INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA :30/07 ...€¦ · Ruta I=H-A INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013 Aprobado C Fecha Solicitud B Fecha Elaboración A Monto

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

1 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO

9999 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

00601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

4815 BARRAGAN HERRERA CESAR CLEMENTE

PARA el pago de Movilización viaje Nacional,

Cuenta Gasto Corriente, DEL VIAJE A SAN

CRISTOBAL DESDE EL 9 DE ABRIL HASTA

EL 12 DE ABR DEL 2012 PARA VISITA A LOS

CENTROS DE INFORMACIÓN TURISTICA,

SOP-0031-2013-1110, CF-458

30.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 30.00

01705011169 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR

4816 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR PARA

el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR

HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013 PARA

SEMINARIO INTERNACIONAL TECNOLOGIA

Y REGULACIÓN DE MERCADOS,

SOP-0031-2013-1158, CF-448

250.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 250.00


SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR

HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013 PARA

VALIDACION DE ALOJAMIENTO A SER

INCORPORADO EN EL PROYECTO,

SOP-0031-2013-1154

650.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 650.00


SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC

DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012 PARA

ANIVERSARIO DE TAME,

SOP-0031-2013-1153, CF-448

150.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 150.00

01900497072 SAMANIEGO

AGUILAR

WASHINTON

ANDRES

4819 SAMANIEGO AGUILAR WASHINTON

ANDRES PARA el pago de Gasto de Gasolina y

Peaje, DEL VIAJE A PERU DESDE EL 29 DE

MAY HASTA EL 31 DE MAY DEL 2013, PARA

REUNION DEL COMITE DE FRONTERA Y

GABINETE ITINERANTE,

SOP-0031-2013-1092, CF-394

19.82 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 19.82

01721645933 ONCE PENAFIEL

PAOLA FERNANDA

4820 ONCE PENAFIEL PAOLA FERNANDA PARA el

pago de Viáticos viaje nacional, GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A MACHALA

DESDE EL 12 DE JUN HASTA EL 13 DE JUN

DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBA DE

CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL

CONCURSO MERITOS Y OPOSICION,

SOP-0031-2013-1097, CF-451

-120.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 -120.00


PAOLA FERNANDA








SOP-0031-2013-1097, CF-451

110.79 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 110.79

00913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

4822 MORAN RIOS GLADYS ANTONIETA PARA el

pago de Movilización viaje Nacional, Cuenta Gasto

Corriente, DEL VIAJE A GALAPAGOS DESDE

EL 29 DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL 2013

PARA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS

TURISTICAS, SOP-0031-2013-1126

30.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

2 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GLADYS

ANTONIETA


pago de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 29 DE MAY

HASTA EL 1 DE JUN DEL 2013 PARA

CERTIFICACIÓN PLAYAS TURISTICAS,

SOP-0031-2013-1125, CF-448

350.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 350.00


SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN


COORDINAR CON EL EQUIPO TECNICO DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL,

SOP-0031-2013-1155, CF-448

114.50 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 114.50

01715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

4825 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO

PARA el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE,

DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 21 DE JUN


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y

COBERTURAS DE LA FIESTA DE LA MUSICA

EN CUENCA, SOP-0031-2013-1159

129.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 129.00

01719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA

4826 CAHUASQUI MOLINA ERIKA PRISCILA

PARA el pago de Viáticos viaje nacional, GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A MACHALA Y

LOJA DESDE EL 12 DE JUN HASTA EL 13 DE

JUN DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO TECNICOS DEL CONCURSO

DE MERITOS Y OPOSICIÓN,

SOP-0031-2013-1146, CF-451

109.79 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 109.79


MOLINA ERIKA

PRISCILA



Cuenta Gasto Corriente, DEL VIAJE A

MACHALA DESDE EL 12 DE JUN HASTA EL

13 DE JUN DEL 2013 PARA TOMA DE

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS

DEL CURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN,

SOP-0031-2013-1148

10.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 10.00

057426975000101 FLOT OPERADORA

TURISTICA LTDA.

4828 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA. PARA

PAGO DE ACCIONES COPERADAS CON EL

TRADE BRASILERO PARA EL 2013 PRIMERA

ETAPA, FACRURA EXTRANJERA,

FORMULARIO SWIFT, INFORME DE

RECEPCIÓN A CONFORMIDAD, CONVENIO

DE COOPERADOR, INFORME TECNICO,

MT-DMER-2013-0302, CF-199

-7,424.21 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013-890.91 -7,424.21


PAOLA FERNANDA

4829 ONCE PENAFIEL PAOLA FERNANDA PARA

el pago de Movilización viaje Nacional, Cuenta

Gasto Corriente, DEL VIAJE A MACHALA


DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS DE



SOP-0031-2013-1147, CF-458

10.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 10.00


TURISTICA LTDA.








MT-DMER-2013-0302, CF-424

-890.91 S 01/07/2013 0.00 -890.91

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

3 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TURISTICA LTDA.








MT-DMER-2013-0302, CF-424

-890.91 N 01/07/2013 01/07/201301/07/201301/07/2013 0.00 -890.91

1 1 452376032 NATALIA NARANJO

RAMOS

4832 NATALIA NARANJO RAMOS, Servicios

profesionales para apoyar el desarrollo del concepto

del Turismo Consciente y apoyar de manera

estratregica el desarrollo de las relaciones turísticas

con Colombia, según Contrato 15-2013, CF-30,

correspondient al mes de junio del 2013 segun liq.

Nº 001-001-000001595

2,112.00 N 01/07/2013 04/07/201302/07/201301/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 253.44 2,112.00

152376032 NATALIA NARANJO

RAMOS

4833 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE NATALIA NARANJO

RAMOS, SEGUN CUR Nº 4832

253.44 N 01/07/2013 02/07/201302/07/201301/07/2013 0.00 253.44

00103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

4834 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO


CORRIENTE, DEL VIAJE A IBARRA DESDE

EL 7 DE JUN HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013

PARA PARTICIPACIÓN EN GABINETE

ITINERANTE, SOP-0031-2013-1135, CF-451

77.40 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 77.40


ROCIO BARBA

COELLO



DEL VIAJE A ESMERALDAS DESDE EL 1 DE

MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013 PARA

ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE,

SOP-0031-2013-1160, CF-448

260.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 260.00

01709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO

4836 ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO ADOLFO



MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL 2013 PARA

VISITA DE CAMPO A LOS

ESTABLESIMIENTOS Y ASISTENCIA A


SOP-0031-2013-1093, CF-448

262.50 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 262.50

00603746439 RAMIREZ INIGUEZ

KARLA LUCIA

4837 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA PARA el


VIAJE A QUITO DESDE EL 14 DE AGO

HASTA EL 16 DE AGO DEL 2012PARA

REUNIONES DEL PROYECTO RUTA DEL

ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053, CF-448

250.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 250.00

01708842594 CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET

4838 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET


DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 6 DE JUN

HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA ASISTIR

AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE,

SOP-0031-2013-1132, CF-448

190.90 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 190.90

01001686342 ROSERO EDWIN

MARCELO

4839 EDWIN ROSERO, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Azoguez del 28 al 29 de

Mayo del 2013, para revisión de infraestructura de

Cableado Estructurado Telefonía sobre IP, CF-451

120.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 120.00


ROCIO BARBA

COELLO

4840 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Cuenca del 17 al 20 de

Mayo del 2013, para Visita a la Asociacion de

toquilleras Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448

40.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

4 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL

4841 MORETA ROBINSON, Pago por 1 pasaje para

cumplimiento de la comision a Loja del 11 al 14 de

Junio del 2013 a fin de realizar la tercera actividad

de control planificada, CF-458

16.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 16.00

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4842 BONILLA GUERREO LIZ TATIANA, Pago por 1

subsistencia dell viaje a Ambato el 06 de Junio del

2013, para verificar el cumplimiento de cada una de

las observaciones realizadas el 31 de mayo del

2013, CF-451

19.50 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 19.50

00922307475 AVILES INIGUEZ

ANGELICA MARIA

4843 ANGELICA AVILES, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Arenillas del 29 de

Noviembre al 02 de Diciembre del 2013, para

Elaboración de la Nota Prensa sobre la

inauguración del Resort Hillary Nature, CF-448

210.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 210.00

01708361843 ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA

4844 ALMEIDA GUTIERREZ MARIA PARA el pago

de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A

MANTA DESDE EL 14 DE JUN HASTA EL 14

DE JUN DEL 2013 PARA RECEPCION DE

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA ,

SOP-0031-2013-1131, CF-448

12.00 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 12.00

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4845 BONILLA GUERRERO LIZ TATIANA PARA el


CORRIENTE, DEL VIAJE A AMBATO DESDE


PARA INTERVENIR EN LA REUNION DEL

DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA HOTELERA

AMBATO, SOP-0031-2013-1136, CF-451

19.50 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 19.50

00922003793 RAMIREZ ESTRELLA

ALEX GUILLERM

4846 ALEX RAMIREZ, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Galápagos del 12 al 14 de

Junio del 2013 para inspeccion de 3 lugares criticos

de alojamiento, CF-451

171.20 N 01/07/2013 01/07/201301/07/2013 0.00 171.20

0 1 4678540 REED EXHIBITIONS

LTD.

4847 REED EXHIBITIONS LTD. PAGO PARA LA

OCUPACION DE ESPACIO FISICO EN

RECINTO FERIAL EN WORLD TRAVEL

MARKET 2013 QUE SE LLEVARA A CABO

DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DEL 2013

EN SAU PAULO BRAZIL,

SDP-0045-2013-0085, INFORME PARCIAL,

TDR, INFORME DE IDONEIDAD, CF-477, LIQ.

COMP. Nº 001-001-000001599

82,649.50 N 01/07/2013 04/07/201301/07/201301/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 9,917.94 82,649.50

0678540 REED EXHIBITIONS

LTD.


COMPRAS A FAVOR DE REED EXHIBITIONS

LTD. SEGUN CUR Nº 4847

9,917.94 N 01/07/2013 01/07/201301/07/201301/07/2013 0.00 9,917.94

1 1 31721645933 ONCE PENAFIEL

PAOLA FERNANDA

4849 ONCE PENAFIEL PAOLA FERNANDA PARA

el pago de Movilización viaje Nacional, Cuenta

Gasto Corriente, DEL VIAJE A MACHALA


DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS DE



SOP-0031-2013-1147, CF-458

10.00 N 01/07/2013 03/07/201302/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 10.00

1 1 31719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA




MACHALA DESDE EL 12 DE JUN HASTA EL

13 DE JUN DEL 2013 PARA TOMA DE

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS

DEL CURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN,

SOP-0031-2013-1148

10.00 N 01/07/2013 03/07/201302/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 10.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

5 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MOLINA ERIKA

PRISCILA








SOP-0031-2013-1146, CF-451

109.79 N 01/07/2013 03/07/201301/07/2013 0.00 109.79

1 1 30913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA


pago de Movilización viaje Nacional, Cuenta Gasto

Corriente, DEL VIAJE A GALAPAGOS DESDE

EL 29 DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL 2013

PARA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS

TURISTICAS, SOP-0031-2013-1126

30.00 N 01/07/2013 03/07/201302/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 30.00


PAOLA FERNANDA








SOP-0031-2013-1097, CF-451

110.79 N 01/07/2013 03/07/201301/07/2013 0.00 110.79


ALEX GUILLERM





171.20 S 01/07/2013 0.00 171.20

1 1 31001686342 ROSERO EDWIN

MARCELO

4855 EDWIN ROSERO, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Azoguez del 28 al 29 de

Mayo del 2013, para revisión de infraestructura de

Cableado Estructurado Telefonía sobre IP, CF-451

120.00 N 01/07/2013 03/07/201302/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 120.00

2 1 30201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4856 BONILLA GUERREO LIZ TATIANA, Pago por 1

subsistencia dell viaje a Ambato el 06 de Junio del

2013, para verificar el cumplimiento de cada una de

las observaciones realizadas el 31 de mayo del

2013, CF-451

19.50 N 01/07/2013 03/07/201303/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 19.50

1 1 21803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL

4857 MORETA ROBINSON, Pago por 1 pasaje para

cumplimiento de la comision a Loja del 11 al 14 de

Junio del 2013 a fin de realizar la tercera actividad

de control planificada, CF-458

16.00 N 01/07/2013 02/07/201302/07/201301/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0.00 16.00


ANGELICA MARIA






210.00 N 01/07/2013 02/07/201301/07/2013 0.00 210.00

2 1 30103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

4859 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Cuenca del 17 al 20 de

Mayo del 2013, para Visita a la Asociacion de

toquilleras Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448

40.00 N 01/07/2013 03/07/201303/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 40.00

1 1 30913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA



VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 29 DE MAY


CERTIFICACIÓN PLAYAS TURISTICAS,

SOP-0031-2013-1125, CF-448

350.00 N 01/07/2013 03/07/201302/07/201301/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 350.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

6 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 41705011169 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN


COORDINAR CON EL EQUIPO TECNICO DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL,

SOP-0031-2013-1155, CF-448

114.50 N 01/07/2013 05/07/201304/07/201301/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 114.50

4 1 81715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

4862 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO


DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 21 DE JUN


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y

COBERTURAS DE LA FIESTA DE LA MUSICA

EN CUENCA, SOP-0031-2013-1159

129.00 N 01/07/2013 08/07/201305/07/201301/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 129.00


ANGELICA MARIA






210.00 S 01/07/2013 0.00 210.00

0CH5244009592 FERIASALIMENTARI

AS.COM

4864 FERIAS ALIMENTARIAS.COM, Pago por

adquisición de espacio físico para participar en la

Feria MITT 2013 del 20 al 23 Marzo 2013, Memo

MT-DMER-2013-0194, Informe de recepcion,

Informe Técnico, CF-120

-208.82 N 02/07/2013 02/07/201302/07/2013 0.00 -208.82

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4865 [P:07 T:SE A:2013] ROL SUBROGACIONES Y

ENCARGOS JUNIO 2013

9,055.45 N 02/07/2013 03/07/201302/07/201302/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 7,321.16

0CH5244009592 FERIASALIMENTARI

AS.COM

4866 FERIAS ALIMENTARIAS.COM, IVA Pago por

adquisición de espacio físico para participar en la

Feria MITT 2013 del 20 al 23 Marzo 2013, Memo

MT-DMER-2013-0194, Informe de recepcion,

Informe Técnico, CF-120

-25.06 N 02/07/2013 02/07/201302/07/2013 0.00 -25.06

0 1 20601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

4867 BARRAGAN HERRERA CESAR CLEMENTE


Cuenta Gasto Corriente, DEL VIAJE A SAN

CRISTOBAL DESDE EL 9 DE ABRIL HASTA

EL 12 DE ABR DEL 2012 PARA VISITA A LOS

CENTROS DE INFORMACIÓN TURISTICA,

SOP-0031-2013-1110, CF-458

30.00 N 02/07/2013 03/07/201302/07/201302/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 30.00

01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO

4868 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo:

114 No Entrada: 289

5,348.37 N 02/07/2013 02/07/201302/07/201302/07/2013 0.00 5,348.37


ROCIO BARBA

COELLO





PARA PARTICIPACIÓN EN GABINETE

ITINERANTE, SOP-0031-2013-1135, CF-451

77.40 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 77.40


AGUILAR

WASHINTON

ANDRES







SOP-0031-2013-1092, CF-394

19.82 S 02/07/2013 0.00 19.82

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

7 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 30201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4871 BONILLA GUERRERO LIZ TATIANA PARA el


CORRIENTE, DEL VIAJE A AMBATO DESDE


PARA INTERVENIR EN LA REUNION DEL

DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA HOTELERA

AMBATO, SOP-0031-2013-1136, CF-451

19.50 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 19.50

2 0 31705011169 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR

HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013 PARA

SEMINARIO INTERNACIONAL TECNOLOGIA

Y REGULACIÓN DE MERCADOS,

SOP-0031-2013-1158, CF-448

250.00 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 250.00

2 0 31705011169 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR

HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013 PARA

VALIDACION DE ALOJAMIENTO A SER

INCORPORADO EN EL PROYECTO,

SOP-0031-2013-1154

650.00 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 650.00

2 0 31705011169001 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR



VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC

DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012 PARA

ANIVERSARIO DE TAME,

SOP-0031-2013-1153, CF-448

150.00 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 150.00


ROCIO BARBA

COELLO




MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013 PARA

ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE,

SOP-0031-2013-1160, CF-448

260.00 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 260.00

2 0 31709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO

4876 ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO ADOLFO



MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL 2013 PARA

VISITA DE CAMPO A LOS

ESTABLESIMIENTOS Y ASISTENCIA A


SOP-0031-2013-1093, CF-448

262.50 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 262.50


KARLA LUCIA

4877 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA PARA el


VIAJE A QUITO DESDE EL 14 DE AGO

HASTA EL 16 DE AGO DEL 2012PARA

REUNIONES DEL PROYECTO RUTA DEL

ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053, CF-448

250.00 N 02/07/2013 04/07/201302/07/2013 0.00 250.00


MONICA ELIZABET






SOP-0031-2013-1132, CF-448

190.90 N 02/07/2013 04/07/201302/07/2013 0.00 190.90

2 0 31708361843 ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA

4879 ALMEIDA GUTIERREZ MARIA PARA el pago


MANTA DESDE EL 14 DE JUN HASTA EL 14

DE JUN DEL 2013 PARA RECEPCION DE

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA ,

SOP-0031-2013-1131, CF-448

12.00 N 02/07/2013 05/07/201304/07/201302/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

8 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



31709991184001 BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL

4880 BUSTAMANTE ROSERO MARTIN RAFAEL


DEL VIAJE AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO

HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA

LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO

FOTOGRAFICO Y TEXTUAL DE LA

PROVINCIA DE AZUAY, SOP-0031-2013-1069,

CF-448

-160.00 N 02/07/2013 05/07/201302/07/2013 0.00 -160.00

20301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE

4881 REVERSION TOTAL-CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, GASTO CORRIENTE, DEL VIAJE A

PORTOVIEJO DESDE EL 5 DE JUNIO HASTA

EL 5 DE JUNIO DEL 2013 PARA TOMA DE

PRUEBAS DE LOS CURSOS DE OPOSICION Y

PERITO, SOP-0031-2013-1058, CF-451

-20.00 N 02/07/2013 04/07/201302/07/2013 0.00 -20.00

21714388681 SANTIAGO RENE

GUERRERO

PACHECO

4882 REVERSION TOTAL-SANTIAGO RENE

GUERRERO PACHECO PARA el pago de

Viáticos viaje nacional, GASTO CORRIENTE,

DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 11 DE

JUNIO HASTA EL 11 DE JUNIO DEL 2013

PARA TOMA DE PRUEBAS DE LOS

CONCURSOS DE OPOSICION Y MERITOS,

SOP-0031-2013-1080, CF-451

-35.00 N 02/07/2013 04/07/201302/07/2013 0.00 -35.00

0801738667 OLMEDO DELGADO

EDMUNDO

EDUARDO

4883 OLMEDO DELGADO EDMUNDO EDUARDO,

Pago por viaticos y subsistencias del viaje a Ibarra

del 06 al 08 de Junio del 2013, para brindar

seguridad y traslado al Sr. Ministro que asista a

diferentes reuniones y al Gabinete Ampliado

Itinerante, CF-451

164.70 S 02/07/2013 0.00 164.70


GLADYS

ANTONIETA

4884 GLADYS ANTONIETA MORAN, Reembolso de

pasajes que fueron adquiridos por la Coordinadora

de Asesoría Jurídica , segun Memorando

MT-CGAJ-2013-0689, CF-458

151.47 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 151.47

01714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES

4885 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7 viáticos y

1 subsistencia dell viaje a Cuenca del 29 de Octubre

al al 05 de Noviembre del 2013, para levantamiento

de contenido fotográfico y textual de la provincia de

Azuay, CF-448

595.00 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 595.00


TURISMO


83 No Entrada: 226

1,010.84 N 03/07/2013 03/07/201303/07/201303/07/2013 0.00 1,010.84


TURISMO


142 No Entrada: 382

320.31 N 03/07/2013 03/07/201303/07/201303/07/2013 0.00 320.31

00801738667 OLMEDO DELGADO

EDMUNDO

EDUARDO

4888 EDMUNDO OLMEDO, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Ibarra del 06 al 08 de Junio

del 2013, para brindar seguridad y traslado al Sr.

Ministro de Turismo que asista a diferentes

reuniones y al Gabinete Ampliado itinerante,

CF-451

164.70 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 164.70


TURISMO


82 No Entrada: 193

4,870.31 N 03/07/2013 03/07/201303/07/201303/07/2013 0.00 4,870.31

01711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

4890 JULIO CESAR CEVALLOS, Pago por viaticos y



Ministro que asista a varias reuniones del Gabinete

Ampliado Itinerante, CF-451

164.70 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 164.70

0 0 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4891 [P:06 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS -

PERSONAL CODIGO DE TRABAJO -

CONDUCTORES ABRIL Y MAYO 2013.

1,240.71 N 03/07/2013 05/07/201303/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 1,002.84

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

9 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4892 [P:06 T:HE A:2013] ROL DE HORAS EXTRAS -

PERSONAL LOSEP - COORDINACION ZONAL

2 - MAYO 2013.

4,054.96 N 03/07/2013 05/07/201303/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 4,054.96

0 0 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4893 [P:06 T:HO A:2013] ROL HONORARIOS -

JUNIO 2013

5,341.03 N 03/07/2013 05/07/201303/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 5,341.03

0 0 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4894 [P:06 T:NO A:2013] ROL ALCANCE

REMUNERACIONES - JUNIO 2013

9,564.35 N 03/07/2013 05/07/201303/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 7,645.76


JORGE ANDRES

4895 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7 viáticos y

1 subsistencia dell viaje a Cuenca del 29 de Octubre

al al 05 de Noviembre del 2013, para levantamiento

de contenido fotográfico y textual de la provincia de

Azuay, CF-448

595.00 S 03/07/2013 0.00 595.00

1 0 20801738667 OLMEDO DELGADO

EDMUNDO

EDUARDO

4896 EDMUNDO OLMEDO, Pago por viaticos y



Ministro de Turismo que asista a diferentes

reuniones y al Gabinete Ampliado itinerante,

CF-451

164.70 N 03/07/2013 05/07/201304/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 164.70

1 0 21711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

4897 JULIO CESAR CEVALLOS, Pago por viaticos y



Ministro que asista a varias reuniones del Gabinete

Ampliado Itinerante, CF-451

164.70 N 03/07/2013 05/07/201304/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 164.70

1 0 70913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

4898 GLADYS ANTONIETA MORAN, Reembolso de

pasajes que fueron adquiridos por la Coordinadora

de Asesoría Jurídica , segun Memorando

MT-CGAJ-2013-0689, CF-458

151.47 N 03/07/2013 10/07/201304/07/201303/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 151.47

0 3 121760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4899 [P:07 T:LI A:2013] ROL LIQUIDACIÓN - ACTA

DE FINIQUITO SR. RON MOSCOSO JARLEY

OSWALDO

903.54 N 03/07/2013 12/07/201303/07/201303/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 903.54

01768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

4900 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP, Pago por servicio de

combustible del mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1375, Factura 5162, CF-43

1,729.61 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 1,729.61

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

4901 [P:07 T:FR A:2013] ROL FONDOS DE

RESERVA JUNIO 2013

39,069.38 N 03/07/2013 04/07/201303/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 32,503.03

1 3 51768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

4902 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP, Pago por servicio de

combustible del mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1375, Factura 5162, CF-43

1,544.29 N 03/07/2013 05/07/201304/07/201303/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 185.32 1,729.61


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

4903 Para regulacion IVA del pago a EMPRESA

PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP, por servicio de combustible del

mes de Junio del 2013, segun CUR Nº 4902.

