Informe de Gestión 2015 - hgm.gov.co · Distrito Nro % Distrito Nro % ANTIOQUIA 126.401 94,5% ANTIOQUIA 126.401 94,5% ... 4290 4903 5354 5835 6598 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Informe de Gestión2015

Enero - Diciembre

Información de UsuariosEnero – Diciembre 2015

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 1.961 1,47% 1.626 1,22% 3.587 2,68%

1 - 4 años 1.690 1,26% 1.422 1,06% 3.112 2,33%

5 -14 años 3.392 2,54% 2.700 2,02% 6.092 4,55%

15 -18 años 2.118 1,58% 4.355 3,26% 6.473 4,84%

19 - 44 años 18.546 13,86% 34.230 25,59% 52.776 39,45%

45 -65 años 13.664 10,21% 18.909 14,14% 32.573 24,35%

> 65 años 11.546 8,63% 17.609 13,16% 29.155 21,80%

Total general 52.917 39,56% 80.851 60,44% 133.768 100,00%

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Distribución geográfica de los pacientes atendidos

Enero - Diciembre 2015


Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 126.401 94,5% ANTIOQUIA 126.401 94,5%

Otros Departamentos 7.367 5,5% Chocó 5.344 4,0%

Total 133.768 100% Córdoba 404 0,3%

Valle del Cauca 217 0,2%

Distrito Nro % Bogotá D.C. 155 0,1%

MEDELLIN 89.653 67,0% Caldas 163 0,1%

BELLO 5.497 4,1% Santander 119 0,1%

ENVIGADO 4.316 3,2% Sucre 115 0,1%

ITAGUI 4.008 3,0% Bolivar 87 0,1%

LA ESTRELLA 1.248 0,9% Otros 763 0,6%

SABANETA 1.165 0,9% Total 133.768 100%

CALDAS 1.002 0,7%

COPACABANA 838 0,6% Distrito Nro %

BARBOSA 539 0,4% Medellin 89.653 67,0%

GIRARDOTA 427 0,3% Otros Mpios Valle de Aburra 19.040 14,2%

Otros Mpios de Antioquia 17.708 13,2% Otros Mpios de Antioquia 17.708 13,2%

Total 126.401 94,5% Total 126.401 94,5%

Programa 1.

Acciones Asistenciales

Tendencia Consulta Médica Especializada

Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales

Programa: 1. Acciones Asistenciales

Consulta Médica Especializada 2015

Consulta Médica Especializada 2011-2015


Tendencia Servicio de Urgencias



Consulta de Urgencias 2015

Consulta de Urgencias 2011-2015


Tendencia Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia)



Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2015

Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2011-2015


Tendencia de Nacimientos



Relación partos cesáreas 2015


Relación partos cesáreas 2011 - 2015

Año 2011 2012 2013 2014 2015

% Cesareas 22,56% 20,30% 20,79% 22,56% 22,35%

Indicadores Maternidad Segura



Mortalidad Materna 2011 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa MortalidadNeonatal x 1000

nacidos vivos41,51 28,75 32,21 30,75 26,81 21,28

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Mortalidad Neonatal 2011 - 2015

Fuente: Oficina de Estadística HGM

Meta OMS para ALC : 68/00000

Meta OMS para ALC: 8/000

Tendencia de Egresos Hospitalarios



2011 2012 2013 2014 2015

Egresos 18.844 18.869 18.752 19.671 24.185

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

Egresos 2011 - 2015


Egresos 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Prom. Dia Estancia 7,60 7,47 7,93 7,86 5,96

5,005,506,006,507,007,508,008,509,00

Porcentaje Ocupacional 2011 - 2015Promedio día estancia 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015

% Ocupacional 90,19% 89,60% 91,20% 90,70% 89,43%

85,00%

87,00%

89,00%

91,00%

93,00%

95,00%

Tendencia Apoyo Diagnostico y Terapéutico



Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2015


Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2011 - 2015

Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados


Fortalecer atención del paciente con politrauma

Diseño arquitectónico de la adecuación del servicio de urgencias adulto y pediátrico con flujo de

atención de los pacientes con trauma diferente al flujo de atención de los pacientes con otras

causas de consulta de urgencia.

Se aumentó la capacidad instalada en el servicio de urgencias adultos pasando de 33 camillas a

contar con 96 unidades de atención, con la adquisición de camillas y sillas para la atención en la sala

de fast track, adicionalmente se estructuro la Sala de Atención Inmediata SAI en el servicio de

urgencias adultos

Parto Humanizado, digno y respetado

En el año 2015 se tienen los siguientes resultados:

87 % de las maternas en fase del trabajo de parto manifestaron haber estado acompañada

91% de los neonatos tuvieron alojamiento conjunto

89% de los nacimientos con contacto temprano piel a piel

90% de las madres con la lactancia materna exclusiva

Mejorar el índice de unidades UCI:UCE

Se define como área posible de construir 12 unidades de cuidados especiales adultos, la terraza del

4° norte.

Se realizaron los diseños arquitectónicos preliminares.

Se incorpora la nueva UCE Adultos en el proyecto del Plan Maestro de infraestructura, el cual fue

presentado para su verificación al Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de

Medellín.

Gestión integral de la cama

Reorganización del proceso de solicitud y asignación de camas, seguimiento a la oportunidad de

traslados, y el seguimiento al recambio de pacientes.

Sensibilización a los diferentes grupos de especialistas sobre el programa de gestión de la cama

hospitalaria, empoderamiento de los médicos de pisos para la gestión de altas tempranas, y seguimiento

a esta gestión.

Gestión y monitorización del egreso hospitalario.

Se desarrollaron herramientas en el sistema SAP que permitieron apoyar desde el sistema de

información la ejecución del programa

Como resultado, se han optimizado durante el 2015, 1,9 días de estancia por egreso hospitalario, lo cual

significa que el promedio día estancia paso de 7.86 días en el 2014 a 5.96 días en el año 2015, lo que

permitió que los egresos hospitalarios aumentaran en un 22%. El total de egresos programados para el

2015 fue 20.066 y se ejecutaron 24.185, para un cumplimiento de la meta del 120,5%.



Unidad de protección microbiológica

Se establece como lugar de la Unidad de Protección Microbiológica el piso 10 Norte que fue entregado

por el Laboratorio Departamental de Salud Pública.

Se realizaron los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la construcción de la Unidad.

El proyecto es inscrito en el Plan Bienal de Inversiones y aprobado en el Consejo Departamental de

Seguridad Social en Salud. Se define inicio de obra física en el primer semestre del año 2016



Consumo alcohol glicerinado 2008-2015Adherencia higiene de manos 2010-2015

Programa de higiene de manos

1637

3374 36314290

49035354

58356598

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

LIIT

RO

S

AÑOS

CONSUMO DE ALCOHOL G L ICERINADO 2008 -2015 HOSPITAL GENERAL DE

MEDELL IN

46

62,3

82,0773,5

83,1876,8174,2 71,34

44,13 44,56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Adherencia Higiene de Manos por cada Observador2010 - 2015

Jefes H.Manos Camara Meta

Visita de campo como finalistas en el Premio

Latinoamericano de Excelencia e Innovación en

Higiene de Manos

Reconocimiento por la Secretaria de Salud deMedellín, campaña del 5 de mayo del 2015. Best –Best.

Logros 2012 – 2015

Se atendieron 516.553 usuarios

Se realizaron 5.134.644 acciones y procedimientos

asistenciales.

Población atendida el 80% son población nivel 1, 2 y 3 del

SISBEN.

98,5% de satisfacción de los usuarios en la prestación de

los servicios de salud.

Apertura de servicios de alta complejidad: Cirugía

bariátrica, electroencefalografía, polisomnografia,

nefrología pediátrica, neuropediatria, infectología,

toxicología, reumatología, programa de hemofilia,

programa de protección renal, cirugía de epilepsia.

