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MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Informe de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño
2014
Primer Trimestre
ROJO
VERDE AMARILLO
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AUTOEVALUACION DEL DESEMPEÑO
ENERO – MARZO 2014
INTRODUCCION
OBJETIVO DE LA AUTOEVALUACIÓN
METODOLOGÍA
El presente Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño corresponde al Primer Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2014, refleja la evaluación a la gestión del Presupuesto Basado en Resultados a partir de sus 627
indicadores, con base en la programación de las 27 Unidades Programáticas Presupuestarias que conforman la
Administración Pública del Ayuntamiento de Morelia.
Dicho análisis se enfoca y fundamenta en las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos... “Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el
distrito federal y los organismos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,
adicionalmente dispone que los resultados de los ejercicios de dichos recursos serán evaluados”; así como, a la Ley de
Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán en su artículo
87 fracción IV y artículo 88 fracción IV en materia de información financiera Gubernamental; a las fechas establecidas en
el artículo 7 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y, a las disposiciones correspondientes a los
Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico,
publicada y autorizada en el mes de mayo del 2013.
Conocer los avances de la ejecución física de los diversos programas municipales a través de sus indicadores de
desempeño establecidos en la Matriz de Indicadores y sus Fichas Técnicas correspondientes, así como, establecer las
causas o impedimentos de su cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que
permitan alcanzar los resultados planificados.
El Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se
mide por medio de los indicadores que se reportan mensual y trimestralmente por parte de los responsables, dicha
información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado al mes de marzo de
2014.
Para este primer periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2014, se reportó información para 368
indicadores de un total de 627 que comprenden la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Morelia, lo
anterior en virtud de la frecuencia de mediación presentada en las Fichas Técnicas de Desempeño, para este proceso se
llevó a cabo un rastreo y filtro de aquellos periodos iguales a los mensuales, bimestrales o trimestrales con el fin de
recabar los resultados esperados.
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Para poder llevar a cabo lo anterior se utilizaron las siguientes ecuaciones.
SEMAFORIZACIÓN
Cabe señalar que los indicadores que proporcionaron informacion inadecuada o nula en la ficha técnica, generaron que
los valores correspondientes a cada uno de sus reactivos de seguimiento se contabilizarán con 0 (cero), lo que impactó en
el resultado que se muestra a continución, así mismo, en aquellos casos donde el Programa Anual de Invesión (en proceso
de autorización) genera una afectación.
Una vez obtenidos los datos que resultaron de las fórmulas de cada indicador se procedió a realizar un comparativo entre
las variables de semaforización establecidas contra las metas programadas al inicio del ejercicio para conocer las
variaciones permitidas con la información final.
Para interpretar la calificación de los indicadores, los cuales son de corte acumulado, se tienen en cuenta los siguientes
intervalos:
Verde=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Satisfactorio
Amarillo=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Aceptable
Rojo=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Insatisfactorio
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F01
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecuada de la política
pública de Presidencia
Método de Calculo
Índice de eficacia del programa 1 +
índice de eficacia del programa 2 +
índice de eficacia del programa N /
Número total de programas de la
dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.21
Medio de Verificación Informe de las áreas
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F01-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo / Total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 70
Resultado Logrado 56
Medio de Verificación Informe de las áreas
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 41 41 - 0
Clave Presupuestal F01-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como los sectores
social y privado
Método de Calculo
Número de dependencias, organismos
sociales y/o empresas privadas con las
que se lograron acuerdos/Total de
dependencias, organismos sociales y/o
empresas privadas con las que se
hicieron gestiones)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 29
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2014
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de coordinación y
dirección
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F01-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de las dependencias
Método de Calculo
(Casos resueltos que requirieron
asesoría jurídica / Total de casos que
requieren asesoría jurídica)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 50
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F01-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
(.5*(Componentes que alcanzaron las
metas / Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas / Total de
actividades ))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.85
Resultado Logrado 0.18
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativos
Verde Amarillo Rojo
0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0
Clave Presupuestal F01-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
(Programas de Inversión Ejecutados /
Total de Programas de Inversión
Programados)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 85
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe de área, informe de Tesorería
Verde Amarillo Rojo
85 - 77 76 - 51 50 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de asistencia jurídica
Programado
realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de conocimiento
operativo
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F01-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo (Total de metas ejecutadas / Total de
metas planeadas) *100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 85
Resultado Logrado 17
Medio de Verificación Reporte de área
Verde Amarillo Rojo
85 - 77 76 - 51 50 - 0
Clave Presupuestal F01-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demandas atendidas / Total de
demandas ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.16
Resultado Logrado 8
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.16 - 0.14 0.13 - 0.10 0.09 - 0
Clave Presupuestal F01-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de monitoreo de medios de
comunicación
Resumen Narrativo
Eficientar la administración y monitoreo
de los medios de comunicación que
informan sobre la gestión de los
funcionarios de gobierno municipal
Método de Calculo
(Número de medios de comunicación
monitoreados / Total de medios de
comunicación a monitorear)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.6
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Medios de Comunicación
Verde Amarillo Rojo
0.6 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
50
100
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Programado
Realizado
0
5
10
Índice de demanda ciudadana
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de monitoreo de medios
de comunicación
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F02
Nombre del Indicador Índice de atención
Resumen NarrativoBrindar una atención eficiente a las
demandas ciudadanas
Método de Calculo Personas recibidas / Personas
atendidas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.85
Resultado Logrado 23
Medio de Verificación Registro informes de avance
Verde Amarillo Rojo
0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0
Clave Presupuestal F02-P01
Nombre del Indicador Índice de coordinación para la atención
ciudadana
Resumen NarrativoAdecuada coordinación en la atención a
las demandas ciudadanas
Método de Calculo
Numero de canalizaciones de
demandas/ Número de demandas
ciudadanas que requieren canalización
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 53
Medio de Verificación Informe de avances
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F02-P02
Nombre del Indicador Índice de asesoría jurídica adecuada
Resumen Narrativo Adecuada asesoría jurídica
Método de Calculo Asesoría jurídica brindada en tiempo y
forma / Asesoría jurídica solicitada
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 90
Resultado Logrado 50
Medio de Verificación Reporte informe de avances
Verde Amarillo Rojo
90 - 81 80 - 54 53 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
ProgramadoRealizado
0
50
100
Índice de atención
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de asesoría jurídica adecuada
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de atención oportuna a migrantes
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F02-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de asesoría jurídica por tipo de
solicitante
Resumen Narrativo
Asesoría jurídica adecuada a
ciudadanos, entidades, dependencias,
tenencias y de comisiones
Método de Calculo
2*(Asesoría Jurídica atendida en tiempo y
forma al ciudadano /Solicitudes
ciudadanas)+2*(Asesoría jurídica a entidades
/ Número de solicitudes)+2* (Asesoría
Jurídica en tiempo y forma personal de las
dependencias / Dependencias
solicitadas)+2*(Asesoría jurídica atendida en
tiempo y forma a la ciudadanía de las
tenencias visitadas / Número de
solicitudes)+2*(Asesoría jurídica en tiempo y
forma a comisiones / Comisiones
solicitantes)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 90
Resultado Logrado 58
Medio de Verificación Bitácora formato de asesoría informe
Verde Amarillo Rojo
90 - 81 80 - 54 53 - 0
Clave Presupuestal F02-P03
Nombre del Indicador Índice de quejas ciudadanas
Resumen NarrativoAtención oportuna a las quejas
ciudadanas
Método de Calculo Asesoría jurídica brindada en tiempo y
forma/ Asesoría jurídica solicitada
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 20
Medio de Verificación Reportes, informe de avances
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
40
60
80
100
Índice de asesoría jurídica por tipo de
solicitante
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
Índice quejas ciudadanas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F03-P01
Nombre del Indicador Índice de representación
Resumen NarrativoAdecuada y eficiente representación
legal
Método de Calculo Eventos representados/Total de eventos
convocados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 27
Medio de Verificación Informe de avences, expediente
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F03-P01-C01
Nombre del Indicador Incremento de coordinación de
comisiones
Resumen NarrativoIncremento de coordinación de
comisiones
Método de Calculo Reuniones coordinadas / Total de
reuniones convocadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 23
Medio de Verificación Expediente informe mensual
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F03-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de
representación
Resumen NarrativoAdecuada representación legal en
reuniones, ceremonias y actos oficiales
Método de Calculo Eventos representados / Eventos
Convocados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 36
Medio de Verificación Expediente informe de avances
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
50
100
Incremento de coordinación de
comisiones
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de cumplimiento de representación
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
Índice de representación
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F03-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de aprobación de documentos
Resumen Narrativo
Adecuado análisis, revisión y
autorización de la cuenta pública;
contratos y convenios
Método de Calculo Documentos autorizados / Documentos
recibidos para su autorización
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 13
Medio de Verificación Expediente informe mensual
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F03-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de capacitación
Resumen NarrativoProfesionalización de los servidores
públicos, de acuerdo a sus actividades
Método de Calculo
Empleados o autoridades auxiliares /
Empleados o autoridades auxiliares a
capacitar
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 54
Medio de Verificación Convocatorias listas de asistencia
constancias
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F03-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de cambio y elecciones
Resumen Narrativo Renovación de autoridades auxiliares
Método de Calculo Cambio de autoridades realizadas /
Autoridades que requieren cambio
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Nombramientos constancias
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de aprobación de documentos
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de capacitación
Programado
Realizado0
50
100
Índice de cambio y elecciones
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F03-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de actualización de controles
internos
Resumen Narrativo
Adecuado control interno en la
aplicación de procedimientos jurídicos y
administrativos
Método de Calculo
Controles internos para la aplicación de
procedimientos actualizados / Controles
internos para la aplicación de
procedimientos existentes
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 90
Resultado Logrado 42
Medio de Verificación Minutas de trabajo
Verde Amarillo Rojo
90 - 81 80 - 54 53 - 0
Clave Presupuestal F03-P04
Nombre del Indicador Índice de conflictos
Resumen Narrativo
Garantizar un orden social que
contribuya en la disminución de
conflictos vecinales mediante las
técnicas de mediación
Método de Calculo Conciliaciones realizadas / Conflictos
presentados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 23
Medio de Verificación Base de datos Informes Verificaciones
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F03-P04-C01
Nombre del Indicador Índice de convenios vecinales
Resumen Narrativo
Brindar instrumentos que proporcionen
certeza jurídica al ciudadano en la
solución de los conflictos vecinales
Método de Calculo Convenios vecinales realizados /
Conflictos vecinales
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 17
Medio de Verificación Base de datos, expedientes, convenios,
acuerdos, registro
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de actualización de
controles internos
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de conflictos
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de convenios vecinales
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F03-P04-C02
Nombre del Indicador Índice de audiencias
Resumen Narrativo
Realizar convenios de mediación
suficientes para la atención y
verificación permanente de conflictos
cercanos a la población en sus
comunidades y sector escolar
Método de Calculo Audiencias de mediación realizadas /
Conflictos vecinales presentados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 26
Medio de Verificación Base de datos, expedientes,
verificaciones
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F03-P05
Nombre del Indicador Índice de registro
Resumen NarrativoAdecuada actualización de las normas
y reglamentos
Método de Calculo Total de bienes registrados / Total de
bienes existentes
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.6
Resultado Logrado 32
Medio de Verificación Inventarios resguardos expedientes
técnicos
Verde Amarillo Rojo
0.6 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Clave Presupuestal F03-P05-C01
Nombre del Indicador Índice de actualización
Resumen Narrativo
Contar con una base de datos
consistente y actualizada en los
inventarios
Método de Calculo Total de bienes actualizados / Total de
bienes registrados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 5
Medio de Verificación Reportes de inventarios ficha de
inspección
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de audiencias
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de registro
Programado
Realizado
0.00
5.00
10.00
Índice de actualización
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F03-P05-C02
Nombre del Indicador Índice de control de bienes
Resumen Narrativo
Verificación y vigilancia permanente del
uso y aprovechamiento adecuado de los
bienes patrimoniales
Método de Calculo Bienes con uso adecuado / Total de
bienes registrados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 40
Medio de Verificación Reporte de inspección ficha técnica
Verde Amarillo Rojo
0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Clave Presupuestal F03-P05-C03
Nombre del Indicador Índice de documento
Resumen Narrativo
Acopio y digitalización de los
documentos que amparan la propiedad
municipal
Método de Calculo Documentos digitalizados / Documentos
existentes
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 10
Medio de Verificación Escritura pública
Verde Amarillo Rojo
0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Clave Presupuestal F04
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecua de la política
pública de la Sindicatura
Método de Calculo
Unidades responsables/Total de
unidades responsables integrantes de la
sindicatura
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 39
Medio de Verificación Resultado de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de control de bienes
Programado Realizado0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de documento
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de eficacia de los programas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F04-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
Trámites realizados ante áreas internas /
Total de trámites solicitados ante áreas
internas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 42
Medio de Verificación Expediente informe de avance
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F04-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como los sectores
social y privado
Método de Calculo Total de gestiones atendidas/ Total de
gestiones entre dependencias
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 28
Medio de Verificación Expediente, informe de avance
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F04-P02
Nombre del Indicador Índice de políticas públicas
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo Informes realizados / Total de informes
solicitados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 25
Medio de Verificación Expediente informe de avance
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de coordinación y
dirección
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de politicas públicas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F04-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de la efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo Informes presupuestales realizados /
Total de informes solicitados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 8
Medio de Verificación Expediente informe de avances
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F04-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo Informes generados / Total de informes
solicitados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 21
Medio de Verificación Expediente informe de avances
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F04-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida / Total de
demandas ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 30
Medio de Verificación Expediente informe de avances
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
50
100
Índice de la efectividad en la
gestión de recursos
Programado Realizado0
50
100
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de demanda ciudadana
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F05
Nombre del Indicador Indicador de atención
Resumen Narrativo
Lograr que las áreas del H.
Ayuntamiento actúen con eficiencia y
eficacia
Método de Calculo
.7*(Número de actividades que cumplen
la meta / Número de actividades)+.3*(
Presupuesto ejercido en el tiempo
programado / Presupuesto
autorizado)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 74
Medio de Verificación Encuestas de salida, número de
solicitudes recibidas
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F05-P01
Nombre del Indicador Índice de apoyo administrativo y jurídico
a los Regidores
Resumen Narrativo
Contar con el suficiente apoyo
administrativo y jurídico, para el
cumplimiento de las funciones de los
Regidores
Método de Calculo
(Apoyo administrativo y jurídico
realizado / Apoyo administrativo y
jurídico solicitado)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 67
Medio de Verificación Reportes, informes
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F05-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de dictámenes
Resumen Narrativo
Suficiente asesoramiento y atención del área
jurídica a las necesidades de los Regidores,
para el cumplimiento de sus funciones
Método de Calculo
(.5*(Asesorías oportunas / Total de asesorías
solicitadas)+.5*(Documentos con asesoría
jurídica que fueron procedentes o
improcedentes / Documentos jurídicos con
asesoría))*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 97
Medio de Verificación Informe, dictámenes presentados,
reuniones de comisión
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Índicador de atención
Programado Realizado
0
50
100
Índice de apoyo administrativo y
jurídico a los Regidores
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de dictámenes
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F05-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de control
Resumen Narrativo
Eficiente y eficaz control administrativo y
financiero, de la Delegación
Administrativa hacia los Regidores, para
el cumplimiento de sus funciones
Método de Calculo
(Número de trámites atendidos en
tiempo / Número de asuntos
solicitados)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 98
Medio de Verificación Informes, bitácoras, minutario,
solicitudes
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F05-P02
Nombre del Indicador Índice de necesidades atendidas
Resumen Narrativo
Mejorar la atención a las necesidades
de la ciudadanía, para el desarrollo
municipal
Método de Calculo
(Número de solicitudes ciudadanas
atendidas / Número de solicitudes
ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 84
Medio de Verificación Minutas, informes, solicitudes
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F05-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de programas y proyectos
Resumen Narrativo
Lograr la implementación de programas
y proyectos de trabajo en beneficio de la
población Municipio
Método de Calculo
(Número de programas y proyectos
implementados / Número de programas
y proyectos presentados)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 4
Medio de Verificación Propuestas de proyectos o programas
presentadas
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de control
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de necesidades atendidas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de programas y proyectos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F06
Nombre del Indicador Servicios y atención a la ciudadanía
Resumen NarrativoEficiente atención para la prestación de
servicios propios de la secretaría
Método de Calculo
Ciudadanos atendidos en tiempo y
forma / Total de solicitudes de la
ciudadanía
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.85
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Reportes, notificaciones, acuerdos de
cabildo, actas, gacetas, informes, lista
de asistencia y controles.
Verde Amarillo Rojo
0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0
Clave Presupuestal F06-P01
Nombre del Indicador Índice de difusión y consulta adecuada
Resumen NarrativoLograr la adecuada difusión y consulta
de la preservación documental
Método de Calculo
Campañas de difusión y consulta
adecuadas / Total de campañas de
difusión
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación
Informes, conservación de documentos,
controles de archivos, listados de
documentos organizados y clasificados,
publicaciones
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F06-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de organización de expedientes
Resumen Narrativo
Contar con un espacio físico para la
recepción, organización y resguardo de
expedientes del Municipio
Método de Calculo
Número de expedientes organizados y
archivados / Total de expedientes
recibidos por área
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
0.5
1
Servicios y atención a la ciudadanía
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de difusión y consulta adecuada
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de organización de expedientes
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F06-P01-C03
Nombre del Indicador Documentos clasificados, organizados y
publicados
Resumen Narrativo
Lograr una adecuada organización y
clasificación documental para la
publicación de eficientes instrumentos
de consulta y divulgación
Método de Calculo
0.5*(Número de documentos
clasificados y organizados / Total de
documentos)+0.5*(Documentos
habilitados y publicados para su
consulta / Total de documentos
organizados)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.89
Resultado Logrado 0.98
Medio de Verificación
Listado de documentos organizados,
índice de documentos clasificados,
colección de publicaciones
Verde Amarillo Rojo
0.89 - 0.80 0.79 - 0.53 0.52 - 0
Clave Presupuestal F06-P02
Nombre del Indicador Transparencia de la información pública
Resumen NarrativoEficientar la transparencia de la
información.
