Informe de la Directora General - Canal 22iluvatar.canal22.org.mx/informes/Informe_3SO_HCA_septiembre_22.pdfquehacer cultural de México y el Mundo: Carlos Fuentes, Marco Antonio Campos,

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E

LIC. IRMA PÍA GONZÁLEZ LUNA CORVERA DIRECTORA GENERAL

En mi carácter de Directora General de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., y en

cumplimiento con lo dispuesto en la Fracción X del Artículo 59 de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, presento a ustedes el Informe de Autoevaluación

correspondiente al primer semestre de 2011, con el fin de que se analice y en su caso, se

apruebe.

Informe de la Directora General

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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5.1 SÍNTESIS EJECUTIVA: Aspectos sustantivos vinculados con el cumplimiento de la Misión y Objetivos, así como los programático-presupuestales y cumplimiento de la normatividad respectiva.

PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

En el primer semestre del año se realizaron importantes proyectos de producción y de programación encaminados al cumplimiento de la Misión y de los objetivos de Canal 22, vinculados con la política cultural establecida en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012. Este año, Canal 22 cumplió 18 años de transmitir una programación con calidad de contenidos y de producción. En el primer semestre de 2011, destacan las siguientes producciones propias: • Opera prima. En movimiento, el primer reality show de ballet en México, que además de

acercar a nuevos públicos al gusto por esta disciplina, permitió descubrir y promover a cuatro jóvenes talentos de la danza clásica en México. Cada una de sus nueve emisiones obtuvo un alcance promedio de 475,055 personas.

• En el marco del Día Internacional de la Mujer, durante el mes de marzo, Canal 22 programó contenidos dedicados a la mujer tales como: programas, series, documentales y películas, tanto de factura nacional como internacional; además de que transmitió en vivo y en directo el Congreso Internacional La experiencia intelectual de las mujeres en el Siglo XXI organizado por CONACULTA y proporcionó 152 horas de programación relativos a la mujer para el canal “TV Mujeres” del Conaculta.

• Para fomentar la cultura contra la discriminación, Canal 22 estrenó la serie Nosotros, los otros, producción propia con la colaboración de CONAPRED y la coordinación de la Dirección de Noticias.

• Durante el primer trimestre de 2011, Canal 22 concluyó la producción y transmisión de la serie de 153 horas, Discutamos México en la que se abordó la historia y la actualidad del país desde una perspectiva multidisciplinaria.

5. PRESENTACIÓN POR LA TITULAR DE LA ENTIDAD DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2011.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DE 2011.

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• Canal 22 y el IMCINE lanzaron la convocatoria y organizaron el proceso de selección para la coproducción de 3 largometrajes digitales de ficción para la televisión (”telefilmes”), con el fin de impulsar la industria audiovisual mexicana, resultado de la Convocatoria para Telefilme Digital 2011.

• Durante el primer semestre de 2011 se abrió la VI edición de la Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes, proyecto cuyos resultados en las 5 ediciones anteriores ha sido el apoyo a talentosos documentalistas.

• Canal 22 fomenta la lectura y el buen uso del idioma español a través de la realización y la producción de programas como: La dichosa palabra, Tratos y retratos, Los Alimentos Terrenales, El letrero, y la campaña Leamos juntos. Asimismo, durante el primer semestre se ha encargado de cubrir y difundir las principales actividades literarias del país, tales como la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).

Entre los nuevos programas y series que Canal 22 ofreció a los televidentes, destacan los siguientes: • Julio Scherer: El periodismo mi segunda piel, serie de 5 programas realizado por la Dirección

de Noticias.

• Visión periférica, un espacio para la presentación de documentales de autor sobre distintos temas.

• Roberto Bolaño: la batalla futura, y la serie sobre artistas chilenos en México, De punta a

punta. • Tiene la palabra, una serie conducida por Paco Prieto, en la que participan grupos de la

sociedad civil que impulsan programas para promover una cultura de la tolerancia, solidaridad, democracia y equidad.

• La segunda temporada de la serie dramatizada En Terapia. • Homenajes a creadores destacados, tales como Héctor Mendoza, Eugenio Toussaint, José

Saramago y Rita Guerrero.




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• Serie documental Visiones del futuro. • Lunes temáticos dedicados a Germán Valdés "Tin Tán", Jorge Luis Borges, a 25 años de su

fallecimiento, Carlos Monsiváis y Leonora Carrington. • Escenarios presentó El Anillo del Nibelungo, tetralogía de Richard Wagner y el estreno en

México de la ópera Rusalka, entre otros. • Cinema 22 presentó los ciclos Woody Allen, la saga El Padrino y el ciclo de Susanne Bier,

entre otros. • Canal 22 transmitió en vivo la entrega de los Arieles desde el Palacio de Bellas Artes. • Como parte de su política informativa y de fomento a la cultura democrática, Canal 22

transmitió los dos debates públicos de los candidatos al gobierno del Estado de México: Alejandro Encinas, Eruviel Ávila y Luis Felipe Bravo Mena.

En cuanto a la presencia internacional de Canal 22, destacan las siguientes acciones: • El Canal Internacional de Canal 22 cumplió 7 años de transmisión por cable a más de 60

localidades en Estados Unidos, con una programación en español que incluye las nuevas producciones sobre cultura y creación en México.

• Participación en la feria LéaLA con la presencia de Laura García de La dichosa palabra. • Participación activa en organismos iberoamericanos de televisión pública, tales como la ATEI

(Asociación de las Televisiones Educativa y Culturales Iberoamericanas) y TAL (Televisión de América Latina).

En lo que se refiere a la guardia y custodia del patrimonio cultural, Canal 22 avanzó en el proceso de digitalización de las series y programas de producción propia que se encuentran almacenados en su Videoteca bajo condiciones adecuadas de preservación. Canal 22 recibió los siguientes premios: Premio "José Pagés Llergo" al mejor programa cultural Ópera Prima. Las voces del Bicentenario; Morir de pie, coproducción con IMCINE-Foprocine,




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Premio al Mejor Documental Mexicano en el 26º Festival Internacional de Cine de Guadalajara; nominación como mejor documental en la 53º Entrega del Ariel a La vida loca y como mejor animación a Xochimilco 1914. NOTICIAS

Durante el primer semestre del año 2011, la Dirección de Noticias de Canal 22 continuó con la transmisión del único noticiario cultural de la televisión abierta de México. De acuerdo a los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007- 2012, participó activamente en campañas establecidas por el CONACULTA en materia de promoción a la lectura. Así cubrimos a detalle: Feria Internacional del Libro de Minería. Encuentro de Escritores de San Miguel de Allende en Guanajuato. Encuentro Internacional La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. V Feria del Libro Infantil y Juvenil de Cuernavaca, Morelos. Feria Internacional del Libro de Xalapa, Veracruz. Segunda Feria del Libro Independiente. Segundo Encuentro de Fomento a la Lectura del Conaculta. Encuentro de Narrativa Joven. Quinto gran remate de libros del Auditorio Nacional Feria del Libro de Los Ángeles (Leála). Feria del Libro de León. Fiesta del Libro y de la Rosa.




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Día Mundial del Libro. En materia de información internacional, nuestra corresponsal en Europa cubrió la inauguración del Centro Neumaier en Asturias, España y la entrega del Premio Cervantes de Literatura a la española Ana María Matute, en Alacalá de Henares, España. Asimismo, hicimos una amplia cobertura de uno de los movimientos sociales más importantes que se han generado en los últimos años: La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Aún más, por nuestras pantallas han desfilado los artistas más prestigiados e importantes del quehacer cultural de México y el Mundo: Carlos Fuentes, Marco Antonio Campos, Jorge Juanes, Ana María Matute, Antonio Skármeta y Tomás Segovia entre un gran número de pensadores e intelectuales. Desde el 13 de abril asistimos a Cuernavaca, Morelos, para estar presentes a la conferencia de prensa donde el poeta demando justicia para la sociedad agraviada. Desde entonces, hemos seguido puntualmente sus actividades a lo largo de todo el país. De manera destacada cubrimos la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que comenzó en la ciudad de Cuernavaca y concluyó en el Paso, Texas, en territorio de los Estados Unidos. Para el segundo semestre del año 2011 preparamos, entro otras muchas cosas, el homenaje a Mario Moreno Cantinflas y la programación especial en torno al décimo aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. PROGRAMAS ESPECIALES. Continuando con los esfuerzos por convertir a la Dirección de Noticias en una auténtica fuerza generadora de información, pilar de Canal 22, produjimos y transmitimos los programas especiales: En memoria del Holocausto. Programa de una hora apoyado por el Colegio de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por el historiador Javier Garciadiego y en el que participaron Judith Bokser, Margo Glantz y Roberto Blancarte.




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Julio Scherer. El periodismo, mi segunda piel. Este programa marcó un parte aguas en la historia de las transmisiones de Canal 22, porque por primera vez en su historia se elaboró un testimonial divido en 5 partes. Así, semana a semana, conocimos la historia de uno de los periodistas más importantes en la historia reciente de México. Fue un ambicioso proyecto que nos llevó más de año realizarlo y que también dio origen a un documental íntegro de 90 minutos que se repitió un Lunes Temático. NOSOSTROS, LOS OTROS. En su esfuerzo por formar alianzas estratégicas para la comercialización de espacios, como lo señala también el Programa Nacional de Cultura en el sentido de buscar “nuevos y mayores vínculos de colaboración con otras Entidades del ámbito federal, gobiernos estatales y municipales y las instituciones de investigación y educación superior para la preservación del patrimonio cultural”, la Dirección de Noticias produjo la serie Nosotros, los otros. Es importante mencionar que se trata de una coproducción financiada por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Son programas semanales que se transmitieron entre el 8 de marzo y el 31 de mayo. Aquí repasamos los siguientes temas: mujeres, jóvenes, negritud, trabajadoras del hogar, indígenas, discapacidad, VIH sida, derechos de los niños, migrantes, viejos, diversidad sexual, población en situación de calle y espacios de discriminación. VIENTOS DE LIBERTAD. MESAS DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A unos días de aprobadas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, dimos inicio a una discusión amplia y diversa con actores fundamentales en esta materia. En una primera etapa, transmitida durante el mes de junio, tuvimos en estos debates a figuras como: Clara Jusidman, Eliana García, Francisco Ibarra, Javier Hernández, Pedro Joaquín Coldwell, Sergio Méndez, Santiago Corcuera, Javier González Garza, Agniezka Raczynska, Emilio Álvarez Icaza, Mariclaire Acosta y Edgar Cortez. LUDENS En el mes de febrero comenzó la séptima temporada de un programa que ya es emblemático de Canal 22: Lundes. Entre sus transmisiones hay que destacar las dedicadas a Leonel Messi, Julio




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César Chávez, al Santo, el enmascarado de plata, los Yankees de Nueva York, Mohammed Alí, Michael Jordan y Babe Ruth. Además, iniciamos la transmisión de una serie de programas especiales en Torno a la Copa América que este año se llevó a cabo en Argentina. Mención especial merecen los programas dedicados a las dictaduras Argentina, Chilena y Uruguaya. IMAGEN CORPORATIVA Durante el primer semestre de 2011, la Dirección de Imagen Corporativa, a través de las tres gerencias que la integran, desarrolló estrategias de imagen institucional que ayudaron a consolidar el posicionamiento y la penetración de los contenidos de Canal 22 en las preferencias de los televidentes, instituciones y medios del país interesados por la cultura. La Gerencia de Comunicación Social mantiene la pauta de publicidad, prensa y relaciones públicas para difundir la programación y los eventos de Canal 22 en diversos medios gráficos y electrónicos, apoyando así a la Misión de “colaborar en la creación de lectores y públicos para las artes”, y la Visión al “convertirse en un espacio de reflexión y discusión en el que los ciudadanos dialoguen y enriquezcan su conciencia crítica” y en estricto apego a los objetivos programático presupuestales. Conforme a los compromisos asumidos en las tareas de promocionar los contenidos de Canal 22 en sus señales nacional e internacional, la Gerencia de Promoción e Imagen reporta un cumplimiento del 100 por ciento en el período de enero a junio del 2011, mediante la producción de piezas preventivas, genéricas, específicas, trailers, cortinillas, continuidad, carteleras prime time, campañas y promocionales especiales que suman un total de 8697, de las que 6693 corresponden a la señal nacional y las 2004 restantes a la internacional. Por su parte, la Gerencia de Diseño Gráfico, resolvió la identidad y los productos gráficos necesarios para la convocatoria y promoción de la segunda temporada de su reality show Ópera Prima en Movimiento; vistió en pantalla, en coordinación con el CONACULTA, el ciclo de mesas redondas La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI; celebró los 18 años de transmisión de la Entidad con una campaña de posicionamiento de marca y trabajó en la elaboración de identidades gráficas para la transmisión de la saga de El Padrino y para la programación especial del ciclo Mario Moreno Cantinflas 100 años.




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Canal 22 renovó el vestido de pantalla de su barra Lunes temáticos, lo que representa el primer paso para la renovación completa de la imagen para sus principales barras así como el rediseño del vestido de pantalla para sus dos señales televisivas. El desarrollo del website de la Entidad está a un 75 por ciento de su desarrollo y estará listo antes del último trimestre de 2011, fecha en que finalmente se podrá dar cumplimiento cabal a todos los reactivos que exige el Sistema de Internet de Presidencia. El resto de los desarrollos interactivos y de Internet de la televisora se han visto favorecidos gracias a la integración en la Gerencia de Diseño Gráfico de personal especializado en diseño, mercadotecnia, comunicación y, más recientemente, informática. COMERCIALIZACIÓN

Las actividades realizadas en este primer semestre, originaron negociaciones por venta de tiempo en pantalla con 10 clientes en total. Se logró un avance del 35.85 por ciento de la meta programada, por concepto de intercambios de bienes y servicios con medios de comunicación. Asimismo, se han formalizado contratos por el 54.46 por ciento del presupuesto destinado para este fin. En este período, la oferta derivada para la compra de espacios, se caracterizó por la flexibilidad comercial para hacerla asequible a los anunciantes; el desarrollo y venta de nuevos productos como paquetes de patrocinio alineados a la programación y un mayor esfuerzo por encontrar y contactar a aquellos prospectos afines a la naturaleza de Canal 22. Se mantuvo acercamiento con los anunciantes con los que ya existe una relación comercial, fortaleciendo la relación y cuidando la atención brindada por la fuerza de ventas, no obstante las limitaciones y riesgos encontrados (blindaje electoral, reducción de la inversión publicitaria, planeación tardía por parte de los anunciantes, entre otros). Con las acciones anteriores se ha logrado potenciar la cartera de clientes. Se han sumado convenios de colaboración, algunos de ellos con instituciones con las que ya se colaboraba y apoyaba en sus labores de beneficio social y cultural. Con dichos convenios, Canal 22 también obtiene una contraprestación, básicamente en el ámbito de la difusión y promoción.




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Un servicio dedicado y la atención a las necesidades de los anunciantes, una orientación estratégica del negocio y la promoción de los valores de Canal 22, han fortalecido la lealtad de los clientes cautivos y ha servido para que nuevos anunciantes consideren al Canal como una ventana eficaz al momento de destinar su inversión en la compra de medios. TÉCNICA Y OPERATIVA Con el fin de colaborar al logro de uno de los objetivos generales del Programa Nacional de Cultura, que establece “Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad”, la Subdirección General Técnica y Operativa transmitió durante el primer semestre de 2011, 3,585 horas de su señal análoga y paralelamente 3,585 horas su señal digital, con contenidos culturales. Todo ello para dar cumplimiento al compromiso fincado con la S.C.T., en la obtención del refrendo de la concesión hasta el 2021, dando un total de 7,170 horas. Asimismo, con la finalidad de que la transmisión cumpla con estándares internacionales y que sea de una mayor calidad, se otorgaron 10,380 horas de mantenimiento preventivo. Por último, para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos materiales, se otorgaron 448 horas/ hombre de capacitación para el personal técnico. Se renovó el proyecto de Digitalización, tomando en cuenta el avance alcanzado en el ejercicio anterior (95 por ciento), los avances tecnológicos a nivel mundial y el presupuesto asignado para este fin, donde se incluyó la adquisición de un sistema de respaldo de almacenaje de información, equipo para un set virtual, aumento de usuarios del sistema tape less, entre otros, con lo cual al término del año, se podrá dar por terminado este proyecto. Para “promover la igualdad en acceso y disfrute de la cultura entre todos los mexicanos”, Canal 22, a través de su Subdirección General Técnica y Operativa, transmitió en el periodo de análisis, 4,344 horas con contenidos culturales de su señal internacional que es digital pero en formato estándar (SD), que en su mayoría se recibe en lo hogares de ciudadanos mexicanos que radican en el territorio estadounidense. Con la finalidad de coadyuvar al logro de uno de los objetivos del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, que establece facilitar el acceso y disfrute de las diversidad de expresiones artísticas y culturales a través de una señal de televisión a todos los mexicanos sin distinción alguna, Canal 22 inicia la implementación de la Red Cultural México que contempla como objetivo principal, colocar una retransmisora en cada estado de la República Mexicana. En el semestre de análisis,




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se determináron las ciudades de Guadalajara y Monterrey, como las primeras sedes, toda vez que ahí tiene frecuencias asignadas el OPMA. ASUNTOS JURÍDICOS Las funciones designadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos se han cumplido atendiendo la estrategia y metas propuestas en el programa de mediano plazo 2007-2012, logrando integrar en tiempo y forma los actos jurídicos solicitados y documentarlos de manera oportuna, alcanzando en el periodo de enero a junio del dos mil once, la elaboración de 224 contratos, 16 convenios modificatorios, 26 convenios de terminación de relación laboral, 17 gestiones y trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) referentes a inscripción de contratos y obras, así como la renovación de reservas de derecho. Durante el periodo de referencia se han registrado internamente 165 “cartas autorización”, sobresaliendo las de comunicación pública, uso de imagen y trasmisión. Cabe indicar que esta Dirección es la responsable del registro y resguardo de dichos documentos. Por cuanto hace a la defensa de los derechos patrimoniales de la Entidad, la Dirección de Asuntos Jurídicos observa cuidadosamente el procedimiento de las demandas laborales por lo que en el interior de la Entidad se han implementado mecanismos de comunicación para que las diversas áreas hagan llegar de forma oportuna la información requerida para la defensa de los intereses de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN Con el fin de cumplir los objetivos del Programa Nacional de Cultura, durante el primer semestre de 2011 se apoyó a las áreas sustantivas de la televisora realizando diversas acciones en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Baja y Disposición de Bienes Muebles, Eficiencia Energética, y Administración de Personal. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios El monto contratado en el periodo ascendió a $114,649.0 miles, adjudicándose a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, al amparo




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del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público un monto de $20,509.0 miles, lo que representa 7.1 por ciento del volúmen anual de adquisiciones para el ejercicio 2011. Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. El monto contratado en el periodo, ascendió a $347.2 miles, adjudicándose a través de los procedimientos de adjudicación directa, al amparo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que representa el 5.8 por ciento del volúmen anual de obra para el ejercicio 2011. En la segunda sesión ordinaria del presente ejercicio se informó que se está gestionando una transferencia presupuestal de recursos fiscales por la cantidad de $5,320.5 miles, para llevar a cabo actividades de remodelación, adaptación y mantenimiento de las instalaciones de Canal 22 en el edificio “Pedro Infante”, ubicado en los Estudios Churubusco, así como en la estación transmisora ubicada en el Cerro del Chiquihuite, con el fin de dotarlos de una mejor funcionalidad y adaptarlos a los requerimientos tecnológicos del Proyecto de Digitalización que culminará en el presente año, por lo que una vez que se cuente con la autorización de los recursos, los trabajos se realizarán durante el cuarto trimestre. Baja y Disposición Final de Bienes Muebles Se presentó ante el Comité de Bienes Muebles el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2011, mismo que fue autorizado por el titular de la Dirección General de la Entidad y modificado posteriormente para la ingración del lote de vehículos, así como el avance de las actividades establecidas en el mismo al segundo trimestre. Eficiencia Energética Se presentó ante el Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía el programa anual de uso eficiente de energía de la Entidad, para el ejercicio 2011, con el objeto de utilizar de manera eficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones, mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), así como el avance de las actividades establecidas en el mismo al segundo trimestre.




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Servicios Personales Se dio atención oportuna a los requerimientos que en esta materia presentaron las diferentes áreas que integran la televisora. Asimismo, se realizaron en tiempo y forma, los pagos de las percepciones a sus trabajadores, así como las retenciones y enteros relativos a las obligaciones fiscales a cargo de la Entidad. También se liquidaron con estricto apego a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión, a los Convenios de Singularidades suscritos con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana y al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las prestaciones sociales que en derecho corresponden a los trabajadores de la televisora.

• INFORMÁTICA De acuerdo al Programa de Trabajo Informático y los plazos definidos en el Sistema “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones” de la Unidad de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información UGEPTI, se desarrollaron las actividades que dan cumplimiento conforme a lo programado en el Programa de Mejora de la Gestión mediante el uso de Tecnologías de la Información, que permiten controlar y administrar de manera eficiente la operación de las áreas.

• FINANZAS Se logró cumplir en tiempo y forma con la entrega de todos y cada uno de los informes a las dependencias globalizadoras y sectorial; las metas comprometidas para el periodo del informe han logrado un alcance razonable. Se obtuvieron recursos por $116,852.5 miles incluyendo el devengado facturado no cobrado, de los cuales ingresaron $78,563.8 miles de los recursos fiscales y $30,620.6 miles de recursos propios en efectivo y $7,668.1 miles de intercambios. El ejercido alcanzó un importe de $86,705.1 miles incluyendo el devengado no pagado, de éstos $74,913.1 miles se ejercieron con recursos fiscales, $8,711.2 miles de recursos propios en efectivo y $3,080.8 de intercambios; el gasto en Servicios Personales registró un importe de $39,549.8 miles, en Materiales y Suministros fue por $1,305.4 miles y $45,849.9 miles en Servicios Generales.




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El subejercicio más importante que se presenta en el comparativo del gasto con el presupuesto modificado autorizado en los ingresos fiscales, se registró en los materiales y suministros, debido a que se programaron recursos para cubrir gastos de materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos y en refacciones para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de transmisión y, al cierre del primer semestre del año, se estaban efectuando los procedimientos de adquisición de éstos; mientras que en los ingresos propios el mayor subejercicio se presentó en el rubro de intercambios debido a que se replanteó la estrategia publicitaria hacia el segundo semestre del año, periodo durante el cual se llevan a cabo los festivales culturales más importantes del país. Para el primer semestre del año el área financiera logró mantener una administración financiera acorde con las actividades sustantivas de la televisora y se cumplió en tiempo y forma con el pago a todos los proveedores y prestadores de servicios.




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5.2 DIAGNÓSTICO: Situaciones problemáticas afrontadas al inicio del primer semestre de

2011, señalando las medidas para resolver dicha problemática en el curso del periodo que se autoevalúa. a) Problemática enfrentada por la Entidad en el periodo que se evalúa. b) Acciones llevadas a cabo por la Entidad para solucionar dicha problemática. c) Señalar qué riesgo implica para la Entidad esa problemática.


Canal 22 comenzó el año con una asignación presupuestal similar a la del 2010 para las labores sustantivas de producción y adquisición de programas, pero insuficiente para cubrir adecuadamente los ambiciosos proyectos que se propuso realizar la emisora en 2011, a dieciocho años de su creación, para alcanzar nuevos públicos. Afortunadamente el H. Consejo de Administración autorizó una transferencia por 10.0 millones de pesos del capítulo 5000 al capítulo 3000 con el fin de apoyar la producción, que fue el rubro más castigado por los recortes presupuestales de los dos últimos años. Con la autorización de estos recursos fue posible plantear los siguientes proyectos de producción para el segundo semestre del año:

- 3 telefilmes digitales; es decir, largometrajes de ficción realizados con miras a su exhibición principal en la pantalla chica y en coproducción con IMCINE-Foprocine;

- 3 documentales de investigación, ganadores de la Convocatoria de Apoyo a Productores

Independientes;

- La segunda temporada de Los Alimentos Terrenales, una serie que combina la historia, la literatura y la gastronomía de distintas épocas y regiones del país;

- Coproducción de la serie Mujeres en Armas con Fiesta Films de España (antes Carolina

Partners), empresa con la que Canal 22 colaboró en la producción de Xavier Mina, sueños de libertad;




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- - La serie animada El rastro del caracol, 26 cápsulas para niños que mostrarán aspectos de la literatura y del idioma de grupos étnicos que no tienen presencia en los medios audiovisuales;

- - Una serie de 20 programas, cuyo título provisional es Cuentacuentos, para fomentar la

lectura entre los niños. Esta serie incorporará nuevas tecnologías virtuales y la animación, para ser más atractiva y capturar el interés de los niños pequeños por los libros que se publican en México.

Con respecto a las adquisiciones de derechos de exhibición, se ha buscado mantener condiciones económicas favorables para el Canal 22 sin demeritar la calidad de los programas. Se cerraron las negociaciones para la adquisición de un importante paquete de películas en las que destacaron las adquiridas a la empresa Ibermedia; asimismo, de un volumen razonable de series documentales para abastecer nuestras principales barras de programación y, el nuevo espacio Visión periférica, que tiene como objetivo apuntalar la formación crítica de los ciudadanos a través de las distintas miradas de la realidad que ofrecen los documentales. A partir de una cuidadosa selección, basada en un proyecto concebido para ofrecer una programación alternativa para niños entre los 5 y los 12 años que fomente la curiosidad, el gusto por las artes y la lectura, y valores de convivencia y tolerancia, se llevaron a cabo las primeras adquisiciones de derechos de exhibición de los programas que cubrirán la barra infantil propuesta en el Programa de Trabajo 2011. La Dirección General ha propiciado la integración de todo el equipo humano de Canal 22, sumando esfuerzos para dar cumplimiento cabal a un programa de trabajo alineado con los objetivos del Programa Nacional de Cultura y las políticas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. NOTICIAS

Continuamos desarrollando una difusión más efectiva a fin de atraer mayores públicos y favorecer su permanencia; ampliar la comprensión del disfrute del arte y la cultura como una alternativa real de entretenimiento y generar una imagen pública atractiva de espacios y foros de promoción artística específicos.




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IMAGEN CORPORATIVA En el primer semestre de 2011, la Gerencia de Comunicación Social mantuvo un plan de trabajo basado en los siguientes objetivos, fundamentales para el desarrollo óptimo del área: • Incrementar de manera considerable la presencia de Canal 22 y la difusión de su

programación, los proyectos especiales de esta administración, así como sus propuestas rectoras en medios impresos y electrónicos.

• Privilegiar la difusión de los contenidos de producción propia sobre la producción adquirida.

• Crear nuevas medidas de comunicación atendiendo a las tecnologías en boga y los nuevos espacios que ésta permite.

• Desarrollar y difundir procesos de trabajo internos. La redacción y elaboración de boletines, anuncios y otros comunicados, así como el contacto con medios de comunicación, se ha cumplido en tiempo y forma, a pesar de la necesidad de nuevos equipos de cómputo y personal. Las redes sociales siguen creciendo exponencialmente, lo que significan un desafío a mediano plazo, sobre todo por la capacidad material y, también, de personal para dar respuesta óptima a los seguidores de Canal 22. Cifras totales: • Fueron publicados un total de 376 anuncios (189 anuncios, 180 carteleras y 7 banners.) • El Canal 22 contó con un total de 2103 salidas en la prensa (341 en medios impresos y 1762

en web). • Se gestionaron, 35 entrevistas. • Se recibieron 67 estudiantes en las Visitas Guiadas. • La cuenta de twitter @Canal22, suma más de 44 mil seguidores. • La cuenta de Facebook Canal 22 México, suma cerca de 170 mil fans. • Se enviaron 140 boletines de prensa.




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• Se enviaron 25 números de la Gaceta en su versión externa “Amigos del Canal”; y 25 en su versión interna.

Valoración económica de inserciones en prensa y relaciones públicas: De un total de 687 notas donde aparece Canal 22, ya sea por inserciones pagadas o por relaciones públicas (RRPP), la valoración cuantitativa y comercial es prácticamente del 50%, como se presenta en el siguiente gráfico: El comportamiento de la presencia en prensa de Canal 22 (por cantidad de notas) del 1 de enero al 30 de junio del 2011 queda reflejado en la gráfica que sigue:




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Canal 22 cumplió cabalmente en tiempo y forma con la convocatoria y promoción de dos importantes eventos televisivos: Ópera Prima en Movimiento; La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI dentro de la programación especial Marzo mes de la mujer; el estreno de la saga de El padrino; el posicionamiento de marca a propósito de los 18 años de transmisión de Canal 22; y el diseño de identidad para la programación especial en torno al centenario de Mario Moreno Cantinflas, sin descuidar las necesidades de piezas gráficas de una decena de producciones, además de promocionales y barras programáticas. Durante el periodo y gracias a la renovación de una parte de la plantilla laboral en la Gerencia de Diseño Gráfico, ha sido posible paliar algunos de los problemas que obstaculizaban el desarrollo de Internet en la televisora. Al incluir personal de informática en la Gerencia de Diseño Gráfico, se han podido realizar aplicaciones interactivas sin estar atados a los tiempos, capacidades y voluntades de otras áreas y prescindiendo al mismo tiempo de presupuesto para empresas o ingenieros externos. COMERCIALIZACIÓN

El blindaje electoral al inicio de 2011 inhibió la actividad del sector público en la pantalla. Igualmente, ocasionó que muchas empresas se retirarán, disminuyeran su pauta y/o no tuvieran inversiones con nosotros. No obstante, el área comercial continúa presentando al Canal 22 como una excelente opción de compra para nichos específicos y haciendo una labor de convencimiento para que los clientes se percaten que invertir en el Canal tiene muchas bondades. La difusión por parte del área comercial de una política programática acertada, ha permitido una mejor imagen entre los anunciantes directos, de los sectores público y privado, y las centrales de medios. De esta manera, se crean expectativas comerciales con empresas contratantes en el rubro de venta de publicidad y patrocinios comerciales. Con la información que se obtiene a través de los reportes semanales de rating, se implementan plataformas de consecución para el desarrollo de la política de ventas y se logra un acercamiento más eficiente con los anunciantes, lo que permitirá tener un porcentaje más alto en ventas y mayor cercanía y afinidad con ellos. Con esta dinámica, se les conoce mejor, y se sabe cuáles son sus verdaderas necesidades.




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TÉCNICA Y OPERATIVA Al inicio del periodo, los principales problemas que enfrentó Canal 22 y que afectaron directamente a su Subdirección General Técnica y Operativa son: Finalizar el proyecto de Digitalización como uno de los compromisos fincados con la S.C.T. para la obtención del refrendo de la concesión hasta el 2021. Implementar la Red Cultural México que tiene como objetivo principal, colocar por lo menos una repetidora en cada Estado de la República Mexicana, con lo cual se contribuirá en uno de los objetivos marcados en el Programa Nacional de Cultura. Incrementar la capacitación de todo el personal involucrado en los procesos productivos en el ámbito digital, hasta donde su preparación académica lo permita; ésta incluye cursos de actualización de conocimientos y cursos para la operación de equipo de reciente adquisición. La falta de plazas para personal altamente calificado, es un problema permanente que se ha agudizado debido al crecimiento de la Entidad. Renovación de espacios físicos y servicios inherentes a los inmuebles que ocupan las instalaciones de Canal 22, como es el sistema de aire acondicionado del edificio Pedro Infante, que debido a su antigüedad (1950), su funcionalidad ya es deficiente e insuficiente para proporcionar el ambiente requerido por los nuevos equipos de tecnología digital. Finalmente el principal factor que obstaculiza para llevar a cabo la solución a toda la problemática, es la falta de recursos presupuestales. ASUNTOS JURÍDICOS La Dirección de Asuntos Jurídicos de Televisión Metropolitana S.A. de C.V., es una instancia de regulación y consulta para auxiliar a las áreas de la institución en la correcta aplicación de la normativa que rige a ésta, tanto en su interior como al exterior, respecto de su actuación frente a terceros, en los sectores público y privado.




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Actualmente cuenta con los siguientes: Recursos Materiales: cinco equipos de cómputo con acceso a internet, cinco módulos de trabajo, dos líneas telefónicas directas, dos extensiones, dos impresoras y un scanner. En cuanto a Recursos Humanos, se cuenta con: una dirección, dos jefaturas de departamento, un pasante y una secretaria, y sin los cuales no se lograría el objetivo de la Dirección, máxime que la falta de alguno de ellos implicaría un desfase en las funciones contractuales, administrativas, así como una débil protección jurídica del patrimonio de nuestra Televisora. El personal de esta Dirección se ha coordinado para que oportunamente se atiendan los requerimientos internos y externos, distribuyéndose entre la Titular de la Dirección y los Titulares de las jefaturas, la asistencia a diversas reuniones internas (Comités, reuniones de trabajo) y externas (reunión con el notario, sociedades de gestión, instituciones, dependencias, organismos etc.), sin que ello implique infringir las facultades de cada uno. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN

Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.

• Con motivo de la culminación, en el presente ejercicio, del Proyecto de Digitalización que permita adoptar el estándar tecnológico de televisión digital terrestre acordado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es necesario llevar a cabo las remodelaciones de las salas de audio y del estudio “A” para la instalación de un set virtual, así como cambiar el piso de las cabinas de control de los estudios “A” y “B” y de la estación trasmisora, con el propósito de adaptarlos a los requerimientos tecnológicos de dicho Proyecto.

• Para ello se han realizado las gestiones ante las autoridades competentes para llevar una transferencia de recursos presupuestales por la cantidad de $5,320.5 miles; sin embargo hasta la primera quincena del mes de agosto no ha sido posible obtener la autorización correspondiente.




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• El riesgo que se afronta es el no contar con el tiempo suficiente para contratar y ejecutar las obras descritas, de manera tal que no se cumpla el compromiso de estos trabajos en el presente ejercicio.

Servicios Personales

• Contratación de servicios bajo la figura del outsourcing.

• Históricamente la televisora no ha contado con plazas suficienes que le permitan atender las

tareas de apoyo a la producción televisiva (staff de producción) y continuidad de la programación; a ello hay que agregar que en los dos últimos años se ha venido desarrollando el proyecto de catalogación de los programas en custodia de la videoteca institucional para transferirlos a archivos digitales que evitan su deterioro físico y permiten actualizarlos tecnologícamente acorde a los requerimientos del Proyecto de Digitalización.

• Para atender dichas tareas, se ha venido contratando año con año, mediante el procedimiento

concursal idóneo, la prestación de los servicios de una empresa especializada, bajo la figura del outsourcing, para evitar que se acredite la relación laboral de la televisora con las 46 personas que el proveedor asigna para la prestación de los servicios referidos.

• El Sindicato Nacional de Trajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y

Conexos de la República Mexicana ha solicitado que estos servicios se realicen a través de personal sindicalizado por tratarse de servicios de operación, elaboración y producción de programas y demás actividades comprendidas en la industria de la radio y la televisión, según lo establecido en el artículo 2 del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión. Sin embargo no es posible atender la petición debido a que no se cuenta con las plazas correspondientes, como tampoco podría darse por terminado el contrato con la empresa ante la necesidad de realizar las tareas descritas.

• Por tal motivo se acordó con el sindicato y la empresa prestadora de los servicios que ésta

descontaría a su personal, a partir del mes de marzo, el 4 por ciento de su sueldo por concepto de cuotas por desplazamiento de los trabajadores de base, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión.




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• En el caso del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios se acordó con el Sindicato que en el caso de 51 de los 153 contratos suscritos, los prestadores de servicios cubririán las respectivas cuotas del 4% por desplazamiento del personal sindicalizado, en virtud de tratarse de funciones contempladas en el artículo 126 del Contrato Ley, en concordancia con el artículo 2 del mismo ordenamiento jurídico.

Basificación de plazas de confianza.

• El 2 de octubre de 2007, Canal 22 solicitó por conducto de la Secretaría de Educación Pública

(SEP), coordinadora sectorial, la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la basificación de 41 plazas operativas de confianza, de tal manera que se incrementara a 85 el número de empleados de base.

• Esta petición se ha venido reiterando a través de los años, sin embargo hasta ahora no ha se

logrado que las autoridades competentes en la materia otorguen dicha autorización.

• Es del interés de la televisora que se autorice la basificación de las 41 plazas referidas a fin de evitar un conflicto con el Sindicato que afectaría la operación de Canal 22 por no cumplir con lo establecido en el artículo 126 del Contrato Ley.

• INFORMÁTICA

Se realizaron esfuerzos considerables por atender la demanda de soluciones de Tecnologías de la información en Canal 22, sin embargo se requiere de recursos materiales y humanos para cumplir con sus objetivos y compromisos de mejoramiento así como el aprovechamiento de los recursos Informáticos dentro de la Entidad; de lo contrario, el área estará condenada a proporcionar únicamente soluciones reactivas dejando a un lado su capacidad de prevención de posibles eventos que vulneren las operaciones cotidianas del canal. Estas requieren de un análisis exhaustivo que implica tiempos que desafortunadamente en el área de informática sólo se pueden atender con seis personas.

• FINANZAS El presupuesto original de flujo de efectivo para el año 2011 es de $386,449.8 miles; de estos $30,000.0 miles corresponden a la disponibilidad Inicial, $95,240.0 miles a Venta de Servicios, $28,539.6 miles a Ingresos Diversos y $232,670.2 miles a Transferencias del Gobierno Federal y




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se distribuyeron al egreso en $89,650.9 miles para Servicios Personales, $213,685.8 miles para el Gasto de Operación y $83,613.2 miles para la adquisición de Bienes Muebles. La principal problemática del área financiera es la asignación del presupuesto autorizado de Apoyos Fiscales para el año que 2011 en el rubro de servicios personales,debido a que es menor a los recursos necesarios para cubrir el costo de la plantilla autorizada a la Entidad, como se observa en el cuadro comparativo siguiente:

PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO REQUERIDO VARIACIÓN

11301 Sueldos base 16,428.1 15,728.1 700.012101 Honorarios 20,687.4 20,687.4 0.013201 Primas de vacaciones y dominical 1,152.4 1,104.4 48.013202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 5,233.1 5,486.5 -253.414103 Aportaciones al IMSS 5,029.6 5,577.3 -547.714202 Aportaciones al INFONAVIT 2,441.9 3,207.9 -766.014301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 2,664.2 3,365.6 -701.414401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 522.9 444.3 78.615101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 928.4 833.7 94.715402 Compensación garantizada 14,462.5 20,713.8 -6,251.317102 Estimulos por Productividad 167.6 310.9 -143.315901 Otras prestaciones 2,109.4 1,653.0 456.4

71,827.5 79,112.9 -7,285.4Total general Esta problemática se ha tenido que afrontar con recursos propios de la televisora; sin embargo se corre un gran riesgo de no contar con los ingresos suficientes para cubrir la totalidad de la nómina debido a que no es segura su captación; asimismo ya se destina un considerable importe de estos para cubrir algunas partidas en este mismo rubro de gastos como son el seguro de separacióin individualizado, el seguro de gastos médicos mayores, el tiempo extraordinario de trabajo y una parte proporcional del pago de honorarios, con lo que se afectan directamente los recursos que pueden ser destinados para apoyar las actividades sustantivas de la televisora. A la fecha del informe el presupuesto de Servicios Personales no se ha modificado. Para el ejercicio fiscal 2011 la Entidad cuenta con una meta autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) denominada “Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV”, que se comparte en una matriz de indicadores de resultados para el Programa Prioritario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” con otras cuatro Unidades Responsables, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V, participa además con los indicadores siguientes:




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INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA

Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y/o televisión 19,239,810 Persona

Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas 22,760 Hora de radio y televisión transmitida.

Programas de televisión transmitidos. 682 Programa de Televisión transmitido

Horas de producción de material televisivo. 743 Hora de material televisivo producida

Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 650 Hora de material

televisivo adquirida.




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En cumplimiento con los objetivos del Programa Operativo Anual 2011, el Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012 y el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, a continuación se presentan las actividades más importantes desarrolladas en el primer semestre del año, en los proyectos sustantivos de producción, programación y adquisición de programas en beneficio del teleauditorio de Canal 22. Ópera prima en movimiento Canal 22 llevó a cabo en sus dos señales, nacional e internacional, el lanzamiento de Ópera Prima en movimiento, segunda temporada del reality show más original de la televisión mexicana. Los objetivos de este proyecto cultural estuvieron enfocados a descubrir y promover a jóvenes talentos del ballet, difundir los fundamentos y formar nuevos públicos para esta disciplina artística. Opera Prima en movimiento contó con la colaboración de instituciones y personalidades del medio artístico, encabezados por la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Después de un largo periodo de planeación y preparación, el equipo de producción conformado por Canal 22 lanzó una amplia convocatoria en diversos medios que resultó en 235 bailarines inscritos, provenientes de 21 estados de la república. En forma paralela, integró el cuerpo académico y un jurado de alto nivel, con personalidades de renombre, tales como Cuauhtémoc Nájera, James Kelly, Dalirys Valladares, Laura Morelos y Raúl Fernández. Las audiciones para la selección de los 20 participantes en los 9 programas del reality show se llevaron a cabo en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey con la finalidad de facilitar la participación de jóvenes bailarines de las principales escuelas de ballet de Bellas Artes. Ópera prima en movimiento se estrenó el 3 de abril y a lo largo de nueve semanas las 10 mujeres y los 10 hombres seleccionados se sometieron a un riguroso régimen de preparación para los grandes retos de técnica e interpretación que se presentaron en cada una de las galas

5.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual 2011, destacando los aspectos relevantes de lo realizado al primer semestre que se autoevalúa.




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transmitidas desde la Teatro de la Artes del Cenart. Los alumnos recibieron clases magistrales de ballet de algunas de las más destacadas figuras a nivel internacional como: Julio Bocca, Julio Arozarena. Mario Galizzi, Isaac Hernández, Jaime Vargas, Ramona de Sáa, Robert Hill, Anne Marie De Angelo, Tania Pérez Salas, y trabajaron cotidianamente con figuras de la danza mexicana, tales como Cuauhtémoc Nájera y Susana Benavides, entre otros. En esta ocasión, el formato del programa Ópera Prima en movimiento, contó con un diseño creativo y original. De manera amena, brindó información sobre la terminología del ballet, las distintas corrientes y estilos de este arte a lo largo de su historia, y asimismo, presentó la semblanza de importantes creadores de la danza clásica en México como: Laura Urdapilleta, Guillermina Bravo, Gloria Campobello, etc. Como resultado de esta labor de divulgación artística y de la calidad de realización de los programas, cada una de las emisiones alcanzó un promedio de 475,000 espectadores. Los análisis de composición de audiencia revelaron que se trató de un corte transversal de la población, incluyendo grupos de edad y de nivel socioeconómico diverso, incluyendo sectores que difícilmente tendrían acceso a funciones de ballet en vivo. El impacto de la serie televisiva llegó más allá del período de su transmisión, pues el Canal 22 tiene noticia de que a últimas fechas se ha incrementado el número de aspirantes a ingresar a las escuelas de ballet clásico en México. La gran final de Ópera prima en movimiento se llevó a cabo el 28 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, el principal recinto artístico de la Ciudad de México. Los ocho finalistas del programa hicieron sus presentaciones ante un riguroso jurado, la prensa, familiares y amigos. Los ganadores fueron: Patricia Velázquez Rubí (primer lugar), Damián Zamorano Hernández (segundo lugar), Norman Roberto Barrios Herrera (tercer lugar), Nayeli Estefanía Quiroz Solis (cuarto lugar), y Yoalli Sousa Sánchez (ganadora del premio del público). Acorde con uno de los objetivos del programa, que fue promover la formación profesional de los participantes, el primer lugar obtuvo una beca de tres años del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) por un monto mensual de 30 mil pesos y la participación en un montaje con la Compañía Nacional de Danza en su temporada 2011. Además, el impacto internacional que se logró con la emisión tuvo como consecuencia la oferta de una gira internacional con la compañía Europa Dance, en 2012, que incluye el hospedaje y una gratificación de 720 euros mensuales durante el periodo de ensayos. El segundo lugar ganó una beca de dos años del FONCA con un monto mensual de 30 mil pesos y la participación en un montaje del Ballet de Monterrey en su temporada 2011. El tercer lugar recibió una beca de un año, con un monto mensual de 30 mil pesos. El cuarto lugar obtuvo una beca por




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un año de 25 mil pesos mensuales. El premio del público fue otorgado por una empresa por un monto único de 50 mil pesos. Canal 22 recibió numerosas felicitaciones por esta producción televisiva por parte de televidentes, participantes en las redes sociales, críticos especializados, medios de comunicación y miembros de la comunidad dancística. En redes sociales se recibieron más de 12,000 comentarios, 42,000 visitas al sitio Internet y arriba de 300,000 reproducciones de los videos de Opera Prima en YouTube. El impacto mediático fue muy positivo y a continuación se reproducen algunos de los mensajes y comentarios: • “Felicidades a todo el equipo de Opera Prima en Movimiento así como a los

concursantes, jurados, conductoras, maestros, invitados especiales, etc, etc. Quienes realizaron tan enorme esfuerzo por acercarnos al mundo de la danza. En lo personal, siendo yo un rockero cuarentón que nunca había mirado hacia este tipo de artes, puedo decir que me despertaron una curiosidad y un gusto por la danza clásica.” Jorge Alberto Pacheco, (operablog.canal22.org.mx 2 de junio 2011).

• “Para Susana Benavides, mítica figura de la danza mexicana del siglo XX, quien fue parte de los maestros del programa, Ópera Prima en Movimiento ha sido un fenómeno inusitado, pues quizá por primera vez gente que nunca había apreciado el ballet, ha dado muestras de respeto y entusiasmo por esta disciplina y sus hacedores”.

• “Me he topado con muchas personas que nos reconocen y nos piden fotografías. Si el

formato funcionó es porque la organización del evento estuvo muy bien, la producción logró ensamblar el trabajo de todos los que participamos, pudieron ver no sólo el crecimiento de los muchachos, sino también la labor de los maestros, sobre todo de los que vinieron como invitados y brindaron conferencias magistrales’, dijo Benavides en entrevista”.

• “Para Nellie Happee, piedra angular de la danza en México, el éxito recayó en la

utilización de un formato de este siglo. ‘La televisión y el reality son cosas de ésta época. Si llegamos a tanta gente fue justamente porque se utilizó un medio masivo para un espectáculo tan grande como el ballet. Estoy segura de que se han creado nuevos públicos y se logró avanzar en el declive de prejuicios hacia los bailarines, porque aún ahora se sigue reprobando que los varones se dediquen a la danza clásica. Se dejó en




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claro la importancia de que la familia apoye a los jóvenes y que la danza es una profesión en la que sí puede haber oportunidades, como en cualquier otra”.

Para Happee hace falta que se dé a conocer lo que los bailarines hacen ahora, la danza contemporánea. ‘La gente necesita saber que el tiempo en el que les ha tocado vivir también hay propuestas hermosas, que sepan que no sólo sabemos bailar cosas de otros siglos’. Así, Ópera Prima en Movimiento brinda la oportunidad de que siga de fiesta la danza mexicana y no se regrese a la sensación de resaca.” Sitio web www.nayaritenlinea.mx.

• “No sabe usted qué experiencia tan hermosa. Por primera vez en la historia de la

televisión mexicana pudimos apreciar el ballet a profundidad y aprender qué es, cómo es y todo lo que implica.

Gran trabajo de divulgación artística, gran trabajo de entretenimiento y gran trabajo de televisión porque ‘Ópera prima en movimiento’ no le pide nada a los mejores ‘reality shows’ del mundo. Realmente es un motivo de orgullo que en México se hagan esta clase de programas y que Canal 22 confirme su vocación cultural a través de estas producciones. Como le he escrito en otras ocasiones, levantar un proyecto como éste es un milagro considerando los presupuestos de la televisión pública nacional.” Alvaro Cueva, Milenio (31-05-2011). • “… la final en Bellas Artes estuvo espectacular, increíble y fabulosa, sin duda un gran

programa, muchas gracias Ópera Prima Veintidós por habernos permitido asistir a este hermosos espectáculo y gracias por regalarnos programas tan bellos…el arte es hermoso”. Mensaje de Yarid Legorreta.

• “Excelente transmisión, desde opera con cantantes los sigo. Gracias por compartirnos esa enorme tarea y responsabilidad en un evento cultural que nos hace mucha falta a los mexicanos. Hasta me siento juez al momento de disfrutar a cada uno de los valientes talentos en la disciplina de ballet, aprendo con ellos. Felicidades a los organizadores. Al canal les solicitamos más eventos como estos.” Mensaje de Dora Ligia Ruíz León.

http://www.nayaritenlinea.mx/�




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Durante las transmisiones de Ópera prima en movimiento, Canal 22 ofreció a los televidentes una programación dedicada a la danza con el objetivo de reforzar el gusto por este género. Entre los programas transmitidos en el espacio de Escenarios destacan: La bella durmiente interpretada por la Compañía Nacional de Danza en el Castillo de Chapultepec; Don Quixote con el Ballet Teatro Mariinski, Giselle interpretada por el American Ballet Theatre; El lago de los cisnes con el Ballet de la Opera Estatal de Viena y la serie Juego de cuerpos de Canal 22, presentada por la coreógrafa Tania Pérez Salas. Ópera Prima, ha sido considerado uno de los proyectos más importantes en la formación de talentos artísticos. En 2010 el primer reality show Ópera Prima. Las voces del Bicentenario, recibió el Premio Nacional de Comunicación de la fundación José Pagés Llergo. En este año, la serie sobre ballet fue sometida a valoración para el Premio Emmy Internacional 2011. Producciones de estreno y nuevas temporadas de series emblemáticas Producción en colaboración de las series De punta a punta y Nosotros los Otros. En este semestre se estrenaron dos importantes proyectos de producción: De punta a punta y la serie Nosotros los Otros. Estos proyectos fortalecen los contenidos de Canal 22, en virtud de las buenas relaciones con otras instituciones. De punta a punta es una serie producida por Ricardo House, que presenta la semblanza y el trabajo artístico de creadores chilenos que radicaron en México como: Gabriela Mistral (Premio Nobel de Literatura 1945), Roberto Bolaño (escritor) y Victor Hugo Núñez (escultor), entre otros. Este proyecto fue realizado gracias a la colaboración de los gobiernos de Chile (Agencia Chilena de Cooperación Internacional, Televisión Nacional de Chile) y México (SRE, Conaculta y Canal 22). La serie Nosotros… los otros, es una coproducción entre el CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) y Canal 22 a través de la Dirección de Noticias. Esta serie aborda distintas formas de discriminación e intolerancia que desgraciadamente persisten en nuestra sociedad. Cada programa trata sobre un caso de discriminación o de marginación social distinto e invita al televidente a la reflexión crítica sobre las actitudes negativas que prevalecen. En congruencia con el tema de la serie, este es el primer programa de Canal 22 que cuenta con una traductora a lenguaje mexicano de señas, a cuadro.




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Lanzamientos de Tiene la palabra y el Letrero.

Después de 3 años y medio de promover una cultura participativa en los televidentes en el programa El defensor del televidente, se creó el programa Tiene la palabra para dar voz a los diferentes grupos de la sociedad civil que han impulsado programas sociales dirigidos a promover una cultura de la responsabilidad, solidaridad y equidad. El programa es conducido por el escritor Francisco Prieto. Asimismo, se llevó a cabo el relanzamiento de la nueva serie de producción propia titulada Letrero, con Nicolás Alvarado, un programa sobre literatura de estilo vanguardista que tiene sus antecedentes en las series Entre Líneas TV (literatura, autores y libros) y Reverso (poesía).

Producción de nuevas temporadas de La dichosa palabra, Los alimentos terrenales, La oveja eléctrica, Pantalla de cristal, Corto circuito, Cinesecuencias, Escenarios y Esquizofrenia.

Las producciones de Canal 22 se transmiten en horarios preferenciales con el objeto de dar a conocer a los televidentes los temas y géneros que ocupan al medio artístico y cultural de México. En el primer semestre del año se estrenaron nuevas temporadas de capítulos de algunas de nuestras series emblemáticas como: La dichosa palabra, Los alimentos terrenales, La oveja eléctrica, Pantalla de cristal, Corto circuito, Escenarios y Cinesecuencias. Dentro de este paquete destaca el estreno de la quinta temporada de Esquizofrenia, una serie dedicada a mostrar las nuevas propuestas y tendencias de la cultura urbana, alternativa. A lo largo de sus transmisiones, el programa ha obtenido importantes niveles de audiencia, además de varios reconocimientos en importantes festivales: DOCSDF 2010, Festival Internacional de Cortometrajes de Cusco, Perú; Concurso Nacional de Producción Radiofónica y Televisiva “La Red” 2010.

Festivales de México “Una ventana en Canal 22”

En el primer semestre del año Canal 22 cubrió tres eventos relevantes de la cultura que se celebran en México: el Festival Eurojazz 2011, el Festival de México (fmx) y la Ceremonia de la entrega del Ariel. En virtud de la calidad de las presentaciones de los festivales, se procuró darles un buen espacio de programación. Así, Tokka (Finlandia), Lesní Zver (República Checa), Frederic Köster Quartet (Alemania), Junip y el Recital camerístico con el Trío Perlman (Quint, Bailey Novalima y Leslie




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Howard) se transmitieron los sábados de 19:30 a 21:00 horas. En el caso de la ópera Rusalka (A. Dvorak), montada en el Palacio de Bellas Artes, se optó por darle un horario estelar el domingo 5 de junio por tratarse del estreno en México. A la transmisión de estos festivales se sumó lo mejor de las artes escénicas, en la barra de Escenarios.

Convocatorias: de Apoyo a Productores Independientes y para Telefilme Digital

Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes.

En 2010 no fue posible lanzar la sexta edición de la Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes debido a los recortes presupuestales efectuados en ese año. En el segundo trimestre de 2011 fue posible publicar la 6ª Convocatoria, proyecto que ha enriquecido y distinguido la pantalla de Canal 22 mediante la producción de documentales unitarios con temas y tratamientos novedosos. Convocatoria para Telefilme Digital En cumplimiento con el Programa de Trabajo 2011, que se enmarca dentro de los objetivos y estrategias del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, se publicó la Convocatoria para Telefilme Digital 2011 con el propósito hacer una selección de proyectos para la producción de 3 largometrajes digitales de ficción para la televisión (”telefilmes”) en colaboración con el Foprocine (IMCINE). Es importante destacar que gracias al apoyo y colaboración que se ha establecido con el IMCINE, se podrá impulsar la industria audiovisual mexicana mediante un proyecto innovador que ha sido probado en otros países latinoamericanos. Nuevo espacio de programación: Visión periférica

Visión Periférica

Canal 22 abrió en su programación el espacio titulado Visión periférica, dedicado a la transmisión de documentales de la más alta calidad y con los comentarios y presentación de Jacaranda Correa. Esta barra ofrece a los televidentes obras premiadas en festivales, que abordan temas sociales -- con frecuencia controvertidos -- pero desde la mirada incisiva y bien informada de un realizador; es decir, lo que se conoce como documentales de “autor”. Inauguró este espacio el estreno del documental La vida loca de Christian Poveda, una colaboración de El Caimán Films y




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Canal 22. El documental, que costó la vida a su creador, acerca al televidente a la forma de vida de una de las pandillas más violentas de Centroamérica: "La Mara Salvatrucha". Series y miniseries: se estrenó la serie John Adams y se transmitieron nuevas temporadas de En terapia, Cuéntame cómo pasó y El ansia. John Adams: En el espacio dedicado a la transmisión de miniseries, Canal 22 transmitió la serie de HBO John Adams, basada en la vida de quien sería el segundo presidente de los Estados Unidos y su papel en la fundación de esa nación, en el siglo XVIII. El guión está basado en la biografía escrita por David McCullough y el papel de John Adams lo interpreta el destacado actor Paul Giamatti. En terapia: Canal 22 transmitió la segunda temporada de En terapia, una multipremiada producción de HBO de gran intensidad dramática que sumerge al espectador en la intimidad de los pacientes del Dr. Paul Weston, y pone al descubierto la compleja relación que se establece entre ellos durante el proceso de terapia psicoanalítica. Cuéntame cómo pasó:

Se transmitieron nuevos capítulos de Cuéntame cómo pasó, una producción de la televisión española que presenta las transformaciones de la sociedad española durante el último periodo del franquismo y las décadas posteriores, a partir de la vida de los integrantes de la familia Alcántara. Por su formato y originalidad, esta serie se ha convertido en una de las preferidas de la audiencia de Canal 22.

El ansía:

Esta serie presenta varias historias de terror y suspenso en las que predomina el erotismo y se revelan los deseos e impulsos más profundos de los personajes. Ganadora del premio Emmy (1998).

Estrenos y homenajes transmitidos en los espacios de lunes temático, Retrato hablado, Expediente humano, Universo infinito y Pasaporte. Series documentales sobre ciencia, arte, naturaleza, viajes e historia:

Se transmitieron series documentales de la más alta calidad, tales como: La torre de Babel, Bazares de Oriente, La revolución capitalista China, Vida privada de una obra maestra: La captura de Cristo, Tesoros artísticos del Vaticano, Cómo los Beatles hicieron temblar al Kremlin, la obesidad y el Bullying.




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Homenajes y Efemérides

: En atención a los ejes temáticos propuestos en el año en el Programa de Trabajo 2011, Canal 22 rindió un homenaje a dos talentosos escritores latinoamericanos: Jorge Luis Borges, a 25 años de su fallecimiento, y a Carlos Monsiváis a un año de su muerte. En el espacio de Lunes Temático, se dedicaron 8 horas a la transmisión de documentales y entrevistas donde se expresan la brillantez de la ideas de estas dos grandes personalidades de la cultura.

En el contexto del reciente fallecimiento de Leonora Carrington, artista plástica de origen inglés, Canal 22 destacó su trayectoria y obra, con la transmisión de las series documentales y entrevistas que le había realizado en diferentes ocasiones: Artistas por si mismos: Leonora Carrington, Sólo mujeres: Leonora Carrington, Antesala: Leonora Carrington, Leonora Carrington, imaginación a galope fino. Además se transmitieron programas especiales para celebrar 90 años del poema La Suave Patria de Ramón López Velarde, la primera edición del libro La región más transparente, de Carlos Fuentes, 85 años del natalicio de Marilyn Monroe y, Elizabeth Taylor con motivo de su fallecimiento, entre otros. Debate público de candidatos al gobierno del Estado de México

: Con el propósito de fomentar la cultura democrática y proporcionar al televidente los elementos de análisis necesarios para tomar una decisión bien informada., Canal 22 transmitió los dos debates públicos del IEDF de los candidatos al gobierno del Estado de México: Alejandro Encinas, Eruviel Ávila y Luis Felipe Bravo Mena.

Cine Transmisión de la trilogía de El Padrino:

Canal 22 transmitió en televisión abierta la trilogía de El padrino de Francis Ford Coppola (1972), considerada una obra maestra y la mejor película de Francis Ford Coppola, estelarizada por un gran reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert de Niro, Andy García y Joe Mantegna.

Ciclo: Woody Allen: Se exhibió un ciclo de cine de Woody Allen, integrado por las siguientes películas: El beso del escorpión con Helen Hunt y Charlize Theron; El ciego con Téa Leoni y Treat Williams; y Muero por ti con Jason Biggs y Chritina Ricci. Woody Allen, es uno de los directores contemporáneos más respetados, influyentes y prolíficos. Ha obtenido el premio Oscar en tres ocasiones (entre otros importantes reconocimientos), como mejor director y guionista.




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Nuestro cine (Ibermedia) en Cinema 22:

Canal 22 ofreció a los televidentes diversas expresiones del cine iberoamericano, gracias al paquete de películas negociado, por segunda ocasión, con la agencia internacional Ibermedia. Esta selección es representativa del mejor cine iberoamericano en virtud de que incluye películas premiadas de los diferentes países de la región. Entre las películas transmitidas destacan las siguientes:

-Leo (España) de José Luis Borau, con Icíar Bollaín, Javier Batanero y Valewri Yevlinski, ganadora del premio Goya por mejor director. -Bluff (Colombia), del director Felipe Martínez, con Federico Lorusso, Víctor Mallarino Verónica Orozco y Catalina Aristizábal. -El custodio (Argentina) de Rodrigo Moreno con Julio Chávez, Osvaldo Djeredjian y Adrián Andrada. -Dios los cría (Puerto Rico) de Jacobo Morales con Gladys Rodríguez, Esther Sandoval, Norma Candal y Daniel Lugo. -El cielo de Suely (Brasil) de Karim Aïnouz, con Hermila Guedes, Maria Menezes y Zezita Matos. -El violín (México) de Francisco Vargas. La zona D:

Zona D un espacio dedicado a explorar las variadas expresiones de la sexualidad humana mediante documentales, películas o series dramatizadas, tales como: Transamérica, Amor adoptivo, de Duncan Tucker; Manuela y Manuel, de Raúl Marchant; y Two daddies in Manhattan. Es un espacio único en la televisión mexicana que goza de las preferencias de un amplio sector adulto del auditorio.

NOTICIAS

Del 01 de Enero al 30 de Junio se han producido y emitido 177.0 horas de diversos programas destacando los programas indicados: • Noticias 22. Único noticiero cultural de la televisión mexicana que se emite de lunes a viernes

con una hora de duración, además de la transmisión cotidiana de las principales actividades




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culturales en todo el país. Por sus transmisiones han desfilado los protagonistas del quehacer cultural nacional e internacional.

• Ludens. Juega a ser la misión seria y trascendente del deporte en las frecuencias mexicanas, este espacio entregó diversas producciones deportivas donde se ofrecieron, junto con los mejores especialistas, el análisis y la historia de México vista desde el punto de vista del deporte con reportajes y entrevistas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

• Programas Especiales. Programas especiales que realizó la Dirección de Noticias de Canal

22, destacando las intervenciones y los enlaces desde el Primer Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI”, cinco programas especiales de Julio Scherer “El periodismo mi segunda piel”, cuatro mesas de análisis en torno a la aprobación definitiva de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos la cual fue considerada como un paso trascendente en la defensa de garantías individuales y celebrada por organismos defensores; el programa en memoria del Holocausto así como enlaces de la cobertura de la marcha por la paz con justicia y dignidad.

• Arte y Cultura de México. Este espacio entregó la realización en formato televisivo de la

publicación de la Revista Semanal de CONACULTA, con la presencia de los reportajes y entrevistas para cubrir un espectro más dinámico, terminando su transmisión en Mayo del 2011.

• Nosotros los…Otros. Este programa presentado por Canal 22 y el Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación (Conapred), es el primer programa dedicado a los derechos humanos que se hace en México. Un tema fundamental en la realidad del siglo XXI realizado desde la perspectiva del más moderno periodismo. Nosotros... los otros aborda de manera profunda la agenda (pendiente) de los derechos humanos en México y muestra los distintos rostros de la discriminación; De corte periodístico y conducido por el periodista, Víctor Ronquillo.

• Página WEB. La Dirección de Noticias consolidó el trabajo de N22, la única agencia de

información cultural de México ingresando en dicho periodo 6,820 notas informativas. IMAGEN CORPORATIVA

En la Gerencia de Comunicación Social, durante el primer semestre de 2011, las actividades realizadas fueron las siguientes:




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• Síntesis de prensa, consulta de: La Jornada, El Universal, La Crónica, Excélsior, Milenio

Diario, El Financiero, El Economista, El Centro, Diario Monitor, Milenio Semanal, Letras Libres, Revista Proceso, Emeequis, Día Siete, ABC, El País, bases electrónicas e internet, síntesis informativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, páginas electrónicas de: La Jornada, Reforma, El Universal, Milenio Diario, noticias de Google, noticias de Yahoo y el apoyo continuo mediante las alertas noticiosas de Google y otros servidores de Internet.

• Revisión de inserciones de prensa.

• Realización y envío de boletines de prensa con el fin de difundir la programación y eventos.

• Renovación constante de base de datos de periodistas y medios de comunicación.

• Planes de comunicación para los distintos estrenos de la programación.

• Concertación de entrevistas para la difusión de la programación de Canal 22.

• Realización de presentaciones para las nuevas temporadas de producciones de Canal

22.

• Elaboración de las Gacetas internas y para los Amigos de Canal 22, que pueden consultarse en:

http://www.canal22.org.mx/gaceta/interna/numero123/index.html y http://www.canal22.org.mx/gaceta/amigos/numero110/index.html

• Reforzamiento constante de la presencia de Canal 22 en las principales redes sociales de Internet, a través de comunicados diarios, y respuesta constante a los televidentes que utilizan estos medios como Canal de comunicación.

• Se han realizado 5 visitas guiadas de instituciones de educación superior a las instalaciones de Canal 22. Se recibieron 67 alumnos procedentes del Distrito Federal y Cuernavaca.

http://www.canal22.org.mx/gaceta/interna/numero123/index.html�

http://www.canal22.org.mx/gaceta/amigos/numero110/index.html�




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De forma paralela al reporte de prensa diario, la inserción de pauta publicitaria es constante, al igual que el envío de boletines de prensa con lo más destacado de la programación de Canal 22. La promoción y difusión tuvo especial énfasis durante el lanzamiento de la convocatoria y programa de Ópera Prima en Movimiento. Lo anterior suma entre enero y junio de 2011 la siguiente numeralia:

Gerencia de Comunicación Social (Enero-Junio 2011)

Salidas de prensa 2103 Pauta publicitaria 189 anuncios, 180 carteleras y 7 banners

Boletines de prensa 140 boletines y 1 dossier Pendones 5 chicos (80x2mts)

10 grandes (4x2mts) Espectaculares 4 Camiones 5 Pantallas 2 Gacetas (Interna y Externa) 25 Visitas guiadas 67 alumnos Eventos y presentaciones 16 Facebook 170,690 (al 30 junio) Twitter 44,235 (al 30 de junio)




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Crecimiento en redes sociales del 51 % (enero-junio, 2011): 250 personas al día aproximadamente.

Canal 22 ha logrado posicionarse en las redes sociales de una manera muy favorable, es el canal de televisión cultural más seguido en México y ocupa la posición número 9 dentro de los medios de comunicación mexicanos más seguidos, según un ranking publicado por “Una fuente, el blog de los medios”, donde se encuentra por encima de MilenioTV, Azteca13, MVS Noticias y otros. De forma paralela, durante el primer semestre de 2011, se brindó apoyo a otras áreas del Canal como son: Administración, Comercialización y Señal Internacional. • Boletines de prensa enviados

Mes No. de boletines

Enero 21 Febrero 10 Marzo 17 Abril 35 Mayo 28 Junio 29

Total de boletines enviados 140 y 1 dossier de prensa




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• Medios pautados en el trimestre (anuncios)

PERIÓDICOS Periódicos No. De anuncios

El Universal 20 anuncios de 1 plana (Espectáculos) 1 anuncio de 1 plana (Suplemento ExpoCanitec)

Reforma 4 anuncios de media plana en sección cultura 10 anuncios de 1 plana en Suplemento Primera fila 1 anuncio de 1 plana en Suplemento Cafeína

Reforma (El Norte) 2 anuncios de cuarto de plana Reforma (Mural) 2 anuncios en cuarto de plana Reforma (A.M. Querétaro) 2 anuncios en cuarto de plana Reforma (A.M. León) 2 anuncios en cuarto de plana La Jornada 3 anuncios de 1 plana

29 anuncios de robaplana 11 anuncios en cuarto de plana

La Jornada Aguascalientes 3 anuncios en cuarto de plana La Jornada Guerrero 3 anuncios en cuarto de plana La Jornada Michoacán 3 anuncios en cuarto de plana La Jornada Jalisco 3 anuncios en cuarto de plana La Jornada Morelos 2 anuncios en cuarto de plana La Jornada Oriente 3 anuncios en cuarto de plana La Jornada San Luis 3 anuncios en cuarto de plana La Crónica de Hoy 25 anuncios de robaplana

REVISTAS

Arqueología Mexicana 4 anuncios de 1 plana Chilango 1 anuncio 1 plana Cocina Especial 5 anuncios de doble plana Cuartoscuro 2 anuncios de doble plana

3 anuncios dobleplana D´Arte 3 anuncios de doble plana Lee + 4 anuncios de 1 plana Lenguaraz 2 anuncios de doble plana Nexos 4 anuncios de 1 plana Paso de Gato (Boletín) 4 anuncios de 1 plana Paso de Gato (TOMA) 2 anuncios de 1 plana Paso de Gato (Revista Mexicana) 1 anuncio de 1 plana Relatos e Historias 5 anuncios de 1 plana Zócalo 6 anuncios de 1 plana




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OTROS Boletín Cineteca Nacional 5 anuncios de 1 plana Catalogo Ambulante 1 anuncio de 1 plana Catalogo FICUNAM 1 anuncio de 1 plana Festival FMX Guía general 2 anuncios de 1 plana

1 Banner 1 Programa de mano

Festival de la Imagen (FILI) 1 anuncio de 1 plana para Magazine Programa de mano Ofunam 1 anuncio de 1 plana Página web Lee + (Gandhi) 2 banners en página +Cultura

2 banners en página de Lee+ Página web de revista Chilango 2 banners en página principal

Total de anuncios enviados en el trimestre: 189 anuncios y 7 banner

• Salidas en prensa

Enero 206 Febrero 318 Marzo 457 Abril 328 Mayo 377 Junio 417

Total de salidas de prensa 2103 • Visitas guiadas:

En el periodo de enero a junio de 2011 se atendieron las siguientes visitas guiadas a cinco instituciones de educación superior:

– Universidad del Valle de México-Campus Tlalpan – Universidad la Salle -Campus Cuernavaca – Universidad Autónoma de la Ciudad de México – Universidad Iberoamericana – Instituto Politécnico Nacional-ESIME

67 alumnos visitaron las instalaciones de Canal 22 en este periodo.




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• Gaceta semanal De enero a junio se publicaron: 25 Gacetas en versión interna y 25 en versión Amigos de Canal 22.

• Eventos y presentaciones:

– Ópera Prima Las Voces del Bicentenario en el Palacio de Bellas Artes. – Lanzamiento de la convocatoria de Ópera Prima en Movimiento. – Lanzamiento de la Nueva Temporada de Programación de Canal 22. – Segunda Temporada de En Terapia. Proyección en el CCC del CENART. – Presentación documental Morir de Pie. – Presentación de la serie Nosotros… los otros. – Estreno de Ópera Prima en Movimiento. – 5 galas de Ópera Prima en Movimiento. – Galas semifinal y final de Ópera Prima en Movimiento en el Palacio de Bellas Artes. – Sesión Conoce de Ballet en Canal 22. – Gala exclusiva para trabajadores. – Esquizofrenia Nueva Temporada en la Cineteca Nacional. – Presentación serie “De Punta a Punta” en la Fonoteca Nacional (12 mayo). – Sesión interna sobre “El Padrino” impartida por el investigador José Antonio Valdés Peña

(10 junio). – 18 aniversario de Canal 22.

• Prensa: Febrero: Para el concierto de Las Voces del Bicentenario en el Palacio de Bellas Artes, se gestionaron 7 entrevistas, cinco para medios impresos y digitales, un programa televisivo y una entrevista radiofónica. El lanzamiento de la convocatoria se realizó en una conferencia de prensa en el Palacio de Bellas a la que asistieron más de 40 medios. Posterior a este lanzamiento se gestionaron 9 entrevistas. El evento de la presentación de la nueva temporada de Canal 22 se realizó en el estudio B de la televisora; a este evento acudieron los principales medios impresos. En este evento se realizaron 8 entrevistas con diversos medios.




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Marzo: La presentación de la serie Nosotros… los otros se realizó en conjunto con el CONAPRED en la Cineteca Nacional; a este evento asistieron alrededor de 20 medios de comunicación. Se gestionaron 7 entrevistas y una sesión de Chat en El Universal Online. Mayo: Para el estreno de la serie De Punta a Punta se realizó una presentación en la Fonoteca Nacional con la presencia de artistas y miembros de la comunidad chilena en México. El lanzamiento de la nueva temporada de Esquizofrenia se realizó en la Cineteca Nacional con la asistencia de televidentes que llenaron una sala con capacidad para 500 personas, donde se proyectaron dos episodios de la serie y posteriormente se ofreció un coctel. • Sesiones informativas para personal de Canal 22:

En el periodo de enero a junio de 2011, se organizaron dos pláticas para el personal de Canal 22. La primera bajo el título Conoce de Ballet, fue impartida por el ex bailarín y maestro Cuauhtémoc Nájera, a propósito del proyecto Ópera Prima en Movimiento y previo a una gala exclusiva para el personal de la televisora. La segunda plática se realizó en el marco del estreno de la Trilogía de El Padrino por Canal 22 y fue impartida por el investigador de cine de la Cineteca Nacional, José Antonio Valdés Peña. • Entrevistas

En el periodo de enero a junio se han gestionado más de 35 entrevistas con los principales medios de comunicación. • Difusión de la convocatoria de Ópera Prima en Movimiento:

Para la difusión de la Convocatoria de Ópera Prima en Movimiento se realizó una intensa labor de difusión que a continuación se detalla:

• Estrategias de difusión en medios de comunicación:

Se generó un Dossier de prensa y 4 boletines de prensa sobre la convocatoria.




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Distrito Federal: Los boletines se envían a una base de 1,123 correos electrónicos que incluyen contactos de medios de comunicación en el D.F. y de circulación nacional, e instituciones culturales. Se envía a más de 100 contactos en radiodifusoras mexicanas. Se concretaron 9 entrevistas con: El Universal.com, Excélsior, La Jornada, dos entrevistas con Conaculta, W Radio, Código D.F., Diario La Razón y La prensa. República Mexicana: Se envían a 83 contactos de medios de toda la República Mexicana. 60 por ciento confirmaron de enterados y manifestaron su interés en el proyecto.

– Nuevo León: Se envió a 25 contactos en medios impresos, televisión y radio. – Jalisco: Se envió a 19 contactos en medios impresos, televisión y radio. – Mérida: Se envió a 7 contactos en medios impresos, televisión y radio.

Para el interior de la República se concretaron entrevistas vía telefónica con El Diario de Querétaro y Milenio Monterrey. De los estados se han registrado 9 notas publicadas. • Difusión en academias y centros de danza clásica: En el Distrito Federal se envió información a más de 40 Institutos, escuelas, academias y estudios de danza. Se distribuyeron alrededor de 300 pósters y 500 flyers de la convocatoria en visitas a las principales instituciones y academias. En el interior de la República Mexicana se contactaron y se envió información a 70 academias. Se contactó también a tiendas especializadas en artículos para danza clásica. En los sitios de Conaculta, Convocatorias de Conaculta, INBA y el sitio Artistics de Yucatán subieron la convocatoria y banner de Ópera Prima en Movimiento.




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• Redes sociales y Blogs:

Las redes sociales de Twitter y Facebook tanto del Canal como los específicos de Ópera Prima, intensificaron sus publicaciones diarias para invitar a registrarse en la convocatoria. En Twitter se subieron más de 150 publicaciones y en Facebook cerca de 120 publicaciones. Se generó una base de datos con más de 50 perfiles y blogs especializados en temas de danza clásica y contemporánea para informarles del proyecto e invitar a sumarse a la difusión entre sus seguidores. • Otros medios:

La Gaceta Semanal en sus dos versiones dedicó un número especial a la convocatoria de Ópera Prima en Movimiento y se ha brindado información en otros tres números de esta publicación. La convocatoria también fue enviada a nuestra red de Amigos de Canal 22 compuesta por 1560 contactos.

Numeralia Ópera Prima en Movimiento:

235 inscritos 8,488 Visitas al sitio de Ópera Prima

44 anuncios publicados 26 notas en medios impresos 65 notas en internet

+300 interacciones en Twitter +600 interacciones en Facebook

Por su parte, la Gerencia de Promoción e Imagen, inició el año realizando una intensa promoción para los conciertos de grandes figuras que Canal 22 ofreció a su público, entre los que destacan André Rieu, Paco de Lucía, Las voces del Bicentenario y el Concierto de Fin de Año desde el Lincoln Center. Además, en materia de música, se trabajó en piezas que hicieron énfasis en la amplia cobertura que Canal 22, como el Canal de los festivales, dio a los eventos que promueven el trabajo escénico del más alto nivel, como el Festival Internacional de Puebla, el FMX y Eurojazz, que se transmitieron a lo largo del primer semestre. Para ello se realizó una




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amplia promoción de las actuaciones de Mass Ensemble, Tony Sheridan, Pablo Milanés, Tokka, Lesní Zver, Andrea Balensy Trio, Frederick Köster Quartett, Junip, Trío Perlman, Quint, Bailey, Novalima y Leslie Howard. En materia de cine, se hicieron piezas genéricas y específicas, destacando el estreno de La cara que mereces, La sagrada familia, Bautismo de sangre, Bolivia, Omerta, Postales de Leningrado, Silencio Roto, Garage Olimpo, Leo, El bien esquivo, Cristiano de la secreta, Durval disco, El último tren (Corazón de fuego), Corazón de Jesús, Bluff, El custodio, Habana Blues, El abrazo partido, La estrategia del caracol, Dios los cría y El cielo de Suely Cintas que a través del convenio logrado con Ibermedia TV han promovido lo mejor del séptimo a través de la barra Nuestro cine. Especial atención se le dio a la promoción del Ciclo de cine dedicado a Woody Allen, en el que se estrenaron El beso del escorpión, El ciego y Muero por ti. Para lo cual se elaboró un trailer genérico y piezas específicas. Otras películas que se destacaron en las piezas promocionales fueron Los héroes y el tiempo, La solución final, Vivir de nuevo, La verdadera historia de Anne Lister, Recuento, Actas de Marusia, La seducción, Barcelona (un mapa), Ander y Ceguera por histeria. Para el gran estreno de la Trilogía de El Padrino se desarrolló una campaña que resaltó el compromiso de Canal 22 por adquirir y programar el mejor cine del mundo, a través de piezas que exploraron la tendencia que el trabajo fílmico de Francis Ford Coppola marcó en la cultura audiovisual, sus personajes e influencia. A lo largo de estos seis meses, Canal 22 ha ido renovando su pantalla con nuevos capítulos de Esquizofrenia, La dichosa palabra, Escenarios, Pantalla de cristal, La oveja eléctrica, Ludens, …de Raíz Luna, Tratos y retratos, Cine-secuenciaS, Los alimentos terrenales, Cultura y arte de México y Corto circuito; producciones propias para las que se ha mantenido en pantalla una continua promoción. Se diseñaron piezas para resaltar el estreno de El letrero, serie vanguardista de literatura; Los pueblos indígenas hoy, producción de la SEP; Nosotros… los otros, Derechos humanos: Vientos de libertad y Tiene la palabra. En el caso de los tres últimos programas, los




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promocionales han destacado el gran compromiso que estos espacios tienen con la formación de una mejor ciudadanía. Asimismo, se entregaron piezas especiales para la promoción de Visión periférica, una nueva barra presentada por Jacaranda Correa que divulga el trabajo documental desde una mirada diferente, que permite ir más allá de los simples hechos. El proyecto arrancó sus transmisiones con la emisión de La vida loca, Hilario, músico extraviado, y Bailar para vivir, entre otros. También se trabajó arduamente en las piezas promocionales de Ópera prima en movimiento, la segunda edición del reality cultural de Canal 22 que, con el apoyo de la SEP, CONACULTA, FONCA y el INBA, promovió los nuevos talentos de ballet mexicano. Para ello se generó desde el mes de febrero un gran efecto mediático con la promoción exhaustiva de la convocatoria, la selección de los participantes, su preparación, las galas de ballet y la gran final que tuvo como escenario el Palacio de Bellas Artes. Por otro lado, se diseñó y lanzó una campaña preventiva, genérica y específica del estreno de la multipremiada serie En terapia, a la que se le dio un tratamiento gráfico y de contenido especial que permitió despertar gran expectativa entre el público con piezas que cubrieron de principio a fin cada uno de sus episodios, el maratón semanal y el perfil de los personajes. El mismo trabajo se realizó con el estreno de John Adams, miniserie que revive el proceso de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de uno de sus personajes claves. Se realizaron piezas para promover el estreno y los nuevos capítulos (en su caso) de Los peores desastres del mundo, Destinos clásicos, Relatos de viaje, Cuéntame cómo pasó, El periodismo, mi segunda piel, serie documental que rinde homenaje a Julio Scherer, pilar del periodismo mexicano; y la segunda temporada de El ansia. En marzo, los esfuerzos de promoción fueron más demandantes, debido a que Canal 22 dedicó un mes completo a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para ello se elaboraron piezas preventivas, genéricas y específicas de la programación que incluyó cine, producción propia, programas unitarios y la transmisión en vivo de 15 mesas redondas del primer Congreso Internacional La experiencia intelectual de las Mujeres en el siglo XXI.




