INFORME DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION POI I …

Área de Racionalización GERENCIA DE PLANIFIACION Y PRESUPUESTOS | MPJ

INFORME DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION POI I TRIMESTRE 2019

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad Provincial de Jauja es el documento

normativo de gestión institucional a corto plazo, que contiene la programación de actividades de las

distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales,

así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivo estratégicos y permite la ejecución de los

recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia,

eficacia y calidad de servicios.

El presente documento consolida la Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre del

2019, mostrando los indicadores de eficacia y eficiencia por cada una de las Gerencias, Sub Gerencias

y Áreas, así mismo se presenta el avance porcentual interpretadas por cada unidad orgánica, así

también las distintas dificultades que éstas han tenido en el transcurso de su desempeño buscando

la solución al problema definido en la matriz de articulación, finalmente se otorgan las conclusiones

y recomendaciones de mejora sobre los coeficientes alcanzados, para poder determinar

posteriormente, resultados óptimos, en las áreas que no lograron dicho objetivo, considerando que

las actividades y metas realizados por cada una de las Unidades Orgánicas, son los objetivos y metas

institucionales.

Jauja, 31 de Mayo del 2019

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Área de Racionalización

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2019

I. OBJETIVO

El objetivo de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 persigue los siguientes

objetivos:

a) Determinar el grado de eficacia, eficiencia en cumplimiento a las metas programadas en el

Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

b) Analizar el logro de los objetivos específicos definidos para el periodo, así como la

identificación de factores críticos presentados y las causas que los originaron.

II. CONTENIDO

El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019" es un

documento de Evaluación de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada

una de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, en los aspectos de Eficacia y Eficiencia, coeficientes

que se han elaborado por el responsable de cada Gerencia, Sub Gerencia y Área, que muestra

los coeficientes cuantitativos sobre las metas logradas, adjunto a esto se tiene una hoja de

resumen en la cual se describe las acciones de cada Gerencia, Sub Gerencia y Área que se ha

establecido en cada mes, asimismo el Formato N° 1, Tareas y medios o probatorios que han

dado lugar a los coeficientes considerados en el Formato N° 1; de igual manera, la segunda parte

nos muestra el porcentaje de avance en la solución del problema identificado por cada Gerencia,

Sub Gerencia y Área en la matriz de articulación, considerándose un indicador bastante

importante en la solución de los problemas, así como las estrategias que se vienen considerando

para la solución a los mismos y finalmente las dificultades encontradas y/o problemas existentes

que motivaron el incumplimiento de los mismos, dichos coeficientes son demostrados

gráficamente, a fin de poder visualizar de una manera más amplia el comportamiento de los

indicadores en cada uno de las áreas.

III. ALCANCE

La Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional POI 2019, se realizó a las Gerencias,

Sub Gerencias y Áreas de la Municipalidad Provincial de Jauja, teniendo como base las Políticas

de Gestión Institucional establecidas por la presente administración municipal, los formatos de

evaluación son solicitados a cada una de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, adicionalmente

cuenta el reporte del seguimiento del POI a través del Aplicativo CEPLAN V.01, dentro de los

tiempo establecidos correspondiente con los medios probatorios adjuntos, documentos con los

que se procede a calcular los indicadores mencionados.

IV. FINALIDAD

Lograr que los proyectos y actividades determinados en el Plan Operativo Institucional POI 2019,

así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como referencia los

objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y

evaluados correctamente, determinando un avance permanente en los mismos.

V. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la Evaluación de desempeño de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas

para el ejercicio 2019, está basada en el uso de indicadores, quienes mediante coeficientes

establecidos, determinan la Eficacia y Eficiencia alcanzada en el periodo evaluado; el indicador

de Eficacia medirá, el cumplimiento de las metas logradas en comparación a las programadas,

el indicador de Eficiencia mide el presupuesto PIA O PIM ejecutado en mérito a lo programado,

así como el encausamiento adecuado de los recursos financieros, hacia lo prioritario e

importante; estos indicadores considerados dentro de los tramos establecidos, y que en el

presente caso, podemos visualizar numéricamente y gráficamente los resultados obtenidos,

asimismo también presentamos propuestas y sugerencias según los resultados obtenidos.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma

trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la finalidad de establecer a

través del formato "Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2019", la calificación

necesaria con la cual se obtendrá el indicador de eficacia.

