Información de UsuariosEnero – Diciembre 2015
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 1.961 1,47% 1.626 1,22% 3.587 2,68%
1 - 4 años 1.690 1,26% 1.422 1,06% 3.112 2,33%
5 -14 años 3.392 2,54% 2.700 2,02% 6.092 4,55%
15 -18 años 2.118 1,58% 4.355 3,26% 6.473 4,84%
19 - 44 años 18.546 13,86% 34.230 25,59% 52.776 39,45%
45 -65 años 13.664 10,21% 18.909 14,14% 32.573 24,35%
> 65 años 11.546 8,63% 17.609 13,16% 29.155 21,80%
Total general 52.917 39,56% 80.851 60,44% 133.768 100,00%
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Distribución geográfica de los pacientes atendidos
Enero - Diciembre 2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 126.401 94,5% ANTIOQUIA 126.401 94,5%
Otros Departamentos 7.367 5,5% Chocó 5.344 4,0%
Total 133.768 100% Córdoba 404 0,3%
Valle del Cauca 217 0,2%
Distrito Nro % Bogotá D.C. 155 0,1%
MEDELLIN 89.653 67,0% Caldas 163 0,1%
BELLO 5.497 4,1% Santander 119 0,1%
ENVIGADO 4.316 3,2% Sucre 115 0,1%
ITAGUI 4.008 3,0% Bolivar 87 0,1%
LA ESTRELLA 1.248 0,9% Otros 763 0,6%
SABANETA 1.165 0,9% Total 133.768 100%
CALDAS 1.002 0,7%
COPACABANA 838 0,6% Distrito Nro %
BARBOSA 539 0,4% Medellin 89.653 67,0%
GIRARDOTA 427 0,3% Otros Mpios Valle de Aburra 19.040 14,2%
Otros Mpios de Antioquia 17.708 13,2% Otros Mpios de Antioquia 17.708 13,2%
Total 126.401 94,5% Total 126.401 94,5%
Tendencia Consulta Médica Especializada
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Consulta Médica Especializada 2015
Consulta Médica Especializada 2011-2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Servicio de Urgencias
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Consulta de Urgencias 2015
Consulta de Urgencias 2011-2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia)
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2015
Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2011-2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia de Nacimientos
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Relación partos cesáreas 2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Relación partos cesáreas 2011 - 2015
Año 2011 2012 2013 2014 2015
% Cesareas 22,56% 20,30% 20,79% 22,56% 22,35%
Indicadores Maternidad Segura
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Mortalidad Materna 2011 - 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa MortalidadNeonatal x 1000
nacidos vivos41,51 28,75 32,21 30,75 26,81 21,28
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
Mortalidad Neonatal 2011 - 2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM
Meta OMS para ALC : 68/00000
Meta OMS para ALC: 8/000
Tendencia de Egresos Hospitalarios
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
2011 2012 2013 2014 2015
Egresos 18.844 18.869 18.752 19.671 24.185
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
Egresos 2011 - 2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Egresos 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Prom. Dia Estancia 7,60 7,47 7,93 7,86 5,96
5,005,506,006,507,007,508,008,509,00
Porcentaje Ocupacional 2011 - 2015Promedio día estancia 2011 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015
% Ocupacional 90,19% 89,60% 91,20% 90,70% 89,43%
85,00%
87,00%
89,00%
91,00%
93,00%
95,00%
Tendencia Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2015
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2011 - 2015
Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Fortalecer atención del paciente con politrauma
Diseño arquitectónico de la adecuación del servicio de urgencias adulto y pediátrico con flujo de
atención de los pacientes con trauma diferente al flujo de atención de los pacientes con otras
causas de consulta de urgencia.
Se aumentó la capacidad instalada en el servicio de urgencias adultos pasando de 33 camillas a
contar con 96 unidades de atención, con la adquisición de camillas y sillas para la atención en la sala
de fast track, adicionalmente se estructuro la Sala de Atención Inmediata SAI en el servicio de
urgencias adultos
Parto Humanizado, digno y respetado
En el año 2015 se tienen los siguientes resultados:
87 % de las maternas en fase del trabajo de parto manifestaron haber estado acompañada
91% de los neonatos tuvieron alojamiento conjunto
89% de los nacimientos con contacto temprano piel a piel
90% de las madres con la lactancia materna exclusiva
Mejorar el índice de unidades UCI:UCE
Se define como área posible de construir 12 unidades de cuidados especiales adultos, la terraza del
4° norte.
Se realizaron los diseños arquitectónicos preliminares.
Se incorpora la nueva UCE Adultos en el proyecto del Plan Maestro de infraestructura, el cual fue
presentado para su verificación al Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Medellín.
Gestión integral de la cama
Reorganización del proceso de solicitud y asignación de camas, seguimiento a la oportunidad de
traslados, y el seguimiento al recambio de pacientes.
Sensibilización a los diferentes grupos de especialistas sobre el programa de gestión de la cama
hospitalaria, empoderamiento de los médicos de pisos para la gestión de altas tempranas, y seguimiento
a esta gestión.
Gestión y monitorización del egreso hospitalario.
Se desarrollaron herramientas en el sistema SAP que permitieron apoyar desde el sistema de
información la ejecución del programa
Como resultado, se han optimizado durante el 2015, 1,9 días de estancia por egreso hospitalario, lo cual
significa que el promedio día estancia paso de 7.86 días en el 2014 a 5.96 días en el año 2015, lo que
permitió que los egresos hospitalarios aumentaran en un 22%. El total de egresos programados para el
2015 fue 20.066 y se ejecutaron 24.185, para un cumplimiento de la meta del 120,5%.
Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Unidad de protección microbiológica
Se establece como lugar de la Unidad de Protección Microbiológica el piso 10 Norte que fue entregado
por el Laboratorio Departamental de Salud Pública.
Se realizaron los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la construcción de la Unidad.
El proyecto es inscrito en el Plan Bienal de Inversiones y aprobado en el Consejo Departamental de
Seguridad Social en Salud. Se define inicio de obra física en el primer semestre del año 2016
Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Consumo alcohol glicerinado 2008-2015Adherencia higiene de manos 2010-2015
Programa de higiene de manos
1637
3374 36314290
49035354
58356598
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
LIIT
RO
S
AÑOS
CONSUMO DE ALCOHOL G L ICERINADO 2008 -2015 HOSPITAL GENERAL DE
MEDELL IN
46
62,3
82,0773,5
83,1876,8174,2 71,34
44,13 44,56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Adherencia Higiene de Manos por cada Observador2010 - 2015
Jefes H.Manos Camara Meta
Visita de campo como finalistas en el Premio
Latinoamericano de Excelencia e Innovación en
Higiene de Manos
Reconocimiento por la Secretaria de Salud deMedellín, campaña del 5 de mayo del 2015. Best –Best.
Logros 2012 – 2015
Se atendieron 516.553 usuarios
Se realizaron 5.134.644 acciones y procedimientos
asistenciales.
Población atendida el 80% son población nivel 1, 2 y 3 del
SISBEN.
98,5% de satisfacción de los usuarios en la prestación de
los servicios de salud.
Apertura de servicios de alta complejidad: Cirugía
bariátrica, electroencefalografía, polisomnografia,
nefrología pediátrica, neuropediatria, infectología,
toxicología, reumatología, programa de hemofilia,
programa de protección renal, cirugía de epilepsia.
Apertura Sede Ambulatoria Programa de Protección Renal
Savia Salud
Se puso en funcionamiento el Banco de Leche Humana.
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Tres profesionales realizaron curso de habilitación con el Área Metropolitana
Autoevaluación y verificación de los estándares según resolución 2003 de 2013 en Unidad
Neonatal y UCI segundo piso.
