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Informe de Gestión 2011
Pág. 1
Junta Directiva
MG. RICARDO HERNANDO DÍAZ TORRES Presidente Junta Directiva
DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS Representante Ministerio de Defensa Nacional
TC. ABELARDO SOTELO BARRIOS Representante Batallón de Servicios N.13
SMC. JORGE ALFONSO MERCADO Representante Suboficiales Ejército Nacional
JT. EDUARDO RAMIREZ VIDAL Representante Suboficiales Armada Nacional
TJ. GONZALO ARTURO CUERVO CORCHUELO Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana
SP (R) JORGE LUIS AGUIRRE AGUDELO Representante Suboficiales Retirados
JT. ORLANDO GUALDRON SANABRIA Director General
SM. YILMAR GIRALDO MARIN Subdirector General (E)
JT. NELSON HÉCTOR GUTIERREZ RODRIGUEZ Administrador Sede Vacacional La Palmara
SM. IM. FABIO MERCHAN ARIAS Administrador Sede Vacacional Los Trupillos
JT. WILLIAM GUEVARA POSADA Administrador Sede Vacacional El Darién
Informe de Gestión 2011
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Contenido Pág.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4
BIENESTAR AFILIADOS 7
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 13
INFORMACIÓN FINANCIERA 15
OBRAS EJECUTADAS
Sede Social “Colina Campestre” 18
Sede Vacacional “La Palmara” 32
Sede Vacacional “Los Trupillos” 48
Sede Vacacional “El Darien” 50
Informe de Gestión 2011
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Presentación Director General
En cumplimiento del deber legal y del principio de transparencia, como Director General me permito presentar el informe de gestión 2011, el cual refleja el compromiso de la Administración y el desarrollo de las metas institucionales.
El trabajo en equipo y la planeación estratégica han sido fundamentales para el fortalecimiento administrativo, operativo y financiero de la Entidad, permitiendo alcanzar altos niveles de satisfacción por parte de los afiliados y beneficiarios, uno de los principales logros se encuentra materializado en el crecimiento y modernización en infraestructura y equipo.
En materia de resultados y desarrollo el periodo 2011 ha sido uno de los más importantes en los últimos tiempos; la evolución y crecimiento que ha tenido la entidad con la ejecución de proyectos de infraestructura y tecnología, ha permitido generar nuevos espacios de esparcimiento y ampliar la cobertura en servicios, buscando satisfacer las necesidades de los afiliados.
De igual manera en cumplimiento del objeto social, se dio continuidad a los programas y actividades de bienestar orientados al respeto de los principios y valores, fortalecimiento de la cultura, educación, unión familiar y lazos de amistad y compañerismo.
Reitero mi compromiso con cada una de las directrices planteadas al inicio de mi gestión e invito a los afiliados a que confíen en la Administración y continúen apoyando los planes y programas de la entidad.
JT. ORLANDO GUALDRÓN SANABRIA Director General
Informe de Gestión 2011
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares con el propósito de alinearse al
Viceministerio para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED, diseñó cinco políticas
de gestión que definen cinco programas para dar cumplimiento a la MEGA.
De esta manera culminando de la vigencia 2011, la entidad inicia una etapa de revisión de
su Planeación Estratégica de la cual obtiene el Plan Estratégico para el cuatrienio 2012-
2015, el cual conlleva a la redefinición de la Misión y la Visión, en estas se involucran
elementos como, propiciar experiencias positivas a sus afiliados y familia, además del
compromiso ambiental, al trazarse como meta para el 2015, el ser reconocida en el sector
defensa por la creación e implementación del programa ambiental.
La definición de políticas de gestión, objetivos e iniciativas estratégicas, son el resultado de
haber realizado el análisis de factores internos y externos que pueden incidir en el
cumplimiento del propósito superior.