VI. INDICADOR DE EFICACIA

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de

cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que sirve para el proceso

de análisis en términos de eficacia.

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA = B x 100

A

Dónde:

A = actividades y/o tareas programadas para el Trimestre B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Trimestre B/A = indicador de eficiencia

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o

tareas realizadas debe tender a 100%, y no se atribuye ningún valor compensatorio a actividades

cuyo indicador de eficacia supera el óptimo, si en la actividad se obtuvo indicador de Eficacia

por encima de lo programado, su puntuación estimada también se califica con un 100%.

CRITERIOS DE MEDICIÓN.- Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se

calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

VII. INDICADORES DE EFICIENCIA

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al

presupuesto ejecutado según el PIA o el PIM, sirve para el proceso de análisis en términos de

eficiencia.

Dónde: A1 = Presupuesto programado/Actividades programadas B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACIÓN

80% - 100% EFICAZ ( E )

50% - 79% NORMAL ( N )

HASTA 49% INEFICAZ( I )

FORMULA

INDICADOR DE EFICIENCIA IE1= {(A1-B)/A1}*100

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué medida se ha logrado el

cumplimiento de las metas programadas iníciales o modificadas al menor costo posible o en qué

medida se orientaron los recursos financieros hacia aquello que es prioritario en términos de

desarrollo.

CRITERIOS DE MEDICIÓN.- Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos

se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACIÓN

1 EFICIENTE (E)

0 NORMAL (N)

-1 DEFICIENTE (D)

VIII. INDICADORES DE EFICACIA OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER

TRIMESTRE DEL 2019

TABLA N°01 GERENCIAS

N° UNIDAD ORGANICA UNIDAD MEDIDA

META PROG. ANUAL

META PROG. I

TRIMESTRE

EJECUTADO AL

I TRIMES

TRE

PROGRAMADO AL I

TRIMESTRE (S/)

EJECUTADO AL I

TRIMESTRE (S/)

EFICACIA CALIFICACIÓN

1 SECRETARIA GENERAL SESION DE

CONSEJO

228 57 0 12500 10778.39 0.00% INEFICAZ

2 GERENCIA MUNICIPAL PLAN 45 10 10 7111.11 9650.50 100.00% EFICAZ

3 PROCURADURIA

MUNICIPAL

AUDIENCI

AS

583 130 114 5128.64 4800.00 87.69% EFICAZ

4 GERENCIA DE ASESORIA

LEGAL

OPINION/I

NFORME

LEGAL

983 198 109 5639.88 15414.14 55.05% NORMAL

5 GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

PROGRA

MACION

177 48 48 25762.71 4834.01 100.00% EFICAZ

6 GERENCIA DE

ADMINISTRACION

ACERVO

DOC

1310 365 218 4877.86 3810.00 61.41% NORMAL

7 GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO URBANO Y

OT

PROYECT

OS/ACTIV

116 38 19 6551.72 5440.00 50.00% NORMAL

8 GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

CONTRO

L/CAMPA

ÑA

61 17 14 11147.54 4864.00 82.35% EFICAZ

9 GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS,GESTION

AMBIENTAL Y

DESARROLLO

SOSTENIBLE

PERSON

AS

CAPACIT

ADAS

496 74 67 2685.48 4426.00 90.54% EFICAZ

10 GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

NIÑOS

SIN

ANEMIA

295 115 75 21463.29 2892.20 65.22% NORMAL

11 GERENCIA DE TURISMO,

CULTURA Y DEPORTE

PROMOCI

ON

TURISTICA

/CULTURA

28 15 15 32142.86 14726.00 100.00% EFICAZ

GRAFICO N°01 INDICE DE EFICACIA POR GERENCIAS

ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, 03 Gerencias presentan un indicador 100%

con calificación EFICAZ, la GERENCIA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE, GERENCIA DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO Y LA GERENCIA MUNICIPAL; asimismo la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, GESTION

AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PROCURADURIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA obtienen también la calificación de EFICAZ, pero con indicador 90.54%, 87.69%, 82.35%

respectivamente.

La GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO presenta un indicador al 65.22% con calificación

NORMAL al igual que la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL con indicadores de 50%,

55.05% respectivamente.

SECRETARIA GENERAL no cumplió con presentar la evaluación del POI correspondiente al primer trimestre

a tiempo por el cual tiene indicador 0%.

0.00%

100.00%

87.69%

55.05%

100.00%

61.41%

50.00%

82.35%

90.54%

65.22%

100.00%

SECRETARIA GENERAL

GERENCIA MUNICIPAL

PROCURADURIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO …

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS,GESTION …

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

INDICE DE EFICACIA POR GERENCIA

TABLA N°02 INDICE DE DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD

ORGANICA EFICACIA CALIFICACION EFICIENCIA CALIFICACION

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

61.41% NORMAL -1 DEFICIENTE

Subgerencia de

Contabilidad y Costos

92.78% EFICAZ 1 EFICIENTE

Subgerencia de

Logística

12.87% INEFICAZ -1 DEFICIENTE

Subgerencia de

Recursos Humanos


Subgerencia de

Finanzas y Tesorería


Área de

Mantenimiento de

Infraestructura


Área de Bienes

Patrimoniales

100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE

Área de Almacén 65.55% NORMAL -1 DEFICIENTE

GERENCIA DE

SERVICIOS

PUBLICOS, GESTIÓN

AMBIENTAL Y

DESARROLLO

SOTENIBLE

GERENCIA DE

SERVICIOS

SOCIALES, GESTIÓN

AMBIENTAL Y

DESARROLLO

SOTENIBLE


Subgerencia de

Seguridad Ciudadana

y participación vecinal


Comunidad recibe

acciones de prev.

marco del plan de

seguridad ciudadana


Subgerencia de

Tránsito y transporte


Administración de

estación de rutas

ferrovías


Área de Participación

Vecinal


Subgerencia

Ambiental y Desarrollo

Sostenible


Área de Parques,

jardines y gestión de

recursos naturales


Área de Gestión

Integral de Residuos

Solidos


GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO

URBANO Y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO

URBANO Y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL


Subgerencia de

Estudios y Proyectos


Subgerencia de Obras 70.73% NORMAL -1 DEFICIENTE

Subgerencia de

Planeamiento Urbano,

catastro y

ordenamiento

territorial


Área de Maquinarias 100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE

Área de Catastro 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE

GERENCIA DE

TURISMO, CULTURA

Y DEPORTE

GERENCIA DE

TURISMO, CULTURA

Y DEPORTE


Área de Educación y

Cultura

28.57% INEFICAZ 1 EFICIENTE

Área de Deporte 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE

Área de Biblioteca 98.37% EFICAZ -1 DEFICIENTE

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y

ECONÓMICO

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y

ECONÓMICO

65.22% NORMAL 1 EFICIENTE

Subgerencia de

Desarrollo económico

y PYMES


Área de Ferias 96.93% EFICAZ -1 DEFICIENTE

Área de Mercados 0.49% INEFICAZ -1 DEFICIENTE

Camal Municipal 100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE

Área de Licencias y

Funcionamiento


DEMUNA 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE

CIAM 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE

SISFOH 93.48% EFICAZ 1 EFICIENTE

PROGRAMAS

SOCIALES

COMEDORES

POPULARES


PAN TBC 57.83% NORMAL 1 EFICIENTE

PVL 53.70% NORMAL 1 EFICIENTE

Oficina de Registro

Civil


Subgerencia de

Desarrollo Rural


Programa de Mant.

rutas y carreteras "vías

para el desarrollo"


