Informe de Avance y Resultados 2014

Plan Estratégico 2013 – 2018

Dr. Elder De la Rosa Cruz

Integración del Presupuesto

2014

Total Ejercido: $ 210, 539.99

12,635.30

190,153.6

7,751.09

PROPIOS

FISCALES

FIDEICOMISO

13 PROYECTOS DE PRODUCCION,

$6,854.72

3 OTROS

PROYECTOS, 896.36541

FIDEICOMISO

DISPONIBILIDAD INICIAL (1o. De enero de 2014) 24,241,532.24

(-) Devolución de depósito en exceso en dic 13 441,235.29

Subtotal 23,800,296.95

Mas aportaciones diciembre 2014 6,282,250.87

Intereses renta fija 512,319.13

30,594,866.95

Menos retiros correspondientes a 2013 2,491,658.67

Menos retiros correspondientes a 2014 7,051,977.78

Menos honorarios Fiduciario 13,920.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 21,037,310.50

Reembolsos en enero de 2015 del ejercicio 2014 699,109.54

total apoyados proyectos 2014 7,751,087.32

Presupuesto 2014

Comparativo Presupuesto 2013-2014

Recursos Fiscales

Concepto Original Modificado Original Modificado

2013 2014

Cap 1000 125,792.48 127,847.83 126,082.26 134,849.91

Cap 2000 5,085.08 5,086.24 8,724.13 7,413.89

Cap 3000 16,043.02 16,041.85 26,351.85 23,857.10

Cap 4000 401.00 401.00 401.00 931.00

Gasto Corriente 147,321.57 149,376.93 161,559.24 167,051.90

Cap 5000 - 25,400.00 281.69 3,281.69

Cap 6000 - 1,500.00 2,573.41 20,664.41

Gasto de Inversión - 26,900.00 2,855.10 23,946.10

Total

Presupuesto 147,321.57 176,276.93 164,414.34 190,997.99

2012: $ 153,017.34 Cifras en miles de pesos

22,514.24

164.33 218.09

Venta de Bienes yservicios

Productos Financieros

OtrosIngresos(Donativos,recuperacion de seguros,sanciones a proveedoresy otros)

Ingresos Recursos Propios

3,668.17 232.48

799.84 7,054.77

3,721.45 8.07

Ser. Personales

Mat Y Sum

Serv. Gen.

Subsidios y Transfer

Mob. Y Eq.

Obra P.

al fideicomiso

Egreso Recurso Propio

F de CyT F C L Total

$ 6,282.2 $ 750.00 $ 7,032.2

Capítulo 5000 (Mobiliario y Equipo)

Recurso Presupuesto

Original

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Fiscal 281.7 3,281.6 3,281.7

Propios 5,874.7 5,874.7 5,546.6

Total 6,156.4 9,156.3 8,828.3

* Miles de pesos

Bienes informáticos 125.47

Aire Acondicionado 30.73

Eq. Medico Laboratorio 3,977.95

Instrum. Medico

Laboratorio 420.63

Maq. Eq. Med. Elec. 204.74

Maq. Y Herramientas 111.02

Vehículos terrestres 676.06

Sistema Electrónico para la seguridad y

el control de acceso y asistencia del

Centro de Investigaciones en Óptica,

A.C. $3,000.00

Capítulo 6000 (Obra pública)

EDIFICIO D

Tercer piso en el edificio D,

Inversión: $2,581.48

511.18m2 de construcción

Conformado por:

2 salones de clases, 1 laboratorio y 1 oficina

EDIFICIO LABORATORIOS NACIONALES Y

CENTRAL EN ÓPTICA Y FOTÓNICA.

Inversión: $ 18,809.9

2,085 m2 de construcción,

Conformado por:

14 laboratorios, 5 salas de juntas y 28 oficinas

para investigadores y alumnos; 1 cuarto de cisternas y

1 cuarto de máquinas.

