INTRODUCCIÓN - regionayacucho.gob.pe · Los procedimientos contenidos en el presente Manual de Procedimientos Administrativos, son de aplicación estricta en la Oficina Regional

INTRODUCCIÓN

La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Ayacucho, ha formulado el Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO, de los Órganos Estructurados, en su afán de adecuar de manera permanente y sistemática la estructura, funciones, métodos y procedimientos de la Administración Pública, con sujeción a la Ley Nº 27658 Marco de Modernización del estado, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso racional de los recursos públicos. Es necesario que el público usuario tenga un concepto claro del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), para ello explicamos que éste, es un documento técnico descriptivo de sistematización normativa, de carácter instructivo e informativo; que contiene en forma detallada los diferentes procedimientos que se siguen en la ejecución de los diferentes trámites que se realizan entre los Órganos Estructurados de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, generados para el cumplimiento de las funciones; guardando coherencia con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos que regulan el funcionamiento de la entidad. Asimismo, el presente documento está sujeto a modificaciones por las observaciones que podrían surgir en su aplicación desde su aprobación por acto resolutivo y además servirá como elemento de análisis para desarrollar estudios de racionalización, simplificación o de reingeniería de procedimientos. La aplicación adecuada del Manual de Procedimientos Administrativos, por los Órganos Estructurados, permitirá brindar un servicio eficiente y eficaz al Público Usuario, permitiendo a nuestra Institución el cumplimiento de metas y el logro de sus objetivos institucionales, con la agilización de los trámites Administrativos, logrando la oportuna atención del servicio público, reduciendo costos y tiempo de atención de las acciones administrativas en beneficio de la Institución y Público usuario en general. El Manual de Procedimiento Administrativo, es un documento técnico de mucha importancia, formulada por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática, que contiene los principales procedimientos administrativos que son aplicados en su accionar permanente, orientado al público usuario en su agilización de trámites internos reclamación de sus derechos y otros aspectos institucionales. La Subgerencia de Desarrollo Institucional, pone a consideración y disposición de los funcionarios, servidores y público en general este importante documento, brindando nuestro aporte al mejoramiento de la gestión administrativa del Gobierno Regional Ayacucho, que como ente rector de la administración pública regional debe contar con los instrumentos de gestión institucional necesarios par su desarrollo.

DATOS GENERALES OBJETIVOS Es normar, difundir, orientar y agilizar actos y diligencias que se realizan en los diferentes Órganos estructurados del Gobierno Regional Ayacucho, optimizando la presentación del servicio público. FINALIDAD Dotar a los funcionarios, servidores y público en general, de un instrumento de gestión institucional que le permita realizar las acciones Administrativas en forma coherente, oportuna, con eficiencia, logrando los objetivos y metas institucionales. BASE LEGAL Ley Nº 27783, Ley de Bases de la descentralización Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del estado Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Directiva Nº 002-77 INAP/DNR, Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos. Ordenanza Regional Nº 004-07-GRA/CR Aprobando el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la nueva estructura organizacional de la Sede Regional. Ordenanza Regional Nº 022-07-GRA/CR, aprobando el Cuadro para Asignación de Personal ( CAP ) de la Sede regional. ALCANCE Los procedimientos contenidos en el presente Manual de Procedimientos Administrativos, son de aplicación estricta en la Oficina Regional de Administración, de todos los Órganos estructurados de la sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho y el público usuario en lo que compete. APROBACION Y ACTUALIZACION Corresponde a la Subgerencia de Desarrollo Institucional, canalizar el presente Manual de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional para su aprobación mediante acto resolutivo. El Manual de Procedimiento Administrativo es un documento que está sujeto a modificaciones, actualización, racionalización, simplificación o reingeniería de procedimientos por razones debidamente justificadas, sea por aprobación, modificación de dispositivos legales correspondientes, que afecten directamente el cumplimiento. La unidad orgánica responsable comunicará a la Subgerencia de Desarrollo Institucional sobre la modificación o actualización del procedimiento o procedimientos para su evaluación estudio y reformulación pertinente.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

1. Formulación y aprobación del Plan Anual de Control 2. Ejecución de Auditoria Financiera 3. Ejecución de auditoria de Gestión 4. Ejecución de exámenes especiales 5. Evaluación del Plan Anual de Control. 6. Seguimiento de Medias Correctivas. 7. Ejecución de actividades de Control.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

“Formulación y Aprobación del Plan Anual de Control” TIPO. Interno. FINALIDAD. Formular el plan anual de Control con el objeto de programar acciones de Auditoria a examinar en un ejercicio fiscal en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Organo de Control Institucional, quien formula el Plan Anual de Control y lo eleva al órgano superior de control para su aprobación. BASE LEGAL. - Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 447-2008-CG , Aprueba la Directiva Nº 012-2008-CG/PL “ Lineamientos de Política para la formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control Año 2009 y Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2009. - Resolución de Contraloria Nº 162-95-CG que aprueba las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU y sus modificatorias Resolución de Contraloría Nº 141-99-CG, Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG, Resolución de Contraloría Nº 012- 2002-CG y Resolución de Contraloría General Nº 089-2002-CG. - Normas Internacionales de Auditoria - NIAS REQUISITOS Directiva Nº 01-2011-CG/PEC “ Lineamientos de política para la Formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control Año 2011 y Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011, aprobado con Resolución de Contraloría Nº 002-2011-CG del 07-01-2011.

INSTRUCCIONES Este procedimiento se realiza en cumplimiento a la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de control institucional. DURACION 33 DÍAS. DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO TIEMPO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Efectúa la formulación del Plan Anual de Control previo análisis de las denuncias recibidas, áreas críticas de la entidad, criterio de materialidad y encargos de la CGR.

- Se ingresa al Sistema de Control Gubernamental – SAGU.

- Se remite a la Presidencia Regional para la visación de formatos.

- Se eleva a la oficina regional de Control Ayacucho – CGR para su aprobación.

PRESIDENCIA REGIONAL

- Visación del Anexo Nº 06 del proyecto del Plan Anual de Control.

OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO -CGR

- Decepciona para su revisión y aprobación del PAC. TOTAL

25 días 01 días 07 dìas 33 días


“Ejecución de Auditoria Financiera”

TIPO Interno FINALIDAD Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados Financieros del Gobierno regional Ayacucho terminados al 31 de diciembre de un ejercicio fiscal de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente acepotados y disposiciones legales vigentes. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quién ejecuta acciones de Auditoria Financiera en los Órganos estructurados que le compete. BASE LEGAL - Constitución Política del Perú. - Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867, Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG, que aprueba el Manual de Auditoria Gubernamental. - Resolución de Contraloria Nº 162-95-CG que aprueba las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU y sus modificatorias Resolución de Contraloría Nº 141-99-CG, Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG, Resolución de Contraloría Nº 012- 2002-CG y Resolución de Contraloría General Nº 089-2002-CG. - Normas Internacionales de Auditoria – NIAS. - Resolución de Contraloría Nº 117-2001-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2001-CG/B340, Disposiciones para la Auditoria a la Información Financiera y al Examen Especvial a la Información Presupuestaria, preparada para la Cuenta general de la república por las Entidades del Sector Público. REQUISITOS Directiva Nº 013-2001-CG/B340, Disposiciones para la Auditoria a la Información Financiera y al Examen Especial a la Información Presupuestaria, preparada para la Cuenta General de la República por las Entidades del sector Público.

INSTRUCCIONES Cumplimiento del Plan Anual de Control y la Directiva Nº 013-2001-CG/B340. DURACIÓN 61 días. DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- El Jefe de OCI conforma y acredita la Comisión ante la Presidencia Regional.

COMISIÓN DE AUDITORIA - La comisión de auditoria se conforma por un

Supervisor, Auditor encargado e Integrantes. - El Auditor encargado elabora el memorando de

Planeamiento y programa de Auditoria siendo responsabilidad del Supervisor y Auditor encargado.

- Se efectua el trabajo de campo en la dependencia u órgano a ser auditado.

- Finalmente se elabora el Informe Corto y largo de la Auditoria Financiera.

- Una vez culminada se eleva al Jefe de OCI para su revisión y aprobación.

- Se ingresa al Sistema de Control Gubernamental SAGU.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - El Jefe de OCI, remite a la Oficina regional de

Control Ayacucho-CGR mediante envío Web y medio físico.

- Se remite un ejemplar a la Presidencia Regional. OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO-CGR

- Evalúa los Informes para su aprobación de existir atingencias es devuelto al OCI para su reformulación.

PRESIDENCIA REGIONAL - Informe a la CGR de las acciones dispuestas

con precisión de plazos y de los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas, adjunto formato Nº 4 conforme a la directiva Nº 014-2000-CG/B15 aprobada mediante R.C Nº 279-2000-CG

- Implementación de las recomendaciones. TOTAL

01 día 44 días. 01 día 05 días 05 Dóas 61 días


“Ejecución de Auditoría de Gestión” TIPO Interno FINALIDAD. Ejecutar la Auditoria de Gestión con el objeto de evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los servidores y funcionarios del estado, respecto al cumplimiento de las metas programadas y el grado con que se están logrando los resultados o beneficios previstos en el Plan Operativo Institucional y en función al Plan Anual de Control ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quién ejecuta acciones de Auditoria de Gestión en los Órganos estructurados que le compete. BASE LEGAL - Constitución Política del Perú - Ley Nº 27444, Ley de procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG, que aprueba el Manual de Auditoria Gubernamental. - Resolución de Contraloria Nº 162-95-CG que aprueba las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU y sus modificatorias Resolución de Contraloría Nº 141-99-CG, Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG, Resolución de Contraloría Nº 012- 2002-CG y Resolución de Contraloría General Nº 089-2002-CG. - Normas Internacionales de Auditoria – NIAS. - Resolución de Contraloría Nº 117-2001-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2001-CG/B340, Disposiciones para la Auditoria a la Información Financiera y al Examen Especvial a la Información Presupuestaria, preparada para la Cuenta general de la república por las Entidades del Sector Público. REQUISITOS Cumplimiento del Plan Anual de Control Encargo de la Contraloría General de la república A solicitud de la presidencia Regional INSTRUCCIONES Las acciones de Control se realizan en cumplimiento del Plan Anual de Control. DURACIÓN 92 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO TIEMPO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


COMISIÓN DE AUDITORIA - La comisión de auditoria se conforma por un

Supervisior, Auditor Encargado e Integrantes. - El Auditor encargado elabora el memorando de

Planeamiento y programa de Auditoria siendo responsabilidad del Supervisor y Auditor Encargado.