Método de Calculo N. de información públicada / N. de
información recibida
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 81
Medio de Verificación Informes y reportes
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F06-P02-C01
Nombre del Indicador Información digitalizada
Resumen NarrativoContar con el proceso de digitalización
de la información pública del municipio
Método de Calculo N. de información digitalizada / N. de
información recibida
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 83
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
Documentos clasificados,
organizados y publicados
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Transparencia de la información pública
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Información digitalizada
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F06-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de eficiencia del sistema
informático
Resumen Narrativo
Eficientar el sistema informático para la
recepción de solicitudes ciudadanas en
las diversas dependencias
Método de Calculo
Número de solicitudes resueltas a través
del sistema informático / Número de
solicitudes recibidas a través del sistema
informático
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 71
Medio de Verificación Reportes
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F06-P03
Nombre del Indicador Índice de coordinación interinstitucional
Resumen Narrativo
Lograr una adecuada coordinación
interinstitucional, con los diferentes
niveles de gobierno
Método de Calculo
Número de respuestas ciudadanas
acordes a las solicitadas/Número de
solicitudes ciudadanas canalizadas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 95
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F06-P03-C01
Nombre del Indicador Índice de atención de trámites
solicitados
Resumen Narrativo
Contar con una política pública
unificada, para proporcionar los trámites
y servicios requeridos por la ciudadanía
Método de Calculo N. de trámites atendidos / N. de
trámites solicitados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Reporte y base de datos
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Índice de eficiencia del sistema informático
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de atención de trámites solicitados
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación
interinstitucional
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F06-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de cartillas expedidas
Resumen Narrativo
Colaboración y apoyo a las autoridades
militares para que los ciudadanos
presten y acrediten el Servicio Militar
Nacional
Método de Calculo
(N. de atenciones en el mes / N. de
atenciones mensuales promedio)*50% +
(N. de cartillas solicitadas en el mes /
Número de cartillas mensuales
promedio)*50%
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 95
Resultado Logrado 95
Medio de Verificación Registro y base de datos
Verde Amarillo Rojo
95 - 86 85 - 57 56 - 0
Clave Presupuestal F06-P04
Nombre del Indicador Índice de regularización de
establecimientos
Resumen NarrativoIncrementar la regularización de
establecimientos
Método de Calculo
Número de operaciones de actividades
en los establecimientos / Número de
licencias de funcionamiento municipal
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 81
Medio de Verificación Clausuras, infracciones, avisos y actas
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0
Clave Presupuestal F06-P04-C01
Nombre del Indicador Índice de atención e inspección de
establecimientos mercantiles
Resumen NarrativoEficientar la atención a los servicios de
inspección y vigilancia
Método de Calculo
Número de establecimientos con
actividades de inspección / Número de
establecimientos con licencia municipal
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 81
Medio de Verificación
Clausuras, infracciones, regularización
de licencias, licencias municipales y
actas
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
94
95
96
97
98
99
100
Índice de cartillas expedidas
Programado
Realizado
0.00
50.00
100.00
Índice de regularización de establecimientos
Programado
Realizado
0.00
50.00
100.00
Índice de atención e inspección de
establecimientos mercantiles
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F06-P04-C02
Nombre del Indicador Establecimientos revisados
Resumen NarrativoEficiente revisión de Licencias a
establecimientos
Método de Calculo
Número de establecimientos
inspeccionados / Número del padrón de
licencias
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 81
Medio de Verificación Actas
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0
Clave Presupuestal F07
Nombre del Indicador Coordinación y vigilancia de la correcta
aplicación de la normativa
Resumen Narrativo Eficiencia en la aplicación normativa
Método de Calculo
.5*(Cumplimiento de normativas internas /
Total de normas internas)+.5*(Cumplimiento
de normativas externas / Total de normas
externas)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Normas internas, normas externas
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0
Clave Presupuestal F07-P01-C01
Nombre del Indicador Recursos administrativos y
certificaciones realizadas
Resumen Narrativo
Eficiencia en la recepción y seguimiento
en tiempo y forma de los recursos
administrativos y certificaciones de
documentos
Método de Calculo
.5*(Número de recursos administrativos
atendidos en tiempo y forma / Número de
recursos administrativos
recibidos)+.5*(Número de certificaciones
realizadas / Número de solicitudes de
certificación en tiempo y forma)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Recursos administrativos y
certificaciones
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
50.00
100.00
Establecimientos revisados
Programado
Realizado0.00
0.50
1.00
Coordinación y vigilancia de la correcta
aplicación de la …
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Recursos administrativos y
certificaciones realizadas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F07-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de infracciones y clausuras
calificadas correctamente
Resumen NarrativoCorrecta calificación de infracciones y
clausuras
Método de Calculo
(Número de infracciones calificadas
correctamente / Total de infracciones
ingresadas) + (Número de clausuras
calificadas / Total de clausuras ingresadas
correctamente)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Calificaciones de clausuras y
Calificaciones de clausuras
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F07-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de publicaciones realizadas
Resumen Narrativo
Eficiencia en los mecanismos para la
publicación en el Periódico Oficial de
diversos documentos aprobados
Método de Calculo
Número de publicaciones realizadas en
el periódo oficial/Número de
documentos aprobados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Documento oficial (periódico oficial)
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F07-P04
Nombre del Indicador Personal capacitado
Resumen NarrativoEficiente aplicación jurídica de la
dirección
Método de Calculo Capacitación y demandas atendidas /
Capacitación y demandas recibidas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Calificaciones de clausuras y
Calificaciones de clausuras
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
50
100
Índice de infracciones y clausuras calificadas
correctamente
Programado
Realizado0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Personal capacitado
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de publicaciones
realizadas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F08-P02
Nombre del Indicador Índice de primeros respondientes
Resumen Narrativo
Fomentar entre los habitantes del
Municipio la cultura de prevención y
autoprotección
Método de Calculo
(Número de habitantes que
respondieron inmediatamente ante una
emergencia / Total de habitantes
afectados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Partes de novedades
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F08-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de verificaciones y/o inspecciones
Resumen NarrativoRealizar verificaciones y/o inspecciones
adecuadas sobre medidas de seguridad
Método de Calculo
(Número de inspecciones y/o
verificaciones realizadas / Total de giros
mercantiles, industriales y lugares de
concentración masiva que requieren
inspección y/o verificación)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 15
Resultado Logrado 34
Medio de Verificación Verificaciones
Verde Amarillo Rojo
15 - 13 12 - 9 8 - 0
Clave Presupuestal F08-P03
Nombre del Indicador Índice de respuesta oportuna en
contingencias
Resumen NarrativoRespuesta oportuna y eficiente ante
emergencias y contingencias
Método de Calculo
(Número de reportes de emergencia
atendidos a tiempo / Número de
reportes que se recibieron)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 5
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Registro de reportes de emergencia
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 3 - 2 1 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de primeros respondientes
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Índice de verificaciones y/o
inspecciones
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de respuesta oportuna en contigencias
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F08-P03-C01
Nombre del Indicador Índice de infraestructura
Resumen Narrativo
Fortalecer la infraestructura con que se
cuenta para atender las emergencias y
contingencias que se registran en el
Municipio
Método de Calculo
(Total de infraestructura existente para
atender emergencias / Total de
infraestructura requerida para atender
emergencias)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 5
Resultado Logrado 49
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 3 - 2 1 - 0
Clave Presupuestal F08-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de coordinación en contingencias
Resumen Narrativo
Fortalecer la coordinación entre los
grupos oficiales y particulares en la
atención en emergencias y/o
contingencias
Método de Calculo
(Número de dependencias que
participaron adecuada y oportunamente
/ Número de dependencias
comprometidas a participar)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Acuerdos Registro de atenciones
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F09-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Reuniones para tomar acuerdos con
áreas internas / Total de reuniones
realizadas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Acuerdos Registro de atenciones
Verde Amarillo Rojo
1.00- 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de infraestructura
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación en
contigencias
ProgramadoRealizado
0
5
10
Índice de coordinación y
dirección
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F09-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
0.5 (Número de dependencias con las que se
realizaron para lograr acuerdos / Número de
dependencias con las que se hicieron
gestiones) + 0.5 (Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las que
se realizaron reuniones para lograr acuerdos
/ Número de organismos sociales y/o
empresas con las que se hicieron gestiones)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.1
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.1- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0
Clave Presupuestal F09-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
.5*(Total de trámites administrativos
realizados / Total trámites
administrativos solicitados)+.5*(Num. de
demandas ciudadanas canalizadas /
Total de demandas del periodo)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 82
Resultado Logrado 85
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
82 - 74 73 - 49 48 - 0
Clave Presupuestal F09-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
(Total de trámites administrativos
realizados / Total trámites
administrativos solicitados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 91
Medio de Verificación Registro
Verde Amarillo Rojo
0.90- 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Índice de gestión
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de conocimiento
operativo
Programado
Realizado
0.00
50.00
100.00
Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F09-P02-C02
Nombre del Indicador
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadania
Método de Calculo
(Número de demandas ciudadanas
canalizadas en el período/Total de
demandas ciudadanas en el
período)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 80
Medio de Verificación Registro
Verde Amarillo Rojo
0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Clave Presupuestal F10
Nombre del Indicador Captación de ingresos
Resumen NarrativoMejorar la captación y recaudación de
los ingresos
Método de Calculo
.5*((Recursos año final * Número de
trimestre acumulado) / (Recursos año
inicial * Número de trimestre
acumulado))+.5*((Captación recaudado
año final * Número de trimestre
acumulado) / (Captación año inicial *
número de trimestre acumulado))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.7
Resultado Logrado 1.11
Medio de Verificación Ingresos
Verde Amarillo Rojo
0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Clave Presupuestal F10-P01
Nombre del Indicador Índice de avance de recaudación
Resumen Narrativo Adecuado sistema de recaudación
Método de Calculo Total de ingresos recaudados / Total de
ingresos estimados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 0.34
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Captación de ingresos
Programado
Realizado
0.00
0.50
1.00
Índice de avance de recaudación
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F10-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de actualización catastral
Resumen Narrativo
Eficiente actualización de valores
catastrales al padrón del impuesto
predial
Método de Calculo Total de predios valuados / Total de
predios registrados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.55
Resultado Logrado 0.69
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.55- 0.50 0.49 - 0.33 0.32 - 0
Clave Presupuestal F10-P01-C02
Nombre del Indicador Avance de créditos recuperados
Resumen Narrativo
Seguimiento adecuado de los registros
de cobro de impuestos, derechos y
aprovechamientos
Método de Calculo Contribuyente cumplido / Total de
contribuyentes en el registro
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.67
Resultado Logrado 0.86
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.67- 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F10-P01-C03
Nombre del Indicador Procedimiento administrativo de
ejecución
Resumen Narrativo
Eficiencia en la aplicación del
procedimiento administrativo de
ejecución
Método de Calculo
.4*(Notificaciones ejecutadas / Total de
créditos por recuperar)+.3*(Total del
monto recaudado por notificación / Total
del monto notificado)+.3*(Créditos
notificados pagados / Créditos
notificados)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.6
Resultado Logrado 0.1
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.6- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de actualización catastral
ProgramadoRealizado0
50
100
Índice de aprobación de documentos
Programado
Realizado0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Procedimiento administrativo de
ejecución
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F10-P01-C04
Nombre del Indicador Coordinación con áreas generadoras
Resumen NarrativoAdecuada coordinación con áreas que
generan el ingreso
Método de Calculo Solicitudes atendidas / Solicitudes
enviadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.3
Resultado Logrado 0.2
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.3- 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0
Clave Presupuestal F10-P02
Nombre del Indicador Recaudación de recursos convenidos
Resumen NarrativoEficiente recaudación de recursos
convenidos
Método de Calculo Recursos tramitados / Recursos
estimados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.7
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Clave Presupuestal F10-P02-C01
Nombre del Indicador Coordinación con dependencias
Resumen NarrativoAdecuada coordinación de las
dependencias involucradas
Método de Calculo
Número de solicitudes tramitadas ante
gobierno federal y estatal / Total de
solicitudes recibidas para tramitar ante
gobierno federal y estatal
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.7
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
0.5
1
Coordinación con áreas generadoras
Programado
Realizado
0
0.5
1
Recaudación de recursos convenidos
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Coordinación con dependencias
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F10-P02-C02
Nombre del Indicador Gestión de recursos
Resumen Narrativo
Conocimiento y aprovechamiento de
programas federales por parte de las
Secretarías e Involucrados en la
planeación
Método de Calculo Recursos recibidos por convenios /
Recursos tramitados convenidos
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.7
Resultado Logrado 0.43
Medio de Verificación Cuenta Pública
Verde Amarillo Rojo
0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Clave Presupuestal F11-P01
Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del gasto y
seguimiento del PbR
Resumen NarrativoEficiente afectación presupuestal de
recursos
Método de Calculo
.5*(Presupuesto ejercido / Presupuesto
autorizado)+.5*(Número de indicadores
por programa cumplido / Número total
de indicadores por programa)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.78
Resultado Logrado 0.28
Medio de Verificación Informes
Verde Amarillo Rojo
0.78- 0.70 0.69 - 0.47 0.46 - 0
Clave Presupuestal F11-P01-C01
Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del gasto
Resumen NarrativoBuena planeación y programación del
gasto por parte de las dependencias
Método de Calculo
.6*(Presupuesto ejercido de gasto
corriente/Presupuesto asignado de
gasto corriente) + .4*(Presupuesto
ejercido / Presupuesto asignado)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.46
Medio de Verificación Controles presupuestales
Verde Amarillo Rojo
0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Gestión de recursos
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Nivel de cumplimiento del gasto y
seguimiento del PbR
Programado
Realizado
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Nivel de cumplimiento del gasto
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F11-P03
Nombre del Indicador Índice de eficiencia en la integración de
la cuenta pública
Resumen NarrativoEficiencia en la integración de la Cuenta
Pública Municipal
Método de Calculo
.3*(Índice de cumplimiento de la
información requerida)+.7*(Índice de
efectividad del sistema contable)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.68
Resultado Logrado 0.63
Medio de Verificación Cuadernillo de cuenta pública
Verde Amarillo Rojo
0.68- 0.61 0.60 - 0.41 0.40 - 0
Clave Presupuestal F11-P03-C01
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de la
información requerida
Resumen Narrativo
Adecuada y oportuna entrega de la
documentación por las áreas y entes
involucrados y su custodia
Método de Calculo
.6*(Requerimientos de información
cumplidos en tiempo / Total de
requerimientos de información)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.73
Medio de Verificación Bitácoras de registro
Verde Amarillo Rojo
0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Clave Presupuestal F11-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de efectividad del sistema
contable
Resumen Narrativo
Eficiente sistema de contabilidad
conforma a lo dispuesto por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
Método de Calculo
.5*(Porcentaje de avance del sistema de
contabilidad)+.2*(Porcentaje de avance del
sistema presupuestal de
egresos)+.2*(Porcentaje de avance del
sistema presupuestal de
ingresos)+.1*(Porcentaje de avance del
sistema patrimonial)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.65
Resultado Logrado 0.59
Medio de Verificación Sistemas
Verde Amarillo Rojo
0.65- 0.59 0.58 - 0.39 0.38 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
0.5
1
Índice de eficiencia en la integración de la
cuenta pública
Programado
Realizado
0
0.5
1
Índice de cumplimiento de la
información requerida
Programado
Realizado
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Índice de efectividad del sistema contable
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F11-P04
Nombre del Indicador Porcentaje de pago oportuno
Resumen Narrativo Eficiente pago a terceros
Método de Calculo (Cheque pagado en el periodo /
Contrarecibo en el periodo)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 90
Resultado Logrado 92
Medio de Verificación Sistema de Administración Municipal
(SISAM)
Verde Amarillo Rojo
90 - 81 80 - 54 53 - 0
Clave Presupuestal F11-P04-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de contrarecibos devueltos
en el H. Ayuntamiento
Resumen NarrativoCumplimiento en las disposiciones de
los manuales y normatividad vigente
Método de Calculo (Total de contrarecibos declinados /
Total de contrarecibos ingresados)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 15
Resultado Logrado 4
Medio de Verificación Sistema de Administración Municipal
(SISAM)
Verde Amarillo Rojo
15 - 13 12 - 9 8 - 0
Clave Presupuestal F11-P04-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de contrarecibos pagados
Resumen NarrativoSeguimiento del documento hasta su
conclusión
Método de Calculo Contrarecibos procesados del periodo /
Contrarecibos ingresados del periodo
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 146
Medio de Verificación Sistema de Administración Municipal
(SISAM)
Verde Amarillo Rojo
0.80- 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
80
90
100
Porcentaje de pago oportuno
Programado
Realizado0
10
20
Porcentaje de contrarecibos
devueltos en el H. Ayuntamiento
Programado
Realizado
0.00
100.00
200.00
Porcentaje de contrarecibos
pagados
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F12-P01
Nombre del Indicador Índice eficiente de la infraestructura en
TIC´S
Resumen NarrativoEficiente infraestructura en tecnologías
de la información y comunicaciones
Método de Calculo
.5*(Total de equipo en buen estado / Total de
equipos)+.5*(Total de equipo con software
esencial / Total de equipo de cómputo)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.10
Resultado Logrado 0.29
Medio de Verificación
Reportes de bienes informáticos con
información referente al estado, dictámenes
de baja, listado del system center
configuration manager
Verde Amarillo Rojo
0.10- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0
Clave Presupuestal F12-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de mantenimientos preventivos y
correctivos
Resumen NarrativoEficiente plan de mantenimiento
preventivo y correctivo
Método de Calculo
.3*(Equipos atendidos / Total de
equipos)+.7*(Reportes resueltos / Total
de reportes)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.30
Resultado Logrado 0.75
Medio de Verificación Orden de servicio y número de folios del
control de servicios informáticos
Verde Amarillo Rojo
0.30- 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0
Clave Presupuestal F12-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de recursos necesarios
Resumen Narrativo
Presupuesto municipal suficiente para la
inversión de software, hardware y
personal
Método de Calculo
.4*(Hardware adquirido / Total de
hardware necesario) +.3*(Software
adquirido / Total de software
necesario)+.3*(Personal contratado /
Total de personal necesario)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.10
Resultado Logrado 0.23
Medio de Verificación Documentación del plan de proyecto
Verde Amarillo Rojo
0.10- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice eficiente de la infraestructura en
TIC'S
Programado
Realizado
0.00
0.50
1.00
Índice de mantenimientos preventivos y …
0
20
40
60
80
100
Índice de aprobación de documentos
Programado Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de recursos necesarios
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F12-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de total reportes atendidos
Resumen NarrativoEficiente atención a los servicios de los
usuarios
Método de Calculo Reportes atendidos / Reportes recibidos
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 97
Medio de Verificación Control de servicios informáticos
Verde Amarillo Rojo
0.80- 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F13
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción de la política pública de la
Tesorería
Método de Calculo
(Índice de eficacia del programa
1+índice de eficacia del programa
2+Índice de eficacia del programa N) /
Número total de programas de la
dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0.84
Medio de Verificación Resultados de los verificadores
Verde Amarillo Rojo
0.70- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Clave Presupuestal F13-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Proyectos con áreas internas cumplidos
en tiempo y forma / Total de proyectos
con áreas internas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
50.00
100.00
Índice de total reportes atendidos
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0
50
100
Índice de coordinación y
dirección
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F13-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
6*(Número de dependencias con las que se
lograron acuerdos / Número de
dependencias con las que se hicieron
gestiones)+.4*(Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las que
se lograron acuerdos / Número de
organismos sociales y/o empresas privadas
con las que se hicieron gestiones)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.79
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.46 - 0
Clave Presupuestal F13-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
5*(Componentes que alcanzaron las
metas / Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas / Total de
actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.81
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimientos
operativos
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F13-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo / Total de solicitudes
de recursos tramitadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.86
Medio de Verificación Informes del área, informes de la
Secretaría de Administración
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Índice de gestión
0
20
40
60
80
100
Índice de aprobación de documentos
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento
operativo
Programado
Realizado
0.00
0.50
1.00
Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F13-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo
.5*(Total de informes a dependencias
estatales y federales emitidos / Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos)+.5*(Total de
informes a dependencias municipales
emitidos / Total de informes que deben
entregar a dependencias municipales)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.85
Resultado Logrado 0.75
Medio de Verificación Reportes de áreas globalizadoras
Verde Amarillo Rojo
0.85- 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0