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En Lunes temáticos, la promoción se centró en el programa dedicado a Tin Tan, donde expertos se reunieron en una mesa redonda para hablar del personaje y su idioma; y en el que también se estrenó el documental de Francesco Taboada. Además, se elaboraron piezas especiales del ciclo de cine dedicado al gran Pachuco con el que la señal internacional complementó dicha emisión. Con el mismo empeño, se promocionaron la emisiones de Lunes temáticos dedicadas al Año Internacional de los bosques, Tres sopranos, Roma en la historia, México, patrimonio del mundo, Mandela, hombre de valores, La revolución capitalista de China, La guerra en Irak, Tesoros artísticos del Vaticano, Destellos de historia de España, En el vientre materno, Bullying: Agresión estudiantil, De dos en dos y Marilyn Monroe 85 años. Dentro de la misma barra, se le dio atención especial a los promocionales que se elaboraron para Tres cuartos de siglo de un Nobel, que celebró los 75 años de Mario Vargas Llosa. Un adiós a la última gran surrealista, homenaje a Leonora Carrington con motivo de su fallecimiento. 25 años sin Borges y Un año sin Monsiváis, transmisiones que, en el marco de sus aniversarios luctuosos, recordaron el legado de estas grandes figuras de la cultura. Además, se entregaron piezas que destacaron la mesa de reflexión que Canal 22 transmitió en el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. También se elaboraron promocionales específicos para anunciar la ya tradicional, y en esta ocasión en exclusiva, transmisión de la entrega del Ariel desde el Palacio de Bellas Artes. Para el estreno de la serie documental De punta a punta, integrada por los documentales Gabriela Mistral, Creadores Chilenos y Víctor Hugo Núñez, escultor, se realizó promoción preventiva genérica y específica. Asimismo se destacó el estreno de Roberto Bolaño, la batalla futura, Voces de mujer en la obra de Saramago, Na batucada da vida, Rusalka, La bella durmiente, puesta en escena interpretada por los ocho finalistas de Ópera prima en movimiento y la Compañía Nacional de Danza. Por otro lado, se elaboraron piezas para sumarnos al luto que embargó a la cultura nacional a causa de los fallecimientos de Zeferino Nandayapa, Samuel Ruiz, Héctor Mendoza, Eugenio Toussaint, Salvador "El Negro" Ojeda, Manuel Esperón, Rita Guerrero, José Iturriaga. Leonora Carrington, Ernesto Sabato, Daniel Catán, Gonzalo Rojas y Jorge Semprún.




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Descesos que, en algunos casos, llevaron a modificar la programación para rendirles Homenaje, y para ello se efectuó una promoción especial. Se realizaron también piezas de felicitación para Vicente Leñero con motivo de su designación como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y para Jorge Volpi reconocido con la Orden de Isabel la Católica en grado de Cruz Oficial. De la misma forma, se realizó un trabajo permanente para promocionar los contenidos de Canal 22 Internacional mediante la realización de piezas preventivas, genéricas, específicas, trailers, cortinillas, continuidad, campañas y promocionales especiales que cubrieron lo más destacado de su programación. Entre enero y junio de 2011, la Gerencia de Promoción e Imagen desarrolló actividades para apoyar, consolidar y ampliar la promoción de Canal 22, entre las que se encuentra, una campaña que vinculó al público con la Defensoría del televidente, con la grabación, edición y post-producción de spots especiales. Desde la Dirección de Imagen Corporativa, y con el objetivo de fortalecer el mensaje del Programa de Fomento a la Lectura "Leer para Aprender", a través de la pantalla de Canal 22, se ha trabajado en la producción de la campaña Leamos juntos que consta de distintos spots promocionales de fomento a la lectura, que acompañan la programación diaria de Canal 22, especialmente los programas de literatura y letras. Dichos spots están dirigidos al público de todas las edades e invitan a leer y a entender el ejercicio de la lectura como una actividad disfrutable y cotidiana. Hasta el momento se han producido ya 24 cápsulas, entre las que se encuentran, una con Margo Glanz, dos con Nicolás Alvarado, una con Alberto Ruy-Sánchez, dos con Soledad Puértolas, una con Paola Tinoco, una de Álvaro Enrigue, una con Valeria Luiselli y nueve más sobre La Suave patria, de Ramón López Velarde, transmitidas los días 23 y 24 de abril para conmemorar los noventa años de su publicación. Y con ellas, se ha logrado reforzar el mensaje del Programa de Fomento a la Lectura "Leer para Aprender". Por otro lado, se realizó una fuerte promoción del concierto que los finalistas de Ópera prima, las voces del Bicentenario ofrecieron en el Palacio de Bellas Artes.




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Para Ópera prima en movimiento se realizaron grabaciones especiales con los participantes y Sasha Sökol, mismas que se utilizaron para elaborar piezas que resaltaron el desarrollo del reality, la semifinal, la gran final, promocionales donde los finalistas invitaban al televidente a otorgarles El voto del público y piezas de felicitación para los alumnos ganadores.

También se realizaron piezas para destacar las nominaciones y premios que las producciones de Canal 22 recibieron en los últimos meses. Entre las que se cuentan Los Cinco Secretos del Oficinista, Hilario, músico extraviado, Xochimilco 1914, Miguel Ángel Granados Chapa: Palabra en Libertad, Ludens Sudáfrica 2010, Bacatete, donde se oye la guerra. Érase una vez una historia de títeres. De la serie Esquizofrenia: Nuevas tribus, algunas geografías, Transporte musical, De viaje con los Stones y Juárez: ¡Va en serio todos al piso!; Ópera prima, las voces del Bicentenario; La vida loca y Morir de pie.

Ante el termino de la gestión del doctor Jorge Volpi de la Dirección General de Canal 22, se elaboró un demo especial para la prensa, en el que se enumeraron los logros de su gestión y los proyectos que dejaba para darles continuidad a largo plazo.

Se realizaron piezas para dar difusión al lanzamiento de la Primera Convocatoria de Apoyo a la Producción de Largometraje Telefilm Digital, con la que Canal 22, en colaboración con Foprocine, incursionará por primera vez en la producción de ficción.

Para promover las nuevas herramientas que Canal 22 incorporó para mantenerse en contacto con su público, se entregaron piezas de difusión de las diferentes redes sociales.

Por otra parte, se produjeron promocionales especiales para celebrar los 18 años de Canal 22, así como un video interno en el que participaron empleados y conductores.

También se elaboraron: el Demo anual 2010 para el Consejo y el correspondiente al primer trimestre del 2011, además de un demo para la Exposición Conmemorativa por los noventa años de la SEP. Finalmente, durante el primer semestre de 2011, Canal 22, desde su Gerencia de Diseño Gráfico realizó un gran esfuerzo para promocionar y posicionar la transmisión de la segunda temporada de su reality show cultural: Ópera Prima en Movimiento, para lo cual se diseñó el logotipo del programa, se coordinó en conjunto con la producción la línea de arte, se vistieron los




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promocionales para televisión, se realizó una campaña publicitaria para dar a conocer la convocatoria que incluyó publicidad impresa en periódicos y revistas, autobuses, posters, banners digitales, mailings y se desarrolló la primera etapa del website especial con la convocatoria nacional, la información de las audiciones y la lista de seleccionados para el programa. Durante la transmisión de la serie, Canal 22 realizó la serie de cápsulas “Conoce de ballet”, elaboró publicidad en anuncios espectaculares y desde la Gerencia de Diseño Gráfico desarrolló un sitio web multimedia con galerías fotográficas y de video, blogs y perfiles comentables de los participantes. También se realizó el vestido de pantalla para la sesión de mesas redondas La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. Al mismo tiempo se realizó el vestido de pantalla para promocionar la programación especial en torno al Mes de la mujer durante marzo. Se diseñó el vestido de pantalla y distintas piezas gráficas para las siguientes producciones propias: • Julio Scherer, el periodismo mi segunda piel • En memoria del Holocausto • Caravana de la dignidad • Así hablaba Tin Tán • Ludens 2011 • Nosotros los otros • Viva Perú • Hacedores de teatro (Adaptación para la señal internacional) • Cultura y arte de México (Actualizado mensualmente) • Las 2 orillas (Adaptación para la señal internacional) • La dichosa palabra (Nueva escenografía y plecas) • En 22 minutos y un poco más así como toda la barra de Noticias 22 que incluye también:

Beat 22, Al son del 22, Toma 22, por los 22 y Track 22. Se atendieron las necesidades de piezas gráficas para el Festival de México FMX 2011 así como para promocionar el concierto de las Voces del Bicentenario en el Palacio de Bellas Artes en febrero tanto en pantalla como en Internet y en medios impresos además de diseñar el programa de mano del evento.




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Se rediseño el vestido de pantalla de la barra Lunes temáticos lo que representó el primer paso para renovar completamente el vestido de pantalla de la televisora y de sus principales barras. Se diseño el logotipo para la Convocatoria de apoyo a la producción de Largometraje Telefilm Digital, así como para las cápsulas de apoyo a la lectura Leamos juntos. Durante la primera mitad de 2011, Canal 22 concretó el diseño de diversas campañas de corte social, para la promoción de contenidos y para el posicionamiento de la marca: • Leamos juntos (Campaña en pantalla para fomentar la lectura)

• El padrino (Campaña para promocionar el estreno en nuestra pantalla de la trilogía El padrino,

que incluyó anuncios impresos, promocionales en pantalla y un sitio web con más de 1500 visitas durante las semanas de transmisión).

• Un año sin Monsiváis (Diseño de identidad para vestir la programación especial en pantalla). • Mario Moreno Cantinflas 100 años (Diseño de identidad para promocionar la programación

especial que Canal 22 transmitirá en torno al centenario del actor y vestido para promos y cápsulas especiales).

• 18 años cultura abierta (Campaña de posicionamiento en pantalla, medios impresos e

internet a propósito de los 18 años de transmisiones de Canal 22). • Canal 22 internacional, el canal de los festivales (Diseño de identidad para posicionar la

señal internacional de Canal 22 como un escaparate de los festivales artísticos que suceden en México).

• 7 años with you (Campaña de posicionamiento en televisión por el séptimo aniversario de la

señal) Durante el periodo, la renovación del website de la señal nacional de Canal 22 se ha concretado en un 75 por ciento dejando lista la interfase corporativa y la programación para la interfase promocional.




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El desarrollo del website para Ópera Prima en Movimiento fue de especial importancia debido a la complejidad de su propuesta gráfica e informática y al gran esfuerzo invertido para consolidar su desarrollo. En este website se implementaron por primera vez algunas herramientas programáticas que gestionan ciertos contenidos y optimizan los códigos fuente. A la par también se desarrollaron websites para los siguientes proyectos: • Defensor del televidente (rediseño de identidad y reestructuración del sitio web) • 6a Convocatoria de apoyo a productores independientes • In Treatment (segunda temporada) • Nosotros... los otros • Fuerza de trabajo • Visión periférica • Tiene la palabra Desde la Gerencia de Diseño Gráfico, Canal 22 renovó en internet su catálogo de ventas internacionales www.canal22.org.mx/internationalsales. Asimismo se atienden las necesidades de piezas gráficos para el portal de Internet de la señal internacional de Canal 22 que incluye el vestido de pantalla para la prueba de video en tiempo real. Las necesidades de la Agencia de Noticias Culturales, Noticias Veintidós, se atendieron de forma cabal y se comenzó el proceso de rediseño que impactará la identidad gráfica de la Agencia, su estructura, navegabilidad, accesibilidad, diagramación, tecnologías de la información, bases de datos, contenidos comentables y sindicados. COMERCIALIZACIÓN

Se continúa con la promoción de la oferta de Canal 22 a través de visitas, comunicación escrita y llamadas telefónicas a las agencias de publicidad, centrales de medios y clientes directos, con el propósito de alcanzar los objetivos siguientes: • Conocer el comportamiento y perfil de la audiencia y alinearlo a la carta programática de Canal

22, así como también de los programas y su posición frente a otras opciones de televisión y medios en general, para contar con información de utilidad.




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• Proponer esquemas comerciales con paquetes atractivos que permitan establecer relaciones más fuertes y duraderas entre Canal 22 y los clientes. Estos vínculos se han ido logrando al ofrecer a estos últimos propiedades de Canal 22 que den valor agregado a sus inversiones al relacionar a sus marcas con contenidos de calidad que concuerdan con la filosofía de difusión de la cultura.

• Establecer una fuerte relación con las áreas de producción, programación y difusión para que a

través del trabajo en equipo, se obtengan herramientas más sólidas que permitan a la Subdirección General Comercial alcanzar sus metas.

• Tiempo en Pantalla Derivado de esta labor de ventas, han ingresado los siguientes clientes:

– Teléfonos de México, SAB de C.V. (campañas de Telcel y Telmex) – Oxfam México, A.C. (campaña publicitaria de Rostros y Voces) – Planes de Salud Integral, S.A. de C.V. (campaña de Sico) – Media Planning Croup, S.A. de C.V. (campaña de Dish) – Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN – Petróleos Mexicanos (campaña institucional). – Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Lotería Nacional Para la Asistencia Pública – Secretaría de Salud/Comisión Nacional de Protección Social en Salud – Nacional Financiera, SNC.

• Intercambio con Medios de Comunicación Al cierre del semestre se formularon contratos con quince empresas de comunicación para realizar intercambios de difusión publicitaria cooperativa. • Intercambio de Bienes y Servicios En este periodo se concretaron intercambios comerciales con; Smart Fitness, S.A. de C.V., Servicios Empresariales Azuros, S.A. de C.V. (servicio de alimentación para la producción del programa Ópera Prima en Movimiento), Estée Lauder Cosméticos, S.A. de C.V.( productos de maquillaje Mac para la producción del programa de Ópera Prima en Movimiento), Bejar




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Dancewear, S.A. de C.V. y Esperanza Ángela Albarrán y Soto. Continuamos el contacto con empresas, con el propósito de interesarlos en realizar este tipo de intercambio (mobiliario, equipos de televisión, boletos de avión, hotel, entre otros bienes o servicios que cubran necesidades de Canal 22). • Prestación de servicios y otros Ingresos

Se realizaron algunos tranfers de DVD a Betacam SP, para poder transmitir campañas de cortesía. De igual forma se han incrementado los ingresos por suscripciones en derechos de transmisión de la señal internacional de Canal 22 por parte de la empresa Satmex y Alterna TV International Corporation. • Colaboración

Hemos vinculado nuestras estrategias de colaboración con universidades, museos, asociaciones civiles, fundaciones y diferentes empresas socialmente responsables, con el objetivo de obtener a través de convenios de colaboración con ellos difusión o servicios para la mejor operación de Canal 22. En este periodo se formalizaron convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México y Universal Music México. • Análisis y Audiencias En este sentido, el trabajo de análisis que realiza la Subdirección General Comercial permite conocer el movimiento de las audiencias y ofrecer una amplia visión del comportamiento de éstas en los diferentes medios, y particularmente en los canales de perfil socio-cultural. Con la información recabada, se tienen instrumentos para el apoyo a las áreas de producción y programación así como para el área de ventas, que requiere de un respaldo que sustente las propuestas de inversión que formula. A continuación se muestra el promedio general de los puntos más altos en audiencia durante el semestre.




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PROMEDIO DE RATING

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2011

2.62.8

2.3 2.2

2.8

2.3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

El promedio de personas que vieron los mejores programas de Canal 22 es de 97,327

La Subdirección General Comercial también concilia el monto de inversión contra el número de spots pautados y aparecidos, el horario exacto de transmisión de las campañas en la Entidad consolida y ofrece dicha información a los clientes. Ello mediante el uso y aplicación del software “Adspend Chequeos”, contratado con la empresa IBOPE AGB. TÉCNICA Y OPERATIVA

De acuerdo a su Programa de Trabajo Anual, estos son las actividades realizadas en el primer semestre del 2011 por la Subdirección General Técnica y Operativa para alcanzar sus metas propuestas. Para lograr el objetivo de “Continuar transmitiendo nuestra señal nacional e internacional, con calidad digital”, se cumplió con todos los parámetros estipulados por la SCT; continuaron los procesos operativos en la transmisión análoga y digital, diaria de 12:30 hrs. promedio de Canal 22 nacional en el área metropolitana y de 24 hrs. para Canal 22 internacional. Asimismo, se dio seguimiento a las siguientes estrategias: Con la intención de mantener la calidad óptima en cada proceso, se estableció y cumplió con lo acordado para este periodo en el calendario de mantenimiento preventivo para los equipos electrónicos de Canal 22 (tanto análogo como digital); con ello se ofrecieron servicios técnicos de




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mejor calidad y se prolongó la vida útil de los equipos análogos que ya sobrepasaron con creces lo estipulado por los fabricantes. Respecto a elevar la calidad operativa del personal técnico, se realizaron los trámites correspondientes ante el área administrativa, para promover la evaluación médica para el personal, esto con la finalidad de corroborar el estado físico mínimo necesario para desarrollar las funciones del puesto. Asimismo en colaboración con el área administrativa se definieron los perfiles de los puestos actuales. De igual forma se realizaron pláticas con los proveedores de los equipos para obtener cursos de actualización de los equipos digitales, nuevos procesos, etc., lo anterior para mantener al personal capacitado lo mejor posible dentro del ámbito digital, no obstante y debido al poco presupuesto que se otorga para este rubro, únicamente se otorgaron cursos incluidos en la compra de equipo digital, para el personal involucrado en el manejo y mantenimiento del mismo. Referente a incrementar la calidad de los servicios técnicos, se solicito ante el área de informática la renovación y/o sustitución de la plataforma que actualmente se utiliza para la solicitud y programación de los servicios técnicos, se definieron los requerimientos mínimos necesarios que deberá cumplir la nueva plataforma. No obstante, se han otorgado en tiempo y forma los servicios conforme los solicitan las áreas productivas. Concerniente al objetivo de preservación de contenidos culturales; al inicio del periodo, se modificó y actualizó el Proyecto de Digitalización, con base en el porcentaje alcanzado (95 por ciento), donde se incluyó la adquisición de un sistema de respaldo de almacenaje de información, tomando en cuenta el avance tecnológico a nivel mundial y acorde al presupuesto otorgado para este rubro. Relativo a la adquisición de equipo digital, se realizo un estudio de mercado y comparaciones de equipos y se predefinieron las características que deberán cumplir para obedecer los requerimientos de la Entidad, asimismo iniciaron los tramites administrativos necesarios para su adquisición.




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Para lograr el objetivo de establecer el proyecto Red Cultural México, durante el primer semestre, se desarrollaron los proyectos de retransmisoras de Canal 22, que incluye los requerimientos mínimos necesarios como lo son: espacios físicos, características de equipo, vías de comunicación para control y envió de contenidos, etc. Asimismo se tuvieron pláticas con el Órgano Promotor de Medios Audiovisuales, para obtener un acuerdo de colaboración para transmitir la señal de Red Cultural México, en los Estados donde ya tiene autorizada la frecuencia para este fin. ASUNTOS JURÍDICOS En el periodo de enero a junio de dos mil once, la Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró 250 contratos y 16 convenios modificatorios, destacándose los siguientes rubros: de servicios profesionales, arrendamiento, de intercambio de programación, licencias, difusión publicitaria, intercambio de difusión, colaboración, obra por encargo, coproducción, intercambio de bienes y servicios, de terminación laboral, y de seguros. Es de resaltarse la elaboración de la Convocatoria, Bases de Coordinación, Reglamento, y contratos de cada uno de los seleccionados para el programa “Opera Prima. En Movimiento” Asimismo sobresale la realización de los convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y con EDUCA. AR (Sociedad de Estado Argentina). Se realizaron 17 gestiones y trámites referentes a inscripción de contratos y obras, así como la renovación de reservas de derecho ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). A fin de dar cumplimiento al punto segundo de las “metas de gestión” del programa de mediano plazo, la Dirección de Asuntos Jurídicos, recibió 34 oficios provenientes del Instituto Federal Electoral, mismos que de forma inmediata se gestionaron y remitieron al área conducente. La Dirección de Asuntos Jurídicos participó en los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, asistiendo en el periodo de enero a junio del año en curso a 96 sesiones de los respectivos comités. Asimismo se organizaron las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se llevaron a cabo el veintisiete de abril de dos mil once.




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Respecto de las gestiones relativas a la expropiación del cerro del Chiquihuite, se obtuvo el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo así como el Dictamen para la Estación Transmisora de Televisión. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios • Se elaboró y envió en tiempo y forma, a la Secretaría de la Función Pública, el Programa

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, efectuándose los procedimientos de contratación programados al periodo reportado, en estricto apego a lo establecido en la normatividad.

• Se celebraron ocho sesiones ordinarias y ocho extraordinarias del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, a través de las cuales se dictaminó favorablemente la aplicación de procedimientos de contratación, por excepción a la licitación pública, para la adquisición de bienes y servicios.

• Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos concursales para adquisición de bienes y

servicios:

• Se realizó un procedimiento consolidado de licitación pública con la Secretaría de la Educación Pública para la contratación del servicio integral de transportación terrestre. Por lo que respecta a los servicios de equipo de cómputo y mantenimiento de bienes informáticos, mediante el procedimiento de licitación pública se formalizó un contrato multianual (2008-2011), por lo que el monto para el ejercicio 2011 corresponde a $1,621.3 miles.

• Adjudicaciones directas al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un importe de $4,346.4 miles.

• En adjudicaciones directas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizaron 70 contrataciones por un monto de $79,193.3 miles.




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• En invitaciones a cuando menos tres personas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizaron dos procedimientos por un importe de $8,979.0 miles para la realización de programas de televisión, así como para la contratación de servicios de apoyo a la producción televisiva.

• En invitación a cuando menos tres personas, por monto (artículo 42 de la Ley), se realizaron

seis procedimientos por un importe de $5,191.3 miles, monto que incluye el importe de los contratos multianuales por servicios de cómputo, servicio de limpieza, recepcionistas y seguros de bienes, correspondiente al ejercicio 2011. Asimismo, se realizaron cuatro procedimientos que se adjudicaron de manera directa, ya que se declararon desiertos en dos ocasiones.

• En adjudicaciones directas por monto (artículo 42 de la Ley), se efectuaron compras por un

importe de $15,317.7 miles.

• Asimismo, se elaboraron por parte de la Dirección de Administración 71 contratos y pedidos para la adquisición de bienes y servicios, derivados de la aplicación de distintos procedimientos de compra, así como 148 contratos elaborados por la Dirección de Asuntos Jurídicos en esta materia.

Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. • Se elaboró y envió en tiempo y forma, a la Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en estricto apego a lo establecido en la normatividad.

• Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, para la presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias, Volumen Anual de Obra, los Montos de Adjudicación, informes trimestrales de contrataciones en términos de Ley, presentación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su envío a la Secretaría de Economía.

• Se llevaron a cabo dos adjudicaciones directas por monto (artículo 43 de la Ley), por un

importe de $347.1 miles.




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Baja y Disposición Final de Bienes Muebles

• Se solicitó a las áreas que integran la televisora el envío de mobiliario y equipo que por desuso, aprovechamiento o estado de conservación, ya no sean adecuados o resulte inconveniente su utilización, para su concentración e intregración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2011.

• Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité de Bienes Muebles, para la presentación del calendario de sesiones ordinarias, el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2011, mismo que fue autorizado por el titular de la Dirección General de la Entidad y modificado posteriormente para la ingración del lote de vehículos, así como el avance de las actividades establecidas en el mismo al primer y segundo trimestres.

• Se solicitó a las áreas su participación en el levantamiento del Inventario del activo fijo para el presente ejercicio.

• Se realizó el avalúo de la totalidad de los bienes muebles que integran el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del presente ejercicio, determinándose su enajenación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, conforme la aplicación de la normatividad vigente, procedimiento que se realizará durante el tercer trimestre.

Eficiencia Energética • Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité Interno para el Uso Eficiente de la

Energía, para la presentación del calendario de sesiones ordinarias, el programa anual de uso eficiente de energía de la Entidad para el ejercicio 2011, con el objeto de utilizar de manera eficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones, mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

• Se presentó el informe de avance de las metas de ahorro en inmuebles y flota vehicular de acuerdo al programa de ahorro de energía propuesto por la Entidad, al segundo trimestre de 2011.

• Se solicitó el apoyo de todo el personal de Canal 22, para llevar a cabo la implementación de medidas de ahorro que deberán observarse durante el presente ejercicio para hacer frente a




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los compromisos de reducción del gasto, en los diferentes servicios que se brindan de manera consolidada, entre otros, los servicios de Suministro de Energía Eléctrica y Combustible.

• Se acudió a la Expo Eléctrica Internacional, recomendada por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, para conocer las nuevas tecnologías en luminarias ahorradoras de energía y con ello determinar las necesidades consolidadas de material eléctrico para llevar a cabo su adquisición durante el tercer trimestre.

• Se determinaron las necesidades de equipo eléctrico y electrónico, mismo que cuenta con tecnología ahorradora de energía, así como la consolidación de servicios de cómputo y servicios de impresión y fotocopiado, lo que permitirá sustituir un porcentaje importante del equipo de cómputo obsoleto propiedad de Canal 22, por equipo de nueva tecnología ahorradora de energía.

• Se efectuaron mantenimientos periódicos en las instalaciones eléctricas de la Subestación

Eléctrica del edificio Pedro Infante, en coordinación con el personal de Estudios Churubusco Azteca S.A., con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento.

Servicios Personales • El presupuesto ejercido en servicios personales, al término del primer semestre, ascendió a

$39,549.76 miles, con estricto apego a los lineamientos presupuestales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• En cumplimiento a los Lineamientos para la aplicación y operación del Programa de Mediano Plazo en Materia de Servicios Personales se realizaron gestiones para obtener el dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realizar el traspaso al Ramo 23 de los Recursos de la vacancia temporal y no ejercidos en los contratos de servicios profesionales por honorarios.

• Se efectuó el cálculo anual del impuesto sobre la renta a cargo del personal, correpondiente al ejercicio 2010, así como los ajustes procedentes, en el mes de enero de 2011.

• Se elaboraron y entregaron las constancias de percepciones y retenciones por ingresos percibidos en el ejercicio 2010, al personal de mando, operativo de base y de confianza y de honorarios asimilados a salarios.




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• Se elaboró y presentó en el mes de febrero de 2011 la Declaración Anual Informativa de Sueldos y Salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2010, ante el Servicio de Adminsitración Tributaria (SAT).

• Se obtuvo la aprobación del Consejo de Administración del Programa de Honorarios 2011.

• Se incorporó al personal de mando a la póliza global del seguro de Gastos Médicos Mayores, contratada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el periodo del 1º de abril de 2011 al 30 de septiembre de 2012.

• Se elaboró y aplicó el programa de simulacros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la

Ley en materia de protección civil.

• Se realizaron gestiones para obtener de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro y autorización de las modificaciones a los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios del personal operativo de base y de confianza, que incluyan los incrementos salariales del 4.6 por ciento y 3.0 por ciento, respectivamente, establecidos en la política salarial del Gobierno Federal y en el convenio suscrito con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana.

• Se solicitó la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar un

reconocimiento económico a los empleados que en el presente ejercicio cumplan 10 y 15 años de antigüedad al servicio de la televisora.

• Se dio seguimiento al Programa de Capacitación mediante el cual se realizaron 8 cursos que

permitieron la capacitación y actualización de 77 servidores públicos del Canal.

• INFORMÁTICA Fortalecimiento de las políticas de seguridad informática dentro de la Institución para resguardar tanto la información que se maneja al interior de la Institución como la que se comparte con otras dependencias. Reestructuración de servicios de red y de navegación por Internet, ofreciendo un ancho de banda de 16 MB controlado por un Backbone de red robusto complementado con políticas de control de acceso y de segmentación de tráfico.




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Renovación de la plataforma de correo electrónico que permite una comunicación segura, oportuna de forma interna y externa. Restructuración del cableado nuevo para las aéreas de promos y producción, asi como la Identificación y etiquetado de las áreas. Promos, Diseño, Comercialización, Dirección General, Comunicación Social, Imagen Corporativa, Portátiles, Archivo de Contabilidad. Apoyo y asesoria a las diversas áreas de la Institución, en el diseño y desarrollo de soluciones que permitan atender las necesidades más inmediatas.

• FINANZAS Dentro de las actividades realizadas durante el primer semestre del ejercicio 2011, en lo que corresponde al área financiera de la Entidad, se menciona que se cumplió en tiempo y forma con la entrega de todos y cada uno de los informes a las dependencias globalizadoras y sectorial, entre éstos destacan por su importancia: La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010, el Sistema Integral de Información (SII), la información a la SEP correspondiente al Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados, Informe de Comunicación Social (COMSOC) y los Estados Financieros, se dio atención a las solicitudes de información por parte del Órgano Interno de Control, así como a las solicitudes ciudadanas de acceso a la información. Se concluyó con la entrega de la documentación al despacho de auditoría externa para la elaboración de los dictámenes y/o informes conforme a Los Términos de Referencia para Auditorias en Materia Financiera Presupuestal a Entes Públicos de la Administración Pública Federal, así como Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, los cuales se presentan libres de salvedades. El despacho de Auditoría Externa ha presentado todos los dictámenes e informes contratados, con excepción del Dictamen Fiscal que tiene plazo de presentación ante la SHCP del 15 de septiembre, debido a que se consideró una prórroga de un mes en la entrega. Considerando las necesidades más importantes de la Entidad se le ha dado prioridad a las solicitudes para el pago a proveedores y prestadores de servicio con el propósito de hacer más




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expedíto el trámite y de brindar el apoyo financiero adecuado para la operación de la televisora en el logro de los objetivos y metas encomendados en los tres programas presupuestarios autorizados en la estructura programática. En materia de disponibilidades financieras, se efectuaron las operaciones correspondientes, conforme a las disposiciones normativas aplicables, para la óptima aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal, así como de ingresos propios. Se dio atención a las observaciones de seguimiento realizadas por el Despacho de Auditoría Externa.




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5.4 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL: 5.4.1 EVALUAR EL AVANCE Y LOS LOGROS DE LAS ATIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL 2011 AL

PRIMER SEMESTRE, CON BASE EN EL ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN E INDICADORES DEL MARCO LÓGICO Y/O METAS PROGRAMADAS.

Para el ejercicio fiscal 2011 la Entidad tiene una meta autorizada asociada al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) “Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV”, compartida con otras cuatro Unidades Responsables en los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el Programa Presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Es importante precisar que dichos indicadores se construyeron entre las Unidades Responsables que integran el programa presupuestario, buscando un común denominador entre ellas, y con la asistencia y asesoría de representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. El comportamiento al cierre del primer semestre del año de los indicadores reportados por Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. es el siguiente:

Metas Alcanzadas

PND PS PMP Anual 1er Semestre 1er Semestre Absoluto %Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV

Persona 19,239,810 19,239,810 19,239,810 19,239,810 100.00

Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.

Hora de radio y televisión transmitida.

22,760 11,288 11,513 225 1.99

Programas de radio y televisión transmitidos.

Programa de Televisión transmitido

682 308 319 11 3.57

Horas de producción de material televisivo.


743 340 334 -6 -1.76

Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

Hora de material televisivo adquirida.

650 360 379 19 5.28

Eje 3 Igualdad de oportunidades: Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.

Programa Sectorial de Educación: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Eje 8 Industrias Culturales: Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva y radiofónica.

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

CumplimientoMetas ProgramadasAlineación Programa Presupuestal

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

CUADRO RESUMEN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) AL PRIMER SEMESTRE 2011




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Para el ejercicio fiscal del año 2011 se incluyó a Televisión Metropolitana S.A. de C.V. en el indicador de cobertura a nivel de Fin dentro de la Matriz del Marco Lógico, al cierre del primer semestre la Entidad alcanzó la cobertura en el área de la zona metropolitana, que según los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) corresponde a 19’239,810 personas. Al periodo que se reporta se encuentra programada la transmisión de 11,288 horas de material televisivo de contenido cultural y se transmitieron 225 horas más, la señal al aire alcanzó un total de 11,513 horas de transmisión, éstas se relacionan directamente con la duración del material televisivo que se programa en las pautas diarias de transmisión y la televisora ha logrado mantener una dinámica en la pantalla que permite rebasar el estándar de las horas programadas a nivel nacional, en tanto que para la hora de televisión transmitida considerada para la señal internacional se presenta un cumplimiento del 100 por ciento ya que se trasmiten 24 horas diarias. Se programó alcanzar una meta de 308 Programas de televisión transmitidos y se alcanzaron 319, originando una variación de 11, lo cual obedece a que la producción del Canal 22 incluyó en los primeros meses del año nuevos proyectos de producción como: La Cobertura del Congreso: “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI”, y "Nosotros los Otros”, entre otros esfuerzos de producción; situación que no impactó de la misma manera en las horas de material televisivo producido por la la duración de las producciones. El mayor número de unidades alcanzadas en las Horas de material televisivo adquirido obedece a que se adquirió un volumen importante de series y documentales, además de material televisivo que nutrirá la barra infantil, un nuevo espacio en la programación de Canal 22. Adicionalmente a los indicadores señalados la Entidad reporta a través del Sistema de Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) a la Coordinadora Sectorial de la Secretaría de Educación Pública los siguientes indicadores:

Metas Alcanzadas

Anual 1 er Semestre 1 er Semestre Absoluto %Venta en Efectivo Realizada Pesos 26,800,000 10,800,000 9,607,700 -1,192,300 89.0Importe de Convenio Establecido Pesos 67,850,000 55,950,000 37,274,989 -18,675,011 66.6Actividad Apoyada Actividad 3 3 3 0 100.0Auditoria Realizada Auditoria 16 8 8 0 100.0

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Metas Programadas Cumplimiento




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Por lo que respecta a la meta Convenio de Intercambio Establecido, la variación que se reporta obedece a que en este período uicamente se formalizó un contrato modificatorio de intercambio de bienes y servicios con la empresa Lauder Cosméticos S.A. de C.V. Por otro lado, la meta Venta en Efectivo Realizada reporta un menor número de unidades alcanzadas, debido a que durante este periodo se realizaron negociaciones como sigue: se formalizó un nuevo contrato con Teléfonos de México, S.A. de C.V., se inició una primera campaña de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; se continúa con la inversión de Planes de Salud Integral, S.A. de C.V. (campaña publicitaria de SICO); hubo una primera inversión con el Seguro Popular y con Nacional Financiera, SNC. En el rubro de prestación de servicios, se recibieron ingresos por los suscriptores de la transmisión de la señal internacional de Canal 22, de la empresa Alterna'TV International Corporation. En el rubro de otros ingresos se recibieron recursos por la venta del dvd de Ópera Prima las Voces del Bicentenario, de parte de Universal Music México, S.A., y por la venta de boletos del concierto de Ópera Prima en Movimiento celebrado en el Palacio de Bellas Artes, entre otros. Se precisa que el importe alcanzado en las metas de ventas e intercambios difiere del ingreso de los recursos, debido a que es diferente el tiempo de registro, las metas se registran cuando se formalizan las ventas o los convenios de intercambio y el registro del ingreso presupuestal se realiza cuando los recursos ingresan en las cuentas bancarias de la Entidad. Mientras que las metas de Actividad Apoyada y Auditoria Realizada se alcanzaron en su totalidad.

5.4.2 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011, COMPARADO CON

CIFRAS AL CIERRE DE 2010 INCLUYENDO LAS PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS Y SUS NOTAS.

5.4.3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS O ESTADO DE RESULTADOS, ENERO-JUNIO DE 2011

COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2010.

El desarrollo de estos puntos se encuentran en el anexo III de este punto.




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5.4.4

NOTA EXPLICATIVA DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO EN EL SEMESTRE ENERO- JUNIO DE 2011, DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y POR PROGRAMA, CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS, EN SU CASO, DONDE SE INDIQUEN LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO, CUANTIFICANDO SI HUBO EQUILIBRIO, SUB O SOBRE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

Información presupuestal Ingresos El importe programado autorizado al ingreso al mes de junio es por $120,768.6 miles, integrado de $79,288.9 miles de recursos fiscales, $41,479.7 miles de recursos propios en efectivo y $50,692.0 miles de intercambios. Es importante precisar que el importe programado de ventas e intercambios difiere de lo programado presupuestalmente, debido a que es diferente el tiempo de registro, las metas se registran cuando se formalizan las ventas en efectivo y los convenios de intercambio, el registro presupuestal se realiza cuando se ingresan los recursos a la tesorería de Canal 22 y los intercambios cuando se devengan. De los recursos referidos se obtuvieron $109,184.4 miles incluyendo el devengado facturado no cobrado, de los cuales ingresaron $78,563.8 miles de los recursos fiscales y $30,620.6 miles de recursos propios en efectivo y $7,668.1 miles de intercambios.




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TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A DE C.V.

Comportamiento Presupuestal Enero-Junio 2011(miles de pesos)

APLICACIÓN DE RECURSOS EN EFECTIVO

Concepto Programado Ejercido VariaciónModificado Absoluta %

Ingresos. 120,768.6 109,184.4 (11,584.2) (9.6)Corrientes y de Capital: 41,479.7 30,620.6 (10,859.1) (26.2)Disponibilidad Inicial 30,000.0 22,051.4 (7,948.6) (26.5)Ingresos propios del ejercicio 11,479.7 8,569.2 (2,910.5) (25.4)

Venta de bienes Venta de servicios 10,800.0 5,892.6 (4,907.4) (45.4)Otros ingresos 679.7 2,676.6 1,996.90 293.79

Subsidios y Apoyos Fiscales: 79,288.9 78,563.8 (725.1) (0.9)Apoyos fiscales 79,288.9 78,563.8 (725.1) (0.9)

Gasto Programable FISCALES 79,288.9 74,913.1 (4,375.8) (5.5)

Gasto Corriente 78,563.8 74,913.1 (3,650.7) (4.6)Servicios personales 33,297.1 33,297.1 0.0 0.0Materiales y suministros 4,956.1 1,305.4 (3,650.7) (73.7)Servicios generales 40,310.6 40,310.6 0.0 0.0Otras erogaciones

Inversión Física 725.1 - (725.1) (100.0) Bienes muebles e inmuebles 725.1 - (725.1) (100.0) Obra pública - - 0.0

PROPIOS 10,048.1 8,711.2 (1,337) (13) Gasto Corriente 10,048.1 8,711.2 (1,337) (13)

Servicios personales 7,432.7 6,252.7 (1,180.0) (15.9)Materiales y suministros - - - Servicios generales 2,615.4 2,458.5 (156.9) (6.0)Otras erogaciones - - -

Inversión Física - - - Bienes muebles e inmuebles - - - Obra pública - - -

TOTAL 89,337.0 83,624.3 (5,712.7) (6.4) Gasto Corriente 88,611.9 83,624.3 (4,987.6) (5.6)

Servicios personales 40,729.8 39,549.8 (1,180.0) (2.9)Materiales y suministros 4,956.1 1,305.4 (3,650.7) (73.7)Servicios generales 42,926.0 42,769.1 (156.9) (0.4)Otras erogaciones - - -

Inversión Física 725.1 - (725.1) (100.0) Bienes muebles e inmuebles 725.1 - (725.1) (100.0) Obra pública - - -




70

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A DE C.V.Comportamiento Presupuestal Enero-Junio 2011

(miles de pesos)APLICACIÓN DE RECURSOS DE INTERCAMBIO

Concepto Programado Ejercido VariaciónModificado Absoluta %

Ingresos. 50,692.0 7,668.1 (43,023.9) (84.9)

Publicidad 47,560.0 7,668.1 (39,891.9) (83.9)Servicios 1,392.0 - (1,392.0) (100.0)Bienes 1,740.0 - (1,740.0) (100.0)

Gasto Programable 47,571.0 3,080.8 (44,490.2) (93.5)

Gasto Corriente 47,571.0 3,080.8 (44,490.2) (93.5)Servicios generales 47,571.0 3,080.8 (44,490.2) (93.5) Publicidad 46,564.8 3,080.8 (43,484.0) (93.4) Servicios 1,006.2 - (1,006.2) (100.0)

Inversión Física - - 0.00 Bienes muebles e inmuebles - - 0.00

Los apoyos fiscales no se recibieron en su totalidad debido a que se encontraba en tramite una transferencia de recursos del Capitulo de Bienes Muebles al Gasto de Operación, los ingresos propios en el rubro de ventas no logro lo programado, mientras que el rubro de otros ingresos superó lo programado a traves de las ventas del dvd de Ópera Prima las Voces del Bicentenario, de parte de Universal Music México, S.A., y por la venta de boletos del concierto de Ópera Prima en Movimiento celebrado en el Palacio de Bellas Artes, entre otros; por otro lado, la Disponibilidad Inicial fue menor al programado, debido a que ésta se estima en la etapa del anteproyecto y la ejercida es el resultado de la Disponibilidad Final del ejercicio anterior. El ingreso por intercambios presenta una variación del 84.9 por ciento debido a que de los convenios ya formalizados los clientes no han hecho uso del tiempo en pantalla. Egresos En cuanto al comportamiento presupuestal del gasto programable éste presentó un importe al mes de junio de $136,908.0 miles, de éstos $79,288.9 miles corresponden a recursos fiscales, $10,048.1 miles a recursos propios en efectivo y $47,571.0 miles a recursos de intercambios.




