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PRESENTACION
• La Memoria Institucional del año 2015 de la GSRLCCrefleja la ejecución de las actividades y proyectosdebidamente articulados con los objetivos en elMarco del PDRC y el PEI.
• En ese sentido se ha obtenido un Avance Financierodel 87.26% de las metas programadas con respectodel PIM 2015 que se traduce en resultados deimpacto para la población subregional.
INDICE
• Presentación
• Breve Reseña
• Organigrama
• Estado Situacional de la Ejecución de la Inversión y Mantenimientos
• Resumen Estado Situacional del Presupuesto
• Obras Culminadas y en Ejecución
• Resumen del Estado de los Mantenimientos
• La GSRLCC fue creada con Decreto Regional Nº 004-90 del 03 deagosto de 1990, e inicia sus funciones el 18 de enero de 1991.
• El ámbito jurisdiccional de La GSRLCC comprende 4 de las 8provincias de la Región Piura, con una población de 664,014habitantes.
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
OTRAS PROV.60%
GSRLCC40%
POBLACION REGION PIURA
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORDENANZA REGIONAL Nº 304-2014/GRP-CR -29/12/14 (Pub: 07/01/15)
GERENCIA SUB
REGIONAL
OFICINA SUB REGIONAL
DE ASESORÍA LEGAL
OFICINA SUB REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN SUB
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.
OFICINA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA Y
PROMOCIÓN
DESCENTRALIZADA DE
AYABACA.
OFICINA SUB
REGIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO.
DIVISIÓN DE
OBRAS.
DIVISIÓN DE
ESTUDIOS.
UNIDAD
FORMULADORA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMASULLANA
43%
AYABACA21%
TALARA20%
PAITA16%
POBLACION GSRLCC
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DE LA INVERSION y MANTENIMIENTOS
Gerencia Sub RegionalL uciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION AL 31.12.2015
1. A principio de año se inicio con un PIA de S/. 10`888,765.00 soles y se haculminado con un PIM de S/. 26`081,338.00 soles, es decir ha aumentadoen S/. 15`192,573.00 soles.
2. Al 31.12.2015 se tiene una ejecución presupuestal de Inversión de S/.22´081,338.00 soles, que representa el 85.80% del PIM.
3. Tenemos 07 Obras de continuidad Liquidadas en el presente año.4. 03 Obras en proceso de liquidación.5. 02 Obras propias de la gestión en proceso de recepción S/. 2´829,384.006. 04 obras en ejecución por un monto total de S/. 13`141,484.00 soles.7. 02 Obras por iniciar por S/. 890,962.00 soles.8. 01 Obra en proceso de convocatoria por S/. 1´722,801.00 soles.9. Hay 02 expedientes técnicos en elaboración del PIA 2016; yanta y chivatos.10. En Elaboración de 11 Expedientes Técnicos para gestionar financiamiento
en el 2016, entre ellos el proyecto del agua y alcantarillado de ayabaca porun monto estimado de S/. 20`000,000.00 nuevos soles y 04 centros desalud también para Ayabaca, con un monto estimado de S/. 3´500,000.00
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTOS AL 31.12.2015 – Gasto Corriente
1. Se han ejecutado 03 Mantenimientos de Infraestructura y caminos,entre ellos el Mantenimiento de la trocha carrozable Santa Victoria –jaguay de Poechos, Querecotillo por S/. 476,456.61 nuevos soles.
2. A la fecha se viene ejecutando el Mantenimiento y Mejoramiento de lainfraestructura y reposición de equipos electromecánicos y biomédicosdel Hospital II de Sullana por S/. 8`547,555.00 de los cuales S/.4`626,521.75 para la Adquisición de Bienes y S/. 3`921,033.00 para lacontratación de Servicios.
3. También se ejecuto el Mantenimiento y Limpieza y descolmatizacion delDren Cieneguillo sector el Codo Sullana por S/. 2`001,000.00 soles.
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMA
BALANCE GENERAL AL 31.12.2015
La ejecución presupuestal total (Inversión + Gasto Corriente) ha idocreciendo mes a mes, tal como se muestra en la diapositiva N° 18, con unporcentaje de ejecución del 87.30% al cierre del año 2015.
Tenemos Obras ya culminadas de suma importancia, sobre todo para lapoblación estudiantil como es el «Mejoramiento de la I.E. 20527 Américadel A.H. Jesús María Sullana» por S/. 2´048,099.61soles.
«Ampliación y Mejoramiento de la I.E. Sr. Cautivo de Ayabaca- provinciade Ayabaca» por S/. 1´367,043.61 soles.
En el sector energía se ha ejecutado la Obra «Instalación del sistema deelectrificación de los sectores el dorado, canal mocho, las mercedes ynuevo progreso –Cieneguillo sur-Sullana», por S/. 1´702,408.35 soles.
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMA
BALANCE GENERAL AL 31.12.2015
Entre las Obras de impacto que venimos ejecutando tenemos el«Mejoramiento y Rehabilitación de la I.E. José Idelfonso Coloma LasPalmeras, Marcavelica-Sullana», por S/. 9´973,511.32 nuevos soles.
«Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud I-4 dePueblo Nuevo de Colan», por S/. 3´753,460.41 nuevos soles.
Entre las Obras que están por Iniciar tenemos el «Mejoramiento delservicio educativo de la I.E. 14789 del A.H. Santa Teresita – Sullana», porel importe de S/. 1´366,554.73 nuevos soles.
En el sector transporte tenemos una Obra que se encuentra en procesode selección «Mejoramiento de la calle Moquegua desde la cuadra 2hasta la cuadra 9, Distrito de Bellavista - Sullana» por S/. 3´114,479.55nuevos soles.
En cuanto al gasto corriente tenemos ejecutando el «Mantenimiento yMejoramiento de la infraestructura y reposición de equiposelectromecánicos y biomédicos del Hospital II de Sullana por S/.8`547,555.00».
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
RESUMEN ESTADO SITUACIONAL DEL PRESUPUESTO AL 31 – 12 - 2015
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMA
ESTUDIO DE INVERSION 2,460,000.00
LIQUIDACIONES DE OBRA -
OBRAS y ELAB. DE EXP. TECNICOS 8,428,765.00
MTTO. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -
MTTO. Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD -
OTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,820,830.00
TOTAL PIA 2015 13,709,595.00
Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna
ORGANIGRAMAPIA INCREMENTO PIM DEVENGADO SALDO % DE EJECUCION
10.888.765,00 15.192.573,00 26.081.338,00 22.371.396,00 3.709.942,00 85,80
2.820.830,00 10.779.398,00 13.600.228,00 12.255.697,00 1.344.531,00 90,11
13.709.595,00 25.971.971,00 39.681.566,00 34.627.093,00 5.054.473,00 87,26
INCREMENTO GENERAL DEL PRESUPUESTO 2015
INVERSION
GASTO CORRIENTE
GENERAL
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
AVANCE FINANCIERO
Instalación de Planta de
Tratamiento para el servicio de
agua potable en el C.P. de Jibito,
Dist. Miguel Checa-Sullana-Piura
S/ 1’355,878.89
Administración Directa
R: Ing. Wilfredo murillo Farfan
I: Ing. Marco Burga Chaflque
120 Familias
Suministro e instalación de
Planta Potabilizadora de Agua,
construcción de Caisson,
caseta para planta de agua,
instalación de red trifásica,
revestimiento de 2 reservorios
de 120 y 60 m3.
96.25%Obra Culminada -reubicación de la toma
de agua
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
AVANCE FISICO 100%
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Reconstrucción y Mejoramiento
Infraestructura Educativa y
Dotación de Mobiliario en la I.E.
Jose Carlos Mariategui – Sector
Socchabamba, Ayabaca
S/. 1’521,604.45
C: Consorcio El Ande
R: Ing. Rafael Guevara Gallardo
I: Ing. Wilfredo Murillo Farfan
1,047 Beneficiados
Construcción de pabellón de 6
aulas en 2 niveles, 2 laboratorios,
biblioteca, aula administrativa,
SSHH niños y docentes, cerco
con malla metálica, patio de
formación, computadoras y
mobiliario.
100%Obra Culminada , recepcionada y
liquidada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Ampliación, Mejoramiento y
Equipamiento de la I.E. Alberto
Pallete del Distrito de Mancora-
Talara-Piura
S/. 5’352,471.65
C: Consorcio MOVI SAC
Contratistas Generales
R: Arq. Cristhian Mogollón Vizueta
S: Ing. Nelson Venegas Valladolid
1,180 Beneficiados
Construcción de pabellón de 6
aulas con SSHH, pabellón de 2
aulas, patio de formación, tribuna
con techado metálico, cerco con
malla metálica y campo deportivo
con grass sintético.
98.20Obra culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento del Servicio de
Educación Primaria en la I.E. N°
14252 del Sector Tailin Distrito de
Montero-Provincia de Ayabaca
S/ 469,103.52
C: Consorcio MonteroR: Ing. Donald Pacherrez FeriaI: Ing. José Gonzales Atoche
300 beneficiados
Construcción de 02 aulas, un ambiente administrativo, SSHH niños, cerco perimétrico con malla metálica, mobiliario y patio de formación
97,50%Obra culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
AVANCE FINANCIERO
Instalación del Sistema
Electrificación de los Sectores El
Dorado, Canal Mocho, Las
Mercedes y Nuevo Progreso –
Cienguillo Sur – Sullana - Piura
S/. 1’702,408.35
C: Consorcio Cieneguillo Sur
R: Ing. Lorenzo Muñoz Medina.
I: Ing. Edmundo Cueva Bastidas
1,240 Beneficiados
3 Km de redes bifásicas en
media tensión, postes 13m, 3
subestaciones en baja
tensión, postes 8m,
iluminación pública, 371
acometidas domiciliarias.
98.30%Obra culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
AVANCE FISICO 100%
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento de la Institución
Educativa 20527 América A.H.
Jesús María - Sullana - Provincia
de Sullana - Piura
S/ 2´048,099.61
C: Consorcio CUNYAR: Ing. Hubert Chavez CappaI: Arq. Felipe Camino Romero
7,636 Alumnos
Construcción: 4 aulas, computo y
laboratorio, pabellón administrativo,
SSHH. Atrio de ingreso, techado patio
de formación, plataforma deportiva,
veredas y rampas de circulación .
Habilitación de áreas verdes.
Equipamiento y mobiliario
97.50%
Obra culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Ampliacion y Mejoramiento de la
Institución Educativa Señor
Cautivo de Ayabaca - Provincia
de Ayabaca - Piura
S/ 1´367,043.61
C: Consorcio SEÑOR CAUTIVO DE AYABACAR: Ing. Luis Espinoza OrdinolaI: Ing. Francisco Castro Castro
630 Alumnos
Construcción pabellón de dos
niveles, SSHH, mantenimiento de
laboratorio y SSHH existentes.
Construcción de losa deportiva,
cerco perimétrico. Equipamiento y
mobiliario
98.60%
Obra en Ejecución, iniciada el
01-07-2015 por Culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
99.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
AVANCE FINANCIERO
Mejoramiento del Sistema de
Distribución de Energía Eléctrica
en el Sector Pampas de San
Francisco- Querecotillo-Sullana-
Piura
S/ 1´111,506.59
C: Consorcio Querecotillo IIIR: Ing. Hector Tacza Lescano I: Ing. Edmundo Cueva Bastidas
750 beneficiados
2.45 km red trifásica en mediatensión, 2 subestaciones concasetas de bombeo.Revestimiento de 30 ml decanal (150 Ha).
99.60%Obra por culminar
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
AVANCE FISICO 98%
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
PLAZO
METAS FISICAS
Culminación de la Construcción
del Puente carrozable Yangas
sapillica Ayabaca
S/. 78,400.00
Constructora, ventas y servicios generales Zafiro EIRL
21 DC
-Enrrocado de protección,.- Canaletas.- Reparación de losas de concreto.- Colocación de barandas.
98.60%
Obra en Ejecución
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
98.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
VALOR REFERENCIAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento y Rehabilitación de
la I.E Jose Ildefonso Coloma Las
Palmeras, Distrito de Marcavelica-
Provincia de Sullana- Piura
S/ 9´973,511.32
CONSORCIO LAS PALMERAS
630 alumnos
Rehabilitación de 3 Pabellones, Construcción
de 1 Pabellón de 1 piso y 3 Pabellones de dos
pisos, Construcción de 2 plataformas
deportivas con gradería, veredas y accesos
de circulación, habilitación de áreas verdes y
2 kioskos.
