INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL - · PDF fileSE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR ... de apoyo administrativo y de ... Los servicios de apoyo para el proceso de enseñanza

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL

CIIDIR UNIDAD OAXACA

Código: MC-CIIDIROAX Versión: 01 Fecha de versión: 15 de octubre de 2012 Página: 2 de 39

ESTE MANUAL ES UN DOCUMENTO CONTROLADO, PROPIEDAD DE CIIDIR OAXACA. SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO, SIN LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DEL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN.

ÍNDICE

1. Objeto y campo de aplicación

SECCIÓN 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO

2.1 Descripción del Centro 2.2 Misión

2.3 Visión 2.4 Marco normativo

2.5 Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad

SECCIÓN 3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 Política de Calidad 3.2 Objetivos de Gestión de la Calidad

SECCIÓN 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

SECCIÓN 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación

5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la Dirección

SECCIÓN 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de los recursos

6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

SECCIÓN 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (ACADÉMICO O SERVICIO)

7.1 Planificación de la realización del producto educativo o servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras

7.5 Producción del producto educativo y prestación del servicio

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

SECCIÓN 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del Producto no Conforme 8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora 8.6 Innovación

8.7 Aprendizaje







Anexo A Modelo de Procesos

Anexo B Matriz de interacción de procesos

Anexo C Matriz de Responsabilidades de la Calidad Anexo D Glosario

Anexo E Guías de apoyo de los Sistemas de Gestión de la Calidad







1. Objeto y campo de aplicación.

El presente Manual tiene como objetivo describir la estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión de la

Calidad que ha sido desarrollado e implementado en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN y en conformidad con los requisitos establecidos

en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO-9001:2008, alineado al Sistema Institucional de Calidad del Instituto Politécnico Nacional, enfocado a la mejora de la eficiencia y eficacia del funcionamiento interno y

de la interacción entre sus procesos.

Congruente con las disposiciones para la modernización, mejora y evaluación de la gestión pública

contenidas en el Programa de Mejora de Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, alineado con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades del desarrollo previstas en el Plan

Nacional de Desarrollo 2007-2012, para realizar avances que transformen la operación cotidiana del CENTRO hacia el logro de resultados tangibles y verificables, a través de mejoras en la gestión de los recursos y de

impulsar modelos de calidad y estándares internacionales en la prestación de los servicios encomendados.

En base a los esfuerzos y logros de Centro en los últimos años, en la gestión de la calidad se ha impulsado

al siguiente nivel de calidad aplicando elementos pertinentes de la norma ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización” con el propósito de lograr una gestión mas eficaz de las oportunidades

de mejora y desarrollar una cultura de aprendizaje e innovación continua.

En este Manual se adopta un modelo basado en procesos para facilitar el desarrollo de una dinámica de

mejora continua de la eficacia del Sistema de Calidad del Centro de Investigación, considerando que el Centro proporciona a la sociedad fundamentalmente servicios de investigación y de enseñanza.

Por lo anterior se deben determinar los procesos clave o sustantivos, de apoyo administrativo y de Dirección

inherentes al sistema académico administrativo del IPN tales como:

La provisión de la capacidad científica de los investigadores.

La obtención de recursos financieros para los proyectos de investigación.

El seguimiento y evaluación de los resultados de los proyectos de investigación.

Los servicios de apoyo para el cumplimiento satisfactorio de los proyectos de investigación.

La provisión de la capacidad pedagógica de los docentes.

La admisión y selección de candidatos.

El seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del educando.

La evaluación final aplicada para otorgar al educando un grado académico, un grado que será

respaldado por un diploma, un reconocimiento, un titulo de grado o un certificado de competencias.

Los servicios de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje realizados para el cumplimiento

satisfactorio de los programas de estudio, y el apoyo al educando hasta que pueda obtener con éxito su grado o certificado académico.

La medición de los procesos de investigación y educativos.

La comunicación interna y externa.

El mantenimiento del ambiente de trabajo.

A los procesos determinados en Mapeo de Procesos del Centro, se aplica la metodología de mejora continua:

“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).

El Sistema de Gestión de la Calidad del Centro, toma como referencia los Proyectos Institucionales, metas y objetivos establecidos en los Programas de Desarrollo Institucional, Institucional de Mediano Plazo,







Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y el Programa Operativo Anual, así como los lineamientos y métodos de enseñanza descritos en el Modelo Educativo Institucional. 2.0 Información general del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional.

2.1 Descripción del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional.

Con la firma del Convenio de Cooperación Científica para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico entre el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno del Estado de Oaxaca, suscrito el 15 de noviembre de 1983, a

través de su Director General, el Ing. Manuel Garza Caballero y el titular del Ejecutivo Estatal, Lic. Pedro Vázquez Colmenares, se crea el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la

Comunidad Rural (CIIDIR), Unidad Oaxaca.

Sin embargo, en la Gaceta Politécnica número 8, correspondiente a los meses de marzo y abril de 1984,

aparece publicado el Acuerdo para crear al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional(CIIDIR), Unidad Oaxaca, con los objetivos de:

• Realizar investigación orientada a proponer soluciones a los problemas regionales y crear la tecnología requerida para promover el desarrollo regional integral.

• Establecer cursos de graduados vinculados a las necesidades regionales de recursos humanos, que sean capaces de desarrollar investigación científica y tecnológica tendiente al mejor

aprovechamiento de los recursos naturales y proponer soluciones a los problemas regionales.

Las principales líneas de investigación científica y tecnológica, y de especialización de posgrado que ha

desarrollado el Centro en las diferentes regiones de Oaxaca, están orientadas a la biodiversidad, producción agroalimentaria y control de plagas, construcción de infraestructura alternativa y prototipos, geohidrología y

administración de recursos naturales.

En 2003 se comenzaron a impartir estudios de postgrado, con la Maestría en Ciencias en Conservación y

Aprovechamiento de Recursos Naturales y en 2005 con el Doctorado en Ciencias en la misma temática.

Actualmente el Centro tiene sus dos programas de posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, cuenta con 106 investigadores de los cuales 25 pertenecen al Sistema Nacional de

Investigadores. 2.2 Misión del Centro de Investigación.

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, es una

unidad de excelencia académica y de investigación del Instituto Politécnico Nacional, que realiza investigación científica y tecnológica, así como formación de recursos humanos a nivel posgrado en las

áreas de Ingeniería, Protección y Producción Vegetal, Biodiversidad y Administración de Recursos Naturales,

para atender las necesidades planteadas por los sectores educativo, productivo, social y de servicios del Estado de Oaxaca. Para lograrlo, emplea una estructura académica y administrativa que ofrece programas

de posgrado y desarrolla proyectos de investigación científica y tecnológica con calidad, responsabilidad, ética y compromiso social.







2.3 Visión de Centro de Investigación.

Ser un Centro líder en Investigación y Posgrado en Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los

Recursos Naturales y Desarrollo de Tecnologías Adecuadas, que desarrolle investigación científica y tecnológica con un modelo flexible, de innovación constante, que permita la colaboración interinstitucional, con una oferta de servicios pertinente y actualizada, que fomente la generación y aplicación del conocimiento para el bienestar social en sectores estratégicos del Estado de Oaxaca, que sea reconocido

por el liderazgo de sus investigadores y egresados en sus áreas de competencia, y por imponer estándares

de calidad.

