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Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Actualización e implementación del PDOT
con participación ciudadana
Implementar los proyectos y
acciones prev istas en el PDOT para el
año 2016
Durante el AF2017, se continuará con la
implementación de al menos el 75% de
acciones prev istas en el PDOT.
1. Matriz de metas y objetivos
2. Reuniones de monitoreo y evaluación
3. Seguimiento de acciones correctivas del ser
el caso. 1 1 2
No. Informes de
evaluación
rev isados
1 a NUEVO CANTONAL 40.514
2
Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones legales v igentes y el
mandato del pueblo
Pedromoncayense
En el año 2017 se dará cumplimiento a las
disposiciones legales v igentes y al
mandato del pueblo pedromoncayense
en un 100%.
1. Coordinar con las diferentes direcciones(10%)
2. Solicitud y rev isión de informes de
cumplimiento trimestral(40%)
3. Seguimiento de acciones correctivas(35%)
4. Rendición de cuentas(15%)
10 10 25 15 25 15 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
3
Ejecutar los planes, programas y
proyectos de las diferentes
direcciones en función de las
competencias exclusivas y
concurrentes.
Durante el AF 2017, se logrará un
cumplimiento trimestral de al menos 85%
de los planes, programas y proyectos de
las diferentes direcciones .
1. Revisión mensual de información - LOTAIP.
2. Coordinación para medir la percepción de la
calidad de serv icio.
3. Seguimiento de acciones correcciones 85 85 85 85 Porcentaje 1 o NUEVO CANTONAL 40.514
4
Desarrollo Humano Gestionar y coordinar con los
Ministerios de Educación y Salud el
mejoramiento de los serv icios y
acceso a los mismos de parte de la
población, con apoyo con las
Universidades.
Durante el AF 2017, una vez logrado
mejorar el acceso a serv icios mejorados
de salud y educación, se ha
incrementado en al menos un 20% la
percepción del mejoramiento de
serv icios de salud y educación por parte
del GAD MPM.
1. Inauguración de las instalaciones de la Unidad
Educativa del Milenio.
2. Firmas y/o seguimiento a convenios
3. Medición de percepción
4. Evaluación y programación 2018
20 20Porcentaje de
percepción3 g NUEVO CANTONAL 40.514
5
Desarrollo Productivo Contribuir al incorporación
productiva de PM, articulado al
funcionamiento del Canal de Riego.
Durante el año 2017, en coordinación
con el GADPP y sectores productivos se
habrá desarrollado una agenda de
desarrollo productivo considerando la
operación del canal de riego.
1. conformación de equipos de trabajo (10%)
2. Desarrollo de agenda productiva(80)
3. socialización de Agenda productiva e inicio de
implementación.(10%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 porcentaje 10 n NUEVO CANTONAL 40.514
$ - $ 154.312,64 $ - $ - $ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 - Contratación de serv icio de organización
de Asambleas de Participación Cantonal
(Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,
Asamblea de Prioridades Anuales de
Inversión 2018 y Asamblea Anteproyecto de
Durante el 2017, se habrá cumplido el
100% de la normativa para la gestión
presupuestaria participativa y
transparente
1, Asamblea de Rendición de Cuentas
2, Evaluación - retroalimentación Agendas
Territoriales / presupuestos participativos.
3, Asamblea de pronunciamiento de conformidad
con anteproyecto de presupuesto 2018.
01/03/2017 29/12/2017 Alta 0% PorcentajeActas de
Asambleas730205 Serv icios
- Contratación de serv icio de organización de Asambleas de
Participación Cantonal (Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,
Asamblea de Prioridades Anuales de Inversión 2018 y Asamblea
Anteproyecto de Presupuesto 2018)
$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ (4.000,00) $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 1.500
2 - Contratación de serv icios de organización
de eventos de socialización y
empoderamiento social de obras y proyectos
municipales
Durante el 2017, la ciudadanía de barrios
y comunidades participan activamente
en la socialización y compromiso
compartido en el ciclo de ejecución de
20 obras y/o proyectos.
1. Hoja de ruta para inauguración (obras /
proyectos planificación o para entrega).
2. Diseño y gestión del proyecto y rquerimiento
3. Plan de evento.
4. Desarrollo de evento.
01/03/2017 29/12/2017 Alta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje
Plan de eventos
Archivo
fotográfico
Informe de
eventos
Informe de
730205 Serv icios - Contratación de serv icios de organización de eventos de seguridad
ciudadana y democracia participativa $ - $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 40.594
3 - Contratación de serv icio de organización
de evento "Encuentro territorial por la gestión
participativa y transparente".
En el 2017, el GAD Municipal implementa
hoja de ruta (Fase I) para el
fortalecimiento de la gestión
participativa y transparencia en la
información. Convenio CPCC
1. Diagnóstico de mecanismo de gestión de
información y participación.
2. Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la
participación y transparencia.
3. Brigadas de monitoreo /evaluación de avance
01/02/2017 29/12/2017 Alta 20% 20% 15% 20% 15% 10% 100% Porcentaje
Diagnóstico
Hoja de Ruta
Archivo
fotográfico
Informe de
proceso
730205 Serv icios - Contratación de serv icio de organización de evento "Encuentro
territorial por la gestión participativa y transparente". $ 500,00 $ 500,00 $ 5.240,00 $ (2.240,00) $ 3.000,00 3.000,00$ $ 3.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 40.594
4 - Contratación de serv icios de organización
de campaña de sensibilización "Yaku Kama":
Promoción de Agenda Cantonal por el Agua.
Durante el 2017, se habrá desarrollado 12
eventos de promoción de la Agenda
Cantonal del Agua en Pedro Moncayo.
1. Plan de sensibilización.
2. Contratación de serv icio.
3. Desarrollo y seguimiento de eventos.
4, Informes de proceso.
2 4 1 1 4 12 Eventos
Plan de
sensibilización
Archivo
fotográfico
Informe de
proceso
730205 Serv icios $ - $ 6.000,00 $ (6.000,00) $ - $ - Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 1.200
5 - Contratación de serv icios de capacitación
"Escuela de Liderazgo, Fase II"
En el 2017, 40 líderes o lideresas
fortalecen sus capacidades de liderazgo
y gestión comunitaria a través de la
participación en la Escuela de Liderazgo y
Gestión Comunitaria
1. Plan de formación.
2. Perfil de entrada.
3. Contenidos de módulos.
4. Contratación.
5. Desarrollo de proceso.
40 40 Líderes
Plan de
formación
Lista de
participantes
Informe Escuela
de Liderazgo
730205 Serv icios $ - $ 3.000,00 $ (3.000,00) $ - $ - Pedro Boada 1,00 d) NUEVO OSG´S 40
6 Equipamiento a las Brigadas Barriales y/o
comunitarias
En el 2017, se habrá acompañado la
formación, fortalecimiento y/o gestión de
16 Brigadas comunitarias
- Mi Barrio Seguro
1. Suscripción del convenios
(i) Seguimiento a 10 Brigadas constituidas
(ii) Formación de 6 nuevos Brigadas Barriales /
Comunitarias
03/01/2017 29/12/2017 Media 10 1 1 1 2 1 16Brigadas
comunitarias
Lista de
Brigadistas
Plan de
Capacitación
Convenios
Acta entrega -
730802 Bienes - Adquisión de equipos y vestimenta de seguridad para las brigadas
barriales y/o comunitarias $ - $ 3.845,00 $ 3.845,00 $ 3.845,00 $ 3.845,00 Pedro Boada 3,00 m) ARRASTRE CANTONAL 10.000
7 - Adquisición e instalación de dos puntos de
v ideo v igilancia y alarmas comunitarias
Al tercer trimestre del 2017, se habrá
instalado 2 nuevos espacios públicos con
v ideo v igilancia y alarmas comunitarias
- Mi Espacio Público Seguro:
(i) Instalación de dos nuevos espacios públicos
con v ideo v igilancia.
(ii) Seguimiento a 16 puntos de v ideo v igilancia.
01/03/2017 29/12/2017 Alta 5 5 15 60 15 100 Espacios Seguros
Acuerdo ECU911
Archivo
Fotográfico
840107 Bienes - Adquisición e instalación de cámaras de v ideo v igilancia y alarmas
comunitarias $ - $ 15.568,00 $ 6.000,00 $ 21.568,00 21.568,00$ $ 21.568,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 10.000
8 - Contratación de serv icio de atención a
participantes "Mecanismos de Justicia
Comunitaria"
En el 2017, se habrá sistematizado una
experiencia piloto de procedimientos de
justicia indígena comunitaria en las
parroquias de Tupigachi y Tabacundo.
- Acompañamiento a mecanismos de justicia
comunitaria
(i) 4 eventos comunitarios de socialización de la
justicia comunitaria
(ii) 1 proceso de acompañamiento a nivel
01/10/2017 29/12/2017 Baja 2 2 Documento
Plan de
sistematización
Archivo
fotográfico
Documento
sistematización
730205 Serv icios $ - $ 1.400,00 $ (1.400,00) $ - $ - Pedro Boada 3,00 m) NUEVO PARROQUIAL 1.200
9 - Adquisición de Kit de reacción ante
incendios forestales
Durante el 2017, se apoyará en el
monitoreo y v igilancia del Sistema
Lacustre Mojanda a través de la
formación y equipamiento de cinco
brigadas forestales cuentan con
- Apoyo al monitoreo y v igilancia del Sistema
Lacustre Mojanda:
(i) Mesa interinstitucional de prevención y
capacitación sobre incendios forestales
(ii) 1 Brigada forestal equipada: kit de atención
01/09/2017 29/12/2017 Alta 15 75 10 100Brigadas
forestales
Lista de
Brigadistas
Plan de
capacitación
Archivo
fotográfico
730811 Bienes - Adquisición de Kit de reacción ante incendios forestales $ - $ 1.857,00 $ 2.785,50 $ 4.642,50 $ 1.857,00 $ 1.857,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 40.594
10 Mantenimiento de los equipos de
comunicación de los brigadistas
Mantener los equipos de comunicación
de los brigadistas barriales en buen
estado en el 2017
1. Gestión del requerimiento
2. Contratación del serv icio del mantenimiento
3. Mantenimiento de los equipos
4. Gestión del pago del serv icio
01/04/2017 29/12/2017 Baja 25 50 25 100
Equipos de
comunicación
de brigadistas
Acta entrega
recepción
Certificación
Factura
730404 Serv iciosContratación de los serv icios de mantenimiento de los equipos de
comunicación de los Brigadistas Comunicacionales $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 20
11 - Contratación de serv icios de organización
de campaña de sensibilización "Prevención
Ante Fenómenos Naturales".
Al finalizar el 2017, se implementarán
agenda de sensibilización y difusión con la
población del cantón para la gestión de
riesgos y mecanismos de prevención ante
fenómenos naturales.
- Sensibilización y difusión para la seguridad y
gestión de riesgos:
(i) Agenda cantonal de reducción de riesgos
construida
(ii) Un evento cantonal sensibilización y difusión
01/11/2017 29/12/2017 Media 5 5 Eventos
Agenda de
reducción de
riesgos
Informe de
Eventos
730205 Serv icios $ - $ 2.800,00 $ (2.800,00) $ 2.800,00 $ - Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 6.597
$ 46.145,50 $ 40.560,00 50000 9.440,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Formulación de ordenanzas y demás
instrumentos legales.
Crear el marco normativo de la
gestión municipal para el desarrollo
territorial, articulado al PDOT.
En el año 2017, participaran en el
desarrollo de al menos 15 ordenanzas,
según los requerimientos institucionales y
la Agenda regulatoria del PDOT.
1. Agenda regulatoria rev isada y actualizada
2. Propuestas de ordenanzas (15)
3. Ordenanzas aprobadas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15
N°. de
Ordenanzas $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514
2
Socialización de ordenanzas Socializar las ordenanzas aprobadas
por el orgánico legislativo del 2017
mediante espacios y mecanismos
pertinentes.
En el año 2017, se realizará al menos 4
reuniones / talleres de socialización en
asambleas comunitarias y barriales de las
ordenanzas.
1. Reuniones de socialización (4)
1 1 1 1 4N°. de
Socializaciones $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514
3
Realización de fiscalización Promover y garantizar el optimo
manejo de los recursos económicos
públicos de la gestión municipal
En el AF 2017 se fiscalizará al menos 20
obras y proyectos de la municipalidad. 1. muestra seleccionada
2. Talleres sobre procedimientos de fiscalización
3. Informes de fiscalización de acuerdo a sus
atribuciones
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20N°. de
fiscalizaciones $ - 1 o NUEVO CANTONAL 40.514
4
Sesión de comisiones Garantizar el cumplimiento de la
gestión municipal.
Durante el año 2017 se realizarán 12
reuniones de comisiones para garantizar
el cumplimiento de al menos el 75% del
POA institucional.
1. Cronograma anual de reuniones de comisión
2. Reporte o informes de reuniones
3. seguimiento al POA.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12N°. de Reuniones
de comisión $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
5
Capacitación Desarrollar/fortalecer las
capacidades de los miembros del
Concejo Municipal.
Durante el AF 2017 se habrá capacitado
a 5 concejales municipales en gestión
pública.
1. Matriz de necesidades de capacitación
2. Cronograma de eventos de capacitación
3. Participación en eventos de capacitación (3)1 1 1 1 1 5
N°. De
concejales
prev istos / N°.
Concejales
capacitados
$ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
6
Representación Institucional Representar Durante el AF 2017, se representará
interinstitucionalmente en 5 eventos al
GAD Municipal de Pedro Moncayo.
1. Cronograma de eventos prev istos
2. Registro de delegaciones
3. Informes de delegaciones 1 1 1 1 1 5
N°. De eventos
planificados/ N°.
Eventos asistidos
$ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514
$ - $ 212.920,19 $ - $ - $ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Asesoramiento en las sesiones del
Concejo Municipal
Asesoramiento en las sesiones del Concejo
Municipal
Brindar Asesoramiento Técnico y
Jurídico a las Autoridades que
conforman el Cuerpo Colegiado
Municipal
En el AF 2017 se participará de 100 %
Sesiones de Concejo brindando asesoría
según necesidad, mismas que se
desarrolla semanalmente
1. Registro de asesoramiento técnico
03/01/2017 31/12/2017 Alta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48Número de
sesiones
Lista de
participantes
Hernán Rivera 1 e NUEVO CANTONAL
2Revisión y elaboración de
contratos laborales del GAD MPM
Revisión y elaboración de contratos del
GADPM
Realizan el documento contractual
de las diversas áreas del GAD MPM,
según la necesidad
Al finalizar el año 2017 se elaborarán el
100% de contratos, procesos
contractuales y laborales que la
institución requiera.
1. Contratos laborales elaborados
03/01/2017 29/12/2017 Alta 40 30 10 10 5 5 100
Porcentaje
(contratos
elaborados/cont
ratos requeridos)
contratos
elaborados
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
Revisión y elaboración de
contratos de adquisición del GAD
MPM
Revisión y elaboración de contratos de
adquisición del GAD MPM
Realizan el documento contractual
de adquisiciones del GAD MPM,
según la necesidad
Al finalizar el año 2017 se elaborarán el
100% de contratos, procesos
contractuales de adquisición que la
institución requiera.
1. Contratos de adquisición elaborados
03/01/2017 29/12/2017 Alta 7 7 7 7 7 12 12 12 12 6 6 5 100 Porcentajecontratos
elaborados
Convenios y Comodatos de
procesos administrativos
Revisión y elaboración de convenios y
comodatos del GAD MPM
Legalizar mediante acuerdos
oficiales los procesos administrativos
Al finalizar el año 2017 se legalizará
mediante acuerdos oficiales los procesos
administrativos del GAD MPM
1. Convenios de pagos
2. Comodatos
3. Convenios de cooperación interinstitucional
4. Donaciones
03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100 PorcentajeConvenios
comodatos
3
Patrocinar y defender a la
Institución en todos los procesos
legales para el fortalecimiento del
GAD
En el AF 2017 el 100% de procesos
existentes cuentan con el debido
patrocinio legal.
1. Recepción casos
2. conceptualización de la defensa
3. Tramites legales
4. Reporte de seguimiento/cierre03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Porcentaje
(procesos con
patrocinio
/procesos
iniciados)
Estadística de
casos
Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
5
Obtener sentencias favorables a
favor de la Institución Municipal,
fomentando el progreso y el
desarrollo de la misma.
En el AF 2017, se obtendrá el 100% de
los procesos judiciales resueltos por la
Unidad Judicial
1. Revisión de casos
2. Reporte de seguimiento de casos
3. Tramites legales y archivo 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Porcentaje
(procesos
resueltos/proces
os iniciados)
Copia de
resoluciones y
sentencias
Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
8 Legalización de Inmuebles Legalización de Inmuebles
Regularizar propiedades municipales En el AF 2017 se inscribirá el 100% de
escrituras en el Registro de la Propiedad
del Cantón a favor del GADMPN
1. Minuta
2. Escritura
3. Inscripción 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Porcentaje
(Propiedades
registradas/propi
edades
adquiridas)
Copia de
escritura
inscrita
03.01.100.11
0.570206.000
.17.04.0.001
5.000,00$ 5.000,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 5.000,00$ Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL
9Asesorar a la ciudadanía y los
funcionarios del GAD Municipal.
Asesorar a la ciudadanía y los funcionarios del
GAD Municipal.
Proveer de conocimientos legales en
el área de las Ordenanzas
Municipales y la norma Legal
En el AF 2017 se asesorará legalmente a
la ciudadanía y serv idores municipales
que soliciten dicho asesoramiento
1. Recepción casos
2. Análisis legal
3. Tramites
4. Informe jurídico.03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Porcentaje
(usuarios
atendidos/usuari
os requirentes)
Estadística de
atención a la
ciudadanía
Daniela Andrade
José Tumbaco
Fabián Guzmán
1 a NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 92.873,27 $ - $ - $ 92.873,27 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 92.873,27
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Elaboración del periódico institucional,
Gaceta. Municipal y materiales ,impresos
varios.
En el 2017, se realizará 6 impresiones al
año de 6000 periódicos cada edición
del periódico Primero la Gente
1. Diseño
2. Información recopilada
3. Documento editado e impreso
4. Publicación y distribución
25 25 25 25
100
Porcentaje
53.02.04
SERVICIOS
Elaboración del periódico bimensual, (36000 periódicos) -$ 36.000,00$ (36.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
2
En el 2017, se publicara dos gacetas
difundiendo las ordenanzas municipales
v igentes.
1. Diseño
2. Documento editado e impreso
3. Publicación y distribución
1 1
2
Unidades
53.02.04
SERVICIOS
Elaboración de dos Gacetas en el año con las ordenanzas v igentes. -$ 9.000,00$ (9.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
3
Promocionar los eventos culturales,
deportivos y turísticos del cantón.
En el 2017,se realizara el proceso de
elaboración de varios materiales
impresos para promocionar los eventos
culturales deportivos y turísticos del
cantón, en un 100%
1. Diseño
2. Documento editado e impreso
3. Publicación y distribución
25 25 25 25
100
Porcentaje Oficios de
requerimiento
53.02.04
SERVICIOS
contratación de serv icios de impresión para varios eventos culturales,
deportivos y turísticos (trípticos, folletos, afiches, flyers).-$ 15.000,00$ (15.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
4
Difusión en Radio y Telev isión Difusión en Radio y Telev isión Mantener a la ciudadanía informada
de la Gestión Municipal a través de
medios audiov isuales
En el 2017, tener a la ciudadanía
informada de la Gestión Municipal, por
medios audiov isuales con 100 spots
publicitarios cada mes.
1. Diseño
2. Spot elaborado
3. Difusión
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1200
Unidades
53.02.07
SERVICIOS
Se contrata los serv icios de difusión de spot de radio y telev isión -$ 17.800,00$ (17.800,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
5
En el 2017, se contratará en un 100% la
transmisión del acto de rendición de
cuentas
1- TDR y contrato
2. Transmisión radial
3. Reporte de Audiencia (pedir a la radio)
100
100
Porcentaje
53.02.07
SERVICIOS
Se contrata de transmisión radial de rendición de cuentas -$ 5.000,00$ (5.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
7
Difusión en medios de
comunicación escrita
Difusión en medios de comunicación escrita Mantener a la ciudadanía informada
de la Gestión Municipal a través de
medios de comunicación escrita
En el 2017, se contratará espacios de
publicación en medios de comunicación
escrita, sobre la gestión Municipal
1- TDR y contrato
2. Informe de gestión municipal
3. Publicación.
4.Evaluación de efecto
25 25 25 25
100
Porcentaje Publicaciones
53.02.07
SERVICIOS
Contratación de espacios de publicación en medios de comunicación
escrita, sobre la gestión Municipal (citaciones judiciales, av iso de
remate inv itaciones, convocatorias)
-$ 4.993,20$ (4.993,20)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
8
Mejoramiento de maquinarias y
equipos
Mejoramiento de maquinarias y equipos Contar con equipos informáticos y
audiov isuales en buen estado para su
funcionamiento
En el 2017, se contratará los serv icios de
mantenimiento preventivo y correctivo a
los equipos de la Dirección de
comunicación, en un 100%
1- TDR y contrato
2. Seguimiento
3.Recepción del serv icio
25 25 25 25
100
Porcentaje Certificacione
s del serv icios,
factura, orden
de trabajo53.04.04
SERVICIOS
Contratación de serv icios de mantenimiento preventivo y correctivo
a los equipos de la Dirección de comunicación-$ 2.280,00$ (2.280,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
9
Elaboración de rótulos y vallas publicitarias En el 2017, se contratará la elaboración
de 10 rótulos con información sobre la
ejecución de los proyectos en un 100%.
1- TDR y contrato
2. productos diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
2 4 4
10
Unidades Rótulos, Actas
de entrega,
facturas 73.14.03
BIENES
elaboración de 10 rótulos con información sobre la ejecución de los
proyecto-$ 5.700,00$ (5.700,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000
10
En el n el 2017, se contratará la
elaboración de 10 vallas con
información sobre la ejecución de los
proyectos en un 100%.
1- TDR y contrato
2. productos diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
4 4 2
10
Unidades Vallas, Actas
de entrega
84.01.03
BIENES
elaboración de 10 vallas con información sobre la ejecución de los
proyectos en un 100%.-$ 11.400,00$ (11.400,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
A finales de 2016, mediante la distribución
del periódico bimensual, la gaceta oficial
semestral e insumos gráficos; un 90% de la
población alfabeta ha accedido a
información oportuna y útil para sus
requerimientos ante la institución
Programa de
Información
Comunicación y difusión
de la gestión Municipal
Elaboración del periódico
institucional, Gaceta. Municipal y
materiales ,impresos varios.
Mantener a la ciudadanía informada
de la Gestión Municipal
*- oficios de
petición
- Periódicos
- Acta
entregar
recepción
*Requerimient
o, certificado
de
cumplimiento
del medio de
comunicación,
CD.
Elaboración de rótulos y vallas
publicitarias
socializar a la comunidad sobre la
ejecución de los proyectos así como
la promoción de los atractivos
culturales, turísticos y productivos
del cantón.
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
Procesos Judiciales,
Administrativos Ministeriales y
Administrativos del GAD MPM
Procesos Judiciales, Administrativos
Ministeriales y Administrativos del GAD MPM
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT
21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 87.873,27$
40.594
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
Impulsar el desarrollo y
fortalecimiento del GADMPM, a
través de las activ idades
orientadas a la asesoría y
representación jurídica del
Municipio, con la participación
de las autoridades y ciudadanía
en la gestión del buen v iv ir en el
territorio cantonal.
Incrementar por lo menos en un 60% la
participación social y ciudadana en las
asambleas cantonales establecidas.
Asesoría Legal Municipal
87.873,27$ 87.873,27$
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
ASESORIA JURIDICA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
$ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19
Fiscalización
Fortalecimiento de
talentos humanos
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Legislación
$ 212.920,19 $ 212.920,19
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
COMISIONES
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana en las
instancias y espacios establecidos en el
cantón.
Democracia
participativa y
cogestión concertada
del Buen Viv ir
Dinamización y fortalecimiento
del Sistema de Cantonal de
Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación Social y
la Gestión Municipal Concertada del
Sistema Cantonal de Participación
Ciudadana
Promover la acción
participativa e intervención
interinstitucional articulada a la
gestión territorial de la
seguridad y buen v iv ir.
Incrementar al menos un 90% la
coordinación y cooperación
interinstitucional.
Seguridad ciudadana y
gobernanza cantonal
para el Buen Viv ir
Seguridad ciudadana y
gobernanza cantonal para el
Buen Vivir
Promover la acción participativa e
intervención interinstitucional
articulada en la gestión territorial de
la seguridad y buen v iv ir.
Gestión participativa e
interinstitucionalmente de la
seguridad barrial y comunitaria con
énfasis en sectores prioritarios,
mejora la percepción de seguridad
en el 11,84% de la población del
cantón de Pedro Moncayo durante el
año 2016
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio
TRIMESTRES
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Alcalde
Direccionamiento de la gestión Municipal,
de manera eficiente y eficaz, para un
cantón desarrollado con obras y serv icios
de calidad en el área de sus
competencias., con prioridad a satisfacer
las necesidades básicas de la ciudadanía.
Coordinación
interinstitucional
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
$ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Gestión del desarrollo
cantonal
Implementación del PDOT
$ 154.312,64
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO 2 0 1 7
ALCALDIA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 1
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
11
Adquisición de partes y repuestos
para los equipos audiov isuales.
Adquisición de partes y repuestos para los
equipos audiov isuales.
Contar con todos los equipos
audiov isuales de la Dirección
completamente operativos.
En el 2017, se contara con equipos
audiov isuales 100% operativos, con la
adquisición de partes y repuestos.
1- TDR y contrato
2. Seguimiento
3.Recepción partes y repuestos
100
100 Porcentaje Acta entrega
recepción84.01.11 BIENES Adquisición de partes y repuestos para equipos audiov isuales de la
Dirección de comunicación.-$ 1.999,56$ (1.999,56)$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
12
Dinamización y fortalecimiento
del Sistema de Cantonal de
Participación Ciudadana
Contratación de lode serv icios de
elaboración de productos audiov isuales
(v ideo) para la rendición de Cuentas del
Ejercicio Fiscal 2016.