185.32 N 03/07/2013 04/07/201304/07/201303/07/2013 0.00 185.32

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

4904 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA, Pago por

servicio de energia electrica del MINTUR del

Edificio Perseus, Edificio Ex Universidad del

Pacífico y Edificio Alban, Memo MT-DA-1371,

Detalle de consumo, Informe a conformidad,

CF-298

1,563.82 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 1,563.82

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

10 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

4905 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA, Pago por

servicio de energia electrica del MINTUR del

Edificio Perseus del 27/05 al 24/06/2013, Edificio

Ex Universidad del Pacífico del 13/05 al 13/06/2013

y Edificio Alban del 27/05 al 24/06/2013, Memo

MT-DA-1371, Detalle de consumo, Informe a

conformidad, CF-298

1,563.82 N 03/07/2013 04/07/201303/07/201303/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0.00 1,563.82

01710364835001 SOTO CEBALLOS

VICTOR MANUEL

4906 SOTO CEBALLOS VICTOR, Pago por

adquisición, instalación y o reobicación de la

señalética y rótulos institucionales, para los edificios

matriz del MINTUR, Memo MT-DA-2013-1377,

Factura 965, Informe a conformidad, CF-331

5,847.41 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 5,847.41

00900177718001 HUERTA ORTEGA

REINALDO

EDUARDO

4907 REINALDO HUERTA, Pago por servicios

profesionales del 1 al 19 de Junio del 2013, por

directrices de la política y administracion, segun

Contrato 040, TDR, Informe, CF-359

1,527.60 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 1,527.60


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

4908 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago por

servicio de agua potable Edf. Ex. Universidad del

Pacifico del 23/05 al 25/06/2013, según

documentación adjunta, CF-68

494.13 N 03/07/2013 05/07/201304/07/201303/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 494.13


REINALDO

EDUARDO

4909 REINALDO HUERTA, IVA Pago por servicios




183.31 N 03/07/2013 03/07/201303/07/2013 0.00 183.31

0501240253001 IZURIETA VAREA

JAIME JOSE

4910 IZURIETA VAREA JAIME JOSE PARA PAGO

Contratación por servicios profesionales para

conformar el equipo externo ATP para la

intervensión Puerto Lopez. correspondiente al

periodo del 22/04 al 21/05/2013, INFORME

MENSUAL, INFORME TECNICO, TDR,

CONTRATO, MT-SGT-2013-0373, FACTURA

002-001-65, CF-344

2,500.00 S 04/07/2013 0.00 2,250.00

0 2 61102830633001 VELEZ BURNEO

PABLO ARTURO

4911 VELEZ BURNEO PATRICIO, Servicios

profesionales correspondiente al periodo del 05/05

al 04/06/2013 como Experto en Desarrollo

Organizacional, segun Contrato 75, Informe, TDR,

CF-344

2,500.00 N 04/07/2013 08/07/201304/07/201304/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 300.00 2,250.00

01102830633001 VELEZ BURNEO

PABLO ARTURO

4912 Para regulacion IVA del pago a PABLO ARTURO

VELEZ, por servicios profesionales

correspondiente al periodo del 05/05 al 04/06/2013

como Experto en Desarrollo Organizacional, segun

Contrato 75, Informe, TDR, CF-344

300.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 300.00


REINALDO

EDUARDO





1,527.60 S 04/07/2013 0.00 1,374.84


REINALDO

EDUARDO





1,527.60 S 04/07/2013 0.00 1,374.84

0 3 41715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA

4915 FALCONI FERNANDEZ CAROLINA PARA el

pago de la Contratación de Servicios Profesionales

de Carolina Falconí, para que brinde sus servicios

en el Área de Inversión Turística,

MT-SGT-2013-0003, TERMINOS DE

REFERENCIA, CONTRATO, INFORME

TECNICO, 510-9999-0000-0014-2013, mes de

mayo FNº 001-001-0000022

2,226.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 267.12 2,003.40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

11 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA


COMPRAS A FAVOR DE FALCONI

FERNANDEZ CAROLINA SEGUN CUR Nº 4915

267.12 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 267.12

1 2 60900177718001 HUERTA ORTEGA

REINALDO

EDUARDO





1,527.60 N 04/07/2013 08/07/201305/07/201304/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 183.31 1,374.84

0 0 11707026785001 ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO

4918 MARIO ROMAN, Servicios profesionales para el

cargo de Coordinador Senior para la Planificacion y

Desarrollo de Turismo Sostenible, segun contrato

47, Informe, CF-344 CORRESPONDIENTE AL

28 DE ABRIL-27 DE MAYO DEL 2013 SEFUN

FACTURA Nº 001-001-000460

3,500.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 420.00 3,150.00

01707026785001 ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO

4919 AJUSTE DE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE MARIO ROMAN,

SEGUN CUR Nº 4918

420.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 420.00


REINALDO

EDUARDO

4920 Para regulacion IVA del pago a REINALDO

HUERTA, IVA Pago por servicios profesionales

del 1 al 19 de Junio del 2013, segun CUR 4917

183.31 N 04/07/2013 05/07/201305/07/201304/07/2013 0.00 183.31

01712592128001 CASTILLO QUELAL

DORIS GUADALUPE

4921 DORIS CASTILLO, Pago por edición, diseño e

impresión del material informativo "Libro Plantas

Nativas de la Hoya de Quito", segun Memo

MT-DCOM-2013-0166, SOP-063, Acta

entrega-recepcion, Factura 1636, Ingreso de

material promocional 317, Contrato, CF-400

7,800.80 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 7,800.80

0 3 41102071097001 PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS

4922 JUAN CARLOS PALACIOS, Servicios

profesionales para el cargo de Coordinador de

Equipo Senior, según Contrato 29, Informe, TDR,

CF-344 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE

ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2013 SEGUN

FACTURA Nº 001-001-0000281

3,900.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 468.00 3,510.00

01102071097001 PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS


COMPRAS A FAVOR DE JUAN CARLOS

PALACIOS SEGUN CUR Nº 4922

468.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 468.00

01716076904 ORTIZ ARMAS

NATALIA VERONICA

4924 NATALIA ORTIZ, Reposición por pago de

impuestos para ingresar a las Islas Galápagos del 17

al 20 de Junio del 2013, para toma de pruebas de

conocimiento, CF-394

16.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 16.00

01716076904 ORTIZ ARMAS

NATALIA VERONICA

4925 NATALIA ORTIZ, Reposicion por pago de pasajes

de la Isla San Cristobal a Santa Cruz y viceversa,

del 17 al 20 de Junio del 2013, para toma de

pruebas de conocimiento, CF-394

60.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 60.00

0 0 11712592128001 CASTILLO QUELAL

DORIS GUADALUPE

4926 DORIS CASTILLO, Pago por edición, diseño e

impresión del material informativo "Libro Plantas

Nativas de la Hoya de Quito", segun Memo

MT-DCOM-2013-0166, SOP-063, Acta

entrega-recepcion, Factura 1636, Ingreso de

material promocional 317, Contrato, CF-400,

SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001636

6,965.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 835.80 7,076.44


DORIS GUADALUPE


COMPRAS A FAVOR DE DORIS CASTILLO,

SEGUN CUR Nº 4926

835.80 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 835.80

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4928 LIZ TATIANA BONILLA, Pago por subsistencia

del viaje a Ambato el 06 de Junio del 2013, para

verificar el cumplimiento de cada una de las

observaciones realizadas el 31 de Mayo del 2013,

CF-451

19.50 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 19.50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

12 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01002952016 CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO

4929 FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Ibarra el 06 de Junio del

2013, para apoyo logístico y operativo al buen

desarrollo de la Sesión de Gabinete Ampliado

Itinerante, CF-448

200.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 200.00

01712420007 SEGUNDO MANUEL

CUEVA OCHOA

4930 SEGUNDO CUEVA, Pago por viaticos a exterior

de la comision a Perú del 29 al 31 de Mayo del

2013, para participar en la IV reunión del Comité

de Frontera Zamora Chinchipe, CF-431

587.38 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 587.38

0 0 11716076904 ORTIZ ARMAS

NATALIA VERONICA

4931 NATALIA ORTIZ, Reposicion por pago de pasajes

de la Isla San Cristobal a Santa Cruz y viceversa,

del 17 al 20 de Junio del 2013, para toma de

pruebas de conocimiento, CF-394

60.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 60.00

0 0 10201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

4932 LIZ TATIANA BONILLA, Pago por subsistencia

del viaje a Ambato el 06 de Junio del 2013, para

verificar el cumplimiento de cada una de las

observaciones realizadas el 31 de Mayo del 2013,

CF-451(No presenta justificativos de gastos y se

paga el 30% de la Subsistencia)

19.50 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 19.50

0 0 11710364835001 SOTO CEBALLOS

VICTOR MANUEL

4933 SOTO CEBALLOS VICTOR, Pago por

adquisición, instalación y o reobicación de la

señalética y rótulos institucionales, para los edificios

matriz del MINTUR, Memo MT-DA-2013-1377,

Factura 965, Informe a conformidad, CF-331

5,220.90 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 626.51 5,572.45

0 0 11716076904 ORTIZ ARMAS

NATALIA VERONICA

4934 NATALIA ORTIZ, Reposición por pago de

impuestos para ingresar a las Islas Galápagos del 17

al 20 de Junio del 2013, para toma de pruebas de

conocimiento, CF-394

16.00 N 04/07/2013 05/07/201304/07/201304/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0.00 16.00

1 1 51002952016 CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO

4935 FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Ibarra el 06 de Junio del

2013, para apoyo logístico y operativo al buen

desarrollo de la Sesión de Gabinete Ampliado

Itinerante, CF-448

200.00 N 04/07/2013 08/07/201305/07/201304/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 200.00

1 3 41712420007 SEGUNDO MANUEL

CUEVA OCHOA

4936 SEGUNDO CUEVA, Pago por viaticos a exterior

de la comision a Perú del 29 al 31 de Mayo del

2013, para participar en la IV reunión del Comité

de Frontera Zamora Chinchipe, CF-431

587.38 N 04/07/2013 05/07/201305/07/201304/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0.00 587.38

01710364835001 SOTO CEBALLOS

VICTOR MANUEL

4937 Para regulacion IVA del pago a SOTO

CEBALLOS VICTOR, por adquisición, instalación

y o reubicación de la señalética y rótulos

institucionales, para los edificios matriz del

MINTUR, segun CUR Nº 4933.

626.51 N 04/07/2013 04/07/201304/07/201304/07/2013 0.00 626.51

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

4938 EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago por

servicio de energía eléctrica del Edificio Chiriboga

del 27 de Mayo 2013 al 24 de Junio del 2013,

Memo MT-DA-2013-1385, Informe a conformidad,

SOP-347, CF-70

55.21 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 55.21


ALEX GUILLERM

4939 ALEX RAMIREZ, Reposición de pago de entrada

a Islas Galápagos del 12 al 14 de Junio del 2013,

para realizar la inspeccion directa de 3 lugares

críticos de alojamiento, CF-394

16.00 N 04/07/2013 04/07/201304/07/2013 0.00 16.00

4 0 50922003793 RAMIREZ ESTRELLA

ALEX GUILLERM

4940 ALEX RAMIREZ, Reposición de pago de entrada

a Islas Galápagos del 12 al 14 de Junio del 2013,

para realizar la inspeccion directa de 3 lugares

críticos de alojamiento, CF-394

16.00 N 04/07/2013 09/07/201308/07/201304/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 16.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

13 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 2 61720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO

4941 FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE PLANTA CENTRAL DEL

MINISTERIO DE TURISMO PARA LOS

PROYECTOS DE PLANDETUR, PLAN DE

MARKETING Y GASTO CORRIENTE

INCLUIDO EL IVA, CF-206,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

16,455.00 N 04/07/2013 08/07/201305/07/201304/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 1,974.60 16,718.28

11720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO

4942 PARA REGULACION IVA DEL PAGO A

FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO.- POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE PLANTA CENTRAL DEL

MINISTERIO DE TURISMO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,

SEGUN CUR Nº 4941.

1,974.60 N 04/07/2013 05/07/201305/07/201304/07/2013 0.00 1,974.60

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


servicio de energía eléctrica del Edificio Chiriboga

del 27 de Mayo al 24 de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1385, Informe a conformidad,

SOP-347, CF-70

55.21 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 55.21

01712735461001 JACOME

RODRIGUEZ LUIS

FERNANDO

4944 JACOME LUIS, Pago por instalación de cerca

eléctrica en los Edificios Matriz del MINTUR,

según Memo MT-DA-2013-1378, Nota de venta

689, SOP-346, Carta de adjudicación, CF-405

1,718.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 1,718.00

01102294038 ALTAMIRANO ARIAS

FABIAN

4945 FABIAN ALTAMIRANO, Pago por viaticos por

gasto de residencia, correspondiente al mes de Junio

del 2013, según Memorando

MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 795.00


ANGELICA MARIA

4946 REVERSION DE PAGO AUTORIZADO

MEDIANTE CUR 4858 DEBIDO A ERROR EN

FECHA DEL VIATICO DE ANGELICA

AVILES, Pago por 3 viaticos y 1 subsistencia del

viaje a Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de

Diciembre del 2013, , CF-448

-210.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 -210.00


ROCIO BARBA

COELLO

4947 BARBA COELLO ALEXDANDRA, Pago por

viaticos por gasto de residencia, correspondiente al

mes de Junio del 2013, según Memorando

MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50

00925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

4948 FELIZ BURGOS, Pago por viaticos por gasto de

residencia, correspondiente al mes de Junio del

2013, según Memorando MT-DATH-2013-0823,

CF-490

715.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 715.50

1310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL

RUIZ

4949 MERCEDES CARVAJAL, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

715.50 S 05/07/2013 0.00 715.50

01310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL

RUIZ




MT-DATH-2013-0823, CF-490

715.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 715.50


MARIA CLEOFE

4951 MARIA CLEOFE CHIMBO, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50

00104018395 COBOS GUILLEN

CRISTIAN

GEOVANNY

4952 CRISTIAN COBOS, Pago por viaticos por gasto

de residencia, correspondiente al mes de Junio del


CF-490

715.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 715.50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

14 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS

4953 VANESSA CORRALES, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50

00602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

4954 LUIS FALCONI, Pago por viaticos por gasto de



CF-490

954.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 954.00

00602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

4955 PAULINA HERNANDEZ, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50

00101053031 MORA TORAL

MARIA EULALIA

4956 MARIA EULALIA MORA, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 795.00


GLADYS

ANTONIETA

4957 GLADYS ANTONIETA MORAN, Pago por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

874.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 874.50

01709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

4958 PABLO PALACIOS, Pago por viaticos por gasto



CF-490

715.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 715.50

00914720958 PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE

4959 CARLA PORTALANZA, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

874.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 874.50

00907694293 URSULA TROYA

NIZA

4960 URSULA TROYA, Pago por viaticos por gasto de



CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50

01308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO

4961 JOSE VALLEJO ACOSTA, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 795.00

00503278996 VARGAS MUNOZ

KATHERIN

GUADALUPE

4962 KATHERIN VARGAS, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

397.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 397.50

01803927522 ZUNIGA TOAINGA

GALDYS MARIBEL

4963 MARIBEL ZUÑIGA, Pago por viaticos por gasto



CF-490

556.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 556.50


ANGELICA MARIA

4964 RTO-ANGELICA AVILES, Pago por 3 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Arenillas del 29 de




-210.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 -210.00

01704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO

4965 EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO, Pago por

viaticos y subsistencia del 19 al 22 de Junio del

2013 para participare en el Taller de la "Agenda

Galápagos", con varias instituciones del Gobierno

Central, CF-448

294.24 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 294.24


ANGELICA MARIA






210.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

15 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES

4967 RTO JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7

viáticos y 1 subsistencia dell viaje a Cuenca del 29

de Octubre al al 05 de Noviembre del 2013, para

levantamiento de contenido fotográfico y textual de

la provincia de Azuay, CF-448

-595.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 -595.00


JORGE ANDRES

4968 JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y 1

subsistencia dell viaje a Cuenca del 29 de Octubre al

al 05 de Noviembre del 2012, para levantamiento de

contenido fotográfico y textual de la provincia de

Azuay, CF-448

595.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 595.00

0 1 41102294038 ALTAMIRANO ARIAS

FABIAN

4969 FABIAN ALTAMIRANO, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 795.00


ROCIO BARBA

COELLO

4970 BARBA COELLO ALEXDANDRA, Pago por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50

0 1 40925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

4971 FELIZ BURGOS, Pago por viaticos por gasto de



CF-490

715.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 715.50

0 1 41310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL

RUIZ




MT-DATH-2013-0823, CF-490

715.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 715.50

0 1 40301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE




MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50


MARIA CLEOFE




MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 S 05/07/2013 0.00 556.50

0 1 40104018395 COBOS GUILLEN

CRISTIAN

GEOVANNY

4975 CRISTIAN COBOS, Pago por viaticos por gasto



CF-490

715.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 715.50

0503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS




MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 S 05/07/2013 0.00 556.50

0 1 40503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS




MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50

0 1 40602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

4978 LUIS FALCONI, Pago por viaticos por gasto de



CF-490

954.00 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 954.00

0 1 40602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

4979 PAULINA HERNANDEZ, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50

0 1 40101053031 MORA TORAL

MARIA EULALIA

4980 MARIA EULALIA MORA, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 795.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

16 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

4981 GLADYS ANTONIETA MORAN, Pago por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

874.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 874.50

0 1 41709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

4982 PABLO PALACIOS, Pago por viaticos por gasto



CF-490

715.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 715.50

0 1 40914720958 PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE




MT-DATH-2013-0823, CF-490

874.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 874.50

0914720958 PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE




MT-DATH-2013-0823, CF-490

874.50 S 05/07/2013 0.00 874.50

0 1 40907694293 URSULA TROYA

NIZA

4985 URSULA TROYA, Pago por viaticos por gasto de



CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50

0 1 41308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO

4986 JOSE VALLEJO ACOSTA, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

795.00 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 795.00

0 1 40503278996 VARGAS MUNOZ

KATHERIN

GUADALUPE

4987 KATHERIN VARGAS, Pago por viaticos por



MT-DATH-2013-0823, CF-490

397.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 397.50

0 1 41803927522 ZUNIGA TOAINGA

GALDYS MARIBEL

4988 MARIBEL ZUÑIGA, Pago por viaticos por gasto



CF-490

556.50 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 556.50

1712735461001 JACOME

RODRIGUEZ LUIS

FERNANDO





1,718.00 S 05/07/2013 0.00 1,700.82

00103720207 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH

4990 MEJIA VERONICA, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencias del viaje a Puerto Lopez, del 14 al 16

de Mayo del 2013, para verificar en terreno los

planes especiales con los técnicos del GAD, CF-488

175.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 175.00

01716487689 ESPINOZA NARANJO

MAURO EMILIO

4991 MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil-Santa Elena,

para inspección de la señalización Turistica en la

Ruta de Spondylus Fase III, CF-488

200.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 200.00

01711313591 IDROBO MORALES

KARLA LORENA

4992 KARLA IDROBO, Pago de 1 subsistencia del viaje

a Machala el 30 de Mayo del 2013 para llevar a

cabo una reunión de caracter tecnico con

representantes del MINTUR, ICO, MAE, GAD,

CF-488

40.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 40.00


MAURO EMILIO

4993 MAURO ESPINOZA, Pago por 1 viatico del viaje

a Ibarra el 13 de Mayo del 2013, para revisar la

señalización Vial implementada para la Estación de

Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488

40.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 40.00


MINO EUGENIO

4994 EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO, Reposicion

de pasajes de San Cristobal a Santa cruz en la

comision del 19 al 22 de Junio del 2013 para

participare en el Taller de la "Agenda Galápagos",

con varias instituciones del Gobierno Central,

CF-448

30.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

17 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MINO EUGENIO


por pago de entradas a las Islas Galápagos el 19 al

22 de Junio del 2013 para participare en el Taller de

la "Agenda Galápagos", con varias instituciones del

Gobierno Central, CF-448

6.00 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 6.00

0 2 51712735461001 JACOME

RODRIGUEZ LUIS

FERNANDO





1,718.00 N 05/07/2013 08/07/201305/07/201305/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 1,683.64

01715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES

4997 JOSE SAENZ, Pago de viaticos y subsistencias del

viaje a Puertlo Lopez, del 02 al 05 de Junio del

2013, para sensibilizacion a la comunidad el

proyecto Servicio Civil Ciudadano, CF-488

72.50 N 05/07/2013 05/07/201305/07/2013 0.00 72.50


JORGE ANDRES


subsistencia del viaje a Cuenca del 29 de Octubre al



Azuay, CF-448

595.00 N 06/07/2013 08/07/201306/07/2013 0.00 595.00


ANGELICA MARIA






210.00 N 06/07/2013 08/07/201306/07/2013 0.00 210.00

2 2 40101215267001 GONZALEZ

GALARZA GUSTAVO

ADOLFO

5000 GUSTAVO GONZALEZ, Servicios profesionales

para el Cargo de Coordinador Senior de

Planificación e Intervención Espacial, segun

Contrato 27, TDR, CF-344 CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE

MAYO 2013

3,500.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 420.00 3,150.00

20101215267001 GONZALEZ

GALARZA GUSTAVO

ADOLFO


GUSTAVO GONZALEZ, IVA Servicios

profesionales para el Cargo de Coordinador Senior

de Planificación e Intervención Espacial, segun

Contrato 27, TDR, CF-344 SEGUN CUR Nº5000

420.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 0.00 420.00

2 2 41705821625001 GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA

5002 MARIA FERNANDA GARCIA, Servicios

profesionales del periodo correspondiente del 28 de

abril al 27 de mayo de 2013 como Coordinadora

Senior en Desarrollo Economico, segun Contrato

30, Informe, CF-344

3,500.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 420.00 3,150.00

21705821625001 GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA


MARIA FERNANDA GARCIA, IVA Servicios

profesionales como Coordinadora Senior en

Desarrollo Economico, segun Contrato 30,

Informe, CF-344 SEGUN CUR 5002

420.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 0.00 420.00

2 2 41705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN

5004 MONICA DEL CARMEN NAVAS, Servicios

profesionales para el Cargo de Senior Coordinadora

Competente Legal Institucional, según contrato 31,

Informe, TDR, CF-344

3,500.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 420.00 3,150.00

21705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN


MONICA DEL CARMEN NAVAS, Servicios

profesionales para el Cargo de Senior Coordinadora

Competente Legal Institucional, según contrato 31,

Informe, TDR, CF-344 SEGUN CUR 2529

420.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 0.00 420.00

4 0 51704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO

5006 EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO, Pago por

viaticos y subsistencia del 19 al 22 de Junio del

2013 para participare en el Taller de la "Agenda

Galápagos", con varias instituciones del Gobierno

Central, CF-448

294.24 N 06/07/2013 11/07/201310/07/201306/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0.00 294.24

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

18 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 31704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


de pasajes de San Cristobal a Santa cruz en la

comision del 19 al 22 de Junio del 2013 para

participare en el Taller de la "Agenda Galápagos",

con varias instituciones del Gobierno Central,

CF-448

30.00 N 06/07/2013 09/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 30.00

2 0 31704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


por pago de entradas a las Islas Galápagos el 19 al

22 de Junio del 2013 para participare en el Taller de

la "Agenda Galápagos", con varias instituciones del

Gobierno Central, CF-448

6.00 N 06/07/2013 09/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 6.00

2 0 31715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES

5009 JOSE SAENZ, Pago de viaticos y subsistencias del

viaje a Puertlo Lopez, del 02 al 05 de Junio del

2013, para sensibilizacion a la comunidad el

proyecto Servicio Civil Ciudadano, CF-488

72.50 N 06/07/2013 09/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 72.50

2 1 31711313591 IDROBO MORALES

KARLA LORENA

5010 KARLA IDROBO, Pago de 1 subsistencia del viaje

a Machala el 30 de Mayo del 2013 para llevar a

cabo una reunión de caracter tecnico con

representantes del MINTUR, ICO, MAE, GAD,

CF-488

40.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 40.00

2 1 31716487689 ESPINOZA NARANJO

MAURO EMILIO

5011 MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil-Santa Elena,

para inspección de la señalización Turistica en la

Ruta de Spondylus Fase III, CF-488

200.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 200.00


MAURO EMILIO

5012 MAURO ESPINOZA, Pago por 1 viatico del viaje

a Ibarra el 13 de Mayo del 2013, para revisar la

señalización Vial implementada para la Estación de

Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488

40.00 N 06/07/2013 08/07/201308/07/201306/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 40.00


MAURO EMILIO

5013 MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago por 1

subsistencia del viaje a Cuenca el 28 de Mayo del

2013, para inspeccion de señales instaladas en áreas

Protegidas de Patrimonio Cultural, CF-488

40.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 40.00


MAURO EMILIO

5014 EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico del viaje a

Lago Agrio el 29 de Mayo del 2013 para inspección

de señales a instalarse en áreas Protegidas del

Patrimonio Cultural, CF-488

70.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 70.00


MINO EUGENIO

5015 EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO, Pago de 3

víaticos y 1 subsistencia del viaje a Santa Cruz del

28 al 31 de Mayo del 2013 para llevar a cabo varias

reuniones con autoridades como Jefe de Policia,

Alcaldes, Consejo de Gobierno, CF-488

455.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 455.00

01705252706 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

5016 JOSE NICOLALDE NAVARRATE, Pago de 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez y

Montañita, del 16 al 18 de Abril del 2013, para

reunion de trabajo con técnicos del Municipio para

Diseño de Malecon Puerto Lopez, CF-488

175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 175.00


MAURO EMILIO

5017 MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Santa Elena - Guayaquil,

para inspeccion de señales a instalarse en Areas

Protegidas parte del Patrimonio Cultural, CF-488

200.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 200.00

00101215267001 GONZALEZ

GALARZA GUSTAVO

ADOLFO

5018 GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2 viáticos y 1

subsistencia del viaje a Puerto Lopez, del 14 al 16

de Mayo del 2013, para verificar ciertos

componentes de los planes especiales con los

técnicos de GAD, CF-488

187.50 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 187.50

00705040376 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY

5019 JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos y 1


de Mayo del 2013, para verificar los planes

especiales con los técnicos de GAD, CF-488

175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 175.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

19 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00705040376 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY





-175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 -175.00

00705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY





175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 175.00

00603114968001 DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

5022 DAVALOS MARIA LORENA, Pago por 3 viaticos

y 1 subsistencia del viaje Baltra del 29 al 01 de junio

del 2013, para determinar los establecimientos para

el proceso de clausura, CF-488

350.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 350.00

01714733811001 VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA

5023 GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago por 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa Elena del

04 al 05 de Abril del 2013, para generar procesos

de acercamiento con el Municipio y Consejo

Provincial para levantar informacion de la situacion

legal de Montañita, CF-488

120.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 120.00

0 1 857426975000101 FLOT OPERADORA

TURISTICA LTDA.








MT-DMER-2013-0302, CF-199

7,424.21 N 08/07/2013 15/07/201308/07/201308/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 890.91 7,424.21

01709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

5025 PATRICIO LLORET, Pago de viaticos y

subsistencias en la Comisión a Manta del 16 al 17

de Junio del 2013, para participar en la reunion de

trabajo en el Marco de la Aprobación del Acuerdo

Interinstitucional, CF-488

141.76 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 141.76


TURISTICA LTDA.








MT-DMER-2013-0302, CF-424

890.91 N 08/07/2013 08/07/201308/07/201308/07/2013 0.00 890.91


BURGOS

SAQUICELA

5027 FELIX BURGOS, Reposición por pago de pasajes

en la Comisión a Manta del 16 al 17 de Junio del

2013, para participar en la reunion de trabajo en el

Marco de la Aprobación del Acuerdo


16.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 16.00


PATRICIO

5028 PATRICIO LLORET, Reposicion de pasajes en la

Comisión a Manta del 16 al 17 de Junio del 2013,

para participar en la reunion de trabajo en el Marco

de la Aprobación del Acuerdo Interinstitucional,

CF-458

16.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 16.00


BURGOS

SAQUICELA

5029 FELIX BURGOS, Pago de viaticos y subsistencias





148.40 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 148.40

0 0 11709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

5030 PATRICIO LLORET, Reposicion de pasajes en la

Comisión a Manta del 16 al 17 de Junio del 2013,

para participar en la reunion de trabajo en el Marco

de la Aprobación del Acuerdo Interinstitucional,

CF-458

16.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 16.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

20 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

5031 FELIX BURGOS, Reposición por pago de pasajes





16.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 16.00

0 0 11714733811001 VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA

5032 GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago por 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa Elena del

04 al 05 de Abril del 2013, para generar procesos

de acercamiento con el Municipio y Consejo

Provincial para levantar informacion de la situacion

legal de Montañita, CF-488

120.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 120.00

0 0 10705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY





175.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 175.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


consumo de energia electrica de Bodegas El Globo

del 22 de mayo al 21 de Junio del 2013, segun


Factura 3435631, SOP-351, CF-70

17.62 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 17.62


PATRICIO

5035 PATRICIO LLORET, Pago de viaticos y

subsistencias en la Comisión a Manta del 16 al 17

de Junio del 2013, para participar en la reunion de

trabajo en el Marco de la Aprobación del Acuerdo


141.76 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 141.76

0 0 10603114968001 DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

5036 DAVALOS MARIA LORENA, Pago por 3 viaticos

y 1 subsistencia del viaje Baltra del 29 al 01 de junio

del 2013, para determinar los establecimientos para

el proceso de clausura, CF-488

350.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 350.00

0 0 10101215267001 GONZALEZ

GALARZA GUSTAVO

ADOLFO

5037 GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2 viáticos y 1


de Mayo del 2013, para verificar ciertos

componentes de los planes especiales con los

técnicos de GAD, CF-488

187.50 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0.00 187.50

01717740441001 EGAS PICO LILIANA

PAMELA

5038 LILIANA PAMELA EGAS, Pago por adquisicion

e instalación de la Licencia Software SITAC PLUS,

para la Dirección Financiera, Memo

MT-DA-2013-1397, SOP-1175, Informe a

conformidad, Factura 955, Adjudicación, CF-472

560.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 560.00


ALEX GUILLERM





-171.20 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 -171.20

0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


consumo de energia electrica de Bodegas El Globo

del 22 de mayo al 21 de Junio del 2013, segun


Factura 3435631, SOP-351, CF-70

17.62 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 17.62

0 1 20991205187001 COMUNICACIONES

Y TELEFONIA

MULTIPLES S.A.

