INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA …...asuntos varios, sop-0031-2013-1365 19.50 0.00 19.50 n 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0914822523falconi ycaza 0 claudia gisella

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

1 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO

9999 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

01715422414 LEON VILLEGAS

ESTEBAN

5678 LEON VILLEGAS ESTEBAN PARA el pago de

Viáticos viaje nacional, GASTO CORRIENTE,

DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 19 DE

JULIO HASTA EL 19 DE JULIO DEL 2013

PARA REUNION DE TRABAJO

COORDINACIÓN ZONAL 5 PARA TRATAR

ASUNTOS VARIOS, SOP-0031-2013-1365

19.50 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 19.50

00914822523 FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA

5679 FALCONI YCAZA CLAUDIA GISELLA PARA

el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE A QUITO DESDE EL 1 DE JULIO

HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA

REUNION CON AUTORIDADES DE PLANTA

CENTRAL, SOP-0031-2013-1558, CF-448

228.71 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 228.71

01791844416001 CORPORACION

QUIPORT S.A.

5680 CORPORACION QUIPORT S.A. PARA PAGO

CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN

QUIPORT S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE PRODUCCIÓN E

INSTALACIÓN DE VALLAS Y VINILOS

PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL

MARISCAL SUCRE, CONTRATO, INFORME,

ACTA, CF-432

84,000.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 84,000.00

1714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES

5681 GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES PARA el

pago de Viáticos viaje nacional PLANDETUR,

DEL VIAJE AZUAY DESDE EL 1 DE JULIO


LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO

FOTOGRAFICO, SOP-0031-2013-1382, CF-515

16.00 S 01/08/2013 0.00 16.00

4 1 51715422414 LEON VILLEGAS

ESTEBAN

5682 LEON VILLEGAS ESTEBAN PARA el pago de

Viáticos viaje nacional, GASTO CORRIENTE,

DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 19 DE


PARA REUNION DE TRABAJO

COORDINACIÓN ZONAL 5 PARA TRATAR

ASUNTOS VARIOS, SOP-0031-2013-1365

19.50 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 19.50

8 0 120914822523 FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA

5683 FALCONI YCAZA CLAUDIA GISELLA PARA

el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE A QUITO DESDE EL 1 DE JULIO


REUNION CON AUTORIDADES DE PLANTA

CENTRAL, SOP-0031-2013-1558, CF-448

228.71 N 01/08/2013 13/08/201309/08/201301/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 228.71


JORGE ANDRES

5684 GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES PARA

PAGO DE MOVILIZACION EN VIAJE

NACIONAL, DEL VIAJE AZUAY DESDE EL 1

DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2013

PARA LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO

FOTOGRAFICO . SOP-0031-2013-1382, CF-497

16.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 16.00


JORGE ANDRES


pago de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE AZUAY DESDE EL 1 DE JULIO HASTA

EL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA



233.88 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 233.88

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

2 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES

5686 SAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA el pago

de Viáticos viaje nacional PLANDETUR, DEL

VIAJE A LOJA DESDE EL 22 DE JULIO


MONITOREO DE LAS AULAS DEL SCC. EN

LA CIUDAD DE ZAMORA ,

SOP-0031-2013-1379, CF-515

68.75 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 68.75


ANDRES



VIAJE A SANTO DOMINGO DESDE EL 11 DE


PARA REALIZAR EL PROCESO MONITOREO

A LOS FACILITADORES DEL SERVICIO

CIVIL CIUDADANO, SOP-0031-2013-1376,

CF-151

103.60 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 103.60


ANDRES

5688 SAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA PAGO

DE MOVILIZACION EN VIAJE NACIONAL,

DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 22 DE JULIO


MONITOREO DE LAS AULAS DEL SCC EN LA

CIUDAD DE ZAMORA, VERIFICACIÓN DE

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, CF-497

10.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 10.00

01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO

5689 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 3

No Entrada: 5

266.57 N 01/08/2013 01/08/201301/08/201301/08/2013 0.00 266.57

01711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

5690 CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR PARA el

pago de Viáticos viaje nacional, GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL

DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 12 DE

JULIO DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD Y TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

197.50 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 197.50

01714504907 HINOJOSA

BARAHONA ALEX

HERNAN

5691 HINOJOSA BARAHONA ALEX HERNAN

PARA el pago de Viáticos viaje nacional, GASTO





MINISTRO EN LAS REUNIONES

ESTALESIDAS, SOP-0031-2013-1394

197.50 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 197.50

01715931455 VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO

5692 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

PARA el pago de Viáticos viaje nacional

PLANDETUR, DEL VIAJE A RIOBAMBA

DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 3 DE JULIO

DEL 2013 PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

DE LAS ZONAS DE ESCALADA DE SIGCHOS

, GUANO Y LA CHORRERA,

MT-DPRO-2013-0161, CF-515

23.85 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 23.85

4 1 51714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES

5693 GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES PARA

PAGO DE MOVILIZACION EN VIAJE

NACIONAL, DEL VIAJE AZUAY DESDE EL 1

DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2013

PARA LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO

FOTOGRAFICO . SOP-0031-2013-1382, CF-497

16.00 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 16.00

4 1 51714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES



VIAJE AZUAY DESDE EL 1 DE JULIO HASTA

EL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA



233.88 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 233.88

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

3 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



4 1 51715967483 SAENZ FREIRE JOSE

ANDRES



VIAJE A SANTO DOMINGO DESDE EL 11 DE


PARA REALIZAR EL PROCESO MONITOREO

A LOS FACILITADORES DEL SERVICIO

CIVIL CIUDADANO, SOP-0031-2013-1376,

CF-151

103.60 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 103.60


ANDRES



VIAJE A LOJA DESDE EL 22 DE JULIO


MONITOREO DE LAS AULAS DEL SCC. EN

LA CIUDAD DE ZAMORA ,

SOP-0031-2013-1379, CF-515

68.75 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 68.75

01708851967 PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER

5697 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER






MINISTRO PARA QUE ASISTA A

DIFERENTES REUNIONES,

SOP-0031-2013-1396, CF-451

197.50 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 197.50


ANDRES

5698 SAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA PAGO

DE MOVILIZACION EN VIAJE NACIONAL,

DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 22 DE JULIO


MONITOREO DE LAS AULAS DEL SCC EN LA

CIUDAD DE ZAMORA, VERIFICACIÓN DE

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, CF-497

10.00 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 10.00

01714060249 GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS HERIBERTO

5699 GUTIERREZ GOMEZ CARLOS HERIBERTO

PARA el pago de Movilización viaje Nacional

PLANDETUR 60, DEL VIAJE A GUAYAQUIL

DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 12 DE

JUNIO DEL 2013 PARA TRATAR TEMAS

SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1390, CF-488

204.62 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 204.62

4 1 51715931455 VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR, DEL VIAJE A RIOBAMBA

DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 3 DE JULIO

DEL 2013 PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

DE LAS ZONAS DE ESCALADA DE SIGCHOS

, GUANO Y LA CHORRERA,

MT-DPRO-2013-0161, CF-515

23.85 N 01/08/2013 05/08/201305/08/201301/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 23.85

01717344731 TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA

5701 TAMAYO ENDARA ESTEFANIA PARA el pago

de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A

PUERTO LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO


COBERTURA DE LA INAGURACIÓN Y

RECORRIDO DEL PRESIDENTE AL MUELLE

DE PUERTO LOPEZ, SOP-0031-2013-1391,

CF-448

260.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 260.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

4 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715423883 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

5702 VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON

SANTIAGO PARA el pago de Viáticos viaje

nacional PIMTE, DEL VIAJE A LATACUNGA


JULIO DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE LA

PROVINCIA, SOP-0031-2013-1392, CF-448

37.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 37.00

01715189021 VILLACRES GUERRA

GABRIELA

ALEXANDRA

5703 VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA PARA PAGO DE

MOVILIZACION EN VIAJE NACIONAL,

SOLICITADO POR WILLIAN RUBIO-DATH,

SEGUN SDP-0031-2013-0071, SEGUN

SDP-0031-2013-0071.

14.50 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 14.50

01760002600001 BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR

5704 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA

PAGO renovación y adquisición de firmas

electrónicas para autoridades a nivel nacional.,

MT-DTICS-2013-0330, CF-349

168.00 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 168.00


DEL ECUADOR




MT-DTICS-2013-0330, CF-349

150.00 S 01/08/2013 0.00 150.00

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

5706 LATORRE JARAMILLO EDISON PARA el pago

de Viáticos viaje nacional, GASTO CORRIENTE,

DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 26 DE


PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE QUILOTOA, SOP-0031-2013-1398,

CF-451

122.80 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 122.80

1 0 11760002600001 BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR




MT-DTICS-2013-0330, CF-349

150.00 N 01/08/2013 02/08/201302/08/201301/08/2013 02/08/2013 02/08/2013 18.00 168.00

00201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

5708 BONILLA GUERRERO LIZ TATIANA PARA el


CORRIENTE, DEL VIAJE A AMBATO DESDE

EL 16 DE JULIO HASTA EL 16 DE JULIO DEL

2013 PARA ASISTENCIA A LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑIA MIXTA HOTELERA HOTEL

AMBATO, SOP-0031-2013-1399, CF-451

34.20 N 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0.00 34.20


DEL ECUADOR

5709 Para regulacion IVA del pago a BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR por renovación y

adquisición de firmas electrónicas para autoridades

a nivel nacional, segun CUR Nº 5707

18.00 N 01/08/2013 02/08/201302/08/201301/08/2013 0.00 18.00

3 1 41704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 26 DE


PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE QUILOTOA, SOP-0031-2013-1398,

CF-451

122.80 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 122.80

3 1 41715189021 VILLACRES GUERRA

GABRIELA

ALEXANDRA

5711 VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA PARA PAGO DE

MOVILIZACION EN VIAJE NACIONAL,

SOLICITADO POR WILLIAN RUBIO-DATH,

SEGUN SDP-0031-2013-0071, SEGUN

SDP-0031-2013-0071.

14.50 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 14.50

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

5 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 1 41711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

5712 CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR PARA el






MINISTRO DE TURISMO

197.50 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 197.50

3 1 41714504907 HINOJOSA

BARAHONA ALEX

HERNAN

5713 HINOJOSA BARAHONA ALEX HERNAN






MINISTRO EN LAS REUNIONES

ESTALESIDAS, SOP-0031-2013-1394

197.50 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 197.50

3 1 41708851967 PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER

5714 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER






MINISTRO PARA QUE ASISTA A


SOP-0031-2013-1396, CF-451

197.50 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 197.50

3 1 40201534732 BONILLA

GUERRERO LIZ

TATIANA

5715 BONILLA GUERRERO LIZ TATIANA PARA el


CORRIENTE, DEL VIAJE A AMBATO DESDE


2013 PARA ASISTENCIA A LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑIA MIXTA HOTELERA HOTEL

AMBATO, SOP-0031-2013-1399, CF-451

34.20 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 34.20

3 1 41714060249 GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS HERIBERTO

5716 GUTIERREZ GOMEZ CARLOS HERIBERTO


PLANDETUR 60, DEL VIAJE A GUAYAQUIL

DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 12 DE

JUNIO DEL 2013 PARA TRATAR TEMAS

SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1390, CF-488

204.62 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 204.62

3 1 41717344731 TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA

5717 TAMAYO ENDARA ESTEFANIA PARA el pago

de Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A

PUERTO LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO


COBERTURA DE LA INAGURACIÓN Y

RECORRIDO DEL PRESIDENTE AL MUELLE

DE PUERTO LOPEZ, SOP-0031-2013-1391,

CF-448

260.00 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 260.00

3 1 41715423883 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

5718 VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON

SANTIAGO PARA el pago de Viáticos viaje

nacional PIMTE, DEL VIAJE A LATACUNGA



FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE LA

PROVINCIA, SOP-0031-2013-1392, CF-448

37.00 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 37.00

01711206951 CEVALLOS

SALAZAR JULIO

CESAR

5719 JULIO CESAR CEVALLOS.-Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al

Sr. Ministro Vinicio Alvarado que asista a

diferentes reuniones, CF-451

-324.50 N 02/08/2013 02/08/201302/08/2013 0.00 -324.50

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

6 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANCISCO XAVIER

5720 FRANCISCO PAEZ.-Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Elena del 10 al 12 de

Julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al

Sr. Ministro Vinicio Alvarado que asista a

diferentes reuniones, CF-451

-324.50 N 02/08/2013 02/08/201302/08/2013 0.00 -324.50

01718480369 LUCERO BORJA LUIS

GONZALO

5721 LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de viaticos del

viaje a Guayaquil del 25 al 26 de julio del 2013,

para talleres de capacitacion turistica en los talleres

sectoriales y mesas de validacion, CF-515

-51.43 N 02/08/2013 02/08/201302/08/2013 0.00 -51.43

01716903446 CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR

5722 DAVID CARRANCO.- Pago de viatico del viaje a

Cuenca del 27 al 28 de junio del 2013, para

capacitacion turistica en los talleres sectoriales y

mesas de validacion para actualizacion de

competencias laborales, CF-394

-36.00 N 02/08/2013 02/08/201302/08/2013 0.00 -36.00

3 1 59005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS

5723 COMUNICACION IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS. Por cuarto pago para la

contratación de una oficina de representación de

Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo

de relaciones públicas en el mercado Colombiano,

MT-MINTUR-2013-2121, FACTURA -15,

Informe a Conformidad, CF-184.

10,000.00 N 02/08/2013 06/08/201305/08/201302/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 1,200.00 10,000.00

39005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS


COLOMBIA SAS. Regularización IVA según CUR

5723 por cuarto pago para la contratación de una

oficina de representación de Ecuador en Colombia,

que se encargue del manejo de relaciones públicas

en el mercado Colombiano,


CF-184.

1,200.00 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 0.00 1,200.00

3 1 520123091397 REALIDADES

COMUNICACION

ESTRATEGICA

5725 REALIDADES COMUNICACION

ESTRATEGICA, Octavo pago por Diseño e

implementacion de mecanismos para la gestion de la

comunicacion estrategica del Destino Ecuador en el

Mercado de Peru, Contrato Internacional, CF-99,

MT-DMER-2013-0343, Informe a Conformidad.

10,000.00 N 02/08/2013 06/08/201305/08/201302/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 1,200.00 10,000.00

320123091397 REALIDADES

COMUNICACION

ESTRATEGICA


ESTRATEGICA, Regularización IVA según CUR

5725 por octavo pago por Diseño e implementacion

de mecanismos para la gestion de la comunicacion

estrategica del Destino Ecuador en el Mercado de

Peru, Contrato Internacional, CF-99,

MT-DMER-2013-0343, Informe a Conformidad.

1,200.00 N 02/08/2013 05/08/201305/08/201302/08/2013 0.00 1,200.00

0 1 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5727 [P:07 T:LI A:2013] ROL LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE 2013

4,214.22 N 02/08/2013 05/08/201302/08/201302/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 4,214.22

0 3 31760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5728 [P:07 T:NO A:2013] ROL ALCANCE

REMUNERACIONES JULIO 2013

11,995.44 N 02/08/2013 02/08/201302/08/201302/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 0.00 9,353.30

01791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.

5729 GALARZA Y ASOCIADOS CONSULTORES,

Consultoría para la caracterizacion ambiental y de

servicios básicos, estudios de riesgos y geranaración

de perfiles de proyectos para Puerto Lopez,

productos 1, PRODUCTOS 2 PRODUCTOS 3,

AVANCE PRODUCTO 4

-53,240.56 N 05/08/2013 05/08/201305/08/2013-6,388.87 -25,449.21

01791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.

5730 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE GALARZA Y

ASOCIADOS CONSULTORES

GAYACONSULT CIA. LTDA., SEGUN CUR Nº

5672

-6,388.87 N 05/08/2013 05/08/201305/08/201305/08/2013 0.00 -6,388.87

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

7 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01702374792001 POZO ACOSTA RAUL

OSWALDO

5731 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO PARA

PAGO Mantenimiento ascensor edificio perseus

center, MT-DA-2013-1625, FACTURA

001-001-2508, INFORME DE CONFORMIDAD ,

CARTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO,

MT-DA-2013-1637, CF-507

1,120.00 N 05/08/2013 05/08/201305/08/2013 0.00 1,120.00

0 1 11702374792001 POZO ACOSTA RAUL

OSWALDO

5732 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO PARA

PAGO Mantenimiento ascensor edificio perseus

center, correspondiente al 26/07/2013,memorando

MT-DA-2013-1625, FACTURA 001-001-2508,

INFORME DE CONFORMIDAD , CARTA DE

ADJUDICACIÓN, CONTRATO,

MT-DA-2013-1637, CF-507

200.00 N 05/08/2013 05/08/201305/08/201305/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 24.00 203.20

1791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.




de perfiles de proyectos para Puerto Lopez, según

Contrato LCC-MT-2012-009, y más documentos

habilitantes, CF-25, PRODUCTOS 1,2,3 Y

AVANCE DEL PRODUCTO 4

53,240.56 S 05/08/2013 6,388.87 25,449.21

01791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.





5733

6,388.87 N 05/08/2013 05/08/201305/08/201305/08/2013 0.00 6,388.87

01702374792001 POZO ACOSTA RAUL

OSWALDO

5735 Para regulacion IVA del pago a POZO ACOSTA

RAUL OSWALDO por mantenimiento ascensor

edificio perseus center, correspondiente al

26/07/2013, según CUR Nº 5732.

24.00 N 05/08/2013 05/08/201305/08/201305/08/2013 0.00 24.00

0 1 11791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.






habilitantes, CF-25, PRODUCTOS 1, 2, 3,

AVANCE PRODUCTO 4

53,240.56 N 05/08/2013 05/08/201305/08/201305/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 6,388.87 25,449.21

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5737 [P:07 T:HO A:2013] ROL HONORARIOS JULIO

2013 - TAMARIZ PATRICIO, ENRIQUEZ

MARIA AUGUSTA

5,116.51 N 06/08/2013 06/08/201306/08/201306/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 5,116.51

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5738 [P:08 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE

HABERES - PERSONAL CESANTE - ING.

MARIA ALEJANDRA MANOSALVAS - AÑO

2013 - SEGUNDO PAGO DE 2

1,391.33 N 06/08/2013 06/08/201306/08/201306/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 1,391.33

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


HABERES - PERSONAL CESANTE - ING.

MARIA ALEJANDRA MANOSALVAS - AÑO

2013 - PRIMER PAGO DE 2

6,558.07 N 06/08/2013 06/08/201306/08/201306/08/2013 06/08/2013 06/08/2013 0.00 1,979.80

0 1 21791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5740 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN

TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

KOES, Mantenimiento de máquina dispensadora de

café asignada al Despacho Ministerial, de enero a

diciembre 2013, Carta de adjudicación, CF-75-

correspondiente al mes de julio del 2013

25.00 N 06/08/2013 07/08/201306/08/201306/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 3.00 25.40

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

8 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE KOSLITSCH

ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA

ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES, SEGUN

CUR Nº 5740

3.00 N 06/08/2013 06/08/201306/08/201306/08/2013 0.00 3.00

01709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO

5742 NICOLALDE MORENO WASHINGTON

PATRICIO PARA PAGO compra de materiales de

impresión y fotocopiado para mantener stock para

el presente año, CONTRATO,

MT-MINTUR-2013-1690, MT-DA-2013-1568,

CF-427

27,672.00 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 27,672.00

01709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO


PATRICIO PARA PAGO IVA compra de

materiales de impresión y fotocopiado para

mantener stock para el presente año, CONTRATO,

MT-MINTUR-2013-1690, MT-DA-2013-1568,

CF-427

3,320.64 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 3,320.64

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

5744 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

PARA PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA

EDIFICIOS MINISTERIO DE TURISMO, DEL

MES 24/06/2013 AL 24/07/2013;

MT-DA-2013-1654, INFORME DE

CONFORMIDAD, FACTURAS,

MT-DA-2013-1670, CF-430

1,831.97 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 1,831.97

00103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

5745 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO

PARA PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA DEL MES DE JULIO,

CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES,

MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 556.50

00925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

5746 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA

PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 715.50

00907727390 CARMIGNIANI

GAME IVAN

5747 CARMIGNIANI GAME IVAN PARA PAGO DE

VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

DEL MES DE JULIO, CONTRATOS DE

SERVICIOS OCASIONALES,

MT-DATH-2013-0951, CF-533

282.10 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 282.10

01310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL

RUIZ

5748 MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 715.50

00301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE

5749 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 556.50

0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

5750 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

PARA PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA

EDIFICIOS MINISTERIO DE TURISMO EDIF.

ALBAN, EDIF. CHIRIBOGA Y EDIF PERSEUS,

DEL MES 24/06/2013 AL 24/07/2013;

MT-DA-2013-1654, INFORME DE


MT-DA-2013-1670, CF-430

1,831.97 N 06/08/2013 07/08/201306/08/201306/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 1,831.97

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

9 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00104018395 COBOS GUILLEN

CRISTIAN

GEOVANNY

5751 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 715.50

00503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS

5752 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 556.50

00602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

5753 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA PAGO

DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA



MT-DATH-2013-0951, CF-533

954.00 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 954.00

00602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

5754 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 556.50

00101053031 MORA TORAL

MARIA EULALIA

5755 MORA TORAL MARIA EULALIA PARA PAGO




MT-DATH-2013-0951, CF-533

795.00 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 795.00

00913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

5756 MORAN RIOS GLADYS ANTONIETA PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

874.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 874.50

1 1 21709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO


PATRICIO PARA PAGO compra de materiales de

impresión y fotocopiado para mantener stock para

el presente año, CONTRATO,

MT-MINTUR-2013-1690, MT-DA-2013-1568,

CF-427, PRIMERA ENTREGA

11,574.00 N 06/08/2013 07/08/201307/08/201306/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 1,388.88 12,430.48

11709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO


COMPRAS A FAVOR DE NICOLALDE

MORENO WASHINGTON PATRICIO SEGUN

CUR Nº 5757

1,388.88 N 06/08/2013 07/08/201307/08/201306/08/2013 0.00 1,388.88

01709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

5759 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 715.50

00914720958 PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE

5760 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

874.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 874.50

01712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5761 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA el

pago de Gasto de Gasolina por 6000 y Peaje por

2000 (3.1.1.1), SOLICITADO POR WILLIAM

RUBIO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO,

SDP-0031-2013-0051

14.60 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 14.60

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

10 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 21719380808001 DIAZ CALVOPINA

FRANKLIN PAUL

5762 DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL.- PAGO

CANCELACION FACURA NO. 15 POR

SERVICIOS PROFESIONALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

2013, SEGÙN CONTRATO 56, TDR, CF-114.-

MEDIANTE MEMORANDO NO.-

MT-DA-2013-1669

762.53 N 06/08/2013 08/08/201308/08/201306/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 91.50 686.28


GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5763 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA el

pago de Gasto de Gasolina por 6000 y Peaje por

2000 (3.1.1.1), SOLICITADO POR WILLIAM

RUBIO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO,

SDP-0031-2013-0051

-14.60 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 -14.60

21719380808001 DIAZ CALVOPINA

FRANKLIN PAUL

5764 DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL.-

REGULARIZACIÒN DE IVA EN COMPRAS

SEGÙN CUR No. 5762 PAGO CANCELACION

FACURA NO. 15 POR SERVICIOS

PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL

MES DE JUNIO 2013, SEGÙN CONTRATO 56,

TDR, CF-114.- MEDIANTE MEMORANDO NO.