93.10% Se adjudico el 02.10.2015, firma de
contrato 21.10.2015, en ejecución
29.10.2015
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
34.00%
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
VALOR REFERENCIAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento de la capacidad
operativa del Centro De Salud I -4
Pueblo Nuevo de Colan - Paita
S/ 3´753,450.41
CONSORCIO NUEVO PUEBLO NUEVO
11,541 personas
Construcción de Unidad de administración,
Unidad de ayuda al diagnóstico, Unidad de
consulta externa, Unidad de internamiento,
Unidad de centro obstétrico, Unidad de
servicios generales, Unidad complementaria y
Equipamiento.
64.00%
Obra adjudicada el 21.09.2015, se firmo
contrato el 02.10.2015, se entrego terreno
el 05.10.2015, en ejecución 28.10.2015
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO 5,40%
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento de la calle
Moquegua desde la cuadra 2
Hasta la cuadra 9 Distrito de
Bellavista, sullana – Piura.
S/ 2`946,829.55
Consorcio Bellavista
2600 Beneficiarios
Colocación de 356 m de redes de agua,
284.51 m de alcantarillado, 11,965.92 m2
pav. con bloquetas, 3,542.76 m2 veredas
de concreto, 10,642.82 m2 de áreas verdes,
cambio de 86 conex. De agua y
alcantarillado, nivelación de 501 cajas de
agua y alcantarillado.
74.20%
Obra en Ejecucion
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
10.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento del servicio
educativo en la I.E. 14789 del A.H.
Santa Teresita Sullana – Piura.
S/ 1`267,166.73
Consorcio Santa Teresita
3767 Beneficiarios
Construcción pabellón de aulas de 02
niveles; 1° nivel aula inicial y SS.HH., sala
de usos múltiples, 2° nivel aula de
innovación pedagógica y centro de rec.
Educativos, cobertura metálica de patio,
equipamiento con mobiliario, 36
computadoras
32.70%
Obra en Ejecucion
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
5,00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mejoramiento de Infraestructura y
Reposición de Equipos
Electromecánicos y Biomédicos
del Hospital II de Sullana
S/. 8’547,555,00 (S/. 4’626,521.75 BIENES y S/. 3’921,033 SERVICIOS)
Varios
1´600,000 Habitantes
Reposición de equipos
electromecánicos, Biomédicos, Mtto
de sala de caldera, eq. Lavandería,
central de esterilización, inst.
electicas, ático de techos.
89.20
Proceso exonerado; de Equipos
Electromecánicos y Biomédicos
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
50,00
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
OBRA
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
PLAZO
METAS FISICAS
Mtto. Limpieza y
descolmatizacion del Dren
Cieneguillo – sector el Codo
Sullana
S/. 2`001,000.00
SAYACUYANAS EIRL
45 DC
Limpieza y descolmatizacion del
Dren Cieneguillo
100,00%
Mtto. culminado
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
10.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
SERVICIO
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mantenimiento de Trocha
Carrozable Santa Victoria Jaguay
de Poechos - Querecotillo
S/. 476,456.61
C: CONSORCIO JAGUAY
R: Ing. Frank Ríos Moran
I: I: I: Ing. Edwin Niño Campos
5,000 Beneficiados
Rehabilitación y mantenimiento de 2,5 km de trocha carrozable, construcción de cunetas y construcción de alcantarilla.
100%Culminada
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
SERVICIO
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mantenimiento de Camino
Comunal C.P. Santa Cruz -
Querecotillo
S/. 122,762.41
C: JUAN HERMOZA NOLE
I: Ing. EDWIN NIÑO CAMPOS
5,783 Beneficiados
Rehabilitación y Mantenimiento de 1.5 km de trocha carrozable.
100%Culminado
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL
SERVICIO
RESPONSABLES
MONTO CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS
METAS FISICAS
Mantenimiento de Infraestructura
del Centro de Salud Santa
Teresita - Sullana
S/. 128,415.23
C: Consorcio Santa Teresita
I: Ing. Edwin Niño Campos
5,000 Beneficiados
Construcción SSHH pacientes y
personal, Mejoramiento de piso
con cerámica en patio de
atención y pasillo, Techado con
estructura metálica en área de
circulación y atención.
100%Culminado
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
100%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO