Fecha de Publicación: 31 de Mayo de 2013OFICINA MATRIZ

No. Beneficiario Tipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(Referencial)

Plazo

(referencial)Partida Observaciones

1 COPY PLAN INFIMA CUANTIA

ADQUISICIÓN POR REPRODUCCION DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE

LOS PROYECTOS DE BRANDIALOGUE, PRAISMEL, GAMA TV, PISTA DE

QUEWEIUNO.

56,62 CONTRA FACTURA 530204

PAGO POR REPRODUCCION DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS DE

BRANDIALOGUE, PRAISMEL, GAMA TV, PISTA DE QUEWEIUNO. DOCUMENTOS QUE SE

DEBEN ENTREGAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DEBIDO AL EXAMEN

ESPECIAL.

2 GEGASONIDO INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION 2.240,00 CONTRA FACTURA 530217

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACION DE SONIDO PARA PARTICIPACION EN

LA FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PUYO, POR LA SEPTUAGESIMA NOVENA

SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.

3 DISTRIBUIDORA DE AGUA PURA INFIMA CUANTIA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES 224,00 CONTRA FACTURA 530303ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA OFICINA MATRIZ Y LA OFICINA DE

SHELL.

4 IMPRENTA MONTESSORI INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR Y REDONDOS 91,00 CONTRA FACTURA 530804ADQUISICION DE 4 SELLOS, 1 AUTOMATICOS RECTANGULAR Y 3 AUTOMATICO

REDONDO.

5 IMPRENTA MONTESSORI INFIMA CUANTIAADQUISICION DE FORMULARIOS PRE-IMPRESOS DE AUSENCIA AL

PUESTO DE TRABAJO154,00 CONTRA FACTURA 530811

PAGO POR ADQUISICION DE 11 LIBRETINES DE AUSENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

6SERVICIO AEREOS CONEXOS C

LTDA.INFIMA CUANTIA

ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN RUTA SHELL-

COCA-SHELL PARA MOVILIZACION DEL TERRITORIO WAORANI.582,40 CONTRA FACTURA 530301

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN RUTA SHELL-COCA-SHELL PARA

MOVILIZACION DEL TERRITORIO WAORANI, SEGÚN OFICIO N° 000273-GPP- EMITIDO

POR LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

7 SUMICODI SUBASTA INVERSA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA, TONNERS. 19959,33 CONTRA FACTURA 530807ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA, TONNERS PARA LA OFICINA

MATRIZ Y LAS SEIS SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES.

8EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP.INFIMA CUANTIA PAGO A FAVOR DE TAME. 3915,30 CONTRA FACTURA 530301

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2013.

9JUNTA PROVINCIAL DE PASTAZA DE

LA CRUZ ROJA ECUATORIANA.INFIMA CUANTIA ARRIENDO DE BODEGA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2013. 840,00 CONTRA FACTURA 530502

PAGO POR ARRIENDO DE BIDEGA MESES MARZO, ABRIL, MAYO 2013,, UBICADA EN EL

BARRIO CENTRAL, CALLE 9 DE OCTUBRE S/N Y SUCRE.

10SOCIEDAD FINANCIERA

LEASINGCORP S.A.REGIMEN ESPECIAL

ARRIENDO DE OFICINA DEL ECORAE EN QUITO UBICADA EN EL

EDIFICIO FINANCIERO AMAZONAS 7 MO PISO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE

JUNIO DEL 2013.

6468,00 CONTRA FACTURA 530502PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE QUITO UBICADA EN EL EDIFICIO FINANCIERO

AMAZONAS 7 MO PISO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013.

11 SR. ANGEL LOZADA REGIMEN ESPECIAL ARRIENDO DE BODEGA MES DE MAYO 2013 336,00 CONTRA FACTURA 530502 ARRIENDO DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE GUAYAS Y 20 DE JULIO

12 COGECOMSA REGIMEN ESPECIAL ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

817,82 CONTRA FACTURA 530804

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CTI.

VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2012.

13 EMAPAST-EP SERVICIO BASICO CONSUMO AGUA POTABLE (ABRIL 2013) 13,04 CONTRA FACTURA 530101PARA CUBRIR EL REGISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA

MATRIZ CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE MARZO DE 2013.

14 PROSEGPRIM DIRECTA

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA MATRIZ Y

SECRETARIAS TECNICAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 04 AL 30 DE

ABRIL 2013. 16725,44 CONTRA FACTURA 530208

SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OFICINA MATRIZ Y LAS SEIS

SECRETARIA TECNICAS DE LA REGION AMAZONICA DESDE EL 04 AL 30 DE ABRIL 2013.