- MT-DA-2013-1669

91.50 N 06/08/2013 08/08/201308/08/201306/08/2013 0.00 91.50

00922003793 RAMIREZ ESTRELLA

ALEX GUILLERM

5765 RAMIREZ ESTRELLA ALEX GUILLERM




MT-DATH-2013-0951, CF

1,383.30 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 1,383.30

3 2 60991205187001 COMUNICACIONES

Y TELEFONIA

MULTIPLES S.A.

MULTICOM

TELEMOVIL

5766 COMUNICACIONES Y TELEFONIA

MULTIPLES SA, SERVICIO DE FRECUENCIA

DE RADIO TRONCALIZADOS PARA

SEGURIDAD DEL MES DE ENERO A

DICIEMBRE 2013, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, TDR, CF-44 /DEV.- FACT

001-001-000192885 DEL 05/08/2013 POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO

FRECUENCIA EN EL MES DE3 JULIO 2013.

120.00 N 06/08/2013 10/08/201309/08/201306/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 14.40 132.00

01303391500 TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL

5767 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL




MT-DATH-2013-0951, CF-533

225.68 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 225.68

00907694293 URSULA TROYA

NIZA

5768 URSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 556.50

01308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO

5769 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

795.00 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 795.00

30991205187001 COMUNICACIONES

Y TELEFONIA

MULTIPLES S.A.

MULTICOM

TELEMOVIL

5770 COMUNICACIONES Y TELEFONIA

MULTIPLES SA, REGULARIZACION IVA

SEGUN CUR 5766 POR SERVICIO DE

FRECUENCIA DE RADIO TRONCALIZADOS

PARA SEGURIDAD DEL MES DE ENERO A

DICIEMBRE 2013, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, TDR, CF-44 /DEV.- FACT

192885 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

RADIO FRECUENCIA EN EL MES DE3 JULIO

2013.

14.40 N 06/08/2013 09/08/201309/08/201306/08/2013 0.00 14.40

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

11 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00703804542 VALLE MINUCHE

ERNESTO

FRANCISCO





MT-DATH-2013-0951, CF-533

1,078.55 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 1,078.55

00503278996 VARGAS MUNOZ

KATHERIN

GUADALUPE

5772 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

397.50 N 06/08/2013 06/08/201306/08/2013 0.00 397.50

01791703278001 COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT

S.A.

5773 COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT PARA

PAGO contrato complementario al Contrato de

Subasta Inversa de servicio de transporte para el

personal de las oficinas matriz del MINTUR,

INFORME CONFORMIDAD, FACTURA

11805,ACTA, MT-DA-2013-1677, CF-479

4,419.35 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 4,419.35

0 1 11791703278001 COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT

S.A.



INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT para pago

contrato complementario al Contrato de Subasta

Inversa de servicio de transporte para el personal de

las oficinas matriz del MINTUR, del periodo del

22/07 al 31/07/2013, INFORME

CONFORMIDAD,FACTURA

11805,ACTA,CF-479

4,419.35 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 4,375.16

01803927522 ZUNIGA TOAINGA

GALDYS MARIBEL

5775 ZUNIGA TOAINGA GALDYS MARIBEL PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-534

556.50 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 556.50

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5776 [P:08 T:SE A:2013] ROL ENCARGOS Y

SUBROGACIONES - JULIO 2013

9,327.64 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 7,541.22


GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5777 ANDRES ANTONIO NINAHUALPA.-Reposicion

de pejaes y combustible del Viaje a Carchi del 25 al

26 de Julio del 2013, para validar los circuitos

turisticos diseñados por el Mercado Colombiano,

CF-394

14.60 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 14.60

0 0 11803927522 ZUNIGA TOAINGA

GALDYS MARIBEL

5778 ZUNIGA TOAINGA GALDYS MARIBEL PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-534

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50

0 0 10503278996 VARGAS MUNOZ

KATHERIN

GUADALUPE

5779 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

397.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 397.50


ERNESTO

FRANCISCO





MT-DATH-2013-0951, CF-533

1,078.55 S 07/08/2013 0.00 1,078.55

0 0 11308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO





MT-DATH-2013-0951, CF-533

795.00 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 795.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

12 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALO

5782 LUIS GONZALO LUCERO.-Reposicion de

pasajes del viaje a Guayaquil del 9 al 10 de julio del

2013, para capacitacion turistica en los Talleres

Sectoriales y Mesa de Validación, CF-497

8.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 8.00


ERNESTO

FRANCISCO





MT-DATH-2013-0951, CF-533

-1,078.55 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 -1,078.55

0 0 10907694293 URSULA TROYA

NIZA

5784 URSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50

0 0 11303391500 TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL

5785 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL




MT-DATH-2013-0951, CF-533

225.68 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 225.68

0 0 10922003793 RAMIREZ ESTRELLA

ALEX GUILLERM

5786 RAMIREZ ESTRELLA ALEX GUILLERM




MT-DATH-2013-0951, CF

1,383.30 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 1,383.30


GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5787 ANDRES NINAHUALPA, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Carchi del 25 al 26 de Julio

para traslado a funcionarios para validar circuitos

turisticos diseñados para el Mercado Colombiano,

CF-451

90.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 90.00

0 0 10914720958 PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE

5788 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

874.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 874.50

0 0 11709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

5789 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 715.50

0 0 10913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

5790 MORAN RIOS GLADYS ANTONIETA PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

874.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 874.50

0 0 11716269731001 SAMANIEGO

VALENCIA MAYRA

ELIZABETH

5791 MAYRA SAMANIEGO, Servicios profesionales

para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de

los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato

48, Informe, TDR, CF-114,

CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5

817.00 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 98.04 735.30

0 0 10101053031 MORA TORAL

MARIA EULALIA

5792 MORA TORAL MARIA EULALIA PARA PAGO




MT-DATH-2013-0951, CF-533

795.00 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 795.00

01716269731001 SAMANIEGO

VALENCIA MAYRA

ELIZABETH

5793 AJUSTE REGULARIZACIÓN IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH

SAMANIEGO, SEGUN CUR Nº 5791

98.04 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 0.00 98.04

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

13 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11104248560001 BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA

5794 MARGOTH BASTIDAS, Servicios profesionales

para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de

los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato

51, Informe, TDR, CF-114

817.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 98.04 751.64


GONZALO

5795 LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de viaticos del

viaje a Guayaquil del 25 al 26 de Junio del 2013,

para capacitación en los talleres Sectoriales y Mesas

de Validación para actualización de Competencias

Laborales, CF-515

63.43 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 63.43

0 0 10602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

5796 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50

01104248560001 BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA


COMPRAS A FAVOR DE MARGOTH

BASTIDAS, SEGUN CUR Nº 5794

98.04 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 0.00 98.04


ERNESTO

FRANCISCO

5798 VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO




MT-DATH-2013-0951, CF-535

1,078.55 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 1,078.55

0 0 10602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

5799 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA PAGO


DEL MES DE JULIO, MT-DATH-2013-0951,

CF-533

954.00 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 954.00

0 0 10503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS

5800 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50

0 0 10104018395 COBOS GUILLEN

CRISTIAN

GEOVANNY

5801 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 715.50

0 0 10301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE

5802 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50


GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5803 ANDRES NINAHUALPA.- Reposicion de peajes

del viaje a Carchi del 25 al 26 de Julio del 2013,

para traslado a funcionarios a validar circuitos


CF-497

4.80 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 4.80

0 0 11310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL

RUIZ

5804 MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 715.50

0 0 10907727390 CARMIGNIANI

GAME IVAN

5805 CARMIGNIANI GAME IVAN PARA PAGO DE




MT-DATH-2013-0951, CF-533

282.10 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 282.10

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

14 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10925410599 FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

5806 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA




MT-DATH-2013-0951, CF-533

715.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 715.50

0 0 10103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

5807 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO




MT-DATH-2013-0951, CF-533

556.50 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 556.50

0 0 10703804542 VALLE MINUCHE

ERNESTO

FRANCISCO

5808 VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO


RESIDENCIA DEL 24/06/2013 Y DEL MES DE

JULIO 2013, CONTRATOS DE SERVICIOS

OCASIONALES, MT-DATH-2013-0951, CF-535

1,078.55 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 1,078.55

0 0 11712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL

5809 SLENDHY PIEDRA, Servicios profesionales para

coordinar el desarrollo del modelo de intervencion

para regulacion y control de establecimientos

turisticos, segun contrato 43, Informe, CF-218

CORRESPONDIENE AL MES DE JULIO DEL

2013

2,484.82 N 07/08/2013 08/08/201307/08/201307/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 298.18 2,236.34

01712244167001 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL


COMPRAS A FAVOR DE SLENDHY PIEDRA,

IVA SEGUN CUR Nº 5809

298.18 N 07/08/2013 07/08/201307/08/201307/08/2013 0.00 298.18

01792095468001 CASA LUIS PAZMINO

IMPORT EXPORT

S.A.

5811 CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT, Pago por

adquisicion de 2 trituradoras de papel para el

Despacho Ministerial, segun Memorando

MT-DA-2013-1638, Factura 9141, Informe a

conformidad, Ingreso a Bodega 502, CF-502

400.96 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 400.96

2 2 51791704819001 ONEFORONE

ECUADOR S.A.

5812 ONEFORONE ECUADOR SA, Espacios

publicitarios en la Revista This is Ecuador, según

Contrato REG-MT-2013-006, Pliegos, Informe

Tecnico, TDR, CF-58

1,221.00 N 07/08/2013 10/08/201309/08/201307/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 146.52 1,252.75

21791704819001 ONEFORONE

ECUADOR S.A.

5813 ONEFORONE ECUADOR SA, IVA Espacios

publicitarios en la Revista This is Ecuador, según

Contrato REG-MT-2013-006, Pliegos, Informe

Tecnico, TDR, CF-586

146.52 N 07/08/2013 09/08/201309/08/201308/08/2013 0.00 146.52


GONZALO

5814 LUIS GONZALO LUCERO, Reposicion de pasajes

del viaje a Guayaquil del 16 al 17 de Julio 2013,

para Capacitación Turistica en los Talleres

Sectoriales, CF-497

8.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 8.00

01768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

5815 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA

PAGO de abastecimiento de combustible para los

vehículos de Planta Central del Ministerio de

Turismo, SDP-0030-2013-0146,

MT-DA-2013-1652, MT-DA-2013-1667, CF-519

5,000.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 5,000.00


CLAUDIA GISELLA

5816 FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Quito del 15 al 24 de Julio

del 2013, para participar en reuniones con el Sr.

Viceministro Luis Falconí, CF-448

526.57 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 526.57


QUINONEZ DAVID

OMAR

5817 CARRANCO DAVID.-Pago por viaticos del viaje a

Cuenca del 27 al 28 de Junio del 2013, para

capacitación turística en los Talleres Sectoriales y

Mesas de Validacion para actualización de

competencias turisticas, CF-515

24.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 24.00

01714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

5818 CARLOS ANGELO PEÑAFIEL.-Pago por viaticos

y subsistencias del viaje a Ibarra, el 24 de Julio del

2013, para traslado a funcionarios para reunion en

Plan de Trabajo, Turismo Social, CF-451

27.50 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

15 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 61712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5819 ANDRES NINAHUALPA, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Carchi del 25 al 26 de Julio

para traslado a funcionarios para validar circuitos

turisticos diseñados para el Mercado Colombiano,

CF-451

90.00 N 07/08/2013 13/08/201309/08/201307/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 90.00

2 0 61718480369 LUCERO BORJA LUIS

GONZALO

5820 LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de viaticos del

viaje a Guayaquil del 25 al 26 de Junio del 2013,

para capacitación en los talleres Sectoriales y Mesas

de Validación para actualización de Competencias

Laborales, CF-515

63.43 N 07/08/2013 13/08/201309/08/201307/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 63.43


GONZALO


pasajes del viaje a Guayaquil del 9 al 10 de julio del

2013, para capacitacion turistica en los Talleres

Sectoriales y Mesa de Validación, CF-497

8.00 N 07/08/2013 13/08/201309/08/201307/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 8.00

2 0 61712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5822 ANDRES NINAHUALPA.- Reposicion de peajes

del viaje a Carchi del 25 al 26 de Julio del 2013,

para traslado a funcionarios a validar circuitos


CF-497

4.80 N 07/08/2013 13/08/201309/08/201307/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 4.80

2 0 61712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5823 ANDRES ANTONIO NINAHUALPA.-Reposicion

de pejaes y combustible del Viaje a Carchi del 25 al

26 de Julio del 2013, para validar los circuitos


CF-394

14.60 N 07/08/2013 13/08/201309/08/201307/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 14.60

0 0 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CESANTE 2013

3,211.93 N 07/08/2013 09/08/201307/08/201307/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0.00 3,156.69


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR





Turismo, SDP-0030-2013-0146,

MT-DA-2013-1652, MT-DA-2013-1667, CF-519

-5,000.00 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 -5,000.00


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR





Turismo, SDP-0030-2013-0146,

MT-DA-2013-1652, MT-DA-2013-1667, CF-519

2,090.84 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 2,090.84

01792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

5827 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PARA PAGO de

abastecimiento de combustible para los vehículos de

Planta Central del Ministerio de Turismo,

SDP-0030-2013-0146, MT-DA-2013-1653,

MT-DA-2013-1665, FACTURA 002-002-608,

CF-519

205.68 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 205.68

1713559589001 AULESTIA

DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN

5828 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN

REEMPLAZO DE LA CF-460/461 PARA

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIAS

DE ESCALADA EN CUYUJA Y COJITAMBO

Y CURSO DE SEGURIDAD VERTICAL PARA

RUTAS DE ESCALADA, SOLICITADO POR

DAVID VILLACIS-DIR DE PRODUCTOS,

SDP-0039-2013-0036-SDP-0030-2013-0035,

MT-DPRO-2013-0199

86,600.20 S 07/08/2013 0.00 86,600.20

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

16 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713559589001 AULESTIA

DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN

5829 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL

CARMEN PARA PAGO PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE VIAS DE ESCALADA

EN CUYUJA Y COJITAMBO Y CURSO DE

SEGURIDAD VERTICAL PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME, SEGUN CONTRATO

MT-2013-008, MT-DPRO-2013-0199, CF-536

86,600.20 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 86,600.20

2 0 51768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR





Turismo, SDP-0030-2013-0146,

MT-DA-2013-1652, MT-DA-2013-1667, CF-519,

mes de Julio 2013.

1,866.82 N 07/08/2013 12/08/201309/08/201307/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 224.02 2,090.84


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

5831 Para regulacion IVA del pago a la EMPRESA

PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR por



correspondiente al mes de Julio del 2013.

224.02 N 07/08/2013 09/08/201309/08/201307/08/2013 0.00 224.02

01713559589001 AULESTIA

DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN

5832 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL

CARMEN PARA PAGO IVA PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE VIAS DE ESCALADA

EN CUYUJA Y COJITAMBO Y CURSO DE

SEGURIDAD VERTICAL PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME, SEGUN CONTRATO

MT-2013-008, MT-DPRO-2013-0199, CF-536

10,392.02 N 07/08/2013 07/08/201307/08/2013 0.00 10,392.02

01710445352001 CARRILLO FLORES

ROBERTO ENRIQUE

5833 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO FLORES.

-Servicios profesionales como especialista en

Turismo Idiomatico de 20 junio a 17 diciembre

2013, segun Contrato 95, CF-465, correspondiente

al período del 20 de junio al 16 de julio del 2013

-1,090.80 N 08/08/2013 08/08/201308/08/2013-130.90 -981.72


ROBERTO ENRIQUE


COMPRAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE

CARRILLO FLORES SEGUN CUR Nº 5522

-130.90 N 08/08/2013 08/08/201308/08/201308/08/2013 0.00 -130.90

1 2 41792095468001 CASA LUIS PAZMINO

IMPORT EXPORT

S.A.

5835 CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT

S.A., Pago por adquisicion de 2 trituradoras de

papel para el Despacho Ministerial, segun

Memorando MT-DA-2013-1638, Factura 9141,

Informe a conformidad, Ingreso a Bodega 502,

CF-502, Ingreso a Bodega, Certificado Bancario.

358.00 N 08/08/2013 10/08/201309/08/201308/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 42.96 384.49

11792095468001 CASA LUIS PAZMINO

IMPORT EXPORT

S.A.

5836 CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT

S.A., Regularización IVA según CUR 5835 por

adquisicion de 2 trituradoras de papel para el

Despacho Ministerial, segun Memorando

MT-DA-2013-1638, Factura 9141, Informe a

conformidad, Ingreso a Bodega 502, CF-502,

Ingreso a Bodega, Certificado Bancario.

42.96 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201308/08/2013 0.00 42.96

1 2 41792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

5837 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PARA PAGO de



SDP-0030-2013-0146, MT-DA-2013-1653,

MT-DA-2013-1665, FACTURA 002-002-608,

CF-519

183.64 N 08/08/2013 10/08/201309/08/201308/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 22.04 205.68


CIA. LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE PETROPLATINUM

CIA. LTDA. SEGUN CUR Nº 5837

22.04 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201308/08/2013 0.00 22.04

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

17 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CLAUDIA GISELLA

5839 CLAUDIA FALCONI, Pago por viaticos de la

comision a Quito del 8 al 11 de Julio del 2013, para

asistir a varias reuniones convocadas por el Señor

Viceministro Luis Falconi, CF-448

224.37 N 08/08/2013 08/08/201308/08/2013 0.00 224.37

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5840 [P:05 T:FR A:2013] ROL FONDOS DE

RESERVA MAYO 2013 - ANDRADE CASTRO

WILLIAM PATRICIO

57.22 N 08/08/2013 08/08/201308/08/201308/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 0.01

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


RESERVA JUNIO 2013 - ANDRADE CASTRO

WILLIAM PATRICIO

100.97 N 08/08/2013 08/08/201308/08/201308/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 0.01

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


RESERVA JULIO 2013

40,012.89 N 08/08/2013 08/08/201308/08/201308/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0.00 33,614.79

11720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO

5843 FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE PLANTA CENTRAL DEL

MINISTERIO DE TURISMO PARA LOS

PROYECTOS DE PLANDETUR, PLAN DE

MARKETING Y GASTO CORRIENTE

INCLUIDO EL IVA, SOLICITADO POR

MAURICIO JACOME-DIRECCION DE

TALENTO HUMANO, CF-206, MES DE JULIO

2013.

16,886.25 N 08/08/2013 09/08/201308/08/2013 2,026.35 17,156.43

11720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO

5844 PARA REGULACION IVA DEL PAGO A

FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO



MINISTERIO DE TURISMO MES DE JULIO DE

2013, SEGUN CUR Nº 5843.

2,026.35 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201308/08/2013 0.00 2,026.35

01705672440001 LOPEZ MERA

PATRICIO RAUL

5845 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PARA

COMPRA PAGO DE IMPRESORA PARA

TARJETAS PVC, MT-DATH-2013-0963,

FACTURA 001-001-25195, INFORME

IDONEIDAD, , CARTA DE ADJUDICACIÓN,

SDP-0031-2013-0073

3,192.11 N 08/08/2013 08/08/201308/08/2013 0.00 3,192.11

5 1 61705672440001 LOPEZ MERA

PATRICIO RAUL

5846 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PARA

COMPRA PAGO DE IMPRESORA PARA

TARJETAS PVC, MT-DATH-2013-0963,

FACTURA 001-001-25195, INFORME

IDONEIDAD, , CARTA DE ADJUDICACIÓN,

SDP-0031-2013-0073

2,850.10 N 08/08/2013 13/08/201313/08/201308/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 342.01 3,061.01

51705672440001 LOPEZ MERA

PATRICIO RAUL


LOPEZ MERA PATRICIO RAUL POR COMPRA

DE IMPRESORA PARA TARJETAS PVC,

SEGUN CUR Nº 5846.

342.01 N 08/08/2013 13/08/201313/08/201308/08/2013 0.00 342.01

1 0 51102830633001 VELEZ BURNEO

PABLO ARTURO

5848 VELEZ BURNEO PATRICIO, Pago del cuarto

mes por servicios profesionales de marzo a julio

2013 como Experto en Desarrollo Organizacional,

segun Contrato 75, Informe Mensual, TDR,

CF-344, Dossier.

2,500.00 N 08/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 300.00 2,250.00

11102830633001 VELEZ BURNEO

PABLO ARTURO

5849 VELEZ BURNEO PATRICIO, Regularización

IVA según CUR 5848 por pago del cuarto mes por

servicios profesionales de marzo a julio 2013 como

Experto en Desarrollo Organizacional, segun

Contrato 75, Informe Mensual, TDR, CF-344,

Dossier.

300.00 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

18 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 51792029422001 MAS

COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

5850 MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA LTDA,

Pago Agosto por espacios publicitarios

comunicacionales en la revisa Nuestro Mundo,

según Contrato REG-MT-2013-002, Pliegos,

Informe Técnico, CF-58, Acta Entrega recepción,

Revista, Artes.

4,950.00 N 08/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 594.00 5,078.70

11792029422001 MAS

COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

5851 MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA LTDA,

Regularización IVA según CUR 5850 por pago de

Agosto por espacios publicitarios comunicacionales

en la revisa Nuestro Mundo, según Contrato

REG-MT-2013-002, Pliegos, Informe Técnico,

CF-58, Acta Entrega recepción, Revista, Artes.

594.00 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 594.00

01792300592001 THINKBTL

CIA.LTDA.

5852 THINKBTL CIA.LTDA. PARA PAGO

Participaciòn en la rueda de negocios para

fortalecer las acciones desarrolladas en el destino

Ecuador, MT-DMER-2013-0352, FACTURA

001-001-314, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,

MT-DMER-2013-0351, CONTRATO, CF-504

18,043.27 N 08/08/2013 08/08/201308/08/2013 0.00 18,043.27

01792300592001 THINKBTL

CIA.LTDA.

5853 THINKBTL CIA.LTDA. PARA PAGO IVA

Participaciòn en la rueda de negocios para

fortalecer las acciones desarrolladas en el destino

Ecuador, MT-DMER-2013-0352, FACTURA

001-001-314, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,

MT-DMER-2013-0351, CONTRATO, CF-

2,165.19 N 08/08/2013 08/08/201308/08/2013 0.00 2,165.19


GONZALO

5854 LUIS GONZALO LUCERO, Reposicion de pasajes

del viaje a Guayaquil del 16 al 17 de Julio 2013,

para Capacitación Turistica en los Talleres

Sectoriales, CF-497

8.00 N 08/08/2013 13/08/201309/08/201308/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 8.00

1 0 51792300592001 THINKBTL

CIA.LTDA.

5855 THINKBTL CIA.LTDA. Pago por participaciòn en

la rueda de negocios para fortalecer las acciones

desarrolladas en el destino Ecuador,

MT-DMER-2013-0352, FACTURA 001-001-314,

Acta Entrega Recepción, MT-DMER-2013-0351,

Contrato, CF-504, Informe de Idoniedad, Contrato

REG-MT-2013-035.

