Upload
others
View
38
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
20
INTEAUDIT 20 JULI 2
016
RPRETAT INTER
2016
ASI AUDNAL
DIT SMK
PT. K
K3
KRAKATAU TISHEF
RTA INDUSTRF MUCHAWA
6/27/201
RI N 16
CONT
INTERPR
1
1.1
Kriteria
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2
Kriteria
ROL DOCUMENT
ETASI KRITE
Pembangun
Kebijakan K
Audit
Terdapat keditandatangsecara jelasserta komit
Kebijakan dpengurus sedengan wa
Perusahaankepada selupelanggan, tepat
Kebijakan kyang bersif
Kebijakan Kditinjau ulabahwa kebperubahan dalam pera
Tanggung J
Audit
D
RIA AUDIT S
nan dan Pem
K3
ebijakan K3 gani oleh pes menyatakatmen terhad
disusun olehetelah melakil tenaga ke
n mengkomuuruh tenaga dan pemaso
khusus dibuaat khusus.
K3 dan kebijang secara beijakan tersebyang terjad
aturan perun
awab & Wew
INTER
ocument:
SMK3 (Lampi
meliharaan K
yang tertulisengusaha ataan tujuan dadap peningka
pengusaha lui proses koerja
unikasikan kkerja, tamuok dengan ta
at untuk mas
akan khususerkala untukbut sesuai di dalam perundang‐undan
wenang Unt
RPRETASI AU
AUDIT INTE
iran II)
Komitmen
s, bertanggaau pengurusn sasaran K3atan K3
dan/atau onsultasi
kebijakan K3 u, kontraktorata cara yan
salah K3
s lainnya k menjamin engan usahaan danngan.
tuk Bertinda
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Kriteria Aterkait
al, s, 3
Perusahabertanggpernyatapelaksan
Proses korapat yandimana p(wakil tenatau serirapat pem
r, ng
Bentuk kmelalui; ppagi, kartkontrak, pengumupengena
Kebijakankondisi tidengan liada), conbahan pe
n
Ada mekkebijakanmanajemP2K3 atanama pekebijakantinjauan
k
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
Audit dan Pe
aan membuagal dan isinyaan komitmeaan K3 di te
onsultasi bisng membahapeserta rapanaga kerja)/kat pekerja. mbahasan k
omunikasi kpenempelantu pengenal materi briefuman di pintlan (inductio
n K3 khusus ingkat risikointas departntoh kebijakaeledak, radia
anisme untun secara bermen review mu rapat lainnrusahaan, mn juga harus sebaiknya d
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
emenuhan/D
at kebijakan a mencakup en Perusahaampat kerja
a dalam benas perumusat bisa dari a/wakil departLihat pada nebijakan ini.
kebijakan K3 n, pembacaavisitor, lampfing bagi tamtu masuk, peon training) d
dibuat sesu perusahaantemen (tidakan mengenaasi, alcohol&
uk meninjaukala misal mmeeting tahnya. Bila adamanajemen, vdirevisi. Jadicantumkan
enuhan /Dok
1
.07.2016
MKMS
Dokumen
K3 tertulis, tujuan dan an mengena
ntuk suatu an isi kebijaknggota P2K3temen dan notulensi .
ini bisa an saat briefpiran dalam mu, papan elatihan dll
ai dengan n atau terkaik wajib harusai penggunaa&drugs, dll
ulang isi melalui rapatunan, rapata perubahanvisi, dll makadwal waktu
kumen terka
ai
kan 3
ing
it s an
t n a
ait
CONT
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
ROL DOCUMENT
Tanggung jamengambilsemua pihabidang K3 tdidokumen
Penunjukanperaturan p
Pimpinan ubertanggunkerjanya.
Pengusaha secara penuSMK3.
Petugas yanpenanganadan menda
Perusahaanpara ahli didan/atau lu
Kinerja K3 tperusahaan
D
awab dan w tindakan daak yang terkatelah ditetapntasikan.
n penanggunperundang‐u
unit kerja dalng jawab ata
atau penguuh untuk me
ng bertanggn keadaan dapatkan pela
n mendapatk bidang K3 yuar perusaha
termuat dalan atau lapora
INTER
ocument:
wewenang unan melaporkait dalam pepkan, diinfor
ng jawab K3 undangan.
lam suatu peas kinerja K3
rus bertanggenjamin pela
ung jawab udarurat telahatihan.
kan saran‐sayang berasalaan.
am laporan tan lain yang
RPRETASI AU
AUDIT INTE
ntuk kan kepada erusahaan dirmasikan dan
harus sesua
erusahaan pada unit
gung jawab aksanaan
untuk h ditetapkan
aran dari dari dalam
tahunan setingkat.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
i n
Ada dokujawab dadisahkandalam harepresentindakan bentuk dtanggungHarus dipmengeta
ai
Ada bebesesuai peperusahaParamedSekretariregu tim 186/1999
Bisa dilihketerlibapenilaianunit dan
Lihat tankebijakanBukti pelsampai 1tinjauan
n Perusahapelatihanabsensi la
Bisa berukonsultanlaporan astudy banperusaha
Jelas. Kinkecelakaakecelakaa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
umen yang man wewenan oleh manajal ini penunjutative (MR) dan melapookumen yaig jawab K3 dpastikan perhui hal ini
erapa Penaneraturan peraan (Permendis (Permenais P2K3 ( Pertanggap dar9)
at dalam jobtan misalnyan kinerja unitmemantau p
ggungjawabn K3, manuaaksaan dilih1.3.3 apakah manajemen
aan bisa dilihn, dokumentatihan.
upa laporan n/pegawai paudit internanding /bencaan
nerja K3 misaan (FR & SR)an, prestasi/
e Review
20
M
SMK3
menjelaskang seseorangemen perusukan manajeuntuk mengor mengenaitu job descrdalam manuarsonil yang te
nggung jawarundangan ynaker 01/MEaker 01/MENrmenaker 02rurat (Kepm
b descriptiona turut andilt K3, ikut serpencapaian
b K3 manajemal SMK3 atauat pada kinesudah mela terkait den
hat dari sertitasi latihan d
kinerja K3 dpengawas (lual K3, inspekh marking, d
al meliputi a), jumlah kla/penghargaa
2
.07.2016
MKMS
tanggung g yang sahaan, sepeemen gambil i K3, salah saiption/ al K3, dll. erkait
b K3 yang yaitu; dokterEN/1976), N/ 1979), 2/MEN/1992enaker
n, bukti l dalam rta rapat K3 kinerja unit
men baik dau job descnyaerja 1.3.1 aksanakan gan SMK3
ipikat darurat,
ari uar) dan ksi K3, laporadll dari dalam
ngka im an K3, %
erti
atu
r
2),
K3
ri a.
an m
CONT
1.3
Audit Kr
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
Audit Kr
1.4.1.
ROL DOCUMENT
Tinjauan da
riteria
Tinjauan tekebijakan, ppemantauadicatat dan
Hasil tinjautindakan m
Pengurus hSMK3 secardan efektiv
Keterlibata
riteria
Keterlibatatenaga kerjdidokumenseluruh ten
D
an Evaluasi
erhadap penperencanaanan dan evalun didokumen
an dimasukkmanajemen.
arus meninjra berkala uvitas SMK3.
n dan Konsu
n dan penjaja dengan wntasikan dannaga kerja.
INTER
ocument:
erapan SMKn, pelaksanauasi telah dilantasikan.
kan dalam p
jau ulang pentuk menila
ultasi dengan
dwalan konsakil perusah disebarluas
RPRETASI AU
AUDIT INTE
K3 meliputi aan, akukan,
perencanaan
laksanaan i kesesuaian
n Tenaga Ke
sultasi haan skan ke
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
pencapai
Kriteria Aterkait
Terdapatperencanevaluasi d
n
Lihat padmanajemcorrectivmasuk diberikutny
n
Kegiatan tinjauan dengan latinjauan manajemdengan r
rja
Kriteria Aterkait
Ada dokutenaga kewakil perserikat pemengenakepengurperusahanotulenskegiatan.yang ditu
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
ian target, d
Audit dan Pe
t RTM yg menaan, pelaksdilengkapi A
da notulensi men bentuk te action yandalam progrya
tinjauan ulamanajemenampiran PP manajemen
men dan tidarapat bulana
Audit dan Pe
umen tentanerja (bukan rusahaan coekerja yang ai K3 atau terusan P2K3 yaan. Dokumei kegiatan, ja. Wakil peruunjuk oleh m
e Review
20
M
SMK3
ll.
emenuhan/D
embahas kebanaan, pemAbsen & Not
rapat tinjautindakan perng akan dilakram kerja ta
ang ini dalam yang agend50 Tahun 20 ini dihadiri k dapat disan P2K3
emenuhan/D
ng kegiatan kwakil tenagntohnya bisasalah satu anaga kerja dyang mewakentasi bisa dadwal atau tsahaan adal
manajemen p
3
.07.2016
MKMS
Dokumen
bijakan, antauan danulen Rapat
uan rbaikan ataukukan apakahun
m bentuk rapdanya sesuai012. Rapat oleh top amakan
Dokumen
konsultasi ga kerja) dana forum gendanya dengan kili dalam bentutime table ah personil perusahaan
n
u h
pat i
n
k
CONT
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
ROL DOCUMENT
Terdapat pkonsultasi myang memp
Perusahaandengan per
Ketua P2K3pengurus.
Sekretaris Pperaturan p
P2K3 menitpengembanmengendal
Susunan pediinformasi
P2K3 mengdan hasilny
P2K3 melapsesuai deng
D
rosedur yanmengenai pepunyai impli
n telah memraturan peru
3 adalah pim
P2K3 adalahperundang‐u
tikberatkan ngan kebijakikan risiko.
engurus P2Kikan kepada
gadakan pertya disebarlua
porkan kegiagan peratura
INTER
ocument:
g memudaherubahan‐pekasi terhada
mbentuk P2Kundang‐unda
mpinan punca
ahli K3 sesuundangan.
kegiatan padkan dan pros
3 didokumetenaga kerj
temuan secaaskan di tem
atannya secaan perundan
RPRETASI AU
AUDIT INTE
hkan erubahan ap K3.
3 Sesuai angan.
ak atau
uai dengan
da sedur
ntasikan dana.
ara teratur mpat kerja.
ara teratur ng‐undangan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Proseduratau tatamasalah/kerja. Pekerja, carpekerja m
Buktinya penunjukTenaga K
SK penetDIRUT sb
SekretariPermenasertifikasahli K3 Upelatihanperatura
Lihat paddirencanselama inpengembperbaikadengan pdari hasil
n Pengurusatau dap
Minimal sesuai keP2K3. Peyang sela
n.
Sesuai petiap 3 budilaporkamenggundisediaknperundan
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
r tersebut daa cara atau ta/issue K3 akirubahan yanra kerja, alatmembahaya
dapat berupkan/pengesaKerja setemp
apan sbg Mbg ketua P2K
is P2K3 haruaker 02/MENsi dan surat pmum karenannya salah san perundang
da program‐pakan atau seni. Apakah abangan ataun/ pengembpengendalianl penilaian ri
s P2K3 ditemat diemail ke
dilakukan 1 etentuan dalrhatikan padama ini suda
eraturan Perlan sekali kean ke Dinas snakan forman sesuai denngan
e Review
20
M
SMK3
apat berupa ahapan penyibat perubahng dimaksudt dan bahan kan dirinya
pa dokumenahan P2K3 dpat
R atau dapaK3
us ahli K3 sesN/ 1992. Lihapenunjukan a Ahli K3 umatunya mengan
program K3 edang dilaksda program peninjauanbangan prosen risiko terkaisiko
mpel dipapanepada para t
kali dalam sam proseduda notulensih berjalan.
rmenaker 04egiatan P2K3setempat mat pelaporangan peratut
4
.07.2016
MKMS
pedoman yampaian han ditempad bisa tempayang dirasa
n surat ari Dinas
t langsung
suai dengan at pada AK3 sebaikn
mum genai
yang sanakan mengenai kebijakan dedur terkait ait temuan
n informasi tenaga kerja
satu bulan atur mengenai rapat P2K3
4/MEN/19873 harus inimal yang uran
at at
nya
dan
a
tau
7
CONT
1.4.10.