71

El ejercido alcanzó un importe de $83,624.3 miles incluyendo el devengado no pagado, de éstos $74,913.1 miles se ejercieron con recursos fiscales, $8,711.2 miles de recursos propios en efectivo y $3,080.8 miles en intercambios; el gasto en Servicios Personales registró un importe de $39,549.8 miles, en Materiales y Suministros fue por $1,305.4 miles y $45,849.9 miles en Servicios Generales, de éstos $42,769.1 miles correspondieron a recursos en efectivo y $3,080.8 miles de intercambios. Las variaciones que se observan con respecto al programado se explican de la siguiente manera: Servicios Personales, la variación en este capítulo de gasto se registra en los recursos propios programados en los rubros de horas extras y seguro de separación individualizado, donde se programa un importe mayor para cubrir con personal técnico las producciones televisivas del canal y contar con los recursos totales de la plantilla para cubrir el máximo del seguro, así como en honorarios y otras prestaciones donde se programó un importe para cubrir la previsión por la basificación de plazas operativas de confianza a plazas operativas de base, que aún está pendiente de autorización por las autoridades competentes. Materiales y Suministros, el menor ejercicio del gasto es debido a que se programaron recursos para cubrir gastos de materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos y en refacciones para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de transmisión y al cierre del primer semestre del año se estaban efectuando los procedimientos de adquisición de éstos. Servicios Generales, el menor ejercicio en este capítulo, obedeció a que al cierre del periodo quedaron pendientes algunas facturas del area de producción y adquisición de material televisivo. Bienes Muebles e Inmuebles, el menor ejercicio con respecto al presupuesto programado en este periodo se debe a que el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) brindará el apoyo para la instalación y puesta en funcionamiento de las dos repetidoras que se tienen programadas en el presente ejercicio, motivo por el cual se replanteó la estrategia en la adquisiciones y se decidió apoyar la realización de las actividades sustantivas, para lo que se solicitó una transferencia al gasto de operación. La variación de los intercambios de publicidad que se registran en este capítulo de gasto, se debe a que se replanteó la estrategia publicitaria para el segundo semestre del año, periodo durante el cual se llevan a cabo los festivales culturales más importantes del pais.




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RECURSOS FISCALES

PROGRAMADO (C)

EJERCIDO (D)

DEVENGADO**(E)

TOTAL (D+E=F)

10000 71,827.4 71,827.4 33,297.1 33,297.1 33,297.1 0.0 0.020000 5,442.0 6,522.0 4,956.1 1,305.4 1,305.4 -3,650.7 -73.730000 71,787.5 96,110.4 40,310.6 40,310.6 40,310.6 0.0 0.040000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.050000 83,613.3 66,210.4 725.1 0.0 0.0 -725.1 -100.060000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.070000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 232,670.2 240,670.2 79,288.9 74,913.1 0.0 74,913.1 -4,375.8 -5.5

RECURSOS PROPIOS

PROGRAMADO (C)

EJERCIDO (D)

DEVENGADO**(E)

TOTAL (D+E=F)

10000 17,823.5 17,823.5 7,432.7 6,252.7 6,252.7 -1,180.0 -15.920000 3,029.4 3,029.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.030000 132,926.8 132,926.8 50,186.9 5,539.3 5,539.3 -44,647.6 -89.040000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.050000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.060000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.070000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 153,779.7 153,779.7 57,619.6 11,792.0 0.0 11,792.0 -45,827.6 -79.5

CONSOLIDADO*

PROGRAMADO (C)

EJERCIDO (D)

DEVENGADO**(E)

TOTAL (D+E=F)

10000 89,650.9 89,650.9 40,729.8 39,549.8 0.0 39,549.8 -1,180.0 -2.920000 8,471.4 9,551.4 4,956.1 1,305.4 0.0 1,305.4 -3,650.7 -73.730000 204,714.3 229,037.2 90,497.5 45,849.9 0.0 45,849.9 -44,647.6 -49.340000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.050000 83,613.3 66,210.4 725.1 0.0 0.0 0.0 -725.1 -100.060000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.070000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 386,449.9 394,449.9 136,908.5 86,705.1 0.0 86,705.1 -50,203.4 -36.7

O001 2,960.8 2,960.8 1,329.0 0.0M001 17,810.7 17,810.7 8,701.4 0.0E013 365,678.4 373,678.4 126,877.6 39.676,674.7 50,202.9

CAPÍTULO DE GASTO ORIGINAL ANUAL (A)

MODIFICADO ANUAL (B)

ENERO - JUNIO

1,329.08,701.4

EJERCIDO VARIACIÓN ABSOLUTA

% (F/Cx100)-

100

0.00.0

2011

% (F/Cx100)-

100

CAPÍTULO DE GASTO

VALORACIÓN ABSOLUTA

(F-C)

PROGRAMADO (C)PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

ORIGINAL ANUAL (A)


% (F/Cx100)-

100

ORIGINAL ANUAL (A)


ENERO - JUNIO

2011


(F-C)

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL(Miles de Pesos)

CAPÍTULO DE GASTO ORIGINAL ANUAL (A)


2011


(F-C)

% (F/Cx100)-

100

ENERO - JUNIO




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5.4.5 NOTA EXPLICATIVA DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO EN EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2011 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2010, SEÑALANDO EL GASTO PROGRAMADO Y EL GASTO EJERCIDO.

Programado Ejercido 1

(A)Programado Ejercido**

(B)(B-A) (B/Ax100)-100

10000 43,991.0 40,033.6 40,729.8 39,549.8 -483.8 -1.220000 2,383.2 1,479.5 4,956.1 1,305.4 -174.1 -11.830000 90,498.0 72,895.8 91,222.1 45,849.9 -27,045.9 -37.140000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.050000 86,032.7 68,905.5 725.1 0.0 -68,905.5 -100.060000 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.070000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL 223,904.9 183,314.4 137,633.1 86,705.1 -96,609.3 -52.7*Incluye recursos fiscales, propios y extraodinarios.** Incluye Devengado.

CAPÍTULO DE GASTOEnero - Junio 2010 Enero - Junio 2011 Comparativo

Por lo que corresponde a la variación en el ejercido que se presenta en Servicios Personales corresponde a la cancelación de plazas del Programa Nacional de Reducción de Gasto 2010-2012. En el ejercicio anterior se tuvo un mayor gasto con respecto al presente, debido a que en el año 2010 se llevó a cabo un gasto mayor en las operaciones de intercambio aplicada principalmente a la publicidad de los eventos con motivo de la celebración del bicentenario y centenario de la Independencia y Revolución Nacionales así como la programación de mayores recursos para el proyecto de digitalización.




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5.5 EXAMEN DE RESULTADOS:

a) Evaluar las metas del Programa Anual 2011 de acuerdo con los indicadores de gestión de la Entidad.


Comportamiento de la producción y la adquisición de material televisivo en el primer semestre 2011, relacionado con las metas estimadas. a) Producción

Programas producidos en el primer semestre de 2011

Proyecto sustantivo Meta del primer semestre 2011

Cifras alcanzadas en el 1er. semestre 2011

Variación absoluta

Programas producidos

(número) 308 319 11

La producción alcanzó un total de 319 programas en el primer semestre del año, 11 títulos más de lo previsto. Sin embargo, en términos de horas de producción, hubo una variación a la baja de 7 horas debido a que se dio preferencia en este período a la producción de programas de menor duración y las emisiones de Ópera Prima en movimiento no tuvieron la extensión de la serie de 2010.

Horas producidas en el primer semestre de 2011



Variación absoluta

Programas producidos

Horas 340 333 -7

b) Programación

Horas adquiridas de derechos de exhibición



Variación absoluta

Material televisivo adquirido

(Horas) 359 379 20




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Las horas adquiridas de derechos de exhibición alcanzaron un total de 379 horas en el primer semestre del año, comparativamente con la meta estimada en 359 horas. El incremento se debe a la negociación de varios contratos de cine y documentales, entre los que destaca un paquete de 52 de películas al organismo internacional de fomento fílmico, Ibermedia, a muy bajo precio. c) Señal Internacional Canal 22 internacional cuenta con 1, 414, 668 hogares suscritos en E.E. U.U., y con una cobertura de todo el territorio estadounidense a través de DirecTV, y en las regiones con mayor presencia hispana a través de diversos sistemas de cable. Este año presentó un plan de trabajo diseñado en 5 fases con la intención de reestructurar su parrilla programática y continuar construyendo audiencia. Como resultado de las acciones antes mencionadas Alterna’ TV Inc. reportó que durante 5 meses consecutivos, de febrero a julio de 2011, se ha notado un aumento en su audiencia: de 47 posiciones en todas las zonas horarias Canal 22 internacional mejoró su posición en el Ranking general. En horario PACIFICO aumento 63 por ciento en audiencia, y pasó del sitio 47 pasó a la posición 41; En horario CENTRO aumentó 14 por ciento en audiencia y pasó de la posición 47 paso al sitio 41; En horario ESTE amento 15 por ciento en audiencia y pasó del sitio 47 a la posición 46; en horario MONTAÑA aumento 8 por ciento en audiencia y pasó del sitio 47 a la posición 37. En mayo de este año la señal internacional de Canal 22 cumplió 7 años de salir al aire en los Estados Unidos. Durante este tiempo y sin un presupuesto propio ha logrado con grandes esfuerzos mantener una oferta de programación cultural atractiva para el público hispanohablante de ese país, principalmente de origen mexicano. Esta programación se nutre de la producción de estreno de Canal 22, que transmite simultáneamente con la señal nacional, de la transmisión de producciones obtenidas a través de intercambios con otras televisoras públicas mexicanas y latinoamericanas, así como de la adaptación al auditorio en EE. UU. de las mejores series del acervo histórico de la emisora.

NOTICIAS La Dirección de Noticias en este primer semestre ha generado un convenio de participación con el Conapred, produciendo programas de divulgación especifica, y adicionalmente produce el único noticiero cultural de la televisión mexicana, también busca alianzas estratégicas y tecnológicas que permitan mejorar y ampliar todas y cada una de sus producciones. Actualmente buscamos




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estrategias para la comercialización de nuestros espacios, así como convenios que beneficien la producción. IMAGEN CORPORATIVA La Gerencia de Promoción e Imagen ha logrado entregar la cantidad comprometida de piezas promocionales, a las que además se han enriquecido visualmente con el uso de novedosos recursos audiovisuales. Las medidas administrativas adoptadas al interior del departamento han dado muy buen resultado en el control de calidad y los tiempos de entrega de las piezas, tanto en la señal nacional como en la internacional. De igual forma, los requerimientos de la Ley de Transparencia se han cumplido eficientemente. Desde la Gerencia de Diseño Gráfico, Canal 22 desarrolló piezas gráficas que atendieron las necesidades de convocatoria y promoción de cinco importantes eventos televisivos: Ópera Prima en Movimiento; La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI dentro de la programación especial Marzo, mes de la mujer; el estreno de la saga de El padrino; el posicionamiento de marca a propósito de los 18 años de transmisión de Canal22; y el diseño de identidad para la programación especial en torno al centenario de Mario Moreno Cantinflas. Además, Canal 22 comenzó la renovación de su imagen en pantalla al crear un nuevo vestido para la barra Lunes temáticos, mientras prepara la renovación de las barras de Cinema 22, Zona D y el vestido en general de sus señales nacional e internacional. Durante el periodo, Canal 22 renovó parte del personal adscrito a la Gerencia de Diseño Gráfico para incluir a un programador en la Coordinación de Internet. Este hecho ha resultado benéfico en el desarrollo de proyectos pues la Gerencia de Diseño Gráfico depende cada vez menos de los tiempos, experiencia y voluntad de otras áreas para poder crear productos web que combinen mercadotecnia, diseño, comunicación e informática. El resultado puede verse en diversos minisitios de la televisora como Ópera Prima… donde las aplicaciones para comentarios y el sistema de votación son ahora más eficientes, más estables y no requirieron la contratación de ingenieros o programadores externos para resolverlos, o Esquizofrenia,en el que la aplicación de herramientas multimedia hizo posible que el sitio fuera más atractivo y dinámico, alcanzando casi 4000 visitas durante junio, mes de su lanzamiento.




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Al final del primer semestre de 2011 el desarrollo del portal principal de la televisora está casi terminado y se prevee que en septiembre de 2011 el portal esté en línea. COMERCIALIZACIÓN

En lo que se refiere a la parte comercial, durante este periodo (enero-junio) se obtuvo un avance general como a continuación se puntualiza.

VENTASPeriodo del 1º de enero al 31 de junio de 2011

Concepto2010

Alcanzado2011

AlcanzadoEstimado

Anual

%de

Avance

% + ò (-)VariaciónAlcanzada2010-2011

Tiempo en Pantalla,

Producciones Comerciales y otros ingresos

10,308.1 9,607.9 26,800.0 35.85% (6.79%)

Intercambios con medios y

Bienes y Servicios

53,826.8 32,132.8 59,000.0 54.46% (40.30%)

TotalEfectivo e

Intercambio64,134.9 41,740.7 85,800.0 48.65% (34.92%)

Alcanzado: Se refiere a convenios efectuados durante este periodo.

Los importes registrados son sin I.V.A.

Miles de pesos

A continuación se ofrece una síntesis desglosada por conceptos: • Por tiempo en pantalla (spoteo regular) se logró un cierre de ventas por $4,576.4 miles, en

prestación de servicios, producciones comerciales y otros ingresos por $5,033.5 miles lo que representa el 35.85 por ciento sobre el estimado anual, asimismo se obtuvo una variación negativa del 6.79 por ciento contra el año anterior. Los intercambios con medios de comunicación y de bienes y servicios generaron un avance de 54.46 por ciento sobre el estimado anual, formalizando contratos por $32,132.8 miles. En comparación con el año anterior. Estamos emprendiendo acciones para revertir la variación desfavorable percibida en un 40.30 por ciento.




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TÉCNICA Y OPERATIVA

Durante el primer semestre, Televisión Metropolitana S.A. de C.V. transmitió un total de 3,585:41 hrs. de las cuales 2,344:23 hrs. correspondieron a la programación de Canal 22 y 1240:18 hrs. a la del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE).

HORAS DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL ANÁLOGA.

Señales Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre

ILCE 609:27 630:51 1240:18 CANAL 22 1188:26 1155:57 2344:23

TOTAL 1797:53 1786:48 3584:41

HORAS DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DIGITAL.

Señales Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre ILCE 609:27 630:51 1240:18

CANAL 22 1188:26 1155:57 2344:23 TOTAL 1797:53 1786:48 3584:41

El total de horas de transmisión tanto análogas y digitales, que ejecuta la Subdirección General Técnica y Operativa para ambas instituciones (ILCE y Cana 22) fue de 7,169:22 hrs.

El total de horas transmitidas es el tiempo real de la duración de los programas que pauta la Subdirección General de Producción y Programación, en este proceso la Subdirección General Técnica y Operativa no tiene injerencia.




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Para este periodo Canal 22 transmitió 4,344:00 hrs. de su señal internacional a Estados Unidos y Canadá, con una transmisión diaria de 24:00 hrs.

HORAS DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL INTERNACIONAL.

Señales Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre TOTAL 2,160:00 2,184:00 4,344:00

HORAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Permanentemente, la Subdirección General Técnica y Operativa llevó a cabo de manera exhaustiva el programa de mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos, en el periodo se realizaron 10,380:00. Asimismo 466:00 hrs. de mantenimiento correctivo.

HORAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Mantenimiento Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre Preventivo 5,184:00 5,196:00 10,380:00 Correctivo 373:00 93:00 466:00




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SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN Para el indicador de servicios a la producción, la Subdirección General Técnica y Operativa proporcionó, en el periodo de análisis, un total de 35,462 hrs. de servicios a la producción.

HORAS DE SERVICIOS OTORGADOS A LA PRODUCCIÓN.

Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre TOTAL 15,306:00 20,156:00 35,462:00

Copiados 965:00 1266:00 2231:00 * Edición digital 8,828:00 10549:00 19377:00 Estudios 266:00 465:00 730:00 * Post producción digital 496:00 921:00 1417:00

Portátiles 3,239:00 4,876:00 8115:00 Protools 847:00 1,469:00 2316:00 Subtitulaje 352:00 288:00 641:00 Unidad Móvil 313:00 322:00 635:00




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CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Dada la falta de recursos presupuestales no se ha podido cumplir con lo establecido en el programa de capacitación, por lo que en este periodo la capacitación estuvo conformada únicamente por cursos inherentes a la adquisición de equipos como lo son: el curso de Grabadora e Impresora de blu ray y los cursos de actualización de conocimientos para la operación del sistema tape less en el modulo de operación y administración de Play out.

HORAS/HOMBRE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO.

Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre

TOTAL 448:00 00:00 448:00




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ASUNTOS JURÍDICOS Consideramos que los logros obtenidos en el periodo de enero a junio de dos mil once se han cubierto óptimamente, destacando que nuestra labor depende en suma de las actividades que generan las áreas sustantivas, por lo que cuando éstas generan mayor actividades, inciden directamente en el desarrollo de labores de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Atendiendo el programa de trabajo 2011, así como el Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012, se obtuvieron los siguientes resultados:

Metas Trimestre Meta Anual

Programa (Calendarizado) Avance en

el Trimestre

Avance acumulado

al Trimestre.

Porcentaje del trimestre respecto de la meta anual.

Porcentaje acumulado de avance respecto de

la meta anual. Registro de Reservas

ante el INDAUTOR

Primer

14

1 1 7.14% 7.14% Segundo 1 2 7.14% 14.28 Tercero Cuarto

Metas Trimestr

e Meta Anual

Programa (Calendarizado) Avance en

el Trimestre Avance

acumulado al Trimestre

Porcentaje del trimestre respecto de la meta anual


la meta anual Registro de Obras ante

el INDAUTOR

Primer

30

1 1 3.3% 3.3% Segundo 2 3 6.6 9.9 Tercero Cuarto




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Metas Trimestre Meta

Anual Programa (Calendarizado)

Avance en el Trimestre

Avance acumulado al Trimestre

Porcentaje del trimestre

respecto de la meta anual


la meta anual

Registro de Contratos

y/o convenios

ante el INDAUTO

R

Primer

45

8 8 17.7% 17.7% Segundo 9 17 20% 37.7 Tercero Cuarto

Metas Trimestre Meta

Anual Programa (Calendarizado)

Avance en el Trimestre

Avance acumulado al Trimestre

Porcentaje del trimestre

respecto de la meta anual

Porcentaje acumulado de avance respecto de la meta

anual Realización

de Contratos y Convenios

Primer 470 169 169 35.95% 35.74% Segundo 91 260 19.36% 55.31% Tercero Cuarto

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios En materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios los resultados fueron satisfactorios, toda vez que durante el primer semestre de 2011 se atendieron con oportunidad los diferentes requerimientos de bienes y servicios que presentaron las áreas de la Entidad, respetando en todo momento los rangos de adjudicación autorizados, los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los techos presupuestales por capítulo de gasto. Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. En esta materia fueron evaluadas las necesidades de remodelación de espacios para la elaboración de los proyectos de obra que deberán ejecutarse para el presente año, de




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conformidad al calendario de ministración de recursos, determinándose que se ejecutarán los siguientes proyectos: Remodelación de las salas de audio; remodelación del estudio “A” para la instalación de un set virtual; y cambio de piso de las cabinas de control de los estudios “A” y “B” y de la estación trasmisora. Servicios Personales En materia de servicios personales se cubrieron en tiempo y forma las percepciones y prestaciones de los servidores públicos de la televisora, así como las obligaciones fiscales a cargo de Canal 22. Según el indicador correspondiente a la gestión de los servicios personales denominado “indice de suficiencia de recursos en servicios personales”, en el primer semestre del año se ejerció el 97.10 por ciento ($39,549.76 miles) del presupuesto calendarizado para dicho periodo ($40,729.78 miles), por lo que se presentó una economía de $1,180.02 miles, identificada principalmente en las siguientes partidas presupuestales: 11301 “Sueldos base”, 1201 “Honorarios” y 15901 “Otras prestaciones”, debido a las plazas vacantes que no fueron cubiertas en el periodo y al costo asociado de las remuneraciones por honorarios que serán ejercidas en el cuarto trimestre del ejercicio.

• INFORMÁTICA

En materia de informática se han concretado las actividades programadas para éste periodo, sin embargo para su atención se han dejado de realizar mantenimientos a la operación de los sistemas y monitoreo a la infraestructura de servidores y comunicaciones, con la incorporación de equipo de computo y software, a la fecha se estan depurando actividades ociosas, permitiendo optimizar el funcionamiento de aplicaciones y envió – recepción de información.

• FINANZAS Al cierre del primer semestre del año, los esfuerzos emprendidos por quienes laboran en Televisión Metropolitana se han visto reflejados en el logro mayor de las metas de hora de radio y televisión transmitida, programa de televisión transmitido y hora de material televisivo adquirida; un logro total en las metas de cobertura de la señal televisiva, auditorias y actividad apoyada, las cuales alcanzan el 100 por ciento de su cumplimiento debido a que se circunscriben, a la




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población del área metropolitana, al Proyecto Anual de Auditoría y Control y a la Estructura Programática autorizada, respectivamente, y un logro razonable de las metas planteadas al periodo de material televisivo adquirido y las horas de producción de programas. Las horas de producción de material televisivo no alcanzaron la meta programada, sin embargo tuvieron una producción considerable, al igual que las ventas realizadas en efectivo las cuales estuvieron muy cerca de llegar a lo programado. El importe de convenios establecido quedo por debajo de su proyectado, sin embargo se están tomando las acciones pertinentes para revertir ésta variación desfavorable.

Absoluta Relativa

Persona 19,239,810 19,239,810 0 0.00%

Hora de radio y televisión transmitida. 11,288 11,513 225 1.99%Programa de Televisión transmitido 308 319 11 3.57%Horas de producción de material televisivo. 340 334 -6 -1.76%

Hora de material televisivo adquirida. 360 379 19 5.28%Venta en Efectivo Realizada 10,800,000 9,607,700 -1,192,300 -11.04%Importe de Convenio Establecido 55,950,000 37,274,989 -18,675,011 -33.38%Auditoria realizada 8 8 0 0.00%Actividad apoyada 3 3 0 0.00%

Al mes de Junio

Unidad de Medida Programada Alcanzada Variación




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5.6 ESFUERZOS DE SUPERACIÓN: Resaltar las medidas aplicadas en el primer semestre de

2011, las dificultades superadas y los beneficios obtenidos. Asimismo, los avances en los programas de modernización administrativa; entre otros, los siguientes:

PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN A pesar de sus limitaciones financieras y el tamaño de su infraestructura, Canal 22 es una emisora que produce y difunde una gran diversidad de programas con calidad técnica, de realización y de contenido. Brinda un apoyo muy considerable a los esfuerzos de promoción cultural de otras instancias y su personal trabaja con una mística de servicio a la sociedad, convencido de la importancia de su misión de comunicación y difusión cultural. Gracias a la estrecha relación que Canal 22 sostiene con otras instituciones culturales nacionales y extranjeras, se han podido realizar, bajo distintos esquemas de colaboración, importantes proyectos de producción que permiten una pantalla renovada y atractiva. La producción de programas ambiciosos, como Ópera prima en movimiento ha requerido mayor inversión de lo acostumbrado, pero en términos de rentabilidad social, ha redituado con creces en lo que se refiere a creación de públicos, divulgación de la cultura, promoción de talentos y mayores valores de producción. En general, se ha logrado dar continuidad a los proyectos estratégicos de Canal 22 y ofrecer a los televidentes una programación variada, con un equilibrio entre producción propia y programas adquiridos. Con el objeto de dar mayor consistencia a su público televidente, el área de programación ha llevado a cabo una revisión de las características de cada uno de los programas incluidos en ciertas barras de la parrilla para alinearlas de mejor manera con los resultados de un estudio reciente de composición de audiencia. La finalidad es empatar los intereses específicos de ciertos segmentos demográficos con la oferta de programas en un horario determinado, para así crear una “masa crítica” de televidentes que permanezca más tiempo sintonizando en canal, incrementando el promedio de rating en la franja de producción propia. Por otro lado, atendiendo a los informes del Defensor del Televidente de finales de 2010, se ha procurado mayor estabilidad en la carta de programación, ya que una queja recurrente el año




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pasado fue debida a los constantes cambios de programación por la inserción de eventos y programas especiales solicitados por diversas instancias. Premios En el primer semestre del año la calidad de las producciones de Canal 22 fue reconocida con importantes premios y nominaciones: Ópera prima, las voces del Bicentenario, obtuvo el premio José Pagés Llergo, por mejor programa cultural en 2010; La vida loca, una coproducción entre El Caimán Films y Canal 22, fue nominado como Mejor Documental en la 53ª Entrega del Ariel, igual que Xochimilco 1914, como Mejor Cortometraje de Animación; y Morir de pie, una producción de Foprocine - IMCINE con colaboración de Canal 22, obtuvo el Premio al Mejor Documental Mexicano en el 26º Festival Internacional de Cine de Guadalajara. NOTICIAS

Se prevé para el segundo periodo 2011 un ajuste presupuestal que limitará parcialmente nuestra propuesta informativa, por lo que utilizaremos los recursos tecnológicos a la mano a fin de permanecer a la vanguardia, utilizando en primer lugar las redes sociales Twitter y Facebook y Streaming, como alternativas de presencia en un mundo digital que avanza a pasos agigantados, seguiremos buscando alianzas técnicas y periodísticas para poder ofrecer a nuestro televidentes nuestro servicio informativo. IMAGEN CORPORATIVA La Gerencia de Promoción e Imagen continuará con su compromiso de destacar la calidad, los nuevos formatos y la diversidad televisiva que Canal 22 ofrece día a día a su público. A través de la producción de piezas dinámicas, que reflejen fielmente los altos estándares de una programación que guarda un justo equilibrio entre la producción propia y los contenidos adquiridos en el extranjero. Piezas que, como hasta ahora, se seguirán entregando en tiempo y forma, cubriendo en su totalidad la programación de Canal 22 y haciendo énfasis especial en el estreno de series, películas y los nuevos capítulos. Así, la Gerencia de Promoción e Imagen continuará con su labor de brindar apoyo a los esfuerzos de promoción cultural de otras instancias. Durante 2011, Canal 22 ofrecerá, a través del trabajo de la Gerencia de Diseño Gráfico, una imagen renovada en la pantalla de sus dos señales televisivas, en sus materiales impresos y en




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sus sitios web, que responda a los intereses y a los objetivos mercadológicos de la Entidad para impactar a audiencias cada vez mayores: jóvenes y público usuario de nuevas tecnologías. Asímismo la identidad gráfica de las barras programáticas se rediseñará con base en una valoración cualitativa de su impacto en el televidente. Durante el segundo semestre del año Canal 22 diseñará la identidad gráfica de su nueva barra de programación infantil y atenderá las necesidades de imagen que requieran los grandes eventos que sucederán durante el periodo: • Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. • Juegos Parapanamericanos. • Festival Cervantino. • 25 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. • Lanzamiento de las distintas repetidoras de Canal 22 en los estados. Desde la Gerencia de Diseño Gráfico, Canal 22 consolidará el desarrollo del portal de Internet de la Entidad y poder ofrecer los proyectos de comunicación que la Entidad requiere para apoyar a la comercialización, la difusión, la promoción y la vinculación con las audiencias a través de los sitios web de las señales nacional e internacional. A partir del lanzamiento del nuevo portal será posible garantizar el cumplimiento cabal de todos los reactivos que exige el Sistema de Internet de Presidencia a los websites gubernamentales. COMERCIALIZACIÓN

Los recortes presupuestales en difusión por parte del sector público han afectado desfavorablemente a los ingresos de la televisora. Esto, sumado al impedimento que tiene Canal 22 para bloquear la señal en los estados donde se llevarán a cabo elecciones durante este año ha impedido transmitir campañas de logros del Gobierno Federal a partir del mes de marzo, fecha en que normalmente empiezan a pautarse algunas campañas que este año no hemos podido difundir porque no hay capacidad de bloquear en los sistemas de cable que reciben la señal de Canal 22. Como resultado, el área comercial de Canal 22 ha dirigido su estrategia hacia las empresas de la iniciativa privada. La Subdirección General Comercial da seguimiento y atención de manera personalizada a su cartera de clientes. Con lo anterior, se espera que los resultados se vean reflejados en el período siguiente.




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La Subdirección General Comercial toma como base para sus ventas la programación del Canal la cual no ha variado debido a los recortes presupuestales que se han realizado durante este primer semestre. Con estas dificultades la Subdirección General intenta cada día posicionar a Canal 22 entre los anunciantes, centrales de medios y agencias de publicidad como una alternativa que enriquecerá la imagen de las marcas que se presenten en esta pantalla. El objetivo es continuar con la difusión y el fortalecimiento de Canal 22 como un espacio alternativo para los anunciantes ya que les ofrece ventajas competitivas y valores agregados. TÉCNICA Y OPERATIVA

Al inicio del 2011, se modificó el proyecto de Digitalización, tomando en cuenta el avance obtenido (95 por ciento), el desarrollo tecnológico y el presupuesto otorgado para este fin y los acuerdos convenidos con los usuarios de los servicios técnicos.

Dentro de la propuesta de adquisición para este año, se contempló un set virtual, microondas, aumento de usuarios para el sistema tape less y un sistema de resguardo que garantizará la existencia y transmisión de nuestros contenidos en caso de siniestros y/o desastres naturales que perjudiquen el sistema actual, con todo lo anterior lograremos concluir al 100 por ciento este proyecto. Durante los primeros meses, se realizaron estudios de mercado, comparativos, se asistieron a demostraciones de equipos, lo anterior con la finalidad de obtener las características que deberá cubrir el equipo conforme las necesidades de Canal 22, una vez definidas estas, se procedió a realizar los trámites correspondientes para su adquisición. En relación con la Red Cultural México, iniciamos con su implementación, cuyo objetivo principal es poner a disposición la señal cultural de Canal 22 a la mayoría de los televidentes potenciales del país (112, 336,538) con al menos una repetidora en cada estado de la Republica Mexicana. Durante el primer semestre se promovieron reuniones con el Órgano Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), con el fin de recibir apoyo para instalar repetidoras donde este organismo tenga frecuencias autorizadas para transmisión digital, el resultado obtenido finalmente fue un convenio que se encuentra en proceso de firma, mediante el cual se establece el compromiso de repetir la señal de la Red Cultural México, en donde se autoricen frecuencias para tal fin y se iniciará con los estados de Jalisco y Nuevo León.




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Paralelamente se realizaron visitas a las ciudades de Puebla y Guanajuato, en donde iniciaron las entrevistas con los Directores de las televisoras estatales, para efectuar un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones para retransmitir por medio de sus frecuencias autorizadas la señal de la Red Cultural México. Respecto a la remodelación de espacios físicos, se dio seguimiento al desarrollo del proyecto Cabinas de edición de audio. Que desafortunadamente no ha podido iniciar su ejecución, por no tener el permiso de las autoridades competentes. ASUNTOS JURÍDICOS La naturaleza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, reposa en ser un área de apoyo de aquellas áreas sustantivas con las que cuenta Televisión Metropolitana S. A de C.V., por ello su proceder depende en general de las peticiones, decisiones, y necesidades de ellas. En el periodo que se reporta se implementaron mecanismos de comunicación eficiente, para ello se diseño el formato de solicitud de consulta y/u opinión jurídica, con la finalidad de brindar la asesoría requerida por las diversas áreas, y asimismo sustentar con evidencia documental la capacidad de respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos. En relación a los juicios laborales, sabemos que de acuerdo a su naturaleza, estos son muy extensos debido a la carga laboral de la Junta, sin embargo como se ha comentado anteriormente se ha buscado la forma de concertar para que el patrimonio de la Entidad no se vea menoscabado o bien se recupere de forma pronta lo que le es debido. Asimismo se han realizado diversas reuniones con la Presidente de la Junta Especial Número 5, Lic. María Adriana Mayo Rio, con la finalidad de que los laudos en que es parte la Entidad se emitan oportunamente. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, fueron atendidos los requerimientos de compra de bienes y servicios. Estas contrataciones se llevaron a cabo aplicando los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios en tiempo y forma, con total apego a la ley en la materia, sin que se haya presentado alguna inconformidad, rescindido




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contrato alguno por incumplimiento, ni haya sido necesario hacer efectiva ninguna garantía otorgada por los proveedores. Por lo que corresponde al cumplimiento de lo que establece el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sentido de que las adquisiciones que se lleven a cabo a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, no podrán exceder del 30 por ciento del presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado, se ejerció únicamente el 7.1 por ciento, de acuerdo al comportamiento de los montos que se muestran en el siguiente cuadro:

DETERMINACIÓN DEL 30 POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LAASSP COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

IMPORTE Y PORCENTAJE DEL EJERCICIO 2011 IMPORTE (MILES DE PESOS) PORCENTAJE

Licitación pública 1,621.3 0.6% Adjudicación Directa (Artículo 1, LAASSP) 4,346.4 1.5%

Adjudicación Directa (Artículo 41, LAASSP) 79,193.3 27.3% Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 41, LAASSP) 8,979.0 3.1%

Subtotal 94,139.9 32.5% Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 42, LAASSP) 5,191.3 1.8%

Adjudicación directa (Artículo 42, LAASSP) 15,317.7 5.3% Subtotal 20,509.0 7.1% TOTAL 114,649.0 39.6%

Volumen anual de adquisiciones 289,571.1 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas En materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, por lo que corresponde al cumplimiento de lo que establece el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que las sumas de los montos de los contratos que se lleven a cabo a través de los procedimientos de invitación cuando menos tres personas y de adjudicación directa, no podrán exceder del 30 por ciento del Presupuesto Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, autorizado a la Entidad, al primer semestre se ejerció únicamente el 5.8 por ciento, de acuerdo al comportamiento de los montos que se muestran en el siguiente cuadro:




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DETERMINACIÓN DEL 30 POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM

COMPORTAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

IMPORTE Y PORCENTAJE DEL EJERCICIO 2011 IMPORTE (MILES DE PESOS) PORCENTAJE

Licitación pública 0.0 0.0% Adjudicación Directa (Artículo 1, LOPSRM) 0.0 0.0%

Adjudicación Directa (Artículo 42, LOPSRM) 0.0 0.0% Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 42, LOPSRM) 0.0 0.0%

Subtotal 0.0 0.0% Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 43, LOPSRM) 0.0 0.0%

Adjudicación directa (Artículo 43, LOPSRM) 347.2 5.8% Subtotal 347.2 5.8% TOTAL 347.2 5.8%

Volumen anual de adquisiciones 5,970.5

Servicios Personales Por las restricciones presupuestales que se han presentado en el ámbito de la Administración Pública Federal no ha sido posible crear las plazas correspondientes para contratar personal sindicalizado que lleve a cabo las funciones de catalagación de programas, continuidad de la programación y apoyo a la producción televisiva, por lo que se ha venido contratando, a través de los años, a empresas, bajo la figura del outsourcing, para que mediante sus empleados atienda dichas funciones, sin que se acredite la relación laboral de la televisora con las 46 personas que el proveedor asigna para la prestación de los servicios referidos. Esta situación implica el desplazamiento de personal sindicalizado, conforme a lo dispuesto por los artículos 53 y 126 del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión. En la solución de este problema se suscribió con el sindicato un “convenio de singularidad” mediante el cual se acordó que la empresa prestadora de los servicios descontaría a su personal el 4 por ciento de su sueldo por concepto cuotas por desplazamiento de los trabajadores de base, lo que se ha venido aplicando a partir del mes de marzo del año en curso, como resultado de que en proceso concursal llevado a cabo para la contratación del servicio se incluyó en la convocatoria correspondiente la obligación del licitante ganador de realizar dicho descuento y entregarlo al sindicato a través de la televisora.




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• INFORMÁTICA Las demandas de tecnologías de la información en la televisora, son cada vez mayores, por ello se fortalecerá la infraestructura con mecanismos de redundancia, que permitan en caso de fallos que un segundo equipo tome el control, evitando la caída de los servicios de administración, bases de datos, herramientas de colaboración, la comunicación de las áreas de forma interna y externa.

• FINANZAS

De manera permanente el área financiera se planteó continuar y mejorar los controles específicos que aseguren el adecuado cumplimiento de las disposiciones en materia financiera-presupuestaria que permitan un transparente uso de los recursos públicos aprobados a la Entidad, así como a los lineamientos del SII de la SHCP establecidos para el presente ejercicio. Se analizaron los procesos logísticos que permitan a la Entidad estar en condiciones de incorporarse de la mejor forma posible al esquema planteado por las instancias normativas a traves del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) y/o el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). Se continuará con el desarrollo y adecuación de mejora permanente de los manuales de procesos y políticas, con el propósito de tener las herramientas que permitan llevar un adecuado control y registro de las operaciones financieras de la Entidad.




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5.6.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

En el primer semestre se recibieron 26 solicitudes de información pública, las cuales fueron respondidas en el sentido solicitado, sin que se hayan interpuesto recursos de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

(Al 1er Semestre del 2011)

Solicitudes de acceso a la información recibidas en el

periodo.

Solicitudes de acceso a la información atendidas.

Recursos de revisión interpuestos en su contra

ante el IFAI

Resoluciones emitidas por el

IFAI

26 26 0 0

Las actividades y acciones más destacadas que Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. realizó durante el ejercicio del primer semestre de 2011, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental son las siguientes: Con fecha 14 de julio de 2011, la Unidad de Enlace actualizó al segundo trimestre el Portal de Obligaciones de Transparencia en los términos y formas establecidos por la Ley. En el primer semestre del ejercicio 2011, el Comité de Información de Canal 22 llevó a cabo 4 sesiones de las cuales 2 fueron ordinarias y 2 extraordinarias. Se continúa dando cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de archivos, por lo que al 30 de junio de 2011, se tiene el siguiente avance: • Integración y organización de archivos: 80 por ciento. • Incorporación de expedientes en el SICCA: 57 por ciento.

La variación que se observa con relación al avance reportado al 31 de diciembre de 2010 se debe a la revisión que se efectuó de los informes proporcionados por las diferentes áreas encargadas del archivo institucional, por lo que fue necesario ajustar los porcentajes de avance como resultado de haber precisado los criterios de integración de los archivos.




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Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia, el 1 de agosto de 2011, la Unidad de Enlace envío al IFAI, previa aprobación del Comité de Información, la actualización semestral del Índice de Expedientes Reservados, a través del sistema implementado por dicho Instituto. El 25 de mayo de 2011 se comunicó al IFAI la actualización del “Sistema Persona”, que consta de los siguientes sistemas de datos personales: • Expedientes de Personal. • Sistema de Administración de Recursos Humanos Supernómina. • Convocatorias de Apoyo a Productores Independientes.

El 18 de agosto de 2011, el IFAI comunicó a esta televisora el resultado de la evaluación correspondiente al primer semestre del año 2011, obteniendo las siguientes calificaciones:

INDICADOR CALIFICACIÓN

Alineación de criterios, comportamiento de resoluciones y su cumplimiento 98.00

Atención prestada por la Unidad de Enlace 95.00

Obligaciones de transparencia 81.92

Respuesta a solicitudes de información 90.60 El indicador más afectado por la evaluación del IFAI es el denominado “Obligaciones de Transparencia”, principalmente, por las razones siguientes: En el apartado Financiero:

Contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios:

• 28, no se publicaron en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), sin embargo aparecen publicados en CompraNet.

• 2, aparecen con diferentes proveedores en el POT y en CompraNet. • 12, aparecen con diferentes fechas de celebración en el POT y en CompraNet. • 66, consignan que la fecha de celebración es mayor o menor a 30 días de la fecha de inicio de

los mismos.




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En el apartado Regulatorio y de Toma de Decisiones: No se publica el informe a que hace referencia el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la Entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7, fracción XV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Poner a disposición del público y actualizar los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados).

En el apartado otra Información Relevante:

- No se publica la versión pública de la información correspondiente al folio 1142500003710,

relativa al sueldo mensual de la Defensora del Televidente de Canal 22.

- Falta información sobre la inexistencia de la información correspondiente al folio 1142500004110, resuelta por el Comité de Información, que se refiere al costo de elaboración del himno del programa de televisión “Ópera Prima. Voces del Bicentenario”.

- No se publica el último informe de cumplimiento de Lineamientos de Archivos.




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5.6.2 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.