Recurso Presupuesto

Original

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Fiscal 2,573.4 20,664.4 20,664.4

Propios 426.6 426.6 8.0

Total 3,000.0 21,091.0 20,672.4

Recurso Presupuesto

Original

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Fiscal 126,082.2 134,849.9 134,849.9

Propios 3,705.4 3,705.4 3,668.2

Total 129,787.6 138,555.3 138,518.1

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

Contrataciones por honorarios

$ 1,108.32:

11 Técnicos académicos

3 OIC

7 Administrativos

Estancias Posdoctorales

Se autorizó la contratación de 10

estancias posdoctorales de apoyo

a proyectos de investigación

aprovechando vacantes en plazas

de técnicos

25 27 26

10 7

3

14 19

16 11

5 3 1

20

26

19

7

4

3

14

19

15

11

5 4

2

5

1

7

3

3

1

-1 -1 ITC ITB ITA IAC IAB IAA TTC TTB TTA TAC TAB TAA TAUC

Vacantes 2014, 18

Cubiertos 2014, 149

Autorizados 167

N

O

P

L

A

Z

A

S

Invest./ Ing. Técnicos

Vacantes

Al final del 2014, existían 19

vacantes de investigadores, que

serán 22 en enero de 2015 por las

3 bajas de fin de año.

Sueldos, 113,888.12, 84%

Estimulos, 19,702.53,

15%

Honorarios 1,259.25,

1%

Sueldos, 452.43 12%

Estimulos, 2,100.56

57%

Honorarios12.69

0.3%

Gastos Medicos, 1,102.49

30%

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

Propios

Fiscales

Capítulo 1000 Estímulos

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

2012 2013 2014

Pagados

Autorizados

M

I

L

E

S

P

E

S

O

S

58 Investigadores

29 Ingenieros

59 Técnicos

42 Admon

Dis

trib

uci

ón

Est

ímu

los

RECURSOS FISCALES

PRODUCTIVIDAD CYT 18,751.84 POSGRADO 668.62

ADMON 257.84 ESTANC. EXTRAN. 24.22

TOTAL 19,702.53

RECURSOS PROPIOS

VINCULACIÓN 995.01 POSGRADO 122.36

ADMON. 304.91 PROD. EXDIRECTORES 678.28

TOTAL 2,100.56

M

I

L

E

S

P

E

S

O

S

Comparativo estímulos CyT

2013 vs 2014

DIFERENCIAS

NIVEL PUNTOS MONTO PUNTOS MONTO PUNTOS MONTO %

INVESTIGADORES 554.67 12,931.43 552.15 13,211.36 -2.52 279.94 2.16

INGENIEROS 61.25 1,427.96 72.34 1,740.28 11.09 312.32 21.87

TECNICOS 112.35 2,619.28 157.34 3,800.20 44.99 1,180.92 45.09

TOTAL 728.27 16,978.67 781.83 18,751.84 53.56 1,773.18 10.44

Participación sobre el total de estímulos CyT

2013 2014

NIVEL MONTO % MONTO %

INVESTIGADORES 12,931.43 76.16 13,211.36 70.45

INGENIEROS 1,427.96 8.41 1,740.28 9.28

TECNICOS 2,619.28 15.43 3,800.20 20.27

TOTAL 16,978.67 100.00 18,751.84 100.00

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR

ÁREA CAPS 2000 y 3000

DI DFA DTI DA DG SG TOTAL

C2000

600

1,000

1,300

400

300

1,817

5,417

C3000

1,500

1,000

1,600

1,150

1,215

6,846

13,311

Mat. y Suministros Serv. Generales

$ 7,413.89 23,857.10

Congresos 600.00

Mto Eq. Lab. 350.00

Reunión Inv. 300.00

Otros 11, 292.99

Generación de Conocimiento

* Todos los montos, son expresados en miles

D.I. Pres. Autorizado Pres. Erogado

Cap. 2000 600.00 1,465.40

Cap. 3000 1,500.00 2,422.19

143,969.30

298,094.55

751,733.23

117,648.09

159,190.42

164,368.65

175,705.69

187,097.55

224,911.23

247,818.29

267,991.35

314,176.68

362,132.05

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00

REFAC. Y ACCES. EQ. E I M Y DE LAB

PROD.QUÍM.