1.4.11.
2
2.1
Kriteria
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
ROL DOCUMENT
Dibentuk kedari wakil‐wsebagai penkerjanya dasesuai deng
Susunan keterbentuk ddiinformasi
Pembuatan
Rencana st
Audit
Terdapat pidentifikasi pengendali
Identifikasi pengendaliK3 dilakuka
Rencana stberdasarkabahaya, peperaturan pinformasi Kperusahaan
D
elompok‐kewakil tenagananggung jaan kepadanygan peratura
elompok‐kelodidokumentikan kepada
n dan Pendo
rategi K3
rosedur terdpotensi bahan risiko K3.
potensi bahan risiko K3 an oleh petu
rategi K3 sekn tinjauan anilaian, pengperundang‐uK3 lain baik dn.
INTER
ocument:
lompok kerja kerja yang dwab K3 di teya diberikan an perundan
ompok kerjaasikan dan tenaga kerj
kumentasia
dokumentashaya, penilai.
haya, penilaisebagai rengas yang be
kurang‐kurawal, identifigendalian risundangan sedari dalam m
RPRETASI AU
AUDIT INTE
a dan dipilihditunjuk empat pelatihan ng‐undangan
a yang telah
a.
n Rencana K
si untuk an, dan
an, dan cana strategrkompeten.
ngya ikasi potensisiko, dan erta maupun luar
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
h
n.
Bila memlagi dengterkait desendiri khtanggap dbila penemisalnya
Bila dibendengan wmengena
K3
Kriteria Aterkait
Terdapat
gi
Terdapatuntuk medi 2.1.1. PBentuk dprogram/program.dilihat dakerja yanrisiko tee
i Terdapatprogram perundan
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
mang dibentugan kondisi dengan efektihususnya dadarurat diseerapan SMK3 bidang kons
ntuk maka hwawancara aai struktur ke
Audit dan Pe
t Prosedur H
t rencana ataengendalikaPerhatikan okumen dap/rencana K3. Untuk meliari pemantaung berkaitan ersebut
t Rencana‐reK3 termasungan
e Review
20
M
SMK3
uk, namun indidalam peruifitas peneraalam hal pemetiap unit/de3 di lokasi testruksi
harus dicek kapakah mereelompok ker
emenuhan/D
HIRARC
au program n risiko yangdetil rencanpat berupa 3 atau manajihat penerapuan/monitodengan pen
encana dan Pk pemenuha
5
.07.2016
MKMS
ni disesuaikausahaan apan SMK3 imbentukan tepartemen derpisah
ke pekerja eka tahu rja ini
Dokumen
kegiatan g diidentifikaa tersebut.
jemen pannya daparing programngendalian
Program‐an peraturan
an
tu tim dan
asi
at m
n
CONT
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2
Kriteria
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3
Kriteria
ROL DOCUMENT
Rencana stdigunakan dengan medapat diukumenyediak
Rencana keberkaitan dtempat kerjmenetapkadiukur, menmenyediak
Rencana K3sistem man
Manual SM
Audit
Manual SMrencana, prcatatan dantanggung jadalam peru
Terdapat mdengan protertentu.
Manual SMpersonil da
Peraturan p
Audit
D
rategi K3 yauntuk mengenetapkan tuur dan menjan sumber d
erja dan rencdengan prodja tertentu tan tujuan danetapkan waan sumber d
3 diselaraskanajemen per
MK3
MK3 meliputirosedur K3, in tanggung jawab K3 untusahaan.
manual khusuoduk, proses
MK3 mudah dlam perusah
perundanga
INTER
ocument:
ng telah ditegendalikan riujuan dan saadi prioritasdaya.
cana khususuk, proses, ptelah dibuat n sasaran yaaktu pencapdaya.
an dengan rerusahaan.
kebijakan, tinstruksi kerawab serta tuk semua ti
us yang berks, atau temp
didapat olehhaan sesuai
n dan persya
RPRETASI AU
AUDIT INTE
etapkan siko K3 saran yang s serta
yang proyek atau dengan ang dapat paian dan
encana
tujuan, rja, formulir,wewenang ngkatan
kaitan at kerja
semua kebutuhan.
aratan lain d
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Terdapatuntuk medi 2.1.1. PBentuk dprogram/program.dilihat dakerja yanrisiko tee
Dilihat paK3 mencapelaksansumberd(dilihat d
Terintegr(menjadi
Penjelasa
,
Dokumenlevel I, yarencana bentuk tebentuk msesuai str
Dokumenmanual uLimbah, Mpenanga
Manual ddiakses omembukdistribusi
dibidang K3
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
t rencana ataengendalikaPerhatikan okumen dap/rencana K3. Untuk meliari pemantaung berkaitan ersebut
ada detil darakup tujuan/anya, jangkaaya (termasari hasil pen
rasi dg sistem 1 Sistem te
an dan Peme
n berupa maang mencakukerja (rencaerlampir), prmatrik korelaruktur organ
n berupa mauntuk pengeManual untunan bahan p
disimpan padoleh personektikannya dai manual
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
au program n risiko yangdetil rencanpat berupa 3 atau manajihat penerapuan/monitodengan pen
ri tiap rencan/sasaran, siaa waktu pelasuk fasilitas) nilaian mana
m manajemerpadu)
enuhan /Dok
anual SMK3 up kebijakanna terkini birosedur K3 basi prosedur nisasi yang te
anual khususlolaan Bahauk Ergonompeledak dll)
da lokasi yanel perusahaapat dilihat d
enuhan /Dok
6
.07.2016
MKMS
kegiatan g diidentifikaa tersebut.
jemen pannya daparing programngendalian
na/programapa aksanaan, serta prioritajemen risiko
en lain
kumen terka
atau dokumn, tujuan, sa dalam bisa dalam serta job deercantum
s (misal n Kimia, i, manual
ng mudah an, untuk dari lembar
kumen terka
asi
at m
tas o)
ait
men
ecs
ait
CONT
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4
Kriteria
2.4.1.
3
3.1
Kriteria
3.1.1.
ROL DOCUMENT
Terdapat pmengidentidan memahundangan, persyaratanuntuk selur
Penanggunmendistribperaturan pteknis, dan
Persyaratanundangan, persyaratandimasukkanpetunjuk‐p
Perubahan undangan, persyaratandigunakan prosedur d
Informasi K
Audit
Informasi yK3 disebarlseluruh tenpelanggan,
Pengendali
Pengendali
Audit
Prosedur yamempertimbahaya, peyang dilakumodifikasi.
D
rosedur yanifikasi, memhami peratustandar, pedn lain yang rruh tenaga k
g jawab untusikan informperundangapersyaratan
n pada peratstandar, pedn lain yang rn pada proseetunjuk kerj
pada peratustandar, pedn lain yang runtuk peninan petunjuk
K3
yang dibutuhuaskan secanaga kerja, tadan pemaso
an Perancan
an Perancan
ang terdokumbangkan idnilaian, dan ukan pada ta
INTER
ocument:
g terdokumperoleh, meran perundadoman teknrelevan dibidkerja di peru
uk memelihmasi terbarun, standar, pn lain telah d
turan perundoman teknrelevan di bidedur‐prosedja.
uran perunddoman teknrelevan di bidnjauan prosek‐petunjuk ke
hkan mengenara sistematiamu, kontraok.
ngan dan Pe
ngan
mentasi entifikasi popengendalia
ahap peranca
RPRETASI AU
AUDIT INTE
entasi untukemelihara ang‐is, dan dang K3 sahaan.
ara dan u mengenai pedoman ditetapkan
dang‐is, dan dang K3 dur dan
dang‐is, dan dang K3 edur‐erja.
nai kegiatanis kepada ktor,
ninjauan Ko
otensi an risiko angan dan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
k
ProsedurPengendPeratura
Terdapat
Didalam memasukperundan
Didalam memasuksaat peru
Penjelasa
– Bentukfoto‐fotoemail,dll.prosedur
ntrak
Penjelasa
Terdapatperancanbahaya drisiko). Litahapan dimasukk
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
r Pengendalialian rekamn Perundang
t SK PPD & o
Prosedur atkan Referenngan, pedom
Prosedur atkan Histrori ubahan pera
an dan Peme
knya bisa bero, poster, ver. Tata caranyr komunikas
an dan Peme
t dokumen tngan yang didan penilaianhat detil isi manajemenkan pada tah
e Review
20
M
SMK3
an Dokumean, Prosedugan
orang tsb akt
au instruksi si buku‐bukman teknis y
au instruksi Dokumen teaturan perun
enuhan /Dok
rupa papan prbal dalam bya dapat dilii
enuhan /Dok
ertulis berupidalamnya an risiko( manprosedurnyan risiko tersehap peranca
7
.07.2016
MKMS
n, Prosedur r Pemenuha
tif
kerja u g terkait
kerja ermasuk pd ndangan
kumen terka
pengumumabriefing/apelhat dari
kumen terka
pa prosedurda identifikanajemen a, bagaimanbut ngan?
an
ait
an, l,
ait
r asi
a
CONT
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2
Kriteria
3.2.1
3.2.2.
ROL DOCUMENT
Prosedur, inproduk, peninstalasi, pelainnya yandikembangmodifikasi.
Petugas yanverifikasi bamodifikasi mditetapkan rancangan.
Semua peruyang mempdiidentifikaulang dan dberwenang
Peninjauan
Audit
Prosedur yamengidentibagi tenagadimana promemasok b
Identifikasi dilakukan pyang berko
D
nstruksi kerjngoperasianesawat atau ng berkaitan kan selama
ng berkompahwa perancmemenuhi psebelum pe
ubahan dan punyai impliasikan, didokdisetujui oleg sebelum pe
Kontrak
ang terdokuifikasi bahaya kerja, lingkosedur tersebarang dan j
bahaya danpada tinjauampeten.
INTER
ocument:
ja dalam penn mesin dan proses sertadengan K3 tperancanga
eten melakucangan dan/persyaratan enggunaan h
modifikasi pkasi terhadakumentasikah petugas yaelaksanaan.
mentasi harya dan menilkungan, dan but digunakasa dalam su
n penilaian rin kontrak ol
RPRETASI AU
AUDIT INTE
nggunaan peralatan, a informasi telah n dan/atau
ukan /atau K3 yang asil
perancanganap K3 an, ditinjau ang
rus mampu lai risiko K3 masyarakatkan pada saauatu kontrak
isiko eh petugas
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Saat peradibuat Wproduk/sdirancangpengend
Ada persverifikasirancangaperancanmelakukainternal (petugas pperusaha
n Lihat padmodifikanotulenskesesuaiatangan p3.1.3
Penjelasa
, at k.
Terdapatproses idpenilaianmemasokkontrak. manajembarang dtersebut
Persyarattersebut tersebut,manajembidangny
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
ancangan dilWI/prosedur sarana/proseg ulang berdalian risiko y
onil yang dit aspek K3 tean(lihat dalangan prasyaran perancan(misal ahli K3pengawas K3aan Jasa K3 y
da rekaman hsi/perancani reviw peraan desain deengesahan r
an dan Peme
t prosedur tedentifikasi pon risiko dilakk barang danBentuk reka
men risiko paan jasa sertatercakup da
tan personiltercakup dia, minimal temen risiko daya.
e Review
20
M
SMK3
lakukan apakhusus untues yang dirandasarkan rekyang telah d
tunjuk untukelah dipenuhm tahapan prat personil yngan). Person3) atau ekte3, konsultasyang ditunju
hasil gan berupa ncangan, chengan aspekrancangan o
enuhan /Dok
ertulis yang otensi bahayukan pada kn jasa dalamamannya bisada aktifitas a muatan tealam kontrak
yang melakatur didalamlah mendapan berpenga
8
.07.2016
MKMS
kah juga telauk ncang atau komendasi ditetapkan.
k melakukanhi dalam prosedur yang nil ini bisa rnal (misal i atau uk)
catatan atauhecklist k K3, tanda oleh petugas
kumen terka
mencakup ya dan kegiatan m suatu a hasil pemasokan ntang kegiatk
kukan kegiatm prosedur at pelatihanlaman di
ah
dari
n
u
di
ait
tan
an
n
CONT
3.2.3.