Clave Presupuestal F13-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida / Total de
demandas ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 80
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F14-P01
Nombre del Indicador Evaluación de la calidad de los servicios
y satisfacción del cliente por UPP
Resumen NarrativoLograr una administración y estructura
organizacional eficiente y eficaz
Método de Calculo (Número de entrevistados satisfechos /
Total de encuestas aplicadas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 83
Medio de Verificación Encuestas
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de cumplimiento de los programas centrales
ProgramadoRealizado
0
50
100
Índice de demanda ciudadana
ProgramadoRealizado
0
50
100
Evaluación de la calidad de los servicios y satisfacción del cliente
por upp
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F14-P01-C01
Nombre del Indicador
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
de las actividades programadas en el
POA de la UPP
Resumen Narrativo
Estructura organizacional que realiza las
actividades de los procesos de las área
funcionales con calidad y apego a los
manuales de procedimientos y
organización
Método de Calculo
(Actividades realizadas conforme al
POA de la Secretaría de Administración
/ Actividades programadas en el POA
por la Secretaría de Administración)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 70
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informes de resultados de la Secretaría
de Administración, tablero de control
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Clave Presupuestal F14-P02-C03
Nombre del Indicador
Informe de detección de necesidades de
recursos materiales y servicios
generales
Resumen Narrativo
Diagnostico efectivo y oportuno de las
necesidades de materiales y servicios
generales de las áreas
Método de Calculo
(Total de requisiciones atendidas por la
Secretaría de Administración / Total de
requisiciones recibidas por la Secretaría
de Administración)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 98
Medio de Verificación Carpetas de evidencia
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las
actividades programadas en el POA de la UPP
0
20
40
60
80
100
Índice de aprobación de documentos
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Informe de detección de necesidades de
recursos materiales y servicios generales
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F14-P03
Nombre del Indicador Solicitudes que cumplen con los
manuales y normatividad vigente
Resumen Narrativo
Cumplir con las disposiciones de los
manuales de procedimientos y
normatividad vigente
Método de Calculo
(Número de requisiciones atendidas de
acuerdo a la normativa / Total de
requisiciones)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 30
Resultado Logrado 98
Medio de Verificación Carpeta de requisiciones atendidas y
carpeta de requisiciones rechazadas
Verde Amarillo Rojo
30 - 27 26 - 18 17 - 0
Clave Presupuestal F15
Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida en
pobreza extrema
Resumen Narrativo Contribuir a disminuir el rezago social
Método de Calculo (Población en pobreza extrema atendida
/ Población en pobreza extrema)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 7
Resultado Logrado 2.86
Medio de Verificación Padrones, convenios
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P01
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de los
programas sociales
Resumen Narrativo
Contribuir al desarrollo integral de la
población en situación de pobreza a
través del incremento de beneficiarios a
los programa sociales
Método de Calculo
(Beneficiarios actuales + Beneficiarios
nuevos / Población en situación de
pobreza)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Avances físicos mensuales, reporte
trimestral, padrón de beneficiarios
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Solicitudes que cumplen con los manuales y
normatividad vigente
Programado
Realizado
0
5
10
Porcentaje de población atendida en
pobreza extrema
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de cobertura de los
programas sociales
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P01-C01
Nombre del Indicador Incremento de beneficiarios a
programas federales de desarrollo social
Resumen Narrativo
Incrementar el número de beneficiarios
de los programas federales de
desarrollo social
Método de Calculo
Número de beneficiarios de los
programas sociales de desarrollo social
del año final / Número de beneficiarios
de los programas sociales de desarrollo
social del año inicial
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Avances físicos mensuales, Reporte
trimestral
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación en desarrollo
de aptitudes individuales
Resumen Narrativo
Incrementar la cobertura de los
programas sociales que contribuyen a la
formación de aptitudes individuales
Método de Calculo
(Beneficiarios que reciben la
capacitación + Beneficiarios indirectos /
Población en los polígonos de
pobreza)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Avances físicos mensuales, Reporte
trimestral
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Incremento de beneficiarios a
programas federales de desarrollo social
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de capacitación en
desarrollo de aptitudes individuales
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P01-C03
Nombre del Indicador Porcentaje de alumnos beneficiados en
situación de pobreza
Resumen NarrativoContribuir en la educación de la
población en situación de pobreza
Método de Calculo
(Beneficiarios a través de apoyos +
Beneficiarios a través de infraestructura
+ Beneficiarios a través de talleres /
Alumnos en situación de pobreza)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Padrón de escuelas beneficiadas,
padrón de alumnos beneficiados,
avance físico mensual y reporte
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P01-C04
Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida que
pertenece a un grupo étnico
Resumen Narrativo
Promover la integración de los grupos
étnicos y favorecer el desarrollo de sus
comunidades
Método de Calculo
(Beneficiarios étnicos mediante
capacitación + Beneficiarios étnicos
mediante apoyos + Beneficiarios étnicos
mediante infraestructura / Población
étnica)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Padrón de beneficiarios, avance físico
mensual y reporte trimestral
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de alumnos beneficiados
en situación de pobreza
Realizado
Programado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de población atendida que pertenece a un
grupo étnico
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P01-C05
Nombre del Indicador Porcentaje de población vulnerables
atendida
Resumen Narrativo
Brindar atención a grupos vulnerables
(adulto mayor, mujeres jefas de familia y
migrantes
Método de Calculo
(Beneficiarios adultos mayores +
Mujeres jefas de familia + Migrantes +
Comunidades del municipio) /
(Población de grupos vulnerables)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Padrón de beneficiarios, avance físico
mensual y reporte trimestral
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P01-C06
Nombre del Indicador Porcentaje de mejoramiento de vivienda
Resumen NarrativoContribuir en el mejoramiento de la
vivienda a la población en pobreza
Método de Calculo
(Familias beneficiadas en su vivienda /
Familias en situación de pobreza de
vivienda)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Padrón de beneficiarios avance físico
mensual y reporte trimestral
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P02
Nombre del Indicador Porcentaje de población que participa
en los programas del municipio
Resumen Narrativo
Potenciar y motivar la colaboración de
la ciudadanía en las acciones de
gobierno
Método de Calculo (Población que participa en las acciones
de gobierno / Total de la población)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 25.36
Medio de Verificación Informes, avance físico y padrones
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de población vulnerable
atendida
Programado
Realizado0
5
10
Porcentaje de mejoramiento de
vivienda
Programado
Realizado
0
10
20
30
Porcentaje de población que
participa en los programas del …
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de población que participa
en las acciones de gobierno
Resumen Narrativo
Coordinación e integración de los
ciudadanos en los compromisos de
gobierno
Método de Calculo
(Población que ha participado en las
acciones de gobierno sector nueva
España + Población que ha participado
en las acciones de gobierno sector
independencia + Población que ha
participado en las acciones de gobierno
sector república + Población que ha
participado en las acciones de gobierno
sector revolución / Total de la
población)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 22.3
Medio de Verificación Informes, avance físico y padrones
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P02-C02
Nombre del Indicador Población vulnerable atendida en
desastre
Resumen Narrativo Atención oportuna de contingencias
Método de Calculo Población atendida en desastre / Total
de población vulnerable en desastre
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0.23
Medio de Verificación Formatos de la dirección (padrones de
damnificados y actas circunstanciadas)
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
5
10
15
20
25
30
Porcentaje de población que participa en las
acciones de gobierno
Programado
Realizado0
5
10
Población vulnerable atendida en desastre
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P02-C03
Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida
Resumen Narrativo
Acercar a la ciudadanía a los programas
sociales del municipio a través de las
delegaciones sectoriales y el área rural
Método de Calculo
(Total de la población en pobreza del sector
nueva España + Total de la población en
pobreza del sector independencia + Total de
la población en pobreza del sector república
+ Total de la población en pobreza del sector
revolución / Total de la población
pobreza)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 45.34
Medio de Verificación Informes, avance físico y padrones
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P02-C04
Nombre del Indicador Porcentaje de comités de obra
conformados
Resumen Narrativo
Motivar y promover la participación
ciudadana en la aplicación de los
recursos
Método de Calculo
(Número de comités de obra
conformados / Número de obras
liberadas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 19.8
Medio de Verificación Formato (actas de comités)
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P03
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Generar las estrategias para la atención de
las necesidades sociales en situación de
pobreza
Método de Calculo
(Número de dependencias, empresas
privadas y/o organismos sociales con las que
se hicieron gestiones / Número de
dependencias, empresas privadas y/o
organismos sociales con las que se lograron
convenios)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 7
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Formatos y registros de información
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
10
20
30
40
50
Porcentaje de población atendida
Programado
Realizado
0
5
10
15
20
Porcentaje de comités de obra conformados
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P03-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen NarrativoAdecuada coordinación con áreas
internas y externas
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo / Total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 7
Resultado Logrado 0.47
Medio de Verificación
Convenios, acuerdos, con instituciones,
organizaciones civiles, universidades,
entre otros
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y evaluación
de los programas de la secretaría
Resumen Narrativo
Proponer, evaluar, cumplir y dar
seguimiento al desarrollo de los
programas y proyectos sociales
Método de Calculo
(Programas cumplidos en tiempo
proyectado / Programas sociales
proyectados en la secretaría)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 7
Resultado Logrado 0.21
Medio de Verificación Plan Municipal de Desarrollo, POA,
SISAM, informes trimestrales
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P03-C03
Nombre del Indicador
Cumplimiento de los procesos basado
en las normas, para la correcta entrega
de apoyos
Resumen NarrativoSustentar y cumplir las normas para la
entrega de apoyos
Método de Calculo
(Trámites administrativos que cumplen
con las normas / Trámites
administrativos realizados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 7
Resultado Logrado 0.28
Medio de Verificación Formatos y registros de información
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
5
10
Índice de coordinación y
dirección
Programado
Realizado0
5
10
Porcentaje de seguimiento y
evaluación de los programas de la …
Programado
Realizado0
5
10
Cumplimiento de los procesos basado en las normas, para la
correcta entrega de …
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P03-C04
Nombre del Indicador Porcentaje de atención
Resumen Narrativo Atender la demanda ciudadana
Método de Calculo (Población atendida / Población en
pobreza)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 7
Resultado Logrado 0.03
Medio de Verificación Cotizaciones, licitaciones
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5 - 4 3 - 0
Clave Presupuestal F15-P04
Nombre del Indicador Incremento de espacios públicos a
rescatar
Resumen NarrativoRecuperación de espacios públicos para
los morelianos
Método de Calculo
Total de espacios públicos rescatados
del año final / Total de espacios públicos
rescatados del año inicial
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 5
Resultado Logrado 65
Medio de Verificación Espacio físico
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 3 - 2 1 - 0
Clave Presupuestal F15-P04-C01
Nombre del Indicador Incremento de espacios públicos a
rescatar socialmente (IEPR)
Resumen Narrativo
Captar la permanencia en provecho de
la sociedad al adquirir beneficios en el
desarrollo de los programas sociales
que se ofrecen
Método de Calculo
(Total de espacios públicos rehabilitados
socialmente / Total espacios públicos
inadecuados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 5
Resultado Logrado 65
Medio de Verificación
Registros de beneficiarios, informes de
evaluación, reporte fotográfico, formato
de comprobación (Formatos de la
Coordinación del Programa)
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 3 - 2 1 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
5
10
Porcentaje de atención
Programado
Realizado
-10
10
30
50
70
Incremento de espacios públicos a
rescatar
Programado
Realizado
0
10
20
30
40
50
60
70
Incremento de espacios públicos a rescatar socialmente
(IEPR)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F15-P04-C02
Nombre del Indicador Incremento de espacios públicos a
rescatar físicamente (IEPRF)
Resumen Narrativo
Rehabilitación de espacios públicos para
contribuir a al sano desarrollo de la
población
Método de Calculo
(Total de espacios públicos rehabilitados
/ Total espacios públicos
inadecuados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 5
Resultado Logrado 65
Medio de Verificación
Reporte fotográfico de los espacios,
formatos de comprobación, informes,
encuestas de beneficiarios (formatos de
la coordinación del programa).
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 3 - 2 1 - 0
Clave Presupuestal F16-P01
Nombre del Indicador Índice de efectividad de las nuevas
prácticas de salud
Resumen Narrativo Lograr adecuadas prácticas de salud
Método de Calculo (Total de población atendida / Total de
la población universo del programa)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 10.55
Medio de Verificación Hojas diarias
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de personas con problemas
adictivos
Resumen NarrativoFortalecer la Promoción a la Salud y la
Prevención de adicciones
Método de Calculo
(Total de población estudiantil atendida
diagnosticada con enfermedad / Total
de población atendida)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 6.17
Medio de Verificación Registro de asistencia
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
-10
10
30
50
70
Incremento de espacios públicos a rescatar físicamente
(IEPRF)
Programado
Realizado
0
10
20
Índice de efectividad de las nuevas
prácticas de salud
Programado
Realizado
0
5
10
Porcentaje de personas con
problemas adictivos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F16-P01-C03
Nombre del Indicador
Índice de efectividad de actividades
físicas como medidas de prevención de
enfermedades
Resumen Narrativo
Fortalecer la Promoción de la cultura
física como medida de prevención de
enfermedades
Método de Calculo
Personas detectadas con enfermedades
metabólicas / Total de población
detectada con enfermedades
metabólicas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Registro de participantes
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P02
Nombre del Indicador Porcentaje de detección oportuna de
enfermedades
Resumen NarrativoLograr la detección oportuna detección y
atención de enfermedades
Método de Calculo (Total de acciones de la dirección / Total
de beneficiarios de programas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Minutas y convenios
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de eficiencia del programa
de salud mental
Resumen NarrativoOrientación en el cuidado de la salud
mental
Método de Calculo
(Total de población atendida con
problemas psicosociales / Total de
población de los polígonos más
vulnerables del municipio)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0.06
Medio de Verificación Hojas diarias
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Índice de efectividad de actividades físicas
como medidas de prevención de …
Programado
Realizado
0
50
100
150
Porcentaje de detección oportuna de
enfermedades
Programado
Realizado0
5
10
Porcentaje de eficiencia del
programa de salud mental
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F16-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de incremento de la efectividad
con personal capacitado
Resumen Narrativo
Contar con el equipo suficiente así como
el personal debidamente capacitado en
el área bucal
Método de Calculo
(Total de población atendida con
problemas bucales / Total de
población)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 0.76
Medio de Verificación Hojas diarias
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de personal capacitado
Resumen Narrativo
Atención médica adecuada por medio
de una actualización al personal de
Salud con poca capacidad resolutiva
Método de Calculo
(Número de prestadores de servicio
social capacitados / Total de
prestadores de servicio social)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Lista de asistencia
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P03
Nombre del Indicador Porcentaje de la población atendida en
consulta
Resumen Narrativo
Ampliar la cobertura de los servicios de
salud, a través de equipos e salud
itinerante unidades Móviles y el impulso
de la telemedicina
Método de Calculo
(Total de población atendida
medicamente / Total de población que
requiere atención médica)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 26
Medio de Verificación Hojas diarias
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
5
10
Indice de incremento de la efectividad con personal capacitado
Programado
Realizado
0
50
100
150
Indice de personal capacitado
Programado
Realizado
0
10
20
30
Porcentaje de la población atendida en
consulta
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F16-P03-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida
Resumen NarrativoIncrementar la cobertura de servicios de
salud a través de las unidades móviles
Método de Calculo
(Total de población atendida
medicamente / Total de la población del
universo del programa)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 26
Medio de Verificación Hojas diarias
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F16-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de sistema de salud comunitaria
Resumen NarrativoAdecuada coordinación con el Sistema
de Salud
Método de Calculo (Total de acciones de la dirección / Total
de beneficiarios de programas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 8
Resultado Logrado 31.39
Medio de Verificación Minutas y convenios
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Clave Presupuestal F17-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de distribución de redes
Resumen NarrativoAdecuada distribución de las redes de
agua
Método de Calculo
.7*(Localidades con red/Total de
localidades)+.3*(Total de colonias con
red/Total de colonias)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reporte de redes de agua potable
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
10
20
30
Porcentaje de la población atendida
Programado
Realizado
0
10
20
30
40
Índice de sistema de salud comunitaria
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de distribución de redes
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F17-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de incremento en inversión de
redes de agua potable
Resumen NarrativoIncremento en inversión de redes de
agua potable
Método de Calculo Inversión en redes nuevas / Total de
viviendas sin agua potable
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación PAI de obras autorizado, reportes,
censo de INEGI
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F18-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de ampliación de red de drenaje
Resumen Narrativo Ampliar las redes de drenaje
Método de Calculo 100* Cobertura final de drenaje /100*
Cobertura inicial de drenaje
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informes de avances físico financieros
del PAI de obras autorizado
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F18-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de funcionamiento de la red de
alcantarillado
Resumen NarrativoAplicar oportunamente el mantenimiento
de las redes de drenaje
Método de Calculo
100* Red de drenaje no funcional al final
/100* Red de drenaje no funcional al
inicio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Solicitudes de la ciudadanía y reportes
de verificaciones físicas
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de incremento en inversión de redes de
agua potable
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de ampliación de red de drenaje
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F18-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de funcionamiento de la red de
alcantarillado
Resumen NarrativoAplicar oportunamente el mantenimiento
de las redes de drenaje
Método de Calculo
100* Red de drenaje no funcional al final
/100* Red de drenaje no funcional al
inicio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Reporte de verificaciones físicas,
informes de avances físico financieros
del programa anual de inversión de
obras
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F19-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de atención a bacheo (IAB)
Resumen NarrativoBrindar mantenimiento oportuno y
adecuado
Método de Calculo Número total de calles del municipio/
Número de calles sin pavimentar
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Reportes de verificaciones físicas,
solicitudes, buzón de quejas y
sugerencias
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F19-P01-C03
Nombre del Indicador EC=Eficacia en capacitación
Resumen Narrativo Contar con personal calificado
Método de Calculo Personal capacitado/Total de personal
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Evaluación
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de atención a bacheo (IAB)
Programado
Realizado020406080
100
EC= Eficacia en capacitación
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F19-P02
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura (PC)
Resumen Narrativo Ampliar la cobertura de pavimentación
Método de Calculo (Calles pavimentadas / Total de
calles)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Solicitudes de la ciudadania y repostes
de verificaciones físicas
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F19-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de obras nuevas (ION)
Resumen Narrativo
Realizar obras nuevas de pavimentación
en las localidades y colonias que
carecen del servicio
Método de Calculo
(Calles de comunidades con obras
nuevas de pavimentación / Calles de
comunidades que requieren
pavimentación)+ (Calles de colonias con
obras nuevas de pavimentación / Calles
de colonias que requieren
pavimentación)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Solicitudes de la ciudadanía y reportes
de verificaciones físicas e informes de
avances físico financieros del PAI de
obras
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de cobertura (PC)
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de obras nuevas (ION)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F19-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de participación ciudadana (IPC)
Resumen NarrativoBrindar atención a las solicitudes de
pavimentación
Método de Calculo
.5*(Porcentaje de participación
financiera de los beneficiarios final /
Porcentaje de participación financiera de
los beneficiarios inicial)+.5*(Porcentaje
de comunidades y colonias sin
pavimentar con comité de obras final /
Porcentaje de comunidades y colonias
sin pavimentar con comité de obras
inicial)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación
Informes de creación de comités de
obra, informes de aportaciones
financieras de pavimentación de los
beneficiarios
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F20
Nombre del Indicador Incremento de obras ejecutadas
Resumen NarrativoObras adecuadas de infraestructura
para el beneficio y desarrollo social
Método de Calculo Obras ejecutadas al final del ejercicio /
Obras autorizadas al inicio del ejercicio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Programa de obra (PAI)
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de participación ciudadana (IPC)
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Íncremento de obras ejecutadas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F20-P01
Nombre del Indicador Índice de infraestructura adecuada
Resumen Narrativo
Infraestructura y mejoramiento
adecuado para obras de desarrollo
social
Método de Calculo
Obras de infraestructura social con
mantenimiento adecuado/Total de obras
destinadas a infraestructura social
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe y bitácora
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F20-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de calidad de las obras
Resumen NarrativoObras de calidad para beneficio y
desarrollo social
Método de Calculo
Infraestructura social existente que
cumple con la norma/total de
infraestructura social existente
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe y bitácora
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F20-P01-C02
Nombre del Indicador Coordinación para la planeación de las
obras a ejecutar
Resumen NarrativoAtención inmediata para el beneficio y
desarrollo social (P.I.)