MAT. ACCE. Y SUM. LAB.

PAT. REG.ALﾍAS Y OTROS

PAS. AEREOS NAC.

VIÁT. EXTRA.

FLET. Y MAN.

VIÁT. NAC. SERV.IDORES PﾚBLICOS

INFOR. MED. MAS.

SERV. INT.EGRALES

INSTAL., REPAR. Y MTTO EQ. LAB.ORA

IMPTOS DER. IMP.ORTACIﾓN

PAS. AÉREOS INT.ERNACIONALES PARA SERVIDORE

3000

2000

Generación de Conocimiento

Convocatoria para ocupar plazas en:

* Óptica Biomédica y Biofotónica

* Óptica aplicada

* Optomecatrónica

* Fotometría

* Óptica Cuántica

* Optoelectrónica

70 solicitudes recibidas

4 nuevas contrataciones 2015.

1 Cátedra CONACYT Proyecto: Desarrollo de fuentes de energía termo solar en la Unidad Aguascalientes del CIO.

4 1 0 0

22 25 25

22 19 21 22 25 24

27

9 9 9 10 10

56 57 59 56 56

010203040506070

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014

Candidato

Nivel I

Nivel II

Nivel III

TotalInve

stig

ado

res

año

27 Estancias Posdoctorales

11 concluyeron en 2014

16 vigentes

2 Cargo a proyectos

5 a conacyt

9 a CIO

- Apoyo a 19 seminarios CIO, Total $ 78.86

- Apoyo a coordinación de divulgación, Total $ 17.87

- Convocatoria CIO-UGTO, 13 propuestas, 7 proyectos apoyados, Total $ 1,400.00

- Apoyo para 14 publicaciones en revistas, Total $ 209.29 (FI > 2)

- Apoyo para compra de una mesa holográfica, Total $ 244.83

- Apoyo a movilidad para 53 investigadores, Total $ 476.03

Generación de Conocimiento

5 proyectos trabajando bajo el Convenio

CIO-ISSSTE

3 Talleres, a través de proyectos

CAI $ 241.00*

A) Creación de 4 Nuevos laboratorios:

* Laboratorio de Pruebas Ópticas y Mecánicas. Responsable del Laboratorio Dra. Amalia

Martínez García.

* Laboratorio de Tera-Hertz. Responsable del Laboratorio Dr. Enrique Castro Lemus.

* Laboratorio de Metrología Heterodina. Responsable el laboratorio Dr. Moisés Cywiak.

* Laboratorio de Fotocatálisis y Síntesis Artificial. Responsable del laboratorio Dr. Luis

Armando Díaz Torres

B) 2 laboratorio de uso comun:

1) Laboratorio de Microscopia Electrónica.

2) Laboratorio de caracterización de Materiales (LCM).

C) Adquisición de microscopio multifotónico por un monto total de

$10,000,000.00 MN

D) Creó Laboratorio de Soluciones de Ingeniería

PROPIEDAD INTELECTUAL

7 autorizada

8 tramite

2 modelo de Utilidad

2 derecho de Autor

3 marcas

Una sola solicitud de patente!!

Indicadores de Resultados

Generación de Conocimiento

30 trabajos presentados , 12 pláticas, CN.

79 trabajos presentados, 39 pláticas CI .