3.2.4
4
4.1
Kriteria
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2
Kriteria
ROL DOCUMENT
Kontrak ditpemasok dapelanggan.
Catatan tinjdidokumen
Pengendali
Persetujuan
Audit
Dokumen Kwewenang,modifikasi.
Penerima ddokumen te
Dokumen Ksistematis p
Dokumen upenggunaayang disimptanda khus
Perubahan
Audit
D
injau ulang apat memen
jauan kontrantasikan.
an Dokumen
n, Pengeluar
K3 mempuny, tanggal pen
distribusi dokersebut.
K3 edisi terbpada tempat
usang segerannya sedangpan untuk keus.
dan Modifik
INTER
ocument:
untuk menjanuhi persyar
ak dipelihara
n
ran dan Peng
yai identifikangeluaran d
kumen terca
aru disimpat yang diten
a disingkirkagkan dokumeperluan ter
kasi Dokume
RPRETASI AU
AUDIT INTE
amin bahwaratan K3 bag
a dan
gendalian D
asi status, an tanggal
antum dalam
n secara tukan.
n dari men usang rtentu diber
en
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
gi
Bila 3.2.1kriteria inDisini kitapelanggaadalah isaspek K3dengan spenyediatanggungkecelakaa
Dokumenkontrak/cdalam su
okumen
Penjelasa
Disini kitapengendDimana spenomorpersonil ytanggal pperubaha
m Dalam dodokumendaftar dis
Dokumenyang mem
i
PerusahaK3 yang sterbaru/rdiberi tan
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
1 sudah ada ni tentunya oa melihat apan telah terpi kontrak ter didalamnyaspesifikasi peaan perlengkgjawab dan gan kerja, asu
n berupa catchecklist peuatu kontrak
an dan Peme
a melihat daalian dokumstatus dokumran,wewenayang menyepengeluaran an
okumen tercn tersebut destribusi pene
n K3 disimpamudahkan u
an harus mesedang bererevisi terakhnda misalkan
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
dan diterapotomatis akapakah persyapenuhi. Rekarsebut telaha secara jelaekerjaannyakapan alat pegugat terhaduransi kecela
tatan reviewmenuhan pe
enuhan /Dok
ari acuan promen yang telamen bisa berang bisa beruetujui dokumdan modifik
cantum kepeengan mengerima dokum
an pada lokauntuk diakse
mastikan baedar adalah dhir. Bila disimn “obsolete”
enuhan /Dok
9
.07.2016
MKMS
kan maka an dipenuhiaratan K3 daamannya memuat s sesuai , seperti elindung dirdap akaan dll.
w ersyaratan K
kumen terka
osedur ah ditetapkarupa tata caupa siapa men, terdapakasi bila terja
emilikan gacu pada men.
asi tertentu es.
ahwa dokumdokumen mpan maka ”
kumen terka
. ari
ri,
K3
ait
an. ra
at adi
men
ait
CONT
4.2.1
4.2.2.
4.2.3
5
5.1
Kriteria
5.1.1.
5.1.2
5.1.3.
ROL DOCUMENT
Terdapat siperubahan
Dalam hal tterjadinya pdokumen amenginform
Terdapat patau daftarmencantumtersebut, ddokumen y
Pembelian
Spesifikasi
Audit
Terdapat pdapat menjinformasi ladiperiksa se
Spesifikasi produksi, zaspesifikasi yperaturan pK3.
Konsultasi dpada saat kuntuk menedicantumkadiinformasi
D
stem untuk terhadap do
terjadi perubperubahan dtau lampiramasikan kep
rosedur penr seluruh dokmkan status alam upaya yang usang.
dan Pengen
Pembelian B
rosedur yanjamin bahwaain yang releebelum kepu
pembelian uat kimia atauyang sesuai perundang‐u
dengan tenakeputusan peetapkan peran dalam speikan kepada
INTER
ocument:
membuat, mokumen K3.
bahan diberdan tertera dnnya dan ada pihak te
ngendalian dkumen yangdari setiap dmencegah p
dalian Produ
Barang dan J
g terdokuma spesifikasi evan denganutusan untu
untuk setiap u jasa harus dengan persundangan da
aga kerja yanembelian, dirsyaratan K3esifikasi pemtenaga kerj
RPRETASI AU
AUDIT INTE
menyetujui
ikan alasan dalam
erkait.
okumen dokumen penggunaan
uk
asa
entasi yang teknik dan
n K3 telah k membeli.
sarana dilengkapi syaratan an standar
ng kompetenilakukan yang mbelian dan a yang
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Terdapatyang mendan perse
Pada dokdilampirkyang dilamenyeturiwayat patau dibe
Terdapatdimana dpembuatdaftar yayang dipe(misalnyarevisinya
Penjelasa
Terdapatpembeliaspesifik Kdicantumproseduruntuk perelevan u
Kriteria in5.1.1. dimcontoh camemasuksecara je
n Kegiatan isi prosedberupa nuser kepadalam Pu
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
t prosedur pncakup tahaetujuan peru
kumen yang kan keterangkukan, tgl mjui perubahaperubahan belakang doku
t prosedur pdidalamnya mtan masterlisng berisi semergunakan ta revisi terak)
an dan Peme
t prosedur tean barang daK3 dan informmkan dalam sr tersebut sembelian bahuntuk pemeb
ni merupakamana perusaatatan purchkkan item K3las
konsultasi idur 5.1.1. danotulensi meada pembeliurchasing Or
e Review
20
M
SMK3
engendalianapan proses ubahan doku
telah berubgan/alasan pmodifikasi daan tersebut biasanya terlumen terkai
engendalianmempersyarst dokumen mua judul doermasuk stakhir beserta
enuhan /Dok
ertulis mengan jasa dimamasi lain yansalah satu klecara jelas, mhan kimia, inbelian alat p
an aplikasi daahaan dapathasing order3 saat pemb
ni dapat disean ditunjukkeeting/input ian dan ataurder
10
.07.2016
MKMS
n dokumen pembuatan umen
bah biasanyaperubahan an siapa yangatau daftar etak didepat
n dokumen ratkan atau suatu okumen K3 atusnya tanggal
kumen terka
genai prosedana ada ng terkait lausul misalnya MSnformasi yanelindung dir
ari kriteria menunjukkr yang beliannya
ebutkan dalaan bukti dari pihak u pengesaha
a
g
n
ait
dur
DS ng ri
an
am
n
CONT
5.1.4.
5.1.5.
5.2
Kriteria
5.2.1.
5.3
Kriteria
5.3.1.
5.4
ROL DOCUMENT
menggunak
Kebutuhan diri dan perharus diperdan penggu
Persyaratanpertimbang
Sistem Veri
Audit
Barang dankesesuaian
Pengendali
Audit
Barang dansebelum digdiidentifikarisikonya damemeriksa
Kemampua
D
kannya.
pelatihan, prubahan terhrtimbangkanunaannya.
n K3 dievalugan dalam se
ifikasi Baran
n jasa yang dnya dengan
an Barang d
n jasa yang dgunakan terasi potensi baan catatan t prosedur.
an Telusur Pr
INTER
ocument:
pasokan alathadap prosen sebelum pe
asi dan meneleksi pemb
g dan Jasa Y
dibeli diperikspesifikasi p
dan Jasa Yang
dipasok pelanrlebih dahuluahaya dan dersebut dipe
roduk
RPRETASI AU
AUDIT INTE
t pelindung edur kerja embelian
njadi elian.
Yang Telah D
ksa pembelian.
g Dipasok Pe
nggan, u dinilai elihara untu
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Kebutuhadisebutkadapat diborder yanpeninjaupengesahpenilaianpembeliapembelia
Formulir dipilih yg(TatacaraPembelia
Dibeli
Penjelasa
Setiap badiperiksadisetujui persetujugudang
elanggan
Penjelasa
k
Barang dmaksudndipergununtuk kelagi kepakegiatan tersendirmanajem
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
an pelatihanan dalam prbuktikan berng telah lengan ulang daphan dalam pn produk ataan, misalnyaan alat pelin
Seleksi Suppg memenuhua seleksi masan)
an dan Peme
arang dan jasa sesuai dengsebelumnyauan penerim
an dan Peme
an jasa yangnya barang/jnakan/diprosmudian seteda pelanggaini bisa dicari atau melalmen risiko se
e Review
20
M
SMK3
n, APD, dll inosedur pemrupa catatangkap item K3pat dalam bpurchasing ou jasa yang penilaian ddung diri da
plier dan Subui persyaratasuk ke Prose
enuhan /Dok
sa yang masgan spesifikaa. Misalnya:dmaan barang
enuhan /Dok
g dipasok peasa yang ses ditempatelah selesai dan. Bukti penntumkan dalui rekaman perti pada 2
11
.07.2016
MKMS
i bisa mbelian dan n purchase 3nya. Bentuentuk rder atau habaru sebelualam n lain‐lain
bkon (CSMSan K3 edur
kumen terka
suk harus asi yang teladokumen oleh pihak
kumen terka
elanggan
t kerja kita dikembalikanerapan alam prosedkegiatan 2.1.1.
k
asil m
)
ait
h
ait
n
ur
CONT
Kriteria
5.4.1.
5.4.2.
6
6.1.
Audit Kr
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
ROL DOCUMENT
Audit
Semua prodproduksi daproduksi damasalah K3
Terdapat ppenelusuraterdapat popenggunaa
Keamanan
Sistem Kerj
riteria
Petugas yanbahaya, metimbul dari
Apabila upamaka upayatingkat pen
Terdapat pterdokumeyang teridemasukan datenaga kerjorang yang
D
duk yang digapat diidentan instalasi, 3.
rosedur yann produk yaotensi masalnnya.
Bekerja Ber
a
ng kompeteenilai dan mesuatu prose
aya pengenda tersebut dngendalian.
rosedur atauntasi untuk entifikasi danari personil yja yang terka berwenang
INTER
ocument:
gunakan dalaifikasi di selujika terdapa
g terdokumang telah terlah K3 di dal
dasarkan SM
n telah menengendalikaes kerja.
dalian risiko ditetapkan m
u petunjuk kmengendalin dibuat atasyang kompeait dan disahg di perusaha
RPRETASI AU
AUDIT INTE
am proses uruh tahapaat potensi
entasi untukrjual, jika am
MK3
ngidentifikasan risiko yang
diperlukan, melalui
kerja yang kan risiko s dasar eten serta hkan oleh aan.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Penjelasa
n HIRARD pProduksi dipabrik)
k Prosedurterjual teK3
Penjelasa
i g
Perusahamelakukapenerapamanajemkerja. Kosertifikatrisiko, jobtrack recmanajemyang dite
Terdapattempat kwork perketinggiatergantukerja
Terdapatsudah meberdasarprosedurpengendadminist
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
an dan Peme
produk, darisampai Sele
r Kemampuaelah aman da
an dan Peme
aan telah mean manajemannya dapatmen risiko unmpetensi pet atau catatab decs atau word pengala
men risiko seetapkan
t dokumen tkerja. Untuk rmit, confinean, penggaliang dari pros
t prosedur/Wempertimbarkan job safer/WI yang dialian risiko srasi control
e Review
20
M
SMK3
enuhan /Dok
Proses Persesai serta Pa
an Telusur Pran memenu
enuhan /Dok
enunjuk persmen risiko. But dilihat dari ntuk setiap tetugas ini diln pelatihan wewenangnman serta csuai tata car
ertulis proseijin kerja mied space peran/kedalamaes yang ada
WI secara terangkan faktoety analysis. persyaratkasebagai pengharus dapat
12
.07.2016
MKMS
kumen terka
siapan, ckaging (jika
roduk yg telhi persyarat
kumen terka
sonil untuk ukti catatan ahapan proslihat dari manajemennya atau dariatatan ra perhitung
edur/WI di salnya hot rmit, an, radiasai di tempat
rtulis yang or K3 sepertiTerutama n dalam gendalian t ditunjukkan
ait
a
ah tan
ait
ses
n i
gan
dll
i
n
CONT
6.1.4.