Área de Policía

Municipal


GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA


Subgerencia de

Fiscalización

Tributaria


Subgerencia de

Ejecución Coactiva


Subgerencia de

Servicios, Orientación

y Control


PROCURADURIA

MUNICIPAL

PROCURADURIA

MUNICIPAL


GERENCIA DE

ASESORIA LEGAL

GERENCIA DE

ASESORIA LEGAL


GERENCIA

MUNICIPAL

GERENCIA

MUNICIPAL


SUBGERENCIA DE

IMAGEN

INSTITUCIONAL


Área de defensa civil 0.20% INEFICAZ 1 EFICIENTE

SECRETARIA

GENERAL

SECRETARIA

GENERAL


Alcaldía 76.64% NORMAL -1 DEFICIENTE

Concejo Municipal 88.64% EFICAZ 1 EFICIENTE

GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO


Subgerencia de

Programación

Multianual de

Inversiones y CTI


Subgerencia de TIC 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE

OCI OCI 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE

GRAFICO N°02

INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SUBGERENCIAS

ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE ADMINISTRACION, el área de bienes

patrimoniales presenta un indicador del 100% y calificación EFICAZ, el más alto índice en comparación a las

demás subgerencias y áreas. La subgerencia de contabilidad y costos se localiza en segundo lugar

obteniendo un indicador de 92.78% con calificación EFICAZ, la subgerencia de recursos humanos con

66.20% y el área de almacén 65.55% ambos con calificación NORMAL. Finalmente, la subgerencia de

finanzas y tesorería obtiene el indicador de 12.87% de calificación INEFICAZ.

61.41%

92.78%

12.87%

66.20%

0.00%

0.00%

100.00%

65.55%

0

0

0

0

0

a

0

0


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

AREA DE BIENES PATRIMONIALES

AREA DE ALMACEN


La subgerencia de logística y el área de mantenimiento e infraestructura se encuentran omisos ya que

incumplieron con presentar los documentos necesarios para la evaluación.

GRAFICO N°03


GERENCIA SERVICIOS PUBLICOS GESTION AMBIENTAL SUBGERENCIAS

ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS GESTION AMBIENTAL

Y DESARROLLO SOTENIBLE, la subgerencia de tránsito y transportes fue la única subgerencia de las 03 que

cuenta la gerencia en presentar su evaluación del POI del I trimestre con un indicador de 50.73% de

calificación NORMAL. Ahora bien, las demás subgerencias y áreas (07) fueron omisos y no presentaron la

documentación pertinente para el análisis de desempeño.

GRAFICO N°04


90.54%

0.00%

0.00%

50.73%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS,GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION VECINAL

COMUNIDAD RECIBE DE PREVENCION MARCO PLAN DE SEG. CIUDADANA

SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

ADMINISTRACION DE ESTACION DE RUTAS "FERROVIAS"

AREA DE PARTICIPACION VECINAL

SUBGERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AREA DE PARQUES, JARDINES Y GESTION DE RECURSOS NATURALES

AREA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GERENCIA DE INFREAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SUBGERENCIAS

ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO

Y ORDENAMIENTO, cuenta con 03 subgerencias y 02 áreas.

La subgerencia de estudios y proyectos presenta un indicador del 100% con calificación EFICAZ, la

subgerencia de planeamiento urbano, catastro y ordenamiento territorial presenta el indicador de 80.77%

con calificación EFICAZ, la subgerencia de obras con un indicador de 70.73% de calificación NORMAL.

El área de catastro y el área de maquinarias obtuvieron el indicador de 100% y ambos obtuvieron la

calificación de EFICAZ.

50.00%

100.00%

70.73%

80.77%

100.00%

100.00%

0

0

0

0

0

0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y OT

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AREA DE MAQUINARIAS

AREA DE CATASTRO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GRAFICO N°04

GRAFICO N°05


ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE, el área de

biblioteca presenta un indicador de 98.37% de calificación EFICAZ. El área de cultura realizó el 28.57% de

las metas programadas correspondiente al primer trimestre y obtuvo calificación INEFICAZ. El área de

deporte no presento los documentos correspondientes a la evaluación del POI I trimestre por el cual se

encuentra omiso.