44 Conferencias especializadas fuera de congreso.

92

110

95 95

116

43

91

61

20 15

2 7

13 7 7

1.61 1.70

1.97

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014

Artículos conarbitrajepublicados

Memorias enextenso

Libros y capítulos

Artículos porinvestigador

año

P

ub

licacio

nes

PROYECTOS CONACYT

17%,2

FOINS 1%,3

CONACYT-SENER-

SUSTENTABLE 18%,3

CIENCIA BASICA 52%, 23

FOMIX 1%,1

PROBLEMAS NACIONALES,

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5%,1

UNAM 3%,1

FINNOVATEG 3%,5

40 proyectos de investigación

20 FSIE, monto autorizado

3 FOINS

4 Interinstitucionales

1 PN CONACYT P

R

O

Y

E

C

T

O

S

LINEAS ESTRATÉGICAS

12 11

7

5 4

1

0

2

4

6

8

10

12

14

PruebasÓptica nodestructiva

Nanofotonica Fibras Ópticay Laseres

Óptica noLineal

Ing. Óptica Soc. Ciencia

Apropiación de la Ciencia

Más de 41 mil persona s en 314 actividades de

divulgación

- Visitas al museo de ciencias

- Club de Ciencias

- Talleres científicos

- Actividades astronómicas

- Actividades y conferencias extramuros

- Concursos

- Academia de niños en la ciencia

219 Actividades de difusión en medios masivos de

comunicación ( periódico, televisión, radio, revistas,

www)

Formación de Capital Humano

DFA Pres. Autorizado Pres. Erogado

2000 1,000.00 1,100.05

3000 1,000.00 914.26

121,562.79

468,833.88

414,732.69

66,017.92

71,995.69

129,339.55

146,315.72

221,461.89

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00

PROD. ALIM PARA PERS. EN LAS IN

MAT. P INFOR. EN ACT. DE INVEST.

MAT. DE APOYO INFOR.

SUBCONTRA. SERV. CON TERCEROS

PASAJES AÉREOS INTER.SERV.PUB.

SERV. INTEGRALES

PASAJES AÉREOS NAC.IONALES PARA LABORESEN CAM

VIÁT. NAC.

3000

2000

Formación de Capital Humano

6 8

9 9

4

11

7

10 12 11

6

11

8 7

14 23 26 27 28 29

0

5

10

15

20

25

30

35

0

3

6

9

12

15

18

21

2010 2011 2012 2013 2014

Alumnos graduados Maestría enCiencias(óptica)Maestría enOptomecatrónicaDoctorado enCiencias(óptica)Totalgraduados

Alumnos

admitidos a

los

posgrados 8

6

9 8

21

15

9

12 11

12

15

10

17

10

6

38

25

38

29

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

MCO

MOPTO

DO

PICyt

TOTAL

Otros apoyos

Programa de fortalecer los posgrados de alta calidad a nivel Doctorado $1,749.28 apoyo:

* Movilidad de 23 estudiantes: 8 congresos, 2 estancias pre-doctorales en el extranjero, 1 charla

de divulgación y 1 taller. Total $ 225.09

* Movilidad nacional de 3 integrantes del núcleo académico básico del posgrado Total $ 15.42

* “Taller de Robótica 2014” Total $ 176.22

* Adquisición de equipo menor y material Total Total $ 213.69

* Adquisición de materiales de apoyo para la docencia y actividades académicas Total $ 8.29

* Adquisición de Equipo de laboratorio para el posgrado Total $ 1,054.65

* 6 Visitantes para impartir seminarios Total $ 25.93

Apoyo especiales CONACYT :

Jóvenes de Excelencia, 30 estudiantes. Total $ 200.00

Talleres teóricos prácticos, se elaboraron 3 Total $ 241.00 FOBESSI /CONACYT 1 beca estancia corta EUA

Apoyos FOMIX – GTO: Total $ 129.53

6 estudiantes realizaron estancias académicas

1 participo en congreso

16 estudiantes realizaron estancias de investigación

Más de 200 estudiantes en diferentes actividades de Pregrado!!!