La planeación estratégica para este cuatrienio se formuló mediante una metodología de
trabajo práctico, que se estructuro sobre el fundamento de la situación actual y evaluación
objetiva de la entidad y su entorno. Conto con la participación del equipo de trabajo,
liderado por el Director General, Administradores Seccionales, Jefes de Proceso y
funcionarios de la Sede Colina Campestre, el acompañamiento y asesoría de un grupo de
profesionales del GSED, apoyado por el Doctor Ricardo Garzón Villegas, Jefe de Finanzas
Corporativas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa.
Este nuevo esquema de planeación estratégica trae consigo no solo el compromiso de la
Dirección General, sino del equipo de trabajo de la entidad a nivel nacional.
Políticas de Gestión
POLÍTICA 1. Modernizar la infraestructura y mantener altos estándares de calidad en la prestación de los servicios
Objetivo Estratégico
Diseñar y ejecutar un plan maestro de modernización y mantenimiento destinando mínimo
el 15% de las cuotas de sostenimiento para inversión
Informe de Gestión 2011
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POLÍTICA 2. Administrar con eficiencia, transparencia y responsabilidad los recursos de la entidad
Objetivos Estratégicos
Orientar la ejecución de los recursos de la entidad hacia proyectos estratégicos.
Adoptar mejores prácticas de gerencia financiera para alcanzar y sostener eficiencias
administrativas y operacionales
Implementar estrategias que conlleven al incremento de los ingresos de la entidad
POLÍTICA 3. Crear experiencias positivas a través de estrategias innovadoras de mercadeo y prestación de servicios
Objetivos Estratégicos
Diseñar e implementar una política de incentivos para mejorar la calidad y la prestación
de los servicios
Desarrollar un plan de mercadeo orientado a satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios y al aprovechamiento de la capacidad instalada
Mejorar los estándares de calidad de nuestros productos y servicios
POLÍTICA 4. Implementar estrategias efectivas de comunicación institucional
Objetivo Estratégico
Desarrollar un plan de comunicación que permita afianzar los vínculos entre la entidad y
nuestros usuarios
POLÍTICA 5. Fomentar la cultura de calidad integral y responsabilidad ambiental
Objetivos Estratégicos
Sostener y mejorar el sistema de gestión de calidad
Generar mecanismos que permitan desarrollar una cultura organizacional
fundamentada en el servicio al usuario y la calidad integral
Diseñar e implementar un plan de gestión ambiental que permita mitigar el impacto de
nuestra operación y optimizar los recursos
Informe de Gestión 2011
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BIENESTAR AFILIADOS
Celebración Día del Sargento Mayor
“Colina Campestre” – Bogotá D.C.
“La Palmara” – Melgar
Informe de Gestión 2011
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“Los Trupillos” – Santa Marta
“El Darien” – Montenegro
Con la participación de más de 1.100 Suboficiales, en el grado de Sargento Mayor, Jefe Técnico y Técnico Jefe, acompañados de sus distinguidas esposas, se llevó a cabo la celebración del “Día del Sargento Mayor” en cada una de las sedes, el evento contó con la amenización de orquestas, shows de música popular, tango, y música de cuerda; además se rifaron estadías en las sedes vacacionales (alojamiento y alimentación) y electrodomésticos.
Informe de Gestión 2011
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Celebración Día de la Madre Con la asistencia de aproximadamente diez mil personas entre afiliados y familiares. Durante toda la tarde las madres disfrutaron de deliciosos platos típicos y bebidas dispuestas para la celebración de esta fecha tan especial.
Informe de Gestión 2011
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Más de 400 madres y esposas gozaron con el más variado repertorio musical: Milton Otálora y su show de caballos, Sensación Vallenata y la orquesta Solkaliente.
“La Palmara” – Melgar
Se celebró este día con la entrega a cada madre de un obsequio, la presentación de la orquesta Kimbara, la Organización Vallenata de William.
“Los Trupillos” – Santa Marta
Informe de Gestión 2011
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350 personas disfrutaron de un especial homenaje, el cual inició con la entrega de recordatorios por la administración. La ambientación musical estuvo a cargo del dueto Pentagrama con su espectacular show de boleros.
