INFORME DE

GESTIÓN2012

NBI - Tolima

NBICenso 1993 Censo 2005 (ajustado 2010)

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

Tolima 26,2 59,2 39,2 19,6 50,8 29,8Nación 26.7 59.4 35.8 19,6 53,5 25,8

NBI

Proporción de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza

Actual 2015

10

0

20

30

40

50

TolimaNacional

37,2%

28,5%

45,3%

35,0%

17,2

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE

Tasa de desempleo

10,8

Fuente: Cuentas Nacionales DANE

Tasa crecimiento del PIB

PAZPropósito regional del Tolima para Colombia

Lucha frontal contra la pobreza.

Inversión social

Juegos Nacionales 2015

2012

ACUMULADO 2012 - 2015

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

93.25

30.4

% DE CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO DEL PLAN

Porcentaje

PROYECTADO PLAN D

ESARROLLO

PRESUPUESTO FINAL

RECURSOS COMPROMETID

OS (RP)

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00

450,800.00 620,905.00

537,524.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 119.2%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 86.6%

RECURSOS PROPIOS -

ICLD, 13,680.30 , 3%

RECURSOS PROPIOS -

IDE, 18,290.30 , 3%

SGP, 426,830.20 ,

79%

SGR, 23,755.30 , 5%

OTROS, 54,967.80 ,

10%

FUENTES DE FINANCIACIÓN Millones de $, % de Participación

• Juegos nacionales 2015• Tolima vive digital• Contrato Plan del Sur• Gestión de regalías por $93 mil millones• Aeropuerto perales• Proyectos viales por $200 mil millones• Objetivo de desarrollo del milenio – ODM• 226.000 jóvenes vacunados en el Tolima• Parque Omaira Sánchez (Armero) - $4 mil millones• Pacto por la niñez del Tolima• Plan departamental de Aguas• Impulso a las provincias en el Tolima• Gestión responsable y transparente• Distrito de riego del triangulo del Tolima, $35 mil millones

PROYECTOS GESTIONADOS RECURSOS (Millones de $)

ASIGNADOS EN GESTIÓN TOTAL Triangulo del Tolima 37.600,00 348.396,00 385.996,00 Contrato Plan del Sur   900.000.00 900.000,00 Plan de consolidación 28.500,00   28.500,00 Aeropuerto de Perales 36.500.00 8.500.00 45.000,00 Rehabilitación de la via Coyaima - Ortega - puente Colache

3.000,00   3.000,00

Tecnología de la información y las comunicaciones 105.100,00 40.000,00 145.100,00 Vivienda de Interés Social - VIS 45.000,00   45.000,00 Vía Planadas - Gaitania 39.900,00   39.900,00

Vía la Sierrita - Junin

9.285,00   9.285,00

Vía Villahermosa - Platanillal - Líbano

6.791,00   6.791,00 Prestación se servicios de salud 18.000,00   18.000,00 Reactivación agropecuaria 27.600,00   27.600,00 Acueducto para Ibagué 90.000,00 300.000,00 390.000,00

Centro de Convenciones de Ibagué

1.000,00 35.500,00 36.500,00 Agua Potable y saneamiento Básico 50.413,00   50.413,00

Turismo

6.000,00   6.000,00 Hacienda 36.000,00   36.000,00

TOTAL 540.689,00 1.632.396,00 2.173.085,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR Millones $

Recursos comprometidos a través del presupuesto del departamento vigencia 2012

537.523,90

Sistema General de Regalías (proyectos aprobados por ocad diferentes fondos)

85.316,98

Proyectos Gestionados en el nivel nacional 540.689,00 TOTAL 1.163.529,88

2012 2012 - 2015 -

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00

10,000,000.00

1,255,800.00

10,000,000.00

1,163,529.80 1,163,529.80

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE GESTIÓN Millones $

Mill

ones

$

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DE-SARROLLO

PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00 1,150.00

1,272.60

728.60

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 63.4%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 57.26%

Infancia y adolescencia Tolima joven Tolima incluyente

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00 85.75

97.75 92.72

EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %

Porc

enta

je%

Infancia y adolescencia Tolima joven Tolima incluyente

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

171.30

122.60

37.80

96.398.5

38.8

EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS Millones $

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

•Actualización de la política de infancia.