Apertura Sede Ambulatoria Programa de Protección Renal

Savia Salud

Se puso en funcionamiento el Banco de Leche Humana.



Programa 2.

Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación

Programa: 2. Mantenimiento del SGIC

Tres profesionales realizaron curso de habilitación con el Área Metropolitana

Autoevaluación y verificación de los estándares según resolución 2003 de 2013 en Unidad

Neonatal y UCI segundo piso.

Ejecución y seguimiento al plan de acción de habilitación, cumplimiento del 98%

Diseño de base de datos en Excel con funcionalidades de macros, tablas y gráficos dinámicos

en seguridad del paciente, infecciones intrahospitalarias, violencia sexual, servicio transfusional,

convenio docencia servicio, programa higiene de manos, laboratorio clínico

Documentación del SGIC en herramienta EURODOC

Actas y seguimiento a compromisos en herramienta EURODOC

Reporte de novedades:

Apertura de capacidad instalada 3 camas hospitalización pediátrica

Cierre de toma de muestras de laboratorio Clínico Sede Ambulatoria

Apertura consulta medica especializada nefrología modalidad telemedicina

Proyecto / Acción: Sistema Único de Acreditación

Programa : 2. Mantenimiento del SGIC

Seguimiento a los planes de mejoramiento por grupo de estándares e institucional

Autoevaluación y calificación de estándares de acreditación.

Elaboración Informe de Acreditación segunda visita de seguimiento.

Jornada de presentación de avances y cierres de ciclo de los grupos de mejoramiento

Plan de Mejoramiento Institucional

GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN

Gerencia del ambiente físico 26 17 0 43 100%

Gestión de la tecnología 10 6 0 16 100%

Gerencia del talento humano 28 24 1 53 98%

Gestión de información 12 8 0 20 100%

Cliente asistencial 147 116 2 265 99%

Direccionamiento y Gerencia 36 16 3 55 95%

Mejoramiento Institucional 5 11 0 16 100%

SySOMA 36 7 0 43 100%

TOTAL 300 205 6 511 99%

Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno


Calificación de los Hallazgos Auditorías de Control Interno

Alto nivel de compromiso

de los responsables de

los procesos auditados

Seguimiento sistemático

a los planes de

mejoramiento

No PROCESO AUDITADO

Hallazgos

de riesgo

bajo

Hallazgos

de riesgo

medio

Hallazgos

de riesgo

alto

Tiene Plan de

Mejoramiento

Porcentaje de

avance del plan

1 Gestión de la Adquisición de bienes y servicios 0 10 4 SI 80%

2 Gestión de la innovación 1 4 13 SI 55%

3 Seguridad de la información y gestión información 0 6 7 SI 50%

4 Gestión Atención en Laboratorio Clínico 1 5 9 SI 60%

5 Gestión Atención en Banco de Sangre. 0 11 4 SI 60%

6 Sistema de información y Atención al Usuario. 3 11 5 SI 85%

7 Gestión docencia - Servicio 1 9 9 SI 55%

8 Gestión Farmacéutica 2 16 4 SI 45%

9 Gestión de Planeación 5 12 4 SI

10 Planificación y consolidación de la Gestión del SGIC. 1 10 4 En proceso

11 Gestión de la Información Clínica y Administrativa 11 5 4 SI 71%

12 Atención en Hospitalización : UCE – UCI Adultos 4 4 3 SI 40%

13 Atención en Clínicas Quirúrgicas 3 4 3 SI 45%

14 Atención en Urgencias de Gineco-Obstetricia 6 5 5 SI 43%

15 Atención en Servicios Ambulatorios: 3 3 6 SI 30%

16 Odontología

17 Gestión de la Historia Clínica 6 1 5

Planteado pero no

iniciado

18

Gestión Equipos Biomédicos, Industriales y de

Soporte Asistencial 5 6 3

Planteado pero no

iniciado

19 Atención en Urgencias 3 5 4

No diligenciado en

carpeta

20 Atención en Apoyos Diagnósticos 2 7 4 En proceso

21 Gestión de la InvestigaciónPendiente entrega

de informe

22 Trasplante de Tejidos

Pendiente entrega

de informe

57 134 100

291

TOTALES

TOTAL PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control InternoPrograma : 2. Mantenimiento del SGIC

Resultados madurez del sistema control interno realizado por la

Secretaria de Evaluación y Control del Municipio de Medellín

Nivel de madurez Promedio de calificación

El nivel de madurez del SCI con respecto a los

estándares definidos en MECI, se encuentra en

un nivel ADMINISTRADO. Lo que significa que

los elementos cuentan con esquemas de

monitoreo para determinar su gestión y se tienen

buenas prácticas

4,04

4,02

3,00

4,003,00

4,00

4,00

COMPONENTETALENTO HUMANO

COMPONENTEDIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

COMPONENTEADMINISTRACIÓN

DEL RIESGO

COMPONENTEAUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL

COMPONENTEAUDITORIA INTERNA

COMPONENTEPLANES DE

MEJORAMIENTO

EJE TRANSVERSAL:INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

PUNTAJE OBTENIDO PRÁCTICA LÍDER

5

3,6

DimensionesCalificación por dimensión

Estado Actual Estado Futuro

Talento Humano 4.04 5,0

Direccionamiento Estratégico 4.02 5,0

Administración del riesgo 3.0 5,0

Autoevaluación institucional 4.0 5,0

Auditoría Interna 3.0 5,0

Planes de mejoramiento 4.0 5,0

Información y comunicación 4.0

Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno


Auditoría flujo de recursos realizada por la Superintendencia

Nacional de Salud

Tres hallazgos administrativos

1. Conciliaciones bancarias de las cuentas poseídas por la entidad y se encontraron

partidas conciliatorias pendientes de registrar en libros o pendientes de registrar

en bancos

2. Comparación aleatoria de los saldos reportados en el estado de cuentas por

pagar (por código contable) con la cifra registrada en balance de prueba a junio

2015, comparación que arrojó diferencias

3. La cartera mayor a 360 días representa el 31% a junio 2015. A Junio de 2015, La

ESE poseía una cartera por cobrar, mayor a 360 días que participaba con el 31%

($64.221.554 miles de pesos) del total de la cartera. Norma presuntamente

violada: Decreto 1281 de 2002, Artículo 1.


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.

Periodo

ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total

Número de eventos adversos

reportados en el HGM en un período

dado

187 153 212 184 197 157 1.090 155 177 180 160 174 182 1.028 2.118

Total de egresos en el mismo

periodo1.814 1.773 1.943 2.171 2.137 1.968 11.806 2.094 2.048 2.096 2.108 1.931 2.102 12.379 24.185

Indicador 10,3% 8,6% 10,9% 8,5% 9,2% 8,0% 9,2% 7,4% 8,6% 8,6% 7,6% 9,0% 8,7% 8,3% 8,8%

Meta < 8% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

TABLA DE INDICADORES GERENCIALES

ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS

2015

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM

Período Enero-Diciembre 2006-2015

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2013II

(696)

TRAUMA

(288)

PRUM

(217)

UPP

(75)

CAÍDAS

(68)

2014II

(619)

TRAUMA

(350)

PRUM

(290)

UPP

(187)

CAÍDAS

(72)

2015II

(820)

PRUM

(373)

TRAUMA

(365)

UPP

(244)

QUEMADU

RAS

(162)

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de Eventos Adversos según ocurrencia

Enero a diciembre 2013 a 2015


Proyecto / Acción: Gestión SIAU

Fuente SIAU

Novedades SIAU enero – diciembre 2015

Novedades SIAU enero – diciembre 2013 -2014

MANIFESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % Prom mes

AGRADECIMIENTOS 70 116 175 111 100 107 251 67 86 267 230 128 1708 42% 142

FELICITACIONES 41 125 187 117 95 104 89 32 66 92 80 32 1060 25% 88

RECLAMO 97 98 152 135 120 90 100 84 88 99 72 74 1209 29% 100

SUGERENCIA 13 17 15 23 11 12 8 26 10 21 14 7 177 4% 15

TOTAL 221 356 529 386 326 313 448 209 250 479 396 241 4154 100% 346



Indicador

ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN -

(Indicador de Imagen Institucional)

Entre 0 y 5 se considera que una empresa

genera mucha mayor opinión negativa y que

está lejos de cumplir la expectativa de los

clientes.