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.2
Kriteria
6.2.1.
ROL DOCUMENT
Kepatuhan undangan, relevan dipmengembaatau petunj
Terdapat sitinggi.
Alat pelindudan digunadipelihara d
Alat pelindutelah dinyastandar danundangan y
Upaya pengberkala apaperubahan
Pengawasa
Audit
Dilakukan psetiap pekedan mengikyang telah
D
terhadap pestandar sert
perhatikan paangkan atau juk kerja.
stem izin ke
ung diri disekan secara bdalam kondi
ung diri yangtakan layak n/atau peratyang berlaku
gendalian risabila terjadi pada proses
n
pengawasanerjaan dilakskuti proseduditentukan.
INTER
ocument:
eraturan perta pedoman ada saat melakukan
erja untuk tu
ediakan sesubenar serta ssi layak paka
g digunakanpakai sesuaturan perunu.
siko dievaluaketidaksesus kerja.
untuk menjanakan dengur dan petun
RPRETASI AU
AUDIT INTE
rundang‐teknis yang
modifikasi
gas berisiko
ai kebutuhaselalu ai.
dipastikan i dengan dang‐
asi secara aian atau
jamin bahwagan aman njuk kerja
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
g
Bila ada pterhadapperaturayang terkkita temudalam restandar/a
o Terdapatmenyediaramai, ketanah, ru
n Evaluasi disesuaiktatacara secara pe
Kesesuaipada speberdasarsertifikatMereka mmungkin ISO, dll dtahun 20
Terkait dresiko yaapabila te
Penjelasa
a Ada kegiapelaksanBiasanyaatau yangtanggungberupa c
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
pengembangp prosedur/Wn, standar akait. Biasanyukan pada koferensi terseacuan/perat
t pembatasaakan sistem etinggian, rauang tertutu
Kebutuhan Akan dg jenis pemeliharaaeriodik
an APD dengesifikasi teknrkan informat uji kelayakamengacu ke lihat sertifikari APD tsb. 010
engan 6.1.1ng telah dilaerjadi perub
an dan Peme
atan pengawaan pekerja menjadi tang setingkat. g jawabnya. atatan/log in
e Review
20
M
SMK3
gan dan atauWI maka metau ketentuya pada prosolom refereebut dicantuturan yang d
n area‐area Surat Ijin Kediasi, kedalap
APD setiap Spekerjaan pannya dan in
gan standar/is dari pihakasi brosur maan yang suppstandar makasi produk mLihat Perme
. dimana peaksanakan dbahan pada p
enuhan /Dok
wasan terhadan di tempanggung jawaLihat pada uBukti dokumnspeksi hari
13
.07.2016
MKMS
u perubahanngacu pada an lainnya edur/WI dapnsi, dimana umkan sectiodiacu
tertentu dgerja Spt.panaaman, bawa
Site ersonil tsb, nspeksi APD
/Per UU dilihk supplier auapun plier kirimkana? Atau misal SNI, BSenaker 08
ngendalian itinjau kembproses kerja
kumen terka
dap at kerja. ab supervisouraian men bisa an
n
pat
on
g as, h
hat
an.
S,
bali
ait
r
CONT
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.3
Kriteria
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
Kriteria
6.4.1.
ROL DOCUMENT
Setiap orankemampua
Pengawas/bahaya dan
Pengawas/melakukan laporan terpenyakit aklaporan danatau pengu
Pengawas/konsultasi.
Seleksi dan
Audit
Persyaratanpersyaratandipakai unttenaga kerj
Penugasan kemampuakewenanga
Area Terba
Audit
Pengusaha risiko lingkudaerah‐daeizin masuk.
D
ng diawasi sean dan tingka
penyelia ikun membuat u
penyelia diikpenyelidikarhadap terjadkibat kerja sen saran‐saraurus.
penyelia iku
Penempata
n tugas terten kesehatantuk menyeleja.
pekerjaan han dan keteraan yang dimi
tas
atau penguungan kerja erah yang me
INTER
ocument:
esuai denganat risiko tuga
ut serta dalamupaya penge
kutsertakan n dan pembdinya kecelaerta wajib mn kepada pe
ut serta dalam
an Personil
entu termas diidentifikaksi dan men
harus berdasampilan sertiliki.
rus melakukuntuk mengemerlukan p
RPRETASI AU
AUDIT INTE
n tingkat as.
m identifikasendalian.
dalam buatan akaan dan menyerahkanengusaha
m proses
uk si dan nempatkan
sarkan ta
kan penilaiangetahui pembatasan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Lihat kempada 6.2.bagi karytraining
si Idem denpenerapasumber b
n
Pengawadan penyakibat kedan penydan itemjuga padapenyelidi
Proses koketerlibamembahpengawa
Penjelasa
Perusahadalam peproseduraktifitas pselama in
Idem denqualificatmencakupendidika
Penjelasa
n
Adanya dditempatAtau cek dilihat da
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
mbali pada u.1 atau adanyawan baru a
ngan 6.2.1. lan berupa labahaya atau
as terlibat dayelidikan kecerja. Lihat payelidikan kec pada 6.2.1.a dokumen pikan kecelak
onsultasi distan pengawas masalah‐asannya.
an dan Peme
aan menetapenerimaan pr penerimaapemeriksaaani.
ngan 6.3.1. dtion untuk seup minimal pan serta pen
an dan Peme
dokumen atat kerja yang langsung keari catatan m
e Review
20
M
SMK3
uraian tanggunya kegiatanatau program
iat job decsnaporan inspelainnya.
alam kegiatacelakaan danada prosedurcelakaan ker (uraian job pelaporan dkaan yang pe
ini bisa beruwas dalam ra‐masalah K3
enuhan /Dok
pkan syarat pegawai. Lihan pegawai dan kesehata
dan terdapatetiap jabataplatihan dan ngalaman
enuhan /Dok
au daftar damemerlukane lapangan amanajemen r
14
.07.2016
MKMS
ungjawab pemantauam on the job
nya. Bukti eksi/laporan
an pelaporann penyakit r pelaporan rja (elemen 8desc). Lihat an hasil ernah terjad
upa pat yang dalam area
kumen terka
kesehatan at pada dan data‐datn karyawan
t job n yang latar belaka
kumen terka
erah‐daerahn ijin masukatau dapat jurisiko yang
an b
n
8)
i
ait
a
ang
ait
h . uga
CONT
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.5
Kriteria
6.5.1
6.5.2.
ROL DOCUMENT
Terdapat pedengan pem
Tersedianykerja sesuateknis.
Rambu‐ramdengan sta
Pemelihara
Audit
Penjadualasarana prodverifikasi alyang ditetaundangan, relevan.
Semua catadari kegiataperbaikan dsarana dan dan dipelih
D
engendalianmbatasan izi
a fasilitas dai dengan sta
mbu K3 harusndar dan pe
aan, Perbaika
n pemeriksaduksi serta pat‐alat pengpkan oleh pstandar dan
atan yang man pemeriksdan perubahperalatan para.
INTER
ocument:
n atas daerahin masuk.
an layanan dandar dan pe
s dipasang sedoman tekn
an, dan Peru
aan dan pemperalatan megaman serta eraturan pen pedoman t
emuat data aan, pemelihan yang dilaproduksi haru
RPRETASI AU
AUDIT INTE
h/tempat
di tempat edoman
sesuai nis.
ubahan Sara
meliharaan encakup persyaratan
erundang‐eknis yang
secara rinci haraan, akukan atas us disimpan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
telah dila
Pada daepengendpengunci
Fasilitas dloker/ruakantin, sakerja sepdll. Layanbersih, la
Rambu Krambu APdipasangteknis/SN10 lux daserta me“exit” dia
na Produksi
Pemenuh
n
Perusahajadwal pedipergundevice atmencakuchecklist produksi
Perusahapemelihadaftar riwbentuk so
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
akukan
erah‐daerah alian yang dian, rambu‐r
disini yaitu kang ganti, Marana olahraperti tangga, nan yaitu peayanan maka
K3 (Safety sigPD, rambu Ag sesuai stanNI, mempunan berwarna mpunyai tanatasnya dan
han/Dokume
aan mempunemeliharaannakan ditemptau alat‐alat up alat pengapemeriksaa
aan menyimaraan yang dwayat pemeoft copy ata
e Review
20
M
SMK3
tersebut dildapat beruparambu dll
kamar mandushola, ruanaga, poliklinilantai ruangnyediaan airan, kesehata
gn, warning sAPAR dll) dandar berdasayai sinyal pehijau serta tnda bertulis menghadap
en terkait
nyai dokumen sarana propat kerja mepengaman. aman dapat an masing‐m
pan catatandilakukan, beriksaan alat u hard copy
15
.07.2016
MKMS
akukan a ijin tertulis
i, wastafel, ng makan, k, alat bantug, transportar minum an dll
sign, poster,n tanda pintrkan pedomenerangan mtulisan putih“keluar” atap koridor
en berupa duksi yang encakup safeVerifikasi dilihat dari
masing sarana
‐catatan erbentuk baik dalm
s,
u asi
, u
man min h au
ety
a
CONT
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
ROL DOCUMENT
Sarana dansertifikat yapersyaratandan standa
Pemeriksaaperbaikan ddilakukan pberwenang
Terdapat pterjadi peruperalatan psesuai dengperundang‐teknis yang
Terdapat psarana dan K3 yang tidsegera dipe
Terdapat siperalatan ydigunakan
D
peralatan pang masih ben peraturan r.
an, pemelihadan setiap ppetugas yangg.
rosedur untubahan terhproduksi, pergan persyara‐undangan, g relevan.
rosedur perperalatan pak memenuerbaiki.
stem untuk yang sudah tatau sudah t
INTER
ocument:
produksi memerlaku sesuaperundang‐
araan, perawerubahan hag kompeten
uk menjamiadap saranarubahan tersatan peraturstandar dan
mintaan pemproduksi denhi persyarat
penandaan idak aman latidak diguna
RPRETASI AU
AUDIT INTE
miliki ai dengan ‐undangan
watan, arus dan
n bahwa Jikaa dan sebut harus ran n pedoman
meliharaan ngan kondisi tan dan perl
bagi agi untuk akan.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Perusahayang mastsb antar01/MEN/(permena03/MEN/tahun 19lembar ojadwal mperalatanobyek pekadaluarsresertifik
Lihat komkegiatan (sertifikadilakukanCV beserproposal dibandinpenyeles
a TerdapatPerundanpada isi ptanyakandilakukan
u
TerdapatpemelihaproduksiOrder Fo
Penandasedang ddituangkyang menatau prosrekamandengan p
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
aan memilikisih berlaku. ra lain bejan/1982), pesaaker 05/MEN/1999), Pesa930). Untuk tobyek pengawmonitoring pen perusahaaengawasan tsa sertifikaskasi
mpetensi perperawatan t, lisensi, pen oleh pihakta sertifikat yang dikirimgkan dengansaian pekerja
t Prosedur Pngan. Untukperaturan pen apakah pern?
t tahapan praraan dan pe. Contoh rekrm
an pada meiperbaiki ataan dalam prncakup Locksedur LOTO penandaanprosedurnya
e Review
20
M
SMK3
i sertifikat saBeberapa saa tekan (perawat angkat N/1985), Liftawat Uap (Petepatnya m,ewasan dan tenjadwalan tn yang masuermasuk jadi tsb beserta
rsonil yang msarana prodngalamanny ke 3 dapat pelaksana b
mkan kemudn laporan/beaan apakah s
emenuhan Pk detailnya derundangan.rnah ada per
osedur menemeriksanaakaman misal
sin/sarana pau rusak ini rosedur pemk Out dan Tabila terpisah yang ada ba.