Durante el periodo que se reporta no han sido emitidos los calendarios de trabajo y lineamientos para la atención de los temas de este programa, por parte de la Comisión Nacional para Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, se han asistido a los eventos del Día Internacional de la Mujer y al Foro “Estrategias de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (HYAS)”, en los meses de marzo y abril y se ha dado continuidad al programa de trabajo de este tema, en el mes de mayo se asistió al Tercer Seminario Internacional de Cultura Institucional 2011. 5.6.3 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS AVANCES AL PRIMER SEMESTRE DE 2011 EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, AJUSTE DEL GASTO CORRIENTE, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EMITIDA EN EL PEF 2011, RESPECTO DE SU PROGRAMA APROBADO EN LA PRIMERA SESIÓN, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO DE ALCANCE PLURIANUAL, PUBLICADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR 307-A-0917 DEL 12 DE MARZO DE 2010.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2011

ART. DEL PEF OBLIGACIÓN AVANCE 4, fracción II, inciso a), subinciso i

Las plazas correspondientes de los servidores públicos que concluyan la prestación de sus servicios en la APF se cancelarán en los términos de las disposiciones aplicables.

En el mes de enero se congelaron seis plazas de servidores públicos que renunciaron con fecha 31 de diciembre de 2010, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 17 y 18 del oficio circular 307-A.-0917 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedido el 12 de marzo de 2010. En dichos numerales se dispone las reducciones, en el ejercicio 2011, del 1.5 por ciento del inventario de plazas de estructura de mando y del 2.5 por ciento del inventario de plazas en las oficialías mayores y áreas equivalentes. Para cubrir las cuotas mencionadas se encuentran en trámite de cancelacion tres plazas.

4, fracción II, inciso a), subinciso iii

Las dependencias, con cargo a las economías que se generen en sus respectivos presupuestos autorizados por la aplicación de las medidas, deberán restituir

Las liquidaciones a los servidores públicos que se acogieron a la medida fueron cubiertas con recursos propios de la televisora.




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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 ART. DEL PEF OBLIGACIÓN AVANCE

anualmente y a más tardar en el ejercicio fiscal 2013, en los plazos y condiciones que señalen las disposiciones aplicables, los recursos correspondientes a las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a su cargo. En caso contrario, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descontará los recursos correspondientes de las ministraciones posteriores de la respectiva Dependencia.

12, primer párrafo Las dependencias y entidades, conforme al sistema de compensación de créditos y adeudos a que se refiere el Artículo 73 de la Ley del Servicio de TESOFE y sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí.

En lo que va del año la Entidad no ha tenido operación alguna dentro del sistema de compensación de créditos y adeudos.

17 Las dependencias y entidades adoptarán en el año 2011 las siguientes medidas de ahorro, austeridad y eficiencia:

17, fracción I Con el fin de incrementar la productividad de la APF y en apego a las medidas de ahorro y austeridad, en las dependencias y entidades no se crearán plazas en nivel alguno.

No se han creado plazas en el presente ejercicio

17, fracción II No se autorizará incremento salarial para mandos medios y superiores ni para personal de enlace. Los incrementos que, en su caso, se otorguen al personal operativo, de base y de confianza, y categorías se sujetarán a los recursos aprobados específicamente para tales efectos en los Anexos 6 y 15 de este Decreto y tendrán exclusivamente como objetivo mantener el poder adquisitivo de dichos trabajadores respecto del año 2010.

No se han otorgado incrementos salariales al personal referido. Con el oficio SGAF/500/241/2011, del 25 de abril de 2011, se solicitó a la Dirección General Ajunta en Materia de Remuneraciones de la Secretaría de Educación Pública que se llevaran a cabo los trámites conducentes para el registro y autorización de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios mensuales del personal operativo de confianza, con motivo del incremento salarial del 3.0 por ciento otorgado por el Ejecutivo Federal, según oficio 315-A-00644 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del 4.6 por ciento al personal de base, negociado en la revisión del aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria




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de la Radio y la Televisión vigente en el periodo 2010-2012. Se está en espera de la respuesta.

17, fracción III Las plazas que se liberen como resultado de la aplicación de las medidas previstas en el artículo. 4, fracción II, inciso a) de este Decreto, se cancelarán.

Se cumplió en tiempo y forma con la reducción prevista en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, por lo que en el mes de enero se congelaron 6 plazas: -1 de Jefatura de Departamento. -1 de Técnico Especializado. -2 de Secretaria de Gerente. -1 de Secretaria de Jefe de Departamento. -1 de Intendente de Director General. De las cuales se encuentran en proceso de cancelación las correpondientes a Jefatura de Departamento, Secretaria de Jefe de Departamento e Intendente de Director General.

17, fracción V No procederá la adquisición de inmuebles ni nuevos arrendamientos para oficinas públicas.

No se han adquirido inmuebles ni se han contratado nuevos arrendamientos para oficinas públicas.

17, fracción VI No procederá la adquisición de mobiliario para oficinas.

No se ha realizado la adquisición de mobiliario para oficinas.

17, fracción VII No procederán erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquéllas que sean estructurales y no puedan postergarse o las que impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en el mediano plazo.

No se han efectuado remodelaciones de oficinas públicas.

17, fracción VIII No procederá la adquisición de vehículos, salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población, así como tratándose de los ramos de defensa nacional, marina y seguridad pública.

No se han adquirido vehículos en el ejercicio.

17, fracción IX Se realizará la contratación consolidada o al amparo de los contratos marco vigentes de materiales y suministros; servicios, incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, boletos de avión, vales de despensa, medicamentos, entre otros,

Durante el primer semestre se llevaron a cabo las contrataciones consolidadas de los siguientes servicios: limpieza, vigilancia, recepción, fotocopiado, seguros patrimoniales, telefonía convencional, radiolocalización, internet, alimentación para producción televisiva y apoyo técnico a la producción televisiva.




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siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles, y se observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez previstos en el artículo 134 de la Constitución. Adicionalmente, se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el Estado.

La modalidad de ofertas subsecuentes se aplicará cuando de realicen las licitaciones públicas que están programadas para el tercer trimestre del ejercicio.

17, fracción X La reducción en el gasto administrativo y de operación, señalado en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público de los siguientes conceptos, entre otros: a) Contrataciones por honorarios y eventuales; b) Viáticos, pasajes y gastos de representación; c) Asesorías, consultorías y capacitación; d) Erogaciones relacionadas al pago de horas extras, y e) Costos de operación incluyendo servicios, materiales y suministros. Las dependencias y entidades deberán reportar los ahorros obtenidos por estos conceptos en los Informes Trimestrales.

Durante el primer semestre se llevaron a cabo sólo las contrataciones estrictamente necesarias, en apego a la normatividad vigente, para el mejor desempeño de las funciones encomendadas a la televisora:

a) Contrataciones por honorarios y eventuales: La televisora aplicará en su oportunidad las medidas que instruya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) Esta Entidad opera con el mínimo indispensable, considerando las características de la televisora.

d) Horas extras: En el primer semestre se reflejan economías por $208.77 miles, equivalentes al 14.4 por ciento del monto del presupuesto autorizado para dicho periodo.

17, fracción XI Las dependencias y entidades deberán

reportar trimestralmente los ahorros obtenidos en gasto administrativo y de operación como resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público a que se refiere el artículo 16 del PEF

En los formatos que remita la Coordinadora Sectorial para la entrega de los informes trimestrales que se remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reportarán los ahorros que se generen como resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público a que se refiere el artículo 16 del PEF, a la fecha no han sido proporcionados los formatos.




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17, fracción XII Las dependencias y entidades deberán

coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actualizar los programas de trabajo en los que se definan estrategias y metas concretas para avanzar en la implementación del pago de forma electrónica, mediante abono que realice la Tesorería de la Federación, a las cuentas bancarias de: a) Los beneficiarios de los programas de

subsidios; b) Los servidores públicos, por concepto

de pago de nómina; c) Los proveedores de bienes y servicios, y d) Las personas contratadas por

honorarios, incluyendo a aquéllas que faciliten la entrega de apoyos en especie a los beneficiarios de los programas de subsidios. La información relativa a estas contrataciones deberá publicarse en los términos previstos en el artículo 26 de este Decreto.

Lo anterior, salvo aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la imposibilidad física, geográfica u operativa para tal efecto, o bien que este medio de pago no sea eficiente por su costo. Los programas de trabajo deberán establecer, como fecha límite para implementar los pagos de forma electrónica, el mes de diciembre de 2012. Para efectos del inciso a) anterior, los ejecutores de los programas de subsidios elaborarán un informe, de conformidad con los lineamientos específicos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se precisen entre otros, los costos en que incurren actualmente para la entrega de recursos a los beneficiarios y prestadores de servicios, a efecto de remitirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 1 de febrero.

Actualmente los servidores públicos encargados de las finanzas de la Entidad han asistido a varios cursos/talleres impartidos por la SEP y la SHCP para la implementación de las plataformas electrónicas como el Sistema Integral de Presupuesto, Pagos y Contabilidad (SIPPAC) y Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), para la atención y cumplimiento de estas medidas y se han tomado las acciones internas que permitan realizar los ejercicios que hasta ahora se han instruido por la Coordinadora Sectorial.




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Las dependencias y entidades informarán a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de febrero, sobre las erogaciones que realizarán en moneda extranjera, de conformidad con los calendarios de presupuesto aprobados;

17, fracción XIV En materia de seguros sobre personas y bienes, las dependencias y entidades que tengan contratadas pólizas de seguros deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto que tenga que realizar por concepto de pago de primas. Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables del aseguramiento de la infraestructura a su cargo, para lo cual la contratación de los servicios correspondientes se realizará en forma consolidada, siempre y cuando se generen ahorros con dicha modalidad de contratación, y

Mediante el oficio DA-510/046/11, del 24 de enero de 2011, se solicitó a la SHCP información respecto del procedimiento para la incorporación a las pólizas coordinadas por dicha Dependencia. Con el oficio 366-V-0120/11, del 28 de enero de 2011, la SHCP informó que durante el ejercicio 2011 realizará las acciones orientadas a establecer las pólizas institucionales para los bienes de la Administración Pública Federal, considerando los análisis correspondientes para identificar los riesgos a los que están expuestos los activos y determinar las coberturas y los límites de responsabilidad adecuados, por lo que una vez que sea definida una propuesta requerirá a las y entidades la información correspondiente. Por tal motivo la televisora realizó los procedimientos concursales por medio de los cuales contrató el aseguramiento de sus bienes patrimoniales. En lo que se refiere a los seguros sobre personas la televisora se adhirió a la póliza contratada por la SHCP para el Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores, por el periodo del 1 de abril de 2011 al 30 de septiembre de 2012. El Seguro de Vida y el beneficio adicional de Seguro de Separación Individualizado fue contratado directamente por la televisora debido a que se obtuvo una reducción en el gasto por concepto de pago de primas, con relación a la contratación realizada por la SHCP.

17, fracción XV Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a los sistemas

Canal 22 creó en 2004 el Fideicomiso para el Pago de Primas de Antigüedad y Pensiones por Jubilación.




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de pensiones y servicios de salud que tengan a su cargo o administración; o, en su caso, comunicar que no se encuentran en ese supuesto. La Secretaría señalada dará a conocer a las dependencias y entidades la documentación e información que se requiere y, en su caso, los formatos para su presentación, así como los medios y fechas en las que tendrán que cumplir con la obligación señalada. Una vez recibida la información deberá ser publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página de internet..

El 30 de marzo del año en curso solicitó a la SHCP, a través del Portal Aplicativo (PASH) la renovación del clave de registro del Fideicomiso, por el ejercicio 2011. En el mes de julio, por medio de dicho Portal, informó a la SHCP sobre la situación financiera del fondo del Fideicomiso, con datos al término del primer semestre del ejercicio 2011, asimismo la televisora actualizó dicha información en su Portal de Obligaciones de Transparencia.

18, párrafo 1 Las dependencias y entidades, como resultado de la aplicación de las disposiciones aplicables en materia de austeridad y disciplina del gasto de la APF, deberán destinar recursos de sus respectivos presupuestos para dar cumplimiento a las acciones previstas en los programas de eficiencia energética que permitan optimizar el uso de energía en sus inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

Se formuló el Programa Específico 2011 de Eficiencia Energética en Inmuebles y Flota Vehicular al servicio de la televisora. Como resultado de lo anterior se adoptarán en el transcurso del año diversas medidas que permitiran una mayor eficiencia energética, entre las que se cuenta la de dar a conocer al personal de la televisora, con el oficio DA/510/271/11, acciones de ahorro en materia de consumo de energía eléctrica y combustibles.

18, párrafo 3 Las dependencias y entidades deberán enviar a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), a más tardar el último día hábil de febrero, sus programas con la respectiva meta de ahorro para su revisión y, en su caso aprobación, con el objeto de cumplir con la fracción II del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Con el oficio SGAF/500/108/2011, del 28 de febrero de 2011, se envió a la CONUEE el Programa Específico de Eficiencia Energética en Inmuebles y Flota Vehicular al servicio de la televisora. Mediante correo electrónico del 12 de abril del presente año la CONUEE informó a la televisora que el programa fue aprobado.

18, párrafo 4 Las dependencias y entidades deberán reportar trimestralmente a las SHCP y SFP, así como a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, los ahorros generados como resultado de la implementación de los programas de eficiencia energética.

Por vía electrónica se reportó el 15 de julio de 2011, la información solicitada con motivo de la aplicación del programa específico de eficiencia energética.

Art. 20, párrafo 1 Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades podrán destinar recursos

No aplicable; lo que hace la televisora es dar a conocer, principalmente, mediante inserciones y publicaciones en diarios y revistas, su oferta diaria




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presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la Nación y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada.

de programación televisiva que constituye la operación propia de Canal 22.

Art. 20, párrafo 3, Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

La televisora ha aplicado estrictamente estas disposiciones en el periodo que se reporta.

Art. 20, párrafo 7, 9 y 11, fracciones IV y V.

Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la SEGOB en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el DOF.

Con el oficio SNM/DGNC/0580/11, el 7 de marzo de 2011, la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación comunicó que registró el informe anual de recursos 2011, para la partida 33605 “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”.

Art. 20, párrafo 8 Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

En el numeral 10.3.6 de la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración se solicitó y obtuvo la aprobación del Programa de Comunicación Social 2011, por un monto de $65,283.26 miles, con el impuesto al valor agregado incluído.

Art. 20, párrafo 9 Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán

El presupuesto aprobado en este concepto de gasto la televisora lo destina a la difusión de su cartelera y sirve como una herramienta en la comercialización de los servicios que presta, en lo que va del año no se ha realizado modificación alguna a dicho presupuesto y sólo se realizaría en caso de alguna




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incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos se requerirá, de manera previa, que las modificaciones correspondientes sean autorizadas por la SEGOB para ser incluidas en los programas de comunicación social y la autorización presupuestaria de la SHCP. La SEGOB informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la SFP, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

contingencia no prevista en la programación y con el fin de obtener mayores recursos.

Art. 20, fracción V, penúltimo párrafo

El gasto en comunicación social aprobado en este presupuesto deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables.

Del gasto en comunicación social se destinará el 84.0 por ciento a la contratación de medios impresos.

Art. 21, párrafo 1 Las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables al Programa. El registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo con los plazos definidos en dichas disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos.

Se sigue dando cumplimiento al programa registrando la totalidad de las operaciones reportables, con proveedores y prestadores de servicios de la Entidad de conformidad con lo dispuesto en este programa.

Art. 21, párrafo 3

Las dependencias y entidades requerirán a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas Productivas y

La petición a los proveedores y contratistas de que se afilien al Programa de Cadenas Productivas se realiza en la epata de adquisición y contratación y




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deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho programa.

de los bienes, obras y servicios requeridos por la Entidad.

Art. 22, fracción II

Los recursos previstos en los presupuestos de las dependencias y entidades en materia de servicios personales y, en su caso, en los ramos generales incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas y se sujetarán a lo siguiente: II. En el presente ejercicio fiscal en las dependencias y entidades no se crearán plazas en nivel alguno;

No se han creado plazas en el periodo que se informa.

Art. 22, último párrafo

Las dependencias y entidades reportarán en los Informes Trimestrales el impacto de los incrementos salariales en el presupuesto regularizable y, cuando se trate de las entidades, adicionalmente, el impacto en el déficit actuarial de pensiones.

El impacto de los incrementos salariales al personal operativo de confianza (3.0 por ciento) y de base (4.6 por ciento) correspondiente al primer semestre del ejercicio de es $240.81 miles. En lo que concierne a las pensiones se informa que no ha habido déficit actuarial.

Art. 23, antepenúltimo párrafo

Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

Ningún servidor público recibe por parte de la televisora emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes.

Art. 23, último párrafo

Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

La televisora tiene actualizada en su página de Internet la información correspondiente a los tabuladores de sueldos y remuneraciones de su personal.




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Art. 24.

Los servidores públicos de mando y personal de enlace de las dependencias y entidades no podrán percibir prestaciones, de cualquier índole, distintas a las establecidas en el manual a que se refiere el Art. 66 de LFPRH. Asimismo, las dependencias y entidades no podrán destinar recursos para cubrir prestaciones en adición a aquéllos previstos en el gasto de servicios personales aprobado en este PEF. Los titulares de las entidades informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a las SHCP y SFP, sobre los resultados obtenidos en los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y de las revisiones de salario que, en su caso, realicen en el presente ejercicio fiscal. Dichos informes, incluyendo el reporte sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 65, fracción XII, de la LFPRH, serán presentados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de dichas negociaciones y publicados en el reporte del Programa de Mediano Plazo, a que se refiere el Art. 16, párrafo primero, de este Decreto. Las dependencias y entidades deberán incluir en los Informes Trimestrales el detalle de todas las prestaciones que perciben los servidores públicos a su cargo, así como el gasto total destinado al pago de las mismas en el periodo correspondiente.

Ningún servidor público de la televisora percibe prestaciones distintas a las establecidas en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; la televisora tampoco destina recursos para cubrir prestaciones adicionales a las previstas en el gasto de servicios personales. El 31 de enero de presente ejercicio se suscribió por parte de los miembros de las comisiones designadas en la Convención Obrero Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión el Convenio por el cual se da por dio por revisado dicho Contrato en su aspecto salarial, acordándose incremento del 4.6 por ciento a los salarios por cuota diaria de los trabajadores sindicalizados, a partir del 1 de febrero de 2011. Dicho convenio se hizo del conocimiento tanto de la Cámara de Diputados, como de la SHCP y de la SFP. El 7 de julio del año en curso se informó a través del Programa Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) sobre el pago de las prestaciones a los trabajadores de la televisora realizado en el segundo trimestre del presente ejercicio.

Art. 25.

Las dependencias y entidades observarán las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

I. Realizarán las gestiones necesarias ante las SHCP y SFP para la aprobación, registro y, en su caso, adecuaciones que aseguren la transparencia de sus estructuras

Con el oficio DGICO/0277/2011, del 17 de febrero de 2011, la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) de la Secretaría de Educación Pública informó a la televisora que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la estructura organizacional con vigencia al 1 de abril de 2010, como resultado de la cancelación de 3 plazas con motivo de la reducción del 5.0 por ciento de dicha estructura dispuesta en




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ocupacionales y orgánicas, en los términos del Art. 67 de la LFPRH;

II. Solicitarán autorización presupuestaria de la SHCP, respecto a sus tabuladores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base V del Art. 127 de la CPEUM, y

III. Los pagos retroactivos por ocupación de

plazas, cuando procedan, deberán cubrirse al trabajador dentro de los por 45 días naturales anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba su nombramiento. Lo anterior, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia durante dicho periodo en la plaza respectiva.

el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Con el oficio DGICO/0610/2011, del 12 de abril de 2011, la DGICO informó a la televisora que la SFP que aprobó y registró la estructura organizacional, con vigencia a partir del 1 de junio de 2010, derivada de la cancelación de 3 plazas a consecuencia de la reducción del 3.0 por ciento de la estructura organizacional dispuesta en dicho Programa. Con el oficio SGAF/500/265/2011, del 4 de mayo de 2011, se solicitó a la DGICO que se realizaran los trámites ante la SFP para obtener el refrendo de la estructura organizacional al 1 de enero de 2011. Con el oficio SGAF/500/241/2011, del 25 de abril de 2011, se solicitó a la Dirección General Adjunta en Materia de Remuneraciones de la SEP que se realizaran las gestiones para obtener la autorización de la SHCP para modificar los tabuladores específicos correspondientes al personal de base y operativo de confianza con motivo de los incrementos salariales autorizados para el presente ejercicio.

Art. 27

En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres a través de acciones afirmativas y de la incorporación de la transversalidad del enfoque de género en el diseño, elaboración aplicación seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente: I. Incorporar la perspectiva de género y

reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;

II. Identificar por sexo y registrar la población

Durante el periodo que se reporta no han sido emitidos los calendarios de trabajo y lineamientos para la atención del tema de Cultura Institucional por parte de la Comisión Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, sin embargo por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, se han asistido a los eventos del Día Internacional de la Mujer y al Foro de “Estrategias de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (HYAS)” en los meses de marzo y abril.




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objetivo y la atendida por dichos programas y en los padrones de beneficiarias y beneficiaros que corresponda diferenciándola por grupo de edad, población indígena y no indígena, rural y urbana, de cada entidad federativa, municipio o demarcación territorial, en la matriz de indicadores y demás sistemas que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;

III. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aún cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se pueda identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres;

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su responsabilidad, las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;

V. Aplicar la perspectiva de género en las

evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informar de forma periódica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según establecen los artículos 22 y 46 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

VI. Incluir en sus programas y campañas de

comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación, en términos del artículo 20




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de este Decreto. El Instituto Nacional de las Mujeres coadyuvará con las dependencias y entidades en el contenido de estos programas y campañas. La Secretaría de Gobernación vigilará que los medios de comunicación no difundan imágenes o mensajes denigrantes y violentos hacia las mujeres.

Las acciones contenidas en las fracciones anteriores serán obligatorias en lo relativo a los programas y acciones incorporadas en el Anexo 10 del presente Decreto y para los demás programas federales que correspondan. Todas las dependencias y entidades ejecutoras del gasto federal que manejen programas para mujeres y la igualdad de género, así como las entidades federativas y municipios que reciban recursos etiquetados incluidos en el Anexo 10 deberán informar sobre los resultados de los mismos, los publicarán y difundirán para darlos a conocer a la población e informarle sobre los beneficios y requisitos para acceder a ellos, de ser el caso, en los términos de la legislación aplicable. Para el seguimiento de los recursos destinados a las mujeres y a la igualdad de género, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en su matriz de indicadores para resultados, generará información de manera desagregada, al menos por sexo y Entidad federativa. Las dependencias y entidades responsables de la coordinación de los programas contenidos en el Anexo 10 del presente Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales efectos, y en el sistema de




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Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través de los indicadores y sus metas contenidos en la matriz respectiva. Asimismo, se detallarán las acciones afirmativas y estratégicas por cada programa presupuestario contenido en el Anexo mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los recursos. Los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.

Art. 29, párrafos 1-3, Fracciones I, II, VI, IX, X y XI.

Las evaluaciones del desempeño a que se refieren los artículos 6, 78, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 de la Ley General de Desarrollo Social, se llevarán a cabo en los términos del programa anual de evaluación y las disposiciones aplicables en la materia. Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias y entidades responsables

Actualmente la Matriz del Marco Lógico que comparte la Entidad con otras cuatro unidades responsables se encuentra registrada y autorizada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin observaciones; así mismo el Órgano Interno de Control ha iniciado una revisión de la misma por instrucción precisa de la Secretaría de la Función Pública, por lo que se ha proporcionado información de la misma. La Secretaría de Educación Pública contrató una consulturía para realizar una evaluación diagnóstica a la matriz del año 2009 y fueron atendidas las sugerencias realizadas y actualmente esta en proceso de formalización por parte de la Coordinadora Sectorial el envío a la SHCP del resultado.




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de los programas, deberán observar lo siguiente: I. Mejorar de forma continua y mantener actualizadas las matrices de indicadores para resultados de los programas. Las matrices de indicadores para resultados deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales de equidad de género, juventud, discapacidad, y Etnicidad. La mejora de las matrices de indicadores para resultados deberá considerar la alineación de los objetivos de los programas y las políticas públicas con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades, los cuales a su vez, deberán ser congruentes con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas derivados de éste, de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia. Las dependencias y entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de indicadores y hacerlas públicas en su página de Internet. Las dependencias y entidades, en los programas a su cargo, deberán adecuar, cuando corresponda, las reglas o lineamientos de operación de dichos programas, a efecto de hacerlos consistentes con la información de las matrices de indicadores para resultados, como resultado de su mejora y actualización; así como de las recomendaciones de las evaluaciones; II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen;

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. comparte una Matriz del Marco Lógico en el Programa Presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, con cuatro Unidades Responsables del sector, por lo que la Coordinadora Sectorial consolida la información de




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VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables. Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas establecidas en las matrices de indicadores para resultados de cada programa, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora derivados de las mismas, en los Informes Trimestrales que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las dependencias y entidades. IX. Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento organizacional y el proceso de presupuesto y gasto público, con el objeto de que la información obtenida del seguimiento del cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, de las evaluaciones realizadas a los programas, y del seguimiento a los resultados de éstas, se utilice gradualmente en las decisiones presupuestarias y en la gestión de los programas. Lo anterior será coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se establecerán incentivos adecuados para impulsar el logro de los objetivos estratégicos de los programas, de las políticas y de las instituciones responsables de llevarlos a cabo; X. Implementar, en su respectivo ámbito de competencia, el Programa de Mediano Plazo, PMP, en términos de los artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los términos de las disposiciones aplicables, y

éstas para reportar los avances. La Entidad cuenta con mecanismos electrónicos para llevar un control estricto del gasto público. Los servidores públicos encargados de estas funciones han asistido a cada una de las convocatorias de capacitación en la materia por parte de la Coordinadora de Sector, así como de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




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XI. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño.

TRANSITORIOS Segundo

Las dependencias y entidades que en los años 2008, 2009 y 2010, hayan aplicado las medidas establecidas en los artículos 5 fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 4 fracción II, de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2009 y 2010, respectivamente, así como los Poderes Legislativo y Judicial, deberán restituir con cargo a sus respectivos presupuestos, en los plazos y términos de los artículos citados y de las demás disposiciones aplicables, los montos equivalentes a los recursos que hayan utilizado para cubrir las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a su cargo. En caso contrario, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descontará los recursos correspondientes de las ministraciones posteriores de recursos.

Las liquidaciones a los servidores públicos que se acogieron a las medidas de austeridad fueron cubiertas con recursos propios del Canal 22.

Quinto

Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información sobre los contratos de seguros que celebren sobre los bienes a su cargo, en donde se consignen las condiciones pactadas, así como el inventario actualizado de los bienes con que cuenten y los siniestros realizados a dichos bienes, de conformidad con los manuales y formatos que expida dicha secretaría, los que determinarán los plazos y los medios a

Por medio electrónico se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre las condiciones pactadas, los siniestros ocurridos, así como la actualización de los inventarios con que cuenta esta televisora.




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través de los cuales deberá hacerse llegar dicha información. Las dependencias y entidades contarán con bases de datos, las cuales contendrán registros con la información propia de los siniestros realizados sobre los bienes a su cargo, con independencia de la información proveída por las aseguradoras obligadas al amparo del contrato de seguro respectivo celebrado con aquellas. La forma de actualizar las bases de datos a que se refiere este párrafo se determinará de conformidad con los manuales y formatos a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los mecanismos que permitan intercambiar información sobre los bienes a cargo de las dependencias y, procurando tener, entre otra información en línea, la referida a avalúos y montos asegurados. Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre en condiciones de asesorar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como para asesorar en el proceso de siniestros realizados y reportados a las compañías de seguros con los que dichas dependencias y entidades mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes. Las dependencias y entidades deberán comunicar a sus comités de adquisiciones o equivalentes, las razones por las que no solicitaron la asesoría sobre alguno de los aspectos señalados en el párrafo anterior o por las que no atendieron las

La televisora tiene una base de datos con toda la información relacionada a los siniestros ocurridos. La televisora mediante el oficio DA-510/046/11, del 24 de enero de 2011, solicitó a la SHCP información respecto al procedimiento para la incorporación a las pólizas institucionales coordinadas por dicha Dependencia. Con el oficio 366-V-012/11, del 28 de enero de 2011, informó que realizará las acciones orientadas a establecer las pólizas institucionales para los bienes de la Administración Pública Federal, considerando los análisis correspondientes para identificar los riesgos a los que están expuestos los activos y determinar las coberturas y los límites de responsabilidad adecuados, por lo que una vez que sea definida una propuesta requerirá a las dependencias y entidades la información correspondiente, notificando el procedimiento a seguir para incorporarse a las pólizas. La televisora solicitó la asesoría en materia de aseguramiento de bienes; mediante oficio DA-510/045/11, del 24 de enero de 2011, envió a la




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recomendaciones que con motivo de la misma se hubiesen formulado. Dicha comunicación se enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en las que se presentaron a los comités señalados, en el formato que esa Dependencia publique en su página de Internet. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizará y clasificará, con base en la información que las dependencias y entidades le remitan de conformidad con el presente artículo, los activos fijos de dichas dependencias y entidades, los cúmulos de riesgo, la dispersión y exposición de las unidades de riesgo y los contratos de seguros sobre bienes que las mismas hubiesen celebrado. Asimismo, dicha Secretaría podrá proponer a las dependencias y entidades, esquemas de transferencia de riesgos y de contratación centralizada, con el propósito de beneficiar las condiciones de contratación de la Administración Pública Federal.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Programa Anual de Aseguramiento para el ejercicio 2011 y el Manual de Administración de Riesgos de Canal 22 para su revisión y visto bueno; la SHCP, a través del oficio 366-V-014/11, envió sus recomendaciones para mejorar el contenido del Manual de Administración de Riesgos.

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO

APLICACIÓN DE MEDIDAS EN EL EJERCICIO 2011 NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE

12 La adopción del modelo básico de operación de las oficialías mayores y equivalentes deberá generar en los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 una reducción anual de al menos 6 por ciento del presupuesto de las unidades administrativas que la integran, así como a sus equivalentes en los órganos administrativos desconcentrados.

Con el modelo básico de operación de la Subdirección General de Administración y Finanzas y las medidas de reducción del gasto que se aplicaron en el ejercicio anterior se cumplió con la meta de reducir el 6 por ciento del presupuesto asignado al área administrativa de la televisora y para el presente ejercicio el presupuesto original ya cumple con dicho lineamiento.

17 Para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, las dependencias y entidades deberán reducir de manera adicional al menos 1.5 por ciento de su inventario de plazas de estructura de mando, por cada año. Estas reducciones deberán quedar consignadas en los presupuestos regularizables de

En el ejercicio 2011 se aplicó esta medida mediante la congelación de una plaza de Jefe de Departamento y una plaza operativa de confianza de Técnico Especializado. Se encuentra en trámite la cancelación de la plaza de Jefe de Departamento, derivada de la concertación que se




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PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO APLICACIÓN DE MEDIDAS EN EL EJERCICIO 2011

NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE servicios personales del año correspondiente.

llevó a cabo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la plantilla ocupacional 2011.

18 Para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, las dependencias y entidades deberán reducir de manera adicional al menos 2.5 por ciento de su inventario de plazas en las oficialías mayores y áreas equivalentes, por cada año. Estas reducciones deberán quedar consignadas en los presupuestos regularizables de servicios personales del año correspondiente.

En el ejercicio 2011 se aplicó esta medida congelando cuatro plazas operativas de confianza (2 de Secretaria de Gerente, 1 de Secretaria de Jefe de Departamento y 1 de Intendente). Se encuentran en trámite de cancelación las plazas de Secretaria de Jefe de Departamento y de Intendente, derivada de la concertación que se llevó a cabo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la plantilla ocupacional 2011.

22 Las plazas que se liberen como resultado de la aplicación del presente Programa se cancelarán.

La televisora está tramitando la cancelación de las plazas a que se refiere este numeral, tal como se indica en el numeral 18.

23 Las dependencias y entidades reducirán, en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, al menos 6 por ciento anual en cada uno de los conceptos de gasto que se describen a continuación: a) Asesorías y consultorías. b) Estudios e investigaciones. c) Congresos y convenciones. d) Donativos. e) Combustibles para vehículos asignados a

servidores públicos y destinados a servicios administrativos.

f) Servicios relacionados con la certificación de procesos.

g) Mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas públicas.

h) Mantenimiento y conservación de vehículos. i) Pasajes y viáticos nacionales y en el

extranjero. j) Gastos para alimentación de los servidores

públicos de mando. k) Gastos de impresión, publicación y difusión de

libros y folletos que no correspondan a la prestación de servicios públicos.

Para el cumplimiento de esta medida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, entre otros, los siguientes mecanismos de control

Se efectuó la reducción de origen en el presupuesto asignado a la televisora.




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NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE presupuestario: i. Reducción al presupuesto de cada Dependencia y Entidad en los conceptos descritos, conforme al calendario de ahorro propuesto por las dependencias y entidades; ii. Las adecuaciones presupuestarias relacionadas con estos conceptos, requerirán autorización de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y iii. Los ajustes efectuados tendrán carácter regularizable en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 y 2012.

32 Las dependencias y entidades registrarán en el Módulo de Presupuesto Comprometido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar diez días hábiles después de haber adquirido el compromiso, los contratos por tipo de bienes y servicios, costos, proveedor o contratista, modelo de licitación, condiciones de devengo y vigencias, entre otros.

Se reporta a través de la Coordinadora de Sector la plantilla de compromisos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda en el Módulo del PECOM.

33 Las dependencias y entidades elaborarán un programa de compras gubernamentales que contenga los requerimientos de bienes y servicios básicos y complementarios, y deberán determinar aquellos bienes y servicios susceptibles de consolidación. Las dependencias y entidades promoverán ante la Secretaría de la Función Pública el desarrollo de un banco de información de cotizaciones, proveedores, bases de licitación y especificaciones técnicas por cada bien o servicio, a fin de construir referentes sobre el comportamiento de precios de los bienes y servicios que ha adquirido el sector público.

La televisora elaboró su Programa Anual de Adquisiciones con los requerimientos de bienes y servicios de sus unidades administrativas de manera consolidada. La televisora solicitará apoyo a la SFP para la instrumentación de esta medida.

34 Las dependencias y entidades procurarán la contratación de servicios integrales. Durante el primer semestre de 2010 identificarán los servicios susceptibles de contratarse bajo este concepto, para su aplicación a más tardar en 2011.

La televisora suscribió el 6 de junio de 2008 un contrato de servicio integral de cómputo con una cobertura de 105 bienes informáticos; dicho instrumento jurídico venció el 5 de junio de 2011, por lo que suscribió un convenio modificatorio que cubre el periodo junio-octubre con el fin de realizar una licitación pública para contratar el servicio integral de suministro, instalación, configuración, puesta en operación, asistencia técnica,




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NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE mantenimiento y reemplazo de 179 equipos informáticos, durante el periodo de noviembre de 2011 a octubre de 2014. Por otro lado, Canal 22 se incorporó en el mes de enero de 2011 a la licitación pública consolidada para la contratación del servicio de transportación terrestre, coordinada por la SEP. Como resultado de ello se contrató el servicio de 8 vehículos que sustituirán a igual número de ellos propiedad de la televisora que su estado físico ya no son útiles para el servicio.

35 Las dependencias y entidades, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, promoverán la adopción de contratos marco, así como la utilización de esquemas de ofertas subsecuentes de descuento para la adquisición de bienes y servicios y contratación de obra pública en la Administración Pública Federal de conformidad con la legislación en la materia.

La televisora promoverá a aplicación de contratos marco, y la utilización de esquemas de ofertas subsecuentes de descuento para la adquisición de bienes y servicios.

36 Las dependencias y entidades deberán orientar el aseguramiento de los bienes patrimoniales, en particular de inmuebles administrados o destinados a las dependencias o propiedad de las entidades, vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, a través del procedimiento de consolidación entre dependencias, a fin de determinar los mejores esquemas de aseguramiento, contando con la opinión de la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Canal 22 mediante oficio DA-510/046/11 de fecha 24 de enero de 2011, solicitó a la SHCP información respecto al procedimiento para la incorporación a las pólizas institucionales coordinadas por dicha Dependencia. La SHCP mediante oficio 366-V-012/11 de fecha 28 de enero de 2011, informó que definirá los mecanismos técnicos, administrativos y operativos necesarios para establecer las pólizas institucionales para los bienes de la Administración Pública Federal, por lo que la Entidad realizó los procesos concursales que permitieron contratar el aseguramiento de sus bienes patrimoniales.

37 Las dependencias y entidades analizarán sus inventarios para mejorar sus políticas de mínimos y máximos, con el propósito de optimizar el manejo de sus almacenes. Con base en estos criterios, las dependencias y entidades ordenarán su programa de compras del ejercicio fiscal de 2010 y realizarán, en su caso, esquemas de optimización para el ejercicio fiscal de 2011.

En el mes de junio del año en curso la televisora analizó los inventarios de bienes de consumo revisando la política de existencias mínimas y máximas, con el fin de determinar las cantidades adquirir en el proceso concursal que se llevará a cabo en el tercer trimestre del año.




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NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE

38 Las dependencias y entidades deberán coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer programas de trabajo en los que se definan estrategias y metas concretas para que, a partir de 2010, se avance en el pago de forma electrónica, mediante el abono que realice la Tesorería de la Federación a las cuentas bancarias de:

a) Los beneficiarios de los programas de subsidios;

b) Los servidores de bienes y servicios, y c) Las personas contratadas por

honorarios. Lo anterior, salvo aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la imposibilidad física, geográfica u operativa para tal efecto, o bien que este medio de pago no sea eficiente por su costo. Los programas de trabajo deberán establecer, como fecha límite para implementar los pagos de forma electrónica el mes de diciembre de 2012.

Se ha tenido comunicación con autoridades de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP, dándole seguimiento a la adhesión al Sistema de Cuenta Única de Tesorería, misma que prevé la realización de todos los pagos de forma electrónica, así como en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), estando pendientes la fechas de incorporación; sin embargo la Entidad ha venido promoviendo el pago de sus obligaciones de forma electrónica.

39 Las dependencias y entidades establecerán los compromisos específicos de metas de ahorro, sujetándose a las disposiciones establecidas en las políticas, estrategias y metas básicas de reducción del gasto público descritas en el capítulo II. Asimismo, las dependencias y entidades deberán incorporar metas adicionales de ahorro, atendiendo a las características particulares de su operación.

Estos compromisos quedaron asumidos en los numerales correspondientes del presente reporte.

41 Los compromisos y metas de ahorro específicos por Dependencia y Entidad para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 deberán registrarse a más tardar el 31 de mayo de 2010.

El presupuesto del presente ejercicio ya contiene las reducciones presupuestarias de origen.

42 Los compromisos que adquieran las dependencias y entidades, así como el avance en el cumplimiento, deberán ser reportados en los informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

No se han recibido por parte de la Coordinadora Sectorial los formatos que correspondan a esta obligación en los informes trimestrales.




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NUMERAL OBLIGACIÓN AVANCE Pública. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en una sección específica de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012.




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DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, AJUSTE DEL GASTO CORRIENTE, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA APLICADAS POR LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2011. CONSOLIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN IX DEL PEF 2011. Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo las contrataciones consolidadas de los servicios básicos requeridos, esto con el fin de no generar un gasto extraordinario durante el resto del año, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente. Estas contrataciones para el presente ejercicio, se vieron impactadas por el índice inflacionario que se presenta año con año. Respecto a la adquisión de materiales y suministros, con la finalidad de reducir costos por efectuar compras fraccionadas, durante el segundo trimestre se llevó a cabo la adquisición de material de grabación, por lo que respecta a la adquisición de materiales y útiles de oficina, material eléctrico y refacciones, estas se llevarán a cabo de manera consolidada durante el tercer trimestre, conforme al calendario de ministración de recursos. METAS DE AHORRO (5 POR CIENTO DE REDUCCIÓN) DEL PRESUPUESTO 2011. Se solicitó el apoyo de todo el personal de Canal 22, para llevar a cabo la implementación de medidas de ahorro que deberán observarse durante el presente ejercicio para hacer frente a los compromisos de reducción del gasto, en los diferentes servicios que se brindan de manera consolidada, entre estos, los servicios de Suministro de Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía Fija y Celular, Fotocopiado y Combustibles, llevándose a cabo las siguientes acciones: • Energía Eléctrica. Se continuó promoviendo al interior de la Entidad el uso adecuado y racional de este servicio, apagando los equipos en horarios de comida y al concluir las labores diarias, de igual manera evitar el uso de equipos electrónicos que no estén relacionados con las actividades laborales; asimismo, durante el segundo trimestre se continuó con el cambio de luminarias con balastros electrónicos por luminarias con balastros ahorradores de energía, conforme se fueron fundiendo, a fin de reducir al mínimo indispensable el consumo de este servicio.