Método de Calculo Coordinación de la obras / Obras a
autorizar
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informes de avances fisicos financieros
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de infraestructura adecuada
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de calidad de las obras
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Coordinación para la planeación de las obras
ejecutadas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F20-P01-C03
Nombre del Indicador Eficacia en capacitación
Resumen NarrativoCapacitación suficiente al personal de
mantenimiento de las obras
Método de Calculo
Personal capacitado en mantenimiento
de obras / Total de personal que
requiere capacitación
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Evaluación
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F20-P01-C04
Nombre del Indicador Índice de coordinación en la ejecución
de obras
Resumen NarrativoEficiencia de la coordinación en la
ejecución de las obras
Método de Calculo Número de obras iniciadas en tiempo y
forma / Total de obras con folio
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informes de avances fisicos financieros
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F21
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen Narrativo
Conducción adecuada de la política
publica de la secretaria de obras
publicas
Método de Calculo
Índice de eficacia de programa 1 +
Índice de eficacia del programa 2 +
Índice de eficacia del programa N /
Número total de programas de la
dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Resultado de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Eficacia en capacitación
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación en la ejecución de obras
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de eficacia de los programas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F21-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo (Acuerdos con áreas internas cumplidos en
tiempo / Total de acuerdos con áreas )*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Resultado de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F21-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
.6*( Número de dependencias con las que se
lograron acuerdo / Número de dependencias
con las que se hicieron gestiones )+.4*(
Número de organismos sociales y/o
empresas privadas con las que se lograron
acuerdos / Número de organismos sociales
y/o empresas privadas con las que se
hicieron gestiones )
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe de resultado del área
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F21-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
(Casos resueltos / Número de casos con
procedimiento jurídico )+( Número de
documentos revisados y/o asesorados en
materia jurídica / Número de documentos que
requieren la revisión y/o opinión jurídica )
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe de resultado del área
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación y dirección
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de gestión
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de asistencia jurídica
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F21-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
( Total de solicitudes de recursos
logrados en tiempos / Total de
solicitudes de recursos tramitadas )
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informes del área, Informes de la
Secretaría de administración
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F21-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo
.5*( Total de informes a dependencias
estatales y federales emitidos / Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos )+.5*( Total de
informes a dependencias municipales
emitidos / Total de informes que deben
entregar a dependencias municipales )
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reportes de áreas globalizadoras
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F21-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demandas
ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de efectividad en la gestión de recursos
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Índice de cumplimiento de los programas centrales
ProgramadoRealizado0
20
40
60
80
100
Índice de demanda ciudadana
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F22-P01
Nombre del Indicador Índice de esterilización en hogares y
establecimientos
Resumen NarrativoReproducción controlada de caninos y
felinos
Método de Calculo
Número total de canes y felinos en
reproducción controlada / Total de
población de canes y felinos (estimada)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F22-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de esterilización
Resumen NarrativoEsterilizar a la fauna canina y/o felina
doméstica
Método de Calculo Esterilizaciones realizadas/Total de
servicios solicitados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F22-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de Supervisiones
Resumen Narrativo
Participar en la supervisión de la
comercialización y tenencia de los
caninos y/o felinos domésticos
Método de Calculo Supervisiones
realizadas/Establecimientos registrados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de esterilización en hogares establecidos
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de esterilización
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de supervisiones
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F22-P02
Nombre del Indicador Índice de atención a los perros y gatos
Resumen Narrativo
Controlar y atender a la fauna regulada
así como concientizar a la población
sobre el bienestar animal
Método de Calculo
Total de fauna controlada que recibió los
servicios en el centro de atención canina
en el año final /Total de fauna
controlada que recibió los servicios en el
centro de atención canina en el año
inicial
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F22-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de atención médica
Resumen NarrativoLograr ampliar la atención médica y
servicios a canes y felinos
Método de Calculo
Número de canes y/o felinos que se les
brindo atención médica / Total de la
población canina y/o felina (estimada)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F22-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de tenencia responsable
Resumen NarrativoFomentar la tenencia responsable y
bienestar animal
Método de Calculo
Número de personas con tenencia
responsable/Número total de personas
que acudieron a las campañas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de atanción a los perros y gatos
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de atención médica
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de tenencia responsable
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F22-P03
Nombre del Indicador Índice de animales en resguardo
Resumen NarrativoCapturar caninos y felinos domésticos
en vía pública
Método de Calculo
Número de caninos y felinos capturados
en vía pública / Total de población de
fauna canina y felina en situación de
calle (estimada)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.20
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F22-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de captura
Resumen NarrativoDisminuir el abandono en vía pública de
la fauna canina y felina
Método de Calculo
Número de canes y felinos
abandonados en el año final /Número de
canes y felinos abandonados en el año
inicial
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.11
Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de
Atención Canina
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F23
Nombre del Indicador Índice de eficacia del alumbrado público
(IEAP)
Resumen NarrativoContar con un alumbrado público
eficiente y eficaz
Método de Calculo
.6*(Calles con alumbrado/Total de
calles)+.4*(Luminarias
funcionando/Total de luminarias)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Varias
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de animales en resguardo
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de captura
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia del alumbrado público (IEAP)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F23-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de cobertura de lámparas (ICL)
Resumen NarrativoCobertura de medidores en las
luminarias
Método de Calculo Número de luminarias con medidor/Total
de luminarias
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.66
Medio de Verificación Formato de alumbrado (bitácora)
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Clave Presupuestal F23-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de ahorro de energía eléctrica
(IAEE)
Resumen NarrativoImplementar estrategias para el ahorro
de energía
Método de Calculo
Consumo de energía final por
luminaria/Consumo de energía inicial
por luminaria
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Recibos de consumo de energía
eléctrica
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Clave Presupuestal F23-P03
Nombre del Indicador Índice de funcionamiento(IF)
Resumen NarrativoLograr el adecuado funcionamiento de
luminarias
Método de Calculo Luminarias en funcionamiento/Total de
luminarias
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.80
Medio de Verificación
Reportes ciudadanos Recibidos y
registros contables Formato de
supervisión
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de cobertura de lámparas (ICL)
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de ahorro de energía eléctrica (IAEE)
Programado Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de funcionamiento (IF)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F24-P01
Nombre del Indicador Índice de Infraestructura Adecuada (IIA)
Resumen NarrativoAdecuada infraestructura y
mantenimiento a panteones
Método de Calculo
.5*(Índice de
mantenimientos)+.5*(Suficiencia de
infraestructura)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación Formato de reporte de panteones
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F24-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de mantenimientos (IM)
Resumen NarrativoMantenimiento adecuado a las fosas y
áreas
Método de Calculo Número de mantenimientos realizados
/Número de mantenimientos requeridos
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación Formato de reporte de panteones
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F24-P01-C02
Nombre del Indicador Suficiencia de Infraestructura (SI)
Resumen Narrativo Infraestructura suficiente y en buenas
Método de Calculo Espacios disponibles /Espacios
requeridos
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Formato de reporte de panteones
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de infraestructura adecuada (IIA)
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de mantenimiento (IM)
Programado Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Suficiencia de infraestructura (SI)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F25-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de capacitaciones aplicadas al
personal(ICAP)
Resumen Narrativo Capacitar al personal responsable
Método de Calculo Número de personal capacitado/Total de
personal que requiere capacitación
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.40
Medio de Verificación Capacitaciones aplicadas (listas y
constancias)
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F25-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de control de Calidad(ICC)
Resumen NarrativoImplementar un control de acuerdo a las
normas aplicables
Método de Calculo
Número de controles de calidad
realizados/Número de controles de
calidad según norma
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Controles elaborados de acuerdo a las
normas y formatos de control
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F25-P03-C02
Nombre del Indicador Aumento de la recaudación (AR)
Resumen NarrativoAumentar la función recaudatoria dentro
del rastro
Método de Calculo ((Recaudación final/Recaudación inicial)-
1)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Informes de actividades
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de capacitaciones aplicadas al personal
(ICAP)
ProgramadoRealizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de control de calidad (ICC)
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Aumento de recaudación (AR)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F26-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de servicios básicos (ISB)
Resumen NarrativoAplicar mantenimiento y asegurar la
conservación del inmueble
Método de Calculo
Número de servicios básicos
funcionando adecuadamente/Total de
servicios requeridos
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reportes de supervisión
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F27-P01
Nombre del Indicador Porcentaje de recolección de residuos
sólidos (PRRS)
Resumen NarrativoMejorar la recolección de residuos
sólidos
Método de Calculo (Toneladas recolectadas al
día/Toneladas generadas al día)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 75
Resultado Logrado 88
Medio de Verificación Bitácora de la dirección de aseo público
Verde Amarillo Rojo
75 - 68 67 - 45 44 - 0
Clave Presupuestal F27-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de la campaña
(PCC)
Resumen NarrativoCampañas de conciencia para el
tratamiento de residuos sólidos
Método de Calculo
(N° habitantes reciben información
/Total de habitantes en la
población)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 75
Resultado Logrado 60
Medio de Verificación INEGI y reportes internos
Verde Amarillo Rojo
75 - 68 67 - 45 44 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de servicios básicos (IBS)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de recolección de residúos sólidos (PRRS)
Programado
Realizado
0
20.2
40.4
60.6
80.8
Porcentaje de cobertura de la campaña (PCC)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F27-P02
Nombre del Indicador Proporción de residuos sólidos en
disposición final(RSDF)
Resumen NarrativoTratamiento y sitios de disposición final
aptos a las necesidades del Municipio.
Método de Calculo Toneladas generadas al año/Capacidad
total en toneladas del terreno
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.66
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Bitácora de la dirección de aseo público
e inspecciones físicas
Verde Amarillo Rojo
0.66 - 0.59 0.58 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F28
Nombre del Indicador Índice de servicios de parques y jardines
(ISPJ)
Resumen NarrativoParques, jardines y áreas verdes
adecuados para el uso de la población
Método de Calculo
Población satisfecha con las
características del parque/Total de
población
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.75
Resultado Logrado 0.95
Medio de Verificación Encuesta
Verde Amarillo Rojo
0.75 - 0.68 0.67- 0.45 0.44 - 0
Clave Presupuestal F28-P01
Nombre del Indicador Índice de ampliación de cobertura (IAC)
Resumen NarrativoCrear espacios de esparcimiento para la
ciudadanía
Método de Calculo ((M2 por habitante parque final/M2 por
habitante parque inicial)-1)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Censo Registros Administrativos
Inventario
Verde Amarillo Rojo
1 - 0.09 0.08- 0.06 0.05 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de resíduos sólidos en disposición
final (RSDF)
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de servicios de parques y jardines (ISPJ)
Programado
Realizado0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de ampliación de cobertura (IAC)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F28-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de registro de parques (IRP)
Resumen NarrativoContar con los espacios adecuados a
las necesidades de la ciudadanía
Método de Calculo Número de parques registrados en el
padrón/Total de parques
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registros Administrativos
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Clave Presupuestal F28-P02
Nombre del Indicador Índice de mantenimiento (IM)
Resumen NarrativoMantener los parques, jardines y aéreas
verdes en buenas condiciones
Método de Calculo
(Población satisfecha con el
mantenimiento de parques/Total de
población entrevistada)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 70
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Encuestas
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Clave Presupuestal F29
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecuada de la política
pública de Servicios
Método de Calculo
Índice de eficacia del programa 1+Índice
de eficacia del programa 2+Índice de
eficacia del programa N/Número total de
programas de la dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 47.50
Medio de Verificación Resultados de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de registro de parques (IRP)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de registro de mantenimiento (IM)
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de eficacia de los programas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F29-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo/ Total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 25
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F29-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
(.6*(Número de dependencias con las
que se lograron acuerdos/Número de
dependencias con las que se hicieron
gestiones)+.4*(Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las
que se lograron acuerdos/Número de
organismos sociales y/o empresas
privadas con las que se hicieron
gestiones))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.72
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación y dirección
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F29-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
(Casos resueltos/Número de casos con
procedimiento jurídico)+(Número de
documentos revisados y/o asesorados
en materia jurídica/Número de
documentos que requieren la revisión
y/o opinión jurídica)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 2.50
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F29-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
publicas
Método de Calculo
(.5*(Componentes que alcanzaron las
metas/Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas/Total de
actividades))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.92
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativos
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F29-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
(Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo/Total de solicitudes
de recursos tramitadas)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 4.00
Resultado Logrado 0.90
Medio de Verificación Informes del área Informes de la
Secretaría de administración
Verde Amarillo Rojo
4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.000.300.600.901.201.501.802.102.402.703.00
Índice de asistencia jurídica
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento operativo
Programado
Realizado0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F29-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas asignados
Método de Calculo
(.5*(Total de informes a dependencias
estatales y federales emitidos/Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos)+.5*(Total de
informes a dependencias municipales
emitidos/Total de informes que deben
entregar a dependencias municipales))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación Reportes de áreas globalizadoras
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F29-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demandas
ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F31
Nombre del Indicador Índice de eficacia en trámites
Resumen Narrativo
Mejora y simplificación de tiempos y
procesos en operaciones urbanas y
ambientales
Método de Calculo
.5*(1-(tiempo promedio de
trámites/tiempo promedio de trámites
según los estándares ))+.3*(número de
trámites realizados con los nuevos
procesos/total de trámites)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Trámites atendidos
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de cumplimiento de los programas
centrales
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Índice de demanda ciudadana
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia en trámites
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F31-P01
Nombre del Indicador Porcentaje de reestructuración de
procesos
Resumen NarrativoReestructuración de procesos de
desarrollo urbano y medio ambiente
Método de Calculo
(Número de procedimientos
reestructurados/Total de
procedimientos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Programa de capacitación e inventario
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F31-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación técnica
Resumen NarrativoPrograma de trabajo de capacitación
técnica
Método de Calculo (Número de personal capacitado/Total
de personal)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Lista de asistencia a cursos y constancia
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F31-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de fortalecimiento en
infraestructura
Resumen NarrativoFortalecimiento de la infraestructura
para la atención de trámites
Método de Calculo (Equipos de vanguardia/Total de
equipos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 25
Medio de Verificación
Inventario de bienes muebles
patrimoniales y facturas de adquisición
de consumibles
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de reestructuración de
procesos
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de capacitación técnica
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de fortalecimiento en
infraestructura
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F31-P02
Nombre del Indicador Nivel de sistematización
Resumen Narrativo Sistematización de procesos nuevos
Método de Calculo
.7*(Porcentaje de trámites
incorporados)+.3*(Porcentaje de
digitalización)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.15
Resultado Logrado 0.04
Medio de Verificación Sistema de desarrollo urbano y medio
ambiente SDUM
Verde Amarillo Rojo
0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0
Clave Presupuestal F31-P02-C01
Nombre del Indicador Número de trámites incorporados
Resumen NarrativoCreación de una plataforma única de
datos PUD
Método de Calculo No. trámites incorporados/Número de
trámites totales
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.15
Resultado Logrado 0.03
Medio de Verificación Sistema de desarrollo urbano y medio
ambiente SDUM
Verde Amarillo Rojo
0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0
Clave Presupuestal F31-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de digitalización
Resumen NarrativoImplementación de procesos de
digitalización de documentos
Método de Calculo (Número de expedientes
digitalizados/Expedientes totales)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.50
Medio de Verificación Base de datos digitalizada, base de
datos física
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Nivel de sistematización
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Nivel de trámites incorporados
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de digitalización
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F31-P03-C01
Nombre del Indicador Nivel de difusión de Servicios
Resumen NarrativoDiseño de plataforma estratégica para
difusión en medios digitales y otros
Método de Calculo ((Número de visitas + Número de
trípticos)/Número de habitantes)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.50
Medio de Verificación Visitas en medios electrónicos, trípticos
informativos entregados
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F31-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de atención ciudadana
Resumen NarrativoCrear un módulo integral de información
y atención ciudadana
Método de Calculo
(Número de encuestas de usuarios
satisfechos /Total de encuestas
aplicadas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 25
Resultado Logrado 6.25
Medio de Verificación Encuestas
Verde Amarillo Rojo
25 - 23 22 - 15 14 - 0
Clave Presupuestal F31-P04
Nombre del Indicador Porcentaje de trámites apegados a la
norma
Resumen Narrativo Tramitología apegada a la norma
Método de Calculo
(.7*(Porcentaje de actualización
normativa)+.3*(Número de sanciones
