PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA.

INSTITUIÇÃO: Fundação Cáritas de Assistência à

Pessoa Carente - Lar de Emmanuel

CNPJ : 13.904.693/0001-99

TERMO N9: 001/2019

VALOR GLOBAL: R$ 1.050.311,30

VIGÊNCIA:

RECURSO:

FONTE:

PARCELA:

VALOR :

PERÍODO:

31-12-2019

Sec. Mun.de Educação

01

63

R$ 105.031,13

06/09/2019 à 23/09/2019.

EXERCÍCIO 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL N° 178 /2019

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DABAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal n° 13.019/2014,alterada pela Lei n° 13.204/2015, Lei Federal n°4.320/64. Leis Complementares n°006/1991 e n°101/2000, Resolução do TCM n°627/2002. Resolução n°1381/2018, Decreto Federal n°8.726/2016e Decreto Municipal n°245/2017. Lei Municipal n° 1063/2014 e outras regulamentações, levandoem consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer.

^ A Prestação de Contas da FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOACARENTE-LAR DE EMMANUEL - CNPJ N" 13.904.693/0001-99, exercício financeiro de2019, prestação de contas referente a 6®(sexta) parcela do Termo de Fomento N° 001/2019,cujo"objeto é possibilitar a prestação de serviços educativos a 514(quinhentos e quatorze) crianças eadolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizandoseus direitos de cidadania com dignidade e respeito" , foi encaminhada tempestivamente pelo seuPresidente, com informações de que os serviços foram prestados no período 06-09-2019 à 23-09-2019.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da FUNDAÇÃO CARITAS DEASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL- foi realizada na íntegra pelacoordenadoria de Controle Interno deste Município e pela Diretoria Pedagógica da SecretariaMunicipal de Educação responsáveis pelo monitoramento e fiscalização da execução eaplicabilidade dos recursos, conforme Relatório anexo, também , resultando desse exameRelatório, que registra a existência dos pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras-BA repassou a FUNDAÇÃO CÃRITAS DE ASSISTÊNCIA APESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL a 6"(sexta) parcela de valor R$

^ 105.031,13(cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos) , recursos do Fundo Municipalde Educação, Fonte 01, exercício 2019,conforme cronograma de desembolso.

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte definanciamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma daResolução 1381/2018.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor liquido.Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade

competente e processada pela contabilidade.Em face do exposto, segue em anexada prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Ba,Um 13\cp dfezembro de20J,9.

AUpiR JOEL RESMINIContrqlador Geral do Município

o

Estado do(a) BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO N® 941

DATA: 10/09/2019

CREDOR: FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUÇÕES R$

VALOR Líquido r$

DOTAÇÃO: 030850

2011

335043000000

7101

105.031,13

0,00

105.031,13

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Subvenções Soolals

Rec.da Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

BANCO N. CONTA NOME DA CONTAFMED-MDE25%

DOCMTO

91006

VALOFí

105.031,i:i

Empenho / Sub-Empenho: 405 / 6

10^0'FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRASRODBR020, N.31

MORADA NOBRE

BARREIRAS-BA

CNPJ: 30.667266m001'S3

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:

4140019

Empenho: 405 / 6 Exere.:2019 Tipo: GLOBAL Crédito: Orçamentário e Suptomentar

cussiFicAÇÃo orçamentaria DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS

Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: - Subvenções Sociais

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convênio:

Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

1«OS0.418,00

Valor do Empenho

1.050.311,30

Saldo Atual

106,70

Saldo Anterior do Empenho

525.155,65

SubEmpenlio

105.031,13

Saldo Atual do Empenho

420.124,52

CREDOR

i.Socíal/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL

C.N.PJ/CPF: 13.904.693/0001-99

I.M.:

Banco:

R.G.:

I.E.:

Agônda:

Endereço: rua

Bairro: centro

Cidade/UF; BARREIRAS / BA

Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seisoentas) crianças e adolescentes com uma equipe muSIdiscípilnar, garantindo ensino de qualidade

oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no municiplo de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento n'001/2019 no Valor da R$ 1.050.311.30 com

vigência até 31/12/2019. reLls" Parcela.

Itens do Empenho

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Unico Valor Total

Data do Empenho: 26/08/2019

Ifeilor; 1.050.311.30 (Um Milhão Cinqüenta Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/03/2019

CÁTIA PEREIRA AIRES DE /U.ENCAR

Portaria n^/BT

Secretária de Educação. Cultura. Esporte e Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

26

DASLVA

Co|rador(a)

Proe. Adm: 414/2019

^M^REDOR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRASROO BR 020, N. 31

MORADA NOBRE

BARREIRAS-BA

CNPJ: 30.667.26a0001-53

lãüi

NOTA DE UQUIDAÇÂ OEmpenho: 405/6 Uq: 25095

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEMTÁRIA

Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS

Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: - Subvenções Sociais

Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

Saldo Anterior

1.050.418.00

Valor do Empenho

1.050.311,30

Saldo Atual

108,70

Exerc.: 2019 Tipo:

Global

Crédito: Orçamentário e Suplementar

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convõnio:

Cat da Despesa: 33504300 - Subvenções Social

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior do

Empenho

525.155.65

SubEmpenho

105.031.13

Saldo Atual do Empenho

420.124.52

R.SocIal4<»Iome: 340 - FUNO.CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL

C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.:

LM,: I.E.:

Agõnda:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção soc^i para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidlsdpiinar, garantindo ensino de qualidade coportunizando seus direitos de cidadania com dignidade a respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento n*001/2019 no Valor de R$ 1.050,311,30 comvencia até 31/12/2019. ref. 6^ Parcela.

Endereço: rua

Bairro: centro

CIdade/UF: BARREIRAS / BA

Conta:

Data do Empenho: 25/03/2019 Data do Sub Empenho: 26/08/2019 Data da Liquidação: 26/08/2119

Valor Bruto: 105.031,13 Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção:

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 26/08/2019

Total do Documento:

105.031

105.031

Valor Líquido: 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta a Um Reais e Treze Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERlAL(AiS) FOlfRAM) RECEBIDOfS) E REGISTRADO(S) NO

LIVRO PRÓPRIO QUE 0(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC.

COMPROBATÓRIO ANEXO.

CAiresdê^encarPortaria n*787

Secretária de Educação. Cultura. Esporte e Lazer

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA

LIQUIDADA. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

O DA SILVA

1320/O-7

ontadorfa)

BARTOLQ

11/D9/2019 ctp.pmbarreiras.freireinformatica.com.brAivebrun/tmp/61ED5491-8E2B-4044-B243-DCE849ED8DBE.htmlm

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRASROD BR 020, N. 31

MORADA NOBRE

BARREIRAS-BA

CNPJ: 30.667.20010001-53

NOTADEPAGAMEhTO

Proc. Adm:

414/2019

Empenho: 405/6 Exere.: 2019 Tipo: Global Crédito: Orçamentário e Suplementar

classificação ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030850 • FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-EDUCAÇAO

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Progiama: 009 - EDUCA BARREIRAS

Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO

FUNDAMENTAL

Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sodals

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convônlo: 001/2019 - TERMO DE FOMENTO N» 001/2019

Cat da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

1.0^.418,00

Valor do Empenho

1.050.311,30

Saldo Atual

106,70

Saldo Anterior do Empenho

525.155,65

SubEmpenho

105.031,13

Saldo Atual do Empenho

420.124,52

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL

C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.:

LM.: I.E.:

Banco:

Endereço: rua

Bairro: centro

adade/UF: BARREIRAS / BA

Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Rebente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (selseentas) crianças a adolescantas com uma equipe muMdisdplInar, garsnfindoen^o da qualtdede a oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade a respeito no município da Barreiras - Balda. Conforme Tamto de Fomento

n''001/2019 no Vblor de R$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019. ref. 6<> Parcela.

DATA EMPENHO: 2a«3a019 - DATA DO SUB EMPENHO: 28/08/2019 DATA UQUIDAÇAO: 28/08/2019 DATA RAGAMENTO: 10/090019

Valor Bruto: 105.031,13 Vblor Bruto por Extenso; Cento o Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos

N* DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VA.OR

001 BANCO DO BRASIL SA. 02313 66589-4 - FMED - MDE 25% 91006 7101 105.031.13

105.031,13Total Pago:

Pague-se a ) R$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um

3 8 Treze Centavos)

_ _

CATIA pereira AIRES DE ALENCAR

Portaria 0*787

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

utorizada

OCÊZARDE MORAIS

MaL568a2

Gestor do Fundo

ctp.pinbaiTeiias.frelrelnfbiinatica.com.bi/webiun/tmp/61EDS491-8E2B-4044-B243-OCE84gED8DBE.html 1/1

GOVERNO DO ESTADO DA BAfflA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/08/2019 08:;i

J -'xU"'

Certídâo Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - CódigoTributário do Estado da Bahia)

Certidão 20192117251

razAo social

FÜNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

036.507.027 - BAIXADO 13.904.693/0001-99

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acimaidentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na DívidaAtiva, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/08/2019, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de suaemissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIASFAZENDARIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ daSecretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal de BarreirasAVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 000712/2019

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Nome Fantasia: LAR DE EMMANUEL

Inscrição Municipal: 5728 CPF/GNPJ: 13.904.693/0001'S9

Endereço; RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL

^ ̂ VILA RICA-BARREIRAS-BA 47813016

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N® 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDITRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDAACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE AC

IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL

COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

P

**********************************************************************************************************************************

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O

DE

IMA

DE

ípta certidão foi emitida em 29/05/2019 .

Certidão válida até: 28/06/2019

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 139000200069

Certidão emitida eletronicamente via intemet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de suaautenticidade na Internet, no endereço eletrônico:https://barreiras.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 07/08/2019 às 08:49:05

m

&ÕÜ

07/08/2019

BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2° via de Certidão

; Participe Serviços Legislação Cana

FQFN

I' iyir r^lpi

jiiSiMiggiiiiiMaisMaiiiiiisiM

MINISTÉRIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federai do BrasilProcuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVADA UNIÃO

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTECNPJ: 13.904.693/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quenão constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto aProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação dosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstasnas alíneas *a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, nosendereços <http://rfiD.gov.br> ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.Emitida às 14:18:44 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>.Válida até 29/09/2019.Código de controle da certidão: 57AE.0626.A1E5.1546Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova ConsultaL Prepdrar paginaI para impressão

servlcos.receita.fezendâ.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSeg\/ia/ResultadoSegVla.asp?Orlgem=1&Tipo=1&NI=13904693000199&Senha-

07/08/2019 Consuíta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidadedo FGTS-CRF

Inscrição: 13.904.693/0001-99Razão SoclaiffUNDACAO caritas de assistência a pessoa carenteEndereço: RUA retiro sao bento oi6 casa / vila rica / barreiras / ba /

47800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:06/08/2019 a 04/09/2019

Certificação Número: 2019080602131853780433

Informação obtida em 07/08/2019 08:55:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

https://consülta-crf.calxa.gov.br/conâultacrf/pages/consuítaEmpregâdorjsf

Pácíina 1 de 3

PODER JUDICIÁRIOJUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FÜNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.904.693/0001-99Certidão n°: 179347382/2019

Expedição: 07/08/2019, às 08:47:59Validade: 02/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datde sua expedição.

lassai!]

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Certifica-se que FONDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o

13.904.693/0001-99, NÃO CONSTA do Banco Nacional de DevedoreTrabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das LeisTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011,na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal SuperiorTrabalho, de 24 de agosto de 2011.Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidadeTribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dianteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçàa todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sautenticidade no portal do Tribunal Superior do TrabalhoInternet (http://www.tst.jus.br).Certidão emitida gratuitamente.

dos

ás

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na

INFORMAÇÃO IMPORTANTEDo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadonecessários à identificação das pessoas naturais e juridicinadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõeestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ouacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente arecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas,emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentde execução de acordos firmados perante o Ministério PublicoTrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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10/09/2019 12:50:20

Debitado

Agência

Conta conante

Creditado

231^

66589^ FUNDO MEDUCACAOFMED

Banco

Agência (sem DV)

104 CAIXA eCONOMH:A FEDERAL

783 BARREIRAS

Conta corrente (com noDV)

Conta Pagamento

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Valor

Data transferência

"C"-CNPJ diferente

0000

13.904.693/0001-99

FÜNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSO

CREDiTO EM CONTA

105.031,13

10/09/2019

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 790155852.

Usuário: JC495088 fVO CEZAR DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:16

iS" Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/valiclaDoc.seam Código do documento: e36b64b8-106a-43b2-bb03-5d02f32e964e

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E L

DIRETORIA PEDAGÓGICAAZER

:;|Relàtório de Monitoramento da Instituição Lar de Emmanuél - Referente á'^,'

II

parcela

IL OBJETO DO TERMO DE FOMENTOI Cooperação técnica entre os convenentes, com o objetivo de proporcioniàrj atendimentof educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplin^r, òom apoio

psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e sociaKi;

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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Diretora; Rowsi Meirilande Prado Santana

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Vice-diretora: Thais Prado Santana de Alencar■ í í i i i . » ' ^ í-iMfi' : • . Vi 'i;

Coordenadora Pedagógica: Tarpisa PEjado Santana E : i '^ 'U ! i:

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Psicóloga: Fabiana da Silva Souzk ' ' ' ^:k; i . Assistente Social: Liduina Lopes Çéiaat? de Souza . ■ (if ■

Secretária: Tâmara Prado Santana j

Professores com 20h Professores com 40h Total

15Contratajiios: 03 ü; é i,' : :: k-r .

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Contrataçips 12 , ) : ..íiij . . iv: k: í"i i.; ii i' i ' mL ■ . "iív! ' R- 1

Espaços'(X ) Direção (X )3,ecretaria (, X ) Cantina (X,) refeitQn.Q!

(X) Sala de vídeo ( X^ Sala de òóòrdenação ( X) Óuadra tsjpíiX ) Sanitário Acessível ( X) Sala de Leitura ( ) Parque Infantil

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,.(,X,) Laboratórip i |jorBvá'(' X jPâfid èòberto

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CEP: 47.810.423 Barreiras-BA

CNPj:n9 i3.:ç§4;4a^vpj)oqi-95 ■■ !

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS'AL DE EDUCAÇÃO, GULTUlDIRETORIA PEDAGÓGICA

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

WIATUT NO VESPERTINO i ii

ANO/TURMA N° DE ALUNOS ANO/TURMA N" DE ALUNOS . ; 1

H; Maternal II 20 Pré IA i : 20 : Mia Pré II 31 Pré 1 B : 16 Mi! : ! i

f' 1° AnoA 18 V Ano B 19 i!

2° Ano A 29 2° Ano B 25 : i ii5° Ano A 29 3° Ano A

00CM

1

6° Ano A 32 3° Ano B ^ : 26 Mil : !6°AnoB 36 4° Ano A : 29 M III

7° Ano A 19 4° Ano: B 29 ^ i i

7°AnoB 22 5°AnoB i 28 ' Mi'8° Ano A 30 ■ 1!

9° Ano A 28 . i|

. ii , ^ . ; ; 'í..í" ! I .'!' H

•2. ffi/IETAS Ll i V, L,r i'! ! ' . .ví;^/l,E;.! , úí;., í.j i . ; jj

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Métas Prevista MiAtèi^clér crianças " ' ' 600 ■ ■ ií! •

Professores .15 Mi.Çoordenador Pedagógico ^ 01 MiMíM ' ...

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Psicólogo : ; M í ' oi Voluntário."•M

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Assisiente Social ■01- ■ ^ 1 -MfOutros profissionais 7 15 ^ i -■M?

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Rod. BR 020, ns 31- BaiFFo: Vüa-RicaCEP: 47.810.423.:. . JtrreirasrBA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DIRETORIA PEDAGÓGICA

Í|3 Análise DAS ATIVIDADES REALIZADAS.iÜlérri das aulas curriculares, há aulas complementares de dança, música, xaçInformática e recreação, que contribuírem para o desenvolvimento dó raciocí|expressão corporal e musical.

ANALISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS

rez

Io li ico, da

METAS PREVISTA EXECUTAI^a. Atender crianças 600 , 514- llib. Professores 15 15 ̂ : !|| -

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c. Coordenador Pedagógico 01 ^ 01 - l il 'd. Psicólogo ; 01 01 : iii :

e. Assistente Social 01 01 lil. 'St

f. Outros Profissidriais ' ' ''/ 1 ' ! i r '

1 ..

í; = : ; i i' - I; i i

más não foia. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 criançasypossível, por conta cjo.espaçp físico. Atualmente, a instituição atende 51 |f estudantes"C^ há proposiçãò de réíorrha ainda este ano, o objetivo e alcançãr||i nrteta inicial

1 ^ ■ .jU nír: :.l.: ■ i ■ ^

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ini/inen::. VÍVíiíij

com horários

b' llns trabalham 40h e outros 20h semanais. |i

- b. Vrabalha 40 horas sèmánáiy è atende da Educação Infantil ao 9° ano,;iespecíficos para cada modalidade de ensino. I irir i ;?:( i

: d: p profissional é voluntário: Atende de acordo com as tiecessidades ||a instituiçãOisem ter um horário fixo. - ^ . ̂ .;■ j ' ^ J; .j : ; 1 i jij, ,? ' ■ ■ i ■ li!er p profissional atua na Instituição com 40h semanais. R^liza um trabalpo de acordocom as necessidades das crianças. Faz atendimentos-aos pais; quand|) necessário.Às vezes se ausenta páPa atender outras demandas, como participàir djp audiências.acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.

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CNPJ n? 13,654.405/0001-95 ' ! Ij■ ■ : ' i ■ ij

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E ÇAZERDIRETORIA PEDAGÓGICA

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fii 02 cuidadores, 01 cozinheira, 01 porteira, 01 recreadorà, Olassistentel^jdrriínistrativo,01 auxiliar administrativo, 06 monitores, 04 de serviços gerais, Oljji dirbtora, 01

ji secretária, 01 vice-diretora. ; ; jjj

■ : ^ ■ _ ■ ' ' ÍL ■M;5. IMPACTO DO BENEFICIO SOCIAL OBTIDO EM RAZAO DA A|A0 ATE Or PERÍODO. l!ií ; • ' :

Em conversa com alguns profissionais, foi relatado como o serviço é pirestado pelainstituição, atendendo prontamente às necessidades das crianças e tarntiem dos pais.èegundo a diretora, a equipe está organizando um questionário para ser aplic ado aos paispo dia 13/09 do corrente ano; com o intuito de verificar o grau de j^atisfação dacomunidade.

' ̂ : il V í i ; : L--..]-LRjS.

A ̂ ècola está em proeéés© dé implantação da Pedágo|iâ| VVÂLD©R'F^; Hconformediscriminação resumo entregue ;Mlà direção. Ainda párticipa dos momenigs de estudocom toda equipe pedagógica, mediado por profissionais da Universidade Federal do Oesteda ,Bahia(UFOB). Os alunqs dç Xadrez já receberam y^Cio^ Pfêpqs qniíoccus, notadamente sinalizaldòspela gestão escolar. . . H,.. , í:: ij- : i Mi l j ,1 ("m r ® rcai; i . m' li

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cpmpetiçõqs

16. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃOi^"fi ■ ii R: ̂ .. . i ' mvi ?a;:, « lA liüstituição, até o momento recebeu 05 parcelas no valor de R$105.031.cinco mil, trinta e um reais e treze centavos).

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E IpAZER

DIRETORIA PEDAGÓGICA

ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

isegündo relatos da diretora, o recurso é utilizado exclusivamente para o, pè|telefonairofissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet,

expediente e pequenos reparos. Um projeto apresentado pèía Gestão Esc^)ara o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia- Fundesss, foi á

reforma da instituição, perfazendo um total de R$ 80.000.00(oitenta mil reais). O início dareforma está previsto para dezembro do corrente ano.

gartiento dosmáterial dé

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JÂN IA CARDOSO DOá SANTOSV b\- b' ', iC : Professora ;

Barreiras, 05/09/2019.

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CNPjinS 13.654-:405/0001-95 !' ■ í : :

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA Ã PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE

EMMANUEL

TERMO DE FOMENTO

N9 001/2019saassgTOw^WOTBPBBaffi^sasB

Prestação de Contas

referente a

6^ parcela(06/09/19 à 23/09/19)

Ãfíf íJSCfi.A COrfÁsií

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUELFundada em 28/08/1987Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado ns 160 - Vila Rica - Barreiras/BAE-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com Bmmms« bâ

6^ PARCELA do TERMODE FOMENTO No 001/2019 REF. ao PERÍODO de 05/09/20Í9

à 23/0n

^M li 1*1 iiiiiii»!

Nome do Convenente:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Barreiras (BA), 05 de novembro de 2019

Em resposta ao OF. 076/2019 da Coordenadoria de Convênios da PrefeituraMunicipal de Barreiras - BA, segue o exposto:

1. Foram feitas as correções nos ITENS 03, 04, 07, 09, 21 e 24.

No ITEM 14 efetuamos a devolução do valor pago a empresa SYNCONTEL eo parcelamento da EMBASA. Segue comprovante de 31/10/2019 no valor deR$ 229,15. Quanto a devolução dos recursos referente impugnação de notasfiscais 319f6, 8322 e 8592 houve um entendimento de que tais valores nãoprecisariam serem devolvidos.

A prestação de contas obedeceu a Lei 13.019/2014 à qual a FUNDAÇÃO CARITASASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE esta enquadrada.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos na adequação daLei 13.019/2014.

Atenciosamente,

FRANCISCA DORC^U PRADOPRESIDENTE DA FCAPC

PREFirrURA MUmaPAL de barbeiras

Of. ns 076/2019- Coordenadoria de Convênios

Barreiras — BA, 03 de outubro de 2019-A lima. Sra.

Francisca Doroteu PradoPresidente

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Setor de Convênios - PMi

Assunto: Prestaçãoão de Contas - Termo de Fomento 001/2019.

lA/

Assin3!ura.pocextenso y

Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referentepara correcões e notas explicativas necessárias,

ITEM 1 DOCUMENTO

à parcela 06 Termo de Fomento 001/2019conforme segue:

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - ANEXO ICÓPIA DO PLANO DE TRABALHO E CÓPIA DO

TERMO DA PARCERIA

"Õ3 1 NOTA EXPLICATIVA

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETOCOM RELAT. FOTOGRÁFICO - ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA EDA DESPESA - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA-ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS -ANEXO VIII

"Õ8 1 FXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA~Õ9 EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO VII

12 1 demonstrativo ANALÍTICO DAS RECEITASAUFERIDAS E REND. APLIC. FINANCEIRA,POR FONTES DE RECURSOS E DASdespesas realizadas por fontes deRECURSOS-ANEXO V

SITUAÇÃO / pendência

OK

OK

Acrescentar na Nota explicativa devoluçãoda multa da EMBASA. ^—O campo recursos de Aplic. Financeiraconsta R$ 345.28 alterar para R$ 96,86Correção das despesas

"õir

No item 43 do campo CNPJ/CPF consta13.465.294/0001-11 alterar para13.495.693/0001-99

Anexar o extrato 06 a 23/09/2019

• Faltou o extrato que comprove o saldoanterior de R$ 43,40, do Fundo deInvestimento.

• Ok

PREPIITURA mUNiaPAL OE BARREIRAS■Sr&BOOAUUOA

Of. n2 076/2019-Coordenadoria de Convênios

Barreiras - BA, 03 de outubro de 2019.A lima. Sra.

Francisca Doroteu PradoPresidente

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Setor de Convênios - PMISIjMi

Assina .Kwuextenso

Assunto: Prestação de Contas-Termo de Fomento 001/2019.

^ Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referente à parcela 06 Termo de Fomento 001/2019para correções e notas explicativas necessáriIas, conforme segue:

ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO/PENDÊNCIA01 OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - ANEXO 1 • OK

02 CÓPIA DO PLANO DE TRABALHO E CÓPIA DOTERMO DA PARCERIA

• OK

03 NOTA EXPLICATIVA • Acrescentar na Nota explicativa devoluçãoda multa da EMBASA.

04 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETOCOM RELAT. FOTOGRÁFICO-ANEXO II

• 0 campo recursos de Apllc. Financeiraconsta R$ 345,28 alterar para R$ 96,86

05 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA EDA DESPESA-ANEXO III

Correção das despesas

06 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA-ANEXO IV

OK

07 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS -ANEXO VIII

• No item 43 do campo CNPJ/CPF consta13.465.294/0001-11 alterar para13.495.693/0001-99

08 EXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA Anexar o extrato 06 a 23/09/201909 EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA

• Faltou 0 extrato que comprove o saldoanterior de R$ 43,40, do Fundo deInvestimento.

10 DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA

APLICAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO VI• Ok

11 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-ANEXO VII • OK

12 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITASAUFERIDAS E REND. APLIC. FINANCEIRA,POR FONTES DE RECURSOS E DASDESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE

RECURSOS-ANEXO V

• OK

PüBFBiTUM mwmmPM. mm mikmmímm■ ESmO© BA BÂMiA

13

14

COMPROVANTES DE

DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS

NOTAS FISCAIS / RECIBOS

OK

Anexar Certidão Negativa Estadual - Ref.

Pagamento de Internet - CNPJ:

19.860.429/0001-87, SYNCONTEL;Anexar Certidão Municipal vigente - Ref.Pagamento de Internet - CNPJ:

19.860.429/0001-87, SYNCONTEL;

Assinaturas no Atesto que os serviçosforam prestados, nas faturas da Oi ref.

agosto/2019 e Oi fixo - 77 3611-7536

Devolução do recurso no valor de R$79,25- Ref. Parcelamento EMBASA.

Devolução do recurso no valor de R$

983,20, referente impugnação parcial dasNotas Fiscais 31.916, 8.322 e 8.592, porconter itens que não estão em

conformidade com o Plano de trabalho,

conforme anexo. Obs. As notas Fiscais

31.916 e 8.322 pertencem a Prestação de

Contas da 5^ Parcela.

15 PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA OUINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,COTAÇÃO DE PREÇOS

16 FOLHA DE PAGAMENTO • OK

17 FOLHA DE FREQÜÊNCIA • OK

18

19

QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO PROFISSIONALRELAÇAO DOS

ACOLHIDOS/ASSISTI DOS/ATENDIDOS• OK

20 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ANTES/DEPOIS) DEOBRAS E REFORMAS (ANEXO XII)

21

22

23

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS PLACAS DAPARCERIA (ANEXO XIII)

• Não está legível.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTESADQUIRIDOS/PRODUZIDOS (ANEXO XI)

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOSORIGINAIS-ANEXO IX

• OK

24 COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA(S)PARCERIA(S) NA INTERNET.

• Não estão Legíveis.