Contratación de los serv icios de promoción y
publicidad de la Segunda Feria Mundial de la
Rosa
Mantener a la ciudadanía informada
de la Gestión Municipal a través de
medios audiov isuales
En el 2017 se contratara la elaboración
de productos audio v isuales en un 100%:(
Producción de documentales; Spot de
v ideo, spot de audio) para la rendición
de Cuentas y par la promoción de la
Segunda Feria Mundial de la Rosa
1- TDR y contrato
2. productos audio diseñados
3. Producto validados
4. Recepción de productos
10/05/2017 30/10/2017 Alta 85 15 100
Porcentaje Los audios,
certificación
del serv icio.
53.02.07
, SERVICIOS
Contratación de lode serv icios de elaboración de productos
audiov isuales (v ideo) para la rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal
2016.
Contratación de los serv icios de promoción y publicidad de la
Segunda Feria Mundial de la Rosa
9.040,00$ 9.040,00$ 19.380,00$ (10.340,00)$ 9.040,00$ -$ -$ 9.040,00$ 9.040,00$ Lcdo. Carlos
Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
13
Contratación de los serv icios de impresión
de varios materiales, incluído el períodico
institucional y gaceta municipal
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño de TDR´s
3. Proceso de contratración
5. Informes de gestión
6.Acta entrega recepción del serv icio08/06/2017 29/12/2017 Alta 10 15 15 15 15 15 15 100 Porcentaje
Informes
Acta entrega
recepción
530204 891211011 SERVICIOS Contratación de los serv icios de impresión de varios materiales,
incluído el períodico institucional y gaceta municipal52.631,58$ 52.631,58$ 52.631,58$ (52.631,58)$ -$ -$ -$ -$ -$ Manuel
Navarrete1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
14 01/08/2017 31/12/2017 Alta 5 10 30 20 15 20 100 PorentajeInformes
Acta entrega
recepción
730207 SERVICIOS
Contratación del serv icio para la producción de productos
comunicacionales que permitan socializar las acciones y activ idades
del GAD Municipal de Pedro Moncayo.
15.500,00$ 15.500,00$ 15.500,00$ 17.360,00$ -$ -$ 17.360,00$ 17.360,00$ Manuel
Navarrete1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
15 01/08/2017 31/12/2017 Alta 5 10 30 20 15 20 100 PorentajeInformes
Acta entrega
recepción
530204 SERVICIOS
Contratación del serv icio para la producción de productos
comunicacionales que permitan socializar las acciones y activ idades
del GAD Municipal de Pedro Moncayo.
91.207,00$ 91.207,00$ 91.207,00$ 102.151,84$ -$ -$ 102.151,84$ 102.151,84$ Manuel
Navarrete1 a) NUEVO CANTONAL 40.450
$ - $ - $ 168.378,58 $ - $ 109.172,76 $ - $ 159.338,58 $ (172.144,34) $ 128.551,84 $ - $ - $ - $ - $ 128.551,84 107173,2
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Legitimación de los actos legislativos de
Concejo Municipal
Legitimar todos los actos legislativos
de Concejo Municipal
En el año 2017 se legitimaran 62 actos
legislativos del Concejo Municipal1. Convocatoria
2. Registro documental
3. Acto legislativo
4. Publicación
4 4 6 6 5 4 6 4 7 5 4 7 62
Actas y
resoluciones
publicadas
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
2
Asesoría Jurídica Asesorar la elaboración de
ordenanzas municipales del GAD
MPM
En el año 2017, se promulgará y
sancionara 15 ordenanzas GADMPM
1. Agenda regulatoria rev isada y actualizada
2. Propuestas de ordenanzas (15)
3. Ordenanzas aprobadas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15Ordenanzas
rev isadas
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
4
Recepción de ofertas de los procesos de
contratación pública del GAD MPM
Recibir ofertas de los diferentes
procesos de contratación de la
municipalidad.
En el AF 2017 se realizara al menos el 200
procesos de contratación pública 1. Cronograma de contratación
2. Delegaciones
3. Reportes y actas
21 21 21 21 22 22 23 24 6 6 6 7 200
Procesos
públicos
Contratados
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
5
Publicación en el Registro oficial de
ordenanzas municipales
Registrar oficialmente las ordenanzas
municipales en la entidad respectiva
En el AF 2017 se registrarán al menos 15
ordenanzas municipales 1. Ordenanza Sancionada
2. Ordenanza archivada
3. Ordenanza publicada en el RO.
3 1 1 2 2 1 1 2 2 15
Ordenanzas
Registradas
oficialmente
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
6
Certificación de Documentación Municipal Certificar ordenanzas, reglamentos,
estatutos entre otros.
En el AF 2017 se certificaran en un 100% la
documentación requerida en la
Municipalidad.
1. Recepción y registro de la solicitud
2. Generación de copias certificadas
3. Entrega
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
7
Buscar y entregar documentos
solicitados por las diferentes
Direcciones de Municipalidad y por
los ciudadanos del CPM
En el AF 2017 se atenderán 20 solicitudes
de búsqueda de información municipal
archivada en un 100%
1. Recepción y registro de la solicitud
2. Generación de información
3. Entrega
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
8
Archivar la documentación por años
y con su respectivo código de todas
las dependencias municipales
En el AF 2017 se archivaran y codificaran
la información clave de las dependencias
Municipales en al menos un 50%.
1. Elaboración del catálogo de codificación
2. Codificación y digitalización de la información.
3. Archivo5 5 5 5 8 8 8 6 50 Porcentaje
-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 56.574,08 $ - $ - $ 56.574,08 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 56.574,08
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
En el 2017, se contará con el Plan de
fiscalización, de acuerdo a los proyectos
subidos al PAC 2017, mismo que se
ejecutara en un 75%.
1. Seguimiento a los procesos contemplados en
el PAC
2. Informes de seguimiento del PAC 03/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 Unidades
Plan de
Fiscalización
Informes
$ - 3 o NUEVO CANTONAL
2
En el 2017, se emitirá informes de control
y actas a todos los procesos ejecutados
por el GADMPM, en un 100%. Mismos que
están contemplados en el PAC y POA son
181.
1. Revisión a los procesos ejecutados por las
diferentes Direcciones del GADMPM
2. Informes de fiscalización
03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 41 UnidadesInformes y
actas emitidas $ - 3 o NUEVO CANTONAL
$ - $ - $ - $ - $ 55.701,35 $ - $ - $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 55.701,35
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
Seguimiento y Evaluación del PDOT Actualizar la información de avance
del PDOT, para asegurar su
implementación.
En el año 2017 se realizará el seguimiento
y reporte del nivel de avance del PDOT.
1. Actualización de información sobre indicadores
anuales.
2. Monitoreo y evaluación del nivel de
implementación de los proyectos.
3. Redacción, entrega y socialización de informes
semestrales.
1 1
2
Número de
reportes
Reportes
semestrales
08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Henry Quiroz
1 a) NUEVO
Alianzas y convenios de Cooperación
Interinstitucional
Apoyar en el monitoreo de los
proyectos contemplados el los
convenios de cooperación
interinstitucional (UCE, UTN, entre
otros)
En el AF 2017 se desarrollará la
programación a base de los convenios de
cooperación interinstitucional (UCE, UTN,
entre otros)
1. Programación de propuestas
2. Gestión y ejecución de propuestas
3. Adquisición de equipos y materiales
4. Contratación de serv icio logístico y atención a
participantes
5. Seguimiento y evaluación de propuestas
03/01/2017 29/12/2017 Alta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
85936
Porcentaje de
implementación
Matrices de
monitoreo
08.01.100.11
0.730299.001
.17.04.0.000
Serv icio de organización de eventos en el marco del convenio con
Universidades
4.964,40$ 5.035,60$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 3.024,00$ 3.452,40$ 3.523,60$ 10.000,00$ Alexandra
Pinchao
1 a) NUEVO
Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institucional
Recopilar y generar información para
la toma de decisiones y buen
desempeño institucional.
En el AF 2017 se realizarán procesos de
Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institucional
1. Requerimiento oficial (10%)
2. Actualización del monitoreo (25%).
3. Consolidación y tabulación de datos e
información (50%)
4. Presentación de informes (5%)
5. Reportes al SIGAD (10%)
1 2 1
4
Reportes al
SIGAD
Reporte del
SIGAD
08.01.100.11
0.730299.002
.17.04.0.000
Serv icio de organización de eventos de planificación seguimiento y
evaluación institucional
1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ Magola
Paillacho
1 a) NUEVO
Planificación del GAD MPM 2018 Liderar conjuntamente con la
Dirección Financiera y Participación
ciudadana la formulación del POA y
presupuesto para el AF 2018.
En el año 2017 se estructura el POA del
GAD MPM para el 2018.
1. Revisión, depuración y consolidación de los
planes
2. Publicación de planes
3. Establecer y realizar el
seguimiento/actualización
4. Reporte de avance y evaluación de los planes
So
licitu
d d
e p
roye
cto
s
Pre
sup
ue
sto
pa
rtic
ipa
tiv
o 1
1
POA
conformado y
aprobado
POA aprobado
08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Alexandra
Pinchao
1 a) NUEVO
LOTAIP Asegurar la publicación oportuna de
la información de la gestión
municipal para el acceso de la
población.
Los 12 meses del AF 2017 se publicará en
la pagina web del GAD MPM la
información de gestión municipal
1. Revisión, depuración y consolidación de los
literales del Art. 7 de la LOTAIP.
2. Coordinación interdepartamental
3. Informe anual sobre el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública Art.
12 LOTAIP
4. Publicación de la información
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Número de
publicaciones en
la Web
Actas del
comité de
transparencia
08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Alexandra
Pinchao
1 a) NUEVO
Administración de
proyectos
Fiscalización de Chiriyacu Administrar el contrato de
fiscalización de Chiriyacu,
asegurando la implementación de la
obra.
Hasta septiembre se habrá realizado el
seguimiento del contrato de fiscalización
de Chiriyacu
1. Informes mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Número de
informes de
fiscalización
rev isados
Informes
mensuales 08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Henry Quiroz
1 d) NUEVO
Durante el AF2017, se ha estructurado la
competencia de C.I. en el GAD y se lidera
el Nodo 2 de la RICII.
1. Diseñar, proponer e implementar la ordenanza.
2. Implementar una base de datos respecto al
cumplimiento de las facultades (rectoría,
regulación, planificación, control y gestión).
3. Seguimiento en la implementación de
facultades.
5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
75
Porcentaje de
implementación
de bases de
datos.
Informes
trimestrales de
cumplimiento
de la
competencia 08.01.100.11
0.730299.003
.17.04.0.000
1.500,00$ 1.500,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 1.500,00$
Héctor
Menchero
1 NUEVO
Durante el AF2017, se habrá logrado
financiamiento para al menos 4 proyectos
por un monto que supere los 200 mil.
1. Generar un Banco de Proyectos sociales,
productivos ambientales, requeridos en el Cantón
para buscar financiamientos de carácter no
reembolsable a nivel nacional e internacional
2. Incrementar los recursos de Cooperación
alineados a los Objetivos y prioridades del Cantón
Pedro Moncayo.
5
0.0
00
,00
5
0.0
00
,00
1
00
.00
0,0
0
$ 200.000Monto
apalancado
Documentos
de aprobación
de los
proyectos.
08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Luis Endara
1 NUEVO
1 1 2
4Número de
proyectos
Proyectos
presentados 08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Luis Endara
30 30 30
90
Porcentaje de
implementación
Informes de
avance de
proyectos
08.01.100.11
0.710105.000
.17.04.0.000
Luis Endara
1.000,00$ 5.964,40$ 6.035,60$ 13.000,00$ 14.500,00$ -$ -$ 11.500,00$ 375,00$ 3.399,00$ 3.827,40$ 3.898,60$ 11.500,00$
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Fortalecer la gestión municipal 1. Tener sistemas informáticos en
línea.
2. Fortalecer la gestión y
Administración Municipal.
3. Mejorar y fortalecer la atención
ciudadana.
Revisión, Análisis Simplificación y
Mejoramiento de Trámites y Procesos
Municipales
Automatización Integral de los sistemas
informáticos municipales; Sistematización y
realización de flujos de los procesos municipales
05/06/2017 31/12/2017 Alta
10 15 15 15 15 15 15 100
1 Sistema
Institucional de
Procesos
Implementado
Sistema de
trámites $ - $ - $ - $ 62.666,63 $ 62.666,64 $ 62.666,63 187.999,90$ Alberto Bolaños 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Orgánico Funcional Fortalecer, Optimizar y Actualizar los
mecanismos para la Gestión y
Administración Municipal
Reforma al Orgánico Funcional, socializar
a los funcionarios del GADMPM:
Reglamento Orgánico Funcional Implementado
01/03/2017 31/10/2017 Alta 40 20 15 25 1001 Reglamento
Implementado $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL
3
Revisión, Coordinación y Autorización de
Ínfimas Cuantías
Optimizar y potencializar la calidad
del gasto institucional
Autorizar Ínfimas Cuantías Ejecutadas Autorización de las ínfimas cuantías
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 30 $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL
4
Revisión de Productos Institucionales en
función a Convenio con la U. Central del
Ecuador
Tener una Institución Municipal
eficiente y eficaz, que responde a las
demandas tanto internas como
externas del territorio
Plan de Fortalecimiento Institucional
Concluido e Implementado
Revisión de productos de fortalecimiento
Institucional de acuerdo a convenio con
Universidad Central 03/01/2017 30/04/2017 Media 1 1 $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL
5
Pólizas de Seguros Actualizadas y en Vigencia Asegurar los bienes, equipos y
patrimonio Institucional
Gestionar la cotratación de Polizas, de
los vehículos de propidad Municipal
Elaboración y realización del proceso de
contratación de pólizas de seguras 01/08/2017 31-11-17 Alta 15 70 15 100 Porcentaje
Informe
Acta entrega
Recepción
$ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL
Eventos publicos Atender activ idades de
socializacion de temas inherentes a
sus competencias01/02/2017 15/12/2017 Media 25 50 25 100 Porcentaje
Informe
Acta entrega
Recepción
530206 Contratación de organización de eventos oficiales $ 2.416,80 $ 9.583,20 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 2.416,80 $ 9.583,20 12.000,00$ Alejandro
Mancheno1 a NUEVO CANTONAL
6
Firma de Nuevo Contrato Colectivo Mejorar las relaciones Patrono -
Trabajadores
Coordinar con las partes la firma del
contrato Colectivo Nuevo y socializar el
mismo.
Elaboración, Revisión e implementación de nuevo
Contrato Colectivo 01/10/2017 31/12/2017 Media 0 Porcentaje $ - 1 a NUEVO CANTONAL
Seguros y Pólizas de fidelidad Dar cumplimiento a las disposiciones
legales
En el 2017 se dará cumplimiento en un
83%, con la contratación de la Poliza de
fidelidad para los serv idores municipales,
misma que va desde el 1 de marzo de
01/03/2017 31-4-17 Alta 50 50 100 Porcentaje Factura 570201 Contratación de seguros y pólizas de fidelidad $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 5.678,81 $ 4.321,19 10.000,00$ Alejandro
Mancheno
7
Generar mecanismos de coordinación y
gestión Institucional que facilite la ejecución
de proyectos de la Municipalidad
Obtener apoyo, asistencia y
financiamiento para proyectos
institucionales
Coordinación Interinstitucional para
captar Asistencia y Financiamiento de los
proyectos Municipales
Realizar Gestiones, Seguimiento y Monitoreo a la
gestión con otras Instituciones Públicas y Privadas,
ONG's y otros 1 1 2 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
$ - $ - #¡REF! #¡REF! 1 a NUEVO CANTONAL
Gestión participativa e
interinstitucional de la seguridad
barrial y comunitaria con énfasis en
sectores prioritariosTelecomunicaciones ECU 911
Mantener el serv icio de internet
para el ECU 911
En el 2017, se contará con ei 100% de
serv icio de internet para las camaras
ECU 911
Realizar los procesos de contratación
03/01/2017 31-4-17 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
730105 BIEN $ - $ 26.000,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 12.070,00 $ 26.000,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 12.070,00 26.000,00$ Alejandro
Mancheno1 a NUEVO CANTONAL
Materiales de Oficina
Dotar suministros y materiales de
oficina para las diferentes
dependencias del GAD Municipal de
PM.
En el 2017, se dotara en un 100% de
suministros y materiales a la diferentes
dependencia
Materiales de oficina y suministros
01/03/2017 75 25 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
530804 SUMINISTROS Suministros y materiales de oficina $ 41.200,00 $ (10.771,00) $ 30.429,00 $ 83,69 $ 11.983,87 $ 18.361,44 30.429,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL
7 Adquisición de Mobilliario
Contar con mobiliario adecuado
para los serv idores públicos
En el 2017, se doratá el 100 % de
mobiliario adecuado a los serv idores
públicos
Proceso de contratación
01/04/2017 30/08/2017 Media 45 45 10 100 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
840103 BIEN Adquisición de mobiliario $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 1.100,00$ Luis Guzman 1 a NUEVO CANTONAL
Adquisición de materiales de aseo 20/07/2017 30/12/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
530805 SUMINISTROS Adquisición de materiales de aseo $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 3.100,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL 340
Adquisición de materiales de construcción
para mantenimiento, adecuaciones de
edificiaciones e inmuebles municipales
20/07/2017 30/12/2017 Alta 45 45 10 100 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
530811 SUMINISTROSAdquisición de materiales de construcción para mantenimiento,
adecuaciones de edificiaciones e inmuebles municipales $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 8.200,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL 340
Fortalecimiento del desarrollo
organizacional de la
Municipalidad a fin de que
cumpla con la misión y las
competencias organizacionales
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación institucional
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Administrativo
Innovación y fortalecimiento
institucional del GADM-PM
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
NUEVO
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Gestión de la Cooperación Internacional Implementar la competencia de la
Gestión de la Cooperación
Internacional así como de sus
facultades con énfasis en la
implementación del PDOT.
n
Serv icio de acompañamiento técnico a
organizaciones de segundo grado
Apoyar en el fortalecimiento de las
organizaciones de segundo grado a
través de la gestión de
financiamiento e implementación de
proyectos.
Al finalizar el 2017 se han diseñado al
menos 4 proyectos demandados por
parte de las organizaciones sociales o
grado y se implementan normalmente los
proyectos aprobados en el 2016.
1. Asistencia técnica para el diseño de proyectos
de organizaciones sociales de segundo grado del
cantón PM.
2. Apoyo en el seguimiento e implementación.
5
1 Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Planificación,
seguimiento y
evaluación
CANTONAL 40.594
2 Concertar la cooperación e
intervención interinstitucional
con entidades públicas y
organismos de cooperación
para la seguridad ciudadana y
el Buen Viv ir
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Cooperación
internacional
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN TOTAL
TRIMESTRESHITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
$ 13.925,34 $ 55.701,35 Patricio Díaz
Víctor Muñoz 40.594
DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
$ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Gestión de Control Control y Seguimiento a la ejecución de
obras, serv icios, consultorías, realizadas por
el GAD MPM
Controlar el cumplimiento de la
obra Pública efectuada por el GAD
Municipal de Pedro Moncayo.
$ 55.701,35
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
Gestión del Archivo Municipal
DIRECCION DE GESTION DE CONTROL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$ 40.594
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Democracia
participativa y
cogestión concertada
del Buen Viv ir
56.574,08$ 56.574,08$
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Elaboración de productos
comunicacionales para la difusión
de la gestión del GAD Municipal de
Pedro Moncayo.
Contratación del serv icio para la producción
de productos comunicacionales que
permitan socializar las acciones y
activ idades del GAD Municipal de Pedro
Moncayo.
Mantener a la ciudadanía informada
de la Gestión Municipal a través de
medios audiov isuales
En el 2017, se realizará la contratación
del serv icio para la producción de
productos comunicacionales que
permitan socializar las acciones y
activ idades del GAD Municipal de Pedro
Moncayo.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño de TDR´s
3. Proceso de contratración
4. Plan estratégico
5. Informes de gestión
6.Acta entrega recepción del bien y serv icio
$ 21.378,64
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
A finales de 2016, mediante la distribución
del periódico bimensual, la gaceta oficial
semestral e insumos gráficos; un 90% de la
población alfabeta ha accedido a
información oportuna y útil para sus
requerimientos ante la institución
Programa de
Información
Comunicación y difusión
de la gestión Municipal
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 2
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Materiales de impresión, fotografías,
reproducción y publicaciones
Adquirir de material de identificación
de serv idores públicos y otros
formularios de uso municipal 01/08/2017 31-11-17 Alta 15 45 30 10 100 Porcentaje
Acta entrega
receción
facturas
530807 SUMINISTROSAdquisición de materiales de impresión, fotografías, reproducción y
publicaciones $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.500,00 5.500,00$ Maira Murillo 1 a NUEVO CANTONAL 340
$ - $ 13.516,80 $ 9.583,20 $ 13.100,00 $ 90.300,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 79.529,00 $ 6.068,69 $ 88.274,31 $ 70.504,63 #¡REF! #¡REF!
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Plan de Capacitación y la Selección de
Personal
En el año 2017 se ejecutará en un 100% el
plan de Capacitación y la Selección de
Personal
1. Diseño y gestión del Plan de capacitación
2. Proceso de contatación
3. Eventos de capacitación
3. Informes
4. Gestión de pagos
03/01/2017 29/12/2017 Alta
20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Plan de
capacitación,
registro de
firmas,
facturas,
certificados
530612 Serv icio Contratación de Serv icios de capacitación 1.775,20$ 3.000,00$ 4.775,20$ 8.400,00$ -$ -$ 8.400,00$ 1.000,00$ 775,20$ 4.000,00$ 2.624,80$ 8.400,00$ Unidad de
Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 270
2
Contratación de Serv icios de pruebas
psicométricas
Contratación de Serv icios de pruebas
psicométricas
1. Cronograma de concursos de personal
2. Comisiones de selección
3. Selección de personal
4. Contrato legalizados
01/10/2017 29/12/2017 Alta
15 75 10 100 Porcentaje
Oficios,
partidas
presupuestaria
s, contratos,
concursos,
530612 Serv icio Contratación de Serv icios de pruebas psicométricas 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ 8.100,00$ -$ -$ 8.100,00$ 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ Unidad de
Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 27
3 1. TDR y Contrato
2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP
3. Actas de entrega
01/06/2017 30/11/2017 Alta
45 45 10 100 porcentaje
prendas de
vestir, proceso
de
contratación,
530802
Vestuario Adquisición de uniformes y prendas de protección
11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ 23.560,00$ -$ (715,00)$ 22.845,00$ 22.845,00$ 22.845,00$ Unidad de
Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 174
4 1. TDR y Contrato
2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP
3. Actas de entrega
01/06/2017 30/11/2017 Alta
45 45 10 100 porcentaje
prendas de
vestir, proceso
de
contratación,
730802
Vestuario Adquisición de ropa de trabajo
17.000,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ -$ 535,00$ 17.535,00$ 17.535,00$ 17.535,00$ Unidad de
Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 96
5Elaboración de Reglamentos, Manuales,
documentos y la socialización con los
funcionarios municipales
Desarrollar metodologías para el
cumplimiento de Ley
Elaboración de Reglamentos, Manuales,
documentos y la socialización con los
funcionarios municipales
1. TDR y Contrato
2. Productos presentados y validados
2. Actas de entrega
Media 1 1 1 1 4 Manuales
Oficios,
partidas
presupuestaria
s, plan de
530601 Actualización de Reglamentos y Manuales -$ 11.000,00$ -$ (11.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ Unidad de
Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 380
$ 4.475,20 $ 11.780,00 $ 37.180,00 $ 53.435,20 $ 68.060,00 $ - $ 535,00 $ 56.880,00 $ 1.000,00 $ 3.475,20 $ 4.000,00 $ 48.404,80 $ 56.880,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Control del mercado
Municipal 24 de
Noviembre de la
Parroquia Tabacundo
Control de mercados, y
vendedores ambulantes y a
locales de diversión en el cantón
Pedro Moncayo
En el año 2017, se realizarán controles diarios
a los comerciantes del Mercado 24 de
noviembre de Tabacundo. (4320)
En el año 2017, se realizarán controles
diarios a los comerciantes del Mercado
24 de noviembre de Tabacundo. (4320)
1. Cronograma de controles
2. Reportes diarios de Guardias Municipales
3. Informe con los resultados para el jefe directo.
4. Toma de correctivos 01/01/2017 31/12/2017 Alta 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320 Unidad
Informes,
Memorándums
fotografías 5101
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
2 Control de
comerciantes sector la
"Y" de Tabacundo
En el año 2017, se realizaran controles
semanales a la feria del Sector de la Y de
Tabacundo. (576)
En el año 2017, se realizaran controles
semanales a la feria del Sector de la Y de
Tabacundo. (576)
1. Cronograma de controles
2. Reportes semanal de Guardias Municipales
3. Informe mensual 01/01/2017 31/12/2017 Alta 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576 Unidad
Informes,
Memorándums
fotografías 5101
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
3 Control de vendedores
ambulantes
En el año 2017, se efectuara el control
respectivo a los comerciantes informales,
en el cantón. (50)
En el año 2017, se efectuara el control
respectivo a los comerciantes
informales, en el cantón. (50)
1. Cronograma de controles
2. Reportes semanal de Guardias Municipales
3. Informe mensual y toma de correctivos 01/01/2017 31/12/2017 Alta 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Unidad
Informes,
Memorándums
fotografías5101
Gestión de
Desarrollo
Comunitario
Integral, Gestión
Ambiental,
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
4 Control de locales
destinados a eventos
públicos ( bares,
Karaokes, discotecas,
juegos electrónicos,
salas de billar, etc.)
En el año 2017, contar con un inventario
actualizado de locales dedicados
activ idades como bares, karaokes,
discotecas, juegos electrónicos, juegos de
billar, etc. A nivel cantonal.
Adoptar medidas y llegar a un
consenso con los propietarios de
estos locales para ev itar el ingreso a
menor de edad. Ev itar el ingreso a
menores de 12 años, cumpliendo las
Normativa Legales Vigentes
En el año 2017, contar con un inventario
actualizado de locales dedicados
activ idades como bares, karaokes,
discotecas, juegos electrónicos, juegos
de billar, etc. A nivel cantonal.
1. Cronograma de controles
2. Acuerdos con locales
3. Informe mensual y toma de correctivos
01/03/2017 29/12/2017 Alta 10 10 20 Unidad Informes,
fotografías5101
Comisaría
Policías e
Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
5 Asignación y registro de
inhumaciones de
bóvedas y espacios en
el suelo de los
Cementerios
Municipales de
Atender y designar de manera
oportuna y rápida los espacios
destinados a sepulturas
En el año 2017 se efectuarán 48
autorizaciones y registros para inhumaciones
de los Campos Santos de propiedad
Municipal
Llevar un registro permanente e
independientemente de los espacios
destinados a inhumaciones de
acuerdo a la Ordenanza v igente.
En el año 2017 se efectuarán 48
autorizaciones y registros para
inhumaciones de los Campos Santos de
propiedad Municipal
1. Cronograma de inhumaciones
2. Acuerdos con familiares
3. Informe mensual y toma de correctivos03/01/2017 31/12/2017 Alta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Unidad
Registros,
Informes
Memorandums
, Certificados,
Comunicados
5101
Gestión de
Sistemas
Informáticos,
Rentas,
Recaudación ,
Tesorería,
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
6 Revisar el listado de
exhumaciones del
sistema de Cementerios
de bóvedas (sección
mayores y menores) de
los Cementerios
Municipales de
Tabacundo y Tupigachi
Cumplir con las Exhumaciones
siguiendo el debido
procedimientos establecido en la
Ordenanza
En el año 2017 se cumplirán con 150
exhumaciones de los cementerios de
propiedad Municipal
Llevar un registro de restos humanos
exhumados.
En el año 2017 se cumplirán con 150
exhumaciones de los cementerios de
propiedad Municipal
1. Cronograma de inhumaciones
2. Acuerdos con familiares
3. Inhumaciones
4. Informe mensual 01/05/2017 30/06/2017 Alta 97 125 222 Unidad
Registros,
Informes
Memorándum,
Certificados,
Comunicados,
Informativos
5101
Gestión de
Sistemas
Informáticos,
Rentas,
Recaudación,
Tesorería,
Comisaría -
Policía
3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL
40.594
7 Control de aferición de
pesas y medidas y
colocación de sellos en
las balanzas de varios
negocios del Cantón
Ev itar la alteración de balanzas y
llevar un registro de propietarios
que utilicen este tipo de pesas y
medidas
En el año 2017 se ejecutarán 250
inspecciones y controles a varios negocios
que utilicen pesas y medidas en el Cantón
Llevar un registro de propietarios que
utilicen cualquier tipo de pesas y
medidas
En el año 2017 se ejecutarán 250
inspecciones y controles a varios
negocios que utilicen pesas y medidas en
el Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de pesas y medidas
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento 01/03/2017 30/03/2017 Alta 250 250 UnidadRegistro,
Informes,
fotografías
5101
Rentas,
Recaudación,
Tesorería,
Comisaría-
Policía Municipal
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
8 Control de materiales de
construcción y
escombros ubicados en
las v ías públicas del
Cantón
Espacios públicos libre de
obstáculos para el tránsito
vehicular y peatonal. Reducir en el
menor tiempo posible la utilización
del espacio público.
En el año 2017 se efectuarán 24 controles de
materiales de construcción y escombros en el
Cantón
Mantener y conservar el ornato, el
ordenamiento y uso de suelo en el
territorio Cantonal.
En el año 2017 se efectuarán 24 controles
de materiales de construcción y
escombros en el Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de control
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento 03/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 UnidadRegistro, Informes,
fotografías,
notificaciones
5101
Comisaría-
Policías e
Inspectores
Municipales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
9 Autorizar permisos de
uso de suelo para
eventos sociales,
culturales, deportivos en
los espacios públicos del
Cantón
Ciudadanía cumpliendo con las
obligaciones y responsabilidades
de acuerdo a lo establecido en el
COOTAD , y Ordenanzas
Municipales Vigentes
En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de uso
de suelo para varios eventos sociales,
culturales y deportivos en el Cantón
Acatar lo establecido en la
COOTAD., y Ordenanza Municipal.
En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de
uso de suelo para varios eventos sociales,
culturales y deportivos en el Cantón
1. Recepción de solicitudes
2. Análisis y procesamiento
3. Respuesta de autorización
4. Seguimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Unidad Registro, Informes, 5101
Comisaría ,
Policía Municipal-
Cuerpo de
Bomberos, Junta
Cantonal de los
D.N.A., Gad.
Parroquiales
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
10 Verificar permisos de
construcción.
Ciudadanía cumpliendo con los
parámetros de edificaciones de
acuerdo a las Ordenanzas
Municipales Vigentes
En el año 2017 se realizarán 36 controles de
construcciones en el Cantón
En el año 2017 se realizarán 36 controles
de construcciones en el Cantón
1. Diseño de recorridos.
2. Registro de control
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 UnidadRegistro, Informes,
fotografías,
notificaciones
5101
Dirección de
Gestión de
Planificación,
Comisaría
Municipal y de
Construcciones
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
11 Elaborar Audiencias
para el juzgamiento de
las contravenciones a
las Ordenanzas
Municipales Vigentes,
Ciudadanía cumpliendo con las
normas Legales establecidas en el
COOTAD., y Ordenanza Municipal
Vigentes.
En el año 2017 se ejecutarán 36 audiencias
para el juzgamientos
En el año 2017 se ejecutarán 36
audiencias para el juzgamientos
1. Recepción y análisis de casos.
2. Registro de audiencias
3. Reportes y acciones
4. Seguimiento
03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Unidad
Registro, Informes,
fotografías,
notificaciones,
Resoluciones
5101
Direcciones
Municipales,
Comisaría
Municipal y de
Construcciones
3,00 b) ARRASTRE CANTONAL
40.594
$ - $ - $ - $ - $ 184.451,15 $ - $ 184.451,15 $ 184.451,15 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 184.451,15
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Publicación del PAC anual En el AF 2017 se publicará el PAC del GAD
MPM
1. Revisión formatos
2. Compilación de información
3. Publicación del PAC1 1
No.
publicaciones
Página web
Analista de
Compras
Públicas9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
2 Publicación de reformas al PAC anual En el AF 2017 se publicará 3 reformas al
PAC del GAD MPM
1. Recepción de necesidades de reformas
2- Realización de reformas
3. Publicación de reformas 1 1 1 3
No.
publicaciones
con reformas Página web
Analista de
Compras
Públicas 3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
3 Contratación de bienes y serv icios a través
del Portal de Compras Públicas
En el AF 2017 se realizará 40 procesos de
contratación de bienes y serv icios a
través el Portal de Compras Públicas
1. Recepción de procesos
2- Revisión de documentación
3. Publicación en el portal
4. Contratación4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
No. procesos
Archivo físico y
digital
Analista de
Compras
Públicas 3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
4 Contratación de bienes y serv icios sin el
Portal de Compras Públicas
En el AF 2017 se realizará 40 procesos de
contratación de bienes y serv icios sin el
Portal de Compras Públicas
1. Recepción de procesos
2- Revisión de documentación
3. Contratación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
No.procesos
Archivo físico y
digital
Analista de
Compras
Públicas 3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
5 Presentación Informes Ínfimas Cuantías En el AF 2017 se presentará 4 informes de
ínfimas cuantías
1. Registro de ínfimas cuantías
2, Reportes de infirmas cuantías1 1 1 1 4
No. informes
Archivo físico y
digital
Analista de
Compras
Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
6 Presentación de informes LOTAIP Cumplir lo establecido en la LOTAIP En el AF 2017 se presentará 12 informes
del literal i de LOTAIP
1. Compilación de información
2. Presentación de información
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
No. lotaip
Archivo físico y
digital
Analista de
Compras
Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 36.114,60 $ - $ - $ 36.114,60 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 36.114,60
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
En el año 2017 en un 100% se registrará
en el sistema contable, las adquisiciones
de bienes de larga duración y sujetos a
control administrativo del GAD MPM 100
% de registro
bienes de larga
duración y
sujetos a control
administrativo
En el año 2017 se realizará un inventario
de bienes activos fijos y sujetos a control
administrativo del GAD MPM
100
No. Inventario
de bienes
activos fijos y
sujetos a control
administrativo
En el año 2017 se participará en las
bajas, remates, comodatos y donaciones
de 300 bienes entre activos fijos y
sujetos a control administrativo, del GAD
MPM
300 300
N°. Bienes dados
de baja, entre
remates,
comodatos y
donaciones .
En el 2017 se realizará 250 ingresos y 500
egresos de los bienes de uso y consumo
corriente e inversión del GAD MPM,
Ingresos y Egresos de materiales de oficina, aseo
y de construcción
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
250
ingresos y
500
egresos
N°. Ingresos y
egresos de
bienes de uso y
consumo
corriente e
inversión
En el 2017 se registrará 3000 ítems de
bienes de uso y consumo corriente del
GAD MPM
Organización y codificación de los bienes de uso y
consumo corrientes e inversión
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 ítems
N°. De ítems de
bienes de uso y
consumo
corriente e
inversión
En el 2017 se realizará un inventario de
bienes de uso y consumo corriente e
inversión del GAD MPM
Registro y actualización del Inventario de bienes
de consumo de uso y consumo corriente
1 1
No. Inventario
bienes de uso y
consumo
corriente,
inversión
$ - $ - $ - $ - $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 135.195,18
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Mantenimiento preventivo y correctivo en un
100 % del parque auto mor (24 unidades
pesadas)
En el AF 2017 se realizara el
mantenimiento preventivo y correctivo
en un 100 % del parque auto mor (24
unidades pesadas)
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y serv icios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de repuestos
15/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 unidades
plan de
mantenimient
o, informe
mecánico,
requerimientos
73.04.04 Serv icio Serv icio de mantenimiento de maquinaria $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 17.383,19$ 2.616,81$ 20.000,00$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
2
En el AF 2017 se realizara el mantenimiento
preventivo y correctivo en un 100 % del
parque automotor (13 unidades liv ianas)
En el AF 2017 se realizara el
mantenimiento preventivo y correctivo
en un 100 % del parque automotor (13
unidades liv ianas)
15/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 13 unidades
plan de
mantenimient
o, informe
mecánico,
requerimientos
73.04.05 Serv icio Serv icio de mantenimiento de vehículos liv ianos $ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 10.000,00 10.000,00$ -$ 2.174,72$ 12.174,72$ 760,59$ 973,18$ 5.000,00$ 5.440,95$ 12.174,72$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
3
En el AF 2017 se adquirirá el 100% de
lubricantes (aceites y grasas) para los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal de
PM
En el AF 2017 se adquirirá el 100% de
lubricantes (aceites y grasas) para los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal
de PM
Se realizará el proceso correspondiente para la
adquisición de aceites necesarios para cubrir el
año fiscal 01/02/2017 29/12/2017 Alta 45 45 10 100 porcentaje
Informes,
registro de
mantenimient
os vehiculares,
ingresos a
730803 Bien Adquisición de lubricantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 15.000,00$ -$ 96,80$ 15.096,80$ 6.253,57$ 8.843,23$ 15.096,80$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
4
En el AF 2017 se adquirirá combustible para
los vehículos y maquinaria del GAD Municipal
de PM
En el AF 2017 se adquirirá combustible
para los vehículos y maquinaria del GAD
Municipal de PM 01/02/2017 29/12/2017 Alta 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 porcentaje
Informes,
registro
despacho de
combustible,
ingresos a
730803 Bien Adquisición de combustible $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 60.000,00 60.000,00$ -$ 60.000,00$ 16.924,04$ 15.000,00$ 15.000,00$ 13.075,96$ 60.000,00$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
5
En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos
necesarios para todos los vehículos y
maquinaria del GAD Municipal de PM
En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos
necesarios para todos los vehículos y
maquinaria del GAD Municipal de PM
Realizar el proceso para realizar la adquisición por
medio de compras públicas ofertando la
propuesta que más se ajuste a nuestras
necesidades y presupuesto
01/05/2017 31/07/2017 Alta 15 75 10 100 llantas
actas de
entrega,
facturas e
ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de llantas $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 25.000,00$ -$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
6
En el AF 2017 se adquirirá repuestos
destinados a los vehículos y maquinaria del
GAD Municipal de PM
En el AF 2017 se adquirirá repuestos
destinados a los vehículos y maquinaria
del GAD Municipal de PM
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y serv icios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de repuestos
01/06/2017 29/12/2017 Alta 100 100 porcentaje
actas de
entrega,
facturas e
ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de repuestos $ - $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 50.000,00 50.000,00$ -$ 550,00$ 50.550,00$ 31.332,41$ 19.217,59$ 50.550,00$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
7
En el AF 2017 se adquirirán una variedad de
filtros que cumplan la demanda de los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal
En el AF 2017 se adquirirán una variedad
de filtros que cumplan la demanda de los
vehículos y maquinaria del GAD Municipal
Por medio del proceso respectivo se contratará a
un proveedor de repuestos y serv icios que sean
necesarios para realizar los mantenimientos y
adquisición de filtros
15/07/2017 31-11-17 Alta 100 100 porcentaje
actas de
entrega,
facturas e
ingresos a
bodega
73.08.13 Bien Adquisición de filtros $ - $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
En el AF 2017 se alquiler de equipos y serv icio
de monitoreo de rastreo satelital de
vehículos del GAD Municipal
En el AF 2017 se alquiler de equipos y
serv icio de monitoreo de rastreo satelital
de vehículos del GAD Municipal
Se alquilará equipos y serv icio de monitoreo de
rastreo satelital de vehículos del GAD Municipal
01/05/2017 30/07/2017 Alta 19 19 unidades
actas de
entrega,
facturas e
ingresos a
bodega
730504 Serv icio Alquiler de equipos y serv icio de monitoreo de rastreo satelital de
vehículos $ - -$ -$ -$ -$
coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS para
rastreo satelital de la maquinaria del GAD
Municipal
En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS
para rastreo satelital de la maquinaria del
GAD Municipal
Se adquirirán equipos GPS para rastreo satelital
de la maquinaria del GAD Municipal
01/05/2017 30/07/2017 Alta 3 3 unidades
actas de
entrega,
facturas e
ingresos a
bodega
840111 Bienes Adquicición de equipos GPS para rastreo satelital de la maquinaria $ 5.711,40 $ 5.711,40 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
8
Matriculación y peajes de parque
automotor
En el AF 2017 se matricularan 25 unidades
institucionales del GAD Municipal
Cumplir con la disposición legal y
facilitar la movilización de vehículos
liv ianos y pesados que se trasladan
fuera de la jurisdicción
En el AF 2017 se matricularan 25 unidades
institucionales del GAD Municipal
Por medio del oferente adjudicado realizar los
mantenimientos necesarios para cubrir y cumplir
con la garantía de los equipos nuevos. 01/02/2017 29/12/2017 Alta 0,5 0.50 1 unidades Especies 77.01.02 $ - 3.000,00$ -$ 3,20$ 3.003,20$ 3.003,20$ 3.003,20$ coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 40.594
Adquisición de repuestos y
accesorios
Disponer de una gama de repuestos y
accesorios en bodega a fin de evitar
paras del parque automotor
PERIODO DEL PAC TOTAL
TRIMESTRES
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO
CAMINERO
Planificar, coordinar y proveer de
transporte al personal de la institución , así
como de velar del buen uso,
mantenimiento y conservación de los
bienes públicos del taller.
Mantenimiento
vehicular y/o maquinaria
pesada
Mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor
de Gad Municipal de PM
Realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos del parque
automotor a fin de prolongar su v ida
útil, y conservar de mejor manera los
bienes institucionales
Adquisición de combustibles y
lubricantes
Obtener un stock completo de
lubricantes y combustibles para
satisfacer todas las necesidades del
parque automotor y equipo
caminero
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
6 TRANSPORTE Y TALLERES
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM
220 Serv idores
Públicos del
Gad Municipal
de Pedro
Moncayo2 Administración de los Bienes de Uso y
Consumo Corrientes del GAD MPM
Elaborar detalles de stocks máximos y
mínimos de bienes de consumo
corriente, de producción e inversión,
de manera que se mantenga
existencias suficientes de suministros,
materiales, útiles de oficina,
repuestos, materiales de aseo y otros.
33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 135.195,18$ Luis Guzmán
Aurelio Jaramillo
1. Ingresos al sistema contable de bienes activos
fijos y sujetos a control administrativo.
2. Acta - Entrega Recepción de bienes activos
fijos y sujetos a control administrativo
3.Organización y codificación de los bienes
activos fijos y sujetos a control administrativo
4. Tomas físicas anuales y actualización de actas
periódicas de los bienes activos fijos y sujetos a
control administrativo
5. Registro y actualización del Inventario de
bienes activos fijos y sujetos a control
administrativo
6. Participar en las bajas y remates de bienes y
demás indicados en el Reglamento de Bienes del
sector Público
7. Serv icios Generales del GAD MPM
8. Conciliación anual de los activos fijos con el
Unidad de Contabilidad
DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE
PROYECTOS O CONTRATACIÓN
135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$
1 Garantizar la gestión operativa
y administrativa de la
municipalidad a fin de alcanzar
niveles óptimos, de calidad,
funcionalidad, excelencia y
calidez, a través de la dotación
de la logística y recursos
necesarios; así como la
coordinación de funciones con
las diferentes áreas de la
municipalidad.
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo
Gestión Administrativa
del GAD Municipal de
Pedro Moncayo
Administración de los Bienes Muebles y
Equipos del GAD MPM
Organizar la recepción,
almacenamiento temporal, custodia,
control y distribución de los bienes
muebles y equipos institucionales
para consumo interno
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
36.114,60$
ADMINISTRACION DE ACTIVOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
36.114,60$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$
Garantizar la gestión operativa
y administrativa de la
municipalidad a fin de alcanzar
niveles óptimos, de calidad,
funcionalidad, excelencia y
calidez, mediante la dotación
de la logística y recursos
necesarios; así como la
coordinación de funciones con
las diferentes áreas de la
municipalidad.
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación institucional
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Administración de
Compras Públicas
Elaborar, publicar, evaluar y verificar
el cumplimiento del Plan Anual de
Contratación de la Institución en
coordinación con las demás
unidades de la Municipalidad y
registrarlo en el portal de compras
públicas.
36.114,60$
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
Gestión de
Desarrollo
Comunitario
Integral, Gestión
Ambiental,
Comisaría-
Policías e
Inspectores
Municipales
Cumplir y hacer cumplir lo
establecido en el COOTAD., y
Ordenanza Municipal Vigentes.
COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT
184.451,15$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 184.451,15$
Fortalecimiento del desarrollo
organizacional de la
Municipalidad a fin de que
cumpla con la misión y las
competencias organizacionales
Incrementar en al menos un 90% la
coordinación y/o cooperación
interinstitucional
Aplicar las ordenanzas Municipales,
para el control y buen uso de las
instalaciones y sitios que se desarrolla
el serv icio de los mercados, y la
preservación del ornato de la
ciudad y sus espacios público.
184.451,15$ 184.451,15$
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
En el año 2017 se realizará la adquisición
de vestuario, lencería y prendas de
protección para los serv idores
municipales en un 100%
COMISARIA MUNICIPAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Administración del
sistema integrado de
desarrollo institucional y
gestión del talento
humano.
Fortalecimiento de Talento
Humano del GADMPM
Fortalecer y desarrollar las destrezas
profesionales de los serv idores
públicos
Adquisición de vestuario, lencería y prendas
de protección para los serv idores
municipales en un 100%
Administrar y fortalecer el imagen
institucional del GAD MPM
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN TOTAL
TRIMESTRESHITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
Innovación y fortalecimiento
institucional del GADM-PM
TALENTO HUMANO
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 3
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
9
Pólizas de Seguros para vehículos y
maquinaria
En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades
institucionales del GAD Municipal
Cumplir con la disposición legal y
asegurar los bienes inmuebles de la
institución
En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades
institucionales del GAD Municipal
Adquirir de una manera organizada los filtros
necesarios a fin de evitar perdidas por la
adquisición de filtros innecesarios 01/06/2017 29/12/2017 Alta 15 40 40 10 100 unidadescontratos de
póliza77.02.01 Serv icio Pólizas de seguros a vehículos y maquinaria $ 20.000,00 $ 35.000,00 $ 30.000,00 $ 85.000,00 85.000,00$ 85.000,00$ 156,72$ 10.921,65$ 73.921,63$ 85.000,00$
coordinador de
Transporte y
Talleres
3 c Nuevo Institucional 27
$ 57.500,00 $ 120.711,40 $ 112.500,00 $ 290.711,40 $ 288.000,00 $ 5.711,40 $ 8.536,12 $ 296.536,12 $ 17.841,35 $ 109.867,20 $ 54.554,63 $ 114.272,94 $ 296.536,12 100,00$
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Planes y Programa de
Capacitación
Capacitación a todos los Serv idores del GAD
Municipal de Pedro Moncayo en Seguridad
Ocupacional.
Contar con un personal capacitado
e informado de los riesgos a que
están expuesto en sus lugares
trabajo.
En el 2017, se realizará al menos 6
capacitaciones en temas: Introducción
a la Seguridad y Salud Ocupacional;
Funciones del comité paritario, planes de
emergencia; Proceso de contratación:
trabajo en alturas, espacios confinados,
Riesgos Biológicos.
1. Diagnóstico de necesidades
2. Plan de capacitación
3. Eventos de capacitación
4. Reporte
1 1 1 3
Número de
capacitaciones
Plan de
capacitación
Acta de
asistencia,
cronogramas 73.06.03
9290000116 SERVICIO Contratación de serv icio de capacitación
1.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 4.000,00$
Técnico de
seguridad y
Salud
ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
2
73.08.11
421901063 BIEN Adquisición de señaletica
1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ $ 1.500,00
Técnico de
seguridad y
Salud
ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
3
73.08.11
439230318 BIEN Adquisición de bienes contraincendio
2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ $ 2.500,00
Técnico de
seguridad y
Salud
ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
4 881220014 Adquisición de ropa de trabajo
27.000,00$ 27.000,00$ 27.000,00$ 10.127,55$ 37.127,55$ 27.000,00$ $ 27.000,00
Técnico de
seguridad y
Salud
ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
5 4817001110 Equipos accesorios para Seguridad Industrial CONSULTAR LA
DISTRIBUCION DE VALOR A ALEX18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (10.127,55)$ 7.872,45$
18.000,00$
$ 18.000,00
Técnico de
seguridad y
Salud
ocupacional
9 a) NUEVO DEPENDENCIA
GAD MPM 220
$ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ 53.000,00 $ 53.000,00 $ - $ - $ 53.000,00 $ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ - $ 53.000,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Administración eficiente y adecuada de los
recursos financieros y económicos
Organizar, dirigir, controlar la
administración eficiente y adecuada
de los recursos financieros y
económicos
Finalizar el año 2017 con una ejecución
mayor al 75% con procedimientos claros y
eficientes.
1. Conciliación bancaria.
2. Informe mensual01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 100 Porcentaje Informes mensuales 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Proyecto del Presupuesto 2018 Desarrollar el proceso de
elaboración del presupuesto para el
año 2018
Al finalizar el año 2017 se contará con el
presupuesto para el año 2018 aprobado
por Concejo.
1. Aplicación del Cronograma del proceso para
el establecimiento presupuestario del Código de
Finanzas y COOTAD 20/06/2017 20/12/2017 Alta 10 15 15 15 15 15 15 100 PorcentajePresupuesto
aprobado1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Atención al contribuyente Atención al contribuyente Solventar y resolver los reclamos de
contribuyentes respecto a los
impuestos.
En el 2017 se resolverán por lo menos un
60% de los reclamos realizados por la
ciudadanía.
1. Registro y análisis.
2. Emisión de resolución.
3. Emisión de titulo o anulación 01/01/2017 31/12/2017 Alta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 Porcentaje Regist ro 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 89.116,53 $ - $ - $ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Certificaciones y traspasos En el 2017, se proveerán las
certificaciones a tiempo para la
ejecución de las activ idades/proyectos
institucionales así como los traspasos
pertinentes.
1. Análisis y registro de certificaciones/traspasos
2. Emisión de certificaciones
3. Informe mensual
8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje Archivo $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Monitoreo de ejecución Durante el 2017, las dependencias
municipales contarán con el informe
mensual de saldos disponibles y número
de días.
1. Registro de información.
2. Análisis de ejecución.
3. Reporte mensual 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje Correo de envío $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Presupuesto 2018 Formular el presupuesto del 2018
acorde a la normativa v igente.
Hasta el 10 de diciembre del 2017, se
contará con el presupuesto 2018
aprobado según lo dispuesto en el
COOTAD.
1. Proyección de ingresos (10%)
2. Presupuesto participativo (10%).
3. Proforma presupuestaria (5%)
4. Anteproyecto (25%)
5. Proyecto presentado y aprobado (50%).
10 10 5 25 50 100 PorcentajeProyecto
Presupuesto $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 33.295,97 $ - $ - $ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 33.295,97
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Elaboración de estados financieros Proporcionar información oportuna y
actualizada a la dirección financiera.
En el 2017, mensualmente se enviarán
reportes a la dirección financiera para la
toma de decisiones.
1. Partes diarios.
2. Conciliaciones (bancos y cuentas ).
3. Registro de roles.
4. Registro de movimientos económicos.
5. Reporte
8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2
Registro de ingresos y pagos Determinar los valores a recaudar y
pagar
Durante el 2017, se contará con la
información contable actualizada
mensualmente con la respectiva emisión
a tesorería
1. Registro de padrón impositivo/orden ingreso
2. Registro de partes diarios.
3. Registro de obligaciones.
4. Balance8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Presentación de información a organismos de
control
Informar a los organismos de control
sobre las finanzas municipales
Hasta diciembre del 2017, se reportará la
información física trimestralmente y
electrónicamente, mensual
1. Estado situación inicial
2. Estados financieros.
3. Reporte y envío. 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 66.592,63 $ - $ - $ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Determinar y Emitir en forma exacta
y adecuada las tasas e impuestos
En el 2017, se logrará incrementar en un
10% la determinación y emisión exacta y
adecuada las tasas e impuestos 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2Recaudar los impuestos, tributos y
demás ingresos propios del GAD
En el 2017, se logrará incrementar en un
10% los ingresos propios del GAD 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3
Recuperación de cartera Disminuir la tasa de cartera Al finalizar el AF 2017, se habrá
recuperado al menos un 40% de la
cartera vencida del GAD.
1. Información actualizada (20%).
2. Reporte para notificación (5%)
3. Resumen de primera notificación (5%)
4. Resumen de segunda notificación (5%)
5. Resumen de tercera notificación (5%)
6. Reporte de cobro normal (55%)
7. Reporte para coactiva (5%)
20 10 5 5 60 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 87.507,93 $ - $ - $ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 87.507,93
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Determinación de impuestos Determinar los montos a recaudar
por concepto de impuestos del
GADM
Durante el AF 2017, se logrará establecer
los valores a cobrar para el 100% de
impuestos del GAD Municipal.
1. Compilación de información.
2. Revisión de documentación.
3. Calculo de los valores. 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
2 Emisión de títulos Transferir la información para la
recaudación correspondiente de
valores.
En el AF 2017, se habrá generado la
información para la recaudación del
100% de los valores correspondientes al
año (patentes, prediales, contribución
especial de mejoras, alcabalas y plusvalía
)
1. Revisión de los valores determinados.
2. Autorización de emisión
3. Acta entrega - recepción.
4. Ordenes de ingreso para registros contables
5. Emisión de títulos en el sistema8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
3 Actualización catastral de activ idades
económicas
Mantener actualizado el catastro
comercial para disponer con
información real, que contribuya en
la generación de ingresos propios del
GADM.
Al finalizar el 2017, se contará con el
catastro de activ idades económicas
actualizado en al menos 90%.
1. Levantamiento de información.
2. Modulo de patentes actualizado.
3. Revisión y aprobación de la información.
4. Determinación de valores.
5. Emisión del padrón impositivo y títulos de
crédito del 2018.
8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594
$ - $ - $ - $ - $ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08 $ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1. Contratación de 99 educadoras
Durante el AF 2017, se atenderá al 100% a
25 centros de desarrollo infantil
funcionando y atendiendo a 1000 niños y
niñas de 12 a 36 meses, para lo cual se
contratará 99 educadoras
1. Contratación de 99 educadoras 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Contratos
Roles de pago13.01.200.220.7
10510.000.17.0
4.0.002
-$ 31.862,16$ 602.364,00$ 634.226,16$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 634.222,16$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
2. Contrato de serv icio de alimentación para
niñ@s de los CIBV´s2. Contrato de serv icio de alimentación 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
M enús
Actas de entrega
listado de niños
13.01.200.220.7
30235.000.17.0
4.0.001
632300212 SERVICIO Contratación de serv icio de alimentación para CIBV 214.863,73$ 214.863,73$ 214.863,73$ 644.591,19$ 10.091,20$ 634.500,00$ 45.308,43$ 689.899,63$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 644.591,20$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
3. Contrato del técnico nutricionista para los
CIBV´s3. Contrato del técnico 01/02/2017 31/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje
Contratos
informes
factura
13.01.200.220.7
30221.000.17.0
4.0.001
-$ 10.800,00$ (7.765,76)$ 3.034,24$ 3.034,24$ 3.034,24$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
4. Adquisición de materiales de estimulación 4. Adquisición de materiales de estimulación 01/05/2017 30/11/2017 Alta 15 75 10 100 PorcentajeTRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.7
30812.000.17.0
4.0.000
369900027 BIEN Adquisición de materiales estimulación para los niños/niñas de los CIBV 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (2.447,68)$ 15.552,32$ 15.552,32$ 15.552,32$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
5. Adquisición de materiales didácticos y
fungibles
5. Adquisición de materiales didácticos y
fungibles01/05/2017 30/11/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje
TRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.7
30812.000.17.0
4.0.000
369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos y fungibles, para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
6. Adquisición de materiales de aseo 6. Adquisición de materiales de aseo 01/03/2017 30/09/2017 Media 15 35 35 15 100 PorcentajeTRD
Acta de entrega
facturas
13.01.200.220.7
30805.000.17.0
4.0.001
625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ (16.869,37)$ 13.130,63$ 13.130,63$ 13.130,63$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
7. Contratación de movilización (3 busetas) 7. Contratación de movilización (3 busetas) 01/02/2017 29/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje
Contrato
facturas
registros de
niños/as
13.01.200.220.7
30201.000.17.0
4.0.001
643230011 SERVICIO Contratación de serv icio de movilización, furgonetas, para niños/as. 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ (5.382,00)$ 18.618,00$ 3.567,00$ 5.394,00$ 4.350,00$ 5.307,00$ 18.618,00$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 100
8. Adquisición de equipos médicos 8. Adquisición de equipos médicos PorcentajeActas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.8
40113.000.17.0
4.0.001
481500901 BIEN Adquisición equipos médicos y accesorios 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000
9. Dotación de prendas de protección para
los niño/as y educadoras de desarrollo
infantil.
9. Dotación de prendas de protección para los
niño/as y educadoras de desarrollo infantil.01/03/2017 31-11-17 15 35 35 15 100 Porcentaje
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.7
30802.000.17.0
4.0.001
881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para niños/as y madres
comunitarias.13.944,50$ 13.944,50$ 11.045,20$ 2.899,30$ -$ 13.944,50$ 13.944,50$ 13.944,50$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
10. Equipamiento de juegos exteriores (12
CIBV)10. Equipamiento de juegos exteriores (12 CIBV) 01/08/2017 29/12/2017 5 10 30 45 10 100 Porcentaje
Actas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.8
40103.000.17.0
4.0.001
623530012 BIEN Adquisición de juegos infantiles exteriores para 12 CIBV. 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
11. Adquisición de mobiliario 11. Adquisición de mobiliario 0 PorcentajeActas de entrega
TRD
Facturas
13.01.200.220.8
40103.000.17.0
4.0.001
381220046 BIEN Adquisición de mobiliario para equipamiento de los centros infantiles a
nivel cantonal.11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ (11.000,00)$ -$ -$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
12. Instalación de señalética 12. Instalación de señalética 0 Porcentaje
TDR
actas de entrega
Recepción
informes
13.01.200.220.7
30811.000.17.0
4.0.001
421901063 BIEN Adquisición de señaletica para 12 CIBV rurales. 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ (2.133,96)$ -$ -$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1
evento del día del niño, 1 evento navideño)
13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1
evento del día del niño, 1 evento navideño)01/04/2017 29/12/2017 15 30 20 35 100 Porcentaje
Informes
fotografías
requerimiento
13.01.200.220.7
30205.000.17.0
4.0.001
962900116 SERVICIO Contratación de serv icios de organización de 11 eventos culturales y
sociales 10.000,00$ 14.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ (448,73)$ 23.878,40$ 10.000,00$ 13.878,40$ 23.878,40$ ANALISTA
PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.100
275.997,69$ 293.863,73$ 251.135,36$ 820.996,78$ 226.259,65$ 1.236.864,00$ 48.207,73$ 828.057,72$ 323.270,34$ 325.097,34$ 337.087,58$ 431.516,19$ 782.749,29$
1. Contratación de 2 promotores sociales 01/02/2017 31/12/2017 Alta
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100
Porcentaje Contratos
Facturas
Informes 13.01.200.22
0.730221.003
.17.04.0.001
14.160,00$ 14.160,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 14.160,00$ Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 1.416
2. Contratación de un/a terapista 01/06/2017 31/12/2017 Alta
5 10 40 40 5 100 Porcentaje
Requerimiento,
contratos,
informes y
registros de
13.01.200.22
0.730221.003
.17.04.0.001
3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 302
3. Adquisición de material didáctico 01/07/2017 29/12/2017 Media90 10 100
Porcentaje Requerimiento
s
ingreso a
Bodega
13.01.200.22
0.730812.003
.17.04.0.000
369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos ejecución de terapias
ocupacionales y vacacionales.2.610,00$ 2.610,00$ 5.220,00$ 5.220,00$ -$ 5.220,00$ 5.220,00$ 5.220,00$
Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 522
4. Adquisición de menaje de cocina 01/07/2017 29/12/2017 Media
90 10 100
Porcentaje Requerimiento
s
ingreso a
Bodega
13.01.200.22
0.730820.000
.17.04.0.000
429160111 BIEN Adquisición de menajes para desarrollo de talleres terapéuticos para
NAJ1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$
Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 130
5. Realización de eventos sociales y
culturales por el festejo de Carnaval, día
Internacional de la Juventud y III Encuentro
de Expresiones Juveniles,
01/03/2017
29/12/2017 Alta 30 30 30 10 100
Porcentaje Registro de
participantes
facturas
fotografías
13.01.200.22
0.730205.003
.17.04.0.001
962900116 SERVICIOContratación de serv icios de organización de eventos, por el día del
amor y la amistad, día internacional de la juventud, y III encuentro de
expresiones juveniles.
540,00$ 900,00$ 2.160,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 360
Contratación de asistente técnico para el
Centro Tecnológico Tabacundo
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestión
01/08/2017 31/12/2017 Alta
20 20 20 20 20 100
Porcentaje Informes
certificación
facturas 730221 Personal 644,00$ 2.576,00$ 3.220,00$ 3.220,00$ 3.220,00$ 1.288,00$ 1.932,00$ 3.220,00$ Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 360
6. Contratación de buses para movilización 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño de Especificaciones técnicas
2. Proceso de contratación
5. Informes de gestión
3.Certificación de serv icios facilitados.
10 40 20 30 100
Porcentaje Facturas
Registro de
firmas
fotográficas
13.01.200.22
0.730201.003
.17.04.0.001
643230011 SERVICIO contratación de buses 1.350,00$ 540,00$ 810,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ (2.700,00)$ -$ -$ Tec. De
Adolescencia y
Juventud
4 d) NUEVO CANTONAL 270
1.890,00$ 4.694,00$ 9.456,00$ 16.040,00$ 30.000,00$ -$ 3.220,00$ 30.520,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 4.828,00$ 18.612,00$ 30.520,00$
1. Contratación de promotoras 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestión
03/01/2017 31/12/2017 Alta
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100
Porcentaje Contratos
facturas
informes 730221 7.032,00$ 37.996,96$ (2.812,80)$ 42.216,16$ 10.553,99$ 10.553,99$ 10.553,99$ 10.553,99$ 42.215,96$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 450
Acompañar procesos de
participación y organización,
fortaleciendo las capacidades y
habilidades para la v ida de: niños/as,
adolescentes y jóvenes en el CPM;
como actores estratégicos de
desarrollo.
Durante el AF 2017, se brindará
acompañamiento a procesos
organizativos de niños/as, adolescentes y
jóvenes a nivel cantonal; en un 100%
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño de TDR´s
2. Proceso de contratración
5. Informes de gestión
3.Acta entrega recepción del serv icio
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño de Especificaciones técnicas
2. Proceso de adquisición
5. Informes de gestión
3.Comprobante de ingreso de bienes
4. Realización de eventos sociales y culturales
por el festejo de Carnaval, día Internacional de la
Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles,
3 Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Adulto Mayor Mejorar las condiciones de v ida de
las personas adultas mayores en el
cantón Pedro Moncayo con atención
integral, mediante la articulación,
cooperación y ejecución de
serv icios.
En el 2017, se contratará promotoras/es
para acompañar en procesos de
formación y organización a 450 Adultos
Mayores que participaran activamente
en talleres como terapias ocupacionales,
recreacionales de saberes y valores
ancestrales, en un 100%.
1 Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención
Integral a Grupos
Prioritarios y personas en
situación de riesgo
durante el Ciclo de Vida
en el cantón Pedro
Moncayo.
Desarrollo Infantil Integral Durante el AF 2017, se contará con
12 centros de desarrollo infantil
funcionando y atendiendo a 1000
niños y niñas de 12 a 36 meses.
2 Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Desarrollo de NNA y
jóvenes
FORTALECIMIENTO A LAS
CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
Marcelo Flores
DIRECCION GESTION SOCIAL INCLUSIVA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
$ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos
de autogestión del GAD Municipal.
Rentas
$ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
$ 21.876,98 $ 87.507,93 Esteban Lovato
RENTAS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
$ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos
de autogestión del GAD Municipal.
Recaudación Mejoramiento de la recaudación de ingresos 1. Catastro actualizado.
2. Revisión y emisión de tasas e impuestos.
3. Reporte mensual.
$ 87.507,93
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
Juanita
Marroquín
TESORERIA Y RECAUDACION
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
$ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63
Incrementar los ingresos de
autogestión del GAD Municipal,
promoviendo la sostenibilidad
institucional
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos
de autogestión del GAD Municipal.
Contabilidad
$ 66.592,63
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
$ 33.295,97 Laura Valencia
CONTABILIDAD
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT
$ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99
Distribuir eficiente y
eficazmente el presupuesto
institucional para el ejercicio
Fiscal 2017, dando
cumplimiento al POA y PAC del
GAD Municipal del cantón
Pedro Moncayo a fin de atender
las necesidades tanto de la
institución y de toda la
población.
Al 2016 ejecutar el presupuesto
institucional en un 95%
Presupuesto Contribuir con la ejecución
presupuestaria acorde a la
programación de los programas y
proyectos institucionales.
$ 33.295,97
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
$ 89.116,53
PRESUPUESTOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT
$ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13
Implementar una gestión
administrativa financiera ágil y
oportuna en la obtención y
utilización de los recursos
financieros
Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos
de autogestión del GAD Municipal.
Gestión administrativa
financiera
Administración financiera
$ 89.116,53
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN TOTAL
TRIMESTRESHITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
Porcentaje Actas de
entrega, Matriz
de Riesgos
73.08.02
BIEN
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
10010 60 20
100
porcentaje Acta de
asistencia de
socialización
de los planes
Matriz de Equipos de
Protección y Prendas de
seguridad, y Ropa de
Trabajo por puestos de
trabajo
Elaboración de la Matriz de Equipos de
Protección Personal (Epps) y Ropa de Trabajo.
Dotar de equipos y ropa de trabajo
en función a los riesgos que están
expuestas en sus lugares de trabajo.
En el 2017, se dotará en un 100%, con los
equipos y ropa de trabajo a los
trabajadores del GAD Municipal.
1. Análisis de requerimientos
2. Proceso precontractual
3. Contratación
4. Entrega
10
30 30
1. Diagnóstico
2. Plan de emergencia
3. Socialización
4. Implementación
5. Informes de implementación 10 30
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana promedio
en Asambleas Cantonales establecidas en
el cantón
Plan de Emergencia Elaboración de plan de emergencia del
GAD Municipal e implementación.
Contar con un plan de emergencia
socializado al personal del GAD
Municipal, para la obtención del
permiso de los Bomberos.
En el 2017, se contará con un Plan de
Emergencia, con su respectiva
socialización y aprobación en un 100%.
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
7 SEGURIDAD OCUPACIONAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO
CAMINERO
Planificar, coordinar y proveer de
transporte al personal de la institución , así
como de velar del buen uso,
mantenimiento y conservación de los
bienes públicos del taller.
Mantenimiento
vehicular y/o maquinaria
pesada
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 4
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
2. Adquisición de materiales didácticos y
fungibles para terapias ocupacionales
20/03/2017 30/09/2017 Media
75 25 100
Porcentaje Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
entrega
73081 369900026 BIEN Adquisición de material didáctico fungible, para terapias con adultos
mayores.- 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 450
3. Dotación de prendas de protección a 12
técnicos del proyecto de adulto mayor
22/03/2017 01/10/2017 Media
75 25 100
Porcentaje Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
730802 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico de los
proyecto de adultos mayores1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ (621,72)$ 778,36$ 778,36$ 778,36$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 465
4. Desarrollo de eventos sociales y culturales,
por el Día Internacional de la mujer; Día de la
madre; Día de la toma de conciencia del
abuso y maltrato a la vejez, Día del adulto
mayor, encuentro de experiencias y saberes
ancestrales,
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
5. Implementación de eventos
6. Informes de gestión
01/05/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100
Porcentaje Registro de
participación
fotografías
facturas 730205 962900116 SERVICIO Contratación de serv icios de organización de varios eventos
culturales y sociales.5.221,47$ 5.221,47$ 5.221,47$ 15.664,41$ 15.664,40$ (5.664,40)$ 10.000,00$ 3.273,98$ 6.726,02$ 10.000,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 670
5. Contratación de serv icio de transporte
(buses)
01/05/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100
Porcentaje Facturas
registros firmas
fotografías 730201 643230011 SERVICIO Contratación de serv icios de movilización (buses), de personas
adultas mayores. 1.360,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 3.680,00$ 3.680,00$ 7.360,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 450
6. Contratación serv icio de transporte para
trasladar al personal técnico 30/01/2017 29/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje
contrato
facturas
hojas de rutas730201 641000023 SERVICIO Contratación de una camioneta para la movilización de los técnicos,
a v isitas domiciliarias a diferentes sectores del cantón. 3.106,00$ 3.106,00$ 3.106,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ (66,80)$ 9.251,20$ 2.587,20$ 2.352,00$ 4.312,00$ 9.251,20$ Tec. Adulto
Mayor2 a) NUEVO CANTONAL 182
7. Adquisición de insumos menores
fisioterapéuticos para la atención integral 01/05/2017 31-11-17 Media 40 40 20 100 PorcentajeFacturas
ingresos de
Bodega
Actas de
730826 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores fisioterapéuticos, para la atención
integral 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ (1.501,36)$ 998,64$ 998,64$ 998,64$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 250
8. Adquisición de mobiliario no depreciable
(cuñas posturales) 01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 PorcentajeActas de
entrega
Facturas731403 BIEN
Adquisición de mobiliario no depreciable (cuñas posturales)126,00$ 126,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 250
9. Adquisición de mobiliario para el adulto
mayor (Biombos) 01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 PorcentajeActas de
entrega
Facturas840103 BIEN
9. Adquisición de mobiliario para el adulto mayor (Biombos)651,36$ 651,36$ 487,20$ 487,20$ 487,20$ 487,20$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 250
10. Adquisición de maquinaria y equipos de
larga duración (camilla portátil y rulers
postulares)01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 Porcentaje
Actas de
entrega
Facturas
BIEN
Adquisición de maquinaria y equipos de larga duración
450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 250
10. Adquisición de material de aseo
01/04/2017 30/09/2017 Media 85 15 100 Porcentaje
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
730805 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para atención a personas adultas
mayores.1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 230
10. Adquisición de otros insumos de inversión
15/07/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 Porcentaje
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
730805 625760011 BIEN
10. Adquisición de otros insumos de inversión
395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 230
9. Edición e impresión de la 3ra edición del
libro Voces y Palabras de la Memoria01/08/2017 29/12/2017 Media 15 35 35 15 100 Porcentaje factura, acta
entrega730204 891210111 SERVICIO Serv icio de impresión de l tercera edición del libro Voces y palabras
de la Memoria, 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ -$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 1.000
10. Contratación del serv icio de
alimentación para atención a 30 adultos 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Menús
Actas de
entrega
listado de
730235 632300212 SERVICIO Contratación de serv icio de alimentación para las personas adultas
mayores.6.240,00$ 6.240,00$ 6.240,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 2.500,00$ 21.220,00$ 5.305,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 6.555,00$ 21.220,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 30
11. Equipamiento de los botiquines de los
Centros de atención
11. Equipamiento de los botiquines de los Centros
de atención 0 Porcentaje factura, acta
entrega730826 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores para los botiquines de los centros de
atención integral adultos mayores.57,00$ 57,00$ 57,00$ (57,00)$ -$ -$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 30
Contratación de equipo multidisciplinario
para la atención integral (sicologo,
trabajadora social, fisioterapista y 2
promotoras de alimentación)
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestión01/02/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Contratos
facturas
informes730299 -$ 40.000,00$ 40.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 40.000,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 350
13. Atención en situación de riesgo y
emergente, en educación, salud, v iv ienda y
apoyo mortuorio
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestiónAlta 0 Porcentaje
Informe social
Actas de
entrega
fotografías
730826 BIEN Adquisición de bienes en situaciones emergentes 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ (3.500,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 20
14. Firma de convenio de cooperación
interinstitucional
1. Diseño, gestión y suscripción del convenio
01/08/2017 31/12/2017 Media 100 100 Porcentaje
Convenio
firmado
Transferencia780108 -$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ Tec. Adulto
Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 31
15. Prov isión de 3 kit básicos para la atención
y promoción de las v isitas domiciliarias
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
01/03/2017 Media 85 15 100 PorcentajeFacturas
acta entrega 73.08.12 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los
usuarios del proyecto y sus cuidadores.649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 253
19.651,47$ 22.734,47$ 25.756,55$ 68.142,49$ 104.774,48$ 56.773,96$ 4.032,84$ 152.006,37$ 25.858,99$ 27.821,19$ 46.039,97$ 51.636,85$ 152.006,17$
Protección y ejercicio
de derechos de los
grupos prioritarios y en
situación de
vulnerabilidad
1. Contratación del técnico de apoyo para el
proyecto de discapacidad
Contrato de coordinadora de discapacidad
contrato de traumatólogo
2. Atención en sitio a 300 personas con
discapacidad.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestión
01/08/2017 31/12/2017
Alta
20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Informes
hojas de ruta
fotografías
planificación
facturas
convenio
firmado
73.02.21 -$ 11.476,56$ 45.906,08$ (5.476,56)$ 51.906,08$ 11.476,56$ 11.476,56$ 13.900,56$ 15.052,56$ 51.906,24$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 300
2. Adquisición de insumos terapéuticos
03/05/2017 31/08/2017
Media
15 20 40 25 100
Porcentaje Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
entrega
73.08.99 BIEN Adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del
proyecto.1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 17.064,00$ 1.553,44$ 18.617,44$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 300
3. Adquisición de materiales didácticos y
fungibles 18/04/2017 01/09/2017
Media
15 75 10 100 Porcentaje
Requerimiento
Ingreso a
bodega
73.08.12 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los
usuarios del proyecto y sus cuidadores.1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 8.607,33$ 2.400,00$ 11.007,33$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 300
4. Capacitación al personal 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Informes de avances y finalización de la gestión30/06/2017 31-11-17
Media
15 75 10 100 Porcentaje
Informes
certificado
fotografías
factura
73.06.03 9290000117 SERVICIO Contratación de serv icio de capacitación para el personal técnico
del proyecto discapacidad.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 14.885,20$ 1.000,00$ 15.885,20$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 305
5. Dotación de prendas de protección al
personal técnico
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
22/03/2017 31-11-17
Media
15 75 10 100 Porcentaje
Facturas
ingresos de
Bodega
Actas de
entrega
73.08.02 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección el personal técnico del
proyecto discapacidad.400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 305
6. Contratación del serv icio de transporte 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
4. Certificación del serv icio01/03/2017 29/12/2017
Media
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje
contrato
facturas
hojas de rutas73.08.01 641000023 SERVICIO Contratación del transporte para movilización del personal técnico
del proyecto discapacidad.1.489,60$ 3.580,40$ 5.070,00$ 5.070,00$ 2.869,11$ 7.939,11$ 1.489,60$ 3.869,11$ 2.580,40$ 7.939,11$ Tec. De
Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 305
7. Desarrollo de eventos sociales y culturales,
por el Día internacional de la discapacidad,
Olimpiadas Especiales y 2 salidas
pedagógicas
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
5. Implementación de eventos
6. Informes de gestión
01/07/2017 29/12/2017
Media
15 40 45 100 Porcentaje
Registro de
participación
fotografías
facturas73.02.03 962900116 SERVICIO Contratación de organización de eventos sociales y culturales
(discapacidad)500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
8. Contratación de buses 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
4. Certificación del serv icio 15/07/2017 31/12/2017
Media
10 10 20 20 20 20 100 Porcentaje
Facturas
registros firmas
fotografías 73.02.01 643230011 SERVICIO Contratación de serv icios de buses 600,00$ 600,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ -$ 1.200,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 305
3.753,44$ 4.789,60$ 9.980,40$ 18.523,44$ 30.000,00$ 45.906,08$ 2.869,11$ (5.476,56)$ 73.298,63$ 52.033,09$ 12.966,16$ 21.869,67$ 26.986,40$ 113.855,32$ $ 27.392,55
Contratación se serv icio para mantenimiento
de la piscina e hidrorehabilitación del Centro
de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se realizará el mantenimiento
semestral de la piscina de
hidrorehabilitación Nuestra Señora de
Nativ idad, en un 100%.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Acta entrega recepción del serv icio
01/06/2017 29/12/2017
Alta 40 40 10 90 Porcentaje
facturas
fotografías
informe 73,04,02 853300311 SERVICIOContratación se serv icio para mantenimiento de la piscina e
hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra
Señora de Nativ idad
1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de insumos fisioterapéuticos,
materiales lúdicos y silla de bebe, para la
atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral, en un 100%.
En el 2017, se adquirirá insumos
fisioterapéuticos, materiales lúdicos y
silla de bebe, para la atención diaria en
el Centro de Rehabilitación Integral, en
un 100%.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Acta entrega recepción 01/08/2017 29/12/2017 Media 0 BIEN
Adquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de
bebe, para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral,
en un 100%. 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ (4.000,00)$ -$ -$ -$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de equipos médicos para la
atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se adquirirá insumos
fisioterapéuticos, materiales lúdicos y
silla de bebe, para la atención diaria en
el Centro de Rehabilitación Integral, en
un 100%.
01/08/2017 29/12/2017 Media 100 100 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,08,99 BIEN Adquisición de equipos médicos para la atención diaria en el Centro
de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Nativ idad1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de maquinarias y equipos
(fonendoscopio) para la atención diaria en el
Centro de Rehabilitación Integral Nuestra
Señora de Nativ idad
En el 2017, se adquirirá maquinarias y
equipos (fonendoscopio) para la
atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,08,100 BIENAdquisición de maquinarias y equipos (fonendoscopio) para la
atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora
de Nativ idad
200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de maquinarias y equipos (silla de
ruedas) para la atención diaria en el Centro
de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se adquirirá maquinarias y
equipos (silla de ruedas) para la atención
diaria en el Centro de Rehabilitación
Integral Nuestra Señora de Nativ idad
01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,08,101 BIENAdquisición de maquinarias y equipos (silla de ruedas) para la atención
diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de repuestos y accesorios
(cargador de batería recargable) para la
atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se adquirirá de repuestos y
accesorios (cargador de batería
recargable) para la atención diaria en el
Centro de Rehabilitación Integral Nuestra
Señora de Nativ idad
01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
recepción
73,08,102 BIENAdquisición de repuestos y accesorios (cargador de batería
recargable) para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación
Integral Nuestra Señora de Nativ idad
239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de materiales didáctico para la
atención diaria en el Centro de
Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se adquirirá de materiales
didáctico para la atención diaria en el
Centro de Rehabilitación Integral Nuestra
Señora de Nativ idad
01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,08,103 BIEN Adquisición de materiales didáctico para la atención diaria en el
Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Nativ idad261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$
Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Adquisición de dispositivos médicos de usos
general para la atención diaria en el Centro
de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se adquirirá de dispositivos
médicos de usos general para la atención
diaria en el Centro de Rehabilitación
Integral Nuestra Señora de Nativ idad
01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,08,104 BIENAdquisición de dispositivos médicos de usos general para la atención
diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
Contratación se serv icio para mantenimiento
de los equipos fisioterapia del Centro de
Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
En el 2017, se realizará un mantenimiento
preventivo a los equipos de fisioterapia
del Centro de Rehabilitación Integral, en
un 100%.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3.Acta entrega recepción del serv icio 30-61-7 31/10/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje
facturas
ingreso y
egreso de
bodega
Acta de
entrega
73,04,04 853300311 SERVICIOContratación se serv icio para mantenimiento de los equipos
fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de
Nativ idad
1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Dir. G.Social
Tec. De
Discapacidad
2 a) NUEVO CANTONAL 10.750
11.000,00$ 7.000,00$ -$ 4.000,00$ 7.000,00$ -$ -$ -$ 7.000,00$ 7.000,00$
301.292,60$ 326.081,80$ 296.328,31$ 934.702,71$ 398.034,13$ 1.339.544,04$ 62.329,68$ (5.476,56)$ 1.090.882,72$ 404.702,42$ 369.424,69$ 409.825,22$ 535.751,44$ 1.086.130,78$
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1
1. Recepción de casos (100) En el 2017, se receptarán 100 nuevos
casos de vulneración de derechos niños,
niñas y adolescentes y sus respectivas
familias a nivel del Cantón Pedro
Moncayo
1. Registro
01/01/2017 31/12/2017 Alta
10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8
100
Porcentaje
Registros de
casos.
Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100
2
2. Seguimiento a casos (24) En el 2017, se dará seguimiento a 24 casos
de vulneración de derechos receptados
en años anteriores .
1. Análisis y atención
2. Seguimiento y/o referencia
3. Reporte 01/01/2017 31/12/2017 Alta
33,3 33,3 33,3
100
Porcentaje
Expedientes
Fichas de
seguimiento
Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
3
3. Pedidos de información y documentación a
funcionarios públicos (10)
En el 2017, se solicitará 10 pedidos de
información y documentos a funcionarios
públicos
1. Análisis de requerimiento
2. Solicitud de información
3. Seguimiento 01/01/2017 31/12/2017 Alta
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100
Porcentaje
Documentos Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 10
4
4. Base física y digital de todos los
expedientes (desde 2007)
En el 2017, se contará con una base física
y digital de todos los expedientes desde
el 2007 hasta el 2017 administrativos,
tener suficiente material de oficina
1. Revisión de información
2. Creación de base de datos y archivo
3. Actualización de la base
4. Análisis y reportes01/01/2017 31/12/2017 Alta
50 50
100
Porcentaje
Bases de datos Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL
5
5. Emisión de casos (24) a Juzgado y/o
Fiscalía
En el 2017, se remitirá 24 expedientes de
casos de vulneración de derechos al
Juzgado y/o Fiscalía
1. Análisis de casos
2. Generación de expedientes
3. Env ío al Juzgado y/o Fiscalía
4. Seguimiento01/01/2017 31/12/2017 Alta
8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Porcentaje
Formularios Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24
6
6. Códigos de convivencia y reglamentos de
instituciones, rev isados
En el 2017, se rev isará los códigos de
convivencia y reglamentos de
instituciones y entidades de atención a
niños, niñas y adolescentes.
1. Inventario de instituciones
2. Recopilación de reglamentos
3. Revisión de reglamentos
4. Informe01/01/2017 31/12/2017 Alta
8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Porcentaje
Códigos de
convivencia
Reglamentos
Informes
Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
7
7. Articulación con los demás organismos que
forman parte del sistema nacional
descentralizado de protección integral de la
niñez y adolescencia.
En el 2017, se articulará con los demás
organismos que forman parte del sistema
nacional descentralizado de protección
integral de la niñez y adolescencia.
1. Reuniones de acercamiento
2. Formulación del plan de acción
3. Seguimiento en la implementación01/01/2017 31/12/2017 Alta
8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Porcentaje
Reuniones ,
memorias y
hoja de ruta.
Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20
8
8. Sensibilización a la población sobre buen
trato, v iolencia y sanciones.
En el 2017, se sensibilizará a la población
en general en temas de buen trato,
v iolencia y sanciones.
1. Diseño de estrategia de sensibilización
2. Implementación de estrategia
3. Generación de reportes01/01/2017 31/12/2017 Alta
8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34
100
Porcentaje
Planificaciones
de los talleres
Registro de
participantes
Miembros
JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 500
$ - $ - $ - $ - $ 51.704,79 $ - $ - $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,19 $ 51.704,79
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Administración del CCAPID-PM Transferencia de Recursos Públicos para la
administración del CCAPID-PM
Administrar
eficientemente los
recursos humanos,
materiales y financieros
del CCAPID-PM y ejecutar
sus resoluciones
En el 2017 se administrará al
100% los recursos humanos,
materiales y financieros del
CCAPID-PM y ejecutará sus
resoluciones
Talento humano y recursos
materiales y financieros del
CCAPID-PM adminstradas
eficientemente 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 100 Porcentaje
Roles de
Pago,
Registro de
Asistencia
780108 44.400,00$ 44.400,00$ 10.200,00$ 9.800,00$ 10.400,00$ 14.000,00$ 44.400,00$ Juan Fernando
Jaramillo2 e) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado
2
Sesiones del CCAPID-PM Sesiones del CCAPID-PM Realizar los Convocatorias
a sesión del CCAPID-PM y
llevar el libro de actas
En el 2017 se registrarán al
100% en el libro de actas las
sesiones del CCAPID-PM Libro de actas las sesiones del
CCAPID-PM01/02/2017 29/12/2017 Alta 15 17 17 17 17 17 100 Porcentaje
Registro de
Asistencia a
Reuniones;
libro de Actas
5.235,72$ 747,96$ 1.495,92$ 747,96$ 2.243,88$ 5.235,72$ Juan Fernando
Jaramillo2 f) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado
3
Fortalecimiento del
Sistema Cantonal de
Protección de Derechos
y Ejecución de
Atribuciones.
Fortalecimiento del Sistema
Cantonal de Protección de
Derechos y Ejecución de
Atribuciones.
Proteger y asegurar el
ejercicio y garantía de los
derechos de los grupos de
atencion prioritaria, a
través de un Sistema
Integral de protección de
Derechos en el cantón
Pedro Moncayo
En el 2017 se fortalecerá el
Sistema Cantonal de
Protección de Derechos y
Ejecución de Atribuciones.
Cantonal de Protección de
Derechos ejecutando
Aatribuciones a personas en
estado de vulnerabilidad 03/01/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100
% de personas en
estado de
vulnerabilidad
que reciben
atención
Informes;
Registros de
Asistencia;
Fotografías
Organización de Eventos, Talleres, Reuniones, Convenciones 2000 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 2.131,29$ 2.131,29$ 2.131,29$ 6.393,88$ 2.069,07$ 2.115,73$ 2.115,73$ 2.115,73$ 2.115,76$ 8.462,95$ Juan Fernando
Jaramillo2 h ) NUEVO CANTONAL Indeterminado
$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 46.531,29 $ 2.131,29 $ 2.131,29 $ 6.393,88 $ 51.704,79 $ 13.063,69 $ 13.411,65 $ 13.263,69 $ 18.359,64 $ 58.098,67
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
MENSUALN°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
Fecha
PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Impulsar la inclusión
social y la protección
especial universal,
durante el ciclo de
vida a personas en
situación de
vulneración de
derechos,
disminuyendo toda
forma de
discriminación y
violencia, mediante la
participación del
estado, familia y
comunidad.
Al 2019, se habrá
incrementado
en al menos un 20% la
cobertura
de programas de atención a
grupos vulnerables.
Protección
Integral de
Derechos
DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUALN°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
$ 12.926,19 $ 51.704,79
CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT
$ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Programa de Atención
Integral a Grupos
Prioritarios y personas en
situación de riesgo
durante el Ciclo de Vida
en el cantón Pedro
Moncayo.
Junta Cantonal de Protección de
Derechos
Restituir los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de riesgo en
el cantón Pedro Moncayo.
$ 51.704,79
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITON°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS
5 Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA
SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Brindar atención de calidad y calidez
en rehabilitación integral a la
población en general.
1. Diseño y gestión del requerimiento
2. Proceso de contratración
3. Informe
4. Ingreso de bienes
5. Acta entrega recepción
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y CCAPID PM
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Certificación del serv icio
4. Informes de gestión
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
5. Certificación del serv icio
4 Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Discapacidad Impulsar el cambio de patrones
culturales en relación a la
discapacidad con serv icios de
atención integral para las personas
con discapacidad respetando su
condición y la de su familia, a través
del desarrollo de sus habilidades;
incrementando su autonomía y
participación activa en la familia y la
comunidad.
En el 2017, se realizará serv icios de
atención en sitio a 120 personas con
discapacidad, (usuarios del convenio en
cooperación) y 180 personas con
discapacidad y /o cuidadores serán
capacitados, para su aplicación en el
cuidado, en un 100%.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
3 Al 2019, se habrá incrementado en al
menos un 20% la cobertura de programas
de atención a grupos vulnerables.
Adulto Mayor Mejorar las condiciones de v ida de
las personas adultas mayores en el
cantón Pedro Moncayo con atención
integral, mediante la articulación,
cooperación y ejecución de
serv icios.
En el 2017, se contratará promotoras/es
para acompañar en procesos de
formación y organización a 450 Adultos
Mayores que participaran activamente
en talleres como terapias ocupacionales,
recreacionales de saberes y valores
ancestrales, en un 100%.
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Comprobante de ingresos
4.Acta entrega recepción
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 5
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Direccionamiento en la
Planificación del territorio en
cumplimientos de normativas
v igentes,
Direccionamiento en la Planificación del
territorio en cumplimientos de normativas
v igentes,
Direccionar técnicamente en
planificación territorial
En el 2017, se asesorará técnicamente
con eficacia a usuarios internos y
externos en un 100%.1. Recepción de la demanda
2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Registro de
atención71.01.05 -$
Director de
Gestión de
Planificación 1 a) NUEVO CANTONAL 40.594
2
Atención con calidad y calidez a
los usuarios
Tramites de la Dirección de Planificación Atender los requerimientos
ingresados de la Dirección de
Planificación
Despacho inmediato de trámites internos
y externos recibidos al 100% en el 20171. Recepción de la demanda
2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
numero de
tramites
recibidos y
oficios realizados
Trámites y
oficios71.01.05
secretaria de
Planificación9 NUEVO CANTONAL 40.594
4
Ejecución del Plan de
Ordenamiento Territorial
Ejecución del Plan de Ordenamiento
Territorial
Ordenar el territorio en base a la
normativa v igente en el cantón.
En el 2017, se atenderá de manera
eficiencia los tramites ingresados a la
dirección de Planificación, mediante
1200 informes favorables y desfavorables
1. Recepción y rev isión de trámites de OT
2. Emision de informes faorables y desfavorables.
03/01/2017 29/12/2017 Alta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
numero informes
Informes y
Resoluciones
71.01.05 -$
Jefe
Ordenamiento
territorial
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
5
Expropiación de bienes inmuebles
para proyectos de desarrollo
comunitario y urbanística.
Expropiación de bienes inmuebles para
proyectos de desarrollo comunitario y
urbanística.
Mejorar la infraestructura del cantón. En el 2017, se gestionará y emitirá mínimo
5 informes técnicos de procesos entre:
expropiaciones, permutas, bienes
mostrencos para ser utilizados en el
bienestar de la ciudadanía a nivel
cantonal en un 100%
1. Recepción del requerimiento
2. Recopilación de información habilitante
3. Diseño del proyecto de inversión (diseño
arquitectónico, estudio de ingenierías,
presupuesto referencial y anexos, perfil del
proyecto)
4. Remisión del Proyecto a Sindicatura y dirección
Financiera
01/04/2017 30/10/2017 Alta 1 1 1 1 1 5 unidad
proyectos
inversión 84.03.01 -$ 100.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 140.087,78$ 59.912,22$ 200.000,00$ Unidad de
Proyectos de
Inversión
1 a) NUEVO CANTONAL 40.594
6
Elaboración de Estudios y diseños
de proyectos estratégicos
cantonales del PDOT y POU
Elaboración de Estudios y diseños de
proyectos estratégicos cantonales del PDOT
y POU
Contar con proyectos estratégicos
cantonales de acuerdo al PDOT y
POU
En el 2017, se elaborará 33 proyectos
de infraestructura, para el desarrollo del
cantón.
1. Recepción del requerimiento
2. Recopilación de información habilitante
3. Diseño del proyecto de inversión (diseño
arquitectónico, estudio de ingenierías,
presupuesto referencial y anexos, perfil del
03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 unidad proyecto 71.01.05 -$ -$ -$ Unidad de
Proyectos de
Inversión 1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
7
En el 2017, se contratará consultorías de
POU en un 100%.
01/082017 29/12/2017 Alta 10 20 20 20 20 10 100 Porcentaje Plan OU 73.06.01
832210115 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POU
25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 47.000,00$ (50.000,00)$ 47.000,00$ 18.800,00$ 28.200,00$ 47.000,00$ Unidad de
Proyectos de
Inversión
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
8
En el 2017, se contratará consultorías
Plan Vial Cantonal, en un 100%.
01/08/2017 29/12/2017 Alta 10 20 20 20 20 10 100 PorcentajePlan v ial
Cantonal73.06.01
832210112 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PLAN VIAL CANTONAL
25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 30.000,00$ (50.000,00)$ 30.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 30.000,00$ Unidad de
Proyectos de
Inversión 1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
9
Levantamiento topográfico, para
programación de los bienes
inmuebles públicos del cantón.
Levantamiento topográfico, para
programación de los bienes inmuebles
públicos del cantón.
contar con una base de datos
referente a los bienes inmuebles
públicos.
En el 2017, se realizará en un 100%
levantamiento topográfico a 75 bienes
inmuebles públicos Municipales.15 15 15 15 15 75 Numero
Levantamient
os plan
métricos 71.05.01 -$ 177.000,00$ 177.000,00$ -$ Jefe de Estudios
y Diseños
1
a)
NUEVO CANTONAL
40.594
Equipamiento tecnológico y de
protección personal para la
Dirección de Planificación
Adquisición de cámaras fotográficas, brújula,
GPS, cintas métricas, equipo de Protección
Personal de campo.
Dotar de equipos tencológicos y
proteccción personal para trabajos
de campo.
En el 2017, se realizará la adquisición
equipos tencológicos y proteccción
personal para trabajos de campo.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y serv icios
3. Recepción bienes y serv icios
4. Ingresos a Bodega
5. Acta entrega recepción
15/08/2017 29/12/2017 media 15 75 10 100 Porcentajeacta entega
recepción
Adquisición de cámaras fotográficas, brújula, GPS, cintas métricas,
equipo de Protección Personal de campo.
4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$
Analista de
Áridos y Pétreos
1 a) NUEVO Municioal 9
10
En el 2017, se atenderá en un 100% a los
tramites de áreas mineras en proceso
de legalización, emitiendo informes
técnicos favorable o desfavorable de
otorgamiento.
1. Recepción de la demanda
2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Registro de
atención a
usuarios,
Informes
técnicos,
71.05.01 -$ -$
Analista de
Áridos y Pétreos
7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
11
Elaboración y actualización de un
registro de derechos mineros bajo la
jurisdicción cantonal, en un 100%.
1. Notificación mensual al ente rector sobre
derechos mineros en la jurisdicción cantonal
2. elaboración de la base digital en Excel y
formato shp del catastro minero cantonal
03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Registro de
Derechos
Mineros de
Áridos y
Pétreos
71.01.05 -$ -$
Analista de
Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
12
Control y seguimiento en el
desarrollo de las activ idades
mineras
Control y seguimiento en el desarrollo de las
activ idades mineras
Mantener un aprovechamiento
racional de los recursos no
Renovables de áridos y pétreos,
mitigando el impacto ambiental de
la activ idad extractiva.
En el 2017, se realizará el seguimiento y
control de las activ idades mineras de
áreas legalizadas y en proceso de
otorgamiento, emitiendo informes
técnicos.
1. Acceso al área minera
2. Levantamiento de información de campo
3. Elaboración del informe técnico
4. Contratación de serv icios profesionales
topográficos
03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje
Registro de
inspecciones
técnicas,
Informes
técnicos
71.01.05 -$ -$ -$ Analista de
Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
13 03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades
Derecho
minero
Informes
Contratación de serv icios profesionales topograficos
6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Analista de
Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades
Informes, Acta
entrega
reccecpión
Certificación
Facturas
Contratación de serv icios profesionales de auditoría minera calificado
por la ARCOM
2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Analista de
Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
14
En el 2017 se cubrirá los costos que
demanden los actos notariales y de
registro para la legalización de los libres
aprovechamientos. 03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades
Informes
facturas
1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Analista de
Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000
$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ - $ 358.000,00 $ 467.000,00 $ - $ 140.087,78 $ 33.800,00 $ 107.112,22 $ 290.000,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Apertura de nuevas calles en las
zonas pobladas
Adquisición de maquinaria y equipos Adquirir de Maquinaria pesada para
el Municipio
En el 2017, se prevé adquirir una
Motoniveladora, una Retroexcavadora,
una Excavadora de oruga, un Rodillo
compactador con pata de cabra
1. Proceso de contratración
2. Conformacion de comisiones
3. Recepción de maquinarias
4. Orden de ingresos de los bienes de
larga Duración
03/01/2017 27/05/2017 Alta 70 30 100 Porcentaje Acta entrega
recepción840104 BIEN 795.720,00$ 795.720,00$ 755.925,34$ 755.925,34$ Henry Polanco 3 c NUEVO CANTONAL 40.594
2
Apertura de nuevas calles en las
zonas pobladas
Vehículos Adquisición de Vehículos En el 2017, se prevé adquirir 3 volquetas, y
un tanquero, un cabezal con cama baja 1. Proceso de contratración
2. Conformacion de comisiones
3. Recepción de vehículos
4. Orden de ingresos de los bienes de
larga Duración
03/01/2017 27/05/2017 Alta 70 30 100 Porcentaje Acta entrega
recepción840105 BIEN 722.418,00$ 722.418,00$ 644.385,13$ 644.385,13$ Henry Polanco 3 c NUEVO CANTONAL 40.594
-$ -$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ 1.400.310,47$ -$ -$ 1.400.310,47$
5
Infraestructura Social
Letreros de chiriacu
mantenimiento de infraestructura
mantenimiento de C rehabilitaciónActiv idad 1: Adquisición de insumos,
Bienes, Materiales y Suministros para
la Construcción, Electricidad,
Plomería,Carpintería, Señalización
Vial, Navegación y Contra Incendios
Atender necesidades para el
cumplimientos de obras de
Administración de Directa,
Cogestión y mantenimiento
de las instalaciones del GAD.
En el 2017, se atendera en un
100% las necesidades de
mantenimiento de las
instalaciones del GAD.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y serv icios
3. Recepción bienes y serv icios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Ingresos y
Egresos a
bodega.
Actas entrega
recepciòn
Factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
27.226,00$ 28.000,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 9.500
6
Infraestructura
Activ idad 2: Mantenimiento en el
Centro de Rehabilitación del GAD
Municipal de Pedro Moncayo
Realizar el mantenimiento en
el Centro de Rehabilitación
del GAD Municipal de Pedro
Moncayo
En el 2017 se realizará el
mantenimiento en el Centro de
Rehabilitación del GAD Municipal
de Pedro Moncayo
1. Diseño y gestión del Proyecto
2. Levantamiento y presupuesto
referencial y costo de materiales.
3. Proceso de contratración
4. Contratación de bienes y serv icios
5. Recepción bienes y serv icios
6. Acta de finiquito
7. Ingresos a Bodega
Alta 5 20 25 25 25 100 PorcentajeActa entrega
recepción73.08.11 BIEN Adquisición de Materiales para el mantenimiento del centro de
rehabilitación del GAD MPM. 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ Jorge Sánchez 3 g) NUEVO Centro 12.000
7
InfraestructuraInsumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la Construcción,
Electricidad, Plomería,Carpintería,
Señalización Vial, Navegación y
Contra Incendios
Atender necesidades para el
cumplimientos de obras de
Administración de Directa,
Cogestiòn y mantenimiento
de las instalaciones del GAD.
En el 2017, se realizará la
adquisición de materiales pétreos
para la construcción del
adoquinado de la calle Manuel
Suarez de la comunidad de
Chaupiloma
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y serv icios
3. Recepción bienes y serv icios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
01/08/2017 31/10/2017 Alta 20 30 50 100 Porcentaje
Ingresos y
Egresos a
bodega.
Actas entrega
recepciòn
Factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
26.520,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ (13.520,00)$ 13.000,00$ 13.000,00$ 13.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500
Infraestructura social
Transferencia de fondos para el
GAD Parroquial de Tupigachi
Atender las necesidades en
cogestión para la ejecución
de obras con el GAD P
Tupigachi
En el 2017 se realizará la
transferencia de fondos para
contratación de mano de obra
para el adoquinado de la calle
de ingreso a la comunidad de
Chaupiloma
1. Transferencia de recursos 15/07/2017 31/08/2017 Alta 100 100 Porcentaje Transferencia 13.520,00$ 13.520,00$ 11.360,00$ 2.160,00$ 13.520,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500
8
Infraestructura CIBV´s
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la Construcción,
Electricidad, Plomería,Carpintería,
Señalización Vial, Navegación y
Contra Incendios
Dotar de infraestructura
necesaria para el desarrollo y
atencion a la niñez del
Canton
En el 2017, se cumplira con el
arreglo de 5 sitios destinados para
el uso de los niños del cantón.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y serv icios
3. Recepción bienes y serv icios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
5 5 30 30 30 100 Porcentaje
Ingreso y egreso
de bodega, acta
entrega
recepcion
factura
73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios. (Construcción CBVs)
80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ CIBV´s 80.000,00$ 80.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
10
Recreación - ntervención en
Parques Parroquiales
Parque Recreacional La Esperanza
I Etapa.
Implementar el parque
recreacional la Esperanza
En el 2017, se entregara el parque
recreacional La Esperanza -
Primera etapa
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2017 29/12/2017 Alta 0 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750107 542700214 OBRA Contratación para la construcción del parque Recreacional en la
Parroquia La Esperanza45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200
11
Infraestructura
BATERIAS SANITARIAS EN EL ESTADIO
DE COCHASQUI, P. TOCACHI
Contruir las Baterias Sanitarias
en el estadio de Cochasqui,
de la Parroquia la Esperanza
En el 2017, se prevé entregar el
100% de la construcción de las
baterias sanitarias del Estadio de
Cochasqui de la Parroquia de
Tocachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
05/05/2017 29/12/2017 Alta 5 5 5 5 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750107 541210012 OBRA Contratación de la construcción de Baterías Sanitarias en el Estadio de
Tocachi25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500
12
Infraestrcutura
CONSTRUCCIÓN SALA ESPEJO EN LA
PARROQUIA DE TABACUNDO I ETAPA
Se realiza la Construcción de
la sala espejo en la Parroquia
Tabacundo
En el 2017, se prevé construir el
100% de la sala espejo
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
05/05/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750107 541210012 OBRA Contratación de la construcción Infocentro sala Espejo en la Parroquia
Tabacundo 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 66.871,76$ 66.871,76$ 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ Participación
Ciudadana3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
13
Centros de Desarrollo
ComunitarioPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL CASA BARRIAL EL ROSARIO)
Construir el Centro de
desarrollo el Rosario
En el AF 2017 se construirá el 100%
del Centro de desarrollo el
Rosario
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750.107.117 541210012 OBRA Construcción del Centro de desarrollo comunitario del Barrio El Rosario
P. La Esperanza 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 62.515,35$ 62.515,35$ 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200
14
Centros de Desarrollo
ComunitarioPARQUE RECREACIONAL EN EL
BARRIO AMISTAD Y PROGRESO
Constrir el Parque
Recreacional Amistad y
progreso I Etapa
En el 2017, se construira la I etapa
del Parque recreacional del
Barrio Amistad y progreso
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750.107.118 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso
P. Tabacundo25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 50.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500
15
Infraestructura
REMODELACIÓN DE LAS NUEVAS
OFICINAS DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL
Ejecutar la readecuadión de
nuevas oficinas para el
Regitro de la propiedad y
mercantil
En el 2017, se realizará la
remodelación de las oficinas del
Registro de la Propiedad y
Mercantil en un 50%.
1.Estudios, planos y perfil del proyecto
2. Proceso de contratración
3. Contrato
4. Informes técnicos fiscalización
5. Recepción de la obra
6. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2017 30/04/2018 Alta 10 10 10 10 10 50 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750.501.003 834100012 OBRA Remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad y
Mercantil en la P. Tabacundo140.000,00$ 140.000,00$ 80.000,00$ 60.000,00$ 140.000,00$ 140.000,00$ 140.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594
16
Infraestructura
REMODELACIÓN DEL TECHO DE LA
IGLESIA (MALCHINGUI)
Conservar el patrimonio
reilgioso en la Parroquia de
Malchingui
En el 2017, se ejecutara el 100%
de la remodelacion de la
cubierta de la iglesia de la
parroquia Malchingui.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/09/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750.501.004 541290911 OBRA Remodelación del techo de la Iglesia en la Parroquia Malchinguí 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 3.200
17
Infraestructura
PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS
PARROQUIALES LA ESPERANZA
Efectiv izar el presupuesto
participativo del GAD
Parroquial de la Esperanza
En el AF 2017 se efectiv izará el
100% del presupuesto
participativo del GAD Parroquial
de La Esperanza para la
ampliación del Coliseo parroquial
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
03/01/2017 30/06/2017 Alta 100 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
780.105.063 Transferencia Transferencia del presupuesto participativo a la parroquia de La
Esperanza71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 2.000
Infraestructura
LEVANTAMIENTO DEL MURO DEL
ESTADIO CENTRAL (LA ESPERANZA)
Dar mayor seguridad e
independencia a las
instalaciones deportivas
En el 2017, se ejecutara la
construcción del 100% de la
primera etapa del muro en el
estadio central de la P. La
Esperanza, (proyecto de 3
etapas) planificacion entregara
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/09/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750107,114 541210012 OBRA construcción del muro en el Estadio central de la P. La Esperanza 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500
Infraestructura
COMPLEMENTACIÓN ESTADIO ÑAÑO
LOMA I Etapa (TUPIGACHI)
Dar mayor seguridad e
independencia a las
instalaciones deportivas
En el 2017, se construira el 100%
del proyecto de construcción del
cerramiento y las baterias
sanitarias en el estadio de ñaño
Loma de la P. Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/09/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.107.115 541210012
542100014OBRA *Construcción de Baterías Sanitarias en el estadio de Ñaño Loma
-Construcción del cerramiento en el estadio de la Ñaño Loma70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.200
Infraestructura
TABACUNDO - LA ESPERANZA,
APORTE PROYECTO GADP
(TABACUNDO)
Culminar obras pendientes del
GAD Municipal de La
Esperanza
En el 2017, se realizara la
transferencia del 100% de los
fondos requeridos para
culminacion de obras en el GAD
Municipal de La Esperanza
1. Solicitud de transferencia de fondos
2. Convenio
3. Transferencia de fondos
4. Seguimiento a ejecución del
proyectos y sus
50 50 100 Porcentaje
Convenio y
certificación
de
transferencia
780.102.000 50.435,00$ (50.435,00)$ -$ -$ -$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
Infraestructura
EXPROPIACIÓN PARA PARQUE
RECREATIVO (TOCACHI)
Dotar de espacios
recreativos para la Parroquia
Tocachi.
En el 2017, se gestionara la
expropiacion de un predio en la
P. Tocachi, para la construcción
parque recreativo.
1. Solicitud y sumilla de Alcaldia
2. Proceso judicial
3. Registro del bien inmueble
4. Gestión para el inicio de la
construccióm
20 20 20 20 20 100 Porcentaje 840.301.000 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ Jaime Gallardo 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200
-$ 148.311,42$ 471.156,11$ 548.684,95$ 559.467,53$ -$ 73.520,00$ 735.215,53$ -$ 71.556,58$ 134.114,84$ 529.544,11$ 735.215,53$ $ 735.215,53
18
Vial Mantenimiento vial cantonal:
culminacipon del adoquindao 23 de
Nov.
Cunetas y bordillo de la calle Progreso
entrada a Cananvalle
colocación de armicos de la calle
vicente estrella comun angunba
materiales para el ingreso a la comun
Chaupiloma
Se realizara la aquisición de
varios materiales para
continuar con el
mantenimiento de los v ienes
municiplaes y continuar con la
ejecución de los proyectos
por Adminsitración Directa
En el 2017, se realizará el arreglo,
mejoramiento y mantenimiento de
3 km de v ias a nivel cantonal.
1. Proceso de contratración
2. Contratación de bienes y serv icios
3. Recepción bienes y serv icios
4. Acta de finiquito
5. Ingresos a Bodega
01/08/2017 29/12/2017 alta 20 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega
recepción730.811.000 611610012 BIENES
Adquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
124.860,00$ 124.860,00$ 25.000,00$ 99.860,00$ 124.860,00$ 124.860,00$ 124.860,00$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
Mejorar la v ialidad y
conectiv idad para facilitar el
flujo de bienes serv icios y
personas contribuyendo a la
integración cantonal y la
articulación al contexto
prov incial y nacional, mediante
la coordinación y gestión con
los otros niveles de gobierno.
Mejorar en al menos un 70% las v ías del
cantón, especialmente las de mayor
afluencia de personas y productos
interparroquiales
UNIDAD DE VIALIDAD
URBANA
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Mejorar en al menos un 70% las v ías del
cantón, especialmente las de mayor
afluencia de personas y productos
interparroquiales.
Vialidad
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Infraestructura Civ il
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
MENSUALN°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRESMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
Meta del
programa
y/o
proyecto
PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
Contratación de serv icios profesionales
temporales de un auditor minero calificado
por ARCOM para la Legalización y
cumplimiento de la normativa.
Optimizar rubros de adquisición
referente a materiales de
construcción a emplearse en los
proyectos v iales del cantón
En el 2017 se contará con3 minas propias
o adjudicadas al GAD MPM para
abastecer de materia prima para los
requerimientos v iales del cantón.
1. Inspección de campo
2. evaluación de v iabilidad para la posible
explotación
3. Cumplimiento de la normativa legal para la
adjudicación
4. Cumplimiento de la normativa legal en cuanto
a las obligaciones con el ente rectos Ministerio de
minería.
5. Contración de serv icios profesionales
6. Acta entrega recepción de serv icios
7. Cancelación de los actos notariales
8. Informes de verificación
DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
contratación de consultorías para obras
estratégicas cantonales
Contar con los planes de PDOT y
POU
1. Coordinación del POU y plan v ial cantonal con
la UCE
2. Recopilación de información habilitante
3. Diseño del proyecto de inversión (diseño
arquitectónico, estudio de ingenierías,
presupuesto referencial y anexos, perfil del
proyecto)
4. Proceso de compras públicas
5. Acta entrega recepción
5. Remisión del Proyecto a Vicaldía
Ordenar el territorio buscando
el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
activ idades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo ,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Hasta el 2019, se Incentivará al desarrollo
minero del cantón mediante la legalización
de las áreas mineras, en un aproximado de
un 75%. (PROPUESTA REFORMA PDOT)
Áridos y Pétreos Legalización y regulación de áreas
mineras en el cantón
Legalización y regulación de áreas mineras
en el cantón
Guiar a los usuarios y dar seguimiento
a los procesos administrativos
necesarios para el otorgamiento y
legalización de las activ idades
mineras de materiales áridos y
pétreos dentro del cantón,
propiciando el desarrollo del cantón
al disminuir las activ idades mineras
informales
Legalización y cumplimiento de la
normativa para el desarrollo
normal de las activ idades mineras
en los libres aprovechamientos
adjuticados al municipio.
Planificar y regular el territorio
para mejorar la consolidación
de centros poblados
garantizando el acceso a
serv icios básicos y la gestión
del equipamiento de salud,
educación y recreación con los
diferentes niveles de gobierno.
Alcanzar al menos 6 m2/habitante de
espacios recreativos mediante la
implementación del sistema de recreación
inclusiva hasta el 2020.
Dirección Planificación
Plan de Ordenamiento
Urbano
Estudio y Diseño de
Proyectos
contratación de consultorías para
obras estratégicas cantonales
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE TOTAL
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITON°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 6
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
19
Vial Mantenimiento vial cantonal:
Activ idad 1: Realizar la
contratación del serv icio de
movilización de maquinaria
con plataforma y cama baja
En el 2017, se realizará la
contratación del serv icio de
movilización de maquinaria con
plataforma y cama baja
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos
4. Pago
03/01/2017 30/06/2017 media 20 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega
recepción730.202 SERVICIO Contratación del serv icio de movilización de maquinaria con
plataforma y cama baja6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ Carlos Buitron 3 c NUEVO CANTONAL 40.594
20
Mejoramiento de la v ia
interparroquiales Plan de obras Estrategicas
Parroquiales Malchingui (arrastre):
Aceras Bordillos y Adoquinados
Pasaje Imbabura y Adoquinado de
la calle Jorge Hidalgo
Efectiv izar el presupuesto
participativo del GAD
Parroquial de Malchinguí
En el AF 2017, se construirá un
100% de aceras y bordillos en las
calles Imbabura; y en la calle
Jorge Hidalgo adoquinados.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/07/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega
recepción750.105.066 611.610.012 BIENES
Contatación para la construcción de los bordillos y adoquinado para el
pasaje imbabura
Contatación para la construcción de adoquinado de la calle Jorge
Hidalgo
84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ Marcía
Betancourt3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 6.000
21
Mejoramiento de la v ia
interparroquiales Plan de obras Estrategicas
Parroquiales Tupigachi (arrastre):
bordilllos y adoquinados en las calles
Japon y Esmeraldas.
Efectiv izar el presupuesto
participativo del GAD
Parroquial de Tupigachi
En el AF 2017 se construira en un
100% de adoquinados en las
calles Japón y Esmeraldas, P.
Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2027 29/12/2017 Alta 10 10 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega
recepción750.105.067 611610012 OBRA Contatación para la construcción de adoquinados de las calles
Esmeraldas y Japón. 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ Marcía
Betancourt3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 5.000
22
Mejoramiento de la v ia
interparroquiales
Adoquinado de la calle valencia (La
Esperanza)
Mejorar la v ialidad en la
parroquia La Esperanza
En el 2017, se ejecutara el 100%
del adoquinado de la calle
valencia en la parroquia La
esperanza.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
baja 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.068 542100012 OBRA construcción del adoquinado de la calle Valencia P. La Esperanza 101.067,47$ 101.067,47$ 202.134,94$ 202.134,94$ (202.134,94)$ -$ -$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 4.000
23
Mejoramiento de la v ia
interparroquiales
ADOQUINADO DE LA CALLE LUIS
FREIRE, 490 m (TABACUNDO)
Mejorar la v ialidad en loa
barrios de la parroquia
Tabacundo
En el 2017, se realizara el 100% de
la regeneración en primera etapa
de la calle Luis Freire de la P.
Tabacundo,
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
.750105.069 542100012 OBRA Regeneración urbana de la calle Luis Freile P. Tabacundo 73.500,00$ 73.500,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ (147.000,00)$ -$ -$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.000
24
mejoramiento de la v ia
interparroquialesPROGRAMA DE VIALIDAD Y
CONECTIVIDAD CANTONAL
(ARRASTRE) ADOQUINADOS- 29 de
julio Puruhantag y calle Quito.
Comunidad Guallaro Chico.
Realizar la culminación de
varias obras de conetiv idad
v ial
En el 2017 , se construira el 100%
de los 8480m2 de adoquinado, en
la comunidad de Puruhantag y
Guallaro Chico.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.065 542100012 OBRA Adoquinado en las comunidades Puruhantag calle 29 de julio y
Guallaro Chico calle Quito350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ (12.502,14)$ 350.809,86$ 245.566,90$ 105.242,96$ 350.809,86$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO CANTONAL 40.594
Mejoramiento de la v ia
interparroquiales
ASFALTADO INGRESO A SAN PABLITO,
1.5 km COGESTIÓN (TUPIGACHI)
Mejorar el sistema v ial de las
comunidades altas de la P.
Tupigachi
En el 2017 se gestionará con el
GAD Prov incial la colocación de
la carpeta asfáltica (ejecución
por cogestion) en la comudad
San Pablito de la Parroquia
Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Baja 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.070 542100018 OBRA 48.825,00$ 48.825,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 5.000
26
Mantenimiento víal cantonal
REGENERACIÓN EN I ETAPA (ACERAS)
DE LA CALLE MARCO REINOSO, 162
m (TABACUNDO)
Construir soterramiento y las
aceras de la calle Marco
Reinoso
En el AF 2017 de construirá el 100%
de los 162m de aceras en la calle
Marco Reinoso (I ETAPA DE
REGENERACIÓN)
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/07/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.105.071 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Marco Reinoso P. Tabacundo 24.300,00$ 24.300,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ (40.242,00)$ (8.358,00)$ -$ -$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500
27 Adquisición de cámaras fotográficas
En el AF 2017 se adquirirá 2
cámaras fotográficas para
seguimiento y control de obras
que ejecuta el GAD MPM
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes
4. Entrega Recepción
01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje
acta entrega
recepción y
facturas
840104 BIENES 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ Marcía
Betancourt
28 Adquisición de herramientas para la
cuadrilla municipal
En el AF 2017 se adquirirá un lote
de herramientas para los trabajos
de adminstración directa que el
ejecuta el GAD MPM
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes
4. Entrega Recepción
01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje
acta entrega
recepción y
facturas
730806 BIENES 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ Marcía
Betancourt
29 Adquisición de conos de seguridadEn el AF 2017 se adquirirá 15 conos
de seguridad
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes
4. Entrega Recepción
01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje
acta entrega
recepción y
facturas
730811 BIENES 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ Marcía
Betancourt
30
Mantenimiento víal cantonal
ACERAS Y ADOQUINADO ISIDRO
AYORA, 400 m (TABACUNDO)
(Regeneracióbn)
Construir soterramiento y las
aceras de la calle I sidro Ayora
En el AF 2017 de construirà 400 m
de aceras y adoquinado de la
calle I siso Ayoya
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750105072 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Isidro Ayora P. Tabacundo 60.000,00$ 60.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ (120.000,00)$ -$ Marcía
Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 2.500
-$ 665.228,33$ 691.377,94$ 1.356.606,27$ 1.248.388,27$ -$ 67.976,00$ 838.871,33$ -$ -$ 245.566,90$ 593.304,43$ 838.871,33$ $ 838.871,33
35
Agua y Saneamiento
Red de conducción de agua
potable Chiriyacu.
Construir la red de
conducción de agua potable
Chiriyaku - BDE
En el AF 2017 se terminará con la
ejecución del 90% restante del
Proyecto Red de conducción de
agua potable Chiriyaku - BDE
1. Informe mensuales
2. Seguimiento
3. Recepción de la obra y acta entrega
03/01/2017 05/09/2017 Alta 2 11 14 15 18 15 5 5 5 5 5 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750101 OBRA Construcción de la red de conducción de agua potable Chiriyacu. 3.281.640,00$ 3.281.640,00$ 1.713.957,00$ 1.567.683,00$ 3.281.640,00$ 2.161.434,14$ 1.120.205,86$ 3.281.640,00$ Alejandro López
Diego Morales 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594
Agua y Saneamiento
Activ idad 2. Fiscalización e
Inspecciones Tecnicas (Chiriyacu)
Realizar el control
permanente de las obras que
se realizan por contratación.
En el 2017 , se realizará la
Fiscalización del proyecto que se
encuentran en plena ejecución.
1. Informe mensuales de aprobación por
parte del Administrador del contrato de
fiscalización, a base de las planillas de
avance de obras
03/01/2017 05/09/2017 2 11 14 15 18 15 5 5 5 5 5 100 Porcentaje Acta entrega
recepción730604 SERVICIO Contratación del serv icio de fiscalización de la obra de construcción 121.524,00$ 22.896,00$ 144.420,00$ 85.000,00$ 59.420,00$ 144.420,00$ Jaime Gallardo 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594
Agua y Saneamiento
Proyecto de agua potable Pesillo
Imbabura.
Aportar en la ejecución del
proyecto pesillo Imbabura
En el AF 2017 se prevé dar el
aporte correspondiente al
proyecto presillo Imbabura
1. Seguimiento
2. Informes trimestrales10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 Porcentaje
Planilla de
avance y acta
entrega
recepcion
750101 OBRA -$ 1.538.202,04$ 1.538.202,04$ 1.538.202,04 1.538.202,04$ Diego Morales 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594
39-$ 3.281.640,00$ 3.281.640,00$ 3.373.683,04$ 1.567.683,00$ 22.896,00$ -$ 4.964.262,04$ -$ -$ 2.246.434,14$ 2.717.827,90$ 4.964.262,04$
Sectorización (mejoramiento) de
agua potable en barrios Mama Nati,
san Nicolas, San Rafael y la Playita de
la parroquia Tabacundo. Fase 1
Mejorar el acceso al agua
potable de los moradores de
los barrios Mama Nati, San
Nicolas, San Rafael y la Playita.
Transferencia de recursos a la
EMASA para realizar los estudios
de evaluación de redes de agua
potale de la parte alta de
Tabacundo Fase I , en el 90% de
los predios tenga presion sobre los
01/09/2017 30/09/2017 Alta 100 100 Porcentaje Transferencia 750.101.003 542510112 OBRA Mejoramiento de las redes de agua potable en los Barrios, Mama
nata, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. 34.500,00$ 34.500,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 40.000,00$ 109.000,00$ 109.000,00$ 109.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 12.000
40 Construcción de tanque de reserva de 400m3
para Tabacundo
Construir tanque de reserva de
400m3 para Tabacundo
Construir tanque de reserva de
400m³ en Tabacundo al 201720 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.101.004 542510011 OBRA Construcción de tanque de reserva de 400m3 para Tabacundo 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ (40.000,00)$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 16.500
41Contratación de la obra de mejoramiento de
la extensión de agua potable para la
Parroquia de Tocachi
Mejorar la extensión de agua
potable para la Parroquia de Tocachi01/09/2017 30/09/2017 Alta 15 40 45 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.101.005 542510112 OBRA Contratación de la obra de mejoramiento de la extensión de agua
potable para la Parroquia de Tocachi12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 4.500
Saneamiento AmbientalDotación de agua potable Santa
Mónica (Tupigachi)
Dotar de serv icion de agua
potable en la comunidad
Santa Mónica
En el 2017, se realizará los TDR de
estudios en un 100% la red de
alcantarillado sanitario en la
comunidad de Santa Monica P.
Tupigachi
1. TDR´s aprobados por SENAGUAS
2. Proceso de contratración del estudio
2. Elaboración del estudio
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
16/10/2017 30/04/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750101.007. 542510011 OBRA Construcción de redes de agua potable para la comunidad de Santa
Mónica P. Tupigachi23.858,91$ 23.858,92$ 47.717,83$ 47.717,83$ 47.717,83$ 23.858,92$ 23.858,92$ 47.717,83$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200
42 Saneamiento AmbientalSistema de alcantarillado san juan
loma (Tupigachi)
Mejorar el sistema de agua
potable de Tupigachi
En el 2017, se construira el 100%
de la I etapa del sistema de
Alcantarillado en la comunidad
de San Juan Loma, Parroquia
Tupigachi. (1,650Km)
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
07/08/2017 29/12/2017 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750101.006. 542510012 OBRA Mejoramiento del sistema de alcantarillado para la comunidad de San
Juan Loma Tupigachi, 1000 m. construcción179.820,00$ 179.820,00$ 9.820,00$ 170.000,00$ 179.820,00$ 179.820,00$ 179.820,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 350
43 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario barrio Nueva
Esperanza, Fase I (Tabacundo)
Dotar de alcantarillado
sanitario en Barrio Nueva
Esperanza
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la Barrio Nueva
Esperanza fase I
1. Proceso de contratración
2. Contrato
Construcción de la red de Alcantarillado
sanitario barrio Nueva Esperanza
(3000m)
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/08/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750103.016 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario para el barrio Nueva
Esperanza de la Parroquia Tabacundo.37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 800
44 Saneamiento AmbientalConstrucción alcantarillado sanitario
en la calle I sidro Ayora (Tabacundo)
Dotar de alcantarillado
sanitario en la calle I sidro
Ayora
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la calle I sidro Ayora
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
15/07/2017 29/12/2017 Alta 5 10 35 35 15 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.017 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario de la calle Isidro Ayora
Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ (14.000,00)$ 26.000,00$ 26.000,00$ 26.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 340
45 Saneamiento Ambiental
Construcción alcantarillado pluv ial
en la calle Marco Reinoso Fase 1
(Tabacundo)
Dotar de alcantarillado Pluv ial
a la calle Marco Reinoso
En el 2017, se construira en un
100% alcantarillado pluv ial en la
calle Marco Reinoso.
1. Diseño de los estudios
2. Proceso de contratración
3. Contrato
4. Construcción de la red de
alcantarillado
5. Informes técnicos fiscalización
6. Recepción de la obra
7. Entrega a la comunidad o barrio
10/09/2017 30/05/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
.750103.018 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluv ial de la calle Marco Reinoso
Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
46 Saneamiento Ambiental
Alcantarillado (Chimbacalle,
Tomalón, la Loma la Esperanza) I
Etapa
Dotar de alcantarillado
sanitario en chimbacalle,
tomalón, La Loma, La
Esperanza
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en los barrios
Chimbacalle, Tomalón, La Loma y
La Esperanza.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
alcantarillado sanitario en chimbacalle,
tomalón, La Loma, La Esperanza (3Km)
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
14/08/2017 30/08/2028 Alta 5 10 20 35 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.019 542510012 OBRA Construcción Alcantarillado Sanitario Chimbacalle, Tomalón y La
Loma de la Parroquia La Esperanza. I etapa45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ 90.982,66$ 45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620
47 Saneamiento AmbientalEliminación de las piscinas de
oxidación (Malchingui)
Realizar el cierre de las
piscinas de oxidacón en la
Parroquia de Malchingui
En el 2017, se realizará el cierre
de las piscinas de oxidación, con
la respectiva alternativa de
tratamiento para as aguas
residuales.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.020 941100013 OBRA Eliminación de las piscinas de oxidación de la Parroquia Malchinguí 151.275,00$ 151.275,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ (302.550,00)$ -$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 2.400
Saneamiento Ambiental
Construcción de las redes
principales de agua potable y
tanques de reserva en la Parroquia
de Malchinguí fase I
Construcción de las redes
principales de agua potable y
tanques de reserva en la
Parroquia de Malchinguí fase
I
15/09/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
48 Saneamiento Ambiental
Alcantarillado sanitario de la calle
Pichincha de la comunidad
Chimburlo, Fase I (Tocachi)
Dotar de alcantarillado
sanitario al Barrio Chimburlo P.
Tocachi
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en el Barrio Chimburlo.
P. Tocachi
1. Proceso de contratración
2. Contrato
Cosntrucción de 2200m de red de
recolección más la planta de
tratamiento en el barrio Chimburlo
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
14/08/2017 31/03/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.021 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Chimburlo, Fase
I, P. Tocachi.41.937,50$ 41.937,50$ 83.875,00$ 83.875,00$ 67.081,85$ 150.956,85$ 150.956,85$ 150.956,85$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640
49 Saneamiento Ambiental
Alcantarillado sanitario en la
comunidad de Cochasquí, Fase I
(Tocachi)
Dotar de alcantarillado
sanitario en la comunidad de
Cochasqui
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la comunidad
Cochasqui FASE I .
1. Proceso de contratración
2. Contrato
Construcción de la red de alcantarillado
sanitario y PTAR en la comunidad de
Cochasquí (2000m)
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
10/09/2017 31/03/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.022 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Cochasquí Fase
I, P. Tocachi.32.295,00$ 32.295,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 600
50 Saneamiento AmbientalAlcantarillado pluv ial en la calle
García Moreno, Fase I (Tocachi)
Dotar de alcantarillado Pluv ial
a la calle Garcia Moreno
En el 2017, se construira en un
100% alcantarillado pluv ial en la
calle Garcia Moreno,
1. Proceso de contratración
2. Contrato
Alcantarillado pluv ial en la calle García
Moreno
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
01/10/2017 30/10/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.023 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluv ial de la calle García Moreno
Parroquia Tabacundo.51.825,00$ 51.825,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460
51 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario en la zona
central (Tupigachi)
Dotar de alcantarillado
sanitario en la zona central de
la Parroquia Tupigachi
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la zona central de
la P. Tupigachi.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
Construcción de la red alcantarillado
sanitario en la zona central
(Tupigachi)(6000m)
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
14/08/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.024 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario zona central para la P.
Tupigachi.86.800,00$ 86.800,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620
52 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario en el barrio
Granobles (Tupigachi)
Dotar de alcantarillado
sanitario para el barrio
Granobles de la P. Tupigachi.
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la comunidad San
Juan Loma.
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.025 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el barrio Granobles de
la P. Tupigachi.-$ -$ -$ 170.000,00$ (170.000,00)$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460
53 Saneamiento Ambiental
Plan de obras estratégicas
parroquiales Tocachi (Alcantarillado
calle Pichincha Chimburlo-arrastre)
Dotar de alcantarillado
sanitario a la calle Pichincha
sector Chimburlo
En el 2017, se construira en un
100% la red de alcantarillado
sanitario en la calle Pichincha
de la Comunidad Chimburlo
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje
Planillas de
avance y acta
entrega
recepción
750.103.026 542510012 OBRA construcción de Alcantarillado de la calle Pichincha Sector Chimburlo
1era. Etapa P.Tocachi33.540,93$ 33.540,93$ 67.081,85$ 67.081,85$ (67.081,85)$ -$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 450
$ 40.000,00 $ 553.532,34 $ 750.843,68 $ 1.344.376,01 $ 1.389.867,34 $ - $ 409.631,85 $ 1.375.867,34 $ - $ - $ 235.850,25 $ 1.140.017,10 $ 1.375.867,34
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
2 Ordenar el territorio buscando
el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
activ idades productivas en
armonía con el ambiente, con
Al 2025, se habrá logrado una reducción de
al menos el 5% de áreas de florícolas dentro
y/o en el borde del área urbana.
Control Ambiental 1. Registro de inspecciones ambientales a las
activ idades económicas del CPM
03/01/2017 29/12/2017 Alta
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 inspecciones
Acta de
Inspección
Informes
71.01.05 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
3 2. Base de datos de activ idades económicas
8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100 PorcentajeBase de Datos
digital.71.01.05 -$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
4 3. Capacitación a floricultores
25 25 25 25 100 Porcentaje
Registros de
asistencia,
fotografías.
71.01.05 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
5 4. Emisión de permisos ambientales (4)
25 25 25 25 100 Porcentaje
Documento
Permiso
Ambiental
71.01.05 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
3,00 J,L ARRASTRE COMUNIDAD 40.594
12. Pago de tasas administrativas en proyectos
institucionales 10 10 10 20 20 20 10 100 Porcentaje Comprobante
de Pago. 77.01.02 9.000,00$ 9.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 9.000,00$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
6. Auditorias ambientales (9) 03/01/2017 29/12/2017 alta10 10 10 10 10 50 Porcentaje
Auditoria
Ambiental de
Cumplimiento.
73.06.02 831310013 SERVICIO Contratación de consultoría para realizar Auditorias ambientales de 9
proyectos institucionales.21.204,00$ 21.204,00$ 71.000,00$ 22.000,00$ (71.796,00)$ 21.204,00 21.204,00$ 21.204,00$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
6 5. Mantenimiento de equipos
100 100 Porcentaje
Certificado de
mantenimient
o, factura,
orden de
trabajo.
73.04.04 547900411 SERVICIO Contratación para mantenimiento de los equipos (sonómetros,
medidor de gases, ph metros, GPS).2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ -$ -$ (2.000,00)$ -$ -$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
8 7. Procesos de auditoria (pago)
100 100 PorcentajeAuditoria
Ambiental de
Cumplimiento.
73.06.02 -$ 20.832,00$ (20.832,00)$ 0,00 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
Calidad Ambiental. Regularización y Control Ambiental en el
Cantón Pedro Moncayo.
Realizar el control ambiental de las
activ idades económicas del Cantón,
de Acuerdo a la Normativa
Ambiental v igente (nacional y local),
con el fin de reducir impactos
negativos generados.
En el 2017, se efectuara el Control
ambiental en un 100% a 360 activ idades
económicas del Cantón.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
1. Proceso de contratración
2. Contrato
3. Informes técnicos fiscalización
4. Recepción de la obra
5. Entrega a la comunidad o barrio
(3ra semana agosto inician estudios)
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Mejorar la v ialidad y
conectiv idad para facilitar el
flujo de bienes serv icios y
personas contribuyendo a la
integración cantonal y la
articulación al contexto
prov incial y nacional, mediante
la coordinación y gestión con
los otros niveles de gobierno.
Mejorar en al menos un 70% las v ías del
cantón, especialmente las de mayor
afluencia de personas y productos
interparroquiales
UNIDAD DE VIALIDAD
URBANA
Innovación y fortalecimiento
institucional del GADM-PM
Garantizar el acceso a serv icios
básicos de la población del
cantón, priorizando a las
comunidades rurales y la
conservación del ambiente.
Alcanzar al menos el 53% de v iv iendas con
abastecimiento de agua por tubería en su
interior, hasta el 2019.
Alcanzar al menos el 57% de v iv iendas con
eliminación de aguas serv idas por red
pública de alcantarillado, hasta e
AGUA Y SANEAMIENTO
Agua para el Cantón Pedro
Moncayo
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 7
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
9 8. Obtención de permisos ambientales (5) para
proyectos institucionales 5 10 10 25 25 25 100 Porcentaje Permiso
Ambiental.73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la obtención de Permisos
Ambientales de proyectos institucionales del Cantón Pedro Moncayo.2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ (8.000,00)$ 0,00 -$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
10 9. Ordenanza de Subsistema de Control
Ambiental,
5 5 5 15 10 10 5 5 10 10 10 10 100 Porcentaje
Propuesta de
Ordenanza de
control
ambiental y
aprobado
73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la elaboración de la Ordenanza de
Control Ambiental del Cantón Pedro Moncayo.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ (10.000,00)$ 0,00 -$
Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
11 10. Caracterización biofísica de variables de las
guías buenas prácticas Ambientales o Plan de
Manejo Ambiental
5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100 PorcentajeInformes,
fotografías y
registro.
73.06.01 SERVICIOContratación de Consultoría para la caracterización biofísica de las
variables contemplados en las guías de Buenas Prácticas Ambientales
o Plan de Manejo Ambiental .
500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
12 11. Implementación de Guías de Buenas Prácticas
Ambientales o Planes de Manejo Ambiental de
Proyectos institucionales.
5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100 PorcentajeInformes,
fotografías y
registro.
73.08.14 BIENAdquisición de insumos para implementación de Guías Buenas
Prácticas Ambientales o Plan de Manejo Ambiental .(señaletica,
contenedores de desechos y otros).
500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
14 13. Gestión para adquisición de vehículo
10 10 10 10 25 25 10 100 Porcentaje
Oficios de
requerimiento
proceso de
contrato
84.01.05 491130025 BIEN Adquisición de un vehículo. 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de
Calidad
Ambiental
7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594
Declaratoria de área Municipal Protegida e
implementación del plan de manejo.
Acreditar ante la autoridad
ambiental nacional la declaratoria
de Área de Conservación y Uso
Sustentable a la Zona Lacustre
Mojanda.
En el 2017, se logrará la Declaratoria de
Área de Conservación y Uso Sustentable
Mojanda así como la implementación
inicial de su plan de manejo.
1. Declaratoria de Área de Conservación y Uso
Sustentable Mojanda. 25 25 25 25 100 Porcentaje Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO
Contratación de una consultoría para la elaboración del estudio
técnico para la declaratoria de Área de Conservación y Uso
Sustentable Mojanda.
5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ (10.000,00)$ -$ -$ Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
2. Determinación del régimen de tenencia de
tierra, en el área de influencia del ACUS.
Acreditar ante la autoridad
ambiental nacional la declaratoria
de Área de Conservación y Uso
Sustentable a la Zona Lacustre
En el 2017, se logrará la Declaratoria de
Área de Conservación y Uso Sustentable
Mojanda así como la implementación
inicial de su plan de manejo.
2. Determinación del régimen de tenencia de
tierra, en el área de influencia del ACUS. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 15 20 25 25 10 5 100 Porcentaje Acta entrega
recepción730605 831310011 SERVICIO Contratación de una consultoría para determinación del régimen de
tenencia de tierra, en el área de influencia del ACUS. 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
3. Estudio de las alternativas de manejo para
el ACUS.
3. Estudio de las alternativas de manejo para el
ACUS. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 15 20 25 25 10 5 100 Porcentaje Informes
mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para el estudio de las alternativas de
manejo para el ACUS.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
4. Propuesta de ordenanza para la
declaratoria de ACUS.
4. Propuesta de ordenanza para la declaratoria
de ACUS. 01/02/2017 30/11/2017 Alta 5 5 10 10 10 10 10 10 10 20 100 Porcentaje Propuesta
Ordenanza730605 831310011 SERVICIO Contratación de un consultoría para la elaboración de una propuesta
de ordenanza para la declaratoria de ACUS.-$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ -$ -$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
5. Implementación del Plan de Manejo del
ACUS.
5. Adquisición de materiales para la
Implementación del Plan de Manejo del ACUS. 01/06/2017 29/12/2017 Alta 5 10 30 10 10 20 15 100 Porcentaje Informes
mensuales730605 730811 BIEN Adquisición de materiales para la implementación del plan de manejo
del ACUS.1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.796,00$ (796,00)$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Equipamiento para guardabosques
municipales (herramientas de mano)
En el 2017, se gestionará la adquisición de
herramientas para combatir incendios en
el área de conservación.
1. Diagnóstico de necesidades.
2. Elaboración de propuesta y licitación
3. Contratación
4. Acta - entrega01/07/2017 29/12/2017 Alta 20 30 30 10 10 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.08.06 4299217233 BIEN Adquisición de herramientas menores para combatir incendios
forestales.5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ (3.500,00)$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Equipamiento para guardabosques
municipales de bienes de larga duración
(radios de comunicación)
En el 2017, se gestionará la adquisición de
radios de comunicación para el control y
v igilancia de la zona lacustre de Mojanda
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción01/07/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Acta entrega
recepción840104 Adquisición de radios de comunicación 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Mantenimiento de las cabañas del Complejo
turístico Mojanda
En el 2017, se gestionará la contratación
de los serv icios de mantenimiento de las
cabañas del Complejo Lacustre de
Mojanda.
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Acta entrega
recepción730499 SERVICIO Contratar los serv ición de mantenimiento de las cabañas del
Complejo Lacutre de Mojanda20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
En el 2017, se contratará los serv icios de
elaboración de señaletica informativa
para la zona lacustre de Mojanda
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Acta entrega
recepción730811 BIEN Contratación de los serv icios de elaboración de señaletica
informativa para la zona lacustre de Mojanda6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
En el 2017, se contratará los serv icios de
seguridad para el Complejo Turístico de la
zona lacustre de Mojanda
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Certificado de
serv icio730208 SERVICIO Contratación de los serv icios de guardianía y v igilancia privada para
el Complejo Turístico Mojanda20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
En el 2017, se adquirirá una motocicleta
para el control y v igilancia de la zona
lacustre de Mojanda
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Acta entrega
recepción840105 BIEN Adquisición de una motocicleta para el control y v igilancia de la zona
lacustre de Mojanda8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
8,00 J NUEVO CANTONAL 40.595
Organización de eventos ambientales Realizar eventos ambientales que
promuevan la conservación de los
recursos naturales.
En el 2017, se realizará en un 100%, la
conmemoración de eventos
ambientales
1. Diseño de los eventos
2. Coordinación y difusión
3. Implementación
4. Informe01/05/2017 30/11/2017 Baja 15 35 15 35 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.02.05 94900001 SERVICIO Contratación de logística para la realización de los eventos (Día del
Ambiente y día del árbol).1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Plan de restauración forestal del cantón
Pedro Moncayo.
Contar con Plan de restauración
forestal del cantón Pedro Moncayo.
En el 2017, se efectuará el cierre del
proceso de contratación de la
consultoría Plan de restauración forestal,
en un 100%.
1. Recepción del producto
2. Revisión de cumplimiento
3. Acta - entrega 01/11/2015 29/12/2017 media 25 25 25 25 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.06.05 -$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J ARRASTRE CANTONAL 40.594
Convenios espáticos entre el GADMPM y
CARE Ecuador.
Ejecutar el proyecto adaptación al
cambio climático mediante el
manejo, conservación y restauración
de paramos en el CPM.
En el 2017, se cumplirá un 100% del
componente ambiental del Convenio de
cooperación interinstitucional entre
GADMPM y CARE.
1. Revisión de avances y compromisos
2. Programación de acciones
3. Implementación de acciones
4. Registro e informe 10 10 10 10 10 10 20 20 100 Porcentaje Informes
mensuales73,06,05 1.000,00$ (1.000,00)$ -$ -$
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Convenios de Cooperación interinstitucional
entre el GADMPM y U.T.N.
Elaborar el Plan del manejo integral
de la cuenca hidrográfica de la Zona
Lacustre Mojanda.
En el 2017, se cumplirá en un 100%, la
contraparte del Convenio de
cooperación interinstitucional entre
GADMPM y UTN.
1. Revisión de compromisos
2. Solicitud de transferencia
3. Informe 10 20 20 50 100 PorcentajeConvenio
Seguimiento y
Evaluación
78.01.01 -$ 1.000,00$ (1.000,00)$ -$ -$
Dir. Gestión
Ambiental
Técnico
Patrimonio
Natural
7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594
Sistema ambiental
urbano del cantón Pedro
Moncayo
(BIODIVERSIDAD,
Intervención en Parques
Parroquiales
En el 2017, se realizara el mantenimiento
y mejoramiento del ornato/parques del
Cantón
1. Construcción e instalación de barandas de
protección en el parque de la Parroquia
Malchinguí y seguimiento.
5 5 10 20 10 10 20 20 100 Porcentaje Acta entrega
recepción75.01.04 54770001 BIEN Contratación para construcción e instalación de barandas de
protección en el parque de la Parroquia Malchinguí.19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ (23.915,14)$ 14.084,86$ 14.084,86$ 14.084,86$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
En el 2017, se realizará una campaña de
esterilización de mascotas
2. Campaña de esterilización de perros 01/09/2017 29/12/2017 media25 25 25 25 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.02.99 93220001 SERVICIO Contratación de serv icios de estilización de perros. 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Intervención en Parques
Parroquiales
En el 2017, se realizará lasiembra de 1500
plantas ornamentales en los parques del
CPM
3. Plantación de 1500 plantas en los parques del
GAD-PM,
01/03/2017 31/07/2017 media
5 5 20 20 20 30 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.15.15 1510011 BIEN Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del
cantón.2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ (600,00)$ 1.400,00$ 1.400,00$ 1.400,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Intervención en Parques
Parroquiales
4. Señalética informativa y educativa en los
parques
01/07/2017 29/12/2017 media
15 25 20 20 15 5 100 Porcentaje Acta entrega
recepción73.08.11 83610002 BIEN Contratación para la elaboración de señalética informativa y
educativa en los parques del cantón y su instalación. 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ (1.000,00)$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
5. Capacitación al personal operativo de
parques y jardines 5 20 20 20 10 25 100 Porcentaje
Registro de
asistencia,
fotografías
73.06.03 92900001 SERVICIO Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo
de parques y jardines del GAD-MPM.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ -$ -$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Intervención en Parques
Parroquiales
6. Adquisición de accesorios para las moto
guadañas de propiedad municipal
01/03/2017 31/08/2017 baja
5 5 20 20 20 10 10 10 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
73.08.13 42921491 BIEN Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la
Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.600,00$ 600,00$ 600,00$ (446,00)$ 154,00$ 154,00$ 154,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Intervención en Parques
Parroquiales
7. Contratación de serv icios de mantenimiento
de las motoguadañas de Propiedad Municipal
01/03/2017 31/08/2017 baja
5 5 25 25 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
73.04.04 SERVICIO
Contratación de serv icios de mantenimiento de las motoguadañas de
Propiedad Municipal 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Adquisición de 2 motoguadañas En el 2017 se realizará la adquisición de 2
motoguadañas
01/08/2017 29/12/2017 media
20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
840104 BIEN
Realizar la adquisición de 2 motoguadañas
2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Adquisición de 1 podadora de césped En el 2017 se realizará la adquisición de 1
podadora de césped
01/08/2017 29/12/2017 media
20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
840104 BIEN
Realizar la adquisición de 1 podadora de césped
10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
Adquisición de lubricantes para el
mantenimiento de las motoguadañas y
motosierras de propiedad municipal
En el 2017 se realizará la adquisición de
lubricantes para la operativ idad de las
motoguadañas y motosierras de
propiedad municipal
01/08/2017 29/12/2017 media
20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
730803 BIEN
Adquisición de lubricantes para la operativ idad de las motoguadañas
y motosierras de propiedad municipal 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
adquisición de 1 remolque canino En el 2017 se realizará la adquisición de 1
remolque canino
01/08/2017 29/12/2017 media
20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
840104 BIEN
Adquisición de 1 remolque canino
6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
adquisición demateriales de construcción
para el mantenimiento de parques y áreas
verdes del CPM
En el 2017 se realizará la adquisición
demateriales de construcción para el
mantenimiento de parques y áreas verdes
del CPM
18/08/2017 29-21-17 media
20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de
entrega
recepción
BIEN
adquisición demateriales de construcción para el mantenimiento de
parques y áreas verdes del CPM796,00$ 796,00$ 796,00$ 796,00$ 796,00$
Técnico
Biodiversidad,
parques y
jardines.
7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594
7.500,00$ 57.100,00$ 77.804,00$ 199.904,00$ 270.892,00$ -$ 96.296,00$ 225.144,86$ -$ 3.600,00$ 25.900,00$ 176.402,86$ 225.144,86$
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se dispondrán alrededor de
600 toneladas de residuos sólidos en el
relleno Sanitario en las celdas de
disposición final y área de compostaje.
600 toneladas de residuos dispuestos en las
celdas de disposición final.
01/01/2017 31/12/2017 alta
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 91836
Toneladas
dispuestas
Informes
mensuales-$ -$ -$ -$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) ARRASTRE CANTONAL
40.594
2 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se construira la II etapa del
Relleno Sanitario del CPM
Contratación de la obra de construcción de la II
etapa del Relleno Sanitario del CPM
01/01/2017 31/12/2017 alta
10 10 10 10 20 20 20 100
Porcentaje Acta entrega
recepción
provisional y
facturas
750199 Contratación de la obra de construcción de la II etapa del Relleno
Sanitario del CPM440.990,00$ 440.990,00$
(30.000,00)$
410.990,00$ 218.250,77$ 61.824,06$ 130.915,17$ -$ 410.990,00$ Técnico de
Residuos Sólidos40.594
3 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se llevara un control de la
ejecución y construcción de la red
trifásica del relleno sanitario
1 Contrato de Fiscalización de la construcción de
la red de energía eléctrica del relleno sanitario
cantonal, fiscalizada
01/07/2017 29/12/2017 alta 10 20 20 20 20 10
100
Porcentaje Contrato
730605
83990011 Consultoría para la Fiscalización del proyecto de Construcción de la
red trifásica del relleno sanitario
16.424,66$
16.423,66$ 16.423,66$
(4.201,00)$
12.222,66$ 12.222,66$ 12.222,66$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
4 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se contratara con el
Serv icio de v igilancia para salvaguardar
los bienes existentes en el Relleno
Sanitario.
1 Contrato de Seguridad Privada Relleno
Sanitario Cantonal
01/02/2017 31/12/2017 alta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 unidad
Certificación
de serv icio730208
852500011 Serv icio de Seguridad y Vigilancia pata el Relleno Sanitario 28.800,00$
28.800,00$ 28.800,00$ 28.800,00$ 14.400,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 28.800,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
5 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el 2017, se efectuara en un 100% la
transferencia de recursos para la gestión
de residuos sólidos, a EMASA PM
Proceso jurídicos, tecnicos y administrativos para
la transferencia
25 25 25 25
100
Porcentaje Informes
mensuales 780103 353.000,00$ 197.738,34$ 154.488,11$ -$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
6 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Implementación de un sistema de rastreo satelital
para vehículos recolectores
01-17-17 31/12/2017 alta25 50 25 100
Porcentaje Certificación
de serv icio 73010587340003 Serv icios Implementación de un sistema de rastreo satelital para vehículos
recolectores, control de rutas
2.500,00$ 2.500,00$
2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
7 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Implementación de un sistema de rastreo satelital
para vehículos recolectores
01-17-17 31/12/2017 alta25 50 25 100
Porcentaje certificación
de serv icio 840111Bienes Adquisición de una planta de tratamiento de lixiv iados 1.000,00$
1.000,00$ 1.000,00$
1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
8 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Mantenimiento de pozos sépticos Pozos sépticos limpio 01/04/2017 30/06/2017 media 20 70 10
100
Porcentaje certificación
de serv icio 730499941200012 Serv icios Mantenimiento Pozos sépticos 400,00$
400,00$ 400,00$
400,00$ 400,00$ 400,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
9 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Mantenimiento preventivo picadora Mantenimiento preventivo picadora 01/07/2017 31/08/2017 media 20 70 10100
Orden de
serv icio
Informe730404
871590712 Serv icios Mantenimiento preventivo picadora 1.000,00$ 1.000,00$
1.000,00$ (412,90)$ 587,10$ 587,10$ 587,10$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
10 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Construcción de la red de energía
eléctrica del relleno sanitario cantonal
Red de energía eléctrica del relleno sanitario
cantonal implementada
15/07/2017 29/12/2017 media 20 20 20 20 20100
Porcentaje Contrato750299
542900122 obra Construcción de la red de energía eléctrica del relleno sanitario
cantonal
75.000,00$ 75.000,00$
126.024,79$ 126.024,79$ 126.024,79$ 126.024,79$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
11 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
Implementación de la planta de
tratamiento de lixiv iados
Adquirir e implementar la planta de tratamiento
de lixiv iados
01/02/2017 31/10/2012 media 15 20 20 20 20 5100
Porcentaje Informe final840104
54290001 Serv icios Adquisición de una planta de tratamiento de lixiv iados 28249,77 28.249,77$ 28.249,77$
53.000,00$ 53.000,00$ 53.000,00$ 53.000,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594
11 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se contratará el serv icio de
Auditoria Ambiental de Cumplimiento
Relleno Sanitario del CPM
Informe Favorable Ministerio del Ambiente
Auditoria Ambiental
01/07/2017 31/12/2017 alta 10 20 20 20 20 10
100
Informe Informe final
730602
831310013 Serv icios Contratación de una Auditoria Ambiental para el relleno sanitario 16.000,00$
16.000,00$
16.000,00$
16.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 16.000,00$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
11 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se cancelará el pago de
tasas administrativas procesos del relleno
sanitario al Ministerio del Ambiente
Pago de tasas administativas al MAE 01/07/2017 31/10/2017 media 25 25 25 25
100
Porcentaje Comprobante
de pago
Serv icios 2.163,20$
2.163,20$
2.163,20$
2.163,20$ Técnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
11 Gestión Integral de Residuos
Sóldos
En el AF 2017 se realizará la adquisición de
un bloque de herramientas para las
rácticas operativas del relleno sanitario
del CPM
Adquisición de un bloque de herramientas 01/08/2017 30/11/2017 baja 25 25 25 25
100
Porcentaje acta entrega
recepción
Bienes Adquisición de un bloque de herramientasTécnico de
Residuos Sólidos
3,00 d) NUEVO CANTONAL
40.594
$ 28.800,00 $ - $ 16.424,66 $ 486.213,66 $ 839.213,66 $ - $ - $ 808.175,86 $ 218.250,77 $ 76.624,06 $ 201.865,47 $ 156.947,45 $ 653.687,75
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
Contratación de serv icios de capacitación
para el fortalecimiento de las prácticas y
técnicas agroecológicas de familias
campesinas que participan de la Escuela
Cantonal de Agroecología desarrollada
desde el GAD MPM.
Al finalizar el 2017, 40 ha del cantón Pedro
Moncayo desarrollan prácticas y técnicas
agroecológicas y/o resilientes
1. Constatación línea de avance al 2017.
2, Visitas mensuales a chacras.
3. TDR adquisición materiales.
4. Adquisición de insumos.
5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.
6. Evaluación anual SPG.
03/01/2017 29/12/2017 Alta
20 10 10 40 Informes avance
17.02.300.330.7
30814.000.17.0
4.0.000
621190011 621190011
1. Compra de
insumos para
prácticas
agroecológicas.
Adquisición de
árboles frutales -
sistema
agroforestería.
Insumos para
mejoramiento de
fertilidad del suelo.
1. Compra de insumos para prácticas agroecológicas. Adquisición de
árboles frutales - sistema agroforestería. Insumos para mejoramiento de
fertilidad del suelo.
20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ (20.000,00)$
-$
20.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL
300
Contratación de serv icios de capacitación
para el fortalecimiento de las prácticas y
técnicas agroecológicas de familias
campesinas que participan de la Escuela
Cantonal de Agroecología desarrollada
desde el GAD MPM.
Al finalizar el 2017, se capacitará a 150
familias campesinas en prácticas y
técnicas agroecológicas
1. Constatación línea de avance al 2017.
2, Visitas mensuales a chacras.
3. TDR adquisición materiales.
4. Contratación de serv icios profesionales
5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.
6. Evaluación anual SPG.
7. Proceso de capacitación
03/01/2017 15/12/2017 Alta 75 75 150 familias
Informes
fichas
productores
certificacion
de serv icios
facturas
730603 831390231
1. Contratación de serv icios de capacitación para el fortalecimiento
de las práctivas y ténicas agroecológicas de familias campesinas que
participan de la Escuela Cantonal de Agroecología desarrollada
desde el GAD MPM.
20.000,00$ 20.000,00$
22.800,00$ 22.800,00$ 22.800,00$ 22.800,00$
Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL
300
1. Adquisición de materiales de
construcción para el cerramiento Centro de
Acopio - Feria Agroecológicas en la
Parroquia La Esperanza.
Al final del 2017, se contara con el
cerramiento del área de la feria
agroecológica de la Parroquia la
Esperanza .
*TRDs
*planos
*Convenios
1 1 ferias
Requerimiento
convenio
Acta entrega
recepción
informes
17.02.300.33
0.730811.000
.17.04.0.002
611610012
1. Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento
Centro de Acopio - Feria Agroecológicas en la Parroquia La
Esperanza.
7.000,00$ 7.000,00$
7.000,00$ 10.000,00$ (7.000,00)$ 10.000,00$ -$ Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL 200
1. Adquisición de materiales para la
construcción de una bodega para la feria
agroecológica del Buen Viv ir en los patios de
la Dirección de Gestión Social
Al final del 2017, se realizará la
adquisición de materiales para la
construcción de una bodega para la feria
agroecológica del Buen Viv ir en los
patios de la
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Diseño del proyecto de inversión
2. Proceso de adquisición
3. Informes
4. Acta entrega rececpión
5. Gestión de pagos
01/09/2017 29-1-2-17 Baja 15 75 10 100 PorcentajeInforme
Ingreso de
Bodega
730811 611610012 Bienes
1. Adquisición de materiales para la construcción de una bodega para
la feria agroecológica del Buen Viv ir en los patios de la Dirección de
Gestión Social
20.000,00$ 20.000,00$
2.000,00$ 2.000,00$
2.000,00$ 2.000,00$
Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL 200
1. Contratación de Serv icios de organización
de eventos para el circuito de feria de
fomento de la economía popular y solidaria
de Pedro Moncayo. Feria de la Semilla, Feria
de Cantonización y Mama Nati.
En el 2017, se realizara 3 ferias de
fomento a la economía Popular u
solidaria y alcanzar 8.000 v isitas
participan en el Circuito de Ferias de
Economía Popular y Solidaria
1. Feria de a semilla
2. Expo feria de cantonización
3. Feria gastronómica artesanal Mama Nati
4 . Proceso de contratación de eventos
5. Informes
6. Acta entrega recepción
01/08/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 ferias
Informes de
eventos, ferias
TDRs
archivo
fotográfico
17.02.300.33
0.730205.000
.17.04.0.000
962200561 Serv icios
1. Contratación de Serv icios de organización de eventos para el
circuito de feria de fomento de la economía popular y solidaria de
Pedro Moncayo. Feria de la Semilla, Feria de Cantonización y Mama
Nati, Feria Mundial de la Rosa
3.000,00$ 17.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ (3.200,00)$ 16.800,00$ 3.000,00$ 13.800,00$ 16.800,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL 8.500
Transferencia a la Asociación de Productores
Agroecológicos del Buen Viv ir, para el
desarrollo de empresa asociativa de
comercialización de bioinsumos.
En el 2017, se apoyará a la Asociación de
Productores Agroecológicos del Buen
Viv ir, para el desarrollo de empresa
asociativa de comercialización de
bioinsumos.
1. Convenio Concurrente GADPP
2. Proyecto
3. Implementación y seguimiento 1 1empresa
asociativa
Convenio
Proyecto
Informes de
avance
17.02.300.33
0.780108.000
.17.04.0.000
-$
3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN 90
Contribuir a mejorar la
seguridad y soberanía
alimentaria de la población del
cantón fomentando la
agroecología y sistemas locales
de comercialización
alternativa.
Al 2019, al menos un 30% de las familias de
la población rural alcanza un nivel
adecuado de PCA con el Proyecto
FORECCSA.
Fortalecimiento de la
cadena de valor
agroecológica y
soberanía alimentaria.
Implementación y
fortalecimiento sistema local de
comercialización: mercados y
ferias solidarias en el cantón PM.
Contración de serv icios de seguridad del
Mercado Municipal diario de Tabacundo a
base de la Ordenanza del Mercado.
Garantizar la seguridad del Mercado
Municipal
En el 2017, se contratá los serv icios de
seguridad acorde a la Ordenanza que
reglamenta la ocupación y
funcionamiento del mercado municipal
del CPM
1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratación
3. Informes
4. Gestión de pagos
15/08/2017 31/12/2018 Media 5 5 5 5 5 25 Porcentaje
Informes
certificación
Facturas
Serv icios Contración de serv iciocs de seguridad del Mercado Municipal diario
de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado. 2.400,00$ 6.000,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 2.400,00$ 6.000,00$ 8.400,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN 135
2 1. Contratación de serv icio de promoción y
organización de eventos. 14/05/2017 31/12/2017 Alta 8 8 25 8 8 8 19 8 8 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 1. Contratación de serv icio de promoción y organización de eventos. $ 6.794,40 $ 28.205,60 $ 35.000,00 $ 35.000,00
35.000,00$ $ 21.264,40 $ 13.735,60
$ 35.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
2. Contratación de serv icio de
representación cultural 23/06/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 2. Contratación de serv icio de representación artísticas. $ 6.726,00 $ 17.274,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
24.000,00$ $ 13.508,15 $ 10.491,85
$ 24.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
3. Contratación de serv icio de amplificación
profesional. 23/06/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 3. Contratación de serv icio de amplificación profesional. $ 6.726,00 $ 23.274,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
30.000,00$ $ 11.081,20 $ 17.654,60
$ 1.264,20 $ 30.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600
4. Contratación de serv icio de transporte
para eventos culturales y deportivos. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 643110012 Serv icios 4. Contratación de serv icio de transporte para eventos culturales y
deportivos.
$ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ (5.000,00)
-$ $ 5.000,00 $ 5.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400
* Aprobación agenda anual
* TDRs
* Planes de Contingencia
* Planes de Organización y ejecución
* Evaluación de eventos
Informes
mensuales
Archivo
fotográficos
TDRs
17.04.300.33
0.730205.000
.17.04.0.000
Fortalecer, preservar, valorar,
fomentar, resignificar la
diversidad cultural y deportiva
del cantón y democratizar su
acceso y difusión como un
derecho de la ciudadanía a una
formación integral.
Al 2019, se habrán incrementado en al
menos un 13% la participación de actores
organizados del cantón en los eventos
tradicionales (San Pedro/Cosecha y
Cantonización).
Recuperación,
Promoción y
Conservación del
Patrimonio Cultural
Intangible del cantón
Pedro Moncayo
Cultura Viva, Patrimonio e
Interculturalidad en el cantón
Pedro Moncayo, fase II
Implementar condiciones de
salvaguarda de la cultura
patrimonial inmaterial del Cantón
desarrollando capacidades de
articulación de la gestión pública y
gestión cultural comunitaria, definida
en carta de navegación para el
Desarrollo Cultural Cantonal hacia el
2025.
En el 2017, se ejecutará 14 eventos
culturales que marcan el desarrollo de la
Agenda Cultural Anual del CPM, en un
100%.
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
Erradicación progresiva de la
pobreza de las familias
campesinas promoviendo el
desarrollo de activ idades
agropecuarias que generen
valor agregado, mejoran la
seguridad y soberanía
alimentaria, fortalecen sistemas
locales de comercialización
alternativa y la participación
comunitaria.
Al 2017, se ha incrementado en al menos un
10% el área dedicada a producción
alimentaria que genera valor agregado
(lácteos, cereales, etc.)
Programa de
fortalecimiento de la
cadenas de valor
agroecológica,
soberanía alimentaria y
comercialización
asociativa en el Cantón
Pedro Moncayo
Adaptación al cambio climático
fortaleciendo la agricultura familiar
campesina, cadenas de valor y
soberanía alimentaria en el cantón
Pedro Moncayo
Reducir la vulnerabilidad de las
comunidades rurales del cantón
Pedro Moncayo, a los impactos del
cambio climático en sus medios de
v ida, aprovechan sus
potencialidades, su vocación de
desarrollo, y la infraestructura de 6
ferias agroecológicas y solidarias de
forma que se logra un crecimiento
económico equitativo e incluyente
para 160 chacras agroecológicas,
abasteciendo a 15000 familias de
alimentos locales sanos y de calidad,
mejorando sus capacidad de
retención y acumulación de riqueza
en el Cantón y la generación de
empleo e ingresos
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Ordenar el territorio buscando
el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
activ idades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo ,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Al 2019, se habrá implementado el sistema
integral de manejo de residuos sólidos
logrando producir bioinsumos y reciclaje
con empresas de economía popular, social
y solidaria.
Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
Implementar la II Etapa Relleno Sanitario
Cantonal.
Mejorar la disposición y tratamiento
de los residuos sólidos del cantón,
generando bio insumos.
Implementación de un sistema de rastreo
satelital para vehículos recolectores
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDAD
1. Diseño y gestion propuesta
2. Proceso de compras públicas
3. Acta entraga recepción
RESIDUOS SOLIDOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
Áreas Protegidas Municipales. Equipar a los guardabosques
municipales, para combatir
incendios forestales.
Áreas Protegidas Municipales.
Planificar, coordinar, ejecutar y
dar seguimiento al
mantenimiento de los espacios
verdes de la cuidad y del
Cantón.
Al 2019, se habrá contribuido al
mejoramiento de la calidad ambiental del
sistema urbano del CPM.
Mejoramiento de la calidad ambiental del
sistema urbano del CPM.
Mantener y mejorar la imagen
paisajista de parques y áreas verdes
del cantón.
Sistema ambientall urbano Equipamiento del área de manejo
del sistema ambientall urbano
Calidad Ambiental. Regularización y Control Ambiental en el
Cantón Pedro Moncayo.
Realizar el control ambiental de las
activ idades económicas del Cantón,
de Acuerdo a la Normativa
Ambiental v igente (nacional y local),
con el fin de reducir impactos
negativos generados.
En el 2017, se efectuara el Control
ambiental en un 100% a 360 activ idades
económicas del Cantón.
Ordenar el territorio buscando
el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
activ idades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Al 2019, se habrá logrado mantener la
cobertura vegetal 10,743 ha.
Áreas Protegidas
Municipales.
(PATRIMONIO NATURAL).
Áreas Protegidas Municipales.
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 8
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
HITOS DEL INDICADORMeta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO
META
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
5. Serv icio de elaboración de carros
alegóricos. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962900115 Serv icios 5. Serv icio de elaboración de carros alegóricos. $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ (6.000,00)
-$ $ - Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400
Contratatación de serv icios de decoración
de los elementos del tours de la Rosa
En el 2017 se efectuará el Tours de la Rosa 1. Diseño y gestión del proyecto
2. Proceso de contratación
3. Informes
4. Gestión de pagos01/02/2017 15-61-7 media 15 75 10 100 Porcentaje
informe
acta entrega
recepción
factura730205 384400903 Serv icios
Contratatación de serv icios de decoración de los elementos del tours
de la Rosa
$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
11.000,00$ $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400
1. Contratación de una Consultoría para la
implementación de los sub ejes urgentes del
Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado en
un 100% el Plan de Salvaguarda en los sub-
ejes temáticos URGENTES en los 5
territorios parroquiales del Cantón.
TRDs
Plan Salvaguarda
Investigación
Ejecución y Seguimiento01/08/2017 29/12/2017 Alta 15 40 40 5 100 Porcentaje
TDRs
Informe de
avances y final
Archivo
fotográfico
17.04.300.33
0.730601.000
.17.04.0.002
831390231
1. Contratación de una Consultoría para la implementación de los sub
ejes urgentes del Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
25.000,00$ $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 25.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 38.000
1. Contratación de una Consultoría para la
formulación del Plan Cantonal de Desarrollo
Cultural.
El tercer trimestre del 2017 se habrá
elaborado el Plan Cantonal de Desarrollo
Cultural 2017 - 2025.
TRDs
Plan de Desarrollo Cultural
Ejecución y Seguimiento 1 1 Numero
Plan Cantonal
de Desarrollo
Cultural
17.04.300.33
0.730601.000
.17.04.0.002
831390231
1. Contratación de una Consultoría para la formulación del Plan
Cantonal de Desarrollo Cultural.
$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ (11.000,00)
-$ $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 38.000
1. Contratación de serv icios de organización
de eventos públicos y promocionales.
Finalizado el 2017, se habrá apoyado a 5
iniciativas de gestores culturales
comunitarios, a nivel cantonal.
Bases del Concurso
Proyectos ingresados
Informes de selección
Ejecución seguimiento1 1 2 1 5 Proyectos
Base de
concursos
Proyectos
Informe de
proyectos
Archivo
fotográfico
17.04.300.33
0.730249.000
.17.04.0.000
962900116
1. Contratación de serv icios de organización de eventos públicos y
promocionales.
$ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ (9.000,00)
-$ $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000
Recuperación intangible a través
de agendas culturales parroquiales
Transferencia de Recursos Públicos para las
agendas culturales parroquiales
En e AF 2017 se realizará la transferencia
de Recursos Públicos para las agendas
culturales parroquiales
1. Diseño y gestion proyectos
2. Gestión de transferencia
3. Informes de gestión01/05/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 1 4 unidades
agenda
culturales
informes $ 16.000,00 16.000,00$ $ 8.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 16.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000
1. Contratación de serv icio de Consultoría
para el desarrollo de las prácticas deportivas
y recreativas.
En el 2017, se fortalecerá la activ idad
recreativa y deportiva en tres disciplinas
deportivas y dos espacios de práctica
recreativa (bailo terapia), a nivel
cantonal.
1. Tres disciplinas deportivas: Fútbol, Capoeira,
Box
2. Dos espacios recreativa de Bailoterapias:
Tabacundo y Tupigachi0 0 Baja 1 1 1 1 1 5 Número
Informes de
avances
Archivos
fotográficos
Registros de
asistencias
17.04.300.33
0.730205.001
.17.04.0.000 -
DEPORTES
965100011
1. Contratación de serv icio de Consultoría para el desarrollo de las
prácticas deportivas y recreativas.
$ 6.666,67 $ 3.333,33
$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ (10.000,00) -$ $ - Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 220
1. Contratación de serv icios de organización
de eventos deportivos
Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado el
100% de la Agenda Deportiva y
Recreativa Anual, a través de 5 eventos
cantonales.
1. Agenda Deportiva 2017
2. Diseño y gestión Proyecto, TDR
3. Proceso de contratación
4. Desarrollo de la agenda comprendida por:
a. Campeonato interparroquial infantil de fútbol
b. Campeonato de Ecuavolley interparroquial
masculino y femenino
c. Competencia atlética cantonal "Talentos
Pedromoncayenses"
d. Ciclo paseo conociendo nuestro cantón
e. Exhibiciones deportivas y recreativas
"Cantonización Pedro Moncayo" (box, capoeira,
cabes)
31/03/2017 29/12/2017 Alta 15 15 5 10 45 10 100 Porcentaje
Agenda
aprobada
Informes de
Eventos
TRDs
Archivo
fotográfico
17.04.300.33
0.730205.001
.17.04.0.000 -
DEPORTES
962200561 Serv icios 1. Contratación de serv icios de organización de eventos deportivos $ 2.320,00 $ 4.640,00 $ 5.040,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 12.000,00$ $ 2.320,00 $ 2.320,00 $ 7.360,00 $ 12.000,00 Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 38.000
1. Adquisición de bienes.
Durante el 2017, se habrá apoyado la
participación en los Juegos Deportivos
Prov inciales de los deportista
Seleccionados del Cantón Pedro
Moncayo a través de la Liga Deportiva
Cantonal de Pedro Moncayo
1. Convenio Liga Deportiva Cantonal
2. Lista de deportistas seleccionadas por
disciplina
3. Participación de representación deportiva 1 1 Participación
Convenio
Lista
Seleccionados
Informe de
evento
Archivo
Fotográfico
17.04.300.33
0.730899.005
.17.04.0.002
384400913
1. Adquisición de bienes. $ - $ - $ - $ - $ -
$ (3.000,00) (3.000,00)$ $ - $ - $ - $ - $ - Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 40
Contratación de serv icios de capacitación
en disciplinas deportivas
Al finalizar el 2017, se dearrollará 4
capacitaciones en disciplinas deportivas
en el cantón Pedro Moncayo.
1. diseño y gestión del Proyecto
2. Aplicación de capacitaciones en:
Boxeo, Capoeira, Fútbol y Bailoterapia 27/07/2017 29/12/2017 15 35 35 15 100 Porcentaje
Informe,
certificación,
AER y factura 730603 966200015
Serv icios Contratación de serv icios de capacitación en disciplinas deportivas $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
$ 10.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 120
$ 28.986,67 $ 71.619,73 $ 172.793,60 $ 273.400,00 $ 217.000,00 $ 13.000,00 $ 60.200,00 $ 223.000,00 $ 22.320,00 $ 84.173,75 $ 80.142,05 $ 67.364,20 $ 264.000,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3
GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)
TOTAL
1 2 3 4 Obj. Comp.
1
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del
desarrollo cantonal inclusivo.
Incrementar en al menos un 40% la
participación social y ciudadana en las
instancias y espacios establecidos en el
cantón.
SERVICIOS
INCLASIFICADOS
Sector Publico Financiero
Cubrir la cuotas de amortización de
deudas correspondiente a intereses.
En el 2017, se pagará la dueda
mensualmentes a diferentes creditos.
Debito Automáticos en base a los estados de
Cuenta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses
Estados de
cuentas
Registros
contables
Tablas d
amortización
560201
$ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 185.000,00
Hector
Guachamin
Aporte Ministerio de Finanzas
Cumplir con aportaciones
correspondiente al 5X1000, de los
ingresos corriente.
En el 2017, se cubrirá mensualmente las
aportaciones mnsuales por 5X1000 de los
ingresos corriente. Registro de debitos mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses
Estados de
cuentas
Registros
contables 580101
$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 25.000,00
Hector
Guachamin
Aporte AME
Cumplir con aportaciones
correspondiente al 5X1000, de los
ingresos corriente.
En el 2017, se cubrirá mensualmente las
aportaciones mnsuales por 5X1000 de los
ingresos presupuestos. Registro de debitos mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses
Estados de
cuentas
Registros
contables
Tablas d
580102
$ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 22.000,00
Hector
Guachamin
Otras Indemnizaciones laborales
Pagar liquidaciones a funcionarios
jubilaciones, liquidación de haberes
pendientes y renuncias voluntarias.
En el 2017, se cumplira en el 100% las
disposiciones legales relacionadas a
liquidaciones por jubilaciones, liquidación
de haberes pendientes y renuncias
voluntarias
Petición
Calculos
Pago
25% 25% 25% 25% 1 porcentaje
Comprobante
de diario
Transferencias
710799
$ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 300.000,00
Hector
Guachamin
aPORTE A EMASA ASIGNACION ESTADO
CENTRAL
Aportar economicamente a EMASA
por concepto
En el 2017, se aportará economicamente
en un 100% a EMASA por concepto. Registro presupuestario y contable porcentaje
780102
$ 100.000,00
Paseo anual Trabajadores 2 buses 0780204
$ 2.000,00
Hector
Guachamin
Al sector Público Financiero
Amortización de capital mensual a la
creditos en el Banco del eatado. 0 960201 $ 271.892,62
Cuentas por Pagar. para obligaciones añor anteriores 0 970101 $ 500.000,00
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1DEPURACIÓN, Actualización
y MANTENIMIENTO del
Catastro RURALl
depurarán aproximadamente 2200
fichas catastrales del catastro rural
En el AF 2017 se depurarán
aproximadamente 2200 fichas
catastrales del catastro rural
03/01/2017 29/12/2017 Alta 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2200
Informes
mensuales;
procesos
internos
realizados
0
0
- DIRECTOR 7,00 i) NUEVO CANTONAL 13.000
2DEPURACIÓN, Actualización
y MANTENIMIENTO del
Catastro URBANO
depurarán aproximadamente 1800
fichas catastrales del catastro
urbano
En el AF 2017 se depurarán
aproximadamente 1800 fichas
catastrales del catastro urbano
03/01/2017 29/12/2017 Alta 200 200 200 200 100 100 100 100 200 200 200 0 1800 0
0
- DIRECTOR 7,00 i) NUEVO CANTONAL 6.500
3 Verificación bienes públicos
municipales
Actualizar y verificar los bienes
públicos municipalesActualizar y verificar los bienes
lnvestigar escrituras públicas, analizar,
inspeccionar y verificar físicamente los
inmuebles de propiedad municipal.
03/01/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 20 120
Informes,
identificación
de escrituras y
físicamente el
terreno;
0
0
- SANTIAGO MÁRMOL7,00 i) NUEVO CANTONAL 19.000
4Formulación de la propuesta
de actualización del avalúo
urbano para el bienio 2018
Contratación de consultoría para la
actualización del avalúo urbano bienio 2018 -
2019 del CPM
Realizar la actualización de los
avalúos urbanos del CPM
Lograr la emisión catastral 2018,
hasta el 31 diciembre.
1. Formulación de propuesta.
2. Presentación y búsqueda de
financiameinto.
3. Contratación.
4. Seguimiento.
5. Recepción de la actualización.
01/09/2017 29/12/2017 Alta 5 15
20
20
20 20 100 Porcentaje
Ordenanza
Catastros y
Avalúos
Servicios Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo
urbano bienio 2018 - 2019 del CPM25000 25000 25000 25000 25.000,00 25.000,00 Luis Chiza 7,00 i) NUEVO CANTONAL
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS
INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.
1 Cancelación mensual de los serv icios
tecnológicos. Internet, enlace de datos
Mantener operativos y garantizar su
acceso en un 100% los serv icios
tecnológicos del GAD durante todo el
año 2017
1. Pagos mensuales de serv icio 01/01/2017 31/01/2017 alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
Porcentaje facturas
mensuales730105
17.000,00$ 17.000,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 17.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
2 Adquirir licencias de antiv irus para todos los
computadores del GAD
al finalizar el 2017 se habrá protegido la
información de los equipos de ataques
informáticos
1. Orden de compra
2. Instalación de antiv irus
3. Seguimiento
01/07/2017 30/08/2017 15 75 10
100
Porcentaje informes y
facturas 730702
512900021 Adquirir licencias de antiv irus para todos los computadores del GAD 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
3 Adquirir la licencia de uso del sistema
financiero
Durante el 2017 se garantizar el correcto
funcionamiento de los procesos
financieros y nuevas normativas
tributarias
1. Orden de compra
2. Instalación de actualizaciones
3. Seguimiento
01/10/2017 30/10/2017 100
100
Porcentaje informes y
facturas730702
512900021 Adquirir la licencia de uso del sistema financiero 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
4 Adquirir licencias de uso de un Sistema de
consulta e investigación legal del Ecuador
Durante todo el 2017 se garantizará el
conocimiento, detalle y evolución de
normas, leyes y reglamentos, con la
seguridad de que la información obtenida
es la publicada en el registro oficial.
1. Orden de compra
2. Instalación de actualizaciones
3. Seguimiento
01/02/2017 30/03/2017 100
100
Porcentaje informes y
facturas
730702
512900021 Adquirir licencias de uso de un Sistema de consulta e investigación
legal del Ecuador
1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM
300
5 Instalar puntos eléctricos y datos en las
oficinas del GAD
Al finalizar el año 2017 se mejorará la
disponibilidad de los serv icios
tecnológicos.
1. Diagnóstico de necesidades
2. instalación de puntos eléctricos y datos
01/08/2017 29/12/2017 15 75 10
100
Porcentaje informes y
facturas 730420
873900011 Contratación para instalación de cableado estructurado 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
6 Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo del parque tecnológico del GAD
Al final del año 2017 se mantendrá el 98 %
de equipos operativos y funcionando
correctamente.
1. Plan de mantenimiento
2. Implementación y reporte
01/07/2017 30/09/2017 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
Porcentaje informes y
facturas 730704
471732011 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ x 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
7 Adquirir un generador eléctrico Garantizar la disponibilidad de fluido
eléctrico los 365 días del año
1. Orden de compra
2. Instalación de generador
3. Seguimiento y mantenimiento
01/02/2017 30/09/2017 15 75 10
100
Porcentaje informes y
facturas840104
461130015 Adquirir un generador eléctrico 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
8 Adquirir computadoras para funcionarios del
GAD
al finalizar el 2017 el 95% de funcionarios
de GAD contarán con equipos óptimos
para realizar sus activ idades diarias
1. Orden de compra
2. Instalación de equipos
3. Seguimiento y mantenimiento
01/03/2017 30/06/2017 15 75 10
100
Porcentaje informes, actas
y facturas840107
452200061 Adquirir computadoras para funcionarios del GAD 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
9 Contratar el serv icio de instalación y
configuración de la infraestructura
tecnológica del GAD
Durante el 2017 se garantizará el correcto
funcionamiento y configuración de los
equipo tecnológicos.
01/08/2017 29/12/2017 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
100
Porcentaje informes y
facturas730701
831490711 Contratar el serv icio de instalación y configuración de la
infraestructura tecnológica del GAD
600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
10 Adquisición de repuestos y accesorios para
reparación de equipos informáticos
Durante el 2017 se garantizará el correcto
funcionamiento de computadoras e
impresoras
01/03/2017 30/09/2017 15 75 10
100
Porcentaje informes y
facturas 730813
841600111 Adquisición de repuestos y accesorios para reparación de equipos
informáticos
2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 1,00 a) NUEVO GAD MPM
300
50.300,00$ 23.600,00$ 7.100,00$ 81.000,00$ 98.000,00$ -$ -$ 98.000,00$ 45.950,00$ 33.850,00$ 6.850,00$ 11.350,00$ 98.000,00$
1. Plan de mantenimiento
2. Implementación y reporte
Impulsar el fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la
gestión concertada del Buen
Viv ir en el territorio cantonal
Incrementar al menos un 90% la
coordinación y cooperación
interinstitucional.
Serv icios tecnológicos Implementación del Plan de
Fortalecimiento tecnológico del
GAD Municipal de Pedro Moncayo.
Asegurar la disponibilidad de
serv icios de comunicación e
internet, así como de programas que
permitan desarrollar las labores de la
institución con índices de eficiencia y
eficacia
Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del
equipamiento de la institución
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN TOTAL
TRIMESTRESHITO
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)
Ordenar el territorio buscando
el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y
activ idades productivas en
armonía con el ambiente, con
énfasis en el manejo manejo,
conservación y/o restauración
de los ecosistemas.
Soporte catastral al cumplimiento de todas
las metas del PDOT
Democracia
Participativa y
cogestión
concertada del
Buen Viv ir
1. Actualizará a petición de
contribuyentes (60%)
2. Planificación de inspección a predios
(20%)
3. Patrullajes mensuales (75%)
DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE PERIODO DEL PAC
TOTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia MunicipioTRIMESTRES
FechaPRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO
META DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
PERIODO DEL PAC
TOTAL
TRIMESTRES
DIRECCION DE GESTION DE AVALÚOS Y CATASTROS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS
TOTAL PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
RELACIÓN OBJ. PNBV y
Competencia Municipio
ESTADO DEL
PROYECTO
LOCALIDAD O
SECTOR
No. DE
BENEFICIARIOS
Meta del
programa
y/o
proyecto
INDICADOR
PARA EL AÑO
2017
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA
N°.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
CODIGO
CPC
TIPO COMPRA (Bien,
obras, servicio o
consultoría)
DETALLE
OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES
(medible, cuantificable)HITO
Fecha
PRIORIDAD
HITOS DEL INDICADOR
MENSUAL
SERVICIOS INCLASIFICADOS
N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA
PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS
* Aprobación agenda anual
* TDRs
* Planes de Contingencia
* Planes de Organización y ejecución
* Evaluación de eventos
Informes
mensuales
Archivo
fotográficos
TDRs
17.04.300.33
0.730205.000
.17.04.0.000
Desarrollo de la
interculturalidad
Organización y articulación de
actores y gestores deportivos para
la formación integral comunitaria a
través del deporte y la activ idad
física, fase II
Consolidar la organización y
articulación de actores y gestores
deportivos para el desarrollo de una
Representación Deportiva Cantonal,
Agenda Deportiva Anual con 5
eventos cumplimos y el desarrollo 5
alternativas recreativas - deportivas.
Fortalecer, preservar, valorar,
fomentar, resignificar la
diversidad cultural y deportiva
del cantón y democratizar su
acceso y difusión como un
derecho de la ciudadanía a una
formación integral.
Al 2019, se habrán incrementado en al
menos un 13% la participación de actores
organizados del cantón en los eventos
tradicionales (San Pedro/Cosecha y
Cantonización).
Recuperación,
Promoción y
Conservación del
Patrimonio Cultural
Intangible del cantón
Pedro Moncayo
Cultura Viva, Patrimonio e
Interculturalidad en el cantón
Pedro Moncayo, fase II
Implementar condiciones de
salvaguarda de la cultura
patrimonial inmaterial del Cantón
desarrollando capacidades de
articulación de la gestión pública y
gestión cultural comunitaria, definida
en carta de navegación para el
Desarrollo Cultural Cantonal hacia el
2025.
En el 2017, se ejecutará 14 eventos
culturales que marcan el desarrollo de la
Agenda Cultural Anual del CPM, en un
100%.
PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 9