aplicadas))
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.25
Resultado Logrado 0.06
Medio de Verificación Licencias y autorizaciones emitidas
Verde Amarillo Rojo
0.25 - 0.23 0.22- 0.15 0.14 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de difusión de servicios
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de atención ciudadana
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de trámites apegados a la norma
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F31-P04-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de actualización normativa
Resumen NarrativoActualización y complementación de la
normatividad secundaria
Método de Calculo
(Número de propuestas
aprobadas/Número de propuestas
enviadas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.50
Medio de Verificación Proyectos enviados y publicaciones en
el periódico oficial
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F31-P04-C02
Nombre del Indicador Número de sanciones aplicadas
Resumen Narrativo
Aplicación estricta de los mecanismos
de sanción hacia malas prácticas urbano
ambientales
Método de Calculo
Total de irregularidades infraccionada
/(Denuncias ciudadanas + Detección en
campo)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 25
Resultado Logrado 6.25
Medio de Verificación Actas de inspección y clausura
Verde Amarillo Rojo
25 - 22 21 - 15 14 - 0
Clave Presupuestal F32
Nombre del Indicador Indice de Control de la Contaminación
Ambiental (ICCA)
Resumen Narrativo
Control y disminución de la
contaminación e impacto ambiental en
el municipio de Morelia
Método de Calculo Calidad del aire del año final /Calidad
del aire del año inicial
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Reportes de calidad del aire, dictámenes
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de actualización de normativa
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de actualización de normativa
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de control de la contaminación ambiental
(ICCA)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F32-P01
Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento ambiental
en establecimientos (PCAE)
Resumen Narrativo
Inspección y verificación periódica del
cumplimiento de las condicionantes
ambientales en los establecimientos
comerciales y de servicios
Método de Calculo
(Total de establecimientos que
cumplieron con las condiciones
ambientales/Total de verificaciones)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 85
Resultado Logrado 21.25
Medio de Verificación Dictámenes, registro de solicitudes
Verde Amarillo Rojo
85 - 77 76 - 51 50 - 0
Clave Presupuestal F32-P01-C01
Nombre del Indicador Número de cobro de sanciones (NCS)
Resumen Narrativo
Establecer el procedimiento
administrativo efectivo para la
imposición de sanciones
Método de Calculo (No. de sanciones ejecutadas/No. de
sanciones impuestas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 90
Resultado Logrado 22.50
Medio de Verificación Recibos oficiales, Reportes de Tesorería
Verde Amarillo Rojo
90 - 81 80 - 54 53 - 0
Clave Presupuestal F32-P01-C02
Nombre del Indicador Nivel de coordinación interinstitucional
ambiental (NCIA)
Resumen Narrativo
Coordinar acciones interinstitucionales
para la verificación del cumplimiento de
la norma ambiental
Método de Calculo (Convenios autorizados / Convenios
propuestos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 70
Resultado Logrado 17.50
Medio de Verificación Recibos oficiales, reportes de Tesorería
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de cumplimiento ambiental
en establecimientos (PCAE)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Número de cobro de sanciones (NCS)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Nivel de coordinación interinstitucional
ambioental (NCIA))
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F32-P02
Nombre del Indicador Nivel de precisión del monitoreo
atmosférico (NPMA)
Resumen NarrativoPrecisión en la información de la calidad
atmosférica del aire
Método de Calculo
.7*(Porcentaje de confiabilidad de datos
atmosféricos)+.3*(Porcentaje de
establecimiento regulados)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 55
Resultado Logrado 13.75
Medio de Verificación Reportes atmosféricos e inventario
Verde Amarillo Rojo
55 - 50 49 - 33 32 - 0
Clave Presupuestal F32-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de confiabilidad de datos
atmosféricos (PCDA)
Resumen Narrativo
Mejorar las condiciones de operación y
mantenimiento de la red de monitoreo
atmosférico del Municipio
Método de Calculo (Reporte de datos atmosféricos
validados /Total de reportes)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 70
Resultado Logrado 17.50
Medio de Verificación Reportes
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Clave Presupuestal F32-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de establecimientos
regulados
Resumen Narrativo
Crear un inventario de las emisiones a la
atmósfera de fuentes fijas en el
municipio
Método de Calculo
(Número de establecimientos
regulares/Total de establecimientos en
el municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 40
Resultado Logrado 10
Medio de Verificación
Licencia de emisiones a la atmósfera,
solicitudes de información estatales y
federales
Verde Amarillo Rojo
40 - 36 35 - 24 23 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de precisión del monitoreo atmósferico
(NPMA)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de confiabilidad de datos atmosféricos (PCDA)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de establecimientos
regulados
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F33
Nombre del Indicador Índice de ordenamiento territorial (IOT)
Resumen NarrativoOrdenamiento territorial y protección al
entorno
Método de Calculo
Número de asentamientos humanos
que cumplen con la normatividad en
materia de desarrollo urbano/Número de
asentamientos humanos
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0.18
Medio de Verificación Autorizaciones emitidas
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F33-P01
Nombre del Indicador Porcentaje de Desarrollo Urbano
Ambiental (PDUA)
Resumen Narrativo Desarrollo ordenado del municipio
Método de Calculo
.3*Porcentaje de actualizaciones de
instrumentos de planeación+.7*Nivel de
verificación del territorio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Actas de inspección, recibo oficial, plano
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F33-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de actualizaciones de
instrumentos de planeación (PAIP)
Resumen NarrativoEficiencia en los planes y programas de
desarrollo y ordenamiento territorial
Método de Calculo (No. de propuestas consideradas/No. de
propuestas presentadas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 20
Resultado Logrado 5
Medio de Verificación Propuestas presentadas, oficios
Verde Amarillo Rojo
20 - 18 17 - 12 11 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de ordenamiento territorial (OIT)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de Desarrollo Urbano Ambiental (PDUA)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de actualizaciones de
instumentos de planeación (PAIP)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F33-P01-C02
Nombre del Indicador Nivel de verificación del territorio (NVT)
Resumen NarrativoAdecuado monitoreo y mapeo del
territorio
Método de Calculo (Número de zonas inspeccionadas/Total
de zonas que requieren insección)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Actas de inspección, recibo oficial
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Clave Presupuestal F33-P02
Nombre del Indicador Porcentaje de conservación del suelo
(PCS)
Resumen Narrativo Respeto al uso del suelo
Método de Calculo
(Superficie de conservación
respetada/Superficie prioritaria para
conservación del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 65
Resultado Logrado 16
Medio de Verificación Programas aprobados, actas de
supervisión
Verde Amarillo Rojo
65 - 58 57 - 39 38 - 0
Clave Presupuestal F33-P02-C01
Nombre del Indicador Nivel de gestión ambiental (NGA)
Resumen NarrativoIncrementar los incentivos para
conservar el suelo
Método de Calculo (Recursos obtenidos/Total de recursos
gestionados)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Registro de beneficiarios
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de verificación del territorio (NVT)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de conservación del suelo
(PCS)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de gestión ambiental (NGA)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F33-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de forestación (PF)
Resumen Narrativo Plan de forestación integral
Método de Calculo (No. de plantas establecidas/No. total de
plantas requeridas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 70
Resultado Logrado 17.5
Medio de Verificación Reportes de avance
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Clave Presupuestal F33-P02-C03
Nombre del Indicador Nivel de promoción ambiental (NPA)
Resumen NarrativoDar a conocer la vocación y
conservación del suelo
Método de Calculo (No. de participantes/Total de habitantes
del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 15
Medio de Verificación Reportes, listas de asistencia
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F33-P03
Nombre del Indicador Porcentaje de Asentamientos Humanos
Regulados (PAHR)
Resumen NarrativoRegulación de los asentamiento
humanos
Método de Calculo
Número de asentamientos humanos
regulares/Total de asentamientos
humanos irregulares
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 30
Resultado Logrado 7.5
Medio de Verificación Autorizaciones emitidas, convenios y/o
acuerdos, actas de inspección
Verde Amarillo Rojo
30 - 27 26 - 18 17 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20406080
100
Porcentaje de forestación (PF)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de promoción ambiental (NPA)
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de asentamientos humanos
regulares (PAHR)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F33-P03-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de coordinación
interinstitucional (PCI)
Resumen Narrativo Coordinación interinstitucional
Método de Calculo
No de convenios y/o acuerdos
aplicados/ No de convenios y/o
acuerdos firmados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 7.5
Medio de Verificación Minutas de trabajo, convenios y/o
acuerdos firmados
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F33-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de regularización (PR)
Resumen NarrativoIncrementar la regulación normativa
vigente urbano ambiental
Método de Calculo
Número de asentamientos
regularizados/Número de asentamientos
irregulares
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.42
Resultado Logrado 0.35
Medio de Verificación Iniciativas aprobadas, recibos oficiales
Verde Amarillo Rojo
1.42 - 1.30 1.29 - 0.90 0.89 - 0
Clave Presupuestal F33-P03-C03
Nombre del Indicador Nivel de prácticas sustentables (NPS)
Resumen NarrativoAplicar incentivos para promover el
desarrollo ambiental sustentable
Método de Calculo
(Incentivos aplicados para promover el
desarrollo ambiental sustentable/
Incentivos propuesto)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 12.5
Medio de Verificación Autorizaciones emitidas
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.000.200.400.600.801.001.201.40
Porcentaje de regularización (PR)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Nivel de práctica sustentable (NPS)
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de coordinación
interinstitucional (PCI)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F34
Nombre del Indicador Indice de eficacia de los programas
Resumen Narrativo
Conducción adecuada de la política
pública de desarrollo urbano y medio
ambiente
Método de Calculo
Índice de eficacia del programa 1+Índice de
eficacia del programa 2+Índice de eficacia
del programa 3+Índice de eficacia del
programa 4/Número total de programas de la
dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Resultado de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F34-P01-C01
Nombre del Indicador Indice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
Acuerdos de áreas internas cumplidos
en tiempo/Total de acuerdos de las
áreas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 12.50
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F34-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
.6*(Número de dependencias con las que se
logran acuerdos/Número de dependencias
con las que se hicieron
gestiones)+.4*(Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las que
se lograron acuerdos/Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las que
se hicieron gestiones)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión
Programado
Realizado
0
5
10
15
20
Índice de coordinación y dirección
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F34-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
(Casos resueltos/Número de casos con
procedimiento jurídico)+ (Numero de
documentos revisados y/o asesorados
en materia jurídica/Número de
documentos que requieren la revisión
y/o opinión jurídica)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F34-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
.5*(Componentes que alcanzaron las
metas/Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas/Total de
actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F34-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
(Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo/Total de solicitudes
de recursos tramitadas)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0.18
Medio de Verificación Informes del área Informes de la
Secretaría de Administración
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de asistencia jurídica
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento operativo
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F34-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo
.5*(Total de informes a dependencias
estatales y federales emitidos/Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos)+.5*(Total de
informes a dependencias municipales
emitidos/Total de informes que deben
entregar a dependencias municipales)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.13
Medio de Verificación Reporte de áreas globalizadas
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F34-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demanda
ciudadana)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 15
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F35-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de personas atendidas para
financiamiento
Resumen NarrativoPromover la cultura del financiamiento a
emprendedores y MIPYMES
Método de Calculo
(Personas que consiguieron
financiamiento / Personas que
solicitaron el financiamiento)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 30
Medio de Verificación Registro de Financiamiento
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de cumplimiento de los programas
centrales
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de demanda ciudadana
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de personas atendidas para financiamiento
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F35-P02-C02
Nombre del Indicador
Porcentaje de desarrollo de empresas
con imagen corporativa y registro de
marca
Resumen Narrativo
Impulsar el desarrollo de negocios a
través de imagen corporativa y registro
de marca
Método de Calculo
Número de empresas apoyadas para
diseño de marca / Total de mipymes del
municipio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Registro de apoyo
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F35-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de generación de nuevas
empresas
Resumen Narrativo
Ofrecer herramientas que fomenten el
emprendedurismo y la generación de
empresas
Método de Calculo Número de talleres / Número de
emprendedores beneficiados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Registros de Atención a Emprendedores
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F36
Nombre del Indicador Indice de fomento al desarrollo rural
Resumen Narrativo Fomento al desarrollo rural sustentable
Método de Calculo Valor de producción rural sustentable /
Valor de producción rural
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 92
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de desarrollo de empresas con imagen corporativa y registro de
marca
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de generación de nuevas empresas
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de fomento al desarrollo rural
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F36-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas
Resumen NarrativoImplementar acciones de apoyo para la
diversificación de la producción rural
Método de Calculo (Número de solicitudes atendidas /
Número de solicitudes ingresadas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 56
Medio de Verificación Reporte SISAC
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F36-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de cadenas productivas
integradas
Resumen NarrativoFomentar la incorporación a las cadenas
productivas
Método de Calculo
(Servicio a unidades de producción rural
incorporadas a cadenas productivas/
Total de unidades productivas
rurales)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 10
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F36-P02
Nombre del Indicador Índice de acceso a los servicios básicos
Resumen NarrativoIncrementar el acceso a los servicios
básicos
Método de Calculo
.5 (Kilómetros de caminos en buen
estado / Kilómetros de caminos rurales)
+ .5 (Unidades productivas beneficiadas
con las obras de infraestructura /Total
de unidades productivas)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 154
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de solicitudes atendidas
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de cadenas productivas integradas
Programado
Realizado
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
Índice de acceso a los servicios básicos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F36-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de
obra
Resumen Narrativo
Establecimiento de acciones
permanentes para desarrollo de
infraestructura rural
Método de Calculo
(Número de solicitudes de obra
atendidas / Número de solicitudes de
obra ingresadas )*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 163
Medio de Verificación Reporte SISAC
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F36-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de kilómetros con
mantenimiento
Resumen Narrativo
Implementar programas permanentes
de mantenimiento, vías de
comunicación y accesos rurales
Método de Calculo
(Total de kilómetros de mantenimiento /
Total de kilómetros de caminos
rurales)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 145
Medio de Verificación Reporte de Obra
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F36-P03-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas
Resumen NarrativoIncrementar los modelos de producción
sostenibles
Método de Calculo
(Número de unidades productivas
apoyadas para introducir un modelo de
producción sustentable/ Total de
unidades productivas) *100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
40
80
120
160
Porcentaje de atención a solicitudes de obra
Programado
Realizado
0
40
80
120
160
Porcentaje de kilometros con mantenimiento
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de solicitudes atendidas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F36-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de hectáreas con uso de
tecnologías orgánicas
Resumen Narrativo
Desarrollo de sistemas de producción
que no atenten contra los recursos
naturales
Método de Calculo
(Hectáreas con uso de tecnologías
orgánicas / Total de hectáreas de
cultivo)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F37
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecuada de la política
pública de la SEFECO
Método de Calculo
Índice de eficacia del programa 1 +
Índice de eficacia del programa 2 +
Índice de eficacia del programa N /
Número total de programas de la
dependencia
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Resultados de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F37-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo / Total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 80
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de hectáreas con uso de tecnologías
orgánicas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F37-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
.6*(Número de dependencias con las
que se lograron acuerdos / Número de
dependencias con las que s hicieron
gestiones)+.4*(Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las
que se lograron acuerdos / Número de
organismos sociales y/o empresas
privadas con las que se hicieron
gestiones)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.60 0.59- 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F37-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas / Total de solicitudes de
recursos tramitadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informe de área. Informe de la
secretaría de administración
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F37-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
.5*(Componentes que alcanzaron las
metas / Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas / Total de
actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 11
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativos
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de asistencia jurídica
Programado
Realizado
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
Índice de conocimiento operativo
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F37-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas / Total de solicitudes de
recursos tramitadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informes del área informes de la
secretaría de administración
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F37-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
recursos humanos
Método de Calculo
(Gestión de altas y contratos de
recursos humanos / Número de
empleados de la Secretaría) * 100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Documento
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F37-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo (Demanda atendida / Total de demanda
ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 70
Resultado Logrado 64
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de cumplimiento de los programas
centrales
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de demanda ciudadana
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F38
Nombre del Indicador Porcentaje de visitantes Nacionales y
extranjeros.
Resumen NarrativoIncrementos de los visitantes al
Municipio
Método de Calculo
(.7*(Número de visitantes nacionales año
final / Número de visitantes nacionales año
inicial))+.3*(Número de visitantes
internacionales año final / Número de
visitantes internacionales año inicial)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 54
Medio de Verificación Ocupación hotelera y derrama
económica en servicios turísticos
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F38-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de personas capacitadas
Resumen NarrativoEjecutar un programa anual de
capacitación interna de la SECTUR
Método de Calculo (Personal SECTUR capacitado / Total
de personal SECTUR )
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Constancias, Testigos fotográficos,
Listado de asistentes.
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.70 0.69 - 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F38-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de prestadores de servicios
capacitados
Resumen NarrativoEjecutar un programa de capacitación
anual a prestadores de servicios
Método de Calculo
(Número de capacitaciones tipo 1 +
Número de capacitaciones tipo 2 +
Número de capacitaciones tipo 3)/
(Número de capacitaciones tipo 1
requeridas + Número de capacitaciones
requeridas tipo 2 + Número de
capacitaciones requeridas tipo 3)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 87.16
Medio de Verificación Constancias, Testigos fotográficos,
Listado de asistentes.
