INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- GERENCIA DE … · 2019-07-16 · Oscar Emanuel Sazo Chiquitó Servicios Técnicos 36,000.00Q N.A 36,000.00Q 029 205-2019 20/03/2019

Nombre del Proveedor Descripción de lo adjudicadoMonto total de la

adjudicación

Precio

UnitarioCosto

Renglón

Presupuestario

Henry Castillo Culajay Servicios Técnicos 84,000.00Q N.A 84,000.00Q 029 048-2019 10/01/2019

Eliezar Gamaliel Blanco Lemus Servicios Profesionales 216,000.00Q N.A 216,000.00Q 029 049-2019 10/01/2019

Miguel Lisandro Castillo Girón Servicios Técnicos 274,800.00Q N.A 274,800.00Q 029 050-2019 10/01/2019

Byron René del Cid Hernández Servicios Profesionales 234,000.00Q N.A 234,000.00Q 029 051-2019 10/01/2019

Edgar Roderico Castillo de León Servicios Técnicos 72,000.00Q N.A 72,000.00Q 029 053-2019 10/01/2019

Pedro Top Servicios Técnicos 90,000.00Q N.A 90,000.00Q 029 054-2019 10/01/2019

Nixón Moises Gálvez Merida Servicios Técnicos 48,000.00Q N.A 48,000.00Q 029 121-2019 16/01/2019

Oscar Emanuel Sazo Chiquitó Servicios Técnicos 36,000.00Q N.A 36,000.00Q 029 205-2019 20/03/2019

Francisco Alexander Aguilar Marroquín Servicios Técnicos 48,000.00Q N.A 48,000.00Q 029 219-2019 13/05/2019

Juan Carlos Corona Lopez * Servicios Técnicos 120,000.00Q N.A 120,000.00Q 029 232-2019 26/06/2019

*A partir de Julio pago de honorarios

No. y FECHA DEL

CONTRATO u (OCYP)

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

JUNIO * 2019- 029CONTRATACIONES DE PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA IMPRESORA WESTENDORFF NIT: 1834606, TELS. 2293-5324 Y 5614-1689

ESCRIPC1ON VALOR

TOTAL EN LETRAS:

0,0X(CQ, .CA'4 VO_A-2Clo 12\1QC-A-0 RESOUJCION 2019-1-61-752890 DEL 21 -2019 SERIE A No. D 01 AL 50 VIGENTES HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2020

Ooo TOTAL 00 ORIGINAL: Cliente, DUPLICADO: Contabilidad

Nombre• Vr~ iikeOr■OLI ) 12,C7V\CGC)siir\

Dirección: Af\(\o■ av. 2 — 2,q Urv, A

DIA AÑO MES

2016 NIT- 9..(4 1--1-0

e/WM efe tAfeWVO-

Jennifer Alicia Araujo Tahuite 9a. Calle 10-48, Zona 3, Nueva Monserrat

Mixco, Guatemala.

FACTURA SERIE A

N9 000013 NIT: 96234547 FECHA:

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 184-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 01/02/2019 al 31/12/2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jennifer Alicia Araujo Tahuite

Asesorar en gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyo en asesoría en temas

administrativos, legales, judiciales; apoyar en reuniones donde se requiera la presencia de abogado

asesor, en todos los temas que deba velarse por los intereses del INDE así como las repercusiones

jurídicas y legales de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea

requerido; apoyar en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de la

4. OBJETO DEL CONTRATO: Gerencia General del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Asesoría jurídica prestada al INDE con respecto a la Empresa Municipal de Gualan del Municipio de Zacapa, con el objeto de la

suscripción de convenio de pago por deuda de esta empresa municipal al INDE.

2. Revisión de expedientes administrativos referentes a la situación actual de la Empresa Eléctrica Municipal del Departamento de

Retalhuleu

3. Revisión de expedientes administrativos referentes a la situación actual de la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán

Departamento de Zacapa.

4. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

III. FIRMAS

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Jennifer • lisia Ar.ujo Tah ite

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Jorge Alfredo Martinez Navarro Jorge Alfredo Martinez Navarro

25 Avenida 5-52, Zona 7 Kaminal Juyu I Guatemala, Guatemala

Nit: 511815-8

FACTURA Serie A NY 000068 Fecha' 20 de jo '1 de 20 1cl

Nombre. I n `h \-o Ñac,10,,a1 cid E tecXx:k,e¿cac10/.) - 11,\ p E

Dirección. I st- • avece á a 2-2q r to•-' 9

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Imp. Loyola NIT. 425114.8 Facturas Serie A el 0051 al 0100 Resolución: 2017-1-61-126475 de Fecha 20-12-2017 VIGENC A 20-12-2019

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA



1. INFORMACION GENERAL:



3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ALFREDO MARTINEZ NAVARRO Apoyo en la optimización y viabilidad de procesos financieros gestionados ante Gerencia General;

apoyo en la revisión, análisis de la planificación, programación financiera y ejecución presupuestaria

sometida a consideración de Gerencia General; asesoría en el fortalecimiento de estrategias y planes

para el desarrollo y sostenibilidad administrativa y financiera del INDE; asesorñia en la revisión de

expedientes e informes sobre temas de trámites, programación y control y ejecución de presupuesto 4. OBJETO DEL CONTRATO:

que sean sometidos a consideración de Gerencia General; asesoría en el cumplimiento de los

procedimientos financieros, registros contables y de presupuesto diseñados para el buen manejo de

los recursos de la institución; asesoría en la revisión de reportes financieros y de ejecución presupuestaria y otros que propicien la toma de decisiones en los niveles superiores del INDE y sus

empresas, que sean sometidos a consideración de Gerencia General

S. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA GENERAL

II. ACTIVIDADES

1. Organizar el expediente de la Empresa Eléctrica Municipal de Huhuetenango con toda la documentación recabada durante la

investigación del caso

2. Asesorar en la investigación de líneas estratégicas a seguir pava lograr alcanzar un acuerdo de regularización con la EEMH.

3. Completar la documentación pendiente que fue proporcionada por Asesoría Jurídica.

III. FIRMAS

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Lic. Jor: - Alfrt do Martínez , . 4 .

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ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

Impresos RAMIREZ NIT: 670970-2 Telefax: 2485-0514 Autorizado según resolución 2019-1-61-883882 del 51 al 75 de fecha (15-05-2019) Vigente hasta el 15-05-2021

LIC. LOSAMF SAUL BARRERA PEREZ LOSAMF SAUL BARRERA PEREZ

14 Avenida 25-66, Zona 12 Guatemala, Guatemala

NIT: 5046358-6

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TOT • L EN LETRAS: a

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DIA AÑO MES

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FACTURA SERIE A N° 000:053





2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 enero de 2019 al 31 diciembre 2019 ( 12 meses)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Losamf Saúl Barrera Pérez Apoyar en asesoria legal en gestiones de expedíente,apoyo en asesorías de temas legales, apoyar en seguimeinto de casos legales, apoyo en reuniones donde se reguíera la presensenia de abogado

4. OBJETO DEL CONTRATO: y apoyo en revisión de expedientes.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Despacho, Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Apoyar en la asesoría legal en las gestiones de expedientes de resolución:Se analizaron temas referentes al suministro de energía eléctrica en específico del monto adeudado por la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento Zacapa y la importancia de regularizarse a la brevedad con el INDE.

