INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN …

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022,

DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

HUÁNUCO, JUNIO DEL 2020

Pág. 2

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL

PLIEGO: 448

FECHA: 15 MARZO DEL 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 829-2019-GRH/GR de fecha 04 de

noviembre 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Gobierno

Regional Huánuco, que establece la misión institucional, nueve (09) Objetivos

Estratégicos Institucionales con diez (10) indicadores, cuarenta y siete (47) Acciones

Estratégicas Institucionales con ochenta y uno (81) indicadores y la ruta estratégicas.

El presente informe de evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional del

Gobierno Regional Huánuco correspondiente al año 2019 se ha elaborado teniendo

en consideración lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional emitido por

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que comprende el análisis

contextual relacionado a los principales factores económico, políticos y Sociales que

contribuyeron o afectaron la gestión del Gobierno Regional, asimismo se muestra la

evaluación de cumplimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos

Estratégicos Institucionales así como de las Acciones Estratégicas Institucionales;

además describe las acciones para el cumplimiento de los logros esperados, así como

las medidas para mejorar la implementación del plan Estrategico Institucional en los

siguientes años.

Finalmente el informe de evaluación de resultados del PEI correspondiente al año

2019, presenta las conclusiones y recomendaciones, asimismo anexa el reporte de

seguimiento del aplicativo CEPLAN y el informe de evaluación de Implementación del

Plan Operativo institucional 2019 del Gobierno Regional Huánuco.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL.

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco contribuye a lograr

aspectos prioritarios orientados a:

1. La prevención multisectorial para la reducción de la anemia, la violencia y los

desastres;

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Pág. 3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y




2. El uso óptimo de los activos del Estado con énfasis en mantenimiento de

infraestructura y

3. La continuidad de proyectos de calidad.

En el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional se han producido

factores que influyeron favorablemente para alcanzar los logros esperados y

negativamente que impidieron el cumplimiento de los logros, estos factores

necesariamente tuvieron repercusión en los resultados de los objetivos y Acciones

Estratégicas del Plan Estratégico Institucional, durante el año 2019.

En lo político las autoridades del Gobierno Regional establecieron sus objetivos

estratégicos y las principales líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo, en

coordinación con las entidades que operan en el territorio del Gobierno Regional

Huánuco.

El proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa Regional, se realizó de

acuerdo a la normativa establecida con presencia de la Contraloría General, durante

el proceso se detectó muchas falencias que comprenden obras inconclusas y

desfinanciadas, presupuestos revertidos entre otros, afectando el normal desarrollo

de la Gestión Regional.

La gestión actual del Gobierno Regional Huánuco, estableció como prioridad principal,

el desarrollo económico de la Región en busca del bienestar de la población, esta

política de gestión es consistente con la Misión institucional y los lineamientos de

política del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

En el Aspecto Económico, Huánuco es una región ubicada en la parte centro oriental

del país teniendo riquezas de la sierra y la selva, siendo la agricultura la principal

actividad económica, seguidos de la actividad comercial, el turismo y otros. No

obstante la economía regional no logra desarrollo, por los bajos niveles de

productividad de la agricultura, asimismo las temporadas de invierno generan

desastres naturales interrumpiendo las vías de comunicación a las provincias,

influyendo desfavorablemente en la economía regional, incrementando el precio de los

productos, disminuyendo la actividad turística, comercial, y el traslado de los productos

del campo a las ciudades. En esta temporada el Gobierno Regional Huánuco también

es afectado para realizar sus actividades programadas, las interrupciones de las

carreteras dificultan atender a las familias afectadas por los desastres naturales.

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La Región Huánuco se ubica como la tercera menos competitiva del país, el PBI real

per cápita es el segundo más bajo del país, Siendo para esta nueva gestión una de las

prioridades el desarrollo económico de la Región, que está relacionado a la ejecución

del gasto para lograr resultados.

En cuanto se refiere al área social, se han priorizado la Salud y Educación, la tasa más

alta de analfabetismo en mayores de 15 años, son índices desfavorables que requiere

atención con el fin de mejorarlos, para lo cual se han establecido estrategias de

intervención en coordinación con el MINEDU y la DRE Huánuco, el objetivo es

disminuir los índices de analfabetismo, incrementar el rendimiento escolar, además

resolver los problemas que afectan al sector educación.

Respecto al sector Salud, se ha priorizado la reducción de la anemia en los niños de

la Región Huánuco, para tal efecto la DIRESA Huánuco está articulando con los

Sectores y Gobiernos Regionales.

3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS.

La evaluación se ha efectuado a nueve (9) Objetivos Estratégicos Institucionales con

10 indicadores, de los cuales 3 Objetivos han logrado alcanzar el 100% de avance de

cumplimiento, El OEI 3 que tiene 2 indicadores, el OEI.07 con un indicador y el OEI.09

con un indicador.

Se han obtenido 3 objetivos con avance de cumplimiento mayores a 50%: El OEI.02

Avance 96.7%, el OEI 5 Avance 55.6% y el OEI 6 Avance 70.4%. Además tres

objetivos con avance de cumplimiento menores a 50%: El OEI 08 avance 39.4%, el

OEI 04 y el OEI 01 no tienen ningún avance.

3.1. LOGROS ESPERADOS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01: “Promover condiciones

adecuadas e igualitarias para el desarrollo social de la población de la

región Huánuco”, tiene como indicador el Porcentaje de Personas

Vulnerables insertadas en una familia, considera como logro esperado (meta)

50% del cual no cuenta con un valor obtenido, consecuentemente no hay un

avance.

Este OEI 01, durante el proceso de recopilación y procesamiento de información

no reportaron ningún resultado, puesto que la población sujeto a evaluación son

4 albergues en los que interviene el Gobierno Regional Huánuco, sin embargo,

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la información presentada para evaluación corresponde solo a la aldea infantil

San Juan Bosco. Los factores que influyeron para no tener la información de este

Objetivo, es la deficiente recolección sistemática de información, falta de

comunicación y coordinación con los responsables de los albergues y la

Gerencia de desarrollo Social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02: “Garantizar la atención de

Salud Integral y de Calidad a la población de la Región Huánuco”,

correspondiente al Sector Salud tiene como indicador porcentaje de Usuarios

externos que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según

nivel y categoría, tiene como logro esperado (meta) 61% con un valor obtenido

de 59% y un avance de 96.7%.

Este OEI 02 a cargo de la Dirección Regional de Salud DIRESA, mide la

satisfacción de los pacientes que ingresan a la Institución Prestadora de

Servicios de Salud.

En el proceso de recolección de información los factores que dificultaron el logro,

es que no existe obligatoriedad de la medición, para determinar si se brinda un

buen trato a las personas, que se traduce en satisfacción o insatisfacción del

usuario como consecuencia de tiempos de espera prolongados, falta de

equipamiento e insumos médicos y otros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03: “Mejorar la calidad de los

servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades de la

Región Huánuco”, correspondiente al Sector Educación, tiene dos indicadores.

Indicador 1: Porcentaje de Estudiantes con desempeño satisfactorio en el

área curricular de comprensión lectora, Tiene como logro esperado (meta)

26% con un valor obtenido de 26.7% y 100% de avance.

Indicador 2: Porcentaje de Estudiantes con desempeño satisfactorio en el

área curricular de matemática, tiene como logro esperado (meta) 24% con un

valor obtenido de 29.6% y un avance de 100%, mostrando que el desempeño en

el área de matemática por los estudiantes alcanzaron la meta e incluso

sobrepasando la meta programado, el factor negativo es la limitada asignación

presupuestal para el mejoramiento de la calidad educativa en las diferentes II.EE

de nuestra región, dado que tienen que desplazarse, y la geografía de nuestras

zonas rurales son de difícil acceso y transitabilidad.

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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 04: Mejorar las condiciones de

habitabilidad básica en la población, a cargo del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento tiene como indicador el Porcentaje de Gobiernos

Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda, Urbanismo y

Saneamiento, considera como logro esperado (meta) 20%, no se cuenta con

valor obtenido, en consecuencia no se muestra un avance; los factores que

dificultaron el cumplimiento de la meta, es la escasez de profesionales

especializados para el área de desarrollo urbano.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 05: Fortalecer la gestión

institucional del Gobierno Regional Huánuco, tiene como indicador el

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan estratégico Institucional – PEI,

considera como logro esperado (meta) 80% con un valor obtenido de 44.44% y

un avance de 55.6%, este OEI 5, evalúa el cumplimiento de los 9 Objetivos

estratégicos Institucionales formulados en el Plan Estratégico Institucional 2019-

2022.

Las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales por su

recargada agenda, no brindan la atención e importancia necesaria a los

indicadores del Plan Estratégico Institucional, teniendo en consideración que los

acuerdos y procesos definidos deben ser socializados con dichas Gerencia y

Direcciones Regionales.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 06: Mejorar el desarrollo

técnico y productivo y empresarial de los agentes económicos

organizados, correspondiente al Sector Agricultura, tiene como indicador la

Variación Porcentual del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la

región, tiene como logro esperado (meta) 7% con un valor obtenido de 4.93% y

un avance de 70.43%.

Se logró una variación porcentual de 4.93% del Indicador, la información está a

cargo de La Gerencia de Desarrollo Económico y la Dirección Regional de

Agricultura, habiendo logrado el 70 % de avance de cumplimiento.

Los factores que dificultaron la producción agropecuaria regional y que el VBP

sea relativamente baja, es la mínima inversión del estado en el sector

agropecuario, escaso financiamiento agropecuaria por la banca privada y

bajos rendimientos productivos, así como la reducción de las áreas sembradas,

por los factores señalados y por la escasa asistencia técnica a los productores.

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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 07: Mejorar la conectividad y

logística territorial de la Región Huánuco, correspondiente al Sector

Transporte y comunicaciones, tiene como indicador el Porcentaje de red vial

departamental en buen estado, tiene como logro esperado (meta) 78.7% con

un valor obtenido de 86.53% y un avance de 100%.

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la

Dirección de Caminos en el año fiscal 2019, llegó a intervenir 687.99 Kilómetros

con el servicio de mantenimiento periódico y mecanizado en las rutas

departamentales de la región, lo cual equivale al 86.53% de intervención del total

de 795.04 km de la red vial departamental, los factores negativos fueron, la

demora en el proceso de selección, valorización a destiempo, demora en el

trámite documentario y las emergencias viales.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 08: Mejorar el aprovechamiento

y conservación sostenible del ambiente en la Región Huánuco, a cargo de

la Gerencia Regional De Recursos Naturales y Medio ambiente, tiene como

indicador el Porcentaje de áreas prioritarias protegidas bajo alguna

modalidad de conservación, considera como logro esperado (meta) 32.37%

con un valor obtenido de 12.75% y un avance de 39.4%.

Se alcanzo el 12.75% de la meta programada, gracias a la creación del área de

conservación regional bosque montano de Carpish, con un área de 50,559.21

hectáreas de un total de 396,528.15 hectáreas protegidas reconocidas. Los

factores negativos es el limitado presupuesto asignado para el cumplimiento de

las actividades, así también el déficit de personal.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 09: Protección a la población

de Huánuco y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y

antrópicos, a cargo de la Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y

Seguridad Ciudadana, tiene como indicador el Porcentaje de Gobiernos

Locales fortalecidos para la gestión del riesgo de desastres y adaptación

al cambio climático, considera como logro esperado (meta) 26% con un valor

obtenido de 52% y un avance de 100%.

Se han fortalecido a 49 municipalidades distritales y provinciales, capacitados en

Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de acuerdo a la Ley N° 29664, referidos

a organización y entrenamiento de comunidades, en habilidades frente al riesgo

de desastre, acceso a la información operatividad de información en GRD,

capacitación a brigadistas en primera respuesta; esto ha permitido que los

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gobiernos estén fortalecidos y organizados en prevención de emergencia y/o

desastres en sus jurisdicciones. Contribuyeron al logro, el monitoreo durante las

24 horas del Centro de Operaciones de Emergencias Regionales a los distritos

y provincias de la región, las capacitaciones a los secretarios técnicos de los

Gobiernos locales, para él envió de información oportuna, asimismo el

equipamiento con drones que permiten el mapeo para determinar zonas

vulnerables.

Dificultaron el logro, la falta de interés en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD),

déficit de personal especializado para realizar actividades y evaluaciones de

riesgo, la no implementación del Sistema de Alerta Temprana (equipos y

maquinas), la rotación de los secretarios técnicos en los gobiernos locales, la no

asignación de presupuesto de los gobiernos locales para el Programa

Presupuestal 068, retraso en los trámites documentarios para los requerimientos

de bienes y servicios que han ocasionado replantear fechas para las actividades

programadas.

3.2. LOGROS ESPERADOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

La evaluación de desempeño institucional se ha efectuado a las 47 Acciones

Estratégicas Institucionales (AEI) y 81 indicadores establecidos en el Plan

Estratégico Institucional 2019-2022, que permite medir los avances de

cumplimiento a nivel institucional durante el año 2019, los resultados obtenidos

permitirá a las autoridades regionales, Gerencias Regionales y Direcciones

Regionales Sectoriales, tomar acciones para corregir y mejorar el desempeño

institucional, a fin de coadyuvar al cierre de brechas en servicios e

infraestructura, se ha obtenido que 45 indicadores alcanzaron el 100% de avance

de cumplimiento para el año 2019 que comprende 31 Acciones estratégicas

Institucionales, 36 indicadores muestran avances de cumplimiento por debajo

del 95% de la meta programada que pertenecen a 27 Acciones estratégicas

Institucionales; dentro de ellos 9 indicadores que reportaron 0%.

El OEI 01 tiene 1 Acción estratégica Institucional y un indicador

AEI.01.01 Asistencia integral oportuna a niños, adolescentes, jóvenes, adultos

mayores y personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad.

Indicador 1, Porcentaje de niños, adolescentes y adulto mayor en condición de

abandono físico y moral de la Región Huánuco, tiene como logro esperado

(Meta) 94%, con un valor obtenido de 22.5% y un avance de 23.9%.

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El OEI 02 tiene 11 Acciones Estratégicas Institucionales, con 25 indicadores

relacionados al Sector salud, la evaluación evidencia que 19 indicadores

alcanzaron entre el 95 a 100 % de avance de cumplimiento y 6 indicadores por

debajo del 95% de avance de cumplimiento.

AEI.02.01 Atención Integral de niños de menores de 5 años.

Indicador 1. Porcentaje de Niños y Niñas de 6 A 35 Meses con Suplemento de

Hierro, tiene como logro esperado (Meta) 77%, con un valor obtenido de77% y

un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de Niños y Niñas menores de 1 año con control de

Crecimiento y Desarrollo Completo, tiene como logro esperado (Meta) 87%, con

un valor obtenido de 85%, y un avance de 97.7%..

AEI 02.02 atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil.

Indicador 1. Porcentaje de parejas protegidas, tiene como logro esperado (Meta)

80%, con un valor obtenido de 86.4%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el

primer trimestre de gestación, tiene como logro esperado (Meta) 53%, con un

valor obtenido de 56.5%, y un avance de 100%.

Indicador 3. Porcentaje de Parto institucional, tiene como logro esperado (Meta)

90%, con un valor obtenido de 83.1%, y un avance de 92.3%.

AEI 02.03 Atención oportuna a la población con Infección de Transmisión Sexual

y VIH/SIDA de la Región Huánuco.

El indicador 1. Porcentaje de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años, tiene

como logro esperado (Meta) 94.5%, con un valor obtenido de 100%, y un

avance de 100%.

AEI 02.04 Atención integral oportuna de las Personas Afectadas por

Tuberculosis (PATs).

Indicador 1. Proporción de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en > 15

años y población vulnerable, tiene como logro esperado (Meta) 58%, con un

valor obtenido de 58%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Proporción de sintomáticos respiratorios BK (+), tiene como logro

esperado (Meta) 1.20%, con un valor obtenido de 0.67%, y un avance de 55.8%.

AEI 02.05 Atención preventiva oportuna de riesgos y daños para la salud

producidos por enfermedades no transmisibles en beneficio de la población de

la Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido

valoración de agudeza visual efectuada en un establecimiento de salud en los

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últimos 12 meses, tiene como logro esperado (Meta) 3.4%, con un valor obtenido

de 3.65%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de pacientes con Diagnostico de diabetes mellitus

controlados, tiene como logro esperado (Meta) 15%, con un valor obtenido de

21.6%, y un avance de 100%..

Indicador 3. Porcentaje de Personas de 18 a más años con diagnóstico de

Hipertensión Arterial controlados, tiene como logro esperado (Meta) 20%, con

un valor obtenido de 39%, y un avance de 100%..

AEI 02.06 Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades

metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la Región

Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de casos de Leishmaniosis diagnosticados en la

población en riesgo, tiene como logro esperado (Meta) 3.40%, con un valor

obtenido de 3.6%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de animal mordedor controlado, tiene como logro

esperado (Meta) 84%, con un valor obtenido de 45%, y un avance de 53.6%.

Indicador 3. Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en

riesgo, tiene como logro esperado (Meta) 2.40%, con un valor obtenido de 3.3%,

y un avance de 100%.

AEI 02.07 Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la

morbimortalidad por cáncer en la población de la Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de

cuello uterino, tiene como logro esperado (Meta) 83%, con un valor obtenido de

65%, y un avance de 78.3%.

Indicador 2. Porcentaje de niñas de 5° año de primaria vacunadas contra el Virus

del Papiloma Humano, tiene como logro esperado (Meta) 69%, con un valor

obtenido de 100%, y un avance de 100%.

Indicador 3. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama, tiene

como logro esperado (Meta) 50%, con un valor obtenido de 67%, y un avance

de 100%.

AEI 02.08 Atenciones oportunas para la reducción de mortalidad por

emergencias y urgencias médicas de la Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de llamadas recepcionadas al número 106 que recibieron

atención medica telefónica, tiene como logro esperado (Meta) 91%, con un valor


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Indicador 2. Porcentaje de pacientes que llegan con vida al establecimiento de

salud, tiene como logro esperado (Meta) 91%, con un valor obtenido de 95%, y

un avance de 100%.

AEI 02.09 Atención integral oportuna a las personas con discapacidad de la

Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en los

establecimientos de salud, tiene como logro esperado (Meta) 60%, con un valor


Indicador 2. Porcentaje de Personas con Discapacidad que acceden a

atenciones de salud especializadas e integrales en medicina física y

rehabilitación, tiene como logro esperado (Meta) 18%, con un valor obtenido de

15%, y un avance de 83.3%.

AEI 02.10 Población en General y de Alto riesgo con problemas y trastornos de

salud mental atendidas en los servicios de salud.

Indicador 1. Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales

que tienen diagnóstico e inician tratamiento, tiene como logro esperado (Meta)

14%, con un valor obtenido de 25%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de

ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento, tiene como logro esperado

(Meta) 64%, con un valor obtenido de 83%, y un avance de 100%.

AEI 02.11 Atenciones integrales oportunas complementarias de salud.

Indicador 1. Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según

basal, tiene como logro esperado (Meta) 3%, con un valor obtenido de 3.1%, y

un avance de 100%.

Indicador 2. Promedios de días de estancia hospitalaria, tiene como logro

esperado (Meta) 8%, con un valor obtenido de 4%, y un avance de 50%.

El OEI 03 tiene 3 acciones estratégicas Institucionales y 7 Indicadores, de los

cuales 6 indicadores alcanzaron entre 95% a 100% de avance de cumplimiento

y dos indicadores debajo del 95% de avance.

AEI 03.01 Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en

la Educación Básica, cuenta con 5 indicadores.

Indicador 1. Porcentaje de directivos y docentes monitoreados, acompañados y

asistidos de IIEE de EBR, tiene como logro esperado (Meta) 50%, con un valor

obtenido de 9.29%, y un avance de 18.6%.

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Indicador 2. Porcentaje de Estudiantes en edad escolar matriculados en

Educación Básica Regular, tiene como logro esperado (Meta) 80%, con un valor


Indicador 3. Porcentaje de docentes capacitados de Educación Básica, tiene

como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 83.2%, y un avance

de 100%.

Indicador 4. Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica Regular

con infraestructura en buen estado para el proceso pedagógico, tiene como logro

esperado (Meta) 19%, con un valor obtenido de 18.3%, y un avance de 96.3%.

Indicador 5. Porcentaje de Estudiantes matriculados en la Modalidad de

Educación Básica Alternativa, tiene como logro esperado (Meta) 8%, con un

valor obtenido de 7.59%, y un avance de 94.9%.

AEI 03.02 Acompañamiento para el licenciamiento de los institutos superiores

públicos pedagógicos y tecnológicos.

El indicador 1. Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y

Técnicos púbicos con licenciamiento, tiene como logro esperado (Meta) 12%,

con un valor obtenido de 13.33%, y un avance de 100%.

AEI 03.03 Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen

estudiantes con necesidades educativas especiales.

Indicador 1. Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales

que acceden a los servicios de educación básica regular, alternativa y técnica

productiva, tiene como logro esperado (Meta) 10%, con un valor obtenido de

53%, y un avance de 100%.

El OEI 04 tiene 4 acciones estratégicas con 5 indicadores, de los cuales 2

indicadores alcanzaron el 100% de avance de cumplimiento, y 3 indicadores con

0% por tanto no se cuenta con avance de cumplimiento.

AEI 04.01 Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua y

saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural.

Indicador 1. Porcentaje de gobiernos locales capacitados, tiene como logro


Indicador 2. Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en

gestión de los servicios de saneamiento. , tiene como logro esperado (Meta)

25%, con un valor obtenido de 64%, y un avance de 100%., será necesario

analizar la consistencia del indicador y sus proyecciones.

AEI 04.02 Acompañamiento en los Procesos de Formulación de los Planes de

Desarrollo Urbano a los Gobiernos Locales.

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Indicador 1. Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus

planes de desarrollo urbano, tiene como logro esperado (Meta) 2%, del cual no

se cuenta con un valor obtenido consecuentemente no hay avance es 0%.

AEI 04.03 Asesoramiento especializado a grupos familiares sobre promoción

para el acceso de la población a viviendas de calidad,

Indicador 1. Número de grupos familiares elegibles para acceder a programas

habitacionales, tiene como logro esperado (Meta) 200, del cual no se cuenta con

un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.

AEI 04.04 Cobertura de servicio eléctrico accesible a la población rural

Indicador 1. Porcentaje de hogares rurales con acceso a energía, tiene como

logro esperado (Meta) 55%, del cual no se cuenta con un valor obtenido, por

tanto no hay avance es 0%.

El OEI 05 tiene 9 AEI, con 16 indicadores de gestión, el resultado de la

evaluación establece que 6 indicadores lograron el 100% de avance de

cumplimiento y 10 indicadores están por debajo del 90% de avance de

cumplimiento.

AEI 05.01 Emisión y difusión oportuna de normas legales que mejoran la

gobernanza pública en beneficio de la población

Indicador 1. Porcentaje de asistentes a la rendición de cuentas anual que

aceptan la gestión, tiene como logro esperado (Meta) 50%, del cual no se cuenta

con un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.

Indicador 2. Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional

implementadas por el Ejecutivo, tiene como logro esperado (Meta) 35%, con un

valor obtenido de 28%, y un avance de 80%.

AEI 05.02 Uso intensivo de las TIC en los procesos internos, para el

mejoramiento de los servicios y tramites de los ciudadanos y empresas.

Indicador 1. Porcentaje de Procesos sistematizados, tiene como logro esperado

(Meta) 15%, con un valor obtenido de 21%, y un avance de 100%.

AEI 05.03 Optimización, simplificación y documentación de los procesos y

procedimientos de la entidad determinando los procesos prioritarios, que

agregan valor al ciudadano.

Indicador 1. Porcentaje de manuales de procesos aprobados, tiene como logro


Indicador 2. Porcentaje de documentos indizados digitalmente, tiene como logro


AEI 05.04 Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones

del Gobierno Regional Huánuco.

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Indicador 1. Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o

mayor al 80% de sus actividades programadas por semestre, tiene como logro


Indicador 2. Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que

cumplen el cronograma establecido, tiene como logro esperado (Meta) 90%, con

un valor obtenido de 74%, y un avance de 82.2%.

Indicador 3. Porcentaje de expedientes técnicos aprobados en el año, tiene como

logro esperado (Meta) 45%, con un valor obtenido de 28.33%, y un avance de

63%.

Indicador 4. Porcentaje de obras concluidas en el periodo programado, tiene

como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 30.76%, y un

avance de 76.9%.

Indicador 5. Porcentaje de obras liquidadas en el periodo programado, tiene

como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 40%, y un avance

de 100%.

AEI 05.05 Asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades y

competencias de los servidores del Gobierno Regional Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional

Huánuco, tiene como logro esperado (Meta) 20%, con un valor obtenido de 80%,


AEI 05.06 Saneamiento de bienes patrimoniales de las dependencias

institucionales.

Indicador 1. Porcentaje de bienes patrimoniales saneados del total de bienes

existentes verificados físicamente, tiene como logro esperado (Meta) 50%, con

un valor obtenido de 99%, y un avance de 100%.

AEI 05.07 Consolidación de Alianzas estratégicas concretadas con la

Cooperación Internacional y/o actores privados

Indicador 1. Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas, tiene como logro


AEI 05.08 Acciones oportunas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno

regional.

Indicador 1. Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes

Resultantes de los Servicios de Control y Servicios Relacionados, tiene como


82.4%.

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Indicador 2. Porcentaje de dictámenes de fiscalización emitidas por las

comisiones permanentes y especiales, tiene como logro esperado (Meta) 35%,

con un valor obtenido de 25%, y un avance de 71.4%.

AEI 05.09 Diseño organizacional flexible, con enfoque de gestión basada en

procesos.

Indicador 1. Porcentaje de Documentos de Gestión Institucional de Organización

Aprobados, tiene como logro esperado (Meta) 10%, del cual no se cuenta con

un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.

El OEI 06 tiene 9 AEI, que fueron evaluados mediante 11 indicadores, habiendo

alcanzado 6 indicadores 100% de avance de cumplimiento, y 5 indicadores están

debajo del 90% de avance.

AEI 06.01 Asistencia Técnica oportuna para la diversificación productiva de los

Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas priorizadas con

acceso a Mercados Regional y Nacional

Indicador 1. Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas

Productivas Priorizadas con Acceso a Mercados Regional y Nacional, tiene como


100%.

AEI 06.02 Asistencia especializada para la formalización y titulación rural de

propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la Región

Indicador 1. Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Título de

Propiedad en Zonas Focalizadas, tiene como logro esperado (Meta) 4%, con un

valor obtenido de 23.36%, y un avance de 100%.

AEI 06.03 Asistencia especializada para la formalización y titulación rural de

propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la Región

Indicador 1. Porcentaje de derechos de forestal y de fauna silvestre otorgados,

tiene como logro esperado (Meta) 7%, con un valor obtenido de 83.02%, y un

avance de 100%.

AEI 06.04 Asistencia especializada para la obtención de los derechos acuícolas

a la población.

Indicador 1. Porcentaje de derechos acuícolas otorgados, tiene como logro


AEI 06.05 Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes

económicos organizados

Indicador 1. Porcentaje de Planes de Negocios implementados, tiene como logro

esperado (Meta) 72.11%, con un valor obtenido de 75.91%, y un avance de

100%.

15





Indicador 2. Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES,

tiene como logro esperado (Meta) 60%, del cual no se cuenta con un valor

obtenido, por tanto no hay avance es 0%.

Indicador 3. Porcentaje de MYPES constituidas, tiene como logro esperado

(Meta) 15%, con un valor obtenido de 18.78%, y un avance de 100%.

AEI 06.06 Atención integral oportuna para promover la eficiencia energética y el

uso de recursos renovables

Indicador 1. Porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética, tiene

como logro esperado (Meta) 75%, del cual no se cuenta con un valor obtenido,

por tanto no hay avance es 0%.

AEI 06.07 Asistencia técnica turística oportuna a los agentes económicos y

población

Indicador 1. Porcentaje de recursos turísticos desarrollados y ofertados, tiene


de 88.5%.

AEI 06.08 Programa de instrucción permanente a empresas que participan en

eventos de promoción comercia

Indicador 1. Porcentaje de negociaciones concretadas con empresas que

participan en eventos de promoción comercial, tiene como logro esperado (Meta)

20%, con un valor obtenido de 1.4%, y un avance de 7%.

AEI 06.09 Asistencia Técnica a jóvenes para la inserción al mercado laboral en

la región Huánuco

Indicador 1. Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años insertados al mercado laboral

en la Región Huánuco, tiene como logro esperado (Meta) 35%, con un valor

obtenido de 17.89%, y un avance de 51.1%.

El OEI 07 tiene 4 AEI con 9 indicadores de gestión, la evaluación refleja que 5

indicadores alcanzaron el 100% de avance de cumplimiento y 4 por debajo del

95% de avance de cumplimiento.

AEI 07.01 Mantenimiento y/o atención de emergencias viales, dentro de las

redes viales departamentales

Indicador 1. Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con

mantenimiento, tiene como logro esperado (Meta) 78.70%, con un valor obtenido

de 86.53%, y un avance de 100%.

Indicador 2. Porcentaje de atenciones de emergencias viales dentro de la red vial

departamental, tiene como logro esperado (Meta) 30%, del cual no se cuenta

con un valor obtenido, por tanto no hay avance.

16





AEI 07.02 Mantenimiento, promoción y regulación del sistema de

telecomunicaciones en la Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno, tiene como


100%.

Indicador 2. Porcentaje de campañas y capacitaciones realizadas en el servicio

de telecomunicaciones, tiene como logro esperado (Meta) 94%, con un valor


AEI 07.03 Asistencia técnica complementaria para el adecuado servicio de

transporte terrestre a conductores de la Región Huánuco

Indicador 1. Variación porcentual de actas de fiscalización emitidas anualmente,

tiene como logro esperado (Meta) 23%, con un valor obtenido de 11.40%, y un

avance de 49.6%.

Indicador 2. Número de licencias de conducir de clase A emitidas, tiene como

logro esperado (Meta) 14900, con un valor obtenido de 15706, y un avance de

100%.

Indicador 3. Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte

terrestre de personas y mercancías, tiene como logro esperado (Meta) 100, con

un valor obtenido de 395, y un avance de 100%.

Indicador 4. Porcentaje de capacitaciones y campañas de seguridad vial

ejecutadas, tiene como logro esperado (Meta) 95%, con un valor obtenido de

87.5%, y un avance de 92.1%.

AEI 07.04 Detección de puntos negros o tramos de mayor concentración de

accidentes de tránsito en la Región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental auditados,

tiene como logro esperado (Meta) 94%, del cual no se cuenta con un valor

obtenido, por tanto no hay avance es 0%.

El OEI 08 tiene 3 AEI y 3 indicadores, 1 indicador obtuvo el 100% de avance de

cumplimiento y 2 indicadores debajo del 10% de avance de cumplimiento.

AEI 08.01 Ecosistemas degradados recuperados mediante intervención pública

en beneficio de la población.

Indicador 1. Porcentaje de Hectáreas de ecosistemas degradados recuperados,

tiene como logro esperado (Meta) 1.85%, con un valor obtenido de 0.08%, y un

avance de 4.32%.

AEI 08.02 Instrumentos normativos de gestión y conservación ambiental,

implementados por las entidades públicas y privadas.

17





Indicador 1. Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector

Ambiente, tiene como logro esperado (Meta) 0%, con un valor obtenido de 20%,


AEI 08.03 Capacidades especializadas fortalecidas en materia ambiental a la

población de la región Huánuco.

Indicador 1. Porcentaje de población capacitada en materia ambiental, tiene


de 4.75%.

El OEI 09 trata temas de defensa civil seguridad ciudadana y riesgos con 3 AEI,

y 4 indicadores, en la evaluación 2 indicadores lograron el 100% de avance de

cumplimiento y 2 indicadores alcanzaron menos del 75% de avance de

cumplimiento.

AEI 09.01 Población capacitada adecuadamente con prácticas seguras para la

resiliencia.

Indicador 1. Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para

responder ante emergencias de desastres, tiene como logro esperado (Meta)

80%, con un valor obtenido de 60.6%, y un avance de 75.8%.

AEI 09.02 Atención oportuna de emergencias por desastres en beneficio de la

población afectada.

Indicador 1. Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de

desastre atendida oportunamente, tiene como logro esperado (Meta) 5.80%, con

un valor obtenido de 3.84%, y un avance de 100% (este indicador es

decreciente).

AEI 09.03 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a

emergencias de desastres en la Región Huánuco.

Indicador 1 Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y

desastres, tiene como logro esperado (Meta) 80%, con un valor obtenido de

69.6%, y un avance de 87%.

Indicador 2 Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para

atención de emergencias de desastres, tiene como logro esperado (Meta) 70%,

con un valor obtenido de 90%, y un avance de 100%.

En el anexo Nº 1 se presentan los logros alcanzados y los avances de

cumplimiento a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales.

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2019 se ha

realizado de manera coordinada con las Gerencia Regionales y Direcciones regionales

18





Sectoriales, en este proceso de evaluación se han obtenido lecciones aprendidas como

parte de la Gestión del Conocimiento y la retroalimentación, que nos permite proponer

mejoras con el fin de fortalecer el desempeño institucional.

• Establecer canales de comunicación y coordinación entre el representante del

Equipo Técnico del PEI, Centro de Costos, así como la participación activa de la

Gerencias Regionales y Directores Regionales Sectoriales, para la recopilación y

procesamiento de la información de los indicadores.

• Establecer mecanismos de articulación y comunicación con los Gobiernos Locales

y los diferentes sectores que desarrollan actividades similares o iguales, para

canalizar esfuerzos y estrategias de trabajo, que logren mejorar el nivel de vida de

la población en vivienda, urbanismo y saneamiento.

• "Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos

organizados" orientada al incremento de la productividad y producción agropecuaria

en el departamento de Huánuco.

• impulsar las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y otras entidades, con

el objetivo de buscar aliados que apuestan por la conservación, biodiversidad y

ecosistemas frágiles (ONG’s, Cooperación Técnica Internacional, Fundaciones).

• Sensibilizar y capacitar a los alcaldes y/o decisores, de los distritos con alto grado

de vulnerabilidad, con el objetivo de articular entre gobierno local y Gobierno

regional, como parte de la preparación ante las emergencias y/o desastres

• Mantener y mejorar el padrón nominal e implementar el Certificado de Nacido Vivo

a todo nivel en Salud.

• Fortalecimiento de capacidades al personal de la Región Huánuco.

5. CONCLUSIONES.

• La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, periodo 2019, muestra

como resultados que, de nueve (9) Objetivos Estratégicos Institucionales, cuatro

(4) Objetivos obtuvieron entre 95% - 100% de avance de cumplimiento que son el

OEI.02, OEI.03, OEI.07 y OEI.09, asimismo cinco (5) Objetivos que son OEI.01;

OEI.04, OEI.05, OEI.06, y OEI.08 obtuvieron resultados por debajo del 95 de

Avance de Cumplimiento de la meta programada.

• En cuanto a la evaluación de las 47 Acciones Estratégicas Institucionales, el

resultado de 31 Acciones estratégicas institucionales que comprende 45

Indicadores lograron 100% en avance, 27 Acciones estratégicas Institucionales,

que comprende 36 Indicadores, están por debajo del 95% de avance de

cumplimiento.

19

Pág. 20





• Tres (3) Acciones estratégicas Institucionales que contempla 3 Indicadores no

muestran información cuantitativa ni cualitativa, de acuerdo al procesamiento

realizado no remitieron la información de un indicador la Dirección de imagen

Institucional, en tanto que la Dirección Regional de Energía y Minas no remitió

información de los 2 indicadores.

• Es necesario modificar los Objetivos Estratégicos institucionales del PEI

Planteados en el OEI 3, OEI 4, OEI 6, ya que los logros están proyectados en

exceso, asimismo la existencia de incompatibilidad en los periodos del POI

multianual que se formula para Tres (3) años con el periodo de vigencia del Plan

Estratégico Institucional 2019-2022.

6. RECOMENDACIONES.

• Implementar las propuestas de mejora, como acción para el cumplimiento de los

Objetivos y Acciones estratégicas Institucionales, estableciendo la ratificación o

modificación de los indicadores.

• Implementar fortalecimiento de capacidades en Planeamiento estratégico, sobre

formulación de Objetivos y Acciones estratégicas, indicadores, metas, y

evaluación, mediante cursos de especialización.

• Implementar el archivo de información histórico de formulación de Objetivos

Estratégicos institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, e Indicadores,

generado por cada unidad orgánica, que facilite un adecuado seguimiento y

evaluación del Plan Estratégico Institucional.

• Designar un responsable de la medición del indicador, a nivel de las unidades

orgánicas del Pliego del Gobierno Regional Huánuco.

• Modificar el plan Estratégico Institucional 2019-2022, para concordar los logros a

obtener del Plan Estratégico Institucional con el Plan Operativo multianual y otros

instrumentos de Gestión Publica.

7. ANEXOS

• Reporte de seguimiento del PEI - Aplicativo CEPLAN V.01

• Cuarto informe de evaluación de implementación POI

20

Pág. 21





ANEXOS

21

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 22

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019

Reporte de seguimiento del PEI 2019-2022 – Aplicativo CEPLAN

Periodo PEI : 2019 – 2023

Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES

Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

OEI. 01. PROMOVER CONDICIONES ADECUADAS E IGUALITARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:8)

COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN

LINEA BASE VALOR ACTUAL

LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.01

Porcentaje de personas vulnerables insertadas en una familia

Porcentaje 2018 43.7 2018 43.7 50 55 60 65 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 12.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL

AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL OPORTUNA A NIÑOS; ADOLESCENTES; JÓVENES; ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. (Prioridad:8)





IND.01.AEI.01.01

Porcentaje de niños, adolescentes y adulto mayor en condición de abandono físico y moral de la Región Huánuco

Porcentaje 2018 92.96 2018 92.96 94 95 96 97 ND 22.5 ND ND ND ND 23.9 ND ND ND ND 12.07-ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO

OEI.02. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





IND.01.OEI.02

Porcentaje de usuarios externos que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría

Porcentaje 2018 60 2018 60 61 62 64 66 ND 59 ND ND ND ND 96.7 ND ND ND ND 10.01.09-CALIDAD EN SALUD

22



AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.01

Porcentaje de Niños y Niñas de 6 A 35 Meses con Suplemento de Hierro

Porcentaje 2017 60.19 2018 76.44 77 78 79 80 ND 77 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.01-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

IND.02.AEI.02.01

Porcentaje de Niños y Niñas menores de 1 año con control de Crecimiento y Desarrollo Completo.

Porcentaje 2017 66.61 2018 86.09 87 88 89 90 ND 85 ND ND ND ND 97.7 ND ND ND ND 10.01.01-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.02 Porcentaje de parejas protegidas

Porcentaje 2017 79 2018 78.1 80 82 84 86 ND 86.4 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

IND.02.AEI.02.02

Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre de gestación

Porcentaje 2017 40 2018 50.1 53 55.9 58.8 61.7 ND 56.5 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

IND.03.AEI.02.02 Porcentaje de Parto institucional

Porcentaje 2017 65.3 2018 85.1 90 94.9 97.8 98 ND 83.1 ND ND ND ND 92.3 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

AEI.02.03 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGIÓN HUÀNUCO (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.03 Porcentaje de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años

Porcentaje 2017 92.5 2018 93.9 94.5 95 96 97 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA

AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





23



IND.01.AEI.02.04

Proporción de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en > 15 años y población vulnerable

Porcentaje 2017 56 2018 57 58 60 62 64 ND 58 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA

IND.02.AEI.02.04 Proporción de sintomáticos respiratorios BK (+ )

Porcentaje 2017 1 2018 1 1.2 1.3 1.4 1.5 ND 0.67 ND ND ND ND 55.8 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA

AEI.02.05 ATENCIÓN PREVENTIVA OPORTUNA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.05

Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de agudeza visual efectuada en establecimientos de salud en los últimos 12 meses

Porcentaje 2015 68.5 2017 73.8 80 83 86 89 ND 84 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

IND.02.AEI.02.05

Porcentaje de pacientes con Diagnostico de diabetes mellitus controlados

Porcentaje 2018 4.5 2018 4.5 15 25 35 45 ND 21.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

IND.03.AEI.02.05

Porcentaje de Personas de 18 a más años con diagnóstico de Hipertensión Arterial controlados

Porcentaje 2018 9.3 2018 9.3 20 30 40 50 ND 39 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

AEI.02.06 ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.06

Porcentaje de casos de Leishmaniosis diagnosticados en la población en riesgo

Porcentaje 2017 5.3 2018 3.7 3.4 2.9 2.6 2.1 ND 3.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

IND.02.AEI.02.06 Porcentaje de animal mordedor controlado

Porcentaje 2017 85 2018 84 84 85 86 87 ND 45 ND ND ND ND 53.6 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

24



IND.03.AEI.02.06

Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en riesgo

Porcentaje 2017 12.6 2018 2.6 2.4 2.2 2 1.8 ND 3.3 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

AEI.02.07 ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.07

Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello uterino

Porcentaje 2015 79.5 2017 80.9 83 86 89 92 ND 65 ND ND ND ND 78.3 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

IND.02.AEI.02.07

Porcentaje de niñas de 5° año de primaria vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano.

Porcentaje 2017 76 2018 66.7 69 74 79 84 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

IND.03.AEI.02.07 Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama.

Porcentaje 2017 35 2018 45 50 55 60 65 ND 67 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

AEI.02.08 ATENCIONES OPORTUNAS PARA LA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.08

Porcentaje de llamadas recepcionadas al número 106 que recibieron atención medica telefónica

Porcentaje 2016 50 2017 90 91 92 93 94 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

08.02-PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

IND.02.AEI.02.08

Porcentaje de pacientes que llegan con vida al establecimiento de salud


08.02-PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

AEI.02.09 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)





25



IND.01.AEI.02.09

Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en los establecimientos de salud


10.01.08-PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IND.02.AEI.02.09

Porcentaje de Personas con Discapacidad que acceden a atenciones de salud especializadas e integrales en medicina física y rehabilitación

Porcentaje 2016 16.4 2018 17.5 18 18.6 28 50 ND 15 ND ND ND ND 83.3 ND ND ND ND

10.01.08-PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AEI.02.10 POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.10

Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico e inician tratamiento

Porcentaje 2017 13 2018 13 14 15 16 17 ND 25 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.07-PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

IND.02.AEI.02.10

Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento

Porcentaje 2017 63 2018 62 64 65 66 67 ND 83 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.07-PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

AEI.02.11 ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD (Prioridad:2)





IND.01.AEI.02.11

Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según basal

Porcentaje 2017 0 2018 0 3 4 4 4 ND 3.1 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 07.01-OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

IND.02.AEI.02.11 Promedios de días de estancia hospitalaria

Porcentaje 2017 0 2018 0 8 8 7 6 ND 4 ND ND ND ND 50 ND ND ND ND 07.01-OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

26



OEI. 03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:3)





IND.01.OEI.03

Porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio en el área curricular de comprensión lectora.

Porcentaje 2018 21.1 2018 21.1 26 31 36 41 ND 26.7 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

IND.02.OEI.03

Porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio en el área curricular de matemática.

Porcentaje 2018 19.2 2018 19.2 24 29 34 39 ND 29.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

AEI.03.01 ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA (Prioridad:3)





IND.01.AEI.03.01

Porcentaje de directivos y docentes monitoreados, acompañados y asistidos de IIEE de EBR

Porcentaje 2018 0 2018 0 50 60 70 80 ND 9.29 ND ND ND ND 18.6 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

IND.02.AEI.03.01

Porcentaje de Estudiantes en edad escolar matriculados en Educación Básica Regular

Porcentaje 2017 0 2018 0 80 83 86 90 ND 87.73 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

IND.03.AEI.03.01

Porcentaje de docentes capacitados de Educación Básica

Porcentaje 2015 0 2015 0 40 50 60 70 ND 83.2 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

IND.04.AEI.03.01

Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica Regular con infraestructura en buen estado para el proceso pedagógico

Porcentaje 2017 17.1 2017 17.1 19 20 22 25 ND 18.3 ND ND ND ND 96.3 ND ND ND ND

03.03-AREA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, INFRAESTRUCTURA

IND.05.AEI.03.01

Porcentaje de Estudiantes matriculados en la Modalidad de Educación Básica Alternativa

Porcentaje 2017 6 2017 6 8 10 12 15 ND 7.59 ND ND ND ND 94.9 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

27



AEI.03.02 ACOMPAÑAMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS. (Prioridad:3)





IND.01.AEI.03.02

Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos púbicos con licenciamiento

Porcentaje 2018 11.76 2018 11.76 12 14 16 20 ND 13.33 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

AEI.03.03 SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE INCLUYEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (Prioridad:3)





IND.01.AEI.03.03

Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales que acceden a los servicios de educación básica regular, alternativa y técnica productiva.

Porcentaje 2016 0 2016 0 10 15 20 28 ND 53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI.04. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA EN LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)





IND.01.OEI.04

Porcentaje de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda Urbanismo y Saneamiento

Porcentaje 2016 0 2017 0 20 40 60 80 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.01-DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL ÁMBITO RURAL (Prioridad:4)





IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de gobiernos locales capacitados

Porcentaje 2017 0 2017 0 5 10 15 18 ND 64 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

28



IND.02.AEI.04.01

Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento

Porcentaje 2017 0 2017 0 25 50 80 85 ND 64 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AEI.04.02 ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO A LOS GOBIERNOS LOCALES (Prioridad:4)





IND.01.AEI.04.02

Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus planes de desarrollo urbano.

Porcentaje 2017 0 2017 0 2 4 7 10 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO

AEI.04.03 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A GRUPOS FAMILIARES SOBRE PROMOCIÓN PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDAS DE CALIDAD (Prioridad:4)





IND.01.AEI.04.03

Número de grupos familiares elegibles para acceder a programas habitacionales

Número 2017 0 2017 0 200 250 300 400 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO

AEI.04.04 COBERTURA DE SERVICIO ELÉCTRICO ACCESIBLE A LA POBLACIÓN RURAL (Prioridad:4)





IND.01.AEI.04.04 Porcentaje de hogares rurales con acceso a energía

Porcentaje 2017 42.56 2018 50.67 55 60 65 70 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11.06.01-DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)





IND.01.OEI.05

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional â€“ PEI

Porcentaje 2017 63.6 2018 61 80 85 90 95 ND 44.44 ND ND ND ND 55.6 ND ND ND ND 10.05.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

AEI.05.01 EMISIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE NORMAS LEGALES QUE MEJORAN LA GOBERNANZA PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:9)





29



IND.01.AEI.05.01

Porcentaje de asistentes a la rendición de cuentas anual que aceptan la gestión

Porcentaje 2017 0 2017 0 50 60 70 80 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 04.01-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

IND.02.AEI.05.01

Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional implementadas por el Ejecutivo

Porcentaje 2017 30 2017 30 35 40 45 50 ND 28 ND ND ND ND 80 ND ND ND ND 09.01-CONSEJO REGIONAL

AEI.05.02 USO INTENSIVO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS INTERNOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES DE LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.02 Porcentaje de Procesos sistematizados

Porcentaje 2017 5 2018 10 15 20 25 30 ND 21 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.05.04-SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS

AEI.05.03 OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD DETERMINANDO LOS PROCESOS PRIORITARIOS, QUE AGREGAN VALOR AL CIUDADANO (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.03 Porcentaje de manuales de procesos aprobados


IND.02.AEI.05.03 Porcentaje de documentos indizados digitalmente

Porcentaje 2017 2 2017 2 4 8 12 16 ND 2 ND ND ND ND 50 ND ND ND ND 12.06-ARCHIVO REGIONAL

AEI.05.04 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.04

Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus actividades programadas por semestre

Porcentaje 2017 0 2017 0 85 90 95 95 ND 90 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.05.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

IND.02.AEI.05.04

Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma establecido

Porcentaje 2017 78 2018 85 90 95 97 99 ND 74 ND ND ND ND 82.2 ND ND ND ND 10.03.05-OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

30



IND.03.AEI.05.04 Porcentaje de expedientes técnicos aprobados en el año

Porcentaje 2017 35 2018 38 45 60 70 80 ND 28.33 ND ND ND ND 63 ND ND ND ND 13.02-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

IND.04.AEI.05.04 Porcentaje de obras concluidas en el periodo programado

Porcentaje 2017 25 2018 0 40 50 60 70 ND 30.76 ND ND ND ND 76.9 ND ND ND ND 13.03-SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

IND.05.AEI.05.04 Porcentaje de obras liquidadas en el periodo programado

Porcentaje 2017 25 2018 30 40 50 60 70 ND 40 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 13.04-SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN

AEI.05.05 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.05

Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional Huánuco.

Porcentaje 2018 12 2018 12 20 40 60 70 ND 80 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.03.02-OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

AEI.05.06 SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.06

Porcentaje de bienes patrimoniales saneados del total de bienes existentes verificados físicamente

Porcentaje 2016 45 2018 45 50 60 70 80 ND 99 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.03.06-OFICINA DE PATRIMONIO

AEI.05.07 CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONCRETADAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y/O ACTORES PRIVADOS (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.07 Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas

Porcentaje 2016 50 2017 67 50 60 70 80 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.02-OFICINA REGIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AEI.05.08 ACCIONES OPORTUNAS DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL (Prioridad:9)





31



IND.01.AEI.05.08

Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes Resultantes de los Servicios de Control y Servicios Relacionados

Porcentaje 2017 65 2017 65 70 75 80 90 ND 57.69 ND ND ND ND 82.4 ND ND ND ND 02.01-ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

IND.02.AEI.05.08

Porcentaje de dictámenes de fiscalización emitidas por las comisiones permanentes y especiales

Porcentaje 2017 30 2017 30 35 40 45 50 ND 25 ND ND ND ND 71.4 ND ND ND ND 09.01-CONSEJO REGIONAL

AEI.05.09 DISEÑO ORGANIZACIONAL FLEXIBLE; CON ENFOQUE DE GESTIÓN BASADA EN PROCESOS. (Prioridad:9)





IND.01.AEI.05.09

Porcentaje de Documentos de Gestión Institucional de Organización Aprobados


OEI.06. MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO - PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (Prioridad:1)





IND.01.OEI.06

Variación Porcentual del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la Región

Porcentaje 2017 5 2017 5 7 10 12 15 ND 4.93 ND ND ND ND 70.4 ND ND ND ND 05.01-OFICINA DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS CON ACCESO A MERCADOS REGIONAL Y NACIONAL (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.01

Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas Priorizadas con Acceso a Mercados Regional y Nacional

Porcentaje 2017 2 2017 2 3 5 8 10 ND 5.57 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 07.01-DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA

AEI.06.02 ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN RURAL DE PROPIEDAD AGRARIA DE LA POBLACIÓN RURAL EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA REGIÓN (Prioridad:1)



LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

32




IND.01.AEI.06.02

Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Título de Propiedad en Zonas Focalizadas

Porcentaje 2017 3 2017 3 4 5 5 6 ND 23.36 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-DIRECCIÓN DE COMUNIDADES

AEI.06.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACCESO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.03

Porcentaje de derechos de forestal y de fauna silvestre otorgados

Porcentaje 2017 5 2017 4 7 9 12 15 ND 83.02 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.01-ADMINISTRACION TÉCNICA DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE-HUANUCO

AEI.06.04 ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DERECHOS ACUÍCOLAS A LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.04 Porcentaje de derechos acuícolas otorgados.

Porcentaje 2018 100 2018 100 80 85 90 95 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.05.03-DIRECCION DE PESQUERÍA

AEI.06.05 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.05 Porcentaje de Planes de Negocios implementados.

Porcentaje 2012 93.75 2017 71.73 72.11 78.09 88.05 100 ND 75.91 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

11.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

IND.02.AEI.06.05

Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES

Porcentaje 2016 55.36 2017 39.62 60 62 65 70 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 11.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS

IND.03.AEI.06.05 Porcentaje de MYPES constituidas

Porcentaje 2018 10 2018 10 15 20 25 35 ND 17.78 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.05.02-DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES

AEI.06.06 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA PARA PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE RECURSOS RENOVABLES (Prioridad:1)





33



IND.01.AEI.06.06

Porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética

Porcentaje 2018 0 2018 0 75 80 85 90 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11.06.01-DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

AEI.06.07 ASISTENCIA TÉCNICA TURÍSTICA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS Y POBLACIÓN (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.07

Porcentaje de recursos turísticos desarrollados y ofertados

Porcentaje 2015 2 2018 5 2 5 9 11 ND 1.77 ND ND ND ND 88.5 ND ND ND ND 11.04.04-DIRECCION DE TURISMO

AEI.06.08 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE A EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL (Prioridad:1)





IND.01.AEI.06.08

Porcentaje de negociaciones concretadas con empresas que participan en eventos de promoción comercial

Porcentaje 2017 5 2017 5 20 25 30 35 ND 1.4 ND ND ND ND 7 ND ND ND ND 11.04.03-DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

AEI.06.09 ASISTENCIA TÉCNICA A JÓVENES PARA LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN LA REGION HUÁNUCO (Prioridad:1)


LÍNEA BASE VALOR ACTUAL

LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE


IND.01.AEI.06.09

Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años insertados al mercado laboral en la Región Huánuco

Porcentaje 2016 0 2017 25 35 40 50 60 ND 17.89 ND ND ND ND 51.1 ND ND ND ND 12.04.01-DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.07. MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA TERRITORIAL DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)





IND.01.OEI.07 Porcentaje de red vial departamental en buen estado

Porcentaje 2016 31.62 2016 31.62 78.7 81.1 83.2 85.4 ND 86.53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS

AEI.07.01 MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, DENTRO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES (Prioridad:5)





34



IND.01.AEI.07.01

Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con mantenimiento

Porcentaje 2016 55.36 2016 55.36 78.7 81.1 83.2 85 ND 86.53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS

IND.02.AEI.07.01

Porcentaje de atenciones de emergencias viales dentro de la red vial departamental

Porcentaje 2017 14 2018 0 30 40 50 60 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS

AEI.07.02 MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)





IND.01.AEI.07.02 Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno

Porcentaje 2017 50 2018 84.09 90 92 94 96 ND 98.33 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.07.01-DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

IND.02.AEI.07.02

Porcentaje de campañas y capacitaciones realizadas en el servicio de telecomunicaciones

Porcentaje 2017 92 2018 94 94 96 97 99 ND 98.86 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.07.01-DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL ADECUADO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONDUCTORES DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)





IND.01.AEI.07.03

Variación porcentual de actas de fiscalización emitidas anualmente

Porcentaje 2015 21.95 2016 20.32 23 26 28 29 ND 11.4 ND ND ND ND 49.6 ND ND ND ND 01.06.01-DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

IND.02.AEI.07.03 Número de licencias de conducir de clase A emitidas

Número 2016 15795 2018 14824 14900 15000 15300 15600 ND 15706 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.06.02-SUB DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

IND.03.AEI.07.03

Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías.

Número 2017 140 2018 70 100 140 170 200 ND 395 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.06.03-SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

IND.04.AEI.07.03

Porcentaje de capacitaciones y campañas de seguridad vial ejecutadas

Porcentaje 2017 92 2018 93 95 96 98 99 ND 87.5 ND ND ND ND 92.1 ND ND ND ND 01.01.03-OFICINA DE SEGURIDAD VIAL

AEI.07.04 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE MAYOR CONCENTRACION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA REGIÓN HUANUCO (Prioridad:5)





35



IND.01.AEI.07.04

Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental auditados

Porcentaje 2018 0 2018 0 94 96 98 99 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 01.01.03-OFICINA DE SEGURIDAD VIAL

OEI. 08. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE EN LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:6)





IND.01.OEI.08

Porcentaje de Hectáreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de conservación

Porcentaje 2018 30.61 2018 30.61 32.37 45.58 47.4 52.84 ND 12.75 ND ND ND ND 39.4 ND ND ND ND 14.02-SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

AEI.08.01 ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:6)





IND.01.AEI.08.01

Porcentaje de Hectáreas de ecosistemas degradados recuperados

Porcentaje 2018 1.78 2018 1.78 1.85 1.9 1.91 2.28 ND 0.08 ND ND ND ND 4.32 ND ND ND ND 14.01-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

AEI.08.02 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL; IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:6)





IND.01.AEI.08.02

Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector Ambiente

Porcentaje 2018 0 2018 0 0 4.76 9.52 12 ND 20 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 14.01-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

AEI.08.03 CAPACIDADES ESPECIALIZADAS FORTALECIDAS EN MATERIA AMBIENTAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:6)





IND.01.AEI.08.03

Porcentaje de población capacitada en materia ambiental

Porcentaje 2018 0.2 2018 0.2 4 6 8 10 ND 0.19 ND ND ND ND 4.75 ND ND ND ND 14.03-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI. 09. PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:7)





36



IND.01.OEI.09

Porcentaje de Gobierno Locales Fortalecidos para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Porcentaje 2016 1.22 2017 25.64 26 27 28 29 ND 52 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

AEI.09.01 POBLACIÓN CAPACITADA ADECUADAMENTE CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA (Prioridad:7)





IND.01.AEI.09.01

Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias de desastres

Porcentaje 2017 100 2017 100 80 90 100 100 ND 60.6 ND ND ND ND 75.8 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

AEI.09.02 ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA (Prioridad:7)





IND.01.AEI.09.02

Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de desastre atendida oportunamente

Porcentaje 2017 3.96 2017 3.96 5.8 5.2 4.6 4.2 ND 3.8 ND ND ND ND 65.5 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

AEI.09.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DE DESASTRES EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:7)





IND.01.AEI.09.03

Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres

Porcentaje 2018 0 2018 0 80 85 90 95 ND 69.6 ND ND ND ND 87 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

IND.02.AEI.09.03

Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para atención de emergencias de desastres

Porcentaje 2017 100 2017 100 70 85 90 95 ND 90 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

37

Pág. 38

ANEXO. Cuarto informe de implementación del POI 2019.

38

GERENCIA REGIONA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

L DE GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

HUÁNUCO, FEBRERO DEL 2020

39

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL IV TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 448-GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a la Guía para Planeamiento Institucional Modificado mediante Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 053 -2018/CEPLAN/PCD, se elabora el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional

Huánuco, el cual contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones de las 25 Unidades Ejecutoras

del Gobierno Regional Huánuco.

El Plan Operativo Institucional, al cierre del año fiscal 2019, comprende 485 Centros de Costo, 2657 Actividades

Operativas e Inversiones, con un monto de financiamiento por toda fuente que asciende a S/.1,406,589,155.00, para

la ejecución y cumplimiento de metas en el marco de sus funciones.

Al respecto la Sede Central, cuenta con 69 Centros Costo ,755 Actividades Operativas e Inversiones con un monto

total que asciende a S/.426,796,461.00 , cuya ejecución financiera alcanzada fue de 84% y avance físico de 82%

al termino del año 2019, con respecto a las modificaciones de las metas físicas y las incorporaciones de actividades,

fue debido a la desagregación de componentes de inversión y las transferencias presupuestales.

El Sector Agricultura, cuenta con 28 centros de costo ,41 Actividades Operativas e Inversiones con un monto total

que asciende a S/.12,641,836.00. del cual la ejecución financiera alcanzada fue 91% y el avance físico fue 93% al

termino del año 2019, con respecto a las modificaciones de las metas físicas e incorporaciones de actividades, fue

debido a la desagregación de componentes de inversión relacionadas a las cadenas productivas de frijol, palta, papa

nativa, café y vacuno.

El Sector Transporte, cuenta con 17 centros de costo ,53 Actividades Operativas e Inversiones con un monto total

que asciende a S/.28,378,943.00, del cual la ejecución financiera alcanzada fue 84% y el avance físico fue 90% al

termino del año 2019, las modificaciones suscitadas en la meta física es básicamente por las modificaciones y

transferencias presupuestales, las Actividades Operativas incorporadas conlleva al mejoramiento de vías

departamentales y ampliación de cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

El Sector Educación, trabaja para el desarrollo integral de la persona contribuyendo a la mejora de la sociedad en su

conjunto y el logro de aprendizaje de los estudiantes de la Región Huánuco, comprende 12 Unidades Ejecutoras,

estas a su vez cuentan con 161 Centros de Costo y 584 Actividades Operativas financiadas por un moto que

asciende a S/. 631,735,066.00, la ejecución financiera alcanzada fue 99% y la ejecución física de 98%. Las

modificaciones suscitadas en las metas físicas de las Actividades Operativas fueron debido a que no hay cultura de

programación dentro de los Centros de Costo de las Unidades Ejecutoras, el cual se debe implementar, con el

objetivo de brindar un servicio educativo de calidad y al alcance de toda la población estudiantil de nuestra Región.

Las incorporaciones de Actividades Operativas durante el año 2019 en este Sector de debe a las transferencias

presupuestales a favor, en cumplimiento a los dispositivos legales emitidos por el nivel central.

40

El Sector Salud, promueve la salud para construir una cultura saludable y de solidaridad, previniendo las

enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitantes de la Región Huánuco, comprende 10

Unidades Ejecutoras, a su vez cuentan con 210 Centros de Costo y 1224 Actividades Operativas e Inversiones,

financiadas por un moto que asciende a S/. 307,036,849.00, del cual la ejecución financiera alcanzada fue de 97% y

la ejecución física fue al 96%, mostrando una brecha significativa en la cobertura de atenciones requeridas por la

población. Las modificaciones presentadas en las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones fue por

cambios en las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y las incorporaciones de Actividades

Operativas e Inversiones han sido por las transferencias presupuestales en aplicación de los dispositivos legales

emitidos por el nivel central.

Los principales factores que ha dificultado el cumplimiento de metas en las distintas Unidades Ejecutoras fueron: la

demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por los órganos encargados; falta de continuidad y

constantes cambios de personal en los diferentes Centros de Costo; constantes notas modificatorias presupuestales;

falta de especialistas en los procesos de licitación específicamente en el Sector Agricultura; participación pasiva de

algunos Directivos del Plan Operativo Institucional ,el cual conlleva a la falta de compromiso de los Centros de Costo

; renuncia de los docentes adjudicados en el Sector Educación; poca coordinación entre los sistemas administrativos

y Centros de Costo, finalmente la falta de insumos, materiales y equipos médicos en los establecimientos de salud.

Las medidas adoptadas frente a los factores que dificultaron para el cumplimiento de las metas fueron: seguimiento

y coordinación constante sobre los requerimientos de bienes y servicios; asistencia técnica a los nuevos

responsables del Plan Operativo Institucional; reuniones de trabajo y reuniones de coordinación; Monitoreo y

supervisión continúa a los Centros de Costo para el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas

durante el año.

Las medidas para la mejora continua se traducen en: la implementación de mecanismo de eficiencia administrativa;

Implementación de trabajo coordinado y articulado con los órganos directivos de asesoramiento y de línea para el

cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones; visualizar el estado situacional de avance físico y

financiero para la toma de decisiones y medidas correspondientes; establecer compromisos con los Centros de Costo

para la correcta programación y ejecución del Plan Operativo Institucional, contratación oportuna de especialistas y

coordinadores de los Programas Presupuestales; asistencia técnica permanente; garantizar la continuidad de los

responsables de los Centros de Costo y de los Programas Presupuestales, debido a que este último genera un

desfase en el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas; y finalmente articular el trabajo con los

Gobiernos Locales en función a las prioridades de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico

Institucional.

41

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES

Comprende el análisis del avance de las Actividades Operativas e Inversiones de las 25 Unidades Ejecutoras que

conforman el Pliego 448-Gobierno Regional de Huánuco, el cual contiene las modificaciones del Plan Operativo

Institucional, cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones, medidas adoptadas para el cumplimiento de

metas y medidas para la mejora continua.

2.1 MODIFICACIONES

Las causales de modificación plasmadas en la Guía de Planeamiento Institucional se realizan por los cambios

en la programación de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones y por la incorporación de

nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno.

GRAFICO N° 01

FUENTE: APLICATIVO CEPLAN

ELABORACIÓN: PROPIA

En el grafico N° 01 se muestra la evolución de las Actividades Operativas e Inversiones según los procesos

del Plan Operativo Institucional:

SEDE CENTRAL: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 251 Actividades Operativas e Inversiones,

consistenciado con 224 actividades y al cierre del año fiscal 2019 tiene 755 Actividades Operativas e

Inversiones.

AGRICULTURA: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 35 Actividades Operativas e Inversiones,

consistenciado con 34 actividades y al cierre del año fiscal 2019 cuenta con 41 Actividades Operativas e

Inversiones.

TRANSPORTE: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 29 Actividades Operativas e Inversiones,

consistenciado con 26 actividades y al cierre del año fiscal 2019 cuenta con 53 Actividades Operativas e

Inversiones.

EDUCACION: comprende 12 Unidades Ejecutoras, con 600 Actividades Operativas e Inversiones

plasmadas en el Plan Operativo Institucional aprobado, en el consistenciado se redujo a 511 actividades

y al cierre del año fiscal 2019 asciende a 584 Actividades Operativas.

SALUD: comprende 10 Unidades Ejecutoras, con 1129 Actividades Operativas e Inversiones plasmadas

en el Plan Operativo Institucional aprobado, en el consistenciado se redujo a 892 actividades y al cierre del

año fiscal 2019 asciende a 1224 Actividades Operativas e Inversiones.

42

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad Ejecutora

POI Aprobado

POI consistente con el

PIA - Al 01 de enero de

2019

POI Modificado /1

000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 251 224 755

000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 35 34 41

000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 29 26 53

000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 57 54 66

000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 52 52 55

000810 : REGION HUANUCO-SALUD 113 103 157

000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 93 69 77

000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 126 110 139

001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 54 39 43

001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 46 34 40

001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 102 94 106

001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 148 106 165

001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 58 38 57

001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 50 50 54

001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 46 39 44

001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 46 28 34

001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 120 115 134

001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 94 94 129

001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 52 41 43

001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 39 39 42

001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 37 37 41

001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 63 60 65

001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA ROBLES 17 16 0

001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 125 79 92

001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 108 39 118

001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 100 83 107

Total de AO/inversiones 2,061 1,703 2,657

Monto total (S/.) 2/ 1,116,071,239 1,102,546,486 1,406,589,155

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

En la tabla N° 1 se observa la modificación del número de Actividades Operativas e Inversiones en las distintas

fases del Plan Operativo Institucional.

El Plan Operativo Institucional Aprobado 2019, comprende 26 Unidades Ejecutoras, con 2061 Actividades

Operativas e Inversiones con un monto financiero de S/. 1,116,071,239.00.

Por otro lado, el Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2019, fue

aprobado con 26 Unidades Ejecutoras, 1703 Actividades Operativas e Inversiones y con un monto financiero que

asciende a S/. 1,102,546,486.00, mostrando una diferencia de S/.13,524,753.00,con respecto al Plan Operativo

Institucional aprobado.

El Plan Operativo Institucional Modificado, comprende 25 Unidades Ejecutoras con 2657 Actividades Operativas e

Inversiones y cuenta con un monto financiero que asciende a S/. 1,406,589,155. La reducción en el número de

Unidades Ejecutoras del Sector Educación se debe a que el Instituto Superior de Música “Daniel Alomia Robles” en

el Primer Trimestre pasa a ser Pliego Presupuestal con autonomía desligándose del Gobierno Regional Huánuco.

43

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora

POI Modificado 1/

Total

AO/Inversiones

(a+b+c)

AO/Invesiones con

meta

NO modificada (a)

AO/Inversiones con

meta

fisica modificada

2/ (b)

AO/Inversiones

Incorporadas 3/

(c)

AO/Inversiones

anuladas 4/

000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 755 92 126 537 98

000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 41 20 14 7 2

000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 53 6 19 28 7

000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 66 31 18 17 8

000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 55 24 28 3 0

000810 : REGION HUANUCO-SALUD 157 92 11 54 11

000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 77 41 29 7 23

000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 139 30 96 13 0

001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 43 25 14 4 15

001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 40 2 34 4 10

001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 106 26 72 8 5

001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 165 66 71 28 13

001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 57 12 37 8 13

001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 54 2 46 6 2

001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 44 5 26 13 17

001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 34 5 28 1 13

001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 134 41 73 20 9

001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 129 57 37 35 4

001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 43 4 36 3 13

001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 42 6 32 4 1

001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 41 29 8 4 0

001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 65 39 21 5 4

001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA

ROBLES

0

0

0

0

17

001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 92 51 34 7 47

001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 118 34 68 16 13

001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 107 74 22 11 4

TOTAL 2,657 814 1,000 843 349


1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

La tabla N° 2, muestra la cantidad de Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional

Modificado por Unidad Ejecutora, del Gobierno Regional Huánuco, que cuenta con 2657 Actividades Operativas e

Inversiones en total.

Del total de las Actividades Operativas e Inversiones indicadas en el párrafo precedente 814 no modificaron sus

metas físicas, mientras que 1000 Actividades Operativas e Inversiones tuvieron que modificar sus metas

programadas inicialmente en el Plan Operativo Institucional y 843 Actividades se han incorporado por las

modificaciones presupuestales y nuevas disposiciones normativas emitidas por el Poder Ejecutivo o Legislativo.

Realizando la clasificación, se presenta la siguiente información detallada de la Sede Central y los sectores

(Agricultura, Transporte, Educación y Salud).

44

GRAFICO N° 02



Según el grafico N° 02, el estado de las Actividades Operativas e Inversiones del Gobierno Regional Huánuco,

se describe de la siguiente manera:

Sede Central: cuenta con 755 Actividades Operativas e Inversiones (componentes), de los cuales 92 no

modificaron su meta física, sin embargo 126 cambiaron por las constantes modificaciones e

incorporaciones presupuestales en las Actividades Operativas e Inversiones ya existentes. Asimismo

hubo 537 incorporaciones por la creación de nuevos componentes de inversiones en los Centros de

Costo pertenecientes en su mayoría a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de

Desarrollo Social y Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

La Dirección Regional de Agricultura: muestra 41 Actividades Operativas e Inversiones en total, 20 de

ellos no modificaron sus metas físicas, 14 fueron modificadas, producto de la reducción presupuestal,

además cuenta con 7 incorporaciones de Actividades Operativas e Inversiones relacionados a las

cadenas productivas (frijol, palta, papa nativa, café, vacuno) en el Centro de Costo Extensión Agraria y

Gestión del Medio Ambiente.

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: cuenta con un total de 53 Actividades

Operativas e Inversiones, de los cuales 6 no han modificado sus metas físicas, 19 han sufrido cambios

en sus metas físicas debido a las modificaciones presupuestales solicitadas por la Unidad Ejecutora,

además hubo 28 actividades incorporadas, en el Centro de Costo Dirección de Caminos y la Dirección de

Telecomunicaciones relacionadas al mejoramiento de vías departamentales y ampliación de cobertura de

los servicios de telecomunicaciones.

El Sector Educación: tiene 584 Actividades Operativas,184 de ellos no cambiaron sus metas físicas, sin

embargo 328 vio necesario hacer las modificaciones correspondientes aduciendo que hubo una mala

programación dentro de los Centros de Costo de las 12 Unidades Ejecutoras que comprende el Sector

Educación. Asimismo este sector ha incorporado 72 Actividades Operativas por las transferencias

presupuestales a favor del servicio educativo.

El Sector Salud: cuenta con un total de 1224 Actividades Operativas e Inversiones, de los cuales 512

no han sufrido modificaciones de metas físicas, en tanto que 513 actividades han modificado sus metas

físicas, por cambios en las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y 199

Actividades Operativas e Inversiones han sido incorporados mediante transferencias presupuestales en

aplicación de los dispositivos legales emitidos por el nivel central.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

45

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad

OEI

Objetivo Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción Estratégica

Institucional

N°

AO/Inversiones

Sin

ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

1

OEI.06 : MEJORAR EL

DESARROLLO TÉCNICO

- PRODUCTIVO Y

EMPRESARIAL DE LOS

AGENTES ECONÓMICOS

ORGANIZADOS

1

AEI.06.01 : ASISTENCIA

TÉCNICA OPORTUNA PARA LA

DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVA DE LOS

PEQUEÑOS PRODUCTORES

ORGANIZADOS EN CADENAS

PRODUCTIVAS PRIORIZADAS

CON ACCESO A MERCADOS

REGIONAL Y NACIONAL

95

72 %

2


ESPECIALIZADA PARA LA

FORMALIZACIÓN Y

TITULACIÓN RURAL DE

PROPIEDAD AGRARIA DE LA

POBLACIÓN RURAL EN ZONAS

FOCALIZADAS DE LA REGIÓN

1

167 %

3

AEI.06.03 : OTORGAMIENTO DE

DERECHOS DE ACCESO DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE

FAUNA SILVESTRE

3

105 %

4

AEI.06.05 : ATENCIÓN

INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DE AGENTES ECONÓMICOS

ORGANIZADOS

5

99 %

5


TÉCNICA TURÍSTICA

OPORTUNA A LOS AGENTES

ECONÓMICOS Y POBLACIÓN

6

65 %

6

AEI.06.08 : PROGRAMA DE

INSTRUCCIÓN PERMANENTE A

EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN

EVENTOS DE PROMOCIÓN

COMERCIAL

1

100 %

7


INTEGRAL OPORTUNA PARA

PROMOVER LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA Y EL USO DE

RECURSOS RENOVABLES

3

92 %

8


ESPECIALIZADA PARA LA

OBTENCIÓN DE LOS

DERECHOS ACUÍCOLAS A LA

POBLACIÓN.

7

98 %

9


TÉCNICA A JÓVENES PARA LA

INSERCIÓN AL MERCADO

LABORAL EN LA REGION

HUÁNUCO

2 OEI.02 : GARANTIZAR

LA ATENCIÓN DE SALUD

INTEGRAL Y DE

CALIDAD A LA

POBLACIÓN DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

1


INTEGRAL DE NIÑOS MENORES

DE 5 AÑOS

183

88 %

2


INTEGRAL OPORTUNA A LA

GESTANTE Y MUJERES EN

EDAD FERTIL DE LA REGIÓN

HUÁNUCO

169

78 %

3


OPORTUNA A LA POBLACIÓN

EN INFECCIONES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL Y

VIH/SIDA DE LA REGIÓN

HUÀNUCO

94

130 %

4


INTEGRAL OPORTUNA DE LAS

PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS (PATS) DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

58

92 %

Fuente: Info

1/ Avance fí

rmación del aplicativo CEP

sico de las AO/inversiones, al

LAN V.01.

cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras. 46


Prioridad

OEI


Institucional

Prioridad

AEI


Institucional

N°

AO/Inversiones

Sin

ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

5


PREVENTIVA OPORTUNA DE

RIESGOS Y DAÑOS PARA LA

SALUD PRODUCIDOS POR

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES EN BENEFICIO

DE LA POBLACIÓN DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

112

71 %

6


PREVENTIVA Y DE CONTROL

OPORTUNA DE LAS

ENFERMEDADES

METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS

DE MANERA INTEGRAL EN LA

POBLACIÓN DE LA REGIÓN

HUÁNUCO.

67

68 %

7


PREVENTIVA Y DE CONTROL

OPORTUNA PARA LA

DISMINUCIÓN DE LA

MORBIMORTALIDAD POR

CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE

LA REGIÓN HUÁNUCO

103

58 %

8

AEI.02.08 : ATENCIONES

OPORTUNAS PARA LA

REDUCCIÓN DE MORTALIDAD

POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

43

122 %

9


INTEGRAL OPORTUNA A LAS

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN

HUÁNUCO

8

93 %

10

AEI.02.10 : POBLACIÓN EN

GENERAL Y DE ALTO RIESGO

CON PROBLEMAS Y

TRASTORNOS DE SALUD

MENTAL ATENDIDAS EN LOS

SERVICIOS DE SALUD

85

96 %

11

AEI.02.11 : ATENCIONES

INTEGRALES OPORTUNAS

COMPLEMENTARIAS DE SALUD

130

98 %

3

OEI.03 : MEJORAR LA

CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE

EDUCACIÓN EN LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

1

AEI.03.01 : ACCIONES E

INSTRUMENTOS PARA

GARANTIZAR EL LOGRO DE

APRENDIZAJES EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA

607

100 %

2

AEI.03.02 : ACOMPAÑAMIENTO

PARA EL LICENCIAMIENTO DE

LOS INSTITUTOS SUPERIORES

PÚBLICOS PEDAGÓGICOS Y

TECNOLÓGICOS.

36

91 %

3

AEI.03.03 : SERVICIOS

EDUCATIVOS EN LAS

DIFERENTES MODALIDADES

QUE INCLUYEN ESTUDIANTES

CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES.

36

97 %

4 OEI.04 : MEJORAR LAS

CONDICIONES DE

HABITABILIDAD BÁSICA

EN LA POBLACIÓN.

1


TÉCNICA ESPECIALIZADA EN

GESTIÓN DE SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO A LOS

GOBIERNOS LOCALES DEL

ÁMBITO RURAL

33

93 %

2

AEI.04.04 : COBERTURA DE

SERVICIO ELÉCTRICO

ACCESIBLE A LA POBLACIÓN

RURAL

3

0 %

Fuente: Info

1/ Avance fí

rmación del aplicativo CEP

sico de las AO/inversiones, al

LAN V.01.

cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

47


Prioridad

OEI


Institucional

Prioridad

AEI


Institucional

N°

AO/Inversiones

Sin

ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

3

AEI.04.03 : ASESORAMIENTO

ESPECIALIZADO A GRUPOS

FAMILIARES SOBRE

PROMOCIÓN PARA EL ACCESO

DE LA POBLACIÓN A

VIVIENDAS DE CALIDAD

3

97 %

4

AEI.04.02 : ACOMPAÑAMIENTO

EN LOS PROCESOS DE

FORMULACIÓN DE LOS

PLANES DE DESARROLLO

URBANO A LOS GOBIERNOS

LOCALES

3

100 %

5

OEI.07 : MEJORAR LA

CONECTIVIDAD Y

LOGÍSTICA

TERRITORIAL DE LA

REGIÓN HUÁNUCO

1

AEI.07.01 : MANTENIMIENTO

Y/O ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS VIALES,

DENTRO DE LAS REDES VIALES

DEPARTAMENTALES

84

80 %

2


TÉCNICA COMPLEMENTARIA

PARA EL ADECUADO SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE A

CONDUCTORES DE LA REGIÓN

HUÁNUCO

11

73 %

3

AEI.07.02 : MANTENIMIENTO,

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN

DEL SISTEMA DE

TELECOMUNICACIONES EN LA

REGIÓN HUÁNUCO

4

72 %

4

AEI.07.04 : DETECCION DE

PUNTOS NEGROS O TRAMOS

DE MAYOR CONCENTRACION

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

EN LA REGIÓN HUANUCO

1

0 %

6

OEI.08 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO Y

CONSERVACIÓN

SOSTENIBLE DEL

AMBIENTE EN LA

REGIÓN HUÁNUCO

1

AEI.08.01 : ECOSISTEMAS

DEGRADADOS RECUPERADOS

MEDIANTE INTERVENCIÓN

PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

14

93 %

2

AEI.08.02 : INSTRUMENTOS

NORMATIVOS DE GESTIÓN Y

CONSERVACIÓN AMBIENTAL;

IMPLEMENTADOS POR LAS

ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADAS.

7

97 %

3

AEI.08.03 : CAPACIDADES

ESPECIALIZADAS

FORTALECIDAS EN MATERIA

AMBIENTAL A LA POBLACIÓN

DE LA REGIÓN HUÁNUCO.

1

50 %

7

OEI.09 : PROTECCIÓN A

LA POBLACIÓN DE

HUÁNUCO Y SUS

MEDIOS DE VIDA

FRENTE A PELIGROS DE

ORIGEN NATURAL Y

ANTRÓPICOS

1

AEI.09.01 : POBLACIÓN

CAPACITADA

ADECUADAMENTE CON

PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA

RESILIENCIA

21

90 %

2


OPORTUNA DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES EN BENEFICIO

DE LA POBLACIÓN AFECTADA

11

71 %

3

AEI.09.03 : CAPACIDAD

INSTALADA PARA LA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA

FRENTE A EMERGENCIAS DE

DESASTRES EN LA REGIÓN

HUÁNUCO.

96

87 %

8

OEI.01 : PROMOVER

CONDICIONES

ADECUADAS E

IGUALITARIAS PARA EL

DESARROLLO SOCIAL

DE LA POBLACIÓN DE

LA REGIÓN HUÁNUCO

1


INTEGRAL OPORTUNA A

NIÑOS; ADOLESCENTES;

JÓVENES; ADULTOS MAYORES

Y PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN

DE VULNERABILIDAD.

25

97 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

48


Prioridad

OEI


Institucional

Prioridad

AEI


Institucional

N°

AO/Inversiones

Sin

ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

9

OEI.05 : FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL

HUÁNUCO

1

AEI.05.01 : EMISIÓN Y DIFUSIÓN

OPORTUNA DE NORMAS

LEGALES QUE MEJORAN LA

GOBERNANZA PÚBLICA EN

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

3

92 %

2

AEI.05.04 : PROCESOS

ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

PARA LA MEJOR TOMA DE

DECISIONES DEL GOBIERNO

REGIONAL HUÁNUCO

431

83 %

3

AEI.05.03 : OPTIMIZACIÓN,

SIMPLIFICACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN DE LOS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DE LA ENTIDAD

DETERMINANDO LOS

PROCESOS PRIORITARIOS, QUE

AGREGAN VALOR AL

CIUDADANO

14

96 %

4

AEI.05.09 : DISEÑO

ORGANIZACIONAL FLEXIBLE;

CON ENFOQUE DE GESTIÓN

BASADA EN PROCESOS.

5

AEI.05.02 : USO INTENSIVO DE

LAS TIC EN LOS PROCESOS

INTERNOS, PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS Y TRAMITES DE

LOS CIUDADANOS Y

EMPRESAS

6

AEI.05.08 : ACCIONES

OPORTUNAS DE

FISCALIZACIÓN Y

ANTICORRUPCIÓN EN EL

GOBIERNO REGIONAL

6

99 %

7


TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARA MEJORAR LAS

CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS DE LOS

SERVIDORES DEL GOBIERNO

REGIONAL HUÁNUCO

9

103 %

8

AEI.05.06 : SANEAMIENTO DE

BIENES PATRIMONIALES DE

LAS DEPENDENCIAS

INSTITUCIONALES

23

94 %

9

AEI.05.07 : CONSOLIDACIÓN DE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CONCRETADAS CON LA

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL Y/O ACTORES

PRIVADOS

2

100 %

TOTAL 2,657



La tabla N°3 muestra el avance anual y la vinculación de Actividades Operativas e Inversiones por cada Objetivo y

Acción Estratégica Institucional establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Gobierno Regional

Huánuco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 01: denominado “Promover condiciones adecuadas e

igualitarias para el desarrollo social de la población de la Región Huánuco”, cuenta con 7 Actividades

Operativas e Inversiones vinculadas para el logro de las metas institucionales, en cuanto a la priorización de

Objetivos Estratégicos Institucionales se ubica en la prioridad N° 08, cuyo avance físico anual fue 97%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 02: denominado “Garantizar la atención de salud integral

y de calidad a la población de la Región Huánuco”, tiene 1052 Actividades Operativa e inversiones vinculadas

49

,en su mayoría las Actividades Operativas de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud. Por otro lado dentro

de la priorización de objetivos estratégicos se encuentra en la prioridad N° 02, por la necesidad de garantizar

una vida saludable a la población de la Región Huánuco, mostrando un avance físico anual que oscila de

58% al 130%,identificando como factor determinante la ampliación de cobertura de las actividades

promocionales preventivas del Programa Presupuestal 016 TBC/VIH y la atención a mayor número de

emergencias en el Programa Presupuestal 104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias

médicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 03: denominado “Mejorar la Calidad de los servicios de

educación en los diferentes niveles y modalidades de la Región Huánuco” cuenta con 679 Actividades

Operativas e Inversiones vinculadas, pertenecientes en su mayoría al Sector Educación siendo el

responsable directo para el cumplimiento de las metas trazadas. Asimismo cabe resaltar que este Objetivo

Estratégico Institucional es la prioridad N° 03, el cual busca reducir las brechas existentes en el servicio

educativo, mejorando la calidad y al alcance de toda la población estudiantil de la Región Huánuco, cuyo

avance físico oscila entre 91% y 100%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 4: denominado “Mejorar las condiciones de habitabilidad

básica en la población”, quien a su vez cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales, vinculadas a 42

Actividades Operativas e Inversiones, de los cuales la Acción Estratégica 4.01 “Asistencia técnica

especializada en gestión de servicios de agua y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural “es la

que tiene mayor número de Actividades Operativas e Inversiones. Con respecto al orden de priorización dicho

Objetivo Estratégico se encuentra en la prioridad N° 04, finalmente el avance físico que muestra a nivel de

Objetivo Estratégico oscila de 0% al 100%, donde el responsable directo fue la Dirección Regional de

Vivienda Construcción y Saneamiento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 5: denominado “Fortalecer la gestión institucional del

Gobierno Regional Huánuco”, cuenta con 9 Acciones Estratégicas Institucionales que se encuentran en la

prioridad N° 09, con 488 Actividades Operativas e Inversiones articuladas y el avance físico anual oscila

entre 83% y 103%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 6: denominado “Mejorar el desarrollo técnico -

productivo y empresarial de los agentes económicos organizados”, cuenta con 9 Acciones Estratégicas

Institucionales que se encuentran en la prioridad N° 01, con 121 Actividades Operativas e Inversiones

,teniendo una mayor vinculación con la Acción Estratégica 06.01 “Asistencia técnica oportuna para la

diversificación productiva de los pequeños productores organizados en cadenas productivas priorizadas con

acceso a mercados”. Respecto al avance físico anual oscila de 65% hasta 167%, este último dato mostrado

es debido a que en el Sector Agricultura en el Centro de Costo comunidades supero la meta física

programada debido a que atendió a la demanda de registros de los predios rurales por parte de los

productores agrarios para acceder a créditos financieros con la finalidad de incrementar la productividad

agropecuaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 7: denominado “Mejorar la conectividad y logística

territorial de la Región Huánuco”, cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales, que se encuentran en

la prioridad N°05, vinculadas a 100 Actividades Operativas e Inversiones donde la Acción Estratégica 07.01

“Mantenimiento y/o atención de emergencias viales, dentro de las redes viales departamentales” abarca 84

Actividades Operativas e Inversiones alcanzando un avance de 80% ,sin embargo el avance físico anual a

nivel objetivo oscila desde el 0% hasta el 80%. La ejecución de 0% corresponde a una actividad del sector

transporte debido a que no se elaboró el expediente técnico por la caída de los procesos de licitación.

50

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 8: denominado “Mejorar el aprovechamiento y

conservación sostenible del ambiente en la Región Huánuco”, cuenta con 3 Acciones Estratégicas

Institucionales, ubicados en la prioridad N° 6 y tiene articulado 22 Actividades Operativas e Inversiones,

obteniendo un avance físico anual que oscila de 50% al 97%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 9: denominado “Protección a la población de Huánuco

y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos”, cuenta con 3 Acciones Estratégicas,

que se encuentran en la prioridad N° 07, con 128 Actividades Operativas e Inversiones. Asimismo el avance

físico anual oscila entre el 71% y 90%.

El grafico N° 03, muestra de manera resumida la articulación de Actividades Operativas e Inversiones con

los Objetivos Estratégicos Institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional ,del Gobierno

Regional Huánuco.

GRAFICO N° 03



51

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado


Código

función Función

N°

AO/Inversiones Sin ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 85 67 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 45 91 %

07 TRABAJO 12 99 %

08 COMERCIO 3 64 %

09 TURISMO 8 79 %

10 AGROPECUARIA 109 86 %

11 PESCA 13 100 %

12 ENERGIA 4 34 %

13 MINERIA 5 95 %

14 INDUSTRIA 3 98 %

15 TRANSPORTE 108 81 %

16 COMUNICACIONES 5 72 %

17 AMBIENTE 10 92 %

18 SANEAMIENTO 33 88 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 15 10 %

20 SALUD 1,278 91 %

21 CULTURA Y DEPORTE 6 98 %

22 EDUCACION 901 100 %

23 PROTECCION SOCIAL 5 78 %

24 PREVISION SOCIAL 9 94 %

TOTAL 2,657



En la tabla N° 4 muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según la clasificación por función.

GRAFICO N°04



Las funciones con mayores Actividades Operativas e Inversiones son:

Salud cuenta con 1278 Actividades Operativas e Inversiones.

Educación: cuenta con 901 Actividades Operativas e Inversiones.

Agropecuaria: cuenta con 109 Actividades Operativas e Inversiones.

Transporte: cuenta con 108 Actividades Operativas e Inversiones.

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: cuenta con 85 Actividades Operativas e Inversiones.

Orden público y seguridad: cuenta con 45 Actividades Operativas e Inversiones.

Saneamiento: cuenta con 33 Actividades Operativas e Inversiones.

Entre las funciones con menores Actividades Operativas e Inversiones son:

52

Vivienda y desarrollo urbano: cuenta con 15 Actividades Operativas e Inversiones.

Pesca: cuenta con 13 Actividades Operativas e Inversiones.

Trabajo: cuenta con 12 Actividades Operativas e Inversiones.

Ambiente: cuenta con 10 Actividades Operativas e Inversiones.

Previsión Social: cuenta con 9 Actividades Operativas e Inversiones.

Turismo: cuenta con 8 Actividades Operativas e Inversiones.

Cultura y Deporte: cuenta con 6 Actividades Operativas e Inversiones.

Minería, Comunicaciones y Protección Social: cuenta con 5 Actividades Operativas e Inversiones.

Energía: cuenta con 4 Actividades Operativas e Inversiones.

Industria y Comercio: cuenta con 3 Actividades Operativas e Inversiones

El avance anual de la ejecución de metas por funciones, nos muestras los siguientes datos:

GRAFICO N°05



El avance anual de la ejecución de metas por funciones, nos muestras los siguientes rangos:

Avance entre 75 - 100%, encontramos a los sectores:

Pesca y Educación, presenta un avance al 100%.

Trabajo, con un avance anual de 99%.

Industria, Cultura y Deporte, presenta un avance de 98%.

Minería, con un avance anual de 95%.

Previsión Social, con un avance de 94%.

Ambiente, con un avance de 92%.

Salud y Orden Publico y Seguridad, presentan un avance del 91%.

Saneamiento, presenta un avance del 88%

Agropecuaria, con un avance de 86%.

Transporte, presenta un avance anual de 81%.

Turismo, representa un avance de 79%.

Protección Social, con un avance de 78%.

Avance entre 50 - 75%, encontramos a los sectores

Comunicaciones, con un avance de 72%.

Planeamiento, Gestión Reserva de Contingencia, con un avance de 67%.

Comercio, presenta un avance de 64%.

Avance entre 25 - 50%

Energía, presenta un avance de 34%.

Avance <25%

Vivienda y Desarrollo Urbano, con un avance del 10%.

53

Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado


Cód. Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento N°

AO/Inversiones

Sin

ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de

100%

EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 78

88 %

EJE.01

Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

7

100 %

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

7

100 %

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y sociales para

el desarrollo en democracia.

1

100 %

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad cultural.

405

83 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01

Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

1

50 %

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

47

61 %

LIN.03.03

Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

16

155 %

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional, asegurando

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

196

76 %

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de empleo formal y

de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

53

87 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

1,084

91 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

630

101 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

38

65 %

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis

en la delincuencia común y organizada.

4

100 %

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como garantizar

la protección de la niñez, la adolescencia y

las mujeres frente a todo tipo de violencia.

12

96 %

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

11

98 %

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

27

96 %

EJE.99

Pendiente de vincular

con la PGG.

LIN.99.00

Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 2,617

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01


La tabla N° 5 nos muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional

Modificado según los alineamientos de la Política General del Gobierno, para lo cual se diseñó un gráfico en función

a los Ejes Estratégicos y el Número Actividades Operativas e Inversiones:

54

GRAFICO N° 06



EJE N° 00 "NO PRIORIZADO" cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, las cuales no presentan

articulación en ninguno de los 5 Ejes de la Política General de Gobierno, los responsables de la Unidad Ejecutora

Sede Central, Agricultura y Transportes no articularon oportunamente las Actividades Operativas e Inversiones en el

proceso de incorporación de las nuevas Actividades y el registro en el Aplicativo CEPLAN, los cuales alcanzaron

una ejecución de 88%.

EJE N° 01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción", tiene 2 lineamientos, articulado a 14 Actividades Operativas e

Inversiones y representa una ejecución del 100%.

EJE N° 02 "Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad", cuenta con 2 lineamientos, articulados a 405

Actividades Operativas e Inversiones, las cuales representan una ejecución promedio de 92%.

Siendo el lineamiento 02.02 "Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural", el cual cuenta con 405

Actividades Operativas e Inversiones, presenta una ejecución del 83%.

EJE N° 03 "Crecimiento Económico Equitativo, Competitivo y Sostenible.", cuenta con 6 lineamientos vinculados a

260 Actividades Operativas e Inversiones, con una ejecución que oscila entre 50% y 155%.

Siendo el lineamiento 03.05 "Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural", tiene articulado 196 Actividades Operativas e

Inversiones con una ejecución al 76%.

Por otro lado el lineamiento 03.02 " Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible", cuenta con

47 Actividades Operativas e Inversiones y presenta una ejecución de 61%.

EJE N° 04 "Desarrollo social y bienestar de la población", cuenta con 06 lineamientos articulados a 1821 Actividades

Operativas e Inversiones con una ejecución física que oscila entre 65% y 101%.

Siendo el más representativo el lineamiento 04.02 "Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad

resolutiva y con enfoque territorial”, el cual comprende 1,084 Actividades Operativas e Inversiones, con un avance

físico anual de 91%.

EJE N°5 " Descentralización efectiva para el desarrollo”, comprende 02 lineamientos articulados a 38 Actividades

Operativas e Inversiones con un avance físico de ejecución de 97% en promedio.

Cabe resaltar de entre todos los Ejes de la Política General de Gobierno el EJE N° 04 "Desarrollo social y bienestar

de la población" cuenta con 1821 Actividades Operativas e Inversiones vinculados, cuyos lineamientos están

abocados a los servicios de salud, educación, calidad de vida sostenible y la seguridad ciudadana e igualdad de

género; por lo cual abarca la mayor cantidad de Actividades Operativas e Inversiones buscando un desarrollo

integral de población de la Región Huánuco.

55

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad Ejecutora

N° Total

AO/Inversiones

Monto total (S/)

1/

Avance fisico del

trimestre 2/

Avance fisico anual

3/

Avance financiero

anual

1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4

000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 755 426,796,461 72 % 10 % 24 % 44 % 82 % 5 % 19 % 37 % 84 %

000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 41 12,641,836 72 % 16 % 40 % 67 % 93 % 17 % 36 % 59 % 91 %

000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 53 28,378,943 87 % 3 % 10 % 21 % 90 % 4 % 8 % 17 % 84 %

000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 66 58,194,957 65 % 31 % 52 % 75 % 92 % 28 % 47 % 69 % 99 %

000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 55 30,532,863 100 % 24 % 49 % 74 % 99 % 22 % 46 % 71 % 99 %

000810 : REGION HUANUCO-SALUD 157 36,987,663 81 % 28 % 58 % 80 % 100 % 14 % 34 % 58 % 87 %

000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 77 35,175,418 54 % 16 % 36 % 55 % 76 % 20 % 42 % 65 % 98 %

000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 139 43,299,210 88 % 21 % 42 % 64 % 89 % 18 % 40 % 61 % 98 %

001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 43 86,514,239 97 % 26 % 72 % 97 % 122 % 22 % 46 % 71 % 100 %

001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 40 45,494,098 104 % 24 % 48 % 69 % 94 % 22 % 44 % 71 % 100 %

001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 106 42,323,020 74 % 13 % 30 % 50 % 74 % 18 % 37 % 63 % 100 %

001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 165 60,062,784 83 % 17 % 38 % 60 % 84 % 20 % 41 % 62 % 99 %

001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 57 44,742,394 100 % 21 % 46 % 71 % 96 % 22 % 45 % 71 % 99 %

001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 54 48,184,797 94 % 25 % 50 % 76 % 100 % 22 % 46 % 71 % 100 %

001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 44 33,855,472 100 % 24 % 42 % 67 % 93 % 21 % 38 % 68 % 99 %

001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 34 23,138,725 99 % 25 % 49 % 74 % 99 % 22 % 53 % 78 % 99 %

001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 134 21,799,187 85 % 18 % 39 % 62 % 85 % 19 % 38 % 61 % 98 %

001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 129 27,764,215 93 % 23 % 46 % 69 % 97 % 21 % 43 % 65 % 99 %

001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 43 43,615,443 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22 % 46 % 72 % 100 %

001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 42 27,507,847 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 23 % 47 % 72 % 100 %

001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 41 33,659,987 98 % 24 % 50 % 75 % 100 % 22 % 46 % 71 % 100 %

001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 65 156,294,244 99 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22 % 45 % 70 % 99 %

001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA

ROBLES

0

001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 92 11,232,782 68 % 33 % 75 % 114 % 154 % 19 % 41 % 66 % 99 %

001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 118 16,664,404 96 % 21 % 47 % 70 % 99 % 19 % 41 % 61 % 99 %

001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 107 11,728,166 102 % 19 % 39 % 61 % 85 % 16 % 38 % 60 % 99 %

TOTAL 2,657 1,406,589,155



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La tabla N° 06, muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones, su financiamiento y avance físico y

financiero anual.

Sede Central: cuenta con 755 Actividades Operativas e Inversiones, con un monto financiero que asciende a

S/. 426,796,461.00 ,obteniendo un avance físico del 82% y una ejecución financiera de 84% anual.

Dirección Regional de Agricultura: cuenta con 41 Actividades Operativas e Inversiones con un monto

financiero que asciende a S/. 12,641,836.00, mostrando un avance físico de 93% y financiero de 91%.

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: cuenta con 53 Actividades Operativas e Inversiones

con un monto financiero que asciende a S/. 28,378,943.00, presentando un avance físico de 90% y financiero

de 84%.

Sector Educación: tiene 584 Actividades Operativas con un monto financiero que asciende a S/.

631,735,066.00, presentando un avance físico de 98% y financiero de 99%,según los datos reflejados en el

seguimiento anual del Plan Operativo Institucional.

Al respecto, el Sector Educación comprende 12 Unidades Ejecutoras, cuya ejecución se muestra en el siguiente

gráfico:

56

GRAFICO N°07



Dirección Regional de Educación: Comprende 66 Actividades Operativas, con un monto financiero que

asciende a S/.58,194,957.00, alcanzando un avance físico de 92% y un avance financiero de 99%.

Ugel Marañón: Comprende 55 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a

S/.30,532,863.00, alcanzo un avance físico y financiero al 99%.

Ugel Leoncio Prado: Comprende 43 Actividades Operativas, con un financiamiento de

S/.86,514,239.00, alcanzo un avance físico de 122%, debido a que recibió un incremento presupuestal

en el programa 90 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular en las

actividades relacionadas a dotación de materiales y recursos educativos con el cual se ha coberturado

más de lo programado y en lo financiero alcanzo un 100%,

Ugel Dos de Mayo: Comprende 40 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.

45,494,098.00, alcanzo un avance físico de 94% y financiero de 100%.

Ugel Pachitea: Comprende 57 Actividades Operativas, con un monto financiero de S/. 44,742,394.00,

alcanzo un avance físico de 96% y un avance financiero de 99%.

Ugel Huamalíes: Comprende 54 Actividades Operativas, con un monto programado que asciende a


Ugel Puerto Inca: Comprende 44 Actividades Operativas, con un monto financiero programado que

asciende a S/.33,855,472.00, alcanzo un avance físico de 93% y un avance financiero de 99%.

Ugel Huacaybamba: Comprende 34 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a


Ugel Ambo: Comprende 43 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.

43,615,443.00, alcanzo un avance físico y financiero al 100%.

57

Ugel Lauricocha: comprende 42 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.


Ugel Yarowilca: Comprende 41 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.


Ugel Huánuco: Comprende 65 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.

156,294,244.00, alcanzo un avance físico al 100% y un avance financiero de 99%.

Sector Salud: cuenta con 1224 Actividades Operativas e Inversiones con un monto financiero que asciende a

S/.307,036,819.00, el cual presenta un avance físico de 96% y financiero de 97% ,según los datos que reflejan

el seguimiento del Plan Operativo Institucional.

El grafico N°08, presenta el avance físico y financiero del Sector Salud por Unidad Ejecutora:

GRAFICO N°08



Dirección Regional de Salud: Comprende 157 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por

un monto de S/.36,987,663.00, alcanzo un avance físico al 100% y un avance financiero de 87%.

Hospital Tingo María: Comprende 77 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un monto

de S/. 35,175,418.00, alcanzo un avance físico al 76% y un avance financiero de 98%.

Hospital Regional Hermilio Valdizán: Comprende 139 Actividades Operativas e Inversiones,

financiadas por un monto de S/. 43,299,210.00, alcanzo un avance físico al 89% y un avance financiero

al 98%.

Red de Salud Leoncio Prado: Comprende 106 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por

un monto de S/.42,323,020.00, alcanzo un avance físico al 74% y un avance financiero al 100%.

Red de Salud Huánuco: Comprende 165 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un

monto de S/. 60,062,784.00, alcanzo un avance físico al 84% y un avance financiero al 99%.

Red de Salud Huamalíes: Comprende 134 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un


58

Red de Salud Dos de Mayo: comprende 129 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un


Red de Salud Ambo: Comprende 118 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un monto

de S/. 16,664,404.00, alcanzo un avance físico y financiero de 99%.

Red de Salud Puerto Inca: Comprende 92 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un

monto de S/. 11,232,782.00, alcanzo un avance físico al 154%,debido a un mayor número de casos

registrados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños ,siendo un indicador negativo con

tendencia a la baja, asimismo presenta un avance financiero al 99%.

Red de Salud Pachitea: Comprende 107 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un


59

Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia N° total

de AO

Monto total (S/)

1/

Avance fisico del

trimestre 2/

Avance fisico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1001 : HUANUCO 989 670,222,888 76 % 19 % 38 % 61 % 88 % 14 % 33 % 55 % 94 %

1002 : AMBO 207 79,110,528 92 % 19 % 45 % 69 % 96 % 17 % 37 % 60 % 95 %

1003 : DOS DE MAYO 233 95,587,685 86 % 20 % 41 % 62 % 90 % 18 % 37 % 58 % 94 %

1004 : HUACAYBAMBA 78 29,196,414 82 % 20 % 44 % 69 % 95 % 18 % 50 % 71 % 95 %

1005 : HUAMALIES 232 83,830,736 87 % 19 % 39 % 63 % 93 % 17 % 37 % 60 % 98 %

1006 : LEONCIO PRADO 302 221,850,362 87 % 17 % 44 % 62 % 99 % 16 % 34 % 57 % 89 %

1007 : MARANON 101 41,526,270 92 % 19 % 39 % 59 % 94 % 18 % 37 % 57 % 95 %

1008 : PACHITEA 190 59,336,703 91 % 20 % 43 % 66 % 91 % 20 % 42 % 66 % 97 %

1009 : PUERTO INCA 172 56,119,754 90 % 21 % 41 % 65 % 104 % 17 % 32 % 56 % 96 %

1010 : LAURICOCHA 71 31,092,816 98 % 22 % 45 % 67 % 99 % 20 % 42 % 65 % 99 %

1011 : YAROWILCA 82 38,714,999 79 % 21 % 49 % 71 % 95 % 19 % 42 % 65 % 96 %

TOTAL 2,657 1,406,589,155



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La Tabla N° 7 muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones por cada provincia del departamento de

Huánuco, asi como el financiamiento programado para el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las

mismas

GRAFICO N°09



Huánuco: la provincia de Huánuco, cuenta con 989 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto

de S/. 670,222,888.00 Asimismo el avance físico anual fue de 88% y financiero alcanzó un 94%.

Ambo: la provincia de Ambo, cuenta con 207 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto de

S/.79,110,528.00. Asimismo el avance físico anual fue de 96% y el financiero alcanzó un 95%.

Dos de mayo: la provincia de Dos de Mayo, cuenta con 233 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/.95,587,685.00. Asimismo el avance físico anual fue de 90% y el financiero alcanzó un 94%.

Huacaybamba: la provincia de Huacaybamba, cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/. 29,196,414.00. Asimismo el avance físico y financiero anual fue de 95% .

Huamalíes: la provincia de Huamalíes, cuenta con 232 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/.83,830,736.00. Asimismo el avance físico anual fue de 93% y el financiero alcanzó un 98%.

Leoncio prado: la provincia de Leoncio Prado, cuenta con 302 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/.221,850,362.00. Asimismo el avance físico anual fue de 99% y el financiero alcanzó un

89%.

60

Marañón: la provincia de Marañón, cuenta con 101 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto

de S/. 41,526,270.00. Asimismo el avance físico anual fue de 94% y el financiero alcanzó un 95%.

Pachitea: la provincia de Pachitea, cuenta con 190 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto

de S/.59,336,703.00. Asimismo el avance físico anual fue de 91% y financiero alcanzó un 97%.

Puerto inca: la provincia de Puerto Inca, cuenta con 172 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/. 56,119,754.00. Asimismo el avance físico anual fue de 104% y el financiero alcanzó un

96%.

Lauricocha: la provincia de Lauricocha, cuenta con 71 Actividades Operativas e Inversiones, con un

presupuesto de S/. 31,092,816.00. Asimismo el avance físico y financiero alcanzó un 99% de ejecución.

Yarowilca: la provincia de Yarowilca, cuenta con 82 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto

de S/. 38,714,999.00. Asimismo el avance físico anual fue de 95% y el financiero alcanzó un 96%.

Cabe resaltar que la provincia con mayor número de Actividades Operativas e Inversiones es la provincia de

Huánuco y las provincias con menor número de Actividades Operativas son: Lauricocha, Huacaybamba y

Yarowilca.

61

Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/

N° de AO por Trimestre

de AO

Monto total (S/)

2/ 1T 2T 3T 4T

Sin ejecución 1,259 915 739 439 46,717,266.00

<25% 736 221 113 78 52,233,165.57

25 - 50% 575 604 194 92 12,278,470.60

50 - 75% 34 685 591 184 71,700,817.70

75 - <100% 6 81 660 366 232,374,684.52

100% 45 132 264 1,204 897,757,043.62

Mayor de 100% 2 19 96 294 93,527,706.99

TOTAL 2,657 2,657 2,657 2,657 1,406,589,155.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el

seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


La tabla N° 8 muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones por rangos de ejecución de avance al

cierre del año fiscal 2019.

Sin ejecución: cuenta con 439 Actividades Operativas e Inversiones, sin ejecución, en su mayoría en la Sede

Central en la Sub Gerencia de Obras y Supervisión el cual registra el mayor número de componentes de

inversión con ejecución de meta física cero, debido a que las obras están en proceso de selección, paralizados

y en elaboración de expediente técnico y por la omisión en el registro de las metas en el aplicativo CEPLAN

.Por otro lado el Sector Salud presenta Actividades Operativas ,cuya ejecución depende de la demanda

poblacional, no habiendo registrado casos en algunas atenciones para el año 2019, otro factor determinante se

debe al nivel de atención de algunos establecimientos de salud ,quienes se vieron obligados a realizar

referencias a otros establecimientos de mayor nivel de atención.

Ejecución <25% cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, siendo el porcentaje de ejecución más

bajo respecto a otros, el cual afecta al cumplimiento eficiente de metas establecidas.

Ejecución Entre 25% - 50% cuenta con 92 Actividades Operativas e Inversiones, quienes alcanzaron dichos

niveles de ejecución representando el 3% del total programado en el Plan Operativo Institucional al IV trimestre,

donde la programación financiera asciende a S/. 12,278,470.60

Ejecución entre 50%-75% cuenta con 184 Actividades Operativas e Inversiones, quienes alcanzaron dichos

niveles de ejecución y representa el 7% del total programado en el Plan Operativo Institucional, la

programación financiera asciende a S/.71,700,817.70.

Ejecución entre 75% - <100%, cuenta con 366 Actividades Operativas e Inversiones, representando el 14%

del total programado en el Plan Operativo Institucional. Asimismo la programación financiera para estas

actividades asciende a S/. 232,374,684.52.

Ejecución al 100%, cuenta con 1204 Actividades Operativas e Inversiones que han cumplido

satisfactoriamente con ejecutar la meta física programada, representando el 45% del total programado en el

Plan Operativo Institucional, con un monto financiero que asciende a S/.897,757,043.62.

Mayor al 100%, cuenta con 294 Actividades Operativas e Inversiones que han superado la meta física anual y

representa el 11% del total programado en el Plan Operativo Institucional.

62

FACTORES QUE DIFICULTAN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Los factores que dificultaron al cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones al IV Trimestre, son las

siguientes:

SEDE CENTRAL:

Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por los órganos encargados.

Débil fortalecimiento de capacidades al personal, de acuerdo a sus funciones.

Constantes cambios de personal en los diferentes centros de costo, generando retraso en la gestión.

AGRICULTURA:

Demora en la presentación de requerimientos por parte de los centros de costo, lo cual afecta directamente

el cumplimiento oportuno de actividades operativas e inversiones.

Escaso compromiso por los profesionales en los centros de costo que alcanzaron una baja ejecución en metas

físicas y financieras.

Cambios constantes de los responsables de los Centros de Costo, ocasionando que no se cumpla de manera

oportuna la ejecución de metas programadas.

TRANSPORTE:

Débil seguimiento continuo de los requerimientos (bienes y servicios) por los centros de costo. Constantes

notas modificatorias presupuestales ocasionando retraso en la ejecución de las actividades operativas

programadas.

Cambios constantes en la programación mensual de ejecución de Actividades Operativas e Inversiones por

la Dirección de Caminos – “Mantenimiento y mejoramiento de las vías Departamentales”, siendo el principal

factor causante, la caída de los procesos de selección.

Falta de especialistas en procesos de licitación lo cual genera observaciones por el Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE) a los procesos de selección convocados.

SECTOR EDUCACIÓN:

Falta de personal técnico y/o administrativo, así como los cambios constantes de personal, dificultaron los

procesos administrativos.

Renuncia de los docentes adjudicados perjudicando la atención de los estudiantes.

Participación pasiva de algunos Operadores Directivos del POI, el cual conlleva a la falta de compromiso de

los Centros de Costo en relación a la adecuada programación y ejecución de las Actividades Operativas del

Plan Operativo Institucional.

SECTOR SALUD:

El tema logístico es una de las principales dificultades que se presenta en las Unidades Ejecutoras, a esto se

suma la demora en la presentación de requerimientos por los centros de costo, lo cual afecta el cumplimiento

de Actividades Operativas e Inversiones.

Falta de insumos y materiales médicos en los establecimientos de salud, así como equipos médicos

dificultando la adecuada atención.

Poca coordinación entre sistemas administrativos y centros de costo.

Falta de continuidad de responsables y brecha de recursos humanos, y poco compromiso por parte de los

profesionales en los establecimientos de salud, desconocimiento de las actividades a realizar e ingreso de

información en los sistemas de salud.

63

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

SEDE CENTRAL:

Asistencia técnica brindado al personal para el cumplimiento de actividades de acuerdo a los planes de

trabajo.

Seguimiento y coordinación constante sobre los requerimientos para evitar retrasos en la ejecución.

Los centros de costos viene implementando el desarrollo de actividades en función a los planes de trabajo.

AGRICULTURA:

El Operador Directivo, Técnico y Sectorista de Plan Operativo Institucional, al IV Trimestre sostuvieron

reuniones de trabajo a fin de identificar los factores que dificultaban el cumplimiento de metas.

Monitoreo oportuno a la ejecución de metas físicas y financieras, para informar al director de la Unidad

Ejecutora, para la adopción de medidas en forma continua con los responsables de los centros de costo.

TRANSPORTE:

Se realizó asistencia técnica, a los nuevos responsables de los centros de costos, para el cumplimiento de

metas.

Se realizó reuniones de trabajo, entre los responsables de centros de costo a fin de que sinceren la ejecución

de sus metas programadas.

SECTOR EDUCACIÓN:

Capacitación a Centros de Costos sobre la programación y registro adecuado de las metas físicas y

financieras de las actividades operativas.

Se ha identificado el cuello de botella y se coordinó con el área de administración (abastecimiento) logrando

agilizar los trámites de requerimientos.

Seguimiento y acompañamiento al personal docente y administrativo de las diferentes instituciones

educativas para el cumplimiento de metas programadas.

Reuniones de coordinación permanente de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto

del Gobierno Regional de Huánuco y residente de CEPLAN de la Región.

SECTOR SALUD:

Monitoreo y supervisión continúa a los Centros de Costo para el cumplimiento de metas físicas y financieras

programadas durante el año.

Mayor comunicación y coordinación con responsables de centros de costos y la unidad de logística, con la

finalidad de realizar seguimiento a los requerimientos presentados. Se aplicó medidas urgentes, como

reuniones técnicas de orientación, la Dirección Ejecutiva, Administración, Responsable de los Programas

Presupuestales, Oficina de Planeamiento e incluso brindando asistencia personalizada.

Reunión de Sensibilización y socialización de las definiciones operacionales de los programas, con los

profesionales de la salud de las IPRESS, para cumplir las diferentes actividades del programa, con el

compromiso de brindar asistencia a los responsables de su jurisdicción.

64

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

SEDE CENTRAL:

Implementar mecanismos para mejorar la eficiencia administrativa.

Capacitación constante a todo el personal en temas que contribuyen a sus funciones.

Evitar el cambio de personal porque genera retraso en la gestión.

Concientizar a los centros de centros de costos para registrar y presentar datos reales sobre la ejecución de

metas físicas.

Priorizar las inversiones que cuentan con asignación presupuestal para una adecuada ejecución.

AGRICULTURA:

Reuniones trimestrales con los responsables de los centros de costos, especialmente de las agencias

agrarias y las ATFFS más alejadas a fin de superar dificultades a través de la adopción de medidas

correctivas oportunas.

Evitar los cambios constantes de los responsables de los centros de costos, a fin de dar cumplimiento a las

metas establecidas.

TRASPORTE:

Seguimiento y monitoreo constante por los Centros de Costo o áreas usuarias en base a sus requerimientos.

Implementar un trabajo coordinado y articulado con los órganos directivos de asesoramiento y de línea para

el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

SECTOR EDUCACIÓN:

Reuniones continúas con los Centros de costos para concientizar sobre la importancia de trabajar en función

al Plan Operativo Institucional en los procesos de programación, ejecución y evaluación de la misma, de tal

manera que se cumpla con lo programado el cual reflejara la veracidad y avance real.

Socializar a través de reuniones sobre el presupuesto con el que cuentan y el estado situacional de avance

físico y financiero para la toma de decisiones y medidas correspondientes para el cumplimiento de metas.

Establecer compromisos con los centros de costo para la correcta programación y ejecución del Plan

Operativo Institucional.

Contratación oportuna de especialistas y coordinadores de los programas presupuestales, para que sean

partícipes y actores principales en el desarrollo de actividades operativas y cumplimiento de metas.

SECTOR SALUD:

Asistencia técnica permanente de DIRESA a Redes de Salud y Micro redes e IPRESS, principalmente en

aquellas que presentan indicadores negativos y/o bajas coberturas de avance de metas físicas de los

diferentes productos sanitarios en el marco de los programas presupuestales.

Seguimiento y coordinación con la Unidad de Logística, para la adquisición oportuna de bienes/servicios

requeridos.

Mantener la continuidad de los Responsables de los Programas Presupuestales, los cambios constantes

ocasiona desfase en el cumplimiento de las actividades operativas programadas.

Articular el trabajo con Gobiernos Locales, para prevenir y mejorar la respuesta ante una emergencia y

riesgos de desastres.

65

3. CONCLUSIONES

El Gobierno Regional Huánuco cuenta con 2,657 Actividades Operativas e Inversiones, alcanzando una

ejecución del 96% en la meta física y en lo financiero al 94%.

Los factores que dificultaron reincidentemente en las Unidades Ejecutoras fueron: débil coordinación,

articulación y falta de compromiso entre los Centros de Costo, Operadores Directivos, Técnicos y Directores

de las Unidades Ejecutoras, los constantes cambios del personal administrativo y poca coordinación con el

área de logística.

Las principales medidas para el cumplimiento de metas optadas por las Unidades Ejecutoras fueron las

siguientes: monitoreo y supervisión de las metas físicas y financieras, coordinaciones constantes y reuniones

de trabajo para el cumplimiento de las metas.

Las propuestas de mejora continua mencionadas por las Unidades Ejecutoras fueron las siguientes:

capacitación contante a todo el personal que labora en las distintas Unidades Ejecutoras, concientización a

los centros de costo sobre la importancia del Plan Operativo Institucional y el cumplimiento de metas,

implementación de mecanismos para mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la continuidad de los

responsables de los centros de costos.

4. RECOMENDACIONES

Mantener y/o superar el nivel de ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones, en los próximos

años contribuyendo al cierre de brechas e impulsando el desarrollo social de la Región Huánuco.

La Alta Dirección debe adoptar las medidas correspondientes en relación a las dificultades descritas en el

presente informe a fin de reducir su incidencia en los próximos años.

Para el año 2020, implementar en todas las Unidades Ejecutoras dentro de sus centros de costo las medidas

adoptadas para el cumplimiento de metas que dieron resultados positivos en el año 2019.

Considerar las propuestas de mejora mencionadas por las Unidades Ejecutoras en la toma de decisiones

para la mejora en la gestión y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

La Alta Dirección debe Monitorear oportunamente a todas las Unidades Ejecutoras según el cumplimiento

de las metas programadas en relación al Plan Operativo Institucional.

66

Documents

INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN …