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INFORME DE GESTIONA SEPTIEMBRE 30 DE 2012
REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL
CLAUDIA XIMENA MARTINEZ ROADirectora
AGENDA
Presentación Institucional
Plan Estratégico Plan Estratégico
Gestión del Plan Estratégico
Presupuesto de Inversión Ejecutado
Mapa de procesos
MISION
Garantizar el restablecimiento de derechosvulnerados, mediante programas de Atencióny Protección integral para todos los niñosque ingresan a la Institución, en un ambientecon las mejores condiciones educativas yformativas en el ámbito, individual, grupal yformativas en el ámbito, individual, grupal yfamiliar, teniendo como eje principal la Ley deInfancia y Adolescencia, la concepción humanistade respeto y amor por nuestros semejantes y lacreencia en un ser superior como guía para todasnuestras acciones.
VISION
Construir procesos de vida, posicionándonoscomo una entidad garante de los derechos delos niños, basados en la protección integral, elfortalecimiento de valores, el crecimientopersonal y el desarrollo como seres sociales,autónomos y capaces de aportar susautónomos y capaces de aportar susexperiencias y conocimientos en pro de símismos y de sus comunidades
POBLACION BENEFICIADA
• Niños de madres solteras - Cabeza de Hogar.
• Niños de difíciles condiciones socioeconómicas.
• Niños vulnerados.
• Niños con antecedentes comportamentales.
• Niños sin familia identificada.
IMPACTO SOCIAL
Política de Infancia y Adolescencia
Erradicación del trabajo infantil
Objetivo dos del Milenio, enseñanzaprimaria universal
PROGRAMAS DE ATENCIONINTEGRAL
• Educación básica primaria
• Atención Física psicológica y social.
• Cultura y Recreación
PROGRAMAS DE ATENCIONINTEGRAL
TRES FASES
I D E
GN
G
R
E
S
O
E
S
A
R
R
O
L
L
O
G
R
E
S
O
I
N
G Recibimiento
Valoraciones:• Médica• Nutricional Ubicación
Determinar las condiciones físicas,nutricionales, psicológicas y sociales
FASES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL
G
R
E
S
O
Recibimientoy acogida
• Nutricional• Pedagógica• Odontológica• Psicológica• Social
UbicaciónAcadémica
Niños con Familia Identificada:Realizar intervención familiar paradefinir reintegro
ContactoFamiliar
D
E
S
A
R
EstudioSocial
VisitaInstitucionalautorizada
IntervenciónFamiliar
Salida almedioFamiliar
ReintegroFamiliar
Niños sin Familia presente:Fomentar principios morales y habilidades que
R
R
O
L
L
O
Fomentar principios morales y habilidades quepermitan la consecución de bases sólidas parasu proyecto de vida
Definirsituaciónlegal
Visita deamigos
Salidas conacompañante
Acompañamientoa niños nuevos
IntervenciónIndividualAceptación de susituación
GestiónSocial
Ubicación enpre-talleresvocacionales
E
G
R
Niños con FamiliaReintegro Familiar
Salida al mediofamiliar Fin deSemana
Informes yrecomendacionesde Egreso
Evaluaciones:• Médica• Nutricional• Pedagógica• Odontológica• Psicológica• Social
R
E
S
O
Niños sin FamiliaUbicar en un programa de larga permanencia
Evaluaciones:• Médica• Nutricional• Pedagógica• Odontológica• Psicológica• Social
Informes de Egreso
Proceso deinducción al nuevoprogramaCoordinación
interinstitucionalpara continuidaddel Proceso
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE RESULTADO
PROGRAMA OBJETIVOMETA DE
RESULTADOLINEABASE
INDICADOR DERESULTADO
ATENCION YPROTECCION
INTEGRAL PARATODOS LOS
Garantizar losderechos deprotección de losniños en el marcode la legislación
Garantizar laatención integralanual mínimo a
0Número de niños conatención integralTODOS LOS
NIÑOSde la legislacióninternacional ymunicipal
anual mínimo a65 niños
atención integral
GESTIÓNADMINISTRATIVA
EFICIENTE YTRANSPARENTE
Aplicar laspolíticasinstitucionales yorganizacionalesde la FunciónPública Nacional
Implementar losSistemasintegrados degestiónorganizacionalde laAdministraciónpública
0Sistemas de GestiónOrganizacionalimplementados
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
PROGRAMA SUBPROGRAMA METAS LINEABASE
INDICADOR
Mantener lacoberturaeducativa del100% de los niñosregistrados
Niños en elprograma educativo/ Niños registradosen el Instituto
Otorgar dotación Niños conATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOSLOS NIÑOS
EDUCACIÓN
Otorgar dotaciónde útiles escolaresal 100% de losniños registrados
0
Niños condotaciones de útilesescolares / Niñosen el programa
educativo
Gestionar elcomplementonutricional de losniños en elprogramaeducativo
0
Niños concomplementonutricional / Niñosregistrados en elprograma educativo
PROGRAMA SUBPROGRAMA METAS LINEABASE
INDICADOR
ATENCION Y
RealizaranualmenteOlimpiadasDeportivasInstitucionales
0
Olimpiadas Escolaresrealizadas/ OlimpiadasEscolares programadas
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
ATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOSLOS NIÑOS
CULTURAY
RECREACION
Gestionaranualmenteentradas para eldesarrollo deactividadesdeportivas yculturales conlos niños
0
Niños asistentes enactividades deportivasy culturales / Niñosregistrados en elInstituto
PROGRAMA SUBPROGRAMA METAS LINEABASE
INDICADOR
ATENCION YPROTECCION CULTURA
Gestionaranualmente unaactividad para laformación decultura ciudadanapara los niños
0
Niños asistentes enactividades de culturaciudadana / Niñosregistrados en elInstituto
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
PROTECCIONINTEGRAL
PARA TODOSLOS NIÑOS
CULTURAY
RECREACION
Realizaranualmente unadotacióninstitucionales enmaterialesdidácticos y juegosrecreativos yculturales
0Dotacionesrealizadas /Dotaciones
Programadas
PROGRAMA SUBPROGRAMA METASLINEABASE
INDICADOR
ATENCION Y
Aplicar unprogramanutricionalindividual por niñoregistrado
0
Niños con programanutricional / Niñosregistrados en el
Instituto
Manteneranualmente el 100 Niños con programa
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
ATENCION YPROTECCION INTEGRAL
PARATODOS LOS
NIÑOS
ATENCIONFISICA,
PSICOLOGICA YSOCIAL
anualmente el 100% de los niñosregistrados dentrode un Programa deSalud y serviciosmédicos
0
Niños con programaSalud y servicios
médicos asignados /Niños registrados en
el Instituto
Realizaranualmente unPrograma dePsicología y TerapiaOcupacional paralos niñosregistrados
0
Niños atendidosdentro del programa/Niños registrados en
el Instituto
PROGRAMA SUBPROGRAMA
METAS LINEABASE
INDICADOR
ATENCION YPROTECCION
ATENCION
Brindar alojamiento,dotación y vestuarioa los niñosregistrados
0
Niños atendidos conalojamiento dotacióny vestuario/ Niñosregistrados en elInstituto
