Upload
vuque
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
INSTRUKCJA JAKOŚCI DLA DOSTAWCY
Załącznik 1
Wersja zmian: 1 maja 2017
Copyright © 2017 United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klimatyzacja | Sterowanie | Bezpieczeństwo (Climate | Controls | Security)
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 2
Spis treści
1. UTC: Klimatyzacja | Sterowanie | Bezpieczeństwo POLITYKA JAKOŚCI
2. CEL
3. ZAKRES
4. OCZEKIWANIA
5. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA DOSTAWCÓW
6. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA CZĘŚCI PRODUKCYJNEJ I PROCESU
7. CERTYFIKACJA PROCESU
8. PRODUKT NIEZGODNY Z WYMAGANIAMI
9. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
10. REJESTR IDENTYFIKOWALNOŚCI I JAKOŚCI
11. PROGRAM SUPPLIER GOLD
12. ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
13. DEFINICJE I SKRÓTY
14. MATERIAŁY REFERENCYJNE
15. ZAŁĄCZNIKI
16. ZAŁĄCZNIKI: PRZYKŁADOWE FORMULARZE WZORCOWE
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 3
1. POLITYKA JAKOŚCI
Firma UTC Klimatyzacja | Sterowanie | Bezpieczeństwo dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości produktów i usług,
aby zapewnić satysfakcję klientów. Jesteśmy światowej klasy dostawcą wysokiej jakości rozwiązań w zakresie ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, sterowania, zapobiegania pożarom, ich wykrywania i gaszenia oraz bezpieczeństwa. Naszą pozycję na
rynku zawdzięczamy prowadzeniu w innowacji i wzornictwie oraz realizacji produktu i działaniom posprzedażowych
prowadzonym z wykorzystaniem systemu operacyjnego ACE.
Dostawcy od grywają integralną rolę w zapewnieniu jakości i opłacalności produktów systemów w zakresie
Klimatyzacji | Sterowania | Bezpieczeństwa i muszą zapewnić zgod ność ze wszystkimi wymaganiami
zdefiniowanymi w tej instrukcji lub przekazanymi w innej formie.
2. CEL
W tej instrukcji zdefiniowano początkowe i bieżące wymagania dla dostawców dotyczące systemów jakości i wydajności.
Uwaga: UTC Klimatyzacja | Sterowanie | Bezpieczeństwo (Climate | Controls | Security) będzie określana jako CSS na potrzeby tej instrukcji.
3. ZAKRES
Instrukcja jakości dla dostawców obowiązuje wszystkich dostawców zapewniających materiały produkcyjne,
oprogramowanie, produkty własne będące komponentami prod uktów CCS lub elementem ich montażu, końcowe
produkty marki CCS oraz produkty związane z usługami świadczonymi przez p lacówki CCS. Instrukcja obowiązu je
również dostawców wewnętrznych United Technologies i CCS (np. dostawcy należący do CCS oraz spółek typu joint
venture). Poszczególne zakłady CCS mogą mieć dodatkowe specyficzne d la danej placówki wymagania oraz ustalon e
procesy przestrzegania tych wymagań. Jeśli istnieje konflikt między wymaganiami z niniejszej instrukcji a
wymaganiami indywidualnymi z d anej placówki, zastosowanie mają bard ziej restrykcyjne wymagania.
4. OCZEKIWANIA
4.1. Zakupione produkty i zw iązane z produktami usługi muszą być zgodne z ustalonymi specyfikacjami i w ymaganiami, obejmującymi m.in.:
plany i schematy d otyczące konkretnych prod uktów lub usług;
specyfikacje inżynierskie lub wymagania dotyczące niezawodności mające zastosowanie do surowca lub danej części;
specyfikacje materiałowe d otyczące konkretnych prod uktów lub usług;
mające zastosowanie przepisy prawa i stand ardy przemysłowe;
zatwierd zone przez CCS zmiany lub wyjątki;
zawarte umowy handlowe.
4.2. Dostaw cy zobow iązani są do:
1. Pokazywania i zachowywania zgod ności z instrukcją, wszystkimi udokumentowanymi wymaganiami, włącznie z wymaganiami dotyczącymi sprawności konstrukcyjnej, niezawodności, kontroli procesu i wydajności;
2. Zapewniania zasobów niezbędnych do brania ud ziału w planowaniu jakości prod uktów;
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 4
3. Posiad ania systemu kontroli zmian gotowego na szybkie i sprawne reakcje na zmiany; W przypadku
wszelkich zmian wymagane jest uzyskanie pisemnej zgod y przed wdrożeniem zmiany, która może mieć
wpływ na formę, dopasowanie, funkcje, wymienność lub niezawodność. Obejmuje to proces produkcyjny,
standardy jakości wymagane do zatwierd zenia prod uktu oraz wymagania testowe;
4. Posiad ania wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości odnoszącego się do wszystkich etapów projektowania produktu i procesu, produkcji i dostawy; dostawcy muszą wyrazić zgodę na oceny i weryfikacje systemu jakości przeprowad zane w ich siedzibach na żądanie;
5. Zapewnić dokumentację procesu, produktu i usług;
6. Wdrożyć oczekiwania i punkty kontrolne zgod ne z przedstawionymi w tym doku mencie we własnym łańcuchu d ostaw;
7. Ponosić odpowied zialność za jakość wszystkich pod dostawców, włącznie z bezpośrednimi „wskazanymi”
źród łami;
8. Zapewnić wied zę ekspercką i zasoby do przeprowad zenia skutecznej analizy p ierwotnych przyczyn
problemów i wdrożyć na czas odpowiednie d ziałania naprawcze i zapobiegawcze;
9. Powiad amiać o wszelkich sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość produktów dostawcy,
niezawodność i bezp ieczeństwo, projektowanie, produkcję lub inną kwestię poruszoną w tej instrukcji;
10. Ponosić odpowiedzialność za wpływ niskiej jakości na firmę CCS i jej klientów;
11. Powiad amiać CCS o wszelkich warunkach lub zmianach, k tóre mają wpływ na środowiskowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju zobowiązania UTC lub wymagania wynikające z przepisów;
12. Zachować pełną zgodność z Kodeksem etycznym UTC oraz Zasadami biznesowymi dostawcy;
13. Prowad zić system audytów wewnętrznych zapewniających zgodność ze wszystkimi punktami wymienionymi powyżej.
4.3 Komunikacja
Ogólnie należy korzystać z następujących punktów kontaktowych:
główny kontakt — we wszystkich sprawach dotyczących łańcucha dostaw i działań sprzedażowych należy kontaktować się ze swoim kupcem;
jakość produktu/części — we wszystkich sprawach dotyczących jakości produktów, należy kontaktować się z personelem działu Zapewnienia Jakości Dostawców (Supplier Quality Assurance, SQA) przez odd ział CCS;
kwestie etyczne— UTC udostępnia oddział kontaktowy d la d ostawców, który mają pytania lub sprawy związane z Kodeksem etycznym; Link poniżej p rzeznaczony jest d la d ostawców do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z niezależnym rzecznikiem, który pomoże w rozstrzygnięciu wątpliwości. Wejdź na stronę: http:/ / www.utc.com/ How -We-Work/ Ethics-And-Compliance/ Pages/ Ombudsman-Program.aspx
4.4 Informacje dla dostaw ców
Nowi dostawcy CCS muszą dostarczyć ogólne informacje obejmujące
numery DUNS wg fabryki kwalifikującej d o produkcji;
listę kluczowych kontaktów wg lokalizacji fabryki kwalifikującej;
kopię ich certyfikatu jakości przyznanego przez niezależną organizację;
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 5
5. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA DOSTAWCÓW
Dostawcy ustanowią System zarządzania jakością zapewniający, że produkcja spełni wszystkie wymagania i
oczekiwania i będą tego systemu przestrzegać.
5.1. System jakości
Wszyscy d ostawcy muszą korzystać ze sku tecznego i udokumentowanego systemu jakości, który pozwala komunikować, określać, koordynować i kontrolować wszystkie kluczowe działania niezbędne do projektowania, opracowania, wyprodukowania i dostarczenia wysokiej jakości produktu lub usługi.
Wszyscy dostawcy muszą posiadać certyfikaty (lub rejestracje) zgod ne z międzynarodowymi standard ami zarządzania
jakością wydane przez niezależną organizację certyfikacyjną:
ISO 9001 Systemy zarząd zania jakością — Wymagania
ISO/ TS16949 Systemy zarząd zania jakością — Wymagania d la branży motoryzacyjnej
SAE / AS9100 Systemy zarząd zania jakością — Wymagania d la branży lotniczej
Wyjątki od obowiązku rejestracji przez niezależną organizację będą rozpatrywane indywidualnie. Menedżer jakości fabryki CCS, w przypadku zbieżności ze strony innych oddziałów CCS korzystających z tej samej lokalizacji dostawcy, może uchylić obowiązek rejestracji u niezależnej organizacji. W takich przypadkach należy p rzeprowadzić audyt jakości Q+ w siedzibie dostawcy. Dostawca może być zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzenia takich audytów na rzecz CCS.
Uwaga: dostawcy muszą powiadomić CCS bezzwłocznie po wygaśnięciu lub cofnięciu ich rejestracji przez niezależną
organizację.