2.4 Marco Normativo.

Normatividad Federal:

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Ley General de Educación – Programa Sectorial Ley de Ciencia y Tecnología – Programa Especial

Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012

Normatividad Institucional:

Ley Orgánica de IPN

Reglamento Orgánico Reglamento Interno

Reglamento de Planeación Reglamento de Evaluación

Reglamento General de Estudios Reglamento de Estudios de Posgrado

Reglamento de Integración Social

Programa de Desarrollo Institucional Programa Institucional de Mediano Plazo

Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo Programa Operativo Anual

Manuales de Organización

Manuales de Procedimientos

Normatividad en la Gestión de la Calidad:

Norma ISO9001:2008 “Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad”

Norma ISO 9004:2009“Gestión para el éxito sostenido de una organización”

IWA 2:2007 Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en la Educación ISO9000:2005 Fundamentos y Vocabulario

ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental

Ver anexo E: Guías de apoyo para los Sistemas de Gestión de la Calidad.







3.2 Objetivos de la Calidad:

En el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca

del IPN, se establecen objetivos e indicadores específicos asociados con la política de la calidad, los cuales llevan su seguimiento y medición por cada uno de los responsables de los Procesos. Algunos de estos

objetivos e indicadores son congruentes con los objetivos y metas comprometidos en el Programa Operativo Anual (POA) del respectivo Centro.

Nuestros Objetivos de la Calidad son:

1. Gestionar nuestros procesos de manera eficaz, promoviendo la mejora continua. 2. Revisar y adecuar los procesos de coordinación de los programas de investigación científica y

tecnológica, con financiamiento institucional y financiamiento externo; de los programas de formación, actualización y especialización de recursos humanos en nivel posgrado y de los

programas de servicios educativos e integración social.

3. Proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios.

4. Cumplir con las metas comprometidas en los instrumentos institucionales de planeación. 5. Cumplir todos los requisitos de los reglamentos aplicables de la Normativa del Instituto en la

implementación de los procesos sustantivos del CIIDIR Oaxaca. 6. Cumplir con los requisitos de normatividad de las instancias de financiamiento externo.

7. Optimizar los recursos empleados en la prestación de los servicios.

8. Asegurar que nuestro personal adquiera la competencia necesaria para que realice su trabajo acorde al Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando de manera continua la eficacia de los procesos

sustantivos de CIIDIR Oaxaca. 9. Evaluar la satisfacción de los clientes del servicio de coordinación del CIIDIR Oaxaca.

4.0 Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos generales

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el

Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, está enfocado a sus procesos sustantivos, de

dirección y de apoyo que ofrecen productos y servicios a nuestros clientes finales. Dicho Sistema de Gestión de la Calidad está encaminado a mejorar continuamente la eficacia de todos sus procesos que afectan en la

satisfacción de sus clientes de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se tiene:

a) Identificado tres tipos de procesos; los procesos estratégicos que tienen la finalidad de permitir el

control, funcionamiento y mejora continua de los procesos clave, los procesos clave o sustantivos que forman parte de las actividades sustantivas del Centro de Investigación, finalmente los procesos de

apoyo (administrativos) que nos facilitan el adecuado desarrollo de los proceso sustantivos, así como los

del Sistema de Gestión de la Calidad en su conjunto.

En nuestro mapa de procesos (Ver Anexo A) se visualiza dichos procesos y su interacción.







b) Determina los criterios y métodos requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y control de los procesos mediante el seguimiento de los objetivos estratégicos, objetivos específicos y metas

establecidas en el Programa Operativo Anual (POA).

c) La disponibilidad de recursos por parte del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo

Integral Regional Unidad Oaxaca, para asegurar la operación y el seguimiento de los procesos.

d) La provisión de Recursos por parte del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional(CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, debe determinar y proporcionar los recursos necesarios

para:

I. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y II. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

e) El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca

IPN, realizará el seguimiento, la medición y el análisis del desempeño de los procesos periódicamente,

estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

f) La implementación de acciones correctivas y preventivas necesarias con base en la evaluación del desempeño de los procesos; y que nos permitan alcanzar los resultados planificados y la mejora continua

No existen procesos contratados externamente por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el

Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, únicamente se contratan servicios de

mantenimiento a través del proceso de compras.

4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, mantiene la siguiente estructura documental para asegurar la eficaz planificación, operación y control

de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad:

a) Declaración documentada de una Política y Objetivos de Gestión de Calidad.

b) Manual de la Calidad. c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos en la Norma ISO 9001:2008.

d) Manual de Procedimientos. e) Registros.







4.2.1.1 Estructura documental para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Interdisciplinario de Investigación

para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, es la siguiente:

Política y Objetivos de Calidad

Política de la Calidad

Son las intenciones globales y directrices relativas a la calidad, declaradas por el Director del Centro en su carácter como presidente del Comité de la Calidad, incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos y

mejorar constantemente su eficacia del SGC, asegurándose que la Política de Calidad sea comunicada y difundida en todos los niveles del Centro.

Los mecanismos empleados para comunicar y difundir la Política de la Calidad son:

Sesiones de sensibilización o capacitación. Publicación a través de carteles, cuadros, trípticos, portal web, etc.

Para asegurar la continua adecuación de la Política de Calidad a los propósitos del IPN, en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, el Comité de Calidad

se reúne una vez al año para su revisión o durante el proceso de Revisión por la Dirección al SGC.

Objetivos de la Calidad

El Director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad

Oaxaca IPN, y el Comité de la Calidad del SGC se aseguran que los Objetivos de la Calidad incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto/servicio, se establezcan en las funciones y

niveles pertinentes dentro del Centro, acordes al POA.

Manual Organizacional

Manual Institucional

de Calidad

Manual de Gestión de

la Calidad

8 Procedimientos Institucionales de la

Calidad

Procedimientos Operativos

Formatos y registros

Nivel - 1

Nivel - 2

Nivel - 3

Nivel - 4







También se aseguran de que los Objetivos de la Calidad son coherentes y medibles con la Política de la Calidad (Ver apartado 3.2).

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad:

Documento que describe la estructura y funcionamiento del SGC, incluye la declaración documentada de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad, el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, la justificación de

las exclusiones de la norma ISO 9001que procedan, así como el Mapa de Procesos y sus interacciones (anexo A).

Procedimientos Institucionales de Calidad

En este nivel se consideran los seis procedimientos institucionales documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008 y dos procedimientos más que se integran derivado de la alineación institucional con

enfoque a la norma ISO 9004:2009

Nombre del Procedimiento

Código

Control de Documentos PC-IPN-01

Control de Registros PC-IPN-02 Control del Producto no Conforme PC-IPN-03

Auditorías Internas PC-IPN-04

Acciones Correctivas PC-IPN-05 Acciones Preventivas PC-IPN-06

Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección PC-IPN-07 Mejora, Innovación y Aprendizaje PC-IPN-08

Procedimientos Operativos

Constituyen la integración de todos los procedimientos operativos documentados necesarios para asegurar la

eficaz planificación, operación y control de los procesos que están en el alcance del SGC del Centro, cada procedimiento operativo hace mención en sus Anexos los Formatos empleados.

Registros de Calidad

Se generan como consecuencia de la aplicación de nuestros procedimientos operativos y son evidencias que

nos permiten demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del SGC.

4.2.2 Manual de Calidad

Es el documento en el cual se establece la Política de la Calidad y describe el Sistema de Gestión de la

Calidad del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 el cual incluye:

a) El alcance del SGC indicado en el inciso 2.5, del presente manual incluyendo los detalles y la justificación

de cualquier exclusión.







b) Los procedimientos y procesos documentados establecidos para el SGC denominados de calidad y los procedimientos estratégicos, clave y administrativos documentados.

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC.

4.2.3 Control de los Documentos

El control de documentos del SGC del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral

Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, se controlan de forma electrónica y física a través Sistema de Administración para el Control de Documentos S@CDOC, así como de copias controladas conforme a lo

establecido en el procedimiento Institucional Control de Documentos (PC-IPN-01),el cual define los

lineamientos para llevar el control, aprobación, revisión, actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del CENTRO.

4.2.4 Control de los Registros

A fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 así como la operación eficaz del SGC, cada dueño del proceso que están dentro del alcance del SGC, mantienen

implementado el procedimiento Institucional Control de Registros PC-IPN-02que establece los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de los registros que se

generan en sus procesos.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Control de Registros PC-IPN-02.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. Compromiso de la Dirección

El Director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia por medio de:

Comunicar a todo el personal del Centro la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente/usuario como los legales y reglamentarios.

Establecer una Política de Calidad.

Establecer los Objetivos de Calidad definidos en el apartado 3.2 Realizando las revisiones por la Dirección de acuerdo al apartado 5.6

Asegurando la disponibilidad de los recursos a través de la designación y ejercicio del presupuesto autorizado, ver aparado 6.1

5.2 Enfoque al Cliente

La alta dirección (Director, representante de la Dirección, Subdirectores y Jefes de Departamento) deben

asegurarse que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente por medio de:

La comunicación a todo el personal sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, a través

de los procesos de comunicación internos definidos en el punto 5.5.3 y por los mismos RESPONSABLES

de los procesos. La determinación, revisión y actualización de los requisitos del cliente en los procedimientos operativos

que están directamente vinculados con la realización de nuestros productos o servicios.







La aplicación de encuestas de satisfacción al cliente, que nos permiten obtener información sobre el grado de satisfacción de nuestros clientes respecto a los servicios recibidos y cumplimiento de sus

requisitos preferentemente antes de la finalización del periodo escolar que se lleva a cabo.

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos, se desarrollo la descripción de procesos para

cada uno de los procesos donde se especifica la ley, reglamento o norma especifica aplicable, que deba

cumplirse.

Este enfoque se refuerza a través del compromiso hacia la calidad mencionado en el apartado 5.1, así como lo indicado en el apartado 7.2.1 (Determinación de los requisitos relacionados con el servicio académico

administrativo) y 8.2.1 (satisfacción del cliente), armonizando estos conforme el principio de enfoque al

cliente.

Adicionalmente en el portal web del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN (www.ciidiroaxaca.ipn.mx) se brinda la información y apoyo técnico

requerido por los clientes y partes interesadas con el fin de que estos cuenten con toda la información y

datos de acceso necesarios para atender sus asuntos relacionados con este Centro.

5.3 Política de la Calidad

El Director del Centro se asegura que la Política de la Calidad:

a) Presentada en el apartado 3.1 es adecuada al propósito de este Centro.

b) Que cumple con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro.

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad del Centro. d) Sea comunicada y difundida en todos los niveles del Centro.

Sesiones de sensibilización o capacitación al personal. Publicación a través de carteles, cuadros, trípticos, portal web, etc.

Para asegurar la continua adecuación de la Política de la Calidad a los propósitos del IPN, en el Centro, el Comité de Calidad se reúne una vez al año para su revisión o durante el proceso de

Revisión por la Dirección al SGC.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Gestión de la Calidad del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN.

El Director del Centro en coordinación con el Comité de Calidad, se aseguran que los Objetivos de la Calidad incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del servicio académico administrativo (ver

apartado 7.1) se establezcan en las funciones y niveles pertinentes, asegurándose que dichos objetivos sean medibles y coherentes con la Política de la Calidad del Centro.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN.

La planificación del SGC del Centro se realiza a través de los procesos estratégicos en los que se considera la

planeación y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en el Centro.

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/







a) La planeación se realiza en apego a los lineamientos institucionales emitidos por la Secretaria de Gestión Estratégica.

b) Se mantiene su integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifiquen e implementen cambios.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Director del Centro en coordinación con el Coordinador de Enlace y Gestión Técnica, aseguran la

definición y comunicación de las funciones, responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro del Centro, establecidas en la Ley Orgánica, Reglamento Orgánico, los reglamentos internos específicos y el

Manual Organizacional del Centro.

Adicionalmente se tiene establecida la Matriz de responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.5.2 Representante de la Dirección

El Director del Centro ha designado como su Representante a la Dra. Lidia Argelia Juárez Ruíz, ante el SGC, con la independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

Lograr que el SGC del Centro se implante y mantenga de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008.

Informar al Director acerca del desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia y el compromiso sobre el cumplimiento de los servicios

y productos que ofrecemos a nuestros clientes. Establecer enlace con organizaciones internas y externas en asuntos relacionados con el SGC.

Convocar a reuniones al Comité de Calidad del Centro.

5.5.3 Comunicación Interna

En el CIIDIR Oaxaca se establece el proceso de comunicación interna de forma apropiada a través de los

siguientes canales de comunicación para el eficaz funcionamiento del SGC del Centro:

Circulares

Informes

Oficios, Memorándums y tarjetas

Pizarrón para avisos y noticias en lugares visibles

Reuniones de trabajo

E-mail y

Portal web 5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

La Dirección del Centro, además de aplicar los mecanismos institucionales de planeación y evaluación, lleva a cabo la revisión al SGC al menos una vez al año, a fin de asegurar la conveniencia, adecuación y mejora

continua del SGC.







La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política y los objetivos de la calidad conforme al Procedimiento Institucional Revisión por

la Dirección (PC-IPN-07):

• Adecuación de la Política y Objetivos de la Calidad. • Resultados de las Auditorías Internas y Externas.

• Registros de retroalimentación del cliente. • Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

• Estado de las acciones correctivas y preventivas que se registran de acuerdo con los procedimientos, Acciones Correctivas P-SGC-05 y Acciones Preventivas P-SGC-06.

• Seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas y que aparecen en las minutas de

las reuniones anteriores del Comité. • Cambios sugeridos por los miembros del Comité de Calidad que puedan afectar al SGC.

• Recomendaciones para la mejora.

Esta revisión es una herramienta que permite a la Alta Dirección evaluar el desempeño del Sistema de

Gestión de la Calidad del Centro en forma regular, para tomar decisiones respecto de problemas y oportunidades de mejora identificados, manteniendo los registros de dicha revisión.

5.6.2 Información para la Revisión

La información para la revisión es atendida conforme a los reportes trimestrales que cada dueño de proceso

debe entregar a la Dirección, esta información de entrada para revisión por la dirección incluye:

a) Los resultados de auditorías de calidad.

b) La retroalimentación del cliente/usuario y partes interesadas. c) El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio académico y administrativo con base en los

indicadores de procesos.

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas. e) Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la Dirección.

f) Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad del Centro. g) Las recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados de la Revisión

Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro y sus procesos, con base en los

resultados de los indicadores del desempeño. b) La mejora del servicio académico y administrativo en relación con los requisitos del cliente y partes

interesadas. c) Las necesidades de recursos, a partir del análisis de los resultados de las revisiones para verificar si los

recursos proporcionados han sido adecuados y si se han utilizado de manera eficaz en el logro de los

objetivos del Centro. d) Establecer nuevas áreas de mejora, innovación y aprendizaje.

e) Prevenir los riesgos y contingencias en el Centro. f) Mejorar la planeación estratégica en el Centro.

La Alta Dirección junto con el Comité de Calidad revisa los resultados obtenidos al Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar la eficacia y adecuación continua.







Dichas revisiones se realizan en intervalos planificados y periódicos de por lo menos una vez al año para permitir que se determinen las tendencias, así como evaluar los progresos del Centro en el logro de sus

Objetivos para identificar las oportunidades de mejora, de innovación y de aprendizaje.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Revisión por la Dirección PC-IPN-07.

6.0 Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de los recursos

Siguiendo las Instrucciones del Director del Centro, el Coordinador de Enlace y Gestión Técnica propone para su autorización el Programa Operativo Anual (POA), en donde se estiman los recursos necesarios para

realizar las funciones y actividades sustantivas para cada una de sus áreas incluidas en el Manual de Organización.