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de visitantes nacionales y extranjeros
Programado
Realizado0.000.200.400.600.801.00
Índice de personas capacitadas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de prestadores de servicios capacitados
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F38-P02-C03
Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación a agentes de
tránsito municipal
Resumen Narrativo
Impartir capacitación a agentes de
tránsito y policía municipal para atención
al turista
Método de Calculo
(Número de agentes capacitados / Total
de agentes con capacitación
requerida)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Constancias, Testigos fotográficos,
Listado de asistentes.
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F39
Nombre del Indicador Porcentaje de actividades y festivales
culturales realizados por el Municipio
Resumen NarrativoIncremento en la vida cultural del
Municipio
Método de Calculo
(.5*(Actividades culturales realizadas
año final / Actividades culturales
realizadas año inicial))+ (.5*(Festivales
culturales realizados año final /
Festivales culturales realizados año
inicial))*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 95
Medio de Verificación
Notas de prensa, testigos fotográficos,
reporte de actividades y de festivales
realizados.
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de capacitación a agentes de tránsito municipal
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de actividades y festivales culturales
realizados por el municipio
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F39-P02
Nombre del Indicador Porcentaje de eventos culturales
realizados en el Municipio.
Resumen Narrativo
Lograr que en las 14 tenencias del municipio,
centro histórico y barrios tradicionales de
Morelia, se realicen eventos culturales,
cívicos y artísticos gratuitos
Método de Calculo
(Número de eventos culturales, cívicos y
artísticos gratuitos realizados/total de
eventos culturales, cívicos y
artísticos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 70
Resultado Logrado 47
Medio de Verificación Testigos fotográficos
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 62 - 42 41 - 0
Clave Presupuestal F39-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de eventos realizados en
Tenencias.
Resumen NarrativoCrear espacios de esparcimiento y/o
convivencia familiar en el Municipio
Método de Calculo
(Número de espacios nuevos dedicados
a la cultura en las tenencias del
municipio/ Total de espacios potenciales
para ser utilizados en las tenencias)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 29
Medio de Verificación Testigos fotográficos
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F39-P03-C01
Nombre del Indicador Índice de espacios nuevos
Resumen Narrativo
Contar con espacios necesarios para el
desarrollo de las expresiones artísticas,
culturales que producen en Morelia
Método de Calculo
Número de espacio aprovechados para el
desarrollo de expresiones artístico-culturales
/ Total de espacios desaprovechados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.20
Resultado Logrado 19
Medio de Verificación Testigos fotográficos, reporte de
actividades.
Verde Amarillo Rojo
0.20 - 0.18 0.17 - 0.12 0.11 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de eventos culturales realizados en el
municipio
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de eventos realizados en tenencias
Programado
Realizado
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Índice de espacios nuevos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F40
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecuada de la política
pública de la Secretaria de Turismo
Método de Calculo
(Índice de eficacia del programa 1 + Índice
de eficacia del programa 2 + Índice de
eficacia del programa N)/ (Número total de
programas de la dependencia)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0.41
Medio de Verificación Actas del Proceso de Licitación
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.60 0.59- 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F40-P01
Nombre del Indicador Índice de gestión y coordinación
Resumen NarrativoLograr la adecuada gestión,
coordinación y dirección
Método de Calculo
(.3*((Número de servidores públicos que se
les realizó una observación por
incumplimiento de sus funciones / Número de
servidores públicos adscritos al área)-
1)+.7*(Acuerdos logrados con dependencias
y sector social y privado / Acuerdos
gestionados)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Resultado de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.50 0.49- 0.40 0.39 - 0
Clave Presupuestal F40-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
(.6*(Número de dependencias con las que se
lograron acuerdos / Número de
dependencias con las que se hicieron
gestiones))+ (.4*((Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las que
se lograron acuerdos / Número de
organismos sociales y/o empresas privadas
con las que se hicieron gestiones))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 57
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53- 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión y coordinación
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F40-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
(Casos resueltos / número de casos con
procedimiento jurídico)+( Número de
documentos revisados y/o asesorados
en materia jurídica / Número de
documentos que requieren la revisión
y/o opinión jurídica )
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.80 0.79 - 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F40-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
(.5*(Componentes que alcanzaron
metas / Total de
componentes))+(.5*(Actividades que
alcanzaron las metas / Total de
actividades ))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 55
Resultado Logrado 71
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativos
Verde Amarillo Rojo
0.55 - 0.49 0.48 - 0.33 0.32 - 0
Clave Presupuestal F40-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
(Total de solicitudes de recursos
atendidas positivamente en tiempo /
Total de solicitudes de recursos
recibidas)* 100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 70
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Informes del área Informes de la
Secretaría de administración
Verde Amarillo Rojo
70 - 63 63 - 42 41 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de asistencia jurídica
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de conocimiento operativo
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F40-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo
(.5*(Total de informes a dependencias
estatales y federales emitidos / Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos))+(.5*( Total de
informes a dependencias municipales
emitidos / Total de informes que deben
entregar a dependencias municipales ))
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Reportes de áreas globalizadoras
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F40-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadanía
Método de Calculo
Total de demandas atendidas de
acuerdo al presupuesto mensual/Total
de demandas recibidas por 100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 60
Resultado Logrado 42
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53 - 36 35 - 0
Clave Presupuestal F41-P01
Nombre del Indicador Índice de fiscalización de dependencias
y entidades
Resumen NarrativoContar con una suficiente fiscalización
de la Administración Pública Municipal
Método de Calculo
Total de dependencias y/o entidades
fiscalizadas/ Total de dependencias y
entidades existentes
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.40
Medio de Verificación Informes de Auditoria
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de cumplimiento de los programas
centrales
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de demanda ciudadana
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de fiscalización de dependencias y entidades
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F41-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de eficacia en las licitaciones
públicas para obra
Resumen Narrativo
Atender y dar seguimiento a los Asuntos
Turnados al Departamento de Auditoría
a Obra Pública.
Método de Calculo
(Total de licitaciones públicas sin
observaciones/Total de licitaciones
públicos públicas para obra)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.50
Medio de Verificación Actas del Proceso de Licitación
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F42-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de quejas contra funcionarios
Resumen Narrativo
El ciudadano denuncie actos en donde
los funcionarios tengan intereses
personales
Método de Calculo Total de quejas contra funcionarios/Total
de quejas recibidas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.33
Medio de Verificación Quejas recibidas y resueltas
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F43
Nombre del Indicador Indice de eficacia de los programas
Resumen NarrativoConducción adecuada de la política
pública de la Contraloría Municipal
Método de Calculo
(Índice de eficacia del programa 1+
Índice de eficacia del programa 2+Índice
de eficacia del programa n)/Número
total de programas de la dependencia
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Resultados de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de eficacia en las licitaciones públicas para
obra
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de quejas contra funcionarios
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F43-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de la
áreasinternas para el cumplimiento de
sus funciones
Método de Calculo Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo/ Total de acuerdo con áreas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0
Resultado Logrado 100
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F43-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F43-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
.50 (Casos resueltos/Número de casos
con procedimiento jurídico)+.50(Número
de documentos revisados y/o
asesorados en materia jurídica/Número
de documentos que requieren la revisión
y/o opinión jurídica)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informes de área
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de asistencia jurídica
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación y dirección
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F43-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
0.5(Componentes que alcanzaron las
metas/Total de
componentes)+0.5(Actividades que
alcanzaron las metas/Total de
actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Registro trimestral de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F43-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
asignados
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo/Total de solicitudes
de recusrsos tramitada
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.88
Medio de Verificación Informe del área, Informe de Secretaría
de Administración
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F43-P02-C02
Nombre del Indicador índice de cumplimiento de los
programas centrales
Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los
programas centrales
Método de Calculo
0.5(Total de informes de dependencias
estatales y federales emitidos / Total de
informes a dependencias estatales y
federales requeridos)+0.5(Total de
infoemes a dependencias municipales
emitidos/ Total de informes que dben
entregar a dependencias municipales)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.88
Medio de Verificación Reporte de áreas globalizadoras
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento operativo
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F43-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demandas ciudadanas
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadania
Método de Calculo Demanda atendida/ Total de demanda
ciudadana
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
Clave Presupuestal F44
Nombre del Indicador Porcentaje de Personas Atendidas en el
DIF en todos sus programas
Resumen Narrativo
Atender las necesidades de los grupos
vulnerables en tanto enfrenten esa
condición
Método de Calculo
(Personas en estado de marginación
atendidas en el DIF en todos sus
programas/Total de personas en estado
de marginación del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 13
Resultado Logrado 14
Medio de Verificación Informes de programas
Verde Amarillo Rojo
0.13 - 0.12 0.11- 0.08 0.07 - 0
Clave Presupuestal F44-P01
Nombre del Indicador Nivel de atención de adultos mayores de
escasos recursos en el DIF
Resumen Narrativo
Lograr que los Adultos Mayores de
escasos recursos cuenten con los
servicios que requieren
Método de Calculo
(Total de adultos Mayores atendidos en
EDAM y en la Casa de los Abuelos/ No.
de adultos mayores que pueden ser
atendidos en la EDAM y en la Casa de
los Abuelos)* 100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 1
Resultado Logrado 72
Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios
Verde Amarillo Rojo
1 - 0.09 0.08- 0.06 0.05 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0
10
20
30
40
50
60
Porcentaje de personas atendidas en el DIF en todos sus programas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Nivel de atención de adultos mayores de
escasos recursos en el DIF
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de demandas ciudadanas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de atención de adultos
mayores en desamparo
Resumen NarrativoServicio para albergar a los adultos mayores
en desamparo, donde se atienden
Método de Calculo
(Número de adultos mayores asilados /
Número de adultos mayores para los que
tiene capacidad de atención la Casa de los
Abuelos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 92
Medio de Verificación Listas de asistencias, expediente de los
usuarios, estudios socioeconómicos
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89- 60 59 - 0
Clave Presupuestal F44-P01-C02
Nombre del Indicador
Porcentaje de adultos mayores que
requieren de cuidado temporal
atendidos en el DIF
Resumen Narrativo
Espacio para actividades de
esparcimiento, convivencia y atención
de servicios integrales de salud
Método de Calculo
(Número de adultos mayores atendidos en la
estancia diurna del adulto mayor / Número de
adultos mayores de escasos recursos que
pueden ser atendidos en la estancia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 66
Resultado Logrado 67
Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios
Verde Amarillo Rojo
66 - 60 59- 40 39 - 0
Clave Presupuestal F44-P02
Nombre del Indicador Índice de personas con discapacidad
que lograron su inclusión en la sociedad
Resumen NarrativoLograr la inclusión de personas con
discapacidad
Método de Calculo
(Total de personas con discapacidad
atendidas en el DIF / Total de personas con
discapacidad de escasos recursos en el
municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 66
Resultado Logrado 3
Medio de Verificación Informes, Padrón de beneficiarios,
expedientes de apoyos
Verde Amarillo Rojo
66 - 59 58- 40 39 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de atención de adultos mayores en
desamparo
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de adultos mayores que requieren de
cuidado temporal atendidos en el DIF
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
índice de personas con discapacidad que lograron
su inclusión en la sociedad
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P02-C01
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas que son
concientizadas en la cultura de la
discapacidad
Resumen NarrativoPromoción y difusión de la cultura de la
discapacidad
Método de Calculo
(No. de personas concientizadas / Total
de personas que programamos atender
en los talleres de sensibilización y
cultura de discapacidad )*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 50
Resultado Logrado 31
Medio de Verificación Encuestas de impacto, listas de
asistencia, invitaciones a los cursos
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44- 30 29 - 0
Clave Presupuestal F44-P02-C02
Nombre del Indicador
Porcentaje de atención de los servicios
proporcionados en el Centro de
Atención Integral para la Cultura de la
Discapacidad a Personas con
Discapacidad
Resumen Narrativo
Servicio a Personas con discapacidad
en desarrollo físico, psicológico y
pedagógico para su inclusión en la vida
social y/o laboral
Método de Calculo
(No. de personas con discapacidad
atendidas en el centro con servicios
especializados/ Total de personas que
pueden ser atendidas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 7
Resultado Logrado 24
Medio de Verificación Registro de personas con discapacidad
atendidas
Verde Amarillo Rojo
7 - 6 5- 4 3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de personas que son concientizadas en
la cultura de la discapacidad
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de atención de los servicios proporcionados en el
Centro de Atención Integral para la Cultura de la
Discapacidad a Personas con Discapacidad
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P02-C03
Nombre del Indicador Porcentaje de personas que reciben
apoyo con auxiliares ortopédicos
Resumen Narrativo
Apoyo a las personas con discapacidad
de escasos recursos con auxiliares
ortopédicos, mejorando su integración
en la vida cotidiana
Método de Calculo
(No. de personas que reciben apoyo con
auxiliares ortopédicos / Total de
personas con discapacidad de bajos
recursos del municipio que pueden ser
apoyadas )*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 18
Medio de Verificación Informes mensuales, Solicitudes
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89- 60 59 - 0
Clave Presupuestal F44-P03
Nombre del Indicador
Nivel de Atención a Menores de bajos
recursos que se les respetan sus
derechos básicos
Resumen NarrativoDisminuir las condiciones de
vulnerabilidad de los menores en riesgo
Método de Calculo
(Total de menores atendidos en el DIF
con educación preescolar, con
desayunos escolares y con los servicios
de casa MECED/Total de niños de 4 a
12 años del municipio)* 100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 9
Resultado Logrado 9
Medio de Verificación Informes
Verde Amarillo Rojo
9 - 8 7- 5 4 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Nivel de Atención a Menores de bajos
recursos que se les respetan sus derechos
básicos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P03-C01
Nombre del Indicador
Porcentaje de niños en edad Preescolar
que reciben educación en el programa
de Centros de Asistencia Infantil
Comunitaria
Resumen Narrativo
Educación preescolar a menores de
localidades de alta marginación no
atendidas con servicios educativos
Método de Calculo
(Número de niños en edad preescolar
de escasos recursos atendidos en los
CAIC / Total de niños en edad
preescolar de localidades de alta
marginación no atendidas por
CONAFE)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 6
Resultado Logrado 7
Medio de Verificación
Lista de inscripciones, lista de
asistencia, expedientes, informes,
fotografías y encuestas
Verde Amarillo Rojo
6 - 5 4- 3 2 - 0
Clave Presupuestal F44-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de menores en riesgo
atendidos en Casa MECED
Resumen Narrativo
Brindar atención con pláticas, talleres y
acciones conciliatorias para hacer valer
los derechos de los menores
Método de Calculo
(Total de menores en riesgo atendidos
con los servicios que presta casa
MECED/ Total de menores en riesgo
detectados en el municipio)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 80
Resultado Logrado 21
Medio de Verificación
Informes, estudios socio-económicos,
encuestas, listas de asistencia a talleres,
número de becas entregadas,
diagnóstico situacional.
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71- 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de niños en edad Preescolar que reciben
educación en el programa de Centros de Asistencia Infantil
Comunitaria
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de menores en riesgo atendidos en casa
MECED
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P03-C03
Nombre del Indicador
Porcentaje de menores de preescolar y
primaria de escasos recursos
beneficiados con desayunos escolares
Resumen NarrativoDistribución de raciones nutritivas
alimentarias a los menores
Método de Calculo
(Número de menores de preescolar y
primaria de escasos recursos
beneficiados con desayunos escolares /
Total de menores de escasos recursos
que asisten a escuelas de preescolar y
primaria del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 5
Resultado Logrado 7
Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios,
Censo 2010 INEGI y CONAPO
Verde Amarillo Rojo
5 - 4 4 - 3 0.02 - 0
Clave Presupuestal F44-P04
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas atendidas con
diferentes carencias para atender sus
necesidades básicas
Resumen Narrativo
Lograr que los Integrantes de las
Familias cuenten con las condiciones
básicas necesarias para su desarrollo
Método de Calculo
(Total de personas atendidas con
diferentes carencias para atender sus
necesidades básicas / Total de personas
de escasos recueros del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 8
Resultado Logrado 4
Medio de Verificación Informes mensuales, SISAC
Verde Amarillo Rojo
8 - 7 6 - 5 4 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de personas atendidas con diferentes carencias para atender
sus necesidades básicas
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de menores de preescolar y primaria de
escasos recursos beneficiados con
desayunos escolares
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P04-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de personas con diferentes
carencias que recibieron apoyo
Resumen NarrativoBrindar apoyo especifico a la población
vulnerable según sus carencias
Método de Calculo
(Total de personas con diferentes
carencias que reciben apoyo/ Total de
personas de escasos recursos que no
cuentan con servicios de seguridad
social)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 3
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación Informes, solicitudes
Verde Amarillo Rojo
3 - 2 1 - 0.008 0.007 - 0
Clave Presupuestal F44-P04-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de mujeres escasos recursos
que aplican la capacitación recibida.
Resumen Narrativo
Capacitación a través de talleres para el
autoempleo y técnicas de elaboración
de platillos a bajo costo
Método de Calculo
(Total de mujeres de escasos recursos
que aplican la capacitación
recibida/Total de mujeres que se estima
como meta capacitarse en los
programas de centros de capacitación y
desarrollo, orientación alimentaria,
proyectos productivos y desarrollo
comunitario participativo)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 60
Resultado Logrado 35
Medio de Verificación Listas de asistencia, informes
mensuales, encuestas
Verde Amarillo Rojo
60 - 54 53- 36 35 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de personas con diferentes carencias
que recibieron apoyo
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de mujeres escasos recursos que aplican la capacitación
recibida
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F44-P04-C03
Nombre del Indicador
Porcentaje de Familias de escasos
recursos que reciben apoyo para su
alimentación
Resumen NarrativoDar apoyo alimentario a familias de
escasos recursos
Método de Calculo
(Número de familias que reciben apoyo
para su alimentación / Total de familias
de escasos recursos del municipio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 12
Resultado Logrado 9
Medio de Verificación
Encuestas de estudios socio-
económicos (Entiéndase como familia
una unidad constituida por 4 personas)
Verde Amarillo Rojo
12 - 10 9 - 7 6 - 0
Clave Presupuestal F44-P05
Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas
Resumen Narrativo
Conducción adecuada de la política
pública del Comité para el Desarrollo
Integral de la Familia
Método de Calculo
(Actividades realizadas por todos los
programas del DIF/Actividades
establecidas en todos los programas del
DIF para su ejecución)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 79
Medio de Verificación Resultados de los indicadores
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89- 60 59 - 0
Clave Presupuestal F44-P05-C02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
(Número de acuerdos y proyectos
logrados/ Número de acuerdos y
proyectos gestionados)* 100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 85
Resultado Logrado 51
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
100 - 77 76- 51 50 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de familias de escasos recursos que reciben apoyo para su
alimentación
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de eficacia de los programas
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de conocimiento operativo
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F45
Nombre del Indicador Índice de planeación para el desarrollo
Resumen Narrativo
Planeación eficiente como instrumento
para el desarrollo municipal económico-
social.