“El Darien” – Montenegro
Celebración Día del Padre
“Los Trupillos” – Santa Marta
Informe de Gestión 2011
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“La Palmara” – Melgar
Celebración en donde se conto con la asistencia de 3.930 personas, entre afiliados y beneficiarios, se disfrutó de orquesta, y recreación dirigida y la entrega de premios.
Actividades de Bienestar (No. Beneficiados – Costo Actividades)
En millones de pesos
No. $
Celebración Día del Sargento Mayor 1,221 80
Homenaje a las Madres 11,130 300
Celebración Día del Padre 4,940 80
Día del Suboficial de Sable y Espada 2,000 200
Día de los Niños 2,152 30
Homenaje Ascensos a SM 154 80
Celebración Día del Afiliado 16,784 899
Bonos de Bienestar 1.808 99
Otras actividades 16,054 146
TOTAL 56.243 1.914
Informe de Gestión 2011
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
I. Estructura de los Ingresos El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos, Operacionales y no Operacionales que para el año 2011 sumaron 50.656.7 millones de pesos.
Ingresos Operacionales En el año 2011 la venta de servicios generó ingresos por 25.915.6 millones de pesos. Cabe destacar que la gestión operacional representa el 51% del ingreso total de la Entidad.
Ingresos No Operacionales Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital y otros ingresos no operacionales ascendieron a 24.741.1 millones de pesos durante el año 2011 En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No Operacionales para el periodo 2006 -2011.
La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
14
.24
2,2
16
.73
6,0
19
.63
1,8
24
.52
6,6
24
.70
7,7
25
.91
5,6
27
.50
2,1
25
.89
7,6
22
.01
8,3
21
.41
9,2
22
.62
4,2
24
.74
1,1
ING. OPERACIONALES ING. NO OPERACIONALES
Informe de Gestión 2011
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II. Estructura de los Gastos
(En millones de pesos)
En cumplimiento de la misión institucional, en el año 2012 se ejecutaron los siguientes gastos de funcionamiento por $28.797.2 millones para cumplir entre otros los siguientes rubros. a. Servicios Personales: La ejecución de esta cuenta asciende a 8.676.8 millones, para cubrir entre otros los siguientes rubros, de los cuales el de mayor participación es el de personal de nómina, teniendo en cuenta los eventos realizados por los usuarios que utilizan los servicios de la entidad.
(En millones de pesos)
b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $17.114.9 millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gastos Funcionamiento (1+2+3) 16,019.1 18,162.3 20,392.7 21.081.1 23.034.7 25.439.5
1. Servicios Personales 4,672.4 5,506.9 6,275.0 6.983.7 7.336.9 7.630.6
2. Gastos Generales 9,610.3 10,653.5 11,891.9 11.748.6 13.158.2 15.179.1
3. Transferencias 1,736.4 2,001.9 2,225.8 2.348.8 2.539.6 2.629.8
Provis iones 0.0 0.0 2.1 3.446.7 3.599.0 3.687.7
Operación Comercial 9,124.2 9,523.4 10,571.1 13.988.6 13.976.1 14.828.0
Inversión 12,920.7 13,408.4 6,876.6 5.409.3 4.981.4 4.618.4
Total Gastos 38,064.0 41.094.1 37.842.5 43.925.7 45.591.2 48.573.6
CONCEPTO VALOR EJECUTADO
Sueldo Personal Nomina 4,624.3
Honorarios 322.4
Prima de Servicios 510.1
Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales 929.7
Subsidio de Transporte 383.2
CONCEPTO VALOR EJECUTADO
Compra de Equipo 916.8
Materiales y Suministros 3,208.9
Mantenimiento 2,544.7
Servicios Públicos 2,939.6
Gastos Bienestar Afiliados 1,683.8
Seguros 316.7
Impuestos, Tasas y Multas 880.5
Informe de Gestión 2011
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INFORMACIÓN FINANCIERA
I. Estructura de Capital
(En millones de pesos)
El activo total a diciembre 31 de 2.011 creció el 3.2 % con respecto al mismo periodo del
año anterior. En la gráfica se observa la evolución y crecimiento que ha tenido la Entidad
en los últimos seis años; Destacándose la adquisición de una nueva Sede vacacional en
Montenegro – Quindío y la construcción de un complejo hotelero en la sede vacacional la
palmara, las cuales cuentan con todos los servicios complementarios para recreación,
deporte y actividades sociales para el bienestar de los afiliados y sus familias.