La elaboración del POA se realiza tomando como base los lineamientos establecidos en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI-IPN), el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) y el Programa

Estratégico de Mediano Plazo (PEDMP) vigentes, así como el POA del año inmediato anterior.

El PDI-IPN tiene a su vez como documentos de referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Educación (PRONAE).

En coordinación con el Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros, se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos del CENTRO, a fin de contar durante el ejercicio con los recursos

financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades, buscando mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.

Dichos recursos son gestionados ante la Secretaria de Administración del IPN, a fin de que el Centro brinde oportunamente los productos y servicios requeridos para cumplir con las necesidades y expectativas de los

clientes.

Los recursos esenciales del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro son: El capital humano (6.2), la infraestructura (6.3), el equipo para el proceso académico y administrativo, incluyendo accesorios,

suministros y consumibles, tecnología de información y de comunicación, servicios asociados (luz, agua,

servicios de salud, transporte), mobiliario de oficina, equipos de computo y comunicaciones, así como hardware y software, redes institucionales y sistemas de información adecuados, necesarios para lograr la

conformidad de los requisitos del servicio académico administrativo, y el ambiente de trabajo (6.4). 6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros, se aseguran que todo el personal que forma parte de este Centro y que sus actividades puedan afectar a la conformidad con los requisitos de los

productos o servicios que se brindan, sea competente con base a su formación, habilidades y experiencia apropiadas.

Se toman acciones pertinentes para la identificación de las necesidades de competencia, toma de conciencia y formación, mediante la planeación de la capacitación y actualización para ello, mantiene implementado el

procedimiento “Detección de Necesidades de Capacitación” en dicho Departamento.







Además los RESPONSABLES de proceso concientizan al personal a su cargo sobre la importancia de sus actividades, su compromiso y participación para el logro de los Objetivos de la Calidad a través de reuniones

individuales y de equipo en donde se establecen las responsabilidades.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

El IPN a través de la Dirección de Capital Humano (DCH) y el Centro de Formación e Innovación Educativa

(CFIE), pertenecientes a las Secretarías de Administración y Académica respectivamente asesoran al Departamento de Capital Humano del Centro, para que proceda a:

Determinar la competencia del personal a través de la detección de necesidades de capacitación

Definir un programa de capacitación interna, externa o acciones de formación que permitan lograr la

competencia necesaria Verificar la eficacia del impacto de las acciones

Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia

6.3 Infraestructura

El Director del Centro en coordinación con sus Subdirectores, se aseguran que la comunidad del Centro cuente con las instalaciones, espacios de trabajo, salones de clases, laboratorios, talleres, bibliotecas, áreas

verdes, espacios culturales equipo para el proceso enseñanza-aprendizaje incluyendo accesorios, suministros y consumibles, tecnología de la información y de comunicación, servicios asociados (luz, agua, servicios de

salud), mobiliario de oficina, equipos de computo y comunicaciones, así como hardware y software, redes institucionales y sistemas de información adecuados, necesarios para lograr la conformidad con los requisitos

del servicio académico administrativo.

El Director del Centro en conjunto con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el

Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros del Centro, establecen un programa para la planificación, provisión y mantenimiento a la infraestructura necesaria y para prevenir los riesgos asociados

a la seguridad e higiene de su comunidad de acuerdo a sus alcances, tales como: Programa Institucional de

Protección Civil, Programa de Higiene y Seguridad y Programas de Mantenimiento de Instalaciones adecuados y la vinculación con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS), la Coordinación

General de Servicios Informáticos, entre otros.

6.4 Ambiente de trabajo

En el Centro se determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para el buen desempeño del capital humano, docente y administrativo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio académico y

administrativo orientado a educandos y usuarios.

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca

IPN, aplica Programas Institucionales tales como: Protección Civil, Higiene y Seguridad, Clima Laboral, Equidad de Género y Área Libre de Humo, entre otros. Procurando que existan las condiciones de trabajo

necesarias para el buen desempeño de la comunidad del Centro.

El Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros del Centro, aplica una vez al año la encuesta de ambiente laboral enfocado a mejorar el ambiente de trabajo del personal.







7.0 Realización del Producto

7.1 Planificación de la realización del servicio académico administrativo

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca

IPN, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio académico administrativo de Investigación que deben ser coherentes con los requisitos de los procesos estratégicos, clave y de apoyo.

Los planes de Calidad que aplican para el proceso de Gestión de los proyectos de investigación con recursos institucionales y recursos externos son:

PL-CIIDIROAX-01-01 PLAN DE CALIDAD para Gestión de los proyectos de investigación con recursos institucionales

PL-CIIDIROAX-02-01 PLAN DE CALIDAD para Gestión de los proyectos de investigación con recursos externos.

En la planificación de la realización del servicio académico administrativo de Investigación, el Centro determina lo siguiente:

a) Los Objetivos de Calidad y los requisitos para el servicio académico administrativo de Investigación.

b) El establecimiento de procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el servicio académico administrativo de Investigación.

c) Actividades de verificación, validación y seguimiento, para el servicio académico administrativo de

Investigación, así como los criterios para la aceptación del mismo. d) Registros que proporcionan evidencia de que los procesos de realización y los resultados del servicio

académico administrativo de Investigación resultante cumplen con los requisitos especificados.

Los requisitos de algunos procesos para la realización del servicio académico administrativo de Investigación

son:

a) Actividades de Investigación y enseñanza aprendizaje, proyecto aula y tutoría, de conformidad con el modelo educativo.

b) Diseño, desarrollo y rediseño de los planes y programas de estudio y académicos, incluida su acreditación.

c) Establecimiento de áreas de investigación o proyectos.

d) Formación, capacitación, actualización docente, educación continua u otras actividades. e) Calificación del personal.

f) Adquisición de materiales u otros recursos g) Admisión de educandos/candidatos.

h) Control de los cambios de diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio, calendarios de

cursos, horarios y pre-requisitos. 7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio de Investigación

Los requisitos que deben presentar los productos y servicios de los procesos clave son determinados por los

responsables de cada proceso, entre los que se incluyen:

a) Requisitos especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega y las posteriores a la

misma. b) Los requisitos no establecidos para los clientes pero necesarios para la entrega del servicio.







c) Requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto o servicio (Ver Políticas de Operación de cada procedimiento).

Dichos requisitos están documentados dentro de las actividades establecidas en los procedimientos operativos aplicables a cada proceso y algunos difundidos en su respectivo portal web, ventanillas de

servicio o áreas de atención al cliente del Centro.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio de Investigación

Los requisitos de nuestros productos o servicios mencionados en el apartado anterior son revisados durante

la solicitud de informes por parte del cliente y durante la formalización de las solicitudes, con el fin de asegurar:

a) Que está definido el producto o servicio solicitado.

b) Que han sido conocidos y entendidos los requisitos.

c) Que están resueltas las diferencias antes de comprometernos a proporcionar el producto o servicio. d) Que tenemos la capacidad para cumplirlos.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

Para mantener informados a nuestros clientes sobre los productos o servicios que ofrecemos, así como la

atención de solicitudes, consultas y seguimiento sobre los productos o servicios comprometidos, los

responsables de los procesos mantienen implementados los siguientes medios de comunicación:

Atención personalizada (reuniones de trabajo).

Líneas telefónicas con sus respectivas extensiones y fax.

e-mail personalizado.

Directorio en el portal web del Centro.

Oficios, Memorándums y tarjetas.

Para la retroalimentación del cliente, incluyendo quejas, el Centro tiene implementado:

Buzón electrónico de quejas y sugerencias en su portal web (ver apartado 8.3).