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Se acudió a la Expo Eléctrica Internacional, recomendada por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, para conocer las nuevas tecnologías en luminarias ahorradoras de energía, así como equipo de tecnología eólica o solar para ver la posibilidad de implementarse en la casa habitación que se ubica en el Cerro del Chiquihuite y con ello determinar las necesidades consolidadas de equipo ahorrador de energía y material eléctrico, para llevar a cabo su adquisición durante el tercer trimestre.

Se efectuaron mantenimientos periódicos en las instalaciones eléctricas de la SubestaciónEléctrica del edificio Pedro Infante, en coordinación con el personal de Estudios Churubusco Azteca S.A., con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento.

No obstante, con las diversas acciones de racionalización para este servicio, durante este trimestre no se generaron ahorros económicos, ya que nuestra única fuente de consumo de energía se ubica en la estación transmisora del Cerro del Chiquihuite, la cual tiene un consumo fijo durante su horario de transmisión, misma que a partir del segundo trimestre se incrementó de 20 a 22 horas dirarias, reflejándose un aumento en el gasto. El suministro de energía eléctrica de la bodega rentada por la televisora, que se ubica en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, es la mínima indispensable, en virtud de que sólo permanecen para su costodia dos elementos de vigilancia. Por lo que corresponde al resto de nuestras instalaciones, el consumo de energía eléctrica lo cubre directamente Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V., en su calidad de arrendador y esta televisora, a su vez, cubre este gasto como un porcentaje (7.0 por ciento) del monto de la renta. • Agua Potable. Por lo que respecta al consumo de agua, se continuó promoviendo al interior de la Entidad la concientización sobre el uso de este líquido y la detección inmediata de fugas. No obstante estas acciones, no se obtendrán ahorros económicos importantes, ya que el costo de este servicio lo cubren directamente Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V. en su calidad de arrendador, y esta televisora a su vez cubre este gasto como un porcentaje sobre el monto de renta (3.0 por ciento). Asimismo, el suministro de agua correspondiente a las instalaciones de la torre de transmisión, ubicada en el Cerro del Chiquihuite, se lleva a cabo a través de la contratación de pipas de agua, adquiriéndose únicamente las necesarias para la operación cotidiana del personal que labora en esas instalaciones y el suministro de agua de la bodega




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rentada por la televisora, que se ubica en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, es la mínima indispensable, en virtud de que sólo permanecen para su costodia dos elementos de vigilancia, por lo que en el consumo de agua de estas últimas, se generó un ahorro de $6.0 miles, respecto al presupuesto programado para este trimestre, contribuyendo a la reducción del gasto para el presente ejercicio, de conformidad a lo establecido en el inciso e), fracción X del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio. • Gastos de telefonía fija o convencional. Con relación al servicio de telefonía fija, y a fin de eficientar el consumo de este servicio se continuó con los mantenimientos a la programación del conmutador y a su red de cableado interno, con la finalidad de mantener restringidos los accesos a los servicios de telefonía celular y larga distancia a los servidores públicos que no justifiquen su uso, se exhortó a todo el personal de este Entidad a contribuir con el ahorro en el consumo del servicio telefónico, debiendo utilizarse de manera adecuada, racional y exclusivamente para el desarrollo de sus actividades laborales encomendadas, por lo que con estas acciones, se generó un ahorro en este rubro por la cantidad de $113.1 miles, conforme al presupuesto programado para este trimestre, contribuyendo a la reducción del gasto para el presente ejercicio, de conformidad a lo establecido en el inciso e), fracción X del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio. • Gastos de Telefonía Celular. De conformidad con los montos que establecen los Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se requisitaron los formatos de autorización para la utilización de servicios de telefonía celular, siendo sujetos de este beneficio solamente quienes previamente justificaron que era indispensable su uso en funciones oficiales. Se continuó exhortando a los servidores públicos que cuentan con éste servicio a reducirlo al mínimo indispensable para llevar a cabo el desempeño de sus funciones, así como a no rebasar el monto autorizado para el presente ejercicio, de igual manera se continuó realizando el cobro de los excedentes a la tarifa de telefonía celular autorizada. Para estos efectos en la cuota autorizada se contempló la reducción en un 5.0 por ciento, respecto a la autorizada en el ejercicio 2010, de conformidad a lo establecido en el inciso e), fracción X del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio.




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• Fotocopiado. Por lo que respecta al servicio de fotocopiado se exhortó al personal para contribuir en la reducción en el consumo de este servicio, debiendo utilizarse de manera adecuada, racional y exclusivamente para el desarrollo de sus actividades laborales encomendadas, así como utilizar en todo momento y en la medida de lo posible medios electrónicos para la difusión de comunicados u oficios circulares, particularmente cuando éstos estén dirigidos al personal en general, evitando con ello el incrementar el consumo del servicio. Con éstas medidas se generó un ahorro de $32.2 miles, conforme al presupuesto programado para este trimestre, contribuyendo a la reducción del gasto para el presente ejercicio, de conformidad a lo establecido en el inciso e), fracción X del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio. • Combustibles y Lubricantes. Durante este semestre se continuó con la programación de rutas de entrega de mensajería oficial, evitando recorridos adicionales e innecesarios, se realizaron mantenimientos preventivos a las unidades que requirieron el servicio de verificación para constatar su estado, no obstante lo anterior y derivado de la cobertura de una serie de eventos adicioneles para la realización de producciones y reportajes en locaciones tanto en el Distrito Federal y Área Metropolitana, como en algunos estados de la República Mexicana, durante este semestre no fue posible generar ahorros.




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5.6.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD COMPARADO CON EL

MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR, INDICANDO SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN, ASÍ COMO EL TOTAL DE CONTRATOS DEL PROGRAMA DE HONORARIOS Y EVENTUALES, CAPÍTULO 1000.

La situación que guarda la estructura administrativa y organizativa de la televisora al 30 de junio de 2011, es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

Puesto A JUNIO DE 2010 A JUNIO DE 2011 Variación

(B)-(A)

Autorizadas Contratadas Diferencial (A) Autorizadas Contratadas Diferencial

(B)

Director General 1 1 0 1 1 0 0 Subdirectores Generales 4 4 0 4 4 0 0 Directores de Área 12 12 0 12 12 0 0 Gerentes 20 19 1 20 20 0 -1 Jefes de Departamento (1) 33 33 0 33 32 1 1 Enlaces 0 0 0 Operativos (2) 119 115 4 119 111 8 4 Total de Estructura 189 184 5 189 180 9 4 Total Eventuales 0 0 0 Total de Honorarios (3) 153 153 0 153 151 2 2

NOTAS: 1) Derivado del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público se ha congelado 1 plaza de Jefe de Departamento, misma que se encuentra en trámite de cancelación. 2) Derivado del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público se han congelado 2 plazas, mismas que se encuentran en trámite de cancelación y 6 están vacantes temporalmente. 3) En el segundo trimestre de 2011 se cancelaron 2 contratos de honorarios. Con motivo de la aplicación de las medidas dispuestas en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, se encuentran en trámite de cancelación 1 plaza de Jefe de Departamento y 2 de personal operativo de confianza, mismas que actualmente se encuentran congeladas. Al 30 de junio de 2011 están temporalmente vacantes 6 plazas.




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5.6.5 CUMPLIMIENTO AL ART. 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), ASÍ COMO AL 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM).




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5.6.6 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE ENERO-JUNIO 2011

ANEXO I

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO DIRECTO 386.4 394.4 137.5 86.6 -50.9 -37.0 -37.0 -37.0 22.0GASTO CORRIENTE 302.8 328.2 136.8 86.6 -50.2 -36.7 -36.7 -36.7 26.4

SERVICIOS PERSONALES 89.6 89.6 40.7 39.5 -1.2 -2.9 -2.9 -2.9 44.1MATERIALES Y SUMINISTROS 8.5 9.6 4.9 1.3 -3.6 -73.5 -73.5 -73.5 13.5SERVICIOS GENERALES 204.7 229.0 91.2 45.8 -45.4 -49.8 -49.8 -49.8 20.0OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 83.6 66.2 0.7 0.0 -0.7 -100.0 -100.0 -100.0 0.0INVERSIÓN FÍSICA 83.6 66.2 0.7 0.0 -0.7 -100.0 -100.0 -100.0 0.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 83.6 66.2 0.7 -0.7 -100.0 -100.0 -100.0 0.0OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 386.4 394.4 137.5 86.6 -50.9 -37.0 -37.0 -37.0 22.0

IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 386.4 394.4 137.5 86.6 -50.9 -37.0 -37.0 -37.0 22.0

C O N C E P T OPRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO AL MES DE

JUNIO SEMÁFOROEJERCIDO/PROGRAMADO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DEL 2011

CLAVE DE LA DEPENDENCIA: MHL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V

Para el cierre del primer semestre del año, la televisora replanteó la programación del gasto, debido primordialmente a que al inicio del ejercicio se tenía programado cubrir el costo de la instalación de dos repetidoras en los Estados de la República Mexicana, pero se logró obtener un apoyo del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) para su instalación sin costo alguno para Canal 22. Esta situación permitió a la Entidad adecuar los recursos para orientarlos a las actividades sustantivas como son la producción y adquisición de material televisivo, así como el mantenimiento y refaccionamiento de los equipos de transmisión. Los recursos de inversión se encontraban programados en el mes de junio, mismo en que se realizó la transferencia; sin embargo, no es posible realizar la reprogramación de los recursos para meses posteriores debido a que no pueden ser compensados con el propio calendario autorizado, situación que crea un ejercicio menor de los recursos programados.




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Para lograr regularizar el menor ejercicio de los recursos, se solicitará a la Coordinadora Sectorial el apoyo para realizar el movimiento compensado en el calendario con otra Unidad Responsable del Sector y se buscará apresurar las adquisiciones que se tenían ya programadas en la medida de las posibilidades de la televisora.

AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dicho comportamiento a nivel programático se observa en el siguiente cuadro.

CLAVE DE LA INSTITUCION: MHL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A JUNIO DEL 2011

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

1 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 3.0 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

2 M001 Actividades de apoyo administrativo 17.8 8.7 8.7 8.7 8.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

8 E001 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 373.6 126.8 76.6 0.7 0.0 127.5 76.6 -50.9 -39.9% -39.9%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T O T A L 394.4 136.8 86.6 0.7 0.0 137.5 86.6 -50.9 -37.0% -37.0% -37.0%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS) 373.6 126.8 76.6 0.7 0.0 127.5 76.6 -50.9 -39.9% -39.9% -39.9%

% TPP** "E" vs TOTAL 94.7 92.7 88.5 100.0 #¡DIV/0! 92.7 88.5 -4.3 -4.6% -4.6% -4.6%

ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP* EJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO

1/AI MENOR

GASTOMAYORGASTOEJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADOAPERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El comportamiento programático al cierre del primer semestre es razonable conforme a las metas programadas de acuerdo a como se muestra en el cuadro siguiente.




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PLANEADA REALIZADAPp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEFE013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Estratégico Cobertura de la señal

de programas Número de personas conacceso a la señal de radio o Persona Anual 19,239,810.0 19,239,810.0 100.0% 100.0%

0.0% 0.0%

NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Estratégico Porcentaje de horas

de radio y televisión Horas de radio y televisióntransmitidas de contenido

Hora de radio y televisión Trimestral 11,288.0 11,513.0 102.0% 102.0%

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Gestión Programas de

televisión Transmisión de programas de televisión con contenido

Programa de Televisión Trimestral 308.0 319.0 103.6% 103.6%

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Gestión Horas de material

televisivo adquirido Número de horas de material televisivo adquirido

Hora de material televisivo adquirida. Trimestral 360.0 379.0 105.3% 105.3%

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Gestión Horas de producción

de material televisivo.Número de horas de producción de material

Hora de material televisivo producida Trimestral 340.0 334.0 98.2% 98.2%

0.0% 0.0%

PORCENTAJE DE AVANCENOMBRE DEFINICION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE

1/ TIPO

INDICADOR

DE ENERO A JUNIO 2011 SEMÁFORO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

META

CLAVE DE LA INSTITUCION: MHL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.VINDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANEXO III

AVANCE DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE CONFORMAN SU MATRIZ DE INDICADORES PARA

RESULTADOS (MIR)

El comportamiento del gasto durante este periodo ha sido menor al programado como se explicó con anterioridad; sin embargo, las metas presentan un comportamiento acorde a lo programado.




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ABS. REL.

PRESUPUESTO PROGRAMADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

E013Producción y transmisión

de materiales educativos y culturales

315.0 373.6 127.5 76.6 -50.9 -39.9 -39.9 -39.9

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADAE013

Producción y transmisión

de materiales educativos y

culturales

EstratégicoCobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV

Número de personas con acceso a la señal de radio

o TVPersona Anual 19,239,810 19,239,810 19,239,810 0 100.0

E013 Producción y transmisión


culturales

EstratégicoPorcentaje de horas de

radio y televisión transmitidas.

Horas de radio y televisión transmitidas de contenido

educativo, cultural y artístico repecto de las

programadas.

Hora de radio y televisión transmitida.

Trimestral 22,760 11,288 11,513 225 102.0



culturales

Gestión Programas de televisión transmitidos.

Transmisión de programas de televisión con contenido

educativo, cultural y artístico.

Programa de Televisión transmitido

Trimestral 682 308 319 11 103.6



culturales

Gestión

Horas de material televisivo adquirido por Televisión

Metropolitana, S. A. de C. V.

Número de horas de material televisivo adquirido para su

transmisión

Hora de material televisivo adquirida.

Trimestral 650 360 379 19 105.3



culturales

Gestión Horas de producción de material televisivo.

Número de horas de producción de material

televisivo para su transmisión.

Hora de material televisivo producida

Trimestral 743 340 334 -6 98.2

0.0 #¡DIV/0!

PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE

CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2010

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

SEMÁFORO

MENOR GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2011 MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2011 VARIACIÓN

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/ : E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

NIVEL DE OBJETIVO TIPO

ENERO - JUNIO 2011

MAYOR GASTO

META

SEMÁFORODIFERENCIA ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE

MEDIDA

AI

NOMBRE DEFINICIÓN




133

5.7 PERSPECTIVAS:

a) PREVISIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 (INCUMPLIMIENTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESIONES DE GASTO QUE REQUIEREN TOMAR PREVISIONES). ASIMISMO, LAS DEL EJERCICIO 2012 Y EL CONSECUENTE CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN 2007-2012.


Con base en los recursos asignados a la producción y adquisición de programas, Canal 22 se propone continuar en los próximos meses con los proyectos planteados para el segundo semestre del año como son:

– El rodaje de los tres proyectos ganadores de la Convocatoria de Apoyo a la Producción de Largometraje Telefilm Digital entre Canal 22 y Foprocine (IMCINE), que permitirá a la televisora incursionar, por primera vez, en el género de ficción.

– La producción de los trabajos ganadores de la 6ª. Emisión de la Convocatoria de Apoyo a

Productores Independientes, un medio que ha rendido frutos en el apoyo y promoción de talentosos documentalistas, y en el enriquecimiento de los contenidos de nuestra producción;

– El lanzamiento de la nueva barra de programación infantil que tiene por objetivo acercar a

los niños a distintas expresiones del arte, al pensamiento científico y a valores de tolerancia y respeto a la diversidad, sin menoscabo del entretenimiento. Para nutrir esta barra se llevará a cabo una producción propia que fomente en los niños la lectura (Cuentacuentos) así como 26 cápsulas de animación que los acerquen a la riqueza de las culturas indígenas de México (El rastro del caracol);

– La coproducción de la serie Mujeres en Armas con Fiesta Films de España (antes Carolina

Partners), la producción de la serie Diversidad, en coproducción con el INAH y dos documentales para conmemorar los 90 años de la SEP, La herencia de Vasconcelos I y II.

– Continuar con la producción de las series del Canal 22, identificadas por la audiencia como

son: Cortó circuito, Los alimentos terrenales y Juego de cuerpos 2 (título provisional). Asimismo, se procurará mantener la continuidad de las series y géneros consagrados por Canal 22, con nuevos programas.




134

NOTICIAS Al considerar el cierre del 2011, incluiremos los principales eventos en donde participe la Dirección de Noticias, Cobertura del Festival Hay en Xalapa, Veracruz, los Juegos Panamericanos y los para-panamericanos, el Festival Internacional Cervantino edición 2011, la Cátedra Julio Cortázar y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros festivales nacionales e internacionales que generan un sin número de programas especiales, independientemente de nuestras emisiones regulares de la Dirección de Noticias. Emisiones de la Dirección de Noticias con corte al 30 de Junio del 2011.

Programa Emisiones Duración Total Horas

Noticias 22 129 60 minutos 129.0

Ludens 26 60 minutos 26.0

Cultura y Arte de México 20 30 minutos 10.0

Especiales 4 30 minutos 5.5

Nosotros los…Otros 13 30 minutos 6.5

Total Reales = 177.0

IMAGEN CORPORATIVA

Desde la Dirección de Imagen Corporativa, a través de sus tres gerencias, se ha cumplido con la misión de Canal 22 como televisora de servicio público de todos los mexicanos. La misión de Canal 22 es divulgar las mejores expresiones artísticas y culturales de México y el mundo, producir televisión de la más alta calidad, colaborar en la creación de lectores y de públicos para las artes y fomentar una visión crítica de la realidad, con honestidad y eficiencia, en estrecha vinculación con los ciudadanos. La Gerencia de Comunicación sostendrá el diálogo directo con la audiencia mediante las redes sociales de Canal 22, continuará replanteando las acciones de difusión con el público externo e interno a través de boletines y gacetas en distintos medios escritos y electrónicos.




135

Por su parte, la Gerencia de Promoción e Imagen trabaja permanentemente en la excelencia de la imagen promocional de la pantalla de Canal 22, anteponiendo los valores de producción visuales y auditivos acorde con los contenidos que ofrece la programación. Finalmente, la Gerencia de Diseño Gráfico continuará trabajando en la consolidación del proyecto de desarrollo del portal de Internet de la Entidad iniciado hace catorce años- para poder ofrecer los servicios que Canal 22 requiere en lo que se refiere a comercialización, difusión, promoción y vinculación con la audiencia, a través de los sitios web de las señales nacional e internacional. Cabe señalar que, la Gerencia de Diseño Gráfico se ha visto obligada a responsabilizarse del desarrollo web de la Entidad por causas expuestas en anteriores informes: falta de presupuesto y deslinde de responsabilidad de otras áreas involucradas en lo que significa el rezago tecnológico que sufre Canal 22. COMERCIALIZACIÓN

En un mercado cada vez más competido, selectivo y de venta de nicho, resulta difícil conseguir inversiones publicitarias cuantiosas, en las que el cliente busque pautas intensivas de largo plazo. Por lo anterior, ahora es indispensable trabajar en conceptos que ofrezcan valor agregado a las marcas y proyectos originales que nadie más pueda dar. Conocer mejor a nuestra audiencia e incrementar el número de televidentes nos permitirá llegar a los clientes con más fortaleza. La búsqueda de aliados estratégicos que enriquezcan la programación y generen ingresos para la Entidad es uno de los objetivos planteados en la Subdirección General Comercial. El trabajo en equipo al interior de la Subdirección General Comercial y con las demás áreas del Canal, ha permitido fortalecer las estrategias comerciales y conquistar metas comunes. A partir del segundo semestre esperamos una estabilidad y mayor certeza del futuro de nuestros clientes y anunciantes, por lo que continuaremos ofreciendo planes concretos que les permitan el posicionamiento y difusión de sus marcas.




136

Igualmente, se desarrollaran planes incluyentes para la comercialización de la señal internacional, entre un universo selectivo de anunciantes. De tal forma que, con esquemas convenientes al mercado, una estructura de comunicación cercana a sus hábitos y costumbres y una planeación estratégica mancomunada con la Subdirección General de Programación y Producción se potencien las posibilidades de venta sumando nuevas fuentes de negocio para Canal 22. TÉCNICA Y OPERATIVA

Las perspectivas que la Subdirección General Técnica y Operativa tiene para el siguiente semestre, que a su vez favorecen al cumplimiento de las metas de trabajo de su Programa Anual y de Mediano Plazo son: Continuar con los programas de Mantenimiento Preventivo y el de Capacitación Técnica este último compuesto por cursos solicitados en la adquisición de equipo de nueva tecnología. Continuar con el desarrollo de la Red Cultural México, que de acuerdo a lo convenido con el OPMA, se enviará la señal a los estados donde tiene frecuencias asignadas para este uso. Dar seguimientos a la adquisición del equipo propuesto en el proyecto de Digitalización en su etapa final, recibir, instalar y poner a prueba de operación, así como otorgar la capacitación de operación y servicio al personal involucrado con el mismo, lo anterior para lograr su culminación, al 100 por ciento. ASUNTOS JURÍDICOS La Dirección de Asuntos Jurídicos actualmente desempeña sus labores óptimamente, nuestro objetivo es continuar con el seguimiento las actividades que nos encomienden realizar destacando en su realización la probidad, celeridad y sobre todo el debido cumplimiento de la normatividad que rige a la Entidad. Vislumbramos a la Dirección de Asuntos Jurídicos como un área reforzada en todos los aspectos, con el personal indispensable, adecuadamente capacitado y actualizado para que se continúe con el cumplimiento de lo requerido por la televisora. Sumamos a lo anterior un abastecimiento oportuno de material primario, para que nuestras funciones no se vean entorpecidas y nos desempeñemos en el tiempo y forma indicados en nuestros propios programas, y con ello




137

aportemos calidad de gestión administrativa a las áreas sustantivas del Televisión Metropolitana S.A de C.V. Es indiscutible precisar que la perspectiva de ésta área, se vincula directamente con los objetivos de cada una de las estructuras de la Entidad, por lo que las necesidades en cuanto a personal y material de la Dirección de Asuntos Jurídicos, estribará en gran medida de las necesidades del propio Canal, que día a día se incrementan favorablemente. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ADMINISTRACIÓN

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Continuar con la atención de las solicitudes de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con la oportunidad que demandan las áreas requirentes y con estricto apego a la normatividad que las regula, cuidando y previniendo en todo momento la presentación de quejas, inconformidades y rescisiones administrativas de contratos. Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. En esta materia se pretende continuar con la remodelación de los espacios correspondientes atendiendo a las prioridades que demandan las áreas, tales como la remodelación de las salas de audio; la remodelación del estudio “A” para la instalación de un set virtual; y el cambio de piso de las cabinas de control de los estudios “A” y “B” y de la estación trasmisora, conforme al presupuesto y calendario de recursos asignados. Administración de Bienes Muebles En materia de Administración de Bienes Muebles y con el apoyo de todas las áreas internas de la Entidad, mantener permanentemente actualizado el inventario físico de bienes muebles, así como la información solicitada por las instancias que así lo demanden.




138

Eficiencia Energética En materia de Eficiencia Energética reiterar la campaña de sensibilización del personal en cuanto al ahorro de energía eléctrica y combustible, así como continuar, en la medida de lo posible, con el proyecto de sustitución de luminarias, por otras que cuenten con tecnología para el ahorro de energía. Servicios Personales En materia de Administración de Personal reiterar la solicitud ante las instancias correspondientes a fin de lograr la basificación de 41 plazas del personal operativo de confianza.

• FINANZAS Con motivo de las reducciones presupuestarias que actualmente se están aplicando en la Admistración Pública Federal como medidas de racionalidad y ahorro del gasto público, se realiza un análisis del impacto que tendrá en las actividades y operación de la televisora con el objeto de realizar las adecuaciones programáticas-presupuestales para el cierre del ejercicio, en caso de ser necesario, sin embargo se estima tener un alcance de metas razonables y un ejercicio del gasto conforme a lo programado, como se muestra en los siguientes cuadros:




139

Metas Alcanzadas

Metas Programadas

Proyección de cierre

Enero-JunioJulio-

Diciembre AnualCobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV

Persona 19,239,810 19,239,810 19,239,810

Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.

Hora de radio y televisión transmitida. 11,513 11,472 22,985

Programas de radio y televisión transmitidos.

Programa de Televisión transmitido 319 374 693


Horas de producción de material televisivo. 334 409 743

Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

Hora de material televisivo adquirida. 379 291 670

Venta de tiempo en pantalla en efectivo realizada

Venta en Efectivo Realizada 9,607,700 17,192,300 26,800,000

Importe de Convenio de Convenio Formalizado

Importe de Convenio Establecido 37,274,989 30,575,011 67,850,000

Auditorias practicadas por el Organo Interno de Control Auditoria realizada 8 8 16

Actividad Administrativas de apoyo a Televisión Metropolitana, S. A. de C.V. Actividad apoyada

3 3 3

Descripción del Indicador Unidad de Medida

PROYECCIÓN PROGRAMATICA DE CIERRE DE EJERCICIO 2011

Como se menciono en la parte del diagnóstico se tiene la presión de no contar con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de la nómina de personal, especialmente en el rubro de la




140

compensación garantizada que se ha venido cubriendo con los recursos propios autorizados en este capítulo de gasto, con el posible riesgo ya citado. Para el próximo ejercicio ya se ha realizado la petición a la Cordinadora Sectorial en el proceso del Anteproyecto de Presupuesto a fin de regularizar los recursos para cubrir la plantilla de personal autorizada.

• INFORMÁTICA

Llevar a cabo el fortalecimiento del área de tecnologías de la información mediante recursos humanos y financieros para realizar las mejoras de sus procesos a fin de eficientar la operación y el flujo de información entre las áreas administrativas y sustantivas de la Entidad.




141

a) ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DE LA INSTITUCIÓN Y SU MONTO ESTIMADO TOTAL. SOBRE EL PARTICULAR, SE DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO TOTAL DE LITIGIOS EN TRÁMITE (MONTO ESTIMADO) Y LAUDOS FIRMES DESFAVORABLES Y EL CÁLCULO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ESTE RUBRO AL CIERRE DEL EJERCICIO. SE DEBERÁ INFORMAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTALES QUE SE TOMARÁN PARA CUBRIR EL MONTO A PAGAR.

Actualmente subsisten tres juicios laborales en trámite, que a continuación se detallan: 1. Expediente 377/2006 promovido por Carlos Ángel Ramírez Pérez.

• La causa de la demanda es un supuesto despido injustificado. • El estado procesal en que se encuentra el asunto es en la instrucción. • El 31 de mayo de 2011 se desahogo la testimonial a cargo de la demandada, y en fecha 5 de

agosto del año en curso se remitieron los autos a dictamen. • Al 30 de junio se cuantifica un monto estimado de $552,585.74 miles. • El posible daño en caso de que resultare un laudo desfavorable para la Entidad, y en razón de

que el actor no es trabajador del Canal, se condenaría subsidiariamente al pago de todas las prestaciones.

• Cuantificación de salarios caídos del 1 de julio al 31 de septiembre: $19,934.56 miles, en razón de un salario diario de $216.68.

2. Expediente 1113/2007 promovido por Roberto Flores Cadena.

• La causa de la demanda es un supuesto despido injustificado. • El estado procesal en que se encuentra el asunto es en desahogo de pruebas.

Se señalaron las siguientes diligencias:

DIA PRUEBA OBSERVACIONES

7 de julio de 2011 12:00

Inspección y cotejo ofrecido por la parte actora.

La inspección se celebró adecuadamente, de la documentación exhibida por la Entidad no se localizó expediente alguno a nombre del actor. Por lo que hace al cotejo no se realizó por errores en el acuerdo emitido. Está pendiente la entrega de la razón actuarial, y el nuevo señalamiento de fecha para desahogo del cotejo.




142

DIA PRUEBA OBSERVACIONES

8 de septiembre de 2011 10:00

Confesional de Televisión Metropolitana S.A De C.V.

PENDIENTE DE DESAHOGO


Confesional de Jorge Luis Volpi Escalante. Confesional de Jorge Arenas Téllez.



Ratificación de contenido y firma a cargo de Enrique Bernal



Ratificación de contenido y firma a cargo del C.P Enrique Herrera Carpio


21 de Septiembre de 2011 10:00

Testimonial de la parte actora. PENDIENTE DE DESAHOGO

• Cabe indicar que el actor no fue trabajador de la Entidad, sin embargo del escrito de demanda, así como de la contestación que proporcionó la empresa Utopía Videoproducciones S.A de C.V., (empresa que reconoce la relación laboral) se desprenden las siguientes prestaciones con los respectivos montos: indemnización constitucional: $46,050 miles; aguinaldo: $3,700 miles; prima de antigüedad: $4,584.67 miles; vacaciones: $4,861.47 miles; prima vacacional: 1,215.36 miles; salarios devengados: $31,722.92 miles. Resultando por estos conceptos la cantidad de $92,134.40 miles. Las prestaciones antes aludidas se calculan con un salario diario de $511.66.

• El posible daño en caso de que resultare un laudo desfavorable para la Entidad y se acreditará

la relación laboral, se condenaría a la Entidad en forma solidaria al pago de salarios caídos, y demás prestaciones que demanda la parte actora.

• Al 30 de junio se cuantifica un monto estimado de $844,274.60 miles Cuantificación de salarios

caídos del 1 de julio al 30 de septiembre: $47,072.72 miles. 3. Expediente 251/2009 promovido por Delgado Maldonado María de Jesús.

• La causa de la demanda es un supuesto despido injustificado.

• El estado procesal en que se encuentra el asunto es en dictamen.




143

• Al 30 de junio se cuantifica un monto estimado de $179,990.93 miles.

• El posible daño en caso de que resultare un laudo desfavorable para la Entidad sería el pago de salarios caídos, mismos que se calcularán teniendo como base el salario diario de $230.00.

• Cuantificación de salarios caídos del 1 de julio al 30 de septiembre: $21,160 miles.

• Cabe señalar que con fecha once de agosto del año en curso se tuvo reunión con la C.

Presidente de la Junta Especial Número 5, Lic. Maria Adriana Mayo Rio a efecto de reiterarle la necesidad de que el laudo del caso que nos ocupa se emitiera a la brevedad, expresándonos que debido a la carga de trabajo que tienen, es complicado, dado que tienen un rezago de aproximadamente 3,000 expedientes, pero que sin embargo ya había girado instrucciones para atender nuestro caso. Asimismo se ingresó oficio DAJ/113/66/07/2011 de fecha 27 de julio del año en curso solicitando la conclusión del expediente en comento.

CUADRO RESUMEN

Litigios en trámite Monto aproximado Al 30 de junio de 2011

377/2006 $552,585.74 1113/2007 $844,274.60 251/2009 $179,990.93

*La cantidad se computó de conformidad con lo señalado por el actor y la contestación a la demanda de Utopía Videoproducciones S. A. de C.V.

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES (Al 1er Semestre del 2011)

A. Litigios en trámite

A1 Monto aproximado

B. Laudos firmes

desfavorables

B1 Monto a pagar por laudos

Total (A + B) Total (A1 + B1)

3. 1,576,851.27 0 0 3 1,576,851.27

TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(MILES DE PESOS )

VARIACIONES

D E S C R I P C I O N JUNIO 2011 % DICIEMBRE 2010 % AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS 7,266 2.41 9,280 3.29 2,014INVERSIONES 23,980 7.95 12,426 4.42 11,554FONDOS FIJOS DE CAJA 83 0.02 0 0.00 83CLIENTES 34,231 11.35 4,212 1.50 30,019ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO (215) (0.07) (215) -0.08 0RESPONSABILIDADES 55 0.02 55 0.02 0DEUDORES DIVERSOS 370 0.12 247 0.09 123ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 4,012 1.33 4,012 1.43IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 924 0.31 625 0.22 299IVA POR ACREDITAR 35,025 11.61 24,974 8.88 10,051TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 105,731 35.05 55,616 19.77 50,115ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS 331,015 109.73 331,015 117.69 0DEPRECIACION ACUMULADA (204,441) (67.77) (188,953) (67.18) (15,488) TOTAL ACTIVO FIJO 126,574 41.96 142,062 50.51 (15,488) ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS NETOS 69,364 22.99 83,584 29.72 14,220TOTAL ACTIVO DIFERIDO 69,364 22.99 83,584 29.72 14,220TOTAL ACTIVOS 301,669 100.00 281,262 100.00 20,407

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES 34,563 11.46 206 0.07 34,357ACREEDORES DIVERSOS 931 0.31 164 0.06 767IMPUESTOS POR PAGAR 10,346 3.43 673 0.24 9,673HONORARIOS POR PAGAR 8 0.00 0 0.00 8TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR 1,995 0.66 754 0.27 1,241INTERCAMBIOS POR APLICAR (9,217) (3.06) (105) (0.04) (9,112) BONIFICACIONES POR APLICAR 11,416 3.78 3,526 1.25 7,890APLICACIÓN DE BONIFICACIONES (11,416) (3.78) (3,526) (1.25) (7,890) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 38,626 12.80 1,692 0.60 36,934 PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO NETO PROYECTADO 2,183 0.72 2,183 0.78 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,183 0.72 2,183 0.78 0TOTAL PASIVO 40,809 13.52 3,875 1.38 36,934

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL 207,285 68.71 207,285 73.70 0ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 137,949 45.73 137,949 49.05 0SUPERAVIT 625 0.21 625 0.22 0ACTUALIZACIÓN DEL SUPERAVIT 104 0.03 104 0.04 0APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL PARA GASTO DECAPITAL AÑO EN CURSO 83,533 29.70 83,533APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL PARA GASTO DECAPITAL AÑOS ANTERIORES 83,533 27.70 0 0.00 83,533RESUL.DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES (97,080) (32.18) (46,266) (16.45) (50,814) ACTUALIZACIÓN DE RESULTADO EJERC. AÑOS ANTER. (55,029) (18.24) (55,029) (19.57) 0UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (16,527) (5.48) (50,814) (18.07) (34,287) TOTAL CAPITAL SOCIAL 260,860 86.48 277,387 98.62 16,527TOTAL PASIVO Y CAPITAL 301,669 100.00 281,262 100.00 20,407

(REEXPRESADOS )

DESARROLLO DEL PUNTO 5.4.2



1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTAS RELEVANTES

BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

El saldo de $9,280.0 miles al cierre del mes es para afrontar los compromisos inmediatos de la Entidad y mantener el promedio requerido según el convenio de reciprocidad de prestación de servicios bancarios. INVERSIONES EN VALORES

En este rubro está registrada la disponibilidad de $12,426.0 miles que no se requiere en un plazo inmediato, por lo que los saldos bancarios se encuentran en cuentas con mayor productividad en los rendimientos. CLIENTES: Está integrada por: Efectivo.-$4,212.0 miles, corresponden principalmente a ventas de transmisión de spots (tiempo aire) y ventas de otros ingresos a diversos clientes que quedaron pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2010.

ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO

En este rubro están registradas las estimaciones por el resultado del análisis realizado a las cuentas por cobrar, determinando las cuentas de cobro dudoso, principalmente lo forma la retención de impuesto que realizó un cliente extranjero a la Televisora; mismo que se provisionó como gasto no deducible por ser impuesto retenido que solo es acreditable contra Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Televisora; la Entidad a la fecha no ha sido causante de dicho impuesto.



2

DEUDORES DIVERSOS

El saldo se forma de $247.0 miles, que se integra de $40.0 miles de cifras pendientes de recuperar por devolución de depósito en garantía y devolución de recursos de la fiduciaria por primas de antigüedad pagadas al personal; de siete expedientes de cuentas por cancelar con antigüedad mayor a un año que suman $189.0 miles; de comprobación de gastos por comprobar otorgados para la operación de los programas de la Entidad por $18.0 miles.

ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO

Corresponde a la valuación de las existencias en los almacenes de bienes de consumo, materiales de oficina, cintas limpias para grabaciones y refacciones para el equipo técnico de transmisión, se realizará al cierre definitivo de los Estados Financieros la comparación y ajuste de los saldos en libros con los inventarios físicos que se elaboraron al término del ejercicio. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo de $625.0 miles, se integra de $395.0 miles por las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas por Alterna’TV International Corporation a la Televisora, derivado de la

facturación por la transmisión de la señal internacional (USA) durante el año 2010 y de $180.0 miles retenido por Educ.AR Sociedad del Estado (Argentina) y otros por $50.0 miles; cabe señalar que este impuesto sólo puede compensarse contra el ISR, la Entidad no paga ISR por tener pérdida fiscal, por lo tanto, el impuesto retenido en el extranjero no será posible recuperarlo, se pedirá al área Jurídica de la Entidad dictaminar la procedencia de la cancelación del saldo de esta cuenta.

IVA POR ACREDITAR

El saldo de $24,974.0 miles está integrado por el Impuesto al Valor Agregado a favor de la Entidad del presente ejercicio de $22,337.0 miles, además del IVA que no ha sido efectivamente pagado al periodo, derivado de los efectos fiscales al pago.

ACTIVOS FIJOS

Se integra de la siguiente manera:



3

Miles de Pesos

Inversión Costo de Adquisición Actualización Valor Actualizado

Equipo de Comunicación 216,844.4 62,397.7 279,242.1

Mobiliario y Equipo de Oficina y Eléctrico 32,018.8 9,915.1 41,933.9

Equipo de Transporte 6,121.2 -1,543.4 ** 4,577.8

Equipo de Cómputo y Herramienta 4,896.4 364.9 5,261.3

Totales 259,880.8 71,134.3 331,015.1

**Se presenta una inconsistencia en el registro, que será ajustado en la emisión definitiva de los Estados Financieros. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Miles de Pesos

Concepto Histórica Actualizada Valor Actualizado

Dep. Equipo de Comunicación 83,401.6 63,773.0 147,174.6

Dep. Mobiliario, Equipo de Oficina y Eléctrico 19,842.5 8,940.3 28,782.8

Dep. Equipo de Transporte 4,932.5 2,659.8 7,592.3

Dep. Equipo de Cómputo y Herramientas 4,887.7 515.8 5,403.5

Totales 113,064.3 75,888.9 188,953.2

El cargo a resultados a valor histórico acumulado del ejercicio importa $25,482.0 miles, se refleja en la depreciación acumulada histórica de Activos Fijos en la balanza de comprobación.

ACTIVOS DIFERIDOS NETOS

Dentro de este rubro, se encuentran registrados los Gastos Pre-operativos de la Entidad, así como los derechos contratados, las producciones y coproducciones que forman parte del acervo cultural de la Entidad.

Miles de Pesos

Inversión Costo de

Adquisición Actualización Valor Actualizado

Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y de Organización 3,255.9 11,646.0 14,901.9

Licencias y Derechos Contratados 266,454.4 239,907.0 506,361.4

Licencias, Derechos propiedad del canal y coproducciones 92,934.7 94,209.5 187,144.2

Mejoras en Propiedad de Terceros y Depósitos en Garantía 15,472.9 3,489.6 18,962.5

Totales 378,117.9 349,252.1 727,370.0



4

MENOS

Amortización Acumulada

Amortización Histórica Actualización Valor Actualizado

Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y Organización 2,829.9 8,731.2 11,561.1


Licencias, Derechos propiedad del Canal coproducciones 54,077.3 72,046.6 126,123.9

Mejoras en Propiedad de Terceros 15,145.1 1,146.6 16,291.7

Totales 322,868.3 320,918.2 643,786.5

El cargo a resultados acumulado de las amortizaciones del ejercicio es de $22,837.9 miles, reflejándose en la amortización acumulada histórica de Activos Diferidos. En los Activos Diferidos, el principal renglón lo forman las Licencias y Derechos contratados por tiempo limitado, que importan a valor histórico $266,454.4 miles de los cuales $250,816.0 miles están totalmente amortizados; otro renglón importante es el de Licencias y Derechos propiedad del Canal, donde se registran también las obras realizadas en coproducción, que importan $92,934.7 miles a valor histórico, formado por 167 obras que se están amortizando al 5 por ciento anual (20 años). DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Esta cuenta forma parte de los Activos Diferidos, el principal rubro se refiere a un depósito realizado a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al contratar el servicio para las instalaciones de la antena de transmisión.


PROVEEDORES

Los compromisos registrados en esta cuenta, son adquisiciones o servicios devengados que importan $206.0 miles del presente ejercicio.



5

ACREEDORES DIVERSOS

Esta cuenta se integra por distintos conceptos pendientes de pago como son; retenciones realizadas en nómina a los empleados por concepto de sus deudas al FONACOT y al INFONAVIT, las cuotas sindicales STIRT retenidas a los empleados, las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta que quedaron pendientes de liquidar al 31 de diciembre del 2010.

IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo de $673.0 miles de esta cuenta, se debe principalmente al IVA de la facturación de ventas no cobradas y de las retenciones de ISR e IVA realizadas a los distintos prestadores de servicios y trabajadores de la Entidad, que se enterarán a la Tesorería de la Federación al siguiente mes de su retención. TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR

En este saldo se refleja el importe de las ventas de tiempo aire en efectivo, pendientes de transmitirse en pantalla, se origina a la expedición de nuestra factura, generalmente por el total de la negociación y se disminuye por el tiempo aire consumido de los clientes, ya que el ingreso se registra hasta el otorgamiento del tiempo aire. INTERCAMBIOS POR APLICAR

Es una cuenta puente que se usa para el control de los consumos de intercambios tanto de los clientes como de la Televisora, se carga y abona por el total de la facturación (registrada generalmente por el compromiso del año), se abona por los consumos del Canal 22 en publicidad, bienes y servicios convirtiéndose en gasto o activo fijo según sea el caso y se carga cuando el cliente consume tiempo en pantalla y éste se convierte en un ingreso; su saldo representa los consumos de intercambios pendientes a la fecha de corte de la información. BONIFICACIONES POR APLICAR

El saldo de ésta cuenta refleja el importe del tiempo aire por transmitir, que se da como bonificación a los clientes por las ventas en efectivo según las tarifas autorizadas.



6

PASIVO NETO PROYECTADO

Es el registro de la contingencia en la Entidad, por las prestaciones de pensión por jubilación y primas de antigüedad del personal de la Entidad, de acuerdo al estudio actuarial realizado en base la Norma NEIFGSP 008, Norma de Información sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal.

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Está integrado por las aportaciones de los accionistas para constituir el patrimonio de la Entidad, el cual se incrementa anualmente por la capitalización de los apoyos fiscales para inversión del Gobierno Federal recibidos en ejercicios anteriores.

SUPERÁVIT

Se recibieron donaciones de Activos Fijos por un importe de $625.0 miles en el ejercicio 2004.

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO DE CAPITAL AÑO EN CURSO.

Corresponde a las Ministraciones de la Federación en atención al calendario del ejercicio presupuestal para gasto de inversión en bienes muebles por parte del Gobierno Federal, los recursos recibidos en el ejercicio 2010 que sumaron la cantidad de $83,533.0 miles como inversión de activo del proyecto de digitalización. RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES

Este saldo se integra por los resultados de ejercicios anteriores de la Entidad, en el cual se refleja el traspaso del resultado del ejercicio 2009.



1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE JUNIO DE 2011

CUENTAS RELEVANTES

BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

El saldo de $7,266.0 miles al cierre del mes es para afrontar los compromisos inmediatos de la Entidad y mantener el promedio requerido según el convenio de reciprocidad de prestación de servicios bancarios.

INVERSIONES EN VALORES

En este rubro está registrada la disponibilidad de $23,980.0 miles, que no se requiere en un plazo inmediato, por lo que los saldos bancarios se encuentran en cuentas con mayor productividad en los rendimientos. CLIENTES: Está integrada por: - Efectivo.-$2,362.0 miles corresponden a ventas de transmisión de spots (tiempo aire) y ventas de otros ingresos a diversos clientes, que quedaron pendientes de cobro al 30 de junio del 2011. - Intercambios.- En este rubro existe un saldo de $31,870.0 miles, por concepto de importes de los tiempos en pantalla pendientes de ejercer por los contratos de intercambio, de los cuales ya se expidieron las facturas.

ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO

En este rubro están registradas las estimaciones por el resultado del análisis realizado a las cuentas por cobrar, determinando las cuentas de cobro dudoso, principalmente lo forma la retención de impuesto por la cantidad de $180.1, que realizó Educ.AR Sociedad del Estado (Argentina) a la Televisora en el mes de diciembre del 2008, mismo que se provisionó como



2

gasto no deducible por ser impuesto retenido que solo es acreditable contra Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Televisora; la Entidad a la fecha no ha sido causante de dicho impuesto.

DEUDORES DIVERSOS

El saldo de $370.0 miles, se integra de ocho expedientes de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que suman $191.0 miles; de gastos pendientes de comprobar por $66.0 miles, y de viáticos por comisiones oficiales otorgados para la operación de los programas de la Entidad por $113.0 miles.

ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO

Corresponde a la valuación de las existencias en los almacenes de bienes de consumo, materiales de oficina, cintas limpias para grabaciones y refacciones para el equipo técnico de transmisión. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo a la fecha de $924.0 miles, se integra principalmente de $682.0 miles por las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas por Alterna’TV International

Corporation a la Televisora, derivado de la facturación por la transmisión de la señal internacional (USA) de estos $395.0 miles corresponden al ejercicio 2010 y $287.0 miles al periodo de enero a junio del 2011, y de $180.0 miles retenido por Educ.AR. Sociedad del Estado (Argentina); cabe señalar que en ambos casos este impuesto sólo puede compensarse contra el ISR, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación menciona que los créditos fiscales se extinguen por prescripción en el término de cinco años, el término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; la Entidad no paga ISR por tener pérdida fiscal, por lo tanto el impuesto retenido en el extranjero presumiblemente no será posible recuperarlo, por lo que al término de la prescripción se pedirá al área Jurídica de la Entidad dictaminar la procedencia de la cancelación del saldo de esta cuenta.

IVA POR ACREDITAR

El saldo de $35,025.0 miles, está integrado por el Impuesto al Valor Agregado a favor de la Entidad del ejercicio anterior de $23,540.0 miles y del Impuesto al Valor Agregado de enero a



3

junio del 2011 por $3,433.0 miles, además del IVA que no ha sido efectivamente pagado al periodo, derivado de los efectos fiscales al pago.

ACTIVOS FIJOS

Se integra de la siguiente manera:

Miles de Pesos


Equipo de Comunicación 216,844.4 62,397.7 279,242.1

Mobiliario y Eq. de Oficina y Eléctrico 32,018.8 9,915.1 41,933.9

Equipo de Transporte 6,121.2 **-1,543.4 4,577.8

Equipo de Cómputo y Herramienta 4,896.4 364.9 5,261.3

Totales 259,880.8 71,134.3 331,015.1 **Se presenta una inconsistencia en el registro, que será ajustado en la emisión definitiva de los Estados Financieros. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Miles de Pesos

Concepto Histórica Actualizada Valor Actualizado

Dep. Equipo de Comunicación 97,173.0 63,773.0 160,946.0

Dep. Mobiliario y Equipo De Oficina y Eléctrico 21,178.0 8,940.3

30,118.3

Dep. Equipo de Transporte 5,296.5 2,659.8 7,956.3

Dep. Equipo de Cómputo y Herramientas 4,904.2 515.8 5,420.0

Totales 128,551.7 75,888.9 204,440.6

El cargo a resultados a valor histórico acumulado del ejercicio importa $15,512.0 miles, que se refleja en la depreciación acumulada histórica de Activos Fijos en la Balanza de Comprobación.

ACTIVOS DIFERIDOS NETOS

Dentro de este rubro se encuentran registrados los gastos pre-operativos de la Entidad, así como los derechos contratados, las producciones y coproducciones que forman parte del acervo cultural de la Entidad.



4

Miles de Pesos

Inversión Costo de

Adquisición Actualización Valor Actualizado

Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y de Organización 3,255.8 11,646.0 14,901.8


Licencias y Derechos propiedad del canal y coproducciones 92,934.7 94,209.5 187,144.2

Mejoras en Propiedad de Terceros y Depósitos en Garantía 15,472.9 3,489.6 18,962.5

Totales 378,117.9 349,252.1 727,370.0

MENOS Amortización Acumulada

Miles de Pesos

Amortización Histórica Actualización Valor Actualizado

Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y Organización 2,896.6 8,731.1 11,627.7


Licencias y Derechos propiedad del canal coproducciones 56,029.1 72,046.6 128,075.7

Mejoras en Propiedad de Terceros 15,169.6 1,146.7 16,316.3

Totales 337,088.2 320,918.2 658,006.4

El cargo a resultados acumulado de las amortizaciones del ejercicio es de $14,195.4 miles, reflejándose en la amortización acumulada histórica de Activos Diferidos. En los Activos Diferidos el principal renglón lo forman las Licencias y Derechos contratados por tiempo limitado, que importan a valor histórico $266,454.4 miles, de los cuales $262,992.9 miles están totalmente amortizados; otro renglón importante es el de Licencias y Derechos propiedad del Canal, donde se registran también las obras realizadas en coproducción, que importan $92,934.7 miles a valor histórico, formado por 167 obras que se están amortizando al 5 por ciento anual (20 años).



5


PROVEEDORES

Los compromisos registrados en esta cuenta son adquisiciones o servicios devengados y contratados que importan $34,563.0 miles del presente ejercicio, de los cuales $34,216.0 miles representa el saldo pendiente de consumir de la Entidad por intercambio de publicaciones en los medios. ACREEDORES DIVERSOS

Esta cuenta se integra por distintos conceptos pendientes de pago como son retenciones realizadas en nómina a los empleados por concepto de sus deudas al FONACOT y al INFONAVIT, las cuotas sindicales STIRT retenidas a los empleados, las retenciones por concepto de Fondo de Ahorro que se liquidan en el siguiente mes de su retención.

IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo de $10,346.0 miles de esta cuenta se debe al IVA cobrado en nuestra facturación, que está pendiente de declarar ante el SAT hasta el siguiente mes de su cobro; del IVA de la facturación de ventas no cobradas, y de las retenciones de ISR e IVA realizadas a los distintos prestadores de servicios y trabajadores de la Entidad que se enterarán a la Tesorería de la Federación, al IMSS, al INFONAVIT y a la Tesorería del DF al siguiente mes de su retención. TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR

En este saldo se refleja el importe de las ventas de tiempo aire en efectivo, pendientes de transmitirse en pantalla, se origina a la expedición de nuestra factura, generalmente por el total de la negociación y se disminuye por el tiempo aire consumido de los clientes, ya que el ingreso se registra hasta el otorgamiento del tiempo aire. INTERCAMBIOS POR APLICAR

Es una cuenta puente que se usa para el control de los consumos de intercambios tanto de los clientes como de la Televisora, se carga y abona por el total de la facturación (registrada generalmente por el compromiso de cada contrato), se abona por los consumos del Canal 22 en publicidad, bienes y servicios convirtiéndose en gasto o activo fijo según sea el caso y se carga cuando el cliente consume tiempo en pantalla y éste se convierte en un ingreso; su saldo



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representa los consumos de intercambios pendientes a la fecha de corte de la información, mismos que al cierre definitivo del ejercicio 2011 deben quedar saldados, de acuerdo a la cláusula décima de los contratos referidos.

PASIVO NETO PROYECTADO

Es el registro de la contingencia en la Entidad por las Prestaciones de Pensión por Jubilación y Primas de Antigüedad del personal de la Entidad, de acuerdo al estudio actuarial realizado en base la Norma NEIFGSP 008 Norma de Información sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales, de las Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, al retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal.

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Está integrado por las aportaciones de los accionistas para constituir el patrimonio de la Entidad, el cual se incrementa anualmente por la capitalización de los apoyos fiscales para inversión del Gobierno Federal recibidos en ejercicios anteriores.

SUPERÁVIT

Se recibieron donaciones de Activos Fijos por un importe de $625.0 miles en el ejercicio 2004.

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO DE CAPITAL AÑOS

ANTERIORES

Corresponde a las Ministraciones de la Federación, en atención al calendario del ejercicio presupuestal para gasto de inversión en bienes muebles por parte del Gobierno Federal, en el ejercicio 2010 los recursos recibidos sumaron $83,532.9 miles como inversión de activo del proyecto de digitalización. RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES

Este saldo se integra por los resultados de ejercicios anteriores de la Entidad, en el cual se refleja el traspaso del resultado del ejercicio 2010.

55,616,232.00 32.87 105,730,664.00 2.74

1,692,191.00 38,625,793.00

Por $1.00 de pasivo a corto plazo, se cuenta con $32.87 de activo circulante para hacer frente Por $1.00 de pasivo a corto plazo, se cuenta con $2.74 de activo circulante para hacer frentea las obligaciones contraídas, al cierre del ejercicio la Entidad paga la mayor parte de sus pasivos y a las obligaciones contraídas.le queda un saldo como disponibilidad final que se necesita para el ejercicio siguiente.

55,616,232- 4,011,898 51,604,334.00 105,730,664-4,011,898 101,718,766.001,692,191.00 1,692,191.00 38,625,793.00 38,625,793.00

La Entidad dispone de $30.50 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a corto La Entidad dispone de $2.63 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a cortoplazo que se adeuda, quedando como disponibilidad final. plazo que se adeuda.

21,705,882.00 12.83 31,245,683.00 0.81

1,692,191.00 38,625,793.00

Se dispone de $12.83 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda. Se dispone de $0.81 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda.

Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 55,616,232 - 1,692,191 53,924,041.00 Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 105,730,664 - 38,625,793 = 67,104,871.00

La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuenta La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuentaademás con una liquidez de $53'924,041.00 además con una liquidez de $67'104,871.00

277,386,757.00 71.59 260,860,172.00 6.39

3,874,892.00 40,808,494.00

Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado$71.59, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo. $6.39, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo.

3,874,892.00 0.01 40,808,494.00 0.14

281,261,649.00 301,668,666.00

La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 1 por ciento La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 14 por ciento

53,924,041.00 31.87 67,104,871.00 1.74

1,692,191.00 38,625,793.00

La Entidad cuenta con $31.87 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo después de haber pagado La Entidad cuenta con $1.74 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo después de haber pagado en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad

CIFRAS EN PESOS

ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total = =Activo Total

CIRCULANTE

ÁCIDO O PAGO INMEDIATO

=

CAPITAL DE TRABAJO

= =

CAPITAL DE TRABAJO A PASIVO CIRCULANTE

Capital de Trabajo = =Pasivo Circulante

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

Capital ContablePasivo Total


=

=Pasivo a corto plazo

Activo CirculantePasivo a corto plazo

Activos disponibles = 30.50

=

DISPONIBLE

Bancos e InversionesPasivo a corto plazo

=

=

CIRCULANTE

Activo Circulante = =Pasivo a corto plazo

Activos disponibles = = = 2.63Pasivo a corto plazo

DISPONIBLE

Bancos e Inversiones = =Pasivo a corto plazo

= =Pasivo Total


DICIEMBRE 2010 JUNIO 2011

RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2011

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.


ENDEUDAMIENTO


CAPITAL DE TRABAJO


Capital Contable


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010(REEXPRESADOS )

(MILES DE PESOS )

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONES

DESCRIPCIÓN JUNIO 2011 DE JUNIO 2010 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

VENTAS TOTALES 25,013 24.1 24,309 32.4 704EN EFECTIVO 2,695 2.6 2,683 3.6 12INTERCAMBIOS 6,610 6.4 10,808 14.4 4,198 PROMOCIONES 0 0.0 508 0.7 508 BONIFICACIONES 12,827 12.4 7,622 10.2 5,205REGALIAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,881 2.8 2,688 3.6 193

MENOS:DEV. REB. Y BONIFICACIONES 12,827 12.4 8,130 10.8 4,697

PROMOCIONES 0 0.0 508 0.7 508 BONIFICACIONES 12,827 12.4 7,622 10.2 5,205 VENTAS NETAS 12,186 11.8 16,179 21.6 3,993

MÁS:OTROS INGRESOS 2,390 2.3 3,897 5.2 1,507INGRESOS POR DEPURACIÓN DE CUENTAS 0 36 36

TOTAL DE INGRESOS NETOS 14,576 14.1 20,112 26.8 5,536

MENOS:COSTO DE PRODUCCIÓN 95,005 91.6 90,147 120.1 4,858

RESULTADO BRUTO (80,429) (77.5) (70,035) (93.3) (10,394)

MENOS:GASTOS DE OPERACIÓN 15,221 14.7 17,806 23.7 2,585

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,990 12.5 14,606 19.5 1,616GASTOS DE VENTA 2,231 2.2 3,200 4.3 969RESULTADO DE OPERACIÓN (95,650) (92.2) (87,841) (117.0) (7,809)

MENOS:COSTO FINANCIERO (387) -0.4 (661) -0.9 (274)

GASTOS FINANCIEROS 9 0.0 (426) -0.6 (435) PRODUCTOS FINANCIEROS (396) -0.4 (235) -0.3 (161)

MÁS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO (95,263) (91.8) (87,180) (116.1) (8,083) MÁS:APORTACIONES GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL 78,736 75.9 50,755 67.6 27,981

RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS (16,527) (15.9) (36,425) (48.5) (19,898)

PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INTEGRACIÓN SE TOMA LA BASE DE 100% DE LOS INGRESOS POR VENTAS MÁS LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

PRELIMINAR DEFINITIVO




1

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS REEXPRESADO COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010

COMENTARIOS SOBRE CUENTAS RELEVANTES

CUENTAS DE RESULTADOS

VENTAS TOTALES

La variación de más de $704.0 miles representa un 2.9 por ciento de aumento con relación al ejercicio anterior, principalmente por un mayor consumo de los clientes no obstante, que la facturación en el periodo que nos ocupa fue menor en 8.1 por ciento comparado con el 2010. EFECTIVO

La variación de $12.0 miles de incremento se debe principalmente al aumento en el consumo de los clientes y la disminución en la facturación en un 11.3 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. INTERCAMBIOS

En la cuenta de ingresos por intercambios se registró un decremento en el consumo de los clientes de $4,198.0 miles, que representan el 38.8 por ciento menos en comparación con 2010, además de que se facturó un 22.7 por ciento menos en este ejercicio. PROMOCIONES

En el periodo se tiene una variación menor que importa $508.0 miles, que representa el 100.0 por ciento menos en comparación con 2010, en virtud de que el periodo actual no ha habido apoyo a Instituciones Públicas y Privadas. BONIFICACIONES

Se registró en el periodo de enero a junio del presente ejercicio un aumento en la facturación del 31.2 por ciento y en los consumos del 68.3 por ciento en comparación con lo facturado y consumido en el 2010.



2

REGALIAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN

Se tuvo un aumento de $193.0 miles, por una mayor facturación de suscripciones por cable y derechos de transmisión de la Señal Internacional en el presente periodo. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

El rubro corresponde con el registro de los ingresos por promociones y bonificaciones que se descuentan al 100 por ciento.

VENTAS NETAS

El saldo se forma de las variaciones en los distintos conceptos de venta, así como el descuento de las devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas. OTROS INGRESOS

El decremento de $1,507.0 miles, que representa un 38.7 por ciento menos de lo obtenido en el ejercicio anterior, es consecuencia de que en marzo de 2010, se recibieron extraordinariamente en el primer trimestre recursos por concepto de actualización del IVA recuperado por el saldo a favor correspondiente al ejercicio 2008. COSTO DE PRODUCCIÓN

El aumento de $4,859.0 miles se forma de los componentes de los costos, como se detalla en el análisis del Estado de Costos de Producción que se analiza por separado, destacando principalmente los materiales indirectos. GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Se tuvo una disminución neta de 11.1 por ciento existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de estos se explican los más representativos:



3

AUMENTOS

La partida de fletes y maniobras refleja un aumento de $45.7 miles que presenta un 732 por ciento debido a que en el 2011 se pagó el servicio de mudanza del contenido de la bodega que se rentaba en la colonia Doctores a la colonia San Lorenzo Tezonco en la Delegación Iztapalapa. La diferencia de más de $253.9 miles en la partida “arrendamiento de equipo y bienes

informáticos”, se debe a la modernización paulatina del equipo de computo, por lo que fué

necesario contratar más equipo por arrendamiento.

DISMINUCIONES

En la partida de sueldos base se presenta una disminución de $140.8 miles, por las plazas canceladas a partir de abril del 2010 por la aplicación de la circular 917, referente a la Norma del Programa Nacional de Reducción del Gasto. En Compensación Garantizada se registra una disminución de $224.3 miles por la misma causa del rubro anterior. La partida “prestaciones de retiro” presenta una disminución de 52.8 por ciento que importa

$848.3 miles por la reducción de plazas de mando y operativas durante el primer semestre del 2010, lo que no ocurrió en el mismo periodo de este ejercicio. Erogaciones por Resoluciones Judiciales, en 2010 se dictó laudo laboral favorable a Rosa Imelda Moreno por $333.0 miles, por lo que se dió cumplimiento dentro del periodo de análisis.

GASTOS DE VENTA

Se tuvo una disminición neta de 30.3 por ciento equivalente a $969.0 miles, existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de los cuales se explican los más representativos:



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DISMINUCIONES

Las partidas de Sueldos y Salarios y las relativas a la relación laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC,) disminuyeron en comparación con el periodo 2010, debido a la vacancia de las plazas de Director de Ventas y Subdirector General Comercial. COSTO FINANCIERO

El costo financiero, formado por los intereses bancarios y por las diferencias en tipo de cambio, muestra una disminución de $274.0 miles; la razón principal se presenta en las diferencias en el tipo de cambio derivada de las compras en dólares que fueron en mayor cuantía en el periodo analizado del 2010 comparado con el 2011.

APORTACIONES PARA GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL

De conformidad con el calendario de 2011 de los recursos fiscales para cubrir las necesidades de la Entidad para gasto corriente, en el periodo analizado se recibió mayor cantidad de efectivo que en el ejercicio anterior, dando como consecuencia un aumento de $27,981.0 miles con respecto a lo recibido en el ejercicio inmediatamente anterior. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

La variación de $19,898.0 miles de pérdida menor en 2011, se deriva del aumento en los rubros de costo de producción en un 5.4 por ciento; a la disminución en los gastos de operación en un 14.5 por ciento y a la disminución del 24.7 por ciento de las ventas netas en el periodo de análisis, además del aumento por la calendarización de las transferencias del Gobierno Federal de este ejercicio como se indica en el párrafo anterior.

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

SECTOR: EDUCACIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES 86,707

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 86,707 CAPÍTULO 1000 39,550 CAPÍTULO 2000 1,307 CAPÍTULO 3000 45,850

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES 86,707

MENOS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: 6,407

IVA DE LAS EROGACIONES QUE CONTABILIDAD NO REGISTRA EN GASTOS 1 6,343 PASIVOS 2010 2 64

SUBTOTAL 80,300

MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: 29,936

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES EN EL EJERCICIO 1 29,709 PARTIDAS EN CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO 2011 2 218 GASTOS FINANCIEROS 9

EGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 110,236

INTEGRACIÓN GASTOS ESTADOS FINANCIEROS 4201 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,7734202 GASTOS DE VENTA 2,0824204 MANO DE OBRA DIRECTA 3,6664205 MATERIA PRIMA DIRECTA 04206 COSTOS INDIRECTOS 25,6594207 MATERIALES INDIRECTOS 33,851 78,031

4221 C. VIRT.-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2164222 C. VIRT.-GASTOS DE VENTA 1504225 C.VIRT.-MATERIA PRIMA DIRECTA 14,1294227 C. VIRT.-MATERIALES INDIRECTOS 17,701 32,1964208 GASTOS FINANCIEROS DIF EN TIPO DE CAMBIO 9

TOTAL 110,236

DIFERENCIA 0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENERO-JUNIO DE 2011 (PRELIMINAR)

(MILES DE PESOS)




1

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENERO-JUNIO EJERCICIO 2011

COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS

EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES DEL EJERCICIO

1. El IVA de las erogaciones del ejercicio contablemente se registran como una cuenta por

recuperar. 2. Las cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2010, pasivos fueron registradas

contablemente en los gastos del 2010, su liquidación con presupuesto del 2011 representa un egreso presupuestal para este ejercicio.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO

1. La depreciación y amortizaciones de activos fijos y activos diferidos son un gasto

contable originado por la pérdida de valor de los activos por el transcurso del tiempo. 2. A la fecha de la información se presentan partidas en conciliación en diversas partidas

presupuestales originadas principalmente por la aplicación del nuevo catálogo de las cuentas presupuestales que se está implementando en el sistema de registro, las cuales se presentan en forma neta dando un total de $218.0 miles de diferencia que será aclarada a la emisión de los Estados Financieros definitivos.

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

SECTOR: EDUCACIÓN

Parcial Sub-Total TotalesINGRESOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD INICIAL 22,051 VENTA DE SERVICIOS 12,503 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS EFECTIVO 5,893 INTERCAMBIOS 6,610

INGRESOS DIVERSOS 2,677 PRODUCTOS FINANCIEROS 385 OTROS INGRESOS 2,292 15,179 IVA COBRADO IVA DE INTERCAMBIOS 1,058TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL

GASTO CORRIENTE 78,564 INVERSIÓN FÍSICA 0 78,564

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES 116,852

MENOS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:

DISPONIBILIDAD INICIAL 1 22,051 IVA DE INTERCAMBIOS 2 1,058 PARTIDAS EN CONCILIACIÓN SII DE INFORMACIÓN 3 420 TRANSMISIÓN DE TIEMPO AIRE COBRADO Y NO CONSUMIDO 4 1 TIEMPO AIRE CONSUMIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y COBRADO EN ESTE EJERCICIO 4 1,787 CLIENTES OTROS INGRESOS DEL 2010 COBRADOS EN 2011 5 595

25,912SUBTOTAL 90,940

MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:

CONSUMOS DE TIEMPO EN PANTALLA NO COBRADOS 3 1,170 TRANFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL COBRADA EN 2011 DEL PRESUPUESTO DE 2010 1 172 INTERCAMBIOS NO REGISTRADOS EN EL SII 4 754 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE COBRAR 5 370 EXCEDENTE EN COMPROBACIÓN 6 6 IMPUESTO RETENIDO EN EL EXTRANJERO 2 296 2,768

INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 93,708

INTEGRACIÓN VENTAS 12,185 EFECTIVO 2,695 INTERCAMBIOS 6,610 DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,880 OTROS INGRESOS 2,390 OTROS PRODUCTOS 2,389 EXCEDENTE EN COMPROBACIÓN 1 APOYOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL 78,736 PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 397 397

TOTAL 93,708

DIFERENCIA 0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO-JUNIO DEL 2011

(MILES DE PESOS)




1

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO-JUNIO DEL EJERCICIO 2011


INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES

1. La disponibilidad inicial considerada en el flujo de efectivo presupuestal, no es un ingreso contable, por formar parte del saldo de la cuenta de bancos al inicio del ejercicio.

2. El IVA de los consumos de los clientes por intercambios contablemente se registra en una cuenta de balance, presupuestalmente es un ingreso, el principal más el IVA.

3. Las partidas en conciliación con la integración del SII, que serán aclaradas cuando se envíe

la emisión definitiva de los informes financieros y presupuestales y del SII.

4. Los ingresos por ventas de tiempo aire en efectivo se registran presupuestalmente cuando se cobra al cliente la totalidad de la factura, sin embargo, en la contabilidad se registra en el momento del consumo del cliente, documentado con una orden de servicio, por lo que tanto, el saldo cobrado y no consumido, el tiempo aire facturado y pendiente de consumir y el tiempo aire consumido en el ejercicio anterior y cobrado en este ejercicio, forman parte de la conciliación.

5. En el periodo se cobraron facturas por conceptos diferentes al tiempo en pantalla, expedidas

en 2010, que en el presupuesto se registran como ingreso de 2011, mientras que en la contabilidad se aplica como recuperación de la cuenta de clientes.

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

1. Las ministraciones no cobradas al 31 de diciembre 2010 forman parte de las partidas en conciliación por haber quedado registradas en el ejercicio anterior.

2. El importe de los impuestos retenidos en el extranjero al no ser recibidos en efectivo no se consideran ingresos presupuestales.



2

3. Los consumos de tiempo en pantalla no cobrados a los clientes forman parte de las partidas en conciliación por ser el cobro un ingreso presupuestal, mientras que en la contabilidad el ingreso es en el momento del consumo del tiempo aire por parte del cliente.

4. Los saldos de la cuenta de transmisión de tiempo aire pendiente de consumir al 31 de

diciembre de 2010, consumidos en 2011, también forman parte de las partidas en conciliación derivado de que el registro del ingreso para el presupuesto y para la contabilidad se da en tiempos distintos, al momento del cobro de las facturas para presupuestos y al momento del consumo del tiempo aire por parte de los clientes en la contabilidad.

5. Las ventas diferentes al spoteo, otros ingresos, son ingreso en contabilidad cuando se

facturan y presupuestalmente hasta su cobro, por lo que las ventas pendientes de cobro forman parte de la conciliación.

6. Excedente en comprobación.- Se refiere a la diferencia de los importes entregados por

comprobar y el importe en los documentos de comprobación.


ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO 2011 Y 2010(REEXPRESADOS )

(MILES DE PESOS )

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONES

DESCRIPCIÓN JUNIO 2011 DE JUNIO 2010 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

COSTO DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA 3,666 3.9 3,063 3.4 603REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIR. DETRANSMISIÓN 3,119 2,607 512GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LADIR. DE TRANSMISIÓN 547 456 91

MÁS:MATERIA PRIMA DIRECTA 14,129 14.9 10,370 11.5 3,759

LUZ ELÉCTRICA DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE 866 1,108 242AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y DERECHOS 13,263 9,262 4,001

COSTO PRIMO 17,796 13,433 4,363

MÁS:GASTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 25,659 27.0 24,778 27.5 881REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LAS ÁREASSUSTANTIVAS 21,587 20,785 802GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LASÁREAS SUSTANTIVAS 3,662 3,572 90TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 3000 ÁREASSUSTANTIVAS 410 421 11

MATERIALES INDIRECTOS 51,551 54.3 51,936 57.6 385TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 2000 ÁREASSUSTANTIVAS 892 507 385TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 3000 ÁREASSUSTANTIVAS 35,461 39,902 4,441PROPORCIÓN DE LAS DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJOY LOS CONSUMOS DE ALMACEN ÁREAS SUSTANTIVAS YACTUALIZACIÓN 15,198 11,527 3,671

COSTO DE PRODUCCIÓN 95,005 100.0 90,147 100 4,858

ÁREAS SUSTANTIVAS:110-SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA, 130-DIR. DE INGENIERIA Y OPERACIONES210-POLÍTICA CULTURAL, 220-DIR. PROGRAMACIÓN, 230-DIR. PRODUCCIÓN, 240-DIR. SEÑAL INTERNACIONAL510-DIRECCIÓN GENERAL, 520-DIR. DE NOTICIAS, 530-DIR. DE IMAGEN CORPORATIVA



1

ANÁLISIS DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO 2011 (PRELIMINAR) Y 2010


El aumento neto de $4,858.0 miles que representa un 5.4 por ciento en comparación con el ejercicio 2010, se forma de los componentes de los costos que a continuación se señalan: MANO DE OBRA DIRECTA

Este rubro lo forma el centro de costo de la Dirección de Transmisión y presenta un incremento en 2011 de 603.0 miles con relación al mismo periodo del 2010, la razón principal del incremento es la aplicación de los gastos derivados de la relación laboral de las plazas de honorarios de este centro de costos, que varió en cuanto al prorrateo realizado en el ejercicio 2010 con el prorrateo aplicado en el ejercicio 2011, además de la actualización en septiembre del 2010 de los salarios mínimos integrados de conformidad con el aumento autorizado en ése ejercicio. MATERIA PRIMA DIRECTA

Las partidas que forman este renglón son: servicio de energía eléctrica que se consume en la torre de transmisión con una disminución de $242.0 miles, en esta cifra de 2010 se incluyeron en el periodo de enero a junio pagos de adeudos anteriores (2009 y 2008) lo que no sucedió en este ejercicio, el impacto del mismo se ve afectado por el aumento en el costo de la energía en un 20.5 por ciento, además el mes de junio en el 2010 fué pagado con posterioridad, por otro lado se presenta un aumento en la amortización de las licencias y derechos adquiridos de $4,001.0 miles que representan el 43.2 por ciento con relación al 2010 por las adquisiciones realizadas en el 2010. COSTOS INDIRECTOS

Esta cuenta muestra aumento por un importe de $881.0 miles, que equivale al 3.5 por ciento más en el 2011 con relación al mismo periodo del ejercicio 2010. Las partidas que componen las remuneraciones al personal de las áreas sustantivas, reflejan una disminución de $802.4 miles siendo los renglones más relevantes sueldos base, honorarios, prima de vacaciones y dominical, remuneraciones por horas extras y el impuesto sobre nóminas



2

MATERIALES INDIRECTOS

El resultado de disminución en este rubro de $385.0 miles representa 0.7 por ciento del gasto del ejercicio anterior. Se detallan los renglones más significativos en las variaciones:

AUMENTOS

a) El incremento de $6,888.4 miles en la partida subcontratación de servicios con terceros del

periodo que nos ocupa, se debe principalmente a los pagos a proveedores de los servicios de apoyo a la producción por la realización del los Realities Show; Opera Prima las Voces del Bicentenario en 2010 y Opera Prima en Movimiento del 2011 que tuvo un costo mayor a la del 2011 en un 44.7 por ciento, aunado a esto en el 2010 se pagó parte de la poducción en julio.

b) La depreciación del equipo de transmisión aumentó en el presente ejercicio en $3,700.9

miles, derivado de la adquisición en el 2010 del equipo para la digitalización de la señal televisiva que se deprecia al mes siguiente del uso.

c) La diferencia de más de $247.6 miles en la partida arrendamiento de equipo y bienes informáticos se debe a la modernización paulatina del equipo de cómputo por lo que fue necesario contratar más equipo por arrendamiento.

d) Servicios de informática refleja un aumento de $240.0 miles de los cuales $69.9 miles

corresponden a las licencias del sistema supernóminas, con vigencia de abril a diciembre del 2011 y la diferencia $233.3 miles se refiere al gasto por alimentación derivado del proyecto de grabación del Reality Show Opera Prima en Movimiento del 2011.

e) La partida Patentes, Regalías y Otros, muestra un incremento de $3,730.3 miles debido a que en 2011, se aplicaron directamente al gasto la adquisición de licencencias y derechos que deben amortizarce en el periodo de la duración del contrato.

DISMINUCIONES



3

a) La partida de arrendamiento de edificios presentan una disminución de 15.3 por ciento que importa $298.5 miles ocasionada principalmente a que en el ejercicio 2010 se pagaron los seis meses del periodo analizado y en el 2011 únicamente cinco meses.

b) El decremento de $16,188.6 miles en la partida información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, se debe a que en periodo del 2011 disminuyeron los consumos de la Entidad en los medios, derivados de los contratos de intercambios.

TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(MILES DE PESOS )

VARIACIONESD E S C R I P C I O N JUNIO 2011 % DICIEMBRE 2010 % AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO CIRCULANTEBANCOS 7,266 2.41 9,280 3.29 2,014INVERSIONES 23,980 7.95 12,426 4.42 11,554FONDOS FIJOS DE CAJA 83 0.02 0 0.00 83CLIENTES 34,231 11.35 4,212 1.50 30,019ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO (215) (0.07) (215) -0.08 0RESPONSABILIDADES 55 0.02 55 0.02 0DEUDORES DIVERSOS 370 0.12 247 0.09 123ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 4,012 1.33 4,012 1.43IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 924 0.31 625 0.22 299IVA POR ACREDITAR 35,025 11.61 24,974 8.88 10,051TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 105,731 35.05 55,616 19.77 50,115ACTIVO FIJOACTIVOS FIJOS 331,015 109.73 331,015 117.69 0DEPRECIACION ACUMULADA (204,441) (67.77) (188,953) (67.18) (15,488) TOTAL ACTIVO FIJO 126,574 41.96 142,062 50.51 (15,488) ACTIVO DIFERIDOACTIVOS DIFERIDOS NETOS 69,364 22.99 83,584 29.72 14,220TOTAL ACTIVO DIFERIDO 69,364 22.99 83,584 29.72 14,220TOTAL ACTIVOS 301,669 100.00 281,262 100.00 20,407PASIVO A CORTO PLAZOPROVEEDORES 34,563 11.46 206 0.07 34,357ACREEDORES DIVERSOS 931 0.31 164 0.06 767IMPUESTOS POR PAGAR 10,346 3.43 673 0.24 9,673HONORARIOS POR PAGAR 8 0.00 0 0.00 8TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR 1,995 0.66 754 0.27 1,241INTERCAMBIOS POR APLICAR (9,217) (3.06) (105) (0.04) (9,112) BONIFICACIONES POR APLICAR 11,416 3.78 3,526 1.25 7,890APLICACIÓN DE BONIFICACIONES (11,416) (3.78) (3,526) (1.25) (7,890) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 38,626 12.80 1,692 0.60 36,934 PASIVO A LARGO PLAZOPASIVO NETO PROYECTADO 2,183 0.72 2,183 0.78 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,183 0.72 2,183 0.78 0TOTAL PASIVO 40,809 13.52 3,875 1.38 36,934

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL 207,285 68.71 207,285 73.70 0ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 137,949 45.73 137,949 49.05 0SUPERAVIT 625 0.21 625 0.22 0ACTUALIZACIÓN DEL SUPERAVIT 104 0.03 104 0.04 0APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL PARA GASTO DECAPITAL AÑO EN CURSO 83,533 29.70 83,533APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL PARA GASTO DECAPITAL AÑOS ANTERIORES 83,533 27.70 0 0.00 83,533RESUL.DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES (97,080) (32.18) (46,266) (16.45) (50,814) ACTUALIZACIÓN DE RESULTADO EJERC. AÑOS ANTER. (55,029) (18.24) (55,029) (19.57) 0UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (16,527) (5.48) (50,814) (18.07) (34,287) TOTAL CAPITAL SOCIAL 260,860 86.48 277,387 98.62 16,527TOTAL PASIVO Y CAPITAL 301,669 100.00 281,262 100.00 20,407

(REEXPRESADOS )




1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTAS RELEVANTES

BALANCE GENERAL ACTIVO CIRCULANTE BANCOS El saldo de $9,280.0 miles al cierre del mes es para afrontar los compromisos inmediatos de la Entidad y mantener el promedio requerido según el convenio de reciprocidad de prestación de servicios bancarios. INVERSIONES EN VALORES En este rubro está registrada la disponibilidad de $12,426.0 miles que no se requiere en un plazo inmediato, por lo que los saldos bancarios se encuentran en cuentas con mayor productividad en los rendimientos. CLIENTES: Está integrada por: Efectivo.-$4,212.0 miles, corresponden principalmente a ventas de transmisión de spots (tiempo aire) y ventas de otros ingresos a diversos clientes que quedaron pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2010. ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO En este rubro están registradas las estimaciones por el resultado del análisis realizado a las cuentas por cobrar, determinando las cuentas de cobro dudoso, principalmente lo forma la retención de impuesto que realizó un cliente extranjero a la Televisora; mismo que se provisionó como gasto no deducible por ser impuesto retenido que solo es acreditable contra Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Televisora; la Entidad a la fecha no ha sido causante de dicho impuesto.



2

DEUDORES DIVERSOS El saldo se forma de $247.0 miles, que se integra de $40.0 miles de cifras pendientes de recuperar por devolución de depósito en garantía y devolución de recursos de la fiduciaria por primas de antigüedad pagadas al personal; de siete expedientes de cuentas por cancelar con antigüedad mayor a un año que suman $189.0 miles; de comprobación de gastos por comprobar otorgados para la operación de los programas de la Entidad por $18.0 miles. ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO Corresponde a la valuación de las existencias en los almacenes de bienes de consumo, materiales de oficina, cintas limpias para grabaciones y refacciones para el equipo técnico de transmisión, se realizará al cierre definitivo de los Estados Financieros la comparación y ajuste de los saldos en libros con los inventarios físicos que se elaboraron al término del ejercicio. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO El saldo de $625.0 miles, se integra de $395.0 miles por las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas por Alterna’TV International Corporation a la Televisora, derivado de la facturación por la transmisión de la señal internacional (USA) durante el año 2010 y de $180.0 miles retenido por Educ.AR Sociedad del Estado (Argentina) y otros por $50.0 miles; cabe señalar que este impuesto sólo puede compensarse contra el ISR, la Entidad no paga ISR por tener pérdida fiscal, por lo tanto, el impuesto retenido en el extranjero no será posible recuperarlo, se pedirá al área Jurídica de la Entidad dictaminar la procedencia de la cancelación del saldo de esta cuenta. IVA POR ACREDITAR El saldo de $24,974.0 miles está integrado por el Impuesto al Valor Agregado a favor de la Entidad del presente ejercicio de $22,337.0 miles, además del IVA que no ha sido efectivamente pagado al periodo, derivado de los efectos fiscales al pago. ACTIVOS FIJOS Se integra de la siguiente manera:



3

Miles de Pesos

Inversión Costo de Adquisición Actualización Valor Actualizado Equipo de Comunicación 216,844.4 62,397.7 279,242.1 Mobiliario y Equipo de Oficina y Eléctrico 32,018.8 9,915.1 41,933.9 Equipo de Transporte 6,121.2 -1,543.4 ** 4,577.8 Equipo de Cómputo y Herramienta 4,896.4 364.9 5,261.3 Totales 259,880.8 71,134.3 331,015.1

**Se presenta una inconsistencia en el registro, que será ajustado en la emisión definitiva de los Estados Financieros. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Miles de Pesos Concepto Histórica Actualizada Valor Actualizado

Dep. Equipo de Comunicación 83,401.6 63,773.0 147,174.6 Dep. Mobiliario, Equipo de Oficina y Eléctrico 19,842.5 8,940.3 28,782.8 Dep. Equipo de Transporte 4,932.5 2,659.8 7,592.3 Dep. Equipo de Cómputo y Herramientas 4,887.7 515.8 5,403.5

Totales 113,064.3 75,888.9 188,953.2 El cargo a resultados a valor histórico acumulado del ejercicio importa $25,482.0 miles, se refleja en la depreciación acumulada histórica de Activos Fijos en la balanza de comprobación. ACTIVOS DIFERIDOS NETOS Dentro de este rubro, se encuentran registrados los Gastos Pre-operativos de la Entidad, así como los derechos contratados, las producciones y coproducciones que forman parte del acervo cultural de la Entidad.