16
.07.2016
MKMS
arana produarana produrmenaker dan angkut t (Permenakeraturan Uaengacu padaterdapat terhadap uk dalam dwal a jadwal
melakukan uksi tsb. ya), jika menunjukanberdasarkan dian erita acara sama?
Peraturan apat dilihat . Atau rubahan yan
ngenai kegiatan sarana nya Work
produski yandapat
meliharaan g Out (LOTOh. Lihat andingkan
ksi ksi
ker p a
n
ng
tan
ng
O)
CONT
6.5.8.
6.5.9.
6.5.10.
6.6.
Kriteria
6.6.1.
ROL DOCUMENT
Apabila dippenguncianuntuk mencdihidupkan
Terdapat pkeselamataorang lain yperalatan ppemeriksaaperubahan
Terdapat pebahwa saraaman digunperawatan,
Pelayanan
Audit
Apabila permenyediakstandar danmengenai Kuntuk menjpersyaratan
D
perlukan dilan pengoperacegah agar s sebelum sa
rosedur yanan dan kesehyang beradaproduksi padan, pemeliha.
enanggung jana dan peranakan setela, perbaikan a
rusahaan dikan pelayanan peraturan K3, maka pejamin bahwan.
INTER
ocument:
kukan peneasian (lock ousarana produaatnya.
g dapat menhatan tenaga didekat sarda saat prosearaan, perba
jawab untukalatan produah proses peatau peruba
kontrak untuan yang tundperundang‐rlu disusun pa pelayanan
RPRETASI AU
AUDIT INTE
rapan sistemut system) uksi tidak
njamin a kerja atau ana dan es aikan dan
k menyetujuuksi telah meliharaan,ahan.
uk duk pada ‐undangan prosedur memenuhi
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
m
Terdapatbentuk/sterkait depemelihabila terpidaftar pedengan p
Didalam pemelihasarana daunsur K3 perundan
i
,
Mengacupemelihasarana yadigunakawork ordoleh userbentuk pberhak
Penjelasa
PelayanaPJK3 (perPermenakonsultasreparasi pemerikspemeriksjasa audi
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
t mekanismesistem penguengan prosearaan/perbasah. Rekamaelaksanaan Lprosedurnya
prosedur praraan, perbaan peralatanyang memengan
u pada prosearaan/perbaang diperbaian kembali. Bder form yanr setelah proencabutan L
an dan Peme
an atau jasa drusahaan jasaker 04/MENsi K3, jasa padan instalassaan dan pensaan dan pelt K3, dan jas
e Review
20
M
SMK3
e penguncianuncian yang edur ikan atau pran dapat dilLock Out dan
roses pemeraikan dan pen produkis teenuhi peratu
edur permintikan untuk miki sudah amBukti rekamag telah ditanoses perbaikLOTO dari pe
enuhan /Dok
disini termasa K3) sesuaN 1995 yang abrikasi, pemi teknik K3, jngujian teknlayanan kesesa pembinaa
17
.07.2016
MKMS
n (lihat digunakan)
rosedur LOTOihat pada n bandingkan
iksaan, erubahan erdapat unsuuran
taan menjamin man. Untuk annya adalandatangani kan selesai dersonil yang
kumen terka
suk dalam i dengan meliputi jasmeliharaan, jasa nbik, jasa ehatan kerjaan K3.
O
n
ur‐
h
an
ait
sa
a,
CONT
6.6.2.
6.7
Kriteria
6.7.1.
6.7.2
ROL DOCUMENT
Apabila perkontrak, dadan peratuperlu disuspelayanan
Kesiapan U
Audit
Keadaan dadan/atau ddiidentifikatelah didokagar diketatempat kerj
Penyediaandarurat berserta ditinjaberkompet
D
rusahaan diban pelayananran perundaun prosedurmemenuhi p
ntuk Menan
arurat yang pi luar tempaasi dan prosekumentasikahui oleh seluja.
n alat/saranardasarkan haau secara ruen dan berw
INTER
ocument:
beri pelayann tunduk padang‐undangar untuk menjpersyaratan.
ngani Keadaa
potensial di at kerja telahedur keadaan dan diinfouruh orang y
a dan prosedasil identifikatin oleh petwenang.
RPRETASI AU
AUDIT INTE
an melalui da standar an K3, maka jamin bahw.
an Darurat
dalam h n darurat ormasikan yang ada di
dur keadaanasi dan diujiugas yang
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
a
Bila kita s(6.6.2) m(pada prodidetilkabarang dsurat pen6.6.2 perseleksi daaspek K3rekamanseleksi da
Penjelasa
Perusahadarurat yledakan, dibuktikaberupa pLihat pot(Keadaanyang adarisiko. Di dan di pr
n
ProsedurmengetaJadwal sidalam sepelaksanProsedurpetugas ypihak luakebakarakebakaraterhadapperalatanuntuk set
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
sebagai pengmaka dapat dosedur pemn spesifikasian jasa. Spenunjukan PJKrusahaan diman evaluasi s menjadi pra dapat dilihaan evaluasi
an dan Peme
aan telah meyang mungkibanjir, huruan dengan adprosedur keaensi keadaan Darurat) ba mengacu pinformasikaromosikan m
r tsb harus dhui sesuai amulasi palinetahun atau aan dalam pr KD dievaluayang kompear misal kerjaan jika berhuan). Evaluasi p skenario prn dan targettiap prosedu
e Review
20
M
SMK3
gguna jasa tilihat pada ebelian) dima K3 ini dalamsifikasi ini biK3 dari Depnminta memilsubkontraktasyarat didaat dari rekam
enuhan /Dok
engidentifikain terjadi (firu hara dll). Hdanya dokumadaan daruran darurat diandingkan dada catatan an ke dalam melalui banne
ilakuakan sitau efektif dng tidak dilakmengacu paprosedur KD asi/ditinjau ueten (bisa baasama dengaubungan denmencakup krosedur, kes kecepatan dur KD.
18
.07.2016
MKMS
sb pelanggaelemen 5 ana sudah m pembelianisa berupa naker RI. Padiki proseduror dimana lamnya. Bukman kegiatan
kumen terka
asi keadaan re, spill, al ini men tertulisat perusahaa prosedur Kdengan kondmanajemenSafety Induker/stiker
mulasi untuditerapkan. kukan 1 x ada frekuensitu sendiri. ulang oleh gian K3 atauan dinas ngan kesesuaian iapan dan ketepat
an
n
da r
kti n
ait
an. D disi n ksi
k
si
u
tan
CONT
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
ROL DOCUMENT
Tenaga kerjmengenai psesuai deng
Petugas peditetapkan serta diinfoyang ada di
Instruksi/prhubungan ksecara jelasseluruh ten
Peralatan, ddarurat disedipelihara speraturan ppedoman t
Jenis, jumlauntuk mendsesuai dengatau standaberkompet
D
ja mendapaprosedur keagan tingkat r
nanganan kedan diberika
ormasikan kei tempat ker
rosedur keadkeadaan dars dan menyonaga kerja di
dan sistem tediakan, dipsecara berkaperundang‐ueknis yang r
ah, penempadapatkan alagan peraturaar dan dinilaen dan berw
INTER
ocument:
t instruksi dadaan darurrisiko.
eadaan daruan pelatihanepada selururja.
daan darurarurat diperliholok serta dik perusahaan
tanda bahayperiksa, diuji ala sesuai deundangan, stelevan.
atan dan kemat keadaan dan perundanai oleh petugwenang.
RPRETASI AU
AUDIT INTE
an pelatihanrat yang
urat n khusus uh orang
at dan hatkan ketahui olehn.
a keadaan dan
engan tandar dan
mudahan darurat telahng‐undangangas yang
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
n
Perusahadarurat dseluruh kdalam beadalah catenaga keyang sesu
Khusus pspesifik dtugasnyadan atau pelatihanmengacuStruktur ditempel
h
Jelas. Verkondisi dpeta evakpintu kelberkump20 M meDimana ipada jaramemahakontak Koleh selu
Lihat paddan sertimaintenaSeperti pfire alarmlamp, emdll
h n
Jenis, Jumhidran, spdilihat, tikaryawanspesifikas
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
aan telah medan telah diikaryawan daentuk evakuaatatan evakuerja mengacuai dengan t
petugas darudarurat sesua. Rekaman dsertifikat pen terkait. Unu ke KepmenOrganisasi T dipapan inf
rifikasi dilakilapangan bkuasi, terdapuar terdekatpul terlihat jempunyai penstruksi tsb ak 20 M dan minya. Dan D terpampauruh tenaga
da catatan‐cafikasi hasil pancenya besperalatan hydm, APAR, pommergency sho
mlah dan Popill kit, showdak terhalann. Termasuksi alat KD ya
e Review
20
M
SMK3
embuat instrnformasikanan memberkasi Drill. Bukuasi drill untcu kepada prtingkat risiko
urat telah dibai degan perdapat berupelatihan serttuk tim kebanaker 186/MTim Tanggapformasi dan
ukan denganukti rekamapat arah pant dan aman elas dan teraenerangan mjelas, singkasemua tenahubungan Kng jelas) dankerja
atatan inspepengujian daserta penjaddrant, sprinkmpa Hydranower, breath
sisi alat daruwer, kotak P3ng dan bertak ketepatan dng disediaka
19
.07.2016
MKMS
ruksi keadaan kepada an pelatihankti rekaman uk setiap rosedur KD o
beri pelatiharan dan a daftar hadta catatan akarandapat
MEN/1999. p Darurat media lainn
n melihat n yaitu IK, nah menuju menuju titikang pada jarmin 10 lux. at, terlihat aga kerja KD (Nomor n diketahui
eksi, pengujian laporan walannya. kle, detektort, emergenching apparat
urat (APAR, 3K, dll) jelas anda jelas oldalam an
an
n
an
dir
t
nya
k ak
an
r, cy tus
eh
CONT
6.8
Kriteria
6.8.1.
6.8.2.
6.9
Kriteria
6.9.1.
7.
7.1
Kriteria
7.1.1.
ROL DOCUMENT
Pertolonga
Audit
Perusahaanmenjamin bmemenuhi standar dan
Petugas P3dengan per
Rencana da
Audit
Prosedur umaupun samengalamidapat diterterjadinya kkerja.
Standar Pe
Pemeriksaa
Audit
Pemeriksadan cara ke
D
n Pertama P
n telah mengbahwa sistemperaturan pn pedoman t
K telah dilatraturan peru
an Pemuliha
ntuk pemulirana dan pe kerusakan trapkan sesegkecelakaan d
emantauan
an Bahaya
an/inspeksi erja dilaksan
INTER
ocument:
Pada Kecelak
gevaluasi alam P3K yang perundang‐uteknis.
tih dan ditunundangan‐un
n Keadaan D
han kondisi eralatan prodtelah ditetapgera mungkidan penyaki
terhadap teakan secara
RPRETASI AU
AUDIT INTE
kan
at P3K dan ada undangan,
njuk sesuai ndangan.
Darurat
tenaga kerjaduksi yang pkan dan n setelah t akibat
empat kerja teratur.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
berdasar
Penjelasa
Ada kegiadari kotachecklist pemakaiaPermena
Ada petubisa dari yang dituP3K bagi Permena
Penjelasa
a
Terdapatdarurat (kejadian
Penjelasa
Ada jadwdilihat painspeksi adilakukanInspeksi csaftety adapat me
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
rkan potensi
an dan Peme
atan penegek P3K biasantentang kelan, pengganaker no 15 ta
ugas P3K yankaryawan atunjuk sebagapetugas yanaker no 15 ta
an dan Peme
t Prosedur PKecelakaan berulang.
an dan Peme
wal reguler kada tabel jadatau hasil lan beberapa wcara kerja danalysis dan iengacu kepa
e Review
20
M
SMK3
bahayanya.
enuhan /Dok
ecekan terhanya mengguenhkapan ontian dll. Sesahun 2008.
ng ditunjuk. Ptau petugas ai petugas P3ng ditunjuk sahun 2008.
enuhan /Dok
asca terjadin& PAK) untu
enuhan /Dok
egiatan inspdwal atau prporan inspewaktu sebelapat mengacinspeksi temada houseke
20
.07.2016
MKMS
.
kumen terka
adap kondisinakan bat, jumlah uai dengan
Petugas ini medis diklin3K. Pelatihasesuai denga
kumen terka
nya keadaanuk mencegah
kumen terka
peksi ini. Bisaosedur ksi yang telaumnya. cu kepada jo
mpat kerja eping
ait
i isi
nik n an
ait
n h
ait
a
ah
ob
CONT
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.2
Kriteria
7.2.1.