Aplicación de encuestas de satisfacción periódicas (ver apartado 8.2.1).

7.3 Diseño y Desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

La organización planifica y controla el diseño y desarrollo del proceso de gestión de los proyectos de investigación que realiza el CIIDIR OAXACA.

En la planificación del diseño y desarrollo del proceso de gestión nuestra organización determina: a) las etapas del proceso de gestión,

b) las entradas y salidas del proceso de gestión y Plan de control de los procesos, c) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa, y

d) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo del proceso de gestión.

En la descripción del proceso de gestión se manejan las relaciones entre los diferentes involucrados en el

diseño y desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y el cumplimiento de las responsabilidades de los involucrados.







La planificación se actualiza, si procede, conforme progresa el diseño y desarrollo.

NOTA: La revisión y verificación y, la validación se documentan de manera separada.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización de CIIDIR OAXACA determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del proceso de gestión de los proyectos de investigación en la descripción del propio proceso, en la tabla de

entradas y salidas del proceso y en la matriz de documentos revisados y verificados. Los elementos de

entrada incluyen:

a) los requisitos operativos y de desempeño, b) los legales y normativos del Instituto, aplicables,

c) la información de los procesos de gestión de proyectos de investigación similares, cuando sea aplicable, y

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Se comprueba la adecuación de los elementos de entrada y se registran los resultados en la matriz de documentos revisados y verificados del proceso pues, los requisitos deben estar completos, sin

ambigüedades y no deben ser contradictorios.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Se realiza la verificación del diseño y desarrollo del proceso de gestión respecto a la información de entrada

para el diseño y desarrollo y se aprueba antes de su liberación.

Los resultados del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de la información de entrada, b) proporcionan información para las adquisiciones relacionadas con el proyecto de gestión,

c) refieren los criterios de aceptación del proceso de gestión, y d) especifican las características del proceso de gestión, esenciales para su implementación correcta.

NOTA: La información de la realización del proceso de gestión incluye la preservación de los registros de sus

resultados.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

La organización de CIIDIR OAXACA considerando el apartado 7.3.1 anterior, revisa de manera sistemática

las etapas del diseño y desarrollo del proceso de gestión de los proyectos de investigación, de conformidad

con el plan de calidad y la formas de revisión que incluyen las entradas y salidas del propio proceso. Y:

a) evalúa la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo del proceso de gestión para cumplir los requisitos de la Normativa del Instituto y del cliente externo, e

b) identifica los problemas y propone las acciones de corrección o correctivas necesarias.

Finalmente se identifican a los participantes de las funciones relacionadas con las etapas del diseño y

desarrollo que se revisan y se mantienen los registros de los resultados de la revisión. Esto, de conformidad con el procedimiento institucional PC-IPN-02 “Control de registros”.







7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

La organización de CIIDIR OAXACA, verifica el proceso de gestión de los proyectos de investigación de

conformidad con lo planificado, considerando el apartado 7.3.1 anterior, para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo del proceso de gestión cumplen los requisitos de la Normativa aplicable del Instituto.

Finalmente se registra la verificación del proceso de gestión de los proyectos de investigación en la documentación que describe la revisión o verificación del proceso y la matriz de documentos revisados y

verificados. Esto, de conformidad con el procedimiento institucional PC-IPN-02 “Control de registros”.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

La organización de CIIDIR OAXACA, valida el diseño y desarrollo del proceso de gestión de los proyectos de

investigación, de conformidad con el plan de calidad del propio proceso, según lo establecido en el Apartado 7.3.1 anterior, para asegurar que el proceso de gestión es capaz de satisfacer los requisitos para su

aplicación, Normativa del Instituto o del cliente externo. La validación del proceso de gestión se completa

antes de la conclusión y/o entrega del o los proyectos de investigación.

Finalmente, se registra la validación de conformidad con el procedimiento institucional PC-IPN-02 “Control de registros”.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

Se identifican los cambios del diseño y desarrollo del proceso de gestión y se registran en el “control de cambios en la documentación del proceso de gestión de los proyectos de investigación”.

Los cambios una vez aceptados se revisan, verifican y validan según proceda y se aprueban antes de su implementación.

Finalmente, se evalúa el efecto de los cambios al diseño y desarrollo del proceso de gestión en las propias etapas del proceso de gestión ya aprobado. Y, se registran los resultados de la revisión de los cambios en el

control de cambios citado al principio de este Apartado 7.3.7, cumpliendo con el procedimiento institucional PC-IPN-02.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La Oficina de Compras del Centro, apegada a la normatividad indicada por la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios del IPN, se asegura de que los productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra especificados por el área solicitante.

Dada la diversidad y particularidad de los insumos requeridos por el Centro, dentro de su respectivo procedimiento operativo para el proceso de compras se tiene establecido:

Los productos y los proveedores deberán controlarse, porque representan un alto impacto en la calidad

de nuestros productos y servicios que se brindan en el Centro. La normatividad y los criterios vigentes del Instituto para la evaluación, selección y re-evaluación de los

proveedores en función de su capacidad de suministro y cumplimiento de los requisitos establecidos.







7.4.2 Información de las compras

La Oficina de Compras del Centro, se asegura de que las solicitudes, contratos u órdenes de compras

describan:

Los requisitos o especificación de los productos, materiales o servicios para su adquisición.

Los requisitos legales y reglamentarios establecidos por la Dirección de Recursos Financieros y la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ambas pertenecientes a la Secretaria de Administración del

Instituto.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

Para asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos y especificaciones técnicas de compra establecidas en el momento de su recepción, la Oficina de Compras del Centro se asegura de

que:

Para los productos o servicios especiales que pueden afectar directamente en la realización de nuestros

productos o servicios, el área solicitante verifica técnicamente el insumo y/o la correcta prestación del

servicio.

Los productos y servicios de uso genérico se verifican por el responsable del departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales del Centro. Cuando los productos suministrados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del IPN, no cumplen

con los requisitos, el producto es rechazado.

Si los productos o servicios adquiridos son conformes a lo establecido, se procede a su recepción, almacenamiento y entrega al área solicitante.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la prestación del servicio

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, lleva a cabo el control de la producción y realización de los productos y servicios resultantes de sus

procesos clave bajo las siguientes condiciones controladas:

a) Disponibilidad de la información normativa vigente y emitida por el propio IPN u otras instancias que

describen las especificaciones de nuestros productos y servicios. b) Disponibilidad de procedimientos operativos que establecen cómo llevar a cabo un proceso e

información del producto o servicio resultante. c) Uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos.

d) Establecimiento de mecanismos para el seguimiento y medición. e) Establecimiento de actividades de control, verificación, aprobación, entrega y posteriores a la entrega de

los productos o servicios resultantes en los procedimientos operativos.







7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio

La Dirección del Centro valida todo proceso de la prestación del servicio académico administrativo de

Investigación, cuando los resultados obtenidos no puedan verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y como consecuencia las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto este

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados, el Director

del Centro establece las disposiciones necesarias para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable:

Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.

La aprobación de equipos y la calificación del capital humano.

El uso de métodos y procedimientos específicos.

Los requisitos de los registros

La revalidación.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Para asegurar la identificación y trazabilidad de nuestros productos y servicios académico administrativos de Investigación durante su realización, estos se identifican mediante alguna de las siguientes formas:

Nombre del cliente o usuario

Número consecutivo de la solicitud

Número de expediente

Nombre o tipo de servicio

Fecha de solicitud

Códigos y/o siglas de identificación en los documentos (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental LFTAIPG).

7.5.4 Propiedad del cliente

Los dueños de los procesos del Centro que forman parte del alcance del SGC cuidan los bienes que son propiedad del cliente, como es su documentación original, mientras esté bajo su control o esté siendo

utilizada, conforme a lo establecido en las normas vigentes y aplicables.

