INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTALesemorenoyclavijo.gov.co/datos/1186307644 INFORME CONSOLIDADO... · Capacitación al Personal de Farmacia Sobre la Actualización de la Normatividad

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Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007 Versión 01

INFORME DE GESTIÓN ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL

MORENO Y CLAVIJO

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE GERENTE

PERIODO: 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE

2015



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Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7 INFORME DE GESTIÓN POR PROCESOS ........................................................................ 9

1.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 .................... 9 2. GESTIÓN SUBGERENCIA EN SALUD ...................................................................... 14

2.1. PRODUCCION ...................................................................................................... 14 2.2. OFERTA DE SERVICIOS ..................................................................................... 14 2.3. CONTRATACIÓN.................................................................................................. 15 2.4. AVANCES EN EL PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO, EN LA VIGENCIA 2015 ............................................................. 17 2.5. ANALISIS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION. ........................... 20 2.6. GESTION ATENCION AL USUARIO. ................................................................... 26 2.7. GESTION FARMACIA ........................................................................................... 32 2.7.1. Plan De Necesidades para la Adquisición De Medicamentos E Insumos Medico Quirúrgicos para los Hospitales Y Centros. .................................................................... 32 2.7.2. Retiro de Medicamentos e Insumos Medico Quirúrgicos de los Hospitales Y Centros De Salud, Para Su Rotación Entre Las Farmacias........................................... 32 2.7.3. Seguimiento a la Semaforización Y Control De Medicamentos Vencidos, Por Baja Rotación. ................................................................................................................ 33 2.7.4. Capacitación al Personal de Farmacia Sobre la Actualización de la Normatividad Vigente............................................................................................................................ 33

3. GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ................................ 33 3.1. FACTURACIÓN .................................................................................................... 33 3.1.1. Avances en la Contratación ............................................................................... 33 3.1.2. Facturación generada ........................................................................................ 34 3.1.3. Facturación Radicada ........................................................................................ 35 3.2. CARTERA ............................................................................................................. 36

Cobro persuasivo Cartera menor a 90 días .............................................................. 39 Recaudo Cartera segundo trimestre: ........................................................................ 39

3.3. AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS ................................................................. 41 3.4. CONTABILIDAD .................................................................................................... 43 3.4.1. Saneamiento Contable....................................................................................... 43 3.4.2. Análisis Situación Financiera ............................................................................. 44

Activo: ....................................................................................................................... 44 Pasivo: ...................................................................................................................... 46 Patrimonio: ............................................................................................................... 48 Ingresos: ................................................................................................................... 49 Gastos: ..................................................................................................................... 50 Costos: ..................................................................................................................... 52

3.5. PRESUPUESTO ................................................................................................... 53 3.5.1. Ejecución de Ingresos ........................................................................................ 54

Balance de Ejecución de Ingresos ........................................................................... 55 3.5.2. Comportamiento de la Meta de Recaudo por Venta de Servicios: ..................... 55 3.5.3. Ejecución de Gastos: ......................................................................................... 56



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Gastos de Operación Corriente: ............................................................................... 56 Gastos de Operación No Corriente .......................................................................... 57 Balance de Ejecución de Gastos: ............................................................................. 57 Control de las Metas de Gastos: .............................................................................. 58

3.5.4. Balance Presupuestal y Fiscal a Septiembre de 2015 ....................................... 58 Balance Operación Corriente con Reconocimiento .................................................. 58 Equilibrio Operacional con Recaudo Efectivo ........................................................... 59

3.6. TESORERÍA ......................................................................................................... 60 3.6.1. Ingresos ............................................................................................................. 60 3.6.2. Egresos .............................................................................................................. 61 3.7. GESTIÓN TALENTO HUMANO ............................................................................ 63 3.8. SALUD OCUPACIONAL ....................................................................................... 64 3.9. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN .............................................. 65 3.9.1. Costo Consumo Insumos Médicos de la Red Hospitalaria ................................ 66 3.9.2. Consumo total tercer trimestre ........................................................................... 68 3.9.3. Suministros de insumos recibidos ...................................................................... 68 3.9.4. Depuración de Inventarios ................................................................................. 70 3.10. GESTIÓN DOCUMENTAL ................................................................................. 70

4. GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................................................... 70 Enero a junio ................................................................................................................... 70 4.1. GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO ............................................. 70 4.2. INDICADORES DE DESTINACIÓN ...................................................................... 74

Indicadores de destinación para la desactivación de alta eficiencia ..................... 74 Indicadores de destinación para incineración ....................................................... 74 Indicadores de destinación para relleno sanitario ................................................. 75

4.3. INDICADOR DE CAPACITACIÓN ........................................................................ 77 4.4. INDICADOR DE BENEFICIARIO .......................................................................... 78 4.5. INDICADORES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTALIDAD .................................... 78

5. GESTIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS ........................................................................... 81 5.1. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS RED HOSPITALARIA E.S.E MORENO Y CLAVIJO ............................................................... 81

Indicador de cumplimiento para el Mantenimiento Preventivo: ................................ 82 Indicador de equipos que se encuentran fuera de servicio/ No se encontraron ....... 82 Indicador de Equipos que requieren Mantenimiento Correctivo durante la Rutina

Mtto Preventivo ............................................................................................................... 82 Indicador del estado de la tecnología biomédica ...................................................... 83

5.1.2. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Centro De Salud Pueblo Nuevo – Pto Jordán. 83



5.1.3. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Francisco De Fortul. ...... 85



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5.1.4. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Ricardo Pampuri – La Esmeralda. ...................................................................................................................... 87 5.1.5. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Lorenzo De Arauquita.... 89



5.1.6. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San José De Cravo Norte. .... 91 Indicador de cumplimiento para el Mantenimiento Preventivo: ................................ 91 Indicador de equipos que se encuentran fuera de servicio/ No se encontraron ....... 92 Indicador de Equipos que requieren Mantenimiento Correctivo durante la Rutina


5.1.7. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Del Hospital San Juan De Dios – Puerto Rondón. .......................................................................................................................... 93



5.1.8. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Del Hospital San Antonio – Tame. ...... 95 Indicador de cumplimiento para el Mantenimiento Preventivo: ................................ 95 Indicador de equipos que se encuentran fuera de servicio/ No se encontraron ....... 96 Indicador de Equipos que requieren Mantenimiento Correctivo durante la Rutina


5.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ....................................................... 97 5.3. CAPACITACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ............................................... 98 5.4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................... 100 5.5. CREACIÓN DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EQUIPO. ....................................................................................................................... 101 5.6. DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 2015 ............................................. 101 5.7. DONACION PUESTOS DE SALUD MORENO Y CLAVIJO ................................ 102 5.8. ACTUALIZACIÓN INVENTARIOS EQUIPOS MEDICOS ................................... 103

6. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN ................................................................ 103 6.1. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIÓN ORDINARIA .................................................................................................................. 103 6.2. CONTRATACIÓN CELEBRADA ......................................................................... 106

7. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL ....................................................................... 132



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7.1. INFORME SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MORENO Y CLAVIJO .................................................................................................. 132 7.2. SEGUMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL A CORTE SEPTIEMBRE DE 2015. ........................................................... 133 7.3. PRESENTACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO. .................................................................................................. 134 7.4. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. ................................................................. 134 7.5. SUBPROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA....................... 135 7.6. AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................... 135 7.7. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO, DE CORRUPCION Y PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO .................................. 136

8. GESTIÓN GARANTIA DE LA CALIDAD ................................................................... 137 8.1. ANALISIS INDICADORES SOGC ....................................................................... 137

9. GESTIÓN CALIDAD.................................................................................................. 148 9.1. AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL PROCESO GESTIÓN CALIDAD. ............................................ 149 Auditorías realizadas por el proceso gestión calidad. ................................................... 149

Centro de Salud Juan de Dios Coronel de Puerto Jordán (Lunes 20 de abril de 2015): ........................................................................................................................ 149

Centro de Salud de Panamá (lunes 20 de abril de 2015):................................... 149 Hospital San Antonio de Tame (martes 21 de abril de 2015): ............................. 150 Hospital San Francisco de Fortul (miércoles 22 de abril de 2015): ..................... 150 Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Septiembre 1 de 2015):............. 150

Auditorías integradas por Gestión Integral de Control y Gestión Calidad. .................... 150 Gestión Almacén y Recursos Físicos (Junio 9 de 2015): .................................... 150 Gestión Talento Humano (Junio 10 de 2015): ..................................................... 151 Gestión Jurídica y Contratación (Junio 12 de 2015): .......................................... 151

Auditorías integradas por Gestión Integral de Control, Gestión Calidad y Gestión Garantía de la Calidad. ................................................................................................. 151

Hospital San Lorenzo de Arauquita (Julio 8 de 2015): ........................................ 151 Hospital San Ricardo de Pampuri (Julio 9 de 2015): .......................................... 151 Hospital San Francisco de Fortul (Julio 13 de 2015): ......................................... 151 Hospital San Antonio de Tame (Julio 14 de 2015): ............................................. 152

Resultados generales de auditorías realizadas en el periodo....................................... 152 9.2. PLANES DE MEJORAMIENTO .......................................................................... 153 Planes de Mejoramiento ............................................................................................... 153

Centro de Salud de Panamá (Septiembre 2 de 2015)......................................... 153 Hospital San Francisco de Fortul (Septiembre 7 de 2015) .................................. 153 Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán (Septiembre 9) ........ 153 Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Octubre 5 de 2015) ................... 153

Avances generales de Planes de Mejoramiento ........................................................... 154 9.3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. .................................. 154 Capacitaciones realizadas ............................................................................................ 154



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Centro de Salud Juan de Dios Coronel de Puerto Jordán (lunes 20 de abril de 2015): ........................................................................................................................ 155

Centro de Salud de Panamá (lunes 20 de abril de 2015):................................... 155 Hospital San Antonio de Tame (martes 21 de abril de 2015): ............................. 155 Hospital San Francisco de Fortul (miércoles 22 de abril de 2015): ..................... 155 Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Agosto 31 de 2015): .................. 155 Hospital San Francisco de Fortul (Septiembre 7 de 2015): ................................. 155

Resultados generales de capacitaciones y socializaciones. ......................................... 155 9.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN REPORTADOS POR LOS LÍDERES DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y EVALUACIÓN…………………………………………………………………………………157 9.5. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL SIG. ............................................................. 158



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INTRODUCCIÓN

La ESE Departamental de primer nivel Moreno y Clavijo es una Empresa Social del Estado descentralizada del orden Departamental con autonomía administrativa creada mediante Decreto Departamental 334 del 18 de julio de 2005. El Objeto de la ESE Departamental de primer Nivel Moreno y Clavijo se fundamenta a la luz de la norma en lo regulado por el Decreto 1876 de 1999 y las normas que la modifican o sustituyan, el cual es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud con fundamento en los principios básicos de eficiencia y calidad determinados por el Decreto Ley 1298 de 1994 y la cual tiene como objetivos específicos los siguientes: a.) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito. b.) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer. c.) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social. d.) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas Naturales o Jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. e.) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento. f.) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la Ley y los reglamentos. Mediante Resolución 000667 del 28 de mayo de 2009, proferida por la Superintendencia Nacional de Salud se ordenó la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO por el termino de 2 meses, mediante Resolución 001018 del 28 de julio de 2009 se concedió una prórroga de 2 meses más contados a partir del 28 de julio de 2009, mediante Resolución 001311 del 28 de septiembre de 2009 se concedió una prórroga por el termino de 8 meses contados a partir del 28 de septiembre de 2009, luego con base en la sustentación motivada por la agente interventora Dra. Martha Feliciana Delgado, sobre los avances significativos del proceso de intervención, La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 000816 del 26 de mayo de 2010 prorrogo por 12 meses más contados a partir del 28 de mayo de 2010, el proceso de intervención forzosa administrativa.



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Seguidamente, el día 18 de marzo de 2011, mediante Resolución No 000392, fue removida del cargo de Agente Interventora la Dra. Martha Feliciana Delgado Hernández y nombrado en su reemplazo al Doctor Luis Roberto Martínez Vanegas. Luego, mediante Resolución Ejecutiva 239 del 27 de Mayo de 2011, la intervención se prorroga por un año más, es decir hasta 28 de mayo de 2012. El día 16 de Octubre de 2011 sufre un accidente el doctor Luis Roberto Martínez, y fallece una semana después, situación que lleva a la Supersalud el día 11 de noviembre de 2011 a expedir la Resolución 3208, designando a la doctora Bibiana Castellanos quien cumplirá las actividades de Agente Interventor a partir del 17 de noviembre de 2011, fecha de su posesión, de igual forma este proceso de intervención se prorroga por un año más de acuerdo a resolución 216 del 28 de mayo de 2012. Así mismo mediante Resolución 159 del 28 de mayo de 2013, se otorga prorroga por 12 meses más de plazo. Finalmente el 28 de mayo de 2014, mediante Resolución 000936 se levanta la intervención forzosa administrativa para administrar a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO del departamento de Arauca, donde se elabora y entrega el informe de gestión con los respectivos soportes de los avances obtenidos en el proceso de intervención, donde se especifica el estado de cada uno de los 22 hallazgos levantados por la superintendencia Nacional de salud, donde 4 quedaron pendientes y se hacen las observaciones del avance y por qué no se logró subsanar en un 100%. Luego de la culminación y entrega del proceso de intervención, asume la Gerencia encargada el Doctor José Vicente Sanabria Monsalve, las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por esta nueva administración se describen en el informe de gestión que se presenta a continuación del periodo comprendido de enero a septiembre del año en vigencia 2015.



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INFORME DE GESTIÓN POR PROCESOS

1. GESTIÓN PLANEACIÓN El informe de gestión constituye una herramienta importante de control de la ejecución de actividades de los diferentes procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno y Clavijo, indispensable a la hora de tomar decisiones, pues permite verificar el grado de cumplimiento y compromiso de los integrantes de la Entidad.

1.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

En atención a la ley 1474 de 2011 y acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la vigencia 2015 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución No. 020 del 15 de Enero de 2015; la herramienta en mención, plantea una serie de estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de cuatro componentes: Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo.

Segundo Componente: Estrategia Antitrámites. Tercer Componente: Rendición de Cuentas. Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

PROYECTOS REALIZADOS A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia del 1 de enero de 2015 al 31 de septiembre de 2015, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO VALOR ASIGNADO (millones de

pesos)

VIGENCIA FISCAL 2015 comprendido entre el 1 de enero y e l 30 de septiembre de 2015.

EJECUTADO EN

PROCESO

1

FORTALECIMIENTO A LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

Adquisición de equipos biomédicos para el Hospital san juan de Dios de Puerto Rondon.

x 881.940.628



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MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD QUE SOPORTE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Adquisición de software integrado. Actualización y modernización de redes. Adquisición de hardware (impresoras) para los hospitales, centros de salud y sede administrativa de la ESE.

x 600,000,000

3

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA Y TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS HOSPITALES: SAN JOSE DE CRAVO NORTE, SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON Y SAN LORENZO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE ADSCRITO A LA ESE DEPARTAMENTAL DE I NIVEL MORENO Y CLAVIJO.

x

9.559.919.995,32

Número de Proyectos vigencia 2015: 3 proyectos 10.441.860.623

OBRAS PUBLICAS

OBJETO DE LA OBRA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERVENTOR

ESTADO

VALOR EJECUTA DO (MILLONE S DE $)

OBSERVA CIONES

EJECU

TADA (Marque x)

EN PROCESO (Marque

x)



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Vigencia Fiscal Año 2015. Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 30 del mes de septiembre de 2015

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE ADSCRITO A LA ESE DEPARTAMENTAL DE I NIVEL MORENO Y CLAVIJO.

CONSORCIO CONDESA COINSES

CONSORCIO HOSPITAL SAN JOSE C&B

x 9.559.9

19.995,32

PROYECTOS FORMULADOS.

ENERO

Elaboración de la justificación del proyecto fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria de baja complejidad del departamento de Arauca, mediante la Construcción del nuevo hospital san Lorenzo, municipio de Arauquita.

FEBRERO

Se elaboró informe ejecutivo de las actividades precontractuales para la contratación de las obras del proyecto de construcción del Hospital San José de Cravo Norte-Arauca y en cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Resolución 5966 de 2014, el cual fue remitido al Ministerio de salud y Protección Social y a Contrato Plan.

MARZO

El proyecto “modernización y mejoramiento de los recursos tecnológicos para la adquisición de un sistema integrado de información en salud que soporte la red hospitalaria del departamento de Arauca” se encuentra en proceso de formulación, para lo cual se ha contado con la participación de todos los líderes de los procesos involucrados en la definición de los módulos, a fin de impactar el problema



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actual identificado que es la baja capacidad institucional para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud a la población del departamento de Arauca.

ABRIL

Se remite información relacionada con las especificaciones técnicas de la Valla publicitaria del contrato “Construcción del Nuevo Hospital San José del Municipio de Cravo Norte”, al contratista. Se elabora informe de ejecución del proyecto de construcción del Nuevo Hospital San José del municipio de Cravo Norte, adscrito a la ESE departamental de I nivel Moreno y Clavijo, remitido a Contrato Plan Nacional y a la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.

MAYO

Se elabora informe técnico de avance del proyecto mejoramiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria en el marco de la estrategia contrato plan nacional, dirigido a la procuraduría general de la nación y a la oficina de contrato plan de la gobernación de Arauca.

JUNIO

Elaboración de informe técnico de avance del proyecto “mejoramiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria en el marco de la estrategia contrato plan nacional”, tanto del contrato de obra como del de interventoría, dirigido a la procuraduría general de la nación. Se elabora estudio previo para la ejecución del proyecto “adquisición de bienes asociados al incremento de producción de los servicios de salud”, por valor de ochocientos ochenta y un millones novecientos cuarenta mil



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seiscientos veintiocho pesos m/cte. ($881.940.628), mediante el cual se realizará la adquisición de dotación para el hospital san Juan de dios del municipio de puerto rondón.

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Modernización y mejoramiento de los recursos tecnológicos y la adquisición de un sistema integrado de información en salud que soporte la red hospitalaria de la ese departamental Moreno y Clavijo del departamento de Arauca

2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL.

POA III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2014

Evaluación del Plan Operativo Anual POA de la ESE Moreno y Clavijo, tercer cuatrimestre vigencia 2014 y del POA anual 2014 a todos los procesos y subprocesos que integran la Entidad; de igual manera, se realizó la semaforización, publicación y socialización de los resultados a todos los funcionarios de la ESE; el consolidado de la Entidad arrojó un porcentaje de cumplimiento del POA de 89% para la vigencia evaluada.

POA I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2015

Cumplimiento de los POA de la Institución: El porcentaje de ejecución de los Planes Operativos Anuales POA de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno y Clavijo, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2015, es de 80,02%.

POA II CUATRIMESTRE VIGENCIA 2015

La evaluación POA de la Institución: El porcentaje de ejecución de los Planes Operativos Anuales POA de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno y Clavijo, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015, el consolidado y su calificación del



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cuatrimestre es de un 86 %.

2. GESTIÓN SUBGERENCIA EN SALUD

2.1. PRODUCCION

La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de sus Hospitales y Centros de Salud; con personal idóneo y comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos.

2.2. OFERTA DE SERVICIOS

GRUPO SERVICIO

Promoción y prevención

Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y

desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del

joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida

Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general

Urgencias Urgencias baja complejidad

Apoyo diagnóstico y complementación

terapéutica

Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología

Internación Hospitalización baja complejidad

Quirúrgicos Sala de Partos



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Traslado pacientes Traslado asistencial básico

Otros servicios Consulta domiciliaria

Unidad Móvil Ginecológica

Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías

2.3. CONTRATACIÓN

REGIMEN SUBSIDIADO

Saludvida: Con esta EPS Saludvida se llegaron a cuerdos de negociación y se realizaron observaciones a las minutas recibidas los primeros días del mes de abril, para la contratación vigencia 2015, en los municipios de Tame, Arauquita y Fortul. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios, promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de evento. La contratación para el tercer trimestre se continua si novedad alguna.

Comparta: Contratos firmados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios, promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de evento.

Dusakawi: Se facturaron servicios bajo la modalidad de evento, debido a que en múltiples ocasiones la ESE ha citado a Dusakawi EPSI para llegar a acuerdos de negociación, sin hasta la fecha llevarse a cabo ninguna mesa de trabajo. Por otra parte el día 12 de marzo de 2015 se recibieron minutas para contratación, enviadas por Dusakawi EPSI elaboradas de manera unilateral, a las cuales se les realizaron las observaciones correspondientes y se enviaron el 19 de febrero, sin hasta la fecha recibir respuesta alguna. Según minutas recibidas la EPSI persiste en la no contratación de los servicios ambulatorios, promoción y prevención y vacunación de ninguno de sus afiliados con la ESE Moreno y Clavijo en el municipio de Tame, únicamente están contratando los servicios de urgencias y hospitalización bajo la modalidad de cápita. Por otra parte en el municipio de Arauquita persiste igualmente la no contratación de los servicios ambulatorios y PyP, pero a diferencia del municipio de Tame si incluyen vacunación. Respecto a esta entidad para este trimestre no hubo contratación puesto que se retiró del Departamento de Arauca a partir del 31 de julio del presente año.

Caprecom: Para el primer trimestre no se firmó contrato con esta entidad, y se llegan acuerdos de negociación. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios, promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de



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evento. Para la vigencia 2015 el servicio de vacunación será contratado por evento de acuerdo a tarifa establecida por la ESE Moreno y Clavijo. Para el tercer trimestre ya se tiene firmado con esta entidad en todos los hospitales y por las dos modalidades capita y evento

Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en el Régimen

Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y efectivamente un

mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado, debidamente

habilitadas en el municipio de residencia del afiliado, siempre y cuando exista allí la

correspondiente capacidad resolutiva. Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por

ciento (60%). Lo anterior estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de

calidad y resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por

otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007, la

prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se hará a través

de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado del respectivo municipio.

Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar estos servicios de promoción y

prevención o cuando los resultados pactados entre EPS del Régimen Subsidiado y las

ESE’s se incumplan, estos servicios podrán prestarse a través de otras entidades, previa

autorización del Ministerio de la Protección social o en quien éste delegue.

El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de auto

sostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no generan

mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y los puestos de salud,

situación que los particulares no están dispuestos a realizar, ya que serían inversiones que

tienen una alta probabilidad de pérdida. Los servicios ambulatorios y los de promoción y

prevención, son servicios con una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de

Fortul, Arauquita y Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan

estos servicios.

De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia los

porcentajes de población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en

cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de servicios

ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general, odontología y laboratorio

clínico durante la vigencia 2015.



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VIGILADO


AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC

ARAUQUITA 10.491 5.535 53 11.177 2.060 18 5.934 0 0 4.977 2.068 42

CRAVO NORTE 0 0 NA 1.704 1.704 100 1.099 1.099 100 0 0 NA

FORTUL 5.980 4.028 67 5.554 2.317 42 2.688 2.688 100 2.493 2.225 89

PUERTO RONDON 0 0 NA 2.304 2.304 100 1.218 1.218 100 0 0 NA

TAME 13.110 5.848 45 15.915 2.792 18 6.250 0 0 529 329 62

TOTAL 29.581 15.411 52 36.654 11.177 30 17.189 5.005 29 7.999 4.622 58

CAPRECOM COMPARTA DUSAKAWI SALUDVIDA

POBLACION ASIGNADA A LA ESE MORENO Y CLAVIJO SERVICIOS AMBULATORIOS 2015

MUNICIPIO

En el gráfico anterior se observa que en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, donde no hay competencia con IPS privadas, ya que para éstas no es atractivo establecerse en dichas localidades, las EPS contratan el 100% de los servicios con la ESE Moreno y Clavijo.

Respecto a la EPS Comparta, son muy bajos los porcentajes de población asignados para los municipios de Arauquita y Tame (18%), estos servicios son contratados con IPS privadas.

Se observa que Caprecom y Saludvida tienen contratados con esta entidad estos servicios entre el 42% y el 62% de la población, siendo estos porcentajes más aceptables que los de la EPS Comparta.

Cabe resaltar que las EPS Comparta, Saludvida y Caprecom contratan con la ESE Moreno y Clavijo el 100% de la población para la prestación de servicios de promoción y prevención

2.4. AVANCES EN EL PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO, EN LA VIGENCIA 2015

Con el propósito de mejorar la prestación del servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, en enero del año 2015, se realizó un Diagnóstico situacional del servicio, donde se hizo una verificación minuciosa por cada uno de los Hospitales adscritos a la ESE Departamental Moreno y Clavijo, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Posterior a esta descripción, se plantearon unas alternativas de



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solución, plasmando de manera general actividades a desarrollar, con el propósito de implementar estrategias tendientes a mejorar la calidad de la prestación del servicio de Protección Específica y Detección Temprana. Con base a lo anterior, se implementó un esquema estratégico, en donde se vio la necesidad de contar con un equipo de salud interdisciplinario en cada Hospital adscrito a la ESE, quienes se encarguen exclusivamente de la ejecución de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, sin olvidar que el personal deberá ser idóneo y capacitado en la aplicación de las guías de atención de obligatorio cumplimiento, normado en la Resolución 0412 de 2000 y demás normatividad vigente, con el propósito de cumplir con la programación establecida en las actividades en cada una de las EPS, conforme lo define la resolución 4505 de 2012 y así brindar una atención pertinente y con calidad a los usuarios del Departamento de Arauca con el fin de disminuir la morbimortalidad, logrando que la población goce de un estado de vida saludable. De igual manera, se implementaron estrategias tendientes a mejorar los procesos prioritarios y la facturación de las actividades, con el fin de incrementar el recaudo de recursos por venta de servicios y de esta manera fortalecer los programas de Protección específica y Detección temprana. Al igual, se ha fortalecido la supervisión y control por parte de la Sede Central a cada uno de los Hospitales y Centros de Salud, en donde periódicamente se visitan y se realizan auditorías internas, elaborando planes de mejoramiento a los cuales se les da estricto cumplimiento para omitir los hallazgos que limitan el buen funcionamiento del servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Una parte de estas auditorías lo constituye el formato implementado para la evaluación exclusiva de las auditorías del proceso, el cual mensualmente se aplica en los comités del proceso evaluando el grado de pertinencia. De acuerdo a lo anterior, se ha logrado incrementar las metas de ejecución de los programas de Promoción y Prevención, notificándose oportunamente a las EPS y a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para sus respectivas evaluaciones. Se presenta el porcentaje de cumplimiento de los programas de Protección Específica y Detección Temprana de la ESE MORENO Y CLAVIJO para la vigencia del 2015.



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VIGILADO


Porcentaje de cumplimiento de los programas de Protección Específica y Detección temprana de la ESE Moreno y Clavijo en los tres primeros trimestres vigencia 2015 En la gráfica, se observa el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades de PyP, en los tres primeros trimestres de la vigencia 2015, en donde se observa el porcentaje de cumplimiento de las actividades de Protección específica y Detección temprana es óptimo. Se refleja los avances positivos que se han logrado con la implementación de estrategias, como la contratación de personal exclusivo para el servicio de Py P, lo que ha permitido mantener un control de la población atendida y de las actividades permitiendo que se de la continuidad en la ejecución de estos programas, con el propósito de poder llegar al total cumplimiento de las metas contempladas en las matrices de programación de cada EPS. De igual manera, con el fortalecimiento en la dotación de equipos, materiales, medicamentos e insumos para llevar a cabo las actividades de P y P hacen que el servicio se vea altamente beneficiado. Así como el seguimiento continuo y periódico que se realiza a cada uno de los hospitales y centros de salud, a través de auditorías internas, detectándose los hallazgos que son corregidos a través de planes de mejoramiento. El fortalecimiento del proceso de facturación, también ha sido uno de los motivos por las cuales se ha logrado incrementar las metas, ya que anteriormente no se realizaba seguimiento periódico a la facturación de actividades, en donde se dejaba de facturar muchas actividades, debido a la falta de capacitación del personal o por rotación constante de los mismo, por falta de equipos, por falta de compromiso del personal vinculado al proceso y porque no existían lineamientos claros del funcionamiento del proceso. A la fecha se cuenta con personal facturador suficiente en cada hospital, a los cuales se les está capacitando periódicamente y se les realiza seguimiento diario de las actividades facturadas.



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2.5. ANALISIS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION.

El Programa Ampliado de Inmunización en cada municipio es liderado por profesional de la salud con experiencia y conocimiento del programa. Los horarios de atención son de ocho horas diarias de lunes a viernes y sábados en horas de la mañana. Se atienden los llamados a cualquier hora para la vacunación institucional de recién nacidos o de asuntos de interés en salud pública que requieren del área de vacunación. El fortalecimiento del talento humano dentro del programa se realizó de forma paulatina desde el inicio de la vigencia 2015. El PAI se encuentra dentro de los Hospitales, excepto en el municipio de Tame, el cual se encuentra en casa médica y el área de red de frio funciona en las instalaciones del hospital antiguo por variables como la seguridad de los biológicos y energía (planta eléctrica). En el municipio de Cravo Norte se hizo necesario ubicar el Programa en un área cercana, arrendada por la ESE Moreno y Clavijo, debido a la construcción de las nuevas instalaciones del Hospital San José, lo cual la Alcaldía Municipal apoya al programa con el pago de algunos servicios públicos Durante los meses de Enero, Abril y Agosto, se realizaron las jornadas de vacunación en el departamento. Las actividades para la jornada fueron planeadas y ejecutadas por los hospitales vacunadores apoyados por las alcaldías de cada municipio, exceptuando el municipio de Tame, el cual hasta después de mitad de año contrato supervisión y apoyo para el programa en el área municipal. Las EAPB colaboran internamente con las jornadas siendo evidente únicamente la EPS COMPARTA, la cual, siempre contribuye con la logística (bombas y dulces) para el desarrollo del día central de la jornada, también, con carteles y cuñas radiales para incentivar la participación de la población. Se aclara que el biológico de la varicela, es introducido en el esquema permanente a partir del mes de julio, por ende, su cobertura no es igual o parecida al resto de inmunobiológicos. Para ejecutar el Programa Ampliado de Inmunización la ESE MORENO Y CLAVIJO cuenta con una capacidad humana de 32 vacunadores en la red Hospitalaria. Cada Programa adscrito a la ESE Moreno y Clavijo se encuentra comprometido con el desarrollo óptimo del mismo, siendo estos participes de la certificación de competencias laborales en vacunación, asistencia a reuniones y desarrollo de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y de la Unidad Administrativa de Salud, ejecución de actividades de vacunación sin la consolidación de contratos con todas las EPS o con su posterior objeción de las actividades, situación que afecta económicamente la empresa y el fortalecimiento del programa.



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Se encuentra en proyección el funcionamiento de la red de frio en el Hospital San Ricardo Pampuri, Centro de Salud Juan de Jesús coronel y consolidación de dicha red en el Centro de salud Panama, debido a, que el MSPS entrega refrigerador solar que se encuentra a prueba por las fluctuaciones extremas evidenciadas durante su funcionamiento. Las otras dos áreas, requieren de inversión física (adecuación del área y fortalecimiento con equipos) para poner en marcha la red de frio, situación que se verifica y se relacionan costos para su posterior inversión. Coberturas De Vacunación Del Esquema Permanente

Coberturas de Vacunación Esquema Permanente ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO La cobertura de vacunación general para la ESE Moreno y Clavijo a corte del mes de septiembre expresa un proceso arduo, de intensificación continua para lograr que todo susceptible desarrolle inmunidad con la vacunación, situación evidenciada en los monitores rápidos de cobertura. Los municipios grandes (Arauquita y Tame) son los únicos que en cada monitoreo durante la vigencia 2015 y las vigencias pasadas, encuentran menores sin vacunar pero especialmente encuentran menores con esquemas tardíos, dada la movilidad y población flotante de dichas regiones. En la pasada vigencia durante el mes de octubre, se relaciona una falla electrica en el centro poblado la esmeralda evento que ocasiona la perdida de biológicos en el Hospital San Ricardo Pampuri, situación respaldada desde la gerencia de la ESE Moreno y Clavijo, que ha apoyado el proceso de investigación y asume la responsabilidad de custodia y protección del bien público que hace parte del programa. La resolución de dicha responsabilidad sólo requiere un documento (en custodia de la Unidad Administrativa de Salud) para su consolidación.



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Apoyo De Las Arcadias Municipales con el PAI Cada una de las alcaldías municipales dentro de su Plan de Intervenciones Colectivas invirtió un porcentaje en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización, incluyendo canalizadoras o auxiliares para el sistema de información en los municipios de Fortul, Arauquita y Puerto Rondón. Las actividades ejecutadas de este programa para cada municipio se reflejan de la siguiente manera: Municipio de Arauquita

Cobertura Vacunación Esquema Permanente Municipio de Arauquita Cuenta con diez (10) vacunadores, distribuidos en al área urbana y rural. En el área rural se tienen vacunadores de manera permanente, los cuales prestan su servicio de vacunación diariamente en el Centro Poblado de Panamá y La Esmeralda, en las áreas rurales se realiza las actividades de vacunación de acuerdo a los cohortes y en cada visita se buscan nuevos susceptibles con el propósito de . Es importante tener en cuenta que en la temporada de invierno, hubo dificultad en el acceso a las áreas urbanas y rurales, dadas las inundaciones en todo el municipio, y por ende, la migración interna de la comunidad o la imposibilidad de acceder al área. Esta situación afecto el cumplimiento de las coberturas de vacunación. Posterior a la ola invernal se logra recuperar en un grado el porcentaje de cobertura gracias a la intensificación de vacunación con estrategias casa a casa, censos de damnificados, seguimiento de cohortes que se llevan al interior del programa, a la jornada de vacunación del mes de agosto y especialmente el acceso a las áreas rivereñas a partir del mes de julio en compañía de la unidad móvil y el transporte en canoa. En las encuestas de monitoreo rápidos de cobertura se han encontrado niños sin vacunar, cada vez va en decrecimiento (18 y 6 niños encontrados en los dos monitoreos



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realizados), las razones son la movilidad de los niños entre Colombia y Venezuela, tres días atrasados para la vacunación, historiales vacunales atrasados (procedentes de Venezuela u otros departamentos), entre otros. La meta para el monitoreo rápido del mes de Noviembre es obtener cero (0) niños encontrados con esquema incompleto. Municipio De Cravo Norte El municipio de Cravo Norte cuenta con, 2 vacunadores rurales, un vacunador urbano y un auxiliar para sistemas de información- PAI Web, presenta las siguientes coberturas a corte septiembre de 2015:

Cobertura Vacunación Esquema Permanente Municipio de Cravo Norte. Cravo norte se caracteriza por ser municipio con susceptibles delimitados por su área de residencia (no todas las veredas, corregimientos y caseríos tienen comunidad objeto del PAI) y conocidos, los cuales, hacen parte del seguimiento a cohortes creado hace más de cinco años y alimentado mes a mes desde entonces. La vacunación se realiza en su mayoría casa a casa. Se cubre las áreas rurales vía terrestre y en temporada de invierno se realiza ingreso, por medio de transporte fluvial. Se requiere aun la intensificación de vacunación en las áreas ribereñas, dado que, el invierno en el municipio se da hasta enero de 2015. Las encuestas de monitoreo rápido de cobertura siempre han sido positivas para el programa, en el cual, durante la vigencia 2015 los resultados se encuentran en cero (0) para niños sin vacunas o con esquemas tardíos. Municipio De Fortul En el municipio de Fortul cuenta con, nueve (9) vacunadores rurales y un vacunador institucional-red de frio, el cual presenta la siguiente cobertura:



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Cobertura Vacunación Esquema Permanente Municipio de Fortul . En el municipio de Fortul los vacunadores rurales atienden la vacunación del área urbana, dada la gran cantidad de susceptibles en el área rural no se tiene exclusividad de un único vacunador para el área urbana. Se ejecuta la estrategia de generar actividades de vacunación en los puestos de salud del municipio, compromiso de los auxiliares que dirigen cada puesto. Se lleva seguimiento a cohortes y censo semanal como resultado de la estrategia casa a casa ejecutada por los vacunadores. Es una actividad constante, dado el crecimiento urbano desarrollado en la limítrofe del municipio, áreas conocidas como invasiones. Los monitores rápidos de cobertura han sido positivos durante toda la vigencia de acuerdo a los resultados arrojados por la estrategia viéndose en cero los niños sin vacunar o con esquemas atrasados. Municipio De Rondón El municipio de Puerto Rondón, cuenta con tres ( 3) vacunadores del área rural. Este municipio presenta las siguientes coberturas a corte septiembre de 2015:



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Cobertura Vacunación Esquema Permanente Municipio de Puerto Rondón En el municipio de Puerto Rondón ha presentado dificultades desde vigencias pasadas debido a la vacunación intensiva que llevaban en el departamento de Casanare en las veredas que colindan con este municipio, situación que perjudico los records de vacunación, dado que el porcentaje de coberturas alcanzado era elevado, parte de este resultado se debe a la vacunación ejercida en las veredas cercanas al municipio del Departamento vecino. Poco a poco el MSPS Ministerio de la Protección Social, disminuyó las metas proyectadas debido a la evidencia del trabajo ejecutado en el área y a la restricción de la vacunación en el Departamento de Casanare, tan solo se vacunan los niños y nacimientos que llegan a la institución por voluntad propia. Los resultados de la ejecución eficiente del programa se ven reflejados en los monitoreo rápidos de cobertura, los cuales, desde vigencias anteriores los resultado son favorables para el PAI, situación que se vivencia actualmente con los resultados hallados en ceros. El PAI realiza seguimiento a cohortes, en el cual, se encuentra que algunos menores que iniciaron su esquema de vacunación con la IPS Hospital San Juan De Dios, continuaron su vacunación en otro Departamento (Casanare), lo cual afecta notablemente el cumplimiento a las coberturas programadas. Municipio De Tame En el municipio de Tame cuenta con, 4 vacunadores rurales, 3 vacunador urbano, un vacunador encargado de red de frio y un vacunador institucional, presenta la siguiente cobertura:



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Cobertura Vacunación Esquema Permanente Municipio de Puerto Rondon El municipio de Tame lidera la meta programática más elevada en la red de instituciones vacunadoras de la ESE Moreno y Clavijo. Se accede a las áreas rurales e indígenas para ejecutar el programa, se asiste cada ocho días al Centro de Salud Juan de Jesús Coronel con el fin de captar población susceptible. El programa ha sido objeto de cambios y seguimientos constantes por la presentación de eventos inmunoprevenibles en el municipio y de Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, situación que llevó a la intensificación de socializaciones, seguimientos y actualmente cambio de talento humano para disminuir la incidencia y prevalencia de dichas situación. El evento inmunoprevenible con mayor impacto fue una tuberculosis meníngea diagnosticada en una indígena del área, la cual, tenía el esquema completo para su edad, exceptuando el esquema de recién nacido. Esta situación se presentó, por la percepción del vacunador, el cual encuentra una cicatriz en la menor eventualmente parecida a la que el biológico de la BCG deja posterior a la vacunación. Meses después la niña presenta múltiples erupciones que le dejan marcas en toda la piel y es captada con sintomatología y resultados de laboratorios sugestivos para TB meníngea. Este evento radicó recapacitación y emisión de circulares por parte de la UAESA aclarando ´la verificación de la vacunación en los menores. La menor se recupera satisfactoriamente en un hogar de paso del ICBF con el esquema antituberculoso instaurado.

2.6. GESTION ATENCION AL USUARIO.

El proceso de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) trabaja permanentemente para garantizar la atención a los usuarios con Calidad y eficacia, garantizando el cumplimiento de los principios institucionales a fin de ofrecerle a cada uno de ellos la satisfacción y alcanzar la humanización en el Servicio de Salud; este proceso se consigue mediante estrategias de Comunicación directa e indirecta con el usuario externo que día a día visita cada uno de las sedes vinculadas a la entidad, esto se hace



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atendiendo cada una de las solicitudes, quejas, reclamos, indagando sobre la satisfacción e informando permanentemente sobre los derechos y deberes de los usuarios. Una de ellas son los buzones ubicados en los diferentes puntos de cada una de las sedes de la red hospitalaria, que constituyen un mecanismo de interacción con los usuarios, para lo cual se realiza semanalmente su apertura, teniendo como veedores a la asociación de usuarios en cada uno de los hospitales, se contestaron las PQRS que han sido radicadas por los usuarios en un tiempo mínimo de ocho días así dando cumplimiento a la normativa vigente; donde mensualmente se lleva a los comités las diferente situaciones que se presentaron por las fallas en la atención médica de los funcionarios hacia los usuarios. Para mejorar la retroalimentación con los usuarios , se está trabajando en la actualización de la encuesta de satisfacción al usuario, para lo cual se diseñó una encuesta virtual que permita responder a las exigencias de confiabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia, esta encuesta se encuentra en proceso de ajuste en conjunto con las coordinadores de este proceso de la red hospitalaria. Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa vigente y de Gobierno en Línea la ESE Moreno y Clavijo se encuentra desarrollando un nuevo formato para el diligenciamiento de la nueva encuesta de satisfacción del Usuario en línea, lo que permite más confiablidad, practicidad, ahorro de tiempo y papel, el formato ya se encuentra aprobado y se encuentra en etapa de implementación. También dentro del proceso de cualificación de los funcionarios a cargo del proceso de Gestión y Atención al Usuario se ha venido desarrollando, cursos y talleres en el área de atención al Cliente dictado por el Sena y el Curso de Atención a Víctimas del Conflicto Armando Impartido por el Ministerio de la Salud y la Protección Social. Las auditorias permanentes en cada una de las sedes de la red hospitalaria, han permitido realizar seguimiento, producto de estas son los diferentes planes de mejoramiento levantados por el líder de este proceso. En estos se ha establecido un cronograma de capacitaciones que permitan garantizar la calidad de las temáticas dictadas por los coordinadores de las sedes a los usuarios.



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Tasa De Satisfacción Global Ese Moreno Y Clavijo

Datos suministrados por cada coordinador SIAU de la red hospitalaria. La Tasa de Satisfacción Global de Satisfacción para la ESE MORENO y CLAVIJO es del 85,08% a corte del mes de septiembre. Los resultados para cada una de sedes se reflejan en la gráfica. Para garantizar mayor fiabilidad de los datos arrojados en el proceso mediante planes de mejoramiento, se contrasta la información con el proceso Sistemas de Información, En los siguientes cuadros acumulativos se podrá analizar el grado de satisfacción desenvolvimiento de la percepción de la atención al usuario obtenido a través de la Encuesta de Satisfacción del Usuario: Hospital San Lorenzo de Arauquita Como se evidencia en la gráfica el Hospital San Lorenzo de Arauquita la percepción de Satisfacción del Usuario fluctúa entre los picos 86 y 78%, en los meses de agosto y mayo respectivamente alcanzando el máximo de satisfacción en los meses de enero y agosto y el mínimo en mayo, la variación de esta percepción del servicios en el hospital a manera general se puede entender de dos manera, la primera fue el cambio en la administración del hospital, la segunda la licencia de maternidad de la coordinadora de SIAU del Hospital.



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Como se evidencia en la gráfica el Hospital San Lorenzo de Arauquita la percepción de Satisfacción del Usuario fluctúa entre los picos 86 y 78%, alcanzando el máximo de satisfacción en los meses de enero y agosto y el mínimo en mayo, la variación de esta percepción del servicios en el hospital a manera general se puede entender de dos manera, la primera fue el cambio en la administración del hospital que por su generar traumatismo, la segunda la licencia de maternidad de la coordinadora de este proceso del Hospital. En general el porcentaje de satisfacción para este hospital es del 80%. Hospital San José de Cravo Norte

Para este Hospital se observa que la tasa de satisfacción global está entre 80- 90% y 60-70%. Se puede observar que el promedio de satisfacción del usuario para este hospital es del 85,5%, teniendo en cuenta que el hospital está en construcción y puede afectar el resultado de este indicador.



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Hospital San Francisco de Fortul

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Tasa de Sastisfacción Global Hospital San Francisco de Fortul

Se observa que para los últimos dos meses no incrementado la tasa global de satisfacción, por lo tanto se han establecido planes de mejoramiento que permitan elevar los resultados de este indicador donde se refleje el compromiso de su personal que propenda para la mejora continua del proceso. Hospital San Ricardo de Pampuri.

75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Tasa de Satsifacción Global Hospital San Ricardo Pampuri La Esmeralda

La tasa de satisfacción Global para este hospital ha tenido un comportamiento estable, siendo la sede con mayor porcentaje de este indicador de la red Hospitalaria. Se siguen tomando medidas que permitan sostener y mejorar este indicador.



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Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán

El Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordan tiene una calificación que oscila entre 70 y el 95 %. Hospital San Antonio de Tame En la gráfica se observa que el nivel de la tasa de satisfacción de los usuarios ha permanecido estable manteniéndose en un 83%. Para incrementar es nivel se establecerán planes de mejoramiento necesarios donde se comprometa a los diferentes responsables. Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón

81,0% 82,0% 83,0% 84,0% 85,0% 86,0% 87,0% 88,0%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Tasa de Satisfacción Global Hospital San Juan de DiosPuerto Rondón



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En el Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón se alcanzan unos máximos de un 88% y unos mínimos de 83% lo que permite concluir que en este centro asistencial la satisfacción del usuario está dentro de los rangos normales de la prestación del servicio.

2.7. GESTION FARMACIA

2.7.1. Plan De Necesidades para la Adquisición De Medicamentos E Insumos Medico Quirúrgicos para los Hospitales Y Centros.

Durante el Tercer trimestre del 2015, se generó la adquisición de medicamentos mediante contrato No 01-017 de 2015, acorde a las necesidades de sede de la red Hospitalaria. En dicha compra se solicitaron más medicamentos para patologías de urgencia básica y se disminuyó la necesidad de medicamentos que son de poca rotación como se muestra en el cuadro anexo.

2.7.2. Retiro de Medicamentos e Insumos Medico Quirúrgicos de los Hospitales Y Centros De Salud, Para Su Rotación Entre Las Farmacias.

Él envió o retiro de los medicamentos, insumos de laboratorio, odontología e insumos médicos de baja rotación la realizan los hospitales y centros de salud de acuerdo a la necesidad de ellos mismo. En la sede central se consolidó esta información para el último trimestre generando un valor de $ 80.345.645 en medicamentos e insumos médicos y se rotaron estos por un valor de $ 74.876.176. Los medicamentos e insumos médicos se reciben en la sede central para una mayor facilidad de rotación, control con el fin de evitar el vencimiento de los mismos.

Datos procesados por el proceso gestión de farmacia.



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2.7.3. Seguimiento a la Semaforización Y Control De Medicamentos Vencidos, Por Baja Rotación.

Como herramienta fundamental que permite establecer los controles necesarios en las fechas de vencimiento de los medicamentos. Para esto se realiza una semaforización parcial en los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE MORENO Y CLAVIJO, con dicha actividad se controla verificando las fechas de vencimientos de los medicamentos en los diferentes servicios de cada sede para evitar su pérdida total, estos se rotan entre las sedes, acorde a la necesidad. Esta actividad esta a cargo de las auxiliares de farmacias quienes periódicamente revisan fechas reportando a la sede central las respectivas novedades. . Además de realizar la semaforización de manera física, cada auxiliar actualiza permanentemente su kardex, información que se verifica contra las salidas de estos.

2.7.4. Capacitación al Personal de Farmacia Sobre la Actualización de la Normatividad Vigente.

Se realiza capacitación sobre la normatividad vigente que rige los Servicios Farmacéuticos Decreto 2200 del 2005, Resolución 1403 del 2007 y Resolución 1478 del 2006, a todo el personal de farmacia de los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE, en conjunto con el Químico Farmacéutico de la U.A.E.S.A, realizada en el mes de septiembre en el Auditorio de la contraloría, con el objeto de actualizar y elevar sus competencias en el manejo de las diferentes farmacias, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual del proceso y requerimiento de norma. Como parte complementaria a esta se realizara seguimiento individual a cada uno de los Auxiliares de Farmacia, sobre los compromisos adquiridos, los cuales se harán a partir del mes de noviembre.

3. GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El presente informe comprende la gestión de los distintos subprocesos que enmarcan las áreas administrativas y financieras de la ESE Moreno y Clavijo, durante el tercer trimestre del presente año.

3.1. FACTURACIÓN

3.1.1. Avances en la Contratación

Saludvida: En julio se realizó la notificación de las inconformidades en las minutas referente a la forma de pago, tarifas y requisitos, las cuales se encuentran en proceso contractual.

En el mes de Agosto se realizan otro sí con Comparta y Caprecom por cápita de servicios asistenciales, complementarios y pyp, por los usuarios que eran de Dusakawi y que fueron asignados a dichas empresas.

Dusakawi: el proceso mde contratación con esta Epsi se encuentra aún por definir por parte de ésta última, ya que pese a las comunicaciones realizadas por parte de



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la ESE MYC, ninguna propuesta ha sido aceptada al cierre de este trimestre. Así, la contratación de los servicios prestados de enero a julio no ha sido posible radicar.

Ejército Nacional y Armada Nacional se encuentra en negociaciones.

Policía Nacional se realiza contratación la cual inicia a partir del 01/09/2015.

En el mes de septiembre se firma contratación con Compensar y Cafesalud por la modalidad de evento.

3.1.2. Facturación generada

Se generó facturación por el valor de $6.751.016.740 pesos m/cte, por la producción de los hospitales de: San Antonio de Tame, Centro de Salud Juan de Jesús Coronel, San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo Pampuri, Centro de Salud Panamá, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, y San Juan de Dios de Puerto Rondón. Dicha facturación generada comprende las facturas de venta presentadas a las diferentes entidades responsables del pago, por los diversos conceptos se discriminaron de la siguiente forma:

Facturación por Hospital

HOSPITAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRETOTAL POR

HOSPITAL

SAN ANTONIO 774.217.647 672.720.358 732.218.099 2.179.156.104

SAN LORENZO 677.429.924 584.266.078 542.791.519 1.804.487.521

SAN FRANCISCO 355.639.060 339.170.325 327.633.100 1.022.442.485

SAN JUAN DE DIOS 96.618.610 113.967.539 109.353.647 319.939.796

SAN JOSÉ 98.306.689 77.904.748 83.012.871 259.224.308

SEDE CENTRAL - 684.595.266 481.180.060 1.165.775.326

SUBTOTAL 2.002.211.930 2.472.624.314 2.276.189.296 6.751.025.540

COPAGOS - 6.600 2.200 8.800

TOTAL 2.002.211.930 2.472.617.714 2.276.187.096 6.751.016.740 Como se evidencia en el cuadro, el hospital que mayor facturación genera es el hospital San Antonio de Tame, el cual tiene mayor capacidad instalada, una mayor oferta de servicios de salud, y una mayor demanda de pacientes, al ser el municipio con mayor población dentro de la red de primer nivel de nuestra Entidad. Al comparar la producción pro empresas, se tiene que la mayor facturación se generó a la Eps Comparta por un valor de $2.014.124.846 pesos que equivale a un 30% del total de la producción trimestral, seguida de Caprecom con $ 1.869.298.380 pesos que equivale a un 28%, y los entes territoriales donde va incluida “Salud Pública” por $ 1.366.439.807 pesos con un 20%.

Facturación generada por régimen Para la facturación generada por régimen, se presenta mayor participación sobre el total generado por parte del régimen subsidiado con un 71%, ya que es el régimen con la mayor parte de la contratación vigente con la ESE, entre las cuales las Eps Comparta y Caprecom son las más representativas.



35

VIGILADO


3.1.3. Facturación Radicada

Se generó radicación con cargo a la contratación suscrita en donde la población asegurada al régimen Subsidiado tiene el mayor valor, con un equivalente al 55% de la facturación, seguido por el régimen contributivo y salud pública (pic) cada una con 18%. El total de la facturación radicada fue de $6.463.655.15 pesos.



36

VIGILADO


ENTIDAD FACTURADO %

IPS PRIVADA 61,784,507.00 1%

CONTRIBUTIVO 336,491,367.00 5%

SUBSIDIADO 3,543,723,832.00 55%

VINCULADO 1,142,963,387.00 18%

SOAT 107,690,575.00 2%

ESPECIAL 61,145,854.00 1%

ARP 3,749,047.00 0%

SALUD PUBLICA 1,157,265,620.41 18%

MEDICINA PREPAGADA 688,286.00 0%

PARTICULARES 14,371,540.00 0%

RECLAMACIONES FOSYGA - 0%

IPS PUBLICAS 33,781,600.00 1%

TOTAL 6,463,655,615.41 100%

FACTURACION RADICADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2015

Dentro de las principales debilidades de este subproceso se encuentran la falta de interconectividad entre los distintos hospitales y centros de salud y la sede central para el registro alterno de la producción y la inexistencia de un software integrado entre los municipios.