Entre 5 y 7 se considera que se encuentra

en un campo neutro y en la medida que el

índice crezca se está equilibrando la opinión

y se está dando motivos de aprecio como de

reclamo. Se llama campo neutro. No es una

buena posición porque no se generan

razones para la lealtad.

Superior a 7 se considera que la empresa

genera mayor opinión positiva y que está

cumpliendo con las expectativas de los

clientes. Entre mayor, mayor es la

memorabilidad que se genera.

PARA EL PERÍODO ENERO – DICIEMBRE

DE 2014 EL ICS ES DE 12.47

Periodo


(Número total de sugerencias * 3)

+ (Número total de felicitaciones *5)594 1.256 1.855 1.209 1.008 1.091 7.013 1.724 573 790 938 1.592 821 6.438 13.451

Número total de reclamaciones en

un periodo 97 98 152 135 120 90 692 100 84 88 99 72 74 517 1.209

Indicador 6,12 12,82 12,20 8,96 8,40 12,12 10,13 17,24 6,82 8,98 9,47 22,11 11,09 12,45 11,13

Meta > 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00


ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN - (INDICADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL)

2015

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,0020,0022,0024,00




Periodo


Número de Usuarios Satisfechos 659 616 698 686 638 769 4.066 686 710 755 804 881 830 4.666 8.732

Total de Usuarios Encuestados 664 625 707 695 647 782 4.120 696 719 768 814 898 843 4.738 8.858

Indicador 99,25% 98,56% 98,73% 98,71% 98,61% 98,34% 98,69% 98,56% 98,75% 98,31% 98,77% 98,11% 98,46% 98,48% 98,58%

Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%


PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS

2015

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Proporción de Usuarios Satisfechos 2011 - 2015


Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial

Programa de RSE

HGM Dimensión Ambiental

Mantenimiento de la certificación en laNTC ISO 14001

Protección de los recursos naturales

•Agua: Control de vertimientos,, utilización de lavamanos con sensores, instalación de sanitarios ahorradores , seguimiento al consumo de agua

•Aire: Control de gases y emisiones atmosféricas

•Suelo: Gestión de residuos hospitalarios , Utilización de productos amigables con el medio ambiente

•Control de las impresiones.

•Energía: Utilización de tecnología LED, sensores de movimiento, paneles solares.

Dimensión económica

Balance Social: $ 2.909 millones Aporte Corporación HICM : $ 900 millonesPréstamo Auditorio: $ 69 millonesBanco de Leche Humana: 338 millonesVisitas de Referenciación: $ 8 millones



Programa de Psicopedagogía: Se atendieron 456 niños

Actividades de apoyo Voluntariado: Más de $ 61 millones invertidos en actividades de apoyo

Atenciones en sala Familiar: 2.245 familias atendidas en la sala, equivalente a4.229 usos por niños y 17.091 usos por familias. En ésta sala las familias y losniños pueden descansar, jugar, bañarse y calentar sus alimentos.

Estrategia palabras que acompañan: Niños atendidos 1.207 con terapias queincluían lectura y música

Estrategia Risoterapia: Con una cobertura de 928 personas

Jornadas de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: Serealizaron 21 jornadas, para un total de 2.416 personas atendidas, de las cualesel 16% se les dio indicación de acudir a su EPS, con una satisfacción del 99%.

Programa de Referenciación comparativa: Se atendieron 51 instituciones, 277personas, solicitando información en 77 procesos

Convenios docencia servicio: A la fecha se tienen vigentes 17 convenios conuniversidades y otros centros de formación de talento humano

Dimensión Social- Usuarios

Dimensión Social- Colaboradores

Programa de Bienestar Social: $ 707 millones de pesos invertidos en elbienestar de los colaboradores y sus familias en actividades como: El día dela familia, día del niño, celebración navideña, días especiales, exaltación a losmejores, recreación y deporte etc. Con una satisfacción del 96,8 %.

50% de descuentos en servicios ambulatorios: Dirigido a padres, hijos,cónyuges, compañera o compañero permanente en: Ayudas diagnósticas,laboratorio clínico y odontología, total subsidio $ 249 millones

Programa de capacitación: (capacitaciones, despliegues, talleres,seminarios, foros, entrenamientos que se realizan interna y externamente)en las cuales se invirtió un valor total de $ 1.910 millones, en un total de7.459 horas.

Programa de Vivienda: Para compra, mejoramiento, cambio y liberación degravamen hipotecario, se asignaron $ 714 millones a 20 personas



Certificado tercer nuevo ciclo de acreditación en salud por

el ICONTEC

Renovación de las certificaciones OHSAS 18001:2007 de

Seguridad y Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004

de Gestión Ambiental.

Certificado en BPM (Buenas Prácticas de Mano factura

para la producción de aire medicinal in situ) y en BPC

(Certificado en Buenas Prácticas Clínicas para

investigación en humanos) por el INVIMA

Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable año 2012

categoría plata

Ser el número uno del top de referentes internacionales

para manejo nutricional de pacientes en unidades de

cuidado crítico, según organización canadiense Critical

Care Nutrition, en el año 2013

Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana

Categoría Oro en el año 2013 y Categoría Plata en el año

2014

Certificaciones y Reconocimientos 2012 - 2015


Galardón al Cuidado de la Salud Materno Infantil 2014,

categoría plata

Puesto 22 en el ranking de Clínicas y Hospitales de la Revista

América Economía 2015. Primer Hospital público de América

Latina.

Premio por la Nutrición Infantil Fundación Éxito 2015; en la

categoría atención de instituciones de salud en el área

materno-infantil (Banco de Leche Humana).

Certificado en el compromiso con la Responsabilidad Social,

Corporación Fenalco Solidario año 2015.

Puesto 16 ° Ranking MERCO de IPS (Clínicas y Hospitales

con mejor reputación en el país – 2015- 2° Público).

Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable año 2015

categoría oro.

Experiencia Exitosa Banco de Leche Humana Galardón al

Cuidado de la Salud Materno Infantil 2015, categoría bronce

Certificaciones y Reconocimientos 2012 - 2015


Programa 3.

Consolidación yRenovación Tecnológica

Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos

Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica

Inversión equipos biomédicos año 2015: $ 8.027 millones

EQUIPO CANTIDAD VALOR

Angiografo 1 2.599.800.001

Tomografo 1 2.160.922.966

Camilla hospitalaria hidraulaca 34 254.388.000

Cama de hospitalizacion 30 243.252.000

Camilla de transporte 23 199.520.000

Set de resectoscopio bipolar 1 150.212.086

Ventilador de alta frecuencia 1 80.620.000

Monitor fetal 3 71.048.840

Videogastroscopio 1 69.600.000

Telepack 1 68.813.984

Monitor de signos vitales 4 68.487.862

Electro cardiografo 8 60.320.000

Equipo de electroencefalografia (amplificador) 1 60.000.000

Visualizador de venas flex 3 50.528.452

Monitor signos vitales parametros basicos 4 50.425.200

Ventilador mecanico t75 1 45.820.000

Cama para partos 1 44.544.000

Desfibrilador cardiolife 2 43.681.540

Monitor signos vitales 3 41.275.166

Transductor 1 34.881.200

Pulsoximetros nellcor oximax n600x 9 34.800.000

Microscopio trinocular 2 33.698.232

Ventilador mecanico c1 1 33.640.000

Dermatomo a bateria acculan 3ti 1 31.900.000

Desfibrilador bifasico 1 27.207.336

Desfibrilador con marcapasos 1 27.207.336

Camacuna hospitalaria electrom 4 25.238.950

Uretero-renoscopio rigido 1 23.080.479

Bronco fibroscopio para intubacion 1 22.846.200

Electrocardiografo 3 22.620.000

Torre de alto flujo (humificador) 2 20.764.000

Otros Equipos 217 437.889.198

Nuevo tomógrafo 64 cortes

Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.