Dúvidas ou esclarecimentos: Coordenadoria de Convênios - (77) 3614-7164

Atenciosamente,

RSfTfíê

IVIat.3074

Elaborado por

Jany Medeiros

Mat. 11141

pmwETfumA mmmmmm mm' Esma©

NOTA 11" r'?DESCRIÇÃO DO PRODUTO

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31.916 POST IT 38X50 C/4 NEON MAXPRINT 2 6,40 12,80

8.322 DESINFETANTE PINHO IL X 12un 2 126,00 252,00

8.322 MULTIUSO AZULIM 24 x 500ML 1 93,60 93,60

8.322 ÁLCOOL GEL 12X500 ML 46% 1 78,00 78,00

8.322 LIMPA VIDRO 12 3,90 46,80

8.322 FLANELA 6 3,50 21,00

8.592 CESTO 60L C/ TAMPA BRANCO 3 68,00 204,00

8.592 CESTO PLÁSTICO lOOLTS BRANCO 1 85,00 85,00

8.592 DESINFETANTE PINHO 12 x 500ML 2 60,00 120,00

8.592 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS 2 8,90 17,80

8.592 LÃ DE AÇO C/ 14 UN 1 23,50 23,50

8.592 SABONETE 12 2,40 28,80

TOTAt

01/11/2019 I nle.rnel Ban ki.nG cAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003053-0

Conta destino: 0783 / 003 / 00003410-2

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

R$ 229,15

Data de débito:

Data/hora da operação:

31/10/2019

31/10/2019 14:54:41

Código da operação: 311454

Chave de segurança: QQ8YTYH2FV5FZENS

OperaçèíD realizada corn sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://interneibanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia enviada.processa 1/1

f . &A

Ofício n." 007/2019.

Barreiras/BA, 24 de setembro de 2019.

Exmo. Sr.

JOÃO BARBOSA DE S. SOBRINHOPrefeito{a) Municipai de BarreIras/BA

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente a 6® parceia do TF n° 001/2019 etolicita a liberação de Repasse.

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao disposto no inciso i do art. 66 da Lei Federal n° 13.019/2014, servimo-

nos do presente para encaminhar o "Relatório de Execução do Objeto" elaborado por

nossa instituição e demais documentação comprobatória das despesas realizadas.

Na ocasião solicitamos à Vossa Ex.® a liberação da parcela de recursos subsequente em

conformidade com a parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de

I Barreiras/BA por meio do Termo de Fomento n° 001/2019.1 Ressalto que a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE se1 encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal n° 13.019/2014 e no Decreto

I Municipal n° 245/2017.Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando a disposição para o que se fizer

necessário.

Atenciosamente,

FRANCISCA DQROTEU PRADO

PRESIDENTE

FlisK'DAÇÂO CÁ«i I AS OE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUELRUA COLOP-AuO :j,60 VILA RICA ■ BARREIRAS ■ BA ■ CEP: 47813 015

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í «^JíÍL— S

\.r^PKEFÜTIIRA WÜl^iC§P'âL EÂlíMilAS

gSTÃÍO -»A BÂHiÀ

TERMO DÊ FOMENTO N' 001/2019Pfoc. Adm. 414/2019

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DEBARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOACARENTE - LAR DE EMMANUEC PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

o MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n« 13.654,405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta. 914- .oieamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAPrefeito Sr. João Barbosa de Souaa Sobrinho, portador da Carteira de Identidade n» 2091375^expe^CPF 176 219 505-44 residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras, BA e a FUNDAÇÃOÍCIAL LAR DE EMMANÜEL, sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobmT693,t00Íl-99 com^^^^^^ ni Rua Retiro Sâo Bento, n" 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravan e denominaORCANIZACÂO OA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada pela sua Presidente Sr. Francisca Doroteu Pra , pCp/n" 310.358.505-59 e do RG n» 03.298.160-04 SSP/BA. residente e don^ciliadocelebrar o oresenie Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais n» ,3.019/ 2014 e . 13704 2015, noDecreto Municipal n" 245/2017 e na Resolução 1381/2018 do TCM-BA, consoante ao processo administrativomediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRiít/lElRA-00 OBJETO , o «nn cria.vas e

SbAPüSo P... .!».« - •»,» »■ W""»» "•iniegrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município ae BarreirasCLÁUSULA SEGUNDA • DAS OBRIGAÇÕESSão Obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL'Sr€

a)b)c)d)

a)

b)

ecefoSes de^restaçâo de con.as á OSC por ocasiâo da celebraçãoLiberar os recursos por meio de transferência eletrônica e am obediência ao cronograma de desembolso,sr:: ~sr.rrr xir «..»«». »,.=s»=..

„ í::-rsrd:s.r£r,zrrp,.»^ -. "+•execução do objeto da parceria.

1 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC

"SÃanc..» «s ..... ...» -r.-.. F.~- - «=...Asp^ofica Conta Bancária n" 3410-0, Agência 0783, Caixa Econômica Federal,

;; ^ ......

. ». n™ * T,.b.ito wi. d.de Barreiras/BA. salvo através do Processo Seletivo em vigor, como

.. d.„d«.—. d.. ...«.de.

' S-;S=K=SS=S

uecorreníes de restrição à sua execução.

PSSFilTIJRA MUNICIPAL Bi BARÜiiRASÜSmsO ©A gAHÍA

I) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internei ou, na falta desta, em sua sede. consulta ao extraio deste Termo deFomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , . n« , ntf) m 1 ^0O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente 1 ermo de o Inoarama ílum milhão cinqüenta mil trezentos e onze reais e trinta centavos) a ser repassado de acordo .om o cronograma dedesemboiso abaixo, contido no Plano de Trabalho

Meta

'iMar/19

R$ 105.03V.13™Abr/19 Mai/19 Jun/19 1 Jul/19

""rÍToÍ^oST^^ R$ i05.031,13Ago/19

R$ 105.031,13RS 106.031.13 RS 105.031,13

. Set/19105.031.Vs

Out/19

"rs 105 031,13

^ Nov/19"rs 105.031 13

Dez/i 9

RS 105,031.13

PARAGRAFO ÚNICO; As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da puinte dotaçãoorçâmentáfiaUnidade: 03.08.50 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto/atividade 2011 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamenta! \ ^Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções sociais V'-'Fonte de recursos: 01 - Receita e Transf. de Imposto - Educação 25 .o

A «S' conforme "contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancaria especifica ® ^s ■ F Obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto nao utilizados, em caderr^eta oe poupança de•V-itiiicão financeira oficial se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mes: ou em fundo de ap.icaçao financeira oeamo prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em titulo da divida pública federal, quando sua utiHzaçao estiver prevb

§?» .Qí rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente, aplicados no objeto do .ermo de Fomento, es.andon.ipiinc; às mesmas condicôes de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.Afreit; onjír dos ren^^ da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como

seguintes casos

i - ouando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriorrnente recebida, obnqacõesII - ouando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em re.uçao cbrgaçoes

:r::;aÍ?S?rxartrorar sem .ustificaliva suficiente as medidas saneadoras apontadas pe,a administração publica

pela autoridade competente da administração públiv^a.

Ficret^rL* °IIÍnlIVed°a?afufi£^^^^ recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agenteou representante da OSC, para:I - Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerencia ou similar, _II - Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, amda que em carater de emergencia,

— »'•"'« -

La ReaTi-açâo"de desi^^^ salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação soaai. das quais naoinstem notes simooios ou imajens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou ser^ores públicosVI . Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções as instituições privadas com vo . hioó-eses previstasVil ■ Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado público com recursos vinculados a parceria, salvo nas hipo.eses pem iei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias

F PFli'« ™ >»»■'" ■» "™2019, —« p,»o p,..s.o P. Pl.n.d. Ir.PPlPPí""c"? 90.,™.«.»»« . ad«»stracA0 ™"Ca^oiiogação "de oficio" da vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da OSC. limitado prazode prciogaçâo ao exato periodo do atraso verificado

pmEWBrmmã mummíPAL m bap«í!».âsism^o m Bmm

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA acompanhará o cumprimento do objeto da parceria, para a qua! designará o Gestor; emitirá orespectivo relatório técnico de monitoramento e avaliação e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada,que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC. Nostermos do Ari. 59 da lei 13.019/2014.

§1'' - Na hipótese de inexecuçâo do objeto por culpa exclusiva da OSC, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, exclusivamentepara assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorizaçãojudicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas;I " Retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitosde uso de tais bens.

II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho no caso de paralisação, demodo a evitar sua desconlinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até omomento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTASA OSC deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL conforme asnormas e prazos previstos na legislação pertinente,§1" • A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar oandamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividadesrealizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação decontas A prestação de contas dar-se-á mediante a análise dos documentos relacionados no Manual de Prestação de Contasfornecido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contendo dentre outros:1 Reiatóno de execução do objeto, elaborada peta OSC. contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para ocumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados:li - Relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadase sua vinculaçào com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabeiecidos no plano d.er-trabalho

IV ~ Extrato da conta bancária especifica;V - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número dó instiumentoparceria. .0^' MVI •• Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver,VI! - Matertal comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes; tViil - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; \ ^iX - Lista de pre$€ínça do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. V§ 2 " Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficient^ .§ 3 Caso a aplicação dos recursos financeiros não se dê em sua totalidade dentro do exercício em que foram iiberad^o^pêlãADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses recü(;sq^||3o úlfimo diaútii anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercido.§4^^ - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaboradosinternamente, quando houver:

I - Pvelatório da visita técnica tn loco realizada durante a execução da parceria;

ii - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada,sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração oude fomento

§5'- - Cs pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei n^ 13.019, de 2014, deverãoconter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

1 - Os resultados ja alcançados e seus benefícios;ii - Os impactos econômicos ou sociais;III - O grau de satisfação do púbiico-aivo;!V - A possibilidade de sustentabiiidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.§6^' - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lein~' 13.019. de 2014. devendo concluir, alternativamente, pela1 - Aprovação da prestação de contas;

il - Aprovação da prestação de contas com ressalvas, ouii! ♦ Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.§7^^ ■■ Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas será concedido prazo para a OSC sanar a irregularidadeou cumprir a obrigação.

§8''- O prazo referido no caput é iirr.itado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igualperíodo, deritro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas ecomprovação de resultados.

§S^'- Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridadeadministrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos,identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.§10'' ̂ A administração pública apreciará a prestação finai de contas apresentada, no prazo de até cento e cinqüenta dias.contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por•guai penedo

|n-PeireiTIlKâ MUMiCiPAL m ® AfôKEiBAS

ESTÃO© OA BAHIA

§11*^ - As prestações de contas serão avaíiadas:I •• Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no piano detrabalho;

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte emdano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes arcunstâncias;a) Omissão no dever de prestar contas,

b) Descurnprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico:dl Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores púbíicos.

§12" - O administracor público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação áanálise de seu conteúdo, - levarido em consideração: no primeiro caso. os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendopermitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegaçáo.§13" - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, apôs exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a OSCpoderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interessepúblico mediante a apresentação de novo piano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou defomento e a área de atuação da organização, cuja mensuraçâo econômica será feita a partir do plano de trabalho original,desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integrai dos recursos.

■ Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a OSC deve manter ernseu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESA presente pa.rceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação serencanriinhada com antecedência minima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.§1" -- Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.§2" - Quaisquer alterações deste Termo deverão ser previamente submetidas á Controladoria e à Procuradoriá' dó Município,órgãos aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. V§3'' ~ É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação dè"áitarações Qoe ||r^ípor objetivo a mudança de valor das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos reróanesceQ^I^J^sáfdo^Termo de Fomento. \

CLAÜSULÂ DÉCIMA«« DAS RESPONSÂBÍLÍZAÇÕES E DAS SANÇÕESPela execução da parceria em desacordo com o piano de trabalho e com as normas da Lei n" -13.019/ 2014, Lei n"13 204/2016. Decreto Municipal n" 245/2017. e da legislação específica, a ADMINISTRAÇÃO PÜBLiCA\poderá^ garanttdâ''apiévsa defesa, aphcar a OSC parceira as seguintes sanções; • 'i - Advertência,

i i - Suspensão ternpora.na da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãose entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora;III - Declaração de mídoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato corn órgãos eentidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sejapromovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSCressarcir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos causados;§1" As sanções estabelecidas nos incisos 11 e III são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa doi-nteressacio no .respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ~ DOS BENS REMANESCENTESPara os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeirosenvolvidos na oarcena. necessários ò consecução do objeto e previstos no Plano de Trabalho, mas que a ele não seincorporam

§1" - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos.produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento§2" - Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula de inaiienabiirdade, devendo a OSCformalizar promessa de transferência da propriedade a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção§3" - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados aoutra OSC que se proporiha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária quando, após a consecução do objetonão forem necessãnos para assegurar a continuidade do objeto pactuado.§4" - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para

continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favorda .Adrninistfaçáo Pública

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DÂ DENÚNCIA E DA RESCISÃO0 presente Termo de Fomento poderá ser

1 - Denunciado a qualquer tempo, ficanao os participes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens dotempo em que participaram voluntariamente da avança, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência paraa publicidade dessa intenção,

t! • íRescindido. independente de prévia notificação ou interpelação judiciai ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses

p»iieFEiTys8A MoiiieimL me bariseiisasSSTA0© 0A BAMÍA

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho:b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;d) Verificação da ocorrência de quaiauer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADEA eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução doobjeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município a qualdeverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectivaassinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FOROSerá competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela viaadministrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que

c, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos dopresente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadaspelos partícipes, para que produza seus jurídicos _e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Barreiras, BA, 07 de março 2019.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito de Barreiras Presidente - OSC

Í-I I; : ' / / ÍLij-C-iX / -j• '5^.1

ri

- ■> b I

C.,

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

CONCEDENTE

pUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOENDÊREÇO""RUA CLERISTON ANDRADE, 729 - CENTROCÍDÃDE - UF CEP D

BAIBARREIRASA'onie do responsáveljOÀO BARBOSA DE SOUZASOBRINHO

47.800-000

IDENTIDADE/Orgão expedidor/UF7091375

'sndereço

DD/TELEFONE;

77 3614-7200

CPF:

176.219.505-44

CargoPREFEITO MUNICIPAL

CNPJ:

13.250.888/0001-62

E-MAIL:

FUNÇÃO;PREFEITO

icEpr

Proponente f CGC/CNPJl-UNDAÇÀO CARITAS DE ASSISTÊNCIA Al 13;904.693/0001-99PESSOA CARENTE Itnd e re ço '

iS o. Cl )1.L)RA[:)0.160 - VIL.A RlC/\Cidade

f-íARRElRAS

UF

BA

CEP

47.813-016

DDD/telefone

(77) 98814-8243

Endereço eletrônico (e-nw/O

escolalardeemmanuel©hotmaii.com

; roo lU.. re.spüíisavel

' líANCISCA DOROTEU PRADOCPF

310.358.505-59C1/Orgão exj3ed/UF

03.298.160-04Cargo

PRESIDENTE DAFCAPC

Função

COORDENADOR.A DO 1 ( .\i'(.

iinciereço

RUA COLORADO, 160.VILA RICACEP

47.813-016

\\

j\

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

I Título do projeto

i EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO

A

Início

03/2019

Período de execução

j Término

i 12/2019i Identificação do objeto do termo de fomento

^ promover COM EQUIPE COMPROMETIDAResponsável técnico do projeto

: ROVVSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

DDD/Telefo ■ Endereço eletrônico (InEndereço do responsável técnicoRUARETIROSÂOBENTO.N 16, VILA RICA , ne PRADO TIAG021@2IPMAI

j (77)99922- i COM.BR- J439I _ i3. APRESENTAÇÃO DA OSC

ídiidaçâo Cdiiías de Assistência á Pessoa Carente. Fundada em oito de agosto de mii o' ■'0'^®centos e oitenta e sete (08/08/1987), com sede no município de Barreiras/Ba, desde odiiu dc mil novecentos e oitenta e quatro (1984), a partir de um trabalho voluntário da ■>f-is')oei

Francisca Doroteu Prado, implantando no seu atendimento social a ação educacional onaeoriginou-se a escola Lar de Emmanuel, com meta para atender 600 alunos conforme o espaçorisico da instituição, desde a educação infantil ao 9° ano. Buscando parceria com a PMB epara execução deste serviço em contra partida a instituição esta credenciada ao MFC cofi] o a■üo INLP 29433363 que envia recurso do FUNDEB para o MUNICÍPIO de Barreiras,

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Promover o atendimento escolar até 6ÕÕ crianças e adolescentes com uma equipe completa* Darantindo-lhe ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com diamdade o

respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social & atividades para odesempenho físico e social . Pensando desta forma fazemos urna analise critica de qual o paDese qual o lugar que a cidade de Barreiras deverá ocupar na Bahia, Aceitar-se-á continuí-ir numaSituação subalterna e submissa, com as conseqüências de um Índice do IDES abaixo de onuosmunicipios, ou se, finalmente, começará a traçar outro rumo para nossas cnançã:, -adolescentes como prioridade na agenda educacional de Barreiras, Pois quando meinoran^os ninstituição agregamos valores importantes aos nossos usuários nos tornamos com moiorcredibilidade na sociedade onde estamos inseridas çífíféclignidade das crianças e adolescentesque assistimos . .. .•■'-"J

5. OBJETIVOS: GERAL e ESPECÍFICOS

SÁzILzf''

~ jda Proponente;

e Autonomia da Direção da Fundação - Lar de Emmanuel em montar a eauipt;que prestará serviço ofertado pela instituição e valor salarial conforme aformação de cada colaborador fundamentado no edital do município 2017com relacionado o salario dos servidores municipais;

® Autonomia na organização do funcionamento da Escola mantida pelaFundação;

® Executar o objeto pactuado neste Plano de Trabalho, aplicando os recursosfinanceiros ou serviços exclusivamente na execução das atividades propostano mesmo;

® Arcar com o pagamento de despesas excedentes ao cronograma dedesembolso aprovado neste Plano de Trabalho;

« Elaborar e encaminhar a prestação de contas dos recursos repassados,comprovando a consecução do objeto deste Plano de Trabalho,

® Manter sob sua guarda, durante o prazo mínimo de lOfdez) anos contados dadata de aprovação da prestação de conta, os documentos relacionados aoTermo de Fomento;

® Notificar a CONCEDENTE, imediatamente após a ocorrência de qualquer quecomprometa a execução das atividades estabelecidas neste Plano deTrabalho;

9 Nâo^alterar o conteúdo deste Plano de Trabalho durante a vigência do Termode Fomento que ele estabelece.

5.2 - Atribuições da Concedente:

9 Transferir os recursos financeiros previstos e necessários á execução dasatividades que constam neste Plano de Trabalho, seguindo urn cronogramade desembolso que também está estabelecido neste instrumento:

« Disponibilizar transporte escolar para os alunos da Instituição, conforme rolasestabelecidas pela Secretaria de Educação do Município;

» Acor-npanhar e controlar a execução do objeto deste Plano de Trabalho,oiretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ouentidades pertencentes a administração;

® Fornecer ao PROPONENTE as normas e instruções para prestação decontas dos recursos do Termpje-fqmênto vincuíado a este Plano deTraballio. ' ' /j .

A.PU

J

6. PÚBLICO ALVO

Criança e adolescentes

A>r >NR o /4 ''cr fȒ,

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Oferecer

condiçõesbásicas de

atendimento

dos

beneficiados.

Etapa/fase

1

Atendimento aos

beneficiados

Especificação

*Pag. do pessoal eque prestaráserviço nainstituição (com osencargos) eProvisões

* Contador;

*Pag. de energia;*Pag. internet etelefone;

* Pag. de cons. deagua;

*Pag. de Man. Deequipamentos e

Predial;

*Pag. Material delimpeza;*Pag. de materialde expediente;*Pag. demanutençãopredial.

Indicador

físico

Duração

Março/2019dezembro/2019

PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 1.050.311,30 (HÜM MILHÃO, CINQÜENTA MIL,TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) íuJ

a: N":\a

TOTAL GERAL

NATUREZA DA DESPESA

Item

2.

3.

4.

5.

Especificação

*Pag. do pessoal eEncargos sociais.

Provisão de Rescisão

Trabalhista e ene sociais

Pag energia

Pag Agua

Pag Manutençãoequipamentos e Predial:Pintura

Manutenção banheirosManutenção telhadoForro

Material Elétrico

Calhas

Material de Limpeza:Sabão em pó 80 unDetergente 05 CX c/24Agua sanitária 04 CX c/12Rodo 08 Un

Vassouras 10 Un

Papel higiênico 120 FD c/08Pano de chão 20 Un

Saco de lixo 12 FD c/100

Sabão em barra 04 CX c/10

Papel toalha 10 FD c/1000Esponjas 40 UnBom ar 20 Un

Mangueira jardim 01 Un

Material e Serviços para ofuncionamento:

Grampeador 04 UnGrampo 04 CxClips 10 CxPastas suspensas 100 UnPasta AZ 10 Un

Caneta 2 CX

Pag. de recarga de tonner;Telefone

linternet

Contador

TOTAL GERAL

TOTAL

781.576,90

187.084,40

35.067,00

3.133,00

20.580.00

10.000,00

1.500.00

4.500,00

1.800,00

1.700,001.080,00

7.763,00

840,00

229,00

150.00

360,00

155,00

4.200.00

110,00

840,00

356.00

150,00

48,00

190,00

135,00

15.107,00

179,00

65,00

21.00

602,00

90,00

85,00

2.865,00

700.00

1.500,00

9.000,00

1.050,311,30

CONCEDENTE

781.576,90

187.084,40

35.067,00

3.133,00

20.580.00

7.763,00

15.107,00

PROPONENTE

1,050.311,30 0,00

8.1 - JUSTIFICATIVA:

ITEM:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valores dos salários conforme tabela de Contratados. Mais encargos;Baseado no consumo médio do ano anterior;Baseado no consumo médio do ano anterior;Baseado no consumo médio do ano anterior;Baseado no consumo médio do ano anterior;Baseado no consumo médio do ano anterior;

)

•-undaçao

Cariiõ-. d,,;

As

íkui a Pessoa Ca

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eCN

i>j;

13.90^.693/0001 -99

Rua (...olorado

n'' 160 Vü

a Ri

ca -

[17] 3611 7536

Cep 4/BI3-016 -

Barreiras - Ba

CUSTO ME

iMSA

L DA. F

OLHA DE PA

GAME

NTO (

C0P.

4 EiMCARGOS SO

CIAIS)

ENCARGOS SOCtÂíS

CARGO

VALOR

S ALAR IO

DESEMBOLSO

rOTAl

FUMC

SALARiO

FGTS

PIS 1%

FOIHA^ ENÇ soe

TOTAL GERAI

FLRÍAS1/12

1/3 FÉRIAS

13? SAL 1/12

SUB. TOTAL

FGTS RFSC.

T PROVISÃO

O-RE TORA '10 O

3.798 40

9890

303 87

336.33

3 3 6.63

7 3S.S8

59,09

1S1.4S

979.14

5.119.40

.3,561,00

3.561.00

3 881,49

296.75

296.75

G92.42

55,39

3 70.14

PiSiCOLOGA 3ü h

917.95

4.799.44

2.272 41

181.79

476,93

189.57

189.37

441,86

SSiST SOClÂl 30 H

10B.57

5S5.78

3.062,70

2 272.4 1

272 41

1H1 79

2,476.95

189.37

441.86

108.57

PROí tSSOR 20

585,78

3.062,70

1.3bS.S5

8.Í93.18

655,45

81 93

8.9.30 57

682.77

227.59

682.77

1 593.12

127.45

391 45

2.112.02

11.042,59

2.731 07

1.747.88

218.49

>3.814.93

1.820.71

606.90

1.820.71

4.248..3.3

339,87

1.043.88

PRO! tSSOR 40 H S/GRAÜ

5.632,07

29.447,00

2.732.07

16.386.42

1.310.91

163 86

17.861.20

55.18

2.365,54

3.186.25

254,90

782.91

C-O(3R0LNADG

4.224.05

22.085.25

2.235.64

2.13.5.64

170,85

21.36

2.327.85

177.97

177.97

415,26

SlCRLTARi,

102.03

550,52

2.878.37

1.62 7.06

1.62 7,06

130.16

73.50

135.59

15.20

135.59

316.37

25.31

ASSIST ADM

77 74

419.42

2.192.92

i. 131.25

1.131.25

90.50

1.2.33.06

31.42

219.97

54,05

OnHiRO

292,62

1.524,67

998 00

998.00

79.84

1 087 82

83.17

194.06

SLKV GLKAlS/CUíDADOR

47.68

257,26

1.34S.0S

998.00

6.986.00

558,88

7 614 74

582.17

194 ü6

5S2.17

1.358.39

108,67

333.7S

^ROí-f SSOR 20 H C.' i.

-1

1.800.84

9.415,58

13.66

1.488.4 3

113.79

26S.S2

352.00

1.840.43

TOTAIS

23.188,97

72.575.86

5.806,07

725,76

79.107,69

5.047,99

2.016.00

6.047.99

14.111,97

1.128,96

3.467.52

18.7

08,4

4 97.816,13

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA

a. Nome da proponente

Lindação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

- -'cX

V* /-■ UF,

líA\ ,A''

Meta

Promover uma Educação de qualidade com equipe comprometida.

Descrição detalhada

Met^ 1- Promover o atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipecompleta.

Quantidade/Unidade: 600

Período de Execução: 03/2019 á 12/2019

9 Estratégia de Implementação (metodologia) Garantindo-lhe erisino de qiialidfiüe

oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoiopedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho íisico esocial . Pensando desta forma fazemos uma analise crítica de qual o papel e qual olugar que a cidade de Barreiras deverá ocupar na Bahia. Aceitar-se-á contmuai num;,

situação subalterna e submissa, com as conseqüências de um índice do IDEB al'.ai.»:r:de outros municípios, ou se. finalmente, começará a traçar outro rumo para nossa'--cuanças e adolescentes como prioridade na agenda educacional de Barreiras Poísquando melhoramos a instituição agregamos valores importantes aos nossos usuáriosnos tornamos com maior credibilidade na sociedade onde estamos ipseufias s-fidedignidade das crianças se adolescentes que assistimos,

....