2. Apoyar en la asesoría en temas administrativos, legales y judiciales: Se brindó asesoría referente a la opinión temas administrativos y legales de las solicitudes hechas por Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa.

3. Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas en que deba velarse por los intereses del INDE: Se asistió a varias reuniones referente a la deuda de Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa a afecto de tener soluciones.

III. FIRMAS

Lic. Losamf Saúl Barrera Pérez Asesor Juridico

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LIC. RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID

8e CALLE 8-70 ZONA 2 VILLAS DE ALCALA GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA No. 0 0 043 Guatemala, de del a I SERIE. "C"

NIT: 30457-3

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IMPRENTA DIXI NIT. 3882721-2 TEL: 5521-1438 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION 2017-5-970336-12160 DEL 01 AL 50 DE FECHA 08109/2017 AL 07/09/2019 DUPLICADO - contabilidad


1CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6




3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rafael Alberto Lobos Madrid

Asesoria administrativa para atender todo lo que corresponda a hallazgos previos o definitivos que

efectúe la Contraloría General de Cuentas y atender las consultas que en esta materia le formule la

Gerencia General del INDE. Dictaminar sobre las notificaciones que realicen las dependencias

administativas o tribunales correspondientes y presentarlos a la Gerencia General de la institución

4. OBJETO DEL CONTRATO: con su informe y recomendaciones, si fuera el caso. Ser el enlace institucional ante la Contraloría

General de Cuentas, de conformidad con los convenios a que se lleguen con dicho ente fiscalizador.

Brindar la asistencia necesaria durante el plazo contractual, tanto en la fase administrativa como en la

fase judicial, cuando se entablen juicios de cuentas en contra de la Gerencia General del INDE. Asistir

a todas las audiencias que en materia de cuentas señale la administración pública, e interponer todas

las impugnaciones que procedan en las etapas respectivas, cuando los casos lo ameriten.



II. ACTIVIDADES

1. En ejercicio de la función de enlace entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y Contraloría General de Cuentas, durante el mes de abril participé en reuniones con la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Ejecución de Presupuesto INDE ejercicio fiscal 2018 para apoyo y seguimiento a notificaciones de objeciones en diferentes procesos.

2.Di asesoría a esa Gerencia General en relación a la comunicación de resultados institucionales como consecuencia de la auditoría financiera y de cumplimiento, ejercicio fiscal 2017 efectuada por la Comision de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas nombrada para efectuar exámen a la cuenta número 11-18 del INDE. 3. Con instrucciones de esa Gerencia General di asesoría al Consejo Directivo del INDE en relación a la comunicación de resultados institucionales como consecuencia de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Comisión de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas al ejercicio fiscal 2017 del INDE.

4. Durante el mes participe en todas las reuniones a las que fui convocado por esa Gerencia General habiendo opinado verbalmente en todos los temas en los que fui consultado.

III. FIRMAS

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No 0332

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ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO - Contabilidad IMPRESIONES A. G. NIT.: 342800-1 1001. Factura Serie B del 301 al 400 Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-212006 de fecha 16-02-2018 * Vigentes hasta 15 / 02 / 2020

31(5 / o M(; /9 g14 NIT: 2.L{ 50640

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TOTAL EN LETRAS:

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LICENCIADA RAYMA AZUCENA MELGAR RIVAS RAYMA MELGAR RIVAS

3a. Avenida 21-40, Zona 6 San Francisco I Mixco, Guatemala

Nit.: 3556420-2 Establecimiento No. 1

FACTURA SERIE B

(Cliente: KIC(C.¿I674,1 (44.401U






3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rayma Azucena Melgar Rivas de Gudiel

a) Apoyo legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; b) Asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; c) Apoyo en el seguimiento de casos legales en proceso; d} Apoyo en reuniones donde se requeira la presencia del abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; e) Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a

4. OBJETO DEL CONTRATO: conocimiento de Consejo Directivo; y f) Otras actividades que se le requieran.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Despacho, Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Asesoría jurídica


3. Asesoría jurídica escritas, internas

4. Asesoría jurídica de los mismos

5. Asesoría jurídica estructura funcional


7. Revisión, estudio

8. Asesoramiento

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y externas

prestada

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a Gerencia General en modificación y aprobación de Normativos y Guías internas.

a Gerencia General en gestión de Recursos Humanos, revisión de Contratos y Acuerdos.

a Gerencia General en revisión de Memorandums, Oficios, Circulares y otras comunicaciones

Gerencia General en revisión de expedientes administrativos y en revisión de resoluciones dentro

gestión y revisión de solicitudes presentadas a Gerencia General, en materia administrativa y de

Gerencia General en reuniones relativas a organización y funcionamiento interno de la instititución.

sobre temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

en temas jurídicos relacionados con Gerencia General.

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LIUDA. SANDY AMPARO CIARCIA PALACIOS, Al;OCIADA y NOTARIA SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS

14 Calle 18-17 Apto. 202 Zona 21, Edificio A, Módulo 17, Colonia Nimajuyu

Guatemala, Guatemala NIT.: 4333292-7

Guatemala

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Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

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SERVICIOS PROFESIONALES NISSI NIT: 6894940-5 50 JUEGOtS DEL 101 AL 150 Est. 1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018.1-61-645645 DE FECHA 14-12-2018 SAT. ESTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA EL 14-12-2020






3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sandy Amparo Garcia Palacios

Apoyar en la asesoría legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyar en

asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; apoyar en el seguimiento a casos legales en

proceso; d) Apoyar en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los

temas que deba velarse por los intereses del INDE así como las repercusiones jurídicas y legales de

los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; apoyar en la

revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de la Gerencia General y/o 4. OBJETO DEL CONTRATO: previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Revisión de expedientes administrativos referentes a la Invitación a Ofertar EGEE/C13-2019-0003 "Mantenimiento y Reparación del Sistema de Compuertas de presa, Embalse y Obras Conexas de la planta el Salto".

2. Revisión de expedientes administrativos referentes a la Invitación a Cotizar "Sistema de Almacenamiento Flash" 3. Revisión de expediente administrativo referente a la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0003 "Suministro de doce (12) boquillas de tobera para la planta hidroeléctrica Aguacapa. 4. Revisión de expedientes administrativos referentes a la invitacion a Ofertar "Examen de Seguridad de presa para la planta Hidroeléctrica Chixoy"

5. Revisión de expedientes administrativos referentes a la invitación a Cotizar "Remodelación Data Center Central"

6. Revisión de expedientes administrativos referentes a la invitación a Cotizar ETCE/E0301-2019-0003 Consultoría para el Diagnóstico de Infraestructura Eléctrica (LIDAR) 7. Revisión de expedientes administrativos referentes a la invitación a Cotizar GSC/Al2-2018-0020 "Suministro de calzado para personal técnico, operativo y de campo" (sicoa)

8.Revisión de expediente administrativo referente a la invitación ofertar EGEE/C14-2019-0001 Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicios de una valvula de trasmisión de la unidad No.3 de la planta Hidroeléctrica Sata Maria.

9. Revisión de expedientes administrativos referentes a la invitación a cotizar "Mantenimiento de Servidores"

10. Revisión de expedientes administrativos referentes a la liquidación de evento "Construcción de línea de transmisión de 230KV 2Ddo circuito Aguacapa -La Vega- 2"

11. Revisión de expediente administrativo referente a Oficio 43086-2019 Comisión Nacional de Energía y Minas para pago de multas

12. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

III. FIRMAS

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Pago del año 2019, según Contrato 066-2019. Son: Catorce mil Quetzales Exacto

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ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad TOTAL Q.