Meta : Realizar el 95% de los mantenimientos preventivos en el periodo.

Proporción de Mantenimiento Preventivo Ejecutado año 2015

Proporción de Mantenimiento Preventivo Ejecutado año 2012 - 2015

En el año 2015 de 2.803

mantenimientos

preventivos programados

de equipo médico se

realizaron 2.824 para un

cumplimiento del 100,7%.

Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.

Meta : Realizar control metrológico a equipos > 95%.

Proporción de Calibración de Equipos Ejecutado año 2015

Proporción de Calibración de Equipos Ejecutado año 2012 - 2015

En el año 2015 de 2.936

equipos programados para

calibración se realizaron

2.749 para un

cumplimiento del 93,6%.

Inversión de $ 15.920 millones en equipos biomédicos,

industriales y de soporte asistencial.

El equipamiento biomédico es periódicamente evaluado en

su obsolescencia, y se hizo la renovación de tecnología

Mantenimiento preventivo y control metrológico mayor del

95% de los equipos biomédicos.

Aplicación de estrategias de reemplazo de tecnología para el

uso eficiente de recursos en los componentes de agua,

energía, gas y papel.

El sistema de generación de vapor por calderas se

modernizó con la adquisición de tableros de control y

sistemas de seguridad nuevos.

Se modernizan los sistemas de centro de control en la

detección de incendios y la actualización del software de

gestión del edificio.

Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica

Logros 2012 – 2015

Programa 4.

Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Proyecto / Acción: Adecuación de los Archivos Físicos

Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Ubicación áreas de

Gestión Documental,

Estadística y Docencia

Servicios

Adecuación de los Archivos Físicos

Antes Después

Inversión: $ 693 millones

Proyecto / Acción: Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Gestión Documental


Meta : Software de gestión documental y calidad implementado de acuerdo al alcance definido

Alcance:

Administracion datos maestros

Correspondencia enviada –recibida

Indexación masiva y uno a uno

Facturación por compras materiales, servicios

Vertical ISH -historia. clinica paciente, episodio

Plantillas actas, memorandos, comunicados, certificados

Flujos de trabajo work flow.

Reportes, consultas.

Utilidades

Expedientes dinámicos

Ubicación topográficas –préstamo documentos

Seguridad –roles SAP

Software de Gestión Documental


Proyecto / Acción: Gestionar, fortalecer y desarrollar el sistema de información


Investigación de los extractores estándar, tanto del ERP como de la vertical

Construcción de la bodega de datos con varios modelos del ERP y la vertical de salud

Compra y configuración de BO

Construcción del tablero administrativo y asistencial

Rediseño de los tableros pensando en la usabilidad y el manejo.

Salida a productivo de 2 indicadores del tablero estratégico gerencial (Facturación y Recaudo de

Cartera), tablero estratégico asistencial (está en pruebas)

Inversión: 364 millones

Plataforma de Business Intelligence

Muestra la

información en

tiempo real

Tablero

Estratégico

Administrativo

Tablero

Estratégico

Asistencial

Proyecto / Acción: Renovación de tecnología informática

Programa :4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Servidores No SAP


Renovación de dispositivos de red de

datos (Red inalámbrica)


Renovación de dispositivos de red de

datos (Red alambrada)


Actualización plataforma RIS


Actualización planta telefónica


Total Inversión: $ 1.953 millones

Renovación de Tecnología Informática

Proyecto / Acción: Administración de la infraestructura informática


Meta : Plataforma Estable - Disponibilidad del sistema 99.9%

Disponibilidad de los dispositivos de SAP en UNE

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM año 2015

Inversión de $ 6.932 millones en sistemas de información e informática.

Actualización de la plataforma SAP de la versión 6.00 a la versión 6.06.

Migración de servidores SAP a Data center de UNE

Mejoramiento de funcionalidades SAP (Medicamentos, Kardex de

Enfermería, Glosas, Implementación MRP etc.)

Mejoramiento de la plataforma informática - Renovación de 392

computadores e incremento de 87

Indicador de disponibilidad de redes y servidores > a 99.96%

Renovación de servidores no SAP

Implementación y gestión de la plataforma de Business Intelligence -

Tableros de indicadores

Avance en el cumplimiento de estándares de seguridad de la información

bajo la norma ISO 27000

Adecuación del archivo clínico y administrativo

Tablas de retención y valoración documental

Gestión documental automatizada – EURODOC

Programa: 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Logros 2012 – 2015

Programa 5

Gestión de la Innovación

Investigaciones

Reconocimiento del Grupo de Investigación Clínica HGM-CES en Colciencias, categoría D

Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.

Programa: 5. Gestión de la Innovación.

AñoProyectos

Presentados

Proyectos

Aprobados

Proyectos

Terminados

Publicados

Proyectos

Terminados No

Publicados

Proyectos

Retirados

Proyectos

Suspendidos

Investigaciones

Propias

2012 23 23 8 7 1 0 4

2013 30 26 4 7 1 0 7

2014 59 45 7 0 1 0 18

2015 68 56 8 0 1 1 15

Total 180 150 27 14 4 1 44

Proyectos de Investigación Años 2012 - 2015

Centro de Ensayos Clínicos

Consolidación del Centro de Ensayos Clínicos, 5 estudios en ejecución y 8 estudios aprobados

para iniciar ejecución.

Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones – Hospital Universitario – Centros de excelencia


Gestión Proyecto Hospital Universitario

Aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de toda documentación

exigida para verificar el cumplimiento de requisitos según resolución 3409 de 2012.

Comunicación del Ministerio de Salud informando al Hospital de programación de la visita de

certificación.

16 convenios docencia servicio, en el año 2015 rotaron por el Hospital 2.484 estudiantes.

Para las especialidades priorizadas: cirugía y ortopedia, se cuentan con un instrumento

estandarizado para la captura de información, el cual esta siendo gestionado por las

especialidades.

Gestión del Proyecto Centros de Excelencia HGM

Proyecto / Acción: Gestión de la innovación.


Gestión de la Innovación

Participación en gestores de innovación auspiciado por ruta N, en el que participaron dos

personas de la Institución. Se ha aplicado la técnica de ideación SCAMPER para dos proyectos

priorizados: Gestión de la cama; control de las Infecciones asociadas a la atención en salud.

El HGM hace parte del proyecto repositorio de historia clínica electrónica auspiciado por Ruta N.

El HGM hace parte como invitado permanente del Comité Univesidad Empresa Estado.

El HGM hace parte de la Red de Investigación en Ciencia-Tecnología-Innovación-Sociedad Red

ÍCONOS conformada por el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Universidad Nacional de

Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana.

Se adaptaron 101 Guias de Practica Clínica en la metodologia definida por la institución y se

adoptaron 26 Guias de Practica Clínica del Ministerio de Salud, las guias estan normalizads, con

su instrumento de adherencia.

El HGM para fortalecer su capacidad de innovación ha desarrollado convenios con Ruta N,

Clúster de Salud, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Oregon, Instituto Nacional

de Cancerología, entre otros

150 Proyectos de investigación aprobados por el Comité de

Investigaciones.

Reconocimiento del Grupo de Investigación Clínica HGM-CES

en Colciencias, categoría D

Certificación en Buenas Practicas Clínicas BPC

Consolidación del Centro de Ensayos Clínicos

En proceso certificación del HGM como Hospital Universitario –

16 Convenios Docencia Servicio

Rotación de 9.176 estudiantes en formación.