Ejecución y seguimiento al plan de acción de habilitación, cumplimiento del 98%
Diseño de base de datos en Excel con funcionalidades de macros, tablas y gráficos dinámicos
en seguridad del paciente, infecciones intrahospitalarias, violencia sexual, servicio transfusional,
convenio docencia servicio, programa higiene de manos, laboratorio clínico
Documentación del SGIC en herramienta EURODOC
Actas y seguimiento a compromisos en herramienta EURODOC
Reporte de novedades:
Apertura de capacidad instalada 3 camas hospitalización pediátrica
Cierre de toma de muestras de laboratorio Clínico Sede Ambulatoria
Apertura consulta medica especializada nefrología modalidad telemedicina
Proyecto / Acción: Sistema Único de Acreditación
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Seguimiento a los planes de mejoramiento por grupo de estándares e institucional
Autoevaluación y calificación de estándares de acreditación.
Elaboración Informe de Acreditación segunda visita de seguimiento.
Jornada de presentación de avances y cierres de ciclo de los grupos de mejoramiento
Plan de Mejoramiento Institucional
GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN
Gerencia del ambiente físico 26 17 0 43 100%
Gestión de la tecnología 10 6 0 16 100%
Gerencia del talento humano 28 24 1 53 98%
Gestión de información 12 8 0 20 100%
Cliente asistencial 147 116 2 265 99%
Direccionamiento y Gerencia 36 16 3 55 95%
Mejoramiento Institucional 5 11 0 16 100%
SySOMA 36 7 0 43 100%
TOTAL 300 205 6 511 99%
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Calificación de los Hallazgos Auditorías de Control Interno
Alto nivel de compromiso
de los responsables de
los procesos auditados
Seguimiento sistemático
a los planes de
mejoramiento
No PROCESO AUDITADO
Hallazgos
de riesgo
bajo
Hallazgos
de riesgo
medio
Hallazgos
de riesgo
alto
Tiene Plan de
Mejoramiento
Porcentaje de
avance del plan
1 Gestión de la Adquisición de bienes y servicios 0 10 4 SI 80%
2 Gestión de la innovación 1 4 13 SI 55%
3 Seguridad de la información y gestión información 0 6 7 SI 50%
4 Gestión Atención en Laboratorio Clínico 1 5 9 SI 60%
5 Gestión Atención en Banco de Sangre. 0 11 4 SI 60%
6 Sistema de información y Atención al Usuario. 3 11 5 SI 85%
7 Gestión docencia - Servicio 1 9 9 SI 55%
8 Gestión Farmacéutica 2 16 4 SI 45%
9 Gestión de Planeación 5 12 4 SI
10 Planificación y consolidación de la Gestión del SGIC. 1 10 4 En proceso
11 Gestión de la Información Clínica y Administrativa 11 5 4 SI 71%
12 Atención en Hospitalización : UCE – UCI Adultos 4 4 3 SI 40%
13 Atención en Clínicas Quirúrgicas 3 4 3 SI 45%
14 Atención en Urgencias de Gineco-Obstetricia 6 5 5 SI 43%
15 Atención en Servicios Ambulatorios: 3 3 6 SI 30%
16 Odontología
17 Gestión de la Historia Clínica 6 1 5
Planteado pero no
iniciado
18
Gestión Equipos Biomédicos, Industriales y de
Soporte Asistencial 5 6 3
Planteado pero no
iniciado
19 Atención en Urgencias 3 5 4
No diligenciado en
carpeta
20 Atención en Apoyos Diagnósticos 2 7 4 En proceso
21 Gestión de la InvestigaciónPendiente entrega
de informe
22 Trasplante de Tejidos
Pendiente entrega
de informe
57 134 100
291
TOTALES
TOTAL PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control InternoPrograma : 2. Mantenimiento del SGIC
Resultados madurez del sistema control interno realizado por la
Secretaria de Evaluación y Control del Municipio de Medellín
Nivel de madurez Promedio de calificación
El nivel de madurez del SCI con respecto a los
estándares definidos en MECI, se encuentra en
un nivel ADMINISTRADO. Lo que significa que
los elementos cuentan con esquemas de
monitoreo para determinar su gestión y se tienen
buenas prácticas
4,04
4,02
3,00
4,003,00
4,00
4,00
COMPONENTETALENTO HUMANO
COMPONENTEDIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
COMPONENTEADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
COMPONENTEAUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
COMPONENTEAUDITORIA INTERNA
COMPONENTEPLANES DE
MEJORAMIENTO
EJE TRANSVERSAL:INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO PRÁCTICA LÍDER
5
3,6
DimensionesCalificación por dimensión
Estado Actual Estado Futuro
Talento Humano 4.04 5,0
Direccionamiento Estratégico 4.02 5,0
Administración del riesgo 3.0 5,0
Autoevaluación institucional 4.0 5,0
Auditoría Interna 3.0 5,0
Planes de mejoramiento 4.0 5,0
Información y comunicación 4.0
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Auditoría flujo de recursos realizada por la Superintendencia
Nacional de Salud
Tres hallazgos administrativos
1. Conciliaciones bancarias de las cuentas poseídas por la entidad y se encontraron
partidas conciliatorias pendientes de registrar en libros o pendientes de registrar
en bancos
2. Comparación aleatoria de los saldos reportados en el estado de cuentas por
pagar (por código contable) con la cifra registrada en balance de prueba a junio
2015, comparación que arrojó diferencias
3. La cartera mayor a 360 días representa el 31% a junio 2015. A Junio de 2015, La
ESE poseía una cartera por cobrar, mayor a 360 días que participaba con el 31%
($64.221.554 miles de pesos) del total de la cartera. Norma presuntamente
violada: Decreto 1281 de 2002, Artículo 1.
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
Número de eventos adversos
reportados en el HGM en un período
dado
187 153 212 184 197 157 1.090 155 177 180 160 174 182 1.028 2.118
Total de egresos en el mismo
periodo1.814 1.773 1.943 2.171 2.137 1.968 11.806 2.094 2.048 2.096 2.108 1.931 2.102 12.379 24.185
Indicador 10,3% 8,6% 10,9% 8,5% 9,2% 8,0% 9,2% 7,4% 8,6% 8,6% 7,6% 9,0% 8,7% 8,3% 8,8%
Meta < 8% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS
2015
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM
Período Enero-Diciembre 2006-2015
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2013II
(696)
TRAUMA
(288)
PRUM
(217)
UPP
(75)
CAÍDAS
(68)
2014II
(619)
TRAUMA
(350)
PRUM
(290)
UPP
(187)
CAÍDAS
(72)
2015II
(820)
PRUM
(373)
TRAUMA
(365)
UPP
(244)
QUEMADU
RAS
(162)
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de Eventos Adversos según ocurrencia
Enero a diciembre 2013 a 2015
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Fuente SIAU
Novedades SIAU enero – diciembre 2015
Novedades SIAU enero – diciembre 2013 -2014
MANIFESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % Prom mes
AGRADECIMIENTOS 70 116 175 111 100 107 251 67 86 267 230 128 1708 42% 142
FELICITACIONES 41 125 187 117 95 104 89 32 66 92 80 32 1060 25% 88
RECLAMO 97 98 152 135 120 90 100 84 88 99 72 74 1209 29% 100
SUGERENCIA 13 17 15 23 11 12 8 26 10 21 14 7 177 4% 15
TOTAL 221 356 529 386 326 313 448 209 250 479 396 241 4154 100% 346
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Indicador
ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN -
(Indicador de Imagen Institucional)
Entre 0 y 5 se considera que una empresa
genera mucha mayor opinión negativa y que
está lejos de cumplir la expectativa de los
clientes.