3.2. CARTERA

La cartera correspondiente al cierre del tercer trimestre del año fue por $9.871.935.300 pesos, de los cuales $3.200.046.401 pesos corresponden a transferencias realizadas por las distintas empresas deudoras que al cierre del trimestre no habían reportado la relación de facturas canceladas con sus pagos. Por lo anterior, el saldo de cartera a la fecha cerró en $6.671.888.899 pesos. Dicho monto corresponde a un valor consolidado, con corte a 30 de septiembre de 2015.

5.213.801.708 64% 4.710.672.208 64% 3.734.740.387 56%

1.050.469.538 13% 1.142.629.138 16% 1.138.218.299 17%

2.981.298 0% 2.981.298 0% 3.428.746 0%

784.980.382 10% 754.843.236 10% 770.415.107 12%

3.719.503 0% 4.046.266 0% 4.934.134 0%

279.374.253 3% 237.542.965 3% 242.126.542 4%

747.211.780 9% 348.117.128 5% 609.441.091 9%

117.781.550 1% 128.810.643 2% 168.584.594 3%

8.200.320.012 7.329.642.882 6.671.888.900

REGIMEN ESPECIAL

TOTAL

REGIMEN CONTRIBUTIVO

MEDICINA PREPAGADA

SOAT - ECAT

ADM. RIESGOS LABORALES

IPS PRIVADAS

POBLACION VULNERABLE

COMPARATIVO ESTADO DE CARTERA TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2015

REGIMENA 30 DE JULIO

DE 2015

A 30 DE AGOSTO

DE 2015

A 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2015

REGIMEN SUBSIDIADO

En el cuadro anterior se discriminan los montos de la cartera por régimen y mes, destacando acá que con la mayor participación continúan los saldos del régimen



37

VIGILADO


Subsidiado, pese a la reducción porcentual presentada sobre el monto total de la cartera a cierre de 30 de septiembre. Por su parte los saldos del régimen contributivo presentaron un leve incremento en la participación sobre el total de la cartera, debido a la significativa reducción de pagos presentada con las Eps Saludcoop y Nueva Eps, a las cuales a partir del 01 de octubre se suspendieron los servicios de salud contratados (excepto urgencia vital), y sin embargo no ha sido posible la consecución de acuerdos de pago por parte de las direcciones generales de ninguna de las dos empresas. La situación con los saldos del régimen de Soat viene incrementando la participación en el total de la cartera y ha obtenido un crecimiento mensual de un 2% sobre el total de la cartera; sin embargo su monto total mensual ha ido decreciendo gracias al trabajo de depuración y cruces de cartera realizados a los largo del trimestre con las distintas empresas aseguradoras.

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

A 30 DE JULIODE 2015

A 30 DE AGOSTODE 2015

A 30 DE SEPTIEMBREDE 2015

Durante el trimestre de Julio a Septiembre la cartera presentó mes a mes una disminución que básicamente se debe al proceso de depuración de cartera que se desarrolla con cada una de las entidades, de Julio a Agosto del 2015 se presentó una disminución del 10.61% que corresponde a la suma de $870.677.131 que se visualizó en el Régimen Subsidiado, aseguradoras pertenecientes al Soat, Ips Privadas y Población Vulnerable; mientras que entre los meses de Agosto y Septiembre se presentó una disminución del 8.97% correspondiente a la suma de $657.753.982 que se visualizó en el régimen subsidiado y en el régimen Contributivo. Por otra parte, en las aseguradoras pertenecientes al Soat y las entidades que pertenecen al Régimen Especial y la Población Vulnerable se presentó un incremento que afecto la disminución esperada para el cierre del trimestre. A continuación se relaciona la cartera por régimen al cierre del trimestre:



38

VIGILADO


REGIMENSALDO

CARTERA%

SUBSIDIADO 3.734.740.387 56%

CONTRIBUTIVO 1.138.218.299 17%

MEDICINA

PREPAGADA 3.428.746 0%

SOAT- ECAT 770.415.107 12%

ARP 4.934.134 0%

IPS PRIVADAS 242.126.542 4%

POBLACION

VULNERABLE 609.441.091 9%

ESPECIAL 168.584.594 3%

TOTAL CARTERA 6.671.888.900 1

PARTICIPACION CARTERA

POR REGIMENES

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En lo que respecta a la edad de la cartera, dentro de la cartera de 0 a 30 días se encuentra en la suma de $1.963.267.776.80 pesos representando el 29.26% de este régimen, la cartera de 31 a 60 días se ubica en $901.122.232 pesos representando el 13.43%, la cartera de 61 a 90 días se ubica en $321.561.580 pesos que corresponde al 4.79% del total, la cartera > a 180 días se ubica en la suma de $686.885.505 pesos que corresponde al 10.24% del total de la cartera, mientras que la cartera con mora superior a 180 días se encuentra en la suma de $2.834.742.628 pesos que corresponde al 42.26% del total de la cartera en este régimen. Las entidades con un más alto porcentaje de deuda son: Caprecom con el 43.88%, Saludvida con el 18.03%, Comparta con el 15.57%, Dusakawi con el 10.05% y Capresoca con el 6.15%. El cuadro siguiente muestra los saldos de los principales deudores de la cartera discriminados por vigencias anteriores al 2015, y los saldos de la vigencia 2015, permitiendo evidenciar que los saldos de la actual cartera corresponden en su mayoría a saldos de cartera superior a los 360 días de vencimiento.

EMPRESAS SALDO VIGENCIAS

ANTERIORES SALDO VIGENCIA

ACTUAL ANTICIPOS SALDO

REGIMEN SUBSIDIADO $ 2,401,236,103 $ 4,306,343,621 $ 2,972,839,338 $ 3,734,740,386

CAPRECOM $ 1,299,467,323 $ 1,814,447,051 $ 1,249,999,048 $ 1,863,915,326

CAPRESOCA $ 296,275,168 $ 116,157,920 $ - $ 412,433,088

COMPARTA $ 3,917,303 $ 1,040,380,123 $ 833,759,935 $ 210,537,491

DUSAKAWI $ - $ 674,030,013 $ 500,000,000 $ 174,030,013

SALUDVIDA EPSS $ 629,959,246 $ 579,097,576 $ 384,202,440 $ 824,854,382

OTRAS EPS $ 171,617,063 $ 82,230,938 $ 4,877,915 $ 248,970,086



39

VIGILADO


Cobro persuasivo Cartera menor a 90 días

Para este trimestre se gestionó el cobro de la cartera menor a 90 días, mediante el envío de oficios por correspondencia certificada, por un valor total de $ 692.791.776 pesos, relacionado por empresas en el siguiente cuadro:

ENTIDADVALOR

COBRADO

ASOCIACION MUTUAL

BARRIOS UNIDOS DEL

QUIBDO 6.405.723

ASMET SALUD 36.416.262

LA PREVISORA CIA DE

SEGUROS 282.173.949

CONVIDA 9.103.875

COOSALUD 23.661.984

ASOCIACION DE INDIGENAS

DEL CAUCA 128.894

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR DE CARTAGENA 2.597.442

EMDISALUD 22.438.649

EMSANNAR 2.338.572

ECOOPSOS 8.574.079

AVANZAR MEDICO 29.364.266

MUTUAL SER 4.900.963

FUND. OFTALMOLOGICA LA

FOSCAL 115.489.882

CAPRESOCA 380.887.519

MUNDIAL DE SEGUROS 93.305.651

TOTAL COBRO 692.791.776 Así se realizó solicitud de pago sobre acta de conciliación de cartera realizada en la ciudad de Bogotá, con la Eps Saludvida, de la cartera existente bajo la modalidad evento por la suma de $160.533.142 pesos, más $15.304.308 pesos que corresponden a conciliación de glosas a favor de la ESE MYC para un saldo total por la suma de $175.837.450 pesos, sin que al cierre del trimestre se hubiese recibido alguna respuesta a la solicitud de pago total o parcial de la deuda reconocida. Con la Eps Sanitas se firmó acuerdo de pago por la suma de $7.155.050 pesos, una vez legalizada acta de conciliación de glosas, a la cual también se hizo el respectivo cobro.

Recaudo Cartera segundo trimestre:

Durante el III trimestre del año, fueron recaudados $5.380.779.554 pesos, de los cuales la suma de $79.178.024 pesos corresponde a vigencias anteriores y a vigencia actual $3.108.685.443 pesos. Dichas cifras se reflejan en el siguiente cuadro discriminado por modalidad de contratación:



40

VIGILADO


CLASIFICACION CARTERA RECAUDADA DURANTE EL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2015

TIPO RECAUDO VALOR

EVENTO CAPITA

EVENTO VIGENCIA ANTERIOR

$ 62,641,997

EVENTO VIGENCIA ACTUAL $ 3,108,685,443

CAPITA VIGENCIA ANTERIOR

$ 62,641,997

CAPITA VIGENCIA ACTUAL

$ 2,146,810,117

TOTAL INGRESOS QUE AFECTAN AL AREA DE CARTERA

$ 5,380,779,554

1,17%

58,27%

0,31%

40,24%

EVENTO VIGENCIAANTERIOR

EVENTO VIGENCIAACTUAL

CAPITA VIGENCIAANTERIOR

CAPITA VIGENCIA ACTUAL

A continuación se relacionan los ingresos de recaudo del giro directo realizado por el Ministerio de Salud:



41

VIGILADO


CAPITA EVENTO CAPITA EVENTO CAPITA EVENTO

CAPRECOM 148.453.797 - 232.397.547 - 221.176.700 -

DUSAKAWI 124.384.925 - - 150.000.000 - -

SALUDVIDA 49.269.393 40.000.000 64.269.567 - 66.657.697 -

CAPRESOCA - - - - - -

COMPARTA 356.218.419 53.305.323 354.191.144 - 351.829.070 63.149.967

ASMET SALUD - - - - - 10.214.365

ECOOPSOS - - - 1.478.511 - -

COMFAMILIAR HUILA - - - - - 1.437.236

COMFAORIENTE - - - - - 1.348.052

678.326.534 93.305.323 650.858.258 151.478.511 639.663.467 76.149.620

RECAUDO CARTERA 3ER TRIMESTRE

GIRO DIRECTO MINSALUD

EMPRESASJULIO

TOTAL CONSOLIDADO 771.631.857

AGOSTO

802.336.769

SEPTIEMBRE

715.813.087

3.3. AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS

Durante el tercer trimestre de 2015 se recibieron glosas por valor de $330.129.221 pesos, correspondientes a la vigencia 2015, de las cuales se dio trámite de $307.676.407 pesos, y aún se encuentran en proceso de contestación de acuerdo a los tiempos establecidos según la normatividad vigente a $22.462.814 pesos. De la misma manera se reciben devoluciones por valor de $153.487.044 pesos, a las cuales se les realiza el trámite correspondiente con el fin de realizar las correcciones correspondientes y la nueva presentación a la entidad responsable de pago. En el siguiente cuadro se relacionan los montos antes descritos, discriminados por hospital y mes, en el cual se puede evidenciar que en el mes de agosto se presentó el mayor nivel de glosas, y que la facturación que presentó mayores glosas fue la del hospital San Antonio de Tame, con un monto acumulado de glosa de $164´786.429 pesos, y un valor total de devoluciones por $81´365.392 pesos.

VALOR

GLOSA

VALOR

DEVOLUCIÓN

VALOR

GLOSA

VALOR

DEVOLUCIÓN

VALOR

GLOSA

VALOR

DEVOLUCIÓN

CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL 4.089.938 7.296.015 2.159.754 1.000.610 4.472.423 1.910.155

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 41.690.132 40.010.427 97.860.924 24.206.450 25.235.373 17.148.515

CENTRO DE SALUD PANAMA DE ARAUCA 49.518.070 828.021 506.100 121.575 606.715 0

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 22.782.046 3.807.900 18.083.465 339.200 4.448.826 3.676.200

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO 7.992.046 6.417.249 20.077.127 15.759.989 3.177.067 7.765.269

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 632.852 2.140.795 19.406.239 1.583.864 3.955.680 5.630.506

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 4.047.519 4.467.900 33.111.552 1.755.051 5.505.196 2.498.075

HOSPITAL SAN RICARDO DE PAMPURI 5.679.350 1.751.667 1.623.701 850.563 1.095.248 2.451.679

SUBTOTALES 136.431.953 66.719.974 192.828.862 45.617.302 48.496.528 41.080.399

TOTAL

SEDE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

203.151.927 238.446.164 89.576.927



42

VIGILADO


En cuanto a la glosa por régimen, se evidencia que la glosa que mayor nivel representa para el tercer trimestre es la del régimen subsidiado, justificada en el hecho de que a su vez es a este régimen al que se le factura un mayor monto. El valor total de glosas con cargo a la facturación de este régimen cerro por $394´081.133 pesos. El siguiente cuadro relaciona la glosa por régimen e indica el mes al cual afectó a la facturación:

VR. GLOSADO % VR. GLOSADO % VR. GLOSADO %

CONTRIBUTIVO 21.338.447,00 10,5% 3.354.634,00 1,4% 33.530.612,00 37,4%

ESPECIAL 3.065.192,00 1,5% 2.379.879,00 1,0% 4.011.440,00 4,5%

SOAT 5.974.475,00 2,9% 24.949.871,00 10,5% 17.016.116,00 19,0%

SUBSIDIADO 154.032.369,00 75,8% 205.600.890,00 86,2% 34.447.874,00 38,5%

VINCULADO 18.634.894,00 9,2% 2.160.890,00 0,9% 570.885,00 0,6%

CAJAS DE COMPRENSACIÓN 107.498,00 0,1% - 0,0% - 0,0%

TOTAL 203.152.875,00 1,00 238.446.164,00 1,00 89.576.927,00 1,00

RÉGIMENJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Finalmente, se presenta la relación de los motivos de glosas presentados para el periodo reportado, en el cual la falta de presentación de soportes a la facturación radicada, el incumplimiento de metas y autorización fueron los motivos con mayor peso, cada cual con distintas variaciones entre los meses de julio a septiembre:



43

VIGILADO


VR GLOSADO % VR GLOSADO % VR GLOSADO %

Doble Facturación - 0,0% 108.900,00 0,0% 1.800.739,00 2,0%

Facturación Compartida 793.000,00 0,4% 1.717.254,00 0,7% 980.100,00 1,1%

Mayor Valor Cobrado 6.242.612,00 3,1% 4.198.437,00 1,8% 8.240.849,00 9,2%

No Justificado 928.738,00 0,5% 1.459.400,00 0,6% 982.900,00 1,1%

No POS 32.300,00 0,0% - 0,0% - 0,0%

No Soportado 99.070.990,00 48,8% 17.207.584,00 7,2% 13.930.025,00 15,6%

Otra EPS 11.719.042,00 5,8% 12.867.091,00 5,4% 1.500.214,00 1,7%

Servicio no habilitado - 0,0% - 0,0% 270.100,00 0,3%

Rips 4.583.943,00 2,3% 4.148.323,00 1,7% 3.866.345,00 4,3%

Servicios por Capita Facturados Modalidad Evento 2.841.750,00 1,4% 102.875,00 0,0% 5.173.240,00 5,8%

Soporte mal Diligenciado 680.380,00 0,3% 18.548.571,00 7,8% 3.398.401,00 3,8%

No Pertinente 9.483.854,00 4,7% 3.830.562,00 1,6% 6.856.900,00 7,7%

Error de Facturacion 3.287.420,00 1,6% 14.475.171,00 6,1% 6.431.056,00 7,2%

Factura original 490.498,00 0,2% - 0,0% - 0,0%

Servicio No Contratado 219.700,00 0,1% 24.400,00 0,0% 71.500,00 0,1%

Autorización 58.454.680,00 28,8% 26.134.369,00 11,0% 29.548.590,00 33,0%

Sin motivo notificado 782.478,00 0,4% 14.310,00 0,0% 2.473.114,00 2,8%

Incumplimiento de Metas - 0,0% 128.817.708,00 54,0% - 0,0%

Radicada en eps pero facturada a otra 1.683.340,00 0,8% - 0,0% 1.994.525,00 2,2%

Factura con diferente nombre de Razón Social 1.858.150,00 0,9% 616.190,00 0,3% - 0,0%

Nit errado - 0,0% - 0,0% 2.058.329,00 2,3%

En blanco - 0,0% 4.175.019,00 1,8% - 0,0%

TOTAL 203.152.875,00 100,0% 238.446.164,00 100,0% 89.576.927,00 100,0%

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREMOTIVO GLOSA

3.4. CONTABILIDAD

3.4.1. Saneamiento Contable

La Ese Moreno y Clavijo se encuentra en proceso de depuración y saneamiento en pro de buscar mayor razonabilidad en los estados financieros y mejorar la calidad de la información financiera. A 30 de septiembre de 2015, se realizaron avances importantes en la depuración de activos y pasivos inexistentes de las cuentas por pagar, las obligaciones laborales y los pasivos estimados, los cuales fueron revisados y ajustados con el acompañamiento del contador y el profesional de saneamiento contable.

- Avances significativos se obtuvieron en lo que respecta a la legalización de

bienes inmuebles de la Entidad, más específicamente con el predio donde se encuentra ubicado el Hospital San Francisco de Fortúl, ya que la alcaldía municipal manifestó la voluntad existente de hacer el traspaso de la propiedad del hospital en mención a nombre de la ESE MYC.



44

VIGILADO


- Se realizó gestión con los presidentes de J.A.C. de las distintas veredas donde se encuentran ubicados los centros de salud del municipio de Tame y zonas aledañas, observándose que en su mayoría son predios que se encuentran como baldíos y que los representantes de la comunidad manifiestan el interés de vender más no de ceder. Se sometió a consideración del Comité de Sostenibilidad Contable la posibilidad de hacer entrega de los mismos, ya que la Entidad debe correr con los gastos administrativos y de mantenimiento.

- Ajustes contables: En lo que respecta a esta labor, la E.S.E Moreno y Clavijo con base a sus pasivos (cuentas por pagar), luego de analizados y verificados los libros auxiliares correspondientes al grupo 24 se realizaron 13 ajustes contables y 9 reclasificaciones de cuentas del pasivo que traían saldos vigentes desde el año 2010 donde se encontraron una seria de inconsistencias como causaciones doble, valores causados y no pagados los cuales fueron ajustados con base al manual de procedimientos y catálogo general de cuentas de la contaduría general de la contaduría pública vigente.

CTA CONTABLE NOMBRE SALDO ANTERIOR

NUEVO SALDO AJUSTE

24250401 ENERGIA ELECTRICA 87.441.099,00 0,00 0,00

24252501 PUBLICACIONES 1.326.409,00 0,00 0,00

24250402 TELEFONO 4.904.304,00 0.00 0,00

24255201 HONORARIOS 11.834.499,00 0,00 0,00

24255301 SERVICIOS TECNICOS 27.661.917,00 0,00 0,00

24500315 FONDO DEPTAL 1.000.000.000,00 0.00 1.000.000.000

TOTALES 1.133.168.228,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000

Como se puede evidenciar en el anterior cuadro el grupo 24 disminuyo en $1.000.000.000 millones de pesos con base al rastreo que se hizo cuenta y sub cuenta a nivel de tercero en el software wi gerencia y dinamyca gerencial.

3.4.2. Análisis Situación Financiera

El siguiente apartado muestra los resultados arrojados de la operación financiera de la Entidad con corte a 30 de septiembre de 2015, mediante el análisis del Balance General y el Estado de Resultados, describiendo la información de acuerdo a la composición a nivel clase, grupo y cuenta del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y, así como un análisis comparativo con el año inmediatamente anterior en cifras de miles de pesos.

Activo:

El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el Efectivo, los Deudores, los Inventarios, la Propiedad Planta y Equipo y los Otros Activos, que constituyen los bienes y derechos tangibles e intangibles de la Entidad, que surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento de pasivos, el patrimonio o de ingresos. Según el grafico, las cuentas más representativas del activo para este trimestre continúan siendo: la cuenta 16- Propiedad Planta y Equipo con un 43% y la cuenta 14-Deudores con un 35% de participación.



45

VIGILADO


COMPOSICION DEL ACTIVO

SALDO A 30 SEPTIEBRE 2015

El el siguiente gráfico (Comparativo del Activo) y el siguiente cuadro muestran un leve incremento de la participación de los activos con una variación del 3.08%, respecto del saldo a 30 de junio de 2015. El cuadro No. 1 contiene un análisis horizontal a nivel de cuenta de las cuentas que componen el activo de la ESE Moreno y Clavijo.



46

VIGILADO


CUADRO N° 1 ANALISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO A NIVEL CUENTA

Cifras en miles de Pesos

Código Cuenta

Contable

Nombre Cuenta

Contable

SALDO A 30 JUNIO 2015


Valor Absoluto Valor Relativa

%

1 ACTIVO $ 43,104,702,827 $ 44,431,178,123 $ 1,326,475,296 3.08%

11 EFECTIVO $ 12,405,053,491 $ 8,130,222,995 -$ 4,274,830,496 -34.46%

14 DEUDORES $ 10,881,908,388 $ 15,323,697,890 $ 4,441,789,502 40.82%

15 INVENTARIOS $ 1,332,263,143 $ 1,540,272,313 $ 208,009,170 15.61%

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

$ 18,050,335,390 $ 18,919,962,129 $ 869,626,739 4.82%

19 OTROS ACTIVOS

$ 435,142,415 $ 517,022,796 $ 81,880,381 18.82%

Por otra parte, también es posible observar que la variaciones más representativas continúan ubicándose en la cuenta 14 Deudores con 42.82% producto del incremento en la facturación por prestación del servicio de salud en cada uno de los hospitales suscritos a la Ese departamental moreno y Clavijo. El comportamiento de la cuenta 11 Efectivo, presentó una disminución mayor a la del trimestre inmediatamente anterior, con una reducción sobre su monto total de un 34.46% producto del saneamiento contable.

Pasivo:

El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

COMPOSICION DEL PASIVO


Según el anterior gráfico, las cuentas más representativas del Pasivo son: la cuenta 27 correspondiente a Pasivos Estimados con un 48% y la 24 correspondiente a cuentas por pagar con 34% de participación. El gráfico presentado a continuación muestra el comparativo del comportamiento de la cuenta de pasivos entre el cierre del segundo y tercer trimestre, evidenciando un notorio incremento en cifras de $456.073.714 pesos, ocasionado por el mayor incremento de la cuenta 29-otros pasivos, debido a varios giros de anticipos de salud pública y capitación.



47

VIGILADO


COMPARATIVO DEL PASIVO

Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta ContableSALDO A 30 JUNIO

2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE 2015

Valor

Absoluto

Variación

Relativa

2 PASIVO $ 5,625,227,646 $ 5,853,264,503 $ 228,036,857 4.05%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 1,893,401,021 $ 1,716,984,912 -$ 176,416,109 -9.32%

25 OBLIGACIONES LABORALES $ 198,873,325 $ 220,539,047 $ 21,665,722 10.89%

27 PASIVOS ESTIMADOS $ 2,677,638,666 $ 2,457,424,241 -$ 220,214,425 -8.22%

29 OTROS PASIVOS $ 855,314,634 $ 1,458,316,303 $ 603,001,669 70.50%


Para hacer el análisis horizontal a nivel de cuenta, de las cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo, se anexa el siguiente cuadro, el cual muestra que que las variaciones más representativas las tuvo la cuenta 2401-Adquisición de Bienes y la cuenta 2910-Ingresos recibidos por Anticipado con una variación del 343.25% y 286.91% respectivamente.



48

VIGILADO


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta ContableSALDO A 30

JUNIO 2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE

2015

Valor Absoluto Variación

Relativa

2 PASIVO $ 5,625,227,646 $ 5,853,264,503 $ 228,036,857 4.05%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 1,893,401,021 $ 1,716,984,912 -$ 176,416,109 -9.32%

2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION $ 310,026,758 $ 1,374,186,702 $ 1,064,159,944 343.25%

2425 ACREEDORES $ 222,289,276 $ 96,750,889 -$ 125,538,387 -56.48%

2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE $ 19,478,060 $ 71,125,757 $ 51,647,697 265.16%

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA $ 22,186,635 $ 31,505,401 $ 9,318,766 42.00%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 1,280,504,070 $ 46,554,741 -$ 1,233,949,329 -96.36%

2460 CREDITOS JUDICIALES $ 38,916,222 $ 96,861,422 $ 57,945,200 148.90%

25 OBLIGACIONES LABORALES $ 198,873,325 $ 220,539,047 $ 21,665,722 10.89%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL $ 198,873,325 $ 220,539,047 $ 21,665,722 10.89%

27 PASIVOS ESTIMADOS $ 2,677,638,666 $ 2,457,424,241 -$ 220,214,425 -8.22%

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 2,586,666,364 $ 2,320,400,972 -$ 266,265,392 -10.29%

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO $ 90,972,302 $ 137,023,269 $ 46,050,967 50.62%

29 OTROS PASIVOS $ 855,314,634 $ 1,458,316,303 $ 603,001,669 70.50%

2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS $ 610,982,755 $ 512,972,713 -$ 98,010,042 -16.04%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP $ 244,331,879 $ 945,343,590 $ 701,011,711 286.91%


Patrimonio:

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su cometido estatal. Según el siguiente gráfico, para el tercer trimestre de 2015, la cuenta más representativa del patrimonio es la cuenta 3225-Utilidad o Pérdida de Ejercicios con un 66% de participación.

COMPOSICION DEL PATRIMONIO




49

VIGILADO


La cuenta que mayor variación presentó corresponde a Patrimonio Institucional, cuenta 32, la cual se disminuyó en -1.94% a Septiembre de 2015 respecto a Junio.