El HGM para fortalecer su capacidad de innovación ha

desarrollado convenios con Ruta N, Clúster de Salud, Escuela

de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Oregon, Instituto

Nacional de Cancerología, entre otros.

Transferencia de conocimiento a 208 instituciones y 834

personas a través de visitas de referenciación.


Logros 2012 – 2015

Programa 6.

Adecuación y Mejoramientode la Infraestructura Física

Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

física .

Meta : Ejecutar el 100% de las labores de mantenimiento programadas.

Proporción de Ejecución Mantenimiento Preventivo de

Infraestructura Física Año 2015

Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física


física

Obras de Infraestructura Física Año 2015

Obra Ejecutada 2015 Ubicación Valor

Adecuación del servicio de Ginecobstetricia. Piso 2 torre sur $ 1.064.051.559

Adecuación del servicio de Urgencias. Piso 1 torre sur $ 1.922.390.142

Adecuación del servicio de imagenología para la instalación

de tomógrafo y angiógrafo.Piso 1 torre Norte

$ 110.000.000

Construcción de rampa patio de maniobras. Sótano $ 45.496.495

Adecuación del archivo documental y aula para docencia

servicio.Sótano

$ 139.938.250

Compra de bien inmueble.

Calle 35 # 45 A -10 de

la ciudad de Medellín

(Ant). $ 13.700.000.000

Instalación y puesta en funcionamiento de 400 metros

lineales de tubería para la reposición de la red de impulsión

que conduce el agua potable.

Todos los servicios en

el Hospital General de

Medellín$ 109.976.485

Total Inversión 2015 $ 17.091.852.931

Inversión obras de infraestructura y compra de predio para

crecimiento futuro año 2015: $ 17.091 millones



física

Adecuación Sótano Archivo

Remodelación Urgencias Obstetricia

En ejecución

Remodelación Urgencias – En ejecución

Adecuación apoyo Diagnostico

En ejecución

Reposición de 400 metros de tubería

Construcción de Rampa en Sótano



física

Señalización de los pisos 9 y 7 Norte

Señalización del tercer, segundo y

primer nivel. No se señalizaron las

áreas de estos niveles que están en

remodelación.

Renovación de la Señalización Institucional

Inversión señalización: $ 271 millones

Plan Maestro de Infraestructura

Crecimiento Futuro de la Institución

LOTE A (Sede Actual)

Área construida 43.912 m2

Área por construir 11.208 m2

LOTE B (Lote contiguo)

Área de Lote 2.026m2


LOTE C (Nuevo lote)

Área de lote 4.652 m2


TOTAL AREA POR CONSTRUIR. 41.196 M2


Proyecto / Acción: 6.2. Plan Maestro de Infraestructura

Logros 2012 – 2015

Inversión de $ 20.341 millones en mejoramiento de la infraestructura física .


AÑO OBRA VALOR FECHA DE INICIOFECHA DE

TERMINACION

1Adecuación del sitio de almacenamiento final de residuos,

oficina de ingeniería y tecnología biomédica 119.475.893 Enero 16 de 2012 Abril 9 de 2012

2 Estudio de vulnerabilidad sísmica 522.558.750 Enero 11 de 2012 Abril 11 de 2012

3 Adecuacion del area administrativa 3 en torre sur 450.000.000 Diciembre de 2012 Febrero de 2013

4Adecuacion de 238.70 metros cuadrados de la fachada

ubicada en la torre sur sobre el patio de maniobras 50.234.458 Febrero 7 de 2012 Abril 27 de 2012

Total Inversion 2012 1.142.269.101

5

Realizar la lavada e hidrofugada de las fachadas (ladrillo y

concreto) alrededor de las instalaciones del Hospital General

de Medellín, con un área aproximada de 12.000 metros

cuadrados 56.250.000 Octubre 4 de 2013 Diciembre 30 de 2013

6Adecuación de 4 habitaciones nuevas en la torre norte pisos

4,5,6 y 7 64.248.000 Septiembre 2 de 2013 Diciembre 15 de 2013

7 Adecuación y mejoramiento de la terraza del segundo piso sur105.624.399 Noviembre 3 de 2013 Diciembre 31 de 2013

Total Inversion 2013 226.122.399

8

Suministro, instalación y puestas en marcha de un

ascensor Nexiez GPX para visitantes de la torre Sur del

Hospital 99.226.400 Julio 18 de 2014 Diciembre 3 de 2014

9Realizar la remodelacion y adecuacion del piso 8 de la torre

sur en las instalaciones del HGM 1.781.975.786 Mayo 7 de 2014 Diciembre 30 de 2014


10 Adecuacion del servicio de Ginecobstetricia en piso 2 torre sur 1.064.051.559 Octubre 2 de 2015 Marzo 31 de 2016

11 Adecuacion del servicio deUrgencias en piso 1 torre sur 1.922.390.142 Septiembre 22 de 2015 Marzo 31 de 2017

12Adecuacion del servicio de imagenologia para la instalacion de

un tomografo y un angiografo nuevos 110.000.000 Agosto 16 de 2015 Diciembre 31 de 2015

13 Construccion de rampa en sotano del patio de maniobras 45.496.495 Noviembre 5 de 2015 Diciembre 15 de 2015

14Adecuacion del archivo documental y aula para docencia

servicio en el sotano del HGM 139.938.250 Octubre 8 de 2015 Diciembre 8 de 2015

15Compra de bien inmueble ubicado en en la calle 35 # 45 A -10

de la ciudad de Medellín (Ant). 13.700.000.000 Diciembre de 2015

16

Instalación y puesta en funcionamiento de 400 metros lineales

de tubería para la reposición de la red de impulsión que

conduce el agua potable a todos los servicios en el Hospital

General de Medellín 109.976.485 Noviembre 5 de 2015 Diciembre 31 de 2015


2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

Programa 7.

Consolidación Gerencial y Organizacional

Servicios:

Consulta externa (10 Consultorios)

Urgencias (34 Camillas)

Hospitalización adultos (96 camas)

Cirugía (4 Quirófanos)

Laboratorio clínico

Imagenología

Especialidades Médicas:

Medicina interna

Cardiología

Cirugía general

Ortopedia

Neurocirugía

Anestesiología

Radiología

SIQUIATRIA

Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte

Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional

Proyecto de 32.348 m2 a ejecutarse en 2 fases

1 Fase: 19.801 m2

2 Fase : 12.546 m2

Valor Proyecto Fase 1 (Pisos 8 y 9 en estructura) Diseños,

compra de predios, construcción y dotación: $ 77.215

millones

Estado Actual del Proyecto 1 Fase

Recursos disponibles por $ 50.000 millones ($ 25.000

millones Alcaldía de Medellín FMCV y $ 25.000 millones

Hospital General de Medellín)

Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos realizados,

inversión $ 2.000 millones

Compra de predios en ejecución, inversión $ 3.500

millones

Recursos Financieros por gestionar 1 Fase (Pisos 8 y 9

en estructura) $ 27.215 millones

Valor Proyecto Fase 1 (Hasta piso 7) Diseños, compra de

predios, construcción y dotación : $ 74.798 millones

Recursos Financieros por gestionar 1 Fase (Hasta piso

7) $ 24.798 millones

Pendiente aprobación de Minsalud – Red de

servicios

Pendiente titularidad del lote para aprobación

de los diseños por Minsalud



Valor Proyecto Fase 1 y 2 Diseños, compra de

predios, construcción y dotación : $ 145.973 millones

Estado Actual del Proyecto

Actualmente se está en el proceso de adquirir 54 predios por parte del Municipio de

Medellín, para darle accesibilidad al lote, de la primera fase que son 22 predios se

están realizando la oferta económica a los propietarios, de la segunda fase que son

32 lotes se esta en la realización de los avalúos.

Sigue pendiente la aprobación del documento de red de servicios del Departamento

de Antioquia.

Mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Hospital General de

Medellín y Alcaldía de Medellín (Secretaria de Salud, Secretaria Privada, Secretaria de

Infraestructura, Unidad de Adquisición de bienes inmuebles). El proyecto es

responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura.

La Empresa CONDISEÑO entrego los diseños arquitectónicos y estructurales y 20

estudios técnicos del proyecto.

Se contrató a dos profesionales en planeación y desarrollo social y una psicóloga para

realizar trabajo de campo de promoción e intervención social del proyecto.



Líneas de Acción

1. La detección, la prevención y la atención de las

violencias contra las mujeres

2. Salud sexual y reproductiva.

3. Salud mental.

4. Programas desarrollados por la Administración

Municipal con enfoque de genero

5. Investigación.

Portafolio de Servicios

Educación, Promoción y prevención de la salud.

Consulta Externa: Ginecología, oncología,

psiquiatría, sexología, psicología, nutrición, trabajo

social, enfermería.

Procesos educativos sociales y asesoría en

actividades grupales.

Apoyo Diagnóstico: Laboratorio clínico,

mamografía, ecografía.

Dependencias interinstitucionalesReto: Sostenibilidad Financiera

Pendiente Dotación: $ 1.845 millones

Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia


Estado Actual del Proyecto Obra Física

% de avance real financiero de obra actual: 89,6% programado: 99,7%

% de avance real físico de la obra actual: 94,2% programado: 99,7

fecha de terminación de la obra física: 30 de diciembre de 2015 (40 días de atraso)



Estado Actual del Proyecto

Se realizo contrato de prestación de servicios de consultoría aprobado por la Junta Directiva con

la empresa LA TERCERA MIRADA S.A.S. cuyo objeto es la “Formulación del modelo de gestión

del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia, el cual debe incluir la

articulación de los diferentes actores y la sostenibilidad social y financiera.

Se realizaron 19 entrevistas a los diferentes actores relevantes y/o referentes del proyecto, en

estas entrevistas se identificaron actores, intereses, tendencias, oportunidades y retos.

Se realizo revisión documental para identificar, recopilar y organizar la información existente

relevante del proyecto.

Se entrego por parte de la consultoría el informe de modelo de gestión y el modelo financiero del

CISAMF a la mesa de trabajo conformada por la Secretaria de Salud, la Secretaria de las Mujeres

y el Hospital General de Medellín.

Esta pendiente la definición de los recursos económicos para la dotación del CISAMF

El CISAMF esta incluido en el programa de gobierno.



Proyecto / Acción: Plan Estratégico 2016 - 2027


Consultoría Plan Estratégico 2016 – 2027 con los siguientesentregables:

Definición del Marco Estratégico: Contexto Interno y Externo

Planeación por Escenarios: Etapa Prospectiva

Definición de Mega, Misión y Objetivos Estratégicos

Construcción de Propuesta de Valor

Construcción de Tablero de Control; Perfiles de Proyectos yRelaciones Críticas y Ruta de Implementación.

Amplia participación de distintos grupos de interés. Fueron

entrevistadas 95 personas internas y externas al Hospital que

respondieron las preguntas claves que ayudaron a definir eldireccionamiento estratégico.

Encuesta virtual en total la respondieron 34 usuarios

Encuesta virtual en total respondieron 52 empleados

Misión: Somos un hospital público que presta servicios de salud de forma integral, segura y humana, promoviendo el desarrollo docente e investigativo.

Visión: Para 2027 seremos un hospital público universitario líder en América, generador de experiencias positivas en sus usuarios y su entorno.

Nuestros pacientes

Nuestras Finanzas

Nuestro personal

Nuestros Procesos

Nuestros Principios

Equidad

EficienciaTransparencia

CalidadResponsabilidad Social

Nuestros Valores

Honestidad

SeguridadResponsabilidad

RespetoVocación de Servicio

Integrar la operación de la organización en redes de servicios con el desarrollo de programas de práctica

clínica

Consolidar y mejorar el modelo de Gestión enmarcado dentro de lo público

Desarrollar un modelo de gestión integral del proceso de atención del paciente

Mantener y consolidar el sistema de gestión integral de calidad, alcanzando niveles de excelencia

Ser sostenible y competitivo, con indicadores de eficiencia y operación por encima del mercado, que permita desarrollar modelos de contratación para apalancar procesos de crecimiento y consolidación operativa

Generar conocimiento e innovación aplicado al proceso de Atención en Salud

Nuestra Capacidad

Personas competentes, comprometidas, con vocación y satisfechas con su trabajo

Propuesta de valor: Ser una institución pública integral de salud, centrada en el paciente, referente en calidad y seguridad del paciente, competitiva, líder en

modelos de atención y gestora de conocimiento e innovación

Mega: Para el 2027 el Hospital General de Medellín duplicará su aporte a la sociedad en la atención satisfactoria de pacientes complejos; la mitad serán

atendidos a través de programas de práctica clínica

Solidaridad

Proyecto / Acción: Gestión de Riesgos


Actualización política y programa de

administración de riesgos

Se elaboraron 39 matrices de riesgos

correspondientes a cada proceso

Gestión y seguimiento de riesgos por

lideres de procesos

Capacitación y entrenamiento a

lideres en identificación y gestión de

riesgos

Referenciación comparativa en

gestión de riesgos

Asesor externo como apoyo a la

gestión de riesgosSe identificaron 213 riesgos de los cuales 24% son riesgos

bajos, 22% riesgos moderados, 43% riesgos altos y 12%

riesgos extremos

Programa 8.

Gestión del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Cultura Organizacional

Programa : Gestión del Recurso Humano

Objetivo estratégico relacionado con el fortalecimiento

de la cultura organizacional

Tema priorizado desde la alta gerencia para el 2015.

AVANCES:

Se realizó diagnóstico de cultura organizacional. Total

494 Participantes: Funcionarios y terceros

Se definió el marco conceptual para la construcción de

cultura organizacional

Política cultura organizacional estructurada de forma

participativa

Avances en la estructuración del mapa de cultura y

programa de cultura organizacional

Avances en el despliegue de la política de cultura

Cultura Organizacional

Vectores de la cultura deseada

Excelencia del servicio

Gestión del riesgo

Trato humanizado

Seguridad del paciente

Gestión transparente

Enfoque hacia los resultados en

todos sus procesos

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

Actividades de Bienestar

9.902 participantes en las actividades

realizadas

$ 707 millones invertidos

Satisfacción del 96.8% de los

participantes

$249 millones invertidos

en 2.720 atenciones en servicios de

odontología, consulta externa y apoyo

diagnóstico

7.459 horas de capacitación

$1.910 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación: 92%

Fondo de Vivienda

20 Beneficiarios

Desembolsos por $ 713 millones

Capacitación


Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano

Selección por meritocracia(Principio ético) Nombramientoen provisionalidad o en plantatemporal de cargos de 562funcionarios en el 2014 y120 en el 2015, alineados conlas políticas nacionales deempleo digno y decente.Aumento de $ 10.500 millones/ año del costo del recursohumano

PLANTA DE PERSONAL 2011 2012 2013 2014 2015

PERIODO 1 2 2 2 2

LIBRE NOMBRAMIENTO 12 12 12 15 15

NOMBRADOS EN CARRERA 387 359 342 316 302

PROVISIONALES 170 177 176 299 461

TRABAJADORES OFICIALES 16 15 14 12 11

TEMPORALES 437 369

TOTAL VINCULADOS 586 565 546 1081 1160

VACANTES CARRERA 176 200 216 84 87

VACANTES TEMPORALES 177 91

TOTAL VACANTES 176 200 216 261 178

TOTAL PLAZAS 762 765 762 1342 1338

Logros 2012 – 2015



Inversión Talento Humano Años 2012 – 2015

Logros 2012 – 2015



Inversión Talento Humano: $ 10.875 millones

Programa 9.