* Miles de pesos

Recurso Presupuesto

Original

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Fiscal 401.0 931.0 911.3

Propios 800.0 800.0 227.8

Total 1,201.0 1,731.0 1,139.1

Capítulo 4000 (Becas)

33%

26%

13%

11%

10%

7% Actividades depregradoPropedéuticos

Congresos

BecasespecialesEstancias

Otros

181 estudiantes apoyados con becas

CIO

A través del Proyecto para el fortalecimiento, la captación y la formación de recursos humanos de los programas de posgrado Maestría en Ciencias (Óptica) y Doctorado en Ciencias (Óptica) del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. $ 303.65 *, se apoyo: * 3 asesores impartir curso mecánica * 7 alumnos de posgrado para asistir al taller “Secretos prácticos para iniciar con éxito tu empresa” impartido por el ITESM campus León. * 9 prof. de otras IES, para realizar visitas académicas al CIO. * 7 estudiantes CIO para realizar estancias * 26 estudiantes realizar estancias profesionales, servicio social, veranos científicos y/o desarrollo de tesis con los grupos de investigación de nuestro Centro. * Apoyo gira ENFOCATE

* Miles de pesos

Vinculación y Transferencia de Tecnología

DTI Pres. Autorizado Pres. Erogado

2000 1,300.00 2,327.97

3000 1,600.00 4,033.68

99,744.05

295,550.84

1,824,635.94

143,447.24

241,551.57

252,723.00

781,115.14

2,164,668.06

- 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00

PROD. QUÍM.

MAT.ACCES. SUM. LAB.

MAT PRIMA

SUBCONTRA. SERV. TERC.

FLET. Y MAN.

VIÁT.NAC.IONALES PARA SERVIDORES PﾚBLICOS

MTTO. Y CONS. DE MAQ. EQ.

IMPTOS Y DER. IMPORT.

3000

2000

* Miles de pesos

Vinculación y Transferencia de Tecnología

31 proyectos de transferencia

tecnológica

11 sociedades tecnológicas

346 servicios

148 clientes

CONVOCATORIAS

PEI 2015

31 posibilidades

6 propuestas

FINNOVATEG

6 propuestas

5 proyectos aprobados

FOMIX AGS. $ 10,000.00* 1 Creación e implementación de un Laboratorio de Pruebas Ópticas. PROYECTO $ 18,000.00*

Creación e Implementación de un

Laboratorio de Fotometría y

Radiometría

20,203.38

2,159.11

Proyectos

Servicios

2012 2013 2014

9 11 13

Participación de investigadores en proyectos

D.ADMON Pres. Autorizado Pres. Erogado

Cap. 2000 400.00 707.62

Cap. 3000 1,150.00 2,139.99

Mejora Organizacional

75,845.77

82,518.65

91,378.99

195,429.39

111,978.00

148,964.80

193,148.40

266,906.26

282,402.00

348,499.20

370,849.85

- 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00

OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRU. Y REP.

MAT. COMPLE.

REFAC. Y ACCES. MEN. DE EQ. DE TRANSP.ORTE

PROD. ALIMEN. PERS. EN LAS INST

VIÁT.NAC. SERV. PÚB.

SERV. CAP. SERV. PÚB.

SUB. SERV. TERC.

OTRAS ASES. OPERA. DE PROG.

SERV. INT.

MANT. CONS. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN

MANT. Y CONS. DE INMUEBLES

3000

2000

Mejora Organizacional

Segundo semestre se aprobó: Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo Interno del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

En la Web de CIO se encuentra publicado lo referente arendición de cuentas, los documentos que informan sobre el desempeño institucional durante el año 2013.

En diciembre se participó en una prueba piloto de evaluaciones del desempeño de 360°, con los resultados de esta se evaluara la pertinencia de continuar con esta práctica.