Especificação

bTAPA /FASE INDICADOR MEIOS DE VERIFICAÇÃO RESULTADOS ESRtRAÜÜS

Q u a li t a t i v a / Q i! a n l i 1.11 i u < r13 etapa (única) ^ Aprendizagem dos alunos Idcslaf o 'uT-vmí <

1 Fiscalização Uu<i i:3,ídL' "'f' ' t J ) ' ' r ■ -

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; aoOiUSCertít-q

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33

10. CROIMOGRÂMA DE EXECUÇÃO - 03/2019 á 12/2019

Atividades

íj Mês 4

Período

Mês 1

Mês

2

Hês

5

Hês

5Mês 8

Mês 9

^fês 10

...

Hês

12

Meta 1

i i .i.

Of

erec

er atendimento edu

caci

onal

do materna! ao 9^"

ano

03/2019

12/2019

1.2.

1.3

11.4

.

Meta 2

i

2.Í.

2.Z.

23.

Heta 3

3.1

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11. ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO

Pelos órgãos de fiscalização.

\

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 1.050,311,30 (NUM MILHÃO, CINQÜENTAMIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

12.1 CONCEDENTE

META PARCELA 1

03/2019

i PARCELA 2

^ 04/2019i PARCELAS

05/2019

1 PARCELA^^ 06/2019

^ PARCELA 507/2019

PARCELA

08/2019

: 105.031,13 105.031,13

\

105.031,13

\

"'Í05mi7l3 ; 105.031,13 " WS.ali ij

META PARCELA 7

09/2019

PARCELA 8

10/2019

PARCELA 9

11/2019PARCELA 10

12/2019

/-■ i 105.031,13 : 105031,13\

105.031,13 105.031,13

i!

12.2 PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)Registrar o vaiar mensal a .ser desembolsado peb proponente

META j PARCELA 1 j PARCELA 2 i1

PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELAS PARCELA 6

!iíf

META 1 PARCELA 7 ^^ 1i _____ 1

PARCELA 8 PARCELA 9 PARCELA 10 1

jjl

i ;

1i

j

1

i?

13. ASSINATURA DO PROPONENTE

Local e data

'13.9@4,.S93^J0Õ1 -O#FUWAÇAO ,\C'Â

i:: c c i K i Pfoponeí ite t ̂ • A" t'■ iíj, / : :â

$ AH R c í HAS - F; A ^

R;' r-LC tA/. •? ■ N-;01f

Cikf; 4LtiA\-^òO

14, APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Locai e data Concedentc

Ji. 3--"

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUELFundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado ns 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com - BÁ

—TAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO

APib. /m

Nome do Convenente:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE CNPJ n.o 13.904.693/0001-99

Barreiras (BA), 05 de setembro de 2019

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Efetuamos pagamentos anteriores ao recebimento da parcela porque a mesma só foirepassada dia 05/09/2019, quando teria que ser feita até 30/07/2019.

2. No dia 08/08/2019 efetuamos transferência de R$ 35.800,00; dia 20/08/2019 no valorde R$ 9.000,00; dia 27/08/2019 no valor de R$ 1.000,00; e no dia 02/09/2019 no valorde mais R$ 1.000,00; totalizando o montante de R$ 46.800,00 da conta-poupança/provisão para a conta-corrente do convênio, sendo devolvido dia05/09/2019.

3. Foi retirado da conta de provisão o valor de R$ 1.239,38 no dia 14/08/2019 parapagamento da rescisão de MICAELA CONCEIÇÃO DE ALENCAR.

4. Efetuamos o ressarcimento de R$ 167,80 referente as tarifas debitadas nesta parcela.

5. Não fizemos a provisão de FGTS, 13° e FÉRIAS referente ao mês de JULHO/2019para complementarmos o pagamento das despesas no mês de agosto/2019.

6. Foi devolvido o valor de R$ 4.242,42 correspondente a Provisão referente ao Termode Fomento n° 001/2018, valor já corrigido conforme planilha de cálculos da CAIXAem anexo.

7. Ficou um saldo de R$ 58.524,85 em conta-corrente e não foi aplicado porque no diaseguinte já efetuamos o pagamento da folha de agosto/2019.

8. Dia 31/10/2019 efetuamos a devolução do valor de R$ 79,25 referente aoparcelamento da EMBASA.

A prestação de contas obedeceu a Lei 13.019/2014 á qual a FUNDAÇÃO CARITAS DEASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE esta enquadrada.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos na adequação da Lei13.019/2014.

Atenciosamente,

FRANCISCA DORfOTEU PRADO

PRESIDENTE DA FCAPC

FUNDAÇ^ OMITAS DE ASSISTENQAÀ PBSOACARBiTEESGOlAlARDEEIIfflMNUEL

Fundada em 2^1^

Lei de Utilidade Pública Estadual N^SlSlde lúMM

Lei de Utilidade Pública Municipal N^Ot/SS

CMPJ:13mfôV0001-99

Rua Gniorado n^ ISO-Vila Rica -Baneiras/BA

Gel: 77 36117S% Emaii:esooiaiatdeemmanuel@hotmaii.(xim

Entidade:

FUNDAÇÃO CÀRITAS DE ASSiST. A PESSOA CARENTf

ANEXO II

CNPÍT13.904.693/0001-99

Termo de Fomento n^ 001/2019

Vigência: 07/03/2019 a 31/12/2019

Recursos Transf. pelo Município (R$)

105.031,13

Recursos da Entidade (R$)

R$ 35,00

Recursos de Aplic. Financeira (R$)R$ 96,86

Objeto Realizado:

O TERMO DE FOMENTO 001/2019 TEM POR OBJETO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA "O ATENDIMENTOEDUCACIONAL PARA ATÉ 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPQRTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE

CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO", COM FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DE APOIO PEDAGÓCIGO, PSICOLÓGICO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATIVIDADE PARA O DESEMPENHO FÍSICO E EDUCACIONAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de PC: PARCIAL NS 6 Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

Ações Programadas:

AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL ii

Ações Executadas:

FORAM EXECUTADAS AS AULAS DO PERÍODO

Benefícios Alcançados:

'Conhecimento dos conteiDdos programados para cada série

Dificuldades Encontradas:

ATRASO NO REPASSE DOS RECURSOS

RESPONSÁVEL ^

Barreiras/BA, 23 de setembro de 2019

jliil

SAMflüAS • SA

FRANCISCA DOROWU PRADO

PRESIDENTE

OBS: ANEXAR FOTOS, RECORTES DE JORNAL, REVISTAS, ETC..DAS ATIVIDADES REALIZADAS

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUELRUA COLORADO NS 160 - VILA RICA - BARREIRAS - BA - CEP: 47813-016

FOTOS DE ATIVIDADES

Final de Semana de Formação com a Tutora da Pedagogia Waidorf na Bahia

Cristina Dei Rey Pinho

Campeonato de Xadrez do Sesc

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Aula de Campo Prof ̂ Mariíeide

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Reunião de Pais do ii Trimestre

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Entidade:

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE

FUNDA(& CÜRfTAS DE ASSBIBiaA Â FBSOA CMEHTEESCOtAIARDEEIffllIMlUa

Fundada em

le! de Uditdade Mbita Estadual IPSISI de UlKl»

Ul de Utiltdade Nbllca Muntdpal tml»

CNPJ:13meB/Dl»l-99

Rita Culoiaifai nsiSO-Víla Rtca-Baneitas/BA

Gel: 7736117S6 Emall;e$(»lalaideemfflanuel@hiaiitatlxein

ANEXO lil

Termo N.:

001/2019

Prestação de Contas: PARCIAL MS 006 Período: 06/09/2019 à 23/09/2019

SALDO ANTERIOR

Conta Corrente R$

Aplicação à Curto Prazo R$

P^^^ança R$TOTAL R$

DESPESA

TRANSF. DO MUNICÍPIO..

CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..

TARIFAS RESSARCIDAS

R$

R$

R$

58.524,85

43,40

69.573,41

128.141,66

105.031,13

35,00

35,00

DESPESAS

Com recursos do Termo

Com recurso do Proponente..

Tarifas

Multa EMBASA

R$

R$

R$

R$

77.387,03

114,25

35,00

>79,25

DEVOLUÇÕES..

SALDO ATUAL. R$

REND. DE APLIC. FINANCEIRAS...

APLICAÇÃO À CURTO PRAZO..

POUPANÇA/PROVISÃO..

R$

CONTA CORRENTE R$

APLICAÇÃO À CURTO PRAZO R$

POUPANÇA/PROVISÃO R$

155.803,37

35,00

49.706,15

106.062,22

Responsável pela Execução dos recursos Responsável pela Prestação de Contas

FRANCISCA DOF 3^ PRADOPRESIDENTE

O ALVES DE OLIVEIRA

GR CRC/BA 017953

FUNDAÇtoOyilTÂSDEASSISTENaAÀ PESSOA CARENTEBOOULARDEEMItâANUEL

Fundada em 2m/lSS7

Lei de Utilidade Pública bladual NS91Slde W(%/Q4

lei de Utilidade Pública Mdpal mm

m.Bmmimm

Rua CoioiadonRl^-Vila Rica -Baireiras/BA

Gel:77 36117536 Bnail: escolalardeerrananueliihotmaUxom

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSIÇO-FWAWCEIRAEntidade

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Termo N.

001/2019

Vigência Termo

07/03/2019 A 31/12/2019

Tipo de PC:

PARCIAL N9 006

Período da Prestação de Contas :

06/09/2019 à 23/09/2019

■ FÍSICO-;IVIETA ETAPA

FASEDESCRIÇÃO UNIDADE

NO PERÍODO

PROG. EXEC.

111

í

1

1

1

i

Atender até 600 crianças e adolecentes com as

necessidades básicas em educação600 alunos 600 alunos 600 alunos

j TOTAL

FINÀWCEIRO (R$)l .V'!:TA ETAPA

r ASE

REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATE O PERÍODO

CONCEDENTE PROPONENTE OUTROS/AF TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE OUTROS/AF TOTAL

; 1 105.031,13 35,00 96,85 105.162,99 630.186,78 557,82 345,28 631.089,88

I TOTAL 105.031,13 35,00 96,86 105.162,99 630.186,78 557,82 345,28 631.083,88

mBsmmAyEís

iResporíSávei pe!a Execução dos recursos

FRANCISCA DOROTEU PRADO

PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas

^VES DE OLIVEIRA

COíV^ADOR CRC/BA 017953

FUiNJDAÇÂO CÁRíTAS DE ASSiSTENO A A PESSOA CARENTE

ESCOLA. LAR DE EMMANUEL

Fundada em 2S/OS/19S7

Lei de Utêiidade PúfoHca EstaduaS

9151 de 16/06/0A

Lei de Utilidade Pública Municipal N«01/SS

CNPJ; 13.904.693/0001-99

Rua Colorado

160 — Vi Ia Rica — Ba rreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escola í a rdeemma nueI (S>hotma i I .com

ANEXO Vil!

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade: FUNDAÇÃO CÁR

ITAS

DE ASSISTÊNCIA A PES

SOA CARENTE

Tipo de Pre

staç

ão de Contas:

PARCIAL m 006, de 06/09/2019 à 23/09/2019

Termo de Fomento:

001/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

[r^

ITEM

CREDOR

CNPJ/CPF

TED/OB

DATA

TIT.CRÉDITO

DATA

VALOR (R$ 1,00)

11

MINISTÉRIO DA FAZENDA

00.394.460/0058-87

460562

06/09/2019

DARF IR 08/2019

31/08/2019

684,37

j1

2MINISTERÍG DA FAZENDA

00.394.460/0058-87

461328

06/09/2019

DARF PIS 08/2019

31/08/2019

706,70

j1

3CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

567970

06/09/2019

GRF 08/2019

07/09/2019

5.585,74

14

FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

16.727.230/0001-97

659356

06/09/2019

GPS 08/2019

20/09/2019

5.925,

64 1

15

JULIANA PEREIRA LIMEIRA

083.918.037-32

TED 127567

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.133,

44 1

i5

ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES

041.578.335-62

TEV 060842

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.315,60

7ANTONiA LÚCIO DE SOUSA MOREIRA

705.000.965-19

TEV 060844

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.365,02

8CALINE SILVA LOPES

033.581.615-47

TEV 060847

05/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.124,84

9EC

l FRANÇA DE MENEZES

960.611.035-49

TEV 060848

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441,68

110

ELIENE MARIA DE JESUS PRADO

010.640.735-06

TEV 050849

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.402,40

111

ERMENICE DA CUNHA SANTOS

001.691.055-98

TEV 060852

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441,68

112

EURIDES PEREIRA DA SILVA

048.845.805-67

TEV 060854

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.365,02

113

FABIANA APARECIDA DA SILVA

044.513.015-64

TEV 060934

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.379,24

114

FABIANA DA SILVA SOUZA

029.342.185-46

TEV 060936

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.067,90

115

JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA

861.156.575-47

TEV 060950

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

950,96

115

JOICY BORGES PRADO SILVA

035.669.975-79

TEV 060952

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.402,40

17

JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES

935.767.2.25-72

TEV 060954

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441,68

1 1

IS

JUCiANE NOVAES DOS SANTOS LOPES

055.701.415-88

TEV 050956

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.214,40

r.

19

LAURA DOROTEU PRADO

065.527.915-02

TEV 060958

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

983,76

120

LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA

022.390.825-85

TEV 060959

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.067,90

121

LUCIANA MENDES DE SOUZA

013.297.295-60

TEV 061000

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.280,00

122

MACIEL SANTOS DOS ANJOS

960.729.705-91

TEV 061006

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.470,12

123

MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

000.936.805-11

TEV 061007

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

950,96

124

MARILEIDE DE JESUS SILVA

285.411.818-98

TEV 061010

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.470,12

125

MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

018.618.811-00

TEV 061011

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

918,16

126

MEIREVANE DE JESUS SANTOS

006.082.875-71

TEV 061012

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

918,16

127

MOISÉS DOROTEU PRADO

060.476.495-21

TEV 061013

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.496,90

128

NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS

527.863.075-20

TEV 061014

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441 68

129

RACHEL LIMA MACHADO

009.247.225-76

TEV 061015

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.288,42

130

RAQUEL DOROTEU PRADO

065.293.735-78

TEV 061016

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

950,96

131

RÔMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR

034.273.045-23

TEV 061017

06/09/2019

FOLHA 08/2019

01/09/2019

1.040,75

132

ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

551.984.225-68

TEV 061018

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

3.228,29

133

SARA DOROTEU PRADO

045.649.075-22

TEV 061019

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

1.124,84

134

SUZANE LIMA DE MELO

048.441.775-40

TEV 061020

06/09/2019

FOLHA 08/2019

01/09/2019

1.247,20

135

TAMARA PRADO SANTANA

065.298.719.26

TEV 061021

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441,68

136

TAMISA PRADO SANTANA

060.026.755-58

TEV 061022

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.326,82

137

THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

045.649.085-02

TEV 061023

06/09/2019

FOLHA 08/2019

01/09/2019

3.077,13

138

VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES

960.829.095-34

TEV 061024

06/09/2019

FOLHA 08/2019

31/08/2019

2.441,68

139

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

19.860.429/0001-87

227299

10/09/2019

NF 21752

02/09/2019

149,90

140

01 MÓVEL S/A

05.423.963/0001-11

873919

10/09/2019

NF 2341444

14/09/2019

58,98

141

1 01 MÓVEL S/A

05.4

23.9

63/0

001-

11875741

10/09/2019

NF 5610809

15/09/2019

16,67

142

1 EMBASA

13.5

04.6

75/0

001-

10146614

17/09/2019

REF. 09/2019

19/09/2019

248,09

143

1 MEIMA DA COSTA SOUZA ME (H

IGIÊ

NICA

)13

.495

.294

/000

1-11

60195694

17/09/2019

DAN FE 008.592

11/09/2019

878,40

TOTAL

77.466,28

Responsável pe

la Execução do

s recursos

1

FRANCj^^

^^EiEU P

RADOPRESIDENTE

Responsável p

ela P

restação de

Cont

as

^

J^moresc

\ W

■ S m.

jAftSFSaOWACOHTtóTk

- 1

\ \í

CE^A

LVES

DE OL

IVEI

RA\™TADbR

- CRC/BA 0

1795

3

uò/uy/^uiy InleK nel B-a.nKing...CAIXA

Posição investimento

FIC GIRO iViPE Dl

NRO.

CERTIFIC.

DATA

APLICAÇÃODATA

LIBERAÇÃO

0190712511108 12/07/2019 12/07/2019

VLR. APL.

INICIAL

38.000,00

C

VALOR VALOR

BRUTO LÍQUIDO

43,46 C 43,40 C

RETORNAR

! EXTRATO MENSAL

iUtps./r.iUenielDaiiking CciiAa.Qov.íií/biiBCoi::t;' • '...DV/soieL. oi 'a .'ivesiirnenlo-píocessa1/1

lo/iu/^uiySIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

\Nome da Agência[barreiras. BA

Fundo

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF Dl LP

\Código0733

\Operaçào1 5948

E/7?/ssão

16/10/2019

CNPJ do Fundo

10.551.37Q/000l-70

Rentabilidade do Fundo

No Mès(%) No Ano(%)I 0.3904 11 3.3238

Inicio das Atividades do Fundo

09/09/2013

Nos Últimos 12 IVIeses(%)_J| 4,9281

Cota em: 31/07/2019

1,657430

Administradora

\Nome

ICaíxa Econômica Federal

Cliente

Nome

FUNDACAO CARITAS de ASSISTFKiriA

lEndereçoISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilIa/nF

Cota em: 30/08/2019

1,663902

\CNPJ da AdministradoraI 00.360.305/0001-04

ICPF/CNPJI 13.904.693/0001-99

Conta Corrente

003.00003410-2Mês/Ano \Folfio

08/2019 I 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsRF

dxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*(') V^lof siijoilo á tribi/iaçáo. conformo logislaçao om vigor

Movimentação Detalhada

Data

07/08

08 / 08

12 ! 08

Histórico

RESGATEIRRF

lOF

RESGATEIRRF

lOF

RESGATEIRRF

lOF

pata da Avaliação

Valor em R$33.239.310

0,0033.194.510

34.8vSC

23.890

12.370

, p-OvOO\ \ 43.420

Valor R$

5.596.6903.750

2.490

27.447.92020.010

9.880

149.900

■ 0.13O0.00

Qtde de Cotas

20.054.7282440.000000

20.028.629995

26.098248

Qtde de C^as3.377.463110

16.560.775771

90,391113

Dados de TributaçãoRendimento Base

106.22

Informações ao Cotistao --re ^ .... ....

^ • . .. .... . ^ V-; / ...i V ■ •'*> t o

ao aicao^e .e T:!; ac;ÍSoTo;pratico oe inves::ii, o':, c.-.rooi áatie tia roa casai"

Fiezadc(a) Cocisza, co:npa: íseu eudeLeru de eunail .

cíç/éncid c/e le laci cnamen to e cadastre ou atualize

IRRF

23.89

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulü/SP CEP: 01405-001Endereço Eletrônico:

hltps://www1.calxa.qov.br/aiendimenlo/telefones da caixa,aso— Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

https://sidmfextralo.caixa.gov.br/sidnifexlralo/Conlroiler/exlralo_extraloFunclolnvestimenlo1/2

10/ 1 u/^u"iy

SIDMF-EXTRATO

pyfff

https;//sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmíextrato/Controller/exlrato_extratoFundolnvestimenlo2/2

23/09/2019 IntErnet-—Banking;:::CAIXA

Posição investimento

FIC GIRO MPE Dl

NRO.

CERTIFIC.

DATA

APLICAÇÃO

0190910260697 10/09/2019

DATA

LIBERAÇÃO

10/09/2019

VLR. APL

INICIAL

100.000,00

C

VALOR

BRUTO

49.757,00

C

VALOR

LÍQUIDO ^49.706,15 ^ .V

c

RETORNAR

EXTRATO MENSAL

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna#!/selecionajnvestimento.processa 1/1

23/09/2019 Internet....BAn_ki_ng---C.alXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO C A P CARENTE

Conta: 0783 / 013 / 00156170-7

Data: 23/09/2019 - 08:39

Mês: Setembro/2019

Período: 6 - 23

Extrato

Data Mov.

05/09/2019

05/09/2019

06/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

12/09/2019

12/09/2019

Nr. Doe.

000000

051852

051914

060828

110751

110754

000000

000000

Histórico

SALDO ANTERIOR

CRED TEV

CRED TEV

TEV MESM T

CRED TEV

CRED TEV

REM BASICA

CRED JUROS

Valor

0,00

46.800,00 C

5,00 C

17.600,00 D

17.600,00 C

36.410,62 C

0,00 C

78,19 C

Saldo

22.768,41 C

69.568,41 C

69.573,41 C

51.973,41 C

69.573,41 C

105.984,03 C

105.984,03 C

106.062,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria; 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

h(tps://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDalalnicio=06/09/2019&hclnDataFinal=23/09/2019 1/1

04/11/2019 lnTe:r;net—BAnking;:;;cAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 04/11/2019 - 16:23

Mês: Setembro/2019

Período; 5 - 23

Extrato

Data Mov.

05/09/2019

05/09/2019

05/09/2019

05/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

Nr. Doe.

000001

051902

051852

000140

060828

460562

461328

567970

659356

127567

060842

060844

060847

060848

060849

060852

060854

060934

060936

060950

060952

060954

060956

060958

060959

061000

061006

061007

Histórico

CRED TED

CRED TÊV

TEV MESM T

TR TEV IBC

CRf D TEV

PAG DARF

PAG DARF

DEB P FGTS

PG ORG GOV

ENVIO TED

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

Valor

105.031,13 C

29,50 C

46.800,00 D

1,00 D

17.600,00 C

684,37 D

706,70 D

5.585,74 D

5.925,64 D

1.133,44 D

1.315,60 D

2.365,02 D

1.124,84 D

2.441,68 D

2.402,40 D

2.441,68 D

2.365,02 D

2.379,24 D

2.067,90 D

950,96 D

2.402,40 D

2.441,68 D

1.214,40 D

983,76 D

2.067,90 D

1.280,00 D

2.470,12 D

950,96 D

Saldo

105.296,35 C

105.325,85 C

58.525,85 C

58.524,85 C

76.124,85 C

75.440,48 C

74.733,78 C

69.148,04 C

63.222,40 C

62.088,96 C

60.773,36 C

58.408,34 C

57.283,50 C

54.841,82 C

52.439,42 C

49.997,74 C

47.632,72 C

45.253,48 C

43.185,58 C

42.234,62 C

39.832,22 C

37.390,54 C

36.176,14 C

35.192,38 C

33.124,48 C

31.844,48 C

29.374,36 C

28.423,40 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.proc0Ssa?hdnDatalnicio=O5/O9/2O19&hdnDataFinal=23/O9/2O19 1/3

04/11/2019

06/09/2019 061010

06/09/2019 061011

06/09/2019

06/09/2019

061012

061013

06/09/2019 061014

06/09/2019 061015

06/09/2019 061016

06/09/2019 061017

06/09/2019 061018

06/09/2019 061019

06/09/2019 061020

06/09/2019 061021

06/09/2019 061022

06/09/2019 061023

06/09/2019 061024

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

06/09/2019 000140

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TEV

TR TEV IBC

TR'YEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR'TEV IBC

TR TEV IBC

lnTe:r:net—BAnking::::cAIXA

2.470.12 D

918,16 D

918,16 D

1.496,90 D

2.441,68 D

2.288,42 D

950,96 D

1.040,75 D

3.228,29 D

1.124,84 D

1.247,20 D

2.441,68 D

2.326,82 D

3.077.13 D

2.441,68 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

25.953,28 C

25.035,12 C

24.116,96 C

22.620,06 C

20.178,38 C

17.889,96 C

16.939,00 C

15.898,25 C

12.669,96 C

11.545,12 C

10.297,92 C

7.856,24 C

5.529,42 C

2.452,29 C

10,61 C

9,61 C

8,61 C

7,61 C

6,61 C

5,61 C

4,61 C

3,61 C

2,61 C

1,61 C

0,61 C

0,39 D

1,39 D

2,39 D

3,39 D

4,39 D

5,39 D

6,39 D

7,39 D

8,39 D

9,39 D

10,39 D

11,39 D

12,39 D

13,39 D

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatainicio=05/09/2019&hdnDataFinal=23/09/2019 2/3

04/11/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

06/09/2019

10/09/2019

10/09/2019

10/09/2019

10/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

23/09/2019

000140

000140

000140

000140

000140

000140

000140

000140

000140

727220

260697

000001

227299

873919

875741

110751

110754

000140

000140

727220

146614

195694

727220

230837

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

TR TEV IBC

RESG AUTOM

APLICACAO

CRED TED

PAG BOLETO

PAG FONE

PAG FONE

TEV MESM T

TEV MESM T

TR"tEV IBC

TR TEV IBC

RESG AUTOM

PAG AGUA

PAG BOLETO

RESG AUTOM

CRED TEV

lnTe:r:net—BAnking:;:;cAIXA

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

1,00 D

22,39 C

100.000,00 D

105.031,13 C

149,90 D

58,98 D

16,67 D

17.600,00 D

36.410,62 D

1,00 D

1,00 D

49.207,04 C

248,09 D

878,40 D

1.126,49 C

35,00 C

14,39 D

15,39 D

16,39 D

17,39 D

18,39 D

19,39 D

20,39 D

21,39 D

22,39 D

0,00 C

100.000,00 D

5.031,13 C

4.881,23 C

4.822,25 C

4.805,58 C

12.794,42 D

49.205,04 D

49.206,04 D

49.207,04 D

0,00 C

248,09 D

1.126,49 D

0,00 C

35,00 C

SAC CAIXA; 0800 726 0101

f^^^essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 74 74

He!p Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=05/09/2019&hdnDataFinal=23/09/2019 3/3

06/09/2019 l_nt-e.rnet—Ba Nk ing----C aIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 013 / 00156170-7

Conta destino: 0783 / 003 / 00003410-2

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

R$ 17.600,00

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 08:28:02

Código da operação: 060828

Chave de segurança: N7Q9CEC0C954L3jV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https.//internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada. processa 1/1

11/09/2019 InterneT—BankiNg—c_AIXA

€AIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

r~ -

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00156170-7. .... . .. _ j

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

R$ 17.600,00

Data de débito:

Data/hora da operação:

11/09/2019

11/09/2019 07:51:33

Código da operação: 110751

Chave de segurança: Q14KLA3YAYVZA36T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peto cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/lmprime_transferencia_enviada.processa 1/1

11/09/2019 INternet BaN.king::;:CAI.xA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00156170-7

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

R$ 36.410,62

Data de débito:

Data/hora da operação:

11/09/2019

11/09/2019 07:54:37

Código da operação: 110754

Chave de segurança: CMPLSF6P2CW4L0L6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

HUNÜA^AU LAKi I Ab üt Abblb I tNCIA A PhbbUA CAKbN 11

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N501/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^ 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO Ví

DEMONSTRATIVO, OEREWDWpíTOS DAAPUCAÇAO FiNANCiíRAEntidade;

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Termo N.:

001/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: PARCIAL N- 006 Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência

0783

Conta-Corrente

3410-2

Tipo de Aplicação

FIC GIRO MPE Dl (CURTO PRAZO)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIASALDO ANTERIOR R$ 43,40

DATAVALORES (R$)

APLICADO RENDIMENTO RESGATADO SALDO

06/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

17/09/2019

23/09/2019

R$ 100.000,00

R$

R$

R$

22,39

49.207,04

1.126,49

R$ 18,67

TOTAL R$ 100.000,00 R$ 18,67 R$ 50.355,92 RS 49.706,15

RENDIMENTO TOTAL R$ 18,67

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

FRANCÍSCA í JRdlEU PRADO

PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas

ES DE OLIVEIRA

:/BA 017953

m-r'

hUlVJDAÇAU CAHIlAb Ub Abbb i tNLlA A PbbbUA LAKLNIh

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N501/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^ 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA -

Entidade:

FUNDAÇÃO CÁRÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Termo N.