El endeudamiento a diciembre 31 de 2011 es del 4.9%, inferior al 5.3% del año anterior,
reflejando un nivel de endeudamiento bajo con una infraestructura financiera sólida,
comportamiento presentado en los últimos seis años analizados.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ACTIVO 69.843,1 122.880,9 118.333,0 125.088,0 127.397,2 131.512,9
PATRIMONIO 66.703,9 111.103,6 106.429,1 116.037,8 120.591,3 125.096,0
PASIVO 3.139,2 12.236,9 11.777,3 9.050,2 6.806,2 6.419,8
-
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
Informe de Gestión 2011
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II. Activos Fijos Vs. Ingresos Operacionales
(En millones de pesos)
Los ingresos operacionales durante el periodo 2006-2011 presentan un crecimiento del
82.0%, dicho comportamiento es el reflejo de inversión en activos fijos para ampliar la
cobertura en alojamiento y resolver satisfactoriamente la demanda de servicios dando
cumplimiento con el objeto social de brindar bienestar y recreación a nuestros afiliados y
sus familias.
Los activos fijos durante el periodo 2006-2011 presentan un crecimiento del 59.6%,
comportamiento que permite concluir que durante dicho periodo se generaron mayores
niveles de cobertura, nuevos ambientes de esparcimiento, recreación y alojamiento los
cuales están orientados al cumplimiento del objeto Misional.
III. Estructura de los Ingresos
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Act. Fijos 52.593,1 67.513,2 76.804,6 77.853,6 80.015,1 83.921,0
Ing. Ope. 14.242,2 16.736,0 19.733,2 24.510,6 24.707,7 25.920,0
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
90.000,0
Informe de Gestión 2011
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Los gastos de funcionamiento e inversión en que incurre el Círculo de Suboficiales para el
cumplimiento de su objeto social, se financian de los aportes de los afiliados que
representan el 46% y el otro 54% provienen de la operación comercial, dicha estructura
financiera permite obtener punto de equilibrio en el resultado del ejercicio contable,
destinar recursos a la financiación de proyectos de inversión para ampliar la cobertura en
servicios y orientar recursos económicos al cumplimiento al objeto social a través de los
diferentes programas de bienestar desarrollados durante toda la vigencia.
IV. Distribución de Aportes Afiliados Año 2011
La Entidad a diciembre 31 de 2011 percibió ingresos por aportes de los afiliados por la suma
de 22.827.6 millones de pesos, de los cuales el 19.0 % se destinaron al rubro de inversión,
esta política de ahorro ha permitido ampliar la cobertura en servicios para satisfacer la
demanda de los afiliados y sus familias, modernizar la infraestructura física, tecnológica y
ejecutar nuevas construcciones acordes con las necesidades de servicio requeridas por los
afiliados y sus familias.
81%
19%
(En millones de pesos)
FUNCIONAMIENTO 18.582,8
INVERSION 4.244,8
TOTAL 22.827,6
Informe de Gestión 2011
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OBRAS EJECUTADAS Sede Social “Colina Campestre”
Remodelación Bar Bolera
Antes
Después
Informe de Gestión 2011
Pág. 20
Antes
Después
Se reinauguro el Bar de la Bolera, con un nuevo concepto para la diversión de los afiliados, excelentes y modernos acabados, muebles confortables y una terraza, invitan a disfrutar de
este espacio.