En el siguiente cuadro se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

Código

Cuenta

Contable


JUNIO 2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE

2015

Valor

Absoluto

Variación

Relativa

3 PATRIMONIO $ 25,478,605,636 $ 24,985,482,993 -$ 493,122,643 -1.94%

32PATRIMONIO

INSTITUCIONAL$ 25,478,605,636 $ 24,985,482,993 -$ 493,122,643 -1.94%

3225UTILIDAD O PERDIDA DE

EJERCICI$ 20,202,314,030 $ 20,202,314,030 $0 0.00%

3255PATRIMONIO INSTITUC.

INCORPORA$ 7,642,848,128 $ 7,642,848,128 $0 0.00%

3270

PROVISIONES,

DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES (DB)

-$ 2,366,556,521 -$ 2,859,679,164 -$ 493,122,643 20.84%


Ingresos:

Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros ingresos, los cuales están conformados por los flujos de entradas de recursos susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumentos de activos y disminución de pasivos. Las cuentas más representativas del ingreso son las cuentas 3225- Utilidad o perdida de ejercicio y 3255- Patrimonio institucional, con porcentajes de participación sobre el total de 58% y 37% respectivamente.



50

VIGILADO


COMPOSICION DE LOS INGRESOS


El anterior gráfico muestra un comparativo de los Ingresos con saldos a 31 de marzo de 2015 y saldo a 30 de junio de 2015, en el cual es posible evidenciar el notorio incremento de los ingresos de un trimestre a otro, el cual se detalla en el cuadro siguiente, con el crecimiento de la cuenta 4808-Otros Ingresos Ordinarios con un 3742.81%.

Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta

Contable

SALDO A 30

JUNIO 2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE

2015

Valor

Absoluto

Variación

Relativa

43 VENTA DE SERVICIOS $ 9,002,182,493 $ 17,805,070,855 $ 8,802,888,362 97.79%

44 TRANSFERENCIAS $ 10,680,056,125 $ 11,147,947,887 $ 467,891,762 4.38%

48 OTROS INGRESOS $ 38,579,281 $ 1,482,527,361 $ 1,443,948,081 3742.81%


Gastos:

Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable,



51

VIGILADO


bien sea por disminución de activos o aumento de pasivos, dentro los cuales se tienen: los gastos administrativos, de operación, las provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios. Para el cierre del tercer trimestre de 2015, la cuenta más representativa del gasto estuvo representada por los gastos de Administración con un 60%.

Al la par con el crecimiento de los ingresos, el gasto tuvo un incremento notorio del segundo al tercer trimestre del año, destacándose las cuentas 5808-Otros Gastos Ordinarios (la cual crece en un 214.51% y 5805-Gastos Financieros con un 171.29% respecto al mes de Junio a Septiembre de 2015.



52

VIGILADO


Código

Cuenta

Contable


JUNIO 2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE

2015

Valor

Absoluto

Variación

Relativa

5 GASTOS $ 3,279,788,775 $ 7,275,610,776 $ 3,995,822,002 121.83%

51 ADMINISTRACION N $ 1,967,891,813 $ 4,043,135,788 $ 2,075,243,975 105.46%

5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 347,118,666 $ 693,197,819 $ 346,079,153 99.70%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $0 $0 $0 0.00%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 69,193,466 $ 128,784,400 $ 59,590,934 86.12%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 13,000,200 $ 23,760,200 $ 10,760,000 82.77%

5111 GENERALES $ 1,499,437,789 $ 3,139,614,145 $ 1,640,176,356 109.39%

5120 IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS $ 39,141,692 $ 57,779,224 $ 18,637,532 47.62%

53 PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPR $ 89,936,010 $ 104,909,870 $ 14,973,860 16.65%

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 89,936,010 $ 89,936,010 $0 0.00%

5345 AMORTIZACION INTANGIBLES $0 $ 14,973,860 $ 14,973,860 0.00%

55 GASTO PUBLICO SOCIAL $0 $0 $0 0.00%

5502 SALUD $0 $0 $0 0.00%

58 OTROS GASTOS $ 1,221,960,952 $ 3,127,565,118 $ 1,905,604,166 155.95%

5802 COMISIONES $ 2,796,870 $ 5,042,768 $ 2,245,898 80.30%

5805 FINANCIEROS $ 4,377,738 $ 11,876,564 $ 7,498,826 171.29%

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS $ 818,484,966 $ 2,574,243,692 $ 1,755,758,726 214.51%

5810 EXTRAORDINARIOS $0 $0 $0 0.00%

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 396,301,378 $ 536,402,094 $ 140,100,717 35.35%

ANALISIS HORIZONTAL GASTOS A NIVEL CUENTA


Costos:

Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o básica.



53

VIGILADO


Código

Cuenta

Contable


JUNIO 2015

SALDO A 30

SEPTIEBRE

2015

Valor

Absoluto

Variación

Relativa

6 COSTOS DE VENTAS $ 4,445,137,322 $ 9,567,504,701 $ 5,122,367,379 115.24%

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS $ 4,445,137,322 $ 9,567,504,701 $ 5,122,367,379 115.24%

6310 SERVICIOS DE SALUD $ 4,445,137,322 $ 9,567,504,701 $ 5,122,367,379 115.24%

ANALISIS HORIZONTAL COSTOS A NIVEL CUENTA


Tanto en la gráfica como en el anterior cuadro es posible destacar el incremento de los costos en la cuenta 6310-Servicios de Salud con una variación de 115.24% de los costos respecto del saldo de Junio.

3.5. PRESUPUESTO



54

VIGILADO


3.5.1. Ejecución de Ingresos

El presupuesto definitivo con corte a 30 de septiembre de 2015, incluidas las adiciones, asciende a la suma de $39.525.755, de los cuales un 5% ($1.839.522) corresponden a disponibilidad inicial en bancos, un 92% ($36.456.719), a ingresos corrientes y un 3% ($1.229.515) a recursos de capital.

Ingresos de Operación Corriente

Con base en el cuadro 1 los ingresos de operación corriente están constituidos por los ingresos excluidos los aportes de cualquier naturaleza y los recursos de capital. Estos recursos representan la mayor fuente de recursos con un 65.98% de participación y hacen parte de la base de equilibrio financiero de la entidad, sobre los cuales se fundamenta la medición de sostenibilidad del Programa de Saneamiento Fiscal de la ESE.

Ingresos de Operación No Corriente

Están constituidos por los ingresos diferentes de operación corriente, entre los cuales están, la disponibilidad inicial, los aportes para inversión y los recursos de capital, los cuales constituyen el 34.02% de la totalidad de los ingresos de la Entidad, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Los ingresos de operación no corriente aunque participan en gran proporción en el presupuesto total, no constituyen una fuente de financiación de la operación corriente, ya que los mismo están destinados a inversiones temporales de la nación y los municipios para atender programas de inversión social, para fortalecimiento institucional.



55

VIGILADO


Balance de Ejecución de Ingresos

A corte de 30 de septiembre se presenta una ejecución total en ingresos reconocidos del 82%, con un recaudo efectivo del 83% Para efectos de evaluar la ejecución de los ingresos respecto de las metas de operación corriente, es importante analizar el comportamiento de los ingresos por venta de servicios incluida la recuperación de cartera con base en las metas de recaudo proyectadas para la vigencia.

3.5.2. Comportamiento de la Meta de Recaudo por Venta de Servicios:

La ejecución del recaudo por venta de servicios incluida la recuperación de cartera indica que hemos logrado un recaudo efectivo del 58% del total apropiado. Al comparar esta cifra con la meta promedio esperada, del recaudo para el mes de septiembre, encontramos un déficit de recaudo del 26%. Cuadro 5 Balance recaudo venta de servicios

CONCEPTO META RECAUDO % EJE

Venta de Servicios 21.192.916 8.303.151 39%

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS* 3 18.792.897 5.527.263 29%

RECUPERACION DE CARTERA* 5 2.400.019 2.775.887 116%

CONCEPTO META RECAUDO %EJE

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 24.191.625 13.919.188 58%

VENTAS DE LA VIGENCIA 21.791.606 11.071.972 51%

CARTERA CORRIENTE 2.400.019 2.847.216 119%



56

VIGILADO


Cuadro 6 cifras en milones Comportamiento de la meta de venta de servicios

CONCEPTOREGIMEN

SUBSIDIADO

REGIMEN

CONTRIB

POBLACION

POBRE Y V

SALUD

PUBLICA

REGIMEN

ESPECIALSOAT

OTRAS

VENTAS

REC

CARTERA

TOTAL

VENTAS

META PROM $ SEP 9.019 462 1.941 4.478 101 121 221 2.400 18.743

EJECUTADO $ SEP 7.551 101 1.118 1.959 63 132 148 2.847 13.919

% LOGRO DE LA META 84% 22% 58% 44% 62% 109% 67% 119% 74%

DEFICIT O SUPERAVIT -16% -78% -42% -56% -38% 9% -33% 19% -26% Con fundamento en el cuadro 6, se puede concluir que se logra la meta en lo que respecta a la recuperación de cartera y en las ventas por SOAT, mientras que en los demás conceptos se observa un leve déficit del recaudo. Se puede observar a su vez que para el tercer trimestre del año, la situación del flujo varía de forma positiva, ya que para el periodo de junio se encontraba por encima del 30%. Sin embargo el avance no es representativo en términos de eficiencia presupuestal ya que un recaudo del 74% está por debajo de la meta del 2015, la cual está establecida por encima del 85%.

3.5.3. Ejecución de Gastos:

El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación definitiva de $39.525.755, con una participación del 61% para gastos de funcionamiento y operación, un 3% para el rezago presupuestal o cuentas por pagar, un 34% para gastos de inversión y un 2% en disponibilidad final o excedente de gastos. El rezago presupuestal tiene relación con la totalidad de las cuentas por pagar de vigencias anteriores las cuales por tratamiento legal deben incorporarse al presupuesto para efectos de control y pago de las mismas.

Gastos de Operación Corriente:

Los gastos de Funcionamiento y Operación incluido el rezago presupuestal, constituyen un 64% de los gastos totales de la entidad, ya que sobre ellos recae la funcionalidad y operatividad de la entidad. Estos a su vez están conformados por los gastos de personal, los gastos generales, las transferencias corrientes y la compra de servicios para la venta (insumos, suministros y servicios de salud). Cuadro 7 distribucion de los gastos de Operación corriente

CONCEPTO APROPIADO PART %% PART

GAST TOTAL

..Gastos de Personal 12.096.368 48% 31%

..Gastos Generales 4.456.783 18% 11%

..Transferencias 469.000 2% 1%

..Compra de Bienes y Servicios para la venta 7.266.157 29% 18%

..Rezago Presupuestal 1.096.645 4% 3%

TOTALES 25.384.952 100% 64%



57

VIGILADO


Los gastos de personal representan el 48% de los gastos de funcionamiento y operación y el 31% del total de los gastos de la entidad, estos gastos o costos constituyen a su vez la base principal del insumo para la generación de ingresos por venta de servicios. La compra de bienes y servicios está asociada a la adquisición de insumos médicos y de compra de servicios para la generación de ingresos.

Gastos de Operación No Corriente:

Representan el 36% del total del presupuesto de gastos y están constituidos por los aportes de otras entidades para inversión y la disponibilidad final proyectada como rentabilidad de la vigencia. Cuadro 8 distribucion de los gastos de Operación No corriente

CONCEPTO APROPIADO PART %% PART

GAST TOTAL

..Gastos de Inversion 13.429.896 95% 34%

..Disponibilidad Final 710.907 5% 2%

TOTALES 14.140.803 100% 36%

Los gastos de inversión constituyen el 95% de los gastos no operacionales y el 34% del total de los gastos de la entidad, para la vigencia 2015, este concepto tiene un monto representativo debido a las transferencias de la Nación Contrato Plan para infraestructura hospitalaria, Transferencias de los Municipios para fortalecimiento y Recursos para inversión asignados por Programa de saneamiento fiscal.

Balance de Ejecución de Gastos:

La ejecución total de gastos arroja un balance general del 69%, respecto de la apropiación definitiva a su vez la ejecución de pagos una ejecución del 49%. Los gastos de inversión y las cuentas por pagar presentan una ejecución por encima del 70%, esta situación está relacionada con la prioridad del gasto, en primer lugar de las



58

VIGILADO


cuentas por pagar y en segundo lugar de los gastos de inversión, los cuales corresponden a gastos de aportes y transferencias que cuentan con flujo disponible. El bajo nivel de pago especialmente en inversión tiene que ver con el trámite ordinario de las cuentas de proveedores y no con la disponibilidad de flujo de efectivo.

Control de las Metas de Gastos:

A fin de mantener el equilibrio constante, la entidad debe monitorear el comportamiento promedio de los gastos de operación corriente, por lo que a la hora de evaluar la ejecución debemos tener en cuenta esta situación.

Cuadro 8 Comportamiento de la meta de gastos

CONCEPTO G FUNC G. OPER CXP

APROPIADO 17.022 7.266 1.097

META PROYECTADA 12.767 5.450 1.097

EJECUTADO 15.565 6.340 1.096

% LOGRO DE LA META 122% 116% 100%

SITUACION FISCAL 22% 16% 0% A corte de 30 de septiembre, las metas de gastos se encuentran excedidas en funcionamiento en un 22%, y en gastos de operación en un 16%, el rezago presupuestal se encuentra en un 100%. El exceso el exceso en los gastos de funcionamiento corresponde a la provisión de insumos, combustible y la contratación del personal por más de 2 meses.

3.5.4. Balance Presupuestal y Fiscal a Septiembre de 2015

Con base en la ejecución de ingresos y gastos del periodo, se tiene un balance operacional con tendencia de déficit del equilibrio presupuestal y operacional.

Equilibrio Operacional corriente con Reconocimiento (By F) Deficit

Equilibrio Operacional corriente con Recaudo (C y F) Deficit

Situacion Fiscal (Recaudo total - Compromiso Total) Deficit

-6.213.819-653.498

-7.199.286

Balance Operación Corriente con Reconocimiento

Para efectos de análisis presupuestal, se debe medir la operación corriente con reconocimiento, es decir la capacidad que posee la entidad para generar ingresos netos por venta de servicios para atender los gastos de funcionamiento y operación directa. Cuadro 11 Ci fras en mi l lones balance operacional con reconocimiento

SITUACION

FISCALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT

SUPERVATO O DEFICIT 371 958 820 (273) 1.785 1.227 236 (808) (653)

VARIACION 158% -14% -133% -754% -31% -81% -442% -19%

Este ejercicio constituye una relación de equilibrio pasivo ya que no se tiene certeza de del recaudo efectivo.



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VIGILADO


El balance a septiembre muestra que la entidad para este corte presento una variación negativa, por cuento paso de un suoeravit de 1.227 millones en junio a un déficit de 653 en el mes de septiembre La situación encuentra su explicación en el alto nivel de compromiso, generado por los convenios de salud pública, por lo que la entidad, a fin de no romper el equilibrio operacional, deberá controlar el gasto, gasta el punto de recuperar la situación de superávit operacional. Ya que un déficit operacional significa un alto nivel de déficit fiscal y por ende un riesgo financiero para la entidad.

Equilibrio Operacional con Recaudo Efectivo

Este ejercicio consiste en determinar si el recaudo efectivo por ventas corrientes incluida la cartera menor a 90 días y la disponibilidad inicial, es suficiente para atender la totalidad de los pasivos o compromisos de la vigencia, incluidas las cuentas por pagar. El resultado se interpreta como déficit o superávit de operación corriente, activo.

Con base en los datos de ejecución y de acuerdo al cuadro 12 y grafico 2, se observa un déficit progresivo desde el inicio de vigencia con una variación marcada que oscila entre el 26% y el 64%.



60

VIGILADO


Esta situación constituye un riesgo fiscal que compromete significativamente el equilibrio operacional de la entidad y por ende las metas del Programa de Saneamiento Fiscal ya que es notorio el decrecimiento del flujo de ingresos más que el incremento del gasto. En cuanto al balance fiscal total la entidad posee un déficit superior a los 7.000 millones de pesos, producto de restar al recaudo efectivo total, los compromisos totales de la entidad, este ejercicio determina un balance fiscal general transitorio. La presente situación, obedece al bajo nivel de recaudo y el nivel de ejecución presupuestal, por lo que es necesario que la entidad implemente medidas puntuales de gestión de recaudo y aplazamiento de gastos corrientes a fin de lograr el equilibrio financiero. También será importante concentrar gran parte de la gestión institucional en la liquidación de los recursos de salud pública con las entidades territoriales, de lo cual se desprenden recursos representativos para mejorar el nivel de recaudo.

3.6. TESORERÍA

Los movimientos del subproceso de tesorería se resumen en los ingresos y pagos realizados por los diferentes conceptos de la actividad de la entidad. A continuación se discriminan.

3.6.1. Ingresos

La entidad recibió recursos en el Tercer Trimestre del año 2015, por valor de $5.971.408.349,75 pesos, los cuales aparecen registrados en 309 Recibos de Caja distribuidos en los siguientes Conceptos:



61

VIGILADO


ARS REGIMEN SUBSIDIADO 3,395,989,570.70

REGIMEN CONTRIBUTIVO 98,458,637.00

VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 10,003,695.00

RECAUDO CUOTAS DE RECUPERACION VINCULADOS 0

IPS PUBLICAS 33,781,600.00

REGIMEN ESPECIAL 11,430,231.30

SOAT-ECAT 70,862,041.00

COMPAÑÍA DE SEGUROS 0

MEDICINA PREPAGADA 0

IPS PRIVADAS 80,061,611.00

FONDO DPTAL DE SALUD CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1,157,439,209.41

CONTRATOS ALCALDIAS 930,451,809.08

INGRESOS POR CLASIFICAR 182,362,835.26

RENDIMIENTOS PROYECTOS 0

OTROS INGRESOS (CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS) 567,110.00

TOTAL 5,971,408,349.75

CONCEPTO INGRESOS

En cuanto a los anticipos de los contratos interadministrativos suscrito con los municipios ingresaron durante este trimestre, a excepción del Municipio de Cravo Norte.

3.6.2. Egresos

Durante el Trimestre se realizaron 1.887 egresos por un valor de $ 6.420.254.648, 39 pesos correspondientes a pagos efectuados por los siguientes conceptos:



62

VIGILADO


CO NCEPTO VALO R

PROVEEDOR DE BIENES 1,143,772,488.30

PROVEDOR DE SERVCIOS 1,421,006,122.04

HONORARIOS 930,293,485.00

SERVICIOS TECNICOS 1,438,820,418.80

NOMINA 509,763,794.00

VACACIONES 21,442,158.00

PRIMA DE SERVICIOS 42,998,117.00

PRIMA DE NAVIDAD 16,489,172.00

PRIMA DE VACACIONES 15,117,280.00

CESNTIAS EMPLEADOS 36,415,157.00

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 1,873,684.00

APORTES AL I.C.B.F 16,445,600.00

APORTES AL SENA 10,966,000.00

APORTES CAJA DE COMPENSACION 21,927,000.00

APORTES FONDONS PENSIONALES 21,927,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 3,882,000.00

APORTE SEGURIDAS SOCIAL 40,412,900.00

APORTE SALUD EMPLEADOS 21,927,000.00

APORTE RIESGOS PROFESIONALES 2,741,316.00

ARRENDAMIENTOS 14,321,804.00

VIATICOS 6,183,819.25

SERIVICIOS TV CABLE 200,000.00

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 9,318,766.00

PAGO POLIZASY SEGUROS 2,673,442.00

DEVOLUCION CONVENOS UAESA 192,614,811.00

PAGO RETENCION 39,417,000.00

PAGO IMPUESTOS A LAS VENTAS 44,693,000.00

PAGO RETEICA 21,019,600.00

SERVICIO ENERGIA 74,748,480.00

SERVICIO ACUEDUCTO 8,981,877.00

PAGO TELEFONO 32,362,576.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS ALCALDIAS 345,070.00

PAGO SENTENCIAS 208,320,192.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINISTERIO 46,833,519.00

TO TAL EGRESO S TERCER TRIMESTRE 6,420,254,648.39 Es importante resaltar que durante el tercer trimestre de esta vigencia la entidad ha sido objeto de embargos, los cuales han afectado en gran medida su flujo de caja, considerando que por un proceso embargan las cuentas de más de una entidad bancaria. Las Cuentas Afectadas son:



63

VIGILADO


ENTIDAD No. DE CUENTA VALOR EMBARGADO DEMANDANTE

AGRARIO 373030000278 250,000,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ ORTIZ

BOGOTA 137-261723 14,270,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ ORTIZ



BBVA 200231582 250,000,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ ORTIZ

BOGOTA 137-2544652 122,000,000.00 GEORGINA MOLINA SAAVEDRA

AGRARIO 47303300566-6 122,000,000.00 GEORGINA MOLINA SAAVEDRA

557,840,000.00

250,000,000.00

807,840,000.00

EMBARGO RECURSOS PROPIOS

EMBARGO CONVENIO

TOTAL EMBARGOS TERCER TRIMESTRE

3.7. GESTIÓN TALENTO HUMANO

Para el tercer trimestre de 2015, los costos por concepto de vinculación de la planta total cerraron por valor de $ 2.981.506.806 pesos, los cuales se detallan en el cuadro que a continuación se anexa, en el cual hay un valor constante de la nómina para los meses de agosto y septiembre, el personal vinculado por Orden de Prestación de Servicios, se les realizó contrato por el término de tres (3) meses contados a partir del mes de Agosto, es por ello que en el mes de Septiembre no se evidencia variación en el personal contratado.

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CONTRATO 470 775.938.156 430 673.435.491 430 673.435.491 1.330 2.122.809.138

NOMINA 64 300.349.408 64 279.174.130 64 279.174.130 192 858.697.668

TOTAL 534 1.076.287.564 494 952.609.621 494 952.609.621 1.522 2.981.506.806

TIPO

VINCULACION

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRETOTALES

Teniendo en cuenta que la mayoría de personal se vincula bajo la modalidad de orden de prestación de servicios, se tiene que para el tercer trimestre de 2015, los costos por concepto de esta vinculación fueron de $2.122.809.138 pesos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ADTIVOS 180 243.154.398 172 228.848.008 172 228.848.008 524 700.850.414

ASISTENCIALES 283 498.070.510 258 444.587.483 258 444.587.483 799 1.387.245.476

PROYECTOS 7 34.713.248 0 0 0 0 7 34.713.248

TOTAL 470 775.938.156 430 673.435.491 430 673.435.491 1.330 2.122.809.138

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES



64

VIGILADO


Teniendo en cuenta el anterior cuadro, es posible evidenciar que la proporción más grande de contratación se hace con el personal asistencial, en consecuencia con el objeto social de la Entidad Dentro de las novedades que se reportaron para el tercer trimestre del año se encuentran:

1. Es de señalar que en cuanto a lo relacionado con el tema de formalización laboral, se ha venido desarrollando con el acompañamiento y asistencia técnica profesional de una firma externa, en la realización, revisión, validación y ajuste del Estudio Técnico para la Modernización Institucional de la E.S.E., y la determinación de los alcances en el proceso de implementación del proceso de formalización laboral para el 2015.

2. En el mes de Agosto se efectúa el retiro definitivo del servicio de dos auxiliares de enfermería del Hospital San Antonio de Tame por haber cumplido con los requisitos de ley, para tener derecho a su respectiva pensión.

3.8. SALUD OCUPACIONAL

En el tercer trimestre de 2015 se han fortalecido las actividades desarrolladas desde este subproceso, y a partir de la fecha se han empezado a presentar informes de gestión. De esta manera, se presentaron nueve accidentes Laborales en el personal asistencial de los Hospitales San Lorenzo de Arauquita, San José de Cravo Norte, San Antonio de Tame y San Francisco de Fortul, relacionados por número de accidentes en el siguiente cuadro:

SEDE Nº. ACCIDENTES

ARAUQUITA 2

CRAVO NORTE 2

TAME 4

FORTUL 1

TOTAL 9



65

VIGILADO


PROFESIONAL ACCIDENTADO

No A.T

Auxiliar Enfermería Medico

8 1

De acuerdo a la gráfica las auxiliares de enfermería tienen un porcentaje de accidentalidad del 89% con ocho accidentes laborales con Riesgo Biológico y los médicos tienen un porcentaje de accidentalidad del 11% con un accidente. El resultado señala que para el tercer trimestre de 2015 se presentó un índice de accidentalidad del 1.89% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo, y que a la fecha la empresa no ha reportado enfermedades profesionales. Se efectuaron rondas de capacitaciones en los distintos hospitales y centros de salud adscritos a la ESE MYC tanto por parte de las ARL como del personal de salud ocupacional, en el tema de primeros auxilios, prevención y manejo de riesgos laborales y sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud.

3.9. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN

El sub proceso de recursos físicos y almacén está encargado de suministrar los insumos necesarios en cada unidad funcional de la institución, para el óptimo desarrollo de los procesos, ejerciendo control sobre la gestión de los bienes e inmuebles de la ESE Moreno y Clavijo incluyendo su recepción, verificación, almacenamiento, Mantenimiento, custodia, entrega, manejo y control de los inventarios, contando con los respectivos soportes documentales y garantizar que los medicamentos insumos de Farmacia cumplan con los requisitos de protección requeridos y garantizar el suministro oportuno de estos a la red de hospitales y centros de salud de acuerdo a requerimientos. Respecto al manejo y control de inventarios del tercer trimestre de 2015 se solicitó el reporte de los consumos de los meses julio, agosto y septiembre a cada hospital y centro de salud con el fin de revisar, analizar la información reportada de acuerdo a los insumos despachados por el área de almacén como también fueron auditados por la oficina asesora de control interno revisando la información reportada en físico y magnético, dando a conocer las auditorías a la red hospitalaria con el fin de aplicar las mejoras pertinentes en los siguientes reportes.