- Se efectuá el trabajo de campo en la dependencia u órgano a ser auditado.

- Finalmente se elabora el Informe Corto y largo de la Auditoria Financiera.


- Se ingresa al Sistema de Control Gubernamental – SAGU

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - El Jefe del OCI, remite a la Oficina Regional de

Control Ayacucho- CGR mediante envío Web y medio físico.

- Se remite un ejemplar a la Presidencia Regional. OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO -CGR

- Evalua los informes para su aprobación de existir atingencias es devuelto al OCI para su reformulación.

PRESIDENCIA REGIONAL - Informe a la C.G.R de las acciones dispuestas con

precisión de plazos y de las funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas, adjuntando formato Nº 4 conforme a la Directiva Nº 014-2000-CG/B15º aprobada mediante R.C Nº 279-2000-CG.

- Implememtación de recomendaciones. TOTAL

01 día 60 días. 01 día 15 días 15 días 92 Días.

OBSERVACIONES La base legal se considera de acuerdo a la Naturaleza de la Entidad a Auditarse


“Ejecución de Exámenes Especiales “ TIPO Interno FINALIDAD Este exámen puede incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones. Asimismo se puede verificar el manejo dew recursos presupuestarios de un periodo dado, así como el cumplimiento de los dispositivos legales aplicables, también se efectua para investigar deuncias de diversa indole, ejercer control, sobre las donaciones, procesos licitarios y controles de gestión gubernamental. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quien ejecuta acciones de examen especial en los órganos estructurados u otras entidades. BASE LEGAL. - Constitución Política del Perú - Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.. - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG, que aprueba el Manual de Auditoria Gubernamental. - Resolución de Contraloria Nº 162-95-CG que aprueba las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU y sus modificatorias Resolución de Contraloría Nº 141-99-CG, Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG, Resolución de Contraloría Nº 012- 2002-CG y Resolución de Contraloría General Nº 089-2002-CG. - Normas Internacionales de Auditoria – NIAS. REQUISITOS Cumplimiento del Plan Anual de Control Encargo de la Contraloría General de la república A solicitud de la Presidencia Regional INSTRUCCIONES Las Acciones de Control se realizan en cumplimiento del Plan Anual de Control. DURACIÓN 92 días



COMISIÓN DE AUDITORIA

- La Comisión de auditoria se conforma por un Supervisor, Auditor Encargado e Integrantes.

- El Auditor encragado elabora el Memorando de Planeamiento y programa de Auditoria siendo responsabilidad del supervisor y Auditor Encargado.

- Se efectua el trabajo de campo en la dependencia u órganbo a ser auditado.

- Finalmente se elabora el Informe Corto y Largo de la Auditoria Financiera.


- Se ingresa al Sistema de Control Gubernamental –SAGU

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- El Jefe del OCI, remite a la Oficina Regional de Control Ayacucho- CGR mediante envio Web y medio físico.

- Se remite un ejemplar a la Presidencia Regional.

OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO - CGR - Evalua los Informes para su aprobación, de existir

atingencias es devuelto para su reformulación. PRESIDENCIA REGIONAL

- Informa a la CGR de las acciones dispuestas con precisión de plazos y de los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas, adjuntando formato Nº 4 conforme a la Directiva Nº 14-2000-CG/B15 aprobada mediante R.C Nº 279-2000-CG

- Implementación de las recomendaciones TOTAL

01 día 60 días 01 día 15 días 15 días 92 días

OBSERVACIONES La base legal se considera de acuerdo a la Naturaleza de la Entidad a Auditarse


“Evaluación del Plan Anual de Control” TIPO Interno FINALIDAD. Efectuar la evaluación del Plan Anual de Control, mediante una actividad de control. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quien ejecuta la evaluación del Plan Anual de Control acorde al avance de las acciones y actividades de control programadas. BASE LEGAL - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 002-2011-CG, Aprueba la Directiva Nº 001-2011-CE/PEC“ Lineamientos de Política para la formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control Año 2011 y Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011. REQUISITOS Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011. DURACIÓN 15 días.


- El Jefe efectua las coordinaciones con los auditores encargados de cada acción y actividad de control.

- Se elabora el Informe de Evaluación del trimestre correspondiente.

- Una vez culmionada se ingresa al sitme de Control Gubernamental – SAGU.

- El Jefe de la OCI, visa, firma y remite a la Oficina Regional de Control Ayacucho – CGR y a la Presidencia Regional.

OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO - CGR

- Decepciona, revisa y evalua. PRESIDENCIA REGIONAL

- Implementación de las recomendaciones.

TOTAL

05 días 05 días 05 días 15 Días


“ Seguimiento de Medidas Correctivas”

TIPO Interno FINALIDAD Efectuar el seguimiento de Medidas Correctivas a las recomendaciones derivadas de los Informes de las Acciones de Control desarrolladas de acuerdo al Plan Anual de Control. Efectuar el Seguimiento de medidas Correctivas a los Informes efectuados por la Contraloría General de la República y que por encargo deriva a la OCI. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quién ejecuta el Seguimiento de Medidas Correctivas de los Informes de control de la OCI. BASE LEGAL - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modifcatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. - Resolución de Contraloría Nº 002-2011-CG , Aprueba la Directiva Nº 001-2011-CG/PEC “ Lineamientos de Política para la formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control Año 2011 y Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011. REQUISITOS Plan Anual de Control Directiva Nº 014-2001-CG/BB150 INSTRUCCIONES En cumplimiento del Plan Anual de Control y la Directiva Nº 014-2001-CG/B150. DURACIÓN Permanente.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO TIEMPO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

El Jefe delega aun personal como Auditor Encargado del seguimiento de Medidas correctivas (SSMMCC).

AUDITOR ENCARGADO

- Preparar la documentación solicitando al Titular y/o funcionarios de la entidad la implementación de las recomendaciones.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( OCI)

- Recepciona la información, registra y da proveido al Auditor Encargado del SSMMCC.

AUDITOR ENCARGADO

- Prepara el Informe Correspondiente - Ingresa al Sistema de Control Gubernamental – SAGU y

eleva al Jefe de la OCI. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- El Jefe revisa, evalua y aprueba la Información para las acciones pertinentes.

- Se eleva a la oficina Regional de Control Ayacucho – CGR

- Se remite a la Presidencia Regional OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO – CGR

- Recepciona, revisa y evalúa

PRESIDENCIA REGIONAL - Recepciona y cautela la Implementación de

recomendaciones. TOTAL

05 días perm. 01 día Perm. Perm 20 Días 15 días Perm.


“Ejecución de Actividades de Control”

TIPO Interno FINALIDAD Efectuar actividades de Control. ALCANCE El presente procedimiento comprende al Órgano de Control Institucional, quién ejecuta actividades de control, lo cual significa la evaluación de un tema específico o el cumplimiento de una normatividad vigente. BASE LEGAL - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Resolución de Contraloría Nº 002-2011-CG , Aprueba la Directiva Nº 001-2011-CG/PEC “ Lineamientos de Política para la formulación de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control Año 2011 y Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011. - Normativas según Actividades de Control, tales como (veedurías, Evaluación de Denuncias, Informe de medidas de Austeridad, Informa Anual para el Consejo Regional, Revisión de la Estructura de Conrol Interno, Arqueos, etc.) REQUISITOS Normativas según la naturaleza de la actividad de control INSTRUCCIONES En cumplimiento de la Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Institucional para el año 2011. DURACIÓN Permanente

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO TIEMPO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

El Jefe delega a un personal como Auditor Encargado de la Actividad de Control.

AUDITOR ENCARGADO

- Preparar la documentación solicitando al Titular y/o funcionarios de la entidad la información de concerniente.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( OCI)

- Recepciona la información, registra y da proveido al Auditor Encargado de la Actividad de Control.

AUDITOR ENCARGADO

- Evalua y prepara el Informe correspondiente y eleva al Jefe de OCI.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- El Jefe revisa, evalua y aprueba el Informe de Actividad de Control.

- Se eleva a la Oficina Regional de Control Ayacucho – CGR y a la Presidencia Regional.

OFICINA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO – CGR

- Recepciona, revisa y evalúa

PRESIDENCIA REGIONAL - Recepciona y cautela la Implementación de

recomendaciones. TOTAL

02 días 02 días. 01 día 20 días. 02 días 10 días 10 días Permanente.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1. Recepción, Numeración Transcripción, notificación y archivo de actos resolutivos.

2. Archivo de documentos de los órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho.

3. Recepción y Distribución interna y externa de documentos. 4. Asesoramiento en servicios Archivísticos.

OFICINA DE COMUNICACIONES

5. Préstamo del Auditorio del Gobierno Regional de Ayacucho 6. Difusión de Notas de Prensa 7. Elaboración de Boletines, Tripticos y Revistas. 8. Organización de Eventos Protocolares.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ORG. ESTRUC. : SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

“Recepción, Numeración, Transcripción, Notificación y Archivo de Actos Resolutivos”

TIPO

Interno

FINALIDAD: Garantizar excelencia en la calidad de servicio al usuario, permitiendo respuestas oportunas gracias a la sistematización de todos los procesos de la Secretaria General. ALCANCE

Es de cumplimiento del área de Resoluciones de la Secretaria General en la sede del Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales y Oficinas Sub Regionales.

BASE LEGAL

‐ Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ‐ Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales ‐ Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales. Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

REQUISITOS

‐ Expedientes administrativos completos, conteniendo todos los actuados, con las firmas y visaciones correspondientes de las Autoridades competentes.

‐ Registro y numeración del Acto Resolutivo en libros de Actas legalizados notarialmente.

‐ Notificación de los Actos Resolutivos en los plazos establecidos por Ley. ‐ Firma legible y consignación del documento de identidad del interesado.

DURACION: 10 días y 08 horas.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TIEMPO:

SECRETARIA GENERAL DIRECCION

‐ Asesoramiento legal a la alta Dirección y monitoreo del cumplimiento eficiente de las áreas internas de la Secretaría General: Resoluciones, Mesa de Partes y Archivo, mediante la implementación de Normas, Reglamentos y Directivas necesarias a dicho fin.

AREA DE RESOLUCIONES

‐ Recepción, verificación, registro y numeración de los Actos Resolutivos.

‐ Transcripción y reproducción de las Resoluciones. ‐ Registro de Resoluciones en cuadernos. ‐ Sistematización de Resoluciones. ‐ Reproducción y distribución y notificación de

Resoluciones. ‐ Clasificación y archivamiento de cargos y

expedientes. ‐ Distribución de Resoluciones y documentos a las

instituciones de la región. TOTAL

Permanente 01 día 04 horas 04 horas 02 días 02 días 03 días 02 días 10 días O8 horas.

INSTRUCCIONES El presente procedimiento se ceñirá a lo que establece el Reglamento de Trámite documentario y Archivos. OBSERVACIONES Ninguno

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC. : SECRETARIA GENERAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

“ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LOS ORGANOS

ESTRUCTURALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”.

TIPO Interno FINALIDAD .

‐ Establecer las medidas preventivas para la conservación del patrimonio documental .

‐ Garantizar la integridad física de los documentos administrativos en los archivos del sector público Nacional.

‐ Permitir la eliminación periódica de los documentos innecesarios.

‐ Brindar un servicio archivístico eficiente y oportuno.

ALCANCE. El presente procedimiento comprende a todos los órganos Estructurales del Gobierno Regional de Ayacucho, Direcciones Regionales Sectoriales y Sub Regiones. BASE LEGAL

‐ Constitución Política del Perú – art. 36º ‐ Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ‐ Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales ‐ Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ‐ Reglamento de Organización y Funciones aprobado con

Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. ‐ Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. ‐ Decreto Ley Nº 19414, Ley de Defensa, conservación e

incremento del patrimonio documental. ‐ Ley 25323 del Sistema Nacional de Archivos y Normas conexas del AGN.

REQUISITOS ‐ Instaurar medidas de preservación y restauración de documentos. ‐ Implementación de procesos técnicos archivísticos: organización

documental, descripción documental, selección documental y conservación de documentos, a fin de garantizar un eficiente servicio archivístico.

‐ Elaboración del Programa de Control de Documentos. ‐ Conformación del Comité Evaluador de Documentos.

INSTRUCCIONES El presente procedimientos se ceñirá a lo que establece el Reglamento de Trámite Documentario y Archivos. DURACION Las actividades consignadas son de carácter permanente.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TIEMPO:

SECRETARIA GENERAL ORGANO ESTRUCTURADO

‐ Consolida la documentación considerado como patrimonio archivístico (documentos d elos años anteriores) en concordancia al formato de registro y la directiva aprobada.

‐ Remite a la Secretaría General los expedientes adjuntos los formatos

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

‐ Decreta y remite al responsable del área de archivos AREA DE ARCHIVOS.

‐ La responsable efectua la verificación de los documentos enviados, de estar conforme autoriza el traslado respectivo en el caso de inconformidad devuelve al Órgano Estructurado de origen a fin de adsolver las observaciones.

‐ Finalmente archiva. TOTAL

02 días 02 horas 01 día 03 días O2 horas.

INSTRUCCIONES El presente procedimiento se ceñirá a lo que establece el Reglamento de Trámite documentario y Archivos. OBSERVACIONES Ninguno

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC. : SECRETARIA GENERAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

“RECEPCION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA DE DOCUMENTOS “

TIPO Externo e interno FINALIDAD. Demostrar un auténtico compromiso con la calidad de servicio a los usuarios mediante una atención rápida de sus requerimientos. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento del área de Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional y afines en las Direcciones Regionales Sectoriales y Direcciones Sub Regionales.

BASE LEGAL ‐ Constitución Política del Perú – art. 36º ‐ Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ‐ Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales ‐ Reglamento de Organización y Funciones aprobado con

Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. ‐ Reglamento de Trámite Documentario y Archivos. ‐ Ley sobre acceso a la información. ‐ Simplificación administrativa.

REQUISITOS:

‐ Todo escrito presentado deberá contener. ‐ Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documentos

de identidad o carné de extranjería del administrador. ‐ L a petición concretamente expresada y los fundamentos de hecho

y de derecho en que se apoya. ‐ Lugar, fecha y firma o huella digital, en caso de no saber firmar o

estar impedido. ‐ La indicación del órgano o huella digital, en caso de no saber firmar

o estar impedido. ‐ La dirección del lugar donde desea recibir las notificaciones del

procedimiento. ‐ La relación de documentos y anexos que acompaña. OBSERVACIONES La sistematización en el proceso de recepción de documentos externos, agiliza el trámite de los mismos, permitiendo respuestas en el menor tiempo posible.

DURACION: 21 horas.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC. : SECRETARIA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO TIEMPO: DIRECCION

‐ Supervisión para un eficiente servicio al usuario. ‐ Recomendaciones y absoluciones de consulta.

MESA DE PARTES

‐ Recepción, verificación, sellado y enumeración de expedición del cargo al interesado.

‐ Ingreso al Sistema de los documentos recibidos ‐ Emisión de reporte para el interesado con el número

de registro, sello y fecha de recepción. ‐ Servicio de información sobre el curso de los

documentos presentados. ‐ Distribución y trámite de documentos internos ‐ Envió de correspondencia a Instituciones públicas

fuera de la región. ‐ Distribución de correspondencias de OGAL – Lima

TOTAL

01 hora 01 hora 08 horas 02 minutos 05 minutos 01 hora 04 horas 04 horas 01 hora 02 horas 21 horas

INSTRUCCIONES El presente procedimiento se ceñirá a lo estipulado por la Ley sobre Procedimientos Administrativos vigentes. OBSERVACIONES Ninguno.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC. : SECRETARIA GENERAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

“ASESORAMIENTO EN SERVICIO ARCHIVISTICO”

TIPO Externo FINALIDAD. - Fortalecer la difusión y cumplimiento de las Normas y directivas emanadas del Archivo General de la Nación. -Articular con el archivo Regional Ayacucho la conformación de Archivos Centrales y periféricos en las Entidades Públicas dependientes del Gobierno Regional Ayacucho. -Optimizar los conocimientos y el manejo de procesos técnicos de Archivos, en el personal Secretarial y responsables de Archivos Centrales y Periféricos. ALCANCE El presente procedimiento a todo los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, Direcciones Regionales Sectoriales y Sub Regione.

BASE LEGAL ‐ Constitución Política del Perú – art. 36º ‐ Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ‐ Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales. ‐ Ley Nª 27902 Modificación de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales. ‐ Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con

Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. ‐ Ley Nº 25323, Ley del Sistemas Nacional de Archivos. ‐ Decreto Ley Nº. 19414, Ley de Defensa, Conservación e

incremento del patrimonio Documental. ‐ Ley 25323 del Sistema Nacional de Archivos y Normas

conexas del AGN. REQUISITOS:

‐ Formular Directivas y Reglamentos de alcance Regional acordes a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la Ley sobre procedimientos Administrativos para su difusión en las Instituciones Públicas del ámbito Regional.

‐ Desarrollar un conjunto de actividades archivísticas tendientes a formar los archivos centrales y periféricos en el ámbito Regional.

‐ Desarrollo de Talleres de capacitación en Archivos de gestión y técnicos.

INSTRUCCIONES:

La presente actividad, estará sujeta a la disponibilidad de personal especializado de la Secretaría General. DURACIÓN: Las actividades consignadas son de carácter permanente.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : SECRETARIA GENERAL PROCEDIMIENTO TIEMPO: TRÁMITE DOCUMENTARIO

- Recepciona la solicitud, registra y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL

- Recepciona, registra y remite mediante la hoja de trámite a la Oficina de Administración Documentaria.

LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

- Recepciona, decreta y deriva al responsable encargado del Área de Archivos.

ÁREA DE ARCHIVOS. - La responsable efectúa el asesoramiento en materia archivística, ésta puede ser a Entidades Públicas, Oficinas Sub Regionales, Unidades Operativas y Usuarios en general. TOTAL

01 Hras. 01 Hras. 02 hrs. Permanente Permanente

INSTRUCCIONES El presente procedimiento se ceñirá a lo que establece la Ley Nº 25323, Ley del sistema Nacional de Archivo, aprobado con Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-J OBSERVACIONES Ninguno.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : UNIDAD DE COMUNICACIONES NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

“ Préstamo del Auditorio del Gobierno Regional Ayacucho”

TIPO Interno y Externo FINALIDAD. Autorizar el préstamo del Auditorio del Gobierno Regional Ayacucho, con el objeto de realizar eventos de diversa naturaleza como: capacitación, conferencias, etc. ALCANCE El presente procedimiento comprende a los Órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho y Entidades Públicas. BASE LEGAL - Ley Nº 27444, Ley de procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. REQUISITOS Documento dirigido al Director de la Unidad de Comunicaciones en caso de ser un pedido de alguno de los Órganos Estructurados. Documento dirigido al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, en caso de ser un pedido de un tercero (persona natural o jurídica, ONGs, Municipalidades, otros). Autorización respectiva. DURACIÓN. 01 día, 01 hora y 05 minutos.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : UNIDAD DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO TIEMPO: TRÁMITE DOCUMENTARIO

- Recepciona, registra la solicitud y remite a la Presidencia.


- Recepciona, registra, decreta y remite a la Unidad de Comunicaciones.

UNIDAD DE COMUNICACIÓNES

- Recepciona, registra, decreta y efectúa la verificación de programación de eventos y realiza las coordinaciones pertinentes ante las instancias respectivas.

- Luego de constatar la disponibilidad de auditorio, se emite la autorización correspondiente mediante documento o decreto.

TOTAL

05 minutos. 01 hora. 01 día. 01 Día 1 Hora y 05 minutos

OBSERVACIONES Muchas veces no se cuenta con una independencia en la decisión de prestar el local en el caso de requerimiento de terceros sean éstas instituciones o personas naturales o jurídicas. Para el caso de trámite interno la solicitud se hace directamente a la Unidad de Comunicaciones.