001/2019

PRESTAÇÃO Dl CONTAS

Prestação de Contas: PARCIAL 006 Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019

DADOS bancários;

Banco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência

0783

Conta-Poupança

155170-7

Tipo de Aplicação

POUPANÇA{PROVISÃO)

WIOVIIWENIÂÇÃO BANCÁRIASALDO ANTERIOR R$ 69.573,41

DATAVALORES (R$)

APLICADO RENDIMENTO RESGATADO SALDO

06/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

12/09/2019

R$ 17.600,00

R$

R$

17.600,00

36.410,62

R$ 78,19

O T A L R$ 54.010,62 R$ 78,19 R$ 17.600,00 R$ 106.062,22

RENDIMENTO TOTAL R$ 78,19

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

FRANCÍSCA DOROtEÔ PRADO

PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas

in^rescS DE GLIVEIRA

DOR CRC/BA 017953

FUNDAÇÃO CÂRÍTÂS DE ASSISTENQA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANÜEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual NS 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N^l/88

0NPJ:13.904.693/(XH}l-99

Rua Colorado ns 160-Vila Rica - 6arreiras/BA

Cel; 77 36117536 Email:escoíalard€emmanuel@hotmaiLcom

ANEXO Vil

CONdLIÀÇÃOSANCÂRiAEntidade

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTETermo N.;

001/2019

PRESTAÇÃO DE CQNTAS

Prestação de Contas: ^RCIÂL m 006 Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco

CAÍXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência

0783

Conta-Corrente n^

3410-2

IV^OVIMENTAÇÃO PANCÁRIADISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO

{+) Saldo do Extrato C/C em: 23/09/2019(+) Saldo do Extrato APLIC. FIM. em: 23/09/2019(•t-) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 23/09/2019

(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas

Í-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:

(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do

Termo

35,00

49.706,15

106062,22

0,00

0,00

0,00

155.803,37

0,00

0,00

0,00

SALDO DISPONÍVEL (Contábil) 155.803,37

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

FRANCISCA DORPT|U PRADOResidente

Responsável pela Prestação de Contas

mpresc^ES DE OLIVEIRA

RC/BA 017953

mmçko cáritâs de assistemoa à pessoa carehteESCOLA !AR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1^7

Lei de Utilidade Pública Estadual P9151 de 16/06/04

lei de Utilidade Pública Municipal !^01/88

CNPJ:13.904.693/(B01-99

Rua Colorado n? 160-Vila Rica-Barreiras/BA

Cel; 77 36117536 Emaii:escoiaiardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO V

DEMONSTRATSVO ANAiÍTÍCO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE

RECURSOS E DAS DESPESAS REAÍ4A0AS POR FOSfES DE RECURSOS. .

Entidade;

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Termo N.

001/2019

iPRESTAÇÃO DE CONTAS ' -

^ Tipo de PC: PARCIAL NS OOS Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019

RECI:iTAS - V DESEPJÊSASESPECIFICAÇÃO VALOR R$ NATUREZA DAS DESPESAS VALOR R$

ÍRhf.-URSOS FEDERAIS

Ri:CE8ID05despesas realizadas com

os recursos federais

iRECURSOS ESTADUAIS

{recebidos1

despesas realizadas com

os recursos estaduais

1 RECURSOS MUNICIPAIS

Irecebidos 105.031,13

despesas realizadas com

os recursos municipais

'1

RECURSOS DE DOAÇÕESdespesas realizadas com

os recursos de doações

jCONTRAPARTIDA ENTIDADE

i

despesas realizadas com

os recursos de

contrapartida da

ENTIDADE

,OUTRAS FONTES DE

1 RECURSOSi

despesas realizadas com

os recursos de outras

fontes

•TOTAL TOTAL i :I PERCENTUAL DA PARTiCIPAÇic1 RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃCii

^0 DE

) DA ENTIDADE 100%

! RESPONSÁVEL . ■■ ■ 'I - 1

j Responsável pela Execução dos recursos

^ FRANCISCA DO^^U PRADO' PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas ̂

C^^^lVES DE OLIVEIRACOf^ADOR CRC/BA 017953

06/09/2019 l_nt-e.rnet--Ba Nk ing----C aIXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 013 / 00156170-7

Conta destino: 0783 / 003 / 00003410-2

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

Data de débito:

Data/hora da operação:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

R$ 17.600,00

06/09/2019

06/09/2019 08:28:02

Código da operação: 060828

Chave de segurança: N7Q9CEC0C954L3JV

Operação reaiizíida com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/irnprim0_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 ln:ternet----BankinG...CAIxA

CAIXAComprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 / 00003410-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- período de apuraçao

03- NUMERO DO CPF OU CNPJ

04- CODIGO DA RECEITA

05- NUMERO DE REFERENCIA

31/08/2019

13.904.693/0001-99

0561

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102

06- DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 684,37

ATENÇAO

E vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos

/^Subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

08- VALOR DA MULTA R$^0,00

09- VALOR DOS JUROS/

ENCARGOS DL-1.025/69

10- VALOR TOTAL

R$ 0,00

R$ 684,37

11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 06092019 078300300003410 00460562

Identificação daoperação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

IRRF 08.2019

06/09/2019

06/09/2019 10:31:11

í

i

código da operação: 00450552

Chave de segurança: AMNKKKJFSVJEAFJN

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N,° 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

/^elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

PaGOCOMKCURSOSDOTlSvWn- rCv.lENTO !iCOMCEDtHTE: PREttliURHQc

" T . A Pv-v'-

pdO

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_darf.processa 1/1

06/09/2019 ln_tern.et::;:BAn_king...cA IXA

CAIXAComprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

FUIMDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783/ 003 / 00003410-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- período de apuraçao

03- NUMERO DO CPF OU CNPJ

04- CODlGO DA RECEITA

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA

31/08/2019

13.904.693/0001-99j

8301

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-1610

06- DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019

07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 706,70

ATENÇAOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos

fj^S^subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

08- VALOR DA MULTA R$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69

R$ 0,00

10- VALOR TOTAL R$ 706,70

11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 06092019 078300300003410 00461328

Identificação daoperação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

PIS FOLHA 08.2019

06/09/2019

06/09/2019 10:32:54

Código da operação: 00461328

Chave de segurança: GK29LZF4G98401S2

Documento pago dentro das condições definidas pela XN/RFB N.o 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso confor me as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO

COM RECURSOS DO TERMODE FOMENTO UúüLJZQM-

_, ( >•> D r ',T \ ; C- \

de barrei

^lí

cm a,

-"fôs flfe Assisí. áK'■■ '" yUri i

httpsV/internetbanking.caixa .gov.br/SIIBC/imprime_darf. processa1/1

06/09/2019 Internet::: :Banki:nG...cA.IXA

CAIXAComprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa: 13.904.693/0001-99

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/09/2019

Competência: 08/2019

Valor recolhido: 5.585,74

1 Identificação da operação: GRF 08/2019

Data / hora: 06/09/2019 10:27:14

1Data de Débito: 06/09/2019

1

Código da operação:

Chave de segurança:

00567970

WWPZAU2MP17N6CCR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peio cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa 1/1

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GÜIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS/' -

GERADA EM 28/08/2019 - 10:52:38

Ol-RAZAO SOCIAL/NOME

FÜNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE •

02-DDD/TELEFONE

(0077)36116102

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

69.821,80

06-QTDE TRABALHADORES

34

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇAO/TIPO{ 8 )

13.904.693/0001-99

ll-COMPETÊNCIA

08/2019

12-DATA DE VALIDADE

0

^/Sgr'

Í3-BBPÔSÍTÔ + eONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS Í5-T0TAL A RECOLHER

5.585,74 0,00 5.585,74

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Mat. @440Í3-«

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**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019**

PAGO

COU RECURSOS DO TERr^O

CONCEDENTE; PREFElíüRADE BARRftlgAS /BA

857401791909 907632050815 390469300013

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GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO Dèil{M^^U6 OS SBÍVIÇOS lOfaíTI pfeSÍSQOfGERADA EM 28/08/2019 - 10: èhms materiais forarn recebidos

Francisoa Prado1 oi-razao social/nome câritas de A

1 FÜNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE e"Y0Wé61161O2

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇAO

69.821,80

06-QTDE- TRABALHADORES

34

07-ALÍQÜÔTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

j 11509-1D RECOLHIMENTO

017980-9 i

1

10-INSCRIÇÃO/TIPO{ 8 )

13.904.693/0001-99

1

ll-COMPETÊNCIA

08/2019

12-DATA DE VALIDADE í

107/09/2019 1

i

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

5.585,74

i i

0,00 5.585,74

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019**

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 <23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019

HORA:

10:52:38

PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

COMP: 08/2019 COD REC: 115

CC® GPS: 2305

FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

FAP:1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13® SAL

REM 13®SAL

BASE CÁL

BASE CÁL

PIS/PlASEP/CI

13®SAL BREV SOC

PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

LIDÜINA LOPES CEZAR DE SOUZA

200.62272.01-7

27/02/2019

01

02516

2.272,41

oo

o

0,00

204,51

181,79

0,00

LÜCIANA MENDES DE SOUZA

200.62273.56-0

11/02/2019

01

03312

1,320,00

oo

o

0,00

105,60

105,60

0,00

MACIEL SANTOS DOS ANJOS

131.67250.89-4

11/02/2019

01

03312

2.731,07

o

oo

0,00

245,79

218,48

0,00

MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

201.02961.18-7

05/06/2019

01

05142

998,00

oo

o

0,00

79,^4

79,84

0,00

MARILEIDE DE JESUS SILVA

127.68393.89-6

27/02/2019

01

03312

2.731,07

o

oo

0,00

245,79

218,49

0,00

MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

200.67845.10-4

10/05/2019

01

05174

998,00

oo

o

0,00

79,84

79,84

0,00

MEIREVANE DE JESUS- SANTOS

164.12244.96-5

27/02/2019

01

05142

998,00

o

oo

0,00

79,84

79,84

0,00

MOISÉS DOROTEU PRADO

190.49225.71-6

27/02/2019

01

04221

1.627,06

oo

o

0,00

130,16

130,16

0,00

NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS

122.96645.39-0

01/03/2019

01

03312

2.731,07

o

oo

0,00

245,79

218,49

^ 0,00

RACHEL LIMA MACHADO

132.729D4.81-5

11/02/2019

01

-03312

2.548,99

oo

o

0,00

229,40

203,91

0,00

RAQUEL DOROTEU PRADO

236.08944.21-0

27/02/2019

01

05142

998,00

0,00

0,00

79,84

79,84

0,00

ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR

151.25175.27-0

01/08/2019

01

04110

1.131,25

oo

o

0,00

90,50

90,50

0,00

ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

190.07329.31-9

27/02/2019

01

01231

3.798,40

oo

o

0,00

417,82

303,87

0,00

SARA DOROTEU PRADO

129.92739.04-0

27/02/2019

01

05162

1.187,00

0,00

• 0,00

94,:96

94,96

0,00

SUZANE LIMA DE MELO

130.32323.08-7

11/02/2019

01

03312

1.320,00

0,00

0,00

105,60

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 '(16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA; 28/08/2019

HORA:

10:52:38

PÂG : 0003/0006

REIAÇÃO DOS- T

RABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000550 857401791909 9107632050815 390469300013

EMPRESA:FÜNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

COMP: 08/2019 COD REC:115

COD GPS:2305

FPAS: 639

OUTRASENT:

SIMPLES:1

RAT:

0,0

FAP:1,00

RATAJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL13®SAL PREV soe

COUTRIBSEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁLPREV SOCIAL

TAMARA PRADO SANTANA

200.93614,14-9

27/02/2019

01

03312

2.731,07

0,00

0,00

245,79

218,48

0,00

TAMISA PRADO SANTANA

190.46051.18-0

27/02/2019

01

02394

2.577,72

0,00

0,00

231,99

206,21

0,00

THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

200.93614.13-0

27/02/2019

01

01313

3.561,00

0,00

0,00

391,71

284,88

0,00

VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES

190.30749.73-6

27/02/2019

01

03312

2.731,07

0,00

0,00

245,79

218,48

0,00

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TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

69.821,80

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - 3EFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA -

DATA: 28/08/2019

HORA:

10:52:38

PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Â PREVIDÊNCIA

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

EMPRESA:FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

DE CONTROLE: LLpwwAvWtrXOOOO-1

COMP: 08/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639 ' OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DGOvNlQUtauOOOO-0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

RAT: (0,0

FAP:1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

R RET LRO

CIDADE:: BARREIRAS

SAO BENTO 016 CASA

ÜF: BA

BAIRRO: VIIA RICA

CEP: 47804-510

CNAE PREPONDERANTE

8730199

CNAE:

8730199

CAT

QÜAMT

REMUNERAÇÃO SEM 13®

REMUNERAÇÃO 13®

BASECÁL PREV soe

BASE CÁL 13® PREV SOC

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34

69.821,80

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69.821,80

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MINISTÉRIO DO TRfíBALHO E EMPREGO - MTE

GFIff - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/20191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019

HORA:

10:52:38

PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000550 857401791909i 907632050815 390469300013

EMPRESA:FDNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE CONTROLE: LLpwwAvWtrXOOOO-1

COMP: 08/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS EBJT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DGOvKlQütauOOOO-0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAE: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47804-51J0

BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE

8730199

CNAE:

8730199

MODALIDADE ': "

Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTSE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

•

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

69.821,80

0,00

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

5.585,74

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

0,00

5.585,74

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MINISTÉRIO DO TRTfflALHO E EMPREGO - MTE

GFIff - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019):

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA:

HORA:

PAG :

28/08/2019

10:52:38

0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES Ã. P

REVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

DE CONTROLE: LLpwwAvWtrXOOOO-1

COMP: 08/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

RAT: 0,0

N° ARQUIVO: DGOvNlQUtauOOOO-0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

L(OGRADOURO:

R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47804-520

BAIRRO: VILA RICA

TELEFONE: 0077 3611 6102

CNAE PREPONDERANTE

8730199

CNAE:

8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADOSEFIP:

5.925,64

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:;^

6.253,64

SALÁRIO FAMÍLIA:

328,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

oo

o

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALOREá PAGOS COOP TRABALHO -

SEM ADICIONAL:

0,00

13® SALÁRIO MATERNIDADE:

Or-OO

VALORES PAGOS COOP TRABALHO -

ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO -

ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO ~ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA 0 TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

0,00

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9'. 7

11/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELOSEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

oo

o

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00'

25 ANOS:

oo

o

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

Qi QUANTIDADE:

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QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFBP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA,: 28/08/2019

HORA:

10:52:38

PÁG :

0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

N° ARQUIVO: DGOvNlQUtauOOOO-0

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASS3ST A PESSOA CARE

N® CONTROLE: LLpwwAvWtrXOOOO-1

INSCRIÇÃO: 13.90^.693/0001-99

COMP: 08/2019

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGÍRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE:

8730199

CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47804-510

TELEFONE: 0077-36116102

CNAE:

8730199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

: \

Empregados/Avulsos

i.6.25^3!, 64

0,00

0,00

0,001

6.253,64

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00»

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

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Contribuintes Individuais

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FIP E DO ARQUIVO

SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO

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DO BRASIL A EXPED

IRDOCUM

ENTO COM

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SALVO

SE SEU C

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ITO

FOR GARANTIDO

NA FORMA DOS AR

TS. 258

E 259

DO REGULAMENTO DA

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06/09/2019 I nte-r.nEt Ban.king;::CAIxA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:

858800000598 256402702300 513904693000 019920190899

" PAGO

COM RECURSOS DO TERMO

m FOMEMTO

Convênio:

Valor:

Identificação daoperação:

INSTITUTO NACIONAL D

5.925,64

GPS 08.2019

CONCEDENTE: PREFEITÜRÂ

DE BARRBi^AS /BA

I Data de débito:

f Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 10:29:11

Código da ope'ração; uuoDyjDo ô/oUChave de segurança: 253ERCEPU28MEHVS

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"°^ranciÍGÍ~ô^na Assis J Pessoa Csrenar de Emmanuei

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SAC CAIXA: 0800 726 0101Ar^f\r-\cít-M~\rA ai iHihi\/a* nOnO 7 9fi_'3v(dLOJ2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/08/2019 HORA:10:52:38 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

RICA

BARREIRAS

(0077) 36116102

47804-510

BA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)2 0 SET. 2019

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.925,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.925,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Bbssooooos^r^l 2b64ó27ó23òõ || Si39õ4g9375T^| Ò1992õi9õô9g~

1/1

06/09/2019 ln_tern:Et B an.King—CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED;

Conta origem:

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

TED para terceiros

0783 / 003 / 00003410-2

01 - Conta Corrente

JURÍDICA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

13.904.693/0001-99

Banco:

Tipo de conta:

Conta destino:

^^Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação daoperação:

Histórico:

001 - BANCO DO BRASIL - 000000000

01 - Conta Corrente

3338 / 23586-5

FÍSICA

JULIANA PEREIRA LIMEIRA

083.918.037-32

R$ 1.133,44

R$ 0,00

04 - Pagamento de Salários

SALARIO 08/2019

Data /Hora da

operação:06/09/2019 09:33:00

Código da operação:

Chave de segurança:

00127567

E65JV88U0W5L5YJ1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https.V/internetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_t0d_terc.processa 1/1

06/09/2019 l;n ter:net B:anki-nG---CAJXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00154047-5

Nome destinatário: ANA MARIA O S ALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.315,60

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 08:42:27

código da operação: 060842

— Chave de segurança: X0QTT82NL4JKPNN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

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Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

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ANTONIA LÚCIO DE SOUSA MOREIRA

R$ 2.365,02

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06/09/2019

06/09/2019 08:44:24

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060844

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Nome destinatário: CALINE SILVA LOPES

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Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 08:47:02

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Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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Nome destinatário: ECI FRANCA DE MENEZES

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.441,68

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 08:48:46

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Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

ELIENE MARIA DE JESUS PRADO

R$ 2.402,40

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Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 08:49:45

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Nome destinatário: ERMENICE DA CUNHA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.441,68

Data de débito: 06/09/2019

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Nome destinatário: EURIDES PEREIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.365,02

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 08:54:08

Código da operação: 060854

Chave de segurança; WTG9KYPFNYÜ8HCE7

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Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

Data de débito:

Data/hora da operação:

FABIANA APARECIDA DA SILVA

R$ 2.379,24

06/09/2019

06/09/2019 09:34:43

código da operação: 060934

Chave de segurança: MT927UPL4UPLA7EJ

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Nome destinatário: FABIANA DA SILVA SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.067,90

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:36:07

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Chave de segurança: VMGZLQC037YYEULQ

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Conta destino: 2734 / 013 / 00042373-2

Nome destinatário: JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 950,96

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:50:23

Código da operação: 060950

Chave de segurança: 9H7Q5JG0F7STYZF7

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Conta destino: 0783 / 013 / 00148381-1

Nome destinatário: JOICY BORGES PRADO SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.402,40

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:52:47

Código da operação: 060952

Chave de segurança: JRTM9EZH4MSR2QFF

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Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Conta destino: 0783 / 013 / 00091296-4

Nome destinatário: JOSENILDA SANTOS DE LIMA

Quantidade de vezes: 1

Valor: R$ 2.441,68 1

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:54:35

Código da operação: 060954

^ Chave de segurança; MJL1WG6F6MYA0X98

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Conta destino: 3795 / 013 / 00008127-6

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES

R$ 1.214,40

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 09:56:59

Código da operação: 060956

Chave de segurança: YJ7V9U.10CYPMQZ6E

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SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Conta destino: 0783 / 023 / 00030921-1

Nome destinatário: LAURA DOROTEU PRADO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 983,76

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:58:04

I Código da operação: 060958

Chave de segurança: AKP1JQRV4LA837AK

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Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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06/09/2019 lntE:rnet BAn:king—-C-AiXA

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Conta destino: 0783 / 013 / 00091202-6

Nome destinatário: LIDUINA LOPES CEZAR

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.067,90

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 09:59:14

Código da operação: 060959

^ Chave de segurança: C8UYZZY74RAUPQ21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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06/09/2019 Internet...Banking...CAIxA

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Conta destino: 0783 / 013 / 00070110-6

Nome destinatário: LUCIANA MENDES DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.280,00

Data de débito: 05/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:00:49

Código da operação: 061000

Chave de segurança: JC48RASZJ8TGR56T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Conta destino: 0783 / 013 / 00092591-8

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

MACIEL SANTOS DOS ANJOS

R$ 2.470,12

-

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 10:06:15

Código da operação: 061006

Chave de segurança: 1EA9JJNH48TXU9MA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00074403-4

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

R$ 950,96

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 10:07:32

Código da operação:

Chave de segurança:

061007

UXSSNTGMXPGULAHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https.//internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_0nviada. processa 1/1

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00158942-3

Nome destinatário: MARILEIDE DE JESUS SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.470,12

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:10:34

Código da operação: 061010

Chave de segurança: 8N7X55HW2040M6FK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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06/09/2019 InteRn.et B:a-nKing CAIxA

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00089426-5

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor;

MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

R$ 918,16

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 10:11:40

Código da operação: 061011

Chave de segurança: YRYKRV25YTQHXUF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https;//internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada. processa 1/1

06/09/2019 ln:t erneT....B-a:nKing-—CAIXA

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 023 / 00006681-5

Nome destinatário: MEIREVANE DE JESUS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R$918,16

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:12:33

Código da operação: 061012

^ ̂jChave de segurança: UGE0425TK4X8E8KC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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06/09/2019 InTernet-—Ba nki-ng CAlxA

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00158944-0

Nome destinatário: MOISÉS DOROTEU PRADO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.496,90

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:13:37

Código da operação: 061013

Chave de segurança: WQ66612QYNZ7VK\/0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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06/09/2019 lnternet;:::Ban-ki_ng C-AIXA

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Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00155970-2

Nome destinatário: NORMA S LOPES DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.441,68

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:14:36

Código da operação: 061014

Chave de segurança: VHX8W6C3WFCTKL84

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SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Conta destino: 0783 / 013 / 00155461-1

Nome destinatário: RACHEL L MACHADO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.288,42

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:15:40

Código da operação: 061015

^ Chave de segurança: YHGEAHX894HCMJ8L

Operação realizada coro sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00149746-4

Nome destinatário: RAQUEL DOROTEU PRADO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 950,96

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:16:46

Código da operação: 061016

Chave de segurança: Z7AH4ZS6GQCVUYU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprinne_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 l_nterNet—Ban_ki-ng CA IXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 001 / 00020311-0

Nome destinatário: ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.040,75

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:17:41

Código da operação: 061017

Chave de segurança: TT5ZMTFU64RMR25J

Operação reaiizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lnternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/lmprlme_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 lnt_erneT Banki.ng cAIXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00145364-5

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

R$ 3.228,29

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:18:34

Código da operação: 061018

Chave de segurança: 27SQHFX83TAYUVJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprinne_transferencia_0nviada.processa 1/1

06/09/2019 lnternet::::BanKing CAI xA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 023 / 00003771-8

Nome destinatário: SARA DOROTEU PRADO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.124,84

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:19:35

Código da operação: 061019

Chave de segurança: 2TVvWLZEXXY6NZT24

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecid^-is pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 Internet—B_ankiNg....CA IXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00083711-3

Nome destinatário: SUZANE LIMA DE MELO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.247,20

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:20:45

Código da operação: 061020

Chave de segurança: 50SWVRPNXSF3G5VN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim0_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 lnte_rnet---BanKing CaIXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00113103-6

Nome destinatário: TAMARA PRADO SANTANA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.441,68

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:21:34

Código da operação: 061021

Chave de segurança: 8QNZH6V872EGAGZZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_0nviada.processa 1/1

06/09/2019 ln_te-rnet Ba:nkinG;:::CA-IXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00116817-7

Nome destinatário: TAMISA PRADO SANTANA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.326,82

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:22:37

Código da operação: 061022

Chave de segurança: W44J6Y6ECUFLRNE3

Operação realizada com succisso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 ln.te.rn:eT:::;Banklng....CAIXA

CAISATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 001 / 00021125-1

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

R$ 3.077,13

Data de débito: 06/09/2019

Data/hora da operação: 06/09/2019 10:23:32

Código da operação:

Chave de segurança:

061023

WX1TZCNS8X91E9JR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprinne_transferencia_enviada.processa 1/1

06/09/2019 l_ntErnet Banking—cAIXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 3795 / 013 / 00008040-7

Nome destinatário: VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.441,68

Data de débito:

Data/hora da operação:

06/09/2019

06/09/2019 10:24:54

Código da operação: 061024

Chave de segurança: 2WWN9R1P0JPMVV52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

^0^

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

10/09/2019In t e;rnet...banking—CAIxA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

13.904.693/0001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

00190.00009 02875.399004 00405.334178 380080000014990

BANCO DO BRASIL S/A

001

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

19.860.429/0001-87

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

19.860.429/0001-87

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PES

13.904.693/0001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

13.904.693/0001-99

I Data do Vencimento:

! Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$):

lOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do

10/09/2019

10/09/2019

149,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,90

149,90

21751

! Data/hora da operação: 10/09/2019 17:00:35

Código da operação: 053227299

Chave de segurança: 545CSC91YXK9GLHA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https;//internetbankin9.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_CQbranca.processa 1/1

10/09/2019 Central do Assinante - Nota Fiscal

S f-sj cz o "T E5

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA - MER PROFESSOR FOLK ROCHAJARDIM OURO BRANCO - 47802-200 - BARREIRAS - BACNPJ: 19.860.429/0001-87 I.E.: 11 5.523.995

Nota Fiscal de Serviço de ComunicaçãoModelo 21 - Série: U

Numero: 000.021.751 Emissão:02/09/2019

Periodo: 10/08/2019 à 09/09/2019

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTERUA SAO BENTO S/NVILA RICA - 47810-713 - Barreiras - BA

N° de Referência: 5620CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99Inscrição Estadual: 036.507.027

Base de Calculo do ICMS ICMSIsentas e NãoTributadas

Outros Valor Total

0.00 0.00 0.00 0.00 149.90

Chave de Codificação Digital

63EB.0752.3AF6.3CF4.B442.F2A1.B5FD.95CD

'^JSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS VALOR TOTALBASE DE CALCULO

ICMSALÍQUOTA ICMS

15M EMPRESARIAL 149.90 0.00 0.00

PAGO

COM RECURSOS DO TERMOde FCMHHTO H ú/Ú/ZQÂJLCOHCEDhHIE:

de BARIíEIRAS /BA

•^tesiü que os serviços loram presiaaoô/ou os materiais foram recebidos

Fiti i ̂

f randsdêwõjrc-teu ̂ T;5do' AAnd. Câritas de Assist. à Pv.iíSoa Care^

" ar de Emmanue»

138.36.102.130/nota_fiscal.php?cod=405334 1/1

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDARUA FOLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCO

© (77)3614-7350

PAGADOR

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTECPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

Endereço: RUA RETIRO SAG BENTO. 16Bairro: VILA RICA

Cidade: Bátfèifãs UF: BA CEP: 47810-713

BENEFICIÁRIO

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ. 19860429000 í S7

Endereço. RUA FOLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCOE-mail: contato@syncontel.com.brCidade: Barreiras Fone: (77)3614-7350

J

4 / Extrato da Fatura Sua conta

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOACARENTE

Fatura: 405334

Assinante: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSC;A CARÍ .M r

Valor: R$ 149,90

Vencimento: 10/09/2019

Período: 10/08/2019 á 09/09/2019

BÁ^^DOBnAS}L Agência/Código do Beneficiário 3338-3/0022975 Nosso número 287539900004'jh334

;

Ú)BI»SIL 001-9 00190.00009 02875.399004 00405.334178 3 80080000014990Local óo Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BÊNEFfGIÁRIO

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19860429000187

Vencimento

Aqéncía / Código do Beneficiário3338 3^002

Data Documento

26/02/2019

Número Documento

405334

Espécie Doe.