66

VIGILADO


3.9.1. Costo Consumo Insumos Médicos de la Red Hospitalaria

JULIO

HOSPITALCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGÍA

CONSUMO

MEDICO

QUIRÚRGICO

CONSUMO

CITOHISTOLOGÍA

SAN LORENZO 15.191.281 5.686.516 806.786 8.361.215 2.859.544

SAN RICARDO PAMPURI 8.095.254 1.843.154 1.967.065 4.864.533 -

SAN FRANCISCO 9.584.920 2.412.139 1.795.426 8.148.930 -

SAN ANTONIO 22.989.403 9.893.060 2.697.987 29.438.981 1.073.562

SAN JUAN DE DIOS 3.600.527 4.226.939 1.223.040 6.023.212 -

SAN JOSÉ 5.956.845 - 517.993 4.298.646 -

C.S. PANAMÁ 1.875.783 1.056.490 1.253.056 1.126.103 -

C.S. JUAN DE JESÚS CORONEL 4.195.189 662.091 225.924 3.035.571 -

SUBTOTALES 71.489.202 25.780.389 10.487.277 65.297.191 3.933.106

TOTAL CONSUMO JULIO 176.987.165

AGOSTO

HOSPITALCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGÍA

CONSUMO

MEDICO

QUIRÚRGICO

CONSUMO

CITOHISTOLOGÍA

SAN LORENZO 14.729.660 8.560.636 506.158 6.281.732 2.336.831

SAN RICARDO PAMPURI 19.511.340 2.522.400 1.167.178 4.522.592 -

SAN FRANCISCO 8.347.094 8.989.446 868.766 8.989.446 -

SAN ANTONIO 25.211.502 8.610.918 2.377.865 21.381.539 729.205

SAN JUAN DE DIOS 5.565.846 2.330.893 433.843 3.465.466 -

SAN JOSÉ 2.034.308 2.491.272 89.920 1.906.747 -

C.S. PANAMÁ 1.820.785 1.822.057 947.605 1.348.144 -

C.S. JUAN DE JESÚS CORONEL 4.817.173 - - 2.293.987 -

SUBTOTALES 82.037.708 35.327.622 6.391.335 50.189.653 3.066.036

TOTAL CONSUMO AGOSTO 177.012.354



67

VIGILADO


SEPTIEMBRE

HOSPITALCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGÍA

CONSUMO

MEDICO

QUIRÚRGICO

CONSUMO

CITOHISTOLOGÍA

SAN LORENZO 19.223.942 4.577.742 285.400 10.300.397 2.611.145

SAN RICARDO PAMPURI 9.533.745 3.425.748 283.957 4.716.743 -

SAN FRANCISCO 9.684.525 1.627.994 5.350.139 20.409.691 -

SAN ANTONIO 21.095.997 11.172.607 2.614.596 21.368.883 1.533.113

SAN JUAN DE DIOS 4.342.289 4.569.703 969.163 5.358.013 -

SAN JOSÉ 3.887.404 3.846.322 89.920 2.520.353 -

C.S. PANAMÁ 2.310.508 2.664.205 662.503 1.510.750 -

C.S. JUAN DE JESÚS CORONEL 3.543.895 10.789.968 - 382.497 -

SUBTOTALES 73.622.305 42.674.289 10.255.678 66.567.327 4.144.258

TOTAL CONSUMO SEPTIEMBRE 197.263.857



68

VIGILADO


3.9.2. Consumo total tercer trimestre

MESCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGÍA

CONSUMO

MEDICO

QUIRÚRGICO

CONSUMO

CITOHISTOLOGÍA

TOTAL POR

MES

JULIO 71.489.202 25.780.389 10.487.277 65.297.191 3.933.106 176.987.165

AGOSTO 82.037.708 35.327.622 6.391.335 50.189.653 3.066.036 177.012.354

SEPTIEMBRE 73.622.305 42.674.289 10.255.678 66.567.327 4.144.258 197.263.857

TOTAL CONSUMO 3ER TRIMESTRE 227.149.215 103.782.300 27.134.290 182.054.171 11.143.400 551.263.376 El consumo total de medicamentos para el tercer trimestre del año fue de $551.263.376 pesos, reportándose un mayor consumo en el hospital San Antonio debido al aumento de consultas y el fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución de mujeres embarazadas a temprana edad, también aumento la rotación de insumos de laboratorio clínico por el aumento en la demanda de usuarios que se realizaron exámenes clínicos, seguido por el hospital San Lorenzo y San Francisco de los cuales se observa un equilibrio en los costos de consumo en comparación al trimestre anterior, Hospital San Ricardo Pampuri aumento en un 10% el consumo de medicamentos debido a que aumento la asistencia de usuarios de este hospital, los Hospitales San juan de dios, san José y centros de salud de panamá y juan de Jesús coronel mantienen el consumo de igual proporción al trimestre anterior. En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014, se realizó auditoria de seguimiento a los inventarios del Hospital San Lorenzo, Hospital San Lorenzo, Hospital San francisco, Hospital San Antonio, Hospital San Juan de Dios, Hospital San José, centro de salud panamá, centro de salud juan de Jesús coronel, la metodología utilizada fue revisar los soportes reportados por los hospitales y centros de salud físicos contra el Kardex magnético, donde se han realizado mejoras ya que las observaciones de estas auditorías fueron en su mayoría errores de aplicabilidad de la formulación del Kardex, errores humanos es decir digitalización de números erróneos, se observa que están suministrando la información solicitada al lleno de los formatos en el tiempo establecido, siendo así se dieron a conocer los hallazgos de las auditorias para que corrigieran dichas observaciones y así reportar información oportuna al área de financiera.

3.9.3. Suministros de insumos recibidos

En el tercer trimestre 2015 se reportaron al área de subgerencia de salud y administrativa las necesidades solicitadas por la red hospitalaria para realizar los procesos a los que haya lugar para la adquisición de las necesidades solicitadas que ayuden a la debida prestación de servicios de salud ofrecidos por nuestra empresa. A continuación se reportan los suministros recibidos por el área destinados a los distintos hospitales y centros de salud de la ESE MYC, los cuales en total representaron adquisiciones por $823.594.283 pesos:



69

VIGILADO


CONCEPTO SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCER

TRIMESTRE TOTAL

Medicamentos 203.121.904 300.000.038 503.121.942

Materia médico quirúrgico 299.910.298 200.000.598 499.910.896

Laboratorio 134.409.327 90.067.132 224.476.459

Citohistología 4.775.956 3.273.550 8.049.506

Odontología 60.161.578 60.040.773 120.202.351

Imágenes diagnósticas 30.058.200 49.871.880 79.930.080

Insumos PGIRHS - 19.996.500 19.996.500

Papelería 54.125.600 60.354.900 114.480.500

Aseo 34.160.318 39.988.912 74.149.230

TOTAL 820.723.181 823.594.283 1.644.317.464

SUMINISTROS

En este trimestre hubo un aumento de la solicitud de medicamentos debido al aumento de consultas y fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución de mujeres en embarazo a temprana edad. Del material médico quirúrgico, Laboratorio clínico, material odontología, disminuyeron las necesidades ya que se tuvo a disposición un stock de este material para satisfacer las necesidades solicitadas. Por su parte, los insumos de imágenes diagnósticas, papelería general, Pgirhs, aseo, aumentaron los costos de estas necesidades por la falta de stock en los inventarios y la creciente solicitud de estas necesidades para la red hospitalaria de la ESE MYC, proyectando las necesidades para el cumplimiento de las mismas y poder ofrecer las mejores condiciones en la prestación de los servicios de salud.

Como debilidad del proceso continúa la falencia de la implementación de un sistema integrado de software que permita hacer seguimiento en línea del consumo de medicamentos e insumos relacionados con las actividades ejecutadas en los distintos hospitales y centros de salud.



70

VIGILADO


3.9.4. Depuración de Inventarios

Actualmente la ESE Moreno y Clavijo adelanta la depuración y levantamiento del inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la firma CINCOT SAS. De acuerdo con lo anterior, en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa de fijación del valor histórico y determinación del valor razonable a través de la investigación de mercado en concordancia con los lineamientos de norma de información financiera. Así las cosas, una vez surta este proceso, se ajustan los valores antes indicados y se realizan las revelaciones contables a que haya lugar

3.10. GESTIÓN DOCUMENTAL

El avance más representativo en lo que concierne a las actividades realizadas por este subproceso para el tercer trimestre de 2015 fue el traslado del material de archivo histórico para la sede del hospital San Ricardo Pampuri, en el cual se adecuaron las instalaciones requeridas por la ley de Archivo. Se encuentran pendientes el desarrollo de actividades organizativas y logísticas para terminar de organizar el inventario existente en la nueva sede de archivo para empezar a crear las copias magnéticas de seguridad de todo el material trasladado.

4. GESTIÓN AMBIENTAL

Enero a junio

4.1. GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO

La ESE Departamental Moreno y Clavijo durante el primer semestre el año en curso ha desarrolló actividades tendientes al mejoramiento continuo de la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la entidad, contando con la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad donde se articulan todos los manuales, guías, procedimientos, formatos, instructivos y otros documentos relacionados con el proceso de Gestión Ambiental. Así mismo, con el diligenciamiento mensual del formato RH1 se logra conocer la cantidad de residuos hospitalarios y similares que se generan en toda la red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo, que para el primer semestre del año 2015 la cantidad de residuos no peligrosos fue de 9.004 Kg seguido de 8.576 Kg para los residuos peligrosos (Tabla 1). Así mismo, el gráfico 1 muestra el acumulado del primer semestre del año en curso para estas dos clases de residuos.



71

VIGILADO


Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados por cada uno de los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo para el primer semestre del año 2015.

HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL

MORENO Y CLAVIJO

Residuos No Peligrosos

Residuos Peligrosos

Hospital de Tame 1.618 3.435

Hospital de Arauquita 1.389 1.927

Hospital de Fortul 1.117 761

Hospital de La Esmeralda 1.271 706

Hospital de Puerto Rondón 1.126 709

Hospital de Cravo Norte 1.092 689

Centro de Salud de Puerto Jordán 725 185

Centro de Salud de Panamá de Arauca 666 164

TOTAL DE RESIDUOS (Kg) 9.004 8.576

Total de Residuos no peligrosos y peligrosos generados en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo durante el primer semestre del año 2015. Igualmente el gráfico a continuación detalla la cantidad de residuos hospitalarios y similares que se generaron en toda la red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo.



72

VIGILADO


Total de Residuos generados en el primer semestre del en curso por la Red Hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo Por otro lado, con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de los residuos hospitalarios y similares generados por toda la red hospitalaria de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, se procede a calcular los siguientes indicadores de destinación; el cual representa la cantidad de residuos que son sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración y método de disposición final como lo son rellenos sanitarios. Julio a septiembre La E.S.E Departamental Moreno y Clavijo ha desarrollado actividades tendientes al mejoramiento continuo de la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en cada uno de los hospitales y centros de salud adscritos a la entidad. Para ello, realiza el diligenciamiento diario del formato RH1; en el cual se logra conocer la cantidad y tipo de residuo que se genera en la cada una de las áreas asistenciales y administrativas de la institución. De igual manera, para el tercer trimestre del año en curso la cantidad de residuos no peligrosos fue de 4.671 Kg seguido de 4.646 Kg residuos peligrosos (Tabla 1). Así mismo, el grafico 1 muestra el acumulado trimestral de estas dos clases de residuos para cada uno de los hospitales y centros de salud adscritos a la entidad. Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados en cada uno de los hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo para el tercer trimestre del año 2015.

HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E DEPARTAMENTAL

MORENO Y CLAVIJO

Residuos No Peligrosos

Residuos Peligrosos

Hospital de Arauquita 728 934

Hospital de Tame 945 1.937



73

VIGILADO


Hospital de Fortul 635 527

Hospital de La Esmeralda 620 362

Hospital de Puerto Rondón 629 389

Hospital de Cravo Norte 476 245

Centro de Salud de Puerto Jordán 341 139

Centro de Salud de Panamá de Arauca 297 113

TOTAL DE RESIDUOS (Kg) 4.671 4.646

Total de residuos peligrosos y no peligrosos generados en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo para el tercer trimestre del año 2015.

Igualmente, el gráfico detalla la producción por clase de residuo generados en toda la red hospitalaria de la E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo para el trimestre mencionado anteriormente.

Total de residuos generados en el tercer trimestre del año 2015 por la red hospitalaria de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo

Cabe mencionar, que los residuos hospitalarios y similares se deben tratar y disponer mediante técnicas de tratamiento y/o disposición final; es por esto que a continuación se procede a calcular los indicadores de destinación, que representa la cantidad de residuos



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VIGILADO


que son sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración y métodos de disposición final como lo son los rellenos sanitarios.

4.2. INDICADORES DE DESTINACIÓN

Enero a Junio La disposición final es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, ya que allí se definen las técnicas de tratamiento y/o disposición final por clase de residuo, con el fin de controlar las enfermedades causadas en la salud humana y las afectaciones a los recursos medioambientales como aire, suelo y agua.

Indicadores de destinación para la desactivación de alta eficiencia La desactivación de alta eficiencia es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan transformar y almacenar, antes de ser enviados al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe ajustarse a los estándares de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. De acuerdo a lo anterior, los residuos que son sometidos a desactivación de alta eficiencia son los biosanitarios.

Indicadores de destinación para incineración Este método de disposición final consiste en la combustión de los residuos hospitalarios peligrosos (anatomopatológicos, cortopunzantes, medicamentos vencidos o deteriorados y reactivos) hasta su conversión en cenizas; garantizando la desactivación total del residuo. La empresa encarga de dicho tratamiento es EDEPSA E.S.P. Soluciones Ambientales.



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VIGILADO


Indicadores de destinación para relleno sanitario Los residuos cuya disposición final es el relleno sanitario, son entregados a la empresa que presta el servicio de recolección a nivel local en cada uno de los municipios donde se encuentran los hospital y centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.

Dónde:

Cantidad de residuos sometidos a desactivación (Kg/año)

Cantidad de residuos incinerados (Kg/año)

Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario (Kg/año)

Cantidad total de residuos producidos por la ESE Departamental Moreno y Clavijo (Kg/año) Julio a Septiembre

Indicadores de destinación para la desactivación de alta eficiencia La desactivación de alta eficiencia es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos hospitalarios peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan transformar y almacenar, antes de ser enviados al relleno sanitario, todo ello con el objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. De acuerdo a lo anterior, los residuos que son sometidos a desactivación de alta eficiencia son los biosanitarios.



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VIGILADO


Indicadores de destinación para incineración

Este método de disposición final consiste en la combustión de los residuos hospitalarios peligrosos (anatomopatológicos, cortopunzantes, medicamentos vencidos o deteriorados, reactivos) hasta su conversión en cenizas; garantizando la desactivación total del residuo.

Indicadores de destinación para relleno sanitario

Los residuos cuya disposición final es el relleno sanitario, son entregados a la empresa que presta el servicio de recolección a nivel local en cada uno de los municipios donde se encuentran ubicados los hospital y centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.

Donde:

Cantidad de residuos sometidos a desactivación (Kg/tercer trimestre 2015)

Cantidad de residuos incinerados (Kg/ tercer trimestre 2015)

Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario (Kg/tercer trimestre 2015)

Cantidad total de residuos producidos por la ESE Departamental Moreno y Clavijo (Kg/ tercer trimestre 2015) Por otra parte, la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo, institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad de atención, remitió en el mes de julio informe sobre los indicadores de gestión interna del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) correspondientes al primer semestre del año 2015, adoptados por la resolución 1164 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a circular N°003



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VIGILADO


de 2015 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA. De igual manera, envía información requerida por la Contraloría Departamental, con el fin de elaborar el informe ambiental del departamento de Arauca vigencia fiscal 2014. Al mismo tiempo, se estableció la ruta de recolección interna de los residuos generados en el hospital San Antonio de Tame, la cual debe cubrir la totalidad de la institución, en donde se identifiquen los puntos de generación para su posterior traslado hasta el área de almacenamiento temporal.

4.3. INDICADOR DE CAPACITACIÓN

Uno de los factores determinantes en el éxito del PGIRHS – Componente Interno lo constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficacia son el producto de una adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte del Proceso de Gestión Ambiental, quien es el responsable del diseño y ejecución del Plan. Es por esto, que para el primer semestre del año 2015 se ha desarrollado un cronograma de capacitaciones dirigidas a los diferentes hospitales y centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo, abarcando los siguientes temas: socialización del manual de bioseguridad de la institución, protocolo sobre el manejo de residuos hospitalarios y similares, entre otros.

Dónde:

= Índice de Capacitación

Igualmente, se calculó el porcentaje del personal capacitado que labora en la ESE Departamental.



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VIGILADO


Dónde:

= Índice de Personal Capacitado

4.4. INDICADOR DE BENEFICIARIO

Hasta la fecha la ESE Departamental Moreno y Clavijo no obtiene beneficios económicos, puesto que no realiza aprovechamiento alguno de los residuos reciclajes que se generan al interior de cada uno de los hospitales y centros de salud.

4.5. INDICADORES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTALIDAD

Indicador de Incidencia

Es el número de accidentes presentados por riesgo biológico durante el primer semestre el año en curso con relación al total de trabajadores contratos para el mismo periodo:

De acuerdo a lo anterior; el índice de incidencia por manipulación de residuos hospitalarios y similares en la ESE Departamental Moreno y Clavijo para el primer semestre del año es de 3,36%

Total de residuos generados en el Hospital San Antonio de Tame para el primer semestre del año 2015



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VIGILADO


Total de residuos generados en el Hospital San Lorenzo de Arauquita para el primer semestre del año 2015

Total de residuos generados en el Hospital San Francisco de Fortul para el primer semestre del año 2015

Total de residuos generados en el Hospital San Ricardo Pampuri de La Esmeralda para el año 2015



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Total de residuos generados en el Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón para el primer semestre del año 2015

Total de residuos generados en el Hospital San José de Cravo Norte para el primer semestre del año 2015

Total de residuos generados en el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán para el primer semestre del año 2015



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VIGILADO


Total de residuos generados en el Centro de Salud Panamá de Arauca para el primer semestre del año 2015.

5. GESTIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS

5.1. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS RED HOSPITALARIA E.S.E MORENO Y CLAVIJO

El mantenimiento de los equipos biomédicos está enmarcado en el Plan de mantenimiento preventivo 2015 expuesto ante la UAESA y el cumplimento de la Resolución 2003 de 2014.

AÑO: 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

HOSPITAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CENTROS DE SALUD DE

PUEBLO NUEVO Y PANAMA DE

ARAUCA

CALIBRACIÓN EQUIPOS

BIOMÉDICOS

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE

FORTUL

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO

NORTE

HOSPITAL SAN JUAN DE PTO

RONDON

HOSPITAL SAN ANTONIO DE

TAME

5.1.1. Mantenimiento de equipos biomédicos Centro De Salud Juan De Jesús –

Panamá.



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VIGILADO


El centro de Salud de Panamá tiene en su totalidad 105 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:

Indicador de cumplimiento para el Mantenimiento Preventivo:

Cumplimiento Mantenimiento Preventivo

Indicador de equipos que se encuentran fuera de servicio/ No se encontraron

Indicador de Equipos que requieren Mantenimiento Correctivo durante la Rutina Mtto Preventivo



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VIGILADO


Equipo que Requieren Mantenimiento Correctivo

Indicador del estado de la tecnología biomédica

Estado de la Tecnología Biomédica

5.1.2. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Centro De Salud Pueblo Nuevo – Pto Jordán.

El centro de Salud de Puerto Jordan tiene en su totalidad 106 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:



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VIGILADO



Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo





85

VIGILADO


Equipos requieren Mantenimiento Correctivo


Estado de la Tecnología Biomédica

5.1.3. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Francisco De Fortul.

En el Hospital San Francisco de Fortul tiene en su totalidad 199 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:



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VIGILADO



Porcentaje de Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo





87

VIGILADO


Porcentaje de Equipos requieren Mantenimiento Correctivo


Porcentaje del estado de la Tecnología Biomédica

5.1.4. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Ricardo Pampuri – La Esmeralda.

En el Hospital San Ricardo de Pampuri – La Esmeralda tiene en su totalidad 115 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:



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VIGILADO







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VIGILADO



5.1.5. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San Lorenzo De Arauquita.

En el Hospital San Lorenzo de Arauquita tiene en su totalidad 321 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:




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VIGILADO




5.1.6. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Hospital San José De Cravo Norte.

En el Hospital San José de Cravo Norte tiene en su totalidad 181 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:




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VIGILADO









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VIGILADO



5.1.7. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Del Hospital San Juan De Dios – Puerto Rondón.

En el Hospital San Juan de Dios e Puerto Rondón tiene en su totalidad 186 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:




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VIGILADO


Porcentaje Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo



Porcentaje Equipos requieren Mantenimiento Correctivo




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VIGILADO


Porcentaje del Estado de la Tecnología Biomédica

5.1.8. Mantenimiento De Equipos Biomédicos Del Hospital San Antonio – Tame.

En el Hospital San Antonio de Tame tiene en su totalidad 528 equipos considerados equipos Biomédicos dispuestos en el inventario y Plan de Mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, en las actividades programadas e acuerdo al cronograma se recopila la siguiente información:





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VIGILADO








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VIGILADO



5.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

El cumplimiento de las normas de habilitación la Resolución 2003 de 2014, ISO 9001 DE 2008, en el estándar de dotación y mantenimiento la calibración de los equipos médicos se realiza a través de patrones de medición trazable (Calibrados) a patrones de medición internacional o nacional de acuerdo a los parámetros a medir. En esta misma normatividad exige que este proceso debe realizarse por una empresa autorizada por el Ministerio como Laboratorios de Calibración de parámetros biomédicos; por tanto esta jornada es subcontratada por la empresa HEALTHCARE BIOINGENIERIA SAS en la Ciudad de Bogotá el cual realizo el recorrido por los diferentes Hospitales de la E.S.E Moreno y Clavijo. Cada reporte de Calibración es adjuntado y actualizado seguidamente en las Hojas de Vida de los equipos Médicos. Los diferentes simuladores utilizados están descritos en el siguiente cuadro de acuerdo al parámetro a medir, la descripción marca, serie y certificado patrón internacional:

SIMULADOR MARCA SERIE CERTIFICADO

PATON EQUIPO A CALIBRAR

PROSIM 8

FLUKE BIOMÉDICA.

MONITORES DE SIGNOS

ECG, PRESIÓN INVASIVA, GASTO CARDIACO,

TEMPERATURA, PRESION NO INVASIVA, SATURACION

1699019 V3705-15 VITALES,

PULSOXIMETROS, TENSIOMETROS

ELECTROCARDIÓGRAFOS.

PS320: FRECUENCIA CARDIACA

FETAL. FLUKE

BIOMÉDICAL. 32317 S4411-14

MONITORES FETALES

DOPPLER FETAL

BALANZA ANALITICA:

PRESIÓN NO INVASIVA. FLUKE

BIOMÉDICAL. 345741/12 S15207-15 MICROPIPETAS

DPM-4: PRESIÓN,

FLUKE BIOMÉDICAL.

60065 S 0307-15

PRESIÓN POSITIVA Y

TEMPERATURA, HUMEDAD. NEGATIVA,

TEMPERATURA,

HUMEDAD,

TENSIÓMETROS,

SUCCIONADORES.



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VIGILADO


IMPULSE 6000: POTENCIA,

TIEMPO. FLUKE

BIOMÉDICAL. 1405054

DESFIBRILADORES.

INCU: TEMPERATURA, FLUKE BIOMEDICAL.

6050897 J7405-15 INCUBADORAS NEONATALES. FLUJO, HUMEDAD, RUIDO

ESA 612: VOLTAJE, POLO A

FLUKE BIOMEDICAL.

1196063 S1110-14 SEGURIDAD ELÉCTRICA. TIERRA, FUGAS DE

CORRIENTES, CORRIENTE

VT PLUS: FLUJO, PRESIÓN,

VOLUMEN, % DE OXIGENO FLUKE

BIOMEDICAL. 9732020 S3010-14

VENTILADORES, TENSIÓMETROS,

SUCCIONADORES.

454 A: FLUKE BIOMEDICAL.

923 S 0110-14 ELECTRO BISTURÍS,

ELECTROCAUTERIOS. POTENCIA, CORRIENTE

TNT: KV, TIEMPO, CORRIENTE,

DOSIS FLUKE

BIOMEDICAL. 155 AC-155-20911 RAYOS X.

PHANTON: MEDIDAS FLUKE BIOMEDICAL.

55/55A N/A ECÓGRAFOS. BIDIMENSIONALES, LONGITUD

IDA 4: FLUJO, TIEMPO, FLUKE BIOMEDICAL.

11705 I-11705-1-11-

2013 BOMBAS DE INFUSIÓN.

VOLUMEN M3

TACÓMETRO: RPM DALE. M367250-

067 S2810-14

CENTRIFUGAS, CERUFUGAS.

PESAS: PESO SIGMA,

INTERPESAJE. 01 A 07 12121 B

BASCULAS, PESAS BEBES.

971: TEMPERATURA Y

HUMEDAD. FLUKE. 14670446 S1707-15

TERMÓMETROS,

THERMOHIGROMETROS.

HITEMP 140:

MADGETECH. 1002047 NC-14-11-24-

062

AUTOCLAVES,

TEMPERATURA. THERMOHIGROMETROS,

INCUBADORAS.

PR 140: PRESIÓN. MADGETECH. 1011327 NC-14-11-24-

062 AUTOCLAVES.

EBRO: TEMPERATURA FLUKE. 10361333 S1807-15 TERMÓMETROS,

THERMOHIGROMETROS.

5.3. CAPACITACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Las capacitaciones se han realizado directamente al personal asistencial en las diferentes ares de los Hospitales y Centros de Salud de la E.S.E Moreno y Clavijo en los siguientes temas y fechas relacionadas e el siguiente cuadro:

Presentación general de los equipos.

Principios de funcionamiento u operación.

Limpieza, desinfección, protección y cuidados.

Instrucción detallada de manejo, conexión y cuidado con el paciente, simulación práctica.



