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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
ALTA DIRECCIÓN
ALTA DIRECCIÓN
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS/ EGRESOS
PIDI
PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PÚBLICA
GESTIÓN DE PROYECTO
PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISI-CIONES
PROGRAMAS DE SERVICIOS
INSTITUCIO-NALES
PROGRAMA PREVENTIVO
DE SEGURIDAD E HIGIENE
EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DISPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTREGA DE TRABAJOS EVALUACIÓN DEL TRABAJO
PRESTACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS,
TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
ORDENES DE FACTURACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
Y CONTROL
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
REGISTRO DE PROYECTO AUTORIZADO POR LA DE
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO
GESTIÓN DE PROYECTO
EJECUCION
CONTRATO FIRMADO,
EN TRÁMITE O MODIFICADO
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN
DE CONTRATO
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE RECURSOS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
proceso
salidas
entradas
actividad
resultados intermedios
RECURSOS HUMANOS
EVALUACIONES DEL PERSONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ASPECTOS GENERALES
SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
MEDICIÓN DE EFICACIA
CARTERA DE PROYECTOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CONTRATO DE
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
INTEGRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES (R.H. E INFRAESTRUCTURA)
CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
ALTA DIRECCIÓN
INFORMES DE AUDITORÍAS
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
PRESTACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS,
TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTROL
CONTRATO FIRMADO,
EN TRÁMITE O MODIFICADO
CONTRATO DE
PERSONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
FORMALIZACION
ANÁLISIS DE RESULTADOS
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
CORRECCIONES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SIGC
EJECUCIÓN
FORMALIZACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ASPECTOS GENERALES
MEDICIÓN DE EFICACIA
COMPETENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
PUNTOS DE CONTROL
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
ALTA DIRECCIÓN
ALTA DIRECCIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS/ EGRESOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE DESARROLLO INFORMÁTICO
PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PÚBLICA
GESTIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISI-CIONES
PROGRAMAS DE SERVICIOS INSTITUCIO-
NALES
PROGRAMA PREVENTIVO DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DISPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTREGA DE TRABAJOS EVALUACIÓN DEL TRABAJO
PRESTACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS,
TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
ORDENES DE FACTURACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTROL
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
REGISTRO DE PROYECTO AUTORIZADO POR LA DE
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
FORMALIZACIÓN
CONTRATO FIRMADO,
EN TRÁMITE O MODIFICADO
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
RECURSOS HUMANOS
EVALUACIONES DEL PERSONAL
SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CONTRATO DE
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE RESULTADOS
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
CORRECCIONES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SIGC
ALTA DIRECCIÓN
INFORMES DE AUDITORÍAS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES (R.H. E INFRAESTRUCTURA)
CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
DIAGRAMA DE FLUJO
ASPECTOS GENERALES
MEDICIÓN DE EFICACIA
COMPETENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
PUNTOS DE CONTROL
proceso
salidas
entradas
actividad otras partes interesadas
resultados intermedios
salidas planificadas
punto de control
1
3
2
4
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Objetivos de la calidad a los que contribuye:
a) Mantenerse como una institución de excelencia en investigación y desarrollo tecnológico que identifique y satisfaga las necesidades de nuestros clientes y supere sus expectativas.
d) Utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia.
Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.
Requisitos del MIGC relacionados:
6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo7.4 Compras7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.
Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, los bienes y servicios requeridos lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.
Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas
Responsables operativos del proceso:
Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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PONDERACIONES % CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO
Ponderación a los bienes y servicios requeridos (PDBS) 33
Eficacia IyA = Suma ponderada del cálculo de indicadoresPonderación de actividades de la áreas de servicio (PAS) 34
Ponderación de servicios de Adquisiciones (PSA) 33
Nota: Los valores específicos para las metas relacionadas con los indicadores, son definidas por la alta dirección.
INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
AEvaluación por parte de los usuarios de la respuesta de las áreas de servicios a sus requerimientos y solicitudes
Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período de evaluación (1)
B Contribución de la actitud, competencia y resultados de las áreas de servicio al ambiente de trabajo
Total de áreas evaluadas satisfactoriamente /Número de áreas evaluadas en el período de evaluación (1)
C Evaluación de los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones
Número de evaluaciones con calificación “Bueno” / Total de evaluaciones recibidas por los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones en el período de evaluación (1)
EFICACIA DEL PROCESO:
(1) Período de evaluación: Un año
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COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Responsable del proceso:
- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: Administrativo Contable o afín - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes- Conocimientos: Conocer el SIGC, así como la norma ISO 9001:2000
Responsable de la prestación de los
servicios
- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: De acuerdo al área de servicio - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo- Conocimientos: En Administración, conocer el SIGC, así como la norma ISO 9001:2000
Personal que realiza servicios técnicos
- Educación: Secundaria concluida o superior- Formación: De acuerdo al área de adscripción - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SIGC
Personal que realiza servicios
administrativos
- Educación: Secundaria concluida o superior - Formación: Auxiliar contable o administrativo - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SIGC
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AUTORIDADES:
- Proponer al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso.
- Convocar a reuniones del grupo de trabajo.- Convocar a los directores de división para la definición de acciones
correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño.- Solicitar información complementaria para el cálculo de los indicadores
e índices de desempeño de todas las áreas del IIE.- Autorizar las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al
comité de calidad.
RESPONSABILIDADES:
- Dirige las reuniones de su grupo de trabajo.- Revisa periódicamente el proceso y propone al Comité Operativo de
Calidad y al Comité de Calidad las mejoras.- Da seguimiento a la atención de las no conformidades detectadas en
las auditorías o en el seguimiento del proceso.- Mide la eficacia del proceso.- Coordina la definición de acciones correctivas y preventivas para
mejorar el desempeño del proceso.- Estima la capacidad del proceso.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:
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Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE
(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E INICIATIVAS)
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS/EGRESOS
GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO
AUTORIZA?NO SI
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO
DIVISIONAL
AUTORIZA?NO
SI
INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA
INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL
AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN
NOSI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
AUTORIZA?NO
SI
CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL
INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO INFORMÁTICO
(PIDI)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
1
15
PRESUPUESTO ANUAL DE
INGRESOS/EGRESOS INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA
DIVISIÓN
ALTA DIRECCIÓN
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(R.H. E INFRAESTRUCTURA)
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA
Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE
GASTO DIVISIONAL
AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN
NOSI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
AUTORIZA?NO SI
6
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL
MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES APLICADOS A
MANTENIMIENTOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE
(ELECTRICO, CIVIL, TELEFONÍA Y AIRE ACONDICIONADO)
IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS
AREAS Y EQUIPOS
3
ELABORA EL PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS(SI CUENTA CON LABORATORIOS)
16
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(R.H. E INFRAESTRUCTURA)
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Otros Procesos IIE DAF GRL y SP GERENCIA
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE
SEGURIDAD E HIGIENE REQUERIDA
DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA PREVENTIVO
DE SEGURIDAD E HIGIENE
PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE
AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y
EQUIPOS APLICADOS A SEGURIDAD E HIGIENE
IDENTIFICACIÓN DE AREAS DE SEGURIDAD CRITICA
IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE
NECESIDADES ADICIONALES DE
SEGURIDAD E HIGIENE
7
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(R.H. E INFRAESTRUCTURA)
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Otros Procesos IIE DAF y DPAT GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA PROGRAMA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS
DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN LOS PROGRAMAS
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PROGRAMAS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PRESTADOS
NUEVOS SERVICIOS REQUERIDOS
IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS
1
DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
5
10
42
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(R.H. E INFRAESTRUCTURA)
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE
AD
QU
ISIC
ION
Y C
ON
TRA
TAC
IÓN
DE
BIE
NES
Y S
ERVI
CIO
S EX
TER
NO
S
REQUISICIONES O SOLICITUDES
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
REQUIERE APROBACIÓN
?
NO
SI
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL IIE
AUTORIZA?
NOSI
ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN
SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
BIEN O SERVICIO
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE
SUMINISTRO CORRECTO
?
NO
SI
EVALUACIÓN DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL DEPTO.
DE ADQUISICIONES
6
PEDIDO O CONTRATO
ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE
SERVICIOS
INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA
SUFICIENCIA PRESUPUESTALRECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
2
8
12
1
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
17
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Otros Procesos IIE ÁREAS GRM
EJEC
UC
IÓN
DE
OB
RA
S Y
MA
NTE
NIM
IEN
TO
ELABORA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
COMUNICADO POR MEMO O VIA TELEFÓNICA
GENERA ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO
EJECUTA ORDEN DE TRABAJO
TRABAJO DE MANTENIMIENTO
REALIZADO
RECIBE Y EVALUAEL TRABAJO
EVALUACIÓN DEL TRABAJO
3
SOLICITA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN
EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
OBRA PÚBLICA
SUPERVISA DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA
EJECUCIÓN DE LA OBRASOLICITA CALIBRACION
SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
16
4
13 9
2
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
¿MANTENI- MIENTO?
SI
¿OBRA?SI
NO
NO
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO CLIENTE
PRES
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
INTE
RN
OS
GESTIÓN DE CARTERA
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O
REVISIÓN DE CONTRATO
ASIGNA PRESUPUESTO AL PROYECTO (PRESUPUESTOS)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTROL
ELABORA CONTRATOS(JURIDICO)
CONTRATO
RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO
PRESTACIONES AL PERSONAL
SERVICIOS DE CÓMPUTO
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
GESTIÓN DE PROYECTOSREVISA Y AUTORIZA EL CONTRATO
CONTRATO FIRMADO, EN TRÁMITE O MODIFICADO
7
REGISTRO DE PROYECTO AUTORIZADO POR LA DE
FORMALIZACIÓN
RECURSOS HUMANOS
EVALUACIONES DEL PERSONAL
SERVICIOS OPERATIVOS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS TÉCNICOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES
5
10
11
14
3
ORDENES DE FACTURACIÓN
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EJECUCIÓN
17
CONTRATO DE PERSONAL
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REC. HUM.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Otros Procesos IIE GERENCIA AREAS DE SERVICIO
DIS
POSI
CIÓ
N D
E B
IEN
ES Y
SER
VIC
IOS
RECIBE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
APLICACIÓN DE SUMINISTROS
RECIBE OBRA PÚBLICA O MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE PROYECTOS
BIEN O SERVICIO
EJECUCIÓN AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO
USO DE LA OBRA
OBRA
RECIBE SERVICIOS INTERNOS
SERVICIO
APLICACIÓN DEL SERVICIO
PROMOCIONES, BONOS Y ESTÍMULOS AUTORIZADOS
PAGO DE BONOS Y ESTÍMULOS
8
11
9
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP
AN
ÁLI
SIS
DE
RES
ULT
AD
OS ALTA DIRECCIÓN
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
15
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
12
13
14
INFORMES DE AUDITORÍAS
ANÁLISIS DE TENDENCIAS
IDENTIFICA TENDENCIAS
CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SIGC
4
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANALIZA INDICADORES
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se cumple con
esta actividad
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)
Manual de ejecución del presupuesto (intranet)
P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE
P-RM-162 Procedimiento para la Asignación de Superficies de Trabajo y Mobiliario de Oficina para el Personal del IIE
P-RM-252 Elaboración del Programa Anual de Obra Pública
Documentos de las áreas relativos a calibración de equipos
Presupuesto anual de ingresos/egresos
Programa anual de obra pública
Programa anual de mantenimiento
Programa anual de inversión
PIDI
Programa anual de adquisiciones
Programas de servicios institucionales
Programa preventivo de seguridad e higiene
Programa de calibración y mantenimiento de equipos en los laboratorios y talleres
(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos
(E) Programa anual de obra pública
(E) Programa anual de mantenimiento
(E) F-01/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a inversión
(E) F-02/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a gasto
(E) Programas de servicios institucionales
(E) Programa preventivo de seguridad e higiene
(E) Programa de calibración y mantenimiento
6.3
6.4
7.4
7.6
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se
cumple con esta actividad
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones
P-RM-157 Recepción, control y distribución de bienes adquiridos
P-RM-102 Emisión, control y cobro de sanciones por incumplimiento de proveedores de bienes y/o servicios
P-RM-004 Reservación y adquisición de boletos de avión
P-RM-015 Control para el uso de tarjetas IAVE
Suministro de bienes y prestación de servicios
(R) Documento de evaluación de proveedores
(E) F-01/P-RM-101 Requisición de compra
(E) F-01/P-RM-004 Reservación de boletos de avión
(E) F-03/P-RM-157 Aceptación de bienes adquiridos
6.3
6.4
7.4
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se
cumple con esta actividad
EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
P-RM-201 Atención de reportes de mantenimiento
P-RM-205 Orden de mantenimiento para reparación de equipos propiedad del instituto
P-RM-251 Procedimiento de obra pública
Entrega de trabajos (obras)
Entrega de trabajos (mantenimiento)
Evaluación del trabajo (obras)
Evaluación del trabajo (mantenimiento)
(E) F-01/P-RM-201 Reporte de Mantenimiento
(E) F-01/P-RM-205 Orden de Mantenimiento
(E) F-01/P-RM-251 Solicitud de obra pública
(E) F-02/P-RM-251 Orden de Trabajo
6.3
6.4
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se
cumple con esta actividad
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
Documentos de las áreas de servicio:
-Recursos Materiales
-Relaciones Laborales
-Recursos Financieros
-Cómputo
-Difusión Tecnológica
-Información Tecnológica
-Asesoría Jurídica
-Laboratorios y Talleres
Prestaciones al personal
Servicios administrativos
Servicios financieros
Servicios técnicos
Servicios operativos
Asignación presupuestal y control
Contrato firmado, en trámite o modificado
Contrato de personal (base, honorarios, obra determinada)
(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.
(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados
(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos
(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo
6.3
6.4
7.6
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se
cumple con esta actividad
DISPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Ambiente favorable de trabajo
(E) Evaluaciones de los bienes y servicios
6.4
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)
Requisito del MIGC que se
cumple con esta actividad
ANÁLISIS DE RESULTADOS
P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas
Medición de los indicadores de desempeño del proceso
Evaluación de infraestructura y ambiente de trabajo
Correcciones, acciones correctivas y preventivas
Estado de acciones correctivas y preventivas
Propuestas de mejora al SIGC
(E) Resultado de los indicadores de desempeño del proceso
(R) F-01/P-COC-010 acciones correctivas
(R) F-02/P-COC-010 acciones preventivas
(E) Resumen del estado de acciones correctivas y preventivas
(E) Relación de mejoras propuestas
8.2.3
8.4
8.5.2
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
agosto, 2004 rev.2
PUNTOS DE CONTROL:
Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición Periodicidad
1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
Tiempo y exactitud en la adquisición o contratación, en la ejecución del trabajo o prestación del servicio, con respecto a los requisitos acordados
Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período evaluado
Trimestral2EVALUACIÓN DEL TRABAJO (OBRAS Y MANTENIMIENTO)
3EVALUACIÓN DEL SERVICIO
4INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
Evaluación por parte de los usuarios de la respuesta de las áreas de servicios a sus requerimientos y solicitudes
Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período de evaluación
Anual
Contribución de la actitud, competencia y resultados de las áreas de servicio al ambiente de trabajo
Total de áreas evaluadas satisfactoriamente /Número de áreas evaluadas en el período de evaluación
Evaluación de los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones
Número de evaluaciones con calificación “Bueno” / Total de evaluaciones recibidas por los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones en el período de evaluación
Nota: El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.