REPÚBLICA DEL ECUADOR - ministeriointerior.gob.ec · sindicatao de choferes/ sol. 10/06/2014/ cerf.994 19.50 0.00 19.50 n 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 0 0 0 0920511995 cabanilla

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES

18073 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES/ TNTE. POL. SEGURIDAD SR. VICEMINSTRO SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MANABI- MANTA / DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO/ CERT. 995/TICKETS 2695287218697C1

200.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6200.00

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

18074 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.

(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)


18075 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994

148.75 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0148.75


18076 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994

(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

18077 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20

(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

18078 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR- DESPACHO DEL MINISTERIO/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2014/REUNION EN EL ECU 911 CONVOCADA POR SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y CAMARA NACIONAL ACUACULTURA: TEMA PIRATERIA/ CET. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2695287204459 C1- C2

78.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 678.00


18079 58.50 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 658.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

1 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2014/ REVISION, SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES OPERATIVOS PIRATAS / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 4625237533627-2695237533626


18080 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.

148.75 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6148.75

0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO

18081 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/ SP1-/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/TRANSP: TERREST

168.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6168.00

0201138369 VELA ALARCON ALBA MARLEN

18082 VELA ALARCON ALBA MARLEN / SP1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/ TRANSP: TERREST

169.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6169.00

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18083 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1027

270.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0270.00


18084 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20

(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)


18085 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013

123.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0123.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

2 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO

18086 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-234/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#606

38.85 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 638.85


18087 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-232/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#619

28.05 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 628.05


18088 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013

123.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10123.00

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

18089 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME

681.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 06/08/20140 0 4681.00

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

18090 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0120.00


200.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0200.00

1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA

18092 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1846/CERT.954 EL TRAMITE QUEDO PENDIENTE POR CONTA

(105,496.45) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(105,496.45)

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

18093 51.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

3 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LA FISCALIA/SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.

VELIN VINUESZA

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

18094 CORREA ROMERO SEGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CONEL SINDICATAO DE CHOFERES/ SOL. 10/06/2014/ CERF.994

19.50 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.50

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

18095 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/

154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

18096 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 5-GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

120.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6120.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18097 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION CONLA COMISION DE SEGURIADA DE LA FEDERACION ECUATORIANA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 994.

27.60 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 027.60

0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE

18098 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/ CERT. Nº 994/

12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

18099 39.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

4 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS / SOL. 27-05-2014/ CERT. Nº 994/


18100 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/ CERTF. 994

12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

18101 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.

33.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 033.00


18102 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME

154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00

0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER

18103 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995

168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15



154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00


18105 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.

19.80 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.80



(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)



154.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10154.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

5 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO

18108 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994

94.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 094.00



(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)

1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR

18110 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887

46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95

1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA

18111 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.

(93.41) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(93.41)


18112 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.

98.41 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 098.41



168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15


18114 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.

19.80 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 619.80


18115 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994

94.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 694.00


18116 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887

46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95


18117 98.41 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 298.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

6 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD - DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ VIA TERRESTRE.


18118 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON EL SINDICATO DE CHOFERES MANTA/ SOL. 10/06/2014/

19.50 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 219.50


18119 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ EL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/

12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00


18120 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/

12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

18121 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ SP1 GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO CASOS FISCALIA/SOL. 23/06/2014/

51.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 251.00


18122 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERNCIA DE SUELDO POR EL MES DE JUNIO 2014 FUNCIONARIO NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

279.83 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2225.98

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

18123 CORONEK OLIVO KARLA PAGO DE ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 002-001-0002080 CERTF. 895

625.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 0625.85

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18124 12.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 012.30

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

7 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA../FACTURAS NS.001-002-4510272-4510276/AUT. GTO. 1483/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA PERIODO DE CONSUMO DEL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO2014, CERTIFICACION 866,

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

18125 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /AUTO GAST. 1515 /FCT. 001-001-000001505/ ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERTF. 20.

19.34 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 019.34


18126 [P:08 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 ING. ANDRES ROBERTO ROJAS ARAUJO

903.42 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2903.42

1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18127 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.

504.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0504.00

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

18128 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SEGUN AUT.- DE GASTO No. 1867, FACTURA No. 362 Y CERT. 1021

3,149.18 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 03,149.18

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

18129 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.

4,693.69 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 04,693.69


INTERAGUA C. LTDA.

18130 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1864, FACTURA No. 114797 Y CERT. 1055

35.22 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 035.22


INTERAGUA C. LTDA.

18131 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.

4,693.69 0.00 S 05/08/2014 0 0 04,693.69

EJERCICIO:

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

8 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18132 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1872, FACTURA ADJUNTA Y CERT. 866

151.76 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.76

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

18133 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1863/CERT.960

2,874.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 02,874.85

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

18134 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960

499.33 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0499.33

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

18135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1865/CERT.960

264.29 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0264.29

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

18136 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/CERT. 994

84.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 084.30

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

18137 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.12-06-2014/CERT. 994

50.80 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 050.80

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

18138 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.12-06-2014/CERT. 994

51.67 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 051.67

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

18139 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FACTURA #104 AUTO.GASTO #1861 CERT.#1088

151.20 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.20


18140 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.

33.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 033.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

9 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18141 FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS /IDA-RETORNO AEROLINEA.

39.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 239.00

1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL

18142 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

130.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0130.00

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

18143 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LA UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/CERT. 994

126.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0126.00

1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE

18144 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

98.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 098.00

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

18145 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5TALENTO HUMANO/LATACUNGA DEL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/CERT. 994

34.08 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 034.08

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

18146 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

305.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0305.00

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

18147 12.50 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 012.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

10 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/SANTA ROSA DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL26-06-2014/CERT. 994


18148 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/CUENCA GUAYAQUIL CAÑAR DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL14-07-2014/CERT. 994

256.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0256.00

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

18149 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO DEL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL10-04-2014/CERT. 994

21.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 021.00

0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

18150 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL23-07-2014/CERT.994

25.25 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 025.25


18151 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/CERT.994

18.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 018.00

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

18152 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994

36.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.20

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

18153 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/CERT.994

262.23 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0262.23


18154 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/CERT.994

136.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

11 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18155 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA DEL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/CERT.994

9.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 09.00

1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA

18156 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL.27-06-2014/CERT.994

335.91 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.91


18157 [P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR LOS ROLES NORMALES

6,673.44 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 05,352.75

0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

18158 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./PAGO SUCRIPCION A SERVICIOS AL SISTEMA DE INFORMACION E INTELIGENCIA CONTROL DE PODERES DE JUNIO 16 AL 30 DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0347-MEMO, FACTURA No. 489 Y CERT. 570

280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0280.00


18159 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / FACTURAS 6611715, 6612112, 6723139, 6598493, 6718152, 6675226, 6660177, 6678582/AUT.GTO.1863/ PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ CERT.960

2,874.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,874.85


18160 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

1,864.02 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,632.44


18161 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO PERSONAL A CONTRATO HIDALGO YEROVI ALFREDO, GOMEZ GUTIERREZ FELIX

881.82 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 0712.12

1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

18162 4,352.07 0.00 S 06/08/2014 0 0 04,352.07

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

12 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO

18163 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07


150.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0150.00


18165 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,

36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88



36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 211,497.50



36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/20140 0 011,497.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

13 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88


18168 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACTURAS Nº 9701092, 9680931, 9701072/AUT.GTO.1865/PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ CERT.960

264.29 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2264.29


INTERAGUA C. LTDA.

18169 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.

31.45 3.77 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 235.22


INTERAGUA C. LTDA.

18170 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/IVA PAGADO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.

3.77 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 03.77

1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY

18171 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/SOL. 02-06-2014/CERT. 994

133.88 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0133.88

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

18172 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/SOL. 10-07-2014/CERT. 994

35.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 035.20

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

18173 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 /AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO DE PALMIRA,EL CHASQUI/SOL.17-06-2014/CERT.994

75.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 075.75


18174 2,811.77 337.41 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,586.83

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

14 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA No. 362 /AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/CERT. 1021


18175 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/SOL. 23-06-2014/CERT. 994

41.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 041.00

1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME

18176 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7 /GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION Y VALORACION DE GEMA GUAYAQUIL /SOL.17-07-2014/CERT.994

120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00


18177 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINADE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL. 27-06-2014/CERT. 994

335.40 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.40

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18178 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.

135.50 16.26 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2149.22


INTERAGUA C. LTDA.

18179 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./66 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO #1860/PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , Y CERT. 1055 .

4,689.95 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 24,689.95

0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA

18180 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/COMISION A GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/CERT. 994

214.99 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0214.99

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18181 16.26 0.00 S 06/08/2014 0 0 016.26

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

15 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866


18182 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/FACTURA No. 362 / AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/AGOSTO 2014/ CERT. 1021

337.41 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0337.41

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

18183 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 14-07-2014/CERT. 994

16.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 016.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

18184 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/CERT.995

190.84 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0190.84

1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO

18185 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995

176.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0176.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18186 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.

16.26 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 016.26


18187 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 02-07-2014/CERT. 994

30.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 030.60

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

18188 128.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

16 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/CERT. 995


18189 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887, REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO.

(46.95) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(46.95)

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

18190 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /SOL. 02-07-2014/CERT.995

257.14 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0257.14


18191 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995,REVERSION POR ERROR EN DETALLE.

(168.15) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(168.15)

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

18192 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/CERT.995

170.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0170.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

18193 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMSION A SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION DEL TRUBUNAL DE APELACION PARA LA CIUDAD DE MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/CERT. 887

88.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 088.00


200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00


18195 130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

17 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994


18196 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. FIERRO RAMOS LUIS

1,121.43 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,121.43

0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER

18197 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995

120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00


200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

18199 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995

224.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0224.61



224.61 0.00 S 06/08/2014 0 0 0224.61

1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON

18201 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.

330.00 39.60 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2335.28


280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00


18203 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07

10.50 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

18 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

18204 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994

N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 010.50

1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON

18205 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.

39.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 039.60

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

18206 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/SOL.10-07-2014/CERT.884

228.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0228.75

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

18207 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884

306.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0306.10


280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18209 AVP SISTEMAS S.A.- CONTRATO DE ADQUISICION DELA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA YSO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO, SEGUN MEMORANDO 2014-857-OAID-MI

831,030.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0831,030.00


18210 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/IDA-RETORNO AEROLINEA

214.99 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4214.99

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18211 AVP. SISTEMAS S.A./PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN MEMORANDO N:2014-857-OAID-MI/CERT.910

99,723.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 099,723.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

19 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

18212 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5 TALENTO HUMANO/LATACUNGA/ EL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/

34.08 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 634.08


18213 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)


18214 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/BC

18.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 618.00


18215 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/BC

136.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4136.00


18216 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA /DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/BC

262.23 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4262.23


18217 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA /DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/

170.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4170.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

18218 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION GRUPOS FOCALES EN CENTROS DE PRIVACION LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/RV

190.84 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4190.84


18219 335.91 0.00 S 06/08/2014 0 0 0335.91

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

20 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.


18220 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA /EL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/RV

9.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 69.00

1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE

18221 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.25-07-2014/

98.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 498.00


18222 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TRANSP. TERRESTRE.

335.91 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.91


18223 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/

126.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4126.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

18224 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA/ DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /TRANSP. TERRESTRE.

257.14 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4257.14


18225 228.75 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4228.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

21 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS /DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/TRANSP. TERRESTRE.


18226 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA /DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL TEMA MAS BUSCADOS/SOL.09-06-2014/

51.67 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 651.67


18227 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.11-06-2014/

50.80 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 650.80


18228 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO/ DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/

84.30 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 284.30


18229 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL 23-07-2014/BC

25.25 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 625.25


18230 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994

10.50 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 410.50

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

18231 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014

1,052,083.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 01,052,083.00



(224.61) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(224.61)

0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER

18233 120.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

22 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995

1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA

CONSERMIN S. A.

18234 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A./FACTURA 3332/PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014

522,824.66 0.00 N 06/08/2014 0 0 0352,446.47

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

18235 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO /EL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL 10-04-2014/

21.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 221.00



204.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0204.61


18237 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)


18238 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

18239 88.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 488.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

23 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/ SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION TRUBUNAL APELACION PARA MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/AC


18240 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

305.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0305.00



36.70 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.70


18242 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

(305.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(305.00)



(36.20) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(36.20)


18244 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570

250.00 30.00 N 06/08/2014 08/08/201408/08/2014 2 0 0254.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

18245 339.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0339.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

24 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/SOL.10-07-2014/CERT.884

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

18246 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014/CERT.884

236.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0236.85


18247 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/IDA-RETORNO AEROLINEA.

128.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2128.00


18248 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/ MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TRANSP. TERRESTRE.

30.60 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 230.60


18249 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.

(33.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(33.00)


18250 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/TERRESTRE

41.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 041.00


18251 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE

35.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 035.20


18252 16.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

25 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TERRESTRE


18253 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TERRESTRE

335.40 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.40


18254 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088

135.00 16.20 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 0137.16


18255 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014

(1,052,083.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(1,052,083.00)


18256 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088

16.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 016.20

1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

18257 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126

609.92 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0609.92


18258 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014

1,052,083.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,052,083.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18259 2,010.36 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,010.36

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

26 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDOZA PENA S.C.C./PAGO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADOS POR LA JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1870, FACTURAS No. 7730 Y 7729 Y CERT. 1021

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

18260 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, FACTURA No. 7918 Y CERT. 1144

7,207.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,207.20


18261 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014

126,249.96 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0126,249.96

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

18262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK)PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669, FACTURA No. 153421 Y CERT. 1025

736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

18263 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL. SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880, FACTURA NO. 347 Y CERT. 1135

2,183.43 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,183.43


18264 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1882, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

773.28 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0773.28

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

18265 400.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN AUT. DE GASTO No. 1896, FACTUTA No. 4463 Y CERT. 1127


18266 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1668, FACTURA No. 153404 Y CERT. 1148

736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58


18267 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1888, FACTURA No. 1599 Y CERT. 1021

431.64 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0431.64


18268 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/EL ORO-MACHAL/ DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA Y RETORNO 2692131941197 TAME.

12.50 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 412.50

1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME

18269 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA /GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS /IDA 1505 RETORNO 1522

120.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4120.00

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

18270 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1868/CERT.1163

617.06 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0617.06


18271 75.75 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 475.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

28 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /STO. DOMIGO DE LOS SACHILAS , CHIMBORAZO Y COTOPAXI /DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO /VIA TERRESTRE.

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

18272 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1879/CERT.1146

6,150.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,150.00


18273 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/CUENCA ,GUAYAQUIL, CAÑAR/ DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA 2695287269924 RETORNO 2692131990114 TAME

256.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4256.00

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

18274 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN AUTO.GASTO #1666 CERT.#953.

822.08 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0822.08

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

18275 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021

1,726.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,726.54


18276 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119

7,650.22 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,650.22

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

18277 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/CERT.1055

614.42 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0614.42

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18278 386.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0386.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

29 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS ELSA MARINA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN AUTO.GASTO#1862,CERT.#1063

1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA

18279 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994

60.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 060.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

18280 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO SEGUN AUTO.GASTO #1869 CERT.#619

297.35 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0297.35

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

18281 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994

120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

18282 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994

195.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0195.00

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

18283 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1664/CERT.1139

6,410.88 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,410.88


18284 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.606

5.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 05.30

1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL

18285 88.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 088.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

30 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFONIA Y EQU. INFORMATICO/SOL. 08-07-2014/CERT. 884

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

18286 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK,DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL)SEGUN AUTO.GASTO #1871CERT.#959

20,504.05 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 020,504.05

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

18287 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S DE LA PROV. DE ORELLANA/SOL. 10-07-2014/CERT. 884

274.55 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0274.55


18288 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.619

4.89 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 04.89

1713278685 ROJAS ANDRES 18289 ROJAS ANDRES/SP7 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 18-07-2014/CONFORMAR EL TRIBUNAL DE DE APELACIONES Y POSTERIOR RESOLUCION DE LAS MISMAS EN LAS MANABI/SOL. 15-07-2014/CERT. 884

169.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0169.20

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

18290 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703

143.73 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0143.73

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

18291 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROV. DE CHIMBORAZO/SOL. 03-07-2014/CERT. 884

335.14 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0335.14

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

31 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18292 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410,414,415,417,418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1889 CERT.#1021 FACT,#1600

819.76 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0819.76

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

18293 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SP7. ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL. 20-06-2014/CERT. 995

120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

18294 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA(S)/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 01-04-2014/DELEGADA PARA INAUGURAR VIVIENDAS FISCALES EN DAULE, REUNION INTERINSTITUCIONAL/SOL. 31-03-2014/CERT. 995

65.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 065.00


18295 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/DEL 12 AL 15-06-2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER, PERFILAMIENTO DE RIESGOS, PATIOS DE INSPECCION/SOL. 10-06-2014/CERT. 994

39.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 039.00


18296 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/SOL.11-07-2014/CERT.884

338.75 0.00 S 07/08/2014 0 0 0338.75


18297 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICION GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO.#1887 CERT.#1021 FACT.#1601

541.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0541.30

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

18298 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA/DEL 02 AL 03-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A ORELLANA/SOL. 01-07-2014/CERT. 994

130.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

32 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

18299 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/S.P.5-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 09 AL 10-07-2014/VERIFICACION DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

78.15 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 078.15


CONSERMIN S. A.

18300 PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 Y REAJUSTES DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014

(549,750.13) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(549,750.13)

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

18301 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 28 AL 30-05-2014/REVISION DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN LA PROV. DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, CAPACITACION DEL SISTEMA AL GOBERNADOR DE COTOPAXI/SOL. 27-05-2014/CERT. 884

180.74 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0180.74


18302 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/REVISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE TERRENOS COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 09-07-2014/CERT. 994

24.95 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 024.95


18303 [P:07 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, REGION SIERRA - ORIENTE

145,844.02 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0132,058.69

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

18304 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 11-07-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994

323.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0323.00

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

18305 346.78 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0346.78

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

33 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORIA INTERNA-3/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 111-07-2014/ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN AL DISTRITO POLICIAL DE DAULE Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994


18306 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 07 AL 08-05-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#994

85.05 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 085.05

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

18307 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR/DEL 25 AL 28-04-2014/RECORRIDO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS INDICADAS POR PARTE DE LA DRA.DIANA ESPINOZA SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#994

210.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0210.00


18308 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGION SIERRA Y ORIENTE

78,053.13 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 077,614.13

0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN

18309 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/SOL.15-07-2014/CERT.884

179.25 0.00 S 07/08/2014 0 0 0179.25


18310 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/

195.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6195.00


18311 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014.

120.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6120.00


18312 24.95 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 624.95

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

34 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/EL 10-07-2014/REVISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE TERRENOS COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 09-07-2014

1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.

18313 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, FACTURA No. 426 Y CERT. 1123/

(80,000.00) (9,600.00) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(41,280.00)


18314 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/

130.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6130.00


18315 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO IVA DEL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, FACTURA No. 426 Y CERT. 1123

(9,600.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(9,600.00)

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

18316 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/S.P.5-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 09 AL 10-JULIO-2014/VERIFICACION DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

78.15 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 678.15


18317 (26,068.95) (3,128.27) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(26,486.05)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

35 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/FAC. 427 Y CERT. 472

1707001721001 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN

18318 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN/FACTURA Nº 001-001-001541/ AUT. GTO. Nº 1589/PAGO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE BARRERA VEHICULAR MARCA NICE MODELO SIGNO 4 PARA LA UVC AMBATO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. Nº 999 /

5,140.00 616.80 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 65,520.36


18319 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/FAC. 427 Y CERT. 472

(3,128.27) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(3,128.27)

1707001721001 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN

18320 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN/FACTURA Nº 001-001-001541/ AUT. GTO. Nº 1589/IVA PAGADO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE BARRERA VEHICULAR MARCA NICE MODELO SIGNO 4 PARA LA UVC AMBATO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. Nº 999 /

616.80 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0616.80


18321 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994

36.70 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 436.70



204.61 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4204.61


18323 385.39 46.25 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4368.43

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

36 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1599/AUT. DE GASTO No. 1888/ARRIENDO DE LA OFICINA 306 /AGOSTO 2014 Y CERT. 1021


18324 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR DEL 25 AL 28-ABRIL-2014/RECORRIDO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS INDICADAS POR PARTE DE LA DRA.DIANA ESPINOZA SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#994

210.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0210.00


18325 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO OFICINA 306 /FACTURA No. 1599 /AUT. GASTO 1888/AGOSTO 2014/ CERT. 1021

46.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 046.25

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA

18326 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/S.P.1-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 23-05-2014/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJJO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN SOL.22-05-2014

25.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 025.00


18327 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/COMISION A AMBATO DEL 07 AL 08-MAYO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#994

85.05 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 685.05


18328 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.

80,000.00 9,600.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 641,280.00


18328 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.

80,000.00 9,600.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/20140 0 041,280.00

1717528762 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA

18329 105.10 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0105.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

37 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA/S.P.1-ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 03-06 AL 04-06-2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS DE USURA EN LA CIUDAD DE LOJA SEGUN SOL.03-06-2014

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

18330 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORIA INTERNA-3/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN AL DISTRITO POLICIAL DE DAULE Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994

346.78 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6346.78


18331 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153421 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

664.13 72.45 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4724.50


18332 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153421 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

72.45 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 072.45


18333 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 001-001-00153404/AUT. DE GASTO No. 1668/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN , Y CERT. 1148

664.13 72.45 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4724.50


18334 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 001-001-00153404/AUT. DE GASTO No. 1668/IVA PAGADO CONTRATACION DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN , Y CERT. 1148

72.45 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 072.45


18335 9,600.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 09,600.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

38 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/ PAGO IVA DEL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.


18336 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/ Y CERT. 472

26,068.95 0.00 S 07/08/2014 0 0 025,547.57


18337 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/ Y CERT. 472

26,068.95 3,128.27 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 626,486.05

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

18338 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994

323.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6323.00

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

18339 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/FACTURA 001-001-4463/AUT. GASTO 1896/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA , Y CERT. 1127

400.00 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4392.00

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

18340 306.10 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6306.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

39 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/COMISION A ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884


18341 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 472

3,128.27 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 03,128.27

1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA

18342 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO DEL 18 AL 19-JULIO-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994

60.00 0.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 660.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT

18343 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 30-04-2014/COORDINACION DE LOGISTICA DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA LA INAGURACION DE LA UPC EL TECHO/SEGUN SOL.28-04-2014/CERT.#994

27.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 027.00


18344 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.703/AUTO. GASTO 1875/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.1021

128.33 0.00 S 07/08/2014 0 0 0118.06



128.33 15.40 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0128.84


18346 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/12% IVA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703

15.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 015.40


18347 179.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0179.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

40 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/SOL.15-07-2014/CERT.884

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

18348 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/AMBATO TUNGURAHUA/DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA EN SOPORTE Y INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA A INAUGURACION DE UVC JARDIN AMBATEÑO/SOL.20-06-2014/CERT.1202

274.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0274.54



338.75 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0338.75


18350 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR - ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-06-2014/REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA,FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,VIATICOS,SALVOCONDUCTOS Y OTROS/SEGUN SOL.05-06-2014/CERT.#994

101.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0101.25



731.93 87.83 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4699.73


CNT EP

18352 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) SEGUN CERT.#959

18,307.19 0.00 S 07/08/2014 0 0 018,307.19


CNT EP

18353 18,307.19 2,196.86 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 420,504.05

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

41 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/SEGUN CERT.#959


CNT EP

18354 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/IVA PAGADO SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/SEGUN CERT.#959

2,196.86 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 02,196.86


18355 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA NO. 347/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL QUE SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/CERT. 1135

1,949.49 0.00 S 07/08/2014 0 0 01,930.00



1,949.49 233.94 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 42,093.76



233.94 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0233.94



(15.40) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(15.40)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

42 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



87.83 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 087.83

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

18360 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/10 FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO, Y CERT. 1055

614.42 0.00 N 07/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4614.42



(128.33) (15.40) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(128.84)


18362 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.#703/AUTO. GASTO#1875 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.#1021

128.33 15.40 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4118.06



15.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 015.40



338.75 0.00 S 07/08/2014 0 0 0338.75

1714062088 VLADIMIR ERAZO 18365 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE ORELLANA CUYO OBJETIVOES EL SOPORTE TECNICO EN LAS UPC´S SEGUN SOL.10-07-2014/CERT.#994

295.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0295.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

43 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(176.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(176.00)



1,541.55 0.00 S 07/08/2014 0 0 01,418.23

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

18368 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SHELL/DEL 15-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DE INAGURACION DE LA UPC.SHELL-MERA SEGUN SOL.09-07-2014/CERT.#994

40.75 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 040.75



168.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0168.00



1,541.55 184.99 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 41,418.23

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

18371 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO/CUADRO ADJUNTO/MEMO N:MDI-CGP-DAI-2014-0157-M/CET.923

18.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 018.00



184.99 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0184.99

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA

18373 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/S.P.1-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LAGO AGRIO/EL 23-05-2014/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJJO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOL.22-05-2014

25.00 0.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 625.00


18374 101.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0101.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

44 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR - ADMINISTRATIVO/COMISION A QUITO DEL 08 AL 10-JUNIO-2014/REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA,FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,VIATICOS,SALVOCONDUCTOS Y OTROS/SEGUN SOL.05-06-2014/CERT.#994


450.00 54.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4495.00


54.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 054.00

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

18377 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 02 AL 03-07-2014/FIRMAS DE ACTAS DE MOBILIARIO EN UPC-UNIDAD DE BIENES/SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

74.46 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 074.46

0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO

18378 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23 AL 26-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.30-06-2014

189.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0189.00


18379 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 16 AL 21-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION D LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995

231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00


18380 231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

45 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 09 AL 14-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.09-06-2014 /CERT.#995

0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA

18381 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 16 AL 21-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA LAS NUEVAS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995

231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00


18382 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.30-06-2014.CERT.#995

189.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0189.00

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

18383 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/S.P.6 ANALISTA DE CONTROL- SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTENCIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL ECU-911 RIOBAMBA SEGUN SOL.14-07-2014/CERT.#995

93.50 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 093.50

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

18384 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.1-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTIR AL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN SOL.14-07-2014.CERT.#995

87.50 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 087.50


CONSERMIN S. A.

18385 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA PAGO DE PLANILLA Y REAJUSTE DE PLANILLA 13 Y 12% IVA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1129

(91,444.11) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(91,444.11)


18386 5,724.00 686.88 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 26,147.58

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

46 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA Nº 503/AUT.GTO.1664/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/CERT.1139


CONSERMIN S. A.

18387 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA PLANILLAS Y REAJUSTE DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014

(65,970.02) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(65,970.02)


18388 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGION SIERRA Y ORIENTE

(78,053.13) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(77,614.13)


18389 [P:07 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, REGION SIERRA - ORIENTE

(145,844.02) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(132,058.69)


18390 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA Nº 503/AUT.GTO.1664/CERT.1139

686.88 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0686.88

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

18391 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA(S)/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 01-04-2014/DELEGADA PARA INAUGURAR VIVIENDAS FISCALES EN DAULE, REUNION INTERINSTITUCIONAL/IDA 2692131768953C1 RETORNO 2692131768953C2 TAME/ SOL. 31-03-2014/CERT. 995

65.00 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 465.00

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

18392 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, SEGUN AUT. GASTO No.1902, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959

604.84 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0604.84

1768154260001 18393 297.35 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4297.35

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

47 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/AUTO.GASTO #1869 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO / CERT.#619


18394 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014/AUT. GASTO No.1846/FAC.411 Y CERT. 954

105,496.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0105,496.45


18395 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA Nº 001-001-7919/AUTO.GASTO #1672 /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ CERT.#1119

6,830.55 819.67 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 27,336.01


18396 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/12% IVA/FACTURA 001-001-7919/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119

819.67 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0819.67

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18397 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

18398 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00


18399 850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

48 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /


18400 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18401 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00


18402 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18403 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00


18404 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/AUT. DE GASTO No. 1882/ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE GUAYAQUIL/ FACTURAS 6766188-6773563-6770347/ CERT. 960

773.28 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4773.28

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

18405 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

134.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0134.35


18406 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

403.06 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0403.06

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

18407 952.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0952.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

49 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /


18408 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA No. 7918 /PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, Y CERT. 1144.

6,435.00 772.20 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 46,911.19

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18409 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18410 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)


18411 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)


18412 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)


18413 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)


18414 (765.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(765.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

50 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18415 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(765.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(765.00)

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18416 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)


18417 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(134.35) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(134.35)


18418 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

(403.06) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(403.06)


18419 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00


18420 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA No. 7918/PAGO IVA ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, Y CERT. 1144

772.20 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0772.20


18421 850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

51 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /


18422 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18423 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00


18424 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO LUZ ELECTRICA UPC CAÑAR Y AZUAY/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1903/CERT.960

547.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0547.30

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

18425 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.SEGUN FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824

280.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0280.00


18426 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00

1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

18427 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1884/CERT.1055

9.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 09.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18428 765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

52 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

18429 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA ROSA EL ORO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1884/CERT.1055

37.02 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 037.02


18430 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

134.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0134.35


18431 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

403.06 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0403.06

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

18432 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

18433 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/PAGO DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO7FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 01905/CERT.1021

218.02 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0218.02


18434 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/FACTURA 002-001-5873/AUTO.GASTO #1666 /PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, Y CERT. 953.