Ubicar el 100% de Niños ubicados en
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
PROTECCIONINTEGRAL
PARA TODOSLOS NIÑOS
ATENCIONFISICA,
PSICOLOGICAY SOCIAL
Ubicar el 100% delos niños sin familiaen programas delarga permanencia
0
Niños ubicados enprogramas de largapermanencia / Niñossin familia
Realizaranualmente 30visitas domiciliariasde captación deniños
0Visitas realizadas /Visitas programadas
PROGRAMA SUBPROGRAMA METAS LINEABASE
INDICADOR
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
Implementar ymantener elModeloEstándar deControl InternoMECI
0
Productos yElementos MECIimplementados ymantenidos /Elementos del MECI
PLAN ESTRATEGICO
METAS DE PRODUCTO
GESTIÓNADMINISTRATIVA
EFICIENTE YTRANSPARENTE
INSTITUCIONAL Adoptar elSistema deGestión deCalidadNTCGP1000:2009
0
Sistema de Gestiónde Calidadimplementado
ADMINISTRACIONTRANSPARENTE
Gestionar laparticipaciónanual en larendición decuentasmunicipal
0
Participaciones enrendiciones decuentas /Rendiciones decuentas anuales
GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO
PROGRAMA
META
METASPROGRAMADA
S PORVIGENCIA
AVANCE 2012EJECUTADO
TRIMESTRES 2012
DESCRIPCION
METAPROGRAMADA
PARA ELCUATRIENIO
METAPROGRAMADA
2012TOTAL % I II III
ATENCION Y Garantizar laATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOS
LOS NIÑOS
Garantizar laatención
integral anuala un mínimode 65 niños
260 65 65 25% 65 65 65
GESTIÓNADMINISTRATIVA EFICIENTE YTRANSPARENT
E
Implementarlos Sistemasintegrados de
gestiónorganizacional
de laAdministración
pública
2 25% 2 5% 0 05 %
GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO
PROGRAMA
S
U
B
P
R
O
G
R
A
M
A
METAMETAS
PROGRAMADASPOR VIGENCIA
AVANCE 2012 EJECUTADO TRIMESTRES 2012
DESCRIPCION
METAPROGRAMADA
PARA ELCUATRIENIO
METAPROGRAMA
DA 2012TOTAL % I II III
Mantener lacobertura
educativa del100% de los
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
ATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOSLOS NIÑOS
E
D
U
C
A
C
I
O
N
100% de losniños
registrados
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
Otorgardotación de
útiles escolares al100% de los
niños registrados
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
Gestionar elcomplementonutricional delos niños en el
programaeducativo
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO
PROGRAMA
S
U
B
P
R
O
G
R
A
M
A
META
METASPROGRAMADA
S PORVIGENCIA
AVANCE 2012 EJECUTADO TRIMESTRES 2012
DESCRIPCION
METAPROGRAMADA
PARA ELCUATRIENIO
METAPROGRAMAD
A 2012TOTAL % I II II
C
U
L
RealizaranualmenteOlimpiadasDeportivas
Institucionales
4 1 1 25% 0 0 1
Gestionar
ATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOS
LOS NIÑOS
L
T
U
R
A
Y
R
E
C
R
E
A
C
I
O
N
Gestionarentradas
anuales parael desarrollo de
actividadesdeportivas y
culturales conlos niños
4 1 1 25% 0 0 1
Gestionaractividades
anuales para laformación de
culturaciudadana para
los niños
4 1 1 25% 0 1 0
Realizar unadotación anualinstitucional en
materialesdidácticos y
juegosrecreativos y
culturales
4 1 0 0% 0 0 0
GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO
PROGRAMA
S
U
B
P
R
O
G
R
A
M
A
META
METASPROGRAMAD
AS PORVIGENCIA
AVANCE 2012 EJECUTADO TRIMESTRES 2012
DESCRIPCION
METAPROGRA