100.00%

28.57%

0.00%

98.37%

0

0

0

0

GERENCIA DE TURISMO

AREA DE CULTURA

AREA DE DEPORTE

AREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

GRAFICO N°06


ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, la cual

cuenta con dos subgerencias, la subgerencia de desarrollo económico y pymes y la subgerencia de

desarrollo rural; con relación a áreas a GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO cuenta con el

mayor número de áreas a su mando (13).

En primer lugar, se encuentra la subgerencia de desarrollo rural consiguiendo el indicador de 100% y

calificación EFICAZ, la subgerencia de desarrollo económico y pymes presenta un indicador de 57.71% de

calificación NORMAL.

El área de policía municipal, oficina de registro civil, camal municipal obtuvieron indicadores del 100% con

calificación EFICAZ, las áreas de ferias, OMAPED y PVL muestran indicadores del 96.93%, 93.48% y 98.39%

respectivamente todas también con calificación EFICAZ.

Las áreas de PAN TBC, programas sociales y comedores populares, y el área de licencias y funcionamiento

presentan indicadores de 53.70%, 57.83%, 70% respectivamente, todas con indicador NORMAL.

65.22%

57.71%

96.93%

0.49%

100.00%

70.00%

0.00%

0.00%

93.48%

0.00%

57.83%

53.70%

98.39%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PYMES

AREA DE FERIAS

AREA DE MERCADOS

CAMAL MUNICIPAL

AREA DE LICENCIAS Y FUNCIONAMIENTO

DEMUNA

CIAM

OMAPED

SISFOH

PROGRAMAS SOCIALES COMEDORES POPULARES

PAN TBC

PVL

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE MANT. RUTAS Y CARRETERAS "VIAS …

AREA DE POLICIA MUNICIPAL


GRAFICO N°07


ANÁLISIS:

Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, cuenta con

tres subgerencias, la subgerencia de ejecución coactiva, subgerencia de servicios, orientación y control y

finalmente la subgerencia de fiscalización tributaria, la primera y tercera subgerencia antes mencionada

obtuvieron indicadores del 100% y calificación EFICAZ mientras la subgerencia de servicios, orientación y

control presenta el indicador de 4.41% y calificación INEFICAZ.

GRAFICO N°08


ANÁLISIS:

0.00%

76.64%

88.64%

0

0

0

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA

CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

100.00%

100.00%

0.00%

0

0

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AREA DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA MUNICIPAL

82.35%

100.00%

4.41%

100.00%

0

0

0

0


SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA


Mediante el análisis de desempeño realizado a SECRETARIA GENERAL, el concejo municipal obtuvo el

indicador de 88.64% con calificación de EFICAZ, de la misma forma ALCALDIA presenta 76.64% con

calificación NORMAL.

GERENCIA MUNICIPAL tiene a su cargo la subgerencia de imagen institucional y el área de defensa civil, la

primera obtuvo el indicador del 100% con calificación EFICAZ.

Por otro lado, el área de defensa civil quedó omiso de la evaluación debido a que no presento la

documentación correspondiente a la evaluación del POI I Trimestre.

GRAFICO N°09


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, las subgerencias de Programación

multianual de inversiones y la subgerencia de TICS de la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO cumplieron la totalidad de metas programas al primer trimestre el cual se ve

reflejado en un indicador de 100% con calificación EFICAZ.

100.00%

100.00%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%


SUBGERENCIA DE TICS

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI


IX. INDICADORES DE EFICIENCIA OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER

TRIMESTRE DEL 2019

TABLA N°03

N° UNIDAD ORGANICA EFICIENCIA CALIFICACIÓN

1 SECRETARIA GENERAL 1 EFICIENTE

2 GERENCIA MUNICIPAL -1 DEFICIENTE

3 PROCURADURIA

MUNICIPAL

-1 DEFICIENTE

4 GERENCIA DE ASESORIA

LEGAL

-1 DEFICIENTE

5 GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

1 EFICIENTE

6 GERENCIA DE

ADMINISTRACION

-1 DEFICIENTE

7 GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO URBANO Y

OT

-1 DEFICIENTE

8 GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1 EFICIENTE

9 GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS,GESTION

AMBIENTAL Y

DESARROLLO

SOSTENIBLE

-1 DEFICIENTE

10 GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

1 EFICIENTE

11 GERENCIA DE TURISMO,

CULTURA Y DEPORTE

1 EFICIENTE

GRÁFICO N°10

INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR GERENCIA

ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, se realizó el análisis de desempeño

de EFICIENCIA existen solo 4 gerencias con calificación EFICIENTE, GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y ECONÓMICO Y LA GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE.