MULTICOM

TELEMOVIL

5041 COMUNICACIONES Y TELEFONIA

MULTIPLES SA, Servicio de frecuencia de radio

troncalizados para seguridad del mes de junio

2013, Carta de adjudicación, TDR, CF-44

120.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 14.40 132.00

00991205187001 COMUNICACIONES

Y TELEFONIA

MULTIPLES S.A.

MULTICOM

TELEMOVIL

5042 Para regulacion IVA del pago a

COMUNICACIONES Y TELEFONIA

MULTIPLES SA, por servicio de frecuencia de

radio troncalizados para seguridad del mes de junio

201, segun CUR Nº 5041

14.40 N 08/07/2013 08/07/201308/07/201308/07/2013 0.00 14.40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

21 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31791704819001 ONEFORONE

ECUADOR S.A.

5043 ONEFORONE ECUADOR SA, Espacios

publicitarios en la Revista This is Ecuador,

correspondiente al mes de julio del 2013, según

Contrato REG-MT-2013-006, Pliegos, Informe

Tecnico, TDR, CF-58

1,221.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 146.52 1,252.75

01791704819001 ONEFORONE

ECUADOR S.A.

5044 Para regulacion IVA del pago a ONEFORONE

ECUADOR SA, Espacios publicitarios en la

Revista This is Ecuador, correspondiente al mes de

julio del 2013, según CUR Nº 5043

146.52 N 08/07/2013 08/07/201308/07/201308/07/2013 0.00 146.52

0 1 21717740441001 EGAS PICO LILIANA

PAMELA

5045 LILIANA PAMELA EGAS, Pago por adquisicion

e instalación de la Licencia Software SITAC PLUS,




500.00 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 60.00 508.00

01717740441001 EGAS PICO LILIANA

PAMELA

5046 LILIANA PAMELA EGAS, Regularización IVA

según CUR 5045 por pago de la adquisicion e

instalación de la Licencia Software SITAC PLUS,




60.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/201308/07/2013 0.00 60.00

0 2 31791908783001 REVELSERVI C.A. 5047 REVERSERVI, Servicio de limpieza y

mantenimiento de jardinerías de las dependencias

del Ministerio de Turismo del 22/05 al 21/06/2013,

según contrato SIE-MT-2012-139, TDR, y más

documentos adjuntos, CF-135

6,804.10 N 08/07/2013 09/07/201308/07/201308/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 816.49 6,912.97


VERONICA

ELIZABETH





-175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 -175.00

01791908783001 REVELSERVI C.A. 5049 Para regulacion IVA del pago a REVERSERVI,

por servicio de limpieza y mantenimiento de

jardinerías de las dependencias del Ministerio de

Turismo del 22/05 al 21/06/2013, según CUR Nº

5047.

816.49 N 08/07/2013 08/07/201308/07/201308/07/2013 0.00 816.49


VERONICA

ELIZABETH





175.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 175.00

1 1 20103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH





175.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 175.00

1 1 21704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO

5052 EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO, Pago de 3

víaticos y 1 subsistencia del viaje a Santa Cruz del

28 al 31 de Mayo del 2013 para llevar a cabo varias

reuniones con autoridades como Jefe de Policia,

Alcaldes, Consejo de Gobierno, CF-488

455.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 455.00

01714612494001 SUAREZ ANDRANGO

JAIME RENAN

5053 JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Montañita del 7 al 9 de Junio

del 2013, para construir participativamente el

diagnostico competitivo del destino, CF-488

136.25 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 136.25


MAURO EMILIO

5054 MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago por 1

subsistencia del viaje a Cuenca el 28 de Mayo del

2013, para inspeccion de señales instaladas en áreas

Protegidas de Patrimonio Cultural, CF-488

40.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 40.00


KARLA LUCIA

5055 KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 25 de Abril

2013, para Reunión Comité Ruta Spondylus y

alineacion de políticas de trabajo, CF-488

40.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

22 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MAURO EMILIO

5056 EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico del viaje a

Lago Agrio el 29 de Mayo del 2013 para inspección

de señales a instalarse en áreas Protegidas del

Patrimonio Cultural, CF-488

70.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 70.00

1 1 21705252706 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

5057 JOSE NICOLALDE NAVARRATE, Pago de 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez y

Montañita, del 16 al 18 de Abril del 2013, para

reunion de trabajo con técnicos del Municipio para

Diseño de Malecon Puerto Lopez, CF-488

175.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 175.00


VERONICA

ELIZABETH

5058 VERONICA MEJIA, Reposicion de pasajes del

viaje de Cuenca a Guayaquil en la Comisión de 28

de Febrero a 3 de Marzo del 2013, para Taller con

diferentes entidades y toma de datos playas y

colinas, CF-458

15.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 15.00


MAURO EMILIO

5059 MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Santa Elena - Guayaquil,

para inspeccion de señales a instalarse en Areas

Protegidas parte del Patrimonio Cultural, CF-488

200.00 N 08/07/2013 09/07/201309/07/201308/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 200.00


VERONICA

ELIZABETH

5060 VERONICA MEJIA, Pago de 4 subsistencias del

viaje a Puerto Lopez del 28 de Febrero al 03 de

marzo del 2013, para Taller con diferentes

entidades y toma de datos playas y colinas, CF-458

140.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 140.00

00100998582001 MALDONADO

TINOCO LIA

SUSANA

5061 SUSANA MALDONADO, Pago por 4

subsistencias del viaje a Puerto Lopez de 28 de

Febrero a 3 de Marzo del 2013, para Taller con


colinas, CF-488

150.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 150.00

01705252706001 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

5062 JOSE NICOLALDA NAVARRATE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Puerto Lopez del

3 al 5 de junio 2013, para verificar en sitio los

diseños arquitectónicos del anteproyecto por la

Consultora Diseño del Malecon, CF-488

41.50 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 41.50


KARLA LORENA

5063 KARLA IDROBO, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Puerto Lopez del 3 al 4 de junio 2013,

para verificar en sitio los diseños arquitectónicos del

anteproyecto por la Consultora Diseño del

Malecon, CF-488

57.50 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 57.50


ALEX GUILLERM

5064 ALEZ RAMIREZ, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Galápagos del 12 al 14 de Junio del

2013, para inspeccion de 3 lugares críticos de

alojamiento, CF-451

181.45 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 181.45


BURGOS

SAQUICELA






148.40 S 08/07/2013 0.00 148.40

01712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL

5066 MARIBEL PIEDRA, Pago de subsistencia del viaje

a Giron-Cuenca el 10 de junio 2013, para participar

como expositora en la Conferencia sobre

Prevencion de Explotacion Sexual de Niños en

viajes de turismo, CF-488

12.00 N 08/07/2013 08/07/201308/07/2013 0.00 12.00


SLENDHY MARIBEL

5067 MARIBEL PIEDRA, Reposicion de pasajes del

viaje a Giron-Cuenca el 10 de junio 2013, para

participar como expositora en la Conferencia sobre



16.00 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 16.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

23 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 3 60925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA






148.40 N 09/07/2013 12/07/201312/07/201309/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 148.40

01791256115001 OTECEL S.A. 5069 OTECEL SA, Pago por servicio de internet IPAD

para autoridades, del 02 de junio al 01 Julio 2013,

Memo MT-DTICS-2013-O291, Detalle de servicio,

Factura 2871750, SOP-61, Informe de recepcion,

CF-321

490.00 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 490.00

01791256115001 OTECEL S.A. 5070 OTECEL SA, IVA Pago por servicio de internet

IPAD para autoridades, del 02 de junio al 01 Julio

2013, Memo MT-DTICS-2013-O291, Detalle de

servicio, Factura 2871750, SOP-61, Informe de

recepcion, CF-321

58.80 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 58.80

01790084183001 COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4

5071 COOPERATIVA TRASPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO, Pago por servicio de taxis para los

funcionarios mes de mayo 2013, Memo

MT-DA-2013-1422, SOP-354, Factura 2747,

CF-126

979.05 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 979.05


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4



funcionarios mes de abril 2013, Memo

MT-DA-2013-1423, SOP-353, Factura 2762,

CF-126

717.53 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 717.53

0 1 11791256115001 OTECEL S.A. 5073 OTECEL SA, Pago por servicio de internet IPAD

para autoridades, del 02 de junio al 01 Julio 2013,

Memo MT-DTICS-2013-O291, Detalle de servicio,

Factura 2871750, SOP-61, Informe de recepcion,

CF-321

490.00 N 09/07/2013 09/07/201309/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 58.80 539.00

01791256115001 OTECEL S.A. 5074 Para regulacion IVA del pago a OTECEL SA, por

servicio de internet IPAD para autoridades, del 02

de junio al 01 Julio 2013, segun CUR Nº 5073.

58.80 N 09/07/2013 09/07/201309/07/201309/07/2013 0.00 58.80

0 1 11790084183001 COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4



funcionarios mes de abril 2013, Memo

MT-DA-2013-1423, SOP-353, Factura 2762,

CF-126

717.53 N 09/07/2013 09/07/201309/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 717.53

0 1 11790084183001 COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4



funcionarios mes de mayo 2013, Memo

MT-DA-2013-1422, SOP-354, Factura 2747,

CF-126

979.05 N 09/07/2013 09/07/201309/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 979.05

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5077 [P:07 T:LI A:2013] ROL LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE 2013

23,490.98 N 09/07/2013 10/07/201309/07/201309/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0.00 18,709.80

01760003410001 MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO

DE QUITO

5078 MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.- Pago de tasas

anexas al Impuesto Predial por el año 2013 del

edificio perteneciente al Ministerio de Turismo

ubicado en la Reina Victoria 21-208 y Roca.,

SOLICITADO POR CAIZAPANTA

XAVIER-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,

MT-DA-2013-1435- SOP-358- .CF-482

652.30 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 652.30

01716863814001 ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER

5079 FRANCISCO ACUNA, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Montañita del 6 al 10 de

Junio del 2013, para desarrollar con equipo de

trabajo ATP y principales actores clave y lìdres de

opinion, CF-488

217.48 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 217.48

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

24 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711267672001 BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA

5080 CRISTINA BUENO GARCIA, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Puerto Lopez, del 3 al 4 de

junio del 2013, para verificar en sitio los diseños

arquitectonicos del Anteproyecto Presentado por la

Consultora, CF-488

51.50 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 51.50

0 1 2131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL

5081 DEVELOPMENT COUNSELLORS

INTERNATIONAL, Quinto pago por servicio de

diseño e implementación de mecanismos y gestión

de la comunicación estratégica del Destino Ecuador

en los Mercados de EEUU y Canadá, Apostille,

Contrato, TDR, CF-107.

20,833.33 N 09/07/2013 10/07/201309/07/201309/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 2,500.00 16,250.00

0131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL


INTERNATIONAL, Regularización IVA según

CUR 5081 por quinto pago por servicio de diseño e

implementación de mecanismos y gestión de la

comunicación estratégica del Destino Ecuador en

los Mercados de EEUU y Canadá, Apostille,

Contrato, TDR, CF-107.

2,500.00 N 09/07/2013 09/07/201309/07/201309/07/2013 0.00 2,500.00

0 0 11760003410001 MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO

DE QUITO

5083 MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.- Pago de tasas

anexas al Impuesto Predial por el año 2013 del

edificio perteneciente al Ministerio de Turismo

ubicado en la Reina Victoria 21-208 y Roca.,

SOLICITADO POR CAIZAPANTA

XAVIER-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,

MT-DA-2013-1435- SOP-358- .CF-482

652.30 N 09/07/2013 10/07/201309/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 652.30

1 0 10603746439 RAMIREZ INIGUEZ

KARLA LUCIA

5084 KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 25 de Abril

2013, para Reunión Comité Ruta Spondylus y

alineacion de políticas de trabajo, CF-488

40.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 40.00

1 0 10103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH

5085 VERONICA MEJIA, Reposicion de pasajes del

viaje de Cuenca a Guayaquil en la Comisión de 28

de Febrero a 3 de Marzo del 2013, para Taller con


colinas, CF-458

15.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 15.00

1 0 11714612494001 SUAREZ ANDRANGO

JAIME RENAN

5086 JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Montañita del 7 al 9 de Junio

del 2013, para construir participativamente el

diagnostico competitivo del destino, CF-488

136.25 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 136.25

1 0 11712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL

5087 MARIBEL PIEDRA, Pago de subsistencia del viaje

a Giron-Cuenca el 10 de junio 2013, para participar

como expositora en la Conferencia sobre



12.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 12.00

1 0 11716863814001 ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER

5088 FRANCISCO ACUNA, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Montañita del 6 al 10 de


trabajo ATP y principales actores clave y lìdres de

opinion, CF-488

217.48 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 217.48

1 0 11712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL

5089 MARIBEL PIEDRA, Reposicion de pasajes del

viaje a Giron-Cuenca el 10 de junio 2013, para

participar como expositora en la Conferencia sobre



16.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 16.00

1 0 10922003793 RAMIREZ ESTRELLA

ALEX GUILLERM

5090 ALEZ RAMIREZ, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Galápagos del 12 al 14 de Junio del

2013, para inspeccion de 3 lugares críticos de

alojamiento, CF-451

181.45 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 181.45

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

25 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 11711313591 IDROBO MORALES

KARLA LORENA

5091 KARLA IDROBO, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Puerto Lopez del 3 al 4 de junio 2013,

para verificar en sitio los diseños arquitectónicos del

anteproyecto por la Consultora Diseño del

Malecon, CF-488

57.50 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 57.50

2 1 31703874105001 DOMSKI

ZUMARRAGA

MARTIN GERARDO

5092 DOMSKI ZUMARRAGA MARTIN, Pago Mayo y

Junio por Servicios profesionales para birindar

servicios médicos de la Institucion, según contrato

23, Informe tecnico, CF-128, Informes Mensuales.

1,802.00 N 09/07/2013 11/07/201311/07/201309/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 1,621.80

01791362349001 EXCELTRANSERVIC

E S.A.

5093 EXCEL TRANSERVICE SA, Pago por servicio de

mudanza de las Dependencias del MINTUR, Memo

MT-DA-2013-1389, Factura 5328, SOP-348, Acta

entrega-recepcion, Contrato SIE-MT-2013-015,

CF-406

25,760.00 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 25,760.00

1 0 11705252706001 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

5094 JOSE NICOLALDA NAVARRATE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Puerto Lopez del

3 al 5 de junio 2013, para verificar en sitio los

diseños arquitectónicos del anteproyecto por la

Consultora Diseño del Malecon, CF-488

41.50 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 41.50

1 0 10100998582001 MALDONADO

TINOCO LIA

SUSANA

5095 SUSANA MALDONADO, Pago por 4

subsistencias del viaje a Puerto Lopez de 28 de

Febrero a 3 de Marzo del 2013, para Taller con


colinas, CF-488

150.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 150.00

00602041766001 IZURIETA

CEVALLOS MARTHA

ILIANA

5096 MARTHA IZURIETA, Pago por actualizacion de

de 700 licencias de la herramienta Colaborativa

Zimbra, Memo MT-DTICS-2013-0290, Factura

2916, SOP-058, Acta entrega-recepcion, Contrato

SIE-MT-2013-010, CF-373

17,609.20 N 09/07/2013 09/07/201309/07/2013 0.00 17,609.20

1 0 10103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH

5097 VERONICA MEJIA, Pago de 4 subsistencias del

viaje a Puerto Lopez del 28 de Febrero al 03 de

marzo del 2013, para Taller con diferentes

entidades y toma de datos playas y colinas, CF-458

140.00 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 140.00

1 0 11711267672001 BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA

5098 CRISTINA BUENO GARCIA, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Puerto Lopez, del 3 al 4 de

junio del 2013, para verificar en sitio los diseños

arquitectonicos del Anteproyecto Presentado por la

Consultora, CF-488

51.50 N 09/07/2013 10/07/201310/07/201309/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0.00 51.50

01790890392001 GALO ROSERO Y

ASOCIADOS

INGENIERIA Y

SISTEMAS CIA.

LTDA.

5099 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA

Y SISTEMAS CIA LTDA, Pago por adquisicion

de un computador portatil para el sistema de

informacion geográfica como unidad de gestion en

el MINTUR, Factura 48844, SOP-012, Ingreso a

bodega 383, Orden de compra, CF-402

1,423.09 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 1,423.09

0 0 11792066468001 EMPRESARIAL SAN

FRANCISCO CIA.

LTDA.

5100 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

Segundo pago por investigación en origen en los

principales mercados clave como Colombia y Perú,

de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de

Marketing Turístico del Ecuador PIMTE

2010-2014, MT-DINV-2013-0031, FACTURA

001-001-3331, CF-276

22,440.00 N 10/07/2013 11/07/201310/07/201310/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 2,692.80 22,799.04

01792066468001 EMPRESARIAL SAN

FRANCISCO CIA.

LTDA.

5101 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

Regularización IVA según CUR 5100 por segundo

pago para investigación en origen en los principales

mercados clave como Colombia y Perú, de acuerdo

a lo establecido en el Plan Integral de Marketing

Turístico del Ecuador PIMTE 2010-2014,

MT-DINV-2013-0031, CF-276

2,692.80 N 10/07/2013 10/07/201310/07/201310/07/2013 0.00 2,692.80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

26 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY

5102 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la

Contratación por servicios profesionales como

dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez,

y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo

al 21 de julio del 2013, CF N0. 344

900.00 N 10/07/2013 11/07/201310/07/201310/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 108.00 810.00

00705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY


ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la

Contratación por servicios profesionales como

dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez,

y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo

al 21 de julio del 2013, CF N0. 344, PAGO DEL

IVA SEGUN CUR 5102

108.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/201310/07/2013 0.00 108.00

01721251351 MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO

5104 PABLO ALEJANDRO MERCHAN, Pago por

viaticos y subsistencias del viaje a Galápagos del 11

al 14 de Junio para recopilar información relevante

de los componentes del proceso de estudio, CF-488

207.95 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 207.95


VERONICA

ELIZABETH

5105 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH,

Servicios profesionales como Ilustradora para el

programa ATP, de febrero a junio 2013, segun


1,300.00 S 10/07/2013 156.00 1,144.00


SUSANA DEL PILAR

5106 SUSANA DEL PILAR SUAREZ, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Lima del 23 al 24 de Abril

para asesorar al Sr. Ministro Freddy Elhers en la

reunion de trabajo que mantendra con el

Vicepresidente de la línea aérea ETIHAD en Lima,

CF-431

352.43 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 352.43

0 0 10103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH

5107 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH,




1,300.00 N 10/07/2013 11/07/201310/07/201310/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 156.00 1,170.00


MARIA CLEOFE

5108 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE PARA

el pago de Viáticos viaje nacional, GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A PORTOVIEJO

DESDE EL 5 DE JUNIO HASTA EL 5 DE JUNIO

DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS DE LOS

CURSOS DE OPOSICION Y PERITO,

SOP-0031-2013-1058, CF-451

-20.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 -20.00


MARIA CLEOFE

5109 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE pago de

Viáticos del viaje a Portoviejo el 5 del 2013 para

toma de pruebas para los concursos de mérito y

oposicióm, CF-451

12.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 12.00

0 0 11790890392001 GALO ROSERO Y

ASOCIADOS

INGENIERIA Y

SISTEMAS CIA.

LTDA.


Y SISTEMAS CIA LTDA, Pago por adquisicion

de un computador portatil para el sistema de

informacion geográfica como unidad de gestion en

el MINTUR, Factura 48844, SOP-012, Ingreso a

bodega 383, Orden de compra, CF-402

1,270.62 N 10/07/2013 11/07/201310/07/201310/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 152.47 1,410.38

01712738598 PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO

5111 LUIS PAREDES, Pago por viaticos y subsistencias

del viaje a Santa Cruz y San Cristobal del 20 al 21

de Junio del 2013 para brindar seguridad al Sr.

Ministro Freddy Elhers, para que asista a diferentes

reuniones, CF-451

153.02 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 153.02

01790890392001 GALO ROSERO Y

ASOCIADOS

INGENIERIA Y

SISTEMAS CIA.

LTDA.


Y SISTEMAS CIA LTDA, Regularización IVA

según CUR 5110 por pago de la adquisición de un

computador portatil para el sistema de informacion

geográfica como unidad de gestion en el MINTUR,

Factura 48844, SOP-012, Ingreso a bodega 383,

Orden de compra, CF-402

152.47 N 10/07/2013 10/07/201310/07/201310/07/2013 0.00 152.47

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

27 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VERONICA

ELIZABETH

5113 PARA REGULACION IVA DEL PAGO A MEJIA

JUAREZ VERONICA ELIZABETH, IVA



Contrato 70, Informe, TDR, CF-344 SEGUN CUR

5107

156.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/201310/07/2013 0.00 156.00

01712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

5114 REMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER



MONTAÑITA DESDE EL 21 DE MAR HASTA

EL 25 DE MAR DEL 2013 PARA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIO

ECONOMICA, SOP-0031-2013-1112, CF-458

-18.75 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 -18.75


FERNANDO JAVIER

5115 FERNANDO REMACHE, Reposición de trasporte

para la comision a Montañita del 21 al 23 de Marzo

del 2013, para levantar informacion primaria de

apoyo para el equipo ATP, a través de encuentas a

los establecemientos turisticos identificados,

CF-458

16.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 16.00

00601596117 YUNGAN VINAN

MARTHA

5116 MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil del 18 al 20 de

junio del 2013, para Cobertura informativa del

Desarrollo en la Primera Cumbre para un

periodismo responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

200.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 200.00

1 1 20602041766001 IZURIETA

CEVALLOS MARTHA

ILIANA

5117 MARTHA IZURIETA, Pago por actualizacion de

de 700 licencias de la herramienta Colaborativa

Zimbra, Memo MT-DTICS-2013-0290, Factura

2916, SOP-058, Acta entrega-recepcion, Contrato

SIE-MT-2013-010, CF-373, factura nº

003-001-0002916

15,722.50 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 1,886.70 15,974.06

01792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

5118 PETROPLATINUM CIA LTDA, Pago por

consumo de combustible a Diesel correspondiente

al mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1396, SOP-0349, Factura 527,

Detalle de consumo, CF-43

146.13 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 146.13

10602041766001 IZURIETA

CEVALLOS MARTHA

ILIANA


COMPRAS A FAVOR DE MARTHA IZURIETA

SEGUN CUR Nº 5117

1,886.70 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 1,886.70


MARIA CLEOFE

5120 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE pago de

Viáticos del viaje a Portoviejo el 5 del 2013 para

toma de pruebas para los concursos de mérito y

oposicióm, CF-451

12.00 N 10/07/2013 12/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 12.00

7 1 81712738598 PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO

5121 LUIS PAREDES, Pago por viaticos y subsistencias

del viaje a Santa Cruz y San Cristobal del 20 al 21

de Junio del 2013 para brindar seguridad al Sr.

Ministro Freddy Elhers, para que asista a diferentes

reuniones, CF-451

153.02 N 10/07/2013 17/07/201317/07/201310/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 153.02

1 1 21712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

5122 FERNANDO REMACHE, Reposición de trasporte

para la comision a Montañita del 21 al 23 de Marzo

del 2013, para levantar informacion primaria de

apoyo para el equipo ATP, a través de encuentas a

los establecemientos turisticos identificados,

CF-458

16.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 16.00

1 1 21791362349001 EXCELTRANSERVIC

E S.A.

5123 EXCEL TRANSERVICE SA, Pago por servicio de

mudanza de las Dependencias del MINTUR, Memo



CF-406, fact. Nº 001-001-0005328 del 03/07/2013

23,000.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 2,760.00 23,368.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

28 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




E S.A.


COMPRAS A FAVOR DE EXCEL

TRANSERVICE SA, SEGUN CUR Nº 5123

2,760.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 2,760.00

1 1 21792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

5125 PETROPLATINUM CIA LTDA, Pago por

consumo de combustible a Diesel correspondiente

al mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1396, SOP-0349, Factura 527,

Detalle de consumo, CF-43

130.47 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 15.66 146.13

11792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.


PETROPLATINUM CIA LTDA, P por consumo

de combustible a Diesel correspondiente al mes de

Junio del 2013, segun CUR Nº 5125.

15.66 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 15.66

1 1 21791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5127 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN

TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

KOES, Mantenimiento de máquina dispensadora de

café asignada al Despacho MinisteriaL ,

correspondiente al mes de junio del 2013, Carta de

adjudicación, CF-75

25.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 3.00 25.40

11791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5128 Para regulacion IVA del pago a KOSLITSCH

ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA

ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES,

Mantenimiento de máquina dispensadora de café

asignada al Despacho MinisteriaL , correspondiente

al mes de junio del 2013, segun CUR Nº 5127

3.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 3.00

1713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5129 MARIA SOLEDAD ROSALES, Servicios

profesionales para fotografa de la Dirección Digital,

según Contrato 45, Informe, CF-209

1,816.07 S 10/07/2013 217.93 1,634.46

1713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


COMPRAS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD

ROSALES, SEGUN CUR Nº 5129

217.93 S 10/07/2013 0.00 217.93


ROSERO MARTIN

RAFAEL








CF-448

160.00 S 10/07/2013 0.00 160.00

1 0 21721251351 MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO

5132 PABLO ALEJANDRO MERCHAN, Pago por

viaticos y subsistencias del viaje a Galápagos del 11

al 14 de Junio para recopilar información relevante

de los componentes del proceso de estudio, CF-488

207.95 N 10/07/2013 12/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 207.95

1 1 21713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5133 MARIA SOLEDAD ROSALES, Servicios

profesionales para fotografa de la Dirección Digital,

según Contrato 45, Informe, CF-209

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

2013

1,816.07 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 217.93 1,634.46

1 0 21705011169 SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR

5134 SUSANA DEL PILAR SUAREZ, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Lima del 23 al 24 de Abril

para asesorar al Sr. Ministro Freddy Elhers en la

reunion de trabajo que mantendra con el

Vicepresidente de la línea aérea ETIHAD en Lima,

CF-431

352.43 N 10/07/2013 12/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 352.43

11713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


COMPRAS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD

ROSALES SEGUN CUR Nº 5133

217.93 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 217.93

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

29 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 20601596117 YUNGAN VINAN

MARTHA

5136 MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos y


junio del 2013, para Cobertura informativa del

Desarrollo en la Primera Cumbre para un

periodismo responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

200.00 N 10/07/2013 12/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 200.00


MARIA LORENA

5137 MARIA LORENA DAVALOS, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Galapagos del 21 al 25 de

Mayo del 2013, para socializacion del proyecto de

Reglamento de Alojamiento Turistico, CF-488

120.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 120.00

01001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

5138 EDUARDO VALENZUELA, Pago de subsistencia

del viaje a Ambato y Baños el 11 de Junio del 2013,

para participar en los talleres de capacitacion y

analisis de casos relacionados con explotacion

sexual de niños en viajes de Turismo, CF-488

21.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 21.00

1 1 21791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS

ELECTRONICOS

MAXIDISTRIBUCION

ES CIA. LTDA

5139 MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, Pago por

servicio de radio de comunicacion con frecuencia

troncalizado para uso de los señores conductores

del MINTUR, correspondiente al mes de junio del

2013 segun Adjudicacion, TDR, CF-277

315.00 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 37.80 320.04

11791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS

ELECTRONICOS

MAXIDISTRIBUCION

ES CIA. LTDA


MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, por

servicio de comunicacion con frecuencia

troncalizado para uso de los señores conductores

del MINTUR, correspondiente al mes de junio del

2013 segun CUR Nº 5139.

37.80 N 10/07/2013 11/07/201311/07/201310/07/2013 0.00 37.80


MOLINA ERIKA

PRISCILA

5141 ERIKA PRISCILA CAHUASQUI MOLINA, Pago

por viaticos y subsistencias del viaje a Machala y

loja del 12 al 13 de Junio del 2013, para toma de

pruebas de conocimiento tecnico del concurso de

méritos y oposición, CF-451

77.54 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 77.54

01715931455 VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO

5142 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO,

Pago por viaticos y subsistencias del viaje a Manta

del 16 al 17 de Junio del 2013, para participar en la

Reunión de Trabajo en el Marco de la Aprobación

del Acuerdo Interinstitucional de creación oficial del

Comité Técnico de Seguimiento, CF-488

70.75 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 70.75


DAVID ALEJANDRO

5143 DAVID VILLACIS, Reposicion por pago de

pasajes del viaje a Manta del 16 al 17 de junio del

2013, para participar en la reunión de trabajo en el


Interinstitucional de creación oficial del Comité

Técnico de Seguimiento, CF-458

8.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 8.00

01712337821 GARCIA GRIJALVA

VIVIANA

ALEXANDRA

5144 ALEXANDRA GARCIA, Reposicion de gastos

para participacion del Ecuador en el Evento

Roadshow Discover Ecuador USA-CANADA

2013, Memo MT-DMER-2013-0319, SOP-201,

CF-440

385.00 N 10/07/2013 10/07/201310/07/2013 0.00 385.00

0 0 10501240253001 IZURIETA VAREA

JAIME JOSE

5145 IZURIETA VAREA JAIME JOSE PARA PAGO

Contratación por servicios profesionales para

conformar el equipo externo ATP para la

intervensión Puerto Lopez, correspondiente al

periodo del 22/04 al 21/05/2013, INFORME

MENSUAL, INFORME TECNICO, TDR,


002-001-65, CF-344

2,500.00 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 300.00 2,250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

30 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JAIME JOSE

5146 Para regulacion IVA del pago a IZURIETA

VAREA JAIME JOSE PARA PAGO Contratación

por servicios profesionales para conformar el

equipo externo ATP para la intervensión Puerto

Lopez, correspondiente al periodo del 22/04 al

21/05/2013, segun CUR Nº 5145.

300.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 300.00

01003212824001 BURGA MORALES

ELSA MAGDALENA

5147 ELSA MAGDALENA BURGA MORALES, Pago

por provision de 68 indumentarias artesanales con

motivo de promoción turística en el Ambito

Internacional, Memo MT-DA-2013-1434,

SOP-025, Acta entrega-recepcion, Ingreso de

material 318, Factura 1843, CF-439

4,591.55 N 11/07/2013 11/07/201311/07/2013 0.00 4,591.55

0 0 10912775533001 ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO

5148 JUAN BERNARDO ROSERO, Servicios

profesionales de marzo a Junio 2013 para

Arquitecto Especialista en Complejidades Urbanas,

segun 67, Informe, TDR, CF-74, correspondiente al

mes de junio del 2013

1,900.00 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 228.00 1,710.00

00912775533001 ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO

5149 GASTO REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE JUAN BERNARDO

ROSERO, SEGUN CUR Nº 5148

228.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 228.00

0 0 11001279312001 PORTILLA ROSALES

SANTIAGO JOSE

5150 SANTIAGO PORTILLA, Seminario de

alimentación, salud y desarrollo integral humano

dirigido al personal de Matriz y Coordinación Zonal

2, Contrato MCBS-MT-2013-007, Pliegos,

Informe, CF-183, pago final segun factura Nº

12,000.00 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 1,440.00 5,040.00

01001279312001 PORTILLA ROSALES

SANTIAGO JOSE


COMPRAS A FAVOR DE SANTIAGO

PORTILLA SEGUN CUR Nº 5150

1,140.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 1,140.00

0 0 11712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL

5152 SLENDHY PIEDRA, Servicios profesionales para

coordinar el desarrollo del modelo de intervencion

para regulacion y control de establecimientos

turisticos, segun contrato 43, Informe, CF-218,

correspondiente al mes de junio del 2013 segun

factura Nº 001-001-000000226 del 02/07/2013

2,484.82 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 298.18 2,236.34


SLENDHY MARIBEL


COMPRAS A FAVOR DE SLENDHY PIEDRA,

SEGUN CUR Nº 5152

298.18 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 298.18

0 0 11003212824001 BURGA MORALES

ELSA MAGDALENA

5154 ELSA MAGDALENA BURGA MORALES, Pago

por provision de 68 indumentarias artesanales con

motivo de promoción turística en el Ambito

Internacional, Memo MT-DA-2013-1434,

SOP-025, Acta entrega-recepcion, Ingreso de

material 318, Factura 1843, CF-439

4,099.60 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 491.95 4,165.20

01003212824001 BURGA MORALES

ELSA MAGDALENA


COMPRAS A FAVOR DE ELSA MAGDALENA

BURGA MORALES, SEGUN CUR Nº 5154

491.95 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 491.95


VIVIANA

ALEXANDRA

5156 ALEXANDRA GARCIA, Reposicion de gastos

para participacion del Ecuador en el Evento

Roadshow Discover Ecuador USA-CANADA

2013, Memo MT-DMER-2013-0319, SOP-201,

CF-440

385.00 N 11/07/2013 12/07/201311/07/2013 0.00 385.00

0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DIRECCION

FINANCIERA JUNIO 2013

2,858.22 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 2,858.22


SANTIAGO JOSE

5158 SANTIAGO PORTILLA, IVA Seminario de

alimentación, salud y desarrollo integral humano

dirigido al personal de Matriz y Coordinación Zonal

2, Contrato MCBS-MT-2013-007, Pliegos,

Informe, CF-183

300.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

31 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DESPACHO Y

VICEDESPACHO JUNIO 2013.

675.12 N 11/07/2013 12/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0.00 675.12

1 3 41715931455 VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO

5160 DAVID VILLACIS, Reposicion por pago de

pasajes del viaje a Manta del 16 al 17 de junio del

2013, para participar en la reunión de trabajo en el


Interinstitucional de creación oficial del Comité

Técnico de Seguimiento, CF-458

8.00 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 8.00

1 0 40991308350001 PRENSA TURISTICA

S.A. TURPRESS

5161 PRENSA TURISTICA SA, Pago de Julio por

Contratacion espacios publicitarios en la Revista

Transport, según Contrato REG-MT-2013-001,

Informe técnico, CF-58, Informe a Conformidad,

Revista.

4,537.50 N 11/07/2013 15/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 544.50 4,655.47

10991308350001 PRENSA TURISTICA

S.A. TURPRESS

5162 PRENSA TURISTICA SA, Regularización IVA

según CUR 2710 por pago de Julio por

Contratacion espacios publicitarios en la Revista

Transport, según Contrato REG-MT-2013-001,

Informe técnico, CF-58, Informe a Conformidad,

Revista.

544.50 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 0.00 544.50

01792117933001 SINERGYHARD CIA.

LTDA.

5163 SINERGYHARD CIA LTDA, Pago por 275

licencias de herramienta de respaldos fastback de

tivoli y 2 discos de TB, segun Memorando

MT-DTICS-2013-0289, Factura 1435, SOP 059,

060, Acta entrega-recepcion, Contrato

SIE-MT-2013-009, CF-283

14,043.51 N 11/07/2013 11/07/201311/07/2013 0.00 14,043.51

1 3 41709991184001 BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL








CF-448

160.00 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 160.00


SANTIAGO JOSE

5165 ajuste regularizacion iva en compras a favor de

SANTIAGO PORTILLA, segun cur nº 5150

300.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 300.00

1 3 41001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

5166 EDUARDO VALENZUELA, Pago de subsistencia

del viaje a Ambato y Baños el 11 de Junio del 2013,

para participar en los talleres de capacitacion y

analisis de casos relacionados con explotacion

sexual de niños en viajes de Turismo, CF-488

21.00 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 21.00


MARIA LORENA





120.00 N 11/07/2013 12/07/201311/07/2013 0.00 120.00

1 0 41715423883001 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

5168 VIZCAINO WELLINTONG, Pago de Junio por

servicios profesionales para el cargo de periodista

redactador de la Dirección Digital, según contrato

44, Informes, TDR, CF-210, Informe Mensual, CD.

1,082.14 N 11/07/2013 15/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 129.86 973.93

11715423883001 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

5169 VIZCAINO WELLINTONG, Regularización del

IVA según CUR 5168 por pago de Junio por

servicios profesionales para el cargo de periodista

redactador de la Dirección Digital, según contrato

44, Informes, TDR, CF-210, Informe Mensual, CD.

129.86 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 0.00 129.86


DAVID ALEJANDRO

5170 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO,

Pago por viaticos y subsistencias del viaje a Manta

del 16 al 17 de Junio del 2013, para participar en la

Reunión de Trabajo en el Marco de la Aprobación

del Acuerdo Interinstitucional de creación oficial del

Comité Técnico de Seguimiento, CF-488

70.75 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 70.75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

32 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 3 41792117933001 SINERGYHARD CIA.

LTDA.

5171 SINERGYHARD CIA LTDA, Pago por 275

licencias de herramienta de respaldos fastback de

tivoli y 2 discos de TB, segun Memorando

MT-DTICS-2013-0289, Factura 1435, SOP 059,

060, Acta entrega-recepcion, Contrato

SIE-MT-2013-009, CF-283

12,538.85 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 1,504.66 12,805.11

11792117933001 SINERGYHARD CIA.

LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE SINERGYHARD CIA

LTDA, SEGUN CUR Nº 5171

1,504.66 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201311/07/2013 0.00 1,504.66

01712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES

5173 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS

ANGELES, Pago por adquisicion e instalacion de

paneleria de Gypsum y puertas dealuminio en los

edificios Matriz del MINTUR segun memo



Pliegos, CF-404

14,000.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/2013 0.00 14,000.00

0 1 11712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES

5174 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS

ANGELES, Pago por adquisicion e instalacion de

paneleria de Gypsum y puertas dealuminio en los

edificios Matriz del MINTUR segun memo



Pliegos, CF-404

12,500.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 1,500.00 12,700.00

01712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES

5175 AJUSTE REGULARIZACION IVA A COMPRA

A FAVOR DE SALTOS CARRERA MARIA DE

LOS ANGELES, SEGUN CUR Nº

1,500.00 N 11/07/2013 11/07/201311/07/201311/07/2013 0.00 1,500.00

00190159205001 COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.

LTDA.

5176 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA LTDA, Pago por adquisicion

de repuestos y accesorios para 2 equipos

Multifunción Xerox Workcentre, segun MEMO

MT-DTICS-2013-0296, SOP-062, Factura 13,

Ingreso bodega 623, Adjudicación, CF-499

5,846.39 N 11/07/2013 11/07/201311/07/2013 0.00 5,846.39

1 0 41792029422001 MAS

COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

5177 MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA LTDA,

Pago del mes de Julio por espacios publicitarios

comunicacionales en la revisa Nuestro Mundo,

según Contrato REG-MT-2013-002, Pliegos,

Informe Tecnico, CF-58, contrato N0.

510-9999-0000-0037-2013, Acta Entrega

Recepción.

4,950.00 N 11/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 594.00 5,078.70


MOLINA ERIKA

PRISCILA








SOP-0031-2013-1146, CF-451

-109.79 N 11/07/2013 12/07/201311/07/2013 0.00 -109.79

11792029422001 MAS

COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

5179 MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA LTDA,

Regularización IVA según CUR 5177 por pago del

mes de Julio por espacios publicitarios

comunicacionales en la revisa Nuestro Mundo,

según Contrato REG-MT-2013-002, Pliegos,

Informe Tecnico, CF-58, contrato N0.

510-9999-0000-0037-2013, Acta Entrega

Recepción.

594.00 N 11/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 594.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

33 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PAOLA FERNANDA








SOP-0031-2013-1097, CF-451

-110.79 N 11/07/2013 12/07/201311/07/2013 0.00 -110.79

01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5181 CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES, Pago por servicio

telefónico para el funcionamiento de Call Center

1800 TURISMO, Memorando

MT-DCOM-2013-0173, SOP-065, Factura

9115952, CF-230

58.54 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 58.54


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5182 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES, Pago por servicios de

telefonía convencional correspondiente al mes de

Junio, Memo MT-DA-2013-1466, Informe a

conformidad, SOP-362, Facturas adjuntas, CF-435

1,367.97 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 1,367.97

01711267672001 BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA

5183 CRISTINA BUENO, Pago por 1 viaticos y 1

subsistencias del viaje a Cuenca del 27 al 28 de

Mayo del 2013, para continuar con reunion con

consultores externos de ATP y socializacion con el

GAD, CF-488

120.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 120.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




1800 TURISMO, correspondiente al mes de junio

del 2013, Memorando MT-DCOM-2013-0173,

SOP-065, Factura 9115952, CF-230

52.27 S 12/07/2013 0.00 52.27

01752927598 RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ

5185 RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil de 17 al 20 de

Junio del 2013, para asistir a la Primera Cumbre

para un periodismo responsable en los nuevos

tiempos, CF-448

266.15 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 266.15


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




1800 TURISMO, Memorando

MT-DCOM-2013-0173, SOP-065, Factura

9115952, CF-230

52.27 S 12/07/2013 6.27 58.54

0 0 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




1800 TURISMO, correspondiente al mes de junio

2013, Memorando MT-DCOM-2013-0173,

SOP-065, Factura 9115952, CF-230

52.27 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 6.27 58.54

00703859835 ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO

5188 JUAN PABLO ALARCON, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Manta del 02 al 05 de Junio

del 2013, para apoyar la sensibilizacion de los

desechos de la Comunidad de Puerto Lopez, y las

areas turisticas protegidas, CF-488

111.50 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 111.50


GUERRERO

PACHECO

5189 SANTIAGO RENE GUERRERO PACHECO


CORRIENTE, DEL VIAJE A RIOBAMBA

DESDE EL 11 DE JUNIO HASTA EL 11 DE

JUNIO DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION Y

MERITOS, SOP-0031-2013-1080, CF-451

-35.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 -35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

34 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUERRERO

PACHECO

5190 SANTIAGO RENE GUERRERO PACHECO.

-Pago de subsistencias del viaje a Riobamba el 11

de junio del 2013, para toma de pruebas para

concurso de Meritos y oposicion, CF-451

12.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 12.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5191 Para regulacion IVA del pago a CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, por

servicio telefónico para el funcionamiento de Call

Center 1800 TURISMO, correspondiente al mes de

junio 2013, segun CUR Nº 5187.

6.27 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 6.27

00905083267 ALVARADO ESPINEL

ROLDAN VINICIO

5192 VINICIO ALVARADO, Pago de viaticos del viaje

a Galapagos del 20 al 21 de Junio 2013, para asistir

al Taller convocado por la Presidencia de la

Republica, SOP-0031-2013-1274, Memo

MT-DM-2013-0348, CF-448

140.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 140.00

0 0 30190159205001 COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.

LTDA.


FACILIDADES CIA LTDA, Pago por adquisicion

de repuestos y accesorios para 2 equipos

Multifunción Xerox Workcentre, segun MEMO



5,219.99 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 626.40 5,606.27

00190159205001 COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.

LTDA.


FACILIDADES CIA LTDA, Regularización IVA

según CUR 5176 por pago por adquisicion de

repuestos y accesorios para 2 equipos Multifunción

Xerox Workcentre, segun MEMO



626.40 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 626.40

0 0 30992502649001 EZONE S.A. 5195 EZONE SA, Contratacion de hosting para el sitio

de servicios.turismo.gob.ec, por el mes de junio del

2013, segun informe, TDR, Carta de Adjudicación,

CF-303

120.00 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 14.40 121.92

00992502649001 EZONE S.A. 5196 Para regulacion IVA del pago a EZONE SA, por

contratacion de hosting para el sitio de

servicios.turismo.gob.ec, por el mes de junio del

2013, segun CUR Nº 5195.

14.40 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 14.40

0 0 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES, Pago por servicios de

telefonía convencional correspondiente al mes de

Junio, Memo MT-DA-2013-1466, Informe a

conformidad, SOP-362, Facturas adjuntas, CF-435

1,221.47 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 146.50 1,367.97


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5198 Para regulacion IVA del pago a CORPORACION


servicios de telefonía convencional correspondiente

al mes de Junio, segun CUR Nº 5197.

146.50 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 146.50

0 3 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5199 [P:06 T:HO A:2013] ROL HONORARIOS JUNIO

2013 - AUTORIDADES - MINISTRO Y

COORDINADORES

5,370.59 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 5,370.59

0 3 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5200 [P:06 T:NO A:2013] ROL ALCANCE -

REMUNERACIONES JUNIO 2013 - 7

FUNCIONARIOS

5,613.44 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 4,538.34

0 0 30905083267 ALVARADO ESPINEL

ROLDAN VINICIO

5201 VINICIO ALVARADO, Pago de viaticos del viaje

a Galapagos del 20 al 21 de Junio 2013, para asistir

al Taller convocado por la Presidencia de la

Republica, SOP-0031-2013-1274, Memo

MT-DM-2013-0348, CF-448

140.00 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 140.00

0 0 31711267672001 BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA

5202 CRISTINA BUENO, Pago por 1 viaticos y 1

subsistencias del viaje a Cuenca del 27 al 28 de

Mayo del 2013, para continuar con reunion con

consultores externos de ATP y socializacion con el

GAD, CF-488

120.00 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

35 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31752927598 RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ

5203 RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil de 17 al 20 de

Junio del 2013, para asistir a la Primera Cumbre

para un periodismo responsable en los nuevos

tiempos, CF-448

266.15 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 266.15

0 0 30703859835 ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO

5204 JUAN PABLO ALARCON, Pago de viaticos y


del 2013, para apoyar la sensibilizacion de los

desechos de la Comunidad de Puerto Lopez, y las

areas turisticas protegidas, CF-488

111.50 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 111.50

0 0 31714388681 SANTIAGO RENE

GUERRERO

PACHECO

5205 SANTIAGO RENE GUERRERO PACHECO.

-Pago de subsistencias del viaje a Riobamba el 11

de junio del 2013, para toma de pruebas para

concurso de Meritos y oposicion, CF-451

12.00 N 12/07/2013 15/07/201312/07/201312/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0.00 12.00


TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CESANTE - OBLIGACIONES

AÑOS ANTERIORES

11,943.08 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 9,753.30


LUIS XAVIER

5207 LUIS FALCONI, Pago por viaticos y subsistencias

del viaje a Puerto Lopez del 29 al 30 de Junio del

2013, para asistir a la presentacion y recorrido por

los trabajos realizados y avances del muelle Puerto

Lopez, CF-451

195.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 195.00

01717418691 MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER

5208 CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Guayaquil del 19 al 20 de

junio del 2013, para activacion digital en la primera

Cumbre de periodismo responsable en los Nuevos

Tiempos, CF-448

120.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 120.00

01722770441 CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE

5209 VANESSA CORONEL. Pago de viaticos y



cumbre para un periodismo responsable, CF-448

120.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 120.00


FERNANDO JAVIER

5210 REMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER,

Pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del viaje a

Montañita del 29 de Abril al 04 deMayo del 2013

para levantar inforamcion base para la generacion

de la vision, mision e insumos para el plantamiento

estrategico de la propuesta ATP, CF-447

-315.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 -315.00


TURISMO

5211 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 4

No Entrada: 7

226.38 N 12/07/2013 12/07/201312/07/201312/07/2013 0.00 226.38


KARLA LUCIA

5212 KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Manta del 16 al 19 de Abril

del 2013, para ordenamiento de actividades en las

Playas con Municipios costeros y capacitacion a los

tecnicos de la Ruta Spondylus, CF-447

280.00 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 280.00


TURISMO - PLANTA

CENTRAL



AÑOS ANTERIORES

-11,943.08 N 12/07/2013 12/07/201312/07/2013 0.00 -9,753.30


CARLOS JAVIER





Tiempos, CF-448

120.00 S 15/07/2013 0.00 120.00

0 1 10602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

5215 LUIS FALCONI, Pago por viaticos y subsistencias

del viaje a Puerto Lopez del 29 al 30 de Junio del

2013, para asistir a la presentacion y recorrido por

los trabajos realizados y avances del muelle Puerto

Lopez, CF-451

195.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0.00 195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

36 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11722770441 CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE

5216 VANESSA CORONEL. Pago de viaticos y



cumbre para un periodismo responsable, CF-448

120.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0.00 120.00

01711524668001 VIVANCO

CARDENAS

ADRIANA KARINA

5217 VIVANCO CARDENAS ADRIANA, Elaboración

de dos piezas de turismo para niños y turismo ético

orientadas al público infantil y juvenil para ser

difundido a través del canal turístico on-line

www.amalavida.tv, segun contrato

REG-MT-2013-028, CF-412

26,600.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 26,600.00

01711524668001 VIVANCO

CARDENAS

ADRIANA KARINA

5218 VIVANCO CARDENAS ADRIANA, IVA

Elaboración de dos piezas de turismo para niños y

turismo ético orientadas al público infantil y juvenil

para ser difundido a través del canal turístico

on-line www.amalavida.tv, segun contrato

REG-MT-2013-028, CF-412

3,192.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 3,192.00

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



AÑOS ANTERIORES

11,943.08 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0.00 7,810.80

0 1 11791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

5220 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA Pago del mes de Junio por Servicio de

Seguridad y Vigilancia Privada para los edificios del

Ministerio de Turismo - Matriz. Contratatación del

servicio, MT-DA-2013-1463, MT-DA-2013-1452,

FACTURA 001-001-3583, CF-297, Informe a

conformidad.

13,920.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 1,670.40 14,142.72

01791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

5221 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA Regularización IVA según CUR 5220

por pago del mes de Junio por Servicio de

Seguridad y Vigilancia Privada para los edificios del

Ministerio de Turismo - Matriz. Contratatación del

servicio, MT-DA-2013-1463, MT-DA-2013-1452,

FACTURA 001-001-3583.

1,670.40 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 0.00 1,670.40

01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.

5222 HOTELES DEL ECUADOR HODESA CA.-Pago

por desarrollo de Taller Sectorial para la

Actualizacion del perfil ocupacional de mesero

dirigido a actores del sistema turístico el 12 junio

2013, Memo MT-DDSR-2013-0812, Factura

228334, SOP-043, adjuntacion, CF-462

1,346.88 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 1,346.88


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

5223 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR.-Pago por servicio de corre a nivel

local, nacional e internacional, segun memorando

MT-DSG-2013-0085, SOP-006, Factura 1634,

Detalle de envio, CF-6

2,589.75 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 2,589.75

00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

5224 SEGUROS SUCRE.-Pago por incremento en la

cobertura de hurto en Poliza de Seguro para los

equipos fijos y móviles, Memorando

MT-DA-2013-1458, Factura 51631, SOP-364,

cf-468

54.50 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 54.50

01710121433001 MURILLO GOMEZ

MARTHA LUCIA

5225 MARTHA LUCIA MURILLO.-Pago por

publicacion de aviso institucional sobre campañas

de baños limpios en revista CAPTUR, Memo

MT-DCOM-2013-0174, SOP-066, Factura 421,

CF-466

2,912.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 2,912.00

01791768213001 MULTITRABAJOS.CO

M S.A.

5226 MULTITRABAJOS COM SA, Pago por servicios

prestados para reclutamiento de personal por

internet, por medio de la contratacion de Plan Anual

MT EJECUTIVO PLUS DESTACADO, Memo

MT-DATH-2013-0861, Factura 11110, SOP-1269,

Adjudicacion, CF-455

5,241.60 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 5,241.60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

37 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10603746439 RAMIREZ INIGUEZ

KARLA LUCIA

5227 KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Manta del 16 al 19 de Abril

del 2013, para ordenamiento de actividades en las

Playas con Municipios costeros y capacitacion a los

tecnicos de la Ruta Spondylus, CF-447

280.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/201315/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0.00 280.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES.-Pago por servicio de

internet institucional del mes de junio del 2013,

Memo MT-DTICS-2013-0303, SOP-065, Factura

9103735, Detalle de consumo, CF-321

4,450.88 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 4,450.88


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlaces de Matriz del mes de Junio 2013, Memo

MT-DTICS-2013-0304, SOP-0032-2013-066,

Detalle, Factura 9133873, CF-321

1,760.27 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 1,760.27


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




MT-DTICS-2013-0304, SOP-0032-2013-066,


-1,760.27 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 -1,760.27


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




MT-DTICS-2013-0304, SOP-0032-2013-066,


1,571.67 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 1,571.67


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES.-IVA Pago por

servicio de enlaces de Matriz del mes de Junio

2013, Memo MT-DTICS-2013-0304,

SOP-0032-2013-066, Detalle, Factura 9133873,

CF-321

188.60 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 188.60

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




MT-DTICS-2013-0304, SOP-0032-2013-066,


1,571.67 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 188.60 1,760.27


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de enlaces de Matriz del mes de Junio


188.60 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 0.00 188.60


MOLINA ERIKA

PRISCILA

5235 ERIKA CAHUASQUI.-Pago por subsistencia del

viaje a Loja-Sucumbios, el 11 de Junio del 2013,

para toma de pruebas de conocimientos tecnicos del

concurso de Meritos y Oposicion , CF-451

29.75 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 29.75

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



internet institucional del mes de junio del 2013,

Memo MT-DTICS-2013-0303, SOP-065, Factura

9103735, Detalle de consumo, CF-321

3,974.00 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 476.88 4,450.88


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de internet institucional del mes de junio del


476.88 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 0.00 476.88

1 1 21790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

5238 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA

LEXIS SA, Servicio de suscripcion de uso anual del

Sistama Legal Via Web, del mes de junio 2013,

TDR, Carta de adjudicacion, CF-292

208.60 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 25.03 211.94

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

38 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

5239 Pra regulacion IVA del pago a LEGISLACION

INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, por

suscripcion de uso anual del Sistama Legal Via

Web, del mes de junio 2013, segun CUR Nº 5238.

25.03 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 0.00 25.03


MOLINA ERIKA

PRISCILA

5240 ERIKA CAHUASQUI.-Reposicion para el pago de

pasajes de la comision a Nueva Loja el 11 de Junio

del 2013, para toma de pruebas de conocimiento

para el concurso de méritos y oposicion, CF-458

10.00 S 15/07/2013 0.00 10.00


MOLINA ERIKA

PRISCILA





10.00 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 10.00


VIVIANA

ALEXANDRA

5242 REVERSION DE PAGO AUTORIZADO

MEDIANTE CUR Nº 5156 DE ALEXANDRA

GARCIA, DEBIDO A CAMBIO EN

REPOSICION DE GASTO

-385.00 N 15/07/2013 16/07/201315/07/2013 0.00 -385.00

1 1 20990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

5243 SEGUROS SUCRE.-Pago por incremento en la

cobertura de hurto en Poliza de Seguro para los

equipos fijos y móviles, Memorando

MT-DA-2013-1458, Factura 51631, SOP-364,

cf-468

48.66 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 5.84 54.45


S.A.


COMPRAS A FAVOR DE A FAVOR SEGUROS

SUCRE SEGUN CUR Nº 5243

5.84 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 0.00 5.84


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR.-Pago por servicio de corre a nivel

local, nacional e internacional, segun memorando

MT-DSG-2013-0085, SOP-006, Factura 1634,

Detalle de envio, CF-6, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DEL 2013 NACIONAL,

INTERNACIONAL Y LOCAL

2,312.28 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 277.47 2,589.75


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


COMPRAS A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR SEGUN CUR Nº

5245

277.47 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201315/07/2013 0.00 277.47


PAOLA FERNANDA








SOP-0031-2013-1097, CF-451

-110.79 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 -110.79

11791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.







1,214.40 N 15/07/2013 16/07/201316/07/2013 132.48 1,324.80

11791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.


COMPRAS A FAVOR DE HOTELES DEL

ECUADOR HODESA CA SEGUN CUR Nº 5248

132.48 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201316/07/2013 0.00 132.48

1 0 81791768213001 MULTITRABAJOS.CO

M S.A.

5250 MULTITRABAJOS COM SA, Pago por servicios

prestados para reclutamiento de personal por

internet, por medio de la contratacion de Plan Anual

MT EJECUTIVO PLUS DESTACADO, Memo

MT-DATH-2013-0861, Factura 11110, SOP-1269,

Adjudicacion, CF-455

4,680.00 N 15/07/2013 23/07/201316/07/201316/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 561.60 4,754.88

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

39 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11791768213001 MULTITRABAJOS.CO

M S.A.


COMPRAS A FAVOR DE MULTITRABAJOS

COM SA, SEGUN CUR Nº 5250

561.60 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201316/07/2013 0.00 561.60


PAOLA FERNANDA

5252 PAOLA ONCE PEÑAFIEL, Pago por viaticos y


Junio del 2013, para toma de pruebas de

conocimiento tecnicos para concurso de méritos y

oposicion, CF-451

77.54 N 15/07/2013 15/07/201315/07/2013 0.00 77.54

1 1 21710121433001 MURILLO GOMEZ

MARTHA LUCIA

5253 MARTHA LUCIA MURILLO.-Pago por

publicacion de aviso institucional sobre campañas

de baños limpios en revista CAPTUR, Memo

MT-DCOM-2013-0174, SOP-066, Factura 421,

CF-466

2,600.00 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201316/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 312.00 2,667.60

11710121433001 MURILLO GOMEZ

MARTHA LUCIA


COMPRAS A FAVOR DE MARTHA LUCIA

MURILLO SEGUN CUR Nº 5253

312.00 N 15/07/2013 16/07/201316/07/201316/07/2013 0.00 312.00


DAVID ALEJANDRO

5255 DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y


del 2013,

48.00 N 15/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 48.00

01102508478 QUEZADA

MONTESINOS LUIS

VICENT

5256 LUIS QUEZADA.-Pago de viaticos al exterior a

Piura del 02 al 05 de Junio 2013, para II Reunion

Binacional en el Marco del Proyecto puesta en valor

y uso social de la Ruta Cultural y Patrimonial

Ecuador-Peru, CF-431

711.20 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 711.20


DAVID ALEJANDRO



del 2013,

-48.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 -48.00


MARIA LORENA





-120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 -120.00


DAVID ALEJANDRO



del 2013, para participar en la socializacion del

Programa de Certifiacion de Playas, CF-488

48.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 48.00


MARIA LORENA





-120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 -120.00


MARIA LORENA

5261 MARIA LORENA DAVALOS, Reposicion de

pasajes del viaje a Galapagos del 21 al 25 de Mayo

del 2013, para socializacion del proyecto de


120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 120.00

1 1 21721645933 ONCE PENAFIEL

PAOLA FERNANDA

5262 PAOLA ONCE PEÑAFIEL, Pago por viaticos y


Junio del 2013, para toma de pruebas de

conocimiento tecnicos para concurso de méritos y

oposicion, CF-451

77.54 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 77.54

01717113466 AGUILAR

QUINTANA JUAN

CARLOS

5263 JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de viaticos y


Junio del 2013, para asistir a la primera cumbre para

un periodismo responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

181.87 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 181.87

01709285017001 HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA

5264 MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago por

viaticos y subsistencias del viaje a Portoviejo,

Manta del 30 de Abril al 01 de Mayo del 2012, para

participar en el Taller de Configuración Plan de

Emergencia Puerto Lopez, CF-488

120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

40 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01307586410001 CARDENAS VELEZ

CECILIA KATHERINE

5265 CECILIA CARDENAS, Pago de viaticos y

subistencias del viaje a Quito del 30 de Abril al 01

de mayo del 2013, para participar en el Taller de

Configuración Plan Emergencia Puerto Lopez,

CF-488

120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 120.00


CECILIA KATHERINE

5266 CECILIA CARDENAS.-Pago de viaticos y

subsistencias dle viaje a Quito del 10 al 12 de Abril

del 2013, para participar en los talleres de trabajo

relacionado con ATP, CF-488

120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 120.00

1 1 21719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA

5267 ERIKA PRISCILA CAHUASQUI MOLINA, Pago

por viaticos y subsistencias del viaje a Machala y

loja del 12 al 13 de Junio del 2013, para toma de

pruebas de conocimiento tecnico del concurso de

méritos y oposición, CF-451

77.54 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 77.54


PABLO ARTURO

5268 VELEZ BURNEO PATRICIO, Pago del último

mes por Servicios profesionales como Experto en

Desarrollo Organizacional, segun Contrato 75,

Informe, TDR, CF-344,Informe Mensual, Factura

263.

2,500.00 N 16/07/2013 0.00 2,250.00


MARIA LORENA

5269 MARIA LORENA DAVALOS, Reposicion de

pasajes del viaje a Galapagos del 21 al 25 de Mayo

del 2013, para socializacion del proyecto de


120.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 120.00

1 1 21719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA





10.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 10.00


PABLO ARTURO

5271 VELEZ BURNEO PATRICIO, Regularización

IVA según CUR 5268 por pago del último mes por

Servicios profesionales como Experto en Desarrollo

Organizacional, segun Contrato 75, Informe, TDR,

CF-344,Informe Mensual, Factura 263.

300.00 N 16/07/2013 0.00 300.00

01768083300001 FACULTAD DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

DE LA

UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL

ECUADOR

5272 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

-Pago por curso de Tributación Fiscal II, para 5

servidores de la Dirección Financiera, Memo

MT-DATH-2013-0874, SOP-1270, Factura 30843,

Adjudicación, CF-183

675.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 675.00

1 1 21719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA

5273 ERIKA CAHUASQUI.-Pago por subsistencia del

viaje a Loja-Sucumbios, el 11 de Junio del 2013,

para toma de pruebas de conocimientos tecnicos del

concurso de Meritos y Oposicion , CF-451

29.75 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 29.75

1 1 21102508478 QUEZADA

MONTESINOS LUIS

VICENT

5274 LUIS QUEZADA.-Pago de viaticos al exterior a

Piura del 02 al 05 de Junio 2013, para II Reunion

Binacional en el Marco del Proyecto puesta en valor

y uso social de la Ruta Cultural y Patrimonial

Ecuador-Peru, CF-431

711.20 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 711.20


DAVID ALEJANDRO



del 2013, para participar en la socializacion del

Programa de Certifiacion de Playas, CF-488

48.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 48.00


E S.A.

5276 EXCELTRANSERVICE SA, Arriendo de

instalción de bodegas para los archivos de diferentes

Direcciones del 01 Junio a 31 Diciembre 2013,

segun renovacion de contrato PE-MT-2012-105,

CF-395

17,046.47 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 17,046.47

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

41 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




E S.A.

5277 EXCELTRANSERVICE SA, IVA Arriendo de


Direcciones del 01 Junio a 31 Diciembre 2013,


CF-395

2,045.57 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 2,045.57

01790036391001 ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO C.

A.

5278 ALMACENES EL GLOBO.-IVA Contrato de

arriendo de Bodegas de 11 junio a 31 diciembre

2013 segun renovación Contrato PE-MT-2010-048,

CF-429

1,367.60 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 1,367.60


MARIA LORENA



mayo del 2013, para socializacion de Reglamento

de Alojamiento Turístico, CF-488

450.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 450.00

21720775095 GALLEGOS LEON

MARIUXI

ESTEFANIA

5280 GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA,

REGULACION PARA REGISTRAR LA

LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS,

CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE Nº 30

1,178.10 N 16/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 1,178.10

1 1 21768083300001 FACULTAD DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

DE LA

UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL

ECUADOR

5281 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

-Pago por curso de Tributación Fiscal II, para 5

servidores de la Dirección Financiera, Memo

MT-DATH-2013-0874, SOP-1270, Factura 30843,

Adjudicación, CF-183

675.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 675.00


MARIA GABRIELA






120.00 S 16/07/2013 0.00 120.00

1 1 21307586410001 CARDENAS VELEZ

CECILIA KATHERINE

5283 CECILIA CARDENAS, Pago de viaticos y

subistencias del viaje a Quito del 30 de Abril al 01

de mayo del 2013, para participar en el Taller de

Configuración Plan Emergencia Puerto Lopez,

CF-488

120.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 120.00

1 1 21307586410001 CARDENAS VELEZ

CECILIA KATHERINE

5284 CECILIA CARDENAS.-Pago de viaticos y

subsistencias dle viaje a Quito del 10 al 12 de Abril

del 2013, para participar en los talleres de trabajo

relacionado con ATP, CF-488

120.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 120.00

21708234040001 BADILLO ROMO

DANIEL ALEJANDRO

5285 BADILLO ROMO DANIEL ALEJANDRO,

REGULACIN PARA REGISTRAR LA


CONCEIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO

Nº 96

1,613.30 N 16/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 1,613.30

1 1 21717113466 AGUILAR

QUINTANA JUAN

CARLOS

5286 JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de viaticos y


Junio del 2013, para asistir a la primera cumbre para

un periodismo responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

181.87 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 181.87


MARIA GABRIELA






-120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 -120.00


MARIA GABRIELA



Manta del 30 de Abril al 01 de Mayo del 2013 para



120.00 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

42 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 21709285017001 HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA



Manta del 30 de Abril al 01 de Mayo del 2013 para



120.00 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 120.00


MONICA ELIZABET






SOP-0031-2013-1132, CF-448

-190.90 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 -190.90

1 0 21791362349001 EXCELTRANSERVIC

E S.A.

5291 EXCELTRANSERVICE SA, Arriendo de


Direcciones, correspondiente al mes de junio 2013,


CF-395

2,435.21 N 16/07/2013 18/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 292.23 2,328.06

1 1 20990094772001 PUBLICITAS

COMPANIA

ANONIMA DE

PUBLICIDAD

5292 PUBLICISTAS COMPAÑIA ANONIMA DE

PUBLICIDAD, Pago por quinto producto para la

ejecución de la Promoción del Destino Ecuador a

Nivel Nacional a traves de medios de Comunicación

Televisivos a nivel Nacional, Contrato

REG-MT-2013-010, CF-115, Acta

Entrega-Recepción.

111,607.14 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 13,392.86 123,883.93

10990094772001 PUBLICITAS

COMPANIA

ANONIMA DE

PUBLICIDAD

5293 PUBLICISTAS COMPAÑIA ANONIMA DE

PUBLICIDAD, Regularización IVA según CUR

5292 por pago del quinto producto para la

ejecución de la Promoción del Destino Ecuador a

Nivel Nacional a traves de medios de Comunicación

Televisivos a nivel Nacional, Contrato

REG-MT-2013-010, CF-115, Acta

Entrega-Recepción.

13,392.86 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 0.00 13,392.86


E S.A.


EXCELTRANSERVICE SA, del arriendo de


Direcciones, correspondiente al mes de junio del

2013, segun CUR Nº 5291.

292.23 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201316/07/2013 0.00 292.23

41000921526 NARANJO ROSALES

JOSE PATRICIO

5295 NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO,



CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO

Nº 150

1,282.05 N 16/07/2013 20/07/201320/07/201320/07/2013 0.00 1,282.05


GLOBO DE QUITO C.

A.

5296 ALMACENES EL GLOBO.- Contrato de arriendo

de Bodegas de 11 junio a 31 diciembre 2013 segun

renovación Contrato PE-MT-2010-048, CF-429

11,396.70 N 16/07/2013 17/07/201316/07/2013 0.00 11,396.70

41717344731 TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA

5297 TAMAYO ENDARA ESTEFANIA,



CENCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO

Nº 159

1,178.10 N 16/07/2013 20/07/201320/07/201320/07/2013 0.00 1,178.10


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE, Pago por servicios de correos a

nivel local y nacional del mes de Junio del 2013,

Memo MT-DSG-2013-0087, SOP-007, Factura

2200, CF-6

15.81 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 15.81

41000921526 NARANJO ROSALES

JOSE PATRICIO

5299 NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO,




Nº 216

1,918.45 N 16/07/2013 20/07/201320/07/201320/07/2013 0.00 1,918.45

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

43 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR.-Pago por servicio de envios

internacionales en el mes de Abril 2013, según

Memorando MT-DSG-2013-0086, SOP-026,

Factura 23843, CF-63

9,280.90 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 9,280.90


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE, Pago por servicios de correos a

nivel local y nacional del mes de Junio del 2013,

Memo MT-DSG-2013-0087, SOP-007, Factura

2200, CF-6

14.12 N 16/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 1.69 15.81


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.



CORREOS DEL ECUADOR CDE, SEGUN CUR

Nº5301

1.70 S 16/07/2013 0.00 1.70

01102294038 ALTAMIRANO ARIAS

FABIAN

5303 FABIAN ALTAMIRANO, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Piura del 02 al 06 de junio

del 2013 para II Reunion Binacional en el Marco

del Proyecto Puesta en Valor y Uso Social de la

Ruta Cultural Patrimonial, CF-431

822.33 N 16/07/2013 16/07/201316/07/2013 0.00 822.33


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR.-Pago por servicio de envios

internacionales en el mes de Abril 2013, según

Memorando MT-DSG-2013-0086, SOP-026,


8,286.52 N 16/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 994.38 9,280.90


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.



CORREOS DEL ECUADOR SEGUN CUR Nº

5304

994.38 N 16/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 994.38

0 0 11792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

5306 CARLOS BASTIDA TUDELA, Servicios

profesionales como Arquitecto Coordinador de

Planificion Urbano y Espacial de

Destino,correspondiente al periodo del 02/06 al

01/07/2013, segun Contrato 89, TDR, CF-408

2,600.00 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 312.00 2,340.00


MARIA LORENA



mayo del 2013, para socializacion de Reglamento

de Alojamiento Turístico, CF-488

450.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 450.00

01792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

5308 Para regulacion IVA del pago a CARLOS

BASTIDA TUDELA, por servicios profesionales

como Arquitecto Coordinador de Planificion

Urbano y Espacial de Destino,correspondiente al

periodo del 02/06 al 01/07/2013, segunCUR Nº

5306

312.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 312.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5309 ADAVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA.-Pago por

servicio de emision de pasajes aéreos en rutas

nacionales e internacionales no cubiertas por la

empresa TAME, segun Memo MT-DA-2013-1489,

Facturas 76771, SOP-367, CF-122

2,358.92 N 17/07/2013 17/07/201317/07/2013 0.00 2,358.92

0 0 11709991184001 BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL


PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE

MAYO PARA LA ELABORACIÓN DE

FOTOGRAFÍAS Y REDACCIONES DE

TEXTOS, 510-9999-0000-0101-2013,

MT-DDIG-2013-0110, CONTRATO, INFORME

DE ACTIVIDADES, CF-360

1,412.00 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 169.44 1,270.80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

44 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROSERO MARTIN

RAFAEL


BUSTAMANTE ROSERO MARTIN RAFAEL

POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE

MAYO PARA LA ELABORACIÓN DE

FOTOGRAFÍAS Y REDACCIONES DE

TEXTOS, SEGUN CUR Nº 5310.

169.44 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 169.44

0 0 11722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL

5312 LUNNISS RICHARD MARSHALL, SERVICIOS

PROFESIONALES COMO ANTROPÓLOGO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE

MAYO AL 21 DE JUNIO 2013, SEGÚN

CONTRATO 78, TDR, INFORME, CF-344

1,700.00 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 204.00 1,530.00

01705456406 CABEZAS TERAN

MARIA

5313 MARIA JOSE CABEZAS, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Puerto Lopez el 29 de junio

del 2013, para asistir a la presentacion y recorrido

por los trabajos realizados y avances del muelle

Puerto Lopez, CF-451

98.50 N 17/07/2013 17/07/201317/07/2013 0.00 98.50

01722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL


LUNNISS RICHARD MARSHALL, POR

SERVICIOS PROFESIONALES COMO

ANTROPÓLOGO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

2013, SEGÚN CUR Nº 5312.

204.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 204.00


CARLOS ANDRES

5315 CARLOS ANDRES BASTIDA TUDELA,

Reposicion por pago de entrada a Islas Galápagos

en la comision del 28 al 31 de Mayo 2013, para

analisis de informacion y revision de la regulacion

de los hoteles, CF-394

110.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/2013 0.00 110.00

0 0 10501240253001 IZURIETA VAREA

JAIME JOSE

5316 IZURIETA VAREA JAIME JOSÉ PARA PAGO

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS

PROFESIONALES PARA CONFORMAR EL

EQUIPO EXTERNO ATP PARA LA

INTERVENCIÓN PUERTO LOPEZ, PERIODO

DEL 22/05 AL 21/06/2013, INFORME

MENSUAL, INFORME TÉCNICO, TDR,


002-001-65, CF-344

2,500.00 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 300.00 2,250.00


CARLOS JAVIER

5317 CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4 viaticos y


Junio del 2013, para activacion digital en la primera

cumbre para un Periodismo Responsable en los

nuevos tiempos, CF-448

118.09 N 17/07/2013 17/07/201317/07/2013 0.00 118.09

0 1 11102294038 ALTAMIRANO ARIAS

FABIAN

5318 FABIAN ALTAMIRANO, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Piura del 02 al 06 de junio

del 2013 para II Reunion Binacional en el Marco

del Proyecto Puesta en Valor y Uso Social de la

Ruta Cultural Patrimonial, CF-431

822.33 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 822.33


JAIME JOSE


IZURIETA VAREA JAIME JOSÉ PARA

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS

PROFESIONALES PARA CONFORMAR EL

EQUIPO EXTERNO ATP PARA LA

INTERVENCIÓN PUERTO

LOPEZ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 22/05 AL 21/06/2013, SEGUN CUR Nº 5316

300.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 300.00


CARLOS JAVIER





Tiempos, CF-448

-120.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/2013 0.00 -120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

45 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11705456406 CABEZAS TERAN

MARIA

5321 MARIA JOSE CABEZAS, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Puerto Lopez el 29 de junio

del 2013, para asistir a la presentacion y recorrido

por los trabajos realizados y avances del muelle

Puerto Lopez, CF-451

98.50 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 98.50

2 3 51792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

5322 CARLOS ANDRES BASTIDA TUDELA,

Reposicion por pago de entrada a Islas Galápagos

en la comision del 28 al 31 de Mayo 2013, para

analisis de informacion y revision de la regulacion

de los hoteles, CF-394

110.00 N 17/07/2013 19/07/201319/07/201317/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 110.00


CARLOS JAVIER






118.09 S 17/07/2013 0.00 118.09

0 1 11790036391001 ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO C.

A.

5324 ALMACENES EL GLOBO.- Contrato de arriendo

de Bodegas segun renovación Contrato

PE-MT-2010-048, CF-429, correspondiente al

periodo del 11/06 al 10/07/2013.

1,701.00 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 204.12 1,626.16


GLOBO DE QUITO C.

A.

5325 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A

ALMACENES EL GLOBO, POR CONTRATO

DE ARRIENDO DE BODEGAS,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06

AL 10/07/2013, SEGÚN CUR Nº 5324.

204.12 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 204.12


MARIA LORENA

5326 MARIA LORENA DAVALOS, Servicios

profesionales que lidere la elaboración de

normativas técnicas que regulan las actividades

turisticas, seguin Contrato 41, Informe, TDR,

CF-246, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2013 SEGUN FNº 001-001-000000098

DEL 01/07/2013

2,034.00 N 17/07/2013 19/07/201319/07/201317/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 244.08 1,830.60


MARIA LORENA


COMPRAS A FAVOR DE MARIA LORENA

DAVALOS, SEGUN CUR Nº 5326

244.08 N 17/07/2013 19/07/201319/07/201317/07/2013 0.00 244.08

1 0 21715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA

5328 FALCONI FERNANDEZ CAROLINA, Pago de

Junio por la Contratación de Servicios

Profesionales de Carolina Falconí, para que brinde

sus servicios en el Área de Inversión Turística,


REFERENCIA, CONTRATO, INFORME

TECNICO, 510-9999-0000-0014-2013, Informe de

Actividades.

2,226.00 N 17/07/2013 19/07/201318/07/201317/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 267.12 2,003.40

11715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA

5329 FALCONI FERNANDEZ CAROLINA,

Regularización IVA según CUR 5328 por pago de

Junio por la Contratación de Servicios

Profesionales de Carolina Falconí, para que brinde

sus servicios en el Área de Inversión Turística,


REFERENCIA,INFORME TECNICO, Informe de

Actividades.

267.12 N 17/07/2013 18/07/201318/07/201317/07/2013 0.00 267.12

0 0 11791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5330 ADAVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA.-Pago por

servicio de emision de pasajes aéreos en rutas

nacionales e internacionales no cubiertas por la

empresa TAME, mes de junio del 2013, segun

Memo MT-DA-2013-1489, Facturas 76771,

SOP-367, CF-122

2,350.04 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 8.88 2,351.22

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

46 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5331 Para regulacion IVA del pago a ADAVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL

CIA LTDA, por servicio de emision de pasajes

aéreos en rutas nacionales e internacionales no

cubiertas por la empresa TAME, correspondiente

al mes de junio 2013, segun CUR Nº 5330.

8.88 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 8.88

1 0 21708320393001 MENA VILLAMARIN

JUAN ALBERTO

5332 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, Pago

por tercer mes de arriendamiento del inmueble

Ubicado en la Av. Shyris y el Telégrafo para uso y

goce como Oficinas de la Matriz del Ministerio de

Turismo, segun Contrato PE-MT-2013-001, y

demás documentación adjunta, CF-323, Informe a

Conformidad.

12,000.00 N 17/07/2013 19/07/201318/07/201317/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 1,440.00 11,472.00

11708320393001 MENA VILLAMARIN

JUAN ALBERTO

5333 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO,

Regularización IVA según CUR 5332 por pago por

tercer mes de arriendamiento del inmueble Ubicado

en la Av. Shyris y el Telégrafo para uso y goce

como Oficinas de la Matriz del Ministerio de

Turismo, segun Contrato PE-MT-2013-001, y

demás documentación adjunta, CF-323.

1,440.00 N 17/07/2013 18/07/201318/07/201317/07/2013 0.00 1,440.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.



CORREOS DEL ECUADOR CDE, SEGUN CUR

Nº5301

1.69 N 17/07/2013 17/07/201317/07/201317/07/2013 0.00 1.69

0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



4 - MAYO Y JUNIO 2013

4,777.41 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 4,777.41

0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



2 - JUNIO 2013

1,912.12 N 17/07/2013 18/07/201317/07/201317/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0.00 1,912.12

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5337 EDISON LATORRE, Reposicion por pago de

peajes en la comision a Santo Domingo el 04 de

julio del 2013, para trasladar al Sr. José Saenz para

asistir a reunion, CF-394

2.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 2.00

0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - SUBSECRETARIA DE

PROMOCION TURISTICA - JUNIO 2013

4,192.02 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 4,192.02

01720431061 MARJORIE

CATALINA VACA

MALDONADO

5339 MARJORIE VACA.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabi del 08 al 12 de julio del 2013,

para vista preliminar del examen especial a los

Gastos en Bienes y servicios de consumo e

inversion, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00


CARLOS JAVIER

5340 CARLOS MORA.-Reposicion de pasajes de la

comision a Guayaquil del 19 al 20 de junio del

2013, para activacion digital en la Primera Cumbre

para un Periodismo responsable en los nuevos

tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00

01722770441 CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE

5341 VANESSA CORONEL.-Reposicion de pasajes de

la comision a Guayaquil del 19 al 20 de junio del



tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00

01752927598 RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ

5342 RAYQUENEL ALVAREZ.-Reposicion de pasajes

de la comision a Guayaquil del 17 al 20 de junio del



tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

47 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714060249 GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS HERIBERTO

5343 CARLOS GUTIERREZ.-Reposicion de pasajes de

la comision a Puerto Lopez del 10 al 12 de junio del

2013, para llevar a cabo reuniones en territorio con

participacion de actores sociales, CF-497

16.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 16.00

00702814088 MEDINA CHUNCHO

JOCELYN NELLY

5344 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY,




Nº 132

1,404.15 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 1,404.15


MARIA CLEOFE

5345 MARIA CLEOFE.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabí el 05 de Junio del 2013 para

toma de pruebas de los concursos de mérito y

oposición, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00


DAVID ALEJANDRO

5346 DAVID VILLACIS.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabí del 03 al 04 de junio del 2013,

para preparar y llevar a cabo el taller sobre

legalizacion del programa de Certificación de Playas

Turísticas, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00


NAZATE JESUS

EDUARD

5347 JESUS VALENZUELA.-Reposicion de pasajes de

la comision a Lago Agrio el 26 al 27 de junio del

2013, para participar en el taller de capacitacion y

analisis de casos sobre ESNNA con el personal de

la policia, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00


ANDRES

5348 JOSE ANDRES SAENZ.-Reposicion de pasajes de

la comision a Guayaquil el 08 de Julio del 2013,

para generar un espacio de induccion para que se

lleve a cabo actividades del Proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-497

8.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 8.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5349 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO.-Pago por emision de boletos aereos en

rutas nacionales e internacionales no cubiertas por

TAME del mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1488, Factura 76772, 76773,

SOP-369, 368, CF-121

4,600.18 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 4,600.18

21711959930 NINAHUALPA

GUAMANZARA

DANILO HUMBERTO

5350 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO

HUMBERTO, REGULACION PARA

REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL

ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO EN EL

2012, MEDINATE FONDO Nº 221

205.00 N 18/07/2013 20/07/201320/07/201320/07/2013 0.00 205.00

01717005506 MIELES VELEZ

ANGEL LEONARDO

5351 ANGEL LEONARDO MIELES, Pago para brindar

seguridad y traslado al Sr. Ministro Vinicio

Alvarado para que asista a diferentes reuniones

establecidas en la agenda, CF-451

195.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 195.00

01707436547 DELGADO VERGARA

ANTONIO

5352 ANTONIO DELGADO.-Reposicion de peajes y

combustible del viaje a Sigchos y Riobamba del 02

al 03 de Julio del 2013, para traslado al personal

para analizar sitios alternativos para potencial

turistico en vias de escalada, CF-394

61.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 61.00

01717005506 MIELES VELEZ

ANGEL LEONARDO

5353 ANGEL LEONARDO MIELES.-Pago de 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 05 de Julio del

2013, para brindar seguridad y traslado al Sr.

Ministro para que asista a diferentes reuniones en la

ciudad, CF-451

65.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 65.00

21720765419 ANA CECILIA

BILBAO BURGOS

5354 ANA CECILIA BILBAO BURGOS,

RECLASIFICACION DEL ANTICIPO DE

VIATICO, CONCEDIDO EN EL 2012,

MEDIANTE FONDO Nº 222

205.00 N 18/07/2013 20/07/201320/07/201320/07/2013 0.00 205.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

48 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ESTEFANIA

5355 ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2 viaticos y 1

subsistencias dle viaje a Guayaquil del 17 al 20 de

junio del 2013, para asistir a la primera cumbre para

un periodismo responsable, CF-448

200.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 200.00

0 0 11717418691 MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER

5356 CARLOS MORA.-Reposicion de pasajes de la

comision a Guayaquil del 19 al 20 de junio del



tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11722770441 CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE

5357 VANESSA CORONEL.-Reposicion de pasajes de

la comision a Guayaquil del 19 al 20 de junio del



tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11752927598 RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ

5358 RAYQUENEL ALVAREZ.-Reposicion de pasajes

de la comision a Guayaquil del 17 al 20 de junio del



tiempos, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11714060249 GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS HERIBERTO

5359 CARLOS GUTIERREZ.-Reposicion de pasajes de

la comision a Puerto Lopez del 10 al 12 de junio del

2013, para llevar a cabo reuniones en territorio con

participacion de actores sociales, CF-497

16.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 16.00


VERONICA

ELIZABETH

5360 VERONICA MEJIA.-Reposicion de pasajes de

Cuenca Guayaquil y viceversa del en la comision del

14 al 16 Mayo 2013 para verificar en terreno los

planes especiales con los tecnicos del GAD, CF-458

27.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 27.00


MARIA CLEOFE

5361 MARIA CLEOFE.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabí el 05 de Junio del 2013 para

toma de pruebas de los concursos de mérito y

oposición, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00


DAVID ALEJANDRO

5362 DAVID VILLACIS.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabí del 03 al 04 de junio del 2013,

para preparar y llevar a cabo el taller sobre

legalizacion del programa de Certificación de Playas

Turísticas, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

5363 JESUS VALENZUELA.-Reposicion de pasajes de

la comision a Lago Agrio el 26 al 27 de junio del

2013, para participar en el taller de capacitacion y

analisis de casos sobre ESNNA con el personal de

la policia, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

01708851967 PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER

5364 FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Guayaquil del 07 al 08 de

Julio del 2013, para brindar seguridad al Sr.

Ministro Vinicio Alvarado para que asista a

diferentes reuniones, CF-448

195.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 195.00

0 0 11715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES

5365 JOSE ANDRES SAENZ.-Reposicion de pasajes de

la comision a Guayaquil el 08 de Julio del 2013,

para generar un espacio de induccion para que se

lleve a cabo actividades del Proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11720431061 MARJORIE

CATALINA VACA

MALDONADO

5366 MARJORIE VACA.-Reposicion de pasajes de la

comision a Manabi del 08 al 12 de julio del 2013,

para vista preliminar del examen especial a los

Gastos en Bienes y servicios de consumo e

inversion, CF-497

8.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 8.00

0 0 11704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5367 EDISON LATORRE, Reposicion por pago de

peajes en la comision a Santo Domingo el 04 de

julio del 2013, para trasladar al Sr. José Saenz para

asistir a reunion, CF-394

2.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 2.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

49 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 12000072104001 CARRION CORTEZ

CAROLINA

ALEJANDRA

5368 CAROLINA CARRION, Servicios profesionales

del 1 al 28 de junio 2013 para apoyo a la

implemantacion del Geoportal para el desarrollo y

cumplimiento de actividades progamadas, segun

Contrato 90, TDR, CF-414

1,131.20 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 135.74 1,018.08

01713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5369 MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Chimborazo del 08 al 10

julio del 2013, para levantamiento fotográfico de la

Reserva Faunística Chimborazo, CF-448

175.46 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 175.46

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5370 EDISON LATORRE.-Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Santo Domingo el 11 al 12

de julio 2013, para traslado a funcionario para

asistir a reunion de trabajo, CF-451

90.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 90.00


CARLOS JAVIER






-118.09 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 -118.09

02000072104001 CARRION CORTEZ

CAROLINA

ALEJANDRA

5372 PARA REGULACON IVA DEL PAGO A

CAROLINA CARRION, IVA Servicios

profesionales para apoyo a la implemantacion del

Geoportal para el desarrollo y cumplimiento de

actividades progamadas, SEGUN CUR 5368

135.74 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 135.74


CARLOS JAVIER






118.53 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 118.53


CARLOS ANDRES

5374 CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago de 2

subistencias del viaje a Puerto Lopez del 01 al 02 de

Marzo del 2013 para Mesa de Planificacion espacial

y Proyectos de Infraestructura y validacion

proyecto ATP, CF-488

75.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 75.00


AGUILAR

WASHINTON

ANDRES







SOP-0031-2013-1092, CF-394

-19.82 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 -19.82

01717340184001 PUEBLA QUESADA

ANA LUCIA

5376 ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3 vaiticos y 1

subsistencia del viaje a Montañita del 07 al 10 de


trabajo ATP y principales actores clave lideres de

opinion en territorio, CF-488

168.55 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 168.55


ANTONIO






61.00 S 18/07/2013 0.00 61.00

01718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5378 GONZALO ALBERTO CARRERA.-Pago por 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 05 de julio del

2013 para brindar seguridad y traslado al Sr.


diferentes reuniones establecidad en la agenda,

CF-451

65.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

50 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11717418691 MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER






118.53 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 118.53

0 0 11713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5380 MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Chimborazo del 08 al 10

julio del 2013, para levantamiento fotográfico de la

Reserva Faunística Chimborazo, CF-448

175.46 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 175.46

0 0 11704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5381 EDISON LATORRE.-Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Santo Domingo el 11 al 12

de julio 2013, para traslado a funcionario para

asistir a reunion de trabajo, CF-451

90.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0.00 90.00

0 0 10502410012001 LOPEZ BONILLA

VINICIO XAVIER

5382 VINICIO LOPEZ, Servicios profesionales del 1 al

28 de junio 2013 como especialista en Ingenieria en

Sistemas para apoyo a la implemantacion del

Geoportal para el desarrollo y cumplimiento de

actividades progamadas, segun Contrato 91, TDR,

CF-414

920.26 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 110.43 828.23

1 3 41791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5383 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO.-Pago por emision de boletos aereos en

rutas nacionales e internacionales no cubiertas por

TAME del mes de Junio del 2013, Memo

MT-DA-2013-1488, Factura 76772, 76773,

SOP-369, 368, CF-121

4,580.98 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 19.20 4,583.54

00502410012001 LOPEZ BONILLA

VINICIO XAVIER


VINICIO LOPEZ, IVA Servicios profesionales

como especialista en Ingenieria en Sistemas para

apoyo a la implemantacion del Geoportal para el

desarrollo y cumplimiento de actividades

progamadas, segun CUR 4606

110.43 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 110.43

0 0 11792269717001 AUSTRAL

CONSULTING S.A.

ECUAUSTRAL

5385 AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL.-

Pago del segundo producto por la consultoria Plan

de Mejora Competitiva que promueva el potencial e

impulso a la proteccion de recursos para la zona de

Montañita, SOP-0039-2013-0182, CF-387, Acta

entrega-recepción.

15,000.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 1,800.00 15,040.00

01792269717001 AUSTRAL

CONSULTING S.A.

ECUAUSTRAL

5386 AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL.-

Regularización IVA según CUR 5385 por pago del

segundo producto por la consultoria Plan de Mejora

Competitiva que promueva el potencial e impulso a

la proteccion de recursos para la zona de

Montañita, SOP-0039-2013-0182, CF-387, Acta

entrega-recepción.

1,800.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 1,800.00


MONICA ELIZABET

5387 MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Ibarra del 6 al 8 de Junio

del 2013, para asistir al Gabinete ampliado

Itinerante y a varias reuniones en la ciudad, CF-448

166.80 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 166.80

11791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5388 Para regulacion IVA del pago a ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, por emision

de boletos aereos en rutas nacionales e

internacionales no cubiertas por TAME del mes de

Junio del 2013 , cur Nº5383

19.20 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 0.00 19.20


ANTONIO

5389 GUSTAVO DELGADO.-Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Sigchos y Riobamba del 02

al 03 de julio 2013 para traslado a personal a

Sigchos y Riobamba para analizar sitios alternativos

para potencial turistico, CF-448

43.75 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 43.75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

51 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MONICA ELIZABET






SOP-0031-2013-1132, CF-448

-190.90 N 18/07/2013 24/07/201324/07/2013 0.00 -190.90

01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.







-1,214.40 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013-132.48 -1,324.80

01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.




-132.48 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 -132.48


ANTONIO






-61.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 -61.00

1 2 41900497072 SAMANIEGO

AGUILAR

WASHINTON

ANDRES

5394 WASHINTON ANDRES SAMANIEGO.

-Reposicion por pago de combustible para la

comision a Jaen Peru del 29 al 31 de Mayo del 2013

para asistir a la reunion del Comité de frontera

Zamora-Cajamarca y Gabinete itinerante en ciudad

de Zumba, CF-394

20.07 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 20.07

01707023279001 FUENTES JIJON LUIS

MARCELO






61.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 61.00

1 2 41718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5396 GONZALO ALBERTO CARRERA.-Pago por 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 05 de julio del

2013 para brindar seguridad y traslado al Sr.


diferentes reuniones establecidad en la agenda,

CF-451

65.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 65.00

0 0 11791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.







1,214.40 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 132.48 1,324.80

1 2 41717005506 MIELES VELEZ

ANGEL LEONARDO

5398 ANGEL LEONARDO MIELES, Pago para brindar

seguridad y traslado al Sr. Ministro Vinicio

Alvarado para que asista a diferentes reuniones

establecidas en la agenda, CF-451

195.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 195.00

01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.




132.48 N 18/07/2013 18/07/201318/07/201318/07/2013 0.00 132.48

0 3 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



CONDUCTORES MAYO Y JUNIO 2013.

3,740.35 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 3,023.29

0 3 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



CODUCTORES ZONALES - MAYO Y JUNIO

2013.

3,648.30 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 2,948.86

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

52 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 2 40103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH

5402 VERONICA MEJIA.-Reposicion de pasajes de

Cuenca Guayaquil y viceversa del en la comision del

14 al 16 Mayo 2013 para verificar en terreno los

planes especiales con los tecnicos del GAD, CF-458

27.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 27.00

1 2 41708842594 CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET

5403 MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Ibarra del 6 al 8 de Junio

del 2013, para asistir al Gabinete ampliado

Itinerante y a varias reuniones en la ciudad, CF-448

166.80 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 166.80


ANTONIO






43.75 S 18/07/2013 0.00 43.75


ANTONIO






43.75 S 18/07/2013 0.00 43.75


ANTONIO






43.75 N 18/07/2013 19/07/201318/07/2013 0.00 43.75


ANA LUCIA






168.55 N 18/07/2013 18/07/2013 0.00 168.55

1 3 41792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

5408 CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago de 2

subistencias del viaje a Puerto Lopez del 01 al 02 de

Marzo del 2013 para Mesa de Planificacion espacial

y Proyectos de Infraestructura y validacion

proyecto ATP, CF-488

75.00 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 75.00

1 2 41708851967 PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER

5409 FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Guayaquil del 07 al 08 de

Julio del 2013, para brindar seguridad al Sr.



195.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 195.00


ESTEFANIA





200.00 N 18/07/2013 19/07/201318/07/2013 0.00 200.00

1 2 41707023279001 FUENTES JIJON LUIS

MARCELO






61.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 61.00

0 3 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - TECNOLOGIA,

PLANIFICACIÓN, DESPACHO MINISTERIAL -

JUNIO 2013

1,390.86 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 1,390.86

1 2 453548863000164 INTERAMERICANVI

AGENS E TURISMO

LIMITADA

5413 INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO

LIMITADA, Pago de Junio por Servicios de

representación del destino Ecuador en Brasil,

Informe Técnico, Contrato PE-MT-2012-032,

CF-106, Informe Mensual, Informe a Conformidad,

SOP-0045-2013-0205/0206.

18,000.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 2,160.00 18,000.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

53 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



153548863000164 INTERAMERICANVI

AGENS E TURISMO

LIMITADA

5414 INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO

LIMITADA, Regularización IVA según CUR 5413

por pago de Junio por Servicios de representación

del destino Ecuador en Brasil, Informe Técnico,

Contrato PE-MT-2012-032, CF-106, Informe

Mensual, Informe a Conformidad,

SOP-0045-2013-0205/0206.

2,160.00 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 0.00 2,160.00

1 2 41717005506 MIELES VELEZ

ANGEL LEONARDO

5415 ANGEL LEONARDO MIELES.-Pago de 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 05 de Julio del

2013, para brindar seguridad y traslado al Sr.

Ministro para que asista a diferentes reuniones en la

ciudad, CF-451

65.00 N 18/07/2013 20/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 65.00

0 3 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - VARIAS DIRECCIONES -

MARZO, ABRIL Y JUNIO 2013.

1,190.39 N 18/07/2013 19/07/201318/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 1,190.39

01713626875 MAYA ROMERO

JOHNATHAN

ALEXANDER

5417 MAYA ROMERO JOHNATHAN ALEXANDER

PARA el pago de Gasto de Peaje ,

SDP-0031-2013-0051, DEL VIAJE A

GALAPAGOS DESDE EL 17 DE JUN HASTA

EL 18 DE JUN DEL 2013 PARA PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO TECNICO,

SOP-0031-2013-1321

16.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 16.00

01718941675 MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA

5418 MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA PARA


VIAJE A MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA

EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA GRAVACION

DE VARIAS ACTIVIDADES DE AVENTURA ,

65.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 65.00

01722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL

5419 LUNNISS RICHARD MARSHALL PARA el pago

de Movilización viaje Nacional PLANDETUR ,

DEL VIAJE A QUITO DESDE EL 11 DE ABR

HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA

PARTICIPAR EN TALLERES DE TRABAJO

ATP, SOP-0031-2013-1293

160.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 160.00

01713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5420 BARAHONA CHALCO ADRIANA ISABEL

PARA el pago de Movilización viaje Nacional

PLANDETUR , DEL VIAJE A GALAPAGOS


DEL 2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS ATPS,

SOP-0031-2013-1267

224.00 N 18/07/2013 18/07/201318/07/2013 0.00 224.00

1 3 41792092736001 MULTICOBRO S.A. 5421 MULTICOBRO, Para proveer el servicio de Call

Center 1800 turismo mes de junio 2013, para

atender telefónicamente con información turisticas a

ciudadanos nacionales y extranjeros, según

Contrato SIE-MT-2013-005, TDR, CF-230

5,833.33 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 700.00 5,926.66

11792092736001 MULTICOBRO S.A. 5422 Para regulacion IVA del pago a MULTICOBRO,

por el servicio de Call Center 1800 turismo, para

atender telefónicamente con información turisticas a

ciudadanos nacionales y extranjeros,

correspondiente al mes de junio de 2013, segun

CUR Nº 5421.

700.00 N 18/07/2013 19/07/201319/07/201318/07/2013 0.00 700.00

01791249690001 INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA

ELECTRONICA CIA.

LTDA.

5423 INVENTRONICA, INGENIERIA Y VENTAS

PARA LA ELECTRONICA CIA LTDA.-Pago por

adquisicion de 8 equipos de comunicacion, segun

memorando MT-DA-2013-1462, Factura 12883,

SOP-363, Informe de conformidad, Ingreso a

bodega 389, Garantia tecnica, adjudicacion, CF-478

5,137.66 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 5,137.66

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

54 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




S.A.

5424 SEGUROS SUCRE.-Pago por seguros

correspondiente a ingresos y egresos dentro de la

poliza de vehiculos, Memo MT-DA-2013-1490,

Facturas 51954, 51955, 51956, 51957, 51958,

51959, 51960, 51961, 51962, 51963, CF-498

11,691.66 N 19/07/2013 22/07/201319/07/2013 0.00 11,691.66

1 1 61307586410001 CARDENAS VELEZ

CECILIA KATHERINE

5425 CARDENAS VELEZ CECILIA, Servicios

profesionales para Gestión Turística de Puerto

Lopez segun contrato 66, Informe, TDR, CF-384

correspondiente al mes de junio del 2013, segun

factura Nº 001-001-000000007

1,213.33 N 19/07/2013 24/07/201320/07/201319/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 145.60 1,092.00


CECILIA KATHERINE


COMPRAS A FAVOR DE CARDENAS VELEZ

CECILIA, SEGUN CUR Nº 5425

145.60 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 145.60

1 0 31791249690001 INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA

ELECTRONICA CIA.

LTDA.

5427 INVENTRONICA, INGENIERIA Y VENTAS

PARA LA ELECTRONICA CIA LTDA.-Pago por

adquisicion de 8 equipos de comunicacion, segun

memorando MT-DA-2013-1462, Factura 12883,

SOP-363, Informe de conformidad, Ingreso a

bodega 389, Garantia tecnica, adjudicacion, CF-478

4,587.20 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 550.46 4,926.65

11791249690001 INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA

ELECTRONICA CIA.

LTDA.

5428 AJUSTE REGULARIZACIÓN IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE INVENTRONICA,

INGENIERIA Y VENTAS PARA LA

ELECTRONICA CIA LTDA SEGUN CUR Nº

5427

550.46 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 550.46


MARIA GABRIELA



VIAJE A MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA

EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA GRAVACION

DE VARIAS ACTIVIDADES DE AVENTURA ,

65.00 S 19/07/2013 0.00 65.00

0 3 31713626875 MAYA ROMERO

JOHNATHAN

ALEXANDER

5430 MAYA ROMERO JOHNATHAN ALEXANDER

PARA el pago de Gasto de Peaje ,

SDP-0031-2013-0051, DEL VIAJE A

GALAPAGOS DESDE EL 17 DE JUN HASTA

EL 18 DE JUN DEL 2013 PARA PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO TECNICO,

SOP-0031-2013-1321

16.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 16.00

0 1 41722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL

5431 LUNNISS RICHARD MARSHALL PARA el pago

de Movilización viaje Nacional PLANDETUR ,

DEL VIAJE A QUITO DESDE EL 11 DE ABR

HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA

PARTICIPAR EN TALLERES DE TRABAJO

ATP, SOP-0031-2013-1293

160.00 N 19/07/2013 22/07/201319/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 160.00

0 1 41713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5432 BARAHONA CHALCO ADRIANA ISABEL

PARA el pago de Movilización viaje Nacional

PLANDETUR , DEL VIAJE A GALAPAGOS


DEL 2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS ATPS,

SOP-0031-2013-1267

224.00 N 19/07/2013 22/07/201319/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 224.00

1 0 31791854519001 STARGROUP CIA.

LTDA.

5433 STARGROUP CIA LTDA, Contratacion de

espacios publicitarios en la Revista A bordo, segun

Contrato REG-MT-2013-003, Pliegos, TDR,

Informe Tecnico, CF-58, PAGO MES DE JULIO

15-AGOSTO 15 2013

4,500.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 540.00 4,995.00

11791854519001 STARGROUP CIA.

LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE STARGROUP CIA

LTDA, SEGUN CUR Nº 5433

540.00 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 540.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

55 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



plan controlado sin voz GPS Y por concepto de

NIU banda ancha correspondiente al mes de Junio

2013, CF-321

191.51 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 191.51


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos Regionales II Etapa

correspondiente al mes de Junio 2013, Memo

MT-DTICS-2013-0312, Detalle servicio, Facturas

adjuntas, CF-321

2,531.40 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 2,531.40


CARLOS ANDRES

5437 CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago por 5

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Montañita del 02

al 07 de Julio 2013, para Seguimiento Obra,

seguimiento compromisos adquiridos con el COE y

velar por el desarrollo del evento, CF-488

412.50 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 412.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos Regionales Primera Etapa


MT-DTICS-2013-0311, Detalle de enlaces, CF-321

9,694.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 9,694.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de enlace de datos Regionales Primera

Etapa correspondiente al mes de Junio 2013, Memo


1,163.28 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 1,163.28


PATRICIO

5440 PATRICIO LLORET.-Reposicion de pasajes de la

Comision a Manta del 3 al 4 de junio 2013, para

socializacion del programa de certificacion de

playas, CF-497

8.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 8.00

01711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

5441 JULIO CESAR CEVALLOS.-Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al

Sr. Ministro Vinicio Alvarado que asista a


324.50 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 324.50


FRANCISCO XAVIER

5442 FRANCISCO PAEZ.-Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

Julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al



324.50 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 324.50


ANTONIO

5443 ANTONIO DELGADO, Pago de viaticos y

subsistencia del viaje a Latacunga del 9 al 10 de

Julio del 2013, para traslado al personal para

cobertura del tren Crucero, CF-451

51.74 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 51.74


ANTONIO

5444 ANTONIO DELGADO, Reposicion de pago de

peajes del viaje a Latacunga del 9 al 10 de Julio del

2013, para traslado al personal para cobertura del

tren Crucero, CF-394

2.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 2.00

0 3 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos Regionales II Etapa


MT-DTICS-2013-0312, Detalle servicio, Facturas

adjuntas, CF-321

2,260.18 N 19/07/2013 19/07/201319/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 271.20 2,531.38

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

56 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 41801843580001 GONZALEZ OSORIO

JUAN CARLOS

5446 JUAN CARLOS GONZALEZ, Pago primer

producto por servicios de locuciones profesionales

para la realizacion de productos audiovisuales,

segun Contrato MCBS-MT-2013-008, Poliza,

TDR, CF-173, Ingreso a bodega, Acta

Entega-Recepción, Notificación,

MT-DAUD-2013-0091.

5,357.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 642.84 2,764.21

11801843580001 GONZALEZ OSORIO

JUAN CARLOS

5447 JUAN CARLOS GONZALEZ, Regularización IVA

según CUR 5446 Pago primer producto por

servicios de locuciones profesionales para la

realizacion de productos audiovisuales, segun

Contrato MCBS-MT-2013-008, Poliza, TDR,

CF-173, Ingreso a bodega, Acta Entega-Recepción,

Notificación, MT-DAUD-2013-0091.

642.84 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 642.84

3 1 61792308550001 SOLUCIONES

INNOVADORAS EN

TECNOLOGIA

EASYLIVE S.A.

5448 SOLUCIONES INNOVADORAS EN

TECNOLOGIA EASYLIVE S.A. PARA cambio

de nuevas oficinas (cableado estructurado, rack

áreos, backbone de fibra óptica, equipos wireless,

UPS, enlaces de fibra entre edificios, traslado de

data center, y puntos eléctricos, etc),

MT-DTICS-2013-0274, CF-417

132,065.00 N 19/07/2013 24/07/201322/07/201319/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 15,847.80 54,939.04


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de enlace de datos Regionales II Etapa

correspondiente al mes de Junio 2013, segun CUR

Nº 5445.

271.20 N 19/07/2013 19/07/201319/07/201319/07/2013 0.00 271.20

31792308550001 SOLUCIONES

INNOVADORAS EN

TECNOLOGIA

EASYLIVE S.A.

5450 SOLUCIONES INNOVADORAS EN

TECNOLOGIA EASYLIVE S.A. Regularización

IVA según CUR 5448 para el cambio de nuevas

oficinas (cableado estructurado, rack áreos,

backbone de fibra óptica, equipos wireless, UPS,

enlaces de fibra entre edificios, traslado de data

center, y puntos eléctricos, etc), CF-417.

15,847.80 N 19/07/2013 22/07/201322/07/201319/07/2013 0.00 15,847.80

0 3 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



plan controlado sin voz GPS Y por concepto de

NIU banda ancha correspondiente al mes de Junio

2013, CF-321

170.99 N 19/07/2013 19/07/201319/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 20.52 191.51

1 0 31791320115001 GENERACION

SISTEMAS

SUMISISTEMS CIA.

LTDA.

5452 GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA.

LTDA.-Pago Julio por Contratación de una persona

natural o jurídica que se encargue de la ejecución de

una campaña publicitaria digital a nivel global,

DIRECCION DE CAMPAÑAS,

SDP-0044-2013-0017, CF-169, Informe Mensual,

Informe de Acciones.

35,936.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 4,312.32 36,510.98

11791320115001 GENERACION

SISTEMAS

SUMISISTEMS CIA.

LTDA.

5453 GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA.

LTDA.-Regularización IVA según CUR 5452 por

pago Julio de Contratación de una persona natural o

jurídica que se encargue de la ejecución de una

campaña publicitaria digital a nivel global,

DIRECCION DE CAMPAÑAS,

SDP-0044-2013-0017, CF-169, Informe Mensual.

4,312.32 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 4,312.32

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5454 LATORRE JARAMILLO EDISON.-Pago de

subsistencia del viaje a Ambato el 04 de Julio del

2013, para trasladar a Tatiana Bonilla para asistir a

una reunion con la Junta de Accionistas, CF-451

9.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 9.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

57 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5455 LATORRE JARAMILLO EDISON.-Reposicion

por pago de peajes del viaje a Ambato el 04 de Julio

del 2013, para trasladar a Tatiana Bonilla para

asistir a una reunion con la Junta de Accionistas,

CF-394

4.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 4.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de plan controlado sin voz GPS Y por

concepto de NIU banda ancha correspondiente al

mes de Junio 2013, segun CUR Nº 5451.

20.52 N 19/07/2013 19/07/201319/07/201319/07/2013 0.00 20.52

01705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN

5457 MONICA DEL CARMEN NAVAS.-Pago por 1

viatico del viaje a Cuenca del 19 al 20 de Mayo del

2013, para llevar a cabo una reunion de trabajo para

generar el borrador de la ordenanza Plan de Uso del

Suelo de la ATP, CF-488

100.00 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 100.00


CARLOS ANDRES






412.50 N 19/07/2013 19/07/201319/07/2013 0.00 412.50

1 1 41707436547 DELGADO VERGARA

ANTONIO

5459 ANTONIO DELGADO, Reposicion de pago de

peajes del viaje a Latacunga del 9 al 10 de Julio del

2013, para traslado al personal para cobertura del

tren Crucero, CF-394

2.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 2.00


ANTONIO

5460 ANTONIO DELGADO, Pago de viaticos y

subsistencia del viaje a Latacunga del 9 al 10 de

Julio del 2013, para traslado al personal para

cobertura del tren Crucero, CF-451

51.74 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 51.74


PATRICIO

5461 PATRICIO LLORET.-Reposicion de pasajes de la

Comision a Manta del 3 al 4 de junio 2013, para

socializacion del programa de certificacion de

playas, CF-497

8.00 N 19/07/2013 23/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 8.00

1711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

5462 JULIO CESAR CEVALLOS.-Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al



324.50 N 19/07/2013 19/07/2013 0.00 324.50


FRANCISCO XAVIER

5463 FRANCISCO PAEZ.-Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

Julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al



324.50 N 19/07/2013 19/07/2013 0.00 324.50

1 3 1052420409 LUZ MARIA

RAMIREZ ZULUAGA

5464 LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de Junio por

servicios profesionales para apoyar el concepto de

del Turismo Consciente y apoyar de manera

estratégica el desarrollo de las relaciones Turísticas

con el Perú, según Contrato 17-2012, CF-31,

Informe Mensual.

1,760.00 N 19/07/2013 26/07/201320/07/201319/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 211.20 1,760.00

1 0 31705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN

5465 MONICA DEL CARMEN NAVAS.-Pago por 1

viatico del viaje a Cuenca del 19 al 20 de Mayo del

2013, para llevar a cabo una reunion de trabajo para

generar el borrador de la ordenanza Plan de Uso del

Suelo de la ATP, CF-488

100.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 100.00

152420409 LUZ MARIA

RAMIREZ ZULUAGA

5466 LUZ MARIA RAMIREZ, Regularización IVA

según CUR 5464 por pago de Junio por servicios

profesionales para apoyar el concepto de del

Turismo Consciente y apoyar de manera estratégica

el desarrollo de las relaciones Turísticas con el

Perú, según Contrato 17-2012, CF-31, Informe

Mensual.

211.20 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 211.20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

58 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 41704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5467 LATORRE JARAMILLO EDISON.-Reposicion

por pago de peajes del viaje a Ambato el 04 de Julio

del 2013, para trasladar a Tatiana Bonilla para

asistir a una reunion con la Junta de Accionistas,

CF-394

4.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 4.00

1 1 41704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5468 LATORRE JARAMILLO EDISON.-Pago de

subsistencia del viaje a Ambato el 04 de Julio del

2013, para trasladar a Tatiana Bonilla para asistir a

una reunion con la Junta de Accionistas, CF-451

9.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0.00 9.00

6 1 71768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos Regionales Primera Etapa



9,694.00 N 19/07/2013 25/07/201325/07/201319/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 1,163.22 10,857.22

1 0 31709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO

5470 ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO ADOLFO,

Servcios profesionales para emitir directrices de la

política y administración pública, según Contrato

66, Informe, TDR, CF-322 correspondiente al mes

de junio del 2013 segun factura Nº

001-001-000000005

2,308.00 N 19/07/2013 22/07/201320/07/201319/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 276.96 2,077.20

11709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO


COMPRAS A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO, SEGUN CUR Nº 5470

276.96 N 19/07/2013 20/07/201320/07/201319/07/2013 0.00 276.96


JORGE ANDRES


subsistencia del viaje a Cuenca del 29 de Octubre al



Azuay, CF-448

-595.00 N 19/07/2013 20/07/201319/07/2013 0.00 -595.00

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5473 [P:07 T:LI A:2013] ROL LIQUIDACIÓN -


AÑOS ANTERIORES - ROSA CEVALLOS

SABANDO

2,226.09 N 22/07/2013 22/07/201322/07/201322/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0.00 1,371.44


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






-1,163.28 N 22/07/2013 22/07/201322/07/2013 0.00 -1,163.28


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






1,163.22 N 22/07/2013 22/07/201322/07/2013 0.00 1,163.22


CARLOS ANDRES

5476 CARLOS ANDRES BASTIDA.-Reposicion por

pago de pasajes en la Comision a Galapagos del 28

al 31 de Mayo del 2013, para objetivo

asesoramiento del Plan de Ordenamiento Territorial,

CF-458

90.00 N 22/07/2013 22/07/201322/07/2013 0.00 90.00


S.A.

5477 REGISTRO NOTAS DE CREDITO

Nº002-005-000007465 A FAVOR DEL MINTUR

POR PARTE DE SEGUROS SUCRE,

-2,616.43 S 22/07/2013 0.00 -2,616.43


S.A.




-2,548.12 N 22/07/2013 23/07/201323/07/201323/07/2013-305.77 -2,853.89


S.A.




-2,576.19 N 22/07/2013 23/07/201323/07/201323/07/2013-309.14 -2,885.33

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

59 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 1 31792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

5480 CARLOS ANDRES BASTIDA.-Reposicion por

pago de pasajes en la Comision a Galapagos del 28

al 31 de Mayo del 2013, para objetivo

asesoramiento del Plan de Ordenamiento Territorial,

CF-458

90.00 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0.00 90.00

01708969645001 PROANO

MOSQUERA PAUL

MISAEL

5481 PAUL MISAEL PROANO.-Pago por adquisicion

de neumáticos para la Flota Vehicular del

MINTUR, Memo MT-DA-2013-1536, SOP-376,

Factura 13101, Informe a conformidad, Ingreso

bodega 624, Adjudicacion, CF-484

5,651.97 N 23/07/2013 23/07/201323/07/2013 0.00 5,651.97

01792244994001 SUMINCOGAR S.A. 5482 SUMINCOGAR SA.-Pago por instalacion de

cortinas para los nuevos edificios matriz del

MINTUR, Memo MT-DA-2013-1493,

SOP-0030-2013-0372, Factura 9470, Acta

entrega-recepcion, Adjudicacion, CF-330

5,731.50 N 23/07/2013 23/07/201323/07/2013 0.00 5,731.50

2 0 60990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

5483 SEGUROS SUCRE.-Pago por seguros

correspondiente a ingresos y egresos dentro de la

poliza de vehiculos, Memo MT-DA-2013-1490,

Facturas 51954, 51955, 51956, 51957, 51958,

51959, 51960, 51961, 51962, 51963, CF-498

10,438.98 N 23/07/2013 29/07/201325/07/201323/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 1,252.68 5,942.50


S.A.


COMPRAS A FAVOR DE SEGUROS SUCRE

SEGUN CUR Nº 5483

1,252.68 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 0.00 1,252.68

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5485 [P:07 T:NO A:2013] ROL REMUNERACIONES -

JULIO 2013

714,091.58 N 23/07/2013 23/07/201323/07/201323/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0.00 514,882.08


DORIS GUADALUPE

5486 DORIS GUADALUPE CASTILLO QUELAL.

-Pago por impresion del folleto informativo del

Museo Salasaca, Memo MT-DCOM-2013-0172,

SOP-064, factura 1642, Adjudicacion, CF-450

327.04 N 23/07/2013 23/07/201323/07/2013 0.00 327.04


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO



servicio de agua potable para las oficinas del

Ministerio de Turismo, periodo del 17/06 al

18/07/2013, según documentación adjunta, CF-68

30.16 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0.00 30.16


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO




Ministerio de Turismo, periodo del 17/06 al

18/07/2013, según documentación adjunta, CF-68

58.98 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0.00 58.98

2 1 31790402096001 CHIRIBOGA Y

CHIRIBOGA

INVERSIONES S.A.

5489 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES

S.A. PARA PAGO Arriendo para dos Inmuebles

para la Matriz del Ministerio de Turismo,

MT-DA-2013-1020, MT-DA-2013-1011,

FACTURA 001-001-4472, CONTRATO, TDR,

CF-323, del periodo 10/07 al 09/10/2013.

36,000.00 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 4,320.00 34,416.00

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CESANTE 2013

16,544.93 N 23/07/2013 24/07/201323/07/201323/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0.00 14,038.17

21790402096001 CHIRIBOGA Y

CHIRIBOGA

INVERSIONES S.A.

5491 Para regulacion IVA del pago a CHIRIBOGA Y

CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. por arriendo

para dos Inmuebles para la Matriz del Ministerio de

Turismo, del periodo 10/07 al 09/10/2013, segun

CUR Nº 005489

4,320.00 N 23/07/2013 25/07/201325/07/201323/07/2013 0.00 4,320.00

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5492 [P:07 T:DC A:2013] ROL DÉCIMO CUARTO

SUELDO - REGIÓN SIERRA Y AMAZONÍA

108,665.01 N 23/07/2013 23/07/201323/07/201323/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0.00 107,859.03

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

60 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 21708969645001 PROANO

MOSQUERA PAUL

MISAEL

5493 PAUL MISAEL PROANO.-Pago por adquisicion

de neumáticos para la Flota Vehicular del


Factura 13101, Informe a conformidad, Ingreso

bodega 624, Adjudicacion, CF-484

5,046.40 N 24/07/2013 25/07/201325/07/201324/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 605.57 5,419.84


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

5494 REGISTRO NOTAS DE CREDITO A FAVOR

DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP SEGUN N/C Nº

001-006-00001339

-356.30 S 24/07/2013 0.00 -356.30

11708969645001 PROANO

MOSQUERA PAUL

MISAEL

5495 Para regulacion IVA del pago a PAUL MISAEL

PROANO, por adquisicion de neumáticos para la

Flota Vehicular del MINTUR, segun CUR Nº 5493.

605.57 N 24/07/2013 25/07/201325/07/201324/07/2013 0.00 605.57

1 1 21792244994001 SUMINCOGAR S.A. 5496 SUMINCOGAR SA.-Pago por instalacion de

cortinas para los nuevos edificios matriz del

MINTUR, Memo MT-DA-2013-1493,

SOP-0030-2013-0372, Factura 9470, Acta

entrega-recepcion, Adjudicacion, CF-330

5,117.41 N 24/07/2013 25/07/201325/07/201324/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 614.09 5,199.29


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001339

-356.30 N 24/07/2013 24/07/201324/07/201324/07/2013-36.72 -393.02

11792244994001 SUMINCOGAR S.A. 5498 Para regulacion IVA del pago a SUMINCOGAR

SA, por instalacion de cortinas para los nuevos

edificios matriz del MINTUR, segun CUR Nº 5496.

614.09 N 24/07/2013 25/07/201325/07/201324/07/2013 0.00 614.09


DORIS GUADALUPE





292.00 S 24/07/2013 35.04 299.59


DORIS GUADALUPE

5500 Para regulacion IVA del pago a DORIS

GUADALUPE CASTILLO QUELAL, por

impresion del folleto informativo del Museo

Salasaca, segun CUR Nº 5499

35.04 S 24/07/2013 0.00 35.04


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001393

-310.52 N 24/07/2013 24/07/201324/07/201324/07/2013-31.72 -342.24


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001237

-648.38 S 24/07/2013 0.00 -648.38


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001393

-648.38 N 24/07/2013 24/07/201324/07/201324/07/2013-70.18 -718.56


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001246

-147.47 N 24/07/2013 24/07/201324/07/201324/07/2013-15.50 -162.97


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




001-006-00001108

-56.71 N 24/07/2013 24/07/201324/07/201324/07/2013-6.33 -63.04


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

5506 EMPRESA PUBLICA TAME.-Pago por emision

de boletos areos en rutas nacionales para

funcionarios del MINTUR, Memo

MT-DA-2013-1537, Factura 16264, SOP-375,

Documentacion adjunta, CF-123

16,225.54 N 24/07/2013 24/07/201324/07/2013 0.00 16,225.54

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

61 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.

5507 HOTELES DEL ECUADOR HODESA SA.-Pago

por desarroll de Taller Sectorial para actualizacion

del Perfil Ocupacional de Cocinero el 25 de junio

2013, Memo MT-DDSR-2013-0842, Informe,

SOP-046, Adjudicacion, CF-462

1,346.88 N 24/07/2013 24/07/201324/07/2013 0.00 1,346.88


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES.-Regularización IVA

según CUR 5469 por pago de servicio de enlace de

datos Regionales Primera Etapa correspondiente al

mes de Junio 2013, Memo MT-DTICS-2013-0311,

Detalle de enlaces, CF-321

1,163.22 N 24/07/2013 25/07/201325/07/201324/07/2013 0.00 1,163.22


S.A.

5509 SEGUROS SUCRE.-Pago por inclusion de bienes

adquiridos del 9 Abril al 15 mayo del 2013, en

Contrato REG-MT-2013-009, Memo

MT-DA-2013-1548, SOP-385, Factura 52056,

52160, Poliza, CF-468

508.31 N 24/07/2013 24/07/201324/07/2013 0.00 508.31


TURISMO

5510 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 4

No Entrada: 7

238.94 N 25/07/2013 25/07/201325/07/201325/07/2013 0.00 238.94

01710445352001 CARRILLO FLORES

ROBERTO ENRIQUE

5511 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO FLORES.

-Servicios profesionales como especialista en

Turismo Idiomatico de 20 junio a 17 diciembre

2013, segun Contrato 95, CF-465

7,150.80 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 7,150.80

0 3 41716863814001 ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER

5512 ACUÑA FRANCISCO, Servicios profesionales del

13 de junio al 12 de julio 2013 como Tecnico de

Apoyo en Desarrollo Económico segun contrato

73, Informe, TDR, CF-74

1,300.00 N 25/07/2013 26/07/201325/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 156.00 1,170.00


ROBERTO ENRIQUE


-IVA Servicios profesionales como especialista en


2013, segun Contrato 95, CF-465

858.10 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 858.10


S.A.

5514 SEGUROS SUCRE.-Pago por inclusion de bienes

adquiridos del 9 Abril al 15 mayo del 2013, en

Contrato REG-MT-2013-009, Memo

MT-DA-2013-1548, SOP-385, Factura 52056,

52160, Poliza, CF-468

453.85 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 54.46 507.87


S.A.


COMPRAS A FAVOR DE SEGUROS SUCRE

SEGUN CUR Nº 5514

54.46 N 25/07/2013 25/07/201325/07/201325/07/2013 0.00 54.46

01716863814001 ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER

5516 PARA REGULARIZACION IVA DE PAGO A

ACUÑA FRANCISCOPOR SERVICIOS

PROFESIONALES como Tecnico de Apoyo en

Desarrollo Económico segun contrato 73, Informe,

TDR, CF-74

156.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/201325/07/2013 0.00 156.00

01791834690001 CONSULTORES

ESTRATEGICOS

ASOCIADOS CEAS

CIA. LTDA.

5517 CONSULTORES ESTRATEGICOS

ASOCIADOS.-Pago por servicios prestados por

Seminario-Taller Elaboracion de Pliegos, TDR,

Factura 2991, SOP-1344, Adjudicacion, CF-183

4,950.40 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 4,950.40

0 3 41716890569001 POZO NAVAS ANA

ISABEL

5518 POZO NAVAS ANA ISABEL, PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES EN

DESARROLLO ORGANIZACIONAL segun

Contrato 68, TDR, CF-74 FACTURA 001-001-4

1,500.00 N 25/07/2013 26/07/201325/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 180.00 1,350.00

01716890569001 POZO NAVAS ANA

ISABEL

5519 PARA REGISTRAR IVA PAGADO A POZO

NAVAS ANA ISABEL POR SERVICIOS

PROFESIONALES.

180.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/201325/07/2013 0.00 180.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

5520 EMPRESA PUBLICA TAME.-Pago por emision

de boletos areos en rutas nacionales para

funcionarios del MINTUR, Memo

MT-DA-2013-1537, Factura 16264, SOP-375,

Documentacion adjunta, CF-123

14,709.34 N 25/07/2013 26/07/201325/07/2013 1,516.20 14,238.99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

62 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP



TAME SEGUN CUR Nº 5520

1,516.20 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 0.00 1,516.20


ROBERTO ENRIQUE


-Servicios profesionales como especialista en


2013, segun Contrato 95, CF-465, correspondiente

al período del 20 de junio al 16 de julio del 2013

1,090.80 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 130.90 981.72


ROBERTO ENRIQUE


COMPRAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE

CARRILLO FLORES SEGUN CUR Nº 5522

130.90 N 25/07/2013 25/07/201325/07/201325/07/2013 0.00 130.90


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO




Ministerio de Turismo, según documentación

adjunta, CF-68, periodo del 17/06 al 18/07/2013.

85.07 N 25/07/2013 26/07/201325/07/2013 0.00 85.07

11713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5525 ADRIANA BARAHONA.-Reposicion por pago de

entradas a las Islas Galapagos en la comision a

Puerto Ayora del 10 al 14 de Junio del 2013, para

socializacion del Plan de trabajo sociocultural, ATP,

y otras reuniones, CF-394

16.00 N 25/07/2013 26/07/201325/07/2013 0.00 16.00

1 0 41791834690001 CONSULTORES

ESTRATEGICOS

ASOCIADOS CEAS

CIA. LTDA.

5526 CONSULTORES ESTRATEGICOS

ASOCIADOS.-Pago por servicios prestados por

Seminario-Taller Elaboracion de Pliegos, TDR,

Factura 2991, SOP-1344, Adjudicacion, CF-183,

segun factura Nº 001-001-0002991 del 22/07/2013

4,420.00 N 25/07/2013 29/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 530.40 4,490.72

11791834690001 CONSULTORES

ESTRATEGICOS

ASOCIADOS CEAS

CIA. LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE CONSULTORES

ESTRATEGICOS ASOCIADOS SEGUN CUR Nº

5526

530.40 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 0.00 530.40

1 0 41791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.

5528 HOTELES DEL ECUADOR HODESA SA.-Pago

por desarroll de Taller Sectorial para actualizacion

del Perfil Ocupacional de Cocinero el 25 de junio

2013, Memo MT-DDSR-2013-0842, Informe,

SOP-046, Adjudicacion, CF-462

1,214.40 N 25/07/2013 29/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 132.48 1,324.80

11791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.

5529 Para regulacion IVA del pago a HOTELES DEL

ECUADOR HODESA SA. por desarrollo de Taller

Sectorial para actualizacion del Perfil Ocupacional

de Cocinero el 25 de junio 2013, segun CUR Nº

5528.

132.48 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 0.00 132.48

1 0 41791703278001 COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT

S.A.

5530 COMPAÑIA DE TRANSPORTE

FURGOPLANTA, Servicio de transporte de

personal de Matriz del MIUNTUR por el periodo

del 22 de Junio al 21 de Julio 2013, según Contrato

SIE-MT-2012-138, CF-381

15,222.22 N 25/07/2013 29/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 15,070.00

1 0 41712592128001 CASTILLO QUELAL

DORIS GUADALUPE





292.00 N 25/07/2013 29/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 35.04 296.67


DORIS GUADALUPE

5532 Para regulacion IVA del pago a DORIS

GUADALUPE CASTILLO QUELAL, por

impresion del folleto informativo del Museo

Salasaca, segun CUR Nº 5531.

35.04 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 0.00 35.04

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

63 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA GABRIELA

5533 MARIA GABRIELA HERMOSA GARZON, Pago

Junio por Servicio profesionales como

Coordinadora del Programa ATP y la Planificación

Espacial de Puerto Lopez, según Contrato 65,

Informe, CF-386, Informe Mensual,

MT-DRUT-2013-0164.

1,586.67 N 25/07/2013 25/07/2013 190.40 1,428.00

01713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5534 ADRIANA ISABEL BARAHONA CHALCO.

-Reposicion por pago de pasajes en la comision a

las Islas Galapagos del 10 al 14 de Junio del 2013,

para socializacion del Plan de trabajo sociocultural,

ATP, y otras reuniones, CF-394

180.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 180.00


MARIA GABRIELA

5535 MARIA GABRIELA HERMOSA GARZON,


Junio por Servicio profesionales como

Coordinadora del Programa ATP y la Planificación

Espacial de Puerto Lopez, según Contrato 65,

Informe, CF-386, Informe Mensual,

MT-DRUT-2013-0164.

190.40 N 25/07/2013 25/07/2013 0.00 190.40


LUIS XAVIER

5536 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA el pago


GUAYAQUIL DESDE EL 07 DE JUL HASTA

EL 8 DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR

CONVOCATORIADEL SEÑOR MINISTRO,

SOP-0031-2013-1337, CF-448

195.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 195.00

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5537 LATORRE JARAMILLO EDISON PARA el pago

de Viáticos viaje nacional, GASTO CORRIENTE,

DEL VIAJE A RECORRIDO FUNCIONARIOS

PARA VALIDAR INFORMACION

CORRESPONDIENTE DE LOS CIRCUITOS

POR LOS TECNICOS, SOP-0031-2013-1339,

CF-451

30.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 30.00


ANTONIO

5538 DELGADO VERGARA ANTONIO PARA el pago

de Gasto de Gasolina y Peaje , DEL VIAJE

AQUEVEDO PARA TRANSLADO DE

FUNCIONARIOS , DESDE EL 15 DE JUL

HASTA EL 16 DE JUL DEL 203,

SOP-0031-2013-1342

9.00 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 9.00


ANTONIO



DEL VIAJE A QUEVEDO PARA TRANSLADO

DE PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO DE

CASUISTICA PARA SANCIONAR

ESTABLECIMIENTOS, SOP-0031-2013-1338,

CF-451

83.50 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 83.50

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5540 LATORRE JARAMILLO EDISONPARA el pago

de Gasto de Peaje DEL DIAJE A IMBABURRA

DESDE EL 18 DE JUL HASTA EL 18 DE JUL

DEL 2013 PARA TRANSLADAR

FUNCIONARIOS PARA VALIDAR

INFORMACIÓN, SOP-0031-2013-1343, CF-394

1.60 N 25/07/2013 25/07/201325/07/2013 0.00 1.60

11713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5541 ADRIANA ISABEL BARAHONA CHALCO.

-Reposicion por pago de pasajes en la comision a

las Islas Galapagos del 10 al 14 de Junio del 2013,

para socializacion del Plan de trabajo sociocultural,

ATP, y otras reuniones, CF-394

180.00 N 25/07/2013 26/07/201325/07/2013 0.00 180.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

64 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS XAVIER

5542 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA el pago


GUAYAQUIL DESDE EL 07 DE JUL HASTA

EL 8 DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR

CONVOCATORIADEL SEÑOR MINISTRO,

SOP-0031-2013-1337, CF-448

195.00 N 25/07/2013 26/07/201325/07/2013 0.00 195.00

1 3 41704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A RECORRIDO FUNCIONARIOS

PARA VALIDAR INFORMACION

CORRESPONDIENTE DE LOS CIRCUITOS

POR LOS TECNICOS, SOP-0031-2013-1339,

CF-451

30.00 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 30.00


ANTONIO






SOP-0031-2013-1342

9.00 S 25/07/2013 0.00 9.00


ANTONIO



DEL VIAJE A QUEVEDO PARA TRANSLADO

DE PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO DE

CASUISTICA PARA SANCIONAR

ESTABLECIMIENTOS, SOP-0031-2013-1338,

CF-451

83.50 N 25/07/2013 26/07/201326/07/201325/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 83.50

3 1 4131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL


INTERNATIONAL, Pago Junio por Servicio de




Contrato, TDR, CF-107, Informe a Conformidad.

20,833.33 N 26/07/2013 29/07/201329/07/201326/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 2,500.00 16,250.00

3131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL


INTERNATIONAL, Regularización IVA según

CUR 5546 por pago de Junio por Servicio de




Contrato, TDR, CF-107, Informe a Conformidad.

2,500.00 N 26/07/2013 29/07/201329/07/201326/07/2013 0.00 2,500.00

0 0 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DIRECCION DE

PRODUCCION DE PROMOCION - JUNIO 2013

PAUL CUEVA

262.66 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 262.66

0 0 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5549 [P:06 T:FR A:2013] ROL ALCANCE FONDOS

DE RESERVA JUNIO 2013 - ROSERO

SALAZAR FANNY MARIELA

212.09 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 0.01

0 0 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DIRECCION DE

PRODUCCION DE PROMOCION - JUNIO 2013

1,357.84 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 1,357.84

0 0 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5551 [P:07 T:HO A:2013] ROL ALCANCE DÉCIMO

CUARTO SUELDO - SR. ESPINOSA

IZQUIERDO PABLO FERNANDO

224.37 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 224.37


TURISMO - PLANTA

CENTRAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

CONDUCTORES ZONALES.

1,791.41 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 1,447.97

0 0 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DIRECCION

ADMINISTRATIVA Y DESPACHO

MINISTERIAL - JUNIO 2013

164.65 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 164.65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

65 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5554 LATORRE JARAMILLO EDISONPARA el pago

de Gasto de Peaje DEL DIAJE A IMBABURRA

DESDE EL 18 DE JUL HASTA EL 18 DE JUL

DEL 2013 PARA TRANSLADAR

FUNCIONARIOS PARA VALIDAR

INFORMACIÓN, SOP-0031-2013-1343, CF-394

-1.60 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 -1.60

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON


de Gasto de Peaje DEL VIAJE A IBARRA

DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 18 DE

JULIO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS PARA VALIDACIÓN DE

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A

CIRCUITOS TURISTICOS,

SOP-0031-2013-1343, CF-394

1.60 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 1.60


ANTONIO






SOP-0031-2013-1342

-9.00 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 -9.00


ANTONIO


de Gasto de Gasolina DEL VIAJE A QUEVEDO

PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS,


JULIO DEL 2013, SOP-0031-2013-1342, CF-394

9.00 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 9.00


TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4

5558 COOPERATIVA DE TRASNPORTE TAXIS

SANTO DOMINGO.-Pago por servicio de taxis del

mes de Junio 2013, para los funcionarios del



320.41 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 320.41

01791908783001 REVELSERVI C.A. 5559 REVELSERVI CA.-Pago por servicio de limpieza

y mantenimiento de jardineria de las Dependencias

del MINTUR, del 22 de Junio a 21 Julio

correspondiente al Contrato Complementario

SIE-MT-2012-139, SOP-394, Factura 1374,

CF-251

3,770.65 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 3,770.65

01713726014001 BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL

5560 ADRIANA BARAHONA.-Reposicion por pago de

entradas a las Islas Galapagos en la comision a

Puerto Ayora del 10 al 14 de Junio del 2013, para

socializacion del Plan de trabajo sociocultural, ATP,

y otras reuniones, CF-394

16.00 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 16.00

0 0 31704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON


de Gasto de Peaje DEL VIAJE A IBARRA



FUNCIONARIOS PARA VALIDACIÓN DE

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A

CIRCUITOS TURISTICOS,

SOP-0031-2013-1343, CF-394

1.60 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 1.60


ANTONIO


de Gasto de Gasolina DEL VIAJE A QUEVEDO

PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS,


JULIO DEL 2013, SOP-0031-2013-1342, CF-394

9.00 N 26/07/2013 29/07/201326/07/201326/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0.00 9.00

01790821684001 DISTRIBUIDORA DE

SUMINISTROS DEL

PACIFICO DISUPAC

CIA. LTDA.

5563 DISUPAC CIA LTDA.-Pago por adquisicion de

100 rollos de papel y 2 cintas Bixolon, Segun memo


conformidad, Factura 19979, Adjudicacion, CF-464

320.32 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 320.32

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

66 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 41790084183001 COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 4

5564 COOPERATIVA DE TRASNPORTE TAXIS

SANTO DOMINGO.-Pago por servicio de taxis del

mes de Junio 2013, para los funcionarios del



320.41 N 26/07/2013 30/07/201329/07/201326/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0.00 320.41

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

5565 ECUA AUTO SA.-Pago por mantenimeinto de

vehiculos pertenecientes al Mintur, segun Memo

MT-DA-2013-1563, Factura 71641, 41640, 71217,

71216, 71214, 71215, 71213, 71212, CF-518

3,749.41 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 3,749.41

3 0 41790821684001 DISTRIBUIDORA DE

SUMINISTROS DEL

PACIFICO DISUPAC

CIA. LTDA.

5566 DISUPAC CIA LTDA.-Pago por adquisicion de

100 rollos de papel y 2 cintas Bixolon, Segun memo


conformidad, Factura 19979, Adjudicacion, CF-464

286.00 N 26/07/2013 30/07/201329/07/201326/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 34.32 307.16

31790821684001 DISTRIBUIDORA DE

SUMINISTROS DEL

PACIFICO DISUPAC

CIA. LTDA.

5567 Para regulacion IVA del pago a DISUPAC CIA

LTDA, por adquisicion de 100 rollos de papel y 2

cintas Bixolon, segun CUR Nº 005566

34.32 N 26/07/2013 29/07/201329/07/201326/07/2013 0.00 34.32

3 0 41791908783001 REVELSERVI C.A. 5568 REVELSERVI CA.-Pago por servicio de limpieza

y mantenimiento de jardineria de las Dependencias

del MINTUR, del 22 de Junio a 21 Julio

correspondiente al Contrato Complementario

SIE-MT-2012-139, SOP-394, Factura 1374,

CF-251

3,366.65 N 26/07/2013 30/07/201329/07/201326/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 404.00 3,420.52

31791908783001 REVELSERVI C.A. 5569 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE REVELSERVI CA

SEGUN CUR Nº 5569

404.00 N 26/07/2013 29/07/201329/07/201326/07/2013 0.00 404.00

01710511120001 MEDIAVILLA

TUPIZA MONICA

PAULINA

5570 MEDIAVILLA TUPIZA MONICA PAULINA-.-

Pago de la "Implementación de Señalización de

Aproximación y Señalética en las Estaciones del

Ferrocarril Ecuatoriano", , SOLICITADO POR

ADRIAN BAYAS -DIRECCION DE

DESARROLLO, CF.61. MT-DDRS-2013-0847.

FACTURA N0.862

118,000.00 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 118,000.00


TUPIZA MONICA

PAULINA

5571 MEDIAVILLA TUPIZA MONICA PAULINA.-

PAGO DEL IVA DEL PROCESO DE

"Implementación de Señalización y Señalética en las

Estaciones del Ferrocarril del Ecuador" ,

SOLICITADO POR ADRIAN ISMAEL

BAYAS-DIRECCIÓN DE DESARROLLO,

MT-DDRS-2013-0847, CF-525

14,160.00 N 26/07/2013 26/07/201326/07/2013 0.00 14,160.00

01790149749001 OFFSETEC S. A. 5572 OFFSETEC SA.-Publicacion de datos de las

instalaciones de Planta Central en la guia telefonica

de Quito Edicion 2013, Memo MT-DA-2013-1585,

SOP-0397, Factura 5158, Adjudicacion, CF-463

705.60 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 705.60

01792008077001 STARMOTORS S.A. 5573 STARMOTORS SA.-Pago por mantenimiento del

vehiculo de placas PEI 3085, segun Memorando

MT-DA-2013-1583, SOP-395, Factura 5858, Acta

entrega-recepcion, Ingreso bodega 636, CF-518

268.23 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 268.23


TUPIZA MONICA

PAULINA

5574 MEDIAVILLA TUPIZA MONICA PAULINA -

Pago de la "Implementación de Señalización de




DESARROLLO, CF.61, MT-DDRS-2013-0847.

FACTURA N0.862, SOP-0037-2013-0047/0048.

118,000.00 N 29/07/2013 29/07/2013 14,160.00 119,888.00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

67 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TUPIZA MONICA

PAULINA

5575 MEDIAVILLA TUPIZA MONICA PAULINA -


la "Implementación de Señalización de




DESARROLLO, CF.61, MT-DDRS-2013-0847.

FACTURA N0.862.

14,160.00 N 29/07/2013 29/07/2013 0.00 14,160.00

00909583189001 AVILES PRIETO

MANUEL FABRICIO

5576 MANUEL FABRICIO AVILES.-Desarrollar,

producir, y publicar las 4 ediciones de la revista

digital Ecuador ama la vida, segun Contrato

REG-MT-2013-029, Pliegos, CF-445

44,600.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 44,600.00

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

5577 ECUA AUTO SA.-Pago por mantenimeinto de

vehiculos pertenecientes al Mintur, segun Memo

MT-DA-2013-1563, Factura 71641, 41640, 71217,

71216, 71214, 71215, 71213, 71212, CF-518

3,347.69 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 401.72 3,706.86


MANUEL FABRICIO

5578 MANUEL PRIETO MANUEL FABRICIO.-IVA

para Desarrollar, producir, y publicar las 4 ediciones

de la revista digital Ecuador ama la vida, segun

Contrato REG-MT-2013-029, Pliegos, CF-445

5,352.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 5,352.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5579 APLICACIÓN DE LAS NOTAS DE CREDITO A

FAVOR DEL MINTUR DE LA CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Nº

002-008-6109, 6108, 6107, 6106, 6101, 6105.

6098. 6099, 6085, 6086, 6087, 6088, VALORES

DE TRASLADO MES DE JUNIO 2013

-468.00 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013-56.10 -524.10


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




002-008-6092,6093,6094,6095,6100.6096.6104.61

03.6110 VALORES DE TRASLADO MES DE

JUNIO 2013

-280.80 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013-33.66 -314.46


MANUEL FABRICIO

5581 MANUEL PRIETO MANUEL FABRICIO.-IVA

para Desarrollar, producir, y publicar las 4 ediciones

de la revista digital Ecuador ama la vida, segun


-5,352.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 -5,352.00


MANUEL FABRICIO

5582 AVILEZ MANUEL FABRICIO.-IVA para

Desarrollar, producir, y publicar las 4 ediciones de

la revista digital Ecuador ama la vida, segun


5,352.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 5,352.00

0B83972133 INTERFACE

TOURISM SPAIN

5583 INTERFACE TOURISM SPAIN, Pago de Junio

por implementacion de mecanismos para la gestion

de la comunicación estratégica y relaciones publicas

del destino Ecuador en el mercado europeo segun

contrato, TDR, CF-299, MT-DMER-2013-0341,

Solicitud de Pago.

24,444.44 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 2,933.33 24,444.44

0B83972133 INTERFACE

TOURISM SPAIN

5584 INTERFACE TOURISM SPAIN, Regularización

IVA según CUR 5583 por pago de Junio por

implementacion de mecanismos para la gestion de la

comunicación estratégica y relaciones publicas del

destino Ecuador en el mercado europeo segun

contrato, TDR, CF-299, MT-DMER-2013-0341,

Solicitud de Pago.

2,933.33 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 2,933.33

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

68 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01720976297 SANCHEZ SOLIS

ANDRES JESUS

5585 SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS PARA el



EL 22 DE JULIO HASTA EL 23 DE JULO DEL

2013 PARAREVICIÓN DE PAGOS

REALIZADOS Y DETERMINACIÓN DE

MONTOS PRESUPUESTARIOS REQUERIDOS

PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE

LA COORDINACIÓN ZONAL 1

120.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 120.00


ANA LUCIA






-168.55 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 -168.55


ANA LUCIA






169.78 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 169.78

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

5588 Para regulacion IVA del pago a ECUA AUTO SA,

por mantenimeinto de vehiculos pertenecientes al

Mintur, segun CUR Nº 5577.

401.72 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 401.72

00301130589 CAJAS AVILA DINA

MARGARITA

5589 CAJAS AVILA DINA MARGARITA PARA el









120.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 120.00

0 0 11720976297 SANCHEZ SOLIS

ANDRES JESUS

5590 SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS PARA el



EL 22 DE JULIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL






120.00 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0.00 120.00

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON


de Gasto de Peaje, DEL VIAJE A IBARRA



SEÑORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A

LA CIUDAD DE IBARRA, CF-394

4.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 4.00


KARLA LORENA

5592 KARLA IDROBO.-Pago de subisistencia del viaje a

Lago Agrio el 27 de Junio del 2013, para visita

técnica para seguimiento de proyecto de Parque

Turístico Nueva Loja, CF-515

10.50 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 10.50

01718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5593 GONZALO CARRERA.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil el 27 de Junio del 2013, para

brindar seguridad y traslado al Sr. Ministro Vinicio

Alvarado a que asista a diferentes reuniones de

trabajo en la ciudad, CF-451

30.70 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 30.70

01715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER

5594 JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de viatico del

viaje a Nueva Loja el 27 de Junio del 2013, para

llevar a cabo visita técnica al proyecto de Parque

Turistico de Nueva Loja, CF-515

10.50 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 10.50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

69 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANCISCO XAVIER

5595 FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil para brindar

seguridad y traslado al Sr. Ministro de Turismo

Vinicio Alvarado, para que asista a diferentes

reuniones establecidas en agenda, CF-448

30.70 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 30.70

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 22 DE JULIO

HASTA EL 23 DE JULIO DEL 2013 PARA

TRASLADAR A LOS SEÑORES DE LA

DIRECCIÓN FINANCIERA A LA CIUDAD DE

IBARRA, CF-451

85.85 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 85.85

01309374302 VITERI GUILLEN

JUAN SEBASTIAN

5597 JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil el 08 de Julio del 2013, para

llevar a cabo una reunion de trabajo con la

Subsecretaria del Litoral, CF-515

19.50 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 19.50

0 0 11792008077001 STARMOTORS S.A. 5598 STARMOTORS SA.-Pago por mantenimiento del

vehiculo de placas PEI 3085, segun Memorando

MT-DA-2013-1583, SOP-395, Factura 5858, Acta

entrega-recepcion, Ingreso bodega 636, CF-518

239.49 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 28.74 264.86

01792008077001 STARMOTORS S.A. 5599 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE STARMOTORS SA.

SEGUN CUR Nº 5598

28.74 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 28.74


ANDRES

5600 JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil el 08 de julio del 2013, para

reunion con el personal involucrado con el Proyecto

Servicio CIvil Ciudadano, CF-515

30.75 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 30.75

01713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO

5601 CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO PARA el

pago de Gasto de Gasolina y Peaje, DEL VIAJE A

PUERTO LOPEZ DESDE EL 22 DE JULIO


TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOS

CORREDORES TURISTICOS DE LAS PLAYAS

NATURALES EN LAS PROVINCIAS DE

ESMERALDAS PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN

60.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 60.00


NAZATE JESUS

EDUARD

5602 EDUARDO VALENZUELA.-Pago de viaticos y

subsistencia del viaje a Lago Agrio del 26 al 27 de

Junio del 2013 para participar en el Taller de

Capacitacion sobre Explotacion Sexual de niños y

adolescentes en viajes de Turismo, CF-515

80.50 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 80.50


MANUEL FABRICIO

5603 MANUEL FABRICIO AVILES.-Primer pago por

Desarrollar, producir, y publicar la 1 edición de la

revista digital Ecuador ama la vida, según Contrato

REG-MT-2013-029, Pliegos, CF-445,

MT-DDIG-2013-0133, Factura 1020,

SOP-0040-2013-0022, Acta Entrega-Recepción.

22,300.00 S 29/07/2013 2,676.00 21,854.00


MANUEL FABRICIO

5604 MANUEL FABRICIO AVILES.-Regularización

IVA según CUR 5603 por primer pago por

Desarrollar, producir, y publicar la 1 ediciones de la





2,676.00 S 29/07/2013 0.00 2,676.00

01790149749001 OFFSETEC S. A. 5605 OFFSETEC SA.-Publicacion de datos de las

instalaciones de Planta Central en la guia telefonica

de Quito Edicion 2013, Memo MT-DA-2013-1585,

SOP-0397, Factura 5158, Adjudicacion, CF-463

630.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 75.60 699.30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

70 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790149749001 OFFSETEC S. A. 5606 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE OFFSETEC SA.

SEGUN CUR Nº 5605

75.60 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 75.60

0 0 11791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.

5607 GALARZA Y ASOCIADOS CONSULTORES,

Pago producto 4 por consultoría para la

caracterizacion ambiental y de servicios básicos,

estudios de riesgos y geranaración de perfiles de

proyectos para Puerto Lopez, según Contrato

LCC-MT-2012-009, y más documentos

habilitantes, CF-25, Acta entrega Recepción.

7,605.80 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 912.70 2,548.02

01791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.

5608 GALARZA Y ASOCIADOS CONSULTORES,

Regularización IVA según CUR 5607, Pago

producto 4 por consultoría para la caracterizacion

ambiental y de servicios básicos, estudios de riesgos

y geranaración de perfiles de proyectos para Puerto

Lopez, según Contrato LCC-MT-2012-009, y más

documentos habilitantes.

912.70 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 912.70

0 0 10301130589 CAJAS AVILA DINA

MARGARITA

5609 CAJAS AVILA DINA MARGARITA PARA el









120.00 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0.00 120.00

11704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON


de Gasto de Peaje, DEL VIAJE A IBARRA



SEÑORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A

LA CIUDAD DE IBARRA, CF-394

4.00 N 29/07/2013 30/07/201329/07/2013 0.00 4.00

11704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 22 DE JULIO


TRASLADAR A LOS SEÑORES DE LA

DIRECCIÓN FINANCIERA A LA CIUDAD DE

IBARRA, CF-451

85.85 N 29/07/2013 30/07/201329/07/2013 0.00 85.85

1 01713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO


pago de Gasto de Gasolina y Peaje, DEL VIAJE A



TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOS


NATURALES EN LAS PROVINCIAS DE

ESMERALDAS PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN

60.00 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 60.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES.-Pago por consumo de

telefonia celular y bases fijas correspondiente al mes

de junio del 2013, Memo MT-DA-2013-1586,

Factura 6819, Informe a conformidad, Contrato,

CF-69

1,095.63 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 1,095.63

0 0 10909583189001 AVILES PRIETO

MANUEL FABRICIO

5614 MANUEL FABRICIO AVILES.-Primer pago por

Desarrollar, producir, y publicar la 1 edición de la





22,300.00 N 29/07/2013 30/07/201329/07/201329/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 2,676.00 22,656.80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

71 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MANUEL FABRICIO

5615 MANUEL FABRICIO AVILES.-Regularización

IVA según CUR 5614 por primer pago por

Desarrollar, producir, y publicar la 1 ediciones de la





2,676.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 2,676.00

1 01718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5616 GONZALO CARRERA.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil el 27 de Junio del 2013, para

brindar seguridad y traslado al Sr. Ministro Vinicio

Alvarado a que asista a diferentes reuniones de

trabajo en la ciudad, CF-451

30.70 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 30.70

01718480369 LUCERO BORJA LUIS

GONZALO

5617 LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de viaticos del

viaje a Guayaquil del 25 al 26 de julio del 2013,

para talleres de capacitacion turistica en los talleres

sectoriales y mesas de validacion, CF-515

51.43 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 51.43


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






CF-69

1,095.63 S 29/07/2013 0.00 1,095.63

1 01001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

5619 EDUARDO VALENZUELA.-Pago de viaticos y

subsistencia del viaje a Lago Agrio del 26 al 27 de

Junio del 2013 para participar en el Taller de

Capacitacion sobre Explotacion Sexual de niños y

adolescentes en viajes de Turismo, CF-515

80.50 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 80.50

01716903446 CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR

5620 DAVID CARRANCO.- Pago de viatico del viaje a

Cuenca del 27 al 28 de junio del 2013, para

capacitacion turistica en los talleres sectoriales y

mesas de validacion para actualizacion de

competencias laborales, CF-394

36.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 36.00

1 01715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES

5621 JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil el 08 de julio del 2013, para

reunion con el personal involucrado con el Proyecto

Servicio CIvil Ciudadano, CF-515

30.75 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 30.75

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

5622 LIZ TATIANA BONILLA, Pago de subsistencia

del viaje a Ambato el 04 de julio del 2013, para

asistir a la Junta General de Accionistas de la

Compañia de Economía Mixta Hotelera, CF-451

30.56 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 30.56

1 01309374302 VITERI GUILLEN

JUAN SEBASTIAN

5623 JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil el 08 de Julio del 2013, para

llevar a cabo una reunion de trabajo con la

Subsecretaria del Litoral, CF-515

19.50 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 19.50


FRANCISCO XAVIER

5624 FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil 26 de julio 2013

para brindar seguridad y traslado al Sr. Ministro de

Turismo Vinicio Alvarado, para que asista a

diferentes reuniones establecidas en agenda, CF-448

30.70 N 29/07/2013 30/07/201329/07/2013 0.00 30.70

1 01715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER

5625 JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de viatico del

viaje a Nueva Loja el 27 de Junio del 2013, para

llevar a cabo visita técnica al proyecto de Parque

Turistico de Nueva Loja, CF-515

10.50 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 10.50

1 01711313591 IDROBO MORALES

KARLA LORENA

5626 KARLA IDROBO.-Pago de subisistencia del viaje a

Lago Agrio el 27 de Junio del 2013, para visita

técnica para seguimiento de proyecto de Parque

Turístico Nueva Loja, CF-515

10.50 N 29/07/2013 30/07/201330/07/201329/07/2013 30/07/2013 0.00 10.50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

72 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANA LUCIA






169.78 N 29/07/2013 29/07/2013 0.00 169.78


DIEGO MAURICIO


pago de Viáticos viaje nacional, DEL VIAJE A



TRASLADAR FUNCIONARIOS A LOS


PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

150.00 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 0.00 150.00

01705942629001 PEREZ BACA JUAN

JOSE

5629 PEREZ BACA JUAN JOSE, Segundo pago por

Servicios de desarrollo, diseño e implementacion

del servicio especializado de fotografia Tour Virtual

en 360 grados y en 3D, Contrato

REG-MT-2013-024, CF-403,

MT-SICT-2013-0303-M.

22,320.57 N 29/07/2013 29/07/201329/07/2013 2,678.47 22,677.70

01705942629001 PEREZ BACA JUAN

JOSE

5630 PEREZ BACA JUAN JOSE, Regularización IVA

según CUR 5429 por segundo pago por Servicios

de desarrollo, diseño e implementacion del servicio

especializado de fotografia Tour Virtual en 360

grados y en 3D, Contrato REG-MT-2013-024,

CF-403, MT-SICT-2013-0303-M.

2,678.47 N 29/07/2013 29/07/201329/07/201329/07/2013 0.00 2,678.47


DIEGO MAURICIO


pago de Viáticos viaje nacional, DEL VIAJE A



TRASLADAR FUNCIONARIOS A LOS


PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

150.00 N 30/07/2013 30/07/2013 0.00 150.00

01704899465001 JARAMILLO

CANADAS EDGAR

GUILLERMO

5632 EDGAR JARAMILLO, Liquidacion por rubros

nuevos del Minicentro de Interpretacion de la Ruta

del Libertador de Oton, segun Memorando

MT-DDSR-2013-0852, Factura 927, Convenio de

Pago, CF-496

7,018.08 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 7,018.08

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

5633 LIZ TATIANA BONILLA, Pago de subsistencia

del viaje a Ambato el 04 de julio del 2013, para

asistir a la Junta General de Accionistas de la

Compañia de Economía Mixta Hotelera, CF-451

30.56 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 30.56

1716903446 CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR






36.00 S 30/07/2013 0.00 36.00

1716903446 CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR






36.00 S 30/07/2013 0.00 36.00

1718480369 LUCERO BORJA LUIS

GONZALO

5636 LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de viaticos del

viaje a Guayaquil del 25 al 26 de julio del 2013,

para talleres de capacitacion turistica en los talleres

sectoriales y mesas de validacion, CF-515

51.43 S 30/07/2013 0.00 51.43

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

73 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANTONIO






-43.75 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 -43.75

01708346471 CASTRO CASTRO

ROCIO

5638 CASTRO CASTRO ROCIO PARA EL PAGO DE

VIATICOS AL EXTERIOR, DEL VIAJE A

PUNTA DEL ESTE URUGUAY DESDE EL 4 DE

JUNIO HASTA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA

PROMOVER EL DESTINO TURISTICO

ECUADOR, SOP-0031-2013-1152, CF-431

531.25 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 531.25


CARLOS ANDRES






-412.50 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 -412.50


ESTEFANIA





-200.00 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 -200.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




002-008 6136-6137 VALORES ERRADOS EN

LAS FACTURAS Nº

001-001-009125867-001-001-009125860 MES DE

JUNIO 2013

-45.58 N 30/07/2013 0.00 -45.58

01714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

5642 CARLOS ANGELO PENAFIEL PAIDA PARA el

pago de Peaje DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL

24 DE JULIO HASTA EL 24 DE JULIO DEL

DEL 2013 PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA REUNION DE PLAN

DE TRABAJO, SOP-0031-2013-1372, CF-394

5.59 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 5.59


MARIA GABRIELA



VIAJE A MINDO DESDE EL 9 DE JULIO


GRAVACION DE VARIAS ACTIVIDADES DE

AVENTURA ,

-65.00 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 -65.00


MARIA GABRIELA






AVENTURA , SOP-0031-2013-1362, CF-448

96.50 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 96.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






CF-69

1,095.63 S 30/07/2013 0.00 1,095.63

1791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5646 KOSLISCH ESTRADA SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, Compra de insumos para la

maquina dispensadora de café asignado al Despacho

Ministerial correspondiente a los meses de Mayo y

Junio 2013, segun Carta de Adjudicación, TDR,

CF-258

703.50 N 30/07/2013 30/07/2013 84.42 755.55

EJERCICIO:

PAGINA :

14:46.50HORA :

FECHA : 30/07/2013

74 DE 74

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA GABRIELA






AVENTURA , SOP-0031-2013-1362, CF-448

96.50 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 96.50

1791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5648 Para regulacion IVA del pago a KOSLISCH

ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA, por

compra de insumos para la maquina dispensadora

de café asignado al Despacho Ministerial

correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2013,

segun CUR Nº 5646.

84.42 N 30/07/2013 30/07/2013 0.00 84.42

01708346471 CASTRO CASTRO

ROCIO

5649 CASTRO CASTRO ROCIO PARA EL PAGO DE

VIATICOS AL EXTERIOR, DEL VIAJE A

PUNTA DEL ESTE URUGUAY DESDE EL 4 DE

JUNIO HASTA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA

PROMOVER EL DESTINO TURISTICO

ECUADOR, SOP-0031-2013-1152, CF-431

531.25 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 531.25

01714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

5650 CARLOS ANGELO PENAFIEL PAIDA PARA el

pago de Peaje DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL

24 DE JULIO HASTA EL 24 DE JULIO DEL

DEL 2013 PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA REUNION DE PLAN

DE TRABAJO, SOP-0031-2013-1372, CF-394

5.59 N 30/07/2013 30/07/201330/07/2013 0.00 5.59

Documents

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA :30/07 ...€¦ · Ruta I=H-A INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013 Aprobado C Fecha Solicitud B Fecha Elaboración A Monto