“Difusión de Notas de Prensa”

TIPO Interno FINALIDAD Difundir las actividades realizadas por el Gobierno Regional de Ayacucho en relación al cumplimiento de los objetivos de la Institución. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Unidad de Comunicaciones quién realiza la difusión de notas de prensa. BASE LEGAL - Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

REQUISITOS Información proporcionada por los órganos Estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho. DURACIÓN 01 día.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : UNIDAD DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE COMUNICACIONES

- Solicita Información a los Órganos estructurados consignando las facilidades y la autorización correspondiente para la recopilación de información institucional, en relación a las funciones y logros más resaltantes.

ÓRGANOS ESTRUCTURADOS

- Recepciona, registra, decreta y la autoriza para coordinaciones posteriores y recojo de información.

COORDINADOR Efectúa la recopilación de los diferentes Órganos Estructurados información institucional, consolida, redacta y remite al director de la Unidad de Comunicaciones. UNIDAD DE COMUNICACIONES

- Clasifica, revisa y evalúa la información redactada por el coordinador, luego imprime da a conocer a la Gerencia General y Presidencia Regional y una vez autorizado distribuye a los periodistas.

TOTAL

04 horas. 01 Hora 08 Horas 12 Horas 01 día

OBSERVACIONES El Oficio es presentado por única vez a los Órganos Estructurados a fin de tener la autorización correspondiente, con el cual posteriormente los Coordinados efectuará el recojo de información sea semanal, quincenal.


“Formulación de Boletines, Trípticos y Revistas”

TIPO Interno FINALIDAD Plasmar las acciones y actividades realizadas por el Gobierno Regional de Ayacucho en relación al cumplimiento de los objetivos de la Institución, el cual se realiza mediante el tamizado de información difundida en las notas de Prensa. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Unidad de Comunicacion. BASE LEGAL - Ley Nº 27444, Ley de procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

REQUISITOS Notas de Prensa DURACIÓN 10 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : UNIDAD DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE COMUNICACIONES -Efectúa las coordinaciones con el personal para efectuar los preparativos para la formulación de los boletines, trípticos y las revistas. COORDINADOR.

- Efectúa el tamizado de las informaciones difundidas a través de las Notas de prensa.

- Remite a la Unidad de Comunicaciones.

UNIDAD DE COMUNICACIONES - Clasifica, revisa y evalúa la información redactada por

el coordinador. - Luego se realiza la diagramación de los textos, las fotos,

los titulares en base a 03 etapas: Pre Prensa, Prensa y Post Prensa.

- Coordina con la Presidencia Regional para la autorización de información previo al envío a su reproducción.

TOTAL

Perm. 2 día 3 días. 5 días 10 días.

OBSERVACIONES. Las informaciones difundidas es a plena responsabilidad del Director de la Unidad de Comunicacion.


“Organización de eventos protocolares”

TIPO Interno FINALIDAD Plasmar las acciones y actividades realizadas por el Gobierno Regional de Ayacucho en relación al cumplimiento de los objetivos de la Institución, el cual se realiza mediante el tamizado de información difundida en las notas de Prensa. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Unidad de comunicacion. BASE LEGAL - Ley Nº 27444, Ley de procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

REQUISITOS Notas de Prensa DURACIÓN Permanente.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : UNIDAD DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE COMUNICACIONES -Efectúa las coordinaciones con el personal para efectuar los preparativos para la formulación de los boletines, trípticos y las revistas. COORDINADOR.

- Efectúa el tamizado de las informaciones difundidas a través de las Notas de prensa.

- Remite a la Unidad de Comunicaciones.

UNIDAD DE COMUNICACIONES - Clasifica, revisa y evalúa la información redactada por

el coordinador. - Luego se realiza la diagramación de los textos, las

fotos, los titulares en base a 03 etapas: Pre Prensa, Prensa y Post Prensa.

- Coordina con la Presidencia Regional para la autorización de información previo al envío a su reproducción TOTAL

Perm. 10 días Perm. Perm.

OBSERVACIONES. Las informaciones difundidas es a plena responsabilidad del Director de la Unidad de Comunicacion.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

1. Representación al Gobierno Regional de Ayacucho en diligencias de carácter Policial, Judicial y ante el Ministerio Público

2. Emisión de Dictámenes, Informes Legales, Notas Legales y Opiniones Legales sobre Recursos Administrativos de Reconsideración y Apelación, Quejas por Defecto de tramitación, entre otras peticiones.

3. Asesoramiento y absolución de consultas de carácter Jurídico Administrativo.

4. Formulación de demandas, contestación de demandas, interposición de denuncias y otras acciones legales ante los órganos competentes (P.N.P, Poder Judicial y Ministerio Público.

5. Delegación de Representación del Procurador Público en Defensa del Estado.

6. Emisión de informes y opiniones legales sobre la concesión de beneficios de indemnización excepcional y pensión de sobrevivientes por actos de terrorismo, narcotráfico y accidentes de trabajo.

7. Supervisión de las Direcciones Regionales Sectoriales”

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:

“Representación al Gobierno Regional de Ayacucho en diligencias de carácter Policial, Judicial y ante el Ministerio Público” TIPO Externo FINALIDAD Acudir a las instancias correspondientes en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, como parte interesada o agraviada en defensa de los intereses del Gobierno Regional de Ayacucho. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. BASE LEGAL - Ley Nº 27763, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley Nº 28013, 28961, 28968 y 29053 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007 GRA/CR. - Decreto Legislativo Nº 052- Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Supremo Nº 017-93- JUS-T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Decreto Supremo Nº 051-88-PCM dispone que los funcionarios y servidores públicos, Alcaldes y Regidores que sean víctimas de actos de terrorismo en acción o comisión de servicios tendrán derecho a una indemnización excepcional. REQUISITOS Notificación de la Resolución Judicial dirigida al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho y/o Apoderado. DURACIÓN Lo establecido en la L.O.M.P, L.O.P.J, C.P.C y C.P.P. y liquidación adinistrativo.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA - Recepciona las Resoluciones Judiciales, registra y deriva a la Unidad de Asuntos Judiciales. LA UNIDAD DE ASUNTOS JUDICIALES

- Recepciona las Notificaciones Judiciales para ejercer la defensa de la Entidad, derivándose según el caso al responsable : Asuntos Civiles y/o Asuntos Penales.

- Responsable de Asuntos Civiles : Recepciona las demandas de acciones de amparo, contencioso administrativo y otras acciones a fin de contestar la demanda, velando los intereses de la Institución y accionando diversos recursos, participando en las diligencias judiciales según el caso que amerite de acuerdo al C.P.C y otras normas conexas.

- Responsable de Asuntos Penales : Recepciona los expedientes que contengan indicios de responsabilidad penal y previo análisis formular las denuncias penales correspondientes, acompañando las pruebas instrumentales pertinentes, asistiendo a los diversos diligencias programadas tanto en instancias policiales, Ministerio Público y al poder Judicial; así como formulando los recursos correspondientes.

En coordinación con el Procurador Público Regional

01 día. De acuerdo al plazo establecido en las Norm. Legales De acuerdo al plazo establecido en las Norm. Legales De acuerdo al plazo establecido en las Norm. Legales

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO: “ Emisión de Dictámenes, Informes Legales, Notas Legales y Opiniones Legales sobre Recursos Administrativos de Reconsideración y Apelación, Quejas por Defecto de tramitación, entre otras peticiones. TIPO. Externo FINALIDAD Resolver las recursos administrativos planteados por el usuario, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante los recursos administrativos de reconsideración y apelación siendo resuelta en última instancia administrativa. Así como resolver las Quejas y otras peticiones planteadas por Servidores de la entidad, Direcciones Regionales y otras personas jurídicas y naturales. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quién emite los dictámenes, informes y opiniones legales sobre recursos administrativos. BAS E LEGAL - Ley Nº 27763, Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Art. 207º y siguientes. - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. REQUISITOS Escrito de recurso de reconsideración y apelación según sea el caso interpuesto ante el Presidente Regional del Gobierno Regional Ayacucho, con los requisitos preivistos en los artículos 113º,207º y siguientes. de la Ley Nº 27444. Acompañar todas las constancias de notificación Acompañar copia de resoluciones contra la que se impugna El escrito del recurso debe ser autorizado por un Letrado, en concordancia a la última parte del artículo 211º de la Ley Nº 27444. Acompañar las pruebas pertinentes a su defensa Otros anexos Todo el expediente deberá estar inserto en un fólder y debidamente foliado en letras. DURACION : 30 días habiles.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: SECRETARIA GENERAL

- Recepciona la petición, registra y deriva a la Presidencia Regional

PRESIDENCIA REGIONAL - Recepciona el recurso, registra, provee y deriva a la

Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

- Recepciona el Recurso Administrativo, registra y deriva a la Unidad de Asuntos Administrativos.

LA UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - Recepciona el Recurso y realiza el estudio y análisis,

emite opinión Legal y devuelve a la Gerencia General Regional para su conformidad, quien devuelve para Proyecto de Resolución.

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA - Visa y Gestiona la visación de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- Visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

- Visa y remite a la Gerencia General Regional . GERENCIA GENERAL REGIONAL

- Recepciona, registra y mediante Decreto es derivado al Responsable para la revisión y evaluación de todo lo actuado, luego visa y remite a la Presidencia Regional para su aprobación.

PRESIDENCIA REGIONAL - Recepciona, registra, decreta y deriva al responsable para

que efectúe la revisión y evaluación de todo lo actuado, luego visa y en señal de conformidad aprueba a través de su firma y luego deriva a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL - Recepciona, registra, folia, enumera y efectúa la notificación al impugnante o impugnantes e instancias correspondiente TOTAL

01 día. 02 días 01 día 18 días 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días 30 DÍAS

0BSERVACIONES Son 30 días hábiles Respecto al procedimiento Especial de la Queja por defectos de tramitación,

éste tiene plazo mayor de 3 días hábiles.