734.00 88.08 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4784.84

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

18435 8,230.77 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 08,230.77

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

53 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014/ FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 01907/ERT.1021


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

18436 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S NAMBACOLA-GONZAMA -LOJA POR EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA #510 AUTO.GASTO #1885 CERT.#1055

3.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 03.00

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

18437 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 - DIRECCION FINANICERA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0595.00


18438 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117

736.58 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0736.58

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

18439 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1904/CERT.1021

356.03 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0356.03

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

18440 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN FACT.#967 AUTO.GASTO #1877 CERT.#1021

10,581.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 010,581.80

1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO

18441 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021

373.36 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0373.36

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

54 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18442 MENDOZA PENA S.C.C./ FACTURAS No. 7730 Y 7729 / AUT. DE GASTO No. 1870,/ARRIENDO Y ALICUOTA OFICINAS 5 Y 6 RIVER MALL / JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER DEL CANTON RUMIÑAHUI / AGOSTO 2014/CERT. 1021

1,876.06 134.30 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 41,826.81


18443 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1908, CERTF. PRES 419.FACT.#1441

2,487.43 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 02,487.43


18444 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/FACTURA 002-001-5873/AUTO.GASTO #1666 /PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, Y CERT. 953

88.08 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 088.08


18445 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIOENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT.#1442 ,AUTO GASTO #1909 CERT.#327

2,800.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 02,800.00


18446 [P:08 T:DC A:2014] 050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DEL DECIMO CUARTO PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014 (2)

322,852.73 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 2320,971.02


18447 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 236/AUT.GTO. 1874/REPOSICION AGUA POTABLE TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.619

4.89 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 04.89

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18448 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00


18449 850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

55 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /


18450 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00


18451 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00


18452 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION ENERGIA ELECTRICA TENECIA POLITICA CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/CERT.606

5.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 05.30


18453 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18454 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18455 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

18456 765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

56 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /


18457 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 07 DIAS DEL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

134.35 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4134.35

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

18458 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 - DIRECCION FINANICERA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4595.00



30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00


18460 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.#1601/SEGUN AUTO GASTO.#1887/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021

483.30 58.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4462.04


18461 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

403.06 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4403.06


18462 58.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 058.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

57 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.#1601/SEGUN AUTO GASTO.#1887/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021


18463 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S DMQ/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1886, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055

1,500.81 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 01,500.81


18464 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

952.00 0.00 S 08/08/2014 0 0 0952.00


18465 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

952.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4952.00


18466 [P:07 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIO.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS Y RECIBE EN SUS CUENTAS POR EL MES DE JULIO 2014

82,964.75 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 265,159.83


18467 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1908, CERTF. PRES 419.FACT.#1441

2,487.43 0.00 S 08/08/2014 0 0 02,487.43


18468 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1º,2º Y PB DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/ MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 1910 /FACTURA Nº 1443 / CERT. Nº.327 /

550.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0550.00

0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA

18469 108.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0108.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

58 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09 AL 10-07-2014/ASISTENCIA A LA REUNION CON EL DR.JOSE SERRANO Y EL DR.LUIS VARESE CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES SEGUN SOL.-08-07-2014/CERT.#995


18470 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR EL MES DE JULIO 2014

483.53 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 20.01


18471 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667, FACTURA No. 153449 Y CERT. 1159

962.95 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0962.95

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18472 BARROS ELSA MARINA/FACT. # 5/SEGUN AUTO.GASTO#1862/PAGO POR EL SERVICIO DE ADQUISICION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.#1063

345.00 41.40 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4367.92


18473 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1673, FACTURA No. 153445, CERT. 1076

736.58 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0736.58


18474 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1670/CERT.1208

795.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0795.50

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

18475 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 20 AL 25-02-2014/APOYO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION SEGUN SOL.-20-02-2014/CERT.#995

328.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0328.00

1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

PALETILLAS

18476 221.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0221.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

59 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S PALETILLAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1901, FACTURA No. 234 Y CERT. 1055

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18477 BARROS ELSA MARINA/FACT. # 5/SEGUN AUTO.GASTO#1862/PAGO POR EL SERVICIO DE ADQUISICION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.#1063

41.40 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 041.40


18478 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08 AL 14-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.-09-06-2014/CERT.#995

246.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0246.00


18479 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1898, FACTURA 6756980 Y CERT. 960

196.28 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0196.28


18480 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/SOL.11-07-2014/CERT.1202

338.75 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4338.75

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18481 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

3.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 03.45


18482 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACTURA # 490/AUT.GTO.1879/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/CERT.1146

6,150.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 46,088.50

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

18483 568,478.40 0.00 S 08/08/2014 0 0 0568,478.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

60 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 /

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18484 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055

17.91 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 017.91




ETAPA EP

18485 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA/FACTURAS 001-003-4274556, 4235544, 4185282, 4222978, 4310852,4295703,4303464, 4182519,4304019AUT. GASTO No.1902/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, CERT. 959

541.34 63.50 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4604.84



377.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0377.80



(250.00) (30.00) N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(254.00)


LTDA.

18488 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 /

507,570.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0507,570.00

0160050020001 18489 63.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 063.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

61 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/12% IVA/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, SEGUN AUT. GASTO No.1902, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959



(30.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0(30.00)


LTDA.

18491 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 / CUR IVA /

60,908.40 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 060,908.40



250.00 30.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4254.00



30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00



(377.80) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(377.80)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

62 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714062088 VLADIMIR ERAZO 18495 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES/DEL 08 AL 11-07-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

243.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0243.00


18496 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO /DEL 03 AL 04-07-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN DEL AREA ADMINISTRATRIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR .SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

79.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 079.50

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

18497 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/S.P.6-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 11 AL 13-07-2014/LEVANTAMIENTO D INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS SECTOR PROSPERINA .SEGUN SOL.11-07-2014.CERT.#995

248.43 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0248.43



(499.33) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(499.33)



377.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0377.80

1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN

18500 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.- POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SEGUN MEMO MDI-CGAJ-DJ-0404-MEMO C.P. 1213

376.32 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0376.32

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

18501 896.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0896.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

63 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO, FACTURA No. 23613 Y CERT. 188



544.57 65.35 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6584.87



65.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 065.35


18504 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACTURA 001-003-43501 Y 25096/AUT.GTO.1903/PAGO LUZ ELECTRICA UPC CAÑAR Y AZUAY, Y CERT.960

547.30 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4547.30


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

18505 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/FACTURA 001-001-00414489-414490/AUT.GTO. 1884/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA ROSA EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/FACTURA ADJUNTA//CERT.1055

37.02 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 437.02


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

18506 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/FACTURA 6657/AUT.GTO. 1884/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/CERT.1055

9.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 49.00


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

18507 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/FACTURA 001-001-510/AUTO.GASTO #1885 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S NAMBACOLA-GONZAMA -LOJA POR EL MES DE JULIO , Y CERT.#1055

3.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 43.00


18508 194.66 23.36 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4179.09

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

64 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACT.#01-001-515/AUTO.GASTO #1905/PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS /CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021.


18509 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACT.#01-001-515/AUTO.GASTO #1905/PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS /CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021.

23.36 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 023.36


18510 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC 9 DE OCTUBRE-AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-07- AL 03-08 DEL 2014.SEGUN FACT.#001-003-43189.CERT.960 AUTO.GASTO #1936

143.20 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0143.20



377.80 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4377.80

1713278685 ROJAS ANDRES 18512 ROJAS ANDRES/SP7 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 18-07-2014/CONFORMAR EL TRIBUNAL DE DE APELACIONES Y POSTERIOR RESOLUCION DE LAS MISMAS EN LAS MANABI/IDA Y RETORNO 2692132015461: TAME

169.20 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4169.20


18513 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 28 AL 30-05-2014/REVISION DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN LA PROV. DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, CAPACITACION DEL SISTEMA AL GOBERNADOR DE COTOPAXI/TERRESTRE

180.74 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4180.74


120.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0120.00


18515 236.85 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4236.85

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

65 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/TERRESTRE


18516 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACTURA 001-001-426/AUT.GTO. 1904/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, Y CERT.1021

317.88 38.15 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4292.45


18517 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /SUBSISTENCIA A LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA UPC DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#884

24.41 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 024.41



24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41



24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41



24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41


200.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

66 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18522 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACTURA 001-001-426/AUT.GTO. 1904/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, Y CERT.1021

38.15 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 038.15

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18523 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURAS No. 7730 Y 7729 /AUT. DE GASTO No. 1870/ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI / AGOSTO 2014/CERT. 1021

134.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0134.30



664.13 0.00 S 08/08/2014 0 0 0652.05


ESCOPUSA S.A.

18525 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA No.001-001- 23613/ PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO Y CERT. 188

800.00 96.00 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6820.80


ESCOPUSA S.A.

18526 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./12% IVA/PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO, FACTURA No. 23613 Y CERT. 188

96.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 096.00

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

18527 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/ FACTURA #721/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779, Y CERTIF. PRES. 718

346,266.92 41,552.03 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4211,222.82


18528 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURA 001-001-6756980/AUT. GASTO 1898/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, Y CERT. 960

196.28 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4196.28


18529 664.13 72.45 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6724.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

67 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117


18530 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO./FACT.#001-001-1441/AUTORIZACION DE GASTO No. 1908,/PAGO ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, CERT 419.

2,487.43 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 42,487.43


18531 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1º,2º Y PB DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/ MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 1910 /FACTURA Nº 1443 / CERT. Nº.327 /

550.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4550.00


18532 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153449/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667/PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/CERT. 1159

868.23 94.72 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4947.16


18533 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153449/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667/PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/CERT. 1159

94.72 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 094.72


18534 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014/FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824

250.00 30.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4254.00

1160049410001 18535 221.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4221.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

68 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE PALETILLAS

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/FACTURA 001-001-234/AUT. GASTO 1901/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S PALETILLAS, Y CERT. 1055



72.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 072.45


18537 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/12 % IVA/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.SEGUN FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824

30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00


18538 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/S.P.1-ASISTENTE D PRODUCCION-DTIC´S/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#1202

22.10 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 022.10


18539 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/S.P.1-ASISTENTE SOPORTE TECNICO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 17 AL 20-06-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD.REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS SEGUN SOL.13-06-2014.CERT.#1202

245.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0245.00

1714835913 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY

18540 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY/S.P.1-DIRECCION TIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 17 AL 18-07-2014/CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES POLICIA NACIONAL Y RESOLUCION DE LAS APELACIONES .SEGUN SOL.15-07-2014 CERT.#1202

114.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0114.45


18541 333.36 40.00 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6306.69

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

69 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021


18542 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC 9 DE OCTUBRE-AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-07- AL 03-08 DEL 2014.SEGUN FACT.#001-003-43189.CERT.960 AUTO.GASTO #1936

143.20 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 4143.20

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

18543 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.1-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTIR AL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA /VIA TERRESTRE.

87.50 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 487.50


18544 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021

40.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 040.00


18545 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 04 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/IDA Y RETORNO 2692131973896 TAME

168.00 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4168.00


18546 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.//FACTURA 001-001-153447/ /AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208

717.26 78.25 N 08/08/2014 11/08/201411/08/2014 2 0 0782.47



2,500.00 300.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 42,390.00


18548 41,552.03 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 041,552.03

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

70 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/ FACTURA #721/ 12% IVA DEL LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779-2014



300.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0300.00

1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL

18550 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFONIA Y EQU. INFORMATICO/VIA TERRESTRE

88.25 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 488.25


18551 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S DMQ/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1886, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055

1,500.81 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 41,500.81

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

18552 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SPA1 DE LA DATH/COMISION A CUENCA-LOJA/DEL 17 AL 18-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 14-07-2014/CERT. 994

58.01 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 058.01

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

18553 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 11-07-2014/CERT. 994

31.40 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 031.40

1702639103 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA

18554 13.32 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.32

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

71 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/SP2 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 27-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA, FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y RECAUDACION FISCAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994

1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER

18555 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A`PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-05-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994

84.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 084.10

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18556 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION COMISION DE SEGURIADAD DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/ SOL 30/06/2014.

27.60 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 227.60


18557 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-05-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994

89.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 089.80

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

18558 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 13-07-2014/LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE EL ESTADO INFRAESTRUCTURA UNIDADES POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS SECTOR PROSPERINA /SEGUN SOL.11-07-2014.

248.43 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2248.43


18559 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/DEL 10-06-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 05-06-2014/CERT. 994

22.75 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 022.75


18560 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /LATACUNGA/EL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A UPC COTOPAXI /SOL.19-03-2014.

24.41 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 224.41


18561 78.25 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

72 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

18562 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PEDERNALES/DEL 22 AL 24-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 25-07-2014/CERT. 994

190.65 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0190.65

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

18563 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ANALISIS DE SOPORTE TECNICO1-DIRECCION DE TICS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S DE LA PROV. DE ORELLANA/VIA TERRESTRE

274.55 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2274.55

0400478632 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA

18564 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 14 AL 16-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE TODOS LOS RECURSOS DE AUTOGESTION/SOL. 08-07-2014/CERT. 994

20.72 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 020.72

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18565 BALMER IMPORT S. A PARA LA ELABORACION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACIOB DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 01928 FCT. 001-001-000058215 CERT. 1125.

1,079.12 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,079.12


18566 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/ASISTENTE DE PRODUCCION-DIRECCION TECNOLOGIAS DE LKA INFORMACION/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROV. DE CHIMBORAZO/VIA TERRESTRE.

335.14 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2335.14


18567 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/S.P.1-ASISTENTE PRODUCCION/ LATACUNGA/EL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPUTADORAS UPC´S COTOPAXI /SOL.19-03-2014

22.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 222.10


18568 245.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2245.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

73 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/S.P.1-ASISTENTE SOPORTE TECNICO/ESMERALDAS/DEL 17 AL 20-06-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD.REVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS,CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014.CERT.

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

18569 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1934, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 606

1,342.93 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,342.93

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

18570 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3- GUAYAQUIL), SEGUN AUT. DE GASTO No. 1917, FACTURA No. 122 Y CERT. 517

209.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0209.00

1714835913 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY

18571 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY/S.P.1-DIRECCION TIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 17 AL 18-JULIO-2014/CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES POLICIA NACIONAL Y RESOLUCION DE LAS APELACIONES /CERT.#1202/ TRANS: AEREO #2692132015463-269546128072601

114.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2114.45

0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

18572 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR)/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1914/ CERT.1055

20.86 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 020.86


18573 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/PAGO PLANILLA #2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1413, Y CERTIF. PRES. 718

193,621.28 23,234.55 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0118,108.98


18574 339.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2339.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

74 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA/ DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/VIA TERRESTRE.

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

18575 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FCT, 001-001-000000203 AUTO GAST. 01656 CERTF. 1021

121.12 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0121.12

1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

UYUMBICHO

18576 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1932, FACTURA No. 45584 Y CERT. 1055

4.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 04.50


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

18577 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MAGADALENA (CHIMBO-BOLIVAR/ SEGUN AUTO GAST. 1915 FCT. 001-001-000005211 CERTF. 1055.

7.90 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 07.90


18578 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA3, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1937, FACTURA No. 2108526 Y CERT. 1055

16.75 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 016.75


18579 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ PAGO 12% IVA PLANILLA #2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1413-2014.

23,234.55 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 023,234.55


18580 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1670/CERT.1208

78.24 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.24


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

18581 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR AGUA POTABLE DE TAMBILLO PERTENENCIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAS.T. 1931 CERTF. 1055.

12.20 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 012.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

75 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

18582 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE /FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1929/ CERT.1055

7.74 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 07.74


18583 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 153445/AUT. DE GASTO No. 1673/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, CERT. 1076

664.13 72.45 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0724.50


18584 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/12% IVA/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1673, FACTURA No. 153445, CERT. 1076

72.45 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 072.45

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

18585 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS (4)UPC´BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTO.GASTO #1913 CERT.#1055

245.68 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0245.68


CNT EP

18586 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº 3446619 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /

24.98 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.98



(4.89) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(4.89)

0703917948001 CALDERON PINTA KATY PATRICIA

18588 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1911/CERT.80

700.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0700.00


INTERAGUA C. LTDA.

18589 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO

3.74 0.00 N 11/08/2014 0 0 03.74



4.89 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 04.89

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

76 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

18591 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 2203341/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO) / MES DE JUNIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1916 / CERT. Nº 960 /

1,924.45 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,924.45

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18592 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO SOAT(176) VEHICULOS PATRULLEROS KIA CERATO (90) Y SPORTAGE(86)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1919,CERT#1158.

6,520.78 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 06,520.78

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

18593 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA HABANA/DEL 07 AL 10-05-2014/PARTICIPACION EN LA V RONDA DE CONVERSACIONES M,IGRATORIAS ECUADOR-CUBA/SOL. 02-05-2014/CERT. 294

630.02 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0630.02

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

18594 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/PARA EMISION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA /FACTURA ADJUNTA/SEGUN AUT.GTO. 1940/ CERT.1217

33.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 033.60

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

18595 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT. Nº 001-001-00213 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALOAG DE LA UPC OBELISCO / EMITIDA EL 6 DE AGOSTO DE 2014 / AUT. GTO. Nº 1930 / CERT. Nº 1055/

2.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 02.80


18596 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION ENERGIA ELECTRICA TENECIA POLITICA CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/CERT.606

(5.30) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(5.30)


18597 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/DEL 12 AL 15-06-2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER, PERFILAMIENTO DE RIESGOS, PATIOS DE INSPECCION/MEMORANDO DM-A-192/CERT. 994

39.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 239.00



(717.26) (78.25) N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(782.47)



(717.26) (78.25) S 11/08/2014 0 0 0(782.47)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

77 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

18600 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA SEGUN SOL.28-05-2014

126.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0126.00


18601 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.606

5.30 0.00 S 11/08/2014 0 0 05.30


18602 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA Nº 001-001-153447/AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208

717.25 78.25 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0782.46

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

18603 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/SP7 DE LA COOR. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/CUMPLIMIENTO DILIGENCIA COMO ABOGADOS EN DEFENSA DEL MDI EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR MECEBA/SOL. 09-06-2014/CERT. 1202

106.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0106.10


18604 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208

78.25 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 078.25


18605 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208

78.25 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.25


18606 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/CERT.606

5.30 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 05.30


18607 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6. DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A MEJIA -TANDAPI/DEL 09-07-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (ENCUESTAS Y ENTREVISTAS) PARA ELABORACION DE INFORME SOCIOPOLITICO DE LA COOPERATIVA DE VICIENDA BRISAS DEL PILATON/SOL. 08-07-2014/CERT. 995

13.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.50

0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA

ALEGRE TIMBIRE

18608 1,192.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,192.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

78 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE / FACTURAS Nº 1124, 1125, 1126, 1127 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs PICHINCHA (SELVA ALEGRE) / MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 1938 / CERT. Nº 1055 /


18609 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04-JULIO-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN DEL AREA ADMINISTRATRIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR .SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

79.50 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 279.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 18610 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A CUENCA Y AZOGUES DEL 08 AL 11-JULIO-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

243.00 0.00 N 11/08/2014 14/08/201411/08/201411/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 4243.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18611 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, CERT. 960

3.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 23.45


18612 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 14-JUNIO-2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.-09-06-2014/CERT.#995

246.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6246.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

18613 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO/CUADRO ADJUNTO/MEMO N:MDI-CGP-DAI-2014-0157-M/CET.923

18.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 218.00

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

18614 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 24-06-2014/COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UVC EN AMBATO SEGUN SOL.23-06-2014 CERT.#994

14.99 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 014.99

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

18615 110.14 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0110.14

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

79 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 09 AL 10-07-2014/LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL ALOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

18616 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA SHELL EL 15-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DE INAGURACION DE LA UPC.SHELL-MERA SEGUN SOL.09-07-2014/CERT.#994

40.75 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 240.75

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

18617 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/SP7 DE LA COOR. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-JUNIO-2014/RELIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO DILIGENCIA COMO ABOGADOS EN DEFENSA DEL MDI EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR MECEBA/SOL. 09-06-2014/CERT. 1202

106.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2106.10


17.82 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 217.82


18619 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PROYECTO MIGRACION/COMISION A LA HABANA-CUBA/DEL 07 AL 10-MAYO -2014/PARTICIPACION EN LA V RONDA DE CONVERSACIONES M,IGRATORIAS ECUADOR-CUBA/SOL. 02-05-2014/CERT. 294/ TICKETS 1345237464763

630.02 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2630.02

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

18620 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SPA1 DE TALENTO HUMANO/COMISION A LOJA/DEL 17 AL 18-JULIO-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 14-07-2014/CERT. 994/ TICKETS 2692132015506C1

58.01 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 258.01


18621 89.80 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 289.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

80 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-MAYO-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

18622 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA DEL 02 AL 03-JULIO-2014/FIRMAS DE ACTAS DE MOBILIARIO EN UPC-UNIDAD DE BIENES/SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995

74.46 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 274.46

1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER

18623 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-MAYO-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994

84.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 284.10


18624 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACTURA #109/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR/AUT.GTO. 1868/CERT.1163

563.18 53.88 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2595.27


INTERAGUA C. LTDA.

18625 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS VERIFICACION DE CORTE DE SERVICIO DE LA UPC 7-LAGO 4 -(GUAYAS)/SEGUN FACT.#026-005-114201.CERT.#1055.AUTO.GASTO#1918

3.74 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 03.74


18626 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 27-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.30-06-2014

189.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6189.00


18627 31.40 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 231.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

81 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-JULIO -2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 11-07-2014/CERT. 994 / TICKETS 269461276297C2

1702639103 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA

18628 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/SP2 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 27-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA, FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y RECAUDACION FISCAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994/ TICKETS 2695287241103C2

13.32 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 213.32

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

18629 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011 EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR SEGUN AUTO.GASTO #1939 CERT.#922 FACT.#4147

42,802.37 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 042,802.37


18630 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/EL 10-JULIO-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/SOL. 05-06-2014/CERT. 994

22.75 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 222.75

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

18631 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PEDERNALES/DEL 22 AL 24-JULIO -2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 25-07-2014/CERT. 994

190.65 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2190.65

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18632 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

3.45 0.00 S 11/08/2014 0 0 03.45


18633 231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

82 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION D LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995


18634 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6. DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MEJIA -TANDAPI/EL 09-JULIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (ENCUESTAS Y ENTREVISTAS) PARA ELABORACION DE INFORME SOCIOPOLITICO DE LA COOPERATIVA DE VICIENDA BRISAS DEL PILATON/SOL. 08-07-2014/CERT. 995

13.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 213.50

0400478632 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA

18635 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SP7/ DIRECCION FINANCIERA/COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 14 AL 16-JUL-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE TODOS LOS RECURSOS DE AUTOGESTION/CERT. 994 / TRANS: AEREO # 2692132007424-C1-C2

20.72 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 220.72


18636 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.09-06-2014 /CERT.#995

231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00


18637 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL IESS SR. BENAVIDES SALGADO ESTEBAN ANDRES

102.67 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 00.01


18638 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-JUL-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA/ TRANSP: AEREO # 2692131938681 C1-C2/ PAGO DE MOVILIVIZACION

126.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2126.00

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

18639 1,724.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,724.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

83 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 / FACTURA No. 78 / PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /


18640 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA LAS NUEVAS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995

231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00


18641 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA #109/12% IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /AUT.GTO. 1868/CERT.1163

53.88 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 053.88


18642 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09 AL 10-JUL-2014/ASISTENCIA A LA REUNION CON EL DR.JOSE SERRANO Y EL DR.LUIS VARESE CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES/CERT.#995/ TRANSP: AEREO # 2692131991325 C1-C2

108.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2108.00

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

18643 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-2014-179 / FACTURA No. 258 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DOS LINEAS QUE SON UTILIZADAS POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 866 /

39.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 039.10


18644 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.30-06-2014.CERT.#995

189.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2189.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 18645 13.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

84 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 21 -07-2014 / CERT. Nº 884 /


18646 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

3,342.84 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 03,342.84

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

18647 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 21 AL 25-FEBRO-2014/APOYO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION /CERT.#995/ TRANSPO : TERRESTRE Y AEREO #2692131677843

328.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2328.00


17.82 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 017.82


18649 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 256 / REPOSICION POR EL PAGO DE LA CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 891 /

130.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0130.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 18650 TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 28 -07-2014 / CERT. Nº 884 /

14.99 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 014.99

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

18651 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/S.P.6 ANALISTA DE CONTROL- SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-JULIO-2014/ASISTENCIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL ECU-911 RIOBAMBA /CERT.#995/ TRANSP: TERREST

93.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 293.50

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18652 (17.91) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(17.91)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

85 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055

1714062088 VLADIMIR ERAZO 18653 ERMEL VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 14 AL 18-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE ORELLANA CUYO OBJETIVOES EL SOPORTE TECNICO EN LAS UPC´S /CERT.#994

295.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2295.00

1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR

18654 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 /

210.00 0.00 N 11/08/2014 0 0 0210.00


18655 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SR. VICE MINISTRO EN LA CIUDAD DE MANTA / SOL. 17-06-2014 / CERT. Nº 995 /

210.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0210.00


18656 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

305.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2305.00


18657 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT.#967 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN AUTO.GASTO #187, Y CERT.#1021.

9,448.04 1,133.76 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 28,692.20


18658 CHISTIASEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ DEL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO/ SOL. 20/01/2014/ CERTF. 994

31.33 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 031.33

0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI

18659 24.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

86 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANNCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994


18660 CHRISTIASEN DELGADO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 29 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINAR LA INAGURACION DEL UVC Y UPC/ SOL. 28/04/2014/ CERTF. 994

46.78 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 046.78


18661 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA/18 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 994

36.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 036.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

18662 GOMEZ NAVARRO ERICK/ RESPONSABEL DEL AREA / IBARRA/ 22 DE JULIO DEL 2014/ REALIZACION DE INVENTARIOS Y DIRECCTRICES PARA EL PROCESO DE ARCHIVO/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 1108.