•Proyectos aprobados por Regalías:

o Seguridad alimentaria y nutricional (menores de 5 años, gestantes y lactantes). $2.500 millones

o Prevención de embarazo en adolescentes. $250 millones

o Prevención de consumo sustancia Psicoactivas. $350 millones.

•Tolima, Antioquia y Bolívar, pilotos seleccionados por el PNUD para la implementación del sistema de información de primera infancia, infancia y adolescencia.

•Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del déficit de infraestructura encontrado en 64 sedes educativas.

•Cooperación internacional. Mercy Corps Colombia apoya proyecto para prevención de NNAJ en alto riesgo de reclutamiento (Rioblanco y Planadas). $200 millones.

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

415,313.00

550,397.00 501,023.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 120.6%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 91.0%

Salud Educación Cultura Deporte Seguridad Superación pobreza

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

95.14 92.99 95.82 100.00 99.43 100.00 EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS

%

Porc

enta

je%

Salud Educación cultura Deporte Seguridad Superación pobreza

-

50

100

150

200

250

128 118

227 240

116 100

79

96

50

81 80 100

EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

EDUCACION

SALUD • 100% del déficit financiero reducido ($48.000 millones)• 91% es la cobertura en aseguramiento (27.921 personas)• 266 mil jóvenes vacunados contra Rubeola y Sarampión• 11 mil niñas y adolescentes entre 9 y 17 años vacunadas contra el

Virus de Papiloma Humano• 100% de las EPS con inspección, vigilancia y control • Hospital Federico Lleras Acosta: disminución de gastos (cerca de

$30 mil millones); reducción del déficit (más de $15 mil millones); giros de vigencias anteriores ($26 mil millones)

•13.493 niños en transición atendidos•21.270 estudiantes con transporte escolar•2.965 estudiantes con alimentación escolar •83 sedes con mejoramiento de infraestructura ($12.293 millones)•632 sedes con conectividad a Internet•4.383 persona en alfabetización de adultos•2.687 cupos en Educación Superior

CULTURA• Espacios culturales de Ibagué y Tolima recuperados• Red departamental de bibliotecas fortalecida• Fomento de la lectura• Asistencia a las bibliotecas municipales

DEPORTE Y RECREACIÓN• XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 • Participación en XIX Juegos Deportivos Nacionales y III

Paranacionales 2012• Juegos Intercolegiados. • Programa Supérate en 25 municipios.• Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, apoyado por

Coldeportes Nacional• Consolidación de la estampilla Pro deporte

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

14,798.00

44,579.00

14,689.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 99.3%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 33.0%

Agropecuario Turismo Economia Global

Infraestructura Ciencia & T Vive digital

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

93 92 100

100 100 100

EJE 3, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %

Porc

enta

je%

Agropecuario Turismo Economía global Infraestructura Ciencia & T Vive digital

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

73.3

42.4

134.4

107.6

55.9

142.1

26.2

58.8 71.4

33.3

99.4

83.1

EJE 3, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA• Proyectos de mejoramiento, estudios y diseños para mejorar 20,8 Km de red

vial secundaria a regalías.• Aprobación y desembolso de recursos para terminación puente Francisco

José Peñaloza (Suarez ). $ 7.900 millones.• Terminación de 6.5 Km de la vía Junín – la Sierrita (Plan 2500). $9.2000

Millones.• Rehabilitación de las vías El Paso – Carmen de Apicalá- Cunday; Fresno-

Casabianca; y Líbano- Murillo. $1.200 millones.• Mantenimiento de la red vial secundaria y apoyo a municipios de la red vial

terciaria

TIC• Más de $90.000 millones gestionados ante el Gobierno

nacional para desarrollo de las TIC.• Estructuración acuerdo estratégico Contrato plan – proyecto

“Provincia Sur del Tolima Vive Digital”, inversión $62.000 M. (Nación $58.000 M. y región $4.000 M.)

• 34 nuevos municipios conectados a la red nacional de Fibra óptica, inversión nación $59.000 millones.

• 15 nuevos Centros Comunitarios digitales –CCD (12 en Cabeceras y 3 en centros Poblados)

• 12 aulas de música y TIC. $586,3 millones. • 9 plataformas web implementadas (5 para trámites y servicios

de Gobierno y 4 para fortalecer la productividad de las Mipymes). $211 millones.

• 40.520 personas capacitadas en TIC. $603 millones .