CCS zastrzega sobie prawo do:
weryfikacji systemów jakości dostawcy podczas przeprowadzanych w jego sied zibie audytów;
weryfikacji zgodności dostawców z odpowiednimi standard ami jakości;
przeprowad zania audytów jakości Q+ zamiast (lub oprócz) certyfikacji przez niezależną organizację;
zdyskwalifikować d ostawców na podstawie niespełniania standardów; w takich przypadkach d o wznowienia współpracy wymagane jest przejście pełnego ponownego procesu kwalifikacyjnego.
5.2. Ocena systemu jakości przez CCS
Q+ to system oceny/ kwestionariusz systemów jakości wykorzystywany przez CCS. Obejmuje część oceny własnej oraz
audyt w siedzibie dostawcy przeprowadzany przez CCS. Będzie wykorzystywany przez CCS tylko w sytuacjach
wspomnianych w sekcji 5.1
Zarówno samodzielna ocena Q+, jak i kryteria kwestionariusza są zaplanowane z myślą o ocenie systemu jakości
dostawcy, umiejętności kontroli procesu oraz w celu wspierania dostawców w określaniu ich mocnych i słabych stron
lub obszarów wymagających poprawy .
Samoocena Q+
Jeśli jest to wymagane, samoocena powinna zostać p rzeprowad zona przez dostawców niezależnie i oceniona przez
CCS. Kryteria ogólnie pokrywają się ze stand ardem ISO 9001 z dod atkiem indywidualnych wymagań w celu
zapewnienia skutecznego procesu kontroli i odpowied niej jakości rezultatów pracy. Dostawcy uzupełniający
formularze oceny samod zielnej muszą dostarczyć p lany działania w celu poprawy jakiejkolwiek sekcji, w której nie
spełniają wymagań minimalnych. CCS zastrzega sobie prawo do przeprowad zenia audytu Q+ w siedzibie dostawcy
na podstawie wyników oceny samodzielnej.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 6
Kw estionariusz Q+
Ta przeprowadzana w siedzibie dostawcy ankieta obejmuje różne kategorie system u jakości i kontroli procesów
i zaplanowana jest z myślą o zapewnieniu sprawied liwej oceny systemu jakości dostawcy, jego procesów kontroli oraz
zaangażowania w utrzymanie jakości.
Od czasu do czasu CCS będ zie weryfikować kwestionariusz i dodawać nowe wymagania w zakresie systemów jakości.
5.3 Audyty procesów
CCS może przeprowad zać audyty procesu kwalifikacji w fabrykach lub placówkach dostawcy. Takie aud yty obejmują
poszczególne punkty kontrolne procesy jakości, które dostawca wdrożył podczas produkcji d la CCS oraz wymagania
procesowe dotyczące poszczególnych części lub surowców. Ponadto CCS zastrzega sobie prawo do przeprowad zania
takich audytów u poddostawców
Takie audyty nie zwalniają dostawcy z obowiązku produkowania i dostarczania części pozbawionych defektów.
6. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA CZĘŚCI PRODUKCYJNEJ I PROCESU
Kwalifikacja części zapewnia, że dana część spełnia wymagania techniczne i wydajnościowe. Kwalifikacja procesu zapewnia, że określone procesy produkcyjne prowad zą do wytworzenia części o powtarzalnej i akceptowalnej jakości. Wszystkie przekazywane próbki produktów muszą być zgodne z prod ukcyjnym procese m akceptacji części
(Production Part Approval Process, PPAP). Ogólne wymagania d la każdego poziomu procesu PPAP można znaleźć
w załączniku 1. Oddział CCS pomoże określić poziom obowiązu jącego (1–5) procesu. Zgłoszenia procesu PPAP
przekazywane są za pomocą formularza zgłoszenia PPAP Załącznik 2 lub w innej podobnej formie. UWAGA: w przypad ku stand ardowych artykułów (off-the-shelf items, COTS) komercyjnych mieszczących się w definicji z sekcji 13, dostarczanie formularzy i próbek PPAP może nie być wymagane. Dostawcy artykułów standard owych (COTS) powinni skontaktować się z CCS za pośrednictwem odd ziału (odd ziałów) CCS, aby upewnić się, że spełniają wymagania lokalne.
Formularze i próbki zgodne z procesem PPAP należy dostarczyć jak najwcześniej przed rozpoczęciem produkcji,
według terminów ustalonych przez oddział CCS.
UWAGA: skonsultuj się ze swoim oddziałem CCS i zapytaj o terminy wynikające z procesu PPAP.
Dostawcy nie mogą rozpoczynać dostawy części produkcyjnych dopóki nie otrzymają pełnej lub tymczasowej
akceptacji CCS w postaci podpisanej gwarancji na części (Parts Warrant, PSW) Załącznik 1. W przypadku odmowy
przyznania pełnej akceptacji CCS oferuje dostawcy doradztwo w zakresie problematycznych obszarów. Dostawca
musi podjąć działania naprawcze i ponownie zgłosić się do przyznania akceptacji.
Firma CCS może według uznania zweryfikować wszystkie lub wybrane artykuły z etapu procesu PPAP w siedzibie
dostawcy w ramach audytu kwalifikacyjnego.
Ważność gwarancji PPAP
O ile nie określono inaczej w gwarancji (PSW), akceptacja jest ważna na czas podpisanej umowy lub do momentu
odwołania jej przez CCS.
Ponadto, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, d ostawca musi poinformować CCS przed
wysłaniem pierwszej partii produktów:
korekta niezgodności w poprzednio wysłanej części;
konstrukcyjna modyfikacja produktu obejmująca rejestr projektu, specyfikacje lub materiały zatwierdzone na etapie autoryzacji zmiany produ ktu (Product Change Authorization, PCA);
wykorzystanie opcjonalnego procesu lub materiału użytego przy wcześniej zatwierdzonej części;
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 7
produkcja z wykorzystaniem nowych lub zmodyfikowanych narzędzi (z wyjątkiem narzęd zi zużywalnych), barwników, form, modeli lub narzędzi zastępczych;
produkcja po remoncie lub nowej aranżacji narzęd zi obróbki lub wyposażenia;
produkcja po jakiejkolwiek zmianie procesu lub metody produkcji, włącznie ze zmianami smarów, środków antyad hezyjnych do form lub innych roztworów używ anych w procesie;
przeniesienie produkcji wraz z narzędziami i wyposażeniem do innej lokalizacji zakładu lub do dodatkowej lokalizacji zakład u;
zmiana źród ła dostaw części, materiałów lub usług (np. obróbki cieplnej, galwanizacja);
produkt wznowiony po wyłączeniu z pracy narzęd zi produkcyjnych na dwanaście (12) miesięcy lub więcej;
działanie zgodnie ze zgłoszeniem CCS zawieszenia wysyłki produktu na skutek problemu z jakością po
stronie dostawcy;
każda inna d ziałalność, która skutkuje zmianą planu kontrolnego dostawcy (Control Plan, CP);
utrata lub unieważnienie certyfikatu przyznanego przez niezależną organizację; Dostawca zobowiązany jest do wykorzystania Załącznika 9— zgłoszenie dostawcy dotyczące odchylenia od normy lub
błędu (Supplier Deviation Request, SDR) — d o powiadomienia CCS w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej
wymienionych sytuacji. Zgłoszenie SDR zostanie zweryfikowane przez CCS. Może się to wiązać z wymogiem pełnego
lub częściowego ponownego przeprowad zenia procesu PPAP. Jeśli ponowne przeprowadzenie procesu PPAP będzie
wymagane, informacje o poziomie procesu zostaną przekazane przez odd ział.
Przed wysłaniem pierwszej partii produktów musi zostać przyznana pełna lub częściowa akceptacja.
Poziom procesu PPAP
CCS wymaga akceptacji części na różnych poziomach (1–5), w zależności od celu w ysłania formularzy lub próbek w ramach procesu PPAP.
Definicje poziomów procesu PPAP: Poziom 1 Gwarancja (PSW) wysyłana tylko do klienta.
Poziom 2 Gwarancja PSW z próbkami produktów i określoną ograniczoną ilością dodatkowych danych.
Poziom 3 Gwarancja PSW z próbkami produktów i kompletem danych.
Poziom 4 Gwarancja PSW i inne wymagania zdefiniowane przez klienta.
Poziom 5 Gwarancja PSW z próbkami produktów i kompletem danych dostępnych do weryfikacji w placówce produkcyjnej dostawcy.
UWAGA: Poziom 3 jest d omyślny, o ile nie ustalono inaczej. Dokumentacja procesu PPAP musi zostać zachowana zgodnie z tabelą zgłoszeń (załącznik 1) i sekcja 10 („Przechowywanie informacji”. UWAGA: W zależności od wymagań programu d ana jednostka biznesowa może wymagać przeprowad zenia analizy wydajności próbnej serii produkcyjnej (Run -at-Rate). Programowy inżynier ds. jakości dostawcy dostarczy szczegółowe informacje o wymaganej Run -at-Rate.