Entre 5 y 7 se considera que se encuentra
en un campo neutro y en la medida que el
índice crezca se está equilibrando la opinión
y se está dando motivos de aprecio como de
reclamo. Se llama campo neutro. No es una
buena posición porque no se generan
razones para la lealtad.
Superior a 7 se considera que la empresa
genera mayor opinión positiva y que está
cumpliendo con las expectativas de los
clientes. Entre mayor, mayor es la
memorabilidad que se genera.
PARA EL PERÍODO ENERO – DICIEMBRE
DE 2014 EL ICS ES DE 12.47
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
(Número total de sugerencias * 3)
+ (Número total de felicitaciones *5)594 1.256 1.855 1.209 1.008 1.091 7.013 1.724 573 790 938 1.592 821 6.438 13.451
Número total de reclamaciones en
un periodo 97 98 152 135 120 90 692 100 84 88 99 72 74 517 1.209
Indicador 6,12 12,82 12,20 8,96 8,40 12,12 10,13 17,24 6,82 8,98 9,47 22,11 11,09 12,45 11,13
Meta > 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN - (INDICADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL)
2015
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,0020,0022,0024,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
Número de Usuarios Satisfechos 659 616 698 686 638 769 4.066 686 710 755 804 881 830 4.666 8.732
Total de Usuarios Encuestados 664 625 707 695 647 782 4.120 696 719 768 814 898 843 4.738 8.858
Indicador 99,25% 98,56% 98,73% 98,71% 98,61% 98,34% 98,69% 98,56% 98,75% 98,31% 98,77% 98,11% 98,46% 98,48% 98,58%
Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS
2015
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proporción de Usuarios Satisfechos 2011 - 2015
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Programa de RSE
HGM Dimensión Ambiental
Mantenimiento de la certificación en laNTC ISO 14001
Protección de los recursos naturales
•Agua: Control de vertimientos,, utilización de lavamanos con sensores, instalación de sanitarios ahorradores , seguimiento al consumo de agua
•Aire: Control de gases y emisiones atmosféricas
•Suelo: Gestión de residuos hospitalarios , Utilización de productos amigables con el medio ambiente
•Control de las impresiones.
•Energía: Utilización de tecnología LED, sensores de movimiento, paneles solares.
Dimensión económica
Balance Social: $ 2.909 millones Aporte Corporación HICM : $ 900 millonesPréstamo Auditorio: $ 69 millonesBanco de Leche Humana: 338 millonesVisitas de Referenciación: $ 8 millones
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Programa de Psicopedagogía: Se atendieron 456 niños
Actividades de apoyo Voluntariado: Más de $ 61 millones invertidos en actividades de apoyo
Atenciones en sala Familiar: 2.245 familias atendidas en la sala, equivalente a4.229 usos por niños y 17.091 usos por familias. En ésta sala las familias y losniños pueden descansar, jugar, bañarse y calentar sus alimentos.
Estrategia palabras que acompañan: Niños atendidos 1.207 con terapias queincluían lectura y música
Estrategia Risoterapia: Con una cobertura de 928 personas
Jornadas de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: Serealizaron 21 jornadas, para un total de 2.416 personas atendidas, de las cualesel 16% se les dio indicación de acudir a su EPS, con una satisfacción del 99%.
Programa de Referenciación comparativa: Se atendieron 51 instituciones, 277personas, solicitando información en 77 procesos
Convenios docencia servicio: A la fecha se tienen vigentes 17 convenios conuniversidades y otros centros de formación de talento humano
Dimensión Social- Usuarios
Dimensión Social- Colaboradores
Programa de Bienestar Social: $ 707 millones de pesos invertidos en elbienestar de los colaboradores y sus familias en actividades como: El día dela familia, día del niño, celebración navideña, días especiales, exaltación a losmejores, recreación y deporte etc. Con una satisfacción del 96,8 %.
50% de descuentos en servicios ambulatorios: Dirigido a padres, hijos,cónyuges, compañera o compañero permanente en: Ayudas diagnósticas,laboratorio clínico y odontología, total subsidio $ 249 millones
Programa de capacitación: (capacitaciones, despliegues, talleres,seminarios, foros, entrenamientos que se realizan interna y externamente)en las cuales se invirtió un valor total de $ 1.910 millones, en un total de7.459 horas.
Programa de Vivienda: Para compra, mejoramiento, cambio y liberación degravamen hipotecario, se asignaron $ 714 millones a 20 personas
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Certificado tercer nuevo ciclo de acreditación en salud por
el ICONTEC
Renovación de las certificaciones OHSAS 18001:2007 de
Seguridad y Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004
de Gestión Ambiental.
Certificado en BPM (Buenas Prácticas de Mano factura
para la producción de aire medicinal in situ) y en BPC
(Certificado en Buenas Prácticas Clínicas para
investigación en humanos) por el INVIMA
Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable año 2012
categoría plata
Ser el número uno del top de referentes internacionales
para manejo nutricional de pacientes en unidades de
cuidado crítico, según organización canadiense Critical
Care Nutrition, en el año 2013
Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana
Categoría Oro en el año 2013 y Categoría Plata en el año
2014
Certificaciones y Reconocimientos 2012 - 2015
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Galardón al Cuidado de la Salud Materno Infantil 2014,
categoría plata
Puesto 22 en el ranking de Clínicas y Hospitales de la Revista
América Economía 2015. Primer Hospital público de América
Latina.
Premio por la Nutrición Infantil Fundación Éxito 2015; en la
categoría atención de instituciones de salud en el área
materno-infantil (Banco de Leche Humana).
Certificado en el compromiso con la Responsabilidad Social,
Corporación Fenalco Solidario año 2015.
Puesto 16 ° Ranking MERCO de IPS (Clínicas y Hospitales
con mejor reputación en el país – 2015- 2° Público).
Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable año 2015
categoría oro.
Experiencia Exitosa Banco de Leche Humana Galardón al
Cuidado de la Salud Materno Infantil 2015, categoría bronce
Certificaciones y Reconocimientos 2012 - 2015
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Inversión equipos biomédicos año 2015: $ 8.027 millones
EQUIPO CANTIDAD VALOR
Angiografo 1 2.599.800.001
Tomografo 1 2.160.922.966
Camilla hospitalaria hidraulaca 34 254.388.000
Cama de hospitalizacion 30 243.252.000
Camilla de transporte 23 199.520.000
Set de resectoscopio bipolar 1 150.212.086
Ventilador de alta frecuencia 1 80.620.000
Monitor fetal 3 71.048.840
Videogastroscopio 1 69.600.000
Telepack 1 68.813.984
Monitor de signos vitales 4 68.487.862
Electro cardiografo 8 60.320.000
Equipo de electroencefalografia (amplificador) 1 60.000.000
Visualizador de venas flex 3 50.528.452
Monitor signos vitales parametros basicos 4 50.425.200
Ventilador mecanico t75 1 45.820.000
Cama para partos 1 44.544.000
Desfibrilador cardiolife 2 43.681.540
Monitor signos vitales 3 41.275.166
Transductor 1 34.881.200
Pulsoximetros nellcor oximax n600x 9 34.800.000
Microscopio trinocular 2 33.698.232
Ventilador mecanico c1 1 33.640.000
Dermatomo a bateria acculan 3ti 1 31.900.000
Desfibrilador bifasico 1 27.207.336
Desfibrilador con marcapasos 1 27.207.336
Camacuna hospitalaria electrom 4 25.238.950
Uretero-renoscopio rigido 1 23.080.479
Bronco fibroscopio para intubacion 1 22.846.200
Electrocardiografo 3 22.620.000
Torre de alto flujo (humificador) 2 20.764.000
Otros Equipos 217 437.889.198
Nuevo tomógrafo 64 cortes
Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Meta : Realizar el 95% de los mantenimientos preventivos en el periodo.