Por otro lado, las gerencias restantes, GERENCIA MUNICIPAL, PROCURADURÍA MUNICIPAL,

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GERENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SECRETARIA GENERAL

obtienen calificación DEFICIENTE.

Ahora bien, del total de gerencias de la municipalidad sólo dos (02) gerencias, GERENCIA DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y LA GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE obtuvieron

calificaciones EFICAZ Y EFICIENTES, es decir lograron cumplir la totalidad de objetivos y actividades

programadas al primer trimestre del presente año y optimizo su desempeño en términos de

recursos utilizados.

GRÁFICO N°11

INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS

GRÁFICO N°12


ANÁLISIS GENERAL:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, únicamente la subgerencia de

contabilidad y costos obtuvo el índice de desempeño EFICIENTE, es decir que cumplieron con

realizar todas sus metas utilizando menos recursos y posiblemente menor tiempo.

Por otro lado, la subgerencia de finanzas y tesorería, subgerencia de recursos humanos,

subgerencia de logística, área de mantenimiento e infraestructura, área de bienes patrimoniales

y el área de almacén fueron INEFICIENTES.

GRÁFICO N°12


GRÁFICO N°13


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la totalidad de subgerencias y áreas

de la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

obtuvieron la calificación de INEFICIENTES, es decir que las subgerencias y áreas ni fueron eficaces

ni eficientes.

GRÁFICO N°13


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de estudios y

proyectos, subgerencia de planeamiento urbano, catastro y ordenamiento territorial y catastro

fueron los que obtuvieron calificación EFICIENTE, por otro lado, la subgerencia de obras y área de

maquinarias resultaron con calificación INEFICIENTE.

GRÁFICO N°14


1 1

-1 -1

0 0

0 0GERENCIA DE TURISMO AREA DE CULTURA AREA DE DEPORTE AREA DE BIBLIOTECA

MUNICIPAL

GERENCIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

GRÁFICO N°15


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, solo 04 áreas obtuvieron la calificación de EFICIENTE, la oficina de OMAPED,

programas sociales, PAN TBC y el área de policía municipal. Caso contrario ocurrió con las demás áreas (12), subgerencia de desarrollo económico

y pymes, área de ferias, área de mercados, área de camal municipal, área de licencias, DEMUNA, CIAM, SISFOH, PVL, Oficina de registro civil,

subgerencia de desarrollo rural y programa de mantenimiento de rutas obtuvieron la calificación de INEFICIENTE.

GRÁFICO N°16


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de fiscalización

tributaria y la subgerencia de ejecución coactiva obtuvieron calificación EFICIENTE y EFICAZ, es

decir que cumplieron satisfactoriamente el 100% de sus actividades programadas y además las

realizaron con menos recursos. La subgerencia de servicios, orientación y control obtuvo la

calificación ineficiente es decir necesitó más presupuesto de lo programado en el primer

trimestre.

GRÁFICO N°16


-1 -1 -1

0 0 0GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE IMAGEN

INSTITUCIONALAREA DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA MUNICIPAL

1 1

-1

1

0 0

0

0


SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de imagen

institucional fue EFICAZ E INEFICIENTE, es decir cumplió con la totalidad de las metas programadas

al primer trimestre, pero necesitó mayor cantidad de recursos para el cumplimiento de éstos.

GRÁFICO N°17


ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, CONCEJO MUNICIPAL tuvo

calificación EFICAZ Y EFICIENTE, eso quiere decir que realizó casi la totalidad de las actividades

programadas (88.64%) con menor cantidad de recursos y menor tiempo. Por otro lado,

SECRETARIA GENERAL y alcaldía tienen calificación INEFICIENTES.