“ Asesoramiento y absolución de consultas de carácter Jurídico Administrativo”, TIPO Interno y Externo. FINALIDAD Prestar asesoramiento y absolución de consultas a requerimiento verbal o expresa de los servidores de la Sede Regional, representantes de Entidades Públicas o Privadas y personas naturales. ALCANCE El presente procedimiento comprende a las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho. Servidores públicos pertenecientes al Gobierno Regional de Ayacucho, Sectores, Oficinas Sub Regionales, Rio Cachi, personas jurídicas y naturales. BASE LEGAL - Ley Nº 27763 – Ley de Bases de la Descentralización. - Ley Nº 27806 – Nº 27927 modificatoria de Transparencia de la Información Pública - Ley 27444 – Ley de procedimientos Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. REQUISITOS Requerimiento verbal o escrita de consultas por los interesados. DURACIÓN 15 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIA

- Recepciona la solicitud, registra y remite a la Presidencia Regional


- Recepciona la solicitud, registra y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

- Recepciona la solicitud, registra luego es derivado a cualquiera de las unidades Funcionales y/o al profesional designado de absolver la petición formulada.

LA UNIDAD FUNCIONAL Y/O ABOGADO RESPONSABLE

- Efectúa la absolución de la petición mediante la emisión del pronunciamiento Legal correspondiente y atraves de la oficina Regional de Asesoria Jurídica da a conocer el Gerente General Regional

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA Devuelve a la Entidad y/o persona natural solicitante la consulta escrita.

TOTAL

01 día. 02 días 04 día 07 días 01 día 15 días

0BSERVACIONES Cuando el trámite es interno es decir de algún Órgano Estructurado, se deriva directamente a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


“Formulación de demandas, contestación de demandas, interposición de denuncias y otras acciones legales ante los órganos competentes (P.N.P, Poder Judicial y Ministerio Público)”, TIPO Externo. FINALIDAD Acudir a las instancias competentes en defensa del Gobierno Regional de Ayacucho y el Estado, interponiendo acciones legales y/o absolviendo demandas y denuncias interpuestas en contra del Gobierno Regional de Ayacucho. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien efectúa la redacción de trámites y denuncias ante los Órganos Competentes. BASE LAGAL - Ley Nº 27763 – Ley de Bases de la descentralización - Ley Nº 27444 – Ley de procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Decreto Legislativo Nº 052 – Ley del Ministerio Público - D.S Nº 017-93-JUS- T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial. REQUISITOS Exámenes Especiales realizadas por el órgano de la Órgano de Control Institucional del GRA. Expediente debidamente sustentado sobre la presunción de la comisión de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos (Peculado, Malversación de Fondos, Apropiación Ilícita contra los Bienes del estado), entre otros delitos contra la Administración Pública. Demanda Formulada por la parte interesada ( usuario). Indicios razonables y documentados que acredite la comisión de delitos y/o responsabilidad civil. Consecuencia de la emisión de Resoluciones Ejecutivas Regionales en última instancia administrativa. DURACIÓN Indeterminado ( en cualquier momento). OBSERVACIÓN. Debidamente coordinado con la Procuraduría Regional por ser ésta facultad para ejecutar la Defensa de los intereses del Estado.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

- Recepciona el expediente y células de notificación y deriva a la Unidad de Asuntos Judiciales.

LA UNIDAD DE ASUNTOS JUDICIALES

- Recepciona el expediente debidamente sustentado, luego previo estudio y análisis del mismo, de existir la presunción de un delito contra los intereses del estado, elabora la Denuncia aparejando las pruebas pertinentes y procede con tramitar ante el poder judicial, observando que se cumpla estrictamente con todos los trámites pertinentes hasta su culminación; en caso de responsabilidad económica interponer la demanda respectiva. Igualmente ejercitar contestación de las demandas contenciosa administrativos, acciones de amparo, acción de cumplimiento, obligación de dar sumas de dinero.

- Las acciones Penales se ejecutan en coordinación con la Procuraduría Regional.

TOTAL

01 día. INDETERMINADO

0BSERVACIONES Ninguno.


Delegación de Representación del Procurador Público en Defensa del Estado. TIPO Externo FINALIDAD Representación de los procuradores Públicos en los procesos judiciales en los que el Estado es parte, por la imposibilidad de que estos no pueden concurrir personalmente a las instancias judiciales de la localidad. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien efectúa la representación a los procuradores Públicos en defensa del Estado. BASE LEGAL - Decreto Ley Nº 17537 – Artículo 18º - Decreto Supremo Nº 019-82-JUS - Poder Judicial Nº 496-98-SE-TP-CME-PJ - Ley Nº 27763- Ley de Bases de la Descentralización. - Decreto Supremo Nº 002-2003-Jus. REQUISITOS Delegación autoritativa de representación del Procurador Público a los abogados de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través de la petición adicional en las contestaciones, absoluciones de demanda o denuncias. DURACIÓN Indeterminado.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

- Recibe la solicitud o requerimiento sobre delegación del Procurador Público de la Nación.

- La Procuraduría, conocida la situación jurídica en la que la procuraduría debe intervenir, en coordinación con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ayacucho, delega a un Abogado en su representación mediante oficio.


- Recepciona, registra y hace de conocimiento al Abogado Designado, para que éste efectúe las acciones pertinentes en representación del Estado.

ABOGADO

- Se apersona en representación del Estado ante las Instancias pertinentes ( Juzgado y Salas ( Civil- Penal) de la Corte Superior de Justicia Ayacucho), prosiguiendo con el desarrollo e impulso procesal de las etapas del proceso judicial hasta la última instancia de ser necesario ( Corte Suprema de Justicia – Lima), tanto en el aspecto civil o penal.

- Emite Informe periódicamente a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, con el objeto de hacer conocer sobre la situación jurídica de la representación.

TOTAL INDETERMINADO

05 días. 02 días


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO: Consejo Regional de calificación “Emisión de informes y opiniones legales sobre la concesión de beneficios de indemnización excepcional y pensión de sobrevivientes por actos de terrorismo, narcotráfico y accidentes de trabajo” TIPO Interno FINALIDAD Observar que los beneficios por indemnización excepcional y pensiones de sobrevivientes por actos de terrorismo, narcotráfico y accidentes de trabajo otorgados en reconocimiento a servidores que en comisión de servicio oficial hayan sufrido atentado, estén enmarcados de acuerdo a lo que prescribe las normas legales vigentes. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento del Consejo Regional de Calificación, quien efectúa la emisión de informes y opiniones legales sobre la concesión de beneficios. BASE LEGAL - Ley Nº 27763 – Ley de Bases de la Descentralización - Decreto Supremo Nº 051-88-PCM - Decreto Supremo Nº 064-89-PCM - Ley Nº 24885 – Amplia retroactivamente el Reconocimiento de los beneficios a partir del año 1982. - Ley Nº 24947- El alcance del D.S Nº 051-88-PCM, se amplía para los Contratados por servicios No Personales. - Ley Nº 25066 – La bonificación por concepto de Indemnización Excepcional, otorgada por el D.S Nº 051-88-PCM, se calcula considerando el 20% del valor de UIT. - Ley Nº 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud dirigida al presidente del Consejo Regional de Calificación; Copia de D.N.I Partida de matrimonio Partida de Defunción del causante; Resolución Judicial o Acta Final Notariado de Sucesión Intestada. Declaratoria de Herederos. Partidas de Nacimiento de los hijos Certificado y/o Constancia de Estudios de los hijos Acta de Levantamiento de cadáver o Certificado de las autoridades locales; Copia del Atestado o Certificado Policial; Documentos administrativos de haber estado en comisión de servicio oficial Resolución de Nombramiento o de Contrata. Declaración Jurada de no percibir pensión del estado y no estar efectuando trámite por ante el Consejo Nacional de Calificación. DURACIÓN : 30 días hábiles

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

- Recepciona el expediente, registra y deriva al Presidente del Consejo Regional de Calificación.

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIÓN

- Recepciona el expediente, registra y mediante decreto es derivado al Abogado Responsable de Asesoramiento Técnico Jurídico del Consejo Regional de Calificación de la Unidad de Asuntos Administrativos.

ABOGADO RESPONSABLE DEL ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO DEL CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIÓN

- Recepciona, registra, evalúa y efectúa el estudio de los requisitos y formalidades que contiene cada uno de los expedientes, según el caso ( viudez, Orfandad, Ascendente), Invalidez, Extinción, Inclusión y Prórroga de pago de pensiones de Sobrevivientes.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIÓN.

- El informe Legal concluido previa convocatoria es sometido a sesión del Consejo Regional de Calificación para deliberar sobre la procedencia o la improcedencia de la petición, así como los recursos impugnativos, siendo aprobado éstos bajo un Acta.

ABOGADO RESPONSABLE DEL ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO DEL CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIÓN

- Luego es trasuntada en Resolución Presidencial y firmada en señal de conformidad por el Presidente del Consejo Regional de Calificación.

- Se folia, enumera y se reproducen copias fedatadas. - Se notifica al interesado (s) y se remite mediante Oficio

dirigido a los titulares de los diferentes Sectores de origen, acompañando la copia fedatada de la Resolución Presidencial para su respectiva ejecución y/o conocimiento.

- Oficio dirigido al Consejo Nacional de Calificación para su conocimiento.

- Oficio dirigido al MEF y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho, para conocimiento y atención si el caso requiere.

TOTAL

05 días. 01 día 10 días 14 días 30 Días

OBSERVACIONES La emisión de Informes y opiniones legales se realiza de la manera siguiente : es esporádico lo concerniente a la aprobación y desaprobación de Pensión de sobrevivientes en sus diversas modalidades; frecuentes la absolución de recursos impugnativos de reconsideración y solicitud de nulidad de lagunas Resoluciones Presidenciales, así como solicitudes de inclusión, exclusión y prórroga de pago de pensión de sobrevivientes, respectivamente. El procedimiento es regular y formal, por tanto, se somete trimestralmente a Sesión del Consejo Regional con un mínimo de 05 expedientes administrativos.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CODIGO: “ Supervisión de las Direcciones Regionales Sectoriales” TIPO Externo FINALIDAD Supervisar y evaluar las actividades que cumplen las Oficinas de Asesoría Jurídica de las Direcciones Regionales Sectoriales los sectores y efectuar las recomendaciones correspondientes. ALCANCE El presente procedimiento comprende a las Oficinas de Asesoría Jurídica de las Direcciones Regionales Sectoriales, quienes solicitan la Supervisión de parte de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. BASE LEGAL - Ley Nº 27763 – Ley de Bases de la descentralización - Ley Nº 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. REQUISITOS Plan de Supervisión que debe realizar a las Oficinas de Asesoría Jurídica de las Direcciones Regionales Sectoriales y otros. Reuniones de trabajo Programadas y/o visitas sorpresivas. DURACIÓN 07 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO TIEMPO: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

- Autoriza el viaje con memorando al jefe de la de Asuntos Administrativos y/o Judiciales, para llevar a cabo el viaje a las

Oficinas de Asesoría Jurídica de las Direcciones Regionales Sectorial

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES.