Proporción de Mantenimiento Preventivo Ejecutado año 2015
Proporción de Mantenimiento Preventivo Ejecutado año 2012 - 2015
En el año 2015 de 2.803
mantenimientos
preventivos programados
de equipo médico se
realizaron 2.824 para un
cumplimiento del 100,7%.
Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Meta : Realizar control metrológico a equipos > 95%.
Proporción de Calibración de Equipos Ejecutado año 2015
Proporción de Calibración de Equipos Ejecutado año 2012 - 2015
En el año 2015 de 2.936
equipos programados para
calibración se realizaron
2.749 para un
cumplimiento del 93,6%.
Inversión de $ 15.920 millones en equipos biomédicos,
industriales y de soporte asistencial.
El equipamiento biomédico es periódicamente evaluado en
su obsolescencia, y se hizo la renovación de tecnología
Mantenimiento preventivo y control metrológico mayor del
95% de los equipos biomédicos.
Aplicación de estrategias de reemplazo de tecnología para el
uso eficiente de recursos en los componentes de agua,
energía, gas y papel.
El sistema de generación de vapor por calderas se
modernizó con la adquisición de tableros de control y
sistemas de seguridad nuevos.
Se modernizan los sistemas de centro de control en la
detección de incendios y la actualización del software de
gestión del edificio.
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Logros 2012 – 2015
Proyecto / Acción: Adecuación de los Archivos Físicos
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Ubicación áreas de
Gestión Documental,
Estadística y Docencia
Servicios
Adecuación de los Archivos Físicos
Antes Después
Inversión: $ 693 millones
Proyecto / Acción: Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Gestión Documental
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Meta : Software de gestión documental y calidad implementado de acuerdo al alcance definido
Alcance:
Administracion datos maestros
Correspondencia enviada –recibida
Indexación masiva y uno a uno
Facturación por compras materiales, servicios
Vertical ISH -historia. clinica paciente, episodio
Plantillas actas, memorandos, comunicados, certificados
Flujos de trabajo work flow.
Reportes, consultas.
Utilidades
Expedientes dinámicos
Ubicación topográficas –préstamo documentos
Seguridad –roles SAP
Software de Gestión Documental
Inversión: $ 453 millones
Proyecto / Acción: Gestionar, fortalecer y desarrollar el sistema de información
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Investigación de los extractores estándar, tanto del ERP como de la vertical
Construcción de la bodega de datos con varios modelos del ERP y la vertical de salud
Compra y configuración de BO
Construcción del tablero administrativo y asistencial
Rediseño de los tableros pensando en la usabilidad y el manejo.
Salida a productivo de 2 indicadores del tablero estratégico gerencial (Facturación y Recaudo de
Cartera), tablero estratégico asistencial (está en pruebas)
Inversión: 364 millones
Plataforma de Business Intelligence
Muestra la
información en
tiempo real
Tablero
Estratégico
Administrativo
Tablero
Estratégico
Asistencial
Proyecto / Acción: Renovación de tecnología informática
Programa :4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Servidores No SAP
Inversión: $ 596 millones
Renovación de dispositivos de red de
datos (Red inalámbrica)
Inversión: $ 276 millones
Renovación de dispositivos de red de
datos (Red alambrada)
Inversión: $ 160 millones
Actualización plataforma RIS
Inversión: $ 528 millones
Actualización planta telefónica
Inversión: $ 391 millones
Total Inversión: $ 1.953 millones
Renovación de Tecnología Informática
Proyecto / Acción: Administración de la infraestructura informática
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Meta : Plataforma Estable - Disponibilidad del sistema 99.9%
Disponibilidad de los dispositivos de SAP en UNE
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM año 2015
Inversión de $ 6.932 millones en sistemas de información e informática.
Actualización de la plataforma SAP de la versión 6.00 a la versión 6.06.
Migración de servidores SAP a Data center de UNE
Mejoramiento de funcionalidades SAP (Medicamentos, Kardex de
Enfermería, Glosas, Implementación MRP etc.)
Mejoramiento de la plataforma informática - Renovación de 392
computadores e incremento de 87
Indicador de disponibilidad de redes y servidores > a 99.96%
Renovación de servidores no SAP
Implementación y gestión de la plataforma de Business Intelligence -
Tableros de indicadores
Avance en el cumplimiento de estándares de seguridad de la información
bajo la norma ISO 27000
Adecuación del archivo clínico y administrativo
Tablas de retención y valoración documental
Gestión documental automatizada – EURODOC
Programa: 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Logros 2012 – 2015
Investigaciones
Reconocimiento del Grupo de Investigación Clínica HGM-CES en Colciencias, categoría D
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
AñoProyectos
Presentados
Proyectos
Aprobados
Proyectos
Terminados
Publicados
Proyectos
Terminados No
Publicados
Proyectos
Retirados
Proyectos
Suspendidos
Investigaciones
Propias
2012 23 23 8 7 1 0 4
2013 30 26 4 7 1 0 7
2014 59 45 7 0 1 0 18
2015 68 56 8 0 1 1 15
Total 180 150 27 14 4 1 44
Proyectos de Investigación Años 2012 - 2015
Centro de Ensayos Clínicos
Consolidación del Centro de Ensayos Clínicos, 5 estudios en ejecución y 8 estudios aprobados
para iniciar ejecución.
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones – Hospital Universitario – Centros de excelencia
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Gestión Proyecto Hospital Universitario
Aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de toda documentación
exigida para verificar el cumplimiento de requisitos según resolución 3409 de 2012.
Comunicación del Ministerio de Salud informando al Hospital de programación de la visita de
certificación.
16 convenios docencia servicio, en el año 2015 rotaron por el Hospital 2.484 estudiantes.
Para las especialidades priorizadas: cirugía y ortopedia, se cuentan con un instrumento
estandarizado para la captura de información, el cual esta siendo gestionado por las
especialidades.
Gestión del Proyecto Centros de Excelencia HGM
Proyecto / Acción: Gestión de la innovación.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Gestión de la Innovación
Participación en gestores de innovación auspiciado por ruta N, en el que participaron dos
personas de la Institución. Se ha aplicado la técnica de ideación SCAMPER para dos proyectos
priorizados: Gestión de la cama; control de las Infecciones asociadas a la atención en salud.
El HGM hace parte del proyecto repositorio de historia clínica electrónica auspiciado por Ruta N.
El HGM hace parte como invitado permanente del Comité Univesidad Empresa Estado.
El HGM hace parte de la Red de Investigación en Ciencia-Tecnología-Innovación-Sociedad Red
ÍCONOS conformada por el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana.
Se adaptaron 101 Guias de Practica Clínica en la metodologia definida por la institución y se
adoptaron 26 Guias de Practica Clínica del Ministerio de Salud, las guias estan normalizads, con
su instrumento de adherencia.
El HGM para fortalecer su capacidad de innovación ha desarrollado convenios con Ruta N,
Clúster de Salud, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Oregon, Instituto Nacional
de Cancerología, entre otros
150 Proyectos de investigación aprobados por el Comité de
Investigaciones.
Reconocimiento del Grupo de Investigación Clínica HGM-CES
en Colciencias, categoría D
Certificación en Buenas Practicas Clínicas BPC
Consolidación del Centro de Ensayos Clínicos
En proceso certificación del HGM como Hospital Universitario –
16 Convenios Docencia Servicio
Rotación de 9.176 estudiantes en formación.
El HGM para fortalecer su capacidad de innovación ha
desarrollado convenios con Ruta N, Clúster de Salud, Escuela
de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Oregon, Instituto
Nacional de Cancerología, entre otros.