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Colegiado No. 12,118 C.C.E.E. SERGIO LENIN REYNA LOPEZ

5a. Av. 12-60 Zona 6 San Francisco II Mixco, Guatemala NIT.: 127797-9

Serie N2 FACTURA

Ng 0000118 e-mail: [email protected] DIA MES AÑO Tel.: 5453-5520

19 Junio 2019

DIRECCIQN: a. Av. 1-29 Zona 9 Guatemala I

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación INDE

NIT.: 245540-4


'CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6 l




3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sergio Lenin Reyna López Asesoría técnica y administrativa para atender requerimientos del Órgano de Control Superior del Estado o cualquier otro ente de fiscalización; Dictaminar sobre notificaciones relacionadas con la 4. OBJETO DEL CONTRATO: fiscalización y formular recomendaciones procedentes; Apoyar a la Gerencia General y brindar asistencia necesaria en materia de fiscalización.

S. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS:


II. ACTIVIDADES

1. Se procedió al análisis del informe producto de la auditoría practicada por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

2. Derivado del análisis del informe de la auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas, se revisaron las recomendaciones contenidas en los hallazgos formulados por la comisión de auditoría y contenidos en el informe de referencia, recomendaciones de las cuales se aceptaron algunas en forma total, otras parcialmente y una que no fué aceptada por razones que tienen involucramiento con otros entes como el Ministreio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado.

3. Se tuvo reunión con Auditoría Interna del INDE para tratar el asunto relacionado con la implementación de las recomendaciones, para lo cual hay un tiempo estipulado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

4. Asesoré en temas relacionados a la fiscalización en diferentes divisiones y departamentos que me fueron requeridos, los que en su parte central esta el cumplimiento de implementación de las recomendaciones generadas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, cuyo cumplimiento es obligatorio y evitar ser sancionados por el no cumplimiento de las recomendaciones.

5. Participé en varias reuniones en diversas divisiones y departamentos administrativos de la planta central del INDE, con el objeto de resolver dudas con relación a la rendición de cuentas, proponiendo verbalmente las acciones respectivas en cada caso.

III. FIRMAS

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17 Calle 40-51, Zona 5 Jardines de la Asunción Sur

Guatemala, Guatemala

FACTURA SERIE A

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Autorizado por S T 21611-153540 de fecha 07-02-2019 del 151 al 200 ORIGINAL: CUENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD TOTAL Q. 2000)


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6to. Pago

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Víctor Manuel Ordóñez Nájera

4. OBJETO DEL CONTRATO: Gestionar expedientes pendientes de resolución; Asesoría en temas administrativos

legales y judiciales; Seguimiento a casos legales en proceso; Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de

abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones

jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido;

Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS X

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General

II. ACTIVIDADES

1. Revisé el expediente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- relacionado con el Evento

Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0004 para el "SERVICIO de REPARACION, MONTAJE y DESMONTAJE

de 01 VALVULA ESFERICA para la PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA" y sus respectivos Términos de

Referencia. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, 0-019-

2018/LESH/JdePHA, de fecha 18/junio/2018 elaborado por el Ing. Luis Enrique Sánchez Hernández; Jefe de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa y ampliación de IDN; P-JiPHA-007-2018/DAFG, de fecha 11/julio/2018, suscrito por el Ing. Daniel Angel Figueroa García; Jefe Interino Planta Hidroeléctrica Aguacapa; b) Dictamen

Técnico, 0-1000-SOM-065-2018; de fecha 26/septiembre/2018, elaborado por el Ing. Alejandro Peña Hoegg;

Superintendente de Operación y Mantenimiento de Plantas -EGEE-; c) Dictamen Financiero-Presupuestario

No. 82-2018, de fecha 22/octubre/2018, P-1030-DF-240-2018; d) Visto Bueno de Gerencia Financiera, P-DAF-

800-361-2018, de fecha 29/octubre/2018; e) Dictamen de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-314-022-2019, de fecha 14/enero/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-025-2019, de fecha 20/febrero/2019; g) Solicitud y Pronunciamiento a Gerencia General para promover los Términos de Referencia al Consejo Directivo, P-1000-228-2019, de fecha 04/mayo/2019. De acuerdo al Punto TERCERA;,:.

cta No. 67-2018; Sesión Extraordinaria del 04/septiembre/2018, el Honorable Consejo Directivo AU-keFt11A. ›:

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e promueva el Evento Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0004 para el "SERVICIO de REPAIA C.1411n MONTAJE y DESMONTAJE de 01 VALVULA ESFERICA para la PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA". 0 vikzth:" al

<,0 , ; "'de lo anterior es procedente el expediente continúe su trámite respectivo. .0_> ' , 00

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2. El contratista revisó el expediente que la Gerencia de Servicios Corporativos, a través de oficio P-303-0126-

2019-GSC, de fecha 26/abril/2019, traslada a Gerencia General, para que el Honorable Consejo Directivo

autorice promover el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0001 para la "CONTRATACION del

PROGRAMA de SEGUROS para BIENES MUEBLES e INMUEBLES, VEHICULOS AUTOMOTORES y PERSONAL del

INDE y sus EMPRESAS 2019-2020" y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su

correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, 0-304-307-2018, de fecha 24/octubre/2018,

elaborado por la Jefe División Análisis y Control de Riesgos; b) Dictamen Financiero-Presupuestario DAF-GSC-

012-2019; P-305-045-2019, de fecha 02/abril/2019; c) Visto Bueno de Gerencia Financiera, P-DAF-800-091-

2019, de fecha 04/abril/2019; d) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa; AJP-311-0618-2019, de fecha

09/abril/2019; e) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-056-2019; de fecha 15/abril/2019;

f) Pronunciamiento y Solicitud de la Gerencia de Servicios Corporativos; Jefe División Análisis y Control de

Riesgos, para promover los Términos de Referencia al Consejo Directivo, P-304-039-2019, de fecha

24/abril/2019. De acuerdo al Punto TERCERO; Acta No. 95-2018; Sesión Extraordinaria del

26/noviembre/2018 el Consejo Directivo AUTORIZÓ promover el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-

2019-0001 para la "CONTRATACION del PROGRAMA de SEGUROS para BIENES MUEBLES e INMUEBLES,

VEHICULOS AUTOMOTORES y PERSONAL del INDE y sus EMPRESAS 2019-2020"; considerando que el expediente debe ser elevado al órgano colegiado para que conozca del mismo.

3. El profesional estudió el expediente que el Jefe de la División de Seguridad Corporativa, a través de oficio

PJSC-340-031-2019, de fecha 16/mayo/2019 traslada y que contiene la solicitud correspondiente para que el

Consejo Directivo autorice promover el Evento de Invitación a Ofertar No. ENTE/DSCGG/A74-2019-0001 para

la "CONTRATACION de los SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE,

sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO-SUR; SUR—OCCIDENTE y NOR—ORIENTE", así

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN- contenido en documento OJSC-340-128-2019,

de fecha 15/mayo/2019, faccionado por el señor Ricardo Barrientos Ramos, Sub Jefe de la División de

Seguridad Corporativa. La Jefatura de la División de Seguridad Corporativa estima que el monto del evento

excederá los Q.4,000,000.00, por lo tanto corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción

y aprobación del mismo; siendo opinión del suscrito que el tema debe hacerse del conocimiento de la máxima autoridad de la Institución.

4. Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la

Gerencia Financiera, en documento P-834-010-090-2019 BAMC, de fecha 16/mayo/2019, traslada y que

contiene la solicitud para dar de baja un Activo Inmueble consistente en: Tablero para PLC comunicaciones

SCADA, Guate Norte—Guate Sur; Marca DIMAT; metálico, dimensiones 2100 mm X 600 mm X 600 mm; incluye

PLC y varias tarjetas; valor de Q.8,853.34. El expediente cuenta con su respectiva: a) Opinión del

Departamento de Contabilidad de Bienes, División de Contabilidad, Gerencia Financiera, P-834-010-103-2018

BAMC, de fecha 08/junio/2018; b) Opinión Financiera, OFBA06-2018, de fecha 03/julio/2018; c) Opinión de

Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-354-2018, de fecha 03/agosto/2018; d) Opinión de Auditoría Interna

Corporativa, PAI-OP-110-104-2018, de fecha 22/octubre/2018; considerando que el tema de dar de baja al

bien inmueble descrito debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo, así como su respectiva aprobación.

5. El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio DAJ-O-100-2019, de fecha

08/mayo/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en solicitud para el otorgamiento de mandato, con facultades suficientes para el Abogado, MARCO TULIO AVILA BARRERA, Jefe Departamento de Asuntos

Judiciales, con el objeto que el mismo se apersone dentro del Juicio Ejecutivo 01050-2007-06517 Of. 12 del Juzgado Tercero de Primera Instancia Ramo Civil para recibir la cantidad de Q.15,470,198.60 en representación del Instituto Nacional de Electrificación. El expediente cuenta con su respectivo Proyecto de

---Nndato, por lo que el suscrito estima oportuno sea elevado para conocimiento del Consejo Directivo.

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6. Revisé el expediente que la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, traslada y que

contiene la solicitud para que el Honorable Consejo Directivo, conozca y apruebe, continuar con los precios de

venta de potencia y energía de tarifa social y no social vigentes en los contratos 298-2016 y 299-2016,

suscritos entre el INDE y la EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL de ZACAPA. El expediente cuenta con su

respectiva: a) Opinión de la División Administrativa-Financiera de EGEE, P-1043-SF-030-2019, de fecha

14/mayo/2019; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-313-107-2019, de fecha 21/mayo/2019;

c) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-076-2019; de fecha 24/mayo/2019; d) Opinión de la

Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, GCE-P-900-030-2019-ECOE, de fecha 23/mayo/2019;

e) Pronunciamiento y Solicitud de la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-,

P-1000-541-2019, de fecha 29/mayo/2019. La anterior solicitud deviene de lo oportunamente autorizado por

el Honorable Consejo Directivo según Resolución contenida en el Punto SEXTO; Acta No. 94-2018; Sesión

Ordinaria de fecha 22/noviembre/2018, en donde quedó autorizado la emisión de facturas por compra-venta

de potencia y energía eléctrica por 6 meses (a partir de dicha fecha). Por la urgencia y premura del tema es

fundamental elevarlo a conocimiento del órgano colegiado lo más pronto posible.

7. El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-049-2019, de fecha

23/mayo/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la aprobación

del Contrato Administrativo No.217-2019, relacionado con el "SUMINISTRO para SALIDAS de LINEA en 69 KV";

contrato administrativo de fecha 30/abril/2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y

la entidad ABB, SOCIEDAD ANONIMA. La suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su

oportunidad mediante Resolución del Honorable Consejo Directivo, contenida en el Punto SEGUNDO; Acta

No. 27-2019; Sesión Extraordinaria del 08/abri112019. El expediente cuenta con opinión de Asesoría Jurídica

Corporativa, en la cual se pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su oportunidad, de

conformidad con los aspectos técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió

con los requerimientos formales y legales para su validez, ratificando por tanto que procede que el contrato sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito comparte.

8. El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opiniones AJO-311-35-2019,

AJP-311-0629-2019 y AJP-311-0737-2019, de fechas 29/marzo/2019, 12/abril/2019 y 24/mayo/2019

respectivamente, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la

aprobación del Contrato Administrativo No.311-2018, relacionado con la "CONTRATACION del SERVICIO de

CAFETERIA para PERSONAL que LABORA en las OFICINAS CENTRALES del INDE"; contrato administrativo de

fecha 26/diciembre/2018, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y el señor Pedro

Manuel Castellanos Rodas, Propietario de la empresa mercantil "Restaurant La Fonda del Penacho". La suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su oportunidad mediante Resolución del Honorable

Consejo Directivo, contenida en el Punto CUARTO; Acta No. 94-2018; Sesión Extraordinaria del

22/noviembre/2018. El expediente cuenta con opiniones de Asesoría Jurídica Corporativa, en las cuales se

pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su momento, de conformidad con los aspectos

técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió con los requerimientos

formales, legales y técnicos para su validez, ratificando que procede el contrato sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el contratista comparte.

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9. El profesional asistió, invitado por parte de la Gerencia de Servicios Corporativos, los días 20 y 21 de mayo de

2019 al curso, organizado por la División de Análisis y Control de Riesgos, denominado: "Curso de Administración de Riesgos Aplicado a Empresas del Sector Eléctrico". El referido curso fue brindado por Seguros G&T e impartido por 02 corredores (brokers) latinoamericanos [México & Colombia] de la firma AON Reinsurance Solutions y con el expertise suficiente en el Subsector Eléctrico. Durante los dos días que duró el curso se expusieron temas muy importantes, exclusivamente del ramo de seguros y reaseguro, como por

ejemplo las diferencias entre seguro tradicional y las soluciones paramétricas; así también los distintos tipos de cobertura [Property — Pérdida Consecuencia! — Pérdidas Inherentes y Paramétricos]. Los facilitadores contaban con material audiovisual a través del cual compartieron algunos casos de siniestros acontecidos en

distintos puntos del continente americano recientemente, específicamente en el campo o sector energético, para reforzar los temas que se impartían.

III. FIRMAS

Lic. Víctor Manuel Olídóñez Nájera



I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS

Á Ing. Ana Cecilia Herr,/ Vallo

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PMá 01 De Ing. CI G\C) re 1.31■Fl—,C0 '<cc,' Jefe de Di e ... ,s a I. • • :**. I)

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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Planificación Institucional Elaboración y presentación del sexto

Informe de Avances del Sistema de

Gestión. Presentar avances del SG Concluido

2 Planificación Institucional Elaboración y presentación del sexto

Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión. Presentar pendientes del SG Concluido

3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base

de Datos Actualización de Base de

Datos Concluido

4 Planificación Institucional Seguimiento de hallazgos de Calidad

abiertos en los procesos de la institución. Seguimiento En proceso

5 Planificación Institucional Seguimiento al envío de los planes de

acción con los responsables de los

distintos frentes de trabajo. Seguimiento En proceso

6 Planificación Institucional

Respuesta a observaciones de AJC sobre el

proyecto Normativo para la

Administración y Control de Combustibles

para Vehículos Automotores, Equipos y

Maquinaria Pesada del INDE para que

emitan la Opinón respectiva

Gestionar la aprobación En proceso


Seguimiento a las gestiones de aprobación

de la propuesta de Reforma al Artículo 38

del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE


INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

8 Planificación Institucional Visita técnica a Planta Recicladora para

conocer el proceso Conocer planta Concluido


Elaboración de cuadro comparativo de

propuestas del Normativo de Horas Extras,

Normativo vigente e incluir propuesta por

GPI



Coordinar y llevar a cabo reuniones para

consensuar las propuestas del proyecto

Normativo de Horas Extras para contar

con la versión final


Ana Cecilia .Terrera ValTe ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7, Ciudad de Plata I