DM

Aceite

N

Data Processamento

08/03/2019

Nosso Número

28/53990U0C40533J

Carteira

17

Espécie

R$

Quantidade Valor Valor do Documento

RS 143 9C

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO RECEBER EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA_ OU ESCRITÓRIO SYNCONTELApós 30 dias de vencido receber apenas no escritório Syncontel, negativação automática (SPC/SERASA) em 60 dias devencido.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0.1% A.D.

(-) Desconto / Abatimento

{-) Outras Deduções

(^) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR ^

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTERUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICABarreiras/B A - CEP: 47810-713

CPF/CNPJ

13,904.093/0001-99

Autenticação Mecânica / FICHA OE COMPE-^íSAÇAO

^ ^ ^^ í:3.JB'^ -::Tr' ("^:!.l-:■/• Q;;ví \.s a: ^no^- >; ^

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íllf^í ii

de

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.860.429/0001-87

Certidão n°: 179876084/2019

Expedição: 12/08/2019, às 09:04:46

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedição.

Certifica-se que SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°

19.860.429/0001-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTEDo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

10/09/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 19.860.429/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comexigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina suadesconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da FazendaNacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidãonegativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação dosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstasnas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nosendereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.Emitida ãs 02:30:01 do dia 04/08/2019 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 31/01/2020.

Código de controle da certidão: C29F.C784.DF7B.D092Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

10/09/2019 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA ECONOMrCA FEDERAL

Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF

Inscrição: 19.860.429/0001-87Razão Soda 1:SYNC0NTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: RUA rua professor folck rocha 54 / jardim ouro brabco /BARREIRAS / BA / 47802-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/09/2019 a 05/10/2019

Certificação Número: 2019090604504740438811

Informação obtida em 10/09/2019 16:45:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa,gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregaclor.jsf 1/1

Prefeitura Municipal de Barreiras

AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 001680/2019

Nome/Razão Social: SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: SYNCONTEL TELECOM

Inscrição Municipal: 000014931 CPF/CNPJ: 19.860.429/0001-87

Endereço: RUA PROF. FOLK ROCHA, 54 ESCRITORIl

JARDIM OURO BRANCO ■ BARREIRAS - BA 47802200

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CODIGO

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE

ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA

IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE

COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

****************************** A** *********** A********************** ******************************* ********* ************

***********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

Esta certidão foi emitida em 17/09/2019

Certidão válida até: 17/10/2019

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 739000217292

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de suaautenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

https://barreiras.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 18/09/2019 às 10:44:15

10/09/2019 Internet...Banking....Cal:XA

€MSXMComprovante de pagamento de água, luz, telefone e gásVia Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 .00003410-2

Representaçãonumérica docódiao de barras:

846300000003 589801132947 950676902386 798264001008

Empresa:

Valor:

Identificação da operação:

01 MOVEL-TELEMAR - T

58,98

NF 2341444

Data de débito:

Data/hora da operação:

10/09/2019

10/09/2019 16:55:10

—

ódigo da operação:

1 Chave de segurança:00873919

HZS33Z6L3XKPV6R2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa 1/1

FATURA DE vENCiNENTO • PAGAR (R$j

AGO/2019 14/09/2019Emissão ern 15/08/2019

Período de 13/07/2019 a 13/08/2019

CTCE SALVADOR BA PL6

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

RUA COLORADO 160 CA

VILA RICA

47813-016 - BARREIRAS - BA

7200039890 00000 00000000000 10 160819llllli

; 01 MAIS CELULAR

:INTERMEDIÁRIO

I /A ílu

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I irriiJZADOS

i " -'.tEUT .,S"-ECiALi f-^DVeL

; ■'"üTAl CF MENSALIDADES

^ JIÂI

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Cenfere é^UrlginaiR<®bé^e ílêwíí» Â. i. Alencar

Maí. 04406^

58,98

58,98

58,98

rr-

FUNOACÂO CARITAS DF AS&S íTNC;A A PFSmOA CkRfHÍE

CNPJ: 13.804.693/0001-89

NÚMERO DO CLIENTE: 2943506769NÚMERO DA FATURA: 236798264N" PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 40192G38S817Q JA T 1/ : DE LlNHASlELf "ÓiiiCTS ^

P. SA DÊ AJIJD

PAGOCOM RECURSOS DO TERMODE FOMENTO MC0NCEDENT5; F-T-Tw -A

Ot BiAííTrt íFíÁVv aW-:.

itesiü que os serviços lOram presiaaos/ou os materiais foram recebidos

VvWVv A.Ai -

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ENTENDA SEU COTAUiMO vo-or da sua fatura ncs e:t:n,.:a n.o..,c.

A0D?ai9

Jul 2019

Jun 2019

Mal 2018

Abr 2019

Mar 2019

'T 1 .Vi.. ' ■j

58,98

61,14

38.98

58.98

28,2

Francisca'0byauund. Cáritas de Assist. â Csret»-

ar de Etnmaniító'

Pague sua fatura em dia 8 evite 3 OüspensãaPofcial ou Total dos Serviços o 3 cobrança de TO,de juros prc-rata díO e riiUita de 2% ao rnês poratraso. Evite dscpesas desenecessarias e urntempo de Reestabelecirnertío do serviço de 4Bhoras

A üliuzaçào do serviço de pagarí enio emloténca sem a apresentação da fatiaa, estásujeito a cobrança. Para mais informações ligue*144 oü 1057.

Ci ='/NiF FATURA DE VENCIMENTO VALOR

A' DAÍ) ÚAídTAS DE ASSISTENCi A PESSOA CARENTE AGO/2019 14/09/2019 58,98DÉBI i o AUTOMÁTICO

40182036981784630000000-3 58980113294-7 95067690238-6 79826400100-8

Conoibüiçoes para o FUST [\%] e FUNTTEL ÍD,5%í

í-obre o valor dos serviços, riao repassados àstarifas.

Coruato Anaíeí: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longariictoncia são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil

TcLecom. 15 Telefórdca. 17 Transit, 21 Embratel,/;3 IrPrelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global VlllageTelecon-i. 27 Aeroíech, 31 Oi. 36 Aibra, 41 TÍM.

43 Seí comtel, 45 AT5T. 85 Vésper SA.3G Vésper SP. 91iPcorp, 65 Tetecorn 65.

Telefones de contato com a Gl Resumo de Tributos - iSS Fixo N" 0

0800 0310800 Base ds Cálculo 0,00M44 do seu 01 Móvel Alíquota 0%

Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / W N« 0

Base tie Cálculo 0.00

AlíquotaValor

0%

0.00

Resumo de tributos IÇHSServiço Telecom (Base de Cálculo)

Alíquota58.98

28%

1 Resumo dos Tributos Incidentes

P r ] Valor ÍCMS Valor ISS Valor PIS Valor COFINS

1 t - )om 16,51 0,00 0,38 1,76

^ "í Teiecom 0,00 0.00 0,00 0,00

j f í ÍOS 0.00 0.00 0,00 0,00

I fVlO; !i lbAi..uS 16,51 0,00 0.38 1,76

1 Nota: Fundamanto legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Serviço Não Telecorn

Valor Assinatura

Alíquota

Hei^sapom para você

Pagamento recebido. Obrigado

!• UKOACAO CAfViTAS OR .AuííISTÇeCiA A PExiQQ/\ CARSf^Tlí

í:í;lokado irio ca

VIIA fVICA DAííPf ![?A-:

'-7!ii:V-016"SA

NOJA :-l3CAL QE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 23^11444 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

V =CVt,::

V • • asma: lOÂr/MiVAl iCVC. h'Hj|.MÜPAL, ■4<rí.!Í..;.,/úí)l-Ai•-.A' !: V,. 'l-Mí ina'Vi;iiír iVíjiy;.iri ■ •• !ÍA -Uíi2:.-ÜGí]

:: nGi-.M.VDÚ;; / VÍA ÚM^ca CrOí''Oii-ciyi.iJu* vifviçr. j.? igjvcomunicas-ôejí

RESUMO DOS TRIBUTOS iCMS

Base de CáiculoAlíquotaValor

58,9828%16,51

DESCRIÇÃO VALOR [R$] ICH$[%)5B.98 2B

FFCD.8E1B.3397.2813.05C6.2476.QDA2.AEF8

Ttúei nora fisoei58,98

■'•■'sxitisí.-s.n

R^béries MM à. A. Alencar iMst. ÚUOdSS !

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FUNDÂCAü CÂRíTÂS DE ÂSSiSTSNCiA A PESSOA CARENTE 3/3

■ P!..AN!C! 0000000001 Oi Empresa Especial

Componente 262 01 Nais ; CELULAR 58,98

58.98

Subtotai do plano 58,98

S (77] 98e45-9393

f TOTALDOPIANO mM

0 DETÂLHAHENTC DO USO: |7?] 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAiS

Data Hora Telefone

Ugaçõõs de 01 pars 01

Ofsgem Oèstmo Duração Horário Valor (R$j

0000060002 24/07/2019 18:08:02

0000000003 09/08/2019 11:05:33

l/üraçâe Total

úq Oí para outros celulares

7/98S148243

77988148243

BARREIRAS

BARREIRAS

BAC0D.AREA77

BA CQD. AREA 77

00:00:36 raff

00:00:30 2^ a 6'^

00:01:06

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Q.OO

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0000000006

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ÜCOOOOOOOO

uOOOüDOOpSÍ4/OOOL-CÜ10

0000000012

0000000013

0000000014

00000001015

OíjQüOOÜOIS

000000001?

OuüODOGQia

üOOOGDOniB

r.:0Gò0p'J02o0000060021

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Duraçâo Total

17/07/2019

17/07/2018

17/07/2019

22/07/2019

23/07/2019

25/07/201.9

27/Q7/2019

23/07/2019

29/07/2019129/07/2019

30/07/2019

30/07/2019

3Ü/G7/2019

02/08/2019

02/06/2019

02/08/2010

02/08/2019

ü2/Ca-2Dt9

0V/íj8-20;9

09:55:45

10:03:34

18:18:06

09:25:04

19:44:03

.._.18:24;3819:23:^110:07:39

10:14:23

U;1S:59

14:133:00

15:05:33

.20:37:39

22:151:49' '.22:53:10

iB:30:39

Tud(; que vqcê usou em Ligações Locais

í -RÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

"■-rríTGo:; r. jio jj ravjos

77881376434 BARREIRAS BA C0D.AREA7? 00:01:06 2" a 6" 0,0077981376434 BARREIRAS BA CQD. AREA 77 00:00:54 2» a 6' 0,00779SS649262 BARREIRAS BAC0D.AREA77 00:01:54 2° a B» 0,0077998581208 BARREIRAS BACOD.AREA77 00:01:18 2' a 6" 0,00779994?3o19 BARREIRAS ...MÍ9e.ARM77..... .. 00:00:30... raB' 0,00//9P9/r644 . MkeRAs/;;;;;i7.;;;i; , E3AC0D.AREA77._ 0,00"'/999e6ü754 barrbras . aA COLL.ARE.Ã^ , -P0;0P:42....Sab/Donn. Q.ÜO//9?3Jb?693 barreiras . BAÇ0í1.ARE/\77 OPJOM2---Sa:b/Dom,.. _0.ü0

__ 779.98"2132rü ^ -BARREIRAS. - . BÃSãÃ^^ —-PP:PP:3Q...21a.6» . . 0,00?79997]^G44 BARREIRAS "bA COD. AREA 77 00:04:30 . 2^ a.P 0.0077998743342 BARREIRAS HA COD. AREA /7 00:00:30 2*a€'- 0 í 077989772401 BARREIRAS BACOD. AREA 77 00:00:38 2» a 6' 0,0077999711644 BARREIRAS BA COD. AREA 77 00:00:42 2» a 6" 0.0077989724212 BARREIRAS BA C0D.ÂRÉA7? 00:01:00 2"' a 6' 0,007/999724212 BARREIRAS BA COD. AREA 77 00:00:30 2" a B' 0,00

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00:28:30

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10/09/2019 IntE.rnet—B_anki Ng::::cAI:XA

€AIXAComprovante de pagamento de água, luz, telefone e gásVia Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 .00003410-2

Representaçãonumérica docódigo de barras:

846700000009 166700240400 130532003618 175360219083

Empresa:

Valor:

Identificação da operação:

01 FIXO - TELEMAR RJ

16,67

NF 5610809

Data de débito:

Data/hora da operação:

10/09/2019

10/09/2019 16:56:52

.ódigo da operação:

Chave de segurança;

00875741

P05CHU9TRAHREW2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa 1/1

TELEMAR NORTE LESTE S/A ^CNPJ: 33.000.118/G005-00 - INSG. ESTADUAL: 000157142 SERIE ÚNICAAV ANTONIO CARLOS WIAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA6.: 1/4

CTCE SALVADOR BA PL6

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTERUA COLORADO, 16VL RICA

47813-016 BARREIRAS BA

7213512820 00000 00000005806 30 280819

Referência>AGOSTO/2019

Telefone

L( 77) 3611-7536

[vencimento > [Total a pagar |"

15/09/2019 R$ 16,67

3Resumo da sua fatura

01 FIXO

01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

I) + EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R$

R$OUTROS VALORES

1 ConfereRsfeé^ce M\

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A. Alencar j3-8

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9à frente dos celulares dos DDDs 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

16,7916,79

-0^12-0,12

COM RECURSOS DO TERMO

DE FOMENTO H MJZOiS.

CONCEOEfilE: PREFEÍTURA

DE BARREIRAS BÂ

Htesío que os serviços roram pfeiaaoô/ou os mâfenals foram receòilos

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Franciscawd, Cáritas de Assisi á .• .«.gr

ar de Êmmanui;i

TELEMAR NORTE LESTE S/ACNPJ: 33.000.118/0005-00 - XNSC. EST/\DUAL:000157142 SERIE ÚNICAAV ANTONIO CARLOS fi/!AGALHAES,881 - SALVADORBA CEP: 41825-000

f^TRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

TELEFONE/CONTRATO: 36117536 CJ: O SU: 2CONTA 08/2019 LOCAL 5320 DV O

84670000000-9 16670024040-0 13053200361-8 17536021908-3FATURA:. 1600201864218

VENCIMENTO: 15/09/2019

VALOR A PAGAR: R$ 16,67

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600101092

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- ; •;---.v.-ite t"5:e beneficio oo seu plano=-•' £ "iip' "ísas. Você pode petíir 2* via cia conta,

-1; -n ; '.evenciiTiento, novos serviços, migraçãoi I iío. iii, aiivoçào de roaming, abertura de reparo

• ': '-ii .r,f ic E oinái acompanha o andamento' -A ■l.ici-uç-'jes

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EMPRESAS

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:.c.í;. ,9R.-l:idPRESAS

.: .-.sr.rii: A "i. r ■;5i;;ísyita ;í iaSiti.

TELEMAR NORTE LESTÊ S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP:

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SERIE ÚNICA

41825-000PAG.: 3/4

DATA DE EMISSÃO

22/08/2019TELEFONE/CONTRATO

CNPJ / CPF 3611-7536 0 2

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTERUA COLORADO, 16VL RICA

13904693000199

INSCRICAO ESTADUAL

36507027 VALOR A PAGAR R$

47813-016 BARREIRAS BATIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL16,67

COD. DEB. AUTOMÁTICO

161600101092VENCIMENTO

CODIGO DDD

77 15/09/2019

PLANO LOCAL: HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/19: 07/19: 06/19:01 FIXO CONTROLE 05/19: 04/19: 03/19:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05320 3611-7536 O 2

NFST H. 00005610809/SERIE /SUB-SERIE

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 22/08/2019 PA162ASS.S/FRA.0IFIX0C0NTR0LE DE 01/08/19 A 30/08/19SÜ3T0TAL

DESCONTOS

0001/02 31/05/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)Sl;BTOTAL

84,17%

BASE DE CALCULO ICMSAL [QUOTA

VALOR

3,7328%

1 .04

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

:S3

RESERVADO AO FISCO

debs.b064.9eee.935f.0515.716f.2edd.ff70

VALOR

CODICO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:VD - VALOR COM DESCONTO

3,853,85

-D, 12-0,12

3,73

FATURA N.: 1600201864218 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS tóAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE ÜNICA

)l v/U.OífES õI" -FlXÔ"TÊLFFONE 05320 3611-7536 O 2

OOül/03 22/08/2019 ASS.UTILIZAÇÃO IDENT.CHAMADAS DE 01/08/19 A 30/06/19TOTAL OUTROS VALORES

40,47%

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR05320 3611-75360 2 16,67

TOTAL 16,67CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL{0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

^ Fir/1 DO DETÂLHAÍVIENTO DA CONTA ***

12,9412,94

mm

original IÂ. A. Âlensa'- i

mm

"ífjUf; atetuü. Eíutue os pagamuntos eni dia 6 evite:

- Cobrança de Mulla de 2% * juros de 1 % ao mês.

- Suspensão do serviço: Paraai, 15 dias após onvio da 1" notificação e, corn mais 30 dias, Suspensão Total.- Durante o período de Bloqueio Parcial, a aíísinatura de sua linha serts cobrada normalmenle de acordo com os

valores contratados, pois ela continua apta a reajbcr chamadas.

- Canceiamento e indusao nos ÚrQâcjs de Proteção ao Crédito (SPC/Senasa), 30 dias após a Suspensão Total.

C®iifer@ i^mlbrigifialtoiíéfifié PJsTKíJs d. A, Aisncar

Mat 044K3-€

ATENDIMENIO AO CLIENTE 10331

^,ri_n INTERNET www.oi.com.br

L:í2.../ auxílio a lista 102-Si 'VIÇO sii|OilQ a cobrança. Coniuito a operadora.

INFORMAÇÕES

rr.:r.'s.«src"»Tf •Para clientes coro Pacotes de SVA de até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais BásicoPara clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal 0 Globo + Extra OnlinePara clientes coro Pacotes de SVA de até R$30,00 - Oi Revistas . Jornaí 0 olobr^ Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica17 Transi! - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL- 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (RS) VALOR ICMS VALOR ISS VALOR PIS VALOR COFINS

SERVIÇOS TELECOM 1,04 0,00 0,02 0,11SERVIÇOS NÃO TELECOM 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,08 0.38TOTAL TRIBUTOS 1,04 0,00 0,10 0,49

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITOAUTOMÁTICO

161600101092

11/09/2019 InterneT—BankiNg—c_AIXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00156170-7

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

Data de débito:

Data/hora da operação:

FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

R$ 17.600,00

11/09/2019

11/09/2019 07:51:33

Código da operação: 110751

Chave de segurança: Q14KLA3YAYVZA36T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https;//internetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

11/09/2019INternet BaN.king::::CAI.xA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 013 / 00156170-7

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

R$ 36.410,62

Data de débito:

Data/hora da operação:

11/09/2019

1 1/09/2019 07:54:37

s

código da operação: 110754

Chave de segurança: CMPLSF6P2CW4L0L6

Operação realfzeida com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

Fundação Caritas d

e Assistência à

Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n° 1

60 - Vila Rica - (

77) 3611 - 7

536

Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

CUSTO MENSALPROVISÃODA FOLHA DE PAGAMENTO

CARGO

QTD

VALOR

TOTAL

ENCARGOS SOCIAIS

DESEMBOLSO

PROVISÃO

TOTAL GERAI

FUIMC

SALARIO

SALARIO

FGTS 8%

PIS 1%

FOLHA+ ENC SOC

FÉRIAS 1/121/3 FÉRIAS

139 SAL 1/12

sue. TOTAL

FGTS

FGTS RESC.T PROVISÃO

SALARIO BRUTO 02/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALARIO BRUTO 03/2019

68.546,76

68.546,76

5.483,74

685,47

74.715,97

5.712,23

1.904,08

5.712,23

13.328,54

1.066,28

3.275,01

17.669,83

92.385,80

SALARIO BRUTO 04/2019

69.379,98

69.379,98

5.550,40

693,80

75.624,18

5.781,67

1.927,22

5.781,67

13.490,55

1.079,24

3.314,82

17.884,62

93.508,80

SALARIO BRUTO 05/2019

70.078,58

70.078,58

5.606,29

700,79

76.385,65

5.839,88

1.946,63

5.839,88

13.626,39

1.090,11

3.348,20

18.064,70

94.450,35

SALARIO BRUTO 06/2019

70.823,56

70.823,56

5.665,88

708,24

77.197,68

5.901,96

1.967,32

5.901,96

13.771,25

1.101,70

3.383,79

18.256,74

95.454,42

SALARIO BRUTO 07/2019

70.723,76

70.723,76

5.657,90

707,24

77.088,90

5.893,65

1.964,55

5.893,65

13.751,84

1.100,15

3.379,02

18.231,01

95.319,91

SALARIO BRUTO 08/2019

70.524,35

70.524,35

5.641,95

705,24

76.871,54

5.877,03

1.959,01

5.877,03

13.713,07

1.097,05

3.369,50

18.179,61

95.051,15

SALARIO BRUTO 09/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SAU\RIO BRUTO 10/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALARIO BRUTO 11/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SAU\RIO BRUTO 12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS

6420.076,99

420.076,99

33.606,16

4.200,77

457.883,92

35.006,42

11.668,81

35.006,42

81.681,64

6.534,53

20.070,35

108.286,51

566.170,43

17/09/2019 INlernet;;::B an:kiNg-—CA_IXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gásVia Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

FUNDACAO CARITA5 DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 . 00003410-2

Representaçâonumérica docódigo de barras:

826700000027 480900478508 558180300912 910000000000

Empresa:

Valor:

Identificação da operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

EMBASA EMP BAHIANA A

248,09

09.2019

17/09/2019

17/09/2019 11:01:30

Código da operação:

j Chave de segurança;

00146614

C46PF9HHN5HV3733

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.prQcessa 1/1

ewbasa.empresa baiana cte agua e saneamento s/a

NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTOCNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571

Centro Administrativo da Bahia-CAB, 4a Av. nr 420 • CEP 41.745-002

Matricula 1 Mês/Ano | DV55818030 09/2019 1

Cidade | DV | Consumo em m3:0020 5 38

Nome/Endereço para entrega

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTERU COLORADO. 16

VILA RICA 47813016 BARREIRAS

N° Hidrômetro | Cód. LeituraA98 Al 44978 00

Leitura Atual Leitura Anterior

004773 004735

Período de Consumo

19/07 A 19/08

Endereço da Ligação

RU COLORADO, 16

VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Data Leitura

19/08/2019

Data Impressão

17/09/2019

Especificação

Consumo Água 38 m3

Esgoto

Valor Serviço

INPORMAÇAüDE

CONTRIBUIÇÃO

BASE Pb CALCULO k$PIS

COFINS168,84

IT"3215.61

VALOR IMPÔS lü RS27349.47

Valor em R$

93,80

75,04

f 79,25

Tarifa2.4.007

VENCIMENTO19/09/2019

Total a Pagar em R$248,09

Mensagem;

Utilize o débito automático em conta corrente.

Mais conforto e comodidade para você.Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195

Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidasnos próximos faturamentos.

2^ Via - Online

826700000027 480900478508 558180300912 910000000000

©i^asa

Cidade DV Consumo em m3 Matrícula Mês/Ano DV Valor a Pagar R$ DV

0020 1 5 000000038 55818030 09/2019 1 1 248,09 6

2® VIA

PAGO

COM RECURSOS DO TERMODÊ FOMENTO N'M/2al£LCONCEDENTE: PREFElimde barreiras /BA

itesio que os «serviços roram pfestaaorê/ou os maiendis foram recebidc^

Prandac» PradoCáritas de Assisl à Pesso® Carer

ar de Emmanuei

17/09/2019 ln.lern.Et::::Ba nk.ing—C AIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

13.904.693/0001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

0783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

23790.97302 99259.000000 02004.533606 6

80180000087840

BANCO BRADESCO S/A

237

60746948

HIGIÊNICA

NEIMA DA COSTA SOUZA ME

13.495.294/0001-11

HIGIÊNICA

13.495.294/0001-11

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA

13.904.693/0001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

13.904.693/0001-99

!

Data do Vencimento: 20/09/2019

Data de Efetivação / Agendamento: 17/09/2019

Valor Nominal do Boleto: 878,40

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 878,40

Valor Pago (R$): 878,40

Identificação do Pagamento: NF 8592

Data/hora da operação: 17/09/2019 10:59:18

Código da operação: 060195694

I Chave de segurança: NC4LA4W96QPJ6S0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprinne_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1

^bradesco 1237-2 23790.97302 99259.000000 02004.533606 6 80180000087840

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.Vencimento

20/09/2019

Beneficiário

N0MA DA COSTA SOUZA ME | CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11

R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA

47803-070 - BARRQR.AS - BA

.Ag ê n c i a/ C õ d i g o B e n ef i c i ári o0973/45336-6

Data do Doe.

16/09/2019

N" do documento

8592

Espécie doe.DM

Aceite

N

Data Proces.

16/09/2019

Nosso número

09/92/590000002-9

Uso do Banco Carteira

9

Espécie

R$

Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento

878,40Pagador FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA | CNPj/CPF: 013.904.693/0001-99

RUA SAÜ BENTO - CENTRO

47800-240 - BARRQRAS - BA

S ac ad 0 r aval i st a: Não infor mado

Recibo do Pagador

Autenticação MecânicaP

. . . . .

^bradesco 237-2 23790.97302 99259.000000 02004.533606 6 80180000087840

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Br adesco ou no Br adesco Expresso.Vencimento

20/09/2019

Beneficiário

NQMA DA COSTA SOUZA ME j CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11

R PRJNCESA ISABEL, 00005 - - PRJMAVEUA

47803-070 - RARRQUAS - BA

Ag ên c i a/ C ód i g o Be n efi c i ári o

0973/45336-6

Data do Doe.

16/09/2019

N" do documento

8592

Espécie doe.□ M

Aceite

NData Proces.

16/09/2019Nosso número

09/92/590000002-9Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade

R$Valor/Percentual (=) Valor do documento

878,40lnstrui;oes iTe.xto de responsabilidade do beneficiário'i

VALORES EWRESSOS EM REAIS = .-J(-) Descontos /.Ab at i m e nt o s

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDA CA O CARJTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA | CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99RUASAO BENTO - CENTRO47800-240 - BlARRQRAS - BA

> ac ad 0 r aval i st a ; Não infor madoFicha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Aíú Bradejco Deficiente Auditivo eu de fafí Cincíiimíruos, Recum jçõés cApoio ao Cliente OiÚú 704 oíSí Obúm 722 0099 lnformi.;Sís At«ndiiii«m'o 24 hotis.. 7 dias

por Sêm ini.

Ouvidoria OoOíí 7 27 Átírridim ento de íeQunda à dií íí lí:h.. fenadov

□ •ímai? íç:h::for iè:cohsuite o íiteFd!*; L O ri o í o O

r ^ pago

COM RECURSOS DO TERMODE FOMEMTO N ^TZOÜCONCEDENTS; PRSFEiTURÂ

DE BARREíFcâS tBA

que os serviços loram prej*âJou 08 matenwferaa rece&asfi.

,6Aj.í±-

t PÍ®tíOCêsitei de Msêt È^Pese0B-GS^

-.ardeEmmawet

Kcccbcinoi; dc NEIMA DA COSTA SuUZA ME os produios c/ou sci vivos consiauics da Noia Fiscal Eiciiônica indicada ao lado.Destinatário: FUNDACAO CAKITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - R RETIRO SAO BENTO. Old - VILA RICA - BARREIRAS - BAEmissão: 1 1/09/2019 Valor Total: RS 878.40

DATA DO ReceBIMENÍO IDENTIFICAÇÃO É ASSINAlUKA rjO RÉC68EDOW

NF-e

N" 000.008.592

Série 001

NEIMA DA COSTA SOUZA ME

RUA ANÍBAL ALVES BARBOSA. 496

PRIMAVERA - BARREIRAS - BA

Fone: (77)3613-1396 CEP: 47803-070

nie@conceitolecnologia.com

DANFEliar d

ônlc

m

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N" 000.008.592

Série 001

Folha 1/1

natureza da operação

VENDA DE MERCADORÍAS

CHAVE DE ACESSO

2919 0913 4952 9400 0111 5500 1000 0085 9215 0625 1012

Consulta de autenticidade no potial da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

protocolo de autorização de uso

129190315986854 11/09/2019 17:58:15

inscrição estadual

ü19597469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

13.495.294/OUOl-l 1

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ/CPF

13.904.693/0001-99

DATA DA EMISSÃO

1 1/09/2019

ÊNDEREÇO

R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA

bairro / DISTRITO

VILA RICA

CEP

47804-510

data DA SAÍDA

1 1/09/2019

município

BARREIRAS

UF

BA

TELEFONE 1 FAX

(77)361 1-7536

INSCRIÇÃO estadual HORA DA SAÍDA

17:42:47

BASE DE CALCULO DO ICMS

0.00

valor do ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

valor total dos produtos

878,4000 FRETE

i 0,001

valor 00 SEGURO

0,00.

DESCONTO

;';;x (),00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

valor do IPI

0,00

VALOR total da nota

878,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME ' RAZÃO SOCIAL ^

: oriciíaaiFRETÇíPOR CONTA

1 IdESTINATARICÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO jg .1 0. 5 :. aí

- aAfíÍiSÍÍ'^ .D

municípioTV

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

quantidade ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 7;^' PESO BRUTO PESO LIQUIDO

í PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

'iJVL..'.-"*-.- ■

DESCRIÇÃO 00 PRODUTO ' SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNfD. QUANTIDADEVALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALÍQUOTA %

PRODUTO unitário DESCONTO total CÃLC. ICMS ICMS IPIICMS IPI

()()!.>6í. CF.STO no l. G T.AM PA BKANCO

Viil .Aprux Tnlnilu.";: .75.05 (I9.20"ü)

59269090 0102 5102 CN 3.00 (>8.0t) 0.00 204.00 0.00 0,00 0,00 0,00 (),(){)

100155 CFSTU PLÁSTICO 100 LTS BRANCO

Vul Apiox "í nbutns: l(i.3b 1 19.25%)

39249000 0102 5102 UN 1.00 85.00 0.00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

100879 DI:.S1NFLTANTL PINHO 12 X 500ML

Vai .Ãprt>.\ Tributos: 5.04 (4.20%)

38089419 0102 5102 CX 2.00 60.00 0.00 120.00 0.00 0,00 (),()() 0,00 0.00

100575 PAPEL HIGIÊNICO 16 X 04 PCTS FOLHA SIMPLES

Vai Apru.x Tributos: 10.02 (20.2()^'«)

48181000 0102 3102 FD 1.00 49,60 O.ÜÜ 49,60 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

002150 VASSOURA 20C.M NM.ON RITOIU-ADA

V.ii Apix.\ Tributos 15.01 122.20"..)

9/.059(IO() OI02 5102 UN 4.00 1 (\9t) 0.00 (>7.(i0 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00

100022

iBAl DF PLÁSTICO 12 1 1 THDS

Vai Apn>\ Tnbutds 5.45 (19.2"". )

59249000 0102 5102 1 "N 2.1)0 8.90 0.00 1 7.NO ooo 0.00 0.00 0.00 0.00

Lhís. LA Dl: AC O COM 14 CNt

Vai .-\pro\ Tributos: 5.59 {25.79"'o)

73.T7tOOO 0|t)2 5102 PI 1.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 o.uu 0.1)0 0,00

100184 SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C 100 UNI

Vai Apru.x Trilnilus; 21.87 (19.88%)

392.32190 UI02 5102 FD 2.00 55.00 0.00 1 10.00 0.00 0.00 O.Ui.) 0.00 0.00

101)489 SABAO EM Pt) 24 X 500 KG UNI

Vai Apro.x Tributo.s: 19.98 (22.20%)3401 1900 0102 5102 CX 1.00 90,00 0.00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

101252 SABONETE

Vai Aprox Tributus: (>.39 (22,19%)

.3401 1 190 0102 5102 UN 12.00 2,40 0.00 28.80 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00

100970 AGUA SANl í.ÁRIA 12 X 1 LITRO

Vai .Aprox Tributos: 1 1.28 (16.2 PV)

2828901 1 oio: 5102 CX 2.00 .14,80 O.(U) 1.9,60 o.oo 0.00 0.00 0,00 o.oo

100580 ESPON.IA DUPl.A FACE 10 UN

Vai .Apn>x Tributos: 2,"7 (22.l<i"o)

68053090 0102 5102 PT 1.00 12.50 0.00 12..50 0.00 o.uu ().t)U 0,00 o.oo

CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL valor total dos SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR total do ISSQN

Ü,Ü() 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

informações complemêntares

PEDIDO Nr. 005689 - Vendedor THAYS SOUZA FtAMOS GUIMARÃES

RESERVADO ao Fisco

COM

PAGO

, i. üS DO TERMO

4 Jii.i/2.QÍiL

\\ l V

DE FOM:

CONCti

DE BARREIRAS /BA

NIl: ÍRtrEil

itesíü que os serviços toram pres^ii®?a/ou os materiais foram recebida

EnAt, ..0^.

URA Francisca ' 'u

Cétitas de Asslst a t - Caille^

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/09/2019 17:58 17 sLrk^NICA " ar de EmmanuHí - http://www.conceitotecnologia.com

12/09/2019 Consulta Regularidade do Empregador

;AIXA ECON<""vl ^ t CERAL

Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF

Inscrição: 13.495.294/0001-11Razão SociahNEiMA da costa souza me

EndcrOÇO: R ANIBAL alves BARBOSA 496 / centro / barreiras / BA / 47800-163

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigações com o FGTS.

Val!dade:03/09/2019 a 02/10/2019

Certificação Número: 2019090305293612176841

Informação obtida em 12/09/2019 08:40:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

26/08/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDEFtAIS E A DIVIDA ATIVADA UNIÃO

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA

CNPJ: 13.495.294/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quenão constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto áProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação dosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstasnas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julfio de 1991.

/^ A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nosendereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.Emitida ás 10:05:47 do dia 26/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2020.

Código de controle da certidão: C171.2B68.ED6E.F9B7Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

Prefeitura Municipal de Barreiras

AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001151/2019.E

Nome/Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA - ME

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Endereço:

HIGIÊNICA

000011853 CPF/CNPJ: 13.495.294/0001-11

RUA ANÍBAL ALVES BARBOSA, 496 CASA

CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-163

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÂO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

******************************************************************************************************************************

Esta certidão foi emitida em 25/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

^ Certidão válida até: 23/09/2019

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão. 2600004169930000108748090001151201906258

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de suaautenticidade na Internet, no endereço eletrônico:https://barreiras.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 26/08/2019 ás 10:04:37

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 26/08/2019 10:03

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts, 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - CódigoTributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20192302701

RAZÂO SOCIAL

m\M\ DA C OS I A SOL ZA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

019.597,469 13,495.294/0001-11

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acimaidentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na DívidaAtiva, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/08/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida pbr 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ daSecretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PíHiina I dc I RelCerlidaoNegativa rpl

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 13.495.294/0001-11

Certidão n°: 181261503/2019

Expedição: 26/08/2019, às 10:05:17

Validade: 21/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certif i. ca-se que NEIMA DA COSTA SOUZA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

13.495.294/0001-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Traba1hi s ta s .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTEDo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

i'ecolhimentos previdenciários, a honoi'ários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

23/09/2019 Intern et Bank ing—CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem:

Conta destino:

FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

0783 / 003 / 00003053-0

0783 / 003 / 00003410-2

Nome destinatário:

Valor:

Identificação da operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

R$ 35,00

TARIFAS

23/09/2019

23/09/2019 08:37:44

Código da operação: 15319597

Chave de segurança: VCG2JN1MUWLR1W19

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https.//internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa1/1

0212 FüftlDACAOCARlTAS DE ASSIST. A PESSOA CAREMTEENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO, 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO; VILA RICAMUNICÍPIO Barreiras UF: BA CEP: 47804-610COMPETÊNCIA 08A2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 08.19.1 .F. Folha Pagto.

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mi

INSC.FEDERAL -13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

00016.001 - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES

ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIOms 147.47576.27.0 CPF 041.578.335-62^

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)1.430,00

Q.SALFAM.-00 DEP.IR-00

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 47,6600 1.430,00 89960 FGTS Ali 6,00 1.430,0000 114,40 8

9730 Inss AH 8,00 1.430,0000 114,40 8

A.s.«- , 06 1 CPi /Kt

INSS 1.436,00FGT8R.M. 1.430,00FGTSR.A. 0,00 IRRF R.M. 1.315,60FGTS 13® SAL 0,00 IR13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 1.430,00 DESC 114,40 LIQ 1.315,60 •'''00014.001 - ANTONIA LUCJO DE SOUSA MOREIRA MES 220.00 CBO 3312-05 PROFESSORA (0) aSALPAM.- 00 0EP.1R - 00ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00PIS 170.67104.98.8 CPF 705.000.965-20

0001 SALMENSAL Dias 30,00 86,0000 2.640,00 S9960 FGTS Ali 6,00 2.640,0000 211,20 8

9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S'9910 Irrf s/sal AH 7,50 2.402,4000 37,38 S

1/**^ 2.640,00FoiSR.M. 2.640,00FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.402,40FGTS 13® SAL 0,00 IR13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 2.640,00 DESC 274,98 LIQ 2.365,0200006.001 • CALINE SILVA LOPES MES 220,00 CBO 5162-10 CÜIDAOORA Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR-01ADMISSÃ011/02/2019 V4NC10/UPJ SALARIO 1.187,00PIS 126.24388.06.6 CPF 033.681.615-47

0001 SALMENSAL Dias 30,00 39,5600 1.187,00 82500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 89960 FGTS Ali 8®:3 ■TTg7rõOÔ0*'""^^

1

9730 Inss AH 8,00 1.187,0000 94,96 S

Ass- fétiirti CéINSS 1.187.00 RofcéricsRSslJsâ J .FGTSR.M. 1.187,00 :FGTSR.A. 0,00 IRRF R.M." " - / " 902,45FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 ' IRRF FÉRIAS 0,00 PRQV 1.219,80 DESC 94,96 LIQ 1.124.84 •00015.001 - ECl FRANCA DE MENEZES MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (0) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07PIS 126.77336.07.5 CPF 960.611.035-49

SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 89960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 8

9730 Inss AH 9,00 2.731,0700 245,79 S9910 Irrf s/sal -AH 7,50 2.485,2800 43,60 S

A... étjl Mmãàn/hm-. o6.09, J.9INSSFOTSR.M.FGTS R.A.FGTS 13® SALFGTS APREN.

2.731.072.731.07

0.000,000,00

IRRF R.M.IR 13®SALIRRF FÉRIAS

2.486,280,000,00 PROV 2.731,07 DESC 289.39 LIQ 2.441,68

00022.001 - ELIENE MARIA DE JESUS PRADO MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)ADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/UPJ SALARIO 2.640,00PIS 212.64965.76.3 CPF 010.640.735-06

Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 02

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,00009960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000

r\^ VlxniOL QÚINSS 2.640,00FGTS R.M. 2.640,00FGTS R.A. u 0,00' IIFGTS 13® SAL 0.00 IIFGTS APREN.

2.640,00 8211,20 S

2.023,220,00

\\\Í\KJ 0.00

9730 Inss Al! 9,00 2.640,0000 237,60 S

Ass.: IbiumÁ. o£i o^i iJnàAíesiü que os serviços loram prestaao-Wou os mâtonsis lorsfR rôcobido^PROV Í640,00 . DESC 237,60 '

EítoSoi"'LIQ 2.402,40

de FOMENTOCONCEOEMTE: PREFEITURA.

de BARREII^V^Ak vnd. Câriías de Assktl 0 Pfc'>suà Oarerar de Emmanue<

õ»;- no • :ü5 i.saÊí4.íiíioa=í s&zrsi: oao mMZ omi oi-- a^uó-í n^;avüo asaaía ,. ws .. í :;í,í,rí)i5OOÁlÇKr . v' ;! >/.=; LWlHCf OW^M:/irW';ü'\Í CWÃBe;^

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QZtZ FUNDACAQ OARIJAS DE ASSJST. A PESSOA GAHEWmENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO. 016 - COMPLEMENTO; CASA - BAIRRO: VILA RICAmunicípio Barreiras UF: BA CEP: 47804-510COMPETÊNCIA 08/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO-08.19.1.F. Folha Pagto.

002

INSC.FEDERAL -13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

vit ><U-V u

00012.001 - ERMENICE DA CUNHA SANTOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)ADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/UPJ SALARIO 2.731,07

\ PIS 201.247^7.80.4 CPF 001.891.055-08

Q.SAL.FAM.-00 DEP.IR-OO

0001 SALMENSAL Dias

9960 FGTS Ali

30,008,00

91,03002.731.0700

2.731.07 S218,48 S

9730

9910

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Irrf s/sal

Ali

Ali

9,00 2.731,07007,50 2.485,2800

245,79 S43.60 S

Ass.:( ̂̂ iyy\Jüy\A£Z.

^•> J

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INSS

FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS 13® SAL

FGTS APREN.

2.731,072.731,07

0,000,000,00

IRRF R.M.

IR 13®SAL.

IRRF FÉRIAS

2.485,280,000,00 PROV 2.731,07 DESC 289,39 LIQ 2.441,68

00013.001 - EÜRIDES PEREIRA DA SILVA XADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/ÜPJ SALARIO

^ PIS 160.25483.45.1 CPF 048.845.805-67

MES 220^00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)2.840,00

Q.SALFAM.-00 DEPJR-00

0001 SALMENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20S

9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S9910 Irrf s/sal AH 7,50 2.402,4000 37,38 S

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0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S9960 FGTS Ali Çi/PQ c ^^2:640^000^^ "-^^

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9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.212,8100 23,16 S

Ass r X jCf-)INSS 2.640,00 ' RâfcérMís iFGTS R.M, 2,649»90 . ís,íj f)r''rjtFGTS R.A. 0,00 IRRF R.M: ' / 2.212,81FGTS IS» SAL 0,00 IR13®SAL. / 0,00FGTS APREN. 0,00 ««ísísSRRF FÉRIAS.. PROV 2.640,00 DESC 260,76 LIQ 2.379,2400032.001 -FABIANA DA SILVA SOUSA ^ MES 220,00 CBO 2515-05 PSICÓLOGA (0) Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR - 01ADMISSÃ0 12/03/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.272,41PIS 129.29436.07.9 CPF 029.342.185-46

(fflQI SAL.MENSAL Dias 30,00 75,7400 2.272,41 6í i) FGTS Ali 8,00 2.272,4100 181,798

9730 Inss Ali 9,00 2.272,4100 204,51 S

As.<s- iWxwov éa - OC/Oíi /J,-3INSS 2.272,41FGTS R.M. 2.272,41FGTSR.A. 0,00 IRRF R.M. 1.878,31FGTS 13° SAL 0,00 IR IS^SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 2.272,41 DESC 204,51 LIO 2.067,90

ADMISSÃO 19/02/2019 VINC 10/UPJPIS 161.86829.77.5 CPF 861.156.575-47

^ MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAISSALARIO 998,00

Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR-01

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33.2600 998,00 S2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32.80 S9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84 S

9730 Inss Ali 8,00 998.0000 79,84 S

nAss.:

OtSàX,iIX

INSS

FGTS R.M.

FGTS R.A.FGTS 13® SAL

FGTS APREN.

998,00998,00

0,000,000,00

PAGO

DETértmo.COrCEDENTE: PREFEiTURADE BARREIRAS /BA

niestü que os serviços forani prestaooô/ou os materiais toram recebidos

PROV 1.030,80 7^M0] LIQ 950,96

Francisca Ddmjeu

Mnd. Câritas de Assist. á Carer* ar de EmmanuHi

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INSC.FEDERAL- 13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

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00017.001 - JOICY BORGES PRADO SILVAADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/UPJ SALARIOPtô 1^29.46540.04.9 CPF 035.609.976-79

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)2.640,00

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0001 SALMENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 3

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00018,001 -JOSENJJLD^ SANTOS 1)EJLIMA LOPES ^ JlflES 220^0 CBO 6312-05 PROFESSORA (O)ADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/ÜPJ SALARIO 2.731,07PIS 126.05054.08.1 CPF 935.767.225-72

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Ass.t /Of

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00004.001 - JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPESADMISSÃ011/02/2019 VINC lOAiPJ SALARIOPIS 144.14236.27.0 CPF 055.701.415-88

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)1.320,00

Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SAL.MENSAL Dias 30,009960 FGTS Ali è,00

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Ass.:

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IRRF R.M.JR 13®SAL. :IRRF FÉRIAS

1.214,40OÍOCÍ»0,00 PROV 1.320,00 DESC 105,60 LIQ 1.214,40

00030.001 - JULIANA PEREIRA LIMEIRA .ADMISSÃO 21/02/2019 VINC 10/ÜPJ SALARIOPIS 126.90439.56.7 CPF 083.918.037-32

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)1.320,00

Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

mm SAL.1VÍENSAL Dias 30,00 44,0000 í.320,00 8l J FGTS Ali 8,00 1.232,0000 98,56S

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1.232,001.232,00

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IRRF R.M.IR 13®SAL.IRRF FÉRIAS

1.133,440,000,00 PROV 1.320,00

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DESC 186,56 LIQ 1.133,44 /00027.001 - LAURA DOROTEU PRADOADMISSÃO 27702/2019 VINC 107UPJ SALARIOPIS 228.10799.93.7 CPF 065.627.915-02

MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS998,00

Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02

0001 SAL.MENSAL Dias2500 Sal.Fam. Cot9960 FGTS Ali

30,00 33,2600 998,00 S2,00 32,8000 65,60 S8,00 998,0000 79.84 S

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79.84 S

OsINSSFGTS R.M,FGTS R.A.FGTS 13® SALFGTS APREN.

998,00998,00

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IRRF R.ÍsosdotS®N QQU

Attísiü que os serviços loram presiaoae/ou os maíeriais foram recebidos

"ÜFPCONCEDENTE: PREFEITURA

de *

PROV 1.063,60 983,76

Francisda Du.U-; ü -•'í-adovnd. Cáritas cte Assist. a F<i;.-soa Carer

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904

INSC.FEDERAL -13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

00024.001 - LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA ' MES 220,00 CBO 2516-05 ASSISTENTE SOCIALADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/UPJ SALARIO 2.272,41PIS 200.62272.01.7 CPF 022.390.825-05

Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02

0001 SALMENSAL Dias 30,00 75,7400 2.272,41 S9960 FGTS AH 8,00 2.272,4100 181,79 S

9730 Inss AH 9,00 2.272,4100 204,51 S

INSS 2.272,41FGTS R.M. 2.272,41FGTSR.A. 0,00 IRRF R.M. 1.688,72FGTS 13® SAL 0,00 IR13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 2.272,41 DESC 204.51 LIQ 2.067,90 X

00005.001 - LUCIANA MENDES DE SOUZA ✓ MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (0) Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02ADMISSÃ011/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.320,00PIS 200.62273.56.0 CPF 013.297.295-60

0001 SALMENSAL Dias 30,00 44,0000 1.320,00 S2500 Sal.Fam. Cot 2,00 32,8000 65,60 S9960 FGTS Ali 8,00 1.320,0000 105,60S

9730 Inss Ali 8,00 1.320,0000 105,60 S'

Ass- '^.UrINv>o 1.320.00

FGTS R.M. 1.320,00FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 835,22FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 1.385,60 DESC 105,60 LIQ 1.280,00 X00001.901-MACIEL SANTOS DOS ANJOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA<0) ' Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR - 02ADMISSÃ011/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07PIS 131,67250,89.4 CPF 969.729.705-91

0001 SAL.MENSAL Dias JSêM ' --91,0300 29960 FGTS AH èM 2.731.0700 218;48S

1' Cônfar© com^lglml .

9730 Inss AH 9,00 2.731,0700 245,79 S9910 Irrf s/sal AH 7,50 2.106,1000 15,16 S

Ass.:

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FGTSR.M. 2.731,07- Wut. .FGTSR.A. 0,00 IRRF R.M. 2.106,10FGTS 13® SAL 0,00 ismíí; IR 13®SAL; : , iOiOO;FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 2.731,07 DESC 260,95 LIQ 2.470,12

00035.001 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAISADMISSÃO 05/06/2019 VINC fOAJPJ SALARIOPIS 201.02961.18.7 CPf 000.936.805-11

Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR-01998,00

V 1 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S 9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass.: irr/Ci € Jõ ÇlíiJa o è

INSS 996,00FGTS R.M. 998,00FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 728,57FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 1.030,80 DESC 79,84 LIQ 950,96 -

ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJPIS 127.68393.89.6 CPF 285.411.818-98

SALARIO 2.731,07aSALPAM.-01 DEP.IR-02

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48S

9730 Inss

9910 Irrf s/sal

Ass

2.731,07002.1j)6,1000

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245,79 S15,16 S

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FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS13®SALFGTS APREN.

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CONCEDENTE; PREFEITURADE B.ARREii^ /BA

iitísiü que os serviços loram presiaaoí/ou 08 matenalH toram recebidos

PROV 2.731,07 Em |5^C,260,^, LIQ 2.470,12

Fraocisctí Doy^ieu Pradovnd. Cáritas de Assist. á Pe^oa Carer

' ar de Emmanuei

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"^100034.001 - MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA x MES 220,00 CBO 5174-10 PORTEIRO (A) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00ADMISSÃ0 10/05/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00PIS200.0784S.10.4 CPF 018.618.«11-e®

0001 SALMENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84S

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 8

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00D25.0D1 - MEIREVANE DE JESUS SANTOS ' MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q,SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00PIS 164.12244.96.6 CPF 006.082.876-71

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 . , 33,2600 . . 998,00.89960 FGTS Ali étÕPí 998,0000 79,84S

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> 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR • 00«THX) EM 13W8/2019 MOTIV011

0010 Sai.Rescis1810 IS.Proporc3960 FerJnd.Pr3980 1/3 ferias9010 FGTSART99020 FGTSS13SA9030 FGTSART22VCFMC8ART22

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13,00

8,00

33,2600

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S10 s

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970097209730

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■\tbsiü que õs semços loram presiaoue/ou os materiais ferem recebidos

Em 06

1.334,89 S33.26 S34,59 S

Ass.: EmsiÉmCârilas dôA^Slstài

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848,30901,48

0,00416,83

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397,880,00

554,44 PROV 1.402,74 DESC 1.402,74 LIQ 0,00

00029.001 • MOISÉS DOROTEU PRADO MES 220,00 CBO 4221-05 SECRETARIA (O)ADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/UPJ SALARIO 1.627,06PIS 190.49225.71.6 CPF 060.476.495-21 •

Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SALMENSAL Dias 30,00 54,2300 1,627,06 S9960 FGTS Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S

9730 Inss Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S

Ass.: i ÍíasÚ9 i2ÉL/ÍjS./^=^£tiINSSFGTS RM.FGTS R.A.FGTS 13® SALFGTS APREN.

1.627,061.627,06

0,000.000,00

IRRF R.M.IR 13®SAL.IRRF FÉRIAS

1.496,900.000,00 PROV 1.627,06 DESC 130,16 LIO 1.496,90

00033.001 - NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)ADMISSÃO 01/03/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07PIS 122.96645.39.0 CPF 5274863.075-20

Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SAL.MENSAL DiasFGTS Ali

30,008,00

91,03002.731,0700

2.731,07 8218,48 8

9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 89910 Irrf s/sal AH 7,50 2.485,2800 43,60 8

Ass

INSSFGTS R.M.FGTS R.A,FGTS 13® SALFGTS APREN.

2.731,072.731,07

0.000.000,00

IRRF RMIR 13®SAL.JRRF FÉRIAS

2.485,280,000.00 PROV 2.731,07 DESC 289,39 UQ 2.441,08

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\0, M\:lO.Mlu'i CiC O.u';.C MBiõMA-aT-:

0212 FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTEENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO. 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO; VILA RICAMUNICÍPIO Barreiras UF: BA CEP: 47804-510COMPETÊNCIA 08/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESS/VMENTO - 08.19.1 .F. Folha Pagto.

008

INSC.FEDERAL-13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

00002.001 - RACHEL LIMA MACHADO ^ADMISSÃ011/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIOPIS 132.72904.81 .S CPP 009.247.225-78

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)2.731,07

Q.SALFAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SALMENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 89960 FGTS Ali 8,00 2.648,9900 203,91 8

6570 FALTA DIAS Dias

6671 DSR FAL Dl Dias

9730 Ins^rx Ali9910 . Ali

Ass.:

1,001,009,007,60

91,030091,0300

2.648,99002.319,5900

91,04 891.04 F

229,40 831,17 8

ML.i£â-n

INSS

FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS 13® SAL

FGTS APREN.

2.648,992.648,99

0,000,000,00

IRRF R.M.

IR 13®SAL.

IRRF FÉRIAS

2.319,690,000.00 PROV 2.731,07 DESC 442.66 ÜQ 2.288,42 .

A

00019-001 - RAQUEL DOROTEÜ PRADO MES 220,00 CBO 6142-25 SERVIÇOS GERAISADMISSÃO 27/02/2019 VINC10/ÜPJ SALARIO 998,00PIS 236.08944.21.0 CPF 065.293.735-78

Q.SAL.FAM..01 DEP.IR-01

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 89960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,848

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 8

A.S,: " ítoíji.iiOXis.tk-. "P-ta-yf ô6 ivg , J?.INSS 998,00FGTS R.M. 998,00FGTSR.A. 0,00 IRRFR.M. 728,57FGTS1Í3®S/M. 0,00 IR13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 1.030,80 DESC 79,84 LIQ 960,96

0(^^.001 'ROMUU3 ALANNO DE FARIA ALENCAR «' MES 220,00 CBO 414005 AUXILIAR ADMINISTATIVO Q.SAL.FAM.- M DEP.IR -00ADMISSÃO 01/08/2019 VINC10/UPJ SALARIO 1.131,25PIS 151.25175.27.0 CPF 034.273.045-23

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 , - 07,7000 1,131,25 89960 FGTS Ali ,8,00 1.131,2500 90,50 8

' ̂ V3i -r,i! i, W ̂ d l' L- d t -, J

9730 Inss Ali 8,00 1.131.2600 90,60 S

Ass- ii (. ÍÂÍnJ^^ Ub /ÍjINSS 1.131,26 í p-/.. ;.FGTS R.M. 1-, 131.26 ^ ^ 'FGTSR.A. 0,00 IRRFR.M. 1.040,76FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0.00 ÍRRFFÉRIAS ' . " 0.00 PROV 1.131,26 DESC 90,60 LIQ 1.040,76

00028.001 -ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA ' MES 220,00 CBO 1231-05 DIRETORA (0) Q.SAL.FAM.-00 DEP.IR - 00#l«fSSÃO 27/02/2019 ViNCiO/ÜPJ SALARiÔ 3.798,40i. 190.07329.31.9 CPF 551.984.225-68

0001 SALMENSAL Dias 30,00 126,6100 3.798,40 89960 FGTS Ali 8,00 3.798,4000 303,87 8

9730 Inss Ali 11,00 3.798,4000 417,82 S9910 Irrf s/sal Ali 15,00 /. 3.3^0,6800 162,29 S

Miêi4/Íí^i^ oG / O^i / J^tí ' f

INSS 3.798,40

FGTS R.M. 3.798,40FGTSR.A. 0,00 IRRFR.M,. 3.380,58FGTS 13® SAL 0,00 IR13®SAL 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 3.798.40 DESC 570,11 LIQ 3.228,29 x

00021.001 - SARA DOROTEÜ PRADO MES 220,00 CBO 5162-10 CÜIDADORA Q.SAL.FAM.. 01 DEP.IR - 01ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.187,00PIS 129.92739.04.0 CPF 045.649.075-22

0001 SALMENSAL Dias 30,00 39,6600 1.187,00 S2600 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S9960 FGTS Ali 8,00 1.187,0000 94,96S

PAGO

9730 Inss Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S

qiifttLs órQsr^^ lu ^' 'ÍSrm CWffCURSOS do termo ,íiíifísAL de .0..^FGTS APREN. çn?^/íwnFNTP^Fnít^E4$URA 0,00

9/ou OS matenais {(*ain recebio^s

íaí&jJ^PROV 1.219,80 /l^SC 94^^ LIQ 1.124,84 „

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OL:C;

0212 FUNDACAO CARJTAS DE ASSIST, A PESSOA SABi.NTgENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO, 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: VILA RICAmunicípio Barreiras UF:BA CEP: 47804-510COMPETÊNCIA 08/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO-08.19.1.F. Folha Pagto.

007

INSG.FEDERAL -13.904.693/0001-99

28/08/2019 08:01

100003.001 • SUZANE LIMA DE MELO /

ADMISSÃ011/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIOPIS 130.32323.08.7 CPF 046.441.775-40

MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (0)1.320,00

O.SAL.FAM:- 01 DEP.IR - 01

0001 SAL.1\AENSAL Dias 30,00 44.0000 1.320,00 S 9730 Inss Ali 3.00 1.320,00002500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S9960 FGTS Ali 8,00 1.320,0000 105.60 8

Ass.: 'lyii/leí G£INSS 1.320,00FGTS R.M. 1.320,00FGTS R.A, 0,00 IRRF R.M. 1,024,81FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 1.352,80 DESC 105,60 LIQ 1.247,2Q

MESADMISSÃO27/02/2019 VINCIO/UPJPIS 200J3614.14.9 CPF 065.298.719-26

220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O)SALARIO 2.731,07

Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SALMENSAL Dias

9960 FGTS Ali

30,008,00

91,03002.731,0700

2.731,07 S218,48 S

9730 Inss9910 Inf s/sal

Ali

Ali

9,007,50

2.731,07002.485,2800

245,79 S43,60 S

r±INSS

FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS 13® SAL

FGTSAPREN.

2.731,072.731,07

0,000,000,00

IRRF R.M.

IR 13®SAL.

IRRF FÉRIAS

2.485,280,000,00 PROV 2.731.07 DESC 289,39 LIQ 2.441,68

00020.001 - TAMISA PRADO SANTANAADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJPIS 190.46051.18jO CPF 060.026.755-58

MES 220,00 CBO 2394-05 COORDENADORA (O)SALARIO 2.577,72

Q.8AL.FAM.- 01 DEP.IR - 01

0001 SAL.MENSAL Dias 30-00 85,9200 2.577,72 S9960 FGTS Ali 8,00 2.577,7200 206,21 S

9730 Inss

9910 jrrf s/sal

Ass.:

Ali

Ali

9,007,50

2.577,72002.156,1400

231,99 S18,91 S

.èÁ^/joÁ. iaINSS

FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS 13® SAL

FGTS APREN,

2.577,722.577,72

0,000,000,00

IRRF R.M.

IR 13®SAL.;IRRF FÉRIAS

2.156,140,000,00 PROV 2.577,72 DESC 250,90 LIQ 2.326,82

00023.001 - THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR ^

ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIOPIS 200.93614.13.0 CPF 045.649.085-02

MES 220,00 CBO 1313-10 VICE-DIRETORA (O)3.561,00

Q.SAL.FAM.-01 DEP.IR-01

Ow,.! SALMENSAL Dias 30,00 118.7000 3.561,00 8 9730 Inss AH 11,00 3.561,0000 391,71 S9960 FGTS Ali 8,00 3.561,0000 284,88 S 9910 Irrf s/sal Ali 15,00 2.979,7000 92,16 S

a<w5 ?/o ,/^INSS ^ 3.561,00FGTS R.M. 3.561.00FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.979,70FGTS 13® SAL 0,00 IR 13®SAL. 0,00FGTSAPREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 PROV 3.561,00 DESC 483,87 LIQ 3.077.13

ADMISSÃO 27702/2019 VINC 10/UPJPIS 190.30749.73.6 CPF 960.829.095-34

SALARIO 2.7S1J)7Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00

0001 SALMENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48S

9730 Inss9910 Irrf s/sal

Ali

Ali

9,007,50

2.731,07002.485,2800

245,79 S43,60 S

Ass.: \ oi r m .m t7l 0^,

üti-H I cA I {

INSS

FGTS R,M.FGTS R.A.

FGTS 13»SALFGTS APRÉN.

2.731,07

2,731,07

oioo COMii—de

PAGO

SOS DON0n;Vy2i

CONCEDENTE; PREFEITURAde BARRElRAf .^A

Atesto que os serviços lorant prestaQo^í/ou os mâtenais foram recebidos

PROV '-'Q- 2.441,68

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Trincisc:

und. Câriías assísI. âai de Emmanii*

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0212ENDEREÇOMUNICÍPIOCOMPETÊNCIA

FUNDACAO CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTERUA R RETIRO SAO BENTO. 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO; VILA RICABarreira$ UF: BA CEP: 47804-610

08/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 08.19.1 .F. Folha Pagto.

0001 SALARIO MENSAL0010 Salário Rescisão1810 1 S.Sal.Proporcional2500 Saiario Família3960 Fer.Ind.Proporcíon.3980 1/3 Sobre Ferias

8010 FOISÂRtO8020 FGTSART9.13o.SAL9030 FGTSART22

9960 FGTSVCFM Cont.Soc.FGTS Art 22

Dias

Dias

Vir

CotVir

Vir

Vir

Vir

Vir

Ali

Vir

1020,0013,00

70.091,88432,47415,83328,00415,83138,6134,5933,26

187,605.585,67

46,90

008

INSC.FEDERAL -13.904.693/0001-99

28/08^019 08:01

5570 FALTA EM DIAS5571 DSR FALTA DIAS

9700 Líquido da Rescisão9720 Inss s/13.Salarío

9730 Inss9910 IrrfS/SALARIO

2,002,00

Gr;:\

135,04135,04

1.334,8933,26

6.288,23684,37

INSS COLAB.

fNSS C. ÍND.

FGTS R.M.

FGTS R.A.

FGTS 13® SAL

FGTS APREN.

70.670,10 ̂0,00

70.723,280,00

415,830,00

IRRF R.M.IR 13®SAL.

IRRF FÉRIAS

59.226,290,00

554,44 PROV 71.822,62 DESC 8.610,83 LIQ 63.211,79

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 1

RESCISÃO NO MÉS: 1

^^EXO FEMININO: 31, jRTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH):

AUXILIO DOEKÇA: OSERVIÇO MILITAR: OSEXO MASCULINO: 4

O

ACID.DE TRABALHO

LIC.MATERNIDADE

BENEF.REABILITADOSÍBR)

GOZO DE FÉRIAS

OUTROS afastam;

PERCENTUAL

O

O

0,00®/o

Ir-

COM RECURSOS

CONCEDEN«E.FRt«!TURA

Atesto que os serviçoslorant presísoc^3/ou os materiais foram recebidos

Êítt 'Df>

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barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁR

ITAS

DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/

08/1

987 Lei de Uti

lida

de Púb

lica

Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N°0

1/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n° 160 - Vil

a Rica - Barreiras-BA

Cel: 77 9960-0307 Email: esc

olal

arde

emma

nuel

@hot

mail

.com

Freqüência Mensal

Nomes

Séries/Turma

Turnos

Mat.

Vesp.

Cargo/Função

Espec. Dias/

Horário

Faltas

Vínculo

Cargo

Contrat Concurc. Efetiv.

Mês: ago/19

Carga

H.

Formação/Curso Técnico

Ana Maria Oliveira Souza Alves

65 ao 95 Ing

lês

Professora

30 dias

20H

Biologia / Inglês

Antônia Lúcio de Sousa Moreira

65 ao 95 Redação e Historia

Professora

30 dias

40H

Peda

gogi

a

Caline da Silva Lopes

Pré I

- A e Pré I

Cuidador

30 dias

40H

Ensino Médio

Eci Fr

ança

de Menezes

Pré I

- Ae Pré I

IProfessora

30 dias

Elie

ne Maria de Jesus Prado

15 ao 95 Informática

Professora

30 dias

40H

Pós-Grad. Pe

dago

gia

40H

Pega

dogi

a

Ermenice da Cunha Santos

65 ao 75 A Por

tugu

ês

35 A

Professora

30 dias

40H

Peda

gogi

a

Eurides Per

eira

da Sil

va25 A/25 B

Professora

30 dias

40H

Magi

stér

io

Fabiana Aparecida da Silva

15 A/15 B

Professora

30 dias

40H

Magi

stér

io

Fabiana da Sil

va Souza

Psic

ólog

a30 dias

30H

Psic

ólog

a

10

Jascira dos Reis

Serv

iços

Ger

ais

30 dias

40H

Ensino Médio Incomp.

11

Joic

y Borges Prado Silva

65 - 95 Ano Ciências

Professora

30 dias

40H

Cusrsando Fisioterapia

12

Jose

nild

a Sa

ntos

de Lim

a Lopes

15 ao 95 AEE

Professora

Cria

nças

Esp

ecia

is30 dias

40H

Pós.

Gra

d. Pedagogia

13

Juciane Novaes dos Santos Lopes

35 B

prof

esso

ra30dias

20H

Grad. Pedagogia

14

Juliana Pe

reir

a Li

meir

aEduc Fis

icic

a 65 a 95

professora

30 dias

20H

Grad. E Fís

ica

15

Laura Doroteu Prado

Serviços Gerais

30 dias

40H

Ensino Médio Incomp.

16

17

Lidu

ina Lopes Cezar de Souza

Luciana Mendes de Souza

Pre I

Assistente Social

Professora Auxiliar

30 dias

30 dias

30H

20H

Assistência Social

Gestão Social Curs.

Ensino Médio Completo

18

Maci

el San

tos dos Anj

os45 ano e Matematica 6 e 7

professor

30 dias

40H

Graduação Con

tabi

lida

de

19

Maria Aparecida Barbosa da Sil

vaServiços Gerais

30 dias

40H

Ensino fundamental

20

Marileide de Jesus Silva

55 Ae B

Professora

30 dias

40H

Grad

. Pe

dago

gia

21

Marineide Ferreira da Rocha

Porteira

30 dias

40H

Ensino fundamental

22

Meirivane de Jesus Santos

Serviços Ger

ais

30 dias

40H

Ensino fundamental

23

Moisés Doroteu Prado

Secretario

30 dias

40H

Ensino Médio Comp.

24Norma da Sil

veir

a Lopes dos

Santos

45 ano e Port 75B, 85 e 95

prof

esso

ra30 dias

40H

Pedagogia

25

Rachel Lima Machado

Geog 65 ao 95 Ing

15 a 55

prof

esso

ra30 dias

40H

Graduação His

tori

a

26

Raquel Doroteu Prado

Serviços Gerais

30 dias

40H

Ensi

no Médio Incomp.

27Rômulo Alanno de Faria Alencar

Aux. Administrativo

30 dias

40H

Ensino Médio Comp.

28

Rowsi Meirilande Prado Santana

Matem. Ao 95

Diretora

30 dias

40H

Grad. Ped

agog

ia

Gestão Escolar

29

Sara Doroteu Prado

Pré 11/55 Ano

Cuidador

30 dias

40H

Ensino Médio Comp.

30Suzane Lima de Melo

Matematica 85 e 95

professora

30 dias

20H

Graduação Matematica

31Tâmara Prado Santana

15 ao 95 ELDE

Professora reforço escolar

30 dias

40H

Secretariado

Administração Cursando

32

Tamisa Prado Santana

Mat ao 95 ano

Coordenadora

30 dias

40H

Peda

gogi

a/po

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orde

naçã

o33

Thais Prado Santana de Alencar

Mat ao 95 ano

Vice-diretora

30 dias

40H

Pedagogia/Pós Supervisão escolar

34

Valdeir Monteiro de Matos de

Meneses

Mater I

I

Pré I

Professora

30 dias

40H

Pós-Grad Pedagogia

Revisado por: Rowsi M

Prado Santana

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i -b. rontf^ri" T l»do. dado,./ tonfiuío df Trabcilbo, eioincntos básirr-sírdudírH;, eíosneníns básicos

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Mmmmio bo tmaiho'EEMPftfCO . ■

I CAmiSAOE TRABALHO E PREVIDÉNOA SOCIAL

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.íítísemprego o ao fundo de; «nL.sa V4Í4 lí-hipu ue .^ervíço - ^GTS.

: O conjunto do anotarões rontido neste«.-H umenlo o o seu eslado de eonservacao,'r .Moíiam cu onduía a quaíific ação e as atividadeslifUliSsíOfíAis rtí» A,í>Li.í fóorvrd-ovLs»,»

P<-!a sua iinpor!àn< ia, 6 seu dt ver proíegé-U eÍí ":í^'h conter o rogistro.d.! sua vida

'' K'"dnoa cia preservação e validade

-oninbui pata assegurar a seu liduroe o cie .eusdependeníes, iendo vaiidade, tambmn, comouO{ umeníi) do idenUfíca^ jo^

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COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS

Rua Coopeb, 268

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canto do

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ssar

os - Fone/Fax: (0xx77) 3611.5928 /3612-2577 - Barreiras-Ba

Parecer CEE 002/2002 - Processo CEE 174/97 - D. O. 02 e 03/02/2002

E-maii scc

reta

ria(

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coop

eb.g

12.br - Sit

e: www

.coo

pebg

l2.b

rCNPJ 96.744.255/0001-38

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Escola

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N<* 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N*>01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n*'160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/TURMA: MATERNÂL Prof.â : TIA VAL TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 AISHA CHARLOTTE DOS SANTOS PRADO

02 AMANDA SOPHIA CASTRO SANTOS

03 ARTHUR MORENO FERNANDES

04 CATHARINA LOPES CÉSAR

05 CLARICE PEREIRA DE SOUZA

06 DANIEL LEVI ALVES SANTANA

07 DANIEL RODRIGUES DE MORAIS

08 EMMANUELLY ALCANTARA SILVA

09 HEITOR LIMA DE SALES SOUZA

10 ISADORA ALMEIDA DE SOUZA

11 ISSAC DANTAS MELLO

12 JULIA DOROTEU PRADO

13 LEONARDO DAVY DE J. VIEIRA BENTO

14 MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES

15 MARIA SOUZA DO CARMO

16 MIGUEL DAVI DOS SANTOS NUNES

17 NOAH PRADO DE ALENCAR

18 PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA

19 TAYLA MOURA DOS SANTOS

20 YASMIN VITORIA 8. DAMASCENO

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Escola

Lar dê BmmamelBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÀRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N** 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Pública Municipal H^OVSS

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua do Retiro São Bento n°016 - Vila Rica - Barreiras-BACel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ I A Prof.ã : TIA VAL TURNO: VESPERTINO

N2 ALUNO

01 ALESSANDRA DE SOUZA COELHO

02 ANNY CECÍLIA LOPES ALENCAR

03 ANTHONY RODRIGUES BARRETO

04 ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHAES

05 CECYLIA DOS SANTOS

06 GABRIEL DE SOUZA FERNANDES

07 GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS

08 HEITOR PRADO SANTANA DOS S. SILVA

09 ISABELLE BORGES FRANCELINO

10 JOÃO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

11 KARINE PEREIRA DIAS

12 LARISSA SOUZA SANTANA

13 LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS

14 MALLU RIBEIRO DE MOURA

15 MARIA CECÍLIA ALVES MARTINS

16 MARIA CLARA SANTOS RIBEIRO

17 RAELEN DA CUNHA SANTOS

18 SOPHIA DOS SANTOS VITAL

29 VALENTINA RODRIGUES DA SILVA

20 YASMIN SANTOS DE SOARES

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Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N<* 9151 de 16/06/04

Lei de Utiiidade Pública Municipal N°01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^lOO - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuei@hotmaii.com

SÉRIE/TURMA: PRÉ I B

LISTA DE ALUNOS

Prof.9 : TIA ECl TURNO: VESPERTINO

ALUNO

01 ADRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES

02 AGATHA NYCOLLE CARDOSO SILVAS

03 AGDA LAIS DOS SANTOS GOMES

04 AKIN DA CRUZ NUNES

05 ALICE BARBOSA DA CRUZ ALVES

06 ANA CAROLINE B. MAGALHAES

07 ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA

08 AYONANDA DOS SANTOS C. CRESCENCIO.

09 DAVID LUIZ BRASILEIRO SILVA

10 EMANUELLA DA SILVA OLIVEIRA

11 EYSHILA KELIANE DA SILVA FERREIRAS

12 ISADORA BARBOSA DE SOUZA

13 JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA

18 KENEDY ALVES CARDOSO

14 MARIA EDUARDA REGO OLIVEIRA

15 MIGUEL DA CRUZ NUNES

16 MIGUEL THOMAZ RIBEIRO OLIVEIRA

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N" 9151 de 16/06/04Lei de Utiiidade Púbiica Municipai N^OI/OO

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua do Retiro São Bento n**016 - Viia Rica - Barreiras-BACel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hobnaii.com

LISTA PE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ 9B Prof.ã : TIA ECI TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 ALANNA DA SILVA DE SOUZA

03 ANTONIO VÍLSON MARTINS BARBOSA

04 ARTHUR CARVALHO RAMOS

02 ARTHUR VILANOVA DE AZEVEDO

05 BARBARA PRADO DE OLIVEIRA

06 BERNARDO GOMES PIMENTEL

07 DAVI DA SILVA AMANCIO

08 DAVI LUIZ MONTEIRO SILVA

09 DAVI RIBEIRO SANTOS

10 ENZO THIAGO AZEVEDO PUGAS BARBOSA

12 ESTER MOREIRA FERNANDES

11 ESTER ROSA GOMES

13 HENRIQUE MACHADO DA SILVA

14 JHAMES VICTOR SANTOS NASCIMENTO

15 JHENNIFER LAURA DA SILVA BARBOSA

16 JORGE DA MATA SANTOS NETO

17 JULIA SANTOS MENEZES CUNHA DE SÁ

18 KATIA LUIZA DIAS MARQUES

19 LÍDIA NYCOLE SANTOS PAULINO PRADO

20 LUCAS MOREIRA LIMA

21 LUCCA GABRIEL ALECRIM PIGNATA CAVALCANTE

22 MARCOS DE SOUZA FERREIRA

23 MARIA EDUARDA SANTANA DA MATTA

24 MARIA VALENTINA JESUS DE ABREU

25 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA

26 NATHÁLIA DO VALE ALMEIDA

27 NEFDAIL VASQUEZ HIDALGO

28 NICOLLY ROCHA HONORATO

29 RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA

30 SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS ^

31 SAMYR SILVA CARVALHO ^

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Lar de EmmãmeíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRiTAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANÜEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual W 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n**160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuel@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 1 s ANO A Prof.^ : TIA FABIANA TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 ALICE MARTINS BORGES

02 ANA CLARA SILVA DOS SANTOS

03 ANA CLARA VIANA DOS SANTOS

04 ANA HEOlSE DA SILVA FARIAS

05 ARTHUR RANGEL DIAS DA CRUZ

06 CAIO DA GUARDA DIAS

07 ELIZABETH PIMENTELG. DA MATA

08 EMILLY BERMUDES ALBONICO

09 FELLIPE GABRIEL RODRIGUES GOMES

10 GABRIEL JOSE ALMEIDA DE SANTANA

11 GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA

12 JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO

13 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES

14 LUNNA ESTER SILVEIRA TRINDADE

15 MATEUS PERPETUO DA SILVA GAMES

16 MIGUEL EXPEDITO DE JESUS BARBOSA

17 WEMILLYVICTORIAS. DO NASCIMENTO

18 LARA KELLY LOPES DA SILVA

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Púbiica Estaduai N** 9151 de 16/06/04Lei de Utiiidade Pública Municipal

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^lOO - Vila Rica - Barreiras-BACel: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuel@hobnaii.com

LISTA PE ALUNOS

SÉRIE/TURMA: 12 ano B ProM : TIA FABIANA TURNO: VESPERTINO

m ALUNO

01 ANA CLARA APARECIDA DOS S. CRESCENCIO

02 ANDRESSA LAURA SOUZA DA SILVA

03 ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO

04 CAROLINE SANTOS SOARES

05 DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA

06 EDUARDO GABRIEL DE ARAÚJO

07 ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ

08 LAZARO DOS SANTOS BARBOSA

09 LUCAS MATIAS BARROS

10 FELIPE OLIVEIRA SANTOS

11 HENRIQUE PRADO

12 MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA

13 MATHEUS SANTOS DA SILVA

14 MANUELA TEIXEIRA DA SILVA

15 PIERRE DOS SANTOS PRADO

16 RHUAN FERREIRA ARAÚJO

17 SABRINA JHENIFER DOS S. ALEIXO

18 JHENIFFER VICTORIA SOUZA OLIVEIRA

19 KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N** 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Púbiica Municipal N^OI/OO

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n**160 - Vila Rica - Barreiras-BACei: 77 3611-7536 Email: escolaiardeemmanuei@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 2 s ANO A Prof.ã : T8A EURIDES TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 ALICE 6ABRYELLA GOMES PIMENTEL

02 AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES

03 ANA CAROLINE RODRIGUES SERRA

04 ANA CLARA SILVA PEIXOTO

05 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO

06 ANNE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS

07 ANNY BEATRIZ MATIAS BARRETO

08 ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA

09 CAIO VÍTOR SILVA COSTA

10 CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXAO

11 CARLOS EDUARDO SODRÉ MATOS ALVES

12 DAVI BARRETO DE OLIVEIRA

13 FREDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA

14 GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA

15 IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA

16 ISABELLA CASTRO OLIVEIRA

17 ítalo LUAN oliveira ARAÚJO

18 JUDSON LUCAS DA SILVA

19 KATILA CECÍLIA GONÇALVES DE SOUZA

20 LAYSA GAMA LAZARO

21 MANUELA FREITAS DIAS

22 MARAISA VALERIA BARBOSA PEREIRA

23 SARA PEREIRA DA SILVA LIMA

24 SOPHIA BARBOSA FERREIRA

26 THALISSON FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO

25 THALYS PHIERRY OLIVEIRA SANTOS

27 THIERRY DE SOUZA GONÇALVES

28 YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTANA

29 YURI DE SOUZA PORTO

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N** 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Pública Municipal N^OI/OO

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^^lOO - Vila Rica - Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuei@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURiVIA: 2 s ANO B Prof.a : TIA EURIDES TURNO: VESPERTINO

m ALUNO

01 ANDREY SILVA FREITAS

02 ALICE CHAVES DE SOUZA

03 ANNE BEATRIZ PEREIRA DOURADO

04 CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA

05 CECÍLIA RODRIGUES DA SILVA

06 DAVID SOUZA RIBEIRO

7 DAVY LUCAS GOMES DA SIVA

08 ENZO LEVI BARRETO DO NASCIMENTO

09 GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR

10 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

11 GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR

12 JOÃO DA SILVA MOURA NETO

13 JOSÉ VÍTOR DE OLIVEIRA DA COSTA

14 LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO

15 LUANDERSON DA SILVA FERREIRA

16 LUCAS SOUSA MORAIS

17 LUIS FELIPE PRADO SANTANA

18 LUYGI MIGUEL DOS SANTOS

19 MARIA LUIZA LOPES ALENCAR

20 MARIANA DE BRITO SAMPAIO

21 PEDRO FELIPE DA SILVA ALVEZ

22 RUTH VITORIA DE S. DA SILVA

23 SOFIA PANCE MACHADO

24 VITORIA ISABELE LACERDA DO CARMO

25 YANNI VITORIA MOREIRA MIRANDA

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Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRiTAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987Lei de Utilidade Púbiica Estadual N** 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública MunicipalCNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n*'160 - Vila Rica - Barreiras-BACel: 77 3611-7536 Email: escolaiardeemmanuei@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 3 s ANO A Prof.s : TIA ERMENICE TURNO: VESPERTINO

m ALUNO

01 ALESSANDRA DE ARAÚJO BARROS

02 ANA JULIA DOS REIS ARAÚJO

03 ANA JULIA TEIXEIRA DA SILVA

04 ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA

05 ARIELE EDUARDA DA SILVA KRIESE

06 CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA

07 ELIZABETH MENDES BARBOSA

08 EMELI GENI DE SOUZA PAIVA

09 ERICK FELIPE DOS SANTOS BATISTA10 GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA

11 GUSTAVO SANTANA SOUZA

12 IGOR CRUZ DO NASCIMENTO

13 IGOR RODRIGUES BARBOSA

14 ISABELLA FERREIRA ALVES

15 JHENNIFI DA MATTA DOS SANTOS

16 JULIANA MADUREIRA BORGES

17 MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO

18 MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO

19 MARIANA CARDOSO MOREIRA DE SANTANA

20 NAYANE VITORIA DE SOUZA

21 PABLO DA ROCHA SOUZA

22 RAFAEL RICHEL LISBOA BRITO

23 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA

24 RAYLA CUNHA BARBOSA

25 SOFIA PONCE MACHADO

26 VITORIA AISHA APARECIDA DO S. MARTINS

27 WENDERON DEIVILIM SILVA MENDES

28 YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS

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Lar de EmmameíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N» 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal iroi/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^^lOO - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Emaii: escoiaiardeemmanuei@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/TURMA; 3 9 ANO B Prof.> : TIA JUCIANE TURNO: VESPERTINO

m ALUNO

01 CAMILA DE MORAES RIBEIRO

02 CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

03 FELIPE DOS SANTOS PRADO

04 FELIPE GABRIEL DE CARVALHO LIMA

05 GILBERTH BELARMINO ALVES

06 GUSTAVO OLYVER CASTRO SANTOS

07 HAYLINE KETELY CEZAR SANTOS

08 IGOR FERNANDES ALMEIDA DE SOUZA

09 JOSE PEDRO SILVA FREITAS

10 JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA

11 JOÃO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

12 MAICON DAVID DOS SANTOS SOARES

13 MARIANA DA SILVA PEREIRA

14 MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAIS

15 MATHEUS GUILHERME DA SILVA ANDRADE

16 MIRIELLY GOMES DE SOUZA

17 MURILO SANTOS DE SOUZA

18 NATYELLE SOARES GUIMARÃES

19 PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES

20 THALITA GABRIELLY MARQUES PAZ

21 VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS

23 VINÍCIUS ADAILTON LOPES DE QUEIROZ

24 YASMIN DOS SANTOS PEREIRA

25 YASMIN KAUANE SILVA

26 MARIA ELISA SANTOS SOUSA

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N** 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N^OI/OOCNPJ: 13.904.693/0001-99

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Cel: 77 3611-7536 Emaii: escoiaiardeemmanuei@hotmaii.com

LISTA PE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 4 s ANO A Prof.3 : TIA NORMA TURNO: VESPERTINO

NS ALUNO

01 ALEXANDRE RUAN GOMES DA SILVA

02 AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA

03 AMAURI NOVAIS ARAÚJO FILHO

04 ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS

05 ANNA KAROLINA DOS SANTOS GOMES

06 ANNY GABRIELY N. DAS VIRGENS

07 BERNARDO BESSAF DOURADO GUSMÃO

08 CRISTHIAN SOUZA MONTEIRO

09 DAVI DOS SANTOS ARAÚJO NEVES

10 ENZO FRANCISCO MACIEL SAMPAIO

11 FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

12 GABRIEL DE JESUS SANTANA

13 GEOVANNA MONTEIRO DOS SANTOS

14 GlOVANNA LOPES

15 GLENDA PEREIRA DIAS

16 JULIA SOUSA MONTINO

17 KAROL DHENYFER ALCANTARA DOS SANTOS VIEIRA

18 LORENA DOS SANTOS SANTANA

19 MARCOS GOMES DOS SANTOS

20 MARCOS RENAN DOS PASSOS SOUZA

21 MARIA CLARA PEIXOTO MANO

22 MIKAEL OLIVEIRA LEITE

23 MURILO BERNARDO LOCEIA SANTOS

24 NATHAN ALVES MARTINS

25 PEDRO AUGUSTO SILVA MOTA

26 PEDRO RODRIGUES SERPA

27 WESLEY SOUZA BARROS

28 YASMIN KAROLINA SOUSA REIS

29 YURI SANTANA DE QUEIROZ

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Lar de Emmânue!Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual 9151 de 16/06/04Lei de Utilidade Pública Municipal N^^OI/OO

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n**160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuei@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 4 s ANO B Prof.3 : TIO MACIEL TURNO: VESPERTINO

m ALUNO

01 ALEX MUNIZ SOARES

02 ANNA LUIZA DE OLIVEIRA DOURADO

03 ANNE VITORIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

04 ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS

05 CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES

06 DARFINY DE BRITO PEREIRA

07 EDUARDO SOUSA RODRIGUES

08 ENZO FERREIRA DE BARROS

09 GEOVANNA MONTEIRO

10 GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA

11 GISELE MONTEIRO DOS SANTOS

12 GUILHERME DE SOUZA DOS SANTOS

13 HEMMYLE VITORIA MORENO BARBOSA

14 IGOR PARDO CAVALCANTE

15 ISABELLE MARIANE DOURADO DE ARAÚJO

16 JHEFENY KEROLAYNE ALVES DOS SANTOS

17 JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO CASTRO

18 KAUÊ FERREIRA ARAÚJO

19 KÍRIA DOS SANTOS DE SÁ

20 LUNYELLE RIBEIRO DA SILVA

21 MAURÍCIO BRASILEIRO DOS SANTOS

22 MYRLLA MARTINS DE JESUS

23 NAGILLA GABRIELY DA SILVA

24 PEDRO HENRIQUE MADUREIRA DE SOUZA

25 PEDRO HENRIQUE VENANCIO BARBOSA

26 SAMUEL MARQUES PAZ

27 THAYNA PEREIRA RAMOS

28 VICTORIA LOIZE VASCONCELOS DO CARMO

29 VINÍCIUS DOS SANTOS BERNARDO

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FUNDAÇÃO CÁRiTAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N<* 9151 de 16/06/04

Lei de Utiiidade Púbiica Municipal N<>01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n*'160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Email: escolaiardeemmanuei@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/TURMA: 5 & ANO A ProM : TIA MARILEIDE TURNO: MATUTINO

N2 ALUNO

01 ALICE SOUZA SALUSTRIANO

02 ANA CLARA SOUZA DOS SANTOS

03 ANA VITORIA PINHEIRO SANTOS

04 ARTHUR DE ASSIS RIBEIRO

05 CLARA MIRELE DOS ANJOS LOPES

06 DANILO DE SOUZA CERQUEIRA

07 EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS

08 ENZO PHELLIPE IBIAPINA DE SOUZA

09 ERICSON DA SILVA LOPES JÚNIOR

10 GABRIELA BALEERO MRTZKER CALDEIRA

11 HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO

12 IBSON AQUILES NASCIMENTO DIAS

13 ISIS DO VALE NOVAIS

14 JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA

15 KAIO DOS SANTOS DA SILVA

16 LAISA DOS ANJOS IBIAPINA

17 LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA

18 LUCAS GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO E SILVA

19 MAICON DE SOUZA GOMES

20 MAISE MAYRA DOS SANTOS OLIVEIRA

21 MARIA LUIZA DA SILVA DIAS

22 MARLLA NAU ANA GAMA PORTO ARRUDA

23 MAYSA DE ALMEIDA GOMES

24 RAUL ALVES BARROS

25 RODRIGO LEONARDO SILVA DE JESUS

26 SAMUEL DAVIDS PEREIRA DA SILVA

27 TAYNA SILVA DOS ANJOS

28 VÍTOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ

29 YASMIN MARTINS BARBOSA

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Lar de BmmmmíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA Á PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N^OI/OOCNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n°160 - Vila Rica - Barreiras-BA

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LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/TURMA; 5 : ANO B ProM : TIA MARILEIDE TURNO; VESPERTINO

N2 ALUNO

01 ADRIELLY JOSIENE GOMES DA SILVA

02 ALEX RAMOM BRANDAO DOS SANTOS

03 ALEXANDRE COELHO DA SILVA FILHO

04 ANNA JULLYA DA SILVA SANTOS

05 ARTHUR DE JESUS PRADO

06 FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA

07 FLAVIA LOUlSE ARAÚJO DA CRUZ

08 HUGO VIANA DA SILVA

09 ISABELLA NUNES DE ALMEIDA

10 JASMINE KAROLINA DA SILVA

11 JENNIFER PORTO DE MATOS

12 JOÃO VÍTOR LIMA BARBOSA

13 JOSEMAR VÍTOR GOMES DA SILVA

14 JUAN VÍTOR LOPES SANTANA

15 KAROLAINE DE MELO SOUZA

16 LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA

17 LUIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO

18 MARIA SABRINA MARTINS CASTRO

19 MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO

20 MARYA RAFAELA VARJÃO MELO

21 MIGUEL VENACIO RODRIGUES CEZAR

22 MURILLO HARFF VIEIRO

23 STEFHANY EVANNYA DE OLIVEIRA RODRIGUES

24 THEO THAGORY LOPES SILVA

25 VINÍCIUS GABRIEL DOS SANTOS ABREU

26 WALLISON ALMEIDA DE OLIVEIRA

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N** 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N^OI/OOCNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^^lOO - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Email: escolaiardeemmanuei@hobnaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 6 2 ANO A TURNO: MATUTINO

N2 ALUNO

01 AMARIO ANTONIO DE 0. NETO

02 ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA

03 ARTHUR BISPO MACHADO

04 BRENDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS

05 BRUNO SOUSA DA SILVA

06 CAUÃ COSTA PEIXOTO

07 DIOGO FELIPE SOARES COSTA

08 GEOVANNA LETICIA GOMES DA SILVA

09 GUILHERME BARBOSA DE SOUZA

10 GUILHERME FELIPE LACERDA DOS SANTOS

11 GUSTAVO DE SOUZA GOMES

12 HELOÍSA BENICIO DE AGUIAR

13 IDAILTON DE SOUZA JÚNIOR

14 IGOR KAUÃ DE SANTANA COUTINHO

15 ISABELLA SANTOS RAMOS

16 JOÃO PAULO LEITE SILVA

17 KARINEDE SOUA VIEIRA

18 MARIA CLARA FERREIRA SANTOS

19 MARIA DA GLORIA DOROTEU PRADO

20 MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS

21 MARIA EDUARDA DE SOUZA ADAMANTE

22 MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS

23 MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA

24 MIKELLY DE MATOS BRITO

25 MOISÉS FELIPE GUIMARÃES

26 PABLO EMMANUEL PRADO DOS SANTOS

27 PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES

28 PEDRO RIKELME MONTEIRO BASTOS

29 RAYKA NASCIMENTO SANTOS

30 THALLES ARYEL LOPES SILVA

31 VÍTOR PEREIRA DA CRUZ

32 YSAMARA VALERIA BARBOSA PEREIRA

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Lãrde EmmanuêíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Púbiica Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Púbiica Municipal N^^OI/OOCNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n°160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuel@hotmaii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 6 s ANO B TURNO: MATUTINO

N2 ALUNO

01 ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA

02 ALLICE VASCONCELOS FIRVEDA

03 EDUARDO DO CARMO DOURADO

04 FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA

05 GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA

06 GABRIEL BASTOS DA COSTA

07 GRAZY STEFANY ARAÚJO BARRETO

08 HELOISE PEREIRA DA SILVA

09 HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS

10 INÁCIO CONRADO DE SOUSA

11 IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS

12 JAINE CONRADO LACERDA

13 JEFFERSON BRITO DE JESUS

14 JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO

15 KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES

16 KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA SANTOS

17 KAUAN WILTON BARBOSA DA ROCHA

18 KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES

19 LARA BEATRIZ GOMES DO VALE

20 LORENA KUIZA AZEVEDO PUGAS BARBOSA

21 LORENA MEL ALVES GUIMARÃES

22 LUIS FERNANDO LEITE DE SOUZA

23 LUIS FERNANDO NASCIMENTO DAS VIRGENS

24 MARIA CECÍLIA REGO BASTOS

25 MARIA EDUARDA DE 0. DOURADO

26 MARIA THYCIANE ALVES DA SILVA

27 MATEUS FERREIRA DOS SANTOS

28 MAXSOEL DE ASSIS BARRETO

29 NARA KELLY DE 0. RIBEIRO

30 OTÁVIO DA SILVA DE SOUZA

31 RHAMILLY SOUZA ANDRADE

32 RICHARD BRAYAN GOMES RIBEIRO

33 SAMUEL RIBEIRO OLIVEIRA

34 THAIS MATIAS TELES

35 THAMYRA RAILLA ARAÚJO SILVA ^

36 YURI DAS CHAGAS SILVA

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANÜEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Púbiica Estaduai N<* 9151 de 16/06/04

Lei de Utiiidade Pública Municipal N°01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n**160 - Vila Rica - Barreiras-BA

Cei: 77 3611-7536 Email: escoialardeemmanuei@ho1maii.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 7 § ANO A TURNO: MATUTINO

N9 ALUNO

01 BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA

02 DANILO RANGEL DIAS DE OLIVEIRA

03 DHEIMMYS VÍTOR ANDRADE DE JESUS

04 DHENYFER VITORIA DE MIRANDA LIMA

05 DIEGO DE ARAÚJO MORAES

06 GABRIEL CARVALHO RAMOS

07 GABRIEL REIS DOS SANTOS

08 GEOVANNA FERNANDA BARBOSA SOUZA

09 ícaro ÂNGELO SOUZA DA SILVA

10 JOÃO HENRIQUE TORRES DE SOUZA

11 LAURA VIANA DE ALMEIDA

12 LORENA CASSIANO DE SOUZA

13 LORRANY DE SOUZA TEIXEIRA

14 LORRANY SAYEVANNY SOUZA COUTINHO

15 MELISSA DE SOUZA SANTOS

16 MICHELLY GOMES DA CRUZ

17 PABLO HENRIQUE DA SILVA RAMOS

18 RUAN DA ROCHA NEPOMUCENO

19 YASMIN DE BRITO PEREIRA

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FUNDAÇÃO CÁRtTAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N^OI/OOCNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^lOO - Vila Rica - Barreiras-BACel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 7 9 ANO B TURNO: MATUTINO

iNfS ALUhIO

01 AlÇA GABRIELLE DOS SANTOS LEITE02 Al NARA DOS SANTOS DE SÁ03 ANDRESSA SILVA CARDOSO

04 ANE GABRIELLE ALVES MANO

05 BRENDA JHULY GOMES RIBEIRO

06 CLAUDIA HORRANY SOUZA BARROS

07 DÉBORA RODRIGUES BARCELAR SANTOS

08 DIONARA DA SILVA DE SOUZA

09 GABRIEL MENDES BARBOSA

10 GlOVANNA ESHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS

11 JÁMILY DA MATA SILVA PAIVA12 JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS

13 JONATA ADRIEL MELO DE OLIVEIRA

14 KAROLAYNE DOS SANTOS SOUZA

15 KAUÊ BISPO SOARES16 LEANDRA DOMINGOS DO NASCIMENTO

17 LUCAS GABRIEL DE S. SANTOS

18 MARIA EDUARDA DOS ANJOS IBIAPINA

19 MARIANE DOS SANTOS DE ANDRADE

20 PAULO FELIPE BARBOSA SANTIAGO

21 RICKELME NERIS SILVA

22 STHER MANUELA PEREIRA DA SILVA■ ———— ————

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Lar de EmmameíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N" 9151 de 16/06/04

Lei de Utiiidade Púbiica Municipal N<>01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n**160 - Vila Rica - Barreíras-BA

Cei: 77 3611-7536 Emaii: escolaiardeemmanuei@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/TURMA: 8 9 ANO TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 ADRIEL ALVES DE SOUZA

02 ALYSON SAMUEL BARBOSA

03 ANDRÉ DIRCEU FRISTSCH

04 ANE GABRYELE TEIXEIRA LIMA

05 ARTHUR ALMEIDA DE SANTANA

06 ARTHUR XAVIER SILVEIRA DA SILVA

07 BRUNO RIBEIRO DIAS

08 CARLOS EDUARDO DA SILVA PRADO

09 CARLSO EDUARDO BATISTA G. JÚNIOR

10 DANIELLE DA ROCHA MARQUES

11 FELIPE CAVALCANTE CRUZ

12 FLAVIA DE ARAÚJO BARROS

13 FRANCIELE ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA

14 GUSTAVO GABRIEL LOPES DE MOURA

15 ISABEL SABRINA CASTRO DA SILVA

16 JOAB SALES DE LIMA

17 JOÃO EDUARDO QUEIRÓS DA SILVA

18 KAMILLA ARAÚJO HERMENEGILDO

19 LARA MICHELLE DOS SANTOS ANJOS

20 LETICIA DE SOUZA GONÇALVES

21 LIDYA BEATRIZ SOARES TEIXEIRA

22 LUCAS GOMES DOS SANTOS

23 MARIA EDUARDA RAMOS DE MATOS

24 MARIA FERNANDA MONTEIRO DOS SANTOS

25 MARIA JULIA RODRIGUES DE MORAIS

26 MARIA RITA PRADO SANTANA

27 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA

28 WILLIAN NINOS DA CUNHA

29 WITALO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO

30 YASMIN FERREIRA SANTOS

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Lar de EmmameíBarreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N*> 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N<*01/88CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n^lOO - Vila Rica - Barreíras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA PE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 9 s ANO TURNO: MATUTINO

m ALUNO

01 ANDREI ALMEIDA DE SOUZA

02 BRENO HENRIQUE FEITOSA SILVA

03 CRHISTHIAN NATHAN DE SOUSA MARTINS

04 EUZI MEDEIROS DAS NEVES NETA

05 GUSTAVO DE JESUS PRADO

06 JAIZA CEBELE OLIVEIRA DOS S ANTOS

07 JAMINE DE SOUZA LOPES

08 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA

09 JOYCE MORAES DOURADO

10 KAIC VICTOR BATISTA MAGALHAES

11 KAUAN DA SILVA AMORIM

12 LARA CLAUDIA DE ALMEIDA DOURADO

13 LARA HELOÍSA ALMEIDA DE LIMA

14 LARISSA DOS SANTOS REGIS

15 LAURA ANTONELA VIANA DA SILVA

16 LETICIA DA CRUZ MELO

17 LUANDERSON LUIZ SOUZA FEITOSA

18 LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOARES

19 MARJORIE CAROLINA ALVES DOS SANTOS

20 MATHEUS GOMES BRANDÃO

21 MAYARA MATIAS MARQUES

22 PAULO RAFAEL ALEIXO DE FREITAS

23 SILLAS SOARES DE SOUZA

24 THALINE CRISTINA DOS SANTOS

25 THAYNÁ DOS PASSOS OLIVEIRA

26 VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA

27 VÍTOR DA SILVA ALMEIDA

28 WANDER JÚNIOR DOS SANTOS BASTOS ^ iííifl

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FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N2 9151de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N201/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n® 160-Vila Rica -Barreiras/BA

Cel: 77 36117536 Email: e$colalardeemmanuei@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS •

Entidade:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Termo IN.9

001/2019

Tipo de Prestação de Contas;5

1 PARCIAL iM2 006Período

de 06/09/2019 à 23/09/2019

j Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas dorrRMO Dc; fomento N? 001/2019 PARCELA 006, entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará

arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação

específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Barreiras (BA), 23 de setembro de 2019

FRANCiSCA BPR0TEU PRADO

PRESIDENTE

diimmc CELSO

CONTAD'

E OLIVEIRA

CRb/BA 017953

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENQ A À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual Ne 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Neoi/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado ne 160 —Vila Rica — Barreiras/BA

Cel: 77 36117536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTETermo N.9

001/2019

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL m 006

Período

de 06/09/2019 a 26/09/2019

Objeto

FOTOGRAFIA

A PREFEITURA É

-PAReEIRA ÒESTAENtlDÀDE

Município da E>a>reírns/CA

» TafinD(loFomenloti*001/2019 Vig2Rcl»:07/03/?513aJl/J2/20iaVStoRltôl 050411,30 (em Ífl(tereii{â8fM!ftí«i$} ^

fí'fi^if«llítóir8OTMu8li^fe'_^. V '-11)l)|etf)io: f^ecwedtieaçffQ Oe qualidade A «te 000 aluRM

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nformações sobre a fotografia apresentada:

A) Localização: Corredor de Entrada da Escola

5) Data em que foi tirada a fotografia: 23/09/2019

6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data Nome e assinatura do responsável pela Execução

FUf^DAÇÃO CÁRITAS DE ASSlSTENClA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANÜEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual Na 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N901/88

CNPJ: 13-904.693/0001-99

Rua Colorado na 150-Vila Rica - Barreiras/BA

Gel: 77 36117536 Email; escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO Xíl!

I RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-PLACAS DÂ PAR€ERIÂ ■i Entidade:

1 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTETermo NA

001/2019

jlipo de Prestação de Contas:

j PARCIAL m 006Período:

de 06/09/2019 à 23/09/2019I Objeto

FOTOGRAFIA

Informações sobre a fotografia apresentada:

I.) Localização: Corredor de Entrada da Escola

RESPONSÁVEL

m

BARREIRAS, 23 de setembro de 2019

FRANSCISCA DOROTm BRADO - PRESIDENTE

02/10/2019 Escola Lar de Emmanuel

í U;^;OAÇAO CARÜVU-; Oh ASSíSUÍNCIA a pessoa CARE^ TEESCOLA lar de EMMANUFí.

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PUBLICAÇÃO DE PARCFRIA

Dia 07 de março de 2019, celebraram parceria através doTermo de Fomento 001/2019 a PREFEITURAMUNICIPAL DE BARREIRAS - BA cnpj 13,654 405/0001-95 e a FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA APESSOA CARENTE cnpj 13.904.693/0001-99 com oobjetivo de prestar serviço educacional a até 600 criançase adolescentes através de equipe multidisciplinar.garantindo ensino de qualidade, oportunizando seusdireitos de cidadania com dignidade e respeito. Num totalde^fíS 1.050.311 .30 em dez parcelas mensais de RS105.031.13 liberados até o momento a parcela do mês de.março/2019, abril/2019, malo/2019, junho/2019, julho/2019e Agoslo/2ül9 liberada dia 10/09/2019 e prestado contadia u3/10/2019 Com um lotai de Remuneração e encargosanucii de RS 978 161,30 sendo 36 profissionais nasfunções e salários a seguir; Diretora R$ 3,798,40 - ViceDiretora RS 3 561,00 - Psicóloga e Assistente Social RS2 272 41 - Professor 20h RS 1.365,53 - professor 40h RS2 731.07 Coordenador R$ 2.135,64 - Secretária RS1 .627.06 - Assistente Adm RS 1.131,25 - Podeiro.Serviços Gerais eCuidador RS 998,00.

Barreiras 0,3 fie outubro de 2019

loroteu PradoPresidente

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https://escolalardeemmanuel.blogspot.com/2019/10/blog-post,h(ml1/4

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTEESCOLA LAR DE EMMANüEL

Fundacia en-s 28/08/1987 -

Lei de Utilidade Púbitca Estadual N"" 9151 de 16/05/0^1

Lei de.Utilidade Pública Municipal N%U/a8

CNPJ 13 693/000^-99

íeletone- 77 3611-7536 Em^iil escolaiardeerrimanuel@hoiniaiLconiRua Cüíorado iV- 160 - Vik^ Rica ™ Barreiras/BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 08/2019

FUNCIONÁRIO ESCOLARIDADE CARGO0

SALÁRIO TERMO VIGÊNCIA

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02/10/2019Escola Lar de Emmanuel

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ÍHifjíJada err 2S/08'l9a7i-ííKje liíiüdaye Plumcs Psíaotiaf N" 91M de i$iCdí(iA

Let-oe'Ut(lícade Puplíciilílunfcipaf N^Qi^áS ''; -CNPj, í3,Õ04 õ93/0ôd1-99

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planilha detalhada de pessoal 08/2019f-UNCIONAfUO

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