ROL DOCUMENT
Pemeriksaapetugas yanyang telah identifikasi
Pemeriksaatenaga kerjyang diperi
Daftar perikdisusun untpemeriksaa
Laporan perekomendadiajukan kedengan keb
Pengusaha penanggunperbaikan dpemeriksaa
Tindakan ppemeriksaamenentuka
Pemantaua
Audit
Pemantauadilaksanakadidokumenuntuk penil
D
an/inspeksi dng berkompmemperolehbahaya.
an/inspeksi mja yang melaksa
ksa (check lituk digunakaan/inspeksi.
emeriksaan/iasi untuk tindepada pengubutuhan.
atau pengug jawab untdari hasil lapan/inspeksi.
erbaikan daan/inspeksi dan efektifitas
an/Pengukur
an/pengukuran secara terntasikan, diplaian dan pe
INTER
ocument:
dilaksanakaneten dan beh pelatihan
mencari masakukan tugas
st) tempat kan pada saat
inspeksi berdakan perbaurus dan P2K
rus telah metuk pelaksanporan
ri hasil lapordipantau untsnya.
ran Lingkung
ran lingkungratur dan haelihara dan engendalian
RPRETASI AU
AUDIT INTE
n oleh erwenang mengenai
sukan dari s di tempat
kerja telah t
isi aikan dan K3 sesuai
enetapkan aan tindaka
ran tuk
gan Kerja
gan kerja asilnya digunakan risiko.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Inspeksi dpengurustelah mebahaya. Binspeksi s
Jelas. Inschecklist diluar cheapakah temelakuka
Jelas. Dotempat kkerjanya.
Lihat temmengacurencana t
n Penetaparutin diarpotensi b
Terdapatpenyelestemuan‐ttindakan dinilai kemenimbu
Penjelasa
Adanya dpemantapelaksanketentuapada UKL
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
dilakukan ses dan wakil kngikuti pelatBukti dapat siapa yang m
peksi bukantapi juga meecklist. Lihaterdapat masan tugas dite
kumen berukerja sesuai d.
mbusan lapou pada prosetindakan pe
an tim Insperea kerja yanbahaya dan p
t catatan mosaian terhadatemuan inspperbaikan y
eefektifannyaulkan bahaya
an dan Peme
dokumentasuana lingkuaannya disean/standar yL dan UPL.
e Review
20
M
SMK3
ecara bersamkaryawan detihan identifdilihat dari rmelakukan d
saja hanya emberi ruant dari catatasukan dari pempat yang
upa checklistdengan kond
ran inspeksi edur inspeksrbaikannya)
ksi dan jadwng mempunyprogram per
onitoring staap tindakan peksi dan keyang telah dia dalam arti a baru
enuhan /Dok
i/laporan hangan kerja. esuaikan denang berlaku
21
.07.2016
MKMS
ma oleh wakengan syaratfikasi potensrekaman hasan posisinya
mengacu pang masukan n inspeksi etugas yangberbeda
t inspeksi disi tempat
dengan i (terdapat
wal Inspeksi yai tingkat rbaikannya
tus koreksi darimudian ilakukan telatidak
kumen terka
asil Interval wakngan dapat melih
il t si sil a
ada
g
i
ah
ait
ktu
hat
CONT
7.2.2.
7.2.3.
7.3
Kriteria
7.3.1.
7.3.2
7.4
Kriteria
ROL DOCUMENT
Pemantauameliputi fakdan psikolo
Pemantauadilakukan oberkompetdan/atau lu
Peralatan P
Audit
Terdapat pmengenai idan penyimukur dan uj
Alat dipelihatau pihak dari dalam
Pemantaua
Audit
D
an/pengukurktor fisik, kimogi.
an/pengukuroleh petugasen dan berwuar perusaha
Pemeriksaan
rosedur yandentifikasi, kmpanan untuji mengenai
hara dan dikayang berkomdan/atau lu
an Kesehatan
INTER
ocument:
ran lingkungmia, biologi,
ran lingkungs atau pihak wenang dari aan.
n/Inspeksi, P
g terdokumkalibrasi, peuk alat pemeK3.
alibrasi olehmpeten dan ar perusaha
n Tenaga Ke
RPRETASI AU
AUDIT INTE
gan kerja ergonomi
gan kerja yang dalam
engukuran d
entasi meliharaan eriksaan,
petugas berwenang an.
rja
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Lihat padNilai Ambsuhu kerjradiasi ul
Lihat padtentang pditempat
Faktor biminum, pmakanan
Faktor radari BEPEIndonesia
Dapat dillain/persKemenakAhli dlm
dan Pengujia
Penjelasa
Ada prosAlat ukur(kebisingdetector disediakamereka/smenunjudiidentifipembelia
Jelas. Lihkalibrasi pelatihan
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
da Kepmenabang Batas Fja, getaran, gltraviolet)
da Kepmenapengendaliat kerja.
ologis misalpengawasann karyawan d
adiasi dapat ETEN (Badana
akukan olehonil yang tekertrans (BeInspeksi ling
an
an dan Peme
edur tertulisr disini misalgan), luxmete(gas‐gas kiman dari pihaksupplier/konkkan hasil pkasi pada saan jasa mere
at kualifikasalat tersebunnya.
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
ker 51/MENFaktor Fisikagelombang
ker 187/MEn bahan kim
nya nilai bakn, terhadap kdll
mengacu pan Pengawas T
h PJK3 atau plah mendaprkompeten/gkungan Kerj
enuhan /Dok
s mengenai nya nanomeer(pencahaymia)dll. Bila ak luar maka ntraktor harengujiannyaaat tahap koeka.
si petugas yaut atau catat
enuhan /Dok
22
.07.2016
MKMS
N/1999 tenta (Kebisinganmikro dan
N/1999 mia berbahay
ku mutu air kualitas
ada ketentuaTenaga Nuk
pihak atkan izin da/Bersertifikatja)
kumen terka
hal tersebuteter yaan), gas alat‐alat
us dapat a. Hal ini bisantrak dan
ang melakukan
kumen terka
ang n,
ya
an lir)
ari t
ait
t.
a
kan
ait
CONT
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
8.
8.1.
Kriteria
8.1.1.
8.2
Kriteria
ROL DOCUMENT
Dilakukan pyang bekerjmengandundengan per
Pengusaha identifikasi kesehatan ttelah melakpemeriksaa
Pemeriksaaoleh dokterperaturan p
Perusahaankerja sesua
Catatan metenaga kerjperundang‐
Pelaporan d
Pelaporan B
Audit
Terdapat pberhubungdiketahui o
Pelaporan K
Audit
D
pemantauanja pada temng potensi braturan peru
atau pengukeadaan dimtenaga kerjaksanakan sisan ini.
an kesehatanr pemeriksa perundang‐u
n menyediaki peraturan
engenai pemja dibuat ses‐undangan.
dan Perbaika
Bahaya
rosedur pelaan dengan Koleh tenaga k
Kecelakaan
INTER
ocument:
n kesehatan pat kerja yabahaya tinggundang‐unda
rus telah memana pemera perlu dilakstem untuk m
n tenaga keryang ditunjuundangan.
kan pelayanaperundang‐
mantauan kesuai dengan
an Kekurang
aporan bahaK3 dan prosekerja.
RPRETASI AU
AUDIT INTE
tenaga kerjang i sesuai angan.
elaksanakanriksaan ukan dan membantu
rja dilakukanuk sesuai
an kesehataundangan.
sehatan peraturan
gan
aya yang edur ini
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
a
Ada kegiakegiatan Terutamamisalnyakontaminkebisingapernapas
Hasil idenpemeriksdilakukanpemeriks
n Dokter pPermenalatihan hymendapa
n Detil pelamengacutentang p
Jelas. Diwsetiap akmengacu
Penjelasa
Perusahasumber bcara pelaprosedurbahaya/k
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
atan serta dpemantauaa pemeriksa pengecekannasi bahan kan, rontgen usan dll.
ntifikasi dalasaan kesehatn dan tata casaaan keseh
erusahaan yaker 01/MENyperkes bagat surat penu
ayanan keseu pada Permpelayanan ke
wajibkan untktifitas pemeu Per.02/ME
an dan Peme
aan mempunbahaya dan taporan terser pelaporan, ketidaksesua
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
okumentasi n kesehatanaan kesehatn darah untukimia, audiomuntuk penya
am bentuk dtan karyawaara atau proatan tenaga
yang sesuai dN/1976 tentagi dokter perunjukan.
ehatan yang enaker 03/Mesehatan TK
tuk membereriksaan keseN/1980
enuhan /Dok
nyai prosedutenaga kerjaebut. Dokumformulir peaian
enuhan /Dok
23
.07.2016
MKMS
mengenai n tenaga kerjtan khusus uk melihat metri untuk akit saluran
daftar prograan yang sedur untuk kerja ini.
dengan ang kewajibarusahaan da
diberikan MEN/1982 K
rikan laporanehatan
kumen terka
ur pelaporana tahu tata en berupa laporan
kumen terka
ja.
am
k
an n
n
ait
n
ait
CONT
8.2.1.
8.2.2.
8.3
Kriteria
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
ROL DOCUMENT
Terdapat pmenjamin bpenyakit akpeledakan tempat kerjdengan per
Kecelakaandilaporkan peraturan p
Pemeriksaa
Audit
Tempat kerprosedur pkecelakaan
Pemeriksaadilakukan oditunjuk seatau pihak berwenang
Laporan petentang sebrekomendapelaksanaa
Penangguntindakan pedan pengka
D
rosedur terdbahwa semukibat kerja, kserta kejadiaja dicatat daraturan peru
n dan penyaksebagaimanperundanga
an dan peng
rja/perusahaemeriksaan kerja dan p
an dan pengoleh petugassuai peraturlain yang beg.
emeriksaan dbab dan akibasi/saran dann usaha per
g jawab unterbaikan ataajian telah d
INTER
ocument:
dokumentasua kecelakaakebakaran atan berbahayan dilaporkaundang‐unda
kit akibat kena ditetapkan
kajian Kecel
aan mempundan pengkaenyakit akib
kajian kecelas atau Ahli K3ran perundaerkompeten
dan pengkajibat serta n jadwal warbaikan.
uk melaksanas laporan peitetapkan.
RPRETASI AU
AUDIT INTE
si yang an kerja, tau ya lainnya din sesuai angan.
rja n oleh
akaan
nyai jian bat kerja.
akaan kerja 3 yang ng‐undangadan
ian berisi
ktu
nakan emeriksaan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Dokumenpelaporaakibat ke
Ada dokuatau pensetempatperusahadalam Petata caraKecelaka
Penjelasa
Dokumendijadikanpenyelidi
an Perusahaperusahapenyelidi
Perusahaperusahapenyelidipelatihandimilikiny
Lihat padpenangguApakah btanggung
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
n berupa pron kecelakaaerja
umen pelapoyakit akibat t atau dalamaan ke Disnaermenaker N palaporan dan
an dan Peme
nnya sama dn satu prosedikannya
aan telah meaan perusahaikan.
aan telah meaan yang akaikan. Kompen atau sertifiya.
da dokumen ung jawab tibeliau sudahgjawabnya in
e Review
20
M
SMK3
osedur tata n kerja dan
oran kecelakkerja kepad
m laporan triaker. KetentuNo.03/MEN/dan pemerik
enuhan /Dok
dengan 8.2.1dur yaitu pe
enetapkan paan akan me
enetapkan pan melakukaetensinya bisikasi pelatiha
laporan kecindakan perh diinformasini?