En el caso de que un documento se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado

para su uso debe ser registrado como producto no conforme y comunicado al cliente inmediatamente.

Con el fin de asegurar el buen uso de los datos personales de los clientes/usuarios se ajustara a la normatividad aplicable vigente de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental (LFTAIPG)

7.5.5 Preservación del producto

El Centro asegura la preservación del producto/servicio durante el proceso interno que así lo requiera y

entrega al destino previsto para mantener la conformidad de los requisitos incluyendo la identificación,

manipulación, almacenamiento, empaque (si es necesarios) y protección tanto del producto como de las informaciones proporcionadas por el cliente/usuario o propias de los mismos procesos.

Con el fin de asegurar una correcta preservación del servicio académico administrativo de Investigación

utilizado en los diferentes procesos del Centro, se utilizaran los lineamientos establecidos por;







La Dirección de Recursos Materiales y Servicios cuando se consideren productos físicos o archivos de

documentos.

La Coordinación General de Servicios Informáticos para el caso de la información electrónica contenida en los servidores o equipos de cómputo personales.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

El Centro determina el seguimiento y la medición a realizar, y los equipos de seguimiento y medición

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto o servicio proporcionado, con los

requisitos determinados.

El Centro establece los procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición puedan realizarse de manera coherente con los requisitos fijados para ello.

Como equipo de seguimiento y de medición se entenderá el hardware y/o software requerido por el Centro para asegurar el control efectivo de las mediciones realizadas a sus procesos, así como los equipos de

Laboratorios.

En el caso de hardware, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios establecen los lineamientos de control necesarios para dicho equipo.

En el caso de software, la Coordinación General de Servicios Informáticos mantiene los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y establece los lineamientos de control requeridos para asegurar

la efectividad en los resultados obtenidos mediante el uso de este.

Cuando se trata de mediciones físicas - considerando tan solo los atributos capaces de medida debe

asegurarse la validez de los resultados, el equipo de medición:

a) Se calibra o verifica, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan

tales patrones, se registra la base utilizada para la calibración o la verificación; b) Se ajusta o reajusta según sea necesario;

c) Se identifica para poder determinar su estado de calibración;

d) Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; e) Se protegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el

almacenamiento.

Además, la DRMS y la CGSI evalúan y registran la validez de los resultados de las mediciones anteriores

cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos y los informa al Centro, quien toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto o servicio afectado.

Las DRMS, la CGSI y el Centro mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación.

La CGSI confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe

llevarse a cabo antes de iniciar su utilización en el Centro y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

NOTA 5. La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluye generalmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso.







8.0 Medición, Análisis y Mejora

8.1 Generalidades

La Dirección del Centro planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos de los resultados del servicio académico administrativo de Investigación.

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las estadísticas y el alcance de su utilización de acuerdo al cumplimiento programado por unidad de medida en el Programa Operativo Anual

(POA).


8.2.1 Satisfacción del cliente

Semestralmente los responsables de cada proceso clave llevan a cabo el seguimiento de la información

relativa a la percepción de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos, a través de la aplicación de cédulas para la detección de la satisfacción del cliente y por medio de la información recibida en el buzón de quejas y sugerencias que se tiene disponible en el portal web (www.ciidiroaxaca.ipn.mx) del Centro.

La información derivada de la evaluación es analizada por el propio departamento así como en la revisión al SGC por parte de la Dirección, con el fin de identificar el nivel de satisfacción del cliente para cada uno de

los servicios que ofrecemos y emprender así acciones de mejora que permitan aumentarlo. Las acciones emprendidas se encuentran documentadas conforme a lo indicado en los procedimientos de acciones

correctivas y preventivas.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Mejora, Innovación y Aprendizaje PC-IPN-08.

8.2.2 Auditoría Interna

El responsable de auditorías internas en el Centro previamente designado por su comité de calidad, planifica la realización anual de auditorías internas a todo el SGC en apego al procedimiento Institucional de

Auditorías Internas PC-IPN-03 para determinar si el SGC:

Es conforme con lo planificado y con los requisitos de la Norma ISO 9001.

Se ha implementado y mantenido de manera eficaz.

En dicho procedimiento se tiene contemplado:

Elaborar un programa de auditorías considerando el estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como los resultados de auditorías previas.

En las reuniones de apertura de la auditoria se definen los criterios, el alcance de la misma, su frecuencia y

metodología.







Durante el proceso de auditoría, los auditores seleccionados no auditan su propio trabajo, por lo que de esta manera se asegura la objetividad e imparcialidad de este proceso.

En el procedimiento para llevar a cabo auditorías internas se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, así como los criterios para informar los resultados y mantener

los registros.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Auditorías Internas PC-IPN-04.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

El Director del Centro en coordinación con su Asesor de Enlace y responsables de los procesos del SGC

elaboran el Programa Operativo Anual del Centro, donde se plasman los objetivos y metas a alcanzar en un año, calendarizando su seguimiento trimestralmente en los diversos procesos que se tienen. En los procedimientos documentados de la Coordinación de Enlace y Gestión se especifican los métodos para darle seguimiento a los procesos y en su caso la medición de los mismos, a fin de verificar su capacidad

para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas

conforme al procedimiento Institucional de Acciones Correctivas PC-IPN-05 según sea conveniente, para asegurar la conformidad de nuestros productos y servicios.

Así los responsables de los procesos realizan trimestralmente la medición y el seguimiento de sus actividades

a través del análisis y evaluación de sus indicadores de proceso, las no conformidades, quejas, encuestas de

satisfacción del cliente etc.

Los resultados de tal seguimiento en el desempeño de los procesos son comunicados a la Unidad de Enlace por medio de Informes Trimestrales de Seguimiento y cuando sea requerido en la Revisión por la Dirección

del SGC.

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio académico administrativo de Investigación.

Los responsables de cada proceso han definido en sus procedimientos operativos los requisitos de medición

para cada uno de sus productos y/o servicios, los cuales fueron considerados en las etapas apropiadas del proceso como criterios de aceptación para verificar y asegurar que se cumplen con los requisitos del mismo.

Cada responsable del proceso, mantiene evidencia de las personas que autorizan la conformidad del producto o servicio brindado a nuestros clientes.

La liberación y prestación del servicio y/o producto no se lleva a cabo hasta que se apliquen las

disposiciones planificadas en cada procedimiento operativo, a menos que se apruebe por parte de los

Subdirectores de las aéreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC y cuando corresponda por el cliente.

8.3 Control del producto no conforme

El Director del Centro en coordinación con los responsables de los procesos se asegura que el servicio

académico administrativo de Investigación que es no conforme con los requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencionada. Los controles, las responsabilidades y autoridades







relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el procedimiento Institucional Control del Producto No Conforme PC-IPN-03.

En caso de presentarse un servicio académico administrativo de Investigación no conforme, el responsable del proceso ejecuta una o más las siguientes acciones:

a) Realizando acciones para eliminar la no conformidad detectada,

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente/usuario

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto,

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Cuando se corrige un servicio académico administrativo de Investigación no conforme, el responsable del

proceso realiza una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Control del Producto no Conforme PC-IPN-04.

8.4 Análisis de datos

El personal responsable de los procesos del SGC tiene implementadas actividades de registro y recopilación

de datos apropiados de entrada, del seguimiento y salida de sus procesos para que trimestralmente sean

analizados estadísticamente y les brinde información sobre:

Su desempeño con los planes, objetivos o metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA).

La satisfacción de sus clientes.

La idoneidad y eficacia del SGC durante las revisiones al mismo por parte de la Dirección.