Método de Calculo POA en base a plan municipal de
desarrollo /Total de POAs presentados
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación POAS en expediente donde POA:
Programa Operativo Anual
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F45-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje del Avance del Plan
Operativo Anual
Resumen NarrativoCumplimiento de acciones del Programa
Operativo Anual interno
Método de Calculo (Acciones realizadas en total / Metas
programadas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.90
Resultado Logrado 1.56
Medio de Verificación SISAM
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F45-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de Acciones del PMD en de
obras
Resumen NarrativoVinculación de la obra pública con el
Plan Municipal de Desarrollo
Método de Calculo Porcentaje de obras por eje del PAI
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación
PAI Y PMD donde: PAI: Programa Anual
de Inversión PMD: Plan Municipal de
Desarrollo
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00- 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de planeación para el desarrollo
Programado
Realizado
0.400.600.801.001.201.401.60
Porcentaje del Avance del Plan Operativo Anual
Programado Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje del acciones del PMD en de obras
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F45-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de Avance de Folios
Resumen Narrativo Correcto seguimiento de la obra pública
Método de Calculo (Número de folios liberados / Número de
folios programados para liberar)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 85
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Sistema COPLADEMUN
Verde Amarillo Rojo
0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F46-P01-C01
Nombre del Indicador Nivel de coordinación intramunicipal
eficaz
Resumen Narrativo
Eficientar la coordinación Intramunicipal
para la ejecución, seguimiento y
evaluación del Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana de Morelia
Método de Calculo
Número de proyectos intramunicipales
realizados de acuerdo al nivel
instrumental del ordenamiento territorial
/Número total de proyectos
intramunicipales especificados para el
ordenamiento territorial
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 2.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación
Actas de autorización de proyectos,
minutas de reuniones, autorización de
presupuestos, listas de asistencia
Verde Amarillo Rojo
0.20 - 0.18 0.17- 0.12 0.11 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de avance de folios
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Nivel de coordinación intramunicipal eficaz
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F46-P01-C02
Nombre del Indicador Nivel de coordinación
intergubernamental eficaz
Resumen Narrativo
Eficientar la coordinación
intergubernamental para la ejecución,
seguimiento y evaluación del
Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana de Morelia
Método de Calculo
Número de proyectos
intergubernamentales realizados de
acuerdo al nivel instrumental del
ordenamiento territorial /Número total de
proyectos intergubernamentales
especificados para el ordenamiento
territorial
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 4.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación
Actas de autorización de proyecto, actas
de reuniones, autorización de
presupuestos, convenios, acuerdos,
listas de asistencia a reuniones
Verde Amarillo Rojo
0.40 - 0.36 0.35 - 0.24 0.23 - 0
Clave Presupuestal F46-P02-C01
Nombre del Indicador
Índice de elaboración de términos de
referencia para instrumentos de
planeación
Resumen Narrativo
Adecuar los Términos de referencia
específicos para la elaboración de los
instrumentos de planeación
Método de Calculo
Número de términos de referencia
elaborados / Número total de términos
de referencia necesarios
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 3.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Términos de referencia
Verde Amarillo Rojo
0.30 - 0.27 0.26- 0.18 0.17 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
Nivel de coordinación intergubernamental eficaz
Programado
Realizado0.000.400.801.201.602.002.402.803.203.604.00
Índice de elaboración de términos de referencia para instrumentos de planeación
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F46-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de funcionamiento del
observatorio urbano
Resumen NarrativoActualizar y articular la información
urbana existente (observatorio urbano)
Método de Calculo
Información actualizada mediante el
observatorio urbano /Total de
información que necesita actualización
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.30
Resultado Logrado 0.14
Medio de Verificación Reportes de información, bases de
datos, cartografía
Verde Amarillo Rojo
0.30 - 0.27 0.26- 0.18 0.17 - 0
Clave Presupuestal F46-P02-C04
Nombre del Indicador Índice de seguimiento y monitoreo de
los instrumentos de planeación urbana
Resumen NarrativoIncrementar el monitoreo de los
instrumentos de planeación urbana
Método de Calculo
Opiniones técnicas emitidas de los
instrumentos de planeación
urbana/Total de instrumentos
monitoreados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 5.50
Medio de Verificación Licencias de uso del suelo, opiniones
técnicas, informes de supervisión
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.70 0.69- 0.50 0.49 - 0
Clave Presupuestal F46-P03-C01
Nombre del Indicador
Porcentaje de elaboración de términos
de referencia para proyectos de
restauración y mejoramiento de la
imagen urbana
Resumen Narrativo
Adecuar los términos de referencia
específicos para la elaboración de
proyectos de restauración y
mejoramiento de la imagen urbana
Método de Calculo
(Número de términos de referencia
elaborados/Número total de términos de
referencia necesarios)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Términos de referencia
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de funcionamiento del observatorio urbano
Programado
Realizado
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Índice de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de
planeación urbana
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de elaboración de términos de referencia para proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen
urbana
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F47-P02
Nombre del Indicador Índice de opiniones y recomendaciones
Resumen Narrativo
Mejorar la Atención a Actividades de
Seguimiento a las Opiniones y
Recomendaciones emitidas por los
consejeros Ciudadanos
Método de Calculo
Opiniones y recomendaciones
atendidas/Total de opiniones y
recomendaciones generadas
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 4
Resultado Logrado 0.25
Medio de Verificación Expedientes
Verde Amarillo Rojo
4 - 3.6 3.5- 2.4 2.3 - 0
Clave Presupuestal F48
Nombre del Indicador Número de jóvenes activos
Resumen NarrativoParticipación de los jóvenes morelianos
en las actividades de las sociedad
Método de Calculo
(Número de jóvenes que participan en
actividades del Instituto)/Número de
jóvenes del municipio de Morelia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 10
Resultado Logrado 7.51
Medio de Verificación Reportes, listas de asistencia, pruebas
fotográficas
Verde Amarillo Rojo
10 - 9 8 - 6 5 - 0
Clave Presupuestal F48-P01
Nombre del Indicador Nivel de interés en los jóvenes
Morelianos
Resumen NarrativoParticipación de los jóvenes morelianos
en las actividades de las sociedad
Método de Calculo
Número de jóvenes interesados en las
actividades/Total de jóvenes
encuestados
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.15
Resultado Logrado 0.63
Medio de Verificación Encuestas
Verde Amarillo Rojo
0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Índice de opiniones y recomendaciones
Programado
Realizado
0
2
4
6
8
10
Número de jóvenes activos
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Nivel de interés en los jóvenes morelianos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F48-P01-C01
Nombre del Indicador Número de jóvenes que recibieron
información
Resumen NarrativoQue los jóvenes conozcan de los beneficios
económicos y sociales que ofrece la
institución
Método de Calculo ((Número de jóvenes visitantes+ numero de
jóvenes asistentes a eventos)/ Número de
jóvenes del municipio de Morelia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 3
Resultado Logrado 2.87
Medio de Verificación Listas de asistencia, ficha técnica de
evento.
Verde Amarillo Rojo
3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0
Clave Presupuestal F48-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de necesidades detectadas
Resumen NarrativoDetección correcta de las necesidades
de los jóvenes
Método de Calculo
(Número de jóvenes con necesidades
detectadas/Número de jóvenes
encuestados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 95
Medio de Verificación Diagnóstico, Encuestas
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Clave Presupuestal F48-P01-C03
Nombre del Indicador
Índice de actividades que generen una
cultura artística, ecológica y social en la
juventud
Resumen NarrativoRealizar actividades que generen una cultura
artística, ecológica y social en la juventud
Método de Calculo
((Número de jóvenes participantes en la
ecología + Número de jóvenes que
participan en intercambio social +
Número de jóvenes participan en
actividades artísticas + Número de
jóvenes que participan en el día
internacional de la juventud)/Número de
jóvenes del municipio de Morelia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 3
Resultado Logrado 1.45
Medio de Verificación Reportes, pruebas fotográficas, ficha de
eventos, lista de asistencia
Verde Amarillo Rojo
3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0123456789
10
Número de jóvenes que recibieron información
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de necesidades detectadas
Programado
Realizado
0
2
4
6
8
10
Índice de actividades que generen una cultura artística,
ecológica y social en la juventud
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F48-P02
Nombre del Indicador Índice de participación juvenil ciudadana
Resumen Narrativo
Impulsar a la participación juvenil
ciudadana como proyecto para el futuro
del municipio
Método de Calculo
(Número de jóvenes beneficiados por
vinculación + Número de jóvenes
beneficiados por actividades por parte
del consejo juvenil + Número de jóvenes
beneficiados en actividades que
fomentan salud + Número de jóvenes
atendidos por la dirección / Número de
jóvenes morelianos)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 10
Resultado Logrado 1.86
Medio de Verificación Reportes, fotográfias, ficha técnicas
Verde Amarillo Rojo
10 - 9 8 - 6 5 - 0
Clave Presupuestal F48-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección
Resumen NarrativoLograr la adecuada gestión,
coordinación y dirección
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo / Total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 80
Resultado Logrado 95.91
Medio de Verificación Convenios, reportes, oficios
Verde Amarillo Rojo
80 - 72 71 - 48 47 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0
2
4
6
8
10
Índice de participación juvenil ciudadana
Programado
Realizado
40
50
60
70
80
90
100
Índice de coordinación y dirección
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F48-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de jóvenes beneficiados por el
apoyo en el municipio
Resumen Narrativo
Crear una vinculación con instituciones
educativas y asociaciones civiles para
promover las actividades juveniles
Método de Calculo
Número de jóvenes beneficiados con la
vinculación con asociaciones civiles+
Número de jóvenes beneficiados con la
vinculación con instituciones educativas
/ Total de jóvenes del municipio de
Morelia.
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.03
Resultado Logrado 0.0043
Medio de Verificación Convenios, reportes, oficios
Verde Amarillo Rojo
0.03 - 0.027 0.026 - 0.018 0.017 - 0
Clave Presupuestal F48-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de mejoramiento de la salud de
los jóvenes
Resumen Narrativo
Realizar y promover actividades que
reconozcan los proyectos juveniles por
parte del municipio
Método de Calculo
(Número de jóvenes que participan en
proyectos del Instituto/Número de
jóvenes del municipio de Morelia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 4
Resultado Logrado 0.23
Medio de Verificación Ficha técnica de evento, reporte, listas
de asistencia, fotografías
Verde Amarillo Rojo
4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
Índice de jóvenes beneficiados por el apoyo
en el municipio
Programado
Realizado0
5
10
15
20
Índice de mejoramiento de la salud de los jóvenes
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F48-P02-C04
Nombre del Indicador Porcentaje de jóvenes que realizan
actividades saludables
Resumen NarrativoRealizar actividades que fomenten la
salud en los jóvenes
Método de Calculo
(Número de jóvenes participantes en
actividades deportivas+ Número de
jóvenes atendidos en psicología+
Número de jóvenes atendidos en
nutrición/Número de jóvenes del
municipio de Morelia)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 4
Resultado Logrado 0.65
Medio de Verificación Ficha técnica de evento, expediente,
reporte
Verde Amarillo Rojo
4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0
Clave Presupuestal F50-P02-C03
Nombre del Indicador Porcentaje de supervisiones
Resumen Narrativo Suficiente supervisión
Método de Calculo (Número de supervisiones realizadas /
Total de supervisiones requeridas)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 3
Resultado Logrado 3
Medio de Verificación Bitácora
Verde Amarillo Rojo
3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0
Clave Presupuestal F52
Nombre del Indicador
Porcentaje de disminución del Delito
(NDD). Eficiencia en el Servicio de
Seguridad (ESS).
Resumen Narrativo
Eficacia en la Protección y Servicio de
Seguridad Pública de la competencia
municipal.
Método de Calculo
Índice de delitos del mes del año
anterior/Índice delitos inicial del mes del
año actual
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación
Estudio del centro nacional de
información del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
2
4
6
8
10
Porcentaje de jóvenes que realizan actividades
saludables
ProgramadoRealizado
0
2
4
6
8
10
Porcentaje de supervisiones
ProgramadoRealizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de disminución del Delito (NDD).
Eficiencia en el Servicio de Seguridad (ESS)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F52-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de capacitación (IC)
Resumen NarrativoCapacitar al personal en cuanto al
conocimiento de los lineamientos.
Método de Calculo
Número de servidores públicos
capacitados del área/Número de
servidores públicos del área
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Informe de actividades.
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F52-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de evaluación de los principios de
la profesión (IEPP).
Resumen NarrativoAplicar los principios de legalidad,
eficacia, profesionalismo y honradez.
Método de Calculo
Numero de quejas y/o denuncias contra
elementos policiales del
municipio/(Ciudadanos infraccionados
por faltas viales + Ciudadanos
consignados por posibles delitos).
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Informe de la Unidad Interna de Control
y Evaluacion
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F52-P02
Nombre del Indicador Índice de suficiencia de personal (ISP).
Resumen NarrativoContar con suficiente personal
adecuado.
Método de Calculo
Total efectivos policiales*estándar de
calculo habitantes/Población total del
municipio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 25
Medio de Verificación Plantilla de personal de la Dirección de
Recursos Humanos
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de disminución del Delito (NDD). Eficiencia en el Servicio de Seguridad (ESS)
ProgramadoRealizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de evaluación de los principios de la profesión (IEPP).
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de suficiencia de personal
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F52-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de reclutamiento, selección y
contratación (IRSC).
Resumen Narrativo
Contar con un programa eficiente de
reclutamiento, selección y contratación
de nuevos elementos.
Método de Calculo Elementos policiacos que cumplen con
el perfil/Número de elementos policiacos
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 78
Medio de Verificación Plantillas de Personal
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F52-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de coordinación operativa (ICO).
Resumen Narrativo
Mejorar la coordinación interinstitucional
para obtener una mayor cobertura del
territorio.
Método de Calculo
Número de elementos policiacos de
otros niveles de gobierno que operan en
el territorio/Número de elementos
policiacos adscritos en el ayuntamiento
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 33
Medio de Verificación Plantilla de personal activo
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F52-P03
Nombre del Indicador Índice de equipamiento adecuado (IEA)
Resumen Narrativo Contar con equipamiento adecuado.
Método de Calculo Numero de policías con equipamiento
adecuado/Total de efectivos policiales
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 1
Medio de Verificación
Plantilla de la Dirección de Recursos
Humanos, inventarios de bienes
muebles y vehículos terrestres
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Realizado
Programado
0
20
40
60
80
100
Índice de reclutamiento, selección y contratación
(IRSC)
Programado
Realizado
0
20
40
60
80
100
Índice de coordinación operativa (ICO)
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de equipamiento adecuado (EIA)
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F52-P03-C01
Nombre del Indicador Eficiencia de Recursos gestionados
(ERG)
Resumen NarrativoImplementar la gestión de Recursos
para la Seguridad Pública.
Método de Calculo
Recursos obtenidos del año
fiscal/Recursos obtenidos del año fiscal
inmediato anterior
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 1.37
Medio de Verificación Presupuesto de Ingresos y
modificaciones al Presupuesto.
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F52-P03-C02
Nombre del Indicador Eficiencia de inversión en bienes
muebles, inmuebles e intangibles. (EIB).
Resumen Narrativo Priorizar el gasto.
Método de Calculo Gasto en inversión total/Total de
presupuesto
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Presupuesto de Egresos
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F53-P01
Nombre del Indicador Índice de acceso a estancia
Resumen Narrativo
Que las niñas y los niños, hijos de
madres, padres y/ó tutores de bajos
recursos económicos y que no cuentan
con seguridad social, tengan acceso a la
estancia infantil
Método de Calculo
(Número de niños inscritos en
CIEDIM/Número de niños de bajos
recursos económicos en Morelia que no
cuentan con seguridad social)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.001
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Inscripciones y datos del INEGI
Verde Amarillo Rojo
0.001 - 0.0009 0.0008 - 0.0006 0.0005 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Dácimal
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Eficiencia de recursos gestionados (ERG)
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Eficiencia de inversión en bienes muebles, inmuebles e
intangibles. (EIB)
Programado
Realizado0.000
0.001
0.002
Índice de acceso a estancia
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F53-P01-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de estudios
socioeconómicos
Resumen Narrativo
Lograr un una metodología adecuada
para detectar las necesidades
económicas
Método de Calculo
(Número de estudios socioeconómicos
aprobados / Número de estudios
socioeconómicos aplicados)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 1.0
Medio de Verificación Estudios socioeconómicos
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F53-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de cuotas de recuperación
Resumen NarrativoFijar cuotas de recuperación de bajos
costos
Método de Calculo (Cuotas recuperadas / Total de cuotas
de niños inscritos)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.85
Resultado Logrado 0.94
Medio de Verificación Lista de niños inscritos y recibos
Verde Amarillo Rojo
0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0
Clave Presupuestal F53-P02
Nombre del Indicador Índice de orientación a padres
Resumen Narrativo
Contar con conocimientos para lograr el
óptimo desarrollo del menor, en sus
aspectos físicos, pedagógicos,
nutricionales y psicológicos
Método de Calculo
.8*(Padres que reciben asesoría/Total
de padres)+.2*(Padres que asisten a
reunión mensual/Total de padres)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.70
Resultado Logrado 0.69
Medio de Verificación Diagnósticos, listas de asistencia, lista
de niños inscritos
Verde Amarillo Rojo
0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de estudios socioeconómicos
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de cuotas de recuperación
Programado Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de orientación a padres
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F53-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de condiciones de bienestar
general
Resumen NarrativoImplementar un desarrollo integral para
los menores
Método de Calculo
.25*(Número de niños atendidos con
salud física / Total de niños
inscritos)+.25*(Número de niños con
adecuado estado psicológico / Total de
niños inscritos)+.25*(Número de niños
en estado adecuado de nutrición / Total
de niños egresados)+.25*(Niños que
logran el nivel adecuado de aprendizaje
de acuerdo a sus edad / Total de niños
inscritos)
Frecuencia de Medición Bimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 1.03
Medio de Verificación Entrevistas, Expedientes, diagnósticos y
lista de niños inscritos
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F53-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de actividades complementarias
Resumen Narrativo
Adecuar la implementación de
actividades complementarias para el
desarrollo del menor
Método de Calculo
(.25*(Niños que tengan el conocimiento
adecuado de civismo / Número total de
niños inscritos)+.25*(Niños que tengan
el conocimiento adecuado de ingles /
Número total de niños
inscritos)+.25*(Niños que tengan el
conocimiento adecuado de música /
Número total de niños
inscritos)+.25*(Niños que tengan los
conocimientos pedagógicos básicos /
Número total de niños inscritos))
Frecuencia de Medición Bimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 0.59
Medio de Verificación Planeaciones, evaluaciones y lista de
niños inscritos
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Índice de condiciones de bienestar general
ProgramadoRealizado
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de actividades complementarias
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F53-P03
Nombre del Indicador Nivel de espacios seguros
Resumen NarrativoAumentar las medidas de seguridad y
brindar atención de alta calidad
Método de Calculo (Número de espacios en optimas
condiciones/ Número total de espacios)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.98
Medio de Verificación
Reportes de incidencia, lista de total de
espacios, incapacidades por riesgo de
trabajo
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Clave Presupuestal F53-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de capacitaciones
Resumen Narrativo
Adecuar la supervisión del correcto
seguimiento de las normas: ISO
9001:2008 y OHSAS 18001:2007
Método de Calculo
(.5*(Número de empleados que aplican
el procedimiento correctamente / Total
de personal contratado)+.5*(Número de
encuestas contestadas
satisfactoriamente / Total de encuestas
aplicadas))
Frecuencia de Medición Bimestral
Meta Programada 0.80
Resultado Logrado 0.89
Medio de Verificación
Encuestas aplicadas a los padres de
familia,encuestas realizadas a los
empleados, bitacora de simulacros de
fuego, panico,y temblor.