Transferencia de conocimiento a 208 instituciones y 834
personas a través de visitas de referenciación.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Logros 2012 – 2015
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Meta : Ejecutar el 100% de las labores de mantenimiento programadas.
Proporción de Ejecución Mantenimiento Preventivo de
Infraestructura Física Año 2015
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física
Obras de Infraestructura Física Año 2015
Obra Ejecutada 2015 Ubicación Valor
Adecuación del servicio de Ginecobstetricia. Piso 2 torre sur $ 1.064.051.559
Adecuación del servicio de Urgencias. Piso 1 torre sur $ 1.922.390.142
Adecuación del servicio de imagenología para la instalación
de tomógrafo y angiógrafo.Piso 1 torre Norte
$ 110.000.000
Construcción de rampa patio de maniobras. Sótano $ 45.496.495
Adecuación del archivo documental y aula para docencia
servicio.Sótano
$ 139.938.250
Compra de bien inmueble.
Calle 35 # 45 A -10 de
la ciudad de Medellín
(Ant). $ 13.700.000.000
Instalación y puesta en funcionamiento de 400 metros
lineales de tubería para la reposición de la red de impulsión
que conduce el agua potable.
Todos los servicios en
el Hospital General de
Medellín$ 109.976.485
Total Inversión 2015 $ 17.091.852.931
Inversión obras de infraestructura y compra de predio para
crecimiento futuro año 2015: $ 17.091 millones
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física
Adecuación Sótano Archivo
Remodelación Urgencias Obstetricia
En ejecución
Remodelación Urgencias – En ejecución
Adecuación apoyo Diagnostico
En ejecución
Reposición de 400 metros de tubería
Construcción de Rampa en Sótano
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física
Señalización de los pisos 9 y 7 Norte
Señalización del tercer, segundo y
primer nivel. No se señalizaron las
áreas de estos niveles que están en
remodelación.
Renovación de la Señalización Institucional
Inversión señalización: $ 271 millones
Plan Maestro de Infraestructura
Crecimiento Futuro de la Institución
LOTE A (Sede Actual)
Área construida 43.912 m2
Área por construir 11.208 m2
LOTE B (Lote contiguo)
Área de Lote 2.026m2
Área por construir 11.853 m2
LOTE C (Nuevo lote)
Área de lote 4.652 m2
Área por construir 18.135 m2
TOTAL AREA POR CONSTRUIR. 41.196 M2
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.2. Plan Maestro de Infraestructura
Logros 2012 – 2015
Inversión de $ 20.341 millones en mejoramiento de la infraestructura física .
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
AÑO OBRA VALOR FECHA DE INICIOFECHA DE
TERMINACION
1Adecuación del sitio de almacenamiento final de residuos,
oficina de ingeniería y tecnología biomédica 119.475.893 Enero 16 de 2012 Abril 9 de 2012
2 Estudio de vulnerabilidad sísmica 522.558.750 Enero 11 de 2012 Abril 11 de 2012
3 Adecuacion del area administrativa 3 en torre sur 450.000.000 Diciembre de 2012 Febrero de 2013
4Adecuacion de 238.70 metros cuadrados de la fachada
ubicada en la torre sur sobre el patio de maniobras 50.234.458 Febrero 7 de 2012 Abril 27 de 2012
Total Inversion 2012 1.142.269.101
5
Realizar la lavada e hidrofugada de las fachadas (ladrillo y
concreto) alrededor de las instalaciones del Hospital General
de Medellín, con un área aproximada de 12.000 metros
cuadrados 56.250.000 Octubre 4 de 2013 Diciembre 30 de 2013
6Adecuación de 4 habitaciones nuevas en la torre norte pisos
4,5,6 y 7 64.248.000 Septiembre 2 de 2013 Diciembre 15 de 2013
7 Adecuación y mejoramiento de la terraza del segundo piso sur105.624.399 Noviembre 3 de 2013 Diciembre 31 de 2013
Total Inversion 2013 226.122.399
8
Suministro, instalación y puestas en marcha de un
ascensor Nexiez GPX para visitantes de la torre Sur del
Hospital 99.226.400 Julio 18 de 2014 Diciembre 3 de 2014
9Realizar la remodelacion y adecuacion del piso 8 de la torre
sur en las instalaciones del HGM 1.781.975.786 Mayo 7 de 2014 Diciembre 30 de 2014
Total Inversion 2014 1.881.202.186
10 Adecuacion del servicio de Ginecobstetricia en piso 2 torre sur 1.064.051.559 Octubre 2 de 2015 Marzo 31 de 2016
11 Adecuacion del servicio deUrgencias en piso 1 torre sur 1.922.390.142 Septiembre 22 de 2015 Marzo 31 de 2017
12Adecuacion del servicio de imagenologia para la instalacion de
un tomografo y un angiografo nuevos 110.000.000 Agosto 16 de 2015 Diciembre 31 de 2015
13 Construccion de rampa en sotano del patio de maniobras 45.496.495 Noviembre 5 de 2015 Diciembre 15 de 2015
14Adecuacion del archivo documental y aula para docencia
servicio en el sotano del HGM 139.938.250 Octubre 8 de 2015 Diciembre 8 de 2015
15Compra de bien inmueble ubicado en en la calle 35 # 45 A -10
de la ciudad de Medellín (Ant). 13.700.000.000 Diciembre de 2015
16
Instalación y puesta en funcionamiento de 400 metros lineales
de tubería para la reposición de la red de impulsión que
conduce el agua potable a todos los servicios en el Hospital
General de Medellín 109.976.485 Noviembre 5 de 2015 Diciembre 31 de 2015
Total Inversion 2015 17.091.852.931
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
Servicios:
Consulta externa (10 Consultorios)
Urgencias (34 Camillas)
Hospitalización adultos (96 camas)
Cirugía (4 Quirófanos)
Laboratorio clínico
Imagenología
Especialidades Médicas:
Medicina interna
Cardiología
Cirugía general
Ortopedia
Neurocirugía
Anestesiología
Radiología
SIQUIATRIA
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Proyecto de 32.348 m2 a ejecutarse en 2 fases
1 Fase: 19.801 m2
2 Fase : 12.546 m2
Valor Proyecto Fase 1 (Pisos 8 y 9 en estructura) Diseños,
compra de predios, construcción y dotación: $ 77.215
millones
Estado Actual del Proyecto 1 Fase
Recursos disponibles por $ 50.000 millones ($ 25.000
millones Alcaldía de Medellín FMCV y $ 25.000 millones
Hospital General de Medellín)
Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos realizados,
inversión $ 2.000 millones
Compra de predios en ejecución, inversión $ 3.500
millones
Recursos Financieros por gestionar 1 Fase (Pisos 8 y 9
en estructura) $ 27.215 millones
Valor Proyecto Fase 1 (Hasta piso 7) Diseños, compra de
predios, construcción y dotación : $ 74.798 millones
Recursos Financieros por gestionar 1 Fase (Hasta piso
7) $ 24.798 millones
Pendiente aprobación de Minsalud – Red de
servicios
Pendiente titularidad del lote para aprobación
de los diseños por Minsalud
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Valor Proyecto Fase 1 y 2 Diseños, compra de
predios, construcción y dotación : $ 145.973 millones
Estado Actual del Proyecto
Actualmente se está en el proceso de adquirir 54 predios por parte del Municipio de
Medellín, para darle accesibilidad al lote, de la primera fase que son 22 predios se
están realizando la oferta económica a los propietarios, de la segunda fase que son
32 lotes se esta en la realización de los avalúos.
Sigue pendiente la aprobación del documento de red de servicios del Departamento
de Antioquia.
Mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Hospital General de
Medellín y Alcaldía de Medellín (Secretaria de Salud, Secretaria Privada, Secretaria de
Infraestructura, Unidad de Adquisición de bienes inmuebles). El proyecto es
responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura.