Informe de Gestión 2011
Pág. 21
Remodelación Zona de Ingreso a Pistas de Bolos
Antes
Después
Se doto de mobiliario comodo acorde al espacio, divisiones en vidrio y acero que brindan elegancia entre las pistas de bolos, el punto de atención y zona de consumo de alimentos.
Informe de Gestión 2011
Pág. 23
Antes
Después
La reubicación de la enfermería da la oportunidad del ingreso oportuno para acceder a sus servicios, se independizo la zona de espera de la zona de atención al usuario, se adecuo y
doto el baño para la prestación del servicio a personal con limitaciones fisicas.
Informe de Gestión 2011
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Remodelación Ingreso a Comedores
Antes
Después
Modernas fachadas internas en vidrio y elementos en acero, dan la bienvenida a los usuarios en los comedores principal y ejecutivo.
Informe de Gestión 2011
Pág. 25
Remodelación Salón Gloria
Antes
Después
Salón social que conto con una ampliación para ofrecer una mayor capacidad y comodidad para la realización de eventos sociales. Además de la dotación de material audiovisual lo
hace idoneo para seminarios, conferencias y talleres.
Informe de Gestión 2011
Pág. 26
Remodelación Oficina de Finanzas
Antes
Después
Se adecuo el espacio para brindar comodidad al usuario que realiza tramites en la sección de cartera, la redistribución de puestos de trabajo origino un ambiente laboral adecuado.
Informe de Gestión 2011
Pág. 27
Remodelación Oficinas de Planeación, Presupuesto y Gestión de Calidad
Antes
Después
La instalación de modulos y definición de espacios de trabajo, genero el ambiente laboral adecuado para los funcionarios de estas tres oficinas.
Informe de Gestión 2011
Pág. 29
Antes
Después
Se reubico el ingreso a al oficina modificando la fachada principal del edficio administrativo, independizandola del ingreso a los almacenes de Alimentos y Bebidas, garantizando la
adecuada atención a la planta de personal.
Informe de Gestión 2011
Pág. 30
Remodelación Oficina de Mercadeo y Ventas
Antes
Después
Amplios espacios y modernos acabados, los cuales brindan comodidad a los usuarios que programan y realizan sus eventos sociales y empresariales.
Informe de Gestión 2011
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Adecuación Acceso Vehicular Hotel
Antes
Después
Se embellecio la zona de ingreso vehicular la cual se delimito con materas para evitar el paso de los vehiculos sobre el acceso peatonal al hotel.
Informe de Gestión 2011
Pág. 32
Sede Vacacional “La Palmara”
Remodelación Cocina Principal
Antes
Después
Obra que permite la optimización de tiempos de entrega en el área de comedores, mejorando el servicio y la calidad de los productos ofrecidos a los afiliados.
Informe de Gestión 2011
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Construcción Cuartos Fríos, Cámara de Corte y Porcionamiento
Antes
Después
Cuartos fríos acorde a las exigencias de BPM, con espacios para la clasificación de los productos alimenticios, evitando la contaminación cruzada de los alimentos.
Informe de Gestión 2011
Pág. 35
Antes
Después
Reconstrucción de andenes prerimetrales, resane y pintura de interiores, remodelación de
baños y cambio del mobiliario, fueron los componentes de este proyecto.
Informe de Gestión 2011
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Adecuación Vía Lago San Francisco
Antes
Después
Se adecuo la vía de acceso a esta importante zona de la Sede Vacacional, con asfalto
facilitando el ingreso vehicular y brindando comodidad a los visitantes.
Informe de Gestión 2011
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Pintura General Sede Administrativa
Antes
Después
Resane y pintura a las fachadas de la Sede Administrativa, colores vivos dan la bienvenida a nuestros visitantes.
Informe de Gestión 2011
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Pintura Fachadas Hotel Antiguo
Antes
Después
El resane y la pintura de las fachadas del hotel en la zona antigua, brindan calidez y una agradable vista a los huespedes.