6.1 Coroczne odnow ienie w ażności produktu
Wszyscy d ostawcy zobowiązani są co rok przejść pełnowymiarową weryfikację specyfikacji, pod sumowanie procesu certyfikacji wszystkich określonych kluczowych cech i uzyskać aktualną certyfikację (certyfikacje) mater iałową. Dostawcy muszą zachować tę dokumentację w celu przekazania CCS poprzez oddział, jeśli będ zie to wymagane. UWAGA: informacje o przekazywaniu d anych procesu certyfikacyjnego na żąd anie przedstawicieli ds. zapewnienia jakości z firmy CCS można znaleźć w rozd ziale 7. Jeśli jest to wymagane przez daną jed nostkę biznesową CCS, musi zostać przeprowad zona coroczna inspekcja układu oraz wysyłanie pakietu d anych procesu PPAP. Dostawcy muszą od nowić ważność części/ komponentów/ materiałów i być gotowi do dostarczenia rezultatów do zgłaszającego oddziału CCS w ciągu jednego (1) tygod nia roboczego od zgłoszenia. [Jeśli testy mogą zająć więcej niż jeden (1) tydzień roboczy, należy poinformować o tym p lacówkę zgłaszającą
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 8
odnowienie ważności]. Tego typu charakterystyki, uwagi i testy będące częścią odnowienia ważności muszą być zostać wybrane na czas zatwierdzenia procesu PPAP.
7. CERTYFIKACJA PROCESU (ProCert)
Certyfikacja procesu to metodologia CCS mająca na celu wypracowanie i utrzymanie kontrolowanych statystycznie
i wydajnych procesów produkcji, działalności biznesowej, wsparcia, konserwacji, montażu i testowania. Certyfikacja
procesu ProCert bazuje na określonej metodologii, wdrażając zestaw standardowych narzędzi określania jakości w
celu stabilizowania wyników procesu, ograniczenia odchyleń od normy i nieustannego dążenia do doskonałości.
Dostawcy muszą wdrożyć metod ologię ProCert do swoich procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia wszystkich kluczowych cech zdefiniowanych przez CCS. Inne metod ologie podobne d o P roCert mogą być wykorzystane po zaakceptowaniu przez CCS, pod warunkiem, że spełniają wymagania wymienione w Załączniku 2 . UWAGA: dostawcy będą zobowiązani do d ostarczania danych ProCert do CCS, a szczegółowe informacje będą przekazywane przez wyznaczonego przedstawiciela d s. zapewnienia jakości z CCS. Zachęcamy dostawców do określania dodatkowych kluczowych cech poza zdefiniowanymi przez CCS. Warto wziąć przy tym pod uwagę cechy ukończonych części, cechy produktu końcowego i punkty kontrolne parametrów procesu .
Dostawcy z obowiązkami w zakresie projektu MUSZĄ określić dodatkowe kluczowe cechy poza zdefiniowanymi przez CCS
Wszystkie zidentyfikowane kluczowe cechy muszą spełnić wymagania procesu certyfikacji lub innej zatwierdzonej metod ologii, zgod nie z Załącznikiem 2 — Certyfikacja procesu.
Wszystkie kluczowe cechy muszą osiągnąć etap 4 (certyfikacja kluczowych cech/ kluczowa cecha produktu) na czas dostarczenia dokumentacji PPAP. Akceptację PPAP można też uzyskać co najmniej na e tapie 3 (kontrola procesu), pod warunkiem, że jest wdrożony zatw ierdzony przez CCS plan bezpieczeństwa.
Bieżąca kontrola wszystkich kluczowych cech musi obejmować statystyczną kontrolę procesu (Statistical Process Control, SPC) lub zatwierdzoną dokumentację rozwiązań zapobiegających błędom. Rodzaj i częstotliwość SPC lub dokumentacji rozwiązań zapobiegających błędom należy udokumentować w planie kontroli i uzgodnić ze stroną CCS.
Wszystkie wskaźniki używane do oceny i kontroli kluczowych charakterystyk muszą przedstawiać od powied nią powtarzalność i od twarzalność.
Kluczowa cecha (Key Characteristic, KC) (wszystkie definicje znajdują się w rozdziale 13)
Kluczowa cecha to każda cecha materiału , procesu, części, montażu lub testu , której odchylenia ponad lub poniżej
określonych wymagań mają znaczny wpływ na d opasowanie i montaż produktu, jego wydajność, żywotność,
wytwarzalność, dane, usługi lub inne oczekiwane rezultaty prac.
CCS zdefiniu je kluczowe cechy, które dostawca musi ocertyfikować. Kluczowe cechy produktu
(Key Product Characteristics, KPC) będą przekazywane w różnej postaci, włącznie z:
notacjami lub symbolami udokumentowanymi na maszynowych rysunkach technicznych i specyfikacjach
CCS;
komunikacją pisemną bazującą na znanych problemach procesu, produkcji lub danej placówki.
Symbole używane w dokumentach CCS do opisu kluczowej charakterystyki prod uktu wymieniono poniżej:
BEZPIECZEŃSTWO— cecha jest klasyfikowana jako kluczowa dla bezpieczeństwa, jeśli powoduje
znaczne ryzyko urazu, uszkodzenia mienia, choroby, uszkodzenia produktu, szkody dla środowiska lub
zanieczyszczenia środowiska i jeśli produkt nie jest wytwarzany zgodnie z zalecanymi akceptowanymi
limitami;
FUNKCJONALNOŚĆ — cecha zostanie zaklasyfikowana jako kluczowa do funkcjonowania, jeśli może
prowadzić do znacznych problemów z niezawodnością, problemów z wydajnością lub powodować
zatrzymanie operacji jednostki składającej lub niespełnienia wymagań i oczekiwań klienta i jeśli
produkt nie jest wytwarzany zgodnie z zalecanymi akceptowanymi limitami;.
F
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 9
PROCES — cecha produktu określona przez wytwórcę jako cecha wysokiego ryzyka
(oraz o dużym prawdopodobieństwie wysokiego ryzyka) z powodu liczby producentów lub wariantów
dopuszczalnych zgodnie z zalecanymi akceptowanymi limitami, która ma duży wpływ na część,
komponent, jednostkę lub spełnienie wymagań w zakresie dopasowania, montażu, instalacji lub
testowania.
Ponadto niektóre ze starszych maszynowych rysunków technicznych mogą zawierać inne symbole określające kluczowe cechy. Sprawdź w Załączniku nr 2.
UWAGA: Kluczowe cechy określone w postaci rysunków technicznych i projektów oraz symboli X, F i P nazywamy kluczowymi cechami produktu (Key Prod uct Characteristics, KPC). Wszystkie wymagania metody ProCert w zakresie kluczowych cech mają zastosowanie do kluczowych cech prod uktu.
7.1 Alternatyw ne środki kontroli (AMC)
Alternatywne środki kontroli (Alternate Means of Control, AMC) to typy kontroli jak ości, które mogą być wymagane w przypadku rysunków CCS lub specyfikacji CCS. Kiedy rysunki/ specyfikacje lub warunki wymagają określonych alternatywnych środków kontroli, producent otrzyma szczegółowe instrukcje z oddziału zamówień CCS na temat tego, jakie metod y AMC są wymagane oraz jak dokumentowane są rejestry i obiektywne dowody zachowania zgodności.
Przykład owymi alternatywnymi środkami kontroli są m.in.: identyfikowalność — produktów, komponentów, materiałów dodatkowa inspekcja 100-procentowa inspekcja przeprowad zona przez certyfikowanego operatora lub inspektora certyfikat zgodności lub świadectwo materiałowe procesowe rozwiązania zapobiegające błędom Poniże przedstawiono kroki, o których wykonanie mogą zostać poproszeni d ostawcy w ramach AMC:
analiza systemu pomiarowego powiązana z obiektem określonym w wymaganiach AMC
dokumentacja AMC jako część planu kontrolnego oraz sposób identyfikacji kluczowych parametrów wejściowych mających wpływ na wyniki jakości według metod AMC
walidacja metod y kontroli d la AMC
sprawdzenie, czy metod a kontroli związana z AMC jest zgodna z zasad ami zrównoważonego rozwoju
7.2 Poziomy audytów procesów
Aby zapewnić integralność bieżących d ziałań ProCert, d ostawcy muszą przeprowadzać okresowe wewnętrzne audyty procesów gwarantu jące ciągłość zgod ności ze stand ardowymi instrukcjami prac, planam i kontrolnymi oraz stabilność i wyd ajność procesów. Aud yt musi zawierać potwierd zenie zgod ności z wdrożonymi kontrolami procesu i weryfikację rozwiązań zapobiegających błędom. (poziomy procesów audytów opisano w glosariuszu w rozdziale 1)
8. PRODUKT NIEZGODNY Z WYMAGANIAMI
Dostawca nie może pod żadnym pozorem wysyłać produktu niezgodnego z wymaganiami bez otrzymania pisemnej
autoryzacji z CCS.
W kolejnych rozd ziałach określono i wyjaśniono kluczowe wymagania jakościowe dotyczące niezgod nych p roduktów.
8.1. Gw arancja
Określone obowiązki gwarancyjne dostawcy op isano w Umowie handlowej zawartej międ zy dostawcą a CCS.