Miles de Pesos


Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y de Organización 3,255.9 11,646.0 14,901.9 Licencias y Derechos Contratados 266,454.4 239,907.0 506,361.4 Licencias, Derechos propiedad del canal y coproducciones 92,934.7 94,209.5 187,144.2 Mejoras en Propiedad de Terceros y Depósitos en Garantía 15,472.9 3,489.6 18,962.5 Totales 378,117.9 349,252.1 727,370.0



4

MENOS Amortización Acumulada

Amortización Histórica Actualización Valor Actualizado Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y Organización 2,829.9 8,731.2 11,561.1 Licencias y Derechos Contratados 250,816.0 238,993.8 487,809.8 Licencias, Derechos propiedad del Canal coproducciones 54,077.3 72,046.6 126,123.9 Mejoras en Propiedad de Terceros 15,145.1 1,146.6 16,291.7 Totales 322,868.3 320,918.2 643,786.5

El cargo a resultados acumulado de las amortizaciones del ejercicio es de $22,837.9 miles, reflejándose en la amortización acumulada histórica de Activos Diferidos. En los Activos Diferidos, el principal renglón lo forman las Licencias y Derechos contratados por tiempo limitado, que importan a valor histórico $266,454.4 miles de los cuales $250,816.0 miles están totalmente amortizados; otro renglón importante es el de Licencias y Derechos propiedad del Canal, donde se registran también las obras realizadas en coproducción, que importan $92,934.7 miles a valor histórico, formado por 167 obras que se están amortizando al 5 por ciento anual (20 años). DEPÓSITOS EN GARANTÍA Esta cuenta forma parte de los Activos Diferidos, el principal rubro se refiere a un depósito realizado a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al contratar el servicio para las instalaciones de la antena de transmisión. PASIVO A CORTO PLAZO PROVEEDORES Los compromisos registrados en esta cuenta, son adquisiciones o servicios devengados que importan $206.0 miles del presente ejercicio.



5

ACREEDORES DIVERSOS Esta cuenta se integra por distintos conceptos pendientes de pago como son; retenciones realizadas en nómina a los empleados por concepto de sus deudas al FONACOT y al INFONAVIT, las cuotas sindicales STIRT retenidas a los empleados, las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta que quedaron pendientes de liquidar al 31 de diciembre del 2010. IMPUESTOS POR PAGAR El saldo de $673.0 miles de esta cuenta, se debe principalmente al IVA de la facturación de ventas no cobradas y de las retenciones de ISR e IVA realizadas a los distintos prestadores de servicios y trabajadores de la Entidad, que se enterarán a la Tesorería de la Federación al siguiente mes de su retención. TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR En este saldo se refleja el importe de las ventas de tiempo aire en efectivo, pendientes de transmitirse en pantalla, se origina a la expedición de nuestra factura, generalmente por el total de la negociación y se disminuye por el tiempo aire consumido de los clientes, ya que el ingreso se registra hasta el otorgamiento del tiempo aire. INTERCAMBIOS POR APLICAR Es una cuenta puente que se usa para el control de los consumos de intercambios tanto de los clientes como de la Televisora, se carga y abona por el total de la facturación (registrada generalmente por el compromiso del año), se abona por los consumos del Canal 22 en publicidad, bienes y servicios convirtiéndose en gasto o activo fijo según sea el caso y se carga cuando el cliente consume tiempo en pantalla y éste se convierte en un ingreso; su saldo representa los consumos de intercambios pendientes a la fecha de corte de la información. BONIFICACIONES POR APLICAR El saldo de ésta cuenta refleja el importe del tiempo aire por transmitir, que se da como bonificación a los clientes por las ventas en efectivo según las tarifas autorizadas.



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PASIVO NETO PROYECTADO Es el registro de la contingencia en la Entidad, por las prestaciones de pensión por jubilación y primas de antigüedad del personal de la Entidad, de acuerdo al estudio actuarial realizado en base la Norma NEIFGSP 008, Norma de Información sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal. CAPITAL CAPITAL SOCIAL Está integrado por las aportaciones de los accionistas para constituir el patrimonio de la Entidad, el cual se incrementa anualmente por la capitalización de los apoyos fiscales para inversión del Gobierno Federal recibidos en ejercicios anteriores. SUPERÁVIT Se recibieron donaciones de Activos Fijos por un importe de $625.0 miles en el ejercicio 2004. APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO DE CAPITAL AÑO EN CURSO. Corresponde a las Ministraciones de la Federación en atención al calendario del ejercicio presupuestal para gasto de inversión en bienes muebles por parte del Gobierno Federal, los recursos recibidos en el ejercicio 2010 que sumaron la cantidad de $83,533.0 miles como inversión de activo del proyecto de digitalización. RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES Este saldo se integra por los resultados de ejercicios anteriores de la Entidad, en el cual se refleja el traspaso del resultado del ejercicio 2009.



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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2011

CUENTAS RELEVANTES

BALANCE GENERAL ACTIVO CIRCULANTE BANCOS El saldo de $7,266.0 miles al cierre del mes es para afrontar los compromisos inmediatos de la Entidad y mantener el promedio requerido según el convenio de reciprocidad de prestación de servicios bancarios. INVERSIONES EN VALORES En este rubro está registrada la disponibilidad de $23,980.0 miles, que no se requiere en un plazo inmediato, por lo que los saldos bancarios se encuentran en cuentas con mayor productividad en los rendimientos. CLIENTES: Está integrada por: - Efectivo.-$2,362.0 miles corresponden a ventas de transmisión de spots (tiempo aire) y ventas de otros ingresos a diversos clientes, que quedaron pendientes de cobro al 30 de junio del 2011. - Intercambios.- En este rubro existe un saldo de $31,870.0 miles, por concepto de importes de los tiempos en pantalla pendientes de ejercer por los contratos de intercambio, de los cuales ya se expidieron las facturas. ESTIMACIÓN DE COBRO DUDOSO En este rubro están registradas las estimaciones por el resultado del análisis realizado a las cuentas por cobrar, determinando las cuentas de cobro dudoso, principalmente lo forma la retención de impuesto por la cantidad de $180.1, que realizó Educ.AR Sociedad del Estado (Argentina) a la Televisora en el mes de diciembre del 2008, mismo que se provisionó como



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gasto no deducible por ser impuesto retenido que solo es acreditable contra Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Televisora; la Entidad a la fecha no ha sido causante de dicho impuesto. DEUDORES DIVERSOS El saldo de $370.0 miles, se integra de ocho expedientes de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que suman $191.0 miles; de gastos pendientes de comprobar por $66.0 miles, y de viáticos por comisiones oficiales otorgados para la operación de los programas de la Entidad por $113.0 miles. ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO Corresponde a la valuación de las existencias en los almacenes de bienes de consumo, materiales de oficina, cintas limpias para grabaciones y refacciones para el equipo técnico de transmisión. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO El saldo a la fecha de $924.0 miles, se integra principalmente de $682.0 miles por las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas por Alterna’TV International Corporation a la Televisora, derivado de la facturación por la transmisión de la señal internacional (USA) de estos $395.0 miles corresponden al ejercicio 2010 y $287.0 miles al periodo de enero a junio del 2011, y de $180.0 miles retenido por Educ.AR. Sociedad del Estado (Argentina); cabe señalar que en ambos casos este impuesto sólo puede compensarse contra el ISR, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación menciona que los créditos fiscales se extinguen por prescripción en el término de cinco años, el término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; la Entidad no paga ISR por tener pérdida fiscal, por lo tanto el impuesto retenido en el extranjero presumiblemente no será posible recuperarlo, por lo que al término de la prescripción se pedirá al área Jurídica de la Entidad dictaminar la procedencia de la cancelación del saldo de esta cuenta. IVA POR ACREDITAR El saldo de $35,025.0 miles, está integrado por el Impuesto al Valor Agregado a favor de la Entidad del ejercicio anterior de $23,540.0 miles y del Impuesto al Valor Agregado de enero a



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junio del 2011 por $3,433.0 miles, además del IVA que no ha sido efectivamente pagado al periodo, derivado de los efectos fiscales al pago. ACTIVOS FIJOS Se integra de la siguiente manera:

Miles de Pesos Inversión Costo de Adquisición Actualización Valor Actualizado

Equipo de Comunicación 216,844.4 62,397.7 279,242.1 Mobiliario y Eq. de Oficina y Eléctrico 32,018.8 9,915.1 41,933.9 Equipo de Transporte 6,121.2 **-1,543.4 4,577.8 Equipo de Cómputo y Herramienta 4,896.4 364.9 5,261.3

Totales 259,880.8 71,134.3 331,015.1 **Se presenta una inconsistencia en el registro, que será ajustado en la emisión definitiva de los Estados Financieros. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Miles de Pesos Concepto Histórica Actualizada Valor Actualizado

Dep. Equipo de Comunicación 97,173.0 63,773.0 160,946.0 Dep. Mobiliario y Equipo De Oficina y Eléctrico 21,178.0 8,940.3

30,118.3

Dep. Equipo de Transporte 5,296.5 2,659.8 7,956.3 Dep. Equipo de Cómputo y Herramientas 4,904.2 515.8 5,420.0

Totales 128,551.7 75,888.9 204,440.6 El cargo a resultados a valor histórico acumulado del ejercicio importa $15,512.0 miles, que se refleja en la depreciación acumulada histórica de Activos Fijos en la Balanza de Comprobación.

ACTIVOS DIFERIDOS NETOS Dentro de este rubro se encuentran registrados los gastos pre-operativos de la Entidad, así como los derechos contratados, las producciones y coproducciones que forman parte del acervo cultural de la Entidad.



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Miles de Pesos


Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y de Organización 3,255.8 11,646.0 14,901.8 Licencias y Derechos Contratados 266,454.5 239,907.0 506,361.5 Licencias y Derechos propiedad del canal y coproducciones 92,934.7 94,209.5 187,144.2 Mejoras en Propiedad de Terceros y Depósitos en Garantía 15,472.9 3,489.6 18,962.5

Totales 378,117.9 349,252.1 727,370.0 MENOS Amortización Acumulada

Miles de Pesos Amortización Histórica Actualización Valor Actualizado

Investigación y Desarrollo, Gastos de Instalación y Organización 2,896.6 8,731.1 11,627.7 Licencias y Derechos Contratados 262,992.9 238,993.8 501,986.7 Licencias y Derechos propiedad del canal coproducciones 56,029.1 72,046.6 128,075.7 Mejoras en Propiedad de Terceros 15,169.6 1,146.7 16,316.3

Totales 337,088.2 320,918.2 658,006.4 El cargo a resultados acumulado de las amortizaciones del ejercicio es de $14,195.4 miles, reflejándose en la amortización acumulada histórica de Activos Diferidos. En los Activos Diferidos el principal renglón lo forman las Licencias y Derechos contratados por tiempo limitado, que importan a valor histórico $266,454.4 miles, de los cuales $262,992.9 miles están totalmente amortizados; otro renglón importante es el de Licencias y Derechos propiedad del Canal, donde se registran también las obras realizadas en coproducción, que importan $92,934.7 miles a valor histórico, formado por 167 obras que se están amortizando al 5 por ciento anual (20 años).



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PASIVO A CORTO PLAZO PROVEEDORES Los compromisos registrados en esta cuenta son adquisiciones o servicios devengados y contratados que importan $34,563.0 miles del presente ejercicio, de los cuales $34,216.0 miles representa el saldo pendiente de consumir de la Entidad por intercambio de publicaciones en los medios. ACREEDORES DIVERSOS Esta cuenta se integra por distintos conceptos pendientes de pago como son retenciones realizadas en nómina a los empleados por concepto de sus deudas al FONACOT y al INFONAVIT, las cuotas sindicales STIRT retenidas a los empleados, las retenciones por concepto de Fondo de Ahorro que se liquidan en el siguiente mes de su retención. IMPUESTOS POR PAGAR El saldo de $10,346.0 miles de esta cuenta se debe al IVA cobrado en nuestra facturación, que está pendiente de declarar ante el SAT hasta el siguiente mes de su cobro; del IVA de la facturación de ventas no cobradas, y de las retenciones de ISR e IVA realizadas a los distintos prestadores de servicios y trabajadores de la Entidad que se enterarán a la Tesorería de la Federación, al IMSS, al INFONAVIT y a la Tesorería del DF al siguiente mes de su retención. TRANSMISIÓN TIEMPO AIRE Y GUÍA POR CONSUMIR En este saldo se refleja el importe de las ventas de tiempo aire en efectivo, pendientes de transmitirse en pantalla, se origina a la expedición de nuestra factura, generalmente por el total de la negociación y se disminuye por el tiempo aire consumido de los clientes, ya que el ingreso se registra hasta el otorgamiento del tiempo aire. INTERCAMBIOS POR APLICAR Es una cuenta puente que se usa para el control de los consumos de intercambios tanto de los clientes como de la Televisora, se carga y abona por el total de la facturación (registrada generalmente por el compromiso de cada contrato), se abona por los consumos del Canal 22 en publicidad, bienes y servicios convirtiéndose en gasto o activo fijo según sea el caso y se carga cuando el cliente consume tiempo en pantalla y éste se convierte en un ingreso; su saldo



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representa los consumos de intercambios pendientes a la fecha de corte de la información, mismos que al cierre definitivo del ejercicio 2011 deben quedar saldados, de acuerdo a la cláusula décima de los contratos referidos. PASIVO NETO PROYECTADO Es el registro de la contingencia en la Entidad por las Prestaciones de Pensión por Jubilación y Primas de Antigüedad del personal de la Entidad, de acuerdo al estudio actuarial realizado en base la Norma NEIFGSP 008 Norma de Información sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales, de las Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, al retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal. CAPITAL CAPITAL SOCIAL Está integrado por las aportaciones de los accionistas para constituir el patrimonio de la Entidad, el cual se incrementa anualmente por la capitalización de los apoyos fiscales para inversión del Gobierno Federal recibidos en ejercicios anteriores. SUPERÁVIT Se recibieron donaciones de Activos Fijos por un importe de $625.0 miles en el ejercicio 2004. APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO DE CAPITAL AÑOS ANTERIORES Corresponde a las Ministraciones de la Federación, en atención al calendario del ejercicio presupuestal para gasto de inversión en bienes muebles por parte del Gobierno Federal, en el ejercicio 2010 los recursos recibidos sumaron $83,532.9 miles como inversión de activo del proyecto de digitalización. RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES Este saldo se integra por los resultados de ejercicios anteriores de la Entidad, en el cual se refleja el traspaso del resultado del ejercicio 2010.

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010(REEXPRESADOS )(MILES DE PESOS )

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN JUNIO 2011 DE JUNIO 2010 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓNVENTAS TOTALES 25,013 24.1 24,309 32.4 704

EN EFECTIVO 2,695 2.6 2,683 3.6 12INTERCAMBIOS 6,610 6.4 10,808 14.4 4,198 PROMOCIONES 0 0.0 508 0.7 508 BONIFICACIONES 12,827 12.4 7,622 10.2 5,205REGALIAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,881 2.8 2,688 3.6 193

MENOS:DEV. REB. Y BONIFICACIONES 12,827 12.4 8,130 10.8 4,697

PROMOCIONES 0 0.0 508 0.7 508 BONIFICACIONES 12,827 12.4 7,622 10.2 5,205 VENTAS NETAS 12,186 11.8 16,179 21.6 3,993

MÁS:OTROS INGRESOS 2,390 2.3 3,897 5.2 1,507INGRESOS POR DEPURACIÓN DE CUENTAS 0 36 36

TOTAL DE INGRESOS NETOS 14,576 14.1 20,112 26.8 5,536

MENOS:COSTO DE PRODUCCIÓN 95,005 91.6 90,147 120.1 4,858

RESULTADO BRUTO (80,429) (77.5) (70,035) (93.3) (10,394)

MENOS:GASTOS DE OPERACIÓN 15,221 14.7 17,806 23.7 2,585

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,990 12.5 14,606 19.5 1,616GASTOS DE VENTA 2,231 2.2 3,200 4.3 969RESULTADO DE OPERACIÓN (95,650) (92.2) (87,841) (117.0) (7,809)

MENOS:COSTO FINANCIERO (387) -0.4 (661) -0.9 (274)

GASTOS FINANCIEROS 9 0.0 (426) -0.6 (435) PRODUCTOS FINANCIEROS (396) -0.4 (235) -0.3 (161)

MÁSRESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO (95,263) (91.8) (87,180) (116.1) (8,083)

MÁS:APORTACIONES GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL 78,736 75.9 50,755 67.6 27,981

RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS (16,527) (15.9) (36,425) (48.5) (19,898)

PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INTEGRACIÓN SE TOMA LA BASE DE 100% DE LOS INGRESOS POR VENTAS MÁS LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

PRELIMINAR DEFINITIVO




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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS REEXPRESADO COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010

COMENTARIOS SOBRE CUENTAS RELEVANTES

CUENTAS DE RESULTADOS VENTAS TOTALES La variación de más de $704.0 miles representa un 2.9 por ciento de aumento con relación al ejercicio anterior, principalmente por un mayor consumo de los clientes no obstante, que la facturación en el periodo que nos ocupa fue menor en 8.1 por ciento comparado con el 2010. EFECTIVO La variación de $12.0 miles de incremento se debe principalmente al aumento en el consumo de los clientes y la disminución en la facturación en un 11.3 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. INTERCAMBIOS En la cuenta de ingresos por intercambios se registró un decremento en el consumo de los clientes de $4,198.0 miles, que representan el 38.8 por ciento menos en comparación con 2010, además de que se facturó un 22.7 por ciento menos en este ejercicio. PROMOCIONES En el periodo se tiene una variación menor que importa $508.0 miles, que representa el 100.0 por ciento menos en comparación con 2010, en virtud de que el periodo actual no ha habido apoyo a Instituciones Públicas y Privadas. BONIFICACIONES Se registró en el periodo de enero a junio del presente ejercicio un aumento en la facturación del 31.2 por ciento y en los consumos del 68.3 por ciento en comparación con lo facturado y consumido en el 2010.



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REGALIAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN Se tuvo un aumento de $193.0 miles, por una mayor facturación de suscripciones por cable y derechos de transmisión de la Señal Internacional en el presente periodo. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS El rubro corresponde con el registro de los ingresos por promociones y bonificaciones que se descuentan al 100 por ciento. VENTAS NETAS El saldo se forma de las variaciones en los distintos conceptos de venta, así como el descuento de las devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas. OTROS INGRESOS El decremento de $1,507.0 miles, que representa un 38.7 por ciento menos de lo obtenido en el ejercicio anterior, es consecuencia de que en marzo de 2010, se recibieron extraordinariamente en el primer trimestre recursos por concepto de actualización del IVA recuperado por el saldo a favor correspondiente al ejercicio 2008. COSTO DE PRODUCCIÓN El aumento de $4,859.0 miles se forma de los componentes de los costos, como se detalla en el análisis del Estado de Costos de Producción que se analiza por separado, destacando principalmente los materiales indirectos. GASTOS DE OPERACIÓN • GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Se tuvo una disminución neta de 11.1 por ciento existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de estos se explican los más representativos:



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AUMENTOS La partida de fletes y maniobras refleja un aumento de $45.7 miles que presenta un 732 por ciento debido a que en el 2011 se pagó el servicio de mudanza del contenido de la bodega que se rentaba en la colonia Doctores a la colonia San Lorenzo Tezonco en la Delegación Iztapalapa. La diferencia de más de $253.9 miles en la partida “arrendamiento de equipo y bienes informáticos”, se debe a la modernización paulatina del equipo de computo, por lo que fué necesario contratar más equipo por arrendamiento. DISMINUCIONES En la partida de sueldos base se presenta una disminución de $140.8 miles, por las plazas canceladas a partir de abril del 2010 por la aplicación de la circular 917, referente a la Norma del Programa Nacional de Reducción del Gasto. En Compensación Garantizada se registra una disminución de $224.3 miles por la misma causa del rubro anterior. La partida “prestaciones de retiro” presenta una disminución de 52.8 por ciento que importa $848.3 miles por la reducción de plazas de mando y operativas durante el primer semestre del 2010, lo que no ocurrió en el mismo periodo de este ejercicio. Erogaciones por Resoluciones Judiciales, en 2010 se dictó laudo laboral favorable a Rosa Imelda Moreno por $333.0 miles, por lo que se dió cumplimiento dentro del periodo de análisis.

• GASTOS DE VENTA Se tuvo una disminición neta de 30.3 por ciento equivalente a $969.0 miles, existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de los cuales se explican los más representativos:



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DISMINUCIONES Las partidas de Sueldos y Salarios y las relativas a la relación laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC,) disminuyeron en comparación con el periodo 2010, debido a la vacancia de las plazas de Director de Ventas y Subdirector General Comercial. COSTO FINANCIERO El costo financiero, formado por los intereses bancarios y por las diferencias en tipo de cambio, muestra una disminución de $274.0 miles; la razón principal se presenta en las diferencias en el tipo de cambio derivada de las compras en dólares que fueron en mayor cuantía en el periodo analizado del 2010 comparado con el 2011. APORTACIONES PARA GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL De conformidad con el calendario de 2011 de los recursos fiscales para cubrir las necesidades de la Entidad para gasto corriente, en el periodo analizado se recibió mayor cantidad de efectivo que en el ejercicio anterior, dando como consecuencia un aumento de $27,981.0 miles con respecto a lo recibido en el ejercicio inmediatamente anterior. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO La variación de $19,898.0 miles de pérdida menor en 2011, se deriva del aumento en los rubros de costo de producción en un 5.4 por ciento; a la disminución en los gastos de operación en un 14.5 por ciento y a la disminución del 24.7 por ciento de las ventas netas en el periodo de análisis, además del aumento por la calendarización de las transferencias del Gobierno Federal de este ejercicio como se indica en el párrafo anterior.

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES 86,707

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 86,707 CAPÍTULO 1000 39,550 CAPÍTULO 2000 1,307 CAPÍTULO 3000 45,850

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES 86,707

MENOS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: 6,407

IVA DE LAS EROGACIONES QUE CONTABILIDAD NO REGISTRA EN GASTOS 1 6,343 PASIVOS 2010 2 64

SUBTOTAL 80,300

MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: 29,936

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES EN EL 1 29,709 PARTIDAS EN CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO 2011 2 218 GASTOS FINANCIEROS 9

EGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 110,236

INTEGRACIÓN GASTOS ESTADOS FINANCIEROS 4201 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,7734202 GASTOS DE VENTA 2,0824204 MANO DE OBRA DIRECTA 3,6664205 MATERIA PRIMA DIRECTA 04206 COSTOS INDIRECTOS 25,6594207 MATERIALES INDIRECTOS 33,851 78,031

4221 C. VIRT.-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2164222 C. VIRT.-GASTOS DE VENTA 1504225 C.VIRT.-MATERIA PRIMA DIRECTA 14,1294227 C. VIRT.-MATERIALES INDIRECTOS 17,701 32,1964208 GASTOS FINANCIEROS DIF EN TIPO DE CAMBIO 9

TOTAL 110,236DIFERENCIA 0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOSENERO-JUNIO DE 2011 (PRELIMINAR)

(MILES DE PESOS)




1

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS ENERO-JUNIO EJERCICIO 2011

COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES DEL EJERCICIO

1. El IVA de las erogaciones del ejercicio contablemente se registran como una cuenta por recuperar.

2. Las cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2010, pasivos fueron registradas

contablemente en los gastos del 2010, su liquidación con presupuesto del 2011 representa un egreso presupuestal para este ejercicio.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO

1. La depreciación y amortizaciones de activos fijos y activos diferidos son un gasto

contable originado por la pérdida de valor de los activos por el transcurso del tiempo. 2. A la fecha de la información se presentan partidas en conciliación en diversas partidas

presupuestales originadas principalmente por la aplicación del nuevo catálogo de las cuentas presupuestales que se está implementando en el sistema de registro, las cuales se presentan en forma neta dando un total de $218.0 miles de diferencia que será aclarada a la emisión de los Estados Financieros definitivos.

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

Parcial Sub-Total TotalesINGRESOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD INICIAL 22,051 VENTA DE SERVICIOS 12,503 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS EFECTIVO 5,893 INTERCAMBIOS 6,610

INGRESOS DIVERSOS 2,677 PRODUCTOS FINANCIEROS 385 OTROS INGRESOS 2,292 15,179 IVA COBRADO IVA DE INTERCAMBIOS 1,058TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL GASTO CORRIENTE 78,564 INVERSIÓN FÍSICA 0 78,564

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES 116,852

MENOS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:

DISPONIBILIDAD INICIAL 1 22,051 IVA DE INTERCAMBIOS 2 1,058 PARTIDAS EN CONCILIACIÓN SII DE INFORMACIÓN 3 420 TRANSMISIÓN DE TIEMPO AIRE COBRADO Y NO CONSUMIDO 4 1 TIEMPO AIRE CONSUMIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y COBRADO EN ESTE EJERCICIO 4 1,787 CLIENTES OTROS INGRESOS DEL 2010 COBRADOS EN 2011 5 595

25,912SUBTOTAL 90,940

MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: CONSUMOS DE TIEMPO EN PANTALLA NO COBRADOS 3 1,170 TRANFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL COBRADA EN 2011 DEL PRESUPUESTO DE 2010 1 172 INTERCAMBIOS NO REGISTRADOS EN EL SII 4 754 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE COBRAR 5 370 EXCEDENTE EN COMPROBACIÓN 6 6 IMPUESTO RETENIDO EN EL EXTRANJERO 2 296 2,768

INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 93,708 INTEGRACIÓN VENTAS 12,185 EFECTIVO 2,695 INTERCAMBIOS 6,610 DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,880 OTROS INGRESOS 2,390 OTROS PRODUCTOS 2,389 EXCEDENTE EN COMPROBACIÓN 1 APOYOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL 78,736 PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 397 397

TOTAL 93,708DIFERENCIA 0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOSENERO-JUNIO DEL 2011

(MILES DE PESOS)




1

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO-JUNIO DEL EJERCICIO 2011


INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES

1. La disponibilidad inicial considerada en el flujo de efectivo presupuestal, no es un ingreso contable, por formar parte del saldo de la cuenta de bancos al inicio del ejercicio.

2. El IVA de los consumos de los clientes por intercambios contablemente se registra en una cuenta de balance, presupuestalmente es un ingreso, el principal más el IVA.

3. Las partidas en conciliación con la integración del SII, que serán aclaradas cuando se envíe

la emisión definitiva de los informes financieros y presupuestales y del SII.

4. Los ingresos por ventas de tiempo aire en efectivo se registran presupuestalmente cuando se cobra al cliente la totalidad de la factura, sin embargo, en la contabilidad se registra en el momento del consumo del cliente, documentado con una orden de servicio, por lo que tanto, el saldo cobrado y no consumido, el tiempo aire facturado y pendiente de consumir y el tiempo aire consumido en el ejercicio anterior y cobrado en este ejercicio, forman parte de la conciliación.

5. En el periodo se cobraron facturas por conceptos diferentes al tiempo en pantalla, expedidas

en 2010, que en el presupuesto se registran como ingreso de 2011, mientras que en la contabilidad se aplica como recuperación de la cuenta de clientes.

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

1. Las ministraciones no cobradas al 31 de diciembre 2010 forman parte de las partidas en conciliación por haber quedado registradas en el ejercicio anterior.

2. El importe de los impuestos retenidos en el extranjero al no ser recibidos en efectivo no se consideran ingresos presupuestales.



2

3. Los consumos de tiempo en pantalla no cobrados a los clientes forman parte de las partidas en conciliación por ser el cobro un ingreso presupuestal, mientras que en la contabilidad el ingreso es en el momento del consumo del tiempo aire por parte del cliente.

4. Los saldos de la cuenta de transmisión de tiempo aire pendiente de consumir al 31 de

diciembre de 2010, consumidos en 2011, también forman parte de las partidas en conciliación derivado de que el registro del ingreso para el presupuesto y para la contabilidad se da en tiempos distintos, al momento del cobro de las facturas para presupuestos y al momento del consumo del tiempo aire por parte de los clientes en la contabilidad.

5. Las ventas diferentes al spoteo, otros ingresos, son ingreso en contabilidad cuando se

facturan y presupuestalmente hasta su cobro, por lo que las ventas pendientes de cobro forman parte de la conciliación.

6. Excedente en comprobación.- Se refiere a la diferencia de los importes entregados por

comprobar y el importe en los documentos de comprobación.


ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2011 Y 2010

(REEXPRESADOS )(MILES DE PESOS )

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN JUNIO 2011 DE JUNIO 2010 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓNCOSTO DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA 3,666 3.9 3,063 3.4 603REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIR. DETRANSMISIÓN 3,119 2,607 512GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LADIR. DE TRANSMISIÓN 547 456 91

MÁS:MATERIA PRIMA DIRECTA 14,129 14.9 10,370 11.5 3,759

LUZ ELÉCTRICA DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE 866 1,108 242AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y DERECHOS 13,263 9,262 4,001

COSTO PRIMO 17,796 13,433 4,363

MÁS:GASTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 25,659 27.0 24,778 27.5 881REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LAS ÁREASSUSTANTIVAS 21,587 20,785 802GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LASÁREAS SUSTANTIVAS 3,662 3,572 90TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 3000 ÁREASSUSTANTIVAS 410 421 11

MATERIALES INDIRECTOS 51,551 54.3 51,936 57.6 385TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 2000 ÁREASSUSTANTIVAS 892 507 385TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 3000 ÁREASSUSTANTIVAS 35,461 39,902 4,441PROPORCIÓN DE LAS DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJOY LOS CONSUMOS DE ALMACEN ÁREAS SUSTANTIVAS YACTUALIZACIÓN 15,198 11,527 3,671

COSTO DE PRODUCCIÓN 95,005 100.0 90,147 100 4,858

ÁREAS SUSTANTIVAS:110-SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA, 130-DIR. DE INGENIERIA Y OPERACIONES210-POLÍTICA CULTURAL, 220-DIR. PROGRAMACIÓN, 230-DIR. PRODUCCIÓN, 240-DIR. SEÑAL INTERNACIONAL510-DIRECCIÓN GENERAL, 520-DIR. DE NOTICIAS, 530-DIR. DE IMAGEN CORPORATIVA



1

ANÁLISIS DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2011 (PRELIMINAR) Y 2010

COSTO DE PRODUCCIÓN El aumento neto de $4,858.0 miles que representa un 5.4 por ciento en comparación con el ejercicio 2010, se forma de los componentes de los costos que a continuación se señalan: MANO DE OBRA DIRECTA Este rubro lo forma el centro de costo de la Dirección de Transmisión y presenta un incremento en 2011 de 603.0 miles con relación al mismo periodo del 2010, la razón principal del incremento es la aplicación de los gastos derivados de la relación laboral de las plazas de honorarios de este centro de costos, que varió en cuanto al prorrateo realizado en el ejercicio 2010 con el prorrateo aplicado en el ejercicio 2011, además de la actualización en septiembre del 2010 de los salarios mínimos integrados de conformidad con el aumento autorizado en ése ejercicio. MATERIA PRIMA DIRECTA Las partidas que forman este renglón son: servicio de energía eléctrica que se consume en la torre de transmisión con una disminución de $242.0 miles, en esta cifra de 2010 se incluyeron en el periodo de enero a junio pagos de adeudos anteriores (2009 y 2008) lo que no sucedió en este ejercicio, el impacto del mismo se ve afectado por el aumento en el costo de la energía en un 20.5 por ciento, además el mes de junio en el 2010 fué pagado con posterioridad, por otro lado se presenta un aumento en la amortización de las licencias y derechos adquiridos de $4,001.0 miles que representan el 43.2 por ciento con relación al 2010 por las adquisiciones realizadas en el 2010. COSTOS INDIRECTOS Esta cuenta muestra aumento por un importe de $881.0 miles, que equivale al 3.5 por ciento más en el 2011 con relación al mismo periodo del ejercicio 2010. Las partidas que componen las remuneraciones al personal de las áreas sustantivas, reflejan una disminución de $802.4 miles siendo los renglones más relevantes sueldos base, honorarios, prima de vacaciones y dominical, remuneraciones por horas extras y el impuesto sobre nóminas



2

MATERIALES INDIRECTOS El resultado de disminución en este rubro de $385.0 miles representa 0.7 por ciento del gasto del ejercicio anterior. Se detallan los renglones más significativos en las variaciones: AUMENTOS a) El incremento de $6,888.4 miles en la partida subcontratación de servicios con terceros del




c) La diferencia de más de $247.6 miles en la partida arrendamiento de equipo y bienes

informáticos se debe a la modernización paulatina del equipo de cómputo por lo que fue necesario contratar más equipo por arrendamiento.



e) La partida Patentes, Regalías y Otros, muestra un incremento de $3,730.3 miles debido a que

en 2011, se aplicaron directamente al gasto la adquisición de licencencias y derechos que deben amortizarce en el periodo de la duración del contrato.

DISMINUCIONES a) La partida de arrendamiento de edificios presentan una disminución de 15.3 por ciento que

importa $298.5 miles ocasionada principalmente a que en el ejercicio 2010 se pagaron los seis meses del periodo analizado y en el 2011 únicamente cinco meses.



3

b) El decremento de $16,188.6 miles en la partida información en medios masivos derivada de la

operación y administración de las dependencias y entidades, se debe a que en periodo del 2011 disminuyeron los consumos de la Entidad en los medios, derivados de los contratos de intercambios.



1

ANÁLISIS DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO

AL 30 DE JUNIO 2011 (PRELIMINAR) Y 2010


El aumento neto de $4,858.0 miles que representa un 5.4 por ciento en comparación con el ejercicio 2010, se forma de los componentes de los costos que a continuación se señalan: MANO DE OBRA DIRECTA

Este rubro lo forma el centro de costo de la Dirección de Transmisión y presenta un incremento en 2011 de 603.0 miles con relación al mismo periodo del 2010, la razón principal del incremento es la aplicación de los gastos derivados de la relación laboral de las plazas de honorarios de este centro de costos, que varió en cuanto al prorrateo realizado en el ejercicio 2010 con el prorrateo aplicado en el ejercicio 2011, además de la actualización en septiembre del 2010 de los salarios mínimos integrados de conformidad con el aumento autorizado en ése ejercicio. MATERIA PRIMA DIRECTA

Las partidas que forman este renglón son: servicio de energía eléctrica que se consume en la torre de transmisión con una disminución de $242.0 miles, en esta cifra de 2010 se incluyeron en el periodo de enero a junio pagos de adeudos anteriores (2009 y 2008) lo que no sucedió en este ejercicio, el impacto del mismo se ve afectado por el aumento en el costo de la energía en un 20.5 por ciento, además el mes de junio en el 2010 fué pagado con posterioridad, por otro lado se presenta un aumento en la amortización de las licencias y derechos adquiridos de $4,001.0 miles que representan el 43.2 por ciento con relación al 2010 por las adquisiciones realizadas en el 2010. COSTOS INDIRECTOS

Esta cuenta muestra aumento por un importe de $881.0 miles, que equivale al 3.5 por ciento más en el 2011 con relación al mismo periodo del ejercicio 2010. Las partidas que componen las remuneraciones al personal de las áreas sustantivas, reflejan una disminución de $802.4 miles siendo los renglones más relevantes sueldos base, honorarios, prima de vacaciones y dominical, remuneraciones por horas extras y el impuesto sobre nóminas



2

MATERIALES INDIRECTOS

El resultado de disminución en este rubro de $385.0 miles representa 0.7 por ciento del gasto del ejercicio anterior. Se detallan los renglones más significativos en las variaciones:

AUMENTOS

a) El incremento de $6,888.4 miles en la partida subcontratación de servicios con terceros del




c) La diferencia de más de $247.6 miles en la partida arrendamiento de equipo y bienes informáticos se debe a la modernización paulatina del equipo de cómputo por lo que fue necesario contratar más equipo por arrendamiento.



e) La partida Patentes, Regalías y Otros, muestra un incremento de $3,730.3 miles debido a que en 2011, se aplicaron directamente al gasto la adquisición de licencencias y derechos que deben amortizarce en el periodo de la duración del contrato.

DISMINUCIONES

a) La partida de arrendamiento de edificios presentan una disminución de 15.3 por ciento que importa $298.5 miles ocasionada principalmente a que en el ejercicio 2010 se pagaron los seis meses del periodo analizado y en el 2011 únicamente cinco meses.



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b) El decremento de $16,188.6 miles en la partida información en medios masivos derivada de la

operación y administración de las dependencias y entidades, se debe a que en periodo del 2011 disminuyeron los consumos de la Entidad en los medios, derivados de los contratos de intercambios.

55,616,232.00 32.87 105,730,664.00 2.74

1,692,191.00 38,625,793.00

Por $1.00 de pasivo a corto plazo, se cuenta con $32.87 de activo circulante para hacer frente Por $1.00 de pasivo a corto plazo, se cuenta con $2.74 de activo circulante para hacer frentea las obligaciones contraídas, al cierre del ejercicio la Entidad paga la mayor parte de sus pasivos y a las obligaciones contraídas.le queda un saldo como disponibilidad final que se necesita para el ejercicio siguiente.

55,616,232- 4,011,898 51,604,334.00 105,730,664-4,011,898 101,718,766.001,692,191.00 1,692,191.00 38,625,793.00 38,625,793.00

La Entidad dispone de $30.50 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a corto La Entidad dispone de $2.63 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a cortoplazo que se adeuda, quedando como disponibilidad final. plazo que se adeuda.

21,705,882.00 12.83 31,245,683.00 0.81

1,692,191.00 38,625,793.00

Se dispone de $12.83 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda. Se dispone de $0.81 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda.

Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 55,616,232 - 1,692,191 53,924,041.00 Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 105,730,664 - 38,625,793 = 67,104,871.00

La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuenta La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuentaademás con una liquidez de $53'924,041.00 además con una liquidez de $67'104,871.00

277,386,757.00 71.59 260,860,172.00 6.39

3,874,892.00 40,808,494.00

Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado$71.59, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo. $6.39, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo.

3,874,892.00 0.01 40,808,494.00 0.14

281,261,649.00 301,668,666.00

La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 1 por ciento La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 14 por ciento

53,924,041.00 31.87 67,104,871.00 1.74

1,692,191.00 38,625,793.00

La Entidad cuenta con $31.87 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo después de haber pagado La Entidad cuenta con $1.74 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo después de haber pagado en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad

CIFRAS EN PESOS

ENDEUDAMIENTO


CIRCULANTE


=

CAPITAL DE TRABAJO

= =




Capital ContablePasivo Total


=

=Pasivo a corto plazo

Activo CirculantePasivo a corto plazo

Activos disponibles = 30.50

=

DISPONIBLE

Bancos e InversionesPasivo a corto plazo

=

=

CIRCULANTE

Activo Circulante = =Pasivo a corto plazo

Activos disponibles = = = 2.63Pasivo a corto plazo

DISPONIBLE

Bancos e Inversiones = =Pasivo a corto plazo

= =Pasivo Total


DICIEMBRE 2010 JUNIO 2011

RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2011



ENDEUDAMIENTO


CAPITAL DE TRABAJO


Capital Contable

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Informe de la Directora General - Canal 22iluvatar.canal22.org.mx/informes/Informe_3SO_HCA_septiembre_22.pdfquehacer cultural de México y el Mundo: Carlos Fuentes, Marco Antonio Campos,