19.49 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 019.49

1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO

18663 PATRICIA MICHELLE GARZON/ SP5 DIRECCION DE COMUNICACION/ AMBATO/ 24 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 994

17.68 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 017.68

1717528762 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA

18664 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA/S.P.1-ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 03 AL 04- JUN -2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS DE USURA EN LA CIUDAD DE LOJA / TRANS: AEREO # 2692131908488 c1-c2

105.10 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2105.10


18665 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/AMBATO TUNGURAHUA/DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA EN SOPORTE Y INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA A INAUGURACION DE UVC JARDIN AMBATEÑO/SOL.20-06-2014/CERT.1202

274.54 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2274.54

1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE

18666 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

298.46 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0298.46


18667 136.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

87 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION / CUENCA- DELEG/ DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DE INFORMACION PREVENCION ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA / SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 994/


18668 HERNANDEZ MORA MANUEL/ ANALISTA DELA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994

89.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 089.60


18669 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 30-ABRIL-2014/COORDINACION DE LOGISTICA DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA LA INAGURACION DE LA UPC EL TECHO/SEGUN SOL.28-04-2014/CERT.#994

27.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 227.00



18670 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. -070-001- 2203341/ AUT. GTO. Nº 1916 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO) / CERT. Nº 960 /

1,924.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 21,924.45


18671 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA No. 001-001-2108526 / PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA3, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1937, Y CERT. 1055

16.75 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 216.75

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

18672 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/FACTURAS 251542-252406-254169-251409/AUTO.GASTO #1913 /PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS (4)UPC´BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , Y CERT.#1055

245.68 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2245.68

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18673 TABANGO VELEZ FAUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014 / SE CUMPLIO LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DE CODIGO 86 EN LA PROVINCIA DE MANABI / SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994/

193.65 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0193.65

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

18674 43.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 043.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

88 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO /CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO DE TSACHILAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014 / TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DE UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/


18675 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/ SOL. 08-07-2014 / CERT. Nº 994/

284.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0284.00

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

18676 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT. Nº 001-001-00213 / AUT. GTO. Nº 1930 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALOAG DE LA UPC OBELISCO- ALOAG / CERT. Nº 1055/

2.80 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 22.80

1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

18677 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014 / INSPECCION TECNICA FORMANDO PARTE DE LA COMISION TRIPARTITA MIDUVI / SOL. 26-05-2014 / CERT. Nº 994/

111.64 0.00 N 11/08/2014 13/08/201413/08/2014 2 0 0111.64


18678 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA AL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / SOL. 11-06-2014 / CERT. Nº 994/

120.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201413/08/2014 2 0 0120.00



18679 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014, CERTIF. PRES. 1221

395,269.07 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0395,269.07

0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

18680 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECORRIDO E INSPECCION AL CRS GUAYAQUIL CONJUNTAMENTE CON LA SRA. MINISTRA DE JUSTICIA / SOL. 18-07-2014 / CERT. Nº 994/

93.90 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 093.90

1768163250001 18681 7.74 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 27.74

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

89 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/ CONSUMO DE AGUA POTABLE /FACTURA 188363-188364/AUT.GTO.1929/ CERT.1055


CNT EP

18682 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº001-777- 2777913 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /

10.89 1.31 N 11/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20142 0 412.20


UYUMBICHO

18683 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/FACTURA No. 001-001-0045584 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2, PAGO DEL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1932 Y CERT. 1055

4.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 24.50


18684 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./40 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 1934/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS, Y CERT. 606

1,342.93 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 21,342.93


18685 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA//FAC.414/AUT. GASTO No.1846/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014CERT. 954

94,193.26 11,303.19 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 295,700.35


18686 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/12% IVA/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014/AUT. GASTO No.1846/FAC.414 Y CERT. 954

11,303.19 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 011,303.19


18687 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANNCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

(24.50) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(24.50)


18688 7,348.90 881.87 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 27,025.55

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

90 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACT. 1440/AUT.GTO. 01907/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS / AGOSTO DEL 2014/CERT.1021


18689 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/ FACTURA # 907/ PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE LAPROVINCIA EL ORO 7 OFICINA PERTENECIENTE GERENTE DE PROYECTO./AUT.GTO.1911/CERT.80

625.00 75.00 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2635.00


18690 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

24.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.50



18691 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221

352,918.81 0.00 N 11/08/2014 0 0 0349,389.62



18692 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221

352,918.81 42,350.26 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2391,739.88


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

18693 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/FACTURA: 001-001-000021979/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR)/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1914/ CERT.1055

20.86 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 220.86

1307876191001 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA

18694 160,894.85 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0160,894.85

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

91 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.- POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014, CERTIF. PRES. 1222


18695 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA 1440/AUT.GTO. 01907/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERT.1021

881.87 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 0881.87

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

18696 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/FACTURA No. 122 /AUT. DE GASTO No. 1917ALICUOTAS DE JULIO 2014 DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3- GUAYAQUIL)/ CERT. 517

209.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2209.00


18697 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT.#967/PAGO IVA 12% POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN AUTO.GASTO #1877 CERT.#1021

1,133.76 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 01,133.76


18698 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA/FCT, 001-001-000000203/ PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01656 / CERTF. 1021

108.14 12.98 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 299.49



18699 CUR DE IVA/PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221

42,350.26 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 042,350.26


18700 179.25 0.00 N 12/08/2014 14/08/201412/08/201412/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2179.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

92 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO -MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

18701 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 1941 / FACTURA No. 8513 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

12,247.96 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 012,247.96

0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA

ALEGRE TIMBIRE

18702 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE /AUT. GTO. Nº 1938 / FACTURAS Nº 1124, 1125, 1126, 1127 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs SELVA ALEGRE - ESMERALDAS/MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2014/ CERT. Nº 1055

1,192.80 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 01,192.80


18703 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA/FACT. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10,79/SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014/ POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, CERTIF. PRES. 1222

143,656.12 17,238.73 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2153,583.49


18704 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA/FACT. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10,79/SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014/ POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, CERTIF. PRES. 1222

17,238.73 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 017,238.73



30.00 3.60 N 12/08/2014 18/08/201412/08/201412/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 633.60

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

18706 110.14 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2110.14

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

93 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/ TENA-napo/DEL 09 AL 10-JULIO 2014/LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994 / TRANSPORTE TERRESTRE


18707 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/ AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24-JUNIO-2014/COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UVC EN AMBATO SEGUN SOL.23-06-2014 CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

14.99 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 214.99



18708 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, FACTURA No. 2180 Y CERT. 1172

727,392.08 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0727,392.08

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

18709 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675, FACTURA No. 528 Y CERT. 1183

7,328.83 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 07,328.83


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

18710 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FCT. 001-001-000005211/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MAGADALENA (CHIMBO-BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 1915/ CERTF. 1055.

7.90 0.00 N 12/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20142 0 27.90


18711 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA/DEL 02 AL 03-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A ORELLANA/SOL. 01-07-2014/CERT. 994 /TERRESTRE.

130.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2130.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 18712 14.99 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

94 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 28 -07-2014 / CERT. Nº 884 /PASAJES.


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

18713 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/ FACTURA NO. 58332/ PAGO POR AGUA POTABLE DE TAMBILLO PERTENENCIENTE A LA UPC PASOCHOA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAS.T. 1931/ CERTF. 1055.

12.20 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 012.20


18714 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SR. VICE MINISTRO EN LA CIUDAD DE MANTA / SOL. 17-06-2014 / CERT. Nº 995 /

210.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2210.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 18715 TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 21 -07-2014 / CERT. Nº 884 /REPOSICION DE PASAJES/

13.60 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 213.60


18716 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/ FACTURA # 907/ PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE LAPROVINCIA EL ORO 7 OFICINA PERTENECIENTE GERENTE DE PROYECTO./AUT.GTO.1911/CERT.80

75.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 075.00


18717 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA/FCT, 001-001-000000203/ PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01656 / CERTF. 1021

12.98 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 012.98



18718 649,457.22 77,934.87 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0720,897.52

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

95 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172


18719 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

298.46 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0298.46


18720 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / DIRECCION DE COMUNICACION / CUENCA/ DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DE INFORMACION PREVENCION ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA / IDA 269213199304 RETORNO 2695461264836 TAME.

136.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2136.00


18721 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP2 DE LA DATH/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 30-07-2014/ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES Y CONTRATACION DE 31 PERSONAS DE CARGOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICI NACIONAL DE GUAYAQUIL No. 2/CERT. 994

8.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 08.00


18722 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ EL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO/ SOL. 20/01/2014/

31.33 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 231.33


18723 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ EL 29 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINAR LA INAGURACION DEL UVC Y UPC GUAYAQUIL / SOL. 28/04/2014/

46.78 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 246.78

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

18724 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS, EL TRIUNFO-GUAYAS/DEL 15 AL 16-05-2014/MOVILIZACION PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE LOS UPC´S EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y EL TRIUNFO/SOL. 14-05-2014/CERT. 994

27.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 027.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

96 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18725 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA/18 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC/ SOL. 10/07/2014/

36.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 236.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

18726 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 RESPONSABLE DEL AREA PFIUCM / IBARRA/ EL 22 DE JULIO DEL 2014/ REALIZACION DE INVENTARIOS Y DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE ARCHIVO/ SOL. 21/07/2014/

19.49 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 219.49


18727 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / SP5 DIRECCION DE COMUNICACION/ AMBATO/ 24 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION UVC / SOL. 23/06/2014/

17.68 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 217.68


18728 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP5 ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS/ DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC/ SOL. 02/07/2014

89.60 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 289.60

1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL

18729 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SHELL-EL PUYO/DEL 14 AL 16-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A SHELL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODISTICA/SOL. 14-05-2014/CERT. 994

98.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 098.00


18730 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A GUAYAQUIL-MANTA/DEL 07 AL 11-02-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS UPC POR INAUGURACION/SOL. 06-02-2014/CERT. 994

274.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0274.00


18731 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO/ ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VERIFICAR EL ALCANCE DE LA OBRA CIVIL EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.

33.68 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 033.68

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18732 963.50 115.62 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 21,034.79

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

97 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALMER IMPORT S. A/ FCT. 001-001-000058215/AUTORIZACION DE GAST. 01928 /PAGO POR ADQUISION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ SEGUN CERT. 1125.

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18733 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA-NAPO-LOJA-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 13-06-2014/COLABORACION LOGISTICA CON LOS FUNCIONARIOS EN LAS PROVINCIAS/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

263.66 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0263.66

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18734 BALMER IMPORT S. A/FCT. 001-001-000058215/AUTORIZACION DE GAST. 01928 /PAGO POR ADQUISION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ SEGUN CERT. 1125

115.62 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0115.62



18735 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172

(649,457.22) (77,934.87) S 12/08/2014 0 0 0(720,897.52)




(649,457.22) (77,934.87) N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(720,897.52)

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

18737 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 16 AL 20-06-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 29-05-2014/CERT. 994

354.21 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0354.21

1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL

18738 86.24 0.00 S 12/08/2014 0 0 086.24

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

98 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF.727.




649,457.22 77,934.86 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2720,897.51



18740 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /FACTURA No. 2180/PAGO IVA 12% PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172

77,934.86 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 077,934.86

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

18741 NARVAEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 07 AL 11-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /

296.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0296.00


18742 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675/ FACTURA No. 528 Y CERT. 1183/

6,543.60 785.23 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 27,027.82



(46.95) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(46.95)


280.00 0.00 N 12/08/2014 14/08/201414/08/201412/08/2014 2 0 0280.00


18745 785.23 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0785.23

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

99 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675, FACTURA No. 528 Y CERT. 1183

1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO

18746 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013

65.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 065.00



46.95 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 046.95



(168.15) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(168.15)



162.15 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0162.15


18750 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.

(33.00) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(33.00)


18751 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108

33.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 033.00


INTERAGUA C. LTDA.

18752 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS VERIFICACION DE CORTE DE SERVICIO DE LA UPC 7-LAGO 4 -(GUAYAS)/SEGUN FACT.#026-005-114201.CERT.#1055.AUTO.GASTO#1918

(3.74) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(3.74)



18753 10,935.68 1,312.28 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 012,247.96

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

100 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURA No. 8513 /AUT. GTO. 1941 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /


18754 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION,CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN CERT.#1202.SOL.03-07-2014

359.70 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0359.70


18755 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 15 AL 18-07-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SEGUN CERT.#1202.SOL.10-07-2014

225.30 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0225.30


18756 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ RUMICHACA/ 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 1108

7.20 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 07.20


18757 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA 001-001-78/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 /PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470

1,540.00 184.80 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 21,580.04



(65.00) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(65.00)



18759 1,312.28 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 01,312.28

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

101 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 1941 / FACTURA No. 8513 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /



64.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 064.00


INTERAGUA C. LTDA.

18761 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/PAGO SERVICIOS BASICOS REINSTALACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA UPC 7 LAGO 4 -GUAYAS/SEGUN AUTO.GASTO #1918 CERT.#1055 FACT.#026-005-114201

3.74 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 03.74


CONSERMIN S. A.

18762 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1236 /

330,299.90 0.00 S 12/08/2014 0 0 0330,299.90


18763 CUR DE IVA/EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA 001-001-78/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 /PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470

184.80 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0184.80


INTERAGUA C. LTDA.

18764 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/FACTURA 026-005-114201/ AUTO.GASTO #1918 /PAGO SERVICIOS BASICOS REINSTALACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA UPC 7 LAGO 4 -GUAYAS, Y CERT. 1055

3.74 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 23.74


18765 133.88 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2133.88

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

102 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/IDA-RETORNO AEROLINEA.


18766 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2011. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO PEÑAHERRERA GANCINO CARLA EX DIRECTORA FINANCIERA DE UNIDAD DE EJECUCION ESPECIALIZADA

849.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2849.00


CONSERMIN S. A.

18767 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 /

330,299.90 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0330,299.90


18768 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ IDA AEROLINEA- RETORNO TRANSP. TERRESTRE.

33.00 0.00 N 12/08/2014 14/08/201412/08/201412/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 233.00


CONSERMIN S. A.

18769 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 / CUR IVA /

39,635.99 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 039,635.99


CONSERMIN S. A.

18770 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003331/PAGO DE LA PLANILLA 13 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERT No. 1237 /

73,754.77 8,850.57 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 244,990.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

103 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CONSERMIN S. A.

18770 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003331/PAGO DE LA PLANILLA 13 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERT No. 1237 /

73,754.77 8,850.57 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201412/08/2014 14/08/20140 0 044,990.41


18771 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 21 DIAS ,JUNIO 20 DIAS ,JULIO 23 DIAS 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013

64.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 264.00


CONSERMIN S. A.

18772 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 / CUR IVA /

8,850.57 0.00 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 08,850.57



18773 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION PLADECO S.A./FACTURA 001-001-002179/PAGO DE PLANILLA No 4 Y LIQUIDACION TOTAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180

1,498,757.94 179,850.95 N 12/08/2014 18/08/201418/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20146 0 6914,242.35



18773 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION PLADECO S.A./FACTURA 001-001-002179/PAGO DE PLANILLA No 4 Y LIQUIDACION TOTAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180

1,498,757.94 179,850.95 N 12/08/2014 18/08/201418/08/201414/08/2014 19/08/20146 0 0914,242.35

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

18774 23.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 023.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

104 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-178-MEMO

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

18775 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL. 12-06-2014/CERT. 995

27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85

1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA

18776 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP3. DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL AUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

134.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0134.66


18777 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DE LA DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONA/COMISION A /ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/DEL 24 AL 28-06-2014/V REUNION DEL COMITE DE FRONTERA ZAMORA CHINCHPE-CAJAMARCA 2014/SOL. 23-06-2014/CERT. 995

213.75 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0213.75


18778 CHISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO DE SANTO DOMINGO / SOL. 01-07-2014 / CERT. Nº 994/

39.72 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 039.72


18779 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO /ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO/ DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO SANTO DOMINGO / SOL. 01-07-2014 / CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 040.00


18780 203.25 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0203.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

105 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIAR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA- MENDEZ- TIWINZA-MACAS-COCA / DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014 /COMPROBACION Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA 50 UPCs / SOL. 16-06-2014 / CERT. Nº 994/



27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85


18782 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 30 AL 31 DE MARZO DEL 2014/ SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 994.

128.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0128.00

1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA

18783 SYLVIO CAMELOTH JARRIN/ UNIDAD DE PATROCINIO DE ASESORIA JURIDICA/ MANTA/ 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014/ EMPACAR EVIDENCIAS ENTRE LAS ENCONTRADAS EN EL ALLANIMIETO/SOL. 25/04/2014/ CERTF. 887

241.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0241.00


18784 FLORES CASTRO FERNANDO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 994

17.71 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 017.71

1714618665 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO

18785 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO/S.P.1-DIRECCION DE TICS.-UNIDAD DE SOFTWARE/ GUAYAQUIL/DEL 10 AL 11-04-2014/REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL CENTRO,REVISION DE DATA CENTERS DE LA UVC ESTEROS /SOL.10-04-2014.

120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00


18786 33.68 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 233.68

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

106 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JACOME MORENO DARWIN LEONARDO/ SP5 ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VERIFICAR ALCANCE OBRA CIVIL EDIFICIO POLICIA JUDICIAL/ SOL. 02/05/2014.


18787 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

(298.46) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(298.46)



162.15 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2162.15


18789 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO /CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO DE TSACHILAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014 / TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DE UNA COBERTURA PERIODISTICA / TRANSP. TERRESTRE.

43.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 243.00


18790 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO/DEL 27-05-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA DE MODERNA UPC EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO SEGUN SOL.26-05-2014.CERT.#994

17.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 017.50


18791 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

24.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 024.50


18792 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PILLARO/ DEL 12-07-2014/COBERTURA PERIODISTICA Y REPORTAJE DEL PROGRAMA DE LA POLICIA NACIONAL POR LAS FIESTAS DEL CANTON PILLARO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

10.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 010.50


18793 24.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 024.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

107 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO /DEL 11-04-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA CIVIL SEGUN SOL.14-04-2014.CERT.#994


18794 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

(24.50) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(24.50)


18795 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/MACAS-MORONA SANTIAGO/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

24.50 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 224.50


18796 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 16-04-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA UVC ESTEROS DE GUAYQUIL SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#994

31.07 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 031.07


18797 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-07-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN SEGUN SOL.10-07-2014.CERT.#994

121.93 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0121.93


CONSERMIN S. A.

18798 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / PAGO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1240 /

8,838.77 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 08,838.77

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

18799 305.41 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0305.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

108 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/S.P.3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 11-07-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES D. SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994


200.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201413/08/2014 0 0 0200.00

1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA

18801 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A LA CIUDAD DE COCA/DEL 15 AL 18-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994

9.08 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 09.08

1721333282 CALDERON EDWIN 18802 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA/ DEL 12-06-2014 / SE REALIZO LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA PROV. PICHINCHA Y COTOPAXI/ SOL-24-06-2014/CERT. Nº 1108/

12.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 012.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

18803 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION AGOSTO DEL 2014/ MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-178-MEMO

23.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 023.00


18804 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO/22 AL 25-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994

1.25 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.25


CONSERMIN S. A.

18805 7,891.76 947.01 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 08,759.85

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

109 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003330/PAGO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014/CERTIFICACION No. 1240 /


CONSERMIN S. A.

18806 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003330/IVA PAGADO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014/CERTIFICACION No. 1240 /

947.01 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 0947.01

1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER

18807 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.3/COMISION A GALAPAGOS ISLAS SANTA CRUZ,ISABELA,SAN CRISTOBAL/DEL 21 AL 24-07-2014.INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN LAS ISLAS GALAPAGOS SEGUN SOL.10-07-2014 CERT.#994

389.30 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0389.30


18808 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONA/ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/DEL 24 AL 28-06-2014/V REUNION DEL COMITE DE FRONTERA ZAMORA CHINCHPE-CAJAMARCA 2014/SOL. 23-06-2014

213.75 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2213.75


18809 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. CASTRO ROBERTO Y POZO YOLANDA

1,350.18 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,077.03


18810 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. CASTRO ROBERTO Y POZO YOLANDA

(1,350.18) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1,077.03)


18811 1,896.35 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01,896.35

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

110 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE JUNIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. RIVERA YELA MAURICIO ESTEBAN


18812 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO POZO YOLANDA

1,350.18 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01,077.03

0500997077 BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL

18813 BUSTILLOS VILLACRES NELLY/DIRECCION FINANCIERA/ GUAYAQUIL/ 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANACIERAS/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994

200.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0200.00


18814 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO CASTRO ROBERTO,POZO YOLANDA Y GONZABAY ANDREA

1,357.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00

1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER

18815 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-07-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 /

200.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0200.00


18816 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO CASTRO ROBERTO,POZO YOLANDA Y GONZABAY ANDREA

(1,357.19) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1.00)

1721333282 CALDERON EDWIN 18817 CALDERON EDWIN / SERVIDOR PUBLICO 5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS / COTOPAXI-BOLIVAR-RUMIÑAHUI / DEL 09 AL 10-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1108 /

100.61 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0100.61

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

18818 127.99 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0127.99

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

111 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / SERVIDOR PUBLICO 7- PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LO SERVICIOS / STA. ELENA-GUAYAS-AZOGUEZ / DEL 09 AL 10-06-2014 /REALIZAR INSPECCION EN LOS COMANDOS ZONALES / CERTIFICACION No. 1108 /

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

18819 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-07-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 /

185.51 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0185.51


18820 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA

1,357.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00



(1,357.19) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1.00)



1,357.19 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01.00


18823 FLORES CASTRO FERNANDO/SP5/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 994/ TRANSP: AEREO # 5473237723801

17.71 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 217.71


18824 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ SP5/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PAGO DE COMISIÓN Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL/ 30 AL 31 DE MARZO DEL 2014/ SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692131756950

128.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2128.00


18825 241.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2241.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

112 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SYLVIO CAMELOTH JARRIN/ SP7-UNIDAD DE PATROCINIO DE ASESORIA JURIDICA/ MANTA/ 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014/ EMPACAR EVIDENCIAS ENTRE LAS ENCONTRADAS EN EL ALLANIMIETO/SOL. 25/04/2014/ CERTF. 887/ TRANSP: AEREO # 2692131824893


18826 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP1/ DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

134.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0134.66



18827 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE BOLIVAR SEGUN AUTO GAST. 1912 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF 960

1,034.88 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,034.88

1790043800001 COHECO S.A. 18828 COHECO S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR SEGUN AUTO GASTO. 1979 FCT. 001-001-000159621 CERTF. 22

174.81 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0174.81

0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA

18829 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y QUITO / CERTIFICACIONES No. 1146 /

5,900.00 0.00 S 13/08/2014 0 0 05,900.00

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

18830 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE PAGO POR CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI SEGUN AUTO GAST. 1976 CERTF. 1055

12.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 012.50


ALCANTARILLADO PANZALEO

18831 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS PANZALEO / AUT. GTO. 1977 / FACTURA No. 45001 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI) / CERTIFICACION No. 1055 /

1.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00


18832 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA PROYECTO REHABILITACION POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / SOL. 06-06-2014 .

120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

113 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0500997077 BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL

18833 BUSTILLOS VILLACRES NELLY/SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANACIERAS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994/ TICKETS 2692131963850C2

200.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2200.00

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

18834 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / AUT. GTO. 1948 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO / CERTIFICACION No. 1948 /

1,705.43 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,705.43



18835 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1963 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 960 /

5,006.71 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 05,006.71

1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.

18836 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS S.A. / AUT. GTO. 1920 / FACTURA No. 22107 / PAGO POR LA EXTENSION DEL PLAZO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1155 /

1,002,497.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,002,497.66


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA

EMAAL EP

18837 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGOPOR CONSUMO DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933 VARIAS FACTURAS CERTF.1055

194.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0194.19


18838 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP2/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 30 DE JULIO 2014/ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES Y CONTRATACION DE 31 PERSONAS DE CARGOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICI NACIONAL DE GUAYAQUIL No. 2/IDA 2692132031986C1 2692132031986C2 TAME/CERT. 994

8.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 28.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18839 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1960, FACTURA No. 2290 Y CERT. 1020

1,819.52 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,819.52

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

114 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18840 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1981, FACTURA No. 2307842 Y CERT. 606

1,044.98 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,044.98


18841 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPC{S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTES A PERIODO 05-07 AL 04-08-2014.SEGUN AUTO.GSTO #1947 CERT.#960

671.81 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0671.81



18842 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S ESMERALDAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1975, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

3,895.28 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 03,895.28


18843 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014 SEGUN AUTO.GASTO #1676 CERT.#1008 FACT.#153443

2,714.08 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 02,714.08


18844 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RIOS, EL TRIUNFO-GUAYAS/DEL 15 AL 16 DE MAYO 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE LOS UPC´S EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y EL TRIUNFO/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994

27.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 227.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

18845 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE COTOPAXI/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1962, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

883.56 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0883.56


18846 HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/

1,225.58 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,225.58

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

18847 627.20 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0627.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

115 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN FACTURA #2802 AUTO.GASTO #1926 CERT.#1059 SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA

1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 18848 SELLAPLASTIC S.A./PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, FACTURA No. 1338 Y CERT. 1092

3,595.20 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 03,595.20


18849 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONTRTO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE OCHO MIL SETECIENTOS SETETNA EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 01924

4,800.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 04,800.00

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

18850 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CONSUMO JULIO 2014 SEGUN AUTO.GASTO #1959 CERT.#960

1,192.83 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,192.83


18851 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SHELL-PUYO-PASTAZA/DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A SHELL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODISTICA/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994

98.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 298.00

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

18852 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. /FACT. Nº 4513/PAGO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS NACIONAL DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA GUARDIA MINISTERIAL/AUT. GTO. Nº 1978/ CERT. Nº 1192/

560.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0560.00

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

18853 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / SERVIDOR PUBLICO 7- PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / STA. ELENA-GUAYAS-AZOGUEZ / DEL 09 AL 10-JUNIO-2014 /REALIZAR INSPECCION EN LOS COMANDOS ZONALES / CERTIFICACION No. 1108 /

127.99 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2127.99


18854 200.00 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

116 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-JULIO -2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE.



18855 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1(GUAYAS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 09-06-2014 AL 09-07-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1980

1,138.44 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,138.44


18856 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI/DEL 07 AL 11 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS UPC POR INAUGURACION/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994

274.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2274.00

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

18857 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-JULIO-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE

185.51 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4185.51

1721333282 CALDERON EDWIN 18858 CALDERON EDWIN / SP5 5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION / COTOPAXI-BOLIVAR-GUARANDA / DEL 09 AL 10-JUNIO-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE.

100.61 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2100.61

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18859 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ORELLANA-NAPO-LOJA-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA ELABORACION DE INFORME TECNICO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA UPC EN LAS PROVINCIAS/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994

263.66 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4263.66

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

18860 354.21 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4354.21

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

117 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR INVENTARIO DE UPCS EN MANABI/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

18861 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCs DE MANABI / AUT. GTO. Nº 1964 / CERT. Nº 1055 /

275.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0275.00

1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES

18862 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 23 AL 24-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA UVC DE AMBATO Y ENTREGA DE 300 TERMINALES DE RADIOS PORTATILES AL SUBCOMANDO ZONAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994

90.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 090.00



27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85

0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

18864 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECORRIDO E INSPECCION AL CRS GUAYAQUIL CONJUNTAMENTE CON LA SRA. MINISTRA DE JUSTICIA / SOL. 18-07-2014 / CERT. Nº 994/

93.90 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 293.90

1792154065001 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A.

18865 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A. /FACT. Nº 1918 /PAGO POR TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE UPC EN MORONA SANTIAGO / AUT. GTO. Nº 1925 / CERT. Nº 1146/

4,800.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 04,800.00


18866 30.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 030.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

118 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994

1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO

18867 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE TENA,RIOBAMBA,AMBATO/DEL 23 AL 27-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.20-06-2014 CERT.#994

489.64 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0489.64

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

18868 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.6-ANALISTA DE COMPAÑIS DE SEGURIDAD-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 30-06- AL 01-07-2014/VERIFICAR Y REVISAR EL ARMAMEMNTO DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.20-06-2014

120.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0120.00

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

18869 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 18-07-2014/TRASLADO A COORDINADOR DE CAPACITACIONES A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#995

25.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 025.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18870 SEGUROS SUCRE S.A./176 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1919/PAGO DE CONTRATACION DE LOS SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERT. 1158

6,520.78 0.00 N 13/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20148 2 126,513.78


18871 NARVAEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 07 AL 11-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

296.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2296.00


CONSERMIN S. A.

18872 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/PAGO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /

256,545.13 30,785.42 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4156,492.54

1791048814001 18872 256,545.13 30,785.42 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/20140 2 0156,492.54

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

119 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA

CONSERMIN S. A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/PAGO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /


CONSERMIN S. A.

18873 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/IVA PAGADO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /

30,785.42 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 030,785.42


CONSERMIN S. A.

18874 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A.- PARA PAGO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243

328,389.60 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0328,389.60

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

18875 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/SERVIDOR PÚBLICO 6-ANALISTA DE COMPAÑIS DE SEGURIDAD-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 30-06- AL 01-07-2014/VERIFICAR Y REVISAR EL ARMAMEMNTO DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.20-06-2014 Y MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2014-0662-M

120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00


18876 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT.#4147/AUTO.GASTO #1939/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011/ SEGUN CERT.#922

38,216.40 4,585.97 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 242,038.04


183.77 0.00 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201413/08/2014 0 0 0183.77


CONSERMIN S. A.

18878 26,925.47 3,231.06 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 429,887.28

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

120 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003333/PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243


CONSERMIN S. A.

18879 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003336/PAGO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243

266,279.53 31,953.54 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4295,570.27


CONSERMIN S. A.

18880 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/IVA PAGADO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243

35,184.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 035,184.60

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

18881 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/FACT: 3482436, 3452347, 3524030, 3508301, 3459026, 3538757, 3456353,3453584/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE COTOPAXI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1962 Y CERT. 960

883.56 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0883.56

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

18882 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/ LATACUNGA/EL 18-07-2014/TRASLADO A COORDINADOR DE CAPACITACIONES A LATACUNGA/ SOL.18-07-2014.

25.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 025.00

1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO

18883 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ TENA,RIOBAMBA,AMBATO/DEL 23 AL 27-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

489.64 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4489.64


18884 30.50 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 030.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

121 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/EL 19 JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ 2692131944908C1


18885 CHISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO DE SANTO DOMINGO /TRANSP. TERRESTRE.

39.72 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 039.72


18886 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995

27.85 0.00 S 14/08/2014 0 0 027.85


18887 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT.#4147/AUTO.GASTO #1939/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011/ SEGUN CERT.#922

4,585.97 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 04,585.97


18888 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIAR-DIR. ADMINISTRATIVA / CUENCA- MENDEZ- TIWINZA-MACAS-COCA / DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014 /COMPROBACION Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA 50 UPCs / TRANSP. TERRESTRE.

203.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0203.25


18889 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 995

27.85 0.00 S 14/08/2014 0 0 027.85


18890 23.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 023.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

122 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995


S.A.


895,087.20 107,410.46 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,001,637.01



4.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 04.60

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

18893 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014/CERT. 995

19.01 0.00 S 14/08/2014 0 0 019.01


18894 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/EL 19 JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ 2692131944908C1

(30.50) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(30.50)

1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES

18895 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 23 AL 24-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA UVC DE AMBATO Y ENTREGA DE 300 TERMINALES DE RADIOS PORTATILES AL SUBCOMANDO ZONAL/tERRESTRE

90.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 090.00



27.85 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 027.85


18897 (23.25) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(23.25)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

123 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995


18898 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP5- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO /EL 11-ABRIL-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA CIVIL /CERT.#994/

24.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 024.00



(4.60) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(4.60)


18900 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014/CERT. 887

19.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 019.01

1711834380001 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN

18901 CEHVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN PAGO POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO HACIA LAS UPC DE LAS ZONAS DE CUENCA MANTA E IBARRA SEGUN AUTO GAST. 01923 FCT. 001-001-000000497 CERTF. 1250.

6,050.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,050.00


18902 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DA/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 23-06-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO/SOL. 19-06-2014/CERT. 994

13.70 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 013.70


18903 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994

32.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 032.00


18904 (30.50) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(30.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

124 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994


18905 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994

(30.50) 0.00 S 14/08/2014 0 0 0(30.50)


18906 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/ SOL. 08-07-2014 / CERT. Nº 994/

284.00 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4284.00



113.18 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0113.18

1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO

18908 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251

49,845.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 049,845.00



(121.93) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(121.93)


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

18910 275.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0275.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

125 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCs DE MANABI / AUT. GTO. Nº 1964 / CERT. Nº 1055 /



EMAAL EP

18911 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA/ FACTURAS # 1741-1742-1743-1950-1740-1919-1739/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933, Y CERTF.1055.

190.92 3.27 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0194.19



18912 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP/FACT. 969162, 969161, 967779, 967778, 967709/ SEGUN AUTO GAST. 1912/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE BOLIVAR /CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-JULIO/CERTF 960

1,034.88 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,034.88


18913 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO.- 12% IVA DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERTIFD. PRES. 1251

5,981.40 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 05,981.40

1790043800001 COHECO S.A. 18914 COHECO S.A /FACTURA 001-001-159621/AUT.PAGO 1979/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR, CERTF. 22

156.08 18.73 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0171.69


18915 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO /SP7 ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO/ DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO SANTO DOMINGO / TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 040.00


ALCANTARILLADO PANZALEO

18916 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS PANZALEO / FACTURA No.001-001- 0045001 /AUT. GTO. 1977 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI), CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

1.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01.00



18917 1,500.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,500.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

126 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1430 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE HUAQUILLAS / CERTIFICACION No. 1143 /


S.A.


107,410.46 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0107,410.46



18919 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 /

315.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0315.00



18920 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS (14)/AUT. DE GASTO No. 1975/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S ESMERALDAS/ CERT. 960

3,895.28 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 03,895.28

1790043800001 COHECO S.A. 18921 CUR DE IVA/COHECO S.A /FACTURA 001-001-159621/AUT.PAGO 1979/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR, CERTF. 22

18.73 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 018.73

1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA

18922 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

261,508.59 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0261,508.59


18923 4,800.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 04,752.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

127 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACTURA Nº 001-001-494/AUTORIZACION DE GASTO No. 01924/PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CERT. 1156


18924 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

31,381.02 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 031,381.02

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18925 SEGUROS SUCRE S.A./FACTURA 002-048-2290/AUT.GASTO 1960/PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT. 1020 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,624.57 194.95 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,817.96


18926 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA/FACTURA 007-001-004513/AUT. GTO. Nº 1978/PAGO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLICIA DEL MINISTERIO/ CERT. Nº 1192/

500.00 60.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0537.00


18927 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA/FACTURA 007-001-004513/AUT. GTO. Nº 1978/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLICIA DEL MINISTERIO/ CERT. Nº 1192/

60.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 060.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18928 CUR DE IVA/SEGUROS SUCRE S.A./FACTURA 002-048-2290/AUT.GASTO 1960/PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT. 1020 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

194.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0194.95

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

18929 12.50 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 012.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

128 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/ FACT: Nª 001-001-000001648/AUTO GAST. 1976 /PAGO POR CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014/ SEGUN CERTF. 1055


18930 [P:07 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

8,550.24 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 06,904.89


18931 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACT.#001-001-153443/AUTO.GASTO #1676/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014, CERT.#1008

2,447.12 266.96 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 42,669.59

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

18932 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A/ FACTURAS ADJUNTAS (11)/SEGUN AUTO.GASTO #1959/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC´S DE CHIMBORAZO /CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CONSUMO JULIO 2014/ CERT.#960

1,192.83 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,192.83



18933 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURA 070-001-002203424/AUTO.GASTO #1980/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1(GUAYAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014/SEGUN CERT 960

1,138.44 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,138.44


18934 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ FACT # 43095-43449-43101-43473-43474/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPCS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTES A PERIODO 05-JUL AL 04-AGOS-2014./SEGUN AUTO.GSTO #1947/ CERT.#960

671.81 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0671.81


18935 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF 995

86.24 0.00 N 14/08/2014 14/08/2014 0 0 086.24

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

129 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

18936 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/SP1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A RIOBAMBA/DEL 07-08-2014/REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO POLICIAL CHIMBORAZO, Y CON EL DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994

56.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 056.10

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

18937 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / AUT. GTO. 1948 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO / CERTIFICACION No. 1948 /

1,705.43 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,705.43

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

18938 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A EL CHASQUI/DEL 08-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIO/SOL. 07-07-2014/CERT. 994

4.13 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 04.13

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

18939 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL PUYO/DEL 09 AL 10-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIO/SOL. 08-07-2014/CERT. 994

92.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 092.00



(46.95) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(46.95)



31.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 031.95


18942 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014 SEGUN AUTO.GASTO #1676 CERT.#1008 FACT.#153443

266.96 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0266.96

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

18943 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL SUCUMBIOS/DEL 15 AL 18-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 10-07-2014/CERT. 994

179.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0179.60


18944 (298.46) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(298.46)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

130 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.


18945 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ RUMICHACA-TULCAN/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MIGRACION/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 1108/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

7.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 07.20


18946 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/E 19-JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ TICKETS 2692131944908C1

32.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 432.00


CNT EP


(24.98) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(24.98)


18948 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

195.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0195.00


18949 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DA/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 23-JUNIO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO/SOL. 19-06-2014/CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

13.70 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 013.70


CNT EP


12.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 012.20


18951 FLORES CASTRO FERNANDO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE REHABILITACION DE LA POLICIA/ SOL. 18/04/2014/ CERTF. 994

146.59 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0146.59

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

131 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792154065001 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A.

18952 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A. /FACT. Nº 1918 /AUT.GASTO 1925/PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE UPC EN MORONA SANTIAGO , CERT. Nº 1146/

4,800.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 44,752.00


18953 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/EL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 887

27.85 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 027.85


18954 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/EL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014.

19.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 019.01

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

18955 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2014, CERT. 1013

13.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 013.00

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

18956 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR/ DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014/ REUNION EN ACUACULTURA/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994

325.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0325.00


18957 HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/

1,105.03 120.55 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,205.49



EMAAL EP

18958 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA/ FACTURA #1740/ PAGO IVA POR CONSUMO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933, Y CERTF.1055.

3.27 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 03.27


18959 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/ RECLUTAMIENTO PARA ASPIRANTES A POLICIAS/ SOL. 22/07/2014/ CERTF. 994

15.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 015.25


18960 120.55 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0120.55

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

132 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/



18961 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256

179,850.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0179,850.95


CNT EP

18962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/FACTURA Nº 2777913 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /

1.31 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 01.31


18963 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP1/ DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

(134.66) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(134.66)



18964 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256

179,850.95 0.00 S 14/08/2014 0 0 0179,850.95


18965 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

119.66 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0119.66


18966 (134.66) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(134.66)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

133 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP3. DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL AUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

18967 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ TICS/ TULCAN/ 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884.

23.49 0.00 S 14/08/2014 0 0 023.49


18968 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ TICS/ TULCAN/ 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884

23.49 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 023.49


CNT EP

18969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1897, FACTURA No: 2777913 Y CERT. 866

12.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 012.20

1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER

18970 PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA 40 SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/

5,000.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 05,000.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

CANTON PICHINCHA

18971 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967 CERTF. 1055.

44.80 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 044.80


18972 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

560.00 0.00 N 14/08/2014 0 0 0554.40


18973 560.00 67.20 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4601.44

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

134 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


18974 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-2014-179 / FACTURA No. 262/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DOS LINEAS QUE SON UTILIZADAS POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 866 /

39.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 039.10

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

18975 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1989, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

544.81 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0544.81

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

18976 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL NAPO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2015, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

188.34 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0188.34

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

18977 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / FACT. Nº 81378/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / MES DE JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2008 / CERT. Nº 1055 /

19.80 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 019.80

1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER

18978 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.3/COMISION A GALAPAGOS ISLAS SANTA CRUZ,ISABELA,SAN CRISTOBAL/DEL 21 AL 24-JUL-2014/INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN LAS ISLAS GALAPAGOS /CERT.#994 / TRANSP: AEREO # 2692132019185

389.30 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4389.30

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

18979 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO PREVIO AL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012, FACTURA No. 14632 Y CERT. 1186

467.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0467.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

135 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

18980 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SEVILLA DON BOSCO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1971, FACTURA No. 6549 Y CERT. 1055

10.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 010.20


18981 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

2,984.68 358.16 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 42,745.91


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

18982 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA SEGUN AUTO GAST. 2009 CERT. 1055

18.17 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 018.17


18983 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP. / FACTURAS VARIAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 1988 / CERT. Nº 960 /

1,657.62 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,657.62

1711834380001 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN

18984 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN/PAGO POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO HACIA LAS UPC DE LAS ZONAS DE CUENCA, MANTA E IBARRA /SEGUN AUTO GAST. 01923 /FCT. 001-001-000000497 CERTF. 1250/

6,050.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 45,989.50


18985 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN /12% IVA/ MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

358.16 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0358.16


18986 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE ISIDRO AYORA-IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-06-2014 AL 28-07-2014/SEGUN AUTO.GASTO #1965 CERT.#960 FACT.#001-002-9767776

44.78 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 044.78


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

18987 73.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 073.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

136 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLANO DEL CANTON ROCAFUERTE PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANABI SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 1969 CERTF.1055.


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

18988 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2006, FACTURA No. 108670 Y CERT. 1055

11.29 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 011.29



18989 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC NUEVO SUCUMBIOS 2(SUCUMBIOS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 05-07-2014 AL 01-08-2014 SEGUN AUTO.GASTO #2018 CERT.#960

117.82 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0117.82


18990 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN AUTO GAST. 2010 VARIAS FACTURAS CERTF. 960

1,051.29 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,051.29


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

18991 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACTURA Nº 9590 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ANDOAS / AUT. GTO. Nº 2005 / CERT. Nº 1055/

64.15 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 064.15


18992 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA No. 2307842/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1981, /CERT. 606

1,044.98 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,044.98


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

18993 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 960

26.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 026.95


18994 130.00 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

137 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 256 / REPOSICION POR EL PAGO DE LA CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 891 /


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

18995 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE PEGUCHE-OTAVALO-IMBABURA SEGUN AUTO.GASTO #2007 CERT.#1055 FACT.#001-001-3445

64.21 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 064.21

0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

18996 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. / AUT. GTO. 1984 / FACTURA No. 8300 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 / CERTIFICACION No. 1053 /

572.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0572.00




ETAPA EP

18997 EMPRESA PUBLICA MUNICIPA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SEGUN AUTO GAST. 1974 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.

540.99 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0540.99


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

18998 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC BELLAVISTA1(ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS)SEGUN AUTO.GASTO #1990 CERT.#1055 FACT.#001-001-50069-001-001-50417

6.84 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06.84


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH

18999 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE / FACTURA Nº 11878 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-CHONE / MES DE ABRIL A JULIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1970/ CERT. Nº 1055/

43.92 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 043.92


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

19000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE LODANA1 AYACUCHO-SANTA ANA -MANABI SEGUN AUTO.GASTO #1972 CERT.#1055 FACT.#003-001-17525;003-001-17527

28.55 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 028.55

1360068940001 19001 221.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0221.01

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

138 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE TOSAGUA -BAHIA 2-MANABI SEGUN AUTO.GASTO #1968 CERT.#1055 FACT.#001-001-189803

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

19002 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE JIPIJAPA-MANABI. SEGUN AUTO.GASTO #1966 CERT.#1055 FACT.#001-001-225

65.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 065.00


19003 CUR DE IVA/BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

67.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 067.20


COMUNIDAD BIGUA

19004 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1967, FACTURA No. 215 Y CERT. 1055

84.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 084.00


19005 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ / AUT. GTO. 2019 / 88 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 960 /

6,754.66 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,754.66

1721333282 CALDERON EDWIN 19006 CALDERON EDWIN /SP5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA/ EL 12-JUN-2014 / SE REALIZO LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA PROV. PICHINCHA Y COTOPAXI/ CERT. Nº 1108/ TRANSP: TERREST

12.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 412.00



19007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 2014 / FACTURAS 5077093 5069218 5067758 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /

1,994.04 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,994.04


MUNICIPAL DE EL CHACO

19008 3.27 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 03.27

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

139 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO/FACT. Nº 6221 / PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO-NAPO) / SEGUN AUT. DE GTO. No. 2017/CERT. 1055 /

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

19009 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 POR 13 DÍAS/ SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2014, CERT. 1013

13.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 413.00

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

19010 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANTA / AUT. GTO. 2011 / 8 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

1,345.31 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,345.31


19011 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-JULIO-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN /CERT.#994/

113.18 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4113.18



19012 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE JULIO 2014/AUT.GTO. Nº 2018 CERT. Nº 960

1,837.45 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,837.45


CANGAGUA

19013 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA / AUT. GTO. 1973 / FACTURA No. 3992 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA / CERTIFICACION No. 1055 /

17.90 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 017.90

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

19014 CARLOSAMA GALLEGOS PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES SEGUN AUTO GAST. 2013 FCT. 001-001-000002075 CERTF. 1178.

516.76 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0516.76


19015 4.13 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 44.13

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

140 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL CHASQUI/DEL 08-07-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19016 DALECARLIA S.A/PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO Y TRASLADO DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR,MINISTROSEGUN FACT.#1930 CERT.#1199 FACT.#1930

418.88 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0418.88


19017 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL PUYO/DEL 09 AL 10-07-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

92.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 492.00

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

19018 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN AUTO.GASTO #1983 CERT.#1087 .FACT.#001-001-14

6,854.84 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,854.84


19019 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL/SOL. 09-06-2014/CERT. 994

119.66 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4119.66

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

19020 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CUNDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / DEL 26 DE JUNIO DE 2014 /MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION A UNA REUNION EN LA PREFECTURA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/

30.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 030.00


19021 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUCUMBIOS/DEL 15 AL 18-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

179.60 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4179.60

1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19022 40.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

141 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DONOSO ARELLANO DIEGO / ANALISRA DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 4 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION EN EL TALLER "AUTORIDAD Y VALORES, UN EJERCICIO DE CONTRUCCION MORAL" / SOL. 11-07-2014 / CERT. Nº 994/


19023 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTATIVO/ ORELLANA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

15.25 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 415.25

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

19024 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /

89.76 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 089.76


19025 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / FACTURA No. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /

24.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 024.01




315.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0315.00



19027 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1963 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30 DE JUNIO AL 30 JULIO 2014, DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 960 /

5,006.71 0.00 N 14/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 45,006.71


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

19028 11.29 0.00 N 14/08/2014 26/08/201415/08/201415/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 1211.29

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

142 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/ LIQUIDACIÓN DE COMPRA Nº 1105/ AUT. DE GASTO No. 2006 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S LAS TERMAS DE IMBABURA/ CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2014/ CERT. 1055




(315.00) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(315.00)


19030 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/ FACTURA #779/ PAGO Y AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251

49,845.00 5,981.40 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 629,907.00


19030 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/ FACTURA #779/ PAGO Y AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251

49,845.00 5,981.40 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/20140 0 029,907.00


19031 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/FACTURA #779/PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251

5,981.40 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 05,981.40


19032 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1250 /

5,900.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 05,900.00

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

19033 544.81 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2544.81

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

143 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./FACTURAS PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1989, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960


19034 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A RIOBAMBA/DEL 07 AL 11-JULIO-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION, SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN CERT.#1202. SOL.03/07-2014

359.70 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6359.70


19035 [P:08 T:IZ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR JUBILACION POR INVALIDEZ SR. VELAZQUEZ LUIS VICENTE DICTAMEN DE APROBACION EMITIDO CON OFICIO Nº. SENPLADES-SGPBV-2014-0602-OF DEL 24 DE JUNIO DE 2014

33,125.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 033,125.00


19036 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18-JULIO-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SEGUN CERT.#1202.SOL.10-07-2014

225.30 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6225.30


NORTE S.A.

19037 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ FACTURAS # 009-002-1080589, 1080601/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL NAPO AEROPUERO 2 Y ARCHIDONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2015,/CERT. 960

188.34 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2188.34


19038 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION AL COCA DEL 15 AL 18-JULIO-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994

9.08 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 49.08


19039 1.25 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

144 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A BABAHOYO/22 AL 25-JULIO-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19040 DALECARLIA S.A/PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO Y TRASLADO DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR,MINISTROSEGUN FACT.#1930 CERT.#1199 FACT.#1930

(418.88) 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0(418.88)


19041 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CUNDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / EL 26 DE JUNIO DE 2014 /MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION A UNA REUNION EN LA PREFECTURA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/

30.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 430.00

0914989421001 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA

19042 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA.-/FACTURA Nº 001-001327/PAGO CONTRATO DE ADQUISICION DE 400 CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO Y DE LAS INTENDENCIA GENERALES DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-0448-M, CERTIF. 598

7,599.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 23,647.52

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

19043 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/S.P.3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES D. SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994

305.41 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6305.41



19044 179,850.95 0.00 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 2 0 0179,850.95

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

145 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION CONSTRUCCION SA PLADECO S.A/IVA PAGADO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256

1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19045 DONOSO ARELLANO DIEGO / SP7-ANALISRA DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 4 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION EN EL TALLER "AUTORIDAD Y VALORES, UN EJERCICIO DE CONTRUCCION MORAL" / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2692131975004

40.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 440.00


19046 FLORES CASTRO FERNANDO/SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE REHABILITACION DE LA POLICIA/ SOL. 18/04/2014/ CERTF. 994 / TRANSPO: AEREO # 2692131815103

146.59 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4146.59


CNT EP

19047 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA No: 2777913 /AUT. DE GASTO No. 1897/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL/CERT. 866

12.20 0.00 S 15/08/2014 0 0 012.20


19048 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/ SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO EL 27-MAYO-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA DE MODERNA UPC EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO SEGUN SOL.26-05-2014.CERT.#994

17.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 417.50

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

19049 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DEL MINISTRO- DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014/ REUNION EN ACUACULTURA- SEGUIMIENTO DE PROCESOS/CERTF. 994 / TRANSPO: AEREO # 2692132010199-4625461264827

325.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4325.00

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19050 DALECARLIA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO CON PANTALLA Y TRASLADO DE LA EXTENSION Y CAMBIO DE NUMERO DE LA COORDINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERT.#1259 ,AUTO.GASTO#1991

418.88 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0418.88

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

146 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

19051 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION CON MINISTRA DE LA GOBERNACION Y ASISTIR A CEREMONIA CELEBRACIÓN 34 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN/ FONDO 157/VALOR A RECAUDAR DESCONTADO EN COMISIÓN A CHILE DEL 13 A 15 MAYO-2014

589.60 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0589.60

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

19052 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013/ ASISTIR AL SR. MINISTRO EN MANAGUA DONDE MANTENDRA REUNION CON LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN SOBRE TEMAS DE COOPERACION/ FONDO 158-2013/VALOR A RECAUDAR DESCONTADO EN COMISIÓN A CHILE DEL 11 AL 15 MAYO 2014.

495.80 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0495.80


19053 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PILLARO EL 12-JUNIO-2014/COBERTURA PERIODISTICA Y REPORTAJE DEL PROGRAMA DE LA POLICIA NACIONAL POR LAS FIESTAS DEL CANTON PILLARO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

10.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 410.50


19054 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA SEGUN SOL.28-05-2014 REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION ALCANCE CUR 18600

8.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 08.00


19055 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ DIRECCION TICS/ CUENCA/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 1202

94.99 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 094.99


19056 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A SANTA ROSA DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014 / INSPECCION TECNICA FORMANDO PARTE DE LA COMISION TRIPARTITA MIDUVI / SOL. 26-05-2014 / CERT. Nº 994/

111.64 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4111.64


19057 31.07 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 431.07

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

147 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16-ABRIL-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA UVC ESTEROS DE GUAYQUIL SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#994

1791256115001 OTECEL S.A. 19058 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014 / FACTURA No. 188449-8916189 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350

116,264.67 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0116,264.67


13,951.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 013,951.76


CNT EP

19060 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1897, FACTURA No: 2777913 Y CERT. 866

(12.20) 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0(12.20)

1752280402 TORRES TORRES YOEL 19061 TORRES TORRES YOEL/ DIRECCION DE TICS/ SANTA ROSA/ 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITACION , MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTARN EN EL SISTEMA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 1202.

115.82 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0115.82

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

19062 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/ FACTURA No. 6549/AUT. DE GASTO No. 1971/SERVICIO AGUA POTABLE UPC SEVILLA DON BOSCO/ CERT. 1055

10.20 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 410.20

1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO

19063 PINOS PINOS WILLIAM/ SP1/ CUENCA/11 AL 13 DE JULIO DEL 2014/ SOPORTE DE LA PARTICIPACION DEL STAND DEL DEPARTAMENTO DE ONFORMACION PREVENCION ANTRIGUIS ENLA FERIA CIUDADANA/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 994

128.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0128.00

1704123825 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO

19064 20.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 020.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

148 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/SP4 DE LA DATH/COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 18-07-2014/REVISION Y ANALISIS DE LA APELACION EFECTUADA AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 994


19065 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SP1 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887

31.95 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 231.95


19066 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /

510.71 61.29 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2565.64


19067 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /

61.29 0.00 S 15/08/2014 0 0 061.29

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

19068 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A CUENCA/DEL 29 AL 30-07-2014/COBERTURA DEL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL/SOL. 29-06-2014/CERT. 994

50.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 050.50


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH

19069 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE / FACTURA Nº 11878 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-CHONE / MES DE ABRIL A JULIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1970/ CERT. Nº 1055/

43.92 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 443.92



19070 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /VARIAS FACTURAS/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE JULIO 2014/AUT.GTO. Nº 2018 CERT. Nº 960

1,837.45 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,837.45

0968599020001 19071 117.82 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4117.82

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

149 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT. 1379753/AUTO.GASTO #2018/SERVICIOS BASICOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UPC NUEVO SUCUMBIOS 2(SUCUMBIOS)/PERIODO 05-07-2014 AL 01-08-2014 /CERT.#960


MUNICIPAL DE EL CHACO

19072 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO/FACT. Nº 6221 / PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO-NAPO) / SEGUN AUT. DE GTO. No. 2017/CERT. 1055 /

3.27 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 43.27


19073 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A/FACT.#001-002-9767776/ AUTO.GASTO #1965 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE ISIDRO AYORA-IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-06-2014 AL 28-07-2014/ CERT.#960

44.78 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 444.78


19074 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /

61.29 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 061.29


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

19075 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTA ANA/FACT.#003-001-17525-17527/ AUTO.GASTO #1972 /AGUA POTABLE UPC LODANA1 AYACUCHO-SANTA ANA -MANABI.

28.55 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 428.55


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

19076 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLANO DEL CANTON ROCAFUERTE/FACTURA # 93746/ PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANABI- ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014/ SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 1969/ CERTF.105.

73.10 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 473.10

1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN

19077 37.18 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 037.18

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

150 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN / SERVIDOR PUBLICO 6- DIRECCION DE EST.SEG.CIUDAD. / COTOPAXI / DEL 10-07-2014 / REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE EL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO EN CENTRO DE PROVACION DE LIBERTAD REGIONAL SIERRA CENTRO / CERTIFICACION No. 995 /


19078 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PRESIDAN EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 995 /

96.75 0.00 S 15/08/2014 0 0 096.75


19079 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FACTURAS 001-002-9748500-9756703-9764004-9785971-9827107-9807300/AUTO GAST 2010/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10-07-2014 AL 09-08-2014 SEGUN CERTF. 960

1,051.29 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,051.29

1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

19080 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO TOSAGUA/FACT.#001-001-189803/ AUTO.GASTO #1968 /SERVICIO AGUA POTABLE UPC TOSAGUA -BAHIA 2-MANABI /CERT.#1055.

221.01 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4221.01

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19081 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE AMBATO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994

70.30 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 070.30


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

19082 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP/ FACTURAS # 148830-18831/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA, TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2009/ CERT. 1055

18.17 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 418.17

1791256115001 OTECEL S.A. 19083 116,264.67 13,951.76 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4127,891.14

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

151 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A/FACTURA No. 188449-8916189/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014/PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19084 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 22 AL 23-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.21-07-2014.CERT.#994

57.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 057.50


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

19085 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/FACT. 001-001-3445/ AUTO.GASTO #2007/ PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE PEGUCHE-QUICHINCHE-PUNYARO DE IMBABURA/ SEGUN CERT.#1055

64.21 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 464.21


13,951.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 013,951.76


19087 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE /DEL 09-06-2014/ FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL QUE REALIZO ENTREVISTAS A POSTULANTES DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 040.00


19088 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP3 DE LA TICS/ TULCAN-CARCHI/EL 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN ZONA 1/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

23.49 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 423.49

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

19089 56.10 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 456.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

152 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/SP1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/EL 07 DE AGOSTO DEL 2014/REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO POLICIAL CHIMBORAZO, Y CON EL DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO.


200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0200.00


19091 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA /DEL 16-07-2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO EN VEHICULO CODIGO #315 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994

32.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 032.00

1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19092 DONOSO ARELLANO DIEGO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ PARTICIPACION DE EL SEMINARIO INTERNACIONAL " EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADP CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA" / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/

120.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0120.00


COMUNIDAD LA AMERICA

19093 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA-MANABI/FACT.#001-001-225/AUTO.GASTO #1966 / SERVICIO AGUA POTABLE UPC JIPIJAPA-MANABI/ CERT.#1055.

65.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 465.00

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

19094 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 20-06-2014 AL 22-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA SEGUN SOL.18-06-2014.CERT.#994

246.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0246.50

1709055238 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA

19095 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA / SP7- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS POLICIA NACIONAL / GUAYAQUIL/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION DEL EVENTO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN PSICOLOGIA FORENSE / 16-07-2014/ CERT. Nº 995/

200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00

1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO

19096 120.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

153 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES YAR DARWIN FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 3-CGAF / MANABI / DEL 04 AL 05-08-2014 / CONOCER Y RESOLVER APELACIONES FORMULADAS POR LOS POSTULANTES A LAS PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /


CANGAGUA

19097 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA / FACTURA No. 3992/ AUT. GTO. 1973/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

17.90 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 417.90


19098 CHUQUIMARCA QUISHPE LUIS MARCELO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 23-07-2014 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA REINAUGURACION DE LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

37.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 037.00


19099 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/

157.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0157.50

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

19100 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / LOJA / DEL 02 AL 06-06-2014 / REALIZAR INSPERCCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES DE LOS PUNTOS MIGRATORIOS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

246.51 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0246.51

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

19101 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE OPERATIVIZACION DE TERRITORIO DE PROYECTO 3/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 14 AL 15-07-2014/REALIZAR SEGUIMIENTO PREVIO A LA UPC UNIVERSIDAD 2 EN MANTA SEGUN SOL.08-07-2014 CERT.#995

101.15 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0101.15


19102 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / CAÑAR - TRONCAL / DEL 15 AL 16-07-2014 / CAPACITAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /

89.30 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 089.30

0968599020001 19103 1,994.04 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,994.04

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

154 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP/ AUT. GTO. 2014 / FACTURAS # 5077093 5069218 5067758 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL GUAYAS (TARIFA 1, LGA CANTONAL 1 Y ARBOLITO 3) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 960 /


19104 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 29 AL 30-07-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL / CERTIFICACION No. 994 /

44.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 044.00


19105 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE PROYECTO 2/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 23 AL 24-04-2014/INSPECCION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPC GUANUJO 1,GUARANDA SUR 1,MAGDALENA1

82.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 082.00

1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO

19106 MALDONADO NAJER OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LAGO AGRIO / DEL 19 AL 21-03-2014 / REVISAR DOCUMENTACION DE CIUDADANOS EXTRAJEROS QUE LABORAN EN EL PROYECTO HIDROELECTICO COCO CODO SINCLAIR / CERTIFICACION No. 1108 /

60.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 060.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

19107 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014/SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0199-MEMO

15.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 015.00

1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS

19108 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS / DIRECTOR TECNICO / GUAYAQUUIL / DEL 19 AL 20-02-2014 / INSPECCIONAR EL CUARTEL MODELO, VIVIENDA FISCAL DAULE / CERTIFICACION No. 1108 /

127.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0127.50


19109 80.14 9.62 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 489.76

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

155 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

19110 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/FACT.#001-001-50069 Y 001-001-50417/AUTO.GASTO #1990/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS), MES DE JULIO Y AGOSTO 2014 / CERT.#1055

6.84 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 46.84


86.94 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 086.94

1752280402 TORRES TORRES YOEL 19112 TORRES TORRES YOEL/ SPA4 DIRECCION DE TICS/ SANTA ROSA-EL ORO/DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITACION , MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTARN EN EL SISTEMA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 1202/ TICKETS 2692131971731C1

115.82 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6115.82


19113 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP3 DE LA TICS/ CUENCA-AZUAY / DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 1202/TICKETS 2131971838C2.

94.99 0.00 N 15/08/2014 19/08/201415/08/201415/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 494.99


19114 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PRESIDAN EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 995 /

96.75 0.00 S 15/08/2014 0 0 096.75

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

19115 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, 15 DÍAS/SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0199-MEMO

15.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 415.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19116 (193.65) 0.00 N 15/08/2014 0 0 0(193.65)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

156 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO VELEZ FAUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014 / SE CUMPLIO LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DE CODIGO 86 EN LA PROVINCIA DE MANABI / SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994/

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

19117 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SCABO SEGUNDO-SEGURIDAD SR.MINISTRO/ MANTA/DEL 20-06-2014 AL 22-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA

246.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4246.50

1704123825 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO

19118 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/SP4 DE LA DATH/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 18-07-2014/REVISION Y ANALISIS DE LA APELACION EFECTUADA AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 994

20.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 420.50

1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA

19119 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/FIRMA DE ACTA TRASPASOS DEFINITIVA ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/SOL. 31-07-2014/CERT. 994

200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00

1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN

19120 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN / Sp66- DIRECCION DE EST.SEG.CIUDAD. / COTOPAXI -LATACUNGA/ DEL 10-JULIO-2014 / REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE EL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO EN CENTRO DE PROVACION DE LIBERTAD REGIONAL SIERRA CENTRO / CERTIFICACION No. 995 /

37.18 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 437.18


19121 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION ENTREVISTAS-POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION nO. 994 /

40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 040.00

1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO

19122 PINOS PINOS WILLIAM/ SP1/ CUENCA/DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2014/ PARTICIPACION DEL STAND DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION, PREVENCION ANTIDROGAS EN LA FERIA CIUDADANA/ SOL. 10/07/2014.

128.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

157 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19123 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /

9.62 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 09.62




ETAPA EP

19124 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-003-8539511-8539512-8539513-8539514-8539515-8539516-8539517-8539518-8539522-8539523-8539524-8539525/AUTO GAST. 1974/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL,MAYO,JUNIOSEGUN CERTF. 1055

538.79 2.20 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20142 0 4540.99

1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS

19125 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS / DIRECTOR TECNICO / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-02-2014 / INSPECCIONAR EL CUARTEL MODELO, VIVIENDA FISCAL DAULE.

127.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0127.50


19126 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACTURA No. 2400 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /

21.44 2.57 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 424.01


19127 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/FIRMA DE ACTA TRASPASOS DEFINITIVA ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/TRANSPORTE TERRESTRE

200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2200.00


19128 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / FACTURA No. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /

2.57 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 02.57


19129 40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

158 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION ENTREVISTAS-POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO/IDA N.BOLETO 2692132070852C1-RETORNO 26922132070852C2-TAME

1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO

19130 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 232 /

4,676.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 04,676.00


19131 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014 / CONDUCCION DE VEHICULO CODIGO 336 / SOL. 12-06-2014 / CERT. Nº 994/

90.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 090.00


19132 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / ANALISTA - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZAR ACTOS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/

52.91 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 052.91


19133 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / AUT. GTO. 2019 / 88 FACTURAS /CERTIFICACION No. 960 /

6,754.66 0.00 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20142 0 46,754.66


CNT EP

19134 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / PAGO DEL ESRVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

190.71 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0190.71

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

19135 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/DEL 14 AL 15-07-2014/REALIZAR REVISION TECNICA DE LAS UPC /IDA-RETORNO AEROLINEA.

101.15 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6101.15

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

19136 217.45 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0217.45

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

159 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

19137 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1992 / FACTURA No. 7106 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /

164,749.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0164,749.76


19138 VITERI CISNEROS DANIELA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFININITIVAS/ SOL. 31-06/2014/ CERTF. 994

200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

19139 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACTURA Nº 9590 / AUT.GASTO N.2005/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ANDOAS, CERT. Nº 1055

64.15 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 464.15


19140 ZAPATA CHAVEZ OMAR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS/ SOL. 31/06/2014/ CERTF. 994

150.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0150.00


CNT EP

19141 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST, 1993 CERTF. 866.

3,286.18 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 03,286.18


19142 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DE FINANZAS.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2013 REGIMEN SIERRA Y ORIENTE

6,812.21 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 26,812.21

1709055238 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA

19143 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA / SP7- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR POLICIA NACIONAL / GUAYAQUIL/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION DEL EVENTO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN PSICOLOGIA FORENSE /IDA-RETORNO AEROLINEA.

200.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4200.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19144 5,626.88 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 05,626.88

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

160 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DACDESIGNS CIA LTDA PARA LA ELABORACION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2031 FCT. 001-001-000000987 CERTF. 1107.


19145 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ CUENCA/DEL 29 AL 30-07-2014/COBERTURA DEL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL/IDA N.BOLETO 2695461313929C1-RETORNO 2695461313929-TAME

50.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 450.50

1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19146 DONOSO ARELLANO DIEGO /SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA /DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ PARTICIPACION DE EL SEMINARIO INTERNACIONAL " EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA" / IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4120.00


CNT EP

19147 COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886-1555861/ PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /MES DE JULIO 2014/AUT. GTO. Nº 1997/CERT. Nº 261/

1,092.00 0.00 S 15/08/2014 0 0 01,092.00


19148 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANS. TERRESTRE.

157.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0157.50

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

19149 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / FACT. Nº 81378/ AUT.GASTO N.2008/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA , MES DE JULIO 2014 , CERT. Nº 1055

19.80 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 419.80


19150 VITERI CISNEROS DANIELA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFININITIVAS/ TRANSPORTE TERRESTRE

200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2200.00


19151 150.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

161 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAPATA CHAVEZ OMAR/ SERV.PUBLICO DE APOYO 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS/TRANSPORTE TERRESTRE


CNT EP

19152 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995

485.11 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0485.11


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

19153 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA POR EL CONSUMO DE JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN FACT.#001-001-8010.AUTO.CERT.#2021.CERT.#1055

24.32 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 024.32



CANTON PICHINCHA

19154 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE /FACTURA # 105/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967, Y CERTF. 1055.

40.00 4.80 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 444.80


19155 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERV.PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA/IDA N.BOLETO 2692132055452C1-RETORNO 2692132055452C2-TAME

52.91 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 252.91


19156 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO/DEL 22 AL 24-07-2014/CAPACITACION MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA SEGUN SOL. 09-07-2014 CERT.#1202

204.24 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0204.24


19157 88.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 088.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

162 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/ASISTENCIA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN LA UVC DE JARDIN AMBATEÑO SEGUN SOL. 08-07-2014 CERT.#1202



CANTON PICHINCHA

19158 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE/ FACTURA #105/ PAGO IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967, Y CERTF. 1055.

4.80 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 04.80


CNT EP

19159 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886, 1555861 /PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / AUT. GTO. Nº 1997/ CERT. Nº 1260/

1,092.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 01,092.00


CNT EP

19160 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886, 1555861 /PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / AUT. GTO. Nº 1997/ CERT. Nº 1260/

1,092.00 0.00 S 15/08/2014 0 0 01,092.00


360.00 0.00 N 16/08/2014 16/08/201416/08/201416/08/2014 0 0 0360.00


19162 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / LOJA / DEL 02 AL 06-06-2014 / REALIZAR INSPERCCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES DE LOS PUNTOS MIGRATORIOS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

246.51 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2246.51


19163 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 29 AL 30-07-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL / CERTIFICACION No. 994 /

44.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

163 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19164 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / CAÑAR - TRONCAL / DEL 15 AL 16-07-2014 / CAPACITAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /

89.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 089.30


19165 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE /DEL 09-06-2014/ FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL QUE REALIZO ENTREVISTAS A POSTULANTES DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 040.00


19166 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA /DEL 16-07-2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO EN VEHICULO CODIGO #315 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994

32.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 032.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19167 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 22 AL 23-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.21-07-2014.CERT.#994

57.50 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 057.50

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19168 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE AMBATO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994

70.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 070.30


19169 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL/ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE PROYECTO 2/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 23 AL 24-04-2014/INSPECCION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPC GUANUJO 1,GUARANDA SUR 1,MAGDALENA1

82.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 082.00


19170 ENRIQUEZ MIUÑOZ LUIS/ CONDUCTOR/ QUININDE/ 14 DE ENERO DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ SOL. 14/01/2014/ CERTF. 994.

15.26 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 015.26


19171 30.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 030.95

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

164 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONYRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCIONA DMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08-04-2014/CONSTATACION FISICA E INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO PREVIA ADQUISICION DEL MOBILIARIO/CERT. 994

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19172 CONSULTOSA CIA. LTDA..-PARA PAGO DEL 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUATERL MODELO GUAYAS, PAGO FINAL SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014, CERTIF. PRES. 1261

8,072.86 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 08,072.86


19173 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 21-03-2014/CONSTATACION FISICA DE VIVIENDA FISCAL EN LA PROV. DEL GUAYAS, INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE SEÑALETICA, INFORME DE NOVEDADES PREVIA INAUGURACION/CERT. 994

43.10 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 043.10


19174 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ SP1/ AMBATO/ 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SITH/ SOL.29/06/2014/ CERTF. 994.

120.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0120.00


19175 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA/DEL 27-06-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

29.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 029.00


19176 TUTACHA VACA CESAR/ SP1/ AMBATO / 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014/ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA/ SOL. 29/06/2014/ CERTF. 994.

82.53 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 082.53


19177 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 26-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

16.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 016.00


19178 37.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 037.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

165 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUILACHAMIN TUPIZA / SP3/ STO DOMINGO/ 8 DE AGOSTO DEL 2014/PROCESO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS/ SOL. 04/08/2014/ CERTF. 994


19179 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA/DEL 25-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

35.20 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 035.20


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

19180 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/FACT: 001-001-8010/ AUTO. GASTO #2021/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA EN ZAMORA, POR EL CONSUMO DE JUNIO Y JULIO DEL 2014/ CERT.#1055

24.32 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 024.32


19181 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/DEL 18 -07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

30.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 030.00

1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE

19182 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE/ SP5/ GUAYAQUIL/ 22 AL 14 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL.25/06/2014/CERTF. 995

200.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0200.00


19183 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 13 -05-2014/INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL, PREVIA A LA CONTRATACION Y EQUIPAMIENTO DE LA HABITABILIDAD./CERT. 994

25.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 025.30

1792104483001 AECINTER S.A. 19184 AECINTER S.A..-POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, INCLUYE 12% IVA, CERTIF. PRES. 802

20,719.92 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 020,719.92

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

19185 120.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

166 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ANALISTA JUDICIAL/ AMBATO/ 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL OPERATICO / SO. 01/08/2014/ CERTF. 887.


CNT EP

19186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260

975.00 0.00 S 18/08/2014 0 0 0975.00


19187 TUTACHA VACA CESAR JOSE/ SP1/ LOJA/ 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTERMA SIITH/ SOL.17/06/2014/ CERTF. 994.

360.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0360.00

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

19188 VALDIVIESO FRNAKLIN PATICIO/ SP1/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PATIOS DE LA POLICA JUDICIAL/ SOL. 21/06/2014/ CERTF. 1202.

31.04 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 031.04


CNT EP

19189 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260

975.00 117.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 01,092.00


19190 PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA LOS SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/

4,464.29 535.71 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 04,535.71


19191 535.71 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0535.71

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

167 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / 12% IVA/FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA 40 SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/


CNT EP

19192 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / SERVICIO INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

170.28 20.43 S 18/08/2014 0 0 0190.71


19193 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ CERT. 1202

136.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0136.00


CNT EP

19194 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260

117.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0117.00




ETAPA EP

19195 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-003-8539511-8539512-8539513-8539514-8539515-8539516-8539517-8539518-8539522-8539523-8539524-8539525/AUTO GAST. 1974/IVA PAGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL,MAYO,JUNIO/CERTF. 1055

2.20 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 02.20


COMUNIDAD BIGUA

19196 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/FACTURA 001-001-215/AUT.GASTO 1967/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI, CERT. 1055

84.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 084.00


CNT EP

19197 170.28 20.43 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 0190.71

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

168 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / PAGO DEL ESRVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /


CNT EP

19198 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA Nº 137-003-1545567/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995

399.93 47.99 S 18/08/2014 0 0 0447.92


CNT EP

19199 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995

47.99 0.00 S 18/08/2014 0 0 047.99


CNT EP

19200 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995

47.99 0.00 N 18/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 8 0 047.99


19201 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / FACTURA 003-001-927/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CERTIFICACION No. 232.DCTOS RESPALDO ADJ

4,175.00 501.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 04,241.80



CUMANDA EPMAPSAC

19202 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 960

(26.95) 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0(26.95)


19203 501.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0501.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

169 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / FACTURA 003-001-927/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CERTIFICACION No. 232.



CUMANDA EPMAPSAC

19204 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 1055.

26.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 026.95


19205 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACT.#001-001-14/AUTO.GASTO #1983 /PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, CERT.#1087 .

6,120.40 734.44 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 26,218.32


19206 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/12% IVA/PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN AUTO.GASTO #1983 CERT.#1087 .FACT.#001-001-14

734.44 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0734.44


19207 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

90.00 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 290.00


S.A.

19208 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº001-001- 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/

194.15 23.30 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 2217.45


S.A.

19209 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº001-001- 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/

194.15 0.00 S 18/08/2014 0 0 0194.15

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

170 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A.

19210 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /12% IVA/ FACT. Nº 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/

23.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 023.30


19211 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL MES DE MAYO. JUNIO Y JUL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.

33,657.54 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 029,643.72



CUMANDA EPMAPSAC

19212 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO /FACTURA 001-001-43770/AUT.GASTO 2003/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA , CERTF. 1055.

26.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 026.95

1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD

19213 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, SEGUN MEMO-MDI-CGAJ-0425-2014 FCT. 001-001-0000396 CERTF. 1028.

29,900.36 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 029,900.36

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19214 CONSULTOSA CIA. LTDA/ PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE CONTRATO PAGO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO-GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014/ CP. 450/

67,273.85 8,072.86 N 18/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20142 0 234,713.31

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19214 CONSULTOSA CIA. LTDA/ PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE CONTRATO PAGO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO-GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014/ CP. 450/

67,273.85 8,072.86 N 18/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/20142 0 034,713.31


19215 TUTACHA VACA CESAR JOSE/ SP1/ LOJA/ 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTERMA SIITH/ SOL.17/06/2014/ CERTF. 994.

360.00 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2360.00

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

19216 VALDIVIESO FRNAKLIN PATRICIO/ SP1/ GUAYAQUIL/ EL 24 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION TECNICA PATIOS DE LA POLICA JUDICIAL/ SOL. 21/06/2014/ CERTF. 1202.

31.04 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 231.04

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

171 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

19217 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ANALISTA JUDICIAL SP1/ AMBATO/DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON EL FIN DE CONTINUAR OPERATIVO APREHENSION MALECHORES / SO. 01/08/2014/ CERTF. 887.

120.00 0.00 N 18/08/2014 28/08/201418/08/201418/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 10120.00


19218 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-396/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.

26,696.75 0.00 S 18/08/2014 0 0 026,162.81


19219 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-397/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.

26,696.75 3,203.61 N 18/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 227,123.89


19220 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014.

195.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0195.00


19221 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 03 AL 05-07-2014 / ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE / CERTIFICACION No. 994 /

204.07 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0204.07


19222 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / FACTURA No. 001-001-7106 / AUT. GASTO Nº 1992/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /

147,098.00 17,651.76 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 2149,451.57


19223 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ DESPACHO/MANTA/ 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994.

108.73 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0108.73


19224 17,651.76 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 017,651.76

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

172 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /12% IVA/ AUT. GTO. 1992 / FACTURA No. 7106 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /


19225 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP. / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE JULIO DE 2014/ 7 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. Nº 1988 / CERT. Nº 960 /

1,657.62 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 01,657.62


19226 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 16/07/2014/ CERTF. 994.

115.05 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0115.05


19227 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 03 AL 05-07-2014 / ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE/IDA N.BOLETO 2131973894-RETORNO 2131973894-TAME

204.07 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2204.07


19228 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 /

96.75 0.00 S 18/08/2014 0 0 096.75


19229 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUBLICO 7 DEL DESPACHO/MANTA/ 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO 2695461291338C1-RETORNO 2695461291338C2-TAME

108.73 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2108.73


CNT EP

19230 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA Nº 137-003-1545567/AUTO.GASTO#1995/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI SEGUN CONTRATO 1904563/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /CERT.#866.

399.93 47.99 N 18/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20148 0 8447.92


19231 115.05 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2115.05

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

173 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUBLICO 7 DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/2695461286447C1-RETORNO 2695461286447C2-TAME

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19232 DALECARLIA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO CON PANTALLA Y TRASLADO DE LA EXTENSION Y CAMBIO DE NUMERO DE LA COORDINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERT.#1259 ,AUTO.GASTO#1991 / REVERSION POR ERROR EN APLICACION PRESUPUESTARIA C.QUIROZ /

(418.88) 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0(418.88)

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

19233 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANTA /FACTURAS 1208125, 1208132, 1208124, 1208128, 1208127, 1208123, 1208131, 1208129, 1208130/ AUT. GTO. 2011 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055

1,345.31 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 21,345.31


19234 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA /PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y PICHINCHA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / CERTIFICACION No. 1250 /

5,900.00 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 25,841.00


19235 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO .

12,938.49 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 012,490.49


CNT EP

19236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGUN AUTO GAST, 1993/FACT. 1495112/ CERTF. 866.

2,934.09 352.09 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 23,286.18


19237 CARLOSAMA GALLEGOS /FCT. 001-001-000002075/SEGUN AUTO GAST. 2013 /PAGO POR ADQUISICION Y REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES /CERTF. 1178.

461.39 55.37 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2490.61


19238 55.37 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 055.37

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

174 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS /FCT. 001-001-000002075/SEGUN AUTO GAST. 2013 /PAGO POR ADQUISICION Y REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES /CERTF. 1178.


19239 CUR DE IVA/ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-397/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.

3,203.61 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 03,203.61




ETAPA EP

19240 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA SEGUN AUTO GAST. 2035 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.

85.20 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 085.20


19241 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2056 VARIAS FACTURAS CERTF. 960

2,241.89 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,241.89

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

19242 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES ANIVEL NACIONA PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2041 CERTF. 959.

5,094.62 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 05,094.62


19243 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 2037.

210.16 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0210.16


19244 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/PAGO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1982, FACTURA No. 13 Y CERT. 1189

300.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0300.72


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

19245 8.08 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.08

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

175 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA SEGUN AUTO GAST. 2039 CERTF. 1055


19246 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./FACTURA No. 14632/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012/PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. 1186

417.50 50.10 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2463.42

0701798001001 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE

19247 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1951, FACTURA No. 101501 Y CERT. 1204

213.95 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0213.95


19248 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./FACTURA No. 14632/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012/PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. 1186

50.10 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 050.10


CNT EP

19249 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO , OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTUIRAS CERTF. 959.

44,863.66 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 044,863.66


CNT EP

19250 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.

1,424.91 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,424.91


ZHIDMAD

19251 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ZHIDMAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2038, FACTURA No. 30021 Y CERT. 1055

8.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.75

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19252 418.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0418.88

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

176 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DALECARLA S.A. / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y LA REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1265 /

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

19253 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POOR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1944, FACTURA No. 46144 Y CERT. 872

1,720.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,720.00

1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO

19254 PARA FINANCIAR LA INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, SEGUN AUTO GAST. 2052 FCT. 001-001-0003779 CERTF. 1070

3,584.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,584.00

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

19255 LARA FIALLO OMAR ALFREDO PADO DE ARRIENDO DE LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ATUTO GAST. 2066 FCT. 001-01-00000564 CERTF. 1021.

348.48 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0348.48

0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL

19256 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424 / ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

26.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 026.88


PUBLICAS

19257 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL ESTACIONAMIENTO YACU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 1945 CERTF. 872.

400.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0400.00

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

19258 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, FACTURA No. 401 Y CERT. 20

190.74 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0190.74

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

177 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19259 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1891 / FACTURA No. 1425 / ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

25.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 025.00


CNT EP

19260 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST, 1993 CERTF. 866.

352.09 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0352.09


CNT EP

19261 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, FACTURA No. 1502899 Y CERT. 866

375.17 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0375.17


19262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 1950 FCT. 001-001-000153714 CERTF. 1204.

883.90 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0883.90

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

19263 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

197.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0197.00

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

19264 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2053 FCT. 001-001-0000400 CERTF. 1021.

130.64 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0130.64

1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS

19265 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC EN VARIOS DISTRITOS , A NIVEL NACIONA SEGUN AUTO GAST.2050 FCT. 001-001-000000208 CERTF. 1250.

6,350.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 06,350.00


CNT EP

19266 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866

2,713.45 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,713.45

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

178 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19267 CHUQUIMARCA QUISHPE LUIS MARCELO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA REINAUGURACION DE LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / TUNGURAHUA / EL 23-07-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

37.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 037.00


CNT EP

19268 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUB AUT. DE GASTO No. 2047, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959

753.43 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0753.43

1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO

19269 TORRES YAR DARWIN FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 3-CGAF / MANABI / DEL 04 AL 05-08-2014 / CONOCER Y RESOLVER APELACIONES FORMULADAS POR LOS POSTULANTES A LAS PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 0120.00

1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO

19270 MALDONADO NAJER OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LAGO AGRIO / DEL 19 AL 21-03-2014 / REVISAR DOCUMENTACION DE CIUDADANOS EXTRAJEROS QUE LABORAN EN EL PROYECTO HIDROELECTICO COCO CODO SINCLAIR / CERTIFICACION No. 1108 /

60.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 060.00


CNT EP

19271 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 18 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

412.57 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0412.57



19272 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL QU4VEDO / AUT. GTO. 2025 / FACTURA No. 5033240 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UVC QUEVEDO-LOS RIOS / CERTIFICACION No. 960 /

2,358.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,358.75


MUNICIPAL DE CATAMAYO

19273 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / AUT. GTO. 2020 / FACTURA No: 272425 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /

9.47 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09.47


19274 10.26 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 010.26

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

179 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2045 / FACTURA No: 1891383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA UPC DEL DMQ / CERTIFICACION No. 1055 /

1305279455001 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO

19275 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.- PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1873, CERTIF. PRES. 1164

3,029.60 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,029.60


19276 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO-GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24 DE JULIO 2014/CAPACITACION MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA /IDA Y RETORNO 2692132008149 TAME

204.24 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2204.24

0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

19277 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.- POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226

3,026.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,026.72


19278 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09 DE JULIO 2014/ASISTENCIA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN LA UVC DE JARDIN AMBATEÑO /TERRESTRE

88.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 288.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 19279 INTELEC S. A PARA LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS. SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 001-001-000055848 CERTF. 1266

4,111.22 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04,111.22


19280 ENRIQUEZ MIUÑOZ LUIS/ CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/ QUININDE/ 14 DE ENERO DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ TERRESTRE

15.26 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 215.26


19281 136.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

180 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A AMBATO/DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ TERRESTRE


19282 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 98 985 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

274.98 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0274.98


S.A.

19283 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / CERTIFICACION No. 1018 /

8.80 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.80

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19284 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 691 /

114.80 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0114.80

1792104483001 AECINTER S.A. 19285 AECINTER S.A./ FACTURA # 124/PAGO PRIMER MES JULIO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, Y CERTIF. PRES. 802

3,083.33 370.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 03,132.66


19286 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1949, CERTIF. PRES. 1190

309.64 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0309.64


19287 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVABOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2064, FACTURA No. 111 Y CERT. 1267

2,004.04 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,004.04

1768086400001 19288 6.35 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 06.35

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

181 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CAYAMBE SUR 1 SEGUN AUTO GAST. 2034 CERTF. 1055

1792104483001 AECINTER S.A. 19289 AECINTER S.A./IVA 12% DEL PAGO DE 1ERA CUOTA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, Y CERTIF. PRES. 802.

369.99 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0369.99


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

19290 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC`S PROGRESO 1 ISLA SAN CRISTOBAL, CERTIF. PRES. 1055

72.73 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 072.73


19291 PARA FINANCIAR LA INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, SEGUN AUTO GAST. 2052 FCT. 001-001-0003779 CERTF. 1070

(3,584.00) 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0(3,584.00)


S.A. CONECEL

19292 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2042, CERTIF. PRES. 011

1,463.45 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,463.45


PUBLICAS

19293 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD PAGO POR SERVICO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 1943 FCT. 008-006-000125934 CERTF. 872.

630.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0630.00


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

19294 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PILLARO SEGUN AUTO GAST. 20222 CERTF. 960.

4.62 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04.62

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

19295 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2054, CERTIF. PRES. 1021

9,689.78 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09,689.78

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

182 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

19296 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /

21,962.90 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 021,962.90

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

19297 EMPRESA ELECTRICA AZOGUEZ PAGO POR LUZ ELECTRICA DE AZOGUES DE LA UNIDAD DE POLICA COMUNITARIA SEGUN AUTO 2036 CERTF. 960

68.57 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 068.57


CNT EP

19298 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /

2,155.18 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,155.18

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

19299 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, SEGUN CONVENIO DE PAGO Y AUTORIZACION DE GASTO No. 2060, CERTIF. PRES. 1069

125,346.97 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0125,346.97

1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 19300 SELLAPLASTIC S.A./FACTURA No. 1338/PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, Y CERT. 1092.

3,210.00 385.20 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 23,293.46


19301 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO / AUT. GTO. 2052 / FACTURA No. 3779 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /

3,584.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,584.00


CNT EP

19302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2026, CERTIF. PRES. 775

887.81 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0887.81

1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 19303 385.20 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0385.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

183 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SELLAPLASTIC S.A./FACTURA No. 1338 /IVA 12% PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, Y CERT. 1092

1792284589001 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

19304 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.- POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPS, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1677, CERTIF. PRES. 1270

3,310.31 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,310.31


19305 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT. # 798,799,800/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248.

129,606.23 (15,552.74) S 19/08/2014 0 0 012,708.38


19306 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/PAGO COMPLEMENTARIO DE TASA Y TARJETA DE CONTROL A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA /

8.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 08.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 19307 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / CERTIFICACION No. 1086 /

40,000.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 040,000.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 19308 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / CERTIFICACION No. 1086 / CUR IVA/

4,800.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04,800.00


CNT EP

19309 2,404.23 288.38 N 19/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20142 2 62,692.61

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

184 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS /PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, CERT. 866


19310 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.

310.02 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0310.02


19311 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.

(310.00) 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0(310.00)


CNT EP

19312 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURAS 001-001-9634144-343-349-9639198-201-9642282-562-9645404-9646528-4169831/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO , OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CERTF. 959.

40,056.84 4,806.82 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 244,863.66


CNT EP

19313 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURAS 001-001-9634144-343-349-9639198-201-9642282-562-9645404-9646528-4169831/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO,OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CERT 959

4,806.82 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 04,806.82


19314 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACT: 001-002-009800298 Y 001-002-009792457/ AUTO.GTO. Nº2037/PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA UPC OLIMPICO1 Y PARQUE 8 -CARCHI DESDE 02-07-2014 AL 01-08-2014/CERTF. 2037.

210.16 0.00 N 19/08/2014 25/08/201419/08/201419/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 6210.16

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

185 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19315 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /

560.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0560.00


ZHIDMAD

19316 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/FACTURA 001-001-30021/AUT.GASTO 2038/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ZHIDMAN, CERT. 1055

8.75 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 28.75


PUBLICAS

19317 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LOS VEHICULOS/ ESTACIONAMIENTO YACU /AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 872.

357.14 0.00 S 19/08/2014 0 0 0357.14


PUBLICAS

19318 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LOS VEHICULOS/ ESTACIONAMIENTO YACU /AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 872.

357.14 42.86 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2400.00


PUBLICAS

19319 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS DE ESTA CARTERA / ESTACIONAMIENTO YACU/ AGOSTO DE 2014/ CERTF. 872.

42.86 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 042.86

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19320 DACDESIGNS CIA LTDA/FCT. 001-001-000000987/ AUTO GAST. 2031/ PARA LA ADQUISICION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTF. 1107.

5,024.00 602.88 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 25,395.78

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19321 DACDESIGNS CIA LTDA/FCT. 001-001-000000987/ AUTO GAST. 2031/ PARA LA ADQUISICION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTF. 1107.

602.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0602.88

0701798001001 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE

19322 213.95 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2210.06

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

186 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE/FACTURA No. 101501 /AUT. DE GASTO No. 1951/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS ,CERT. 1204



IBARRA EMAPA I

19323 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/FACT.2297657/AUTO GAST. 2039 /SERVICIO AGUA POTABLE UPC IBARRA/CERTF. 1055

8.08 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 28.08


19324 LARA FIALLO OMAR ALFREDO /FCT. 001-01-00000564/ AUTO GAST. 2066/ ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA / AGOSTO 2014/ CERTF. 1021.

311.14 0.00 S 19/08/2014 0 0 0286.25




ETAPA EP

19325 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /FAC: 001-003-4382625,4379959,4385196/ AUTO GAST. 2035 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SAGRARIO, HERMANO MIGUEL, EL BATÁN DE CUENCA-AZUAY CONSUMO DE JULIO 2014/CERTF. 1055.

85.20 0.00 N 19/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 285.20


19326 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA 002-001-111/AUT.GASTO N.2064/PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVAVOS DE PLANTA CENTRAL, CERT. 1267 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,789.32 214.72 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 21,921.73


19327 LARA FIALLO OMAR ALFREDO / FCT. 001-01-00000564/AUTO GAST. 2066 / ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA/ AGOSTO 2014 / CERTF. 1021.

311.14 37.34 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2286.25


19328 CUR DE IVA/ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA 002-001-111/AUT.GASTO N.2064/PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVAVOS DE PLANTA CENTRAL, CERT. 1267 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

214.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0214.72


CNT EP

19329 614.44 73.73 N 19/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2688.17

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

187 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, /CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2047 /VARIAS FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866


19330 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

96.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 096.75


19331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/6 FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 2056/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, CERTF. 960

2,241.89 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 22,241.89


19332 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO -CAÑAR / DEL 10 AL 13-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ASISTA CONFERENCIA EN POLITECNICA DE CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 994 /

183.10 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0183.10


19333 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONYRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCIONA DMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 08-ABRIL-2014/CONSTATACION FISICA E INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO PREVIA ADQUISICION DEL MOBILIARIO/CERT. 994

30.95 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 230.95


19334 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 21-MARZO-2014/CONSTATACION FISICA DE VIVIENDA FISCAL EN LA PROV. DEL GUAYAS, INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE SEÑALETICA, INFORME DE NOVEDADES PREVIA INAUGURACION/CERT. 994

43.10 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 243.10


19335 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA EL 07-JULIO-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

29.00 0.00 S 19/08/2014 0 0 029.00


19336 29.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 229.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

188 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA EL 07-JULIO-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

19337 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TENA / DEL 16 AL 18-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ELABOREN LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /

173.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0173.75


19338 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

16.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 216.00


19339 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 18-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /

9.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09.00


19340 USIÑA GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /

32.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 032.00


19341 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO ENEL AEREOPUERTO/ SOL. 07/4/2014/ CERTF. 1108.

12.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 012.00


19342 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / CERTIFICACION No. 994 /

92.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 092.00


19343 92.00 0.00 N 19/08/2014 0 0 092.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

189 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / CERTIFICACION No. 994 /


19344 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA EL 25-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

35.20 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 235.20


19345 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI EL 18-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994

30.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 230.00


19346 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 13-MAYO-2014/INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL, PREVIA A LA CONTRATACION Y EQUIPAMIENTO DE LA HABITABILIDAD./CERT. 994

25.30 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 225.30

1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE

19347 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE/ SP5/ COMISION A GUAYAQUIL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL.25/06/2014/CERTF. 995

200.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2200.00


19348 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL, SP3-ANALISTA DE TALENTO HUMANO / COMISION A STO DOMINGO EL 8 DE AGOSTO-2014/PROCESO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS/ SOL. 04/08/2014/ CERTF. 994

37.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 237.00


19349 TUTACHA VACA CESAR/ SP1/ COMISION A AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA/ SOL. 29/06/2014/ CERTF. 994.

82.53 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 282.53


19350 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ SP1/ COMISION A AMBATO/ DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SITH/ SOL.29/06/2014/ CERTF. 994.

120.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2120.00


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

19351 72.73 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 072.73

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

190 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL/AUT. GASTO 2059/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC`S PROGRESO 1 ISLA SAN CRISTOBAL/CERTIF 1055.

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

19352 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014 2240, REPORTE ADJUNTO Y CERT. 1013

40.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 040.00


CNT EP

19353 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURA Nº 137-003-1555844/PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.

1,424.91 0.00 N 20/08/2014 0 0 0(5,093.89)

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19354 CONSULTOSA CIA. LTDA..-PARA PAGO DEL 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUATERL MODELO GUAYAS, PAGO FINAL SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014, CERTIF. PRES. 1261

8,072.86 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 08,072.86


19355 CACEREA MONTESDEOCA RICARDO/ANALISTA/ CUENCA/ 29 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL OPERATIVO/ SOL. 28/07/2014/ CERTF. 994.

168.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0168.00


19356 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACTURA No. 13 /AUT. DE GASTO No. 1982/PAGO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/CERT.1189

268.50 32.22 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0272.80

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

19357 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ ANALISTA DE PROCESOS 2/ SUGCHOS/ 23 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS DE LA UPC/ SOL. 19/05/2014/ CERTF. 177.

19.49 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 019.49


PUBLICAS

19358 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACTURA No. 009-003- 000046144/AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS EN SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872

1,720.00 0.00 S 20/08/2014 0 0 01,720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

191 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES

19359 VILLAREAL SAA CHISTIAN ANDRES / ANALISTA DE PROCESOS / RIOBAMBA /17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ REVISION DE ESTRUCTURA INVENTARIOS DE PROCESOS/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 994

17.03 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 017.03


19360 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACTURA No. 13 /AUT. DE GASTO No. 1982/IVA PAGADO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/CERT.1189

32.22 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 032.22


CNT EP

19361 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 1502899/PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, Y CERT. 866

334.97 40.20 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0375.17


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

19362 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPAAC E.P/FACTURA 001-001-00657493/AUTO GAST. 2034/PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/SEGUN CERTF. 1055

6.35 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 06.35


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

19363 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALDE PILLARO/FACT. 41782/AUTO GAST. 2022/ ENERGIA ELECTRICA UPC PILLARO /CERTF. 1055

4.62 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 04.62



19364 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2057, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1276

14,740.61 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 014,740.61

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

19365 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/PAGO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2051, FACTURA No. 264 Y CERT. 1275

5,750.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 05,750.00


CNT EP

19366 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 1502899/ IVA 12% PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, Y CERT. 866

40.20 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 040.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

192 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19367 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/ FACT. 893/AUT. 2054/ ARRIENDO EDIFICIO ALEMAN 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTIF.1021

9,689.78 0.00 S 20/08/2014 0 0 09,689.78


CNT EP

19368 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-1555985 /AUT. GTO. 2028/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERT 775 /

1,924.27 0.00 S 20/08/2014 0 0 01,924.27


CNT EP


132.00 0.00 N 20/08/2014 0 0 0132.00



19370 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA CECILIA 1 SUCIMBIOS/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2082, FACTURA No. 1379752 Y CERT. 960

299.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0299.94


19371 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/FACTURA No. 401 /PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, Y CERT. 20

170.30 20.44 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0156.68



19372 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL GUAYAS/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2058, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

947.24 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0947.24

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

19373 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2084, CERTIF. PRES. 1224

7,579.98 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 07,579.98


19374 2,955.63 0.00 N 20/08/2014 0 0 02,896.52

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

193 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.


19375 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.

2,955.63 354.68 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 03,002.92


PUBLICAS

19376 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA No. 009-003-000046144 /AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872

1,535.71 184.29 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,720.00


19377 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/FACTURA No. 401/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, Y CERT. 20

20.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 020.44


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

19378 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE COTACACHI, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2085, CERTIF. PRES. 1055

37.27 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 037.27

1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH

19379 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2076, FACTURA No. 2415 Y CERT. 1204

1,079.84 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 01,079.84


19380 8,651.59 1,038.19 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 07,959.46

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

194 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 893/AUTORIZACION DE GASTO No. 2054/ ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN /PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/CERTIF. 1021


19381 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075, FACTURA No. 514 Y CERT. 1231

280.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0280.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 19382 INTELEQ S.A.- POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11 -INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2074, CERTIF. PRES. 1151

2,003.31 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 02,003.31


19383 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 893/AUT.GASTO 2054/ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN /PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/CERTIF. PRES. 1021

1,038.19 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 01,038.19


19384 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.- POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNA UTORIZACION DE GASTO No. 2073, CERTIF. PRES. 1204

225.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0225.14

1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

19385 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL/PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN "TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO" PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA Y DEL PROYECTO DE MIGRACION, SEGUN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2467, FACTURA No. 120459 Y CERT232

3,166.80 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,166.80


19386 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2080 CERTF. 960.

1,479.83 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 01,479.83


CNT EP

19387 73.73 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 073.73

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

195 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUB AUT. DE GASTO No. 2047, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959


19388 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA 895/ CERTF. 1110.

276.80 33.22 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0281.23


PUBLICAS

19389 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12% IVA /FACTURA No. 46144 /AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872

184.29 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0184.29

0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA

19390 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ,JULIO AGOSTO SEGUN AUTO GAST. 2077 CERTF- 1021.

3,453.07 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,453.07


19391 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ IVA PAGADO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.

354.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0354.68


19392 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- /FACTURAS 001-001-653 Y 654/AUT. DE GASTO No. 2060/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, Y CERT. 1069

111,916.94 13,430.03 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4113,707.61


19393 33.22 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 033.22

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

196 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

19394 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/MENSAJERO DE DIREC. ADM. TALENTO HUMANO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 POR 40 DÍAS/SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014 2240 Y REPORTE ADJUNTO.

40.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 040.00


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

19395 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA CECILIA / AUT. GTO. 2081 / FACTURA No. 10395 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 /

10.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 010.00


19396 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053

188.21 8.79 S 20/08/2014 0 0 0187.45


19397 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS PARA MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA SEGUN AUTO GAST. 2072 FCT. 001-001-000000209 CERTF. 1279.

6,500.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,500.00


19398 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A. / AUT. GTO. 2071 / FACTURA No. 7940 / ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET DE LA UVC-ESTEROS / CERTIFICACION No. 1223 /

5,752.32 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 05,752.32

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

19399 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1239.

4,041.04 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,041.04



19400 2,358.75 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 02,358.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

197 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL QUEVEDO/ FACTURA No. 5033240 /AUT. GTO. 2025 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UVC QUEVEDO-LOS RIOS, DESDE 30-06-2014 AL 31-07-2014/ CERTIFICACION No. 960


19401 LARA FIALLO OMAR ALFREDO / FCT. 001-01-00000564/AUTO GAST. 2066 / ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA/ AGOSTO 2014 / CERTF. 1021.

37.34 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 037.34

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19402 SEGUROS SUCERE S.A. / AUT. GTO. 2062 / FACTURA No. 2583 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1154 /

3,302,003.90 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,302,003.90


19403 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE/FCT. 001-001-0000400 / SEGUN AUTO GAST. 2053 /PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 1021.

116.65 13.99 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2107.32


19404 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE/FCT. 001-001-0000400 / SEGUN AUTO GAST. 2053 /PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 1021.

13.99 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 013.99


19405 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- /FACTURAS 001-001-653 Y 654/AUT. DE GASTO No. 2060/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, Y CERT. 1069

13,430.03 0.00 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 013,430.03


19406 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-FACT.0153500/AUTO. GASTO No. 1949/PAGO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA/CERTIF. PRES. 1190

279.18 30.46 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2304.56


MUNICIPAL DE CATAMAYO

19407 9.47 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 09.47

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

198 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / FACTURA No: 001-002-272425/AUT. GTO. 2020 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN JOSÉ DE CATAMAYO DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /


S.A. CONECEL

19408 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A / PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 671265/ AUTO GAST. 2041 CERTF. 959/

4,548.77 545.85 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 05,003.64

1715543813 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN

19409 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION AL COCA/DEL 26 AL 27-06-2014/ASUTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS/SOL. 23-07-2014/CERT. 994

92.08 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 092.08

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

19410 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA/DEL 24-07-2014/APERTURA A LA AUDIENCIA ORAL, PUBLICA Y CONTRADICTORIA, POR PRESUNTO DELITO DEL PERJURIO. EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD DE LOJA /SOL. 24/07/2014/CERT. . 994

46.30 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 046.30

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19411 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. / AUT. GTO. 2068 / FACTURA No. 16448 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1176 /

4,511.56 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,511.56


19412 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-FACT.0153500/AUTO. GASTO No. 1949/IVA PAGADO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA/CERTIF. PRES. 1190

30.46 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 030.46


19413 796.96 86.94 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2869.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

199 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT /FCT. 001-001-000153714/SEGUN AUTO GAST. 1950 /PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 /CERTF. 1204.


19414 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT /FCT. 001-001-000153714/SEGUN AUTO GAST. 1950 /PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 /CERTF. 1204.

86.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 086.94


19415 CACERES MONTESDEOCA RICARDO/SP5 ANALISTA DESPACHO MINISTRO/ CUENCA/ EL 29 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL OPERATIVO 9 OCTUBRE/ SOL. 28/07/2014/

168.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2168.00


19416 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT. # 798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248.

129,606.23 15,552.74 S 20/08/2014 0 0 038,912.60


19417 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL /FACTURA 001-001-1425/ AUT. GTO. 1891 /PAGO POR ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053

22.32 2.68 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 223.98

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

19418 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ SP5 ANALISTA- DIRECCION ADMINISTRACION PROCESOS/ LATACUNGA/ EL 23 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS DE LA UPC SIGCHOS/ SOL. 19/05/2014/

19.49 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 219.49


S.A. CONECEL

19419 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES ANIVEL NACIONA PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2041 CERTF. 959.

545.85 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0545.85


19420 2.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 02.68

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

200 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/CALDERON ROGEL TANIA MARISOL /FACTURA 001-001-1425/ AUT. GTO. 1891 /PAGO POR ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053


19421 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424/ ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

24.00 2.88 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 625.78


19422 SALVADOR LUDEÑA CESAR/SERV.PUB.1 CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO EN EL AEREOPUERTO/IDA N.BOLETO 2695200034595C1-RETORNO 2692131782816C1-TAME

12.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 012.00

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

19423 EMPRESA ELECTRICA AZOGUEZ C.A./FACT: 001-004-1219867/ AUTO GATO 2036/ PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE POLICA COMUNITARIA AZOGUES CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014/CERTF. 960

68.57 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 068.57

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19424 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO CONTRATOS 16329288 Y 16643078/CERTIFICACION No. 691 /

102.50 12.30 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0112.92


19425 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION AL COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 29/07/2014/CERT. 994

55.40 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 055.40

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19426 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO CONTRATOS 16329288 Y 16643078/ CERTIFICACION No. 691 /

12.30 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 012.30



19427 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EL ORO / AUT. GTO. 2063 / 22 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1280 /

6,540.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,540.68


19428 27.64 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 027.64

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

201 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 24-07-2014/DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 23/06/2014/CERT. 994


19429 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424 / IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

2.88 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 02.88


19430 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUITO/ FACTURA No: 1891383 /AUT. GTO. 2049 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA UPC IÑAQUITO 5, CONSUMO JULIO 2014/ CERT. No. 1055

10.26 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 010.26

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19431 DALECARLA S.A. / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 /CERTIFICACION No. 1265 /

374.00 44.88 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2395.30


19432 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

(261,508.59) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(261,508.59)

1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO

19433 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO/SP5 DEL SIGOB/COMISION A PALLATANGA-BUCAY/DEL 31-07-2014 AL 02-08-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE BUCAY/SOL. 28/07/2014/CERT. 994

175.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0175.00


19434 261,508.59 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0261,508.59

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

202 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248


19435 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 001-002-50/AUT. DE GASTO No. 2084/ POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, Y CERT. 1224

6,767.84 812.14 N 20/08/2014 22/08/201420/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 47,268.66

1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA

19436 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA 4 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A AMBATO/DEL 18-06-2014/REALIZAR REUBICACION DE ESPACIOS A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIO A LA INAUGURACION DE UVC/SOL. 17-06-2014/CERT. 995

13.20 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 013.20


19437 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.-FACT 2418/AUTORIZACION DE GASTO No. 2073/ POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014,

201.02 24.12 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2204.24


19438 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACIONES POR AGOSTO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES

2,415.56 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 8 81,080.78


19439 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 001-002-50/AUT. DE GASTO No. 2084/ POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, Y CERT. 1224

812.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0812.14


19440 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250

6,500.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,370.00



19441 299.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0299.94

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

203 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACTURA No. 115-001-001379752 /AUT. DE GASTO No. 2082/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA CECILIA - SUCIMBIOS, DESDE 23-06-2014 HASTA 01-08-2014/ CERT. 960


19442 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES

132.32 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 8 8132.32


19443 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.-FACT 2418/AUTORIZACION DE GASTO No. 2073/ POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014,

24.12 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 024.12


CNT EP

19444 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 / REVERSION CUR 19298 X SOL

(2,155.18) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(2,155.18)


19445 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24 DE JULIO 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / TERRESTRE

92.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 292.00


19446 SALVADOR LUDEÑA CESAR/SERV.PUB.1 CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO EN EL AEREOPUERTO/IDA N.BOLETO 2695200034595C1-RETORNO 2692131782816C1-TAME/SE REVIERTE EL CUR 19422

(12.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(12.00)


19447 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/FACT. 235/AUT. GASTO 2077/ ARRIENO OFICINAS DONDE FUNCIONA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER /JUNIO ,JULIO AGOSTO 2014/CERTF- 1021.

3,083.10 369.97 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 22,836.45



19448 947.24 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2947.24

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

204 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT: 002-001-005153594, 5213468/AUT. DE GASTO No. 2058/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DIVINO NIÑO 3 Y 4 DE GUAYAS - CONSUMO JULIO 2014/CERT. 960


CNT EP


13,074.17 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 013,074.17


19450 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798,799,800/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

261,508.59 31,381.02 S 20/08/2014 0 0 0142,080.84


S.A. CONECEL

19451 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACT.001-065-005774767/AUTORIZACION DE GASTO 2042 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, , CERTIF. PRES. 011

1,306.65 156.80 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,437.32


19452 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-2415/AUT. DE GASTO No. 2076/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, Y CERT. 1204

964.14 115.70 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2979.57


19453 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. LEDY ZUÑIGA ROCHA

8,348.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 04,209.17


19454 115.70 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0115.70

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

205 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-2415/AUT. DE GASTO No. 2076/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, Y CERT. 1204

1791230701001 DALECARLIA S.A. 19455 DALECARLA S.A. / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y LA REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1265 /

44.88 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 044.88


19456 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 / REVERSION CUR X ERROR APLICACION PRESUP. MPC /

(197.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(197.00)

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

19457 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTO No. 2004, CERTIF. PRES. 1205

184,561.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0184,561.44


19458 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA /FACT. 235/ AUT. GASTO 2077/ ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER /JUNIO ,JULIO AGOSTO 2014/CERTF- 1021.

369.97 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0369.97


19459 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. LEDY ZUÑIGA ROCHA

1,270.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 01,270.14


19460 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /

197.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0197.00


CNT EP

19461 792.69 95.12 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2887.81

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

206 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./FAC: 001-001-9634354, 9634356, 9634373, 9634376,9634382,9634390,9634400,9634402,9634405/AUT DE GASTO 2026/ POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, , CERTIF. PRES. 775


S.A. CONECEL

19462 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACT.001-065-005774767/AUTO.GASTO 2042/IVA PAGADO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, , CERTIF. PRES. 011

156.80 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0156.80

1790867129001 INTELEQ S.A. 19463 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086182/AUTORIZACION DE GASTO No. 2074/PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11-INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN CERTIF. PRES. 1151

1,788.67 214.64 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,985.42

1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO

19464 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO/SP5 DEL SIGOB/PALLATANGA-BUCAY/DEL 31-07-2014 AL 02-08-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE BUCAY/SOL. 28/07/2014/CERT. 994

175.00 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 6175.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 19465 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086182/AUTORIZACION DE GASTO No. 2074/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11-INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN CERTIF. PRES. 1151

214.64 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0214.64


19466 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA 4 PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD /AMBATO/EL 18-06-2014/REALIZAR REUBICACION DE ESPACIOS A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIO A LA INAUGURACION DE UVC/SOL. 17-06-2014.

13.20 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 613.20


19467 (6,500.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(6,370.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

207 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250


19468 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

129,606.23 15,552.74 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 438,912.60


19468 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

129,606.23 15,552.74 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/20140 2 038,912.60


CNT EP

19469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 15 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

330.11 39.62 N 20/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20142 2 4369.73

1715543813 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN

19470 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COCA/DEL 26 AL 27-06-2014/ASUTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO 2693275405981C1-RETORNO 2693275405981C2-TAME

92.08 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 692.08


19471 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250

6,500.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 26,435.00


CNT EP

19472 95.12 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 095.12

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

208 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./12% IVA/FAC: 001-001-9634354, 9634356, 9634373, 9634376,9634382,9634390,9634400,9634402,9634405/PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, AUT. GASTO 2026,


19473 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205

164,787.00 19,774.44 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2167,423.59


CNT EP

19474 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1282 / REVERSION CUR 19449 /

(13,074.17) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(13,074.17)

1790867129001 INTELEQ S.A. 19475 INTELEC S. A. /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS /SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN AUTO GAST. 2032/ FCT. 001-001-000055848/ CERTF. 1266

3,670.73 440.49 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,073.01



184,561.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 0184,561.44



19,774.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 019,774.44


19478 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/GUAYAQUIL/DEL 24-07-2014/REALIZAR COBERTURA DE OPERATIVOS/IDA N.BOLETO 2695461301621C1-RETORNO 2695461301621C2-TAME

27.64 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 627.64

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

209 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19,774.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 019,774.44


19480 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #799/ AMORTIZACIÓN Y SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

87,081.94 10,449.83 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 462,023.51


19480 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #799/ AMORTIZACIÓN Y SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

87,081.94 10,449.83 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/20140 2 062,023.51


CNT EP

19481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 /9646870-4234828-9644082-9645926 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /

12,991.13 1,558.94 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 414,550.07


19482 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053

188.21 8.79 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4191.33



19,774.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 019,774.44


440.49 0.00 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201420/08/2014 0 0 0440.49

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

210 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

19485 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S PALANDACOCHA 2 (NAPO DEL MES DE JULIO, CERTIF. PRES. 960

146.23 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0146.23


19486 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #800/ POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

44,820.42 5,378.45 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 441,144.73


19486 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #800/ POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

44,820.42 5,378.45 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/20140 2 041,144.73


NORTE S.A.

19487 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2096 / 17 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 960 /

2,248.43 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 02,248.43

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

19488 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.-POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A COCHAPAMBA 1 CUENCA, DEL MES DE JULIO DE 2014, CERTIF. PRES. 1055

7.40 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 07.40


19489 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2087 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 960 /

3,040.74 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,040.74

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

19490 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- POR LA ADQUISICION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2070, CERTIF. PRES. 1180

6,776.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,776.00

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L

19491 224.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0224.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

211 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACIONGASTO 2091, CERTIF. PRES. 025



DAULE EMAPA EP

19492 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE DAULE GUAYAS SEGUN AUTO GAST. 2099 CERTF. 1055.

1,848.63 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,848.63

1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA

19493 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2092, FACTURA No. 8830 Y CERT. 434

1,699.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,699.26

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19494 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866

69.91 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 069.91

0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

19495 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2097, FACTURA No. 1739431 Y CERT. 1055

165.30 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0165.30


19496 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE NAPO SEGUNN AUTO GAST. 2095 VARIAS FACTURAS CERT. 960.

210.72 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0210.72


19497 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/PAGO ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2069, FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181

7,112.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 07,112.00

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

19498 155.56 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0155.56

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

212 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOSQUERA NARVAEZ RITA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN AUTO GAST. 20178 FCT. 001-001-000000428 CERTF. 1021.

1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS

19499 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088, FACTURA No. 1541 Y CERT. 1021

484.49 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0484.49


19500 USIÑA GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 19340 /

(32.00) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(32.00)

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

19501 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT. 001-001-*000000463 AUTO GAST. 2089 CERTF. 1021.

1,453.47 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,453.47

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

19502 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, FACTURA No. 56 Y CERT. 244

380.80 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0380.80


19503 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1952, FACTURA No. 511 Y CERT. 1241

179.20 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0179.20

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19504 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236 CERTF. 1053.

809.89 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0809.89

1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES

19505 17.03 0.00 N 21/08/2014 25/08/201421/08/201421/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 417.03

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

213 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAREAL SAA CHISTIAN ANDRES /SP5 DIR. ADMINISTRATIVA DE PROCESOS / RIOBAMBA /17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ REVISION DE ESTRUCTURA INVENTARIOS DE PROCESOS/ TRANSP. TERRESTRE.


CNT EP


13,074.17 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 013,074.17


CNT EP

19507 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2114, FACTURA No. 9646895 Y CERT. 959

14,677.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 014,677.60


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

19508 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.-LIQUIDACION DE COMPRAS NO.1108/ AUTO. DE GASTO No. 2085/ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE COTACACHI, CERTIF. PRES. 1055

37.27 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 437.27


CNT EP

19509 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2112 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 2112 /

781.69 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0781.69


CNT EP

19510 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959

1,959.44 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,959.44


CNT EP


397.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0397.00


CNT EP

19512 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959

450.75 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0450.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

214 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

19513 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT PAGO POR SETVICIO DE TELEFONICO DE UPC DY UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2113 CERTF. 959.

81,622.07 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 081,622.07


CNT EP


729.49 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0729.49


CNT EP

19515 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SRVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2105 CERTF. 959.

687.39 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0687.39


CNT EP

19516 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / SERVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

20.43 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 020.43


CNT EP


781.68 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0781.68


CNT EP

19518 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2112 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 2112 / REVERSION CUR 19509 /

(781.69) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(781.69)


CNT EP

19519 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2109 CERTF. 959

619.71 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0619.71



3.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 03.60


MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM

19521 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO-GUAYAS / AUT. GTO.- 2098 / FACTURA No. 252011 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE MILAGRO-UPC´S / CERTIFICACION No. 1055 /

371.03 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0371.03


CNT EP

19522 64,597.69 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 064,597.69

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

215 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959


CNT EP

19523 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959

563.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0563.26


19524 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL /CINCO FACTURAS ADJUNTAS/SEGUN AUTO GAST. 2080 CERTF. 960/

1,479.83 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 01,479.83


CNT EP

19525 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959

666.54 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0666.54

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19526 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /

101.40 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0101.40

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

19527 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / AUT. GTO. 2079 / FACTURA No. 893 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

186.71 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0186.71


19528 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A/FACTURA No.001-001-007940/AUT. GTO. 2071/PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CE390A DE LA UVC-ESTEROS /SEGÚN CERTIFICACION No. 1223 /

5,136.00 616.32 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 45,516.06


19529 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A/FACTURA No.001-001-007940/AUT. GTO. 2071/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CE390A DE LA UVC-ESTEROS /SEGÚN CERTIFICACION No. 1223 /

616.32 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0616.32


19530 15,552.75 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 015,552.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

216 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248


19531 CUR DE IVA/CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053

8.79 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 08.79


19532 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248

10,449.83 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 010,449.83


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

19533 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA CECILIA/ FACTURA No. 001-001-10395/ AUT. GTO. 2081/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2 DE SUCUMBIOS, CONSUMO JULIO 2014/ CERTIFICACION No. 1055 /

10.00 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 410.00


19534 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014.

(195.00) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(195.00)


19535 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO / FACTURA Nº 3779/AUT. GTO. 2052 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /

3,200.00 384.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 43,251.20


19536 384.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0384.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

217 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO /12% IVA/ AUT. GTO. 2052 / FACTURA No. 3779 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19537 SEGUROS SUCERE S.A. / FACTURA 002-048-2583/AUT. GTO. 2062 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1154 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

2,948,217.77 353,786.13 N 21/08/2014 25/08/201421/08/201421/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 43,299,169.08


19538 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.-/FACTURA 001-001-1341/ AUT. GASTO No. 1873/PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, Y CERTI. 1164

2,705.00 324.60 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,748.28


19539 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.-/FACTURA 001-001-1341/ AUT. GASTO No. 1873/PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, Y CERTI. 1164

324.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0324.60


19540 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

96.75 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 496.75

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19541 CUR DE IVA/SEGUROS SUCERE S.A. / FACTURA 002-048-2583/AUT. GTO. 2062 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1154 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

353,786.13 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0353,786.13

1790867129001 INTELEQ S.A. 19542 INTELEC S. A. /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS /SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN AUTO GAST. 2032/ FCT. 001-001-000055848/ CERTF. 1266

(3,670.73) (440.49) N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(4,073.01)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

218 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19543 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A/FACTURAS 7471-7472/POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, AUT. DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226

2,702.43 0.00 S 21/08/2014 0 0 02,649.43


19544 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A/FACTURAS 7471-7472/POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, AUT. DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226

2,702.43 324.29 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,973.72


(440.49) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0(440.49)


NORTE S.A.

19546 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-/FACTURAS 009-002-1092828/AUT. GASTO 2094/ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S PALANDACOCHA 2 NAPO DEL MES DE JULIO,Y CERT. 960

146.23 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4146.23


19547 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. /FACT.502/ MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /

500.00 60.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4508.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19548 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A/FACTURA 002-001-0016448/AUT. GTO. 2068/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CERTIFICACION No. 1176 /

4,067.80 443.76 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 44,437.60

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19549 443.76 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0443.76

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

219 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A/FACTURA 002-001-0016448/AUT. GTO. 2068/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CERTIFICACION No. 1176 /


19550 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / 12% IVA/MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /

60.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 060.00


19551 EMPRESA ELECTRICA QUITO /FACT: 001-007-23555, 2447645/ AUTO GAST. 2095 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2 Y SANTA ROSA 1 DE NAPO, CONSUMO JULIO 2014 / CERT. 960.

210.72 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4210.72


CNT EP

19552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 /9646870-4234828-9644082-9645926 FACTURAS /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /

1,558.94 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 01,558.94


19553 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.-12% IVA/ POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2033,

324.29 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0324.29


19554 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, CERTIF. 1285

19,621.01 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 019,621.01


19555 19,720.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 019,720.26

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

220 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19556 CONSULTOSA CIA. LTDA..- PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, CERTIF. PRES. 1287

17,742.21 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 017,742.21


19557 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/FACTURA Nº 1541/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO , CERT. 1021

432.58 51.91 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4448.15

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

19558 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/ FACT: 001-002-105296/AUT.GASTO: 2086/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A COCHAPAMBA 1 CUENCA, DEL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1055

7.40 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 47.40


19559 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/12% IVA/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088, FACTURA No. 1541 Y CERT. 1021

51.91 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 051.91


19560 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075,/ FACTURA No. 514 Y CERT. 1231

250.00 30.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4268.50


CNT EP

19561 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 137-003-1555985/AUT. GTO. 2028/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERT No. 1284 /

11,673.37 1,400.80 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,155.18


CNT EP

19562 1,400.80 0.00 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,400.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

221 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 137-003-1555985/AUT. GTO. 2028/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO /CERT No. 1284


19563 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075, FACTURA No. 514 Y CERT. 1231

30.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 030.00


19564 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-511/AUT.GASTO 1952/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, CERT. 1241 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

160.00 19.20 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4171.84


19565 CUR DE IVA/SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-511/AUT.GASTO 1952/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, CERT. 1241 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

19.20 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 019.20


CNT EP

19566 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 2112

649.63 0.74 S 21/08/2014 0 0 0650.37


S.A.

19567 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / CERTIFICACION No. 1018 /

7.86 0.94 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 48.79


S.A.

19568 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / CERTIFICACION No. 1018 /

0.94 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 00.94


19569 257.84 17.15 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0264.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

222 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO /AUT. GTO. 1894 / FACTURAS No. 988/ 985 / CERTIFICACION No. 1053 /


CNT EP

19570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS/AUT. GASTO 2111/ POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959

490.38 58.80 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4549.18



17.14 0.00 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201421/08/2014 0 0 017.14


CNT EP

19572 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959

58.80 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 058.80

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19573 CONSULTOSA CIA. LTDA.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288

32,650.02 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 032,650.02


CNT EP

19574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866

288.38 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0288.38


CNT EP

19575 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.

(1,424.91) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(1,424.91)


19576 0.01 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 00.01

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

223 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNTARIA DE GQUIL. SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1325.


(4,111.22) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(4,111.22)


CNT EP

19578 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/31 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GAST. 2105 CERTF. 959./ PAGO POR SERVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL, Y CERT. 959

613.75 73.64 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2687.39


19579 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA /COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.

55.40 0.00 N 22/08/2014 0 0 055.40

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

19580 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053 /

2,359.35 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 02,359.35


19581 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053 / CUR IVA /

283.12 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0283.12


19582 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1239.

(4,041.04) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(4,041.04)


19583 200.00 24.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2203.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

224 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO/FACTURA 001-001-209/AUT GASTO 2091/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA NCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN , CERTIF. PRES. 025


19584 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO/FACTURA 001-001-209/AUT GASTO 2091/IVA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA NCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN , CERTIF 025

24.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 024.00


NORTE S.A.

19585 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2096 / 17 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 960 /

2,248.43 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 22,248.43


19586 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248

5,378.44 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 05,378.44


19587 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/IVA 12% POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNTARIA DE GQUIL. SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1325.

0.01 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 00.01


19588 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1290

4,041.04 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04,041.04

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

19589 1,125.60 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 01,125.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

225 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDICIONES LEGALES EDLE S.A./PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO, FACTURA No. 105549 Y CERT. 1184



DAULE EMAPA EP

19590 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA E.P/FACT. 239464, 245335/ SEGUN AUTO GAST. 2099 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE DAULE GUAYAS/CERTF. 1055.

1,848.63 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,848.63


19591 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.

55.40 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 255.40


19592 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA/ 24-07-2014/APERTURA A LA AUDIENCIA ORAL, PUBLICA Y CONTRADICTORIA, POR PRESUNTO DELITO DEL PERJURIO. EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD DE LOJA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

46.30 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 246.30


19593 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-002582/AUT. DE GASTO No. 2069/PAGO POR ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN , FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181

6,350.00 762.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 46,819.90


19594 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/PAGO ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2069, FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181

762.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0762.00

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19595 29,151.80 3,498.22 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 229,618.23

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

226 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSULTOSA CIA. LTDA/PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS/FACT 309/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288/


CNT EP

19596 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 15 FACTURAS / IVA PAGADO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /

39.62 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 039.62


19597 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/SEGUN FACT. 001-001-*000000463 /AUTO GAST. 2089/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 SEGUNDO PISO / CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1021

1,297.74 155.73 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,193.92


19598 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/SEGUN FACT. 001-001-*000000463 /AUTO GAST. 2089/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 SEGUNDO PISO / CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1021

155.73 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0155.73


CNT EP

19599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 001-001-9646895/ AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CAMARAS, MES DE JULIO 2014/ CERT. 959

13,105.00 0.00 S 22/08/2014 0 0 013,105.00


19600 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. GORDON BASANTES KATHERINE NATHELY

1,540.93 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,368.93

1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

19601 655.20 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0655.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

227 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / FACTURA No. 27 / PAGO POR LA ASISTENCIA A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014 / CERTIFICACION No. 1124 /



19602 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EL ORO / AUT. GTO. 2063 / 22 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1280 /

6,540.68 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 26,540.68

1792297311001 AROPIAINC S.A. 19603 AROPIAINC S.A./PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, FACTURA No. 13601 Y CERT. 231

740.10 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0740.10

1715684088001 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO

19604 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO / AUT. GTO. 1921 / FACTURA No. 102 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1075 /

4,715.20 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04,715.20


19605 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2121, FACTURA No, 655 Y 656 Y CERT. 1099

40,462.84 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 040,462.84


19606 MOSQUERA NARVAEZ RITA /FCT. 001-001-000000428 /SEGUN AUTO GAST. 20178 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1021.

138.89 16.67 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2127.78


19607 MOSQUERA NARVAEZ RITA /FCT. 001-001-000000428 /SEGUN AUTO GAST. 20178 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1021.

16.67 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 016.67

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

228 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.

19608 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /

133.91 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0133.91


CNT EP

19609 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: 001-777-004137097/AUT. GASTO 2115/POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS CLAUD/ CERTIF. PRES. 959

57,676.51 6,921.18 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 264,597.69


CNT EP

19610 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959

552.78 0.00 S 22/08/2014 0 0 0552.78


CNT EP

19611 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959

71.42 0.00 S 22/08/2014 0 0 071.42


19612 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/ FACTURA #203/ PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, Y CERTIF. 1285

17,518.76 2,102.25 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 417,799.05

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19613 CONSULTOSA CIA. LTDA.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288

3,498.22 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 03,498.22


CNT EP

19614 402.48 0.00 S 22/08/2014 0 0 0402.48

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

229 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS (27)/AUT. GTO. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959


19615 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANS. TERRESTRE.

(157.50) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(157.50)


19616 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/FACTURA #203/ PAGO IVA 12% DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, CERTIF. 1285

2,102.25 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,102.25


19617 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-2581/AUT.GASTO 2070/PAGO POR ELABORACION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, CERTIF. PRES. 1180 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.

6,050.00 726.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 46,146.80


MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR

19618 GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO DE POLICÍA RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /

119.74 0.00 S 22/08/2014 0 0 0119.74



19619 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /

119.74 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0119.74


MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM

19620 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO-GUAYAS /FACTURA No. 001-004-252011 /AUT. GTO.- 2098/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC UNIVERSITARIO DE MILAGRO-GUAYAS/ CERTIFICACION No. 1055

371.03 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2371.03

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

230 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19621 CONSULTOSA CIA. LTDA./FACTURA #310/PAGO PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, Y CERTIF. PRES. 1287

15,841.26 1,900.95 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 416,094.72


19622 CUR DE IVA/TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-2581/AUT.GASTO 2070/PAGO POR ELABORACION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, CERTIF. PRES. 1180 Y MAS DOCTOS. ADJ.

726.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0726.00

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

19623 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 619.

4.03 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04.03


CNT EP

19624 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 959

649.63 77.95 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2727.58

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19625 CONSULTOSA CIA. LTDA/ FACTURA # 310/ PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, Y CERTIF. PRES. 1287

1,900.95 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,900.95


CNT EP

19626 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116 FCT. 002-012-00000495 CERTF. 959

20,700.58 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 020,700.58


19627 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO /AUT. GTO. 1894 / FACTURAS No. 988/ 985 / CERTIFICACION No. 1053 /

(257.84) (17.15) N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(264.41)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

231 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19628 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28 /

3,487.56 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 03,487.56



(17.14) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0(17.14)

1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL

19630 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR / MEMO No. MDI-DATH-2014-2242 / FACTURA No. 6083 / PAGO POR LA ASISTENCIA DE 3 FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA AL CURSO "GERENCIA PUBLICA" / CERTIFICACION No. 1014 /

500.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0500.00


CNT EP

19631 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 001-001-9646895 /AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CAMARAS, CONSUMO JULIO 2014/ CERT. 959

13,105.00 1,572.60 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 214,677.60


CNT EP

19632 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ FACTURA No. 9646895 /AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CÁMARAS/CERT. 959

1,572.60 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,572.60


CNT EP

19633 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/31 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GAST. 2105 CERTF. 959./ PAGO POR SERVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL, Y CERT. 959

73.64 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 073.64


19634 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 989/ 985 /CERTIFICACION No. 1053 /

257.84 17.14 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4264.40


CNT EP

19635 6,921.18 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 06,921.18

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

232 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/ FACT: 001-777-004137097/ AUTO GASTO 2115/POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS PIVOTE CLAUD/ CERTIF. PRES. 959



17.14 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 017.14


19637 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443/FACT.202/ CERTIF. PRES. 1286

17,607.38 2,112.88 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 015,846.64


CNT EP

19638 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2104 / 30 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 2104/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL , Y CERT. 959

651.36 78.13 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2729.49


CNT EP

19639 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 959

77.95 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 077.95


CNT EP

19640 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT/FAC: 001-777-4282996/AUTO GAST. 2113/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE SATELITALES/ CERTF. 959.

72,876.85 8,745.22 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 281,622.07


CNT EP

19641 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT/12% IVA/ FACT: 001-777-4282996/AUTO GAST. 2113/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE SATELITALES/CERTF. 959.

8,745.22 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 08,745.22

0591709674001 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO

19642 13,482.00 0.00 N 22/08/2014 28/08/201422/08/2014 6 0 013,482.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

233 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO.- SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO No. 2014-020 DEL DIRECTOR DE PROTECCION, C.P. 1296


CNT EP


(666.54) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(666.54)


CNT EP


666.55 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0666.55

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19645 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866

(69.91) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(69.91)


19646 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866

69.91 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 069.91


19647 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / FACTURA No. 2883 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299 /

76.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 076.00


CNT EP

19648 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IP / AUT. GTO. 2040 / FACTURA No. 1555844 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1300 /

7,943.71 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 07,943.71


19649 133.91 13.17 S 22/08/2014 0 0 0135.67

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

234 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /


19650 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 24 AL 25-07-2014 / SOCIALIZAR LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /

104.49 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0104.49


19651 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 22-07-2014 / SOCIALIZAR LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /

18.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 018.00


19652 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286

2,112.88 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,112.88


CNT EP

19653 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959

595.14 71.39 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 4666.53


19654 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA No. 8830 /AUT. DE GASTO No. 2092/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, Y CERT. 434

1,517.20 182.06 N 22/08/2014 29/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,629.47

0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

19655 165.30 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2165.30

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

235 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP/FACTURA No. 1739431 /AUT. DE GASTO No. 2097/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS), , Y CERT. 1055


19656 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443/FACT.202/ CERTIF. PRES. 1286

(17,607.38) (2,112.88) N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(15,846.64)


19657 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/12% IVA/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 201292, FACTURA No. 8830 Y CERT. 434

182.06 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0182.06



(2,112.88) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0(2,112.88)


19659 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA No. 56/PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, Y CERT. 244

340.00 40.80 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4345.44


19660 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, /FACT 202/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1171/

17,607.38 2,112.88 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 416,480.50


19661 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA No. 56 /IVA 12 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, Y CERT. 244

40.80 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 040.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

236 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



2,112.88 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,112.88


CNT EP

19663 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2104 / 30 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 2104/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL , Y CERT. 959

78.13 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 078.13


19664 ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

688.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0688.00


19665 ARIAS DE LA TORRES JORGE/ DESPACHO DEL MINISTRO/ MANTA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/ SOL. 23/07/2014/CERTF. 994.

113.50 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0113.50


19666 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS/SEGUN AUTO GAST.2050 /FCT. 001-001-000000208 /PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC EN VARIOS DISTRITOS A NIVEL NACIONAL/ CERTF. 1250.

6,350.00 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 46,286.50


809.89 0.00 S 22/08/2014 0 0 0809.89


19668 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU.- ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION DE PASAJES A GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2014/ CERTIF. PRES. 994

216.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0216.00



120.74 13.17 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4122.49


19670 69.91 0.00 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 469.91

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

237 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JÁCOME JIMENEZ MARTHA/FACT: 001-001-00236/AUTO. GASTO Nº 2100/ POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 2804457 DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 866


19671 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-893/AUT. GTO. 2079 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1021

166.71 20.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4153.37


19672 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-893/AUT. GTO. 2079 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1021

20.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 020.00


19673 ARIAS DE LA TORRES JORGE/ SERV.PUB.DESPACHO DEL MINISTRO/ MANTA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/IDA N. BOLETO 2695461296694C1-RETORNO 2695461296694C2-TAME

113.50 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4113.50


19674 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU./SERV.PUB.7 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2014/ IDA N.BOLETO 2695461342119C1-RETORNO 2695461342119C2-TAME

216.00 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4216.00



13.17 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 013.17


19676 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO /FACTURA 001-001-103 / AUT. GTO. 1921 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, Y CERT. 1075

4,210.00 505.20 N 22/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20144 0 44,521.54


19677 3,040.74 0.00 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 43,040.74

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

238 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2087 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO/2014 DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 960 /


120.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0120.00


136.50 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0136.50


CNT EP

19680 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS VARIAS/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, Y CERT. 959

1,290.04 154.76 N 24/08/2014 25/08/201424/08/201424/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 21,444.80


CNT EP

19681 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS / IVA 12% PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, Y CERT. 959

154.76 0.00 N 24/08/2014 24/08/201424/08/201424/08/2014 0 0 0154.76


CNT EP

19682 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2108 /FACTURAS VARIAS/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

331.05 39.67 N 24/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 2370.72


CNT EP

19683 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959

402.48 48.27 S 24/08/2014 0 0 0450.75

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19684 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /

101.40 0.00 S 25/08/2014 0 0 0101.40


(809.89) 0.00 N 25/08/2014 0 0 0(809.89)


809.89 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0809.89

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

239 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

19687 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP/FACT: 001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139,/AUTO GAST. 2109/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC/UVC A NIVEL NACIONAL / CERTF. 959

619.71 0.74 S 25/08/2014 0 0 0620.45




(14,740.61) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(14,740.61)




14,740.62 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 014,740.62

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19690 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.

723.11 (86.78) S 25/08/2014 0 0 0627.29



19691 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS (LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2103, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1302

7,839.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 07,839.67

1721333282 CALDERON EDWIN 19692 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MILAGRO-GUAYAS/DEL 20-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL COMANDO DE MILAGRO SEGUN SOL.18-06-2014.CERT.#995

24.09 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 024.09

1721333282 CALDERON EDWIN 19693 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD-SANTA ELENA/DEL 13-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE SANTA ELENA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#995

30.99 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 030.99

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

240 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19694 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 DE LA DATH/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 14-08-2014/REALIZACION DE ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994

35.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 035.00


19695 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 11-08-2014/SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA/SOL. 07-08-2014/CERT. 994

128.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0128.40

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19696 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 / REVERSION CUR 19526 /

(101.40) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(101.40)

1721333282 CALDERON EDWIN 19697 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD-SANTA ELENA/DEL 13-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE SANTA ELENA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#995

30.99 0.00 S 25/08/2014 0 0 030.99


19698 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /

101.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0101.40


19699 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA4. TECNICO EN ATENCIOPN AL USUARIO- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIO A LA INAUGURACION DE UPC, VISITA CONSTRUCCION UVC, INAUGURACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 995

150.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0150.00


19700 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/S.P.A. 4.TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995

12.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 012.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

241 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

19701 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SP5. DE LA DIRECCION DE GENERO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON GUAYAQUIL Y COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER /SOL. 25-07-2014/CERT. 995

200.68 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0200.68

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

19702 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995

32.10 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 032.10


19703 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOSTSACHILAS/ DEL 22 DE JULIO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT. 994

11.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 011.00

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

19704 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES A CONCURSO DE MERITOS Y OPSICION / CERT. 995

256.00 0.00 S 25/08/2014 0 0 0256.00



256.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0256.00

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

19706 118,110.52 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0118,110.52

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

242 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

19707 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 001-001-1109/ AUTO GAST. 2102/PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE PERIDO 30-05 AL 02-07-2014 DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 619.

4.03 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 24.03


19708 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-27/ MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / PAGO POR CAPACITACION A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014, Y CERT. 1124

585.00 70.20 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0594.36

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 19709 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP5 ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A PEDERNALES - MANABI/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ INSPECCION TECNICA PRA LA INAUGURACION DE LAS UPC/ CERT. 1108

167.25 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0167.25


19710 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2030 / FACTURA No. 84518 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 849 /

193,185.95 0.00 S 25/08/2014 0 0 0193,185.95

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19711 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.

723.11 86.78 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0800.85


19712 70.20 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 070.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

243 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-27/ MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / PAGO POR CAPACITACION A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014, Y CERT. 1124

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19713 ALVAREZ BARBA S. A IVA PAGADO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.

86.78 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 086.78



193,185.95 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0193,185.95


19715 EDICIONES LEGALES EDLE S.A./FACTURA 001-001-105549/MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO/PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, Y CERT. 1184

1,005.00 120.60 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 01,105.50


19716 EDICIONES LEGALES EDLE S.A./FACTURA 001-001-105549/MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO/PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, Y CERT. 1184

120.60 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 0120.60


19717 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 29-07-2014/ CERT. Nº. 94/

28.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 028.00


19718 120.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

244 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº. 994/


19719 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACT: 008-008-2883/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299 /

67.86 8.14 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 076.00


19720 JACOME JIMENEZ MARTHA / FACTURA No. 237 /AUTO.GTO.2101/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619.

101.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0101.40


CNT EP

19721 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS VARIAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL /AUT. GTO. 2108 / CERTIFICACION No. 959 /

39.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 039.67

1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

19722 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES / SP7- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SOL. 31-07-2014 / CERT. Nº 1108/

111.50 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0111.50


19723 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SOL. 31-07-2014 / CERT. Nº 1108/

90.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 090.00


19724 8.14 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 08.14

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

245 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12%IVA/FACTURA No. 008-008-2883/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM MANTA Y PORTOVIEJO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299

1721333282 CALDERON EDWIN 19725 CALDERON EDWIN/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION/LA LIBERTAD-SANTA ELENA/EL 13-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION DEL ECU911/2692131938061 TAME.

30.99 0.00 N 25/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 230.99


CNT EP

19726 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FCT. 002-012-00000495/ PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959

18,482.66 2,217.92 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 020,700.58


CNT EP

19727 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FCT. 002-012-00000495/ PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959

18,482.66 0.00 S 25/08/2014 0 0 018,482.66

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

19728 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SP5 DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON GUAYAQUIL Y COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER /SOL. 25-07-2014.

200.68 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2200.68


19729 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/SP1 ASISTENTE CONSULTORIA LEGAL DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 11-08-2014/SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA/SOL. 07-08-2014/

128.40 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2128.40


CNT EP

19730 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FCT. 002-012-00000495 / IVA 12% PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959.

2,217.92 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 02,217.92


19731 35.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 235.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

246 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 DATH/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 14-08-2014/REALIZACION DE ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL. 06-08-2014.


19732 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/22 DE JULIO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/TRANSP. TERRESTRE.

11.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 011.00


19733 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA4. TECNICO ATENCION AL USUARIO- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/ INSPECCION TECNICA PREVIO A LA INAUGURACION DE UPC, VISITA CONSTRUCCION UVC, INAUGURACIONES GYE/SOL. 21-07-2014/CERT. 995

150.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2150.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 19734 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP5 ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES - MANABI/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ INSPECCION TECNICA PRA LA INAUGURACION DE LAS UPC/ TRANSP. TERRESTRE.

167.25 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0167.25


CNT EP

19735 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959

71.39 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 071.39

1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

19736 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL/FACTURA No. 120459/PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN "TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO" PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA Y DEL PROYECTO DE MIGRACION, SEGUN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2467, Y CERT232

3,166.80 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 03,166.80


19737 106,779.52 11,331.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0117,855.93

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

247 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /



19738 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS 5033355-5033410-5099037-5038937-5288478-4908447-5033309-5033312-5098986-5098905-5033730/AUT. GASTO No. 2057/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UPC QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), Y CERT. 1302

14,619.02 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 214,619.02


19739 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099

36,127.54 4,335.31 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 036,705.58


19740 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/IVA PAGADO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099

4,335.30 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 04,335.30


19741 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /

11,331.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 011,331.00



336.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0336.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

248 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19743 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 29-07-2014/ CERT. Nº. 94/

28.00 0.00 N 25/08/2014 29/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 028.00


19744 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL TEMA LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº. 994

120.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2120.00



(256.00) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(256.00)



177,884.99 15,300.96 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0193,010.19

1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

19747 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES / SP7- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /QUITO-MANTA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA /SEGÚN MEMO MDI-PDSSDC-2014-0286-M/ CERT. Nº 1108/

111.50 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2111.50


19748 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099

(36,127.54) (4,335.31) N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(36,705.58)


19749 36,127.54 4,335.30 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 236,705.58

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

249 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099


19750 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /QUITO-MANTA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SEGÚN MEMO MDI-PDSSDC-2014-0290-M/ CERT. Nº 1108/

90.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 290.00


19751 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053

2,359.35 283.12 N 25/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20142 0 42,614.44



15,300.96 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 015,300.96


19753 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053

283.12 0.00 N 25/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 2 0 0283.12


19754 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS PROVINCIA DE PICHINCHA

1,636,576.13 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 2 21,076,206.48


19755 104.49 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2104.49

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

250 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/SOCIALIZAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /CERTIFICACION No. 995 /


19756 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 22 DE JULIO 2014/SOCIALIZAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /CERTIFICACION No. 995 /

18.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 218.00




119.74 0.00 S 25/08/2014 0 0 0119.74




119.74 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0119.74

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

19759 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/FACTURA No. 264 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2051/PAGO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC A NIVEL NACIONAL NAPO, GUAYAS, PASTAZA, MANABI, CAÑAR, ESMERALDAS/CERT. 1275

5,750.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 25,692.50


CNT EP


(619.71) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(619.71)


CNT EP


626.22 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0626.22

1792297311001 AROPIAINC S.A. 19762 660.80 79.30 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2671.37

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

251 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AROPIAINC S.A./FACTURA No. 13601/PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, Y CERT. 231


19763 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28

3,113.89 373.67 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 23,487.56


19764 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28

373.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 0373.67



19765 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS (LOS RIOS)/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2103/ FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1302

7,839.67 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 27,839.67

1792297311001 AROPIAINC S.A. 19766 AROPIAINC S.A./FACTURA No. 13601/IVA 12% PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, Y CERT. 231

79.30 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 079.30


CNT EP


402.48 48.27 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2450.75


CNT EP


48.27 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201425/08/2014 0 0 048.27

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

252 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

19769 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC NACIONAL/CERT.959

559.15 0.00 S 26/08/2014 0 0 0559.15


19770 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO /FACTURA 001-001-103 / AUT. GTO. 1921 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, Y CERT. 1075

505.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0505.20

1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19771 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/PAGO ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2083, FACTURA No. 175 Y CERT. 1179

6,944.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 06,944.00


19772 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156, FACTURA No. 1641 Y CERT. 1021

4,954.59 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,954.59

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

19773 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1961, FACTURA No. 25198 Y CERT. 850

43,033.42 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 043,033.42

1790009459001 CASABACA S.A. 19774 CASABACA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2149 CERTF. 1053

289.31 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0289.31



19775 189.59 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0189.59

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

253 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO, SEGUN AUT. GTO. 2134, FACTURA 070-001-002361114 Y CERT. 960.


252.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0252.00


19777 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE TULCAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2128, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

487.34 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0487.34


MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

19778 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2145, FACTURA No. 35127 Y CERT. 1055

18.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 018.65


NORTE S.A.

19779 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (4) UPC´S DE PASTAZA SEGUN AUTO.GASTO#2132. CERT.#925

410.61 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0410.61


ALCANTARILLADO CELICA

19780 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR SEGUN 2 FACTURAS ADJUNTAS Y AUTO.GASTO #2123

127.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0127.20

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19781 TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.

1,296.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,296.65


19782 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO NACIONAL DEL MDI CORRESPODIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JULIO DEL 2014 SEGUN AUTO DE GASTO #2140 CERT.#619

47.11 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 047.11

1790867129001 INTELEQ S.A. 19783 INTELEQ S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IPAD SOLICITAO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN AUTO GASTO #2130 FACT.#86302 CET.#1268

82.99 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 082.99

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

254 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19784 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO QUE PRESTAN SERVICIOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 1294.

815.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0815.00

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

19785 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO SEGUN AUTO.GASTO #2141 CERT.#78

268.80 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0268.80

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19786 INDUSTRUA OZZ S.A PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 02152 FCT. 001-001-000035131 CERTF. 1254

362.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0362.85


19787 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, SEGUN AUT. GTO. 2158, FACTURA 001-007-002480087 Y CERTI. 606

342.91 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0342.91


19788 EMPRESA ELECTRICA REGIONA NORTE PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`CAYAMBE SEGUN AUTO GAST. 2122 CERTF. 960.

87.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 087.81


19789 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO SEGUN AUTO.GASTO #2143Y FACTURAS #242,244 CERT.#1304

2,938.32 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,938.32

1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL

19790 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR /FACTURA No. 6083 / MEMO No. MDI-DATH-2014-2242 / PAGO POR LA ASISTENCIA DE 2 FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA AL CURSO "GERENCIA PUBLICA" / CERTIFICACION No. 1014 /

500.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0500.00

1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER

19791 215,285.09 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0215,285.09

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

255 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153, FACTURA 302 Y CERTIF. 1089


19792 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN AUT. GTO. 2154, FACTURA 003 Y CERT. 1305

4,315.25 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,315.25

1790009459001 CASABACA S.A. 19793 CASABACA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUOT GAST, 1987 CERTF. 1053

2,628.16 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,628.16


PUBLICAS

19794 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDA/FACTURA 008-006-00152904/AUTO GASTO. 1943 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN CERTF. 872.

562.50 67.50 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0630.00


19795 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC ·S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2144, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1310

10,357.07 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 010,357.07


PUBLICAS

19796 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDA/FACTURA 008-006-00152904/AUTO GASTO. 1943 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN CERTF. 872.

67.50 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 067.50


19797 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT. GTO. 2142 / FACTURA No. 618 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SUCRE / CERTIFICACION No. 619 /

41.13 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 041.13


CNT EP

19798 559.15 67.07 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2626.22

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

256 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC NACIONAL/CERT.959


19799 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 2131 / FACTURA No. 20933 20938 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /

3,515.01 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 03,515.01


19800 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/PROYECTO DE DESCONCENTRACION /GUAYAQUIL/EL 10-06-2014/INSPECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL/2695287208202 TAME.

12.40 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 212.40


120.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0120.00

1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE

SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.

19802 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / AUT. GTO. 2146 / FACTURA No. 2290 / ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 783 /

539.95 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0539.95


19803 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1290

(4,041.04) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(4,041.04)



TULCAN

19804 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2129 / CERT. Nº 1055/

81.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 081.81


19805 4,041.04 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,041.04

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

257 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1311.


19806 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE / AUT. GTO. 2157 / FACTURA No. 652 / PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE CORDINACION ZONAL Y EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1104 /

6,189.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 06,189.65


19807 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.- POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SEGUN MEMO MDI-CGAJ-DJ-0404-MEMO C.P. 1213

(376.32) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(376.32)


19808 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2139 / FACTURA No. 9874218 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI-MIRA / CERTIFICACION No. 1312 /

124.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0124.85


19809 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2125 / FACTURAS NroS. 47597 47580 28597 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1312 /

414.05 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0414.05



19810 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/ FACT. 7482 Y 7483/AUTO.GASTO #2123/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR/CERT. 1055

127.20 0.00 N 26/08/2014 0 0 0127.20



19811 127.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0127.20

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

258 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/ FACT. 7482 Y 7483/AUTO.GASTO #2123/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR/CERT. 1055

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

19812 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 2126 / FACTURA No. 1720 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL CANTON MIRA / CERTIFICACION No. 1055 /

74.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 074.00

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

19813 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / AUT. GTO. 2127 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

27.52 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 027.52


19814 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT. 968/AUTO DE GASTO #2140 /REPOSICION PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO NACIONAL DEL MDI /PERIODO ENERO A JULIO DEL 2014/ CERT.#619

47.11 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 047.11


MUNICIPAL DEL CANTON MACARA

19815 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA / AUT. GTO. 2124 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACARA PROVINCIA DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /

21.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 021.00


CNT EP

19816 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12%IVA/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC/CERT.959

67.07 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 067.07


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

19817 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA / AUT. GTO. 2133 / FACTURA No. 135809 135810 135811 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 1055 /

16.86 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 016.86

1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19818 6,200.00 744.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 06,658.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

259 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/FACTURA No. 002-001-00175/AUT. DE GASTO No. 2083/PAGO ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 1179

1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19819 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/FACTURA No. 002-001-00175/AUT. DE GASTO No. 2083/IVA PAGADO POR ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 1179

744.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0744.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19820 TECNILLANTA S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUT. 2148/FACTURAS Nº 39043-39260-39262/CERTF. 1053.

1,157.72 0.00 S 26/08/2014 0 0 01,146.14


TAME EP

19821 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-25198/ AUT. DE GASTO No. 1961/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, Y CERT. 850

38,874.34 4,159.08 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 043,033.42


19822 EMPRESA ELECTRICA REGIONA NORTE /FACT: 001-002-9811989/ AUTO GAST. 2122/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC CANGAGUA - CAYAMBE DEL 03-07-2014 AL 04-08-2014/ CERTF. 960.

87.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 087.81


NORTE S.A.

19823 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/1523858-1523859-1523860-1523722/AUTO.GASTO#2132. CERT.#925PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (4) UPC´S DE PASTAZA

410.61 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0410.61


19824 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.-SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-0404, CERTIF. PRES. 1314

388.42 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0388.42


19825 7,645.68 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 07,645.68

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

260 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 2138 / FACTURA No. 20918 / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1313 /


TAME EP

19826 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-25198/ AUT. DE GASTO No. 1961/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, Y CERT. 850

4,159.08 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 04,159.08


19827 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA 001-007-002480087 /AUT. GTO. 2158/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014/ CERTI. 606

342.91 0.00 N 26/08/2014 0 0 0342.91


19828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA 001-007-002480087 /AUT. GTO. 2158/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014/ CERTI. 606

342.91 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0342.91

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19829 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/ PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO QUE PRESTAN SERVICIOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 1294./

815.00 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2815.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 19830 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086302/AUTO GASTO #2130/PAGO POR LA ADQUISICION DE CABLE APPLE LIGHTING USB Y ADAPTADOR APPLE USB PARA IPAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERTIFICACION.#1268

74.10 8.89 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 282.25


19831 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1641 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 Y CERT. 1021

4,423.74 530.85 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 24,229.09

1790867129001 INTELEQ S.A. 19832 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086302/AUTO GASTO #2130/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE CABLE APPLE LIGHTING USB Y ADAPTADOR APPLE USB PARA IPAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERTIFICACION.#1268

8.89 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 08.89

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19833 (1,296.65) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(1,296.65)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

261 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.


1,296.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,296.65


19835 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/AUT. DE GASTO No. 2128/ FACTURAS 001002-9856280-9857820-9841282/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE TULCAN,,Y CERT. 960

487.34 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2487.34


19836 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1641 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 Y CERT. 1021

530.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0530.85


19837 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ TRANSP. TERRESTRE.

336.00 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2336.00


19838 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI.SEGUN AUTO.GASTO #2155 CERT.#1021 FACT.#616

1,816.83 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,816.83


19839 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-00162/AUTO.GASTO #2141/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO 2014 SEGUN CERT.#78

240.00 28.80 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2243.84


19840 28.80 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 028.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

262 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-00162/AUTO.GASTO 2141/IVA PAGADO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO 2014 SEGUN CERT.#78



19841 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- FACTURA 070-001-002361114 / AUT. GTO. 2134/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO/ CERT. 960.

189.59 0.00 N 26/08/2014 0 0 0189.59




189.59 0.00 N 26/08/2014 0 0 0189.59




189.59 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2189.59

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19844 INDUSTRUA OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254

323.97 38.88 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0347.95


(289.31) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(289.31)


(2,628.16) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(2,628.16)


2,628.16 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,628.16

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

263 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19848 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/ FACTURA No. 35127 /AUT. DE GASTO No. 2145/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), CERT. 1055

18.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 018.65




18.65 0.00 S 26/08/2014 0 0 018.65


38.88 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 038.88


289.31 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0289.31

1712446200001 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO

19852 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO/FACT. 621/AUT.GASTO EN MEMO-CGAF-DA-2014/ CONTRATO DE ADQUISICION Y PROVISION DE 9000 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS POLICIALES DE APOYO, DE CRIMINALISTICA Y MEDIDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-650, CERT. PRES. 511 Y DCTO

92,700.00 11,124.00 N 26/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 253,209.80


(323.97) (38.88) N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(347.95)


(38.88) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0(38.88)

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19855 INDUSTRIAS OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254

323.97 38.88 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0347.95

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19856 38.88 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 038.88

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

264 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254

1790009459001 CASABACA S.A. 19857 CASABACA PAGO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTP Y PROVISION DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERRIO SEGUN AUTO GAST. 1987 CERTF. 1053

2,628.16 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 02,628.16


19858 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN/FACT. 9691/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-2014-0456/SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES/CERTIF. 1314

346.80 41.62 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0319.06


19859 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN/FACT. 9691/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-2014-0456/SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES/CERTIF. 1314

41.62 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 041.62


19860 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1311.

(4,041.04) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(4,041.04)


19861 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1316

4,041.04 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 04,041.04


19862 250.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0250.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

265 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAURICIO / CBOP. SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO SEG. INT. / MANTA / DEL 17 AL 21-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 /


19863 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- / FACTURAS 001-001-7104287-7056045-7104609-7051469-7136331-7027105-7025761/AUT. GTO. 2144/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC ·S DE GUAYAQUIL, Y CERT. 1310

10,177.92 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 010,177.92


19864 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO / MINISTRO DEL INTERIOR / SANTIAGO DE CHILE / DEL 13 AL 15-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HNAS. REPUBLICAS DE CHILE Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /

584.10 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0584.10


19865 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURAS #242-244/AUTO.GASTO #2143/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO/SEGUN CERT.#1304

2,623.50 314.82 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 02,665.47


19866 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURAS #242-244/AUTO.GASTO #2143/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO/SEGUN CERT.#1304

314.82 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0314.82


19867 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRANSALADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA QUE REALICEN EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

32.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 032.00


19868 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/ FACT.#616/MDI.SEGUN AUTO.GASTO #2155 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL CERT.#1021

1,622.17 194.66 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 01,492.40

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19869 2,221.69 0.00 S 27/08/2014 0 0 02,220.24

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

266 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A..- /PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/, SEGUN AUT. GTO. 1311./ADJUNTA 31 FACTURAS /CERTIFICACION 814

1710038165 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA

19870 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION DE TALENTO HUMANO / MACHALA-EL ORO / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MIN.DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

48.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 048.00


19871 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / QUEVEDO / DEL 29-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA A LA UVC DE QUEVEDO / CERTIFICACION No. 1108 /

24.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 024.00


19872 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /

54.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

19873 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TENA / DEL 16 AL 18-JULIO 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ELABOREN LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /

173.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0173.75


19874 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT.#616/SEGUN AUTO.GASTO #2155 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI.CERT.#1021

194.66 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0194.66


19875 30.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

267 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / GUARANDA / DEL 26-06-2014 / PARTICIPAR EN REUNION CON LA PREFECTURA DE BOLIVAR PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRA DE SEGURIDAD-EL ARENAL/ CERTIF. No. 1108 /


19876 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /

54.10 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.10


19877 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 / REVERSION CUR 19872 /

(54.00) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(54.00)


CANTON MIRA

19878 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 2126 / FACTURA No. 1720 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL CANTON MIRA / CERTIFICACION No. 1055 /

74.00 0.00 S 27/08/2014 0 0 074.00


MUNICIPAL DEL CANTON MACARA

19879 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA /FACT.002-001 722/ AUT. GTO. 2124 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACARA PROVINCIA DE LOJA /CERTIFICACION No. 1055 /

21.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 021.00



(157.50) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(157.50)


19881 162.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

268 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

19882 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2509 Y CERTIFICACION 923

26.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 026.00

0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA

19883 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995

13.50 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 013.50


19884 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2125 / FACTURAS NroS. 47597, 47580, 28597 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1312

414.05 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0414.05



TULCAN

19885 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN /FAC: 001-005 -4318,4319,4320,4321,4322 /AUT. GTO. Nº 2129 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / MES DE JULIO DE 2014/CERT. Nº 1055/

81.81 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 081.81

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

19886 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y BOLIVAR/ DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014/ INSTRUCCIONES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS/ CERT. 995

360.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0360.00


19887 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 14 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES PRA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTIF. 994

48.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

269 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712446200001 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO

19888 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO/FACT. 621/AUT.GASTO EN MEMO-CGAF-DA-2014/ CONTRATO DE ADQUISICION Y PROVISION DE 9000 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS POLICIALES DE APOYO, DE CRIMINALISTICA Y MEDIDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-650, CERT. PRES. 511 Y DCTO

11,124.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 011,124.00


19889 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT. GTO. 2142 / FACTURA No. 618 / REPOSICION PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EDIFICIO SUCRE / CERTIFICACION No. 619 /

41.13 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 041.13


19890 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/S.P.5-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 30-07-2014 AL 01-08-2014/CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO,VISITA TECNICA AL PUERTO DE MANTA,AL AEROPUERTO DE MANTA SEGUN SOL.28-07-2014.CERT.#995

162.01 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.01


19891 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE PROYECTO-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 27-06-2014 AL 28-06-2014/VISITA CONJUNTA AL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MATAJE SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#995

116.09 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0116.09


19892 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27-06-2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA SEGUN SOL.25-06-2014.CERT.#995 ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR POR PAGO DE PARQUEADERO DEL 25 Y 26-06-2014

10.00 0.00 S 27/08/2014 0 0 010.00

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

19893 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / AUT. GTO. 2127 /LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1111/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIF No. 1055 /

27.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 027.52


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

19894 16.86 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 016.86

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

270 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA /FACTURA No. 001-001-0135809 135810 135811/ AUT. GTO. 2133 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs PUYO SUR 1, PUYO SUR 3 Y PUYO NORTE 1 DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 1055.


140.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0140.52


19896 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27-06-2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA SEGUN SOL.25-06-2014.CERT.#995 ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR CANCELADOPOR RENTA DE PARQUEADERO DEL 25 Y 26-06-2014

10.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 010.00

1790009459001 CASABACA S.A. 19897 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-0019746/AUTO GAST. 2149/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 1053

258.31 31.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2285.68

1790009459001 CASABACA S.A. 19898 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-0019746/AUTO GAST. 2149/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 1053

31.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 031.00


19899 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/FACTURA 003/SEGUN AUT. GTO. 2154/PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERT. 1305

3,852.90 462.35 N 27/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 23,938.09


19900 91.80 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 091.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

271 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DELA CIUDA DE AMBATO EN LA FISCALIA Y EN LA UNIDAD DE DELITOS PENALES SEGUN CERT.#994 SOL.01-08-2014

0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR

19901 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-07-2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994

104.60 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0104.60


19902 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LOS RIOS/DEL 30-04-2014 AL 04-07-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 29-05-2014/CERT. 994

325.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0325.00


19903 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIURCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PEVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108

85.70 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 085.70


19904 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / FACTURA No. 001-002-9874218 /AUT. GTO. 2139 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI-MIRA DEL 14-07-2014 AL 14-08-2014/ CERTIFICACION No. 1312 /

124.85 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0124.85


19905 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 27-06-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 27-06-2014/CERT. 994

9.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 09.00


19906 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. /FACTURA 013-001-20918/ AUT. GTO. 2138 / / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1313.

6,826.50 819.18 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 27,577.41


19907 34.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 034.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

272 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A EL PUYO/DEL 11-08-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 06-08-2014/CERT. 994

1790009459001 CASABACA S.A. 19908 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/PAGO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTP Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053

2,346.57 281.59 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 02,595.19


19909 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. /FACTURA 013-001-20918/ AUT. GTO. 2138 / / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1313.

819.18 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0819.18

1790009459001 CASABACA S.A. 19910 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/IVA PAGADO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053

281.59 0.00 S 27/08/2014 0 0 0281.59


CANTON MIRA

19911 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA /FACTURA No. 001-001-1720 /AUT. GTO. 2126 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MIRA 1 DE CARCHI DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

74.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 074.00



(12.00) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(12.00)

0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL

19913 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/SP3. GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD BOLIVAR/COMISION A QUITO/DEL 24 AL 25-06-2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS, PROPUESTAS, ORDENANZAS COMUNITARIAS/SOL.23-06-2014/CERT. 995

92.00 0.00 N 27/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 092.00


19914 104.60 0.00 N 27/08/2014 0 0 0104.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

273 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-07-2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994



19.70 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 019.70


CNT EP

19916 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866 /

222.41 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0222.41


19917 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO/ BOLIVAR / 26 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA PREFECCTURA DE BOLIVIA/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.

50.40 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 050.40


19918 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PUYO-PASTAZA / DEL 12-08-2014 / TRASLADAR AL SR.DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO A ESA CIUDAD PARA QUE MANTENGA REUNIONES CON LA SRA. GOBERNADORA E INTENDENTE DE ESA PROVINCIA. / CERTIFICACION 994 /

21.40 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 021.40


19919 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS SECTORIALES/TRANSP. TERRESTRE.

162.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.75


19920 200.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

274 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA/SP7 DE LA COOR. DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION PARA EJECUCION DE NOTIFICACIONES DE DESVINCULACION A SERVIDORES DE LA PN/SOL. 06-06-2014/CERT. 887

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

19921 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1 - CONTROL DE BIENES / SANTA ELENA / DEL 23 AL 25-07-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIETNO Y RECEPCION DE LOS BIENES Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES DE LA POLICIA NACIONAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERTIFICACION 994 /

181.60 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0181.60


19922 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO DESPUES DE CANCELAR LAS REMURERACIONES.

38,764.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 027,802.21


19923 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ GUAYAQUIL / 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL MODELO DE DECONCENTRACION CON LA CIUDADANIA/ SOL. 03/04/2014/ CERTF. 995.

44.80 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 044.80


CNT EP

19924 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866

198.00 23.76 S 27/08/2014 0 0 0198.00

1707745236 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE

19925 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE / SERVIDOR PUBLICO 7-UVC CARAPUNGO / MANABI / DEL 29 AL 30-07-2014 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION 994 /

135.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0135.00


19926 110.95 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0110.95

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

275 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 10 AL 12-07-2014 / ORGANIZAR LA FERIA CIUDADANA EN APOYO AL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION 994 /



19927 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / FACTURA 001-001- 2290 / AUT. GTO. 2146 / PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION , Y CERT 783

482.10 57.85 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2517.77



19928 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / FACTURA 001-001- 2290 / AUT. GTO. 2146 / PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION , Y CERT 783

57.85 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 057.85


CNT EP

19929 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866

198.00 23.76 N 27/08/2014 28/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2221.76


19930 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 246-240/SEGUN AUTO GAST. 2067 /PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA/CERTF. 1316

3,608.07 432.97 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 03,665.80


19931 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 246-240/SEGUN AUTO GAST. 2067 /PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA/CERTF. 1316

432.97 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0432.97


CNT EP

19932 23.76 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 023.76

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

276 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 /IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866


19933 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / FACTURA No. 20933 20938 /AUT. GTO. 2131 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /

3,138.40 376.61 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 23,483.62


19934 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ GUAYAQUIL/EL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG /IDA Y RETORNO 2695287208201 TAME.

32.10 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 032.10


19935 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / FACTURA No. 20933 20938 /AUT. GTO. 2131 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /

376.61 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0376.61


19936 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 SEGUN AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759 Y CERTIFICACION 1116

91.71 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 091.71


19937 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27 DE JUNIO 2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR CANCELADO POR RENTA DE PARQUEADERO/TRANSP. TERRESTRE

10.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 010.00

1721333282 CALDERON EDWIN 19938 CALDERON EDWIN/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ MILAGRO-GUAYAS/EL 20-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION DE ESPACIO FISICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ECU 911- MILAGRO /IDA Y RETORNO 2692131950203 TAME.

24.09 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 024.09

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

277 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790009459001 CASABACA S.A. 19939 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/IVA PAGADO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053

281.59 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0281.59


19940 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIURCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PEVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108/VIA TERRESTRE

85.70 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 085.70

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

19941 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2509 Y CERTIFICACION 923

26.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 026.00


19942 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA/SP7 DE LA COOR. DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO/DEL 09 AL 11 DE JUNIO 2014/REUNION PARA EJECUCION DE NOTIFICACIONES DE DESVINCULACION A SERVIDORES DE LA PN/IDA Y RETORNO 2692131919272: TAME

200.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0200.00


19943 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/DEL 30 DE JUNIO 2014 AL 04 DE JULIO2014/TRASLADO FUINCIONARIOS MOTIVO A REALIZAR ACTAS DE BIENES/TERRESTRE

325.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0325.00


19944 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A EL PUYO-PASTAZA/DEL 11 DE AGOSTO 2014/TRASLADO FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/TERRESTRE

34.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 034.00


19945 9.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

278 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 27 DE JUNIO DE 2014/TRASLADO FUNCIONARIOS MOTIVO A REALIZARSE LA COBERTURA DE CEREMONIA DE DEGRADACION DE E-XPOLICIAS ZONA 4/TERRESTRE


19946 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116

81.88 0.00 S 27/08/2014 0 0 081.88


19947 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116

81.88 9.83 N 27/08/2014 28/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 291.71


19948 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/IVA PAGADO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116

9.83 0.00 S 27/08/2014 0 0 09.83


19949 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/IVA PAGADO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116

9.83 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 09.83


19950 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ GUAYAQUIL / 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL MODELO DE DECONCENTRACION CON LA CIUDADANIA/ SOL. 03/04/2014/ CERTF. 995/TAME 2131771918/2131774184

44.80 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 044.80


19951 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO/ BOLIVAR / 26 DE JUNIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA PREFECCTURA DE BOLIVIA/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE

50.40 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 050.40


19952 462.35 0.00 N 27/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0462.35

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

279 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/FACTURA 003/SEGUN AUT. GTO. 2154/PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERT. 1305

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19953 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1526/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814

74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20


74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20


74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20


47.18 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 047.13


144.37 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0144.32


54.96 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.91


54.96 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.91


75.05 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 075.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19961 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/

75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

280 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

281 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00


(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)


(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)


(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

282 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(47.18) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(47.13)


(144.37) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(144.32)


(54.96) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(54.91)


(54.96) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(54.91)


(75.05) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(75.00)

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19992 SEGUROS SUCRE S.A..-/31 FACTURAS ADJUNTAS/ SEGUN AUT. GTO. 1311/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTIFICACION 814

2,221.69 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 02,220.17

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

19993 FLORES PAZ EDWIN/ SP7/ MANTA/ 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA REALIZADAS EN LAS CIUDADES/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994

296.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0296.00

1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 19994 POLIT SILVANA DEL PILAR / ANALISTA- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / IBARRA/ DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 / ENTREVISTA LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTE DE PERIODISTA / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/

29.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 029.00


19995 PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA- DESPACHO MINISTERIAL / TABABELA CUENCA / DEL 18 DE AGOSTO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DE LA CIUDAD DE CUENCA / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/

168.64 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0168.64


19996 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUARANDA / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASO POR EL DELITO DE USUSRA / SOL. 06-08-2014 / CERT. Nº 994/

27.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 027.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

283 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

19997 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/ ASISTENCIA DE ACTIVOS FIJOS/ MANTA/ 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTLACION/ SOL. 22/06/2014/ CERTF. 994.

124.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0124.00


19998 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/ GESTOR/ GUAYAQUIL/ 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014/GENERAR TODAS LAS MATRICES NECESARIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL TERRITORIO/ SOL 27/06/2014/ CERTF. 995

280.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0280.00

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

19999 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO / SECRETARIO DE DIRECCION- PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 25 DE JULIO DE 2014/ OBTENCION DEL REGISTRO MIGRATORIO DEL CIUDADANO DE NACIONALIDAD CHINA DE REGULARIZAR SU SITUACION MIGRATORIA / SOL 29-07-2014 / CERT. Nº 30/

30.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 030.00


20000 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. CORONEL VALENCIA HOMERO DOUGLAS

3,731.16 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 03,629.32


20001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18/ EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153/ FACTURA 302 Y CERTIF. 1089/

192,218.83 23,066.26 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 0195,294.33


20002 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153, FACTURA 302 Y CERTIF. 1089

23,066.26 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 023,066.26



5,526.47 663.18 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 05,614.89


20004 7,817.80 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 07,817.80

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

284 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014 . SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.


20005 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. FLORES LLUMIQUINGA NESTOR ALONSO

2,105.93 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 02,105.93

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

20006 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014. CERT. 1142

202,693.78 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0202,693.78



663.18 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0663.18


20008 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12% DELIVA PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014. CERT. 1142

24,323.25 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 024,323.25

1707835029001 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID

20009 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No.

38,475.00 0.00 S 28/08/2014 0 0 038,475.00


20010 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. MES DE DICIEMBRE 2013. SR. CASTRO CIFUENTES ROBERTO . SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO

1,473.26 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 01,469.26


20011 38,475.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 038,475.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

285 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD- DIRECCIÓN TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 1321 /


20012 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD- DIRECCIÓN TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 1321 / CUR IVA /

4,617.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 04,617.00

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

20013 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR EL MES DE JULIO DEL 2014 EN 19 RUTAS SEGUN AUTO.GASTO #014 CERT.#120 FACT.#8356

21,375.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 021,375.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 20014 TECNILLANTA S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUT. 2148/FACTURAS Nº 39043-39260-39262/CERTF. 1053.

1,157.72 138.93 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 01,285.07


C.A.

20015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LAS RUTAS #20,21,22 SEGUN AUTO.GASTO #015,CERT.#215 FACT.#8357

2,750.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 02,750.00


20016 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DIFERENCIA DECIMO 4TO VARIOS FUNCIONARIOS QUE PROVIENEN DE LA POLICIUA NACIONAL Y SERVIDORES QUE NO SE ENCONTRABAN EN EL DISTRIBUTIVO CUANDO SE REALIZO EL PAGO RESPECTIVO

10,363.39 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 010,363.39

1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A.

20017 2,710.40 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 02,710.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

286 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AUT. GTO. Nº 024-2014/ CERT. Nº 1132/


138.93 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0138.93

1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 20019 POLIT SILVANA DEL PILAR /SP5 DIR. TALENTO HUMANO / IBARRA/ DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 / ENTREVISTA LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTE DE PERIODISTA / TRANSP. TERRESTRE.

29.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 029.00

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

20020 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO / SPA3 DIR. PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 25 DE JULIO DE 2014/ OBTENCION DEL REGISTRO MIGRATORIO DEL CIUDADANO DE NACIONALIDAD CHINA DE REGULARIZAR SU SITUACION MIGRATORIA / IDA-RETORNO AEROLINEA.

30.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 030.00


20021 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5-PFIUCM/ MANTA/DEL 30-07-2014 AL 01-08-2014/CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO,VISITA TECNICA AL PUERTO DE MANTA,AL AEROPUERTO DE MANTA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

162.01 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0162.01


20022 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE PROYECTO-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 27-28 JUNIO-2014/VISITA CONJUNTA AL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MATAJE/IDA-RETORNO AEROLINEA.

116.09 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0116.09


20023 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS SECTORIALES/TRANSP. TERRESTRE.

(162.75) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(162.75)


20024 202,693.78 24,323.25 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 0224,990.09

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

287 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142


20025 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142

202,693.78 0.00 S 28/08/2014 0 0 0200,666.84

1791739205001 AEKIA S.A. 20026 AEKIA S.A.- PARA CUBRIR LA AMORTIZACION PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE UN APROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PAR ALA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014-M, CON FUNTE 998 Y 001

6,955,718.98 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 06,955,718.98

0591709674001 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO

20027 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO/SEGUNDA TRANSFERENCIA 40% DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO No. 2014-020 DEL DIRECTOR DE PROTECCION, C.P. 1296

13,482.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013,482.00



20028 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 / REVERSION CUR 18919 X SOL. CONTABILID

(315.00) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(315.00)



20029 (1,500.00) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(1,500.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

288 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1430 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE HUAQUILLAS / CERTIFICACION No. 1143 /REVERSION CUR 18917 SOL.CONTABILIDAD/


20030 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142

24,323.25 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 024,323.25




(18.65) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(18.65)



(162.75) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(162.75)



175.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0175.00


36,537.75 4,384.53 S 28/08/2014 0 0 04,384.53


20035 168.64 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0168.64

EJERCICIO:

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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EntregadoBCE

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PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA- DESPACHO MINISTERIAL / TABABELA CUENCA / DEL 18 DE AGOSTO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DE LA CIUDAD DE CUENCA / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME BOLETOS 2692132083734 IDA Y RETORNO.


20036 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUARANDA / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASO POR EL DELITO DE USUSRA / SOL. 06-08-2014 / CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.

27.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 027.00


280.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0280.00



20038 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2145, FACTURA No. 35127 Y CERT. 1055

(18.65) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(18.65)


40.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 040.00


(6,955,718.98) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(6,955,718.98)

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

20041 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/ ASISTENCIA DE ACTIVOS FIJOS/ MANTA/ 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTLACION/ SOL. 22/06/2014/ CERTF. 994/TAME IDA Y RETORNO 2692132033997C1-C2

124.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0124.00

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

20042 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ SP6/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y BOLIVAR/ DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014/ INSTRUCCIONES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS/ CERT. 995

360.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0360.00

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290 DE 295

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Aprobado

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20043 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 14 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES PRA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTIF. 994/TAME 2692132070844C1-C2 IDA Y RETORNO.

48.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 048.00

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

20044 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1 - DIR. ADMINISTRATIVA / SANTA ELENA / DEL 23 AL 25-07-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIETNO Y RECEPCION DE LOS BIENES Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES DE LA POLICIA NACIONAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.

181.60 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0181.60


20045 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/CERT. 995/VIA TERRESTRE.

13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013.50

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

20046 FLORES PAZ EDWIN/ SP7 DIR. TALENTO HMANO/ MANTA/ 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA REALIZADAS AL PERSONAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LOS CARGOS DE SECRETARIA Y INVENTARIADOR EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO-MANTA Y BAHIA DE CARAQUEZ/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

296.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0296.00


20047 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANSP. TERRESTRE.

175.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0175.00


20048 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 14-08-2014SEGUN AUTO.GASTO #2164 CERT.#606

427.36 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0427.36

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Total RutaI=H-A

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EntregadoBCE

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20049 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-21/07/2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994

104.60 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0104.60


20050 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DELA CIUDA DE AMBATO EN LA FISCALIA Y EN LA UNIDAD DE DELITOS PENALES SEGUN CERT.#994 SOL.01-08-2014

91.80 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 091.80


BITLOGIC S.A.

20051 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/AUT. GTO. Nº 024-2014/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ CERT. Nº 1132/

2,420.00 290.40 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,599.08


BITLOGIC S.A.

20052 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/AUT. GTO. Nº 024-2014/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ CERT. Nº 1132/

290.40 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0290.40


C.A.

20053 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.#8356/SEGUN AUTO.GASTO #014 /PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR EL MES DE JULIO DEL 2014 EN 19 RUTAS /CERT.#120

21,375.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 021,161.25


20054 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA, SEGUN AUT. GTO. 2162, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1328

786.29 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0786.29

1790935426001 20055 2,750.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,722.50

EJERCICIO:

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

292 DE 295

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2014

Aprobado

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.#8357/SEGUN AUTO.GASTO #015/PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LAS RUTAS #20,21,22 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014/CERT.#215


20056 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 2163 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1328 /

3,365.79 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 03,365.79



(13.50) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(13.50)


ALCANTARILLADO DE JIMA

20058 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2165 / FACTURA No. 16727 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-JIMA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /

71.25 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 071.25


20059 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PUYO-PASTAZA / DEL 12-08-2014 / TRASLADAR AL SR.DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO A ESA CIUDAD PARA QUE MANTENGA REUNIONES CON LA SRA. GOBERNADORA E INTENDENTE DE ESA PROVINCIA. / CERTIFICACION 994 /

21.40 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 021.40


20060 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995

13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013.50


20061 (13.50) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(13.50)

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

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Tiempo Apro.

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995



13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 013.50


20063 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2160 / CERT. Nº 925/

2,738.63 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 02,738.63


20064 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO

712.69 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 01/09/2014 01/09/20140 2 2712.69


20065 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-/FACTURAS 001-002-9882671-9930749-9912503-9917627-9893258-9896964-9878295-9885150/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA, Y CERT. 1328

786.29 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0786.29


20066 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO / MINISTRO DEL INTERIOR / SANTIAGO DE CHILE / DEL 13 AL 15-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HNAS. REPUBLICAS DE CHILE Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /

584.10 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0584.10


20067 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 001-001-002480880/AUTO.GASTO #2164/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-07 AL 14-08-2014 SEGUN CERT.#606

427.36 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0427.36


ALCANTARILLADO DE JIMA

20068 71.25 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 071.25

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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2165 / FACTURA No. 16727 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-JIMA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /


20069 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA GUAYAQUIL EP /11 FACTURAS / AUT. GTO. 2163 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1328 /

3,365.79 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 03,365.79


20070 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACTURAS 7176341, 7175466, 7090978, 7080568, 7081142, 7051469, 7160495, 7162656, 7171986/AUT. GTO. Nº 2160 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL MES JULIO 2014/ CERT. Nº 925

2,555.61 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,555.61


20071 [P:07 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS SEÑORES CONDUCTORES POR EL MES DE JULIO DEL 2014

11,686.12 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 01/09/2014 01/09/20140 2 29,435.29


40.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 040.00

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REPÚBLICA DEL ECUADOR - ministeriointerior.gob.ec · sindicatao de choferes/ sol. 10/06/2014/ cerf.994 19.50 0.00 19.50 n 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 0 0 0 0920511995 cabanilla