FACTURA SERIE A

N9 000025

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Guatemala, Guatemala

NIT.: 5742996-0

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SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA CANTIDAD E\ LETRAS:

UJiv.L.e. .,v.', \ el., ./A 1 (_,, \i S P V.CN( _VOS. — TOTAL Q. ( ) :5. oc>c),''' IMPRESOS MONROY NIT. 7893520-2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 1 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-68786 del 16/01)2919 •Vence el 1610112020 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Canta wliazd




2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías,con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

S. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Í 1 TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

III. FIRMAS

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Ing.1 se Luis Duque Franco

Gerente de Plani icación Instit ional Interino

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de la Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

1 BackUp Carpeta

Compartida

Se realizó BackUp de la Carpeta División Gestión de la Calidad, correspondiente a la respectiva actualización, del mes de junio.

Concluida

2 Escanear diversos Documentos DGC.

Documentos relevantes de la División, para su resguardo y proceso correspondiente.

Concluida

3 Se envió oficio de

seguimiento

Oficio para solicitar información de los procedimientos de FOPIN DE 0-380-053- 2019-DTC.

Concluida

4

Actualización de Archivos en la

Carpeta Compartida

Se agregan documentos a expedientes escaneados, con las últimas gestiones correspondientes de Documentos en proceso, para darle continuidad.

Concluida

5

Archivar Documentos en

Archivo General de la DGC

Resguardar documentos físicos enviados sobre seguimientos a documentación, en los Le itz correspondientes de Expedientes de Soporte de cada Gerencia.

Concluida

6

En revisión Sistema

Documental vigente del INDE

Se está revisando cada Manual de Procedimientos, para comprobar que se encuentren completos.

En Proceso

7

Procedimiento Descuentos

Judiciales, enviado por RRHH

Se realizan cambios a dicho procedimiento, en base a la revisión que efectuara la División de Recursos Humanos.

En Proceso

Edgar Fernando Cristales Quintana EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

1 AVENIDA 4-60 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N ? 00057 DIA j MES I AÑO

/ je) VI s /2019 NIT.: 9871582-8 d git

ivornore: IN 112,1.— i

2- 9,-v _

Dirección: 4. A lt - , , -00..,-.- t., ,,,, , e_...--,-G,L c.--,„ i Nit: 2H 55^ !o ....1.!

CANTIDAD DESCR1PCION

-3‹. _y_

eS V\ C;‘() 5 1 e,'-c, Y 'U__(") S ,V,1- -CSA-nc.: o S CA\ \ V: 01.1

VALOR

c-,-_. ,-y-t-, p,,1.-1 -,..c. K.-1-e, (2,.. (ip, 5 cc, °9 k !"--'

' 5:...X.-tC) 0417) -_, (.1q, f-..,yár-4C--) (T) 1 — 201 Cir '

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL CANTIDAD EN LETRAS

,.. -:)e_,',5 ryn "N U 4v-,. El, i -e, vt1-8:5 4(Jc:A iyAfrb p 7.,;,.3j405

Impresos MONROY NIT 7593520-2 DEL 051 Ais inc: •Fctainiorm-riii.;:tri 1 ti 14-no,,,nri s.'.

i TOTAL Q.

j INAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad SEGUN RESOLUCION No 2019-61-591375 del 17/01/2019 -Vence el 17/01/2021

Ver en tabla adjunta

III. FIRMAS

Ing. Elvis Aaro He kle

T ONAL aG.

1,119 CA -C"7,-(3'N

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iTfRit7 -

- ,/

ación Operativa

Vo.Bo.

Ing. ose Luis Duqu - Franco 4IA LA, e Gerente e Planificacion Institucional




2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS AARON HENKLE DÍAZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN TODO LO RELACIONADO CON LA PLANIFICACION OPERATIVA INSTITUCIONAL DESDE LA RECEPCION DE

INFORMACION DE LAS EMRPESAS Y GERENCIAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCION, SU ANALISIS Y LA CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN

OPERATIVO MULTIANUAL EN LOS FORMATOS Y BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN SEGEPLAN Y EL MINFIN. BRINDAR APOYO CON LA ACTUALIZACION Y

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS CON LA PERIOCIDAD QUE INDIQUE SEGEPLAN Y EL MINFIN. ASISTIR A LA JEFATURA EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LA

PROPUESTA DE RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS. APOYAR A LA JEFATURA EN LA REALIZACION DE TALLERES ACERCA DE LA PLANIFICACION BAJO LA

METODOLOGIA DE GESTION POR RESULTADOS Y SU ALINECION CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION Y ELABORACION DEL

CRONOGRAMA DE LA VINCULACION PLAN-PRESUPUESTO QUE SE REALIZA ANUALMENTE; DAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA

ACLARACION DE DUDAS EN LA ELABORACION DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE TRABAJOM REVISANDO QUE LOS MISMOS ESTEN ALINEADOS CON EL POA Y PAC

DEFINIDOS PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE, DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE DICHOS PLANES DE TRABAJO Y VERIFICAR QUE EXISTA CONGRUENCIA CON

LO REPORTADO EN LOS INFORMES DE AVANCES DE OBRAS Y ACTUALIZACION DEL POA; COLABORAR EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, SEGEPLAN CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS E INTERNOS DE LA INSTITUCION QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

II. ACTIVIDADES

Instituto Nacional de Electrificación —INDE-Gerencia del Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONIENTE Al SEXTO PAGO

No. Actividad Ingreso de Metas 2019 SIGES,/

Ingreso de Metas 2019 SIPLAW

Solicitud POA 2020, conforme al presupuesto /

Presentación para enlaces respecto al POA y sus mejoras/

Otras actividades

Observaciones • Ingreso y análisis de metas

programadas y ejecutadas del mes de mayo.

• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de mayo.

• Envio de solicitud de 2020, conforme al Presupuesto (Para ser aprobado por el HCD).

• Analizar los puntos débiles de las unidades al momento de enviar su POA y realizar una presentación para una mejora continua.

• Realizar la logística de la presentación de esta herramienta con todas las unidades de manera individual.

• Traslado de Oficios a unidades..7

• Creación de formato de plan de compras mensual (formato de prueba}!

• Apoyo a la unidad encargada de PACC,,'

• Reuniones de Gerencia respecto al tema de PACO!

• Apoyo a la jefatura de División con actividades de integración./

5

1

2

3

4

ELVS ARON HEN Lt D1AZ 21 AVENIDA 28-44 ZONA 5 COj ON1A SAN PRDRITO

GUATEMALA, GUATEMALA EL -LS" -/ ROX LE 1)1 i7

NIT 8379696-7 Nombre: 1Np-E

FACITR.I. DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE .SRI: A

No,000009

Fecha: 2Q de 3Gt-li O

[CAt\1 ITIDAD

DFecciÓn: 7YrICA. P1Z- 9,.7_2111

NT. DESCRIPC

1-rolo No. (i7 5,{Jk6x05 I O\ cx TJ(Q(\ Se i No. /153- 9.0A9

1 1 O N VALOR

0\c5 p5cc5 11,0c-c:° cid v\■5k-/cAkivo'

NO GENERA DERECHO A CRÉDJTO FiSCAL rAL EN LE1:'iAS:

Res. 2019-1 -1-701054 de fecha 23101/20.9 del 01,9150 ARTE IMPRESO NIT. 1872895-2. Escuirdlo - Tel: 5566-1G09 4DOC.