P
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 10
8.2. Zidentyfikow any przez dostaw cę produkt niezgodny z w ymaganiami
Dostawca może poprzez procesy kontroli jakości lub z raportów klientów określić produkty, które zostały wyprodukowane
niezgodnie ze specyfikacjami. W takiej sytuacji dostawca zobowiązany jest niezwłocznie:
Oddzielenie takich prod uktów i ocenienie, czy znaleziony w nich b łąd mógł wystąp ić niewykryty
we wcześniejszych partiach produkcji.
W następujących sytuacjach należy powiadomić CCS, korzystając ze zgłoszenia d ostawcy dotyczącego
odchylenia od normy lub błędu (SDR):
- jeśli brak zgodności wpływa na formę, dopasowanie, montaż lub funkcjonalność części;
- jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niezgodny prod ukt opuścił już fabrykę;
- jeśli niezgod ny prod ukt wpłynie na dostawy do CCS;
- we wszystkich przypadkach zgłoszenia niezgodności produktu przez klienta, jeśli CCS używa podobnego
produktu.
Dostawca jest odpowied zialny za odseparowanie i poddanie kwarantannie niezgodnego materiału . Niezgod ne
materiały nie mogą być wysyłane, dopóki odchylenie nie zostanie zatwierdzone. Niezgodne materiały otrzymane
przez CCS bez zatwierdzonego SDR zostaną odrzucone i zwrócone d o dostawcy. Dostawca zostanie również obciążony
dodatkowymi kosztami obsługi i przesyłki. Materiały niezgodne nie będą przetw arzane do momentu zatwierdzenia
odchylenia przez każdego wymaganego pracownika CCS.
8.3. Zidentyfikow any przez CCS produkt niezgodny z w ymaganiami
W następnym paragrafie opisano wymagane działania w sytuacji, gdy niezgod ne materiały zostaną odkryte przez CCS. Niezgodności w ykryte przed w ysłaniem do klienta
W przypadku niezgodności leżących po stronie d ostawcy odkrytych przez CCS przed dostawą do k lienta
kwestionowane części/ komponenty zostaną zidentyfikowane i odseparowane, aby uniemożliwić ich dalsze użycie.
Podczas oceny niezgodności zostanie rozstrzygnięte, czy:
produkty z defektem są zgromadzone i zwrócone do d ostawców zgodnie z procedurami fabrycznymi;
dostawca będzie oddzielać produkty z defektami w placówce CCS;
dostawca będzie usuwać defekty produktów w placówce CCS;
dostawca zawrze umowę z niezależną firmą w celu uzupełnianie inspekcji w p lacówce CCS lub w lokalnej
placówce poza terenem;
w zależności od warunków umowy, CCS naprawi defekty i obciąży dostawcę kosztami tej naprawy.
Dostawcy zobowiązani są do zwrotu na rzecz CCS pełnych kosztów związanych z odchyleniami od wymagań jakościowych, co obejmuje między innymi stand ardową opłatę za przetwarzanie każdego defektu.
Dostawcy, u których częstotliwość defektów podczas 6 miesięcy (jednostka na milion, PPM) przekracza wymagania
wydajnościowe na poziomie programu Supplier Gold (p. rozdział 11), mogą zostać poproszeni o dostarczenie oficjalnego
planu działań naprawczych. Ponadto CCS może wymagać inspekcji przeprowadzonej przez niezależną firmę na koszt
dostawcy, w niezależnej lokalizacji, lub obecności przedstawiciela dostawcy w oddziale CCS w celu wspierania prac
naprawczych.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 11
Problem podczas użytkow ania
Określone obowiązki gwarancyjne dostawcy dotyczące niezgodnych części wykrytych podczas użytkowania oraz związane z nimi czynności opisano w Umowie handlowej zawartej międ zy dostawcą a CCS.
W przypadku wykrycia krytycznego defektu pod czas użytkowania kolejne kroki postępowania zostaną określone
na podstawie szeregu kryteriów, włącznie z poziomem krytyczności defektu, ilości, kosztów i innych czynników.
Na pod stawie takie analizy CCS może wymagać:
naprawy lub wymiany nieprawid łowych części w miejscu użytkowania przez CCS;
naprawy lub wymiany nieprawid łowych części w miejscu użytkowania przez dostawcę;
wycofania produktu ze sprzedaży i jego naprawy lub wymiany. We wszystkich powyższych wypadkach
dostawcy są zobowiązani do zwrotu na rzecz CCS wszystkich kosztów związanych z naprawą defektów
w miejscu użytkowania oraz innych kosztów poniesionych przez CCS na skutek tych defektów.
8.4 Raporty niezgodności/działań napraw czych (CAR)
Zapotrzebowanie na formalny raport niezgodności lub działań naprawczych (Corrective Action Report, CAR) zostanie
ocenione na podstawie potencjalnego wpływu na koszty produkcji, wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo
i zadowolenie klienta. CCS wymaga od dostawców dostarczenia formalnego pisemnego planu działań naprawczych
w odniesieniu do poszczególnych niezgodności wykrytych zarówno w fabryce, jak i podczas użytkowania, korzystając
elektronicznego systemu raportowania działań naprawczych Global 8D Załącznik 10. Kiedy CCS zgłasza konieczność
działań naprawczych, dostawca musi zostać poinformowany przez link w wiadomości e -mail z naszego serwera
głównego.
Odpowiedź dostawcy na zgłoszenie d ziałania naprawczego musi obejmować określenie p ierwotnej przyczyny,
działania w celu odseparowania produktu z defektem (krótkoterminowe działania naprawcze) oraz trwałe
(d ługoterminowe) działania naprawcze. Częścią działania naprawczego musi być określony plan wdrożenia z datami
wdrożenia i usunięcia zakwestionowanego materiału .
UWAGA: od dostawcy oczekuje się zastosowania rozwiązań zapobiegających błędom we wszystkich działaniach
naprawczych.
Powiad omienie o działaniu odseparowania produktu z defektem (kroki D1–D3) musi zostać przekazane do CCS w
ciągu 24 god zin od otrzymania zgłoszenia działania naprawczego. Analiza problemu prowad ząca do określenia
pierwotnej przyczyny problemu musi zostać przeprowadzona w rozsądnym czasie uzgodnionym ze zgłaszającą
placówką CCS. Raport 8D będzie traktowany jako niekompletny, dopóki proponowane działania na prawcze i
prewencyjne nie zostaną zatwierdzone przez CCS.
9. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Po zatwierdzeniu procesu produkcji (PPAP) dostawca nie może wprowadzać żad nych zmian do produktu lub procesu
bez wcześniejszego p isemnego powiadomienia CCS oraz akceptacji CCS. Ten wymóg d otyczy również
poddostawców.
Zmiany definiowane są jako modyfikacje projektu produktu, specyfikacji prod ukcji, zakupionych części, materiałów
lub usług, lokalizacji produkcji, metod produkcji, testowania, przechowywania, pakowania, konserwacji lub
dostawy.
UWAGA: zmiany obejmują też jakiekolwiek zmiany oprogramowania, opr ogramowania układ owego oraz jakiejkolwiek części programistycznej wbudowanej w produkt sprzed awanej bezpośrednio d o lub przez CCS.
UWAGA: skonsultuj się ze swoim oddziałem CCS i zapytaj o terminy wynikające z procesu powiadamiania o
zmianach.
W przypadku trwałej zmiany produktu CCS zastrzega sobie prawo do ponownej kwalifikacji produktu. Formularze
dotyczące odchylenia od normy lub błędu (SDR) wykorzystywane są do przekazywania wszystkich zgłoszeń odchyleń
i zmian procesu, zarówno tymczasowych i trwałych.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 12
9.1. Formularze odchylenia od normy lub błędu (SDR)
Przed wysłaniem jakiegokolwiek niezgodnego produktu lub produktu wytworzone go podczas procesu innego niż
w czasie PPAP, d ostawcy muszą dostarczyć wypełniony formularz SDR Załącznik 9 d o Umowy zakupu zaw artej z CCS
(Kupującym) do zatwierd zenia.
Formularz SDR musi zawierać następu jące informacje:
bieżący proces/ produkt
1. proponowane odchylenia/ zmiany
2. proponowane plany testowe do kwalifikacji i walid acji
3. przyczyny odchyleń i niezgodności wraz z odpowied nimi danymi,
4. określenie, czy dana zmiana jest trwała, czy tymczasowa; zmiany „tymczasowe” muszą zawierać określoną
liczbę części lub okres ważności danych z SDR,
5. plany zminimalizowania szkód odnoszące się do jakiegokolwiek ryzyka powod owanego zmianą procesu lub
niezgod nością prod uktu,
6. dokład ną listę numerów części włącznie z opisem części według odd ziału (oddziałów) CCS.
Niezgodne materiały otrzymane przez CCS bez zatwierdzonego SDR zostaną odrzucone i zwrócone do d ostawcy.
Dostawca zostanie również obciążony wszystkimi d odatkowymi kosztami obsługi i przesyłki.
Po zatwierdzeniu wszystkie materiały wysłane do CCS z załączoną kopią zatwierdzonego formularza SDR. CCS zastrzega
sobie prawo do zgłoszenia pisemnego planu działań naprawczych w postaci raportu działań naprawczych (CAR).