Informe de Gestión 2011
Pág. 39
Restauración y Remodelación Kioscos Cancha de Tejo y Zona de Camping
Antes
Después
La instalación de teja ecologica en la cubierta de los kioscos embellece el entorno.
Construcción Coliseo de Mini Tejo
Antes Después
Se construyo el coliseo de mini tejo con una capacidad de seis canchas.
Informe de Gestión 2011
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Diseño, Construcción e Instalación Redes de Gas Natural
La instalación de redes de gas natural, redujo en un 37.8% el consumo de este servicio.
Informe de Gestión 2011
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Antes
Después
La ampliación y remodelación transformó el "Tradicional Bar Viejo" en un Espectacular “Bar moderno”, funcional, seguro, confortable, ecológico y amigable con su ambiente. Incluyó la remodelación total de la fachada con unos modernos diseños en vidrio, dobles escaleras de emergencia e instalación de modernos equipos de sonido, que brindan un mejor servicio a
los afiliados y sus familias.
Informe de Gestión 2011
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Remodelación Salón Gloria
Antes
Después
Espacio perfecto para el disfrute y el regocijo de los sentidos, ideal para eventos sociales y corporativos. Se modernizó, acondicionando los espacios para un buen servicio, con un cielorraso en Drywall, lámparas de cristal y luces LDS, decoración y adornos solemnes al
buque Gloria.
Informe de Gestión 2011
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Construcción Andén Peatonal
Antes
Después
Se mejoraron las condiciones de movilidad y seguridad de los usuarios y especialmente los que transitan por el tramo comprendido entre la portería principal y el complejo hotelero;
garantizando una vía peatonal para un desplazamiento más cómodo y agradable.
Informe de Gestión 2011
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Construcción Muro de Contención
Antes
Después
Esta construcción da respuesta a los constantes deslizamientos del terreno sobre las rampas de acceso al complejo hotelero, de esta manera se garantiza un acceso cómodo y
acorde a las exigencias y expectativas de los usuarios.
Informe de Gestión 2011
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Antes
Después
Buscando brindar un servicio amable en un ambiente agradable para la recreación y el deporte, se remodeló el Salón de Juegos, con amplios y bellos jardines, nuevas mesas de
billar, ping pong, ajedrez, parques, futbolín etc. Se realizó el cerramiento en vidrio y se ubicó un punto de venta moderno y funcional.
Informe de Gestión 2011
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Sede Vacacional “Los Trupillos”
Construcción Shut de Basuras
Antes
Después
En cumplimiento de las normas ambientales de la región, se construye el shut para la correcta disposición de los residuos solidos y liquidos de la Sede.
Informe de Gestión 2011
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Pintura Fachada Hotel
Antes
Después
El uso de colores calidos dan vida a la Torre Hotelera de la Sede Vacacional.
Informe de Gestión 2011
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Sede Vacacional “El Darien”
Construcción Canal de Desagüe Cancha de Futbol
Antes
Después
Se llevo a cabo la construcción de canales a fin de evitar la inundación de la cancha de futbol.
Informe de Gestión 2011
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Pavimentación Sendero Ecológico
Antes
Después
Siendo este unos de los principales atractivos de la Sede Vacacional, se adecua a fin de garantizar comodidad y seguridad para los usuarios que disfrutan de este recorrido
ecologico.
Informe de Gestión 2011
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Construcción Zona de Bronceo
Antes
Después
La readecuación de esta zona verde aledaña a la piscina brinda a los usuarios una zona adecuada para disfrutar del clima de la región.
Informe de Gestión 2011
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Ampliación y Reubicación Baños Fonda El Cafetal
Antes
Después
La carencia de una bateria de baños adecuada para el uso de los afiliados y sus familias, conlleva a la ampliación y aprovechamiento de la zona verde aledaña a la actual
construcción, de esta manera se pone en funcionamiento los baños para damas y caballeros.