24
.07.2016
MKMS
cara penyakit
kaan kerja dada disnaker wulan P2K3 uan ini diatu/1998 tentanksaan
kumen terka
1 dimana bislaporan dan
personil elakukan
personil an sa dilihat padan yang tela
celakaan siapbaikan tsb? ikan mengen
an
ur ng
ait
sa
da ah
pa
nai
CONT
8.3.5.
8.3.6.
8.4
Kriteria
8.4.1.
9
9.1
Kriteria
9.1.1.
9.1.2.
ROL DOCUMENT
Tindakan ptenaga kerjkecelakaan
Pelaksanaadidokumenseluruh ten
Penangana
Audit
Terdapat pkeselamatasesuai dengyang berlak
Pengelolaa
Penangana
Audit
Terdapat ppotensi bahberhubungmanual dan
Identifikasi dilaksanakadan berwen
D
erbaikan diija yang beke.
n tindakan pntasikan dannaga kerja.
n Masalah
rosedur untan dan kesehgan peraturaku.
n Material d
n Secara Ma
rosedur unthaya dan mean dengan pn mekanis.
bahaya danan oleh petunang.
INTER
ocument:
nformasikanerja di tempa
perbaikan di diinformasi
uk menangahatan yang tan perundan
dan Perpinda
anual dan M
uk mengideenilai risiko ypenanganan
n penilaian riugas yang be
RPRETASI AU
AUDIT INTE
n kepada at terjadinya
ipantau, kan ke
ani masalah timbul dan ng‐undangan
ahannya
ekanis
ntifikasi yang secara
isiko erkompeten
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
a
Verifikasisaat penymelibatkinformasperbaikadengan ptandatan
Perusahatindakan laporan kstatus laptindakan Diinformpapan inf
Penjelasa
n
Ada prosK3 ditemhal sepernyaman ddalam be
Penjelasa
Prosedurmanajemtetapi kripenangaBukti penpada keg
Verifikasiassesmen
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
i dilakukan dyelidikan dilaan tenaga kei atau saat mn yang akanpekerja yangngan peserta
aan melakukperbaikan ykecelakaan. poran (closeperbaikan yasikan melaformasi kpd
an dan Peme
edur penyampat kerja. Mrti: Lingkungdan aman, cekerja atau k
an dan Peme
r yang dimakmen risiko seiteria ini lebinan bahn senerapan hasgiatan yang d
i petugas yant
e Review
20
M
SMK3
dengan meliakukan. Apaerja saat memendiskusika dilakukan? g terkait ataua
kan verifikasyang diusulkBentuknya ded) atau parayang selesai.lui media emsemua peke
enuhan /Dok
mpaian masMasalah ini bgan kerja yancara kerja, kekeluhan‐kelu
enuhan /Dok
ksud yaitu prperti 2.1.1 dih fokus padecara manuail laporan risdimaksud ini
ng melakuka
25
.07.2016
MKMS
hat proses akah engumpulkanan tindakan Cross checku sertakan
i terhadap an dalam dapat berupaf pada . mail atau erja
kumen terka
alh‐masalahisa berupa hng kurang essehatan uhan lainnya
kumen terka
rosedur dan 6.1.1. a kegiatan al dan mekansk assesmeni.
an risk
n
k
a
ait
h hal‐
a.
ait
nis. nt
CONT
9.1.3.
9.1.4.
9.2
Kriteria
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3
ROL DOCUMENT
Pengusaha meninjau cberhubungmanual ata
Terdapat pmeliputi mekerusakan,
Sistem Pen
Audit
Terdapat pbahan disimyang aman perundang‐
Terdapat ppersyaratanrusak atau
Terdapat pbahan dibudengan per
Pengendali
D
atau penguara pengendan dengan pu mekanis.
rosedur untetode pencetumpahan d
gangkutan,
rosedur yanmpan dan disesuai deng‐undangan.
rosedur yann pengendalkadaluarsa.
rosedur yanuang denganraturan peru
an Bahan Ki
INTER
ocument:
rus menerapdalian risiko penanganan
uk penanganegahan terhadan/atau ke
Penyimpana
g menjaminpindahkan dgan peratura
g menjelasklian bahan y
g menjamin cara yang aundang‐unda
mia Berbaha
RPRETASI AU
AUDIT INTE
pkan dan yang secara
nan bahan adap bocoran.
an dan Pemb
bahwa dengan cara an
kan ang dapat
bahwa aman sesuai angan.
aya (BKB)
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Verifikasitindakan assesmenrekamanprogram diambil
Terdapatterhadapdan kebo
buangan
Penjelasa
Semua krsuatu propenangadalam peprosedursifat bahaseperti ppencatatbahan sekondisi sidibuang dlingkungadengan cpembuanpenampucair ke PPpembuan
Bahan‐baperaturabahan petabung areaktif fla
Terdapatatau prosdari insta
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
i ke lapangapengendaliant diterapka yaitu terdapkerja dari p
t prosedur tep kemungkinocoran
an dan Peme
riteria ini daosedur dan pnan bahan aenyimpanan r tsb mencakan khususnyengaturan pan masa kodesuai denganiap pakai serdengan caraan berikut jucara yang amngan limbahung yang mePLI dan lainnngan dilihat
ahan yang dn perundangeledak, penytau bejana bammability d
t Subkon atases pembuaansi setempa
e Review
20
M
SMK3
n apakah rean risiko darn di tempatpat monitorengendalian
ertulis untuknan kerusaka
enuhan /Dok
pat ditunjukpenerapannyagar teratur (house keepkup penangaya kadaluarspenegeluarade bahan, pen sifat bahn, rta bila tidaka yang amanuga limbahnyman seperti u oli dipersyaempunyai ijinnya. Bukti pedari manifes
itangani sesgan seperti pyimpanan gabertekanan ydll
au pihak yanngan sudah at
26
.07.2016
MKMS
komendasi ri laporan ris kerja. Buktiing dari n risiko yang
k penanganaan, tumpaha
kumen terka
kkan denganya mengenadan rapi ping), anan terhadaa bahan n dan enempatan bahan dalamk dipakai aka bagi ya dibuang untuk aratkan ke n dan limbahelaksanaan stnya
uai dengan penyimpanaas‐gas dengayang bersiga
g menampumendapat iz
sk
an an
ait
n ai
ap
m an
h
an an at
ung zin
CONT
Kriteria
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
10.
10.1
Kriteria
ROL DOCUMENT
Audit
Perusahaanmenerapkapenanganadengan perundangan, relevan.
Terdapat Le(Material Sketerangansebagaimanperundang‐dapat diper
Terdapat sipemberian berbahaya.
Rambu perdengan perundangan d
Penanganaberkompet
Pengumpul
Catatan K3
Audit
D
n telah mendan prosedur n dan peminrsyaratan pestandar dan
embar Data afety Data Sn mengenai kna diatur pa‐undangan droleh.
stem untuk label secara.
ingatan bahrsyaratan pedan/atau sta
n BKB dilakuen dan berw
lan Dan Pen
INTER
ocument:
dokumentasmengenai pndahan BKB eraturan pern pedoman t
KeselamataSheets) melipkeselamatanda peraturadan dengan
mengidentia jelas pada
aya terpasaeraturan perandar yang r
ukan oleh pewenang.
ggunaan Da
RPRETASI AU
AUDIT INTE
sikan dan enyimpanansesuai undang‐eknis yang
n BKB puti n bahan n mudah
fikasi dan bahan kimia
ng sesuai undang‐relevan.
etugas yang
ta
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Penjelasa
n,
Ada proskegiatan Bisa beruterkait dePeraturano. 74 taBahan Ki
MSDS (Mtempat kdidapatk(Dipersyapembeliaditemukamaupun bersifat ksemua pi
a
Ada pelapenting lbahan kimkimia mezat, sifat bila kead
Rambu pbahan kimMisalnyaperingatapoison dl
Pihak usemengenapemakaiaLihat padpelatihan
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
an dan Peme
edur tertulistersebut unupaprosedurengan penggn yang menghun 2001 temia di temp
Material Safekerja mempuan dari pihaaratkan padaan bahan). Ran baik ditemmenggunakkomunikatif ihak.
belan pada wabel ini dikemia. Buktinyempunyai labbahaya/ram
daan darurat
peringatan inmia yang ad: rambu sifaan seperti flall
er telah menai bahaya baan yang amada catatan pen.
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
enuhan /Dok
s mengenai ntuk bahan br atau instrugunaan bahagatur tentanentang Pengepat kerja
ty Data Sheeunyainya dank supplier baa elemen 5 dRekaman MSmpat yang man. MSDS inartinya dim
wadah bahaetahui oleh pya semua wabel yang jelambu bahaya dt
ni menjelaska ditempat kat bahan tsb,ammable, ex
ndapatkan pahan kimia sean dari bahaelatihan ata
enuhan /Dok
27
.07.2016
MKMS
kumen terka
kegiatan‐berbahaya. ksi kerja an kimia tsbng B3 yaitu Pendalian
et) Seharusnn bisa ahan kimia. dalam SDS ini menyimpan ni sebaiknya engerti oleh
an kimia. Yanpara user adah bahan as yaitu namdan tindaka
an bahaya dkerja. , rambu xplosive,
elatihan erta tat caran tersebut. u sertifikat
kumen terka
ait
. PP
nya
h
ng
a n
dari
a
ait
CONT
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.2
Kriteria
ROL DOCUMENT
Pengusaha mendokumprosedur ppengumpulpenyimpan
Peraturan ppedoman tpada tempa
Terdapat ppersyaratancatatan.
Catatan komrehabilitasi
Data dan La
Audit
D
atau pengumentasikan delaksanaan lan, pengarsnan dan peng
perundang‐ueknis K3 yanat yang mud
rosedur yann untuk men
mpensasi ke kesehatan t
aporan K3
INTER
ocument:
rus telah dan menerapidentifikasi, sipan, pemelggantian cat
undangan, stng relevan didah didapat.
g menentuknjaga keraha
ecelakaan datenaga kerja
RPRETASI AU
AUDIT INTE
pkan
liharaan, tatan K3.
tandar dan ipelihara
kan asiaan
an a dipelihara.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Perusahamengatucatatan KproseduraplikasinyK3 yang mlokasi peK3 ini bermisal for
Tercakupdokumendokumenterdapat standar ddiaman sdapat dilpada daftpenyimp
Buktinya pengendyang memseperti bmenyimpcatatan yCheck Up
Catatan kasuransi catatan bsakit baikpenyakit pemindasementapleh pers
Penjelasa
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
aan telah mer pengelolaaK3 tsb. Buktir pengendaliya adalah teminimal mennyimpanan.rupa formulm kecelakaa
p didala prosn yaitu mengn eksternal, datar Undada pedomanselalu diupdaihat dari tantar tersebutanannya
dapat kita lalian catatampersyaratkagaimana ppan dan memyang bersifatp
kompensasi dan rehabiliberupa catatk akibat keceakibat kerjahan ketempra waktu atasonalia
an dan Peme
e Review
20
M
SMK3
enetapkan pan terhadap rekamananian catatan derdapat mastncakup masa Dimana defir K3 yang suan, inspeksi,
sedur pengegenai pengedimana apling‐Undang, n teknis yangate untuk mnggal penerbt dicantumka
ihat pada prn apakah terkan kerahasirosedur menmusnahkannt rahasia yai
kecelakaan itasi kesehattan penyembelakaan kerjaa termasuk rpat kerja lainau tetap bila
enuhan /Dok
28
.07.2016
MKMS
prosedur yan catatan‐ya yaitu dimana terlist catataa simpan dafinisi catatanudah terisi NCR audit, d
ndalian ndalian kasinya peraturan, g relevan engetahuinybitan dan jugan lokasi
rosedur rdapat klausiaan catatanngaksesnya,nya. Contoh tu: Medical
seperti tan yaitu buhan dari a maupun ekomendasin untuk a disarankan
kumen terka
ng
an n n
dll
ya ga
sul n,
i
ait
CONT
10.2.1.