VENCE; 23/0112020

0.01 DE é., I CA C7

R\

RENTE o

Ing. José Luis que Franco powl Gerente d Planificación nstitucional Interino

er- Jefe 'visión Gestión de la C.1194,5'

c;)

.1114r/' usw

III. FIRMAS

er. do Bola íos...Romero Inga. Claudia Maritza Chang M° -1

1.} ICAC

A ,64(/ Gs4

c-)r,




2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro

de los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamienta y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

TÉCNICOS

INFORME PER No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado

1 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Redes Sociales

Institucional

Cambios solicitados en oficio por Líder de Proceso

Elaboración de Providencia En proceso

Envio de expedientes para validación y aprobación

2 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Administración de

Activos Fijos en Servicio Redacción de procedimiento, actualización de formas En proceso

3 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Bodega

Redacción de procedimiento, actualización de formas En proceso

4 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a la primera actualización del Listado

de Documentos Externos (Normogramas)

Enviar oficio circular a Líderes de Proceso

Solicitar vía electrónica a Lideres de Proceso la primera

actualización del Listado de Documentos Externos

(Nomogramas)

En proceso

Verificar cambios en los nuevos listados recibidos

Validación de los Listados de Documentos Externos

(Normogramas)

Actualizar la información en la carpeta compartida

Divulgación en la Intranet

5 Gerencia de

Planificación

Institucional

Verificaciones del Programa SOL, en los siguientes

frentes de trabajo: Subestaciones: Santa Elena (La

cumbre), Purulhá, Las Verapaces, San Julián, Cobán,

Salamá, El Estor, Telemán, Puerto Barrios,

Mayuelas. Plantan Hidroeléctricas: Chixoy y

anexos, Planta Hidroeléctrica Chichaic.

Campamento EGEE El Estor

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración

de informes En proceso

6 Gerencia de

Planificación

Institucional

Elaboración de informes de verificaciones del Programa SOL, en los siguientes frentes de

trabajo:Subestaciones: Subestaciones: Santa Elena

(La cumbre), Purulhá, Las Verapaces, San Julián,

Cobán, Salamá, El Estor, Telemán, Puerto Barrios, Mayuelas. Plantan Hidroeléctricas: Chixoy y

anexos, Planta Hidroeléctrica Chichaic.

Campamento EGEE El Estor

Informara Líder SOL y Lider de Proceso el estatus actual del

área verificada En proceso

TOTAL

oRIGINA.L dient2 cuPucAno -

~RENTA DIX/ Anr 483485-2 rEi. 57002243 4NTORIZ400 SEGÚN RESOLDCiON NO 2012-1-61-348084 DEL 101 AL 150

21-05-2013 VENCE 211J5-2020. "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARD() SOLANOS ROMERO MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA

GUATEMALA, GUATEMALA

SERIE B NIT: 1951016-0 Guatemala,

Nombre: del de

Dirección:

Nit.:

(CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR—

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. n 3 a191

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO PAGO


2. PLAZO DEL CONTRATO: 7 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruíz

4. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


I Claudi Maritza Chang Morales. Je 'tis ñ e Gestión de la Calidad.

ICA 4, c

J sr '3 GERENTE 25 „-:-: , ____ =meo '..- ,̀5,, g. José Luis Duque Fittvo

, P.. Planificación InstitucionaVilMáthoY.

EMALA,C,

Gerente d


6.

OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y

dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de

ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la Institución.

III. FIRMAS

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

ESTADO

Seguimiento a Procedimientos

pendientes de Planta Jurún Marinalá.

1 Se Están actualizando los cambios solicitados por el Ingeniero Wilson Giron enviados vía correo electrónico y expediente que se recibió el

día 30 de mayo En proceso

Seguimiento a procedimientos

pendientes de revisión de Planta El Salto

El día 7 de junio se recibieron los cambios solicitados por el Ingeniero

Wilson Giron junto con el expediente, se están efectuando los cambios solicitados

En proceso

3 Seguimiento de

Procedimientos Planta Palín II Sigue pendiente de revisión por parte del Ingeniero Wilson Giron.

En proceso

Los cambios solicitados ya se realizaron, está pendiente de revisión para poder enviarlos al Ing. Pedro Pablo Estrada.

• Mantenimiento Correctivo Eléctrico sin paro de Proceso • Mantenimiento Predictivo Eléctrico. • Mantenimiento Preventivo Eléctrico. • Mantenimiento Correctivo Eléctrico con Paro de Proceso

Actualización de base de datos de proveedores según la asistencia de los mismos y tabulación de preguntas realizadas en la Charla.

Procedimientos ya actualizados se enviaron al ingeniero Pedro Pablo Estrada para que de sus observaciones; los procedimientos son: • Arranque de Equipos Auxiliares • Paro Forzado de Unidades • Paro forzado de Equipos

Apoyo en reuniones de seguimiento de actualización de Normativo para autorización y pago de horas Extras. Elaboración de minuta.

Asignación para darle seguimiento a los siguientes procedimientos: • Gastos de Viáticos • Gastos Varios y Combustibles • Apertura de Fondo Rotativo • Reintegro de Rendición de Fondos Rotativos

Actualización de 4

Procedimientos de Planta

Hidroeléctrica Chixoy

Charla de 5

Retroalimentación para Proveedores

Seguimiento de 6

Procedimientos de Planta

Hidroeléctrica Chixoy

7

Apoyo en Reunión de Seguimiento de Normativo

Seguimiento a 8

Procedimientos de Fondos Rotativos

En proceso

Finalizado

En Proceso

En proceso

En proceso

Ana Lucrecia G itt Ruiz ANA LUCRECIA GILL RUIZ DE ESCOBAR 7 Calle 25-70 Zona 4, Finca El Naranjo

m rn ixco, buateaia Lilt\ ¡vez,. ANO

NIT.: 777239-4 2:- / junb 9 1201

[

Nombre: --7k)DE Dirección: ---÷n1A (__55,--1 ie. /2 .. 2, -{Drici 01, C • c z - fl e , cm ..12 ' - Nit: 2q. 5 5 go -

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR Por ...,ey-die.t as r o -f:e51(-)n 01 ,--?. presr-Qcto5 051 i.viDE /S c ---

Cen-e-snn Cl‘ -eNt.i- es et‘ Sev-ro pn.00 , < ,_,.,-ecloY) co)nrtn-ro o 2.01°I,

, ,8 _ --,-,-, 9 i

9' `-'1-' . • % 4

' t

■13 ..1.■ . 2.11: ,

... ,

■ :S . ¡cf.o{í O. 20.00 1,£:,-- 9.29 .00 -2 Q. 10.00i , _c_:: I Z~ ,,,... . -~ k...16,1M1~ 14. '.7 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

CANTIDAD EN LETRAS:

(-) t VI C-e- VY1 t (s) Q 1•17;1"Z71, t-e5 e)ct_CiTC)5 — TOTAL Q. IMPRESOS MONROY NIT: 7893523-7 P.P. 331 ci mr. P.i&-,r.,-;,-.,;,,,„ , , —

..m15 OO• O 1 ,

SEGU RESCLUC ÓN No. 2419-1-81-587830 dei 151E:v2019 •Vence el 16/01/2020

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contablida::

FACTURA SERIE A

N: 000009

r'

III. FIRMAS"'

Marcos J aquín Díaz A

T nico en G tión de la




2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marcos Joaquín Díaz Archila

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios siguientes: Brindar asistencia en mantener y mejorar la implementación del Sistema Gestión Institucional enfocado a la

excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos del INDE, brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas

prácticas operacionales y administrativas entre otras, yen elaborar, actualizar y dar seguimiento la documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su

cumplimiento, su correspondiente evidencia y la aplicación de las acciones pertinentes para una mejora integral de la institución. Llevar control, registro y soporte

histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros. Brindar apoyo en gestiones que sean asignadas por la Gerencia de Planificación Institucional.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adilIntn n vulluc se detallan las actividades realizadas.

