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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO VIGENCIA 2019
SEGUNDO SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019)
Fecha de emisión: 16 de enero de 2020.
Seguimiento:
El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República" establece que estará a cargo de
las Oficinas de Control Interno el seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para lo cual
publicarán en la página web las actividades realizadas. Por
su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación
o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los
componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Así mismo, se hace seguimiento a la implementación y
avances de las actividades programadas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la
vigencia en desarrollo de los roles de enfoque hacia la
prevención, evaluación de la gestión de riesgo y de
evaluación y seguimiento a cargo de la Oficina de Control
Interno.
Objetivos del seguimiento:
1. Dar cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 20111 y
al Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 20162 que establecen
los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la
estrategia establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano y la debida implementación de las disposiciones
contenidas en los documentos “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para la Gestión del Riesgo
de Corrupción” dispuestos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
1 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 2 Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
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2. Medir el nivel de cumplimiento de las actividades
plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia 2019, medido en términos de porcentaje.
3. Analizar las evidencias y realizar la medición del nivel de
cumplimiento en términos de porcentaje de las actividades
programadas para la implementación del Código de
Integridad de la Subred Norte E.S.E. componente plasmado
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia
2019.
Alcance del seguimiento:
Mediante el presente informe se presenta el segundo
seguimiento a la implementación y avance de las actividades
planteadas por la Subred Norte E.S.E. en su PAAC 2019, con
corte al 31 de diciembre de 2019, mediante la verificación de
soportes y evidencias aportadas por los responsables del
Plan y emitir recomendaciones acerca de la efectividad de los
avances y la evaluación del porcentaje de cumplimiento de
las actividades programadas.
Responsables PAAC 2019:
Son responsables del cumplimiento de las actividades
planteadas en el PAAC 2019 la Oficina Asesora Jurídica, la
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, la Oficina
Asesora de Comunicaciones, la Oficina de Control Interno, la
Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano,
la Oficina de Sistemas de Información TIC, la Dirección de
Talento Humano y el proceso de Gestión Documental de la
Subred Norte E.S.E.
Objetivo del PACC 2019:
Formular las estrategias y actividades, orientadas a prevenir
los actos de corrupción que se puedan presentar en la
entidad, así como fortalecer la atención al ciudadano, reducir
los trámites y en general suministrar a la ciudadanía,
información ágil, clara y transparente sobre la gestión de la
Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E.
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO
1. ANTECEDENTES:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un instrumento de tipo preventivo para el control
de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes que contienen
parámetros y soporte normativo propio y existe un (1) componente de iniciativas adicionales que permiten
fortalecer al interior de la entidad su estrategia de lucha contra la corrupción.
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Los siguientes son los seis (6) componentes del PAAC:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales
Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalan como metodología para diseñar y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento
denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión
2” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, dispuestos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Se verificaron los avances de los cinco Subcomponentes (Alistamiento, Armonización, Diagnóstico,
Implementación y Seguimiento y Evaluación) dispuestos para la implementación del Código de Integridad de
la Subred Norte E.S.E. que fueron incluidos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019.
2. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:
Se analizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC elaborado, aprobado y publicado en la
página web institucional de la Subred Norte E.S.E., documento que contiene las actividades programadas,
cronograma de ejecución, recursos y responsables de su desarrollo; por otra parte, la Oficina Asesora de
Desarrollo Institucional, cumpliendo su labor de monitoreo del Plan, remitió a ésta Oficina los soportes y
evidencias que permitieron adelantar el análisis de los avances así como realizar valoración de su
cumplimiento y eficiencia.
Seguidamente y conforme a lo definido en el documento guía “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”, se evaluó el avance presentado por cada uno de seis
(6) Componentes del PAAC de acuerdo al nivel de cumplimiento en términos de porcentaje de las actividades
programadas frente a las efectivamente cumplidas.
A continuación, se presenta la Tabla de calificación dispuesta para ello:
Rango % de
cumplimiento Color calificación Zona
0 a 59 % Rojo Zona Baja
De 60 a 79% Amarillo Zona Media
De 80 a 100 % Verde Zona Alta
Tabla 1: Seguimiento PAAC
Fuente: Formato PAAC y su seguimiento - DAFP
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Así mismo, el documento guía plantea la siguiente terminología que debe ser considerada para desarrollar el
seguimiento del PAAC:
Componente: Se refieren a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas en el PAAC.
Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.
Porcentaje de avance: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre el
porcentaje de las actividades programadas.
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTE DEL PAAC:
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: Este componente
consta de cinco (5) Subcomponentes de quienes se desprenden cinco (5) actividades a adelantar.
Actividad 1: Capacitar a través de plataforma virtual la política y contenidos temáticos de Administración y
Gestión del Riesgo:
La Subred Norte E.S.E. tiene a disposición de sus colaboradores la plataforma MOODLE administrada por la
Dirección Talento Humano, que permite adelantar capacitaciones virtuales, en la que el proceso responsable
cargó los siguientes cursos virtuales:
- "Nuevo Modelo de Atención en Salud", que incluye dentro de sus temáticas o Módulos el de Gestión
Integral del Riesgo en Salud, Rol del Asegurador e Incentivos.
- Conocimiento Institucional.
- Administración de Riesgo.
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Política de Administración
de Riesgos de Corrupción
Capacitar a través de plataforma virtual la política y contenidos
temáticos de Administración y Gestión del Riesgo
2. Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
Identificar y valorar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la
Subred Norte E.S.E.
3. Consulta y divulgación Publicar y divulgar el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción en
la página WEB y en la INTRANET de la Subred Norte E.S.E.
4. Monitoreo o revisión Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en
los procesos institucionales del mapa de riesgos de corrupción
5. Seguimiento Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa
de Riesgos de Corrupción de la Subred Norte E.S.E
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Se estableció el Curso virtual Administración del Riesgo, estructurado en tres (3) módulos, en su contenido
se encuentra Módulo 1. Generalidades - conceptos básicos, Módulo 2. Metodologías: enfoques metodológicos
para análisis y gestión del riesgo, Módulo 3. Técnicas de mitigación. El curso se cierra el 30 de diciembre con
149 inscritos de los cuales 79 aprobaron, 15 no aprobaron, 6 no finalizaron y los restantes 49 no lo realizaron.
Dentro de los contenidos del curso virtual Modelo de Atención en Salud, se dispone de información en Gestión
Integral de Riesgo, la cual permite a los colaboradores que lo desarrollan, apropiar el concepto,
implementación, riesgo en salud, rol del asegurador, componentes en Gestión del Riesgo, Rutas de atención.
Coberturas: septiembre 21 Participantes, octubre 22 participantes y noviembre 23 participantes; curso que
cerró a noviembre 2019 con una cobertura total de 303 participantes (enero – noviembre de 2019)
Finalmente, en la plataforma MOODLE se habilitó un curso de Inducción y Reinducción, en donde se incluyó
un capítulo con presentaciones del tema de SARLAFT. En la carpeta de soportes denominada R6, R7, R8 y
R9 se encuentran los principales resultados del módulo.
Actividad 2: Identificar y valorar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la Subred Norte E.S.E.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN: Se elaboró el Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano
que permitió la identificación para la vigencia 2019 de Nueve (9) riesgos a ser monitoreados.
Actividad 3: Publicar y divulgar el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página WEB y en la
INTRANET de la Subred Norte E.S.E.
PAAC: El 31 de enero de 2019 se realizó publicación del PAAC 2019 en la página web institucional en el link
http://www.subrednorte.gov.co/?q=transparencia/planeacion/planes. Posteriormente, se efectuó una
modificación al Plan realizando la inclusión de la actividad "Definir e implementar plan de racionalización de
trámites priorizados" en el Componente No. 2 Racionalización de trámites. Su publicación en página web se
realizó el 29 de abril de 2019.
En la Intranet de la entidad el 31 de enero de 2019, se publicó una pieza comunicativa anunciando la invitación
para realizar consulta del PAAC 2019 mediante el acceso al link: https://bit.ly/2sZ9nVx.
MAPA DE RIESGOS: Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web
institucional.
Actividad 4: Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales
del mapa de riesgos de corrupción.
MONITOREO: La Oficina Asesora de Desarrollo Institucional adelantó el seguimiento para el segundo
cuatrimestre de 2019 a la implementación de las acciones preventivas establecidas en el Mapa de Riesgos
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente vigencia.
Actividad 5: Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la
Subred Norte E.S.E.
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Se pudo evidenciar que los líderes de procesos y procedimientos responsables del mapa, tienen formuladas
acciones de control que apoyan la gestión del control y contribuyen parcialmente a la mitigación de los riesgos.
La Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, evidenciando lo
siguiente:
Riesgo No. 1: El indicador asociado al riesgo, así como la meta del mismo, no guardan relación alguna con
las acciones preventivas diseñadas por el proceso. Sin embargo, se tiene:
1. Sobre las Jornadas de Fortalecimiento se tiene soporte de 2 jornadas la primera del 30 de noviembre (sobre
Competencias y reconocimientos) y la segunda del 6 de diciembre (sobre Transversalidades).
2. No es clara la manera como mide el indicador que relaciona.
3. Revisando los soportes de este Riesgo se encuentran 3 actas que tiene la misma información (ACTA
19122019, ACTA 19122019(1) Y ACTA 28112019) Estas actas son todas de reunión realizada el 28 de
noviembre con el grupo de Participación Ciudadana. Calificación 100%
Riesgo No. 2: No necesariamente es un riesgo de corrupción, no todas las acciones preventivas están
enfocadas a reducir el riesgo propuesto.
1. Al revisar el soporte del trimestre se encuentra un archivo con los datos de los contratos para sacar el
resultado del indicador el cual como resultado para el Trimestre es del 51% con lo cumple con el objetivo
propuesto. sin embargo, no hay manera de validar los datos que aparecen en el archivo.
2. No se evidencian más soportes sobre las acciones de control a realizar para mitigar el riesgo, esto referente
a que se propone capacitar a los supervisores sobre el uso del formato de necesidades y el ajuste del formato
de necesidades y/o de estudios previos, situación que se recomienda ser tenida en cuenta. Calificación:
80%.
Riesgo No. 3: Las acciones preventivas se han realizado y se realiza la verificación así:
1. Se realiza validación de los soportes y se verifica que está el soporte de la socialización de la circular y
política de SARLAFT, así como evidencia la presentación en la WEB- intranet de la Subred Norte de la política
de Administración del SARLAFT por parte del proceso de Comunicaciones internas además hay evidencia
del Módulo de capacitación en MOODLE.
2. Se verifico el informe del cuatrimestre sobre las consultas en las listas ONU y Clinton, aunque no se puede
evidenciar un soporte de cómo se realiza la consulta, o un ejemplo de una de las consultas. Calificación:
100%.
Riesgo No. 4. Al realizar validación de este riesgo se encuentra:
1. Existe soporte de notificación por parte de la tesorería de novedades o diferencias en el recaudo y se envían
al proceso de facturación para que se realicen las validaciones y ajustes. Sin embargo, la meta de cero (0)
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diferencias no se está cumpliendo, toda vez que existen estas novedades, además, no hay evidencia del
cálculo del indicador del riesgo sobre él % de diferencias de efectivo encontradas.
2. Se verifican archivos de los informes de recaudos del trimestre como evidencia de la actividad de arqueo
diario de lo recaudado por la prestación de servicios y las planillas del registro de facturación
Se considera que faltan acciones este Riesgo Calificación: 80%.
Riesgo No. 5: Se entra a realizar el seguimiento de este Riesgo, sin embargo, no se encuentran soportes en
la carpeta Drive de Seguimiento que permitan determinar el cumplimiento de las acciones (reclamaciones
ante aseguradoras, instalación de cámaras, entre otras). Al verificar esta situación con el proceso de
Desarrollo Institucional, señalan que debido al tipo de acciones no es posible cargar los soportes, sino que
los mismos deben analizarse con el proceso responsable; esta situación es entendible teniendo en cuenta la
capacidad de almacenamiento del Drive.
No obstante lo anterior, la OCI señala que esta situación no se describe dentro de las conclusiones de
seguimiento que se encuentran en la matriz, adicionalmente existen actividades respecto de las cuales, si es
posible cargar soportes y no se evidencia una información completa, tal como no sucede con el bajo
porcentaje de equipos reportados como dañados o siniestrados, o el total de siniestros reportados a la
aseguradora en el período de evaluación. Calificación: 70%.
Riesgos No. 6 - No. 7- No. 8 y No. 9: Cuando se pretende realizar la validación de los soportes de seguimiento
de estos riesgos se encuentra:
1. Se revisó el Drive y no hay soportes específicos para estos riesgos, según informa la Oficina de Desarrollo
Institucional, los soportes están en el proceso de Gestión de Talento Humano debido a que corresponden a
temas de Nomina, vinculación, contratación e Historias laborales.
2. Los soportes que están cargados en el Drive hacen referencia a Informe de Integridad , Fichas Curriculares
de actividades de capacitación programadas, presentación de módulos, reportes de personal inscrito a cursos
y/o presentaciones relacionadas con acciones de la Dirección de Talento Humano que no dan la certeza
suficiente para determinar que si se está controlando y mitigando el Riesgo. Calificación 90%
En conclusión, se puede establecer que el cumplimiento en promedio del seguimiento de los 89 riesgos de
Corrupción presenta un % de cumplimiento.
Para los riesgos R6-R7-R8-R9 Existen soportes cargados pero no son los suficientemente claro para cada
Riesgo, sin embargo si muestran actividades que realizó la Dirección de Gestión de Talento Humano con el
fin de mitigar los riesgos de Corrupción por lo que se considera que si cumplen con el seguimiento.
Evaluación del Componente Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: La
evaluación de los Subcomponentes se adelantó conforme a lo señalado en el documento guía “Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” para lo cual la Oficina
de Control Interno conforme a las evidencias y soportes aportados por los responsables de las actividades
programadas en el PAAC, emite la siguiente calificación:
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EVALUACIÓN COMPONENTE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE
GUÍA DAFP
(0 A 100)
1. Política de Administración de Riesgos de
Corrupción 1.1 100 1
2. Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción 1.2 100 1
3. Consulta y divulgación 1.3 100 1
4. Monitoreo o revisión 1.4 100 1
5. Seguimiento 1.5 87 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 97%
Componente 2. Racionalización de trámites. Este componente consta de un (1) Subcomponente de quien
se desprenden dos (2) actividades a adelantar.
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Racionalización
Identificar trámites de alto impacto a racionalizar
Definir e implementar plan de racionalización de
trámites priorizados
Actividad 1: Identificar trámites de alto impacto a racionalizar.
Esta actividad no tenía actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
Actividad 2: Definir e implementar plan de racionalización de trámites priorizados.
Se definió estrategia de racionalización de trámites de acuerdo a la priorización, en el mes de agosto se dio
cumplimiento a la racionalización del trámite concepto sanitario con el micrositio elaborado por la SDS y fue
actualizado en el SUIT.
Se verificaron los soportes de evidencia en la carpeta Drive de Desarrollo Institucional y se da cumplimiento
a la estrategia de racionalización de trámites, de acuerdo a la priorizaron de: Asignación citas médicas,
examen de laboratorio, radiografía imágenes diagnósticas mediante Call Center Distrital y chat de asignación
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de Citas, y el concepto sanitario con la creación del micrositio de auto regulación sanitaria elaborado por la
SDS y fue actualizado en el SUIT -verificado de acuerdo al Link http://autorregulacion.saludcapital.gov.co/.
Evaluación del Componente Racionalización de trámites: La evaluación del Subcomponente se adelantó
conforme a lo señalado en el documento guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Versión 2” para lo cual la Oficina de Control Interno conforme a las evidencias y
soportes aportados por los responsables de las actividades programadas en el PAAC, emite la siguiente
calificación:
EVALUACIÓN COMPONENTE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE
GUÍA DAFP
(0 A 100)
1. Racionalización
2.1-1 100 1
2.1-2 100 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 100%
Componente 3. Rendición de cuentas. Este componente consta de cuatro (4) Subcomponentes de quienes
se desprenden nueve (9) actividades a adelantar.
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Información de calidad y en
lenguaje comprensible
Implementar plan de capacitación a Líderes y funcionarios
en el tema de "Lenguaje Claro para el Ciudadano" estrategia
que se desarrolla desde el procedimiento Gestión de la Voz
del Usuario
Socializar de los avances de la gestión de la ESE a través
de piezas de comunicación en los diferentes canales de la
entidad
Incrementar número de seguidores de nuestros canales de
comunicación con el fin de llevar la información a mayor
número de personas de nuestro grupo objetivo
2. Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Actualizar y publicar la base de datos actualizada de las
organizaciones o grupos de Interés (Asociaciones de
Usuarios y Comités de Participación Comunitaria) en la
WEB de la Subred Norte E.S.E con el fin de facilitar el
conocimiento de la existencia de las organizaciones
motivando la vinculación de nuevos ciudadanos a estas y así
se fomenta y fortalece la organización social en salud de la
Subred
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Generar diálogos presenciales entre la Administración de la
Subred Norte y las Organizaciones Sociales en salud
Mantener activos los canales de comunicación, permitiendo
la interacción con la ciudadanía (Mail, redes sociales, chat,
etc.)
3. Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas
Realizar capacitaciones a grupos de interés (Asociaciones
de Usuarios y Comités de Participación Comunitaria) de la
Subred Norte en la Cultura de la Rendición y Petición de
Cuentas
Capacitar a los colaboradores de la Subred Norte en temas
de rendición de cuentas mediante la herramienta moodle
4. Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional
Realizar un encuentro interlocal "Prácticas exitosas de
participación" de las 12 formas de participación comunitaria.
Actividad 1: Implementar plan de capacitación a líderes y funcionarios en el tema de "Lenguaje Claro para
el Ciudadano" estrategia que se desarrolla desde el procedimiento Gestión de la Voz del Usuario.
El proceso responsable elaboró el Módulo” Comunicación para la gente y Lenguaje Claro” en el curso virtual
de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano a fin de cubrir el mayor número de colaboradores de los
diferentes procesos y servicios de la Subred. Dentro de los soportes remitidos se encuentra el módulo de
estudios, así como el reporte de avance de personas que adelantan el curso.
Se verificaron los soportes de evidencia en la carpeta: acta de reunión del 3 de Nov-19-219 seguimiento curso
virtual participación comunitaria y servicio al ciudadano - Plataforma Moodle Quirón - tablas de inscritos de
servidores y colaboradores de las diferentes direcciones Que aprobaron - Que no aprobaron - Que realizaron
y Que no terminaron. Informe realizado por la Dra. Fanny Rugeles haciendo alusión al desarrollo del módulo
de capacitación virtual II desde la plataforma institucional MOODLE
Actividad 2: Socializar de los avances de la gestión de la ESE a través de piezas de comunicación en los
diferentes canales de la entidad.
Semanalmente se realizó un boletín externo, uno interno y uno de la Gerencia, estos se socializaron por la
intranet y la web. Se grabó, editó y se publicaron por las diferentes redes sociales, WhatsApp e intranet los
videos de En foco.
Dentro de los soportes remitidos por el proceso, se revisaron los boletines publicados, los cuales, se
encuentran en página web de la Entidad. De igual manera se encuentran los links de YouTube en los que se
pueden ver los videos de “En Foco”; sin embargo, se debe tener en cuenta que desde los equipos de cómputo
no está permitido el ingreso a esta plataforma, por lo que se disminuye su difusión al interior de la Subred.
Se reitera lo manifestado en el informe de seguimiento anterior, en el sentido de que es importante tener en
cuenta que no todos los colaboradores y usuarios se familiarizan con el uso de redes sociales y así mediante
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el empleo de otros mecanismos se logre ampliar la divulgación de las piezas comunicativas producidas por la
Subred Norte E.S.E.
Actividad 3: Incrementar número de seguidores de nuestros canales de comunicación con el fin de llevar la
información a mayor número de personas de nuestro grupo objetivo.
Durante el recorrido para grabar el video institucional de lavado de manos, en compañía del grupo itinerante
invitamos a las personas a que no siguieran en nuestras redes sociales. Se dejó en las sedes volante diseñado
invitando a seguirnos por redes sociales, adicionalmente, durante el desarrollo de la feria de calidad.
Se debe tener en cuenta que las piezas informativas no necesariamente implican incremento en el número
de seguidores de la Subred, por lo que se debe analizar si es la actividad adecuada para cumplir esta meta.
Actividad 4: Actualizar y publicar la base de datos actualizada de las organizaciones o grupos de Interés
(Asociaciones de Usuarios y Comités de Participación Comunitaria) en la WEB de la Subred Norte E.S.E con
el fin de facilitar el conocimiento de la existencia de las organizaciones motivando la vinculación de nuevos
ciudadanos a estas y así se fomenta y fortalece la organización social en salud de la Subred.
Al cierre de la vigencia 2019, en este cuatrimestre se organizó la información de nuestros grupos de valor y se realizó publicación en la página WEB, buscando que la misma sea de conocimiento general para las organizaciones y sus principales funciones o actividades. Las organizaciones sociales relacionadas son: Asociaciones de Usuarios. Comités de Participación Comunitaria en Salud. Comité de Ética Hospitalaria. Juntas Asesoras Comunitarias.
En las publicaciones informamos de los correos electrónicos a través de los cuales se puede establecer
comunicación con cualquieras de las 18 organizaciones sociales en salud.
Actividad 5: Generar diálogos presenciales entre la Administración de la Subred Norte y las Organizaciones
Sociales en salud.
Al cierre de la vigencia 2019 en total se sumaron 13 escenarios de Dialogo entre la Gerencia y la Ciudadanía, en este último cuatrimestre se articuló la estrategia de la Subred con las actividades de cierre de la Secretaria de Gobierno, en ellas la ciudadanía en salud fue la más numerosa de los diferentes sectores de gobierno. En el encuentro interlocal de Prácticas Exitosas de Participación 2019, la ciudadanía evidenció el balance
positivo no solo de la gestión propia de las organizaciones sino también del compromiso y fruto del diálogo
directo de la Gerencia con la ciudadanía.
Actividad 6: Mantener activos los canales de comunicación, permitiendo la interacción con la ciudadanía
(Mail, redes sociales, chat, etc.).
Estrategia de mailing. En sesión de trabajo con Participación Comunitaria se acordó compartir con el proceso
de comunicaciones la base de datos de correos electrónicos de los integrantes de las organizaciones sociales
de salud para enviarles información de su interés previo visto bueno del área de Participación, por lo que se
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hicieron dos envíos: el boletín del Comité de Ética, que se envió a todas las formas de participación de todas
las localidades de influencia; y un correo informativo con las formas de participación de Usaquén y Suba.
En cuanto a las campañas, continuaron con la socialización de piezas para la campaña "Conoce la Subred
Norte" y se implementaron las Campañas "Conoce la Subred Norte - Nuestros Horarios" y Cuentas con salud,
las piezas diseñadas se socializaron por redes sociales e intranet.
Se rotaron en medios internos y externos, 2 campañas: Salud en Cifras y Logros 2019.
Actividad 7: Realizar capacitaciones a grupos de interés (Asociaciones de Usuarios y Comités de
Participación Comunitaria) de la Subred Norte en la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas.
En este cuatrimestre se concluyó el plan de formación y capacitación para líderes y ciudadanos integrantes de las organizaciones sociales de la Subred Norte, entre las evidencias se aportan:
1. Escuela de Formación Idepac Norte: Este es el documento de acuerdo entre las dos instituciones para llevar a cabo el proceso de formación, el cual se planteó realizar desde el 06 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2019. 2. Base de Datos: Este archivo consolida los datos de los integrantes beneficiarios del proceso de capacitación. 3. Imagen Invitación: Esta evidencia es la imagen distrital que invita al escenario de graduación del proceso de los ciudadanos a nivel distrital en los que entregaron las certificaciones a los que cumplieron con los requisitos de formación. 4. Registro Fotográfico: Esta es una muestra de la certificación de cumplimiento del plan.
Actividad 8: Capacitar a los colaboradores de la Subred Norte en temas de rendición de cuentas mediante
la herramienta moodle.
El curso Conocimiento Institucional (inducción) dentro de su contenido, le permite al colaborador en el módulo 1. Plataforma Estratégica (plataforma estratégica. Código de Ética y Buen Gobierno y Rendición de Cuentas) reconocer los principales aspectos de la Rendición de Cuentas en la Subred Norte; cómo se realiza y los mecanismos de participación. Cobertura: septiembre 2019 - 91 participantes A partir del mes de octubre del 2019, se inicia la Reinducción institucional a través de la plataforma Moodle Quirón, estructurada en siete (7) módulos, de los cuales corresponde a Rendición de Cuentas el Módulo 2. Cobertura: Octubre 2019 - 507 participantes Noviembre 2019 - 714 participantes Diciembre 2019 - 1082 participantes.
Actividad 9: Realizar un encuentro interlocal "Prácticas exitosas de participación" de las 12 formas de
participación comunitaria.
El encuentro interlocal de prácticas exitosas de participación se realizó el 16 de diciembre 2019, donde la
Subred cumple con compromiso con la ciudadanía materializando el encuentro de todas las practicas exitosas
de Participación de la Subred Norte, en este encuentro los protagonistas fueron los ciudadanos de las
organizaciones sociales quienes realizaron balance de las acciones y de los diferentes acuerdos con la
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administración. Como evidencia se cita el link de la web donde está el acta y además el canal donde se
encuentran los videos de las organizaciones sociales proyectados el 16 de diciembre 2019.
Se verificaron soportes de evidencia en la carpeta Drive el Acta de encuentro interlocal de prácticas exitosas
de participación y respectivas firmas. Además, en el link se observa las reproducciones de los videos
proyectados en el encuentro. Control Social y Veeduría Ciudadana -Comité de Ética Hospitalaria-Copacos
Usaquén-Copacos Teusaquillo-Copacos Suba-Copacos Engativá-Copacos Chapinero-Asociación de
Usuarios de Usaquén, Simón Bolívar y Engativá-Copacos Barrios Unidos-Asociación Gran Alianza –
Evaluación del Componente Rendición de cuentas: La evaluación del Subcomponente se adelantó
conforme a lo señalado en el documento guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Versión 2” para lo cual la Oficina de Control Interno conforme a las evidencias y
soportes aportados por los responsables de las actividades programadas en el PAAC, emite la siguiente
calificación:
EVALUACIÓN COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE
GUÍA DAFP
(0 A 100)
1. Información de calidad y en lenguaje
comprensible
3.1-1
100
1
3.1-2 1
3.1-3 1
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones
3.2-1
100
1
3.2-2 1
3.2-3 1
3. Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas
3.3-1
100
1
3.3-2 1
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión
institucional 3.4 100 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 100%
14
Componente 4. Servicio al ciudadano. Este componente consta de cinco (5) Subcomponentes de quienes
se desprenden seis (6) actividades a adelantar.
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
Avanzar en la implementación de la estrategia de orientación e
información al usuario en las unidades de prestación de servicios
de la Subred Norte ESE.
2. Fortalecimiento de los
canales de atención
Consolidar la estrategia del Centro de Información Unificado al
Ciudadano en la Subred Norte
3. Talento Humano
Fortalecer las competencias del Talento Humano de la Oficina
de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano mediante
2 Sesiones generales al año con todo el talento humano y una
reunión trimestral por transversalidad.
4. Normativo y procedimental
Publicación del informe de gestión trimestral de PQR y la
socialización en piezas comunicativas de información de interés
de cada periodo
Desarrollar estrategias de socialización de los derechos y
deberes de los usuarios.
5. Relacionamiento con el
ciudadano Evaluar trimestralmente la satisfacción al usuario.
Actividad 1: Avanzar en la implementación de la estrategia de orientación e información al usuario en las
unidades de prestación de servicios de la Subred Norte ESE.
ESTRATEGIA EDUCATIVA: Acciones de educación, capacitación y orientación dirigidas al usuario.
Se verificaron los soportes de evidencia en el tercer informe trimestral de Gestión de servicio al Ciudadano; se observan acciones de educación, capacitación y orientación dirigidas al ciudadano en la Subred Norte. Se continúa llevándose a cabo en torno al sistema de información Digiturno, herramienta con la cual se determina prioridad en la atención, da orden al ciclo de servicio y permite optimizar tiempos de espera al usuario en condiciones de comodidad y oportunidad.
Actividad 2: Consolidar la estrategia del Centro de Información Unificado al Ciudadano en la Subred Norte.
La oficina de Participación Comunitaria continúa consolidando la estrategia del CIUC en las Unidades de
Simón Bolívar, Chapinero y Calle 80, a partir del mes de julio se registra los usuarios atendidos.
En el tercer informe trimestral de Gestión de servicio al Ciudadano se observa que se viene brindando información a los ciudadanos de manera generalizada sobre los trámites y servicios ofertados por la Subred en la implementación en el centro en la Unidad de Simón Bolívar, posteriormente y para dar continuidad a esta estrategia en el tercer trimestre se implementa en el CAPS Chapinero y Engativá, estos con el fin de fortalecer los canales de información para los usuarios.
15
Actividad 3: Fortalecer las competencias del Talento Humano de la Oficina de Participación Comunitaria y
Servicio al Ciudadano mediante 2 Sesiones generales al año con todo el talento humano y una reunión
trimestral por transversalidad.
Durante el segundo semestre del año se realizó una Jornada de Fortalecimiento de las Competencias del
Talento Humano de la Oficina de Participación Comunitaria y dos jornadas de fortalecimiento de las
Transversalidades.
La OCI verificó soportes de evidencia en la carpeta Drive de tres actas, una Jornada de Fortalecimiento de
las Competencias del Talento Humano de la Oficina de Participación Comunitaria y dos jornadas de
fortalecimiento de las Transversalidades con sus respectivas planillas de asistencias.
Actividad 4: Publicación del informe de gestión trimestral de PQR y la socialización en piezas comunicativas
de información de interés de cada periodo.
Se verificó la publicación del informe de gestión trimestral de PQR III Vigencia 2019 y la publicación de la
Guía de Lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital en la Página Web.
Actividad 5: Desarrollar estrategias de socialización de los derechos y deberes de los usuarios.
La Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano con la Estrategia Educativa realiza
capacitaciones en salas de espera sobre temas de interés de los usuarios entre los cuales se encuentra el
derecho y deber del mes, sobre los siguientes aspectos:
* Consulta Externa - Sala de espera
* Hospitalización y Urgencias: Equipo de profesionales de Trabajo Social desde la revista social realizada a
pacientes y/o acudientes cama a cama, divulgan los derechos y deberes y trabajan con el usuario para la
comprensión y el entendimiento de los mismos.
* Urgencias: personal profesional y auxiliar, a usuarios y acudientes mediante atención personalizada y
acciones grupales así mismo, los orientadores que se encuentran en los servicios de urgencias socializan
temáticas como la importancia de la clasificación de Triage y el traslado de pacientes a otras unidades de la
Subred.
* La estrategia educativa Declaración de los derechos y deberes en salud
* CIUC Brindar atención e información
* Programa de Humanización: Dirigido a servidores. Socialización con actividades para niños. Talleres
pedagógicos por inasistencia.
La OCI analizó el resultado de la socialización de los derechos y deberes en salud realizadas durante el tercer cuatrimestre con el cliente externo y un cuadro de Base de datos de cada una de las unidades de servicios de salud. Actividad 6: Evaluar trimestralmente la satisfacción al usuario.
16
EVALUACIÓN: El documento aportado como evidencia de avance corresponde al Informe de Trimestral del
año 2019 de la gestión de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano que se encuentra
publicado en el siguiente link http://www.subrednorte.gov.co/?q=content/informes-gesti%C3%B3n.
La encuesta indagó respecto a la Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Humanización en la prestación del
servicio ofrecido a pacientes y familiares. Se refiere por parte del área responsable que la medición de
Satisfacción se desarrolla con el fin de fortalecer continuamente los procesos de información y orientación y
los protocolos de atención teniendo como base en el Manual de Servicio al Ciudadano (Código: ES-PA-M-01-
01) basado en la Política Distrital de Servicio al Ciudadano y de obligatorio cumplimiento del equipo de servicio
al ciudadano.
Evaluación del Componente Servicio al ciudadano: La evaluación del Subcomponente se adelantó
conforme a lo señalado en el documento guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Versión 2” para lo cual la Oficina de Control Interno conforme a las evidencias y
soportes aportados por los responsables de las actividades programadas en el PAAC, emite la siguiente
calificación:
EVALUACIÓN COMPONENTE
SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE GUÍA
DAFP
(0 A 100)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento
estratégico 4.1 50 1
2. Fortalecimiento de los canales de atención 4.2 100 1
3. Talento Humano 4.3 100 1
4. Normativo y procedimental
4.4-1
15
1
4.4-2 1
5. Relacionamiento con el ciudadano 4.5 100 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 100%
Componente 5. Mecanismos de transparencia y acceso a la información. Este componente consta de
cinco (5) Subcomponentes de quienes se desprenden siete (7) actividades a adelantar.
17
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Lineamientos de
Transparencia Activa
Publicar y actualizar en el link de Transparencia la normatividad
relacionada con la Entidad
2. Lineamientos de
Transparencia Pasiva
Elaborar diagnóstico de sistema de gestión de documento electrónico
de archivo de acuerdo a lineamientos entregados el 14 diciembre de
2018 SGDEA
Seguimiento a implementación de Tabla de Retención Documental
3. Elaboración de Instrumentos
de Gestión de la Información
Actualizar herramientas archivísticas de acuerdo a informe de archivo
de Bogotá.
Dar cumplimiento al cronograma establecido en el Programa de
Gestión Documental
4. Criterio diferencial de
Accesibilidad Instalar herramienta para facilitar accesibilidad de los usuarios
5. Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
Realizar seguimiento a la implementación de la Transparencia y
acceso a la información pública
Actividad 1: Publicar y actualizar en el link de Transparencia la normatividad relacionada con la Entidad.
Se analizó el Link enviado como soporte se evidenció en la página WEB de la Subred Norte las normas
constitucionales (Normograma Subred Norte ESE 2017), Acuerdos, Resoluciones, Decretos y Leyes.
Actividad 2: Elaborar diagnóstico de sistema de gestión de documento electrónico de archivo de acuerdo a
lineamientos entregados el 14 diciembre de 2018 SGDEA.
Esta actividad solo tenía como fecha de cumplimento la del primer cuatrimestre del año, por lo que se reitera
la observación elevada anteriormente en el sentido de que se empleó la herramienta dispuesta por la
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para el Diagnóstico Documentos Digitales, sin embargo, se evidencia
diligenciamiento parcial de los formularios.
Actividad 3: Seguimiento a implementación de Tabla de Retención Documental.
Se realizó medición de adherencia a la implementación de tablas de retención documental del cuarto trimestre
de 2019; para lo cual, la OCI analizó las mediciones de adherencia, lista de chequeo, informe de avance y
tabulado de seguimiento a TRD.
Actividad 4: Actualizar herramientas archivísticas de acuerdo a informe de archivo de Bogotá.
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Se adjuntó link en el que se encuentran las herramientas archivísticas actualizadas: esquema de publicación,
índice de información clasificada y reservada y registro activos de información. Esta información fue verificada
por la OCI en el Link Transparencia, así: Se buscan instrumentos de Gestión de Información Pública y luego
buscamos cada uno link a verificar - Registro Activos de Información -Índice de Información Clasificada y
Reservada - Esquema de Publicación de Información.
Actividad 5: Dar cumplimiento al cronograma establecido en el Programa de Gestión Documental.
Se verificaron los soportes cargados en la carpeta Drive Gestión Documental, en relación con avances de
gestión documental los Programas de Archivos descentralizados, documentos vitales o esenciales, gestión
de documento electrónico, normalización de formas y formularios electrónicos, reprografía y documentos
especiales. Todos estos programas de archivos se encuentran en una fase de terminación por parte del
responsable del proceso.
Se evidenció que están pendientes los indicadores, no se han formulado los riesgos, existe subrayado de
color en amarillo donde se reflejara la verificación de estos puntos y además no existe la aprobación de los
formatos por calidad.
Actividad 6: Instalar herramienta para facilitar accesibilidad de los usuarios.
Se realizó Implementación de un prototipo de Chatbot en conjunto con Secretaria de Medio Ambiente, Subred
Sur, Trasmilenio y Secretaria de Educación. Se verificaron soportes de evidencia en la carpeta Drive - TICS -
Informe Prototipo de Chatbot realizado por Daniel Alfaro Rojas - Profesional Especializado de TIC.
Actividad 7: Realizar seguimiento a la implementación de la Transparencia y acceso a la información pública.
Se hizo el correspondiente seguimiento, por medio de la aplicación del Índice ITA formulado por la
Procuraduría General de la Nación.
Evaluación del Componente Mecanismos de transparencia y acceso a la información: La evaluación
del Subcomponente se adelantó conforme a lo señalado en el documento guía “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” para lo cual la Oficina de Control
Interno conforme a las evidencias y soportes aportados por los responsables de las actividades programadas
en el PAAC, emite la siguiente calificación:
EVALUACIÓN COMPONENTE
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE GUÍA
DAFP
(0 A 100)
1. Lineamientos de Transparencia Activa 5.1 100 1
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva 5.2-1 100 1
19
5.2-2 1
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de
la Información
5.3-1 100 1
5.3-2 80 0
4. Criterio diferencial de Accesibilidad 5.4 100 1
5. Monitoreo del Acceso a la Información
Pública 5.5 100 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 95%
Componente 6. Acciones adicionales. Este componente consta de Un (1) Subcomponente de quien se
desprende Una (1) actividad a adelantar.
SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES
1. Control Desarrollar campaña de fomento a la cultura del
autocontrol
Actividad 1: Desarrollar campaña de fomento a la cultura del autocontrol.
Se estructuró campaña de autocontrol y concientización acerca de la importancia del desarrollo de actividades
de autocontrol en el trabajo cotidiano al interior de la Subred, con los siguientes objetivos propuestos:
* Prevenir causas de los problemas identificados en el quehacer de cada servicio / área / programa. * Adoptar las medidas correctivas necesarias para dar solución a problemas en la ejecución de las labores y/o actividades encomendadas. * Evaluar la efectividad de los controles existentes para cada proceso institucional. * Optimizar los resultados institucionales propuestos.
La campaña se desarrolla bajo las siguientes premisas para la Subred:
* El autocontrol es una herramienta que permite desarrollar adecuadamente las labores encomendadas. * El autocontrol permite el logro de las funciones y metas de las áreas y servicios. * Todos los funcionarios y colaboradores pueden ejercer autocontrol de su trabajo indistintamente de su nivel
jerárquico.
La campaña se desarrolla en 3 etapas, en la actualidad está en ejecución la etapa No. 1 denominada “Toma
Nota” y que tiene que ver con frases y recomendaciones relacionadas con las acciones de autocontrol que
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los colaboradores deben tener en cuenta para la realización de sus labores y/o actividades encomendadas.
Las anteriores basadas en la reglamentación aplicable a la administración del riesgo y al control interno.
EVALUACIÓN COMPONENTE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTES CÓDIGO
ACTIVIDAD
POR ACTIVIDAD
(PUNTOS 0 A
100)
PORCENTAJE GUÍA
DAFP
(0 A 100)
1. Control 3.1 100 1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 100%
4. RESULTADO FINAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PAAC 2019 TERCER SEGUIMIENTO
Luego de analizados los seis componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano respecto a la
verificación de soportes y evidencias aportadas confrontadas con las actividades programadas el siguiente es
el resultado correspondiente al seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno de la Subred Norte
E.S.E. correspondiente al tercer corte de la vigencia, es decir a 31 de diciembre de 2019:
COMPONENTES PAAC 2019 PORCENTAJE GUÍA
DAFP (0 A 100)
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 97%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 100%
RENDICIÓN DE CUENTAS 100%
SERVICIO AL CIUDADANO 100%
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 95%
ACCIONES ADICIONALES 100%
RESULTADO % DE CUMPLIMIENTO - Corte 30 de agosto de 2019 98%
El resultado general de 98% obtenido por la Subred Norte E.S.E. para el tercer seguimiento a la ejecución del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, es decir con corte a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la
Zona Verde, lo que significa que en un alto porcentaje se cumplieron las acciones programadas.
Gráficamente éste es el resultado obtenido por la entidad respecto al porcentaje de cumplimiento por
Componentes del PAAC 2019:
21
Cordialmente
- ORIGINAL FIRMADO -
CARLOS FERNANDO REY RIVEROS
Jefe Oficina de Control Interno
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
97%
100% 100% 100%
95%
100%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