Gestión Financiera

Facturación Enero - Diciembre 2015

Programa: 9. Gestión Financiera

Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva

Meta: Cumplir la meta $ 211.200 millones en facturación

Programado Ejecutado % Ejecución

Enero 17.600 19.398 110%

Febrero 17.600 17.871 102%

Marzo 17.600 20.442 116%

Abril 17.600 19.645 112%

Mayo 17.600 19.474 111%

Junio 17.600 17.728 101%

Julio 17.600 20.139 114%

Agosto 17.600 18.526 105%

Septiembre 17.600 18.325 104%

Octubre 17.600 18.195 103%

Noviembre 17.600 19.011 108%

Diciembre 17.600 20.806 118%

Total 211.200 229.565 109%

Facturación

Año 2011 Año 2015




Proporción Facturación Según Régimen de

Seguridad Social Año 2011 y Año 2015

Valor Facturación Años 2011 – 2015

Meta Plan de Desarrollo: $ 724.495 millones

Valor facturado: $ 804.572 millones

Cumplimiento de la meta: 111%

Variación 2011 – 2015: 29%




Valor Recaudo Cartera Enero - Diciembre 2015



Meta: Cumplir la meta $ 182.000 millones en recaudo

Valor Recaudo Cartera Años 2011 – 2015

Valor Cartera Años 2011 – 2015

Aumento de la Cartera 2011 – 2015: 67 %

Aumento de la Cartera 2014 – 2015: 37 %




Cartera Principales Deudores a Diciembre de 2015

RESPONSABLE CARTERA DICIEMBRE 31-2015 % Particip. PAGOS EN DICIEMBRE Pagos Acum. Año 2015 Observacion

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 77.331.962.797 33,6 2.800.000.000,0 55.082.046.333

E.P.S. COOMEVA S.A. 45.780.323.235 19,9 999.542.158,0 11.054.832.372

EMDISALUD 14.242.078.853 6,2 - 8.995.229 Cobro Juridico

DEPTO ANT. S.S.S.A. 13.997.507.891 6,1 774.015.264,0 10.526.434.237

EPS-S CAPRECOM 12.165.221.820 5,3 833.085.745,0 13.351.216.643 Cobro Juridico

E.S.S. ECOOPSOS 8.638.731.215 3,8 - 432.903.494 Cobro Juridico

E.S.S. COOSALUD 6.384.637.469 2,8 228.051.634,0 7.943.469.573

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 5.830.673.245 2,5 747.962.275,0 6.398.821.167

CONSORCIO SAYP 3.552.585.002 1,5 48.321.547,0 1.352.063.075

EPS - SALUD COOP 3.006.825.371 1,3 12.895.647,0 793.353.545 Cobro Juridico

EPS-S.SALUD VIDA 2.769.251.420 1,2 - 121.000.000 Cobro Juridico

CAFÉ SALUD 2.634.245.249 1,1 71.452.654,0 801.592.229 Cobro Juridico

EPS-S COMFENALCO 2.401.433.689 1,0 288.052.314,0 562.332.793 cobro juridico

QBE SEGUROS S.A. 2.255.018.916 1,0 77.216.983,0 1.429.948.440 Cobro Juridico

EPS-S SALUD CONDOR S.A. 2.201.620.174 1,0 37.717.363,0 37.717.363 Cobro Juridico

NUEVA EPS 1.695.343.435 0,7 830.066.990,0 1.126.317.326 Cobro Juridico

EPS SURA 1.139.699.622 0,5 59.052.417,0 2.392.577.198

TOTAL 206.027.159.403 89,51 7.807.432.991,00 113.415.621.017




Informe Vencimientos de Cartera a Diciembre 31 de 2015

VENCIMIENTOS

DICIEMBRE 31-

2012

DICIEMBRE 31-

2013

DICIEMBRE 31-

2014

DICIEMBRE 31-

2015

CTE VS

VENCIDA

SIN VENCER 21.288.493.739 31.390.098.365 28.746.116.376 23.427.451.681 10,2%

DE 0 A 30 DIAS 13.889.075.501 4.757.006.922 25.492.016.107 20.855.794.601 9,2%

DE 31 A 60 DIAS 12.561.425.022 8.317.589.797 11.523.266.584 12.101.615.475 5,2%

DE 61 A 90 DIAS 15.917.322.386 6.372.233.943 9.243.761.567 15.768.388.146 6,8%

DE 91 A 180 DIAS 25.190.084.225 17.261.779.383 9.715.986.539 50.449.576.499 22%

DE 181 A 360 DIAS 23.382.971.347 10.099.688.181 15.492.031.830 35.612.291.644 15,4%

MAYOR A 360 DIAS 56.660.412.327 60.765.908.936 67.704.475.955 71.954.221.326 31,2%

TOTAL 168.889.784.547 138.964.305.527 167.917.654.958 230.169.339.372 31 VS 69

VARIACIONES -18% 21% 37,4%






INDICADOR META LOGRO % CUMPL.

Rotación de Cartera sin provision < 180días 380 47%

Rotación de Cartera con provision < 180días 262 68%

Descuentos por pronto pago 2.500.000.000 2.615.548.000 105%

Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 45 días 100%

Rendimientos financieros 4.000.000.000 8.220.309.000 206%



Ejecución presupuestal de ingresos año 2015

Cifras en miles de pesos

Ejecución año 2015 : 93 % VS 100 %

Ingresos no ejecutados año 2015: $ 23.888.949



Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud año 2015



Déficit año 2015: $ 23.200.990





Gastos no ejecutados: $ 35.413.984

Ejecución Presupuestal de Gastos Año 2015



Balance General Año 2015

A Diciembre de 2015 – Con Provisión y Contingencias


Total Activos

$ 493.578.397100%

Total Activos

$ 430.975.988100%

Total Pasivos

$ 57.608.390

13 %

Total Patrimonio

$ 373.367.598

87 %

Total Pasivos

62.933.414

13 % *

Total Patrimonio

$ 430.644.983

87%

A Diciembre de 2014 – Con Provisión y Contingencias15%

* Demandas Civiles y Laborales $ 8.876.507

13% del total del pasivo



Balance General Años 2011 - 2015

Variación Activos años 2011 – 2015: 92%

Variación Pasivos años 2011 – 2015: 32%

Variación Patrimonio años 2011 – 2015: 106%

Cifras en millones de pesos



Estado de Actividades Año 2015

A Diciembre de 2014 - Con Provisión

Excedente del ejercicio$ 26.757.856

Excedente del ejercicio$ 48.887.438

-45%

Ingresos $ 225.037.282

Costos $ 157.362.898

Gastos $ 40.916.528

Ingresos $ 232.286.205

Costos $ 148.534.562

Gastos $ 34.864.205

A Diciembre de 2015 - Con Provisión


Excedentes del ejercicio años 2011 – 2015



Total Excedentes del ejercicio Años 2012 – 2015: $ 165.783 millones

Portafolio de Inversiones años 2011 – 2015



Indicadores Financieros Comparativos años 2011 – 2015



9,8 %

DIAS DE FINANCIACION VS DIAS DE PAGO

(Rotación en días de Cartera y de

Inventarios) - (Rotación en días de

Cuentas por Pagar)252 174 150 230 176 DIAS

RENTABILIDAD DEL ACTIVOExcedentes del Ejercicio / Activos

Totales 5,4 11,4 15,4 10,2

18,5 %

APALANCAMIENTO Pasivo Total / Patrimonio 14,6 15,4 16,6 19,0 22,8 %

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 12,8 13,4 14,3 16,0

14,9 VECES

ROTACION EN DIAS DE INVENTARIOS360/(Costo Mercancía Vendida /

Inventario Promedio) 36 32 34 31 24 DIAS

ROTACION DE INVENTARIOSCosto de la Mercancía Vendida /

Inventario Promedio 10,0 11,2 10,7 11,6

12,3 VECES

ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR

PAGAR

360/(Compras Mcias + Compras

Servicios) / Ctas por Pagar Promedio) 45 37 43 36 29 DIAS

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR(Compras de Mcías + Compra de