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k,`

GERENTE -II'

g. José Luis Duq e Franco

ty.„

Gerente de •lanificación Inst tucional Interino

--Ce.-Q__Ilitk #ii—j-,, .., .,.=. ylt

dia Maritza Chang Mor e.,1 Y /11 , ,

Sión Gestión de la Cal' , •%. k, <k.̀ J.'

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II.J.,--,. h c--...

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.rma: 11. 1: • .‹.. 7 N /, <7 — Ci'l

No. PROCESO INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6

ACTIVIDAD OBJETIVO

ESTADO

1 Gerencia de

Planificación

Institucional

Primera verificación 2019 Programa SOL de las

siguientes áreas: Subestación Guatemala Este,

Guatemala Norte, Guatemala Sur, Sololá,

Chimaltenango, Los Esclavos Administrativo ETCEE y

Planta, Los Esclavos. Edificio Central: Gerencia de

Comunicación Corporativa, División de

Repotenciación de Plantas EGEE, División de Servicios

Administrativos y anexos, División de Desarrollo

Informático, Auditoría Interna, Gestión Jurídica,

División de Planeación e Ingeniería ETCEE.

Realizar verificaciones y recabar evidencia

para la elaboración de informes En proceso

2 Gerencia de

Planificación

Institucional

Elaboración de informes Programa SOL de la primera

verificación 2019 de las siguientes áreas: Subestación

Guatemala Este, Guatemala Norte, Guatemala Sur,

Sololá, Chimaltenango, Los Esclavos Administrativo

ETCEE y Planta, Los Esclavos. Edificio Central:

Gerencia de Comunicación Corporativa, División de

Repotenciación de Plantas EGEE, División de Servicios

Administrativos y anexos, División de Desarrollo

Informático, Auditoría Interna, Gestión Jurídica,

División de Planeación e Ingeniería ETCEE.

Informar a Líder SOL y de proceso las

oportunidades de mejora detectadas en la

verificación En proceso

3 Gerencia de

Planificación

Institucional

Socialización 2019 Programa SOL en Edificio Central•

Gerencia de Comunicación Corporativa, División de

Servicios Administrativos y anexos, División de

Desarrollo Informático, Auditoría Interna, Gestión

Jurídica, División de Planeación e Ingeniería ETCEE

Reunión con lideres SOL de cada área para

definir detalles de la socialización

Logística (seguimiento de participación por

medio de correo electrónico) En proceso

Gerencia de 4

Planificación

Institucional

Actualización de Avance de verificaciones y

Calificaciones -SOL- 2019

Reforzar cultura en Seguridad, Orden y

limpieza para la mejora continua dentro

del área de trabajo en cada área

Mantener actualizados los datos

estadísticos que integra el Programa SOL En proceso

5 Gerencia de

Planificación

Institucional

Apoyo a Licda. Bertha Ortiz en la edición de

documentos Editar documentos a formatos oficiales

para la presentación de los mismos En proceso

6 Gerencia de

Planificación

Institucional

Apoyo a Auditoria Interna de Calidad en el cierre de

hallazgos en Sistema Occidental -Quetzaltenango- Edición de informes y envió del mismo de

la auditoria realizada en dicho sistema En proceso

7 Gerencia de

Planificación

Institucional

Cambios a la Guía del Programa Seguridad, Orden y

Limpieza -SOL-

Reunión con Gerardo Bolaños para validar

los cambios de la Guía

Edición de los cambios planteados en En proceso

reunión

MES DIA ANO

I

DESCRIPCION TOTAL

NIT.: CA NT.

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: 21/01/2020

AUTORIAO0 SEGUN RESOLUCION 2119-7.67-694977 OEL 21-01-2CI9 • oel OC I al 725 Nii.: 2248245B IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ VIDA 21 Calle 2.15, Zona Un:mala. Gumernala • Tela 2253-1 434 2230-6699i 5119.6217

MARCOS JOAQUÍN DÍAZ ARCHILA

Sector 2 Lote 228 Manzana 33 Zona 18, Asentamiento Nuestro Señor de Esquipulas Guatemala, Guatemala

NIT.: 82839700

NOMBRE:

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL TOTAL EN LETRAS:

DIRECCION:

( TOTAL Q.

N9 000009

Marcos Joaquín Díaz Archila FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

aldo Gómez Alvar

rz

Ing José Luis Duqu- Franco

Gerente de Panificación Ins tucional Interín?A LA, Z .1

<<- -tUCCULL

lia Maritza Chang Morales

n de Gestión de la Calidad/

Vo. Ro.

4.0

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 -2019-

1. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad / Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO -2019-

No. ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1

Estudio de Puesto, Plaza No.238 División

de Servicios Administrativos

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 238 de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por la División de Servicios Administrativos.

• Solicitud de validación de plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones.

• Socialización para ampliación de justificación y autorización para proceder con dictamen de reclasificación de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración del Dictamen 19-2019 para la reclasificación de clase de puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Servicios Corporativos, para que continúen con las gestiones correspondientes.

Finalizado

2

Estudio de Puesto, Plaza No. 753 División

Administrativa Financiera EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 753 de la División Administrativa Financiera de la EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo

solicitado por la DAF. • Solicitud de validación de

plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones.

• Socialización para ampliación de justificación y funciones de la plaza con la DAF.

• Valuación de la plaza de acuerdo a las funciones presentadas.

• Elaboración del Dictamen 21-2019 para declararse improcedente.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica.

Finalizado

3 Estudio de Puesto,

Plaza No.769 División de Recursos Humanos

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 769 de la División de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por la División de Recursos Humanos.


• Socialización para ampliación de justificación de la modificación, para proceder con dictamen de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración del Dictamen 22-2019 para la modificación de clase de puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Servicios Corporativos.

Finalizado


Plaza No.2503 de la División de Gestión de

la Calidad —GPI-

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 2503 de la División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado.



• Modificación del Descriptor y Especificación del Puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia General para aprobación.

Finalizado


Plaza No.568 División de Ingeniería EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 568 de la División de Ingeniería de EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado,


• Socialización para ampliación de justificación y autorización para continuar con el estudio de puesto.


Finalizado

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica para continuar con las gestiones.

6

Estudio de Puesto, Plaza No.311 División

Administrativa Financiera

Superintendencia EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 311 de la División Administrativa Financiera de la Superintendencia EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado.


• Elaboración del Impacto Financiero para la reclasificación.