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VIGILADO


HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON

FECHA TEMA EQUIPO MARCA

18/09/2015 Instrucciones de uso y manejo adcuado del

equipo Bascula Pesa bebe Health o Meter

18/09/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Microscopio

18/09/2015 Manejo e instrucciones de uso Electrocardiografo Schiller

18/09/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Monitor

Multiparametros Edan

18/09/2015 Instrucciones de manejo básico y uso adecuado Desfibrilador Schiller

19/09/2015 Instrucciones de manejo y uso adecuado Unidad Odontologica Dinamik

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME


06/08/2015 Manejo adecuado y lubricación de piezas de

Mano

Piezas de mano (alta velocidad, Micromotor,

Contrangulo) NSK

10/08/2015 Instrucciones de uso y manejo adcuado del

equipo Unidad Odontologica Dinamik

10/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Bomba de Infusión Bbraun

25/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Bomba de Infusión Bbraun

25/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Monitor de Signos Edan

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI


28/07/2015 Instalación y capacitacion de manejo basico del

equipo Unidad Odontologica Dinamik

28/07/2015 Instalación y capacitacion de manejo basico del

equipo Cavitron Wookpecker

15/09/2015 Instalacion del equipo e instrucciones de manejo Autoclave Midmark

26/09/2015 Instrucciones de manejo básico y uso adecuado Electrocardiografo Edan

26/09/2015 Instrucciones de manejo y uso adecuado Monitor Signos vitales

CENTRO DE SALUD PANAMA DE ARAUCA


27/07/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Bomba de Infusion Nipro

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo succionador Thomas

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Nebulizador Thomas

27/07/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Desfibrilador Zoll

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo

Monitor de Signos Vitales Edan y Datascope



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VIGILADO


HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA


05/05/2015 Manejo e instrucciones de uso Electroestimulador Chatanooga

05/05/2015 Manejo básico Desfibrilador Nihon Kohden

05/05/2015 Manejo básico Bomba de infucion Nipro

24/06/2015 Manejo e instrucciones de uso Bomba de infusion Nipro

13/08/2015 Manejo e instrucciones de uso Desfibrilador Nihon Kohden

24/06/2015 Manejo y uso adecuado Autoclave Tuttnauer

CENTRO DE SALUD PUERTO JORDAN


21/06/2015 Instalacion e instrucciones de manejo Unidad Odontologica Dinamik

27/07/2015 Instalacion e instrucciones de manejo Cavitron Wookpecker

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Desfibrilador Schiller

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Desfibrilador Zoll

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Bomba de infusion Nipro

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Electrocardiografo Schiller

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE


20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo CAVITRON DE

ODONTOLOGIA BONART

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo MICRO-CENTRIFUGA

DIGITAL PARA HEMATOCRITO BOECO

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo PIANO CUENTA

CELULAS KRAMER

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo BOMBA DE INFUSION NIPRO

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo BALANZA DIGITAL BEBE

HEALTH O METER

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo MICROSCOPIO LABOMED

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA

27/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE

QUIMICA MINDRAY

5.4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Actualización Hojas de Vida Equipos Biomédicos. En este 2015 la empresa contratista está realizando la actualización de las Hojas de Vida de todos los equipos biomédicos generados en el inventario; al nuevo formato creado por el Sistema Integrado de Gestión de Equipos Médicos GMT-FO-003 HOJA DE VIDA



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VIGILADO


EQUIPOS BIOMEDICOS, el cual expresa la organización de los mantenimientos realizados tanto preventivos como correctivos y plasmarlo en el historial de manteamiento que contiene el mismo formato. La actualización se está realizando por Hospital en cada una de las sedes de la E.S.E Moreno y Clavijo, un proceso que está actualmente en implementación.

5.5. CREACIÓN DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EQUIPO.

Para dar cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014, el cual expresa que el mantenimiento de equipos biomédicos debe realizarse de acuerdo a los paramentos exigidos por el fabricante: se formula, se planea la creación de protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos médicos por clasificación de tecnología médica. Estos formatos son aprobados por el Sistema Integrado de Gestión para la implementación en toda la Red Hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo en un total de 48 diferentes formatos para registros de mantenimiento preventivo y correctivos.

5.6. DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 2015

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-001 de 2015

VALOR SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS M/CTE ($614.515.012)

OBJETO: “DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL AREA DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, PROMOCION Y PREVENCION Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 007 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-015 de 2015 VALOR CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES

OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($467.809.522 M/CTE).

OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS AL HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA – ESE MORENO Y CLAVIJO, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-019 de 2015



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VIGILADO


VALOR OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($881.940.628).

OBJETO “ADQUISICIÓN DE BIENES ASOCIADOS AL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. RESOLUCIÓN 4874 DE 2014 MINISTERIO DE SALUD”.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-020 de 2015 VALOR NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($99.882.400 M/CTE).

OBJETO “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA IPS HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE”.

5.7. DONACION PUESTOS DE SALUD MORENO Y CLAVIJO

A través de una donación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca UESA, con el proyecto denominado “Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en las área de urgencias, hospitalización y quirófanos de la red pública del departamento de Arauca., ESE Hospital San Vicente, ESE HOSPITAL DEL SARARE y ese de baja complejidad del departamento de Arauca” se dotaron todos los 30 puestos de salud del departamento de Arauca por un valor Total de 5.288.034.324 M/CTE. La adjudicación de los 21 puestos de salud de la E.S.E Moreno y Clavijo entre los cuales incluye un consultorio completo, equipos biomédicos, equipos de cómputo y mobiliario Hospitalario para dejar habilitados en tecnología médica los servicios en la veredas.

PUESTO DE SALUD MUNICIPIO

PUESTO DE SALUD LA REINERA - ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD LA PERQUERA - ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD LA PAZ - ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD AGUACHICA- ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD OASIS - ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD PARAISO - ARAUQUITA ARAUQUITA

PUESTO DE SALUD FILIPINAS - TAME TAME

PUESTO DE SALUD ALTO CAUCA - TAME TAME

PUESTO DE SALUD HORQUETA - TAME TAME

PUESTO DE SALUD PTO MIRANDA - TAME TAME

PUESTO DE SALUD PTO GAITAN - TAME TAME

PUESTO DE SALUD MAPOI - TAME TAME

PUESTO DE SALUD BEYOTES - TAME TAME



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VIGILADO


PUESTO DE SALUD MALVINAS - TAME TAME

PUESTO DE SALUD CUSAY LA COLORADO - FORTUL FORTUL

PUESTO DE SALUD LA VEINTE - FORTUL FORTUL

PUESTO DE SALUD CARACOLES - FORTUL FORTUL

PUESTO DE SALUD SALEM - FORTUL FORTUL

PUESTO DE SALUD PUERTO INIRIDA - TAME TAME

PUESTO DE SALUD CARANAL - FORTUL FORTUL

PUESTO DE SALUD CAÑO CANAME TAME TAME

5.8. ACTUALIZACIÓN INVENTARIOS EQUIPOS MEDICOS

Con cada jornada de mantenimiento preventivo y correctivos realizadas en los diferentes Hospitales, la jornada de calibración y la adaptación al Integrado de Gestión de Documentos, el inventario de los equipos médicos se actualizo en un 100%; determinado además el estado en el que se encuentran cada uno de ellos por sede.

6. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Rindiendo informe de las actividades propuestas para la vigencia 2015, la oficina Asesora Jurídica, luego de recopilar la información, ha efectuado un análisis minucioso, respecto a los asuntos judiciales que involucran los intereses de la entidad; señalando, que se realizaron controles a diario en los diferentes estrados judiciales frente a los Estados, Edictos y Traslados, con fin de que en manera oportuna y dentro de los términos de Ley, se surtieran las actuaciones pertinentes de acuerdo a la orden del despacho correspondiente, garantizando el ejercicio de la defensa técnica para la entidad que se representa.

6.1. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIÓN ORDINARIA

Para el mes de Enero del 2015, se arroja un consolidado de cincuenta (50) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, se evidencia una disminución en los asuntos litigiosos, con ocasión de procesos archivados por emitir sentencia de instancia, discriminados así:

No. DE PROCESOS

NATURALEZA QUIEN CONOCE

15 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DRECHO

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

27 REPARACIÓN DIRECTA JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

6 ORDINARIO LABORAL JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE



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VIGILADO


DISTRITO JUDICIAL ARAUCA

2 EJECUTIVO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

Para el mes de Febrero del 2015, se arroja un consolidado de cincuenta y tres (53) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, se evidencia una disminución en los asuntos litigiosos, con ocasión de procesos archivados por emitir sentencia de instancia, discriminados así:

No. DE PROCESOS





6 ORDINARIO LABORAL JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL ARAUCA


1 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

Para el mes de Marzo del 2015, se arroja un consolidado de cincuenta y siete (57) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, se evidencia una disminución en los asuntos litigiosos, con ocasión de procesos archivados por emitir sentencia de instancia, discriminados así:

No. DE PROCESOS





6 ORDINARIO LABORAL JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL ARAUCA


1 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y



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VIGILADO


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

Para el mes de Abril del 2015, se arroja un consolidado de sesenta y tres (63) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, al observar los aspectos litigiosos que involucran los intereses de la entidad, se tiene que, por concepto de demandas instauradas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, y por demandas instauradas ante la jurisdicción ordinaria, más concretamente ante el juez laboral del circuito de Arauca, se han incrementado de forma significativa; incremento originado por la forma de contratación utilizada por la entidad para la vinculación del personal requerido, para el cumplimiento de nuestro objeto social; aclarando, que al ser creada la Empresa Social del Estado, mediante el Decreto 334 de julio de 2005, se constituyó una planta de personal insuficiente para cubrir el campo de acción y lograr con ello la satisfacción de nuestros usuarios; es por ello, que más del 70% del personal, se vincula bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, establecido en la ley 80 de 1993, circunstancia que origina como consecuencia directa de la terminación de la relación contractual, la reclamación de las prestaciones sociales comunes derivadas de una verdadera relación laboral, aspecto que hace gravosa la situación desde el punto de vista fiscal para nuestra entidad. Para el mes de Mayo del 2015, se arroja un consolidado de sesenta y tres (63) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, se presenta una variación en el número de procesos en el cuadro anexo y el indicador de demandas presentadas para este mes, entendiendo, que se hace el ingreso de un nuevo asunto judicial, a partir de la notificación de la demanda; ahora bien, al observar los aspectos litigiosos que involucran los intereses de la entidad, se tiene que, por concepto de demandas instauradas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, y por demandas instauradas ante la jurisdicción ordinaria, más concretamente ante el juez laboral del circuito de Arauca, se han incrementado de forma significativa. Para el mes de Junio Y Julio del 2015, se arroja un consolidado de sesenta y tres (63) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental Moreno y Clavijo; aclarando que, se presenta una variación en el número de procesos en el cuadro anexo y el indicador de demandas presentadas para este mes, entendiendo, que se hace el ingreso de un nuevo asunto judicial, apartar de la notificación de la demanda; ahora bien, al observar los aspectos litigiosos que involucran los intereses de la entidad, se tiene que, por concepto de demandas instauradas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, y por demandas instauradas ante la jurisdicción ordinaria, más concretamente ante el juez laboral del circuito de Arauca. Para los meses de Julio, agosto y Septiembre del 2015, se arroja un consolidado de sesenta y ocho (68) procesos que se adelantan en contra de la Ese Departamental



106

VIGILADO


Moreno y Clavijo; aclarando que, se presenta una variación en el número de procesos en el cuadro anexo y el indicador de demandas presentadas para este mes, entendiendo, que se hace el ingreso de un nuevo asunto judicial, a partir de la notificación de la demanda; ahora bien, al observar los aspectos litigiosos que involucran los intereses de la entidad, se tiene que, por concepto de demandas instauradas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, y por demandas instauradas ante la jurisdicción ordinaria, más concretamente ante el juez laboral del circuito de Arauca

6.2. CONTRATACIÓN CELEBRADA

Para el mes de Enero de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ENERO 2015

compraventa suministro

consultoría Prestación de servicios

seguros

arrendamiento

Alquiler de

vehículo

Total contrato

s

3 4 0 4 0 2 2 15

ORDENES 1

16

Para el mes de Febrero de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE FEBERO 2015


consultoría

Prestación de servicios

seguros

arrendamiento

Alquiler de

vehículo

Total contrato

s

2 0 0 1 0 0 0 3

ORDENES 3

6

Para el mes de Marzo de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MARZO 2015


consultorio


seguros

Obra Alquiler de

vehículo

Total contrato

s

4 0 1 4 1 1 0 11

ORDENES 7



107

VIGILADO


18

Para el mes de Abril de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


seguros

Obra Alquiler de

vehículo

Total contrato

s

2 1 1 2 0 0 1 7

ORDENES 2

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1

10

Para el mes de Mayo de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


consultorio

Obra Alquiler de vehículo

Total contrato

s

0 1 1 2 1 1 1 7

ORDENES 1


8

Para el mes de Junio de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JUNIO 2015

compraventa

suministro

seguros Prestación de servicios

consultoría


Total contrato

s

5 1 1 2 1 0 0 10

ORDENES 6


16

Para el mes de Julio de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JULIO 2015



108

VIGILADO


compraventa

suministro

arrendamiento


consultoría


Total contrato

s

6 3 1 6 1 1 1 19

ORDENES 1


20

Para el mes de Agosto de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrio el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015

compraventa

Seguros


profesionales


consultoría


Total contrato

s

0 1 1 4 0 0 0 6

ORDENES 1


7

Para el mes de Septiembre de 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


seguros


profesionales

Alquiler de

vehículo

Total contrato

s

7 1 2 4 1 1 1 17

ORDENES 0


17

6.2.1 ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

Vigencia Fiscal

Objeto del contrato Valor final

del Contrato

Fecha de inicio de

ejecución

Fecha de terminación del contrato

Estado

2014

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA

INMUNIZACIONES PAI EN ARAUQUITA

6160000 01/09/2014 31/01/2015 TERMINADO SATISFACTORIAMENTE



109

VIGILADO


2014

SERVICIO DE LOGISTICA PARA EJECUCION DE

ACTIVIDADES DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO 001-2014 CON MPIO DE

RONDON


2014

SERVICIO DE LOGISTICA PARA EJECUCION DE

ACTIVIDADES DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO 005-2014 CON MPIO DE FORTUL


2014

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0074 DE 2014 SUSCRITO

CON MPIO DE ARAUQUITA


2014

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES


2014

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0088 DE 2014 SUSCRITO

CON MPIO DE ARAUQUITA


2014

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO Y BODEGA


2014

ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA 4X4 PARA

TRANSPORTE DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA ESE


2014

SERVICIO DE RECOLECCION, CURSO Y

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA


2014

ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVA INTEGRAL

PARA FUUNCIONARIOS DE LA ESE




110

VIGILADO


2014

SUMI NISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME


2014

ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" PARA VEHICULOS

DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2014

ADQUISICION DE MICRONUTRIENTESY

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA EL

DESARROLLO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO N° 06-605-2014


2014

ADQUISICION DE ESCANERES PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS

TECNOLOGICOS


2014

ADQUISICION DE BOLSAS E INSUMOS PARA LA

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION

INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y

SIMILARES


2014

ADQUISICION DE 39 EXTINTORES Y RECARGAS

DE 122 PARA LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2014

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR E INSUMOS DE LABORATORIO

CLINICO


2014

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO CON SUMINISTR DE REPUESTOS

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR


2014

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PESONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL VINCULADO A LOS HOSPITALES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO




111

VIGILADO


2014

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LA

SEDE ADMINISTRATIVA


2014


FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE SEDE ADMINISTRATIVA


2014

ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA 4X4 DOBLE

CABINA, TIPO PLATON, FULL EQUIPO, A TODO COSTO


2014

ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA 4X4 DOBLE

CABINA, TIPO PLATON, FULL EQUIPO, A TODO COSTO


2014

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS NRMAL Y

TERAPEUTICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL

SAN LORENZO DE ARAUQUITA


2014

CONTRATACION DE ENFERMERO PROFESIONAL

CERTIFICADO PARA ESTRAATEGIAS AIEPI


2014

SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS

HOSPITALES ADCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2014

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS Y DEMAS PARQUE AUTOMOTOR


2014

PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTIDAD LUDICO RECREATIVA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESE MORENO Y CLAVJO




112

VIGILADO


2015


CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE

REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015


CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS

EQUIPOS INDUSTRIALES DE LOS HOSPITALES,

CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE

LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

SERVICIOS DE IEC PARA EL DESARROLLO DE

ACCIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, PARA

DISMINUIR LOS INDICES DE MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN VULNERABLE


2015

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS Y PARQUE

AUTOMOTOR DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A

LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

SUMINISTRO Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

120000000 23/01/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA

PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS

DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME




113

VIGILADO


2015



DEL HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA


2015

LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y

MOBILIARIOS PARA EL ÁREA DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y

HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA


2015

ADQUISICIÓN DE KIT ORAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN PROMOCIÓN

DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, PARA



2015

ADQUISICIÓN DE KIT DE RECIÉN NACIDO Y

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE

ACCIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, PARA



2015


FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015


FUNCIONAMIENTO DE BODEGA DE ALMACÉN Y

ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO EN LA

CIUDAD DE ARAUCA




114

VIGILADO


2015

ALQUILER DE VEHÍCULO CAMIONETA 4X4 DOBLE

CABINA, TIPO PLATÓN, FULL EQUIPO, A TODO COSTO

PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL


MORENO Y CLAVIJO EN EL MARCO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 06-605-2014


2015





MORENO Y CLAVIJO


2015


INTERNOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN RICARDO

PAMPURI DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE

ARAUQUITA


2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES EN ENSERES CON DESTINO A LA SEDE ADMINISTRATIVA,

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO.


2015

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y

CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA,

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA

ESE MORENO Y CLAVIJO


2015


PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JOSE

DE CRAVO NORTE


2015

SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA

GARANTIZAR LAS LABORES BÁSICAS DE

MANTENIMIENTO, CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA

Y DOTACÍON HOSPITALARIA




115

VIGILADO


2015

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RED DE DATOS PARA HOSPITAL

SAN JOSE DE CRAVO NORTE ADSCRITO A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO


2015

SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS

PELIGROSOS


2015

ADQUISICIÓN DE BOLSAS, INSUMOS, DOTACIÓN Y

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN


SIMILARES (PGIRHS)


2015

ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS,

PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS,

MEDICAMENTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,

INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO, MATERIAL DE

ODONTOLOGÍA Y MATERIAL PARA IMÁGENES

DIAGNÓSTICAS PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA SEDE

ADMINISTRATIVA, HOSPITALES Y CENTROS





116

VIGILADO


2015


CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS

EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS HOSPITALES,

CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y

CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE

ARAUCA


2015

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR


2015


CORRECTIVO DEL EQUIPO DE PRESIÓN Y RED DE

INCENDIOS, CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO, REPARACIÓN DE FUGAS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UPS DE 50 Y 30 KVA

DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME

21429942,08 11/03/2015 15/04/2015 TERMINADO SATISFACTORIAMENTE

2015

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL VINCULADO A LOS HOSPITALES

ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO QUE

EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES INHERENTES

AL CARGO Y OBLIGACIONES

DESEMPEÑADAS DEBEN DESPLAZARSE A LA CIUDAD

DE ARAUCA


2015

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA GARAJE DE LA UNIDAD MOVIL DE

MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO,

ADSCRITO A LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO-DEPARTAMENTO DE

ARAUCA

29469030,69 11/03/2015 22/04/2015 TERMINADO SATISFACTORIAMENTE

2015

CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE

9548698548 29/04/2015 N/A EN EJECUCIÓN



117

VIGILADO


2015

DISEÑO WEB, HOSTING DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO

DE ALTO DESEMPEÑO, ADMINISTRADOR DE

CONTENIDOS, SERVICIOS WEB, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y CARGA DE

INFORMACIÓN DE LA PAGINA WEB


2015

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y

DEMÁS ENVÍOS POSTALES EN LA MODALIDAD DE

CORREO NORMAL (NACIONAL) CERTIFICADO PARA LA ESE MORENO Y

CLAVIJO


2015

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE

EMISION DE GASES CONTAMINANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR

(AMBULANCIAS, UNIDADES MÓVILES MEDICO

ODONTOLÓGICA Y DE PYP) DE LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO

3478840 16/03/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LECTURA DE

MAMOGRAFIAS POR TELEMEDICINA TOMADAS A

TRAVÉS DE LA UNIDAD MOVIL GINECOLÓGICA DE

LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO


2015

SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LOS

OPERARIOS Y PERSONAL ASISTENCIAL DE LOS

HOSPITALES ADSCRITOS A LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO

11718400 18/03/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO

DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-

605 DE 2014




118

VIGILADO


2015

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL QUE PRESTA SERVICIOS A LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO


2015

CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL

INVENTARIO FÍSICO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO E INTANGIBLES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO

ASÍ COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL

TRATAMIENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LOS

INVENTARIOS INSTITUCIONALES

100000000 16/03/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNCIPIO DE CRAVO

NORTE

505609200 29/04/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

CONTRATAR CON UNA COMPAÑÍA LEGALMENTE

ESTABLECIDA EN COLOMBIA, LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE DAÑOS

CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN

ACCIDENTES DE TRANSITRO “SOAT” PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LOS

PROGARAMAS DE PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN Y REGISTROS ASISTENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL

MORENO Y CLAVIJO




119

VIGILADO


2015

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO

PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, LOS

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA



2015




Y DOTACÍON HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO, SEDE ADMINISTRATIVA


2015


SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES: FIJA, MÓVIL, CON ARMAS DE

FUEGO, RADIO COMUNICACIONES, MEDIOS

TECNOLÓGICOS Y SUPERVISIÓN 24 HORAS


2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS

SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

PEDIATRÍA, MEDICINA INTERNA, GINECOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA

GENERAL, ANESTESIOLOGÍA, DERMATOLOGÍA Y

UROLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME ADSCRITO A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

06-216




120

VIGILADO


2015

JORNADA MEDICOQUIRÚRGICA EN PACIENTES CON LABIO Y

PALADAR HENDIDO, PALADAR HENDIDO

PRIMARIO, CIRUGIAS SECUNDARIAS EN EL LABIO Y PALADAR EN TODAS LAS EDADES, PACIENTES CON

SECUELAS DE QUEMADURAS QUE

RESTRINGEN EL MOVIMIENTO (NO

ESTETICAS), POLIDACTILIAS


2015





2015





MORENO Y CLAVIJO


2015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD 1.4 LÚDICA PEDAGÓGICA DE FOMENTO DE LAS PRACTICAS CLAVES EN AIEPI EN LA POBLACIÓN INFANTIL ARAUCANA, EN EL

MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-

605-2014


2015

SERVICIO DE EXAMENES DE INGRESO, EGRESO Y EXÁMENES PERIÓDICOS

PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

1500000 09/04/2015 N/A EN EJECUCIÓN



121

VIGILADO


2015



DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME, ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015




2015

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA MÉDICA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE

CRAVO NORTE, ADSCRITA A LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO-DEPARTAMENTO DE ARAUCA


2015



ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO – SEDE

CENTRAL


2015





MORENO Y CLAVIJO, Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-

216-2015


2015


PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE

DIOS DE PUERTO RONDON, ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

8000000 08/05/2015 N/A EN EJECUCIÓN



122

VIGILADO


2015

CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO

DE COSTOS HOSPITALARIOS DE LA RED

DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

39800000 20/05/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

ADQUISICIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO

MINI SPLIT, PARA LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME, 2 PARA LA BODEGA

DE ARCHIVO HISTORICO DE LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO UBICADA EN EL HOSPITAL SAN RICARDO DE

PAMPURI DE LA ESMERALDA, Y 2 PARA EL

HOSPITAL SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE, UNO

DESTINADO AL ÁREA DE FACTURACIÓN Y OTRO

PARA EL PLAN DE CONTIGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO HOSPITAL


2015

MEJORAMIENTO DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA

DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS

BIOMÉDICOS AL HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI DE

LA ESMERALDA – ESE MORENO Y CLAVIJO, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA


2015

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMÁGENES

DIAGNOSTICAS PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO”.




123

VIGILADO


2015

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS,

MEDICAMENTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,

INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y MATERIAL DE

ODONTOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS



2015




2015

ADQUISICIÓN DE BIENES ASOCIADOS AL

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

RESOLUCIÓN 4874 DE 2014 MINISTERIO DE SALUD


2015



DEL HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA,

ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

18000000 30/06/2015 EN

EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN

2015

SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 06-216 DE 2015 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA Y LA



2015






124

VIGILADO


2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CHARLAS EN

HUMANIZACIÓN DE SALUD EN LOS HOSPITALES DE

LOS MUNICIPIOS DE CRAVO NORTE, ARAUQUITA, TAME, FORTUL, LA ESMERALDA,

PUERTO RONDÓN Y LA SEDE CENTRAL


2015

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y

DEMÁS ENVÍOS POSTALES EN LA MODALIDAD DE

CORREO NORMAL (NACIONAL) CERTIFICADO PARA LA ESE MORENO Y

CLAVIJO


2015

ACTUALIZACIÓN DE 220 LICENCIAS DE SOFTWARE

ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE

LA SEDE CENTRAL Y HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA

SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO

7000000 01/06/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA la ejecución de las actividades del contrato

Interadministrativo 06-216 DE 2015 de la Unidad

Administrativa Especial de Salud de Arauca y la ESE

Moreno y Clavijo


2015


PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES AREAS

DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL,

ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

10000000 30/06/2015 N/A EN EJECUCIÓN



125

VIGILADO


2015




ACCIDENTES DE TRANSITRO “SOAT” PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E MORENO Y

CLAVIJO


2015

ADQUISICION DE KIT ORAL, GUIAS AIEPI, KIT DE SALUD DE LAVADO DE MANOS, IEC,

EN EL MARCO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 06-577-2015


2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA IPS HOSPITAL SAN JOSE DEL

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE


2015

ADQUISICIÓN DE BOLSAS E INSUMOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN


SIMILARES (PGIRHS) DE LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL DE

PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS HOSPITALE, CENTROS DE SALUD Y SEDE CENTRAL

DE LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ELEMENTOS

DE OFICINA PARA LOS HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y SEDE CENTRAL DE



2015

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO




126

VIGILADO


2015




Y DOTACÍON HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO, SEDE ADMINISTRATIVA

20000000 06/07/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015



DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME, ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


2015


SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES: FIJA, MÓVIL, CON ARMAS DE

FUEGO (PARA SEDE CENTRAL), SIN ARMAS DE

FUEGO (PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD), RADIO COMUNICACIONES, MEDIOS

TECNOLÓGICOS Y SUPERVISIÓN 24 HORAS


2015

SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 06-577 DE 2015, SUSCRITO

CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE SALUD DE ARAUCA


2015

SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS TALES COMO

BIOSANITARIOS, ANATOMOPATOLOGICOS,

CORTOPUNZANTES, FARMACOS Y REACTIVOS

GENERADOS

35000000 10/07/2015 N/A EN EJECUCIÓN



127

VIGILADO


2015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA

Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.