Jeśli akceptacja nie zostanie przyznana, należy podsumować powód jej braku na formularzu zgłoszenia i zwrócić go
do dostawcy.
Formularze SDR nie mogą być używane do tuszowania lub zastępstwa braku odpowiednich systemów kontroli jakości w lokalizacji dostawcy. CCS traktu je nad mierne wykorzystanie formularzy SDR do zgłaszania niezgodności materiałowych jako naruszenie i oznakę, że dostawca może mieć poważne luki w systemie jakości.
9.2. Odchylenie/zmiana produktu
W określonych przypad kach odchylenie od wymagań i specyfikacji CCS może być konieczne po stronie dostawcy.
Jeśli zmiany nie wpływają na d opasowanie, montaż, formę lub funkcjonalność produktu, formularz SDR może być
dostarczony w przypad ku:
niezgod nych materiałów wykrytych w placówce dostawcy,
zgłoszenia substytu tu materiału .
9.3. Odchylenie/zmiana procesu
Odchylenia od procesu są nieuniknionym rezultatem jakiejkolwiek modyfikacji procesu, która prowad zi d o zmiany
procesu w odniesieniu do stanu procesu aktualnego d la etapu akcep tacji PPAP.
CCS oczekuje, że dostawcy będą nieustannie dążyć do poprawy jakości i zmniejsza nia odchyleń od procesu
poprzez systemowe ulepszenia. Aby osiągnąć te cele, dostawcy mogą potrzebować odchyleń od procesu, zarówno
tymczasowych, jak i stałych, w związku ze zmianami projektowymi lub innymi nieprze wid zianymi okolicznościami
(np. zmiany wyposażenia/ narzędzi, zmiany kluczowych poddostawców itp .).
CCS może wymagać od d ostawcy zachowania bezpiecznego zapasu produktu wykonanego zgod nie z pierwotnym
procesem w okresie sprawdzania rezultatów wprowadzonych celowo zmian. Taki zapas bezpie czeństwa może być
potem normalnie wykorzystany w prod ukcji.
Przenoszenie prac z jednej placówki produkcyjnej do innej wymaga wcześniejszego powiadomienia CCS i zakupu
poprzez formularz SDR. Dostawcy dokonujący takiego przeniesienia zobowiązani są do wykona nia tych kroków
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 13
zgodnie z oczekiwaniami CCS. Wymagania CCS mogą obejmować między innymi u trzymywan ie zapasu
bezpieczeństwa, oceny wydajności przed przeprowadzką i po niej oraz ponowną kwalifikację produktu w nowej
lokalizacji.
10. REJESTR IDENTYFIKOWALNOŚCI I JAKOŚCI
Identyfikowalność:
produkty wymagające identyfikowalności zostaną określone podczas fazy opracowania projektu. Jeśli wymagana
jest identyfikowalność, CCS będzie współpracować z dostawcami w celu opracowania akceptowalnego systemu.
Dostawcy będą informowani o wymaganiu identyfikowalności poprzez specyfikacje i rysunki techniczne. Zamówienia
zakupu (Purchase Orders, PO) będą obejmować to wymaganie.
Dokumentacja:
proces certyfikacji dostawcy oraz d ane testowe lub d ane wyników inspekcji muszą zostać dostarczone do CCS na
żądanie. Dokumentacja musi być przechowywana przez dostawcę przez dziesięć (10) lat po dostawie d anego produktu.
To wymaganie nie ma pierwszeństwa przed przep isami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji. O
wszelkich wyjątkach należy powiadomić CCS, składając formularz SDR.
Może być wymagane określone dane do dostarczenia wraz z produktem. Należy to uzgodnić z działem jakości oddziału CCS.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 14
11. PROGRAM SUPPLIER GOLD
Program Supplier Gold firmy UTC to metoda odróżniania dostawców pracujących aktualnie na różnych poziomach
wydajności d ostawy i jakości. To sposób znalezienia wśród naszych d ostawców tych, którzy osiągnęli światowej klasy
poziom wyd ajności, i wyróżniają się nieustannym dążeniem do doskonałości rezu ltatów pracy.
W programie oceniane są cztery poziomy wykonywania pracy. Wszyscy dostawcy w programie muszą osiągać poziomy Performing lub Gold . Dostawcy, których praca nie pozwala na osiągnięcie co najmniej poziomu Performing, muszą przygotowywać plan poprawy do zweryfikowania przez CCS.
Jakość
(a)
Dostawa(a)
(OTD) Praca zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
Zadowolenie klienta
Ocena zasad BHP dostawcy (BHP)
Wysoki poziom
(jednostka na milion)
Niski poziom(b)
(odchylenia)
Gold־<c> 0* 0* 100* 12 miesięcy > 6,0
> 80% dla 4 kategorii + prawidłowa odpowiedź na
wszystkie pytania z poziomu Gold
Performing (osiągający wyniki na spodziewanym
poziomie)
< 500
< 5 lub < 500 PPM (jednostek na milion)
> 95%
Progressing (robiący postępy)
< 1500 < 15 lub
PPM־1500 >> 85%
Underperforming (osiągający
gorsze wyniki od spodziewanych)
> 1500
> 15 i > 1500 PPM (jednostek na milion)
< 85%
1 ) W ciągu ostatnich 6 następujących po sobie
miesięcy lub
2) 12 w ciągu ostatnich 18 następujących po sobie
miesięcy lub ostatnich 3 następujących po sobie miesięcy >-Progressing
a) Poziomy wyników w zakresie jakości i dostawy bazują na bieżących danych liczbowych z ostatnich 6-miesięcy w zakresie wszystkich poziomów wydajności prac, z wyjątkiem poziomu Gold.
b) Dostawcy mniejszej ilości produktów (< 10 390 sztuk/rok)
c) Poziom certyfikacji Gold wymaga również przeprowadzanej przez UTC w placówce dostawcy walidacji 3HA
* Zgodnie z parametrami lub najlepszy w klasie
Dod atkowe informacje można znaleźć na stronie d la dostawców pod adresem UTC.com
12. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Firma UTC określiła cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2020 d la d ostawców z poziomu Gold . Cela te będą kontynuacją formalnych celów programu ud oskonaleń dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ustanowionych przez UTC po raz pierwszy w 1992 roku. Te wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju będą realizowane etapami w nadchod zących latach, jak przedstawiono poniżej. Firma UTC określiła jedenaście wymagań programowych w zakresie zrównoważonego d la d ostawców z poziomu Gold :
1. Dostawca będzie mieć kod eks etyczny oraz kodeks postępowania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem odpowiedni d la sw ojej d ziałalności biznesowej (2017).
2. Dostawca będzie formalnie, na poziomie kierownictwa — dyrektora generalnego lub rady nad zorczej — zaangażowany w nieustanne doskonalenie procesów środowiskowych i BHP (2017).
3. Dostawca będzie korzystać z odpowiedniego, udokumentowanego na piśmie systemu zarządzania miejscem pracy w zakresie środ owiskowym i BHP (2017).
4. Dostawca będ zie mieć aktualny współczynnik wypadków < 3,0 (2017). 5. Dostawca będzie przeprowadzać analizę pierwotnych przyczyn problemu po wystąpieniu każdeg o poważnego
lub śmiertelnego wypadku (2017). 6. Dostawca będ zie prezentować coroczną poprawę zużycia energii (2017).
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 15
7. Dostawca będ zie mieć ustalone formalnie cele środ owiskowe i w zakresie BHP (2018). 8. Dostawca będ zie prezentować coroczną poprawę bezp ieczeństwa w miejscu pracy (2018). 9. Dostawca będ zie prezentować coroczną poprawę zużycia wody (2018). 10. Dostawca uwzględni realizację formalnych celów w zakresie środowiska i BHP w wynagrodzeniu kierownictwa
(2019). 11. Dostawca będ zie prezentować coroczną poprawę wykorzystania surowców wtórnych (2019).
13. GLOSARIUSZ: DEFINICJE I SKRÓTY
8D Proces rozwiązywania problemów opracowany przez Ford Motor Company. Nazwa „8D” pochod zi od ośmiu dyscyplin powiązanych z tą metod ologią rozwiązywania problemów. CCS wdrożyła proces 8D d o rozwiązywania zarówno wewnętrznych, jak zewnętrznych problemów.
ACE Achieving Competitive Excellence (ACE) to system d ziałania UTC i CCS. ACE to skoncentrowana na kliencie oraz bazująca na procesach metodologia prowad ząca do osiągania większego zad owolenia klienta oraz lepszych wyników biznesowych.
Wydajność To gotowość p rocesu do wytworzenia produktu zgodnie z ustalonymi limitami. „Poprawa wydajności procesu” obejmuje podejmowanie kroków mających na celu ograniczenie liczby odchyleń od ustalonych akceptowalnych limitów.
Indeks w ydajności To porównanie dopuszczalnej tolerancji do poziomu tolerancji wykorzystanego w procesie na podstawie kontroli statystycznej.
Cpk Indeks wydajności będący podstawą opierający się centrowaniu procesu i definiowany jako minimum planu kontroli CP Upper (Cpu) lub planu CP Lower (Cpl). Odnosi mierzony dystans między średnią procesu i najbliższym limitem specyfikacji do połowy rozpiętości procesu.