La tendencia de sus procesos y oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de revisión por parte del Comité de

Calidad del Centro, y en cada proceso, el análisis proporciona información sobre:

• La satisfacción del cliente.

• La conformidad con los requisitos del producto. • Las características y tendencias de los procesos y productos o servicios que brindamos.

• Las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. • Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad a través de la implementación

y seguimiento de las siguientes acciones:







El cumplimiento o adecuación de la Política de la Calidad.

El cumplimiento de los Objetivos de la Calidad.

Los resultados de las auditorías (internas y externa).

El análisis de datos en cada proceso.

Las acciones correctivas y/o preventivas implementadas.

Las revisiones directivas al SGC.

La eficacia del SGC es evaluada por revisiones directivas y cuando el desempeño no alcanza a cumplir un

objetivo definido, la revisión directiva identifica acciones de mejora específicas para alcanzarlo. Cuando un objetivo de la calidad es alcanzado, la revisión directiva puede determinar un objetivo nuevo en esta área y

especificar nuevas acciones de mejora para lograrlo.

La información que se analiza para determinar si es necesario aplicar una acción de mejora es:

Registros de procesos y de calidad, estadísticas, tendencias, reportes de desempeño.

Fallas en el desempeño de los procesos.

Reportes del servicio académico administrativo no conforme.

Información de satisfacción del cliente.

Resultados de auditorias internas y externas.

Incumplimiento de los objetivos de la calidad y de procesos.

8.5.2 Acción correctiva

El personal responsable de los procesos considerados en el alcance del SGC implementa acciones para

eliminar las causas de las no conformidades con la finalidad de prevenir que no vuelvan a ocurrir y se aseguran de que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Para ello, mantienen el procedimiento Institucional documentado Acciones Correctivas PC-IPN-05 que define

los requisitos para:

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

• Determinar las causas de las no conformidades. • Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

• Determinar e implementar las acciones necesarias.

• Registrar los resultados de las acciones tomadas. • Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas PC-IPN-05.

8.5.3 Acción preventiva

El personal responsable de los procesos considerados en el alcance del SGC determina acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia y

asegurándose de que dichas acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Para ello, se tiene un procedimiento Institucional documentado Acciones PreventivasPC-IPN-06 que define

los requisitos para:

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. • Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.







• Determinar e implementar las acciones necesarias. • Registrar los resultados de las acciones tomadas.

• Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Acciones Preventivas PC-IPN-06.

8.6 Innovación

8.6.1 Generalidades

Los cambios en el entorno del Centro podrían requerir innovación para satisfacer las necesidades y

expectativas del cliente o las partes interesadas. Cuando aplique el Centro:

a) Identifica la necesidad de innovación.

b) Establecer y mantener un proceso de innovación eficaz y eficiente. c) Proporcionar los recursos necesarios. 8.6.2 Aplicación

La innovación se puede aplicar a todos los niveles, mediante cambios en:

a) La tecnología o el servicio educativo. b) Los procesos (es decir, innovación en los métodos para la realización de servicio educativo, o innovación

para mejorar la estabilidad del proceso y reducir las variaciones).

c) Innovación en su constitución y en la estructura del Centro. d) El Sistema de Gestión de la Calidad del Centro.

8.6.3 Oportunidad

El momento oportuno para la introducción de una innovación normalmente es un equilibrio entre la urgencia

con que se necesita y los recursos de que se dispone para su desarrollo. La Alta Dirección apoya las iniciativas de innovación con los recursos necesarios.

8.6.4 Proceso

El establecimiento, mantenimiento y gestión de los procesos para la innovación se determinan mediante:

a) La urgencia de la necesidad de la innovación. b) Los objetivos de innovación y su impacto en los servicios educativos, en los procesos y en la estructura

del Centro.

c) El compromiso del Centro con la innovación. d) La voluntad de las personas para desafiar y cambiar el status quo

e) La disponibilidad o aparición de nuevas tecnologías.

8.6.5 Riesgos

La Dirección del Centro evalúa los riesgos relacionados con las actividades de innovación planificada,

considerando el impacto potencial de los cambios sobre el Centro y prepara acciones preventivas para mitigar esos riesgos, incluyendo planes de contingencia cuando sea necesario.







8.7 Aprendizaje

La Dirección del Centro fomenta sus procesos de mejora y de innovación, a través del aprendizaje. Para que el Centro alcance el éxito sostenido, adopta dos criterios: “aprendizaje como Centro de

Investigación” y “aprendizaje que integra las capacidades del personal con aquellas del Centro”.

a) El “aprendizaje como Centro de Investigación” que considera: La recopilación de información de diversos sucesos y fuentes, internos y externos, incluyendo los

casos de éxito y de fracasos.

La obtención de una mejor comprensión, mediante análisis en profundidad, de la información que se

ha recopilado.

b) El “aprendizaje que integra las capacidades del personal con aquellas del Centro de Investigación” que

se logra combinando los conocimientos, los esquemas de pensamiento y los patrones de comportamiento de las personas con los valores del Centro, esto implica:

Considerar los valores del Centro basados en su misión, visión y estrategias.

Apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a través del comportamiento de la Alta

Dirección.

Estimular la formación de redes, la conectividad, la interactividad y compartir conocimientos tanto dentro como fuera del Centro.

Mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir conocimientos.

Reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la competencia de las personas, mediante procesos

para el aprendizaje y para compartir conocimientos.

Apreciar la creatividad y apoyar la diversidad de opiniones de las diferentes personas del Centro.

El rápido acceso a dichos conocimientos y su utilización debe aumentar la capacidad del Centro

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca IPN, para gestionar y mantener su éxito sostenido.

Se aplica el Procedimiento Institucional de Mejora, Innovación y Aprendizaje PC-IPN-08.

Anexos:

Anexo A Modelo de Procesos

Anexo B Matriz de interacción de procesos Anexo C Matriz de Responsabilidades de la Calidad

Anexo D Glosario Anexo E Guías de apoyo de los Sistemas de Gestión de la Calidad







Anexo A Modelo de Procesos del CIIDIR Oaxaca IPN







Anexo B: Matriz de interacción de procesos

PROCESOS A B C C’ D E F G G’ H I J K L M

A- Elaboración del

Programa Operativo Anual

X X

X X X X X

X X X X X X X

B- Seguimiento del Programa Operativo Anual

X X X X X X X

X X X X X X X

C- Planeación de los Programas de Maestría y Doctorado

X X X X X X

X

C’- Planeación de los

Programas de Investigación

X X

X X X

X

D- Difusión de la Oferta

de Servicios X X X

X X X

X X X X X X

E- Admisión a Programas

de Maestría y Doctorado X X X

X X

X X X

F- Inscripción a

Programas de Posgrado X X

X X

X

G- Planeación del

Programa de la Subdirección de Servicios Educativos e Integración

Social

X X X

X X X

X

G’- Planeación del Programa de Capital

Humano

X X X

X X X

X X X X X X

H- Gestión de Convenios o Contratos Vinculados

con el Sector Público, Social y Privado

X X

X

X X X X X

I- Planeación de Diplomados público en

general

X X

X

X X X X

J-Inscripción a

Diplomados X X

X

X X X

K- Programa de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones

X X X

X X X X

X X X X X

L- Programa de Recursos

Materiales y Servicios Generales

X X X

X X X

X X X X X

M- Programa de

Adquisiciones por el CENTRO

X X X

X X X X

X X X X X







Anexo C Matriz de Responsabilidades de la Calidad

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001:2008 RESPONSABLE CO-RESPONSABLE (S)