• Elaboración del Dictamen 26-2019 para la reclasificación de clase de

Finalizado

puesto. • Archivo de

envió a la Generación eléctrica seguimiento autorización.

expediente, Gerencia de de Energía para el

de

7 Actualización

procedimiento ''Gestión de Estados Financieros"

Se realiza socialización con el Departamento de Estados Financieros para actualizar el procedimiento de "Gestión de Estados Financieros" de ese departamento, se envía documento para validación y firmas.

Finalizado

8 Actualización de procedimiento de "Estudios de

Puestos"

Participación en reuniones de socialización para la actualización del procedimiento de "Estudios de Puestos" de la División de Gestión de la Calidad.

Finalizado

9 Normativo No. 53 "Para el Control de Almacenes

del INDE"

Se realizan modificaciones al normativo de acuerdo a las reuniones sostenidas en diferentes fecha, se realiza nuevo comparativo, se solicita a las diferentes unidades nombren a el guardalmacén para socializar los cambios al normativo, pendiente socialización.

En Proceso

10

Apoyo en la Charla a Proveedores realizada

por la División de Gestión de la Calidad

Se brinda apoyo en la III Charla a Proveedores organizada por la División de Gestión de la Calidad en varias actividades.

Finalizado

11 Actualización de Base de Datos

Se realiza la actualización mensual en la base de datos. Finalizado

12 Socialización Avances de Asignaciones

Se realiza la socialización de los avances a las tareas asignadas en el mes.

Finalizado

ORIGINAL: Cliente DUPUCADO: Contabilidad

IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520-2 Del 051 al 100 Establecimiento 1 Aut. Seg. Res. 2019-1-61-687869 de fecha 16/01/2019 •Vence 16/01/2021

•

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANTIDAD EN LETRAS: TOTAL Q.

Nit: •

VALOR DE ScRIPCIÓN

Dirección:

>CANTIDAD

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ FACTURA DE PEQUEÑO

CONTRIBUYENTE SERIE A

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea El Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala

N? 00063

DIA

NIT.: 6833815-5 •,_

I MES

ANO

Nombre:


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO PAGO-2019

1. 1NFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 154-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 17 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marta Yesenia del Carmen Morales Bardales

4. OBJETO DEL CONTRATO: a)Mantener y mejorar el sistema de gestión enfocado a la excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos en el INDE, propiciando el liderazgo, la gestión del cambio basado en el pensamiento preventivo, diseñando y desarrollando sistemáticamente soluciones para fortalecer las buenas practicas operacionales, administrativas, financieras, entre otras, así también elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/o otra documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su cumplimiento, su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la implentación de las acciones de corrección y mejora pertinentes, incluyendo el diseño, implementación y seguimiento de los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan corno mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES I X 1 TÉCNICOS 1 1

B. UNIDAD RESPONSABLE DELCONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

AL, 4. ,...___ ,.

1 \1›.W ICAC/9

id Á

Inga. Marta Y enia del Ca e Moral ales i o 1 "1 CI udia Maritza Chang Moralek:, ,z,,› .. '''.(1'1 4 \ A Jef (9,10eftfkin de la Cal idad"5::1 t''' -,-...'; rz> Ilt, 4, 0). 7

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r.... ,, ..... 1Z. y,

,,1, N 1 GERENTE 1,2 , , titimik ,, r ............--."--.. O

^,. - L---- Ing. osé Luis Duque Franc& \'''

Gerente de Pl. ificación Instituciondidd~ r, -.

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO -2019

No.

Procedimientos de 1 Asesoría Social Ambiental-

ETCEE

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Procedimientos de 1. Derecho de Vía de Líneas de Transmisión, 2.Constitución de Servidumbre

Ya en reuniones de trabajo con las partes interesadas, realizando procedimiento nuevo.

ESTADO

En Proceso

2 Procedimiento de Asesoría

Social Ambiental - ETCEE

Tablas Referenciales de Precios. Expediente en ETCEE, el cual se cerró

debido a que la realización del mismo es a través de una empresa privada, y no le compete al Departamento Técnico de la Calidad.

Finalizado

3 Procedimientos de

Facturación de EGEE En proceso de elaboración el cual lleva ya tres reuniones de trabajo. Elaboración del procedimiento en 4 partes.

En Proceso

Procedimientos de

4 invitación a Cotizar y a

Ofertar

A espera de fecha por parte de los coordinadores de las Juntas de

Invitación Cotizar y Ofertar, para las actualizaciones necesarias, se envió

información vía correo electrónico. Se ha solicitado reuniones de trabajo pero no han recibido respuesta.

En Proceso

Guía de Administración y

Control de Archivo de

INDE para el

Funcionamiento de

Archivo General

Reuniones de trabajo personal de archivo general de contabilidad, propuesta en formulación. En Proceso

6 Procedimiento para

Entrega de Plantas

Forestales

Se envió procedimiento ya modificado, este se encuentra en la División de Gestión Ambiental ETCEE, para revisión, modificación y aprobación del

mismo. Seguimiento por correo electrónico a espera de repuesta. En Proceso

Procedimiento Análisis de

Contingencias Operativas 7 Registradas en AMM

(EGEE)

Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación. En Proceso

Procedimiento

8 Coordinación de

Comunicación con AMM

(EGEE)

Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación. En Proceso

1.Monitoreo del Programa de Despacho de Carga, 2.Monitoreo de Niveles y Caudales.

A espera de disponibilidad de personal para actualización.

2 Procedimientos en actualización, en fase de revisión, Formulación

Presupuestaria y Programación presupuestaria.

Procedimiento Elaboración de CDP para la Ejecución Presupuestaria Se

encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación.

Calificación, Validación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, Enviado a División de Presupuesto para revisión final.

Este procedimiento no se llevará a cabo debido a que el área financiera ha sido ambigua en cuanto a su necesidad de elaboración.

9

Procedimientos EGEE

10

Procedimientos de Gerencia Financiera

Procedimiento de la 11

Gerencia Financiera-

División de Presupuesto

Procedimiento de la 12

Gerencia Financiera-

División de Presupuesto

Procedimiento Aprobación

13

de Transferencias por Consejo Directivo y

Registro de Transferencias

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Finalizado

14 Procedimientos Gestión

de Compras

A espera de fecha por parte de los coordinadores para reunión de trabajo. Estos procedimientos están en el mismo proceso que los otros

procedimientos con las Juntas Permanentes, se ha dado seguimiento vía correo electrónico.

En Proceso

AUT. SEO. RES. 2119-1-61-649370 DEL 22-01-2019. DEL 001 AL 025. IMPRENTA Y SERVICIOS RUÍZ E1011114 • NIT: 5¢584401 35 Calle Centro Comercia' Caldas del Sur Calzada Aguilar Bales Local P-18 34-68 Zona 11, Guterrrala. Guatemala • Tel.: 4175-7053

ORIGINAL: CUENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2020

MARTA YESENIA DEL CARMEN MORALES BARDALES O Calle 8-54, Zona 8 Mixco, Guatemala

/Nombre: i.--:?

22±2::-11-: /\ 1

N 900009 NIT: 13945289

/ Fecha: 9.t) Off' (C) IO Nit:

\ re) Ort-,t J7j;:) AC.ief

Ve-) PC'T

Av. 1c-j-1 :=1o1c),

ci\rslosobs.ct

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

— TOTAL Q. '7"..;

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