La Empresa CONDISEÑO entrego los diseños arquitectónicos y estructurales y 20
estudios técnicos del proyecto.
Se contrató a dos profesionales en planeación y desarrollo social y una psicóloga para
realizar trabajo de campo de promoción e intervención social del proyecto.
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Líneas de Acción
1. La detección, la prevención y la atención de las
violencias contra las mujeres
2. Salud sexual y reproductiva.
3. Salud mental.
4. Programas desarrollados por la Administración
Municipal con enfoque de genero
5. Investigación.
Portafolio de Servicios
Educación, Promoción y prevención de la salud.
Consulta Externa: Ginecología, oncología,
psiquiatría, sexología, psicología, nutrición, trabajo
social, enfermería.
Procesos educativos sociales y asesoría en
actividades grupales.
Apoyo Diagnóstico: Laboratorio clínico,
mamografía, ecografía.
Dependencias interinstitucionalesReto: Sostenibilidad Financiera
Pendiente Dotación: $ 1.845 millones
Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Estado Actual del Proyecto Obra Física
% de avance real financiero de obra actual: 89,6% programado: 99,7%
% de avance real físico de la obra actual: 94,2% programado: 99,7
fecha de terminación de la obra física: 30 de diciembre de 2015 (40 días de atraso)
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia
Estado Actual del Proyecto
Se realizo contrato de prestación de servicios de consultoría aprobado por la Junta Directiva con
la empresa LA TERCERA MIRADA S.A.S. cuyo objeto es la “Formulación del modelo de gestión
del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia, el cual debe incluir la
articulación de los diferentes actores y la sostenibilidad social y financiera.
Se realizaron 19 entrevistas a los diferentes actores relevantes y/o referentes del proyecto, en
estas entrevistas se identificaron actores, intereses, tendencias, oportunidades y retos.
Se realizo revisión documental para identificar, recopilar y organizar la información existente
relevante del proyecto.
Se entrego por parte de la consultoría el informe de modelo de gestión y el modelo financiero del
CISAMF a la mesa de trabajo conformada por la Secretaria de Salud, la Secretaria de las Mujeres
y el Hospital General de Medellín.
Esta pendiente la definición de los recursos económicos para la dotación del CISAMF
El CISAMF esta incluido en el programa de gobierno.
Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Plan Estratégico 2016 - 2027
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Consultoría Plan Estratégico 2016 – 2027 con los siguientesentregables:
Definición del Marco Estratégico: Contexto Interno y Externo
Planeación por Escenarios: Etapa Prospectiva
Definición de Mega, Misión y Objetivos Estratégicos
Construcción de Propuesta de Valor
Construcción de Tablero de Control; Perfiles de Proyectos yRelaciones Críticas y Ruta de Implementación.
Amplia participación de distintos grupos de interés. Fueron
entrevistadas 95 personas internas y externas al Hospital que
respondieron las preguntas claves que ayudaron a definir eldireccionamiento estratégico.
Encuesta virtual en total la respondieron 34 usuarios
Encuesta virtual en total respondieron 52 empleados
Misión: Somos un hospital público que presta servicios de salud de forma integral, segura y humana, promoviendo el desarrollo docente e investigativo.
Visión: Para 2027 seremos un hospital público universitario líder en América, generador de experiencias positivas en sus usuarios y su entorno.
Nuestros pacientes
Nuestras Finanzas
Nuestro personal
Nuestros Procesos
Nuestros Principios
Equidad
EficienciaTransparencia
CalidadResponsabilidad Social
Nuestros Valores
Honestidad
SeguridadResponsabilidad
RespetoVocación de Servicio
Integrar la operación de la organización en redes de servicios con el desarrollo de programas de práctica
clínica
Consolidar y mejorar el modelo de Gestión enmarcado dentro de lo público
Desarrollar un modelo de gestión integral del proceso de atención del paciente
Mantener y consolidar el sistema de gestión integral de calidad, alcanzando niveles de excelencia
Ser sostenible y competitivo, con indicadores de eficiencia y operación por encima del mercado, que permita desarrollar modelos de contratación para apalancar procesos de crecimiento y consolidación operativa
Generar conocimiento e innovación aplicado al proceso de Atención en Salud
Nuestra Capacidad
Personas competentes, comprometidas, con vocación y satisfechas con su trabajo
Propuesta de valor: Ser una institución pública integral de salud, centrada en el paciente, referente en calidad y seguridad del paciente, competitiva, líder en
modelos de atención y gestora de conocimiento e innovación
Mega: Para el 2027 el Hospital General de Medellín duplicará su aporte a la sociedad en la atención satisfactoria de pacientes complejos; la mitad serán
atendidos a través de programas de práctica clínica
Solidaridad
Proyecto / Acción: Gestión de Riesgos
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Actualización política y programa de
administración de riesgos
Se elaboraron 39 matrices de riesgos
correspondientes a cada proceso
Gestión y seguimiento de riesgos por
lideres de procesos
Capacitación y entrenamiento a
lideres en identificación y gestión de
riesgos
Referenciación comparativa en
gestión de riesgos
Asesor externo como apoyo a la
gestión de riesgosSe identificaron 213 riesgos de los cuales 24% son riesgos
bajos, 22% riesgos moderados, 43% riesgos altos y 12%
riesgos extremos
Proyecto / Acción: Gestión de la Cultura Organizacional
Programa : Gestión del Recurso Humano
Objetivo estratégico relacionado con el fortalecimiento
de la cultura organizacional
Tema priorizado desde la alta gerencia para el 2015.