- Realizar trabajo de Supervisión insitu de las Oficinas de Asesoría Jurídica.

- Elabora el informe técnico de Supervisión y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


- Efectúa la implementación de las Medidas Correctivas del resultado de la Supervisión.

TOTAL

01 día. 03 días 03 días 07 DÍAS


- Se realiza siempre y cuando exista presupuesto debidamente habilitado para tal efecto, toda vez que conlleva una serie de implementaciones al respecto

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. OFICINA DE CONTABILIDAD.

1. Consolidación Trimestral y Semestral de los Estados Financieros y a nivel de pliego.

2. Consolidación Anual de los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel de pliego.

3. Formulación Mensual, Trimestral y Semestral de Estados Financieros y Presupuestario- Sede Regional

4. Consolidación Anual de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central.

5. Solicitud de viáticos por comisión de servicios. 6. Rendición de cuentas por concepto de viáje en Comisión de

Servicio Oficial 7. Consolidación de la Ejecución presupuestal con el MEF.

OFICINA DE TESORERIA

8. Conciliaciónn presupuestal de cuentas de enlace fin de ejercicio. 9. Conciliación trimestral de cuentas de enlace de las Oficinas

Subregionales. 10. Conciliación Bancaria mensual por fuente de financiamiento. 11. Registro mensual de Ingresos en el SIAF de Recursos

Directamente Recaudados. 12. Rendición y Reembolso de Fondos para Caja Chica. 13. Reprogramación de Pago por vencimiento de plazo de cobro de

cheque. 14. Reversiones al Tesoro Público y Procedimiento en EL SIAF-SP

. 15. Designación de Titulares y Suplentes en el manejo de Cuentas

Bancarias. 16. Designación del Responsable para la Administración de Fondos

para Caja Chica. 17. Apertura y Habilitación de Fondos para pagos en Efectivo.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 18. Permuta de personal 19. Reasignación del personal – a solicitud del servidor. 20. Reasignación del personal – a solicitud de la entidad 21. Transferencia del personal 22. Destaque del personal. 23. Encargo de puesto. 24. Encargo de funciones. 25. Desplazamiento por comisión de servicios más de 15 días. 26. Cese por fallecimiento 27. Cese definitivo del servicio de carrera. 28. Renuncia del personal 29. Designación de la comisión de procesos administrativos –

especial y permanente. 30. Apertura de procesos administrativos disciplinarios.

31. Oficialización de Amonestación Escrita. 32. Licencia por citación Judicial, Militar o Policial. 33. Licencia a cuenta de periodo vacacional. 34. Licencia sin goce de remuneraciones, por motivos particulares. 35. Licencia por capacitación oficializada. 36. Licencia con goce de remuneraciones : por fallecimiento del

cónyuge, padres, hijos o hermanos. 37. Licencia por función Edil. 38. Licencia por enfermedad o salud. 39. Licencia por capacitación no oficializada. 40. Licencia por gravidez 41. Permiso Especial : por Docencia o estudios universitarios. 42. Permiso Especial : por Lactancia. 43. Permiso por Representación Sindical. 44. Otorgamiento de Certificado de Trabajo. 45. Reingreso del Personal a la Carrera Administrativa. 46. Solicitud de Prácticas Pre profesionales 47. Solicitud de Certificado por Prácticas Pre profesionales. 48. Pago por compensación vacacional. 49. Otorgamiento de Bonificación Personal 50. Otorgamiento de Asignación 25-30 Años de servicios. 51. Formulación de la Planilla de Remuneraciones del Personal

nombrado. Y contratado. 52. Formulación de la planilla de pagos de pensión Cesantía. 53. Otorgamiento de pensión provisional de cesantía. 54. Pago de pensión de sobrevivientes : viudez, orfandad y

Ascendente. 55. Reconocimiento y pago de pensión Cesantía. 56. Reconocimiento y pago de pensión por Invalidez. 57. Subsidio por fallecimiento del servidos o pensionista titular. 58. Subsidio por fallecimiento de familiar directo del servidos

titular. 59. Subsidio por gastos de sepelio del fallecimiento del Servidos

titular o familiar directo. 60. Transferencia de pensiones. 61. Otorgamiento de Bonificación Familiar. 62. Otorgamiento de la Remuneración Transitoria para

Homologación. 63. Programación y Aprobación del Rol de Vacaciones.

OFICNA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL

64. Adquisición de Bienes y Suministro – Adjudicación Directa 65. Adquisición de servicios y Consultoría – Concurso Público. 66. Adquisición de Bienes y servicios – Licitación Pública 67. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

del Estado. 68. Reporte de información sobre Adquisiciones y Contrataciones a

la Contraloría y CONSUCODE. 69. Designación del Comité Especial o Permanente para los

Procesos de Selección.

70. Atención y Requerimiento de combustible.- 71. Requerimiento de mantenimiento de vehículos y maquinaría.-

SGOMEM 72. Préstamo o alquiler de bienes patrimoniales. 73. Préstamo o alquiler de Bienes Patrimoniales en sección de Uso. 74. Cargo Personal por asignación de bienes en uso. 75. Designación de la comisión de inventario de Bienes

Patrimoniales. 76. Designación del Comité de Gestión Patrimonial 77. Formulación y Actualización del Inventario patrimonial del

Gobierno Regional de Ayacucho. 78. Designación del comité central de Altas bajas y venta de bienes

patrimoniales. 79. Donación de bienes patrimoniales. 80. Subasta de bienes patrimoniales dados de baja. 81. Recuperación de bienes en custodia o sesión en uso. 82. Actualización de cargos personales de asignación de bienes. 83. Donaciones al Gobierno Regional de Ayacucho 84. Póliza de entrada y salida de bienes 85. Autorización para la salida de bienes de almacén. 86. Inventario de existencias y designación de la comisión de

inventario. 87. Recuperación de bienes de almacén.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE CONTABILIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CODIGO :

“Consolidación Trmiestral y Semestral de los Estados Financieros a Nivel de Pliego “

TIPO. Interno FINALIDAD. Cumplir con la información contable del pliego Gobierno Regional de Ayacucho, en forma trimestral y semestral a la Contaduría Pública de la Nación para la elaboración de la cuenta Nacional de la República. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Contabilidad y Unidades Ejecutoras, para la consolidación de los Estados Financieros. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 24680 Ley del Sistema Nacional de Contaduría. Ley Nº 27209 Ley de la Gestión Presupuestaría del Estado. Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. R.C Nº 067-97-EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable R.C,N.C Nº 010-97-EF/93.01 Del Consejo Normativo de Contabilidad, Aprobación del Plan Contable Gubernamental. Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 sobre la obligatoriedad de la utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. Resolución Directoral que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01” Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral, Semestral por las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental”.

REQUISITOS. Reporte de información oportuna de los Estados Financieros y presupuestarios de las Unidades Ejecutoras a la sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, para la consolidación a nivel de Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho. Directiva General de la Contaduría General de la República. DURACIÓN. Permanente.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE CONTABILIDAD

- Solicita requerimiento de información de Estados Financieros y Presupuestarios a las Unidades Ejecutoras que conforman el pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho.

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO - Prepara requerimiento de información de los estados

financieros y Presupuestarios en forma mensualizada. - Remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD

- Recepciona, registra, ponen el decreto y remite al especialista encargada de la revisión de la información para su consolidación respectiva.

UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN - Revisa la información contable de cada Unidad

Ejecutora, en caso de haber observación se devuelve para su corrección respectiva y si persistiera la observación se da a conocer al Director de Contabilidad y se le solicita la autorización para la consolidación respectiva.

- Se imprime la información y luego se deriva a la Oficina Contabilidad.


- Recepciona la información, revisa, firma y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

- Recepciona la información, revisa y firma, luego remite a la Presidencia Regional.


- Firma la información, luego remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD - Remite a la Contaduría Pública de la Nación y remite información por correo electrónico. TOTAL

01 día 06 días 01 día Perma. 01 día ½ día ½ día 01 día PERMA NENTE

OBSERVACIONES El tiempo de la remisión y consolidación varía de acuerdo a la presentación por parte de la Unidad Ejecutora.


“Consolidación Anual de los Estados Financieros y Presupuestarios a Nivel de Pliego “

TIPO. Interno FINALIDAD. Remitir la información contable del pliego 444- Gobierno Regional de Ayacucho, en forma anual a la Contaduría Pública de la Nación para la elaboración de la Cuenta Nacional de la República y cuentas nacionales. ALCANCE El procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Contabilidad, Unidades Ejecutoras y Órganos Estructurados intervinientes. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley Nº 26680 Ley del Sistema Nacional de Contaduría. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - R.C Nº 067-97-EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable. - Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 sobre la obligatoriedad de la utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. - Resolución Directoral Nº 017-2007-EF/93.01 que aprueba la Directiva Nº 006-2007-EF/93.01 “ Cierre Contable y Presentación de Información para la Cuenta General de la republica”. REQUISITOS Reporte de informaciones de los Estados Financieros de las Unidades Ejecutora. Lo que estable la Directiva. DURACIÓN 50 ½ días.


- Solicita requerimiento de información a las Unidades Ejecutoras que conforman el pliego y para la remisión de los Estados Financieros y Presupuestarios para el cierre contable de cada ejercicio fiscal.

UNIDADES EJECUTORAS - Preparan la información de los Estados Financieros y

Presupuestarios para el cierre contable.. - Remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD - Recepciona, registra, ponen el decreto y remite al

especialista, encargada de la remisión de la información para su consolidación a nivel de pliego.

UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN - Revisa la información financiera y presupuestaria de cada

Unidad Ejecutora, en caso de hacer observación se devuelve para su corrección respectiva y si persistiera la observación se da a conocer al Director de Contabilidad y una vez regularizado se solicita la autorización para la consolidación respectiva..

- La información y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Revisa y firma, luego remite a la Oficina Regional de Administración

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN - Recepciona la información, revisa y firma, luego remite a

la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL

- Recepciona la información, revisa y firma, luego remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD - Remite a la Contaduría Pública de la Nación y remite información por correo electrónico. TOTAL

01 día 30 días 1/2 día 15 días. 02 día ½ día ½ día 01 día 50 ½ Días.

OBSERVACIONES El tiempo de la remisión y consolidado varía de acuerdo a la presentación por parte de las Unidades Ejecutoras.


“Formulación Mensual, Trimestral y Semestral de los Estados Financieros y Presupuestarios- Sede Central” TIPO. Interno FINALIDAD. Elaborar la información financiera y presupuestaria de la Sede Central para su remisión a nivel de la Sede Regional y su envío a la Contaduría Pública de la Nación. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Contabilidad. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 24680 Ley del Sistema Nacional de Contaduría. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2008. - Instructivo Nº 06 Periodicidad de Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios aprobado dentro del Compendio de Normatividad Contable. - Instructivo Nº 07 de la Contaduría Pública de la Nación sobre la Información Contable que deberán presentar las Entidades Públicas a la Cuenta General de la República.

- Resolución Directoral que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “ Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral, Semestral por las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental”.

REQUISITOS La información contable procesada en base a normas y directivas emitidas por la Contaduría Pública de la Nación, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. Directiva de Gestión Presupuestaria y de Contaduría. DURACIÓN 27 DÍAS.


- Ordena la formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.

UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE - Elabora las Hojas de Trabajo de Planillas con presupuesto

de gastos corrientes. - Se efectúa la contabilización directa en base a la

documentación sustentatoria ( O/C, O/S, Hojas de control Contable, planillas de jornales, rendiciones, comprobantes de pago, R/I, póliza de entrada y salida.

- Elabora notas de Contabilidad. - Con toda la información mensual se realiza la

conciliación con la información que remite a la Oficina de Tesorería que son los libros bancos, AF-09, etc.

- Conciliación con la Unidad de Contabilidad Presupuestal. - Con Conciliación tanto financiera y presupuestaría se

elabora las células de actualización en base a los factores de ajuste para obtener la información histórica y actualizada.

- Elabora la información contable en los formatos establecidos.

- Remite las Estados Financieros y Presupuestarios a la Oficina de Contabilidad para su revisión y aprobación.

OFICINA DE CONTABILIDAD Efectúa la revisión de la información para su consolidación a nivel pliego y la remisión a la Contaduría Pública de la Nación. TOTAL

01 día 25 días 01 día 27 Días.

OBSERVACIONES Se efectúa el asesoramiento continuo a las Unidades Ejecutoras, mediante directivas internas para la adecuada presentación.


“Consolidación Anual de las estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central”

TIPO. Interno FINALIDAD. Remitir la información contable del pliego 444- Gobierno Regional de Ayacucho, en forma anual a la Contaduría Pública de la Nación para la elaboración de la cuenta Nacional de la República y cuentas nacionales. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Contabilidad de la sede Central. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 24680 Ley del Sistema Nacional de Contaduría. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2008. - R.C Nº 067-97-EF/93.01 Compendio de Normatividad Cntable. - Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 sobre la obligatoriedad de la utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera del sector Público. - Resolución Directoral Nº 017-2007-EF/93.01 que aprueba la Directiva Nº 006-2007-EF/93.01 “ Cierre Contable y Presentación de Información para la Cuenta General de la republica”. REQUISITOS Reporte de informaciones de los Estados Financieros de la Sede Central. Lo que establece la Directiva. DURACIÓN 45 DÍAS.


- Ordena la formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.

UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE - Se efectúa la contabilización directa en base a la

documentación sustentatoria ( O/C, O/S, Hojas de control Contable, planillas de jornales, rendiciones, comprobantes de pago, R/I, Movimiento de netrada y salida de Bienes, Valorizaciones de obra.

- Elabora notas de Contabilidad. - Con toda la información mensual se realiza la

conciliación con la información que remite a la Oficina de Tesorería que son los libros bancos, AF-09, etc.

- Con toda la información mensual se realiza la conciliación con la información que remite a la Oficina de Abastecimientos que son los inventarios de Activos Fijos, Depreciaciones, etc.

- Cónciliación con la Unidad de Contabilidad Presupuestal. - Elabora la información contable en los formatos

establecidos. - Remite las Estados Financieros y Presupuestarios a la

Oficina de Contabilidad para su revisión y aprobación. OFICINA DE CONTABILIDAD

Decepciona, registra, pone el decreto y remite al especialista, encargada de la remisión de la información para su consolidación a nivel de pliego. Revisa y firma luego remite a la oficina Regional de Administración.


- Recepciona la información, revisa y fiorma luego remite a la Presidencia Regional.

PRESIDENCIA REGIONAL - Decepciona la información, revisda y firma luego remite

a la Oficina de Contabilidad. TOTAL

01 día 40 días 02 día 01 día 01 día 45 Días.

OBSERVACIONES Se efectúa el asesoramiento continuo a las Unidades Ejecutoras, mediante directivas internas para la adecuada presentación.


“Solicitud de Viáticos por Comisión de Servicio Oficial “

TIPO. Interno FINALIDAD. Otorgar viáticos al servidor y funcionario del Órgano estructurado por desplazamiento en comisión de servicios Oficiales para cumplimiento de labores y/o capacitación. ALCANCE El presente procedimiento comprende al personal Nombrado y Contratado de los Órganos Estructurados y Unidades Operativas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2008. - Directiva Normas para el pago de viáticos y Asignación por Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para los Funcionarios, Directivos y Servidores del Gobierno Regional- aprobado con R.E.R Nº 1140-2008-GRA/PRES. REQUISITOS Solicitud de autorización de viaje al jefe inmediato. Memorando de autorización de viaje del Jefe del Órgano Estructurado en cumplimiento de labores y/o capacitación. Plan de trabajo y cronograma. Solicitud de viáticos adjunto, Plan de Trabajo y Cronograma. Memorando de aceptación del jefe del Órgano Estructurado. Analítico de gastos aprobado. DURACIÓN 02 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO ESTRUCTURADO

- El Jefe inmediato autoriza el viaje en comisión de servicios a travéz de un memorando.

- El Servidor o Funcionario prepara la solicitud de viáticos por Comisión de Servicio Oficial adjuntando el cronograma de viaje y se presenta el Jefe inmediato Superior.

- Remite a la Unidad de Fiscalización debidamente autorizado.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

- Recepcionado la solicitud de viáticos efectúa el control previo, y da visto Bueno y tramita a la Oficina Regional de Administración.


- Visa y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Recepciona, decreta y deriva a la Unidad de Contabilidad Presupuestal.

UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

- Efectúa el contraste con los calendarios de compromisos aprobados.

- Elabora la hoja de Control Contable, luego compromete y devenga en el SIAF-SP.

- Se remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Da su conformidad y visa en la hoja de control contable, luego se remite a la Oficina de Tesorería.


- Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL

- Efectùa la elaboración del Comprobante de pago y Giro de cheque.

- Registra en el libro de Comprobantes de pago, luego se ingresa al SIAF la fase de “EL GIRADO”, luego se devuelve a la Oficina de Tesorería.

04 Horas 01 Hora 02 Horas ½ Hora 06 Horas ½ Hora 01 Hora

OFICINA DE TESORERIA. - Da su conformidad y firma el C/P y cheque, debidamente

aprobado en el SIAF-SP, remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. - Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la Oficina de Contabilidad OFICINA DE CONTABILIDAD

- Da conformidad mediante la visación del C/P y deriva a la Oficina Regional de Administración para la autorización en el comprobante de pago, previa verificación.


- Efectúa la firma correspondiente en el cheque y C/P luego es tramitado, derivado a la Unidad de Control y Ejecución

UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCIÓN

- Recepciona el C/P y el Cheque debidamente autorizado. - Realiza la verificación de la aprobación en el SIAF, luego

es tramitado a la Unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA

- Recepciona el C/P debidamente autorizado - Efectúa el pago al usuario.

TOTAL

03 Horas 01 Hora 01 Hora 01 Hora 01 Hora 01 Hora 02 días.

OBSERVACIONES Ninguno.


“Rendición de Cuentas por concepto de viaje en Comisión de servicio Oficial”

TIPO. Interno FINALIDAD. Efectuar la Rendición de cuentas por concepto de viáticos durante la Comisión de Servicios en función al plan de trabajo establecido por los Servidores o Funcionarios de los Órganos Estructurados. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores y funcionarios de la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho; asimismo a los Órganos Estructurados intervinientes. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Directiva Normas para el pago de viáticos y Asignación por Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para los Funcionarios, Directivos y Servidores del Gobierno Regional- aprobado con R.E.R Nº 145-2009-GRA/PRES. REQUISITOS. Informe de trabajo en Comisión de Servicio. Planilla de Viaje Documento de autorización de viaje. Declaración Jurada Comprobante de gastos adjuntando comprobantes de pago (Autorizados por la Sunat). Papeleta de Permanencia. DURACIÓN 01 día.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO ESTRUCTURADO

- El Servidor o Funcionario efectúa la rendición debidamente sustentada, remitiendo a la Unidad de Fiscalización.


- Realiza el control previo de las específicas de gasto, documentos sustentatorios, luego remite a la Oficina Regional de Administración.


- Efectúa la revisión y deriva a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Deriva al analista de la cuenta 38 Cargas Diferidas para su rebaja contable a través del módulo administrativo del SIAF-SP, luego registra la rendición.

UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE

- En el módulo contable del SIAF-SP, se contabiliza rebajando la cuenta 38 Cargas Diferidas previa verificación de la documentación fuente contable.