Cpl Mierzy od ległość średniej procesu do niższego limitu specyfikacji.
Cpu Mierzy od ległość średniej procesu do wyższego limitu specyfikacji.
Standardow e artykuły komercy jne (Off the Shelf items, COTS)
Stand ardowe artykuły komercyjne lub artykuły katalogowe wybrane ze stand ardowej linii części dostawcy.
CCS nie prowad zi kontroli projektu takich artykułów. CCS nie ma przeznaczonych do tych artykułów rysunków
technicznych ani specyfikacji zakupionych części. Części, które nie są specjalnie obrabiane d la CCS. Części
wykorzystywane w wielu branżach i przez wielu klientów. Oto kilka przykład ów:
elektronika (kondensatory, diody, rezystory), powszechnie używane mocowania (nakrętki, śruby, uszczelki, podkładki itp.).
Raport dz iałań napraw czych (CAR)
Formalne zgłoszenie CCS do wyeliminowania przyczyny (przyczyn) istniejącego braku zgodności bądź innej
niepożąd anej sytuacji, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu.
Plan kontroli (CP)
Metodologia kontrolowania części i procesów mająca na celu zapewnienie , że wszystkie rezultaty procesów pozostają
pod stałą kontrolą. Taki plan jest wykorzystywany i u trzymywany podczas całego cyklu życia produktu. Plan mus być
dostosowywany d o zmiennych warunków procesu poprzez pisemne op isy d ziałań wymaganych na każd ym eta pie
procesu, od otrzymania po wysyłkę.
Artykuł o znaczeniu kluczow ym
Każdy komponent, materiał, układ lub kompletny system, który został wybrany do produkcji i identyfikowalności
podczas użytkowania w celu spełnienia wymagań raportowych w zakresie bezp ieczeństwa lub w do celów analizy
niezawodności artykułów o wysokim koszcie/ wysokich korzyściach. Na przykład model kompresora lub dany
elektroniczny mod uł sterowania może być oznaczony jako artykuł „identyfikowalny” ze względu na wysokie koszty
jego wymiany. Zawór p ieca gazowego może być oznaczony z powodu potrzeb raportowych w zakresie
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 16
bezpieczeństwa.
Dostarczane programow anie
Całe oprogramowanie przeznaczone do wykorzystania w sprzedawanych CCS produktach, włącznie z oprogramowaniem
wbudowanym w dostarczany sprzęt i dostarczane oprogramowanie układowe. Przejdź do rozdziału 9: Zarządzanie zmianą.
Wskazane źródło zakupu Każdy podd ostawca dostarczający materiały, komponenty, oprogramowanie lub usługi przeznaczone do wykorzystania przez CCS.
Analiza t rybu defektu i jego w pływ u (FMEA)
Zapobiegawcza technika analityczna do metod ologicznego analizowania przyczyn i efektów potencja lnych defektów
i usterek produktu lub procesu. Produkty i procesy są badane pod kątem wszystkich potencjalnych usterek i błęd ów,
które mogą wystąpić. Dla każdego potencjalnego d efektu przeprowadzana jes t ocena jego wpływu na system
i dotkliwość. Przeprowad zana jest weryfikacja podjętych (lub planowanych) działań, które mają zminimalizować
prawd opod obieństwo wystąpienia takiego d efektu lub zminimalizować jego wpływ.
Wskaźnik pow tarzalności i odtw arzalności (Gage R&R)
Ocena dokładności skalowania przyrządu pomiarowego poprzez sprawdzenie, czy wykonane nim pomiary są
powtarzalne i od twarzalne.
Kluczow a charakteryst yka (KC)
Każd a cecha materiału , procesu, części, montażu lub testu , której odchylenia ponad lub poniżej określonych wymagań
mają znaczny wpływ na dopasowanie, montaż, formę i funkcjonalność produktu lub inn e oczekiwane rezultaty.
Dlatego musi być kontrolowany przy pomocy ustalonych akcep towalnych limitów w trakcie procesu
certyfikacyjnego.
Kluczow e parametry w ejściow e procesu (KPI)
Podzbiór parametrów wejściowych procesu lub ich cech, które są kluczowe do działania całego procesu i wytworzenia
odpowiedniego prod uktu / rezultatu .
Kluczow a cecha produktu (KPC)
Kluczowa charakterystyka produktu to cecha prod uktu wskazana na rysunku technicznym lub dotyczącej go
dokumentacji technicznej według opisu w podrozd ziale 5.1.3 Zazwyczaj są kluczowe d la bezpieczeństwa,
funkcjonalności oraz z wyjątkami kluczowe d la cech produktu, które muszą b yć kontrolowane i u trzymywane
w ustalonych limitach akceptacji poprzez proces certyfikacyjny
Poziomy audytów procesów (LPA) System aud ytów procesu produ kcyjnego przeprowadzanych na różnych etapach zarządzania. Kluczowe cechy produktu są często audytowane w celu weryfikacji zgodności ze stand ardami i zapewnienie, że wydajność i rezultaty prac sięgają oczekiwanych poziomów.
Produkty /usługi niezgodne
Niespełnienie określonych wymagań, włącznie z kwestiami bezpieczeństwa.
Terminow a dostaw a (OTD)
Liczba artykułów wyszczególnionych w zamówieniu dostarczonych na czas i w odpowied nim dniu i jakości
podzielona przez całkowitą liczbę wymaganych artykułów z zamówienia.
Seria części Grupa powiązanych produktów, które podlegają podobnym krokom procesowym z użyciem typowego wyposażenia w strumieniu wartości.
Części na milion (PPM)
Zmierzony współczynnik defektów produktu obliczany jako: PPM = (całkowita liczba części z defektem) x 1 000 000 /
(całkowita liczba otrzymanych części).
Gw arancja przedłożonej części (PSW)
Gwarancja obejmuje d ostawcę, informacje o części, wymaganą dokumentację, gwarancję dostawcy i dyspozycje CCS.
Zatwierd zenie gwarancji przed łożonej części przez CCS upoważnia d ostawcę do rozpoczęcia prod ukcji.
Wydajność procesu
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 17
Zakres naturalnych odchyleń występujących w procesie powod owanych przez system lub typowe przyczyny.
Na wydajność procesu skład ają się trzy ważne elementy:
specyfikacja projektu,
centrowanie naturalnych odchyleń,
zakres lub rozp iętość odchyleń.
Ważnym elementem wyd ajności procesu jest ocena powiązania między naturalnymi odchyleniami procesu
i specyfikacjami projektu. Te powiązania często są określane przy pomocy pomiarów nazywanych wskaźnikami
wydajności procesu. Najczęstszym wskaźnikiem jest Cpk .
Certyfikacja procesu
Certyfikacja procesu (ProCert) to metodologia CCS mająca na celu wypracowanie i u trzymanie kontrolowanych
statystycznie i wydajnych procesów produkcji, d ziałalności biznesowej, wsparcia, konserwacji, montażu i testowania.
Materiały i usługi produkcyjne
Obejmują części, komponenty lub surowe materiały bezpośrednio używane w wytwarzaniu produktów d la CCS;
zaprojektowane przez dostawcę produkty będące komponentami produktów CCS lub elementem ich montażu oraz
końcowe produkty marki CCS.
Proces produkcji i zatw ierdzania części (PPAP) Proces definiujący ogólne wymagania zatwierdzenia produkcji części. Celem procesu PPAP jest określenie, czy cała projektowa dokumentacja techniczna klienta i wymagania specyfikacji zostały odpowied nio zrozumiane przez dostawcę, oraz czy proces ma potencjał wytwarzania produktów spójnie spełniających te wymagania podczas faktycznego procesu prod ukcji, zgod nie z uzgodnionym tempem produkcji.
Q-Plus (Q+)
Opracowany przez UTC standard zarząd zania jakością, na podstawie którego dostawcy są oceniani na czterech
poziomach zgod ności.
Pow tarzalność
Ocena odchyleń od systemu pomiarowego spowod owanych przez połączenie odchyleń z różnych źródeł poprzez
wskaźnik lub narzęd zia testowe przy korzystaniu przez tego samego operatora, w tych samych warunkach
środowiskowych.
Odtw arzalność
Odchylenia od średnich wartości pomiarów przy korzystaniu przez więcej niż jednego operatora, w innych warunkach
środowiskowych narzuconych przez wskaźniki lub narzędzia testowe.
Analiza w ydajności próbnej serii produkcyjnej (Run-at -Rate)
Ustandaryzowana analiza wyd ajności produkcji d o weryfikacji prawid łowych czasów cyklów oraz spełnienia wymagań jakościowych i wyników zgodnych z planem.
Formularze odchylenia od normy lub błędu (SDR)
Formularz przekazywany przez dostawcę służący do dokumentacji i zgłaszania do zatwierd zenia każdego produktu
lub odchylenia w procesie.
United Technologies Corporat ion (UTC)
Przedsiębiorstwo macierzyste CCS i innych firm UTC, włącznie z Otis, Pratt & Whit ney i United Technologies
Aerospace (UTAS).
Przenoszenie prac
Przenoszenie prac oznacza każde przeniesienie produkcji z jednej p lacówki do drugiej.