Servicios) / Ctas por Pagar Promedio 7,9 9,7 8,5 10,0

2,0 VECES

ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR

COBRAR

360/ (Venta de Servicios / Cuentas por

Cobrar Promedio) 261 179 159 235 181 DIAS

ROTACION DE CUENTAS POR COBRARVenta de Servicios / Cuentas por

Cobrar Promedio 1,4 2,0 2,3 1,5

5,3 VECES

CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo Corriente 217.446.029 263.133.752 228.885.277 169.141.981 131.899.275 MILES DE PESOS

RAZÓN CORRIENTE o PRUEBA DE

SOLVENCIAActivo Corriente / Pasivo Corriente 5,7 7,8 7,5 6,4

INDICADOR 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDAD

N° PROGRAMA HGM

% DE

EJECUCIÓN

PONDERADO

1 ACCIONES ASISTENCIALES 91,0%

2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 97,6%

3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 83,8%

4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 93,8%

5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 91,5%

6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 86,0%

7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 96,6%

8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 98,4%

9 GESTIÓN FINANCIERA 97,5%

92,9%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2015

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2015Período Enero - Diciembre

Ejecución Presupuesto de Inversión Plan de Acción Año 2015

PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015

PRESUPUESTO INICIAL

DE INVERSION AÑO 2015

PRESUPUESTO

DEFINITIVO DE

INVERSION AÑO 2015

PRESUPUESTO

EJECUTADO DE

INVERSION AÑO 2015

PROPORCION DE

EJECUCION

PRESUPUESTO DE

INVERSION AÑO 2015

1. ACCIONES ASISTENCIALES 0 0 0 0

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 334.900.000 441.900.000 405.278.488 92%

2.1

SOGC: Sistema Único de Habilitación, Programa de Auditoría para el

Mejoramiento de la Calidad, Sistema de Información para la Calidad, Sistema

Único de Acreditación de acuerdo con la resolución 123/2012 y Modelo

Estándar de Control Interno.

50.000.000 50.000.000 46.400.000 93%

2.2Normas de calidad NTC OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud

Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental284.900.000 391.900.000 358.878.488 92%

3. CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 6.500.000.000 9.581.912.890 8.027.464.899 84%

3,2, Reposición y adquisición de equipamento 6.500.000.000 9.581.912.890 8.027.464.899 84%

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 5.854.800.000 6.452.800.000 2.696.449.945 42%

Inteligencia de negocios 850.000.000

Gestion documental y calidad 420.000.000

Trazabilidad medicamentos 590.000.000

Central mezclas 217.500.000

Marcacion muestras laboratorio barras 200.000.000

Control y manejo material medico quirurguico 400.000.000

Glosas Fase II 120.000.000

Integracion ayudas diagnosticas 300.000.000

Renovación tecnología 2.339.800.000

Gobierno en línea 200.000.000

Implmentación del NIIF 217.500.000

5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0 0 0 0%

6.ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 1.250.000.000 18.235.000.000 15.679.265.123

86%

6.1 Readecuacion de Urgencias Torre 1 (1900 m2)350.000.000

6,2, Adecuacion ginecoobstetricia (700 m2 de rediseño) 350.000.000

6,3, Plan Maestro de Infraestructura Física formulado 50.000.000

6,4, Adecuacion de Urgencias Torre 3 (1000 m2) 500.000.000

7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 13.178.960.000 3.189.113.135 1.373.426.537 0%

Estudios previos para la construccion y puesta en funcionamiento del Hospital

General del Norte 1.200.000.000 1.388.866.849 1.373.426.53799%

Construccion y Dotacion del Hospital General del Norte 11.978.960.000 1.800.246.286 0 0%

8. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1.000.000.000 1.836.336.215 824.249.000 0%

8.6 Programa de Bienestar Social (Fondo de vivienda) 1.000.000.000 1.836.336.215 824.249.000 45%

9 GESTIÓN FINANCIERA 0 0 0 0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 28.118.660.000 39.737.062.240 29.006.133.992 73%

No PROGRAMAS

Valor recursos de inversión ejecutados año 2015: $ 29.006 millones

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015Ejecucion

2012-2015

1 Acciones asistenciales 95,5% 94,3% 95,7% 91,0% 94,1%

2 Mantenimiento del sistema de gestión integral de calidad 94,8% 95,7% 96,2% 97,6% 96,1%

3 Consolidación y renovación tecnológica 96,3% 99,8% 94,5% 83,8% 93,6%

4 Desarrollo del sistema de información e informática 95,6% 96,9% 94,4% 93,8% 95,2%

5 Gestión de la innovación 80,4% 83,4% 88,8% 91,5% 86,0%

6 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física 92,0% 85,0% 89,3% 86,0% 88,1%

7 Consolidación gerencial y organizacional 90,0% 96,7% 95,4% 96,6% 94,7%

8 Gerencia del recurso humano 100,4% 97,1% 96,7% 98,4% 98,1%

9 Gestión financiera 129,8% 111,0% 94,5% 97,5% 108,2%

97,2% 95,5% 94,0% 92,9% 94,9%

No PROGRAMA HGM

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

% DE EJECUCIÓN REAL

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

Ejecución Presupuesto de Inversión Plan de Desarrollo Año 2012 - 2015

No PROGRAMAS 2012 2013 2014 2015 TOTAL

1. ACCIONES ASISTENCIALES 0 0 0 0 0

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 252.890.696 322.806.368 323.249.792 405.278.488 1.304.225.344

3. CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.146.052.845 2.593.318.811 4.153.658.966 8.027.464.899 15.920.495.521

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 124.740.158 2.113.777.771 1.998.007.976 2.696.449.945 6.932.975.850

5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0 0 0 0 0

6. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 166.563.252 67.511.949 2.712.662.914 15.679.265.123 18.626.003.238

7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 0 0 0 1.373.426.537 1.373.426.537

8. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 0 330.437.511 708.582.088 824.249.000 1.863.268.599

9. GESTIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0

1.690.246.951 5.427.852.410 9.896.161.736 29.006.133.992 46.020.395.089

10.406.647.549 10.720.906.975 11.042.534.185 11.373.810.210 43.543.898.919

16,2% 50,6% 89,6% 255,0% 105,7%

PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

% EJECUCION VS PRESPUESTADO EN EL PLAN DE DESARROLLO

TOTAL INVERSION

Valor recursos de inversión ejecutados años 2012 – 2015: $ 46.020 millones

Retos

Gestión para la construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede

Norte

Terminar la remodelación del servicio de urgencias de obstetricia y urgencias.

Revisar e iniciar ejecución del Plan estratégico 2016 - 2027

Adecuación de la unidad de protección microbiológica (Pacientes en aislamiento)

en el piso 10 de la torre Norte.

Inicio de operación del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y

su Familia.

Actualización y renovación tecnológica para la prestación de los servicios de

salud.

Sostenibilidad empresarial y situación de cartera.

Adecuarnos a la implementación de la política de regulación de precios de

medicamentos

Mantener y mejorar el sistema de gestión integral de calidad

Acreditación con excelencia nuevo ciclo año 2017

Fortalecimiento del sistema de información (Inteligencia de negocios)

Mantener y mejorar las competencias de nuestros colaboradores para la

prestación de servicios de salud con calidad y seguridad.

Desarrollar la oferta de servicios de salud de alta complejidad

¡ Gracias !

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Informe de Gestión 2015 - hgm.gov.co · Distrito Nro % Distrito Nro % ANTIOQUIA 126.401 94,5% ANTIOQUIA 126.401 94,5% ... 4290 4903 5354 5835 6598 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000