005 DE 2015

42937400 22/07/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL


002 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA

MUNICIPAL DE CRAVO NORTE Y LA ESE MORENO

Y CLAVIJO

53235000 24/07/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LECTURA DE

MAMOGRAFIAS POR TELEMEDICINA TOMADAS A

TRAVÉS DE LA UNIDAD MOVIL GINECOLÓGICA DE


19980180 24/07/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL

SAN FRANCISCO DE FORTÚL, ADSCRITO A LA

E.S.E MORENO Y CLAVIJO DE ARAUCA,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


2015





2015

ALQUILER DE VEHÍCULO (2) CAMIONETA 4X4 DOBLE

CABINA, TIPO PLATÓN, FULL EQUIPO, A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO




128

VIGILADO


2015

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL QUE PRESTA SERVICIOS A LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO


2015

CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y LEVANTAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO PARA EL

PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF EN LA ESE MORENO Y

CLAVIJO


2015

DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

06-616 DE 2015

1823579975 04/08/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE

SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS – PIC DE LA VIGENCIA 2015 DEL

MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE

ARAUCA

1078988350 03/08/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.

001 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA

MUNICIPAL DE PUERTO RONDON Y LA ESE

MORENO Y CLAVIJO

44999500 14/08/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SERVICIOs DE LOGISTICA PARA la ejecución de las actividades del contrato

Interadministrativo 06-615 DE 2015 de la Unidad

Administrativa Especial de Salud de Arauca y la ESE

Moreno y Clavijo

68322500 20/08/2015 N/A EN EJECUCIÓN



129

VIGILADO


2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN

HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA A LOS USUARIOS DE LA ESE

MORENO Y CLAVIJO

20000000 06/08/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015




ACCIDENTES DE TRANSITO “SOAT” PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E

MORENO Y CLAVIJO


2015

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR E INSUMOS DE LABORATORIO



2015

ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCÁNERES

PARA LOS DISTINTOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Y

SU SEDE CENTRAL


2015

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Y

SU SEDE CENTRAL


2015

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS



2015

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ODONTOLOGÍA PARA

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

29341822 18/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN



130

VIGILADO


2015



49979000 25/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS


29772120 05/10/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

99997700 18/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO, ELABORACIÓN DEL PANORAMA DE

RIESGOS Y LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA, HOSPITALES Y CENTROS

DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO.

ASESORIA EN EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA

14900000 01/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ASISTENCIAL VINCULADO A LOS HOSPITALES

ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO QUE

EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES INHERENTES

AL CARGO Y OBLIGACIONES

DESEMPEÑADAS DEBEN DESPLAZARSE A LA CIUDAD

DE ARAUCA


2015

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS


50187400 01/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN



131

VIGILADO


2015

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL


023 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE ARAUQUITA Y LA ESE MORENO Y

CLAVIJO

12484100 28/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS

SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

PEDIATRÍA, MEDICINA INTERNA, GINECOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA

GENERAL, ANESTESIOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME ADSCRITO A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

06-615 DE 2015

212000000 02/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN

2015



ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO – SEDE

CENTRAL

6000000 01/09/2015 30/11/2015 EN EJECUCIÓN

2015

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE

INMUNIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JOSÉ, ADSCRITO A LA E.S.E

MORENO Y CLAVIJO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO

NORTE

3000000 15/09/2015 N/A EN EJECUCIÓN



132

VIGILADO


2015




ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Y

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-615 DE 2015 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA Y LA



2015


ESTABLECIDA EN COLOMBIA, LA POLIZA DE

SEGURO DE MANEJO GLOBAL Y SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA

CLINICAS Y HOSPITALES QUE AMPARE A LA ENTIDAD DE LOS DELITOS CONTRA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


7. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL

7.1. INFORME SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MORENO Y CLAVIJO

El presente informe comprende las actividades realizadas para el periodo antes mencionado; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y la red hospitalaria adscrita como lo son San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y el Centro de Salud de Panamá y la Sede Central. El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias administrativa y de Salud, los Directores de los 6 Hospitales y los 2 centros de Salud, el cual consta de Políticas y procedimientos diseñados y operados para proveer seguridad razonable para la consecución de los objetivos misionales, así mismo poder asegurar la confiabilidad de la



133

VIGILADO


información financiera, garantizar la salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de cada uno de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos en pro de una gestión encaminada a garantizar la efectividad de la organización. Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la normatividad aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.

7.2. SEGUMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL A CORTE SEPTIEMBRE DE 2015.

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica, Contraloría General de la Nación, Fondo Nacional de Ahorro, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función pública, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc, teniendo en cuenta la periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente. Durante este período la entidad cumplió con la presentación y entrega oportuna de los informes a los diferentes entes de control con un 91,66% resultado satisfactorio que supera el límite de control el cual para esta vigencia se encuentra contemplado en el 80%.



134

VIGILADO


7.3. PRESENTACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO.

Durante la vigencia 2015 se presentaron los siguientes informes:

Informe anual consolidado de la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014, presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Vigencia 2014, presentado a la Contaduría General de la Nación.

Informe anual de uso de licencias de Software de la vigencia 2014.

Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno según los lineamientos establecidos en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011.

Informe sobre la satisfacción del usuario para el primer semestre de la vigencia 2015, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011 art. 76 parágrafo 2.

Informe sobre seguimiento al mapa administrativo, de corrupción y plan anticorrupción y atención al ciudadano siguiendo los lineamientos contemplados en los art. 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

7.4. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de gestión aprobado para la vigencia 2015, la oficina de control interno ha realizado auditorias para el segundo cuatrimestre del año a los siguientes procesos y subprocesos así: Proceso de Gestión Talento Humano: De manera mensual se realiza auditoria a los contratos celebrados bajo la modalidad de prestación de servicios y nómina, verificándose la información referente al diligenciamiento de los formatos exigidos por la norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, documentos como certificado de la procuraduría, contraloría y certificado judicial, como también los documentos que soportan la experiencia laboral y documentos que acreditan los estudios realizados cumpliendo de esta forma con los requisitos precontractuales y contractuales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad. Proceso Gestión Jurídica y contratación: Se da continuidad al seguimiento a la contratación celebrada de forma mensual, revisándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de contratación, estatuto de contratación y la normatividad vigente en los procedimientos precontractuales, contractuales y las directrices impartidas por la gerencia de la ESE Moreno y Clavijo.



135

VIGILADO


7.5. SUBPROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Subproceso de Gestión Tesorería: Para la vigencia 2015 se realizó auditoria a los gastos generados en los consumos de telefonía celular, fija e internet, lográndose avances importantes como realizar consulta ante la empresa de telefonía fija sobre las líneas que se encontraban en funcionamiento, se adelantó trámite para cambio de paquetes de telefonía fija e internet, solicitud de cambio de dirección para la recepción de la facturación mensual, con el fin de contribuir a la austeridad en el gasto público de la ESE Moreno y Clavijo. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: Para este proceso se realizó seguimiento a los inventarios de consumo generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad, verificándose las salidas y entradas generadas y la afectación realizada en el kardex manejado por cada sede de la ESE Moreno y Clavijo, como también al reporte y registro en la contabilidad, con el fin de manejar información real y veraz en los estados financieros de la entidad.

7.6. AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Para el mes de Junio de los presentes se realizaron auditorias integradas a los procesos de apoyo de la entidad así:

Gestión Talento Humano.

Gestión Jurídica y Contratación.

Gestión Almacén y Recursos Físicos. En el desarrollo de dicha auditoria se medió el grado de conocimiento, adherencia y aplicación de los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo Estándar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica respectivamente. Para el mes de Julio de 2015, se realizaron auditorias para evaluar el grado de implementación y evolución del sistema integrado de la entidad, donde la herramienta utilizada contempla los requisitos de la Norma técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 el cual brinda elementos de control y evaluación, buscando el mejoramiento continuo de manera particular según sus características, complejidad y dimensiones y por otro lado el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad el cual facilita la atención en salud, constituyéndose en la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los prestadores de servicios de salud en el sistema nacional de salud, teniendo como propósito fundamental la protección de los usuarios de los potenciales riesgos que se puedan presentar en los servicios de salud ofertados por la entidad. De dicha auditoria se pudo concluir que los Hospitales San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul y San Lorenzo de Arauquita, obtuvieron una calificación adecuada según los rangos establecidos por el Departamento



136

VIGILADO


Administrativo de la Función pública del 60% al 89% definiendo que el sistema de la ESE Moreno y Clavijo se cumple de forma global, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Basado en lo anterior la entidad ha cumplido a satisfacción con el desarrollo de las auditorias para la vigencia 2015, lográndose un cumplimiento global para el periodo del como se observa en la gráfica relacionada a continuación:

Es importante mencionar que la realización de estas auditorías garantiza el cumplimiento del objetivo de este proceso, el cual está enfocado en evaluar y realizar seguimiento a la gestión de los procesos institucionales facilitando el logro y cumplimiento de la Misión y objetivos de la entidad.

7.7. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO, DE CORRUPCION Y PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO

Mapa de Riesgos Administrativos y de Corrupción: Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 y los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron auditorías internas a los mapas de riesgos administrativos y de corrupción de los procesos directivos, de apoyo y misionales de la entidad, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, auditoría realizada con el objeto de verificar la aplicación de las acciones propuestas para cada uno de los riesgos, con de fin de mitigarlos y evitar que estos se materialicen, realizándose los seguimientos establecidos por la norma a las estrategias anticorrupción, anti trámites, de rendición de cuentas y de atención al ciudadano respectivamente.



137

VIGILADO


Teniendo en cuenta los seguimientos realizados y de acuerdo al indicador de medición se puede evidenciar un cumplimiento global del 98% superando el límite de control el cual para esta vigencia está contemplado en el 80% respectivamente.

Es importante mencionar que no se cumplió con los seguimiento al 100% toda vez que la ESE Moreno y Clavijo tiene incidencia en cinco municipios del departamento por tal razón el desplazamiento es dispendioso y en muchas ocasiones se ve afectado por el orden público.

8. GESTIÓN GARANTIA DE LA CALIDAD

8.1. ANALISIS INDICADORES SOGC

Enero

Oportunidad en la consulta de medicina general

HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

2065 925 68 1046 183 328 187 420

2065 875 68 1046 183 328 187 420

1 1,05714286 1 1 1 1 1 1

ENERO

Para este periodo el indicador es de un día, es decir los usuarios tienen acceso a este servicio en un período no mayor a un día. Este comportamiento es así para toda la red Hospitalaria.

Hipertensión arterial controlada Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la guía de práctica clínica basada en evidencia, Número total de pacientes hipertensos diagnosticados.

HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD TOTAL

88 34 3 85 33 0 0 110 353

141 40 4 194 119 44 40 109 691

0,62411348 0,85 0,75 0,43814433 0,27731092 0 0 1,00917431 0,51085384



138

VIGILADO


En este periodo el indicador arroja un 51% de los usuarios diagnosticados como hipertensos sus niveles de hipertensión se mantienen.

Tasa de reingreso al servicio de urgencias antes de las 72 horas Para este periodo se está revisando la herramienta con la que se tabulará la información. Así mismo se planea capacitar al personal estadístico y líderes del proceso del servicio de urgencia para tabular dicha información. Febrero

Oportunidad en la consulta de medicina general HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

2065 925 68 1046 183 328 187 420

2065 875 68 1046 183 328 187 420

1 1,05714286 1 1 1 1 1 1

ENERO

Para este periodo el indicador es de un día, es decir los usuarios tienen acceso a ekste servicio en un período no mayor a un día. Este comportamiento es así para toda la red Hospitalaria.

Hipertensión arterial controlada Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la guía de práctica clínica basada en evidencia, Número total de pacientes hipertensos diagnosticados. HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD TOTAL

88 34 3 85 33 0 0 110 353

141 40 4 194 119 44 40 109 691

0,62411348 0,85 0,75 0,43814433 0,27731092 0 0 1,00917431 0,51085384 En este periodo el indicador arroja un 51% de los usuarios diagnosticados como hipertensos sus niveles de hipertensión se mantienen.

Tasa de reingreso al servicio de urgencias antes de las 72 horas Se entrega a varias sedes de la red Hospitalaria la herramienta. Se espera para el mes entrante socializarla. Sin embargo se tomaron los datos, proporcionados de los técnicos estadísticos de cada sede. El porcentaje promedio del resultado de este indicador es de 3,3% valor que está dentro de los límites establecidos en el comportamiento del indicador.

Sede MES

Mes ENERO

H. San F Fortul 1,2%

H. San Ricardo de Pampuri 2,4%



139

VIGILADO


H. Arauquita 0%

H. San Antonio de Tame 0%

H. San José de Cravo norte 1,4%

C Salud Panamá 1,33%

C Salud Puerto Jordán 1,4%

Marzo

Oportunidad en la consulta de medicina general HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

2065 925 68 1046 183 328 187 420

2065 875 68 1046 183 328 187 420

1 1,05714286 1 1 1 1 1 1

ENERO

Para este periodo el indicador es de un día, es decir los usuarios tienen acceso a este servicio en un período no mayor a un día. Este comportamiento es así para toda la red Hospitalaria, como se puede apreciar en la tabla.

Hipertensión arterial controlada Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la guía de práctica clínica basada en evidencia, Número total de pacientes hipertensos diagnosticados. HSFF HSAT CSAPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD TOTAL

88 34 3 85 33 0 0 110 353

141 40 4 194 119 44 40 109 691

0,62411348 0,85 0,75 0,43814433 0,27731092 0 0 1,00917431 0,51085384

En este periodo el indicador arroja un 51% de los usuarios diagnosticados como hipertensos sus niveles de hipertensión se mantienen.

Tasa de reingreso al servicio de urgencias antes de las 72 horas Se entrega a varias sedes de la red Hospitalaria la herramienta. Se espera para el mes entrante socializarla. Sin embargo se tomaron los datos, proporcionados de los técnicos estadísticos de cada sede. El porcentaje promedio del resultado de este indicador es de 2,85% valor que está dentro de los límites establecidos en el comportamiento del indicador.

Sede MES

Mes ENERO

H. San F Fortul 0,87%



140

VIGILADO


H. San Ricardo de Pampuri 2,2%

H. Arauquita 0,34%

H. San Antonio de Tame 1,55%

H. San José de Cravo norte 0.20%

C Salud Panamá 3,.3%

C Salud Puerto Jordán 1,4%

Abril



1679 1015 7 1223 165 474 255 688 5506

1611 986 130 1223 165 474 255 688 5532

1,04220981 1,02941176 0,05384615 1 1 1 1 1 0,99530007

Para este periodo el indicador es de un día, es decir los usuarios tienen acceso a este servicio en un período no mayor a un día. Este comportamiento es así para toda la red Hospitalaria, como se puede apreciar en la tabla.

Hipertensión arterial controlada Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la guía de práctica clínica basada en evidencia, Numero total de pacientes hipertensos diagnosticados.


92 30 5 93 0 112 31 363 726

141 36 5 155 0 187 52 576 1152

0,65248227 0,83333333 1 0,6 0 0,59893048 0,59615385 0,63020833 0,63020833

En este periodo el indicador arroja un 63%% de los usuarios diagnosticados como hipertensos sus niveles de hipertensión se mantienen. Mayo

Hipertensión arterial controlada


100 35 5 106 0 72 26 82

123 44 9 170 0 82 40 82

Relación total 726

1152



141

VIGILADO


0,63020833

Para este período la relación de este indicador arroja un resultado del 63% en la red Hospitalaria. El Hospital San Lorenzo de Arauquita con mayor número de usuarios atendidos en este programa. Comparado con el mes de abril el comportamiento de este indicador incrementó en un 14.33%, es decir la gestión realizada por los líderes de los proceso de p y p fue efectiva en incrementar este número y mantener a estos usuarios en dicho programa.

Oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general Al igual que los anteriores meses el comportamiento de oportunidad de este período es de un día en oportunidad manteniendo de igual modo constante y efectivo el acceso a los servicios ofertados por las sedes de la red Hospitalaria. Junio



1454 1313 140 1008 167 389 244 395

1424 1240 140 1008 167 389 244 395

1,02106742 1,05887097 1 1 1 1 1 1

Relación total

5110

5007

1,0205712

La tasa de oportunidad para este servicio se mantiene en un ( 1) día para este periódo, comparando ese dato con el período anterior este tiempo se mantiene . Proporcionando el oportuno acceso al servicio y a los demás servicios a los usuarios de las sedes de la red Hospitalaria.

Oportunidad en la atención de servicios especializados La oportunidad para los servicios de consulta médica especializada, consulta medicina interna, ginecobstetricia, pediatría aplicará solo para el Hospital San Antonio de Tame, puesto que en las otras sedes no se están ofertando estos servicios.

Oportunidad en la atención en consulta de urgencias Para este período la oportunidad promedio de la red Hospitalaria es de 15,59 minutos discriminada de la siguiente manera:

HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

5558 17035 1144 8775 285 3240 2610 1485



142

VIGILADO


333 855 88 585 19 216 174 98

16,69069069 19,9239766 13 15 15 15 15 15,1530612

Tiempo que está en el rango permitido en la atención de este servicio.

Oportunidad en la atención en servicios de imagenologia HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

328 471 0 55 0 20 49 38

328 471 0 55 0 19 32 38

1 1 0 1 0 1,05263158 1,53125 1

La oportunidad para acceder a este servicio es de un (1) día para todas las sedes de la red Hospitalaria.

Oportunidad en la atención en consulta de odontología general.


79 378 30 77 76 131 1 82

75 189 30 77 38 131 1 82

1,053333333 2 1 1 2 1 1 1

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados


0 1 0 0 0 0 0 0

35 144 0 48 0 49 8 15

0 0,00694444 0 0 0 0 0 0

El indicador para este período se muestra de 0 para la red hospitalaria. Para el Hospital San Antonio de Tame de 144 usuarios atendidos solo uno (1) reingresó, sin embargo este dato no afectó el comportamiento del indicador. Para las demás sedes no reingresaron usuarios al servicio de hospitalización, lo que se puede concluir que los pacientes hospitalizados son atendidos y tratados de manera pertinente por los médicos generales.

Proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada




143

VIGILADO


64 33 5 114 15 69 12 86

88 48 9 90 15 47 21 86

0,727 0,687 0,555 1,266 1 1,468 0,571 1

El comportamiento promedio para este indicador es del 56,92%, es decir que más del 50% de pacientes mantienen su tensión arterial controlada por buena adherencia al tratamiento indicado por el médico que los atendió.

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas


0 0 0 0 0 0 0 0

35 144 0 48 0 49 8 15

0 0 0 0 0 0 0 0

El indicador como se aprecia se mantiene en 0, dentro de los niveles esperados.

Tasa de traslados ambulatorios


154 8 0 185 11 32 60 78

1424 1240 140 1008 167 389 244 395

0,108 0,006 0 0,183 0,065 0,082 0,245 0,197

Tasa de traslados urgencias HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

68 118 33 56 10 50 21 10

333 855 88 585 19 216 174 98

0,204 0,138 0,375 0,095 0,526 0,231 0,120 0,102

En este indicador se observa el porcentaje por sede, indicando de la totalidad de pacientes atendidos en el servicio cuantos se remitieron a otro nivel. Tercer Trimestre La fuente de los datos para la consolidación de la presente información fue proporcionada por el proceso de sistemas de información tomada del sistema utilizado para el procesamiento de esta.



144

VIGILADO


Oportunidad en la consulta de medicina general MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL VR TRIM

JULI 1,003 1,03 1 1 1,14 1 1 1 1,02

0,96 AGT 1 1,03 1 1 1 1 0 1 0,87

SEPT 1 1 1 1 1 1 0,95 1 0,99

La tasa de oportunidad para este servicio se mantiene en un (1) día para este período, comparando ese dato con el período anterior este tiempo se mantiene. Proporcionando el oportuno acceso al servicio y a los demás servicios a los usuarios de las sedes de la red Hospitalaria.

Oportunidad en la atención de servicios especializados La oportunidad para los servicios de consulta médica especializada, consulta medicina interna, Ginecobstetricia, pediatría aplicará solo para el Hospital San Antonio de Tame, puesto que en las otras sedes no se están ofertando estos servicios.

Oportunidad en la atención en consulta de urgencias Para este período la oportunidad promedio de la red Hospitalaria es de 14,32 minutos discriminada de la siguiente manera:

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL

VR TRIM

JUL 16,98 19,9763 15 15 15 20 15 15 16,49

14,657196 AGT 17,7 20 10 15 15 20 10 1 13,58

SEP 17,72 20 11,58 15 16,89 18,32 1,54 10,06 13,88

De esta manera se muestra los tiempos promedio para cada una de las sedes de la red Hospitalaria desde la valoración del Triage del usuario, determinando la urgencia del problema y asignando el recurso de salud apropiado para cada uno de sus usuarios, pues su resolutividad es vital para su seguridad. la ESE MORENO Y CLAVIJO concibe que una respuesta rápida por parte del personal asistencial contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad secuelas y riesgos inherentes la proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencia.

Oportunidad en la atención en servicios de imagenologia

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL VR TRIM

JUL 1 1 0 1 0 0 1 1 0,625

0,7325 AGT 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75

SEP 1 1 0 1 0 1,05 1,53 1 0,8225



145

VIGILADO


Al igual que la oportunidad en la atención en consulta externa la oportunidad en el servicio de imagenología se mantiene que en el período anterior en un día para la red hospitalaria de la entidad. De esta manera garantizando un rápido acceso a este servicio a los usuarios.

Oportunidad en la atención en consulta de odontología general.

HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTAL

VR TRIM

1 2,0369 1 1 2 1 1 1 1,25

1,16 1 1 1 1 2 1 1 1 1,12

1 1 1 1 1 2 1 1 1,12

Al igual que en los servicios de consulta externa, imagenología su tiempo se mantiene en un día. Contribuyendo a la detección y tratamiento en etapas iniciales de posibles procesos patológicos a los usuarios de la entidad.

Oportunidad en la ESE Moreno y Clavijo: Teniendo en cuenta la definición del decreto 1101 de 2006, el cual define la Oportunidad: Como la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. La oportunidad para el acceso a los servicios de Imageneología, consulta externa, odontología medida en días es de un ( 1) día, tiempo en el cual son atendidos los usuarios desde el momento de solicitud del servicio solicitado, la coordinación administrativa de la entidad permite garantizar este tiempo, proporcionando los recursos necesarios y talento humano para lograr esta resultado.

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados

HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTL VR TRIM

0 0,01258 0 0 0 0 0 0 0,001572327

0,00160744 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,0025

0 0,006 0 0 0 0 0 0 0,00075

Los reingresos de los pacientes a los servicios de hospitalización se presentan con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario. El comportamiento de este indicador para este trimestre se mantiene en un porcentaje del 0,001%. En la tabla se muestra que este indicador presenta para todas las sedes en valor



146

VIGILADO


del 0%, exceptuando en el Hospital San Antonio de Tame, en el que se presentaron algunos casos que podrían indicar fallas de calidad en la atención de este servicio. Sin embargo se mantienen en los estándares requeridos El indicador para este período toma un valor del 0% para la red hospitalaria. Para el Hospital San Antonio de Tame de 147 usuarios atendidos solo uno (1) reingresó, sin embargo este dato no afectó el comportamiento del indicador. Para las demás sedes no reingresaron usuarios al servicio de hospitalización, lo que se puede concluir que los pacientes hospitalizados son atendidos y tratados de manera pertinente por los médicos generales.

Razón de mortalidad materna

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELA CTOTAL VR TRIM

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,68402778 AGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada

HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTAL VR TRIM

0,836 0,72727 1 0,60256 0 0,744681 0,55882 0 0,558693513

0,68807881 0,821 0,92308 2 0,36879 0,75 0,663043 0 1 0,815792912

0,77 0,88 0,5 0,19 1 0,55 0,108 1,52 0,68975

El comportamiento promedio para este indicador es del 62%, es decir que más del 50% de pacientes mantienen su tensión arterial controlada por buena adherencia al tratamiento indicado por el médico que los atendió.

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00029976 0 0,00719 0 0 0 0 0 0 0,000899281

0 0 0 0 0 0 0 0 0

El indicador como se aprecia se mantiene en 0, dentro de los niveles esperados. Se puede concluir que por varios factores el valor del indicador se mantiene por la adherencia a guías, protocolos, y demás, por los adecuados tratamientos y manejo en el servicio brindados por el personal asistencial de manera pertinente.



147

VIGILADO


Tasa de traslados ambulatorios


0,105 0,0224 0 0,15293 0 0,063492 0,5661 0,02 0,116242993

0,56712266 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,107 0,005 0 12,37 0 0 0,153 0,046 1,585125

Para este trimestre el valor del indicador arrojó un resultado del 56, 71% correspondiente a los pacientes remitidos a otras IPS en el período.

Tasa de traslados urgencias


0,1433

0,191716

0,3 0,106040

3 0,6315789

5 0,1597633

1 0,172932

3 0,137096

8 0,2302982

55

0,23919471

0,1656

0,19 0,28 0,105491

3 0,5294117

6 0,1743421

1 0,179347

8 0,431372

5 0,2573987

82

0,143 0,191 0,3 0,106 0,631 0,159 0,172 0,137097 0,2298870

96

Este indicador permite analizar que del total de consultas de urgencias un 23,91% corresponden a los pacientes que remitieron en ambulancia a otras IPS,

Tasa de infección intrahospitalaria


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00029976

0 0,007194 0 0 0 0 0 0 0,000899281

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Para este último trimestre el comportamiento de este indicador se mantiene en 0%, lo cual indica que el monitoreo de los proceso de esterilización para el control de organismos patógenos en el personal asistencial, en sus instalaciones, equipos y demás agentes ha mantenido un comportamiento constante, así mismo el manejo de residuos, su clasificación y demás factores que puedan afectar la salud de los usuarios.

Reingreso al servicio de urgencias


0,08 0,02 0 0 0 0,08 0 0 0,0225 0,01172083

0 0,0043 0 0,017 0,05 0 0 0 0,0089125



148

VIGILADO


0 0 0 0,003 0,027 0 0 0 0,00375

El comportamiento del Porcentaje de Pacientes que reingresaron al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas - de la Red Hospitalaria ESE MORENO Y CLAVIJO , para el mes de septiembre, arrojó un valor del 0,011, este indicador ha mantenido niveles constantes manteniendo su valor dentro del rango establecido según resolución 743 de 2013, sin embargo es importante recalcar el compromiso de mantener la adherencia a guías, protocolos del servicio, a través las acciones realizadas en el manejo de las consultas y definición de conductas apropiadas a las condiciones clínicas de los pacientes .