14. MATERIAŁY REFERENCYJNE
Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że pracuje zgod nie z najnowszą wersją specyfikacji wymienionej w tym d okumencie oraz z wymaganiami zamówienia.
W niżej wymienionych publikacjach znajdu ją się dodatkowe informacje d otyczące procesów zapewnienia jakości
i technik omówionych w niniejszej instrukcji. Informacje te są również d ostępne d la dostawców poprzez ich osoby
kontaktowe z CCS.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 18
• Prezenty biznesowe od d ostawców, Zasady etyki w UTC
• Wręczanie i przyjmowanie prezentów biznesowych, Zasad y etyki w UTC.
Następujące publikacje są dostępne za pośred nictwem Automotive Industry Action Group (AIAG).
Można je zamówić online ze strony : http:/ / www.aiag.org.
□ Zaawansowane planowanie jakości produktu (Advanced Product Quality Planning, APQP) i p lan kontroli (CP).
□ Analiza systemu pomiarowego (Measurement System Analysis, MSA).
□ Analiza trybu potencjalnego defektu i jego wpływu (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA).
□ Proces prod ukcji i zatwierd zania części (PPAP).
□ Statystyczna kontrola procesu (SCP).
15. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 — Wymagania PPAP Poniższy harmonogram przedstawia, jak powinny wygląd ać zgłoszenia i ich zatwierd zanie PPAP w cyklu opracowania nowego prod uktu
0 1 2 3 4 5
Technologia/ConDR
Plan badania/PDR
Zatrzymanie projektu/CDR
Dopuszczenie do produkcji/FQA
Weryfikacja MCS / IQA
Wydajność produktu
Faza 0Wykonalność programu
Faza 1Planowanie i specyfikacja
Faza 2Rozwój
Faza 3Przygotowanie do rozpoczęcia produkcji/kwalifikacja
Faza 4Produkcja pilotażowa
Faza 5Pełne dopuszczenie do produkcji
Końcowa selekcja i plan kwalifikacji
Strategia towarowa
Strategia zasobów i kwalifikacja
Zatw
ierd
zen
ie
PPA
P
Kw
alifi
kacj
a d
ost
awcy
za
końc
zona
MOU/LTA/docelowe wyniki projektowe i w zakresie niezawodności
Projekt i opracowanie produktu
Dopuszczenie części do produkcji i zarządzanie nią
Projekt i opracowanie procesu
Walidacja produktu i procesu
Gotowość do użytkowania
ProCert bieżące śledzenie
Bramy
m/s1 m/s2 m/s3 m/s4
Zgłoszenie PPAP
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 19
W poniższej tabeli wymagań zdefiniowano dokumentację/ dane niezbęd ne do wysłania do CCS lub do zachowania przez d ostawcę.
Wymagania PPAP/Tabela zgłoszeń i dokumentacji
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 1 Zapis z projektu R S S * R
dla własnych komponentów R R R * R dla wszystkich innych
komponentów/szczegółowych informacji
R S S * R
2 Dokumenty zmiany technologicznej, jeśli są obecne
R S S * R
3 Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta, jeśli wymagane
R R S * R
4 FMEA projektu R R S * R 5 Diagramy przepływu procesu R R S * R 6 FMEA procesu R R S * R 7 Plan kontroli R R S * R 8 Badanie analizy systemu pomiarowego R R S * R 9 Wyniki pomiaru wymiarów R S S * R 10 Wyniki materiałów i osiągów R S S * R 11 Wstępne badanie procesu R R S * R 12 Dokumentacja kwalifikowanego
laboratorium R S S * R
13 Raport zatwierdzenia wyglądu (AAR) S S S * R Jeśli ma zastosowanie *
14 Próbka produktu R S S * R
15 Próbka wzorcowa R R R * R
16 Pomoce kontrolne R S S * R
17 Zapisy zgodności R R S * R
18 Gwarancja przedłożonej części (PSW) S S S S R
S = będzie zgłoszone do CCS. Kopia powinna zostać zachowana w siedzibie dostawcy.
R = do zachowania w siedzibie dostawcy dostępny na żądanie dla CCS
* = do zachowania w siedzibie dostawcy i wysyłana na żądanie do CCS
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 20
Zdefiniowane elementy procesu PPAP 1. Zapis z projektu
Należy dostarczyć wydrukowaną kopię rysunków technicznych. Jeśli za projekt odpowiad a CCS, będzie to kopia specyfikacji lub rysunek wysyłany razem z zamówieniem (PO). Jeśli dostawca odpowiada za projekt, rysunki będą udostępnione w systemie dostawcy. Rysunek techniczny/ specyfikacja z opisem w polach tekstowych (dymkach): dostawca musi ponumerować każdy element oraz wymaganie w zapisie projektu. Numeracja musi odpowiadać udokumentowanym wynikom inspekcji (włącznie z notatkami, uwagami i specyfikacjami na temat standardowej tolerancji odchyleń i każdą inną informacją mającą znaczenie w projekcie części).
2. Dokumenty autoryzowanej zmiany technologicznej (oraz uwagi) Jeśli jest to wymagane przy formalnej zmianie procesu , należy załączyć zatwierdzony formularz odchylenia od normy lub błędu (SDR).
3. Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta Jeśli jest to wymagane przed zatwierdzeniem przez dział technologii CCS wszystkich technologicznych testów kwalifikacyjnych, należy załączyć zatwierdzony formularz odchylenia od normy lub błędu (SDR).
4. Analiza FMEA projektu Jeśli dostawca odpowiada za projekt, należy załączyć sprawdzoną i podpisaną kopię analizy FMEA projektu (DFMEA). Jeśli ustalono, że analiza DFMEA obejmuje kontrolowaną własność intelektualną dostawcy (IP), analiza DFMEA może być sprawdzona i zatwierdzona przez działy technologii i jakości CCS. Jeśli CCS odpowiada za projekt, musi udostępnić listę kluczowych cech dostawcy, aby dostawca mógł odnieść się do nich w analizie PFMEA i planie kontroli. Zazwyczaj ma to miejsce podczas spotkania dotyczącego wykonalności projektu.
5. Diagram przepływu procesu Kopia przepływu procesu obejmująca wszystkie kroki i kolejność procesu produkcji, włącznie z nowymi komponentami.
6. Analiza rodzajów i skutków wad procesu (PFMEA) Kopia analizy rod zajów i skutków wad procesu (PFMEA), sprawd zona i podpisana przez dostawcę i klienta. Analiza PFMEA powinna odnosić się do potencjalnych trybów awaryjnych p odczas każdego kroku opisanym w dokumentacji przepływu procesu. [włącznie z opakowaniem i etykietami]. Wszystkie kluczowe cechy i kluczowe cechy produktu muszą być objęte analizą PFMEA.
7. Plan kontroli Kopia planu kontroli, sprawdzona i podpisana przez dostawcę i klienta. Plan kontroli obejmuje kroki analizy PFMEA. Wszystkie kluczowe cechy i kluczowe cechy produktu muszą zostać określone i zawarte w planie kontroli.
8. Badanie analizy systemu pomiarowego (MSA) MSA zazwyczaj obejmuje Wskaźnik powtarzalności i od twarzalności (Gage R&R) kluczowych cech (KC) i kluczowych cech produktu (KPC). Badanie MSA wymagane jest zarówno d la zmiennych, jak i atrybutów.
9. Wyniki pomiarowe Lista wszystkich wymiarów umieszczona na rysunku technicznym/ specyfikacją z opisami w polach tekstowych (dymkach). Lista przedstawia cechy produktu, specyfikację, wyniki pomiarów i ocenę, czy dany wymiar jest prawidłowy lub nieprawidłowy. CCS zdefiniuje poziom jakości wymagany d la rozkładu wymiarów, zazwyczaj 3–5-częściowego. Dostosowanie możliwe jest jednak w specjalnych okolicznościach, takich jak zastosowanie form wielogniazdowych.
10. Wyniki badań materiałów i osiągów Podsumowanie każdego testu, jakiemu poddane są części. Wymagania te zazwyczaj są uzgadniane przez dostawcę i CCS podczas spotkania dotyczącego wykonalności projektu. Takie podsumowanie zawiera listę wszystkich przeprowadzonych pojedynczych testów, specyfikację, wyniki i ocenę pozytywną/ negatywną. Należy też dostarczyć dane dodatkowe, ale można je załączyć po zakończeniu testów. Ponadto ta sekcja obejmuje listę wszystkich certyfikacji materiałów (stal, tworzywa sztuczne, galwanizowane itp.), zgodnie z wydrukiem/ specyfikacją. Faktyczne certyfikacje materiałów należy dołączyć do wysyłki.
11. Wstępne badanie procesu Zazwyczaj w tej sekcji przedstawiane są wszystkie wykresy statystycznej kontroli procesu , pokazujące wpływ na najbardziej kluczowe cechy. Celem tego d okumentu jest przedstawienie, że kluczowe procesy mają stabilny poziom odchyleń i odbywają się blisko ustalonej wartości nominalnej. Wszystkie zdefiniowane przez CCS kluczowe cechy oraz zdefiniowane przez d ostawcę kluczowe cechy produktu muszą obejmować to badanie.
12. Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium Kopia wszystkich certyfikatów laboratoryjnych (np. ISO 17025, TS) laboratoriów przeprowad zających testy opisane w rozdziale 10.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 21
13. Raport zatwierdzenia wyglądu (AAR) Kopia wszystkich formularzy zatwierd zenia wyglądu (Appearance Approval Inspection, AAI) podpisanych przez klienta. Ma zastosowanie tylko do komponentów wpływających na wygląd . Wymagania w zakresie raportów zatwierd zenia wyglądu powinny być zdefiniowane podczas przeglądu projektu.
14. Próbka produkcyjna części CCS zdefiniuje numery próbek do dostarczenia podczas procesu PPAP. Takie próbki muszą być wyprod ukowane w cyklu produkcyjnym procesu PPAP. Próbki muszą być ponumerowane w odniesieniu d o danych pomiarowych przekazanych w raporcie wyniki pomiarowe (punkt 9 powyżej)
15. Próbka wzorcowa Próbka (zazwyczaj) zatwierdzona przez klienta i dostawcę, która wykorzystywana jest w szkoleniu operatorów w zakresie subiektywnych in spekcji, np. pod względem wyglądu lub hałasu.
16. Pomoce kontrolne Kiedy istnieją specjalne narzędzia sprawdzani części, ta sekcja zawiera rysunek szablonu lub narzędzia i zapis kalibracji, włącznie z raportem wymiarów narzęd zia. (Mogą być potrzebne d ane progr amistyczne CMM)
17. Wymagania klienta Klient CCS może mieć własne dod atkowe wymagania objęte pakietem procesu PPAP. Dobrą praktyką jest zapytanie klienta o wymagania procesu PPAP jeszcze przed wykonaniem wyceny zlecenia.
18. Gwarancja przedłożonej części (PSW) To formularz podsumowujących cały pakiet PPAP. Gwarancja PSW obejmuje informacje o części, powód przed łożenia i poziom dokumentów przekazanych klientowi. Formularz deklaracji musi być podpisany przez autoryzowanego pracownika w placówce dostawcy, z której część jest dostarczana (zazwyczaj lokalny menedżer ds. jakości). Odd ział CCS musi ustosunkować się do PSW, podpisać dokument i zwrócić go do dostawcy. Dostawca nie jest upoważniony do momentu otrzymania pełnej lub tymczasowej akceptacji PSW przez CCS.
Na poziomie 4. procesu PPAP zgłaszająca osoba po stronie CCS musi sprecyzować na p iśmie, jakie dokumenty i dane będą wymagane w zakresie procesu PPAP. (Załącznik 2, dodatek L-4)
Załącznik 2 — ProCert
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 22
Kroki certyfikacji procesu Należy spełnić następujące wymagania certyfikacji procesu/ kluczowej cechy. 1) Początkowe kroki wdrożenia procesu certyfikacji:
Zaplanowanie aktualnych kroków procesu w celu określenia kluczowych cech produktu i kluczowych cech, które wpływają na wyniki procesu lub kluczowych cech określonych przez CCS. W tym kroku należy odnieść się do analiz FMEA projektu i procesu. Określenie wydajności obecnego procesu lub wyników każdego kroku procesu.
Zweryfikowanie i udokumentowanie, czy pomiary procesów użytych dla wszystkich zmiennych i atrybutów kluczowych cech są spełnione (np. powtarzalność odtwarzalność, analiza korelacji i całkowita wydajność procesu).
Określenie działań kontrolnych w celu zachowania wydajności procesu i odpowied niego reagowania na wypadek sytuacji u traty kontroli, które mogą wydarzyć się w miejscu pracy. Należy je ud okumentować w planie kontroli lub instrukcjach pracy.
Wdrożenie metody monitorowania procesów.
Wdrożenie konserwacyjnego planu zapobiegawczego.
Przeprowadzenie samodzielnych aud ytów.
Kluczowe punkty procesu certyfikacji
Ustalenie kluczowych
procesów
Potwierdzenie kluczowych cech i kluczowych cech
produktu
Kontrola jakości Kontrola procesu
Certyfikacja kluczowych cech i kluczowych cech
produktu
Wybór
projektu
Identyfikacja przez klienta
Analiza Pareto pomiarów procesu
Zdefiniowanie i potwierdzenie kluczowych cech i kluczowych cech produktu (segmentacja)
Przeprowadzenie weryfikacji procesu
Zamknięcie wniosków i kontroli
Mapa procesu i dokumentacja kluczowych cech produktu
Przeprowadzenie analizy wskaźnika powtarzalności i odtwarzalności
Podstawowe plany kontroli procesu
Szacowana wydajność
Monitorowanie i kontrola
Minimalna wydajność
Udowodniona stabilność
Duża próba kontrolna
Wydajność/tolerancja
Audyt i ocena
Zapewnienie, że projekt skoncentrowany
jest na zmaksyma- lizowaniu wpływu na działalność
biznesową
Zapewnienie, że cel projektu zgadza się
z instrukcjami prac
Zapewnienie, że nieprawidłowe
produkty odseparowane są od prawidłowych
i nie dotrą do klienta
Zapewnienie, że proces spełnia wytyczne
minimalnego poziomu wydajności kontroli
Zapewnienie, że poziom wydajności jest z czasem coraz wyższy
Nacisk na kontrolę jakości Nacisk na kontrolę procesu
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 23
2) Zmienne mierzonych cech Proces ustany zostanie za certyfikowany, jeśli:
urządzania pomiarowe zostały zakwalifikowane (np. ukończenie powtarzalności i od twarzalności) .
zbywalne przyczyny zmiennych zostały zidentyfikowane, udokumentowane i usunięte .
dane wejściowe procesu i kluczowe cechy są identyfikowane, monitorowane i kontrolowane .
minimum d wad zieścia pięć (25) następujących po sobie obserwacji lub trzydzieści (30) d ni bez wykrycia niezgod ności — w zależności kiedy wyniki będą lepsze — podczas których zmienność związana z porównaniem kroku d o kroku, elementu do elementu, ustawień do ustawień, czasu d o czasu i partii do partii .
Kluczowe cechy są pod kontrolą statystyczną i są prezentowane kluczowe cechy produ ktu na poziomie 1,33 lub lepsze.
Przeprowadzane są samod zielne rutynowe audyty .
3) Atrybuty mierzonych cech Proces ustany zostanie za certyfikowany, jeśli:
urządzania pomiarowe zostały zakwalifikowane (np. ukończenie powtarzalności i od twarzalności) .
zbywalne przyczyny zmiennych zostały zidentyfikowane, udokumentowane i usunięte .
dane wejściowe procesu i kluczowe cechy są identyfikowane, monitorowane i kontrolowane .
minimum czterd zieści pięć (45) następu jących po sobie obserwacji (90% pewności) lub trzyd zieści (30) dni bez wykrycia niezgod ności — w zależności kiedy wyniki będą lepsze — podczas których zmienność związana z porównaniem kroku do kroku, elementu do elementu, ustawień do ustawień, czasu do czasu i partii do partii.
Przeprowadzane są samod zielne rutynowe audyty.
Kluczowe cechy
W przypad ku niektórych starszych rysunków technicznych/ specyfikacji CCS następujące symbole mogą być wciąż używane do określania kluczowych cech.
Jednostka organizacyjna symbole identyfikacji własności
chłodnictwo
BSS/Carlyle
EMEA / Montluel
RLCS
RCS/RCD zabezpieczenia
przeciwpożarowe i ochrona
16. ZAŁĄCZNIKI:
Znajdu ją się tu przykłady formularzy wymienionych w niniejszej instrukcji. W celu otrzymania pustych formularzy
lub uzyskania pomocy w wypełnianiu formularzy, dostawcy powinni skontaktować się z przydzieloną osobą
kontaktową w CCS.
Załącznik 1: Gwarancja p rzed łożonej części (PSW)
Załącznik 2: Arkusz wniosku PPAP
Załącznik 3: PPA — wyniki pomiaru wymiarów*
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 24
Załącznik 4: PPA — wyniki badań materiałów*
Załącznik 5: PPA — wyniki badań osiągów*
Załącznik 6: Raport zatwierdzenia wyglądu (AAR)
Załącznik 7: Formularz analizy procesu FMEA*
Załącznik 8: Plan kontroli*
Załącznik 9: Formularz odchylenia od normy lub błędu (SDR)
Załącznik 10: Raport działań naprawczych 8D (CAR)
*za zgodą danej placówki, dostawcy mogą korzystać z własnych wewnętrznych formularzy i dokumentów, o ile zawierają
wszystkie wymagane informacje.
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 25
Załącznik 1
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 26
Załącznik 2
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 27
Załącznik 2
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 28
Załącznik 3
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 29
Załącznik 4
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 30
Załącznik 5
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 31
Załącznik 6
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 32
UWAGA: w przypadku wszystkich pozycji z dotkliwością na poziomie 9 lub 10 współczynnik wykrywania musi być ≤ 4.
Załącznik 7
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 33
Załącznik 7
Załącznik 8
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 34
Załącznik 9
Ten dokument/strona nie zawiera informacji technicznych podlegających przepisom EAR lub ITAR.
Strona 35
Załącznik 10