Verde Amarillo Rojo
0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.40
0.60
0.80
1.00
Nivel de espacios seguros
Programado
Realizado
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de capacitaciones
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F54-P01-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de ejecución adecuada del
proyecto
Resumen NarrativoAdecuada ejecución de los proyectos de
infraestructura deportiva
Método de Calculo
(Número de instalaciones aptas para la
práctica deportiva / Total de
instalaciones deportivas
municipales)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 68
Resultado Logrado 64
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
68 - 61 60 - 41 40 - 0
Clave Presupuestal F54-P02
Nombre del Indicador Índice de infraestructura funcional
Resumen NarrativoReducir el deterioro de las unidades
deportivas
Método de Calculo
1-(Número de instalaciones deterioradas
al finalizar el presente año/Número de
instalaciones deterioradas al finalizar el
año anterior)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 65
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
65 - 59 58 - 39 38 - 0
Clave Presupuestal F54-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de mantenimiento
Resumen NarrativoContar con una adecuada capacitación
de mantenimineto
Método de Calculo
Número de espacios deportivos que se
les brinda mantenimiento/Total de
espacios que requieren mantenimiento
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.65
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.65 - 0.59 0.58 - 0.39 0.38 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado Realizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de ejecución adecuada del proyecto
Programado
Realizado0
10
20
30
40
50
60
70
Índice de infraestructura funcional
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice mantenimiento
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F54-P02-C02
Nombre del Indicador Porcetaje de quejas en las unidades
deportivas
Resumen NarrativoBrindar un adecuado servicio a la
ciudadania en las unidades deportivas
Método de Calculo
(Número de quejas de los usuarios de
las unidades deportivas/Total de
usuarios de las unidades)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.05
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.05 - 0.05 0.04 - 0.03 0.02 - 0
Clave Presupuestal F55-P01
Nombre del Indicador Índice de ligas y asociaciones deportivas
Resumen NarrativoMejorar la organización de los sectores
deportivos
Método de Calculo
Número de personas afiliadas a las ligas
y asociaciones/Total de la población del
municipio
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.0027
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reportes
Verde Amarillo Rojo
0.0027 - 0.0024 0.0023 - 0.0016 0.0015 - 0
Clave Presupuestal F55-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de asociaciones registradas y
apoyadas
Resumen Narrativo
Brindar apoyo y crear un registro de las
asociaciones, ligas, deportistas, etc, del
deporte municipal
Método de Calculo
.6*(Número de asociaciones y ligas
registradas/Número total de
asociaciones y ligas)+.4*(Número de
ligas apoyadas/Número de ligas
registradas)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.79
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.79 - 0.71 0.70 - 0.47 0.46 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.0000
0.0010
0.0020
0.0030
Índice de ligas y asociaciones deportivas
ProgramadoRealizado
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Porcentaje de quejas en las unidades deportiva
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de asociaciones registradas y apoyadas
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F55-P02
Nombre del Indicador Índice de usuarios que participan en los
programas del IMDE
Resumen Narrativo
Lograr la difusión suficiente de los
programas enfocados a la práctica del
ejercicio diario
Método de Calculo
(Asistentes a los programas deportivos
del IMDE/Total de la población del
municipio)
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.00054
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reportes
Verde Amarillo Rojo
0.00054 - 0.00049 0.00048 - 0.00032 0.00031 - 0
Clave Presupuestal F55-P02-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de personas que conocen
las actividades del IMDE
Resumen Narrativo Dar a conocer los programas al personal
Método de Calculo Personal que conoce las actividades del
IMDE/Personal total del IMDE
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.53
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.53 - 0.48 0.47 - 0.32 0.31 - 0
Clave Presupuestal F55-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de spots, medios impresos y
artículos eficaces
Resumen NarrativoSuficien te difusion en medios locales el
programa mensula de actividades
Método de Calculo
(Numero de spots, medios impresos y
publicaciones vistos/Número total de
publicaciones, spots y medios impresos
realizados)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 50
Resultado Logrado 50
Medio de Verificación Encuesta
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00000
0.00020
0.00040
0.00060
Índice de ususarios que participan en los
programas del IMDE
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de personas que conocen las
actividades del IMDE
ProgramadoRealizado
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de spots, medios impresos y artículos eficaces
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F55-P03
Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la
sociedad
Resumen Narrativo
Lograr la participación suficiente de a la
sociedad del municipio de Morelia en la
práctica del ejercicio diario
Método de Calculo
Número de participantes que se
ejercitan por lo menos 3 veces a la
semana / Total de población del
municipio de Morelia
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.123
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte, encuesta, asistencia, medios
de comunicación
Verde Amarillo Rojo
0.123 - 0.111 0.110 - 0.074 0.073 - 0
Clave Presupuestal F55-P03-C01
Nombre del Indicador Porcentaje de personas participantes en
eventos ponte al 100
Resumen NarrativoDesarrollar adecuadamente el proyecto
ponte al 100
Método de Calculo
Total de personas que asisten a las
activaciones de ponte al 100 / Número
total de la población del municipio de
Morelia
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.27
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte, encuesta
Verde Amarillo Rojo
0.27 - 0.24 0.23 - 0.16 0.15 - 0
Clave Presupuestal F55-P03-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de personas participantes en
eventos de semáforo deportivo
Resumen NarrativoDesarrollar adecuadamente el proyecto
semáforo deportivo
Método de Calculo
Personas participantes en eventos de
semáforo/Total de población del
municipio de Morelia
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00027
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.00027 - 0.00024 0.00023 - 0.00016 0.00015 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.000
0.050
0.100
Porcentaje de participación de la
sociedad
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Porcentaje de personas participantes en eventos
ponte al 100
Programado
Realizado0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
Porcentaje de personas participantes en eventos de semáforo deportivo
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F56-P02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen Narrativo Eficaz aplicaión de las políticas públicas
Método de Calculo
.5(Componentes que alcanzaron las
metas/Total de componentes)
+.5(Actividades que alcanzarron las
metas/Total de actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
0.00027 - 0.00024 0.00023 - 0.00016 0.00015 - 0
Clave Presupuestal F56-P01-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en cuestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos
humanos
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo/Total de solicitudes
de recursos tramitadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.30
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informe de las áreas, informe de la
Secretaria de Admiistración
Verde Amarillo Rojo
0.30 - 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0
Clave Presupuestal F56-P01-C02
Nombre del Indicador Índice de gestión
Resumen Narrativo
Gestión y vinculación ante otras
dependencias así como en los sectores
social y privado
Método de Calculo
.6*(Número de dependencias con las
que se lograron acuerdos/Número de
dependencias con las que se hicieron
gestiones)+.4*(Número de organismos
sociales y/o empresas privadas con las
que se lograron acuerdos/Número de
organismos sociales y/o empresas
privadas con las que se hicieron
gestiones)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.48
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Reporte de seguimiento operativo
Verde Amarillo Rojo
0.48 - 0.43 0.42 - 0.29 0.28 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de efectividad en cuestión de recursos
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de gestión
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento operativo
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F56-P01-C03
Nombre del Indicador Índice de asitencia jurídica
Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las
actuaciones de la dependencia
Método de Calculo
(Casos resueltos/Número de casos con
procedimiento jurídico)+ (Número de
documentos revisados y/o asesorados
en materia jurídica/Número de
documentos que requieren la revisión
y/o la opinión jurídica)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.95
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informe de área
Verde Amarillo Rojo
0.95 - 0.86 0.85 - 0.57 0.56 - 0
Clave Presupuestal F56-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de efectividad en gestión de
recursos
Resumen NarrativoEficiente admnistración de los recursos
asignados
Método de Calculo
Total de solicitudes de recursos
logradas en tiempo/Total de solicitudes
de recursos tramitadas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.30
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Informe de área, informe de la
Secretaria de administración
Verde Amarillo Rojo
0.30 - 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0
Clave Presupuestal F56-P02-C02
Nombre del Indicador Índice de coordinación y gestión
Resumen Narrativo
Coordinación y dirección de las áreas
internas para el cumplimiento de sus
funciones
Método de Calculo
(Acuerdos con áreas internas cumplidos
en tiempo/total de acuerdos con
áreas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 62.50
Resultado Logrado 80
Medio de Verificación Informe
Verde Amarillo Rojo
63 - 0 55 - 38 37 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado
0.80
0.90
1.00
Índice de asitencia jurídica
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de efectividad en gestión de recursos
Programado
Realizado
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Índice de coordinación y gestión
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F56-P02-C03
Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana
Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de
la ciudadania
Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demandas
ciudadanas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.60
Resultado Logrado 1.00
Medio de Verificación Reporte
Verde Amarillo Rojo
0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0
Clave Presupuestal F57-P04-C01
Nombre del Indicador Índice de promoción de los servicios del
poliforum
Resumen NarrativoPromoción adecuada y suficiente de los
servicios que ofrece el Poliforum
Método de Calculo
Población que conoce los servicios del
Polifórum a través de las campañas de
difusión/Población total
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.50
Resultado Logrado 0.00
Medio de Verificación Encuesta
Verde Amarillo Rojo
0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0
Clave Presupuestal F57-P05-C02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo
.5*(Componentes que alcanzaron las
metas/Total de
componentes)+.5*(Actividades que
alcanzaron las metas/Total de
actividades)
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 50
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reportes trimestrales de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
50 - 45 44 - 30 29 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de promoción de los servicios del poliforum
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de conocimiento operativo
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de demanda ciudadana
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F58
Nombre del Indicador Índice de construcción de vivienda
económica
Resumen NarrativoDisminuir el déficit de vivienda digna
para personas de bajos recursos
Método de Calculo Número de viviendas construidas/Total
de déficit de viviendas
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.00888
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reportes trimestrales de seguimiento
operativo
Verde Amarillo Rojo
0.0088 - 0.0080 0.0079 - 0.0053 0.0052 - 0
Clave Presupuestal F58-P01
Nombre del Indicador Índice de créditos para vivienda
económica
Resumen NarrativoMayor accesibilidad a créditos para
vivienda económica
Método de Calculo
Total de créditos autorizados para
vivienda económica/Total de créditos
solicitados para vivienda económica
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.05243
Resultado Logrado 0
Medio de Verificación Reportes internos
Verde Amarillo Rojo
0.05243 - 0.0472 0.0471 - 0.0315 0.00314 - 0
Clave Presupuestal F58-P02
Nombre del Indicador Índice de disminución asentamientos
humanos
Resumen NarrativoDisminución de Asentamientos
humanos irregulares
Método de Calculo
Número de expedientes autorizados
para regularización/Número de
solicitudes para la regularización
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.06520
Resultado Logrado 0.20
Medio de Verificación SDUMA Y Reportes internos
Verde Amarillo Rojo
0.06520 - 0.05868 0.05867 - 0.03912 0.03911 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
ProgramadoRealizado
0.00000
0.04000
0.08000
Índice de construcción de vivienda económica
Programado
Realizado0.00000
0.04000
0.08000
Índice de crédito para vivienda económica
Programado
Realizado
0.00000
0.04000
0.08000
0.12000
0.16000
0.20000
Índice de disminución asentamientos humanos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F58-P02-C01
Nombre del Indicador Índice de disminución asentamientos en
zona de riesgo
Resumen NarrativoDisminución de asentamientos ubicados
en zonas de riesgo
Método de Calculo
Número de asentamientos ubicados en
zonas de riesgo reubicados/Número
total de asentamientos en zonas de
iresgo
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 0.0
Resultado Logrado 0.0
Medio de Verificación SDUMA Y Reportes internos
Verde Amarillo Rojo
0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0
Clave Presupuestal F58-P04C02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas
públicas
Método de Calculo Actividades que alcanzaron las metas /
Total de actividades
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 0.56
Medio de Verificación SDUMA Y Reportes internos
Verde Amarillo Rojo
1.00- 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Clave Presupuestal F59
Nombre del Indicador Atención para mejora de condiciones de
vida
Resumen NarrativoMejorar las condiciones de vida para las
mujeres en desventaja
Método de Calculo
(Número de mujeres atendidas en el
Instituto de la Mujer Moreliana / Número
de mujeres morelianas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 26
Resultado Logrado 2
Medio de Verificación Reportes mensuales por cada
departamento
Verde Amarillo Rojo
0.26 - 0.23 0.22 - 0.16 0.15 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Décimal
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Atención para mejora de condiciones de vida
Programado
Realizado
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Índice de conocimiento operativo
ProgramadoRealizado
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Índice de disminución asentamientos en zona de
riesgo
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F59-P01
Nombre del Indicador índice de atención y tratamientos
psicológicos
Resumen NarrativoIncrementar la atención y tratamiento
psicológico de las mujeres
Método de Calculo
(Número de mujeres atendidas en el
Instituto de la Mujer Moreliana / Número
de mujeres morelianas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.52
Resultado Logrado 6
Medio de Verificación Informe mensual por el de partamento
de asistencia social y psicológica
Verde Amarillo Rojo
0.52 - 0.47 0.46 - 0.31 0.30 - 0
Clave Presupuestal F59-P01-C02
Nombre del Indicador índice de mujeres no atendidas por falta
de espacio
Resumen Narrativo
Crear un espacio adecuado para las
mujeres que les permita beneficiarse
con nuestros servicios
Método de Calculo
(Número de mujeres atendidas en el
departamento de asistencia social y
psicológica/Número de mujeres que
registraron entrada al departamento de
asistencia social y psicológica)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 97
Resultado Logrado 11
Medio de Verificación Informe mensual por el de partamento
de asistencia social y psicológica
Verde Amarillo Rojo
97 - 87 86 - 58 57 - 0
Clave Presupuestal F59-P02
Nombre del Indicador índice de atención y tratamientos
psicológicos
Resumen NarrativoIncrementar la atención y tratamiento
psicológico de las mujeres
Método de Calculo
(Número de mujeres con algún proceso
jurídico/Número de mujeres atendidas
en el departamento jurídico)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 0.77
Resultado Logrado 9
Medio de Verificación Informe mensual por cada
departamento jurídico
Verde Amarillo Rojo
0.77 - 0.69 0.68 - 0.46 0.45 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Décimal
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de atención y tratamiento psicológico
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de mujeres no atendidas por falta de
espacio
Programado Realizado0
20
40
60
80
100
índice de atención y tratamientos psicológicos
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
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TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Clave Presupuestal F59-P02-C02
Nombre del Indicador Porcentaje de jornadas móviles para la
atención en zonas vulnerables
Resumen Narrativo
Llevar nuestros servicios a las zonas
vulnerables para las mujeres que no
tienen los recursos para el traslado al
Instituto
Método de Calculo
(Jornadas móviles realizadas para llevar
los servicios a las zonas vulnerables /
jornadas móviles requeridas para llevar
los servicios a las zonas
vulnerables)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 8
Medio de Verificación Informe mensual por cada
departamento jurídico
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F59-P03
Nombre del Indicador Índice de capacitación para crear el
autoempleo
Resumen NarrativoIncrementar las capacitaciones de
autoempleo para las mujeres
Método de Calculo
(Número de dependencias que se
visitarán mensualmente para
entregarles información del
Instituto/Total de dependencias a las
que se visitarán para entregar
información del Instituto)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 1.00
Resultado Logrado 8
Medio de Verificación Informe mensual por cada
departamento
Verde Amarillo Rojo
1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0
Semáforo de Medición Décimal
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Índice de capacitación para crear el autoempleo
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Porcentaje de jornadas móviles para la atención
en zonas vulnerables
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F59-P03-C02
Nombre del Indicador Índice de información del Instituto en las
diferentes dependencias
Resumen NarrativoBrindar la información necesaria del
Instituto en las diferentes dependencias
Método de Calculo
(Número de dependencias visitadas
mensualmente para entregarles
información del Instituto/Total de
dependencias a las que se visitarán
para entregar información del
Instituto)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 25
Medio de Verificación Informe mensual por cada
departamento
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F59-P04
Nombre del Indicador Índice de eficacia de las acciones
Resumen Narrativo
Conducción adecuada de la Política
Pública del Instituto de la Mujer
Moreliana
Método de Calculo
(Total de actividades realizadas
mensualmente/Total de actividades
proyectadas)*100
Frecuencia de Medición Trimestral
Meta Programada 100
Resultado Logrado 9
Medio de Verificación Informe mensual por cada
departamento
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Clave Presupuestal F59-P04-C02
Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo
Resumen NarrativoEficaz aplicación de las Políticas
Públicas
Método de Calculo
(Número de mujeres morelianas que se
beneficiaron de algún servicio/Número
de mujeres que registraron entrada al
Instituto a solicitar algún servicio)*100
Frecuencia de Medición Mensual
Meta Programada 100
Resultado Logrado 11
Medio de Verificación Reporte de seguimiento operativo
Verde Amarillo Rojo
100 - 90 89 - 60 59 - 0
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Semáforo de Medición Porcentual
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de Conocimiento Operativo
Programado
Realizado0
20
40
60
80
100
Índice de eficacia de las acciones
0
20
40
60
80
100
Índice de información del Instituto en las diferentes
dependencias
Programado
Realizado
Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014