Proporción de vigilancia de eventos adversos

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELA CTOTAL VR TRIM

JUL 1 3 0 2 1 0 0 0 0,875

0,68402778 AGT 0,75 1 1 1 0 0 1 0 0,59375

SEP 1 1 1 0 0 0,66666667 1 0 0,583333333

Del total de eventos presentado en las sedes de la red Hospitalaria, el 68,40% fueron gestionados utilizando los formatos aprobados para tal fin. Se requiere por parte de los directores, coordinadores de servicios realizar mayor énfasis en la utilización de estos formatos y estimular el reporte de eventos adversos, uno de los pilares fundamentales en el despliegue de la Política de Seguridad del Paciente.

Razón de mortalidad materna

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD

RELA CTOTAL

VR TRIM

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 AGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como enseña la tabla correspondiente, su nivel se ha mantenido en porcentaje de 0%, valor que relaciona las muertes de maternas por causas atribuibles al embarazo sobre el número de nacidos vivos. Lo cual indica que la calidad de atención, la adherencia a guías y protocolos por parte del personal asistencial ha sido adecuada.

9. GESTIÓN CALIDAD

Objetivos del proceso: 1. Planear y desarrollar actividades que garanticen y cumplan con los requisitos de

norma la implementación del Sistema Integrado de gestión de la entidad.



149

VIGILADO


2. Realizar actividades de seguimiento y control a la implementación del Sistema Integrado de Gestión como auditorias, revisiones por la dirección, seguimiento a indicadores de gestión, etc.

3. Garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad con el seguimiento de planes de mejoramiento.

4. Desarrollar estrategias para asegurar la interiorización de la Cultura de calidad, la optimización y mejoramiento de los procesos, y el liderazgo y compromiso de los funcionarios, para alcanzar los objetivos de la entidad y la satisfacción del cliente.

Alcance del proceso: Las actividades ejecutadas en el proceso Gestión Calidad repercuten sobre todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. El proceso inicia con la creación o modificación de documentos y va hasta la determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora con su respectivo seguimiento, pasando por la realización conjunta de las Auditorias de Calidad y el control del producto / servicio No conforme, entre otras.

9.1. AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL PROCESO GESTIÓN CALIDAD.

Con el fin de dar cumplimiento a la programación de auditorías propias del proceso de gestión calidad según el programa de auditorías internas aprobado el día 23 de febrero del 2015, se programaron y se desarrollaron las siguientes auditorias entre enero a septiembre del año 2015:

Auditorías realizadas por el proceso gestión calidad.

Centro de Salud Juan de Dios Coronel de Puerto Jordán (Lunes 20 de abril de 2015): Se realizó Auditoría interna al subproceso de dirección y administración de sedes, la cual fue aplicada a la coordinadora KAREM MOYA, en este subproceso se encontraron 18 conformidades, 3 no conformidades y 12 observaciones. A la coordinadora se le recomendó elaborar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria.

Centro de Salud de Panamá (lunes 20 de abril de 2015): Se realizó Auditoría interna al subproceso de dirección y administración de sedes, la cual fue aplicada por la coordinadora VIVIANA OLAYA, en este subproceso se encontraron 8 conformidades, 8 no conformidades y 17 observaciones. A la coordinadora se la recomendó elaborar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria. También se logró realizar Auditoría interna al proceso de laboratorio clínico, la cual fue aplicada a la líder del proceso en Panamá VIVIANA OLAYA, en este subproceso se encontraron 8 conformidades, 5 no conformidades y 20 observaciones. A la líder se la recomendó elaborar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria.



150

VIGILADO


Hospital San Antonio de Tame (martes 21 de abril de 2015): Se realizó Auditoría interna al subproceso de dirección y administración de sedes, la cual fue aplicada a la directora VANESSA GALINDO, en este subproceso se encontraron 3 conformidades, 13 no conformidades y 17 observaciones. A la directora se la recomendó elaborar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria. También se realizó Auditoria interna al proceso de urgencias, esta fue aplicada a la líder del proceso de urgencias del Hospital de Tame la Jefe Diana Mileydi Collazos, en la auditoria se encontraron 4 conformidades, 11 no conformidades y 18 observaciones. A la líder del proceso se le recomendó levantar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados.

Hospital San Francisco de Fortul (miércoles 22 de abril de 2015): Se realizó Auditoría interna al subproceso de dirección y administración de sedes, la cual fue aplicada al director JUAN CARLOS AFANADOR, en este subproceso se encontraron 5 conformidades, 12 no conformidades y 16 observaciones. Al director se le recomendó elaborar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria. También se realizó Auditoria interna al proceso de urgencias, esta fue aplicada al líder del proceso de urgencias del Hospital de Fortul el Jefe Wilder Hernando Ortiz, en la auditoria se encontraron 7 conformidades, 10 no conformidades y 16 observaciones. Al líder del proceso se le recomendó levantar un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados.

Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Septiembre 1 de 2015): El día 1 de septiembre se realizó auditoria interna al proceso gestión dirección y administración de sedes, de acuerdo a la lista de chequeo del proceso gestión calidad, los resultados de la auditoria fueron; Conformidades (12), No Conformidades (5), Observaciones (7) y requisitos que No Aplica (0).

Auditorías integradas por Gestión Integral de Control y Gestión Calidad. Se desarrollaron auditorias integradas junto con el proceso gestión integral de control y el proceso gestión garantía de la calidad con el objetivo de Verificar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión a los requisitos de ISO 9001, MECI y NTC GP 1000 y el Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad. En el desarrollo de estas auditorías se utilizó el Diagnostico del Sistema Integrado de Gestión GIC-FO-010 y la documentación propia del SIG de la ESE MYC. Las auditorías internas se realizaron a las siguientes sedes hospitalarias:

Gestión Almacén y Recursos Físicos (Junio 9 de 2015): El día 9 de junio se realizó auditoria al subproceso de gestión almacén y recursos físicos, la cual fue atendida por el líder del proceso Ricardo Pedraza, en este subproceso se encontraron 5 conformidades, 3 no conformidades, 12 observaciones y 2 requisitos que no aplicaban de acuerdo a la lista de chequeo del proceso de gestión calidad.



151

VIGILADO


Gestión Talento Humano (Junio 10 de 2015): El día 10 de junio se realizó auditoria al proceso de gestión talento humano, la cual fue atendida por la líder del proceso Catalina Mejía, en este proceso se encontraron 6 conformidades, 3 no conformidades, 13 observaciones y 2 requisitos que no aplicaban de acuerdo a la lista de chequeo del proceso de gestión calidad.

Gestión Jurídica y Contratación (Junio 12 de 2015): El día 12 de junio se realizó auditoria al proceso de gestión jurídica y contratación, la cual fue atendida por la líder del proceso Mónica Manrique, en este proceso se encontraron 6 conformidades, 2 no conformidades, 14 observaciones y 2 requisitos que no aplicaban de acuerdo a la lista de chequeo del proceso de gestión calidad.

Auditorías integradas por Gestión Integral de Control, Gestión Calidad y Gestión Garantía de la Calidad.

Hospital San Lorenzo de Arauquita (Julio 8 de 2015): El día 8 de julio se realizó auditoria integrada a la sede hospitalaria de Arauquita, la auditoria fue atendida por la directora y el administrador de la sede. A continuación se analizan los resultados de la auditoría de acuerdo a las conformidades y no conformidades evidenciadas en la sede hospitalaria en el cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000. Se refleja una calificación promedio del 68% del total de los sistemas o módulos evaluados, concluyendo una calificación adecuada, lo cual indica que el sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

Hospital San Ricardo de Pampuri (Julio 9 de 2015): El día 9 de julio se realizó auditoria integrada a la sede hospitalaria de Pampuri, la auditoria fue atendida por el director. A continuación se analizan los resultados de la auditoría de acuerdo a las conformidades y no conformidades evidenciadas en la sede hospitalaria en el cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000. Se refleja una calificación promedio del 75% del total de los sistemas o módulos evaluados, concluyendo una calificación adecuada, lo cual indica que el sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

Hospital San Francisco de Fortul (Julio 13 de 2015): El día 13 de julio se realizó auditoria integrada a la sede hospitalaria de Fortul, la auditoria fue atendida por el director y el administrador de la sede. A continuación se analizan los resultados de la auditoría de acuerdo a las conformidades y no conformidades evidenciadas en la sede hospitalaria en el cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000. Se refleja una calificación promedio del 70% del total de los sistemas o módulos evaluados, concluyendo una calificación adecuada, lo cual indica que el sistema global de



152

VIGILADO


calidad se cumple, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

Hospital San Antonio de Tame (Julio 14 de 2015): El día 14 de julio se realizó auditoria integrada a la sede hospitalaria de Tame, la auditoria fue atendida por el administrador. A continuación se analizan los resultados de la auditoría de acuerdo a las conformidades y no conformidades evidenciadas en la sede hospitalaria en el cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000: Se refleja una calificación promedio del 68% del total de los sistemas o módulos evaluados, concluyendo una calificación adecuada, lo cual indica que el sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

Resultados generales de auditorías realizadas en el periodo En la siguiente tabla se relacionan el total de auditorías que se han realizado por parte del proceso de gestión calidad, las sedes y procesos que han sido auditados, los tipos de auditorías y las herramientas usadas para la revisión del cumplimiento de los requisitos verificados:

AUDITORIAS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

No. MES SEDE PROCESO AUDITADO TIPO AUDITORIA

1

Abril

Centro de Salud Puerto Jordán

Gestión Dirección y Administración de Sedes

Auditorías internas aplicada por el proceso gestión calidad para verificación de cumplimiento de requisitos de la NTC GP 1000 e ISO 9001. La herramienta usada para las auditoras es la Lista de Chequeo GIC-FO-004.

2 Centro de Salud de Panamá



Laboratorio Clínico

4 Hospital de Tame Gestión Dirección y Administración de Sedes

5 Hospital de Tame Urgencias

6 Hospital de Fortul Gestión Dirección y Administración de Sedes

7 Hospital de Fortul Urgencias

8 Septiembre Hospital de Puerto Rondón


9

Junio

Sede Administrativa Gestión Recursos Físicos y Almacén

Auditorias integradas realizadas por gestión calidad, gestión garantía de la calidad y gestión integral de control para verificación de cumplimiento de los requisitos NTC GP 1000, MECI 1000 y SOGC. La herramienta usada para las auditorias integradas es el Diagnostico Integrado SIF GIC-FO-010.

10 Sede Administrativa Gestión Talento Humano

11 Sede Administrativa Gestión Jurídica y Contratación

12

Julio

Hospital de Arauquita Gestión Dirección y Administración de Sedes

13 Hospital de Pampuri Gestión Dirección y Administración de Sedes

14 Hospital de Fortul Gestión Dirección y Administración de Sedes

15 Hospital de Tame Gestión Dirección y



153

VIGILADO


Administración de Sedes

9.2. PLANES DE MEJORAMIENTO

El proceso gestión calidad de acuerdo a las auditorías que ha realizado a las sedes hospitalarias y centros de salud ha levantado planes mejoramiento junto con los líderes de proceso auditados con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en auditorías, y dar cumplimiento a los requisitos 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción Correctiva y 8.5.3 Acción Preventiva.

Planes de Mejoramiento A continuación se mencionan los planes de mejoramiento a los cuales el proceso gestión calidad debe hacer seguimiento al cierre de las acciones:

Centro de Salud de Panamá (Septiembre 2 de 2015) En la visita realizada al centro de salud el día 2 de septiembre, se elaboró junto con la coordinadora del centro de salud el plan de mejoramiento al proceso dirección y administración de sedes, donde se establecieron 12 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril. El primer seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento está programado para el día 16 de octubre del presente año.

Hospital San Francisco de Fortul (Septiembre 7 de 2015) En la visita realizada a la sede hospitalaria el día 7 de septiembre, se elaboró junto con el administrador del hospital el plan de mejoramiento al proceso gestión dirección y administración de sedes, donde se establecieron 24 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril. El primer seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento está programado para el día 30 de octubre del presente año.

Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán (Septiembre 9) En la visita realizada al centro de salud el día 9 de septiembre, se elaboró junto con la coordinadora del centro de salud el plan de mejoramiento al proceso dirección y administración de sedes, donde se establecieron 12 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril. El primer seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento está programado para el día 30 de octubre del presente año.

Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Octubre 5 de 2015) En la visita realizada a la sede hospitalaria el día 5 de octubre, se elaboró junto con la administradora del hospital el plan de mejoramiento al proceso gestión dirección y administración de sedes, donde se establecieron 3 macro actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de septiembre. El primer seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento está programado para el día 13 de noviembre del presente año.



154

VIGILADO


Avances generales de Planes de Mejoramiento A continuación se relacionan los planes de mejoramiento que se han levantado por parte del proceso gestión calidad a los centros de salud y hospitales:

No. SEDE TOTAL

ACCIONES FECHA APERTURA SEGUIMIENTO


12 Septiembre 2 de 2015

El primer seguimiento se realizó el día 20 de septiembre, y en el momento solo se tenía una acción cerrada. De acuerdo al primer seguimiento están pendientes 6 acciones.

2 Hospital de Fortul 24 Septiembre 7 de 2015

El primer seguimiento se realizó el día 20 de septiembre, y no se han enviado evidencias para dar cierre a las acciones del mes de octubre, están pendientes 5 acciones.

3 Centro de Salud de Puerto Jordán

12 Septiembre 9 de 2015

El primer seguimiento se realizó el día 20 de septiembre, y no se han enviado evidencias para dar cierre a las acciones del mes de octubre, están pendientes 3 acciones.

4 Hospital de Rondón 3 Octubre 5 de 2015 El primer seguimiento está programado para el mes de noviembre.

9.3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN.

Capacitaciones realizadas El proceso gestión calidad realiza asesorías y capacitaciones a los funcionarios de la red hospitalaria, con el fin de retroalimentar conceptos y aspectos legales del SIG y crear una cultura de gestión de calidad en la entidad, es importante lograr que los funcionarios conozcan el funcionamiento del SIG y como se deben desarrollar las actividades y cumplir con los requisitos de la base legal del SIG, para lo cual, los temas que se tratan en las diferentes capacitaciones son:

- Requisitos y aspectos general del SIG - Políticas y objetivos de calidad - Mapa de procesos



155

VIGILADO


- Manual calidad del SIG - Procedimiento de gestión documental del SIG - Productos no conformes - Planes de mejoramiento

Centro de Salud Juan de Dios Coronel de Puerto Jordán (lunes 20 de abril de 2015): El día 20 de abril se visitó el centro de salud donde se socializó el mapa de procesos y manual de calidad con participación de personal asistencial y administrativo del centro de salud. El total de asistentes a la capacitación fue de 14 funcionarios.

Centro de Salud de Panamá (lunes 20 de abril de 2015): El día 20 de abril se visitó el centro donde se realizó una jornada de Socialización del mapa de procesos y manual de calidad con participación de personal asistencial y administrativo del centro de salud. El total de asistentes a la capacitación fue de 9 funcionarios.

Hospital San Antonio de Tame (martes 21 de abril de 2015): El día 21 de abril se visitó el hospital de Tame donde se socializó el mapa de procesos, manual de calidad del SIG a la directora, administrador y coordinadora de urgencias, con los cuales se hizo un proceso de retroalimentación de los requisitos de norma antes de realizar las respectivas auditorias.

Hospital San Francisco de Fortul (miércoles 22 de abril de 2015): El día 22 de abril se visitó el hospital de Fortul donde se socializó el mapa de procesos, manual de calidad del SIG, esta socialización se desarrolló con la asistencia del director, administrador y coordinadores de área (urgencias, laboratorio, consulta externa, fisioterapia, imágenes diagnósticas, PYP, y odontología), con los cuales se hizo un proceso de retroalimentación de los requisitos de norma antes de realizar auditorías de seguimiento. El total de asistentes a la capacitación fue de 8 funcionarios asistenciales.

Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón (Agosto 31 de 2015): El día 31 de agosto se realizó capacitación en temas relacionados con el SIG como; manual de calidad, conceptos de calidad, plataforma estratégica, mapa de procesos, base legal del SIG, entre otros. La capacitación culmino con un taller de fortalecimiento de conocimientos de los temas tratados en la capacitación. La capacitación conto con un total de 31 asistentes.

Hospital San Francisco de Fortul (Septiembre 7 de 2015): El día 7 de septiembre se realizó capacitación en temas relacionados con el SIG como; manual de calidad, conceptos de calidad, plataforma estratégica, mapa de procesos, base legal del SIG, entre otros. La capacitación culmino con un taller de fortalecimiento de conocimientos de los temas tratados en la capacitación. La capacitación conto con un total de 34 asistentes.

Resultados generales de capacitaciones y socializaciones. De acuerdo al detalle de las capacitaciones y socializaciones mencionadas anteriormente, en la siguiente tabla de manera general se relacionan las sedes hospitalarias donde se



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VIGILADO


han desarrolladas actividades de capacitación y socialización en la vigencia actual, los temas tratados, el número de asistentes por sede y el total de asistentes:

TOTAL DE CAPACITACIONES

No. SEDE TEMAS ASISTENTES

1 Sede Administrativa

- Requisitos y aspectos general del SIG

- Políticas y objetivos de calidad

- Mapa de procesos - Manual calidad del SIG - Procedimiento de gestión

documental del SIG - Productos no conformes - Planes de mejoramiento

10


9

3 Centro de Salud de Puerto Jordán

14

4 Hospital de Fortul 42

5 Hospital de Rondón

31

6 Hospital de Tame 3

Total Asistentes 109

Al terminar las capacitaciones en los hospitales del municipio de Fortul y Rondón se realizó un taller grupal donde se evalúan los conocimientos del personal tanto asistencial como administrativo en cada sede en relación a la plataforma estratégica, mapa de procesos, requisitos legales del SIG, conceptos y otras generalidades del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. En la siguiente tabla se relacionan las sedes donde se desarrolló el taller de generalidades del SIG, los temas tratados, el total de funcionarios que participaron en el desarrollo de los talleres, las calificaciones grupales obtenidas, y el promedio general de las calificaciones obtenidas:

TALLER DE GENERALIDADES DEL SIG

No. SEDE TEMAS TALLER

EVALUADOS CALIFICACIO

NES PROMEDIO

CALIFICACIONES

1 Hospital de

Fortul Plataforma estratégica y conceptos de calidad.

15

18/20 15/20 19/20 16/20 19/20

17/20

2 Hospital de

Rondón 11

17/20 13/20 15/20 7/20

13/20

Total Evaluados 26 Calificación Promedio general

15/20

Con el fin de mejorar continuamente en las actividades de capacitación y socialización y a su vez el Sistema Integrado de Gestión, al terminar cada jornada de capacitación se aplica de forma aleatoria la evaluación general de capacitaciones GTH-FO-038, en el siguiente cuadro se relacionan los temas evaluados y la calificación promedio obtenida en cada tema y el promedio general de las evaluaciones aplicadas que en total fueron 34:



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EVALUACIÓN GENERAL PARA CAPACITACIONES

No. TEMAS CALIFICACIÓN PROMEDIO

1 Metodología 4,30

2 Material e Instalaciones 4,20

3 Expositor 4,60

4 Organización 4,00

5 Autoevaluación 4,60

Promedio general 4,30

9.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN REPORTADOS POR LOS LÍDERES DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y EVALUACIÓN.

A continuación se relacionan los procesos y subprocesos que han reportado sus indicadores de gestión en la vigencia actual de acuerdo a la periodicidad establecida en cada ficha de indicador:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

TOTAL PROCESOS QUE REPORTARON

16 17 19 14 10 14 9 10 10

TOTAL PROCESOS QUE NO

REPORTARON 5 5 7 10 11 14 12 14 16

TOTAL PROCESOS QUE NO APLICABA EL REPORTE EN EL MES

8 7 3 5 8 1 8 5 3

Procesos pendientes por identificar

indicadores de gestión. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Procesos que Debían Reportar

21 22 26 24 21 28 21 24 26

Procesos que Reportaron % 76,19% 77,27% 73,08% 58,33% 47,62% 50,00% 42,86% 41,67% 38,46%

Procesos que No Reportaron % 23,81% 22,73% 26,92% 41,67% 52,38% 50,00% 57,14% 58,33% 61,54%



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VIGILADO


De acuerdo a la gráfica anterior los meses de enero a marzo correspondientes al primer trimestre del año fueron donde mayor entrega del reporte de los indicadores de gestión se obtuve. Lo contrario sucedió para el último trimestre del año donde se observa menos reporte de los indicadores de gestión, esto se debe a que los líderes de procesos no reportan de forma puntual sus indicadores de gestión.

9.5. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL SIG.

El proceso de gestión calidad debe hacer control a los documentos y formatos del SIG de acuerdo al requisito 4.2.3. NTC GP 1000, y a su vez con el procedimiento GCA-PR-001 para la elaboración y control de documentos del SIG. De acuerdo al procedimiento entre mes de enero a septiembre de la vigencia actual, el proceso gestión calidad atendió y gestiono un total de 141 solicitudes de formatos y documentos. A continuación se relacionan los procesos y subprocesos que requirieron hacer ajustes en la documentación en el periodo y su total de solicitudes:

PROCESOS Total

Gestión Equipos Biomédicos 45

Gestión Talento Humano 23

Gestión Ambiental 16

Gestión Integral de Control 11

Gestión Jurídica y Contratación 10

Gestión de Calidad 5

Gestión Almacén y recursos Físicos 4

Gestión Estratégica 3

Gestión Información Estadística 3

Gestión Planeación 3



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Gestión Contable 2

Gestión Farmacia 2

Gestión Salud Ocupacional 2

Protección Específica y Detección Temprana 2

Gestión Archivo 1

Gestión Atención al Usuario 1

Gestión Auditorias Medicas 1

Gestión Facturación 1

Gestión Garantía de la Calidad 1

Gestión Glosas 1

Gestión Información y Comunicación 1

Gestión Presupuesto 1

Gestión Sistemas y Tecnología 1

Imágenes Diagnosticas 1

Total general 141

De acuerdo a la tabla anterior se observa que el proceso con mayor número de solicitudes fue gestión equipos biomédicos, esto se vio reflejado en la necesidad del proceso de crear registros para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los equipos biomédicos según el cronograma de mantenimientos. Seguidamente los proceso de gestión talento humano, gestión ambiental, gestión integral de control y gestión jurídica y contratación asumieron el compromiso con el SIG, y de acuerdo a la revisión de la documentación adoptada en cada proceso y a las necesidades reales se hicieron ajustes como eliminación, creación y actualización a documentos y formatos. De acuerdo a las solicitudes de los líderes de procesos y subprocesos, se observa que el tipo de documento que más se gestionan cambios es para los formatos, su importancia debido a que son documentos de soporte para dejar registros de las actividades que se desarrollan en cada proceso y subproceso.

TIPO DE DOCUMENTO Total

Formato 120

Otro Documento 16

Procedimiento 2

Caracterización 1

Instructivo 1

Protocolo 1

Total general 141



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De las 141 solicitudes en total que se remitieron al proceso gestión calidad y que se atendieron y gestionaron en el periodo, 120 de ellas se realizaron con el fin de eliminar, actualizar o crear formatos siendo el 85%, seguidamente el porcentaje más alto son los Otros Documentos que hace referencia en su mayoría a justes que se realizaron a las fichas técnicas de indicadores de gestión de los procesos y subprocesos. En cuanto a los tipos de solicitudes que se generaron entre el mes de enero y septiembre de la vigencia actual, se puede observar que de las 141 solicitudes recibidas, 78 solicitudes se realizaron con la finalidad de crear documentos como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE SOLICITUD Total

Creación 78

Modificación 39

Eliminación 24

Total general 141

En la gráfica anterior se observa que el 55% de la solicitudes recibidas se hicieron con el fin de crear documentos, seguidamente el 28% se realizaron para hacer modificaciones y



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VIGILADO


por último el 17% para eliminar documentos o formatos, este porcentaje alto de eliminación se registró a raíz del compromiso que asumieron algunos líderes de procesos y subprocesos al revisar y actualizar la documentación de sus procesos. De acuerdo al procedimiento GCA-PR-001 para la elaboración y control de documentos del SIG, las solicitudes son revisadas por el proceso de gestión subgerencia administrativa y financiera y finalmente aprobadas por el proceso gestión estratégica, lo que indica que las solicitudes son evaluadas por los responsables de acuerdo al procedimiento y ellos son quienes deciden si los cambios, la eliminación o creación de los documentos o formatos es idónea, de acuerdo a estos parámetros; del total de las 141 solicitudes recibidas en el periodo 133 fueron aprobadas, 5 están pendientes debido a que el proceso de aprobación no ha culminado y 3 solicitudes no fueron aprobadas por los responsables.

Como parámetro de control y seguimiento de la gestión documental que realiza el proceso gestión calidad, se hace seguimiento al tiempo que transcurre desde el día que las solicitudes llegan al proceso gestión calidad y el día que las solicitudes son aprobadas por el proceso gestión estratégica. Este seguimiento arroja los días que transcurren entre la solicitud y la aprobación de los documentos o formatos, la siguiente tabla describe el total de las solicitudes que son atendidas el mismo día, al siguiente día, sucesivamente.

Días transcurridos entre la solicitud y aprobación

Total días

1 días 62

0 días 48

4 días 5

7 días 5

Pendientes 5

8 días 4

2 días 2

3 días 2

6 días 2

13 días 2

18 días 2

12 días 1

22 días 1

Total general 141



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VIGILADO


De acuerdo a la gráfica anterior observamos que el 44% de las solicitudes recibidas por el proceso de gestión calidad son atendidas y aprobadas al siguiente día y 34% de las solicitudes son atendidas y aprobadas el mismo día. Atentamente, JOSÉ VICENTE SANABRIA MONSALVE Gerente ESE Moreno y clavijo REVISO: ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA-LIDER DE PLANEACION PREPARÓ: JORGE ANDRES NARANJO PERALES-PROFESIONAL DE PLANEACION FUENTE: PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD

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