10.2.2.
11.
11.1
Kriteria
11.1.1.
11.1.2.
ROL DOCUMENT
Data K3 yandianalisa.
Laporan rudisebarluas
Pemeriksaa
Audit Intern
Audit
Audit interndilaksanakakegiatan peefektifitas k
Audit internyang indepberwenang
D
ng terbaru d
utin kinerja Kskan di dalam
an SMK3
nal SMK3
nal SMK3 yaan untuk meerencanaan kegiatan ters
nal SMK3 dilenden, berkg.
INTER
ocument:
dikumpulkan
K3 dibuat dam tempat ke
ng terjadwaemeriksa kesdan untuk msebut.
lakukan olehkompeten da
RPRETASI AU
AUDIT INTE
n dan
n erja.
al sesuaian menentukan
h petugas an
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Data‐datdata keceMedical chasil inspprogram kerja (mimana kesmatriks, adalam beanalisa dmencari adata yangpada tind
Laporan berhubundidalam m
Penjelasa
Perusahainternal Sjadwal tsinternal. ada. Buktkriteria inmelihat epresenta
Petugas/kompetepemahamaudit SMlatihan/spada conIndependbagiannyno 18 ta
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
a K3 perusaelakaan kerjcost, laporanpeksi, data pK3, data pesalkan kebissemua data atau grafik aentuk pengoata mencakakar permasg dilakukan dakan koreks
rutin K3 misngan denganmonitoring t
an dan Peme
aan memilikiSMK3 dan tesb mengacu Lihat pada ltinya harus dni telah diauefektifitasnysinya secara
/auditor inteen yakni telaman mengenK3 ini. Lihat ertifikat pelantoh hasil lapden yakni ia ya sendiri. Sehun 2008
e Review
20
M
SMK3
haan dapat a minimal FRn penyakit kencapaian kmantauan lisingan, NAB,itu dianalisaatau yang lailahan data sup terhadapsalahan dari dan mencaksi maupun p
salnya: laporn kinerja K3 terhadap pro
enuhan /Dok
i jadwal kegielah dilaksankepada proaporan audidapat dipastudit dalam sea dapat diliha kuantitatif
rnal SMK3 hh dibekali denai isi SMK3 pada catataatihan auditporannya setidak mengaesuai dengan
29
.07.2016
MKMS
berupa: dataR dan SR, kerja, data %kinerja ngkungan , dll) yang a tabel, innya adalahsedangkan p analisa untpengolahankup sampai pencegahan
ran yang termasuknyogram K3
kumen terka
iatan audit nakan sesuaisedur audit it internal yatikan 166 etahun, untuhat dari
harus engan dan standaran t internal atalama ini. audit n Permenake
a‐
%
h
tuk n
ya
ait
i
ang
uk
r
au
er
CONT
11.1.3.
12
12.1
Kriteria
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
ROL DOCUMENT
Laporan aupengusaha yang berkemenjamin d
Pengemban
Strategi Pel
Audit
Analisis kebpersyaratantelah dilaku
Rencana petelah disusu
Jenis pelatidisesuaikanpengendali
Pelatihan dyang berkoperaturan p
Terdapat fauntuk pelak
D
dit didistribatau pengupentingan ddilakukannya
ngan Ketram
latihan
butuhan pelan peraturan ukan.
elatihan K3 bun.
han K3 yangn dengan keban potensi b
dilakukan olempeten danperundang‐u
asilitas dan sksanaan pela
INTER
ocument:
usikan keparus dan petudan dipantaua tindakan p
mpilan dan K
atihan K3 seperundang‐
bagi semua t
g dilakukan hbutuhan untbahaya.
eh orang atan berwenangundangan.
sumber dayaatihan yang
RPRETASI AU
AUDIT INTE
da ugas lain u untuk perbaikan.
emampuan
esuai ‐undangan
tingkatan
harus tuk
u badan g sesuai
a memadai efektif.
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
Lihat padapakah abahwa tidilaksanadapat kitrekapitulapakah tiline atau jika belum
Penjelasa
TerdapatmencakuLihat pad
Lihat padperusahapelatihan
Lihat kemdengan ddan disesbekerja. yang dipeoperatorakli K3.
Kriteria indigunakapelatihanNo.04/MKesesuaipembelia
Perusahaboard, Odana) unpelatihan
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
da laporan keda tanda pendakan perbakan. Prioritaa lihat pada asi tindakanindakan pertidak, kemum terlaksana
an dan Peme
t TNA (Trainiup mengenaida matriks t
da program paan kemudiannya.
mbali pada mdisesuaikan dsuaikan dg pPerhatian khersyaratkan forklift cran
ni terkait dean jasanya unn. Hal ini diatMEN/1994 tean ini bisa dan jasa.
aan menyedHP, LCD dll) tuk kegiatann bersifat int
e Review
20
M
SMK3
etidaksesuaenegesahan/baikan telah as temuan alembar mon
n perbaikan hbaikan sesuaudian lihat kea atau ditutu
enuhan /Dok
ing need anai kebutuhan raining
pelatihan taan komposis
matriks pelatdengan job qpotensi bahahusus untuk oleh per UUne, regu keb
ngan pihak kntuk mengatur dalam Pentang Perusipastikan da
iakan fasilitadan sumbern pelatihan (ternal)
30
.07.2016
MKMS
ian/NCR aud/persetujuanselesai
audit juga nitoring hasil audit ai dengan daeterangannyup
kumen terka
alysis) yang pelatihan K
hunan i peserta
tihan K3 qualifikasinyaya tempat pelatihan
U seperti akaran dan
ketiga yang dakan ermenaker ahaan Jasa Kalam kontrak
as (kelas, r daya (train(khususnya b
dit n
ate ya
ait
K3.
ya
K3. k
er, bila
CONT
12.1.6.
12.1.7.
12.2
Kriteria
12.2.1.
12.2.2.
12.3
Kriteria
12.3.1.
ROL DOCUMENT
Pengusaha dan menyim
Program pemenjamin a
Pelatihan B
Audit
Anggota maberperan semencakup hukum danK3.
Manajer dapelatihan ytanggung ja
Pelatihan b
Audit
Pelatihan dtermasuk tedipindahkatugasnya se
D
atau pengumpan catata
elatihan ditinagar tetap re
Bagi Manajem
anajemen eerta dalam ppenjelasan tn prinsip‐prin
an pengawasyang sesuai dawab merek
bagi Tenaga K
diberikan kepenaga kerja n agar mereecara aman.
INTER
ocument:
rus mendokan seluruh pe
njau secara televan dan e
men dan Pen
ksekutif danpelatihan yatentang kewnsip serta pe
s/penyelia mdengan peraka.
Kerja
pada semua baru dan yaeka dapat me
RPRETASI AU
AUDIT INTE
kumentasikaelatihan.
teratur untuefektif.
nyelia
n pengurus ng
wajiban elaksanaan
menerima n dan
tenaga kerjang elaksanakan
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
n Catatan pdll disimppelatihan
uk
Pada prosemua prdievaluasrelevan aTermasuyang tela
Penjelasa
Manajempelatihandalam petentang kserta pelyaitu cataatau kegi
Pelatihansesuai deberhubunKesesuaiqualifikasmereka. sertifikat
Penjelasa
a
n
Setiap tepelatihantermasuktenaga kebaru. Lihapelatihan
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
pelatihan sepan dan difiln per karyaw
osedur pelatirogram pelasi untuk menatau perlu pek prosentasiah diikuti.
an dan Peme
men senir tern K3. Terlibaelatihan, minkewajiban haksanaan K3atan pelatihiatan yang d
n disini bukaengan peranngan denganan dapat dilsinya dan atBuktinya liht atau daftar
an dan Peme
naga kerja bn bagaimanak pengenalaerja yang dipat pada prosn.
e Review
20
M
SMK3
perti daftar e termasuk
wan
ihan ada tahtihan selamnentukan apeningkatan li keberhasila
enuhan /Dok
rlibat dalam t disini termnimal pelatihukum dan p3. Dokumen an, sertifikadiikuti sepert
n hanya pel dan tugasnyn kompetenihat pada joau amatrik pat rekaman riwayat pel
enuhan /Dok
baru mendapa bekerja den mengenai pindah ke basedur pelatih
31
.07.2016
MKMS
hadir, jadwadaftar riway
hap[an dimaa setahun pakah masih ebih lanjut. an pelatihan
kumen terka
kegiatan masuk ikut sehan penjelasrinsip‐prinsiyang dilihatt (jika ada) ti seminar dl
atihan K3 ya namun jusi pekerjabyb pelatihan pelatihan daatihan mere
kumen terka
patkan ngan aman K3 begitupuagian yang han, catatan
al yat
na
ait
erta san p t
ll
uga ya.
ari eka
ait
ula
n
CONT
12.3.2.
12.3.3.
12.4
Kriteria
12.4.1.
12.5
Kriteria
12.5.1.
ROL DOCUMENT
Pelatihan dapabila di tsarana prodproduksi at
Pengusaha pelatihan pkerja.
Pelatihan P
Audit
Terdapat ppersyaratan(briefing) keguna menja
Pelatihan K
Audit
Perusahaankepatuhan kualifikasi sperundangakhusus, memengopera
D
diberikan kepempat kerjaduksi atau ptau proses
atau pengupenyegaran k
Pengenalan d
rosedur yann untuk memepada penguamin K3.
Keahlian Khu
n mempunyaterhadap pesesuai dengaan untuk meelaksanakan asikan perala
INTER
ocument:
pada tenagaanya terjadi proses.perub
rus memberkepada sem
dan Pelatiha
g menetapkmberikan takunjung dan
usus
ai sistem yanersyaratan lian peraturanelaksanakanpekerjaan aatan.
RPRETASI AU
AUDIT INTE
kerja perubahan bahan sarana
rikan ua tenaga
n Untuk Pen
kan klimat mitra kerja
ng menjaminsensi atau n tugas tau
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
a
Perubahamenimbuharus diin
Pelatihankebutuhapelatihanpelatihan
ngunjung da
Penjelasa
Ada progtenaga kejadwal pepengena
Penjelasa
n
PelatihankebutuhadipersyarLihat padada. BebPermenaperusahaOperatorOperator09/MEN/186/MENOperator
Cilegon, 20
Shef MuLead A
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
an sarana prulkan bahayanformasikan
n penyegaraan/persyaratn tanggap dan P3K, pelati
n Kontrakto
an dan Peme
gram pelatiherja. Lihat paelatihan danlan K3
an dan Peme
n melakukanan pelatihanratkan dalamda TNA atau erapa pelatiaker 02/MENaan : Permenr Uap : Permr angkat ang/2010, Regu N/1999, Ahlir alat angkat
0 Juli 2016
chawan uditor
e Review
20
M
SMK3
roduksi ataua baru makan mengenai b
n ini terganttan yang adaarurat 1 tahuhan B3 dll
or
enuhan /Dok
an pengenaada materi pn absensi pel
enuhan /Dok
n identifikasin yang memam peraturan matriks pelahan tsb yaitN/1992, Doktnaker 01/MEmenaker 01/Mgkut : PermeKebakaran Kimia K3, Jut angkut, Par
32
.07.2016
MKMS
proses dapaa tenaga kerjbahaya ini.
tung a. Misalnya un sekali,
kumen terka
lan K3 bagi pelatihan, latihan
kumen terka
terhadap ang perundangaatihan yang u : Ahli K3 : ter EN/1976, MEN/1998, naker : Kepmenakuru Las, ramedis
at ja
ait
ait
an.
er
CONT
ROL DOCUMENT
D
INTER
ocument:
RPRETASI AU
AUDIT INTE
UDIT SMK3
ERNAL
INTERP
PageNo. R
Tgl
Unit
PRETASI AUDIT S
e Review
20
M
SMK3
33
.07.2016
MKMS