GRÁFICO N°16


-1 -1

1

SECRETARIA GENERAL ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

ANÁLISIS:

Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la Gerencia de planificación y

presupuesto a través de la subgerencia de presupuesto y estadística y la subgerencia de

programación multianual de inversiones y CTI obtuvieron calificación EFICAZ, eso quiere decir que

realizaron la totalidad de las actividades programadas (100%) con menor cantidad de recursos y

menor tiempo. Por otro lado, la subgerencia de TICS muestra calificación EFICAZ Y DEFICIENTE,

puesto que cumplió con realizar la totalidad de actividades programadas sin embargo requirió de

mayores recursos para el cumplimiento de los mismos.

De las 49 subgerencias y áreas sólo el 28.57% (14) del total de las mismas tienen calificación

EFICIENTE, las subgerencias que presentan mayor porcentaje de avance son: subgerencia de

programación multianual de inversiones y cooperación técnica internacional, subgerencia de

fiscalización tributaria, subgerencia de contabilidad y costos, subgerencia de obras.

Por otro lado, las 09 subgerencias y áreas de la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES,

GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE presentan calificación DEFICIENTE.

1

-1

1

0

0

0


SUBGERENCIA DE TICS SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI


X. DEL SEGUIMIENTO DEL POI 2019 DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAUJA

La fase de seguimiento a través del aplicativo CEPLAN V 0.1 es un proceso de recolección y análisis

de datos, el cual es realizado con el fin de mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica de

la entidad, esta fase permite el avance del cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos

trazados. La Municipalidad Provincial de Jauja como unidad ejecutora cuenta con 62 centros de

costos con 177 actividades por desempeñar en el presente año 2019.

ANÁLISIS:

De los 62 centros de costo que figuran en el aplicativo de CEPLAN V 0.1, el 100% de los mismos han

cumplido con el seguimiento de sus actividades a través del aplicativo de fecha 30 de mayo del 2019.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVAD DEL PERSONAL:

1. Establecer metas y objetivos

Las metas y objetivos son esenciales para el éxito de toda institución, cada Gerencia

Subgerencia y Área cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI) el cual plasma tanto los

objetivos y metas trazadas hasta el término del 2019. El fiel cumplimiento y seguimiento del

POI mantendrá la orientación y curso necesaria para el avance del área, la gerencia y la

municipalidad conjuntamente.

1

9

23

2

8

91

14

9

3

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AGROPECUARIA

AMBIENTE

COMERCIO

CULTURA Y DEPORTE

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE …

PROTECCION SOCIAL

TRANSPORTE

TURISMO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Actividades por Funcion de los Centros de Costo

2. Capacitación al personal

El recurso más importante en toda institución es el capital humano, por esto es clave que los

trabajadores en su totalidad se capaciten constantemente y adquieran nuevos conocimientos

que les permitan seguir desarrollando habilidades de acuerdo al área que le compete para

realizar eficaz y eficientemente las tareas que les asigne.

3. Comunicación con el personal

La comunicación es un elemento indispensable para que la institución sea más productiva, ya

que por medio de una buena gestión de la comunicación interna y externa se podrá crear

planes de acción que apoyen el cumplimiento de objetivos, mejorar el clima laboral generara

un entorno de confianza en el cual los trabajadores se sientan comprometidos para el

cumplimiento de metas y tareas.

4. Trabajo en equipo

La sinergia surge del trabajo en equipo, el trabajo de cada integrante de la gerencia cuenta,

tener claro los valores dentro de la institución y la adecuada motivación del personal generará

productividad en el trabajo diario.

La sinergia implica mucho más que la suma de los esfuerzos individuales, los gerentes deben

liderar el trabajo con el ejemplo hacia las demás áreas a través del dialogo y la confianza con

el personal a su mando.

5. Lograr la creatividad e innovación

La creatividad de cada trabajador y de los equipos de trabajo en las subgerencia y áreas, abre

las puertas para mejorar la efectividad en las tareas que se ejecutan.

Un equipo de trabajo creativo produce cambios en la Institución que apuntan a aumentar la

productividad el cual es vital para alcanzar la competitividad institucional.

Documents

INFORME DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION POI I …