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00 15,200.00

17,965.00

14,685.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 96.6%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 81.7%

Ambiente Natutal Infraestructura para la vida

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

67.05

94.86

EJE 4 EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %

Porc

enta

je%

Ambiente natural Infraestructura para la vida

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

68.50

100.20

49

86.8

EJE 4, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA

• Gestión realizada ante el fondo de adaptación para la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, para la reconstrucción de infraestructura afectada por la pasada ola invernal. $40.000 millones..

• Con el programa Agua Para la Prosperidad (Plan Departamental de Aguas Tolima), se aprobaron 26 proyectos. $20.887 millones

• Viabilización de proyectos ante ventanilla única del Viceministerio de agua y saneamiento básico.

• Gestión de recursos ante entidades Nacionales, a través de la iniciativa del Contrato Plan del sur del Tolima, para proyectos de electrificación rural. $147.000 millones.

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

3,760.00

6,127.00 5,874.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 156.2%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 95.9%

Tolima visible Una gobernanza ejemplar Participación comunitaria

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

100.00 97.88 93.75

EJE 5, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %

Porc

enta

je%

Tolima visible Gobernanza ejemplar participación comunitaria

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

123.90

158.90

116.40

80

96.3 97.1

EJE 5, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS $ ejecución

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

Tolima paso del puesto 26 al puesto 13 ubicado en el rango denominado medio más alto, al pasar de una calificación del 52.4% en el periodo 2010-2011 al 62.8% en el periodo 2011-2012

DETALLE REGALIAS VALOR Millones $2.012 2013 - 2014 TOTAL 2012 - 2014

Asignado 48.091,00 52.716,48 100.807,48 Aprobado OCAD al 31 Dic. 2012 32.449,57 31.429,16 63.878,73 Aprobado OCAD al 25 Feb. 2013 11.362,65 Total aprobado Vig. 2012 43.812,22 Asignado 7.988,61 22.350,30 30.338,91 Aprobado OCAD 7.988,61 7.988,61 Asignado 15.654,00 43.987,59 59.641,59 Aprobado OCAD 10.354,15 10.354,15 Asignado 25.969,00 49.931,60 75.900,60 Aprobado OCAD 23.162,00 23.162,00 Asignado 97.702,61 168.985,98 266.688,59 Aprobado OCAD 85.316,98 31.429,16 105.383,49

Fondo de desarrollo regional

Fondo de compensación regional

Fondo de ciencia y tecnología

TOTAL Sistema General de regalías

Regalías directas

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 - 2014

META FISICA:

META FINANCIERA:

PROYECTADO PLAN DE-SARROLLO

PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

580.00 565.00 524.00

EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $

Mill

ones

$

% de ejecución financiera del Plan: 90.4%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 92.8%

Alianzas estratégicas Plan consolidación sur Un territorio ordenado Tolima global

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 100 100 100

EJE 6, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %

Porc

enta

je%

Alianzas estratégicas Plan de consolidación Tolima global

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0 121.7

140.0

100.0

88.2

100 100

EJE 6, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución

Porc

enta

je%

Meta física Ejecución Financiera

RP/PLAN

RP/PRESUPUESTO

Prioridades Estratégicas Proyectos Costo

estimadoRecursos Entidades

NacionalesRecursos Entidades

TerritorialesDESARROLLO PRODUCTIVO

Ordenamiento productivo, de la propiedad, bienes públicos y productividad. 110,000 85,000 25,000

Subtotal desarrollo productivo 110,000 85,000 25,000

DESARROLLO SOCIAL

Red Hospitalaria 92,000

70,000 22,000 Salud: Seguridad alimentariaEducación: Infraestructura y dotación

83,000

72,000 11,000 Educación: CERESEducación: Modelo educativoEducación: Pertinencia y calidad

Vivienda Urbana y rural

34,000 30,000 4,000

Subtotal desarrollo social

209,000 172,000 37,000

INFRAESTRUCTURA

Anillo vial del Sur

206,000 174,000 32,000

Cobertura eléctrica

147,000 142,000 5,000

Ejecución del PDA

99,000 52,000 47,000

Sur del Tolima Vive Digital

62,000 58,000 4,000

Subtotal infraestructura

514,000 426,000 88,000

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Gestión ambiental y prevención del riesgo

67,000

5,000 62,000

Subtotal sostenibilidad ambiental

67,000 5,000 62,000

TOTAL 900,000 688,000 212,000

GRACIAS