TOTAL

04 Horas 01 Hora 02 Horas 01 Hora 01 Hora 01 Día

OBSERVACIONES Las rendiciones de cuentas se efectúa en cada oportunidad que se realiza los viajes en comisión de servicio. La rendición sin haber efectuado el cobro en su debida oportunidad, se elabora la Hoja de Control Contable y continúa el mismo procedimiento de solicitud de viáticos.


“Control mensual de Ingresos y de Ejecución Presupuestal Sede Regional” TIPO. Interno FINALIDAD. Efectuar el seguimiento y control de la Ejecución de los Ingresos y Gastos por toda Fuente de Financiamiento a través del SIAF- SP incluyendo los encargos recibidos. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Contabilidad quien realiza el control de Ingresos y Ejecución del Presupuesto Institucional. BASE LEGAL. - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 26680 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. REQUISITOS Controlar la Ejecución Presupuestal por toda fuente de financiamiento, a través de los documentos fuentes como: Ordenes de Compra, Orden de Servicio, Hojas de Control Contable, Planilla de Jornales, Libro de Retenciones, Planilla de Propinas, etc. Recibo de Ingresos, por captación de Recursos Directamente Recaudados. Recibo de Ingresos del Tesoro Público e Información Presupuestal. Cuadro de Ejecución Presupuestal. DURACIÓN. Permanente.


- Dirige y Supervisa el control mensual de la Ejecución Presupuestal de la Sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.


- Controla la ejecución Presupuestal en forma mensual de la Sede Central y Direcciones Regionales Sectoriales.

- Realiza la contabilización de los gastos e ingresos con los documentos fuentes contables.

- Elaboración de Ejecución de compromiso E-5 y Estados de Recaudación de Egresos E-6.

- Efectúa el control de gastos a nivel de metas estructuradas en forma mensual.

- Realiza el consolidado para luego ser remitido a la Oficina de Contabilidad.


- Ejecuta la revisión de la información y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

- Recepciona, registra, decreta y remite a la Sub Gerencia de Finanzas.

SUB GERENCIA DE FINANZAS

- Recepciona, registra, decreta y remite al sectorísta para que efectúe la contrastación con la programación del Calendario de Compromisos y con el Marco Presupuestal.

TOTAL

01 Día Perm 05 Días 01 Día Perm. Perm.

OBSERVACIONES Para efectos de realizar el control de la ejecución presupuestal, el tiempo en precisar las diferentes actividades es bastante difícil de estimar, por lo cual sólo se considera la rotación de la actividad permanente que se desarrolla.


“ Conciliación de la Ejecución Presupuestal con el MEF”

TIPO. Interno FINALIDAD. Efectuar el control de los gastos e Ingresos por toda Fuente de Financiamiento a efectos de confrontar entre el Pliego, a través del SIAF _ SP y la Dirección Nacional de Presupuesto Público, MEF. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Contabilidad y quienes intervienen directamente en la Conciliación de la Ejecución del Presupuesto conjuntamente con la Sub Gerencia de Finanzas y el MEF. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 26680 Ley de Sistema Nacional de Contaduría. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. REQUISITOS Oficio del MEF, que acredite la realización de la Conciliación de la Ejecución Presupuestal de gastos. DURACION 05 días.


- Recepcionado el Oficio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),

- Designa al personal para la conciliación en la ciudad de Lima, en coordinación con la Sub Gerencia de Finanzas.

SUB GEENCIA DE FINANZAS

- El Sub Gerente designa al responsable para efectuar la Conciliación, en coordinación con la Dirección de Contabilidad.

RESPONSABLES DE LA CONCILIACIÓN

- Efectúa la conciliación con el MEF, los gastos e ingresos ejecutados contrastados con el SIAF- SP.

- Se firma el acta de conciliación en señal de conformidad. (Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina Regional de Administración)

TOTAL

01 Día 02 días 02 días 05 días


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CODIGO :

“Conciliación Presupuestal de Cuentas de Enlace fin de Ejercicio”

TIPO. Interno FINALIDAD. Conciliar y verificar que las operaciones efectuadas en el año inmediato anterior sean coherentes Financiera, Presupuestal y Contablemente para transmisión la presentación oportuna de los formatos Anexo 02 y 03 al MEF, previa conciliación al IV trimestre con las Unidades Ejecutoras que conforman el pliego 444.. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería y Órganos Estructurados intervinientes; así como las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 20011 - R.C Nº 072-98-CG Normas de Control Interno para el sector Público. - Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada con R.D. Nº 002-2007-EF/77.15. - Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. REQUISITOS Formatos INSTRUCCIONES Directiva de Tesorería. DURACIÓN 20 DÍAS.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE TESORERIA

- Solicita fecha para conciliación a través de la Oficina Regional de Administración para efectuar la Conciliación de las Cuentas de Enlace al final del Ejercicio a nivel de Unidades Ejecutoras, con la finalidad de efectuar el cierre del ejercicio presupuestal anterior.

- Formula cronograma y remite a las Unidades Ejecutoras.

UNIDADES EJECUTORAS - Efectúa la preparación de la información financiera

concerniente a los Estados Financieros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados y otras cuentas de financiamiento, previa verificación.


- Consolidación de la información financiera de acuerdo a los formatos de los anexos Nº 02 y 03 de la Directiva de Tesorería a nivel de pliego, previa conciliación con cada Unidad Ejecutora.

- Solicita autorización a la Dirección General del Tesoro Público con el objeto de efectuar la conciliación.

- Recepciona de la Dirección General del Tesoro Público la autorización adjunto al cronograma de conciliación.

- Efectúan la Conciliación de las cuentas de Enláce al 31 de Diciembre con el Tesoro Público de las Operaciones Financieras consideradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera de Recursos Ordinarios.

- Finalmente se concluye con la suscripción del Acta de Conciliación firmado por los Responsables de la Dirección del Tesoro Público y del Pliego: el Tesorero, el Administrador y el Contador.

TOTAL

02 Día 08 días 10 días 20 Días

+ OBSERVACIONES

A través de la Unidad de Información se efectúa la conciliación de cuentas con cada Unidad Ejecutora con los documentos mencionados en la meta 02 como requisitos, una vez verificada y visada se concluye con la suscripción del Acta de las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y otras fuentes de financiamiento. Transmisión de las Anexos D2 y D3 a la DNTP


“Conciliación Trimestral de las Cuentas de Enlace de las Unidades Ejecutoras”

TIPO. Interno FINALIDAD. Presentación oportuna y verificación de los Estados Financieros en la Oficina de Tesorería, en cumplimiento a lo estipulado en la Directiva de Tesorería, en un periodo trimestral del presente Ejercicio, de acuerdo al cronograma establecido para cada Unidad Ejecutora que conforma el pliego. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Ayacucho. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 - Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. REQUISITOS Libro Bancos, Documentos Emitidos Copia del Estracto bancario Reporte de los cheques en transito en carteran y anulados. Formato F-9 Movimiento de Fondos. Reporte de papeleta de depósito T-6 (adjuntar papeletas). Reprte de Giros Documento 082. Anexo Nº 02 y 03 Cuadro de resumen de giros por genéricas. DURACION 15 días.


- Solicita información para la conciliación trimestral de las cuentas de Enlace de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y otras Fuentes de Financiamiento a nivel de Unidades Ejecutoras.

- Se adjunta el cronograma.

UNIDADES EJECUTORAS - Efectua la conciliación de la información financiera

concerniente a los Estados Financieros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), de acuerdo a lo solicitado en los requisitos.


- Realiza la conciliación con cada Unidad Ejecutora, verificando que la información financiera trimestral sea coherente presupuestal y contablemente, en caso contrario se les da un plazo para la regularización correspondiente.

- Se concluye con la visación del AF-9 Movimiento de Fondos dando conformidad a la conciliación trimestral de Cuentas de Enlace.

TOTAL

01 Día 02 días 12 días 15 Días

OBSERVACIONES

El tiempo estipulado está sujeto a las observaciones en la conciliación y a los errores técnicos posibles en el SIAF-SP, que necesitan atención de soporte técnico SIAF- Lima.


“Conciliación Bancaria Mensual por Fuentes de Financiamiento”

TIPO. Interno FINALIDAD. Verificar la conformidad de los Estados Financieros por toda Fuente de Financiamiento de la Unidad Ejecutora Gobierno Regional Ayacucho Sede Central con el objeto de regularizar las operaciones que hubieran sido consideradas como indebidas. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de las Oficina de Tesorería y Contabilidad. BASE LEGAL. - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 - Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. REQUISITOS Documentos Emitidos Libro Bancos Estracto Bancario. Anulaciones de giros por vencimiento de fecha. DURACIÓN 12 días.


- Recepciona la información enviada por el Banco de la Nación.

- Remite a la Unidad de Información.

UNIDAD DE INFORMACIÓN - Realiza conciliación de cheques pagados con el

extracto Bancario, en caso de encontrar deficiencias se coordina con soporte técnico del SIAF para el envío de cheques pagados o con el Banco de la Nación, en caso de cargos y abonos indebidos.

- Finalmente se determina los saldos reales por cada fuente de financiamiento.

- Remite la información a la Oficina de Tesorería. OFICINA DE TESORERIA

- Visa y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

- Recepciona y efectúa la consolidación correspondiente.

TOTAL

02 Día 02 días 06 días 02 día 12 Días

OBSERVACIONES

Procesamiento y Contabilización de fecha de entrega en el sistema SIAF-SP.


“Reporte de Información Financiera Mensual a la Oficina de Contabilidad”

TIPO. Interno FINALIDAD. Reportar información contable, oportuna y coherente de las conciliaciones y giros bancarios procesados en el sistema integrado de Administración Financiera ( SIAF-SP) de las cuentas manejadas por la Unidad Ejecutora Gobierno Regional Ayacucho Sede Central. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería y Contabilidad. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada con R.D. Nº 002-2007-EF/77.15. - Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. DURACIÓN 6.1/2 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE INFORMACIÓN

- Teniendo la conciliación Bancaria se imprimen los libros bancos con los saldos reales por cada cuenta bancaria, