Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES
Decana: Marisa Rovera
Vicedecana: Marcela Daniele
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SECRETARIA TÉCNICA
AÑO 2017
Secretaría Técnica de la FCEFQyN
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PRESUPUESTO FCEFQyN – AÑO 2017
ORIGEN MONTO
PRESUPUESTO 2017 3.228.697,40
PLANILLA B 2016 796.890,00
TOTAL 4.025.587,40
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO - FCEFQyN - UNRC
Presupuesto 2011 FCEFQyN $ 720.553
Presupuesto 2012 FCEFQyN $ 720.553
Presupuesto 2013 FCEFQyN $ 792.608Adicional Planilla B $ 329.083,02
Presupuesto 2014 FCEFQyN $ 1.014.539Adicional Planilla B $ 624.865,47
Presupuesto 2015 FCEFQyN $ 1.334.539
Presupuesto 2016 FCEFQyN $ 1.977.550Adicional Planilla B $ 520.000
Presupuesto 2017 FCEFQyN $ 3.228.697
Adicional Planilla B $ 796.890
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PR
ESU
PU
EST
O
AÑO
EVOLUCION PRESUPUESTO FCEFQN
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
Rubro Total %
Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ 556.157,50 17,01
Reparación y mantenimiento de Equipos $ 413.452,75 12,65
Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas, H y S $ 384.992,97 11,78
Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ 348.868,12 10,67
Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo, Varios $ 290.659,56 8,89
Equipamiento Informático y de Red $ 279.510,97 8,55
Artículos de librería - Insumos Informática $ 248.458,07 7,60
Mobiliario $ 215.921,97 6,60
VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ 203.797,88 6,23
VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ 151.087,34 4,62
VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ 85.245,00 2,61
Actividades Académicas Extracurriculares $ 63.794,56 1,95
Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ 14.807,78 0,45
VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ 6.700,00 0,20
Seguros $ 5.735,68 0,18
TOTAL $ 3.269.190,15 100
GASTOS POR RUBRO
52,11%
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
SOLICITUDES DE GASTOS 2017
ESTADO SG MONTO EXP RUBRO
CONVOCATORIA CERRADA 3 323.245,97 125.770 51 - PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS
CONVOCATORIA CERRADA 2 125.587,00 125.562 2 - LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTIL. DE OFICINA
CONVOCATORIA CERRADA 1 32.640,00 123.749 1 - ALIMENTOS
CONVOCATORIA CERRADA 13 86.811,00 126.824 51 - PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS
CONVOCATORIA CERRADA 8 316.300,00 126.161 13 - INFORMÁTICA
CONVOCATORIA CERRADA 7 323.717,00 125.954 24 - EQUIPOS
CONVOCATORIA CERRADA 9 126.160,00 126.220 27 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
CONVOCATORIA CERRADA 11 130.200,00 126.440 24 - EQUIPOS AA
SOLICITUDES DE GASTO FUENTE 11
38,8%
28,8%
16,2%
12,1%
2,8% 1,3%
VIATICOS
VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de GradoVIATICOS, pasajes, combustible Act Representación AcadémicaVIATICOS, pasajes, combustible por ConcursosActividades Académicas ExtracurricularesApoyo a viajes/actividades disciplinares de EstudiantesVIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado
16% del Presupuesto
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANILLA B: ACCIONES
Gases Especiales: $ 435.000
Maquina de Nitrógeno: $ 50.000
Subsuelo Microbiología: $ 200.000
Adecuación Eléctrica Matemática: $ 20.000
Traslado cámara de siembra: $ 9.300
Traslado campanas CN: $ 37.000
INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD
PROGRAMAS ESPECIALES
PROGRAMA RES SPU RES UNRC MONTO AÑO DE EJECUCION
PMQ 2913/16 099/15 VR $ 440.000 Segundo
PMG 3177/17 218/17 CS $ 465.932 Segundo
PROMINF 2699/16
5154/17
038/17 CS
110/18 VR
$ 241.820
$ 970.664
Tercero
Infraestructura
PROMBIO 1761/17
5158/17
050/17 CS
095/18 VR
$ 500.000
$ 499.950
Primero
Segundo
EXP. TERRITORIAL 2019/16 050/17 CS $ 558.362 Cuarto
FUNDACION SADOSKY ------ 172/17 CS $ 221.400 Primero
SNB 59/17* 374/17 CS $363.532 Único
SNEM 31/17* 220/17 CS $142.508 Único
* Resoluciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
ESTADO SG MONTO EXP RUBRO PROGRAMA
CONVOCATORIA CERRADA 12 269.000,00 126.474 13 - INFORMÁTICA SADOSKY
CONVOCATORIA CERRADA 5 182.800,00 125.916 13 - INFORMÁTICA PROMBIO
APROBADA CONTRATACIONES 15 963.620,00 13 - INFORMÁTICA PROMINF
CONVOCATORIA CERRADA 4 59.800,00 125.915 27 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PROMBIO
CONVOCATORIA CERRADA 6 186.000,00 125.953 24 - EQUIPOS PROMBIO
CONVOCATORIA CERRADA 14 324.175,00 126.825 24 - EQUIPOS PMG
CONVOCATORIA CERRADA 10 24.300,00 126.429 24 - EQUIPOS PMQ
SOLICITUDES DE GASTO PROGRAMAS ESPECIALES
SOLICITUDES DE GASTOS 2017
con fondos de PROGRAMAS ESPECIALES
OTROS PROGRAMAS ESPECIALES
SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
UNRC $6.076.608 – FCEFQN: $1.800.178
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS
A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL
$ 341.000
EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO
1Equipo de
videoconferencia$ 591.300 TODOS FCEFQN
2
Copa de diamante para
cortadora y pulidora de
rocas
$ 40.000 6 GEOLOGIA
3
Aire Acondicionado
4500 frigorías para la
sala de Nitrógeno
líquido
$ 20.000 67
QUIMICA
MICROBIOLOGÍA
BIOL MOLECULAR
CS NATURALES
4Fabricadora de hielo en
escama granulada$ 125.000 47
MICROBIOLOGÍA
BIOL MOLECULAR
CS NATURALES
5
Microscopio óptico de
alta gama con cámara
digital autónoma
$ 85.000 19 CS NATURALES
6Monocañon para aula
taller$ 15.000 4 FISICA
7
Aire Acondicionado
8000 para el subsuelo
de Microbiología e
Inmunología
$ 30.000 14 MICROBIOLOGÍA
TOTAL $906,300
EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO
8
Monocañón
interactivo y LCD 50”
para la sala Smith
$ 74,870 14MATEMATICA
COMPUTACION
9Proyector Led para
microscopio trinocular.$ 20.000 8 GEOLOGIA
10
Centrífuga Refrigerada
con 3 rotores (250 ml,
50 ml y Eppendorf de
1,5 ml)
$ 380.000 47
MICROBIOLOGÍA
BIOL MOLECULAR
CS NATURALES
11GPS Garmin etrex 30
para salidas a campo$ 10.000 27
CS NATURALES
GEOLOGÍA
12Lupa estereoscópica
binocular$ 30.000 19 CS NATURALES
13
Drone con cámara de
alto rendimiento y
mapeo para
investigaciones a
campo
$ 79.000 27CS NATURALES
GEOLOGÍA
14
Espectrofotómetro
UV-Visible de Alta
Performance
$ 300.000 20 QUIMICA
TOTAL $ 893.870.00
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL
Nombre del espacio deFormación Práctica
Actividad Financiable
Descripción
PRESUPUESTO
RubroCosto
unitarioCosto total
Laboratorio de Lupas Nª 3 y 4
Adquisición de
equipamiento e
instrumental
específico para laboratorio
Lupa Trinocular iluminación
LED Motic - SMZ-171-TLED.Tablet incorporada
Bienes de uso
80500161000
Laboratorio de Microscopia Nª 2 y 3
Adquisición de
equipamiento e
instrumental
específico para laboratorio
Microscopio ergonómico
Binocular c/Óptica Plana y
Cámara Digital Incorporada
Motic - Panthera L
Bienes de uso
90000180000
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
CRITERIOS
Nombre de la
actividad Curricular
Carrera/s Ubicación en el
plan de estudios (año)
Cantidad de
alumnos promedio*
Cantidad de
docentes promedio*
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
OTROS APORTES
• Proyecto HyS: Armarios Ignífugos
MinCyT: $101.275,20 – Secretaría de Trabajo: $37.516,80
• Depósito de colecciones húmedas: $433.917
• Gestión de Residuos Peligrosos: $355.723
• Extintores: $150.960
• Previsión de EPP: $23.780
• Cursos de Posgrado - insumos: $ 32.250
• Viáticos Jurados de Comisiones, Tesis y Cursos: $ 119.350
• Subsidio Escuela de Verano. 25ta RIO: $ 70.000
Res. Rec. 1333/16
Secretaría de Trabajo
Secretaría de Posgrado
Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios
• Edificio de Geología: $ 180.000
Rectorado
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
Tipo Actividad Ingresos
2017
Egresos
2017
Cursos Posgrado 111.516,00 26.283,56
Servicios a
Terceros
461.375,78 374.691,67
RECURSOS PROPIOS – AÑO 2017
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 2018 - FCEFQyN
Rubro TOTAL GRAL %
Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ 414.352,97 8,35%
Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ 731.956,00 14,74%
Equipamiento Informático (docencia) y de oficina $ 359.619,00 7,24%
Equipamiento Informático y de Red $ 300.000,00 6,04%
Reparación y mantenimiento de Equipos $ 410.798,00 8,27%
Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas,
Hig y Seg$ 890.227,00 17,93%
Artículos de librería - Insumos Informática $ 261.005,00 5,26%
Mobiliario $ 338.940,00 6,83%
Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo,
Varios$ 133.890,00 2,70%
Seguros $ 50.000,00 1,01%
Actividades Académicas Extracurriculares $ 150.000,00 3,02%
Cursos de Capacitación No Docentes $ 40.000,00 0,81%
Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ 50.000,00 1,01%
VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ 244.800,00 4,93%
VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ 63.000,00 1,27%
VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ 289.000,00 5,82%
VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ 237.140,00 4,78%
TOTAL $ 4.964.727,97 100 %
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANTA DOCENTE
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANTA DOCENTE
(EFECTIVOS)
PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA
Cargo TOTAL BM C CN M MI FCA G QCA DPTI E 17 7 0 2 2 2 0 0 4 0
PTI SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTI S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAS E 35 5 2 8 3 7 1 6 3 0
PAS SE 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0
PAS S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAD E 50 1 7 6 15 4 1 8 8 0
PAD SE 20 8 0 3 3 1 0 1 4 0
PAD S 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1
JTP E 22 2 2 1 6 2 3 3 3 0
JTP SE 34 6 5 5 0 4 5 4 4 1
JTP S 12 4 0 4 0 2 0 2 0 0
AY1 E 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0
AY1 SE 49 12 6 8 9 0 1 1 12 0
AY1 S 39 6 3 10 0 14 1 1 4 0
AY2 59 7 12 9 8 2 5 9 5 0
352 58 40 62 47 39 19 36 47 2
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANTA DOCENTE FCEFQyN –CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION
PLANTA DOCENTE
(EFECTIVOS)
PTI E17
PTI SE0
PTI S0
PAS E35
PAS SE4
PAS S0
PAD E50
PAD SE20
PAD S5
JTP E22
JTP SE34
JTP S12
AY1 E6
AY1 SE49
AY1 S39
0
10
20
30
40
50
60
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA
CONTRATOS O INTERINOS
CargoTOTA
L BM C CN M MI FCA G QCA D
PTI E 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PTI SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTI S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAS E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAS SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAS S 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
PAD E 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0
PAD SE 11 0 3 1 0 0 2 2 2 1
PAD S 13 0 3 1 1 3 2 2 0 1
JTP E 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0
JTP SE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JTP S 5 1 1 0 0 0 3 1 0 0
AY1 E 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AY1 SE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AY1 S 39 3 3 5 8 0 4 7 11 1
TOTAL 84 4 13 8 9 7 14 16 14 3
PLANTA DOCENTE
(INTERINOS/CONTRATOS)
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
CONCURSOS DOCENTES SUSTANCIADOS 2017
DEPARTAMENTO TIPO CARGO CANTIDAD DED ASIGNATURAB.M. Concurso Ab. AY. 1º DOS (2) Simple Fisiología Animal
B.M. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Fisiología Animal
C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Botánica/Biol. Protoz.
C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Botánica/Biol. Protoz.
C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Entomología
C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Antrop. Biol. y Biol.y C.
C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Biología General
C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Biología General /Introducción a la Biología
C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Semi-Excl.Biología Vegetal I / Morfofisiología Vegetal / Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc.
C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl.-Biología Vegetal I / -Morfofisiología Vegetal / -Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc.
C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Ecología y Conservación / Botánica II
C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple-Fisiología Vegetal / -Fisiol. y Bioq. De la Interacción Planta-Ambiente
C.NAT. Promoción PAS UNO (1) Simple Biología Animal II
C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Teorías de Evolución / Biología Animal II
FCA. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Mecánica cuántica I
FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Física General
FCA. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Métod. Matem. De la Fca.
FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Taller de Didáctica de la Física
GEO. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Geología Minera
GEO. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Geol. del Petróleo
MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Álgebra
MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Cáculo Numérico Computacional
MAT. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Exclusiva Estadística Aplic. (…)
MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Introd. a la Topología
MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Práctica Docente
MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Didáctica de la Matemá.
MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Medida e Integración
MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Álgebra Lineal Aplicada
MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Virología
MIC. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Microbiología Diagnóst.
MIC. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Semi-Excl. Micología / Laboratorio III
MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Micología / Ecología Microbiana
MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Micología / Micología Diagnóstica
3
12
4
2
8
5
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
PLANTA NO
DOCENTE
PLANTA NO DOCENTE
A= 22
TP= 23
MPSG=7
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 TOTAL A
BM 0 0 0 1 0 0 0 1
CN 0 0 0 0 0 1 0 1
COMP 0 0 0 0 0 1 0 1
MAT 0 0 0 0 0 0 1 1
MI 0 0 0 0 0 1 0 1
GEO 0 0 0 0 1 0 0 1
QCA 0 0 0 0 1 0 0 1
FCA 0 0 0 0 0 1 0 1
DEC 1 2 4 3 0 2 2 14
1 2 4 4 2 6 3 22
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TOTAL TP
BM 0 0 1 1 1 1 0 4
CN 0 0 2 0 1 0 0 3
COMP 0 0 0 0 0 2 0 2
MAT 0 0 0 0 0 0 0 0
MI 0 0 1 1 2 0 0 4
GEO 0 0 0 0 1 0 0 1
QCA 0 0 1 1 1 0 0 3
FCA 0 0 0 0 0 0 0 0
DEC 0 0 1 1 4 0 0 6
0 0 6 4 10 3 0 23
MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 TOTAL MS
BM 0 0 0 0 0 0 0 0
CN 0 0 0 0 0 1 0 1
COMP 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 0 0 0 0 0 0 0 0
MI 0 0 0 0 0 0 1 1
GEO 0 0 0 0 0 0 0 0
QCA 0 0 0 0 0 0 1 1
FCA 0 0 0 0 0 0 1 1
DEC 0 0 0 0 1 2 0 3
0 0 0 0 1 3 3 7 Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017
Cargo Dependencia Expediente Estado
A-2 Decanato - Abierto
A-3 Decanato - Abierto
A-4 Biología Molecular - Vacante
A-4 Decanato - Abierto
A-5 Geología 127211 Concursado
A-5 Química 127210 Concursado
A-6 Matemática - Vacante
MS-6 Decanato 126389 Concursado
TP-4 Química 120116 Abierto
TP-5 Decanato 122041 Abierto
TP-5 Geología 122389 Abierto
TP-6 Biología Molecular 124100 Abierto
PLANTA NO DOCENTE
(Concursos)
Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017