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE

3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI.1 Detalle de procesos precontractuales

ANEXO N

Fecha de Publicación: 31 de Mayo de 2013OFICINA MATRIZ

No. Beneficiario Tipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(Referencial)

Plazo

(referencial)Partida Observaciones

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE

3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI.1 Detalle de procesos precontractuales

15 CORREOS DEL ECUADOR CDR EP REGIMEN ESPECIAL ENVIO DE CORRESPONDENCIA ( ABRIL 2013) 360,45 CONTRA FACTURA 530106 CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL

16 CNT SERVICIO BASICO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (ABRIL 2013)2.203,76 CONTRA FACTURA 530105

CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN MATRIZ, OFICINA DE COORDINACION QUITO,

CTEA,CTIS Y TCM-SHELL.

17 CNT SERVICIO BASICO CONSUMO INTERNET INALAMBRICO (ABRIL 2013)4.464,17 CONTRA FACTURA 530105

CONSUMO DE INTERNET EN OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS

PROVINCIALES

18 EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ABRIL 2013)30,23 CONTRA FACTURA 530104

CONSUMO EN ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE QUITO

19 EMPRESA ELECTRICA AMBATO SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ABRIL 2013)495,21 CONTRA FACTURA 530104

CONSUMO EN LA OFICINA MATRIZ, CTEA-PUENTES-PISTAS

20 CONECEL CONTRATACION DIRECTA CONSUMO INTERNET INALAMBRICO (ABRIL 2013)

655,18 CONTRA FACTURA 530105

CONSUMO DE INTERNET EN OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS

PROVINCIALES

21 CONECEL CONTRATACION DIRECTA CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL ( ABRIL 2013)

1.210,61 CONTRA FACTURA 530105

CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE OFICINA

MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES DELEGADOS COMO MAXIMAS

AUTORIDADES SEGÚN LO ESTALECE EL RELAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

MOVIL DEL SECTOR PUBLICO.

22 SR. CELSO MUÑOZ REGIMEN ESPECIAL ARRIENDO EDIFICIO DE OFICINA MATRIZ(MAYO 2013) 4.435,20 CONTRA FACTURA 530502 ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA MATRIZ-PUYO.

23EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR -

PETROCOMERCIAL AMAZONAS

COMBUSTIBLEPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL 2013676,03 CONTRA FACTURA 530803

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA CIUDAD DE QUITO.

24WINCHAS AUTOCARGABLES

MEGAUTOINFIMA CUANTIA

ADQUISICION DE SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO

INSTITUCIONAL NISSAN FRONTIER PLACAS PEO-286.110 CONTRA FACTURA 530505

PAGO DE SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN FRONTIER

PLACAS PEO-286.

25 ESTACION DE SERVICIO PUYO COMBUSTIBLEPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL 2013. 1854,07 CONTRA FACTURA 530803 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

26 LAVADORA Y LUBRICADORA PUYO MANTENIMIENTOPAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.144,48 CONTRA FACTURA 530813

PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

Elaborado:

Unidad Responsable:

Jefe inmediato:

Ing. Betsy Salán

GESTION DE RECURSOS ORGANIZACIONALES

Responsable : Dr. Alejandro Benalcazar.

ANEXO N

No.

Código del proceso (Nro de

Serie y Secuencial) Beneficiario Tipo de proceso precontractual Objeto

Presupuesto

(referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones

1 661100011FUNDACION AMAZONIA

VERDEINFIMA CUANTIA

PAGO POR CONCEPTO DE VUELOS MACAS-TAISHA-MACAS PARA

SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRASLADO DE VIVERES DEL CANTON

TAISHA

537,6 CONTRAENTREGA 730301

2 681110112

EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

INFIMA CUANTIA

PAGO POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES

REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013 FACT# 137-006-

000000794

32,5 CONTRAENTREGA 530106

3 465390013REA PARRA MODESTO

ELICEOINFIMA CUANTIA

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES DE LA

SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL, FACTURA # 0014888210,94 CONTRAENTREGA 530813

4 911340713

CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CNT

INFIMA CUANTIA

PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DEL 2013, FACTURAS # 004261335,004276153, 004261331, 004261336

88,68 CONTRAENTREGA 530105

5 333100013REINOSO RAMON MARIO

OSWALDOINFIMA CUANTIA

PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS

INSTITUCIONALES FACTURA# 66054249,45 CONTRAENTREGA 530803

6 661100011

FEDERACION

INTERPROVINCIAL

CENTROS SHUAR-ACHUAR

INFIMA CUANTIA

PAGO POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS POR LOS TECNICOS DE LA

SECRETARIA TECNICA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION Y EVALUACION EXANTE DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE

PISTAS FACT# 1406

672 CONTRAENTREGA 730301

FUENTE

Nombre del funcionario (delegado): Lcdo Galo Serrano

Unidad Responsable: PLANIFICACIÓN

Jefe Inmediato:

Observación: Actualmente no existen procesos contractuales

INSTITUCIONAL PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1.Detalle de procesos precontractuales

Fecha de publicación: 31 DE MAYO DEL 2013

PARA:

Memorando Nro. ECORAE-STS-2013-0424-M

Nueva Loja, 27 de mayo de 2013

Srta. Ins. Esther Juanita Medina ZhuneDirecto-ra Técnica de Área - Sucumblos

ASUNTO: LOTAIP conespondiente al mes de mayo.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo requerido, en la cual solicita información correspondiente a laLey Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP del mes de

mayo de 2013.

Adjunto sírvase encontrar la matriz que contiene lo que respecta a la partida 500303 que

se refiere a (Viáticos y Subsistencias) y 530203 (Pasajes al Interior). Y lo que se refiere a

los procesos precontractuales y contractuales de la Secretaria de Sucumbios debo

manifestar que este mes no se han generado puesto que no contamos con ningún tipo de

contratación referente a este ítem.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

ANALISTA DE CONTABILIDAI)

Referencias:- ECORAE-DPDS-2013-0839-M

Anexos:- LOTAIP MAYO 2OI3

Av. 20 de Julío 595 y Guayas - Banio ObrercTeffs: (593-3) 2889130 / 2889131 / 2889140/ 2889142 Fax: (03) 2889132

.

^Elttg ffigo{ÁW.ecora9-99!-eq - ceÍe o: ecorae @e co rae gob. ec

secretadas f éc n icas Prcv lnc iares Ieréfonos;Sucumblos: 062820573 Orcllana: 06-2881 1uNapo: 06-2886344 Pastaza: 03-2885363Morona Sant¡ago: 07-2701 1 00 Zanora Ch¡nch¡pe: 07-21t6999

|Nlfüo üü ¡L Et¡0fs¡iroü &00t|| Al,1c+".

.""1á. coNtnglUoao

SECRETARÍA TÉCNICA DE ORELLANAFecha de publicación: 31 de Mayo del 2013

No.Código del proceso

(Nro Serie y Secuencia)Beneficiario

Tipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida Observaciones

1 001-001-000000008ITURRALDE AVILES MAYRA

NARCISAINFIMA CUANTIA

PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN GARAJE PARA

GUARDAR LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2013,

SEGÚN MEMO. ECORAE-STO-PE-2013-0064-M, FACT. 001-001-8, SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

100,00 CONTRA ENTREGA 530502AUTORIZACION DE PAGO Nº 0093, CUR 3026,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0064.M

2 001-001-004275864CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EPINFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, DEL MES DE ABRIL DEL

2013, No. 2881591 2881184 2880893 FACT. 001-001-4275863, 001-001-4275864,

001-001-4275865 DE LA SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

37,56 CONTRA ENTREGA 530105AUTORIZACION DE PAGO Nº 0100, CUR 3076,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0063-M

3 133-003-000000711EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E. P.INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDA POR EL PERIODO

2013/04/01 AL 2013/05/02, FACT. 133-003-711, CERT. 11 DE LA SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

29,63 CONTRA ENTREGA 530106AUTORIZACION DE PAGO Nº 0092, CUR 3023,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0058-M

4 115-001-000065002

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP

INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO, DEL PERIODO 25/03/2013 AL

24/04/2013, FACT. 115-001-65002 DE LA SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

CERT. 241

155,06 CONTRA ENTREGA 530104AUTORIZACION DE PAGO Nº 0091, CUR 3020,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0061-M

5 002-001-000000301OCHOA RECALDE GERMANIA

LEONORINFIMA CUANTIA

PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MES DE MAYO DEL

2013, SEGÚN MEMO. ECORAE-STO-PE-2013-0062-M, FACT. 002-001-301, DE LA

SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

1800,00 CONTRA ENTREGA 530502AUTORIZACION DE PAGO Nº 0090, CUR 3010,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0062-M

6 001-001-0000296TANGUILA PAUCHI GLADYS

NARCIZAINFIMA CUANTIA

PAGO POR LA PRESENTACION (DANZA AUTOCTONA) EN EL EVENTO XII

REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA OTCA,

REALIZADO EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, FACT. 001-001-296,

MEMO. ECORAE-STO-2013-0310-M, CERT. 225, SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA

200,00 CONTRA ENTREGA 530206AUTORIZACION DE PAGO Nº 0104, CUR 3188,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0310-M

7 001-001-000000410TANGUILA PAUCHI ELVIA

GRACIELAINFIMA CUANTIA

ADQUISICION DE KIT DE ARTESANIAS (COLLAR, LANZA, SICRA, ARCO, MATE,

MONEDERO Y LLAVERO) PARA LOS PARTICIPANTES DE XII REUNION DE

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA OTCA, FACT. 001-001-410,

MEMO. ECORAE-STO-2013-0310-M, CERT. 225, SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA

1.150,00 CONTRA ENTREGA 530206AUTORIZACION DE PAGO Nº 0103, CUR 3174,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0310-M

8 001-001-000006135BERMELLO PALACIOS JACINTO

ALFREDOINFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DE ADQUISICION DE PRENSA POR EL MES DE ABRIL

2013, FACT. 001-001-6135, MEMO. ECORAE-STO-PE-2013-0059-M, CERT. 245,

SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

26,50 CONTRA ENTREGA 530204AUTORIZACION DE PAGO Nº 0101, CUR 3090,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-PE-2013-0059-M

9 001-001-000001156

ASOCIACION DE

TRANSPORTISTAS FLUVIAL RIO

NAPO

INFIMA CUANTIA

PARA CUBRIR MOVILIZACION FLUVIAL AL CANTON AGUARICO PARROQUIA

TIPUTIN, CON LA FINALIDAD DE RECOPILAR INFORMACION PARA LA

EVALUACION DEL PROYECTO TAE, FACT. 001-001-1156, M. ECORAE-STO-2013-

0237-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

1.200,00 CONTRA ENTREGA 730505AUTORIZACION DE PAGO Nº 0106, CUR 3158,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0237-M

10 001-001-000001163

ASOCIACION DE

TRANSPORTISTAS FLUVIAL RIO

NAPO

INFIMA CUANTIAPAGO POR LA MOVILIZACION DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO XII

REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA OTCA 900,00 CONTRA ENTREGA 530505

AUTORIZACION DE PAGO Nº 0105, CUR 3161,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0310-M

FUENTE

Nombre del funcionario (delegado): Ing. Edizon Lema Londo

Unidad Responsable: SII ECORAE ORELLANA

Jefe inmediato: Ing. Wilson Jiménez

Observación: Mayo del 2013

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

ANEXO I1

No.

Código (N°.

DE SERIE Y

SECUENCIA

L)

Tipo de proceso

precontractual Beneficiario Objeto

Presupuest

o

(Referencial

)

Plazo (referencial)

Partida

Observaciones

1 439411014 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC

IVAN

Pago de factura 1618, por el mantenimiento preventivo y correctivo (cambio de discos delanteros) del vehículo Gran

Vitara de placas SEI-1024, según memo. ECORAE-STP-GAF-2013-78-M. Certif. N° 185.100.80 Contra-Entrega 530405

2 439411014 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC

IVAN

Pago de factura 1618, por el mantenimiento preventivo y correctivo (mano de obra) del vehículo Gran Vitara de

placas SEI-1024, según memo. ECORAE-STP-GAF-2013-78-M. Certif. N° 185.485.52 Contra-Entrega 530813

3 859901521 Infima cuantía EMPRESA ELECTRICA AMBATO Pago de consumo de energa eléctrica de las oficinas de la STP, correspondiente al mes de ABRIL de 2013, cuenta

65864, consumo 1284 KW.118.89 Contra-Entrega 530104

4 911340713 Infima cuantía CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

Pago de servicio telefónico de las oficinas de la STP, # 2885362-2885363-2883510-2884688, correspondiente al mes

de ABRIL -13.53.09 Contra-Entrega 530105

5 180000111 Infima cuantía EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE

Pago de fact. 60863, por el servicio de agua potable de las instalaciones de la STP, correspondiente al mes de ABRIL-

13, consumo 269 m3. 39.15 Contra-Entrega 530101

6 333100011 Infima cuantía PACHECO PACHECO HUGO

VICENTE

Pago de factura 500980, consumo de combustible de los vehículos de la STP, por el mes de ABRIL -13, según mem-

STP-2013-192, presentado por Lic. Robalino, responsable del parque automotor.387.67 Contra-Entrega 530803

Nombre del funcionario (delegado): Raquel Buestán

SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA

Jefe inmediato: Ing. Nancy Cárdenas N.

ANEXO I1

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA

Fecha de publicación: 31 de Mayo de 2013

Observación: Las adquisiciones corresponden al mes de MAYO DE 2013, no se ha realizado ningún proceso de Cotización, Regimen Especial, Subasta Inversa ni Compras por catálogo.

ANEXO N