NOMBRE AREA NOMBRE AREA

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales Director Dirección

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

Coordinador de Enlace y Gestión Técnica

Coordinación de Enlace y Gestión Técnica

Líder de la Calidad

Coordinación de

Enlace y Gestión Técnica

4.2.2 Manual de calidad



Líder de la Calidad Coordinación de Enlace y Gestión

Técnica

4.2.3 Control de los documentos

Líder de La calidad

Responsable De Proceso de Investigación


4.2.4 Control de los registros

Líder de la Calidad Responsable De

Proceso de Investigación

Coordinación de Enlace

y Gestión Técnica

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la dirección Director Dirección Subdirecciones

5.2 Enfoque al cliente Director Dirección Subdirecciones

5.3 Política de calidad Director Dirección Subdirecciones

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad Director Dirección Subdirecciones

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la

calidad Director Dirección Subdirecciones

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Director Dirección Subdirecciones

5.5.2 Representante de la dirección Director Dirección Subdirecciones

5.5.3 Comunicación interna Director Dirección Subdirecciones

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades Director Dirección Subdirecciones

5.6.2 Información para la revisión Director Dirección Subdirecciones

5.6.3 Resultados de la revisión Director Dirección Subdirecciones

6.0 GESTION DE RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

Departamento de

Capital Humano y Recursos Financieros

Departamento de


Departamento de


Departamento de Capital Humano y

Recursos Financieros

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

Departamento de


Departamento de


6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación





6.3 Infraestructura Jefe de Dpto. de

RMySG

Jefe de Dpto. de

RMySG

6.4 Ambiente de trabajo Jefe de Dpto. de RMySG

Jefe de Dpto. de RMySG







7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO/SERVICIO

7.1 Planificación de la realización del producto/servicio

TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio


7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio


7.2.3 Comunicación con el cliente


7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

Subdirección Académica

Depto. de Investigación

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo



7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo



7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo



7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo



7.3.6 Validación del diseño y desarrollo



7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo



7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

Jefe de Depto. de RMySG. Comité de Compras

Depto. de RMySG Encargado de la Oficina de Compras

Oficina de Compras

7.4.2 Información de las compras

Jefe de Depto. de RMySG Comité de Compras


Oficina de Compras

7.4.3

Verificación de los productos comprados

Jefe de Depto. de RMySG. Comité de Compras


Oficina de Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1

Control de la producción y prestación del servicio


7.5.2

Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio


7.5.3 Identificación y trazabilidad


7.5.4 Propiedad del cliente


7.5.5 Preservación del producto/servicio


7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

N/A







8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS


8.2.1 Satisfacción del cliente

TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESO CLAVE

8.2.2 Auditoría Interna



Dirección Coordinación de Enlace y Gestión Técnica

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos


8.2.4

Seguimiento y medición del producto/servicio


8.3 Control del producto/servicio no conforme TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS

8.4 Análisis de datos TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua


8.5.2 Acción correctiva


8.5.3 Acción preventiva


8.6 Innovación TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS

8.7 Aprendizaje TODOS LOS RESPONSABLES DE PROCESOS







Anexo D Glosario

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen o controlan al más alto nivel una organización.

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de

auditoría.

CENTRO: Centro de Investigación. Cliente.- Organización o persona que recibe un producto o servicio.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Documento: Información y su medio de soporte; el medio de soporte puede ser papel, disco magnético,

óptico o electrónico, fotografía, muestra patrón o una combinación de éstos.

Especificación: Documento que establece requisitos. Dueño del proceso: Persona responsable de realizar el conjunto de actividades mutuamente relacionadas

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Formato (o formulario): Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de

Gestión de la Calidad. Información: Datos que poseen un significado.

Manual de la Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman entradas en salidas.

Producto: Resultado de un proceso.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la

revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.







Anexo E Guías de apoyo de los Sistemas de Gestión de la Calidad

-INTE 12-01-02-2006 Sistema de Gestión- Guía para la integración de los sistemas de gestión.

-INTE-ISO/N524 Orientación acerca del apartado 1.2 “Aplicación de la norma ISO 9001:2008”.

4.1 “Requisitos Generales” -INTE –ISO/N544 Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en el procesos” para los sistemas

de gestión (4.1). -INTE-ISO/N648 Orientación sobre el concepto y uso del enfoque de procesos para los sistemas de gestión

(4.1).

-INTER-ISO/N630 Orientación acerca de los “Procesos Contratados Externamente”. (4.1). -INTE 01-01-012005 Sistemas de Gestión de Calidad- Guía para la implementación de sistemas de

indicadores (4.1 y 8.2.3).

4.2 “Requisitos de la documentación”

-INTE-ISO/TR 10013 Directrices para la documentación para un Sistema de Gestión de Calidad. (4.1). -INTE-ISO/N525 Orientación acerca de los requisitos de documentación de la norma ISO 9001:2000. (4.2).

-INTE-ISO 15489-1 Gestión de los Requisitos. Parte 1 Generalidades.

5.2 “Enfoque al Cliente” -INTE01-01-07:2006 Sistema de Gestión de la Calidad- Guía para la medición, seguimiento y análisis de la

satisfacción del cliente (5.2, 8.2.1).

5.4 ”Planificación”

-INTE ISO 10005 Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los planes de calidad (5.4 y 7.1). -INTE ISO 10006 Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos

(7.1, 5.4).

-INTE-ISO 10014:2006 “Gestión de la Calidad- Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos” (5.4).

6.2 “Recursos Humanos”

-INTER ISO 10015 Gestión de la Calidad- Directrices para la formación (6.2). -INTE 01-01-03-2005 Los recursos humanos es un Sistema de Gestión de Calidad- Gestión de las

competencias (6.2).

6.3 “Infraestructura”

-ISO 10007 Guidelines for configuration mangement (6.3,6.4).

7.2 “Procesos Relacionados con el Cliente”

-INTE ISO 10002 Gestión de calidad- Satisfacción del cliente –Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones (7.2,5.2,8.2.1).

7.4 “Compras”

-INTE ISO 10019 Directrices para la selección de consultores de Sistemas de Gestión de la Calidad y la

utilización de sus servicios (7.4).

7.6 “Dispositivos de Seguimiento y Medición” -INTER ISO 10012 Requisitos para sistemas de medición (7.6).







8.1 “Generalidades”Se -INTE ISO 10017 Informe técnico – Orientación sobre las técnicas estadísticas para la norma INTE- ISO

9001:2000 (8.1)

8.2 “Seguimiento y Medición”

-INTE ISO 19011 Guía para auditorias de SGC y SGA (8.2.2). -ISO 10001 (PROYECTO)- Gestión de la Calidad- Satisfacción del Cliente- Directrices para los códigos de

conducta de las organizaciones. -INTE-ISO 2859-1:2005 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos- Parte 1: Planes de

muestreo para la inspección lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable (NCA) (8.5.1).

-INTE-ISO-2859-2:2006 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos- Reglas de muestreo para la inspección por atributos-Parte 2: Planes de muestreo para la inspección de lotes independientes,

tabuladores según la calidad límite (CL) (8.2.4).

8.5 “Mejora”

-INTER 01-01-02:2005 Guía para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma INTE ISO 9004:2009- Gestión para el éxito sostenido (8.5).

-INTE 01-01-04:2006 Sistema de Gestión de la Calidad- Guía para la gestión del proceso de mejora continua (8.5.1).

Guías Sectoriales

-IWA2 Organización de servicios de formación.

-ISO/DIS 13485 Dispositivo médico.







CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

Número de versión

Fecha de la versión

Descripción del cambio

CONTROL DE LA EMISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Nombre

DRA. LIDIA ARGELIA JUAREZ RUIZ DR. ALFONSO VÁSQUEZ LÓPEZ DR. RAFAEL PÉREZ PACHECO

Firma

Fecha

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL - · PDF fileSE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR ... de apoyo administrativo y de ... Los servicios de apoyo para el proceso de enseñanza