AVANCES:
Se realizó diagnóstico de cultura organizacional. Total
494 Participantes: Funcionarios y terceros
Se definió el marco conceptual para la construcción de
cultura organizacional
Política cultura organizacional estructurada de forma
participativa
Avances en la estructuración del mapa de cultura y
programa de cultura organizacional
Avances en el despliegue de la política de cultura
Cultura Organizacional
Vectores de la cultura deseada
Excelencia del servicio
Gestión del riesgo
Trato humanizado
Seguridad del paciente
Gestión transparente
Enfoque hacia los resultados en
todos sus procesos
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
Actividades de Bienestar
9.902 participantes en las actividades
realizadas
$ 707 millones invertidos
Satisfacción del 96.8% de los
participantes
$249 millones invertidos
en 2.720 atenciones en servicios de
odontología, consulta externa y apoyo
diagnóstico
7.459 horas de capacitación
$1.910 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación: 92%
Fondo de Vivienda
20 Beneficiarios
Desembolsos por $ 713 millones
Capacitación
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Selección por meritocracia(Principio ético) Nombramientoen provisionalidad o en plantatemporal de cargos de 562funcionarios en el 2014 y120 en el 2015, alineados conlas políticas nacionales deempleo digno y decente.Aumento de $ 10.500 millones/ año del costo del recursohumano
PLANTA DE PERSONAL 2011 2012 2013 2014 2015
PERIODO 1 2 2 2 2
LIBRE NOMBRAMIENTO 12 12 12 15 15
NOMBRADOS EN CARRERA 387 359 342 316 302
PROVISIONALES 170 177 176 299 461
TRABAJADORES OFICIALES 16 15 14 12 11
TEMPORALES 437 369
TOTAL VINCULADOS 586 565 546 1081 1160
VACANTES CARRERA 176 200 216 84 87
VACANTES TEMPORALES 177 91
TOTAL VACANTES 176 200 216 261 178
TOTAL PLAZAS 762 765 762 1342 1338
Logros 2012 – 2015
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Inversión Talento Humano Años 2012 – 2015
Logros 2012 – 2015
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Inversión Talento Humano: $ 10.875 millones
Facturación Enero - Diciembre 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 211.200 millones en facturación
Programado Ejecutado % Ejecución
Enero 17.600 19.398 110%
Febrero 17.600 17.871 102%
Marzo 17.600 20.442 116%
Abril 17.600 19.645 112%
Mayo 17.600 19.474 111%
Junio 17.600 17.728 101%
Julio 17.600 20.139 114%
Agosto 17.600 18.526 105%
Septiembre 17.600 18.325 104%
Octubre 17.600 18.195 103%
Noviembre 17.600 19.011 108%
Diciembre 17.600 20.806 118%
Total 211.200 229.565 109%
Facturación
Año 2011 Año 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 211.200 millones en facturación
Proporción Facturación Según Régimen de
Seguridad Social Año 2011 y Año 2015
Valor Facturación Años 2011 – 2015
Meta Plan de Desarrollo: $ 724.495 millones
Valor facturado: $ 804.572 millones
Cumplimiento de la meta: 111%
Variación 2011 – 2015: 29%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 211.200 millones en facturación
Valor Recaudo Cartera Enero - Diciembre 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 182.000 millones en recaudo
Valor Recaudo Cartera Años 2011 – 2015
Valor Cartera Años 2011 – 2015
Aumento de la Cartera 2011 – 2015: 67 %
Aumento de la Cartera 2014 – 2015: 37 %
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 182.000 millones en recaudo
Cartera Principales Deudores a Diciembre de 2015
RESPONSABLE CARTERA DICIEMBRE 31-2015 % Particip. PAGOS EN DICIEMBRE Pagos Acum. Año 2015 Observacion
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 77.331.962.797 33,6 2.800.000.000,0 55.082.046.333
E.P.S. COOMEVA S.A. 45.780.323.235 19,9 999.542.158,0 11.054.832.372
EMDISALUD 14.242.078.853 6,2 - 8.995.229 Cobro Juridico
DEPTO ANT. S.S.S.A. 13.997.507.891 6,1 774.015.264,0 10.526.434.237
EPS-S CAPRECOM 12.165.221.820 5,3 833.085.745,0 13.351.216.643 Cobro Juridico
E.S.S. ECOOPSOS 8.638.731.215 3,8 - 432.903.494 Cobro Juridico
E.S.S. COOSALUD 6.384.637.469 2,8 228.051.634,0 7.943.469.573
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 5.830.673.245 2,5 747.962.275,0 6.398.821.167
CONSORCIO SAYP 3.552.585.002 1,5 48.321.547,0 1.352.063.075
EPS - SALUD COOP 3.006.825.371 1,3 12.895.647,0 793.353.545 Cobro Juridico
EPS-S.SALUD VIDA 2.769.251.420 1,2 - 121.000.000 Cobro Juridico
CAFÉ SALUD 2.634.245.249 1,1 71.452.654,0 801.592.229 Cobro Juridico
EPS-S COMFENALCO 2.401.433.689 1,0 288.052.314,0 562.332.793 cobro juridico
QBE SEGUROS S.A. 2.255.018.916 1,0 77.216.983,0 1.429.948.440 Cobro Juridico
EPS-S SALUD CONDOR S.A. 2.201.620.174 1,0 37.717.363,0 37.717.363 Cobro Juridico
NUEVA EPS 1.695.343.435 0,7 830.066.990,0 1.126.317.326 Cobro Juridico
EPS SURA 1.139.699.622 0,5 59.052.417,0 2.392.577.198
TOTAL 206.027.159.403 89,51 7.807.432.991,00 113.415.621.017
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 182.000 millones en recaudo
Informe Vencimientos de Cartera a Diciembre 31 de 2015
VENCIMIENTOS
DICIEMBRE 31-
2012
DICIEMBRE 31-
2013
DICIEMBRE 31-
2014
DICIEMBRE 31-
2015
CTE VS
VENCIDA
SIN VENCER 21.288.493.739 31.390.098.365 28.746.116.376 23.427.451.681 10,2%
DE 0 A 30 DIAS 13.889.075.501 4.757.006.922 25.492.016.107 20.855.794.601 9,2%
DE 31 A 60 DIAS 12.561.425.022 8.317.589.797 11.523.266.584 12.101.615.475 5,2%
DE 61 A 90 DIAS 15.917.322.386 6.372.233.943 9.243.761.567 15.768.388.146 6,8%
DE 91 A 180 DIAS 25.190.084.225 17.261.779.383 9.715.986.539 50.449.576.499 22%
DE 181 A 360 DIAS 23.382.971.347 10.099.688.181 15.492.031.830 35.612.291.644 15,4%
MAYOR A 360 DIAS 56.660.412.327 60.765.908.936 67.704.475.955 71.954.221.326 31,2%
TOTAL 168.889.784.547 138.964.305.527 167.917.654.958 230.169.339.372 31 VS 69
VARIACIONES -18% 21% 37,4%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta: Cumplir la meta $ 182.000 millones en recaudo
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera sin provision < 180días 380 47%
Rotación de Cartera con provision < 180días 262 68%
Descuentos por pronto pago 2.500.000.000 2.615.548.000 105%
Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 45 días 100%
Rendimientos financieros 4.000.000.000 8.220.309.000 206%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución presupuestal de ingresos año 2015
Cifras en miles de pesos
Ejecución año 2015 : 93 % VS 100 %
Ingresos no ejecutados año 2015: $ 23.888.949
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud año 2015
Cifras en miles de pesos
Ejecución año 2015 : 86 % VS 100 %
Déficit año 2015: $ 23.200.990
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Cifras en miles de pesos
Ejecución año 2015 : 86 % VS 100 %
Gastos no ejecutados: $ 35.413.984
Ejecución Presupuestal de Gastos Año 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Balance General Año 2015
A Diciembre de 2015 – Con Provisión y Contingencias
Cifras en miles de pesos
Total Activos
$ 493.578.397100%
Total Activos
$ 430.975.988100%
Total Pasivos
$ 57.608.390
13 %
Total Patrimonio
$ 373.367.598
87 %
Total Pasivos
62.933.414
13 % *
Total Patrimonio
$ 430.644.983
87%
A Diciembre de 2014 – Con Provisión y Contingencias15%
* Demandas Civiles y Laborales $ 8.876.507
13% del total del pasivo
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Balance General Años 2011 - 2015
Variación Activos años 2011 – 2015: 92%
Variación Pasivos años 2011 – 2015: 32%
Variación Patrimonio años 2011 – 2015: 106%
Cifras en millones de pesos
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Estado de Actividades Año 2015
A Diciembre de 2014 - Con Provisión
Excedente del ejercicio$ 26.757.856
Excedente del ejercicio$ 48.887.438
-45%
Ingresos $ 225.037.282
Costos $ 157.362.898
Gastos $ 40.916.528
Ingresos $ 232.286.205
Costos $ 148.534.562
Gastos $ 34.864.205
A Diciembre de 2015 - Con Provisión
Cifras en miles de pesos
Excedentes del ejercicio años 2011 – 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Total Excedentes del ejercicio Años 2012 – 2015: $ 165.783 millones
Portafolio de Inversiones años 2011 – 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Indicadores Financieros Comparativos años 2011 – 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
9,8 %
DIAS DE FINANCIACION VS DIAS DE PAGO
(Rotación en días de Cartera y de
Inventarios) - (Rotación en días de
Cuentas por Pagar)252 174 150 230 176 DIAS
RENTABILIDAD DEL ACTIVOExcedentes del Ejercicio / Activos
Totales 5,4 11,4 15,4 10,2
18,5 %
APALANCAMIENTO Pasivo Total / Patrimonio 14,6 15,4 16,6 19,0 22,8 %
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 12,8 13,4 14,3 16,0
14,9 VECES
ROTACION EN DIAS DE INVENTARIOS360/(Costo Mercancía Vendida /
Inventario Promedio) 36 32 34 31 24 DIAS
ROTACION DE INVENTARIOSCosto de la Mercancía Vendida /
Inventario Promedio 10,0 11,2 10,7 11,6
12,3 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR
PAGAR
360/(Compras Mcias + Compras
Servicios) / Ctas por Pagar Promedio) 45 37 43 36 29 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR(Compras de Mcías + Compra de
Servicios) / Ctas por Pagar Promedio 7,9 9,7 8,5 10,0
2,0 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR
COBRAR
360/ (Venta de Servicios / Cuentas por
Cobrar Promedio) 261 179 159 235 181 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR COBRARVenta de Servicios / Cuentas por
Cobrar Promedio 1,4 2,0 2,3 1,5
5,3 VECES
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo Corriente 217.446.029 263.133.752 228.885.277 169.141.981 131.899.275 MILES DE PESOS
RAZÓN CORRIENTE o PRUEBA DE
SOLVENCIAActivo Corriente / Pasivo Corriente 5,7 7,8 7,5 6,4
INDICADOR 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDAD
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1 ACCIONES ASISTENCIALES 91,0%
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 97,6%
3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 83,8%
4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 93,8%
5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 91,5%
6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 86,0%
7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 96,6%
8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 98,4%
9 GESTIÓN FINANCIERA 97,5%
92,9%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2015
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2015Período Enero - Diciembre
Ejecución Presupuesto de Inversión Plan de Acción Año 2015
PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015 PLAN DE ACCION 2015
PRESUPUESTO INICIAL
DE INVERSION AÑO 2015
PRESUPUESTO
DEFINITIVO DE
INVERSION AÑO 2015
PRESUPUESTO
EJECUTADO DE
INVERSION AÑO 2015
PROPORCION DE
EJECUCION
PRESUPUESTO DE
INVERSION AÑO 2015
1. ACCIONES ASISTENCIALES 0 0 0 0
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 334.900.000 441.900.000 405.278.488 92%
2.1
SOGC: Sistema Único de Habilitación, Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad, Sistema de Información para la Calidad, Sistema
Único de Acreditación de acuerdo con la resolución 123/2012 y Modelo
Estándar de Control Interno.