Se realizaron cambios en la organización del Centro, se detectaron las actualizaciones al Manual de Organización y las descripciones de puesto se terminarán de revisar antes de Marzo de 2015 a fin de solicitar la autorización de la actualización del Manual en la 1ª reunión del Órgano de Gobierno del 2015. Nuevo software administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL

* Todos los montos, son expresados en miles

D.G. Pres. Autorizado Pres. Erogado

Cap. 2000 300.00 276.67

Cap. 3000 1,215.00 5,447.74

98,495.28

101,650.18

129,757.01

142,667.55

220,751.95

302,699.44

313,260.41

319,680.93

835,134.53

882,238.35

2,075,266.00

- 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00

REFAC. Y ACCES. EQ. LAB

ALIMENTOS

PAS. AÉREOS NAC.IONALES PARA SP DE MANDO

PAS.AÉR.NAC. LAB.ORES EN CAM

VIÁT. EN EXTRAN.JERO PARA SERVIDORES PﾚB

PAS. AÉR. INTERN.ACIONALES PARA SERVIDORE

VÁT.NAC. SERV.PÚB.LICOS

PAT. REG.ALﾍAS Y OTROS

SERV. INT.EGRALES

CONGR. Y CONV.ENCIONES

SERIVICO DE MANTO DE APLICACIONES…

3000

2000

Organización de Congreso LAOP

Se apoyo a:

17 Investigadores

4 posdoctoctorales

25 Estudiantes.

Ingresos Egresos

Apoyos

Insituc. 172.00 1,356.00

Conacyt 420.00 420.00

OSA 685.00

Inscripciones 613.00

Stands 226.00

2,116.00 1,776.00

Utilidad 340.00

CAPITULO FISCALES PROPIOS TOTAL

Servicios Personales 138,020.02 3,401.23 141,421.25

Materiales y Suministros 6,897.41 2,836.00 9,733.41

Serviciso Generales 23,189.31 2,850.30 26,039.61

Apoyo Serv. Social 270.00 270.00

Becas 1,300.00 300.00 1,600.00

Gasto Corriente 169,676.75 9,387.53 179,064.27

Adquisición de Bienes 11,708.23 - 11,708.23

Obra Pública 25,028.91 - 25,028.91

Inversión 36,737.14 - 36,737.14

Total 206,413.89 9,387.53 215,801.41

Presupuesto autorizado 2015

2014: $ 210, 539.99 2013: $ 208, 262.20

CAPITULO FISCALES PROPIOS TOTAL

Servicios Personales 138,020.02 3,401.23 141,421.25

Materiales y Suministros 6,897.41 2,836.00 9,733.41

Serviciso Generales 23,189.31 2,850.30 26,039.61

Apoyo Serv. Social 270.00 270.00

Becas 1,300.00 300.00 1,600.00

Gasto Corriente 169,676.75 9,387.53 179,064.27

Adquisición de Bienes 11,708.23 - 11,708.23

Obra Pública 25,028.91 - 25,028.91

Inversión 36,737.14 - 36,737.14

Total 206,413.89 9,387.53 215,801.41

Presupuesto autorizado 2015

2014: $ 210, 539.99 2013: $ 208, 262.20 Ampliación del museo, $ 11, 447.67

Mantenimiento instalaciones, $ 3, 246.25 Lab de fotometría y radiometría, $ 10, 000.00 Equipamiento, $ 10,000.00 Substitución, $ 5, 033.17 TOTAL: $ 38, 733.44

Convocatorias: Laboratorios Nacionales: Lab de Pruebas Ópticas no-destructivas Lab de Óptica Visual Ciencia Básica: Gasto corriente y equipo menor Infraestructura: Equipo Mayor Problemas Nacionales Investigación de frontera: GC y Equipo mayor Edificio para la instalación de cuartos limpios, $ 150,000.00 K

Nuevo edificio de Laboratorios Nacionales

Lab de Pruebas Ópticas no-destructivas (2) Lab de Óptica Visual (2) Lab de Biomedicina Lab de Óptica Cuántica Lab de crecimiento de semiconductores