MADAPARA ELCUATRIE
NIO
METAPROGRAMAD
A 2012TOTAL % I II II
A
T
E
N
C
I
O
N
Aplicar un programaanual nutricional
individual por niñoregistrado
100% 100% 1 100% 100 100% 100%
Mantener anualmente alos niños registrados
dentro de un Programade Salud y servicios
médicos
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
ATENCION YPROTECCION
INTEGRALPARA TODOSLOS NIÑOS
F
I
S
I
C
A
,
P
S
I
C
O
L
O
G
I
C
A
Y
S
O
C
I
A
L
Realizar anualmente unPrograma de Psicología yTerapia Ocupacional para
los niños registrados
4 1 1 25% 1 0 0
Brindar alojamiento,dotación y vestuario a losniños registrados durante
cada vigencia
100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
Ubicar anualmente el100% de los niños sin
familia en programas delarga permanencia, que
cierran el proceso
100% 100% 0 0% 0 0 0
Realizar anualmente 30visitas domiciliarias de
captación de niños120 30 30 25% 30 0 0
GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO
PROGRAMA
S
U
B
P
R
O
G
R
A
M
A
META
METASPROGRAMADA
S PORVIGENCIA
AVANCE 2012 EJECUTADO TRIMESTRES 2012
DESCRIPCION
METAPROGRAMADA
PARA ELCUATRIENIO
METAPROGRAMADA 2012
TOTAL % I II III
F
O
R
T
A
L
E
I
N
S
T
I
T
U
Implementar ymantener el
ModeloEstándar de
Control InternoMECI
1 25% 0,025 2,5% 0 0 2,5%
GESTIÓNADMINISTRATIVA
EFICIENTE YTRANSPARENTE
C
I
M
I
E
N
T
O
C
I
O
N
A
L
Adoptar elSistema deGestión de
CalidadNTCGP
1000:2009
1 25% 0,025 2,5% 0 0 2,5%
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
O
N
T
R
A
N
S
P
A
R
E
N
T
E
Gestionar laparticipaciónanual en la
rendición decuentas
municipal
4 1 0 0% 0 0 0
PRESUPUESTO DE INVERSIONEJECUTADO
RubroPresupuesto
InicialPresupuesto
EjecutadoSaldo porEjecutar
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIALRECURSO HUMANO 333.616.622 279.517.167 139.814.988
Alimentos 121.391.380 120.041.380 1.350.000
Servicios Médicos y Drogas 16.720.000 15.928.000 792.000
Vestuarios y Calzados 30.332.981 3.055.625 27.277.356
Educación y Recreación 16.197.500 16.197.500 0
Enseres, materiales didácticos y talleres 13.239.105 13.239.105 0
Vehículo 80.000.000 0 80.000.000
Servicio de Transporte 31.350.000 10.000.000 21.350.000
Dotación de Aulas Escolares y Bibliotecaescolar
5.500.000 3.954.368 1.545.632
Dotación de dormitorios, comedores yespacios
4.500.000 0 4.500.000
Útiles escolares, papelería y fotocopias 7.500.000 7.000.000 500.000
Útiles de Aseo y Lavandería 4.385.656 4.385.656 0
Dotación Juegos Infantiles y Canchas 2.500.000 0 2.500.000
PROCESO DE MEJORA
PR
OC
ES
OM
ISIO
NA
L
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
DE
NE
CE
SID
AD
ES
DE
LA
CO
MU
NID
AD
BE
NE
FIC
IAR
IOS
SA
TIS
FE
CH
OS
Atención y ProtecciónIntegral
GESTION DE LACALIDAD
SIGPROCESOS
ESTRATEGICOS
PLANEACIONGESTION JURIDICA Y
LEGALBIENESTAR
UNIVERSITARIO
POLITICAS
PROCESOS DE APOYO
GESTION DE CONTROLINTERNO Y EXTERNO
GESTION DECOMUNICACIONES Y
MERCADEO
GESTION DESISTEMAS DE
PA
ST
OR
AL
PR
OC
ES
OM
ISIO
NA
L
POLITICAS
NE
CE
SID
AD
ES
DE
LA
CO
MU
NID
AD
BE
NE
FIC
IAR
IOS
SA
TIS
FE
CH
OS
APIAPI
GESTION FINANCIERAGF
GESTIÓN INFORMACIONGI
GESTION BIENES YSERVICIOS
GBSGESTION TALENTO HUMANO
GTH
CONTROL Y EVALUACIONCYE
GESTION JURIDICA YCONTRACTUAL
GJC
GESTION
DOCUMENTALGD
PROCESO DE EVALUACION