50.000.000 50.000.000 46.400.000 93%
2.2Normas de calidad NTC OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud
Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental284.900.000 391.900.000 358.878.488 92%
3. CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 6.500.000.000 9.581.912.890 8.027.464.899 84%
3,2, Reposición y adquisición de equipamento 6.500.000.000 9.581.912.890 8.027.464.899 84%
4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 5.854.800.000 6.452.800.000 2.696.449.945 42%
Inteligencia de negocios 850.000.000
Gestion documental y calidad 420.000.000
Trazabilidad medicamentos 590.000.000
Central mezclas 217.500.000
Marcacion muestras laboratorio barras 200.000.000
Control y manejo material medico quirurguico 400.000.000
Glosas Fase II 120.000.000
Integracion ayudas diagnosticas 300.000.000
Renovación tecnología 2.339.800.000
Gobierno en línea 200.000.000
Implmentación del NIIF 217.500.000
5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0 0 0 0%
6.ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 1.250.000.000 18.235.000.000 15.679.265.123
86%
6.1 Readecuacion de Urgencias Torre 1 (1900 m2)350.000.000
6,2, Adecuacion ginecoobstetricia (700 m2 de rediseño) 350.000.000
6,3, Plan Maestro de Infraestructura Física formulado 50.000.000
6,4, Adecuacion de Urgencias Torre 3 (1000 m2) 500.000.000
7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 13.178.960.000 3.189.113.135 1.373.426.537 0%
Estudios previos para la construccion y puesta en funcionamiento del Hospital
General del Norte 1.200.000.000 1.388.866.849 1.373.426.53799%
Construccion y Dotacion del Hospital General del Norte 11.978.960.000 1.800.246.286 0 0%
8. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1.000.000.000 1.836.336.215 824.249.000 0%
8.6 Programa de Bienestar Social (Fondo de vivienda) 1.000.000.000 1.836.336.215 824.249.000 45%
9 GESTIÓN FINANCIERA 0 0 0 0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 28.118.660.000 39.737.062.240 29.006.133.992 73%
No PROGRAMAS
Valor recursos de inversión ejecutados año 2015: $ 29.006 millones
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
2012 2013 2014 2015Ejecucion
2012-2015
1 Acciones asistenciales 95,5% 94,3% 95,7% 91,0% 94,1%
2 Mantenimiento del sistema de gestión integral de calidad 94,8% 95,7% 96,2% 97,6% 96,1%
3 Consolidación y renovación tecnológica 96,3% 99,8% 94,5% 83,8% 93,6%
4 Desarrollo del sistema de información e informática 95,6% 96,9% 94,4% 93,8% 95,2%
5 Gestión de la innovación 80,4% 83,4% 88,8% 91,5% 86,0%
6 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física 92,0% 85,0% 89,3% 86,0% 88,1%
7 Consolidación gerencial y organizacional 90,0% 96,7% 95,4% 96,6% 94,7%
8 Gerencia del recurso humano 100,4% 97,1% 96,7% 98,4% 98,1%
9 Gestión financiera 129,8% 111,0% 94,5% 97,5% 108,2%
97,2% 95,5% 94,0% 92,9% 94,9%
No PROGRAMA HGM
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
% DE EJECUCIÓN REAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Ejecución Presupuesto de Inversión Plan de Desarrollo Año 2012 - 2015
No PROGRAMAS 2012 2013 2014 2015 TOTAL
1. ACCIONES ASISTENCIALES 0 0 0 0 0
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 252.890.696 322.806.368 323.249.792 405.278.488 1.304.225.344
3. CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.146.052.845 2.593.318.811 4.153.658.966 8.027.464.899 15.920.495.521
4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 124.740.158 2.113.777.771 1.998.007.976 2.696.449.945 6.932.975.850
5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0 0 0 0 0
6. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 166.563.252 67.511.949 2.712.662.914 15.679.265.123 18.626.003.238
7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 0 0 0 1.373.426.537 1.373.426.537
8. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 0 330.437.511 708.582.088 824.249.000 1.863.268.599
9. GESTIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0
1.690.246.951 5.427.852.410 9.896.161.736 29.006.133.992 46.020.395.089
10.406.647.549 10.720.906.975 11.042.534.185 11.373.810.210 43.543.898.919
16,2% 50,6% 89,6% 255,0% 105,7%
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
% EJECUCION VS PRESPUESTADO EN EL PLAN DE DESARROLLO
TOTAL INVERSION
Valor recursos de inversión ejecutados años 2012 – 2015: $ 46.020 millones
Retos
Gestión para la construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede
Norte
Terminar la remodelación del servicio de urgencias de obstetricia y urgencias.
Revisar e iniciar ejecución del Plan estratégico 2016 - 2027
Adecuación de la unidad de protección microbiológica (Pacientes en aislamiento)
en el piso 10 de la torre Norte.
Inicio de operación del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y
su Familia.
Actualización y renovación tecnológica para la prestación de los servicios de
salud.
Sostenibilidad empresarial y situación de cartera.
Adecuarnos a la implementación de la política de regulación de precios de
medicamentos
Mantener y mejorar el sistema de gestión integral de calidad
Acreditación con excelencia nuevo ciclo año 2017
Fortalecimiento del sistema de información (Inteligencia de negocios)
Mantener y mejorar las competencias de nuestros colaboradores para la
prestación de servicios de salud con calidad y seguridad.
Desarrollar la oferta de servicios de salud de alta complejidad