18,043.27 N 08/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 2,165.19 18,331.96


CLAUDIA GISELLA





526.57 N 08/08/2013 09/08/201308/08/2013 0.00 526.57


QUINONEZ DAVID

OMAR






24.00 N 08/08/2013 09/08/201308/08/2013 0.00 24.00

11792300592001 THINKBTL

CIA.LTDA.

5858 THINKBTL CIA.LTDA. Regularización IVA

según CUR 5855, pago por participaciòn en la

rueda de negocios para fortalecer las acciones

desarrolladas en el destino Ecuador,

MT-DMER-2013-0352, FACTURA 001-001-314,

Acta Entrega Recepción, MT-DMER-2013-0351,

Contrato, CF-504, Contrato REG-MT-2013-035.

2,165.19 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 2,165.19

1 3 41714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

5859 CARLOS ANGELO PEÑAFIEL.-Pago por viaticos

y subsistencias del viaje a Ibarra, el 24 de Julio del

2013, para traslado a funcionarios para reunion en

Plan de Trabajo, Turismo Social, CF-451

27.50 N 08/08/2013 09/08/201309/08/201308/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 0.00 27.50


CLAUDIA GISELLA

5860 CLAUDIA FALCONI, Pago por viaticos de la

comision a Quito del 8 al 11 de Julio del 2013, para

asistir a varias reuniones convocadas por el Señor

Viceministro Luis Falconi, CF-448

224.37 N 08/08/2013 13/08/201309/08/201308/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 224.37

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

19 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANCISCO XAVIER

5861 FRANCISCO PAEZ.-Pago de subsistencia del viaje

a Guayaquil el 22 de Julio del 2013, para brindar

seguridad y traslado al Señor Ministro para que

asista a diferentes reuniones establecidas en la

agenda a cumplirse, CF-451

65.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 65.00

01713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO

5862 DIEGO CAIZA.-Reposicion de peajes y

combustible del 7 al 13 de Julio del 2013, para

traslado de seguridad del Señor Ministro a las

provincias de Santa Elena Y Guayas, CF-394

136.75 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 136.75

0 0 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


HABERES - PERSONAL CESANTE AÑO 2013 -

FREDDY ROJAS

3,478.77 N 09/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 3,478.77

01713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO

5864 DIEGO CAIZA.-Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Guayaquil y Santa Elena del 7 al 13 de

Julio 2013, para cumplir disposiciones del Sr.

Ministro en el lugar de destino de las actividades,

CF-451

390.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 390.00

01715577019 TAMAYO ANDRADE

BYRON FABRICIO

5865 BYRON TAMAYO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Salinas-Santa Elena del 7 al

13 de Julio del 2013, para cumplir disposiciones del

Sr. Ministro en el lugar de destino de las

actividasdes, CF-451

390.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 390.00

01705093324 NUNEZ GUEVARA

LUIS

5866 LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y subsistencias del

viaje a Santa Cruz del 12 al 14 de junio del 2013,

para viabilizar acciones administrativas legales para

proceso sancionador a establecimientos de

alojamiento turistico, CF-515

194.40 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 194.40


FRANCISCO XAVIER






-65.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 -65.00


FRANCISCO XAVIER






39.30 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 39.30

01791703278001 COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT

S.A.



INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

PARA PAGO DE Servicio de transporte para los

funcionarios del Ministerio de Turismo ¿ Planta

Central por los meses de agosto a diciembre del

2013, SDP-0030-2013-0122, CONTRATO

SIE-MT-2013-019, CF-469

81,700.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 81,700.00

0 0 41705093324 NUNEZ GUEVARA

LUIS

5870 LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y subsistencias del

viaje a Santa Cruz del 12 al 14 de junio del 2013,

para viabilizar acciones administrativas legales para

proceso sancionador a establecimientos de

alojamiento turistico, CF-515

194.40 N 09/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 194.40

01715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER

5871 JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de subsistencia

del viaje a Lago Agrio el 16 de Mayo del 2013, para

asistir a una reunion de trabajo con la Empresa

publica de Parques Urbanos y Espacios Publicos y

El ICO referente a construccion de Parque Turistico

Nueva Loja, CF-515

35.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

20 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709231870 PENAHERRERA

TORRES SUSAN

5872 EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de subsistencia

del viaje a Riobamba el 6 de junio del 2013, para

dictar una capacitación a los técnicos de la Unidad

de Turismo de los Gobiernos Autonomos

Descentralizados en el manejo de Catastro, CF-515

12.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 12.00

0 0 41715577019 TAMAYO ANDRADE

BYRON FABRICIO

5873 BYRON TAMAYO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Salinas-Santa Elena del 7 al

13 de Julio del 2013, para cumplir disposiciones del

Sr. Ministro en el lugar de destino de las

actividasdes, CF-451

390.00 N 09/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 390.00

0 0 41713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO

5874 DIEGO CAIZA.-Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Guayaquil y Santa Elena del 7 al 13 de

Julio 2013, para cumplir disposiciones del Sr.

Ministro en el lugar de destino de las actividades,

CF-451

390.00 N 09/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 390.00

00603235490 BAYAS GUERRERO

ADRIAN

5875 ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos del viaje a

Tulcan-Lago Agrio del 6 al 07 de junio del 2013

para verificacion de ubicacion de cada uno de los

Porticos a ubicarse en los pasos fronterizos de

Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente San

Miguel, CF-515

41.50 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 41.50

0 0 41713536819 CAIZA QUISHPE

DIEGO MAURICIO

5876 DIEGO CAIZA.-Reposicion de peajes y

combustible del 7 al 13 de Julio del 2013, para

traslado de seguridad del Señor Ministro a las

provincias de Santa Elena Y Guayas, CF-394

136.75 N 09/08/2013 13/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 136.75

01718653585 PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR

5877 CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil del 3 al 5 de

junio del 2013, para levantamiento de perfiles

profesionales de Baristas y Chocolateros, CF-515

200.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 200.00

01002952016 CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO

5878 FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca y Zamora

Chinchipe, del 29 de Julio al 04 de Agosto para

apoyo logístico y operativo al buen desarrollo de la

Sesion del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448

346.80 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 346.80

01718653585 PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR


subsistencias del viaje a Tena del 30 de Mayo al 01

de junio del 2013, para realizacion de la primera

mesa sectorial para levantamiento de perfiles de

chocolatero y asistencia a V Feria de Cacao,

CF-515

200.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 200.00

01715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER


del viaje a Santa Rosa el 21 de Mayo del 2013, para

realizar inspeccion del Centro de Interpretacion del

Manglar Puerto Hualtaco para definir sobre

culminacion del Proyecto en coordinacion con el

ICO y MIDUVI, CF-515

35.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 35.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

5881 EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago por

servicio de energia electrica de las Bodegas del

Globo, periodo de 21 de Junio al 22 Julio 2013,

segun Memorando MT-DA-2013-1712, Informe a

conformidad, Factura 4072794, CF-70

17.97 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 17.97

01792145686001 INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES

INTEGRALES DE

LIMPIEZA CIA.

LTDA.

5882 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES

INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

PARA PAGO servicio de limpieza y mantenimiento,

oficinas de la Matriz, por los meses de agosto a

diciembre de 2013, CONTRATO

SIE-MT-2013-020, MT-DA-2013-123, CF-470

31,792.50 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 31,792.50

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

21 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01792145686001 INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES

INTEGRALES DE

LIMPIEZA CIA.

LTDA.

5883 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES

INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

PARA PAGO IVA servicio de limpieza y

mantenimiento, oficinas de la Matriz, por los meses

de agosto a diciembre de 2013, CONTRATO

SIE-MT-2013-020, MT-DA-2013-123, CF-470

3,815.10 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 3,815.10

01720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO





MINISTERIO DE TURISMO MES DE JULIO DE

2013, SEGUN CUR Nº 5843.

-2,026.35 N 09/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 -2,026.35

4 1 61002952016 CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO

5885 FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca y Zamora

Chinchipe, del 29 de Julio al 02 de Agosto para

apoyo logístico y operativo al buen desarrollo de la

Sesion del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448

346.80 N 09/08/2013 14/08/201313/08/201309/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 346.80

01720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO






MARKETING Y GASTO CORRIENTE

INCLUIDO EL IVA, SOLICITADO POR

MAURICIO JACOME-DIRECCION DE

TALENTO HUMANO, CF-206, MES DE JULIO

2013.

-16,886.25 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013-2,026.35 -17,156.43

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5887 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA.-Pago por

emisión de boletos nacionales e internacionales del

mes de Julio 2013, que no fueron cubiertos por la

empresa TAME, segun Memorando

MT-DA-2013-1687, Factura 77390, 77388,

CF-125

9,338.51 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 9,338.51

01792127181001 PUBLIFASHION S.A. 5888 PUBLIFASHION, Pago por realizacion de una

pieza audiovisual informativa que difunda el

Turismo Consciente a atraves de la Proyeccion de

Imagenes mas relevantes de la I Reunion de

Ministros de Turismo de America del Sur, Memo

MT-DCOM-2013-190, Factura 301, contrato,

CF-456

4,480.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 4,480.00

0 2 31720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO






MARKETING Y GASTO CORRIENTE, CF-206,

MES DE JULIO DE 2013.

16,886.25 N 09/08/2013 10/08/201309/08/201309/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 2,026.35 17,156.43

01720068095001 FERNANDEZ

SALVADOR

JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO



ESTEBAN ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE


MINISTERIO DE TURISMO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

2013, SEGUN CUR Nº 005889

2,026.35 N 09/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 2,026.35

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

5891 EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago por

servicio de energia electrica de las Bodegas del

Globo, periodo de 21 de Junio al 22 Julio 2013,

segun Memorando MT-DA-2013-1712, Informe a

conformidad, Factura 4072794, CF-70

17.97 N 09/08/2013 12/08/201309/08/201309/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0.00 17.97

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

22 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS

ELECTRONICOS

MAXIDISTRIBUCION

ES CIA. LTDA

5892 MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, Pago por

servicio de radio de comunicacion con frecuencia

troncalizado para uso de los señores conductores

del MINTUR, segun Adjudicacion, TDR, CF-277,

mes de Julio 2013.

315.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 37.80 320.04


ROBERTO ENRIQUE

5893 RTO-ROBERTO ENRIQUE CARRILLO

FLORES.-Servicios profesionales como especialista

en Turismo Idiomatico de 20 junio a 17 diciembre

2013, segun Contrato 95, CF-465

-7,150.80 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 -7,150.80


ROBERTO ENRIQUE

5894 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO FLORES.

-IVA Servicios profesionales como especialista en

Turismo Idiomatico de 20 junio a 17 diciembre

2013, segun Contrato 95, CF-465

-858.10 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 -858.10

3 0 30991308350001 PRENSA TURISTICA

S.A. TURPRESS

5895 PRENSA TURISTICA SA, Contratacion espacios

publicitarios en la Revista Transport de Abril a

Diciembre 2013, según Contrato

REG-MT-2013-001, Informe técnico, CF-58,

correspondiente a la edicion del mes de agosto del

2013

4,537.50 N 09/08/2013 12/08/201312/08/201309/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 544.50 4,655.47

01791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS

ELECTRONICOS

MAXIDISTRIBUCION

ES CIA. LTDA

5896 Pra regulacion IVA del pago a

MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, por

servicio de radio de comunicacion con frecuencia

troncalizado para uso de los señores conductores

del MINTUR, correspondiente al mes de Julio

2013, segun CUR Nº 5892.

37.80 N 09/08/2013 09/08/201309/08/201309/08/2013 0.00 37.80

01713486361 VILLARREAL

FLORES FRANKLIN

HUMBERTO

5897 FRANKLIN VILLAREAL.-Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil y Cuenca del 25

al 26 de Julio 2013, para levantamiento de

información de infraestructura en Coordinaciones

Zonales, CF-451

98.05 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 98.05

01713486361 VILLARREAL

FLORES FRANKLIN

HUMBERTO


subsistencias del viaje a Manta - Manabi del 29 al

30 de Julio 2013, para levantamiento de


Zonales, CF-451

111.22 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 111.22

30991308350001 PRENSA TURISTICA

S.A. TURPRESS


COMPRAS A FAVOR PRENSA TURISTICA SA,

SEGUN CUR Nº 5895

544.50 N 09/08/2013 12/08/201312/08/201309/08/2013 0.00 544.50


GONZALO


pasajes en la comision a Guayaquil del 12 al 13 de

Junio del 2013, para capacitacion turistica en los

talleres sectoriales y mesas de Validacion para

actualizacion de las competencias laborales, CF-497

8.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 8.00

01002563714 MARTINEZ REVELO

LUIS JAVIER

5901 LUIS XAVIER MARTINEZ.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil el 22 de Julio 2013, para

brindar seguridad al Señor Ministro Vinicio

Alvarado a que asista a diferentes reuniones segun

agenda, CF-451

36.55 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 36.55

01714504907 HINOJOSA

BARAHONA ALEX

HERNAN

5902 ALEX HINOJOSA.-Pago de subsistencia del viaje

a Guayaquil el 22 de Julio 2013, para brindar

seguridad al Señor Ministro Vinicio Alvarado a que

asista a diferentes reuniones segun agenda, CF-451

34.10 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 34.10

01718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5903 GONZALO CARRERA.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil del 24 al 29 de Julio del 2013,

para brindar seguridad al Señor Ministro Vinicio


agenda, CF-451

195.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

23 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS JAVIER

5904 LUIS JAVIER MARTINEZ .-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 24 al 26 de julio 2013,



agenda, CF-451

104.22 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 104.22

01002898458 VELA GINES

NELSON ANIBAL

5905 NELSON ANIBAL VELA.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 24 al 29 de julio del 2013 ,



agenda, CF-451

195.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 195.00

01713481164 CANDO CUBINA

EDWIN ROBERTO

5906 EDWIN ROBERTO CANDO.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil del 24 al 29 de

Julio 2013, para brindar seguridad al Señor Ministro

Vinicio Alvarado a que asista a diferentes reuniones

segun agenda, CF-451

195.00 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 195.00

01715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

5907 CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES, Pago de

viaticos del viaje a Puerto Lopez del 28 de junio al

01 de julio del 2013, para levantamiento de

informacion de areas turisticas protegidas y

cobertura de la entrega de obras turisticas, CF-448

89.45 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 89.45

01705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN

5908 MONICA NAVAS, Pago de viaticos del viaje a

Puerto Lopez del 09 al 11 de junio del 2013, para

reuniones en territorio con la participacion de

actores sociales con el objeto de generar

aclaraciones sobre la declaratoria, CF-515

111.02 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 111.02


TORRES SUSAN

5909 ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Portoviejo del 10 al 11 de

junio del 2013 para capacitacion al Gobierno

Autonomo Descentralizado de Puerto Lopez,

CF-515

118.02 N 09/08/2013 09/08/201309/08/2013 0.00 118.02

4 1 51791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

5910 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA.-Pago por

emisión de boletos nacionales e internacionales del

mes de Julio 2013, que no fueron cubiertos por la

empresa TAME, segun Memorando

MT-DA-2013-1687, Factura 77390, 77388,

CF-125

9,285.11 N 09/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 53.40 9,292.23

41791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


COMPRAS A FAVOR DE ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL

CIA LTDA SEGUN CUR Nº 5910

53.40 N 09/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 0.00 53.40

1 1 21792127181001 PUBLIFASHION S.A. 5912 PUBLIFASHION, Pago por realizacion de una

pieza audiovisual informativa que difunda el

Turismo Consciente a atraves de la Proyeccion de

Imagenes mas relevantes de la I Reunion de

Ministros de Turismo de America del Sur, Memo

MT-DCOM-2013-190, Factura 301, contrato,

CF-456

4,000.00 N 12/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 480.00 4,296.00

11792127181001 PUBLIFASHION S.A. 5913 Para regulacion IVA del pago a PUBLIFASHION,

por realizacion de una pieza audiovisual informativa

que difunda el Turismo Consciente a atraves de la

Proyeccion de Imagenes mas relevantes de la I

Reunion de Ministros de Turismo de America del

Sur, segun CUR Nº 005912.

480.00 N 12/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 0.00 480.00

1 1 31713486361 VILLARREAL

FLORES FRANKLIN

HUMBERTO


subsistencias del viaje a Guayaquil y Cuenca del 25

al 26 de Julio 2013, para levantamiento de


Zonales, CF-451

98.05 N 12/08/2013 14/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 98.05

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

24 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TURISMO


No Entrada: 7

181.21 N 12/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 0.00 181.21

1 0 31714504907 HINOJOSA

BARAHONA ALEX

HERNAN

5916 ALEX HINOJOSA.-Pago de subsistencia del viaje

a Guayaquil el 22 de Julio 2013, para brindar

seguridad al Señor Ministro Vinicio Alvarado a que

asista a diferentes reuniones segun agenda, CF-451

34.10 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 34.10

1 0 31718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

5917 GONZALO CARRERA.-Pago de subsistencia del

viaje a Guayaquil del 24 al 29 de Julio del 2013,



agenda, CF-451

195.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 195.00

1 0 31002563714 MARTINEZ REVELO

LUIS JAVIER

5918 LUIS XAVIER MARTINEZ.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil el 22 de Julio 2013, para

brindar seguridad al Señor Ministro Vinicio


agenda, CF-451

36.55 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 36.55

1 0 31713486361 VILLARREAL

FLORES FRANKLIN

HUMBERTO


subsistencias del viaje a Manta - Manabi del 29 al

30 de Julio 2013, para levantamiento de


Zonales, CF-451

111.22 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 111.22


GONZALO


pasajes en la comision a Guayaquil del 12 al 13 de

Junio del 2013, para capacitacion turistica en los

talleres sectoriales y mesas de Validacion para

actualizacion de las competencias laborales, CF-497

8.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 8.00


FRANCISCO XAVIER






39.30 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 39.30

1 0 31718653585 PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR



junio del 2013, para levantamiento de perfiles

profesionales de Baristas y Chocolateros, CF-515

200.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 200.00

1 0 31718653585 PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR


subsistencias del viaje a Tena del 30 de Mayo al 01

de junio del 2013, para realizacion de la primera

mesa sectorial para levantamiento de perfiles de

chocolatero y asistencia a V Feria de Cacao,

CF-515

200.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 200.00

1 0 30603235490 BAYAS GUERRERO

ADRIAN

5924 ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos del viaje a

Tulcan-Lago Agrio del 6 al 07 de junio del 2013

para verificacion de ubicacion de cada uno de los

Porticos a ubicarse en los pasos fronterizos de

Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente San

Miguel, CF-515

41.50 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 41.50

1 0 31715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER


del viaje a Santa Rosa el 21 de Mayo del 2013, para

realizar inspeccion del Centro de Interpretacion del

Manglar Puerto Hualtaco para definir sobre

culminacion del Proyecto en coordinacion con el

ICO y MIDUVI, CF-515

35.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 35.00

1 0 31709231870 PENAHERRERA

TORRES SUSAN

5926 EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de subsistencia

del viaje a Riobamba el 6 de junio del 2013, para

dictar una capacitación a los técnicos de la Unidad

de Turismo de los Gobiernos Autonomos

Descentralizados en el manejo de Catastro, CF-515

12.00 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

25 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 31715191837 IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER


del viaje a Lago Agrio el 16 de Mayo del 2013, para

asistir a una reunion de trabajo con la Empresa

publica de Parques Urbanos y Espacios Publicos y

El ICO referente a construccion de Parque Turistico

Nueva Loja, CF-515

35.00 N 12/08/2013 14/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 35.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5928 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES.-Pago por consumo de

telefonia celular y bases fijas correspondiente al mes

de junio del 2013, Memo MT-DA-2013-1586,

Factura 6819, Informe a conformidad, Contrato,

CF-69

978.24 S 12/08/2013 0.00 978.24

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

5929 [P:08 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS -

PERSONAL LOSEP - SUBSECRETARIA DE

PROMOCION JULIO 2013

2,567.39 N 12/08/2013 13/08/201312/08/201312/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0.00 2,567.39

0 1 21760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DESPACHO

MINISTERIAL,

VICEMINISTERIAL,DIRECCION

AMINISTRATIVA JULIO 2013

1,541.29 N 12/08/2013 13/08/201312/08/201312/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0.00 1,541.29

1 1 21791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

5931 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA. Pago del cuarto mes por Servicio de

Seguridad y Vigilancia Privada para los edificios del

Ministerio de Turismo - Matriz. Contratatación del

servicio hasta diciembre de 2013.,

MT-DA-2013-1691, MT-DA-2013-1705,

FACTURA 001-001-3632, CF-297.

13,920.00 N 12/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 1,670.40 14,142.72

11791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

5932 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA. Regularización IVA según CUR 5931

por pago del cuarto mes por Servicio de Seguridad

y Vigilancia Privada para los edificios del Ministerio

de Turismo - Matriz. Contratatación del servicio

hasta diciembre de 2013., MT-DA-2013-1705,

FACTURA 3632, CF-297.

1,670.40 N 12/08/2013 13/08/201313/08/201312/08/2013 0.00 1,670.40

01717597387 SUAREZ ROMERO

EDISON PAUL

5933 SUAREZ ROMERO EDISON PAUL PARA el

pago de Gasto de Peaje, DEL VIAJE A IBARRA


JULIO DEL 2013 PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA ;

SOP-0031-2013-1371

4.20 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 4.20

2 1 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES.-Pago por consumo de

telefonia celular y bases fijas correspondiente al mes

de junio del 2013, Memo MT-DA-2013-1586,

Factura 6819, Informe a conformidad, Contrato,

CF-69

978.24 N 12/08/2013 14/08/201314/08/201314/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 117.39 257.07

00103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

5935 ALEXANDRA BARBA, Pago de subsistencias del

viaje a Guayaquil el 27 de Junio del 2013, para

visita de verificacion y estado de los proyectos

Acuario Valdivia, CF-515

12.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 12.00


GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

5936 NINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES

ANTONIO PARA el pago de Peaje DEL VIAJE A

AMBATO DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL

16 DE JULIO DEL 2013 PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS , SOP-0031-2013-1341, CF-394

4.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 4.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

26 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO


ANTONIO PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, GASTO CORRIENTE,DEL VIAJE A



FUNCIONARIOS, SOP-0031-2013-1340, CF-451

30.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 30.00

00603457037 VALVERDE

HEREDIA VERÒNICA

PAMELA

5938 VERONICA PAMELA VALVERDE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Ibarra del 24 al

26 de julio del 2013, para validacion de ciudad de

Ibarra como destino sede para eventos y reuniones,

circuito de turismo social y circuito de ciudades

patrimoniales, CF-515

37.40 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 37.40

00602866246 LEMA SAMANIEGO

LUIS ALBERTO

5939 LEMA SAMANIEGO LUIS ALBERTO PARA el





SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SEÑOR

MINISTRO PARA QUE ASISTA A LAS


195.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 195.00

01717597387 SUAREZ ROMERO

EDISON PAUL

5940 EDISON SUAREZ, Pago de subsistencia del viaje a

Ibarra el 19 de julio del 2013, para traslado a

funcionarios para reunion de diseño de circuitos

turisticos correspondientes para el mercado

colombiano, CF-451

26.10 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 26.10


FRANCISCO XAVIER

5941 FRANCISCO PAEZ.-Pago de viaticos y



Señor Ministro Vinicio Alvarado para que asista a

diferentes reuniones establecidas en la agenda,

CF-451

195.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 195.00

1 0 30603457037 VALVERDE

HEREDIA VERÒNICA

PAMELA

5942 VERONICA PAMELA VALVERDE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Ibarra del 24 al

26 de julio del 2013, para validacion de ciudad de

Ibarra como destino sede para eventos y reuniones,

circuito de turismo social y circuito de ciudades

patrimoniales, CF-515

37.40 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 37.40


ROBERTO ENRIQUE

5943 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO, IVA Pago de

servicios profesionales para el Cargo de

Especialistas en Turismo Idiomático, segun

contrato 95, TDR, CF-465

872.64 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 872.64


ROBERTO ENRIQUE

5944 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO, Pago de



contrato 95, TDR, CF-465

7,272.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 7,272.00

1 0 31717597387 SUAREZ ROMERO

EDISON PAUL

5945 EDISON SUAREZ, Pago de subsistencia del viaje a

Ibarra el 19 de julio del 2013, para traslado a

funcionarios para reunion de diseño de circuitos

turisticos correspondientes para el mercado

colombiano, CF-451

26.10 N 12/08/2013 15/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 26.10

1 1 31712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO


ANTONIO PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, GASTO CORRIENTE,DEL VIAJE A



FUNCIONARIOS, SOP-0031-2013-1340, CF-451

30.00 N 12/08/2013 14/08/201313/08/201312/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

27 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

5947 SEGUROS SUCRE.-Pago por inclusion de bienes

adquiridos en el periodo de 22 Mayo al 02 de julio

del 2013, segun memorando MT-DA-2013-1704,

Factura 52791, 52792, y mas documentos

habilitantes, CF-527

204.32 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 204.32


ANDRES

5948 JOSE ANDRES SAENZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Esmeraldas del 29 de julio

al 31 julio 2013, para cumplir con segundo ciclo de

Monitoreo del Proyecto Servicio Civil Ciudadano

en territorios, CF-515

142.52 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 142.52

01707548481 CORDOVEZ

DAVALOS MARIA

5949 MARIA CORDOVEZ DAVALOS, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Esmeraldas del

22 al 24 de Julio del 2013, para validar y levantar

informacion correspondiente a los circuitos

turisticos, CF-515

150.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 150.00

00703859835 ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO

5950 JUAN PABLO ALARCON , Reposicion de pasajes

en la comision a Santa Elena del 22 al 27 de Julio

del 2013, para cumplir en el lugar con el segundo

ciclo de Monitoreo al proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-497

6.60 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 6.60

01002678983 VILA?EZ CANDO

JOSE ALEXANDER

5951 JOSE ALEXANDER VILAÑEZ, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Guayaquil del 24 al 26 de

Julio del 2013 para brindar seguridad y traslado al

señor Ministro Vinicio Alvarado a cumplir

actividades segun agenda establecida, CF-451

104.22 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 104.22


GONZALO

5952 LUIS GONZALO LUCERO, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca del 17 al 18 de

junio del 2013, para participar en los talleres

sectoriales y Mesas de validacion para actualizacion

de las competencias laborales, CF-515

63.55 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 63.55

01709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

5953 PATRICIO LLORET, Reposicion de pasajes del

viaje a Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para

asistir a la reunion de socializacion del programa de

certificacion de playas Exposicion de los avances

del proceso de Certificacion y Revision de la

Propuesta, CF-497

8.00 N 12/08/2013 12/08/201312/08/2013 0.00 8.00

0 1 21712984747 NINAHUALPA

GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO


ANTONIO PARA el pago de Peaje DEL VIAJE A



FUNCIONARIOS , SOP-0031-2013-1341, CF-394

4.00 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 4.00


CLAUDIA GISELLA





-526.57 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 -526.57

0 1 21717597387 SUAREZ ROMERO

EDISON PAUL

5956 SUAREZ ROMERO EDISON PAUL PARA el

pago de Gasto de Peaje, DEL VIAJE A IBARRA


JULIO DEL 2013 PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA ;

SOP-0031-2013-1371

4.20 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 4.20


QUINONEZ DAVID

OMAR






-24.00 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 -24.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

28 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21721695375001 SPLENDIANI ANNA

MARIA

5958 SPLENDIANI ANNA MARIA, Pago por Servicios

de trasporte, montaje, desmontaje, presentación

cultural para la presentación del MINTUR en el

tercer Gabinete Itinerantes, según Contrato

COTBS-MT-2013-005, TDR, CF-222, Informe

Proveedor, Acta Entrega-Recepción.

5,720.00 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 686.40 5,811.52


FRANCISCO XAVIER

5959 FRANCISCO PAEZ.-Pago de viaticos y



Señor Ministro Vinicio Alvarado para que asista a

diferentes reuniones establecidas en la agenda,

CF-451

195.00 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 195.00

01721695375001 SPLENDIANI ANNA

MARIA

5960 SPLENDIANI ANNA MARIA, Regularización

IVA según CUR 5958 por pago por Servicios de

trasporte, montaje, desmontaje, presentación

cultural para la presentación del MINTUR en el

tercer Gabinete Itinerantes, según Contrato

COTBS-MT-2013-005, TDR, CF-222, Informe

Proveedor, Acta Entrega-Recepción.

686.40 N 13/08/2013 13/08/201313/08/201313/08/2013 0.00 686.40

1 1 21710445352001 CARRILLO FLORES

ROBERTO ENRIQUE

5961 ROBERTO ENRIQUE CARRILLO, Pago de



contrato 95, TDR, CF-465 CORRESPONDIENTE

DEL 20/06 AL 19/07 DEL 2013

1,212.00 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 145.44 1,090.80


ROBERTO ENRIQUE


COMPRAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE

CARRILLO, SEGUN CUR Nº 5961

145.44 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 145.44

0 1 21709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

5963 PATRICIO LLORET, Reposicion de pasajes del

viaje a Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para

asistir a la reunion de socializacion del programa de

certificacion de playas Exposicion de los avances

del proceso de Certificacion y Revision de la

Propuesta, CF-497

8.00 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 8.00


GONZALO

5964 LUIS GONZALO LUCERO, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca del 17 al 18 de

junio del 2013, para participar en los talleres

sectoriales y Mesas de validacion para actualizacion

de las competencias laborales, CF-515

63.55 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 63.55


S.A.






182.43 S 13/08/2013 21.89 202.57


S.A.


COMPRAS A FAVOR DE SEGUROS SUCRE

SEGUN CUR Nº 5965

21.89 S 13/08/2013 0.00 21.89

0 1 20703859835 ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO

5967 JUAN PABLO ALARCON , Reposicion de pasajes

en la comision a Santa Elena del 22 al 27 de Julio

del 2013, para cumplir en el lugar con el segundo

ciclo de Monitoreo al proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-497

6.60 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 6.60

0 1 21707548481 CORDOVEZ

DAVALOS MARIA

5968 MARIA CORDOVEZ DAVALOS, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Esmeraldas del

22 al 24 de Julio del 2013, para validar y levantar


turisticos, CF-515

150.00 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

29 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21002678983 VILA?EZ CANDO

JOSE ALEXANDER

5969 JOSE ALEXANDER VILAÑEZ, Pago de viaticos


Julio del 2013 para brindar seguridad y traslado al

señor Ministro Vinicio Alvarado a cumplir

actividades segun agenda establecida, CF-451

104.22 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 104.22


ANDRES


subsistencias del viaje a Esmeraldas del 29 de julio

al 31 julio 2013, para cumplir con segundo ciclo de

Monitoreo del Proyecto Servicio Civil Ciudadano

en territorios, CF-515

142.52 N 13/08/2013 21/08/201321/08/201313/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 142.52

1 1 20101621290001 PENA SOJOS PABLO

FRANCISCO

5971 PABLO FRANCISCO PEÑA, Diseño del Malecon

para la localidad de Puerto Lopez acorde a la vision

y lineamientos del Programa ATP, según Contrato

CDC-MT-2013-002, Pliegos, CF-385,

CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nº 2

ANTEPROYECTO

19,961.54 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 2,395.38 10,926.95

10101621290001 PENA SOJOS PABLO

FRANCISCO


COMPRAS A FAVOR DE PABLO FRANCISCO

PEÑA SEGUN CUR Nº 5971

2,395.38 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 2,395.38

0 1 21709773509001 NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL

5973 NARVAEZ NELSON MANUEL, Servicios

Profesionales para Centro de Informacion Turistica

GAD-ITURS, correspondiente al periodo del 20/06

al 19/07/2013, segun Contrato

510-9999-0000-0054-2013, Informe,

SDP-0041-2013-0022, TDR, CF-256

1,816.07 N 13/08/2013 14/08/201313/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 217.93 1,634.46

01709773509001 NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL

5974 Para regulacion IVA del pago a NARVAEZ

NELSON MANUEL, por servicios profesionales

para Centro de Informacion Turistica GAD-ITURS

correspondiente al periodo del 20/06 al 19/07/2013,

segun CUR Nº 5973.

217.93 N 13/08/2013 13/08/201313/08/201313/08/2013 0.00 217.93

1768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR

5975 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, Asesoría

Técnica para la implementacion de la

Infraestructura de datos espaciales Institucional,

segun Contrato REG-MT-2013-017, TDR, CF-279,

PAGO FINAL

20,356.15 S 13/08/2013 2,442.74 12,213.70

1768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR


COMPRAS A FAVOR DE INSTITUTO

GEOGRAFICO MILITAR, SEGUN CUR Nº 5975

2,442.74 S 13/08/2013 0.00 2,442.74

01713193645 CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO

5977 XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Tulcan-San Gabriel, del 25

al 26 de julio del 2013, para validacion de


turisticos diseñados por la Dirección de productos,

CF-515

89.61 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 89.61

01713193645 CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO

5978 XAVIER CHICAIZA, Pago de subsistencia del

viaje a Latacunga el 29 de Julio del 2013, para

validacion de informacion correspondiente a los

ciucuitos turisticos diseñados por la Dirección de

Productos, CF-515

23.00 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 23.00

01713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5979 MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Ibarra del 23 al 27 de julio

del 2013, para levantamiento de contenidos y

fotografias en la Provincia de Imbabura, CF-448

256.10 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 256.10


TORRES SUSAN

5980 EVELYN PEÑAHERRERA, Reposicion de pasajes

en la comision a Manabi del 10 al 11 de junio del

2013, para capacitacion a funcionarios del Gobierno


CF-497

16.00 N 13/08/2013 13/08/201313/08/2013 0.00 16.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

30 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 3 60990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.






182.43 N 13/08/2013 16/08/201314/08/201313/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 21.89 204.14


S.A.


COMPRAS A FAVOR DE SEGUROS SUCRE

SEGUN CUR Nº 5981

21.89 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 21.89

1 1 20992502649001 EZONE S.A. 5983 EZONE SA, Contratacion de hosting para el sitio

de servicios.turismo.gob.ec, correspondiente al mes

de Julio de 2013, TDR, Carta de Adjudicación,

CF-303

120.00 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 14.40 121.92

10992502649001 EZONE S.A. 5984 Para regulacion IVA del pago a EZONE SA, por

contratacion de hosting para el sitio de

servicios.turismo.gob.ec, correspondiente al mes de

Julio de 2013, segun CUR Nº 5983.

14.40 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 14.40

1 1 21790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

5985 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA

LEXIS SA, Servicio de suscripcion de uso anual del

Sistama Legal Via Web, correspondiente al mes de

Julio de 2013, TDR, Carta de adjudicacion, CF-292

208.60 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 25.03 211.94

11790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

5986 Para regulacion IVA del pago a LEGISLACION

INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, por

servicio de suscripcion de uso anual del Sistama

Legal Via Web, correspondiente al mes de Julio de

2013,segun CUR Nº 005985.

25.03 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 25.03

1 1 21791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5987 KOSLISCH ESTRADA SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, Compra de insumos para la

maquina dispensadora de café asignado al Despacho

Ministerial segun Carta de Adjudicación, TDR,

CF-258, correspondiente al 01 de Agosto de 2013.

382.95 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 45.95 411.29

11791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

5988 Para regulacion IVA del pago a KOSLISCH

ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA, por

compra de insumos para la maquina dispensadora

de café asignado al Despacho Ministerial,

correspondiente al 01 de Agosto de 2013, segun

CUR Nº005987

45.95 N 13/08/2013 14/08/201314/08/201313/08/2013 0.00 45.95

1768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR




segun Contrato REG-MT-2013-017, TDR, CF-279,

PAGO FINAL

20,356.15 S 14/08/2013 2,442.74 22,798.89

1768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR




2,442.74 S 14/08/2013 0.00 2,442.74

0 1 11768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR




segun Contrato REG-MT-2013-017, TDR, CF-279

20,356.15 N 14/08/2013 14/08/201314/08/201314/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 2,442.74 12,620.82

01768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR




2,442.74 N 14/08/2013 14/08/201314/08/201314/08/2013 0.00 2,442.74

0 0 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CESANTE - OBLIGACIONES

AÑOS ANTERIORES

3,866.19 N 14/08/2013 15/08/201314/08/201314/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0.00 3,743.07

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

31 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5994 Para regulacion IVA del pago a CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por

consumo de telefonia celular y bases fijas

correspondiente al mes de junio del 2013, segun

CUR Nº 005934

117.39 N 14/08/2013 14/08/201314/08/201314/08/2013 0.00 117.39


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

5995 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR, Pago de sevicio de correo

internacional, nacional y local del 1 al 31 de Julio

del 2013, Memorando MT-DSG-2013-0097,

Factura 1740, Detalle de envio, CF-63

1,959.57 N 14/08/2013 14/08/201314/08/2013 0.00 1,959.57

01713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5996 MARIA SOLEDAD ROSALES, Reposicion de

pasajes en la comision a Imbabura del 23 al 27 de

Julio del 2013, para levantamiento de información

para el archivo de imágenes destinado a todas las

herramientas on line, CF-497

16.00 N 14/08/2013 14/08/201314/08/2013 0.00 16.00

14 0 151709231870 PENAHERRERA

TORRES SUSAN

5997 EVELYN PEÑAHERRERA, Reposicion de pasajes

en la comision a Manabi del 10 al 11 de junio del

2013, para capacitacion a funcionarios del Gobierno


CF-497

16.00 N 14/08/2013 29/08/201328/08/201314/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0.00 16.00

5 0 61713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

5998 MARIA SOLEDAD ROSALES, Reposicion de

pasajes en la comision a Imbabura del 23 al 27 de

Julio del 2013, para levantamiento de información

para el archivo de imágenes destinado a todas las

herramientas on line, CF-497

16.00 N 14/08/2013 20/08/201319/08/201314/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 16.00

1 1 21790036391001 ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO C.

A.

5999 ALMACENES EL GLOBO.- Contrato de arriendo

de Bodegas correspondiente al periodo del 11/07 al

10/08/2013 segun renovación Contrato

PE-MT-2010-048, CF-429

1,701.00 N 14/08/2013 15/08/201315/08/201314/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 204.12 1,626.16

11790036391001 ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO C.

A.

6000 Para regulacion IVA del pagoa ALMACENES EL

GLOBO por contrato de arriendo de Bodegas

correspondiente al periodo del 11/07 al 10/08/2013

segun CUR Nº 5999.

204.12 N 14/08/2013 15/08/201315/08/201314/08/2013 0.00 204.12


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR, Pago de sevicio de correo

internacional, nacional y local del 1 al 31 de Julio

del 2013, Memorando MT-DSG-2013-0097,

Factura 1740, Detalle de envio, CF-63

1,749.62 N 14/08/2013 15/08/201314/08/201314/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 209.95 1,959.57


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, por

sevicio de correo internacional, nacional y local del

1 al 31 de Julio del 2013, segun CUR Nº 6001.

209.95 N 14/08/2013 14/08/201314/08/201314/08/2013 0.00 209.95

1713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD





256.10 S 14/08/2013 0.00 256.10

1713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD





256.10 S 14/08/2013 0.00 256.10

5 0 61713193645 CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO

6005 XAVIER CHICAIZA, Pago de subsistencia del

viaje a Latacunga el 29 de Julio del 2013, para

validacion de informacion correspondiente a los

ciucuitos turisticos diseñados por la Dirección de

Productos, CF-515

23.00 N 14/08/2013 20/08/201319/08/201314/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 23.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

32 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



5 0 61713193645 CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO

6006 XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Tulcan-San Gabriel, del 25

al 26 de julio del 2013, para validacion de


turisticos diseñados por la Dirección de productos,

CF-515

89.61 N 14/08/2013 20/08/201319/08/201314/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 89.61

01790336352001 LIRA

LABORATORIOS

INDUSTRIALES

REPRESENTACIONE

S Y AGENCIAS S.A.

6007 LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES

REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, Pago por

adquisicion de Alcohol y Gel Antiseptico,

Memorando MT-DA-2013-1738, Ingreso a bodega

639, Factura 47377, Adjudicacion, CF-428

426.03 N 14/08/2013 14/08/201314/08/2013 0.00 426.03

1 1 21709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO

6008 ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO ADOLFO,

Servcios profesionales para emitir directrices de la

política y administración pública, según Contrato

66, Informe, TDR, CF-322 CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DEL 2013

2,308.00 N 14/08/2013 15/08/201315/08/201314/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 276.96 2,077.20

11709896920001 ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO


COMPRAS A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO ADOLFO, SEGUN CUR Nº 6008

276.96 N 14/08/2013 15/08/201315/08/201314/08/2013 0.00 276.96

1 1 50602866246 LEMA SAMANIEGO

LUIS ALBERTO

6010 LEMA SAMANIEGO LUIS ALBERTO PARA el





SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SEÑOR

MINISTRO PARA QUE ASISTA A LAS


195.00 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 195.00


LUIS JAVIER

6011 LUIS JAVIER MARTINEZ .-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 24 al 26 de julio 2013,



agenda, CF-451

104.22 N 15/08/2013 20/08/201319/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 104.22

1 1 51002898458 VELA GINES

NELSON ANIBAL

6012 NELSON ANIBAL VELA.-Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 24 al 28 de julio del 2013 ,



agenda, CF-451

195.00 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 195.00

4 0 51713481164 CANDO CUBINA

EDWIN ROBERTO

6013 EDWIN ROBERTO CANDO.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil del 24 al 28 de

Julio 2013, para brindar seguridad al Señor Ministro

Vinicio Alvarado a que asista a diferentes reuniones

segun agenda, CF-451

195.00 N 15/08/2013 20/08/201319/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 195.00

1 1 50103321568 ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO

6014 ALEXANDRA BARBA, Pago de subsistencias del

viaje a Guayaquil el 27 de Junio del 2013, para

visita de verificacion y estado de los proyectos

Acuario Valdivia, CF-515

12.00 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 12.00

1 1 51715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

6015 CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES, Pago de

viaticos del viaje a Puerto Lopez del 28 de junio al

01 de julio del 2013, para levantamiento de

informacion de areas turisticas protegidas y

cobertura de la entrega de obras turisticas, CF-448

89.45 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 89.45

1 1 51709231870 PENAHERRERA

TORRES SUSAN

6016 ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Portoviejo del 10 al 11 de

junio del 2013 para capacitacion al Gobierno


CF-515

118.02 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 118.02

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

33 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN

6017 MONICA NAVAS, Pago de viaticos del viaje a

Puerto Lopez del 10 al 11 de junio del 2013, para

reuniones en territorio con la participacion de

actores sociales con el objeto de generar

aclaraciones sobre la declaratoria, CF-515

111.02 S 15/08/2013 0.00 111.02

01791908783001 REVELSERVI C.A. 6018 REVELSERVI CA, Pago por servicio de limpieza y

mantenimiento de jardineria del periodo de 22 Julio

al 31 de Julio 2013, Contrato complementario,


CF-480

1,256.89 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 1,256.89


mantenimiento de jardineria del periodo de 22 Julio

al 31 de Julio 2013, Contrato complementario,


CF-480

-1,256.89 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 -1,256.89


mantenimiento de jardineria de las dependencias del

MINTUR, periodo del 22 al 31 de julio 2013,

Memorando MT-DA-2013-1745, Acta entrega

recepcion, factura 1379, CF-480

1,122.22 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 1,122.22

1791908783001 REVELSERVI C.A. 6021 REVELSERVI CA, IVA Pago por servicio de

limpieza y mantenimiento de jardineria de las

dependencias del MINTUR, periodo del 22 al 31 de

julio 2013, Memorando MT-DA-2013-1745, Acta

entrega recepcion, factura 1379, CF-480

134.67 S 15/08/2013 0.00 134.67

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

6022 [P:08 T:LI A:2013] ROL DE LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE AÑO 2013.

2,561.58 N 15/08/2013 15/08/201315/08/201315/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0.00 2,495.16

01791908783001 REVELSERVI C.A. 6023 REVELSERVI CA, IVA Pago por servicio de

limpieza y mantenimiento de jardineria de las

dependencias del MINTUR, periodo del 22 al 31 de

julio 2013, Memorando MT-DA-2013-1745, Acta

entrega recepcion, factura 1379, CF-480

134.67 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 134.67

4 1 51791908783001 REVELSERVI C.A. 6024 REVELSERVI CA, Pago por servicio de limpieza y

mantenimiento de jardineria de las dependencias del

MINTUR, periodo del 22 al 31 de julio 2013,

Memorando MT-DA-2013-1745, Acta entrega

recepcion, factura 1379, CF-480

1,122.22 N 15/08/2013 19/08/201319/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 134.67 1,140.18

41791908783001 REVELSERVI C.A. 6025 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE REVELSERVI CA,

SEGUN CUR Nº 6024

134.67 N 15/08/2013 19/08/201319/08/201315/08/2013 0.00 134.67

1 1 51792092736001 MULTICOBRO S.A. 6026 MULTICOBRO, Para proveer el servicio de Call

Center 1800 turismo, para atender telefónicamente

con información turisticas a ciudadanos nacionales y

extranjeros, según Contrato SIE-MT-2013-005,

TDR, CF-230, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL 2013

5,833.33 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 700.00 5,926.66

11792092736001 MULTICOBRO S.A. 6027 AJUSTE REGULARIZACIÓN IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE MULTICOBRO,

SEGUN CUR Nº 6027

700.00 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 700.00

1 1 51722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL

6028 LUNNISS RICHARD MARSHALL, Servicios

profesionales como Antropólogo correspondiente al

periodo del 22/06 al 21/07/2013, según Contrato

78, TDR, Informe, CF-344

1,700.00 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 204.00 1,530.00

11722835277001 LUNNISS RICHARD

MARSHALL

6029 Para regulacion IVA del pago a LUNNISS

RICHARD MARSHALL, por servicios

profesionales como Antropólogo correspondiente al

periodo del 22/06 al 21/07/2013, según CUR Nº

6028.

204.00 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 204.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

34 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - DIRECCION

FINANCIERA JULIO 2013

923.35 N 15/08/2013 15/08/201315/08/201315/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0.00 923.35


TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP COORDINACION ZONAL 2

- JULIO 2013

1,559.79 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 1,559.79

01713892204 MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES

6032 MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Latacunga del 9 al 10 de

Julio 2013, para levantamiento fotográfico de la

Provincia del Carchi, C448

100.54 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 100.54


CLAUDIA GISELLA

6033 RTO FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos y




-526.57 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 -526.57


CLAUDIA GISELLA





579.86 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 579.86

01713363248 AYO BOLANOS

DIEGO FRANCISCO

6035 DIEGO FRANCISCO AYO BOLAÑOS, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Guayaquil del 15

al 19 y del 22 al 26 de Abril del 2013, como

delgado para inventario de Parque Histórico de

Guayaquil, CF-451

540.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 540.00


JORGE ANDRES

6036 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Latacunga del 9 al 10 de

julio del 2013, para levantamientode fotografías de

la Provincia de Cotopaxi, CF-448

93.28 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 93.28


GONZALO

6037 LUIS GONZALO LUCERO, Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 12 al 13 de Julio del 2013,

para capacitación turística en los Talleres

Sectoriales y mesas de Validación para

actualización de las Competencias Laborales,

CF-515

36.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 36.00

01707158174 ENRIQUEZ ARGUDO

MARIA AUGUSTA

6038 MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil el 22 de Julio del

2013, para acompañar al Sr. Ministro a la agenda

programada con el Directorio de la CFN, CF-515

19.50 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 19.50


MARIA AUGUSTA

6039 MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago de viaticos


Julio del 2013, para cumplir con agenda

programada por las Fiestas Julianas y reuniones de

Trabajo con el Señor Ministro

195.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 195.00

00913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

6040 GLADYS ANTONIETA MORAN, Pago de

subsistencia del viaje a Imbabura el 06 de Junio del

2013, para realizar un recorrido conjunto para

implementar una planificación general del Turismo,

CF-451

19.50 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 19.50

01709990558 LOPEZ GRANDA

NORBY RICARDO

6041 NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de viaticos y


Julio del 2013, para revisión de la presentación que

realizaría el lunes 8 de Julio del 2013, CF-515

195.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 195.00

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CODIGO DE TRABAJO -

AUXILIARES Y CONDUCTORES JULIO 2013.

4,447.58 N 15/08/2013 15/08/201315/08/201315/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0.00 3,594.94

01709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

6043 PATRICIO CORDERO LLORET, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Manta del 3 al 4 de Junio

del 2013, para asistir a una reunión de socialización

del programa de certificación de Playas , CF-515

125.60 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 125.60

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

35 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 51714733811001 VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA

6044 GISSELA PATRICIA VALLEJO, , Servcios

profesionales como Especialista Componente Legal

del Destino, segun Contrato 74, Informe, TDR

CF-74, correspondiente al periodo del 15/06 al

14/07/2013.

1,900.00 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 228.00 1,710.00

11714733811001 VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA

6045 Para regulacion IVA del pago a GISSELA

PATRICIA VALLEJO, por servcios profesionales

como Especialista Componente Legal del Destino,


segun CUR Nº 6044.

228.00 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 228.00

1715505069 TORRES GALLEGOS

BYRON VLADIMIR

6046 BYRON VLADIMIR TORRES, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje Guayaquil del 24 al 26 de

julio del 2013, para brindar seguridad y traslado al

Sr. Ministro para que asista a diferentes reuniones

establecidas en la Agenda, CF-515

104.22 S 15/08/2013 0.00 104.22

00603235490 BAYAS GUERRERO

ADRIAN

6047 ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Lalamor y Macará, del 12 al 13 de Junio

del 2013, para inspección de las señales a instalarse

como parte del Porceso de Implementación de

Porticos en los límites fronterizos, CF-515

52.50 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 52.50


JORGE ANDRES

6048 JORGE ANDRES GOMEZ, Reposicion de pasajes

del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del

2013, para levantamiento de contenido fotográfico

y textual de la provincia de Esmeraldas, CF-497

16.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 16.00


JUAN PABLO

6049 JUAN PABLO ALARCON, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Machala el 04 de Agosto

del 2013, para realizar actividades de motivación y

cierre para generar en los participantes accion en el

campo laboral y academico, CF-497

15.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 15.00

00601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6050 BARRAGAN CESAR CLEMENTE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a San Cristobal del

23 al 27 de julio del 2013, para visitar los centros

de información turística para elaborar TDR

individuales de cada una de las iniciativas, CF-497

120.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 120.00

00601533367 VILLACRES TAPIA

JOSE

6051 JOSE VILLACRES, Reposicion de pasajes del viaje

a Loja del 4 al 9 de Agosto del 2013, para

supervisión y ejecución de trabajo en campo,

conferencia final, lectura de borrador y examen

especial, CF-497

5.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 5.00

00601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6052 BARRAGAN CESAR CLEMENTE, Reposicion de

pasajes del viaje a San Cristobal del 23 al 27 de julio

del 2013, para visitar los centros de información

turística para elaborar TDR individuales de cada

una de las iniciativas, CF-497

120.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 120.00

00601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6053 BARRAGAN CESAR CLEMENTE, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a San Cristobal del

23 al 27 de julio del 2013, para visitar los centros

de información turística para elaborar TDR

individuales de cada una de las iniciativas, CF-497

-120.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 -120.00

1 0 51715423883001 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

6054 VIZCAINO WELLINTONG, Servicios

profesionales para el cargo de periodista redactador

de la Dirección Digital, según contrato 44,

Informes, TDR, CF-210

1,082.14 N 15/08/2013 20/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 129.86 973.93

1 1 51790336352001 LIRA

LABORATORIOS

INDUSTRIALES

REPRESENTACIONE

S Y AGENCIAS S.A.

6055 LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES

REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, Pago por

adquisicion de Alcohol y Gel Antiseptico,

Memorando MT-DA-2013-1738, Ingreso a bodega

639, Factura 47377, Adjudicacion, CF-428

390.80 N 15/08/2013 19/08/201316/08/201315/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 35.23 411.55

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

36 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL

6056 ROBINSON MORETA, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Loja del 05 al 09 de Agosto

para comunicación de resultados provisionales,

lectura del borrador del Informe de los Gastos a la

Coordinación Zonal 7, CF-497

5.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 5.00

11790336352001 LIRA

LABORATORIOS

INDUSTRIALES

REPRESENTACIONE

S Y AGENCIAS S.A.


COMPRAS A FAVOR DE LIRA

LABORATORIOS INDUSTRIALES

REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, SEGUN

CUR Nº 6055

35.23 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 35.23


WELLINGTON

SANTIAGO

6058 VIZCAINO WELLINTONG, IVA Servicios

profesionales para el cargo de periodista redactador

de la Dirección Digital, según contrato 44,

Informes, TDR, CF-210

129.86 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 129.86

01720431061 MARJORIE

CATALINA VACA

MALDONADO

6059 VACA MALDONADO MARJORIE, Reposicion

de pasajes del viaje a Portoviejo del 6 al 9 de

Agosto del 2013, para revision y analisis de los

comprobantes de pago de los años 2011, 2012, y

2013 de los Gastos de Inversión, CF-497

8.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 8.00

01717723447 VASQUEZ ROMERO

JEANNETH ISABEL

6060 JEANNETH VASQUEZ, Reposicion de pasajes en

la comision a Loja del 8 al 9 de Agosto para asistir

a lectura del borrador del informe de auditoria,

CF-497

15.00 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 15.00

1 1 61708320393001 MENA VILLAMARIN

JUAN ALBERTO

6061 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO,

Arrendamiento del inmueble Ubicado en la Av.

Shyris y el Telégrafo para uso y goce como Oficinas

de la Matriz del Ministerio de Turismo, segun

Contrato PE-MT-2013-001, y demás

documentación adjunta, CF-323

12,000.00 N 15/08/2013 20/08/201316/08/201315/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 1,440.00 11,472.00


BYRON VLADIMIR



Julio del 2013, para brindar seguridad y tralado al


establecidas en la agenda, CF-451

104.22 N 15/08/2013 15/08/201315/08/2013 0.00 104.22

11708320393001 MENA VILLAMARIN

JUAN ALBERTO

6063 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, IVA

5mes por Arrendamiento del inmueble Ubicado en

la Av. Shyris y el Telégrafo para uso y goce como

Oficinas de la Matriz del Ministerio de Turismo,

segun Contrato PE-MT-2013-001, CF-323

1,440.00 N 15/08/2013 16/08/201316/08/201315/08/2013 0.00 1,440.00


TURISMO - PLANTA

CENTRAL

6064 REVERSION POR CAMBIO EN PAGO DE

NOMINA[P:08 T:HE A:2013] ROL HORAS

EXTRAS - PERSONAL LOSEP

COORDINACION ZONAL 2 - JULIO 2013

-1,559.79 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 -1,559.79


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT, Pago por

servicio de telefonía convencional correspondiente

al mes de Julio del 2013, según Memo

MT-DA-2013-1758, Detalle de consumo, Informe

a conformidad, Facturas adjuntas, CF-435

1,080.72 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 1,080.72

0 1 41791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.






habilitantes, CF-25

7,605.79 N 16/08/2013 19/08/201316/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 912.69 3,719.26

01791949021001 GALARZA Y

ASOCIADOS

CONSULTORES

GAYACONSULT CIA.

LTDA.





6066

912.69 N 16/08/2013 16/08/201316/08/201316/08/2013 0.00 912.69

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

37 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00400814240001 MEJIA VALENCIA

ELSA CRISTINA

6068 ELSA CRISTINA MEJIA, Pago por adquisicion de

16 kits de herramienta, carretera y limpieza para la

flota vehicular, Memo MT-DA-2013-1769, Factura

5273, Acta entrega-recepcion, Adjudicación,

CF-531

5,739.78 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 5,739.78

3 1 41713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

6069 MARIA SOLEDAD ROSALES, Servicios

profesionales para fotografa de la Dirección Digital,

según Contrato 45, Informe, CF-209

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

2013

1,816.07 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 217.93 1,634.46

31713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


COMPRAS MARIA SOLEDAD ROSALES,

SEGUN CUR Nº 6069

217.93 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201319/08/2013 0.00 217.93

3 1 40603114968001 DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

6071 MARIA LORENA DAVALOS, Servicios

profesionales que lidere la elaboración de

normativas técnicas que regulan las actividades

turisticas, seguin Contrato 41, Informe, TDR,

CF-246, MES DE JULIO DEL 2013

2,034.00 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 244.08 1,830.60

30603114968001 DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

6072 MARIA LORENA DAVALOS, IVA Servicios

profesionales que lidere la elaboración de

normativas técnicas que regulan las actividades

turisticas, seguin Contrato 41, Informe, TDR,

CF-246

244.08 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 0.00 244.08

3 1 40919313643001 CRESPO CALLE

DOMINIQUE

6073 CRESPO CALLE DOMINIQUE, Espacios

publicitarios bimensual de Abril a Diicembre 2013

en la Revista SUMMER, según Contrato

REG-MT-2013-005, Informe Técnico, TDR,

CF-58, correspondiente a edición mes de agosto del

2013

2,500.00 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 300.00 2,565.00

30919313643001 CRESPO CALLE

DOMINIQUE


COMPRAS A FAVOR DE CRESPO CALLE

DOMINIQUE, SEGUN CUR Nº 6073

300.00 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 0.00 300.00

1719211714001 PUJOS MASAQUIZA

HECTOR EDUARDO

6075 HECTOR PUJOS, Servicios profesionales para

levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los

bienes de larga duración del MINTUR, Contrato

50, Informe, TDR, CF-114, correspondiente al

periodo del 28 de Mayo al 11 de Junio de 2013.

408.50 S 16/08/2013 49.02 367.65

1719211714001 PUJOS MASAQUIZA

HECTOR EDUARDO

6076 Para regulacion IVA del pago a HECTOR PUJOS,

Servicios profesionales para levantamiento,

valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga

duración del MINTUR, correspondiente al periodo

del 28 de Mayo al 11 de Junio de 2013, segun CUR

Nº 6075.

49.02 S 16/08/2013 0.00 49.02

3 0 40400814240001 MEJIA VALENCIA

ELSA CRISTINA

6077 ELSA CRISTINA MEJIA, Pago por adquisicion de

16 kits de herramienta, carretera y limpieza para la

flota vehicular, Memo MT-DA-2013-1769, Factura

5273, Acta entrega-recepcion, Adjudicación,

CF-531

5,124.80 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 614.98 5,504.04

30400814240001 MEJIA VALENCIA

ELSA CRISTINA

6078 AJUSTE DE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE ELSA CRISTINA

MEJIA SEGUN CUR Nº 6077

614.98 N 16/08/2013 19/08/201319/08/201316/08/2013 0.00 614.98


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







correspondiente al mes de julio del 2013

964.93 S 16/08/2013 115.74 1,080.67

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

38 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







1.00 S 16/08/2013 0.00 1.00

3 0 41714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES

6081 JORGE ANDRES GOMEZ, Reposicion de pasajes

del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del

2013, para levantamiento de contenido fotográfico

y textual de la provincia de Esmeraldas, CF-497

16.00 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 16.00

3 0 41715505069 TORRES GALLEGOS

BYRON VLADIMIR



Julio del 2013, para brindar seguridad y tralado al


establecidas en la agenda, CF-451

104.22 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 104.22


ROBINSON DANIEL






5.00 S 16/08/2013 0.00 5.00

3 0 41720431061 MARJORIE

CATALINA VACA

MALDONADO

6084 VACA MALDONADO MARJORIE, Reposicion

de pasajes del viaje a Portoviejo del 6 al 9 de

Agosto del 2013, para revision y analisis de los

comprobantes de pago de los años 2011, 2012, y

2013 de los Gastos de Inversión, CF-497

8.00 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 8.00

3 0 40601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6085 BARRAGAN CESAR CLEMENTE, Reposicion de

pasajes del viaje a San Cristobal del 23 al 26 de julio

del 2013, para visitar los centros de información

turística para elaborar TDR individuales de cada

una de las iniciativas, CF-497

120.00 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 120.00

3 0 40601533367 VILLACRES TAPIA

JOSE

6086 JOSE VILLACRES, Reposicion de pasajes del viaje

a Loja del 5 al 9 de Agosto del 2013, para

supervisión y ejecución de trabajo en campo,

conferencia final, lectura de borrador y examen

especial, CF-497

5.00 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 5.00

3 0 40913068979 MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA

6087 GLADYS ANTONIETA MORAN, Pago de

subsistencia del viaje a Imbabura el 06 de Junio del

2013, para realizar un recorrido conjunto para

implementar una planificación general del Turismo,

CF-451

19.50 N 16/08/2013 20/08/201319/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 19.50

0 1 41760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - COORDINACION ZONAL

2 - JULIO 2013

275.93 N 16/08/2013 19/08/201316/08/201316/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0.00 275.93

5 1 60703859835 ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO

6089 JUAN PABLO ALARCON, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Machala el 04 de Agosto

del 2013, para realizar actividades de motivación y

cierre para generar en los participantes accion en el

campo laboral y academico, CF-497

15.00 N 16/08/2013 21/08/201321/08/201316/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 15.00

01791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.

6090 HOTELES DEL ECUADOR HODESA, Pago por

desarrollo del Taller Sectorial para la actualización

del Perfil Sectorial para la Actualización del Perfil

Ocupacional de Camarera de Pisos, Memorando

MT-DDSR-2013-0918, Factura 229846, Informe a

conformidad, Adjudicación, CF-462

1,346.88 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 1,346.88


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







-1,080.72 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 -1,080.72

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

39 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1717723447 VASQUEZ ROMERO

JEANNETH ISABEL

6092 JEANNETH VASQUEZ, Reposicion de pasajes en

la comision a Loja del 8 al 9 de Agosto para asistir

a lectura del borrador del informe de auditoria,

CF-497

15.00 S 16/08/2013 0.00 15.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







1,080.67 N 16/08/2013 16/08/201316/08/2013 0.00 1,080.67


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO

6094 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

GESTION DE DESTINO TURISTICO, Pago por

realización de taller revision y evaluación de

proyectos de Inversión a postularse para el periodo

2014-2017

5,493.60 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 5,493.60


JORGE ANDRES

6095 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Azuay del 29 de octubre al

05 de Noviembre 2012, para levantamiento de

contenido fotográfico y textual de la Provincia del

Azuay, CF-448

595.00 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 595.00


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO



realización de taller revision y evaluación de

proyectos de Inversión a postularse para el periodo

2014-2017

-5,493.60 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 -5,493.60


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO



realizacion de Taller revision y evaluación de

Proyectos de inversion a postularse para el periodo

2014-2017, Memo MT-DA-2013-1777, Factura

283, CF-543

5,493.60 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 5,493.60

2 1 31714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES

6098 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Azuay del 29 de octubre al

05 de Noviembre 2012, para levantamiento de

contenido fotográfico y textual de la Provincia del

Azuay, CF-448

595.00 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 595.00


CLAUDIA GISELLA





579.86 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 579.86

2 1 31707158174 ENRIQUEZ ARGUDO

MARIA AUGUSTA

6100 MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago de viaticos


Julio del 2013, para cumplir con agenda

programada por las Fiestas Julianas y reuniones de

Trabajo con el Señor Ministro

195.00 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 195.00


MARIA AUGUSTA


subsistencia del viaje a Guayaquil el 22 de Julio del

2013, para acompañar al Sr. Ministro a la agenda

programada con el Directorio de la CFN, CF-515

19.50 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 19.50


GONZALO

6102 LUIS GONZALO LUCERO, Pago de subsistencia

del viaje a Guayaquil del 12 al 13 de Julio del 2013,

para capacitación turística en los Talleres

Sectoriales y mesas de Validación para

actualización de las Competencias Laborales,

CF-515

36.00 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 36.00


RICARDO ANDRES





100.54 S 19/08/2013 0.00 100.54

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

40 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES





93.28 S 19/08/2013 0.00 93.28

91709990558 LOPEZ GRANDA

NORBY RICARDO

6105 NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de viaticos y


Julio del 2013, para revisión de la presentación que

realizaría el lunes 8 de Julio del 2013, CF-515

195.00 N 19/08/2013 28/08/201319/08/2013 0.00 195.00

2 1 31709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

6106 PATRICIO CORDERO LLORET, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Manta del 3 al 4 de Junio

del 2013, para asistir a una reunión de socialización

del programa de certificación de Playas , CF-515

125.60 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 125.60

2 1 30603235490 BAYAS GUERRERO

ADRIAN

6107 ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y subsistencias

del viaje a Lalamor y Macará, del 12 al 13 de Junio

del 2013, para inspección de las señales a instalarse

como parte del Porceso de Implementación de

Porticos en los límites fronterizos, CF-515

52.50 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 52.50


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO






283, CF-543, Registro de Firmas, Informe a

Conformidad.

4,905.00 S 19/08/2013 588.60 5,395.50


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO


GESTION DE DESTINO TURISTICO,

Regularización IVA según CUR 6108, Pago por




283, CF-543,Registro de Firmas,Informe a

Conformidad.

588.60 S 19/08/2013 0.00 588.60

2 1 352376032 NATALIA NARANJO

RAMOS

6110 NATALIA NARANJO RAMOS, Pago mes de Julio

por servicios profesionales para apoyar el desarrollo

del concepto del Turismo Consciente y apoyar de

manera estratregica el desarrollo de las relaciones

turísticas con Colombia, según Contrato 18,

Informe Mensual, MT-SICT-2012-0236-M.

2,112.00 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 253.44 2,112.00

52376032 NATALIA NARANJO

RAMOS

6111 NATALIA NARANJO RAMOS, Regularización

IVA según CUR 6110 por pago del mes de Julio





Informe Mensual.

253.44 S 19/08/2013 0.00 253.44

02000072104001 CARRION CORTEZ

CAROLINA

ALEJANDRA

6112 CAROLINA CARRION, Servicios profesionales

para analista de información geográfica para la

Dirección de Rutas, según Contrato 102, TDR, y

más documentos habilitanes, CF-500

8,225.81 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 8,225.81


CAROLINA

ALEJANDRA

6113 CAROLINA CARRION, IVA Servicios

profesionales para analista de información

geográfica para la Dirección de Rutas, según

Contrato 102, TDR, y más documentos habilitanes,

CF-500

987.10 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 987.10

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

41 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 1 31715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA

6114 FALCONI FERNANDEZ CAROLINA PARA el

pago de la Contratación de Servicios Profesionales

de Carolina Falconí, para que brinde sus servicios

en el Área de Inversión Turística,

MT-SGT-2013-0003, TERMINOS DE

REFERENCIA, CONTRATO, INFORME

TECNICO, 510-9999-0000-0014-2013, mes de

julio 2013

2,226.00 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 267.12 2,003.40

21715424972001 FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA


COMPRAS A FAVOR DE FALCONI

FERNANDEZ CAROLINA SEGUN CUR Nº 6114

267.12 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 267.12

2 1 32000072104001 CARRION CORTEZ

CAROLINA

ALEJANDRA

6116 CAROLINA CARRION, Servicios profesionales

para analista de información geográfica para la

Dirección de Rutas, según Contrato 102, TDR, y

más documentos habilitanes, CF-500,

CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO

DEL 2013

822.58 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 98.71 740.32


TURISMO

6117 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo:

26 No Entrada: 58

204.77 N 19/08/2013 19/08/201319/08/201319/08/2013 0.00 204.77


CAROLINA

ALEJANDRA


COMPRAS A FAVOR DE CAROLINA

CARRION, IVA SEGUN CUR Nº 6116

98.71 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 98.71


ROBINSON DANIEL






-5.00 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 -5.00


ROBINSON DANIEL

6120 ROBINSON MORETA, Reposicion de pasajes del

viaje a Loja del 05 al 09 de Agosto para

comunicación de resultados provisionales, lectura

del borrador del Informe de los Gastos a la


10.00 N 19/08/2013 19/08/201319/08/2013 0.00 10.00


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO






283, CF-543, Registro de Firmas, Informe a

Conformidad.

4,905.00 N 19/08/2013 23/08/201321/08/201319/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 588.60 5,493.60


METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO


GESTION DE DESTINO TURISTICO,

Regularización IVA según CUR 6121, Pago por




283, CF-543,Registro de Firmas,Informe a

Conformidad.

588.60 N 19/08/2013 21/08/201321/08/201319/08/2013 0.00 588.60

00502410012001 LOPEZ BONILLA

VINICIO XAVIER

6123 VINICIO XAVIER, Servicios profesionales para

desarrollador de aplicaciones WEB -IDE, segun

contrato 103, TDR, Informe, y más documentos


8,225.81 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 8,225.81


VINICIO XAVIER





987.10 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 987.10

1 1 21803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL

6125 ROBINSON MORETA, Reposicion de pasajes del

viaje a Loja del 05 al 09 de Agosto para

comunicación de resultados provisionales, lectura

del borrador del Informe de los Gastos a la


10.00 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 10.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

42 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






a conformidad, Facturas adjuntas, CF-435, MES

DE JULIO DEL 2013

964.93 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 115.74 1,080.67


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


COMPRAS A FAVOR DE CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT, SEGUN CUR Nº 6126

115.74 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 115.74

1 1 20502410012001 LOPEZ BONILLA

VINICIO XAVIER




habilitantes, CF-500, correspondiente al periodo del

15 al 31 de julio de 2013.

822.58 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 98.71 740.32


VINICIO XAVIER

6129 Para regulacion IVA del pago a VINICIO

XAVIER, por servicios profesionales para

desarrollador de aplicaciones WEB -IDE,

correspondiente al periodo del 15 al 31 de julio de

2013, segun CUR Nº 6128.

98.71 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 98.71


LUIS XAVIER

6130 LUIS FALCONI, Pago de viaticos y subsistencias

al exterior del 23 al 27 de Mayo 2013, para asistir al

Roadshow Ecuador en EEUU, y mantener varias

reuniones con medios de comunicación, Memo

MT-DM-2013-0263, SOP-1107, CF-431

717.20 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 717.20


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE, Pago por servicios de

correspondencia certificada nacional del 1 al 31 de

julio del 2013, segun Memo MT-DSG-2013-0099,

Factura 2418, CF-6

6.90 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 6.90

01308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO

6132 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO,

REGULACION PARA REGISTRAR LA

LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS

CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO

Nº 137

1,404.15 N 20/08/2013 20/08/201320/08/201320/08/2013 0.00 1,404.15

01791908783001 REVELSERVI C.A. 6133 RPA REVERSERVI, Servicio de limpieza y

mantenimiento de jardinerías de las dependencias

del Ministerio de Turismo del 22 de Diciembre al 21

de Julio 2013, según contrato SIE-MT-2012-139,

TDR, y más documentos adjuntos, CF-135

-1,672.45 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 -1,672.45

01791908783001 REVELSERVI C.A. 6134 RPA REVERSERVI, IVA por Servicio de limpieza

y mantenimiento de jardinerías de las dependencias

del Ministerio de Turismo del 22 de Diciembre al 21

de Julio 2013, según contrato SIE-MT-2012-139,

TDR, y más documentos adjuntos, CF-135

-200.69 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 -200.69

01791754646001 VERTIGO FILMS CIA.

LTDA

6135 VERTIGO FILMS CIA LTDA, Pago por la

producción de un video Denominado "Lo tenemos

Todo"y sus reducciones como componentes

fundamentales de la Campaña Ecuador Potencia

Turística, Contratp REG-MT-2013-044, CF-548

285,543.17 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 285,543.17

01791754646001 VERTIGO FILMS CIA.

LTDA

6136 VERTIGO FILMS CIA LTDA, IVA Pago por la

producción de un video Denominado "Lo tenemos

Todo"y sus reducciones como componentes

fundamentales de la Campaña Ecuador Potencia

Turística, Contratp REG-MT-2013-044, CF-548

34,265.18 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 34,265.18

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

43 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE, Pago por servicios de

correspondencia certificada nacional del 1 al 31 de

julio del 2013, segun Memo MT-DSG-2013-0099,

Factura 2418, CF-6

6.16 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.74 6.90


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE, por

servicios de correspondencia certificada nacional

del 1 al 31 de julio del 2013, segun CUR Nº 6137.

0.74 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 0.74


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago por

servicio de agua potable Edif. Perseus y Chiriboga

del periodo 18/07 al 19/08/2013, según

documentación adjunta, CF-68

145.05 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 145.05


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

6140 REGISTRO NOTAS DE CREDITO A FAVOR

DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP SEGUN N/C Nº

001-006-00001657

-552.92 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013-56.71 -609.63


QUINONEZ DAVID

OMAR






-24.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 -24.00


QUINONEZ DAVID

OMAR






36.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 36.00


LUIS XAVIER





MT-DM-2013-0263, SOP-1107, CF-431

-717.20 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 -717.20


LUIS XAVIER





MT-DM-2013-0263, SOP-1107, CF-431

600.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 600.00


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR 60, DEL VIAJE A IMBABURA



INFORMACIÓN, MT-DPRO-2013-0182, CF-488

35.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 35.00

01792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

6146 BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES PARA el

pago de Movilización viaje Nacional PLANDETUR

DEL VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 28 DE

MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013

PARA ASESORAMIENTO DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

MT-SGT-2013-0387, CF-488

450.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 450.00

2 1 31716903446 CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR






36.00 N 20/08/2013 22/08/201322/08/201320/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 36.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

44 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 20602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER





MT-DM-2013-0263, SOP-1107, CF-431

600.00 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 600.00


SLENDHY MARIBEL

6149 PIEDRA MORENO SLENDHY MARIBEL PARA

el pago de Movilización viaje Nacional

PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN DESDE


2013 PARA FACILITAR REUNION

VINCULADAS A REGULACIÓN Y CONTROL

DE ESTABLESIMIENTOS,

SDP-0031-2013-0068, CF-488

173.38 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 173.38

01303391500 TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL

6150 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL PARA

el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE,DEL

VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 2 DE

AGOSTO HASTA EL 2 DE AGOSTO DEL 2013

PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN

LA FERIA EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,

CF-448

19.50 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 19.50

01801417542 PANCHEZ JARA

PIEDAD DEL ROCIO

6151 PANCHEZ JARA PIEDAD DEL ROCIO PARA el


CORRIENTE, DEL VIAJE A PORTOVIEJO

DESDE EL 6 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE

AGOSTO DEL 2013 PARA PLAN DE TRABAJO

APROBADO POR AUDITORIA,

02157-4-2013-MT-DAI, CF-451

254.80 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 254.80

01704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO

6152 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA el




PARA PRESENTAR EL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A TURISTAS Y PARTICLARES

DE LA REUNION CON EL ASESOR DEL

PRESIDENTE, SDP-0031-2013-0058, CF-448

19.50 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 19.50


LUIS

6153 NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el pago de

Viáticos viaje nacional PLANDETUR, DEL VIAJE

A MANABI DESDE EL 7 DE AGOSTO HASTA

EL 9 DE AGOSTO DEL 2013 PARA

CUMPLIMIENTO CON ORDENES DE

TRABAJO DISPUESTAS POR EL SEÑOR

VICEMINISTRO, MT-DDSR-2013-0896, CF-515

200.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 200.00

01001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

6154 VALENZUELA NAZATE JESUS EDUARD


PLANDETUR, DEL VIAJE A IBARRA DESDE


2013 PARA REALIZAR EL TALLER DE

CAPACITACIÓN Y ANALISIS DE CASOS

RELACIONADOS A LA EXPLOTACIÓN

SEXUAL DE NIÑOS Y NIÑAS,

SDP-0031-2013-0072, CF-515

40.00 N 20/08/2013 20/08/201320/08/2013 0.00 40.00

1 1 21791362349001 EXCELTRANSERVIC

E S.A.

6155 EXCELTRANSERVICE SA, Pago Arriendo mes

de Julio por la instalación de bodegas para los

archivos de diferentes Direcciones del 01 Junio a 31

Diciembre 2013, segun renovacion de contrato

PE-MT-2012-105, CF-395, Informe a

Conformidad, Factura.

2,435.21 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 292.23 2,328.06

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

45 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11791362349001 EXCELTRANSERVIC

E S.A.

6156 EXCELTRANSERVICE SA, Regularización del

IVA según CUR 6155 por pago de arriendo del mes

de Julio por la instalación de bodegas para los

archivos de diferentes Direcciones del 01 Junio a 31

Diciembre 2013, segun renovacion de contrato

PE-MT-2012-105, CF-395, Informe a

Conformidad, Factura.

292.23 N 20/08/2013 21/08/201321/08/201320/08/2013 0.00 292.23


TURISMO

6157 GABRIELA MURILLO, LIQUIDACION

ANTICIPO DE VIATICOS DEL 16 AL 21 DE

ENERO DE 2013, CONCEDIDO CON FONDO

08, Nº ENTRADA 14

1,246.95 S 20/08/2013 0.00 1,246.95

0 1 11792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

6158 BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES PARA el

pago de Movilización viaje Nacional PLANDETUR

DEL VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 28 DE

MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013

PARA ASESORAMIENTO DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

MT-SGT-2013-0387, CF-488

450.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 450.00

01713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


subsistencias del viaje a Manabí del 20 al 27 de

Mayo del 2013, para levantamiento fotográfico de

la Provincia de Manabí, CF-448

700.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 700.00

0 1 11801417542 PANCHEZ JARA

PIEDAD DEL ROCIO

6160 PANCHEZ JARA PIEDAD DEL ROCIO PARA el




AGOSTO DEL 2013 PARA PLAN DE TRABAJO

APROBADO POR AUDITORIA,

02157-4-2013-MT-DAI, CF-451

254.80 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 254.80

0 1 11712244167 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL


el pago de Movilización viaje Nacional

PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN DESDE


2013 PARA FACILITAR REUNION

VINCULADAS A REGULACIÓN Y CONTROL

DE ESTABLESIMIENTOS,

SDP-0031-2013-0068, CF-488

173.38 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 173.38

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL

6162 [P:07 T:HO A:2013] ROL HONORARIOS JULIO

2013

2,692.91 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 2,692.91


TURISMO - PLANTA

CENTRAL

6163 [P:07 T:NO A:2013] ROL REMUNERACIONES

JULIO 2013

2,265.55 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 1,767.51

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL LOSEP - VARIAS DIRECCIONES

JULIO 2013

1,796.13 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 1,796.13

0 1 11303391500 TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL

6165 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL PARA

el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE,DEL



PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN

LA FERIA EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,

CF-448

19.50 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 19.50


LUIS








200.00 S 21/08/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

46 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD

6167 VALENZUELA NAZATE JESUS EDUARD


PLANDETUR, DEL VIAJE A IBARRA DESDE


2013 PARA REALIZAR EL TALLER DE

CAPACITACIÓN Y ANALISIS DE CASOS

RELACIONADOS A LA EXPLOTACIÓN

SEXUAL DE NIÑOS Y NIÑAS,

SDP-0031-2013-0072, CF-515

40.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 40.00


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR 60, DEL VIAJE A IMBABURA



INFORMACIÓN, MT-DPRO-2013-0182, CF-488

35.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 35.00


TURISMO


No Entrada: 5

202.67 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 0.00 202.67

1 1 21704449840 NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO

6170 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA el




PARA PRESENTAR EL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A TURISTAS Y PARTICLARES

DE LA REUNION CON EL ASESOR DEL

PRESIDENTE, SDP-0031-2013-0058, CF-448

19.50 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 19.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES, Pago por servicio de

internet institucional del mes de Julio del 2013,

Memo MT-DTICS-2013-0355, Factura 10652414,

CF-321

4,553.02 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 4,553.02


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES, Pago de servicios de

enlace de datos primera Etapa correspondiente al

mes de Julio, Memo MT-DTICS-2013-0356,

Facturas adjuntas, CF-321

9,226.00 S 21/08/2013 0.00 9,226.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






10,301.32 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 10,301.32


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos segunda Etapa correspondiente al



2,313.21 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 2,313.21

052376032 NATALIA NARANJO

RAMOS

6175 NATALIA NARANJO RAMOS, Regularización

IVA según CUR 6110 por pago del mes de Julio





Informe Mensual.

253.44 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 0.00 253.44

1 1 20705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY

6176 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la

Contratación por servicios profesionales como

dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez,

y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo

al 21 de julio del 2013, CF N0. 344 correspondiente

del 22 de junio al 21 de julio del 2013

900.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 108.00 810.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

47 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



10705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY


COMPRAS A FAVOR DE ORELLANA

SARAGURO JOVY ZULAY SEGUN CUR Nº

6176

108.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 0.00 108.00

1 1 21709505711001 SALAS ABAD DAVID

ELIAS

6178 DAVID SALAS, Servicio de recarga de agua en

botellones, Memo MT-DA-201-0813, SOP-214,

Factura 5762, Adjudicacion, CF-45,

correspondiente al periodo del 20/06 al 10/07/2013.

25.35 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 3.04 25.75


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





Facturas adjuntas, CF-321, CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2013 SERVICIOS DE

ENLACES DE DATOS REGIONALES

8,961.00 N 21/08/2013 28/08/201327/08/2013 1,075.32 9,907.80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SEGUN CUR Nº 6179

1,075.32 N 21/08/2013 28/08/201328/08/201327/08/2013 0.00 1,075.32


ALEX GUILLERM

6181 ALEX GUILLERMO RAMIREZ, Reposicion de

pasajes del viaje a Manta del 07 al 09 de Agosto del

2013, para realizar investigacion sobre

requerimiento de crédito para la construcción de un

alojamiento turístico, CF-497

12.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 12.00

11709505711001 SALAS ABAD DAVID

ELIAS

6182 Para regulacion IVA del pago a DAVID SALAS,

por servicio de recarga de agua en botellones,


segun CUR Nº 6178.

3.04 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 0.00 3.04

1 1 21791854519001 STARGROUP CIA.

LTDA.

6183 STARGROUP CIA LTDA, Contratacion de

espacios publicitarios en la Revista A bordo, segun

Contrato REG-MT-2013-003, Pliegos, TDR,

Informe Tecnico, CF-58, correspondiente al mes de

agosto del 2013.

4,500.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 540.00 4,995.00

11791854519001 STARGROUP CIA.

LTDA.

6184 Para regulacion IVA del pago a STARGROUP CIA

LTDA, por contratacion de espacios publicitarios

en la Revista A bordo, correspondiente al mes de

agosto del 2013, segun CUR Nº 5183.

540.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 0.00 540.00

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



internet institucional del mes de Julio del 2013,

Memo MT-DTICS-2013-0355, Factura 10652414,

CF-321,

4,065.20 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 487.82 4,553.02


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,

SEGUN CUR Nº 6185

487.82 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 0.00 487.82

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



enlace de datos segunda Etapa correspondiente al



2,065.37 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 247.84 2,313.21


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, por

servicio de enlace de datos segunda Etapa

correspondiente al mes de Julio, segun CUR Nº

6187.

247.84 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 0.00 247.84

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

48 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

6189 CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO PARA

el pago de Viáticos viaje nacional, GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A LOJA DESDE EL

31 DE JULIO HASTA EL 1 DE AGOSTO DEL

2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO,

SDP-0031-2013-0060, CF-451

167.24 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 167.24

01002678983 VILA?EZ CANDO

JOSE ALEXANDER

6190 VILA?EZ CANDO JOSE ALEXANDER PARA el




2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO,

SDP-0031-2013-0060, CF-451

160.04 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 160.04

00501343289001 QUEVEDO ANDINO

LUCAS TARCISIO

6191 LUCAS TARCISIO QUEVEDO, Pago por

provision de impresión del folleto de turismo de

reuniones Congresos y Convenciones, Memorando

MT-DA-2013-1767, Ingreso de material 322,

Factura 2840, Adjudicación, CF-539

803.79 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 803.79


LUIS JAVIER

6192 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PARA el





MINISTRO, SDP-0031-2013-0060, CF-451

161.37 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 161.37


BYRON VLADIMIR

6193 TORRES GALLEGOS BYRON VLADIMIR

PARA PAGO DE PEAJES DEL VIAJE A

CUENCA DESDE EL 31 DE JULIO HASTA EL 1

DE AGOSTO DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO,

SDP-0031-2013-0071, CF-497

12.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 12.00


ANDRES


subsistencias del viaje a Macas del 07 al 09 de

Agosto del 2013, para realizar monitoreos y

actividades de motivacion a los participantes del

Proyecto Servicio Civil Ciudadano, CF-515

200.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 200.00


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR DEL VIAJE A PORTOVIEJO


JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR

INFORMACIÓN CORESPONDIENTE A LOS

CIRCUITOS TURISTICOS DISEÑADOS PARA

EL MERCADO COLOMBIANO, CF-488

174.03 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 174.03

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


AGOSTO 2013

746,918.53 N 21/08/2013 21/08/201321/08/201321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0.00 526,469.98


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL

9 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO

DEL 2013 PARA EVALUAR TECNICAMENTE

LA ZONA DE ESCALADA LAS ANTENAS EN

LA CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA DEL

NAPO, SDP-0031-2013-0072, CF-515

81.54 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 81.54

1 1 21713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


subsistencias del viaje a Manabí del 20 al 27 de

Mayo del 2013, para levantamiento fotográfico de

la Provincia de Manabí, CF-448

700.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 700.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

49 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BYRON VLADIMIR



CORRIENTE, DEL VIAJE A CUENCA DESDE

EL 31 DE JULIO HASTA EL 1 DE AGOSTO

DEL 2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO,

SDP-0031-2013-0060, CF-451

151.95 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 151.95


CIA. LTDA.

6200 RPA DE SALDO PETROPLATINUM CIA

LTDA, Pago por combustible a diesel perteneciente

al mes de Diciembre 2012, Memo

MT-DA-2013-0056, SOP-030-2013-0008, Factura

143, Valé de combustible, CF-43

-0.01 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -0.01

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 5 DE


PARA TRASLADAR AL SEÑOR CLEMENTE

BARRAGAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE 2 ITURS, CF-451

235.94 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 235.94

01760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

6202 RPA-SALDOS SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS, Pago por matriculas de la flota

vehicular del Ministerio de Turismo, Memo

MT-DA-2013-0738, Catastro, Reportes de valores

a pagar, CF-356

-47.61 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -47.61

1 1 21792204747001 IDEAMARKETING

CIA. LTDA.

6203 IDEAMARKETING, Pago del mes de Agosto por

promoción del destino Ecuador a través de la

contratacion de espacios publicitarios en la Revista

IR MAGAZINA durante el año 2013, Contrato

REG-MT-2013-001, Informe, CF-58, Acta Entrega

a Conformidad, Notificación, Revista.

5,000.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 600.00 5,130.00

11792204747001 IDEAMARKETING

CIA. LTDA.

6204 IDEAMARKETING, Regularización del IVA

según CUR 6203 por pago de Agosto por

promoción del destino Ecuador a través de la

contratacion de espacios publicitarios en la Revista

IR MAGAZINA durante el año 2013, Contrato

REG-MT-2013-001, Informe, CF-58, Acta Entrega

a Conformidad, Notificación, Revista.

600.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/201321/08/2013 0.00 600.00


CATALINA VACA

MALDONADO

6205 VACA MALDONADO MARJORIE, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Cuenca del 13 al

14 de Mayo del 2013, para entrega de resultados

provisionales y convocatorias para la conferencia

fianl en la Coordinacion Zonal 6

-120.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -120.00

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON


de Viáticos viaje nacional, , SDP-0031-2013-0060,

DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 31 DE MAYO

HASTA EL 2 DE JUNIO DEL 2013 PARA

TRANSLADO DE PERSONAL PARA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN,

SOP-0031-2013-1021, CF-451

-150.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -150.00

01713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

6207 ROSALES SALVADOR MARIA SOLEDAD

PARA el pago de Viáticos viaje nacional PIMTE,

DEL VIAJE A IMBABURA DESDE EL 23 DE


PARA LEVANTAMIENTO DE CONTENIDOS Y

FOTOGRAFIAS DE LA PROVINCIA DE

IMBABURA, CF-448

241.10 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 241.10

01707436547 DELGADO VERGARA

ANTONIO

6208 GUSTAVO DELGADO, Pago de subsistencia del

viaje a Riobamba el 6 de Junio del 2013 para

traslado al personal para reunion con los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, CF-451

-9.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -9.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

50 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6209 EDISON LATORRE, Pago de subsistencia del viaje

a Ibarra el 6 de Junio del 2013, para trasladar a

funcionarios para tratar varios asuntos inherentes a

la gestion institucional, CF-451

-9.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -9.00

01715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

6210 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO


DEL VIAJE A MINDO DESDE EL 9 DE JULIO


GRABACIÓN DE ACTIVIDADES DE

AVENTURA PRACTICADAS EN EL LUGAR ,

CF-448

96.50 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 96.50

1704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6211 EDISON LATORRE, Pago de subsistencia del viaje

a Ibarra el 6 de Junio del 2013, para trasladar a

funcionarios para tratar varios asuntos inherentes a

la gestion institucional, CF-451

-9.00 S 21/08/2013 0.00 -9.00

00301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE

6212 MARIA CLEOFE CHIMBO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Manta del 05 de Junio del

2013, para toma de pruebas de los Concursos de

Meritos y Oposicion, CF-451

-20.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -20.00


GUAMANZARA

DANILO HUMBERTO

6213 DANILO NINAHUALPA, Pago de subsistencia del

viaje a Napo el 1 de Junio del 2013, para traslado a

funcionarios para la inaguración de la Feria del

Cacao en Tena, CF-451

-9.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -9.00

01721645933 ONCE PENAFIEL

PAOLA FERNANDA

6214 PAOLA ONCE, Pago por 1 viatico y 1 subsistencia

del viaje a Santa Rosa, Loja, del 12 al 13 de Junio

del 2013, para toma de pruebas de conocimiento

para el concurso de méritos y oposicion, CF-451

-120.00 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -120.00


LUCAS TARCISIO





Factura 2840, Adjudicación, CF-539, Informe a

Conformidad.

717.67 S 21/08/2013 86.12 770.77


LUCAS TARCISIO

6216 LUCAS TARCISIO QUEVEDO, Regularización

IVA según CUR 6215 por pago de provision de

impresión del folleto de turismo de reuniones

Congresos y Convenciones, Memorando



Conformidad.

86.12 S 21/08/2013 0.00 86.12


CATALINA VACA

MALDONADO

6217 MARJORIE CATALINA VACA MALDONADO




AGOSTO DEL 2013 PARA REVISIÓN Y

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE

PAGO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN,

CF-451

268.14 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 268.14

01713476511001 BAUTISTA TAPIA

SANDRA ELIZABETH

6218 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH

PARA PAGO DE Mantenimientos realizados a la

flota vehicular del Ministerio de Turismo - Planta

Central., MT-DA-2013-1321, INFORME DE


2311-2312-2315-2316-2300-2299-2303-2342-2309

, INFORME TECNICO, TDR,

MT-DA-2013-1328, CF-483

-928.31 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -928.31

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

51 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713476511001 BAUTISTA TAPIA

SANDRA ELIZABETH

6219 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH

PARA PAGO DE Mantenimientos realizados a la

flota vehicular del Ministerio de Turismo - Planta

Central., MT-DA-2013-1320, INFORME

CONFORMIDAD, TDR, FACTURA

2329-2321-2301-2302-2317-2318-2325-2326-2306

-2327-2328-23-04-2305,MT-DA-2013-1327,

CF-483

-0.01 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -0.01


SLENDHY MARIBEL


el pago de Viáticos viaje nacional PLANDETUR,

DEL VIAJE A LAGO AGRIO DESDE EL 23 DE


PARA FACILITAR LA REUNION DE

ARTICULACIÓN Y REVISIÓN

DELCOMPENDIO NORMATIVO

INTERNACIONAL, SDP-0031-2013-0072,

CF-515

254.19 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 254.19


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



internet movil correspondiente a Diciembre 2012 y

Enero 2013, según memorando

MT-DTICS-2013-0052, SOP-009, Factura 593365,

611148, CF-133

-0.41 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 -0.41


NAZATE JESUS

EDUARD

6222 VALENZUELA NAZATE JESUS EDUARDO


PLANDETUR, DEL VIAJE A QUEVEDO


JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS DE

CASOS RELACIONADOS , CF-515

106.50 N 21/08/2013 21/08/201321/08/2013 0.00 106.50


NAZATE JESUS

EDUARD



PLANDETUR, DEL VIAJE A MANTA DESDE


2013 PARA REALIZAR TALLER DE

CAPACITACIÓN , CF-515

40.00 N 21/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 40.00

0 1 10501343289001 QUEVEDO ANDINO

LUCAS TARCISIO






Conformidad.

717.67 N 22/08/2013 22/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 86.12 729.16


LUCAS TARCISIO

6225 LUCAS TARCISIO QUEVEDO, Regularización

IVA según CUR 6224 por pago de provision de

impresión del folleto de turismo de reuniones

Congresos y Convenciones, Memorando



Conformidad.

86.12 N 22/08/2013 22/08/201322/08/201322/08/2013 0.00 86.12

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

6226 ADVANTAJE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA, Pago por

boletos aéreos al exterior, Factura 74575, 74576,

74577, 74413, SOP-90, 89, 91, 92, Cartas de

adjudicación, y más documentos adjuntos CF-9

-811.85 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -811.85


NAZATE JESUS

EDUARD


PARA EL PAGO DE VIÁTICOS VIAJE

NACIONAL PLANDETUR, DEL VIAJE A

MANTA DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL

25 DE JULIO DEL 2013 PARA REALIZAR

TALLER DE CAPACITACIÓN, CF-515

40.00 N 22/08/2013 22/08/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

52 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41715587919 BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

6228 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS VIAJE

NACIONAL PIMTE, DEL VIAJE A MINDO


JULIO DEL 2013 PARA GRABACIÓN DE

ACTIVIDADES DE AVENTURA

PRACTICADAS EN EL LUGAR, CF-448

96.50 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 96.50

0 3 41712244167 PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL









CF-515

254.19 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 254.19

01707394399 CRUZ MARTINEZ

GUSTAVO

6230 RTO-GUSTAVO CRUZ, Pago de 3 viáticos y 1

subsistencia del viaje a Orellana del 06 al 09 de

Febrero 2013 para y trasladar al Sr. Eugenio para

que asista al Taller de Planificación Estratégica de la

Iniciativa, CF-252

-192.50 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -192.50


SLENDHY MARIBEL









CF-515

254.19 S 22/08/2013 0.00 254.19

0 3 41001985496 VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD



PLANDETUR, DEL VIAJE A QUEVEDO


JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS DE

CASOS RELACIONADOS , CF-515

106.50 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 106.50

0 3 41720431061 MARJORIE

CATALINA VACA

MALDONADO

6233 MARJORIE CATALINA VACA MALDONADO




AGOSTO DEL 2013 PARA REVISIÓN Y

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE

PAGO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN,

CF-451

268.14 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 268.14

0 3 41713427696001 ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

6234 ROSALES SALVADOR MARIA SOLEDAD


DEL VIAJE A IMBABURA DESDE EL 23 DE


PARA LEVANTAMIENTO DE CONTENIDOS Y

FOTOGRAFIAS DE LA PROVINCIA DE

IMBABURA, CF-448

241.10 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 241.10

0 3 41704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON



DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 5 DE


PARA TRASLADAR AL SEÑOR CLEMENTE

BARRAGAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE 2 ITURS, CF-451

235.94 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 235.94

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

53 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT, Pago servicios

de telefonia celular y servicios de bases fijas

CNT-Alegro, Memo MT-DA-2013-0626, Factura

722149, Detalle de consumo, SOP-172, CF-69

-1,095.63 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -1,095.63


S.A.

6237 RPA SEGUROS SUCRE SA. Pago por seguro

para bienes inmuebles y vehiculos de la Oficina

Matriz del MINTUR, Memo MT-DA-2013-0610,

Factura 47486, 47484, 47485, 47483, Contrato

REG-MT-2013-009, Acta entrega-recepcion,

SOP-168, CF-212

-5,124.32 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -5,124.32


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA

PAGO C.N.T CONSUMO TELEFONICO Y

CELULAR EN LAS OFICINAS DEL

MINSITERIO DE TURISMO, INCLUIDO IVA,

MT-DA-2013-0980, FACTURA 001-001-3439772,

INFORME DE CONFORMIDAD, CF-69

-14.25 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -14.25

00501599286001 CHANCUSIG

TOAPANTA LUIS

ANTONIO

6239 RPA-CHANCUSIG TOAPANTA LUIS, Pago por

adquisicion de libretines impresos y formularios de

control para la Unidad de Transporte del MINTUR,

Memo MT-DA-2013-1055, SOP-253, Factura

2949, Acta entrega-recepcion, Ingreso a bodega

363, Adjudicacion, CF-312

-29.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -29.00


ROBINSON DANIEL

6240 ROBINSON DANIEL MORETA, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil del 13

al 14 de mayo del 2013, para revision de la

informacion no proporcionada por el area

fiananciera de Coordinacion Zonal 5, CF-451

-120.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -120.00

01719395731 CAHUASQUI

MOLINA ERIKA

PRISCILA

6241 CAHUASQUI MOLINA ERIKA PRISCILA


CORRIENTE, DEL VIAJE A MACHALA Y

LOJA DESDE EL 12 DE JUN HASTA EL 13 DE

JUN DEL 2013 PARA TOMA DE PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO TECNICOS DEL CONCURSO

DE MERITOS Y OPOSICIÓN,

SOP-0031-2013-1146, CF-451

-109.79 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 -109.79


BYRON VLADIMIR



CORRIENTE, DEL VIAJE A CUENCA-LOJA


AGOSTO DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD Y TRASLADAR AL SEÑOR

MINISTRO, SDP-0031-2013-0060, CF-451

151.95 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 151.95


LUIS JAVIER

6243 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PARA el





MINISTRO, SDP-0031-2013-0060, CF-451

161.37 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 161.37


BYRON VLADIMIR


PARA PAGO DE PEAJES DEL VIAJE A

CUENCA-LOJA DESDE EL 31 DE JULIO

HASTA EL 1 DE AGOSTO DEL 2013 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO, SDP-0031-2013-0071, CF-497

12.00 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

54 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11002678983 VILA?EZ CANDO

JOSE ALEXANDER

6245 VILA?EZ CANDO JOSE ALEXANDER PARA el





MINISTRO DE TURISMO,

SDP-0031-2013-0060, CF-451

160.04 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 160.04

0 0 11718942145 CARRERA CRUZ

GONZALO ALBERTO

6246 CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO PARA

el pago de Viáticos viaje nacional, GASTO



2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO,

SDP-0031-2013-0060, CF-451

167.24 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 167.24


ALEX GUILLERM

6247 ALEX GUILLERMO RAMIREZ, Reposicion de

pasajes del viaje a Manta del 07 al 09 de Agosto del

2013, para realizar investigacion sobre

requerimiento de crédito para la construcción de un

alojamiento turístico, CF-497

12.00 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 12.00


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL

9 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO

DEL 2013 PARA EVALUAR TECNICAMENTE

LA ZONA DE ESCALADA LAS ANTENAS EN

LA CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA DEL

NAPO, SDP-0031-2013-0072, CF-515

81.54 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 81.54


DAVID ALEJANDRO



PLANDETUR DEL VIAJE A PORTOVIEJO


JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR

INFORMACIÓN CORESPONDIENTE A LOS

CIRCUITOS TURISTICOS DISEÑADOS PARA

EL MERCADO COLOMBIANO, CF-488

174.03 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 174.03


ANDRES


subsistencias del viaje a Macas del 07 al 09 de

Agosto del 2013, para realizar monitoreos y

actividades de motivacion a los participantes del

Proyecto Servicio Civil Ciudadano, CF-515

200.00 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 200.00

01791727274001 BURO DE

CONVENCIONES E

INCENTIVOS DE

QUITO

6251 BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS

DE QUITO, Servicios de consultoria para la

elaboración el Plan Estrategico de Desarrollo y

Promoción de Turismo de Congresos y

Convenciones, segun Contrato LCC-MT-2013-003,

CF-422

70,000.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 70,000.00

01791727274001 BURO DE

CONVENCIONES E

INCENTIVOS DE

QUITO

6252 BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS

DE QUITO, IVA Servicios de consultoria para la

elaboración el Plan Estrategico de Desarrollo y

Promoción de Turismo de Congresos y

Convenciones, segun Contrato LCC-MT-2013-003,

CF-422

8,400.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 8,400.00

0 0 11705093324 NUNEZ GUEVARA

LUIS








200.00 N 22/08/2013 23/08/201322/08/201322/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

55 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6254 LATORRE JARAMILLO EDISON, Reposicion de

peajes del viaje a Machachi el 29 de Julio del 2013,

para trasladar al Sr. Cristian Guaña, para realizar

una visita técnica a Areas Turísticas Protegidas,

CF-394

6.40 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 6.40

01704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6255 EDISON LATORRE, Pago por 1 subsistencia del

viaje a Machachi el 29 de Julio del 2013, para

trasladar al Sr. Cristian Guaña para visita técnica a

Areas Protegidas, CF-451

22.54 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 22.54


MARIA AUGUSTA

6256 MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago por 1


al 08 de julio del 2013, para cumplir agenda

programada del Sr. Ministro de Turismo, se visito el

Acuario de Valdivia y varias reuniones en

Subsecretaria del Litoral, CF-448

195.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 195.00


MARIA AUGUSTA


subsisencia del viaje a Guayaquil el 05 de Julio del

2013, para cumplir con la agenda programada por

el Presidente de la Republica y las actividades

programadas del Sr. Ministro, CF-515

19.50 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 19.50


ALEX GUILLERM

6258 ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago por 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Manta del 07 al

09 de Agosto 2013, para cumplir con ordenes de

trabajo dispuestas por el Sr. Viceministro de

Turismo, CF-515

259.93 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 259.93


ROBINSON DANIEL

6259 ROBINSON DANIEL MORETA, Reposicion de

Pasajes en la comision a Loja del 15 al 16 de

Agosto 2013, para lectura del borrador de Informe

de Examen Especial a los Gastos de Bienes y

Servicios de Consumo e Inversion, CF-497

16.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 16.00

0 1 51760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



3,305.96 N 22/08/2013 26/08/201322/08/201322/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0.00 2,672.80


ROBINSON DANIEL

6261 ROBINSON MORETA, Pago viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Rosa del 15 al 16 de

Agosto 2013, para lectura de borrador de informe

de Examen Especial a los Gasto en Bienes y

Servicios de Consumo e Inversión, CF-451

90.59 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 90.59


JOSE

6262 JOSE TAPIA VILLACRES, Pago por viaticos y


del 2013, para presidir la lectura del borrador de

Informe de Examen Especial a los Gastos en Bienes

y Servicios de Consumo e Inversion, CF-497

10.00 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 10.00


JOSE

6263 JOSE VILLACRES, Pago por viaticos y


del 2013, para lectura del borrador de informe del

Examen Especial a los Gastos en Bienes y Servicios

de Consumo e Inversión, CF-451

140.91 N 22/08/2013 22/08/201322/08/2013 0.00 140.91


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES, Pago por consumo

telefónico de la linea para funcionamiento de Call

Center, del mes de Julio 2013, Memo

MT-DA-2013-1803, Factura 10664115, CF-69

49.32 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 49.32

0 3 31712337821 GARCIA GRIJALVA

VIVIANA

ALEXANDRA

6265 ALEXANDRA GARCIA, Reposicion de gastos

para participacion del Ecuador en el Evento

Roadshow Discover Ecuador USA-CANADA

2013, Memo MT-DMER-2013-0319, SOP-201,

CF-440

283.75 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 283.75

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

56 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES, Pago por consumo

telefónico de la linea para funcionamiento de Call

Center, del mes de Julio 2013, Memo

MT-DA-2013-1803, Factura 10664115, CF-69

44.04 N 23/08/2013 26/08/201326/08/201323/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 5.28 49.32

0 3 31704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6267 LATORRE JARAMILLO EDISON, Reposicion de

peajes del viaje a Machachi el 29 de Julio del 2013,

para trasladar al Sr. Cristian Guaña, para realizar

una visita técnica a Areas Turísticas Protegidas,

CF-394

6.40 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 6.40


JOSE






140.91 S 23/08/2013 0.00 140.91


JOSE

6269 JOSE TAPIA VILLACRES, Pago por viaticos y


del 2013, para presidir la lectura del borrador de

Informe de Examen Especial a los Gastos en Bienes

y Servicios de Consumo e Inversion, CF-497

10.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 10.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



consumo telefónico de la linea para funcionamiento

de Call Center, del mes de Julio 2013, segun CUR

Nº 6266.

5.28 N 23/08/2013 26/08/201326/08/201323/08/2013 0.00 5.28


ROBINSON DANIEL






90.59 S 23/08/2013 0.00 90.59

0 3 31704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

6272 EDISON LATORRE, Pago por 1 subsistencia del

viaje a Machachi el 29 de Julio del 2013, para

trasladar al Sr. Cristian Guaña para visita técnica a

Areas Protegidas, CF-451

22.54 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 22.54

0 3 31803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL

6273 ROBINSON DANIEL MORETA, Reposicion de

Pasajes en la comision a Loja del 15 al 16 de

Agosto 2013, para lectura del borrador de Informe

de Examen Especial a los Gastos de Bienes y

Servicios de Consumo e Inversion, CF-497

16.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 16.00


ALEX GUILLERM

6274 ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago por 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Manta del 07 al

09 de Agosto 2013, para cumplir con ordenes de

trabajo dispuestas por el Sr. Viceministro de

Turismo, CF-515

259.93 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 259.93


MARIA AUGUSTA


subsisencia del viaje a Guayaquil el 05 de Julio del

2013, para cumplir con la agenda programada por

el Presidente de la Republica y las actividades

programadas del Sr. Ministro, CF-515

19.50 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 19.50


MARIA AUGUSTA

6276 MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago por 1


al 08 de julio del 2013, para cumplir agenda

programada del Sr. Ministro de Turismo, se visito el

Acuario de Valdivia y varias reuniones en

Subsecretaria del Litoral, CF-448

195.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

57 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 3131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL

6277 DEVELOPMENT COUNSELLORS

INTERNATIONAL, Pago del mes de Julio por

servicio de diseño e implementación de mecanismos

y gestión de la comunicación estratégica del Destino

Ecuador en los Mercados de EEUU y Canadá,

Apostille, Contrato, TDR, Factura Internacional,

Informe a Conformidad.

20,833.33 N 23/08/2013 24/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 2,500.00 16,250.00

0131945303 DEVELOPMENT

COUNSELLORS

INTERNATIONAL

6278 DEVELOPMENT COUNSELLORS

INTERNATIONAL, Regularización IVA según

CUR 6277 por pago del mes de Julio por servicio

de diseño e implementación de mecanismos y

gestión de la comunicación estratégica del Destino

Ecuador en los Mercados de EEUU y Canadá,

Apostille, Contrato, TDR, Informe a Conformidad.

2,500.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 0.00 2,500.00

01713363248 AYO BOLANOS

DIEGO FRANCISCO

6279 DIEGO FRANCISCO AYO BOLAÑOS, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Guayaquil del 15

al 19 y del 22 al 26 de Abril del 2013, como

delgado para inventario de Parque Histórico de

Guayaquil, CF-451

-540.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 -540.00


JORGE ANDRES





-93.28 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 -93.28


RICARDO ANDRES





-100.54 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 -100.54


JORGE ANDRES





58.78 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 58.78


RICARDO ANDRES




Provincia del Cotopaxi, C448

76.54 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 76.54


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



telefonía celular y bases fijas en el mes Julio del

2013, Memorando MT-DA-2013-1815, Factura

1349615, Informe a conformidad, CF-69

1,105.22 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 1,105.22

01701650846001 JARAMILLO

CEVALLOS JAIME

6285 JAIME JARAMILLO CEVALLOS, Pago por

elaboracion de marco para la enmarcacion de la

Fotografia del Sr. Presidente, segun Memorando

MT-DA-2013-1807, Factura 18050, Ingreso a

bodega 399, Adjudicación, CF-523

79.80 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 79.80

0 3 31714540968 GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES





58.78 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 58.78

0 3 31713892204 MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES




Provincia del Cotopaxi, C448

76.54 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0.00 76.54

0 3 31792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

6288 CARLOS BASTIDA TUDELA, Pago del tercer

producto por servicios profesionales como

Arquitecto Coordinador de Planificion Urbano y

Espacial de Destino, según Contrato 89, Informe

Mensual, MT-DRUT-2013-0205, Factura.

2,600.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 312.00 2,340.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

58 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01792409527001 BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES

6289 CARLOS BASTIDA TUDELA, regularización

IVA según CUR 6288 por pago del tercer producto

por servicios profesionales como Arquitecto

Coordinador de Planificion Urbano y Espacial de

Destino, según Contrato 89, Informe Mensual,

MT-DRUT-2013-0205, Factura.

312.00 N 23/08/2013 23/08/201323/08/201323/08/2013 0.00 312.00

3 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



telefonía celular y bases fijas en el mes Julio del

2013, Memorando MT-DA-2013-1815, Factura

1349615, Informe a conformidad, CF-69

986.80 N 23/08/2013 26/08/201326/08/201323/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 118.42 1,105.22


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de telefonía celular y bases fijas en el mes

Julio del 2013, segun CUR Nº 6290.

118.42 N 23/08/2013 26/08/201326/08/201323/08/2013 0.00 118.42

1701650846001 JARAMILLO

CEVALLOS JAIME






79.80 S 23/08/2013 0.00 79.80

3 0 41701650846001 JARAMILLO

CEVALLOS JAIME






79.80 N 23/08/2013 27/08/201326/08/201323/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0.00 78.20


JOSE






-140.91 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 -140.91


JOSE






121.41 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 121.41


ROBINSON DANIEL






-90.59 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 -90.59


ROBINSON DANIEL






78.59 N 23/08/2013 23/08/201323/08/2013 0.00 78.59

0 1 1B83972133 INTERFACE

TOURISM SPAIN

6298 INTERFACE TOURISM SPAIN, Pago del cuarto

mes por implementación de mecanismos para la

gestión de la comunicación estratégica y relaciones

publicas del destino Ecuador en el mercado europeo

segun contrato, TDR, Informe a Conformidad,

Informe Mensual.

24,444.44 N 26/08/2013 26/08/201326/08/201326/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 2,933.33 24,444.44

0B83972133 INTERFACE

TOURISM SPAIN

6299 INTERFACE TOURISM SPAIN, Regularización

IVA según CUR 6298 por pago del cuarto mes por

implementación de mecanismos para la gestión de la

comunicación estratégica y relaciones publicas del

destino Ecuador en el mercado europeo segun

contrato, TDR, Informe a Conformidad, Informe

Mensual.

2,933.33 N 26/08/2013 26/08/201326/08/201326/08/2013 0.00 2,933.33

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

59 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

6300 APLICACIÓN DE LAS NOTAS DE CREDITO A

FAVOR DEL MINTUR DE LA CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Nº

002-008-0000006232; 0000006233 VALORES DE

TRASLADO MES DE JUNIO 2013

-114.75 N 26/08/2013 26/08/201326/08/201326/08/2013-13.77 -128.52

0 1 253548863000164 INTERAMERICANVI

AGENS E TURISMO

LIMITADA

6301 INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO

LIMITADA, Pago mes de Julio por servicios de

representación del destino Ecuador en Brasil,

Contrato PE-MT-2012-032, CF-106 y 205, Informe

Mensual, Informe a Conformidad, CD, Invoice.

18,000.00 N 26/08/2013 27/08/201326/08/201326/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 2,160.00 18,000.00

053548863000164 INTERAMERICANVI

AGENS E TURISMO

LIMITADA

6302 INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO

LIMITADA, Regularización IVA según CUR 6301

por pago del mes de Julio por servicios de

representación del destino Ecuador en Brasil,

Contrato PE-MT-2012-032, CF-106 y 205, Informe

Mensual, Informe a Conformidad, CD, Invoice.

2,160.00 N 26/08/2013 26/08/201326/08/201326/08/2013 0.00 2,160.00


TURISMO


10 No Entrada: 16

1,972.30 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 1,972.30


S.A.

6304 SEGUROS SUCRE SA, Pago por incremento en

cobertura de hurto de poliza de seguros, para los

equipos fijos y moviles, Memorando

MT-DA-2013-1799, Factura 53242, CF-527

102.95 N 26/08/2013 26/08/201326/08/2013 0.00 102.95

01791973097001 BODEGAS Y

COMERCIO S.A.

BODECOMSA

6305 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

PARA PAGO PROCESO DE CONTRATACION

PARA DAR CONTINUIDAD A LA CUSTODIA

Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA WEB

LOCATOR, SEGUN SDP-0033-2013-0007,

MCBS-MT-2013-016, CF-471

19,999.06 N 26/08/2013 26/08/201326/08/2013 0.00 19,999.06

1 1 21803877362 MORETA YAULI

ROBINSON DANIEL






78.59 N 26/08/2013 27/08/201327/08/201326/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 78.59


S.A.




MT-DA-2013-1799, Factura 53242, CF-527

91.92 S 26/08/2013 11.03 102.07

1 0 21709773509001 NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL

6308 NARVAEZ NELSON MANUEL, Servicios

Profesionales para Centro de Informacion Turistica

GAD-ITURS de Febrero a Diciembre 2013, segun

Contrato 510-9999-0000-0054-2013, Informe,

SDP-0041-2013-0022, TDR, CF-256,

correspondiente del 19 de julio al 20 de agosto del

2013

1,816.07 N 26/08/2013 28/08/201327/08/201326/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 217.93 1,634.46

11709773509001 NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL


COMPRAS A FAVOR DE NARVAEZ NELSON

MANUEL SEGUN CUR Nº 6308

217.93 N 26/08/2013 27/08/201327/08/201326/08/2013 0.00 217.93

20601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6310 CESAR BARRAGAN, Servicios profesionales para

realizar seguimiento a la Implementacion de los

centros de Información Turistica de los GAD que

hayan suscritos nuevos convenios con el MINTUR,

Informe, CF-256 CORRESPONDIENTE DEL 20

DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL 2013

2,207.14 N 26/08/2013 28/08/201326/08/2013 264.86 1,986.43

20601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE

6311 AJUSRE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE CESAR BARRAGAN,

SEGUN CUR Nº 6310

264.89 N 26/08/2013 28/08/201328/08/201326/08/2013 0.00 264.89

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

60 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



10100998582001 MALDONADO

TINOCO LIA

SUSANA

6312 LIA SUSANA MALDONADO TINOCO,

Servicios profesionales como arquitecta para el

programa ATP de febrero a junio 2013, Informe,

segun Contrato 71, TDR, CF-344,

CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25

DE JUNIO DEL 2013

2,500.00 N 26/08/2013 27/08/201327/08/2013 300.00 2,250.00


JOSE






121.41 N 26/08/2013 27/08/201327/08/201326/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 121.41

10100998582001 MALDONADO

TINOCO LIA

SUSANA


COMPRAS A FAVOR DE LIA SUSANA

MALDONADO TINOCO, SEGUN CUR Nº 6312

300.00 N 26/08/2013 27/08/201327/08/201326/08/2013 0.00 300.00


S.A.




MT-DA-2013-1799, Factura 53242, CF-527

91.92 N 26/08/2013 27/08/201326/08/2013 11.03 102.86


S.A.

6316 Para regulacion IVA del pago a SEGUROS

SUCRE SA, por incremento en cobertura de hurto

de poliza de seguros, para los equipos fijos y

moviles, segun CUR Nº 6315.

11.03 N 26/08/2013 27/08/201327/08/201326/08/2013 0.00 11.03

01792177294001 DISSORED S.A. 6317 DISSORED SA, Pago por instalaciones y

erubicaciones de puntos de red, electricos

realizadas en el Despacho Ministerial, Memorando

MT-DTICS-2013-0360, Factura 2893, Informe

Técnico, CF-522

1,797.60 N 26/08/2013 26/08/201326/08/2013 0.00 1,797.60


TURISMO


22 No Entrada: 47

1,318.35 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 1,318.35


TURISMO


35 No Entrada: 73

1,178.10 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 1,178.10


TURISMO


38 No Entrada: 77

1,000.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 1,000.00


TURISMO


64 No Entrada: 140

1,912.50 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 1,912.50


TURISMO


75 No Entrada: 162

720.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 720.00


TURISMO


76 No Entrada: 163

720.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 720.00


TURISMO


77 No Entrada: 164

360.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 360.00


TURISMO


78 No Entrada: 183

640.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 640.00


TURISMO


79 No Entrada: 184

640.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 640.00


TURISMO


80 No Entrada: 189

150.00 N 26/08/2013 26/08/2013 0.00 150.00


TURISMO


81 No Entrada: 190

120.00 N 26/08/2013 26/08/201326/08/201326/08/2013 0.00 120.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

6329 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de

boletos aéreos nacionales para autoridades y

funcionarios del MINTUR, Memorando

MT-DA-2013-1802, Factura 16872, CF-123

17,452.95 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 17,452.95


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

6330 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de

boletos aéreos nacionales para autoridades y

funcionarios del MINTUR, Memorando

MT-DA-2013-1802, Factura 16872, CF-123,

corrrespondiente al mes de Julio del 2013

15,804.75 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 1,648.20 16,843.32

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

61 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


COMPRAS A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME

EP, SAGUN CUR Nº 6330

1,648.20 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 0.00 1,648.20

0 0 01760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL


PERSONAL CODIGO DE TRABAJO -

CONDUCTORES ZONALES - JULIO 2013

2,203.92 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,781.41

01791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

6333 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN

TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

KOES, Mantenimiento de máquina dispensadora de

café asignada al Despacho Ministerial,

correspondiente al mes de Agosto de 2013, Carta

de adjudicación, CF-75

25.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 3.00 25.40

01792177294001 DISSORED S.A. 6334 DISSORED SA, Pago por instalaciones y

erubicaciones de puntos de red, electricos

realizadas en el Despacho Ministerial, Memorando

MT-DTICS-2013-0360, Factura 2893, Informe

Técnico, CF-522

1,605.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 192.60 1,630.68

01792177294001 DISSORED S.A. 6335 AJUTE REGULARIZACIÓN IVA EN COMPRAS

A FAVOR DE DISSORED SA, SEGUN CUR Nº

6334

192.60 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 0.00 192.60

01791833155001 KOSLITSCH

ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA

ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES

CIA. LTDA.

6336 Para regulacion IVA del pago a KOSLITSCH

ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA

ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES, por

mantenimiento de máquina dispensadora de café

asignada al Despacho Ministerial, correspondiente

al mes de Agosto de 2013, segun CUR Nº 6333.

3.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 0.00 3.00


TURISMO


85 No Entrada: 229

150.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 150.00


TURISMO


87 No Entrada: 235

150.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 150.00


TURISMO


93 No Entrada: 249

120.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 120.00


TURISMO


99 No Entrada: 258

1,309.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,309.00


TURISMO


100 No Entrada: 259

1,309.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,309.00


TURISMO


104 No Entrada: 272

40.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 0.00 40.00


TURISMO


105 No Entrada: 274

40.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 40.00


TURISMO


106 No Entrada: 275

50.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 50.00


TURISMO


107 No Entrada: 276

1,165.50 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,165.50


TURISMO


118 No Entrada: 318

1,535.95 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,535.95

1705134250 TAIPE REDROBAN

CRISTOBAL MARCE

6347 COMPROMISO PARA AFECTAR GASTOS

REALIZADOS

100.00 S 27/08/2013 0.00 100.00


TURISMO


97 No Entrada: 256

1,337.05 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,337.05


TURISMO


94 No Entrada: 250

720.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 720.00


TURISMO


88 No Entrada: 239

1,309.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,309.00


TURISMO


137 No Entrada: 354

150.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

62 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TURISMO


135 No Entrada: 352

120.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 120.00


TURISMO


136 No Entrada: 353

120.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 120.00


TURISMO


125 No Entrada: 331

956.25 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 956.25


TURISMO


No Entrada: 14

1,246.95 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,246.95


TURISMO


89 No Entrada: 240

1,309.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,309.00

01792274915001 DOKNOSTECNOLOG

Y CIA. LTDA.

6357 DOKNOSTECNOLOGY CIA LTDA, Pago por

asistencia técnica especializada para la actualización

del sistema de autogestión e implementación del

módulo de la declaración Ecodelta, segun Contrato

CDC-MT-2013-004, Memo

MT-DTICS-2013-0354, CF-399

12,520.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 12,520.00


TURISMO - PLANTA

CENTRAL


JULIO 2013

-2,265.55 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 -1,767.51

0 0 11792274915001 DOKNOSTECNOLOG

Y CIA. LTDA.

6359 DOKNOSTECNOLOGY CIA LTDA, Pago por

asistencia técnica especializada para la actualización

del sistema de autogestión e implementación del

módulo de la declaración Ecodelta, segun Contrato

CDC-MT-2013-004, Memo

MT-DTICS-2013-0354, CF-399

11,178.57 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 1,341.43 11,357.43

01792274915001 DOKNOSTECNOLOG

Y CIA. LTDA.

6360 AJUSRE REGULARIZACION IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE

DOKNOSTECNOLOGY CIA LTDA, SEGUN

CUR Nº 6359

1,341.43 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 0.00 1,341.43

0 1 11760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA

CENTRAL



1,224.02 N 27/08/2013 27/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 925.45

00601514839 SAENZ ZABALA

JOSE

6362 JOSE SAENZ ZABALA, Reposicion de peajes del

viaje a Ibarra el 21 de Agosto del 2013, para

trasladar a personal de la Dirección Financiera a

cumplir actividades inherentes a su cargo, CF-394

4.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 4.00


TURISMO


102 No Entrada: 266

833.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 833.00

01714479357 SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO

6364 ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil el 16 de Agosto

del 2013, para asistir a capacitación y apoyo a los

técnicos de la Coordinación de Asesoría Jurídica en

el tema de Acuerdo Ministerial de Control de

Baños, CF-515

28.59 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 28.59


TURISMO


95 No Entrada: 251

720.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 720.00


TURISMO


123 No Entrada: 329

2,600.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 2,600.00

00601514839 SAENZ ZABALA

JOSE

6367 JOSE SAENZ ZABALA, Pago de 1 subsistencia

del viaje a Ibarra el 21 de Agosto del 2013, para



30.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 30.00


TURISMO


96 No Entrada: 255

4,080.68 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 4,080.68


TURISMO


91 No Entrada: 244

809.38 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 809.38


TURISMO


92 No Entrada: 247

924.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 924.00


TURISMO


126 No Entrada: 332

1,040.63 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,040.63

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

63 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TURISMO


141 No Entrada: 364

1,403.35 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,403.35


TURISMO


140 No Entrada: 363

1,403.35 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 1,403.35


TURISMO


74 No Entrada: 157

2,858.90 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 2,858.90


JUAN PABLO

6375 JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Loja del 13 al 16 de Agosto

del 2013, para cumplir con actividades del segundo

ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-515

242.70 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 242.70


SLENDHY MARIBEL

6376 MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Puyo del 31 de Julio al 01 de

Agosto del 2013, para facilitar la reunión de

articulación y revisión del compendio normativo

nacional e internacional relacionada con

establecimientos turísticos, CF-515

85.50 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 85.50

01705252706001 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

6377 NICOLALDE JOSE DIOGENES EFREN, Pago

por reposicion de pasajes en la comision a 15 a las

17 de Agosto para visita a la ciudad de Puerto

Lopez para recabar información necesaria para

ejecucion de los trabajos en Malecon Puerto Lopez,

CF-497

8.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 8.00

01721251351 MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO

6378 PABLO ALEJANDRO MERCHAN, Reposicion de

pasajes en la Comision a Puerto Lopez y Santa

Elena del 15 al 17 de Agosto del 2013, para análisis

y seguimiento conjunto con el MIDUVI de

proyectos ATP, CF-497

8.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 8.00

01714479357 SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO

6379 ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Reposición de

pasajes del viaje a Guayaquil el 16 de Agosto del

2013, para asistir a capacitación y apoyo a los



Baños, CF-515

8.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 8.00


IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS


COLOMBIA SAS, Pago del Quinto mes por

contratación de una oficina de representación de

Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo

de relaciones públicas en el mercado Colombiano,


Informe a Conformidad y mensual.

10,000.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/2013 1,200.00 10,000.00


IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS


COLOMBIA SAS, Regularización IVA según CUR

6380 por pago del Quinto mes por contratación de

una oficina de representación de Ecuador en

Colombia, que se encargue del manejo de relaciones

públicas en el mercado Colombiano,

MT-MINTUR-2013-2455, Informe a Conformidad.

1,200.00 N 27/08/2013 28/08/201328/08/201327/08/2013 0.00 1,200.00


COMUNICACION

ESTRATEGICA


ESTRATEGICA, Pago del Noveno mes por diseño

e implementacion de mecanismos para la gestion de

la comunicación estrategica del Destino Ecuador en

el Mercado de Perú, Contrato Internacional,

Informe Mensual, Informe a Conformidad.

10,000.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/2013 1,200.00 10,000.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

64 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




COMUNICACION

ESTRATEGICA


ESTRATEGICA, Regularización IVA según CUR

6382 por pago del Noveno mes por diseño e

implementacion de mecanismos para la gestion de la

comunicación estrategica del Destino Ecuador en el

Mercado de Perú, Contrato Internacional, Informe

Mensual, Informe a Conformidad.

1,200.00 N 27/08/2013 28/08/201328/08/201327/08/2013 0.00 1,200.00

1791236319001 HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.


desarrollo del Tecer Taller Sectorial para la

actualización del Perfil Sectorial para la

Actualización del Perfil Ocupacional de Camarera

de Pisos, Memorando MT-DDSR-2013-0918,

Factura 230651, Informe a conformidad,

Adjudicación, CF-462

1,104.00 S 27/08/2013 132.48 1,214.40


ECUADOR HODESA

C.A.

6385 HOTELES DEL ECUADOR HODESA,

Regularización IVA según CUR 6384 por





Factura 230651, Informe a conformidad.

132.48 S 27/08/2013 0.00 132.48


TURISMO


90 No Entrada: 243

809.38 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 809.38


TURISMO


119 No Entrada: 320

120.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 120.00


TURISMO


145 No Entrada: 399

280.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 280.00


TURISMO


120 No Entrada: 321

120.00 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 120.00


TURISMO


129 No Entrada: 335

815.85 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 815.85

0 0 10601514839 SAENZ ZABALA

JOSE

6391 JOSE SAENZ ZABALA, Reposicion de peajes del

viaje a Ibarra el 21 de Agosto del 2013, para



4.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 4.00

0 0 11721251351 MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO

6392 PABLO ALEJANDRO MERCHAN, Reposicion de

pasajes en la Comision a Puerto Lopez y Santa

Elena del 15 al 17 de Agosto del 2013, para análisis

y seguimiento conjunto con el MIDUVI de

proyectos ATP, CF-497

8.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 8.00

0 0 11714479357 SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO

6393 ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Reposición de

pasajes del viaje a Guayaquil el 16 de Agosto del

2013, para asistir a capacitación y apoyo a los



Baños, CF-515

8.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 8.00

0 0 11705252706001 NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN

6394 NICOLALDE JOSE DIOGENES EFREN, Pago

por reposicion de pasajes en la comision a 15 a las

17 de Agosto para visita a la ciudad de Puerto

Lopez para recabar información necesaria para

ejecucion de los trabajos en Malecon Puerto Lopez,

CF-497

8.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 8.00

0 0 10601514839 SAENZ ZABALA

JOSE

6395 JOSE SAENZ ZABALA, Pago de 1 subsistencia

del viaje a Ibarra el 21 de Agosto del 2013, para



30.00 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

65 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11714479357 SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO

6396 ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil el 16 de Agosto

del 2013, para asistir a capacitación y apoyo a los



Baños, CF-515

28.59 N 27/08/2013 28/08/201327/08/201327/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0.00 28.59

01713540019 TAMAYO TAPIA

GUISSEL DEL PILAR

6397 GUISSEL TAMAYO, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Buenos Aires del 11 al 14

de Agosto del 2013, para cobertura informativa con

representantes de la Indutria Turistica Argentina,

CF-431

725.00 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 725.00


JORGE ANDRES

6398 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencias del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de

Julio del 2013, para levantamiento de contenido

fotogrático y recorrido Playas naturales de la

provincia, CF-552

123.73 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 123.73


RICARDO ANDRES

6399 RICARDO MANCERO, Reposicion de pasajes del

viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del 2013,

para cobertura fotográfica de diferentes atractivos

turísticos del lugar, CF-497

12.50 N 27/08/2013 27/08/201327/08/2013 0.00 12.50


ECUADOR HODESA

C.A.






Factura 230651, Informe a conformidad,

Adjudicación, CF-462

1,214.40 N 27/08/2013 27/08/2013 132.48 1,324.80


ECUADOR HODESA

C.A.

6401 HOTELES DEL ECUADOR HODESA,

Regularización IVA según CUR 6400 por





Factura 230651, Informe a conformidad.

132.48 N 27/08/2013 27/08/2013 0.00 132.48


SLENDHY MARIBEL

6402 MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Puyo del 31 de Julio al 01 de

Agosto del 2013, para facilitar la reunión de

articulación y revisión del compendio normativo

nacional e internacional relacionada con

establecimientos turísticos, CF-515

85.50 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 85.50


GUISSEL DEL PILAR





CF-431

725.00 S 28/08/2013 0.00 725.00


RICARDO ANDRES

6404 RICARDO MANCERO, Reposicion de pasajes del

viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del 2013,

para cobertura fotográfica de diferentes atractivos

turísticos del lugar, CF-497

12.50 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 12.50


JORGE ANDRES

6405 JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencias del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de

Julio del 2013, para levantamiento de contenido

fotogrático y recorrido Playas naturales de la

provincia, CF-552

123.73 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 123.73


TURISMO


71 No Entrada: 154

3,800.00 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 3,800.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

66 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RICARDO ANDRES

6407 RICARDO MANCERO, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de

Julio del 2013, para levanamiento de imagenes

destinado a las herramientas, aplicaciones ya activos

on line del MINTUR, CF-552

133.94 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 133.94


JUAN PABLO

6408 JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Loja del 13 al 16 de Agosto

del 2013, para cumplir con actividades del segundo

ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio Civil

Ciudadano, CF-515

-242.70 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 -242.70


RICARDO ANDRES

6409 RICARDO MANCERO, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Esmeraldas del 22 al 24 de

Julio del 2013, para levanamiento de imagenes

destinado a las herramientas, aplicaciones ya activos

on line del MINTUR, CF-552

133.94 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 133.94


GABRIELA

ALEXANDRA

6410 GABRIELA VILLACRES, Reposición por pago de

entradas a las Islas Galápagos del 22 al 23 de

Agosto para asistir a una reunion de trabajo

convocada por la Direcciín Técnica de Galápagos

sobre compromiso presidencial Informe Patente de

Barcos, CF-394

16.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 16.00

01760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

6411 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL, Pago por resolución por Glosa Nº

511160 emitida por el mes de Agosto 2013,

Memorando MT-DATH-2013-1052, Comprobante

de Pago, CF-565

146.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 146.00

0 0 11760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

6412 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL, Pago por resolución por Glosa Nº

511160 emitida por el mes de Agosto 2013,

Memorando MT-DATH-2013-1052, Comprobante

de Pago, CF-565

146.00 N 28/08/2013 29/08/201328/08/201328/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0.00 146.00


GABRIELA

ALEXANDRA

6413 GABRIELA VILLACRES, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Galápagos del 22 al 24 de

Agosto del 2013, para asistir a reunion de Trabajo

para tratar sobre compromiso presidencial "Informe

Patentes de Barcos", CF-515

200.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 200.00


ANTONIO

6414 ANTONIO DELGADO, Pago por subsistencia del

viaje a Puyo el 23 de Agosto 2013, para traslado a

funcionarios para que sostengan un adiligencia

judicial, CF-451

17.25 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 17.25

00909583189001 AVILES PRIETO

MANUEL FABRICIO

6415 MANUEL FABRICIO AVILES.-Desarrollar,

producir, y publicar las 4 ediciones de la revista

digital Ecuador ama la vida, segun Contrato

REG-MT-2013-029, Pliegos, CF-445, pago final

correspondiente revista ecuador ama la veda

ediciónes 2,3,4 digital desarrollo aplicaciones para

aparatos electrónicos

22,300.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 2,676.00 22,389.20


GUISSEL DEL PILAR





CF-431

-725.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 -725.00


GUISSEL DEL PILAR





CF-431

725.90 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 725.90

00909583189001 AVILES PRIETO

MANUEL FABRICIO

6418 AJUSTE RERGULARIZACIÓN IVA EN

COMPRAS A FAVOR DE AVILEZ MANUEL

FABRICIO SEGUN CUR Nº 6415

2,676.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/201328/08/2013 0.00 2,676.00

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

67 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANTONIO

6419 GUSTAVO DELGADO, Reposición de peajes y

combustibles del viaje a Puyo el 23 de Agosto del

2013, para traslado a los funcionarios a fin que

sostengan una diligencia judicial, CF-394

29.00 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 29.00


TURISMO


No Entrada: 7

210.24 N 28/08/2013 28/08/201328/08/201328/08/2013 0.00 210.24

1709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO


PATRICIO pago por compra de materiales de

impresión y fotocopiado, contrato,

MT-MINTUR-2013-1690, MT-DA-2013-1568,

CF-427

9,064.00 N 28/08/2013 28/08/2013 1,087.68 9,734.74

01708012172001 HERMOSA

LOMBEIDA CESAR

AUGUSTO

6422 CESAR AUGUSTO HERMOSA, Pago por

adquisicion de vajilla integrada por cristalería y

cubiertos para 36 personas del Despacho

Ministerial, según Memorando MT-DA-2013-1836,

Informe a conformidad, Ingreso bodega 402, Carta

de adjudicacion, CF-550

435.86 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 435.86


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



Plan Controlado sin Voz GSM del mes de Julio,

Memorando MT-DTICS-2013-0382, Factura

1356948, Detalle de consumo, CF-321

13.53 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 13.53

1709693640001 NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON

PATRICIO

6424 Para regulacion IVA del pago a NICOLALDE

MORENO WASHINGTON PATRICIO por

compra de materiales de impresión y fotocopiado,

segun CUR Nº 6421

1,087.68 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 1,087.68


RICARDO ANDRES

6425 RICARDO MANCERO, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Ibarra del 25 al 27 de Julio

del 2013, para levantamiento fotográfico y

contenidos de la Provincia de Ibarra, CF-552

148.94 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 148.94


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



Plan Controlado sin Voz GSM del mes de Julio,

Memorando MT-DTICS-2013-0382, Factura

1356948, Detalle de consumo, CF-321

12.09 N 28/08/2013 28/08/2013 1.45 13.54


WELLINGTON

SANTIAGO

6427 WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Manabí del 22 al 24 de Julio

del 2013, para levantamiento de contenidos de la

Provincia de Manabí, CF-552

130.40 N 28/08/2013 28/08/201328/08/2013 0.00 130.40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



servicio de Plan Controlado sin Voz GSM del mes

de Julio, segun CUR Nº 6426

1.45 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 1.45

1708012172001 HERMOSA

LOMBEIDA CESAR

AUGUSTO

6429 CESAR AUGUSTO HERMOSA, Pago por

adquisicion de vajilla integrada por cristalería y

cubiertos para 36 personas del Despacho

Ministerial, según Memorando MT-DA-2013-1836,

Informe a conformidad, Ingreso bodega 402, Carta

de adjudicacion, CF-550

389.16 N 28/08/2013 28/08/2013 46.70 417.96

1708012172001 HERMOSA

LOMBEIDA CESAR

AUGUSTO

6430 Para regulacion IVA del pago a CESAR

AUGUSTO HERMOSA, por adquisicion de vajilla

integrada por cristalería y cubiertos para 36

personas del Despacho Ministerial, según CUR Nº

6429

46.70 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 46.70

00600244800 TRAVALLIANCE LLC 6431 TRAVALLIANCEMEDIA LLC.-Pago del segundo

producto poe promocion del destino Ecuador a

agentes de viajes estadounidenses a través de

presentaciones en portales Web, segun Contrato y

modificatrio, TDRS, Informe Produto, Informe

Mensual, Revistas.

61,389.31 N 28/08/2013 28/08/2013 7,366.72 47,883.66

EJERCICIO:

PAGINA :

12:08.43HORA :

FECHA : 29/08/2013

68 DE 68

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00600244800 TRAVALLIANCE LLC 6432 TRAVALLIANCEMEDIA LLC.-Regularización

IVA según CUR 6431 por pago del segundo

producto poe promocion del destino Ecuador a

agentes de viajes estadounidenses a través de

presentaciones en portales Web, segun Contrato y

modificatrio, TDRS, Informe Produto, Informe

Mensual, Revistas.

7,366.72 N 28/08/2013 28/08/2013 0.00 7,366.72


ECUADOR HODESA

C.A.


Taller Sectorial para actualizacion del Perfil

Ocupacional de Recepcionista, desarrollado el 23

Julio 2013. Memo MT-DDSR-2013-0956, Factura

229851, Adjudicacion, CF-462

1,346.88 N 28/08/2013 0.00 1,346.88

0905914529 PERRONE

GONZALEZ

ANTONIO

6434 PERRONE GONZALEZ ANTONIO,

REGULACION PARA REGISTRAR LA

LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS

CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO

Nº 51

1,942.50 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 1,942.50


GABRIELA

ALEXANDRA

6435 GABRIELA VILLACRES, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Galápagos del 22 al 24 de

Agosto del 2013, para asistir a reunion de Trabajo

para tratar sobre compromiso presidencial "Informe

Patentes de Barcos", CF-515

200.00 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 200.00


GABRIELA

ALEXANDRA

6436 GABRIELA VILLACRES, Reposición por pago de

entradas a las Islas Galápagos del 22 al 23 de

Agosto para asistir a una reunion de trabajo

convocada por la Direcciín Técnica de Galápagos

sobre compromiso presidencial Informe Patente de

Barcos, CF-394

16.00 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 16.00


ANTONIO

6437 ANTONIO DELGADO, Pago por subsistencia del

viaje a Puyo el 23 de Agosto 2013, para traslado a

funcionarios para que sostengan un adiligencia

judicial, CF-451

17.25 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 17.25


ANTONIO

6438 GUSTAVO DELGADO, Reposición de peajes y

combustibles del viaje a Puyo el 23 de Agosto del

2013, para traslado a los funcionarios a fin que

sostengan una diligencia judicial, CF-394

29.00 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 29.00


GUISSEL DEL PILAR





CF-431

725.90 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 725.90


WELLINGTON

SANTIAGO

6440 WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Manabí del 22 al 24 de Julio

del 2013, para levantamiento de contenidos de la

Provincia de Manabí, CF-552

130.40 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 130.40


RICARDO ANDRES

6441 RICARDO MANCERO, Pago por 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Ibarra del 25 al 27 de Julio

del 2013, para levantamiento fotográfico y

contenidos de la Provincia de Ibarra, CF-552

148.94 N 29/08/2013 29/08/2013 0.00 148.94

Documents

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA …...asuntos varios, sop-0031-2013-1365 19.50 0.00 19.50 n 01/08/2013 01/08/201301/08/2013 0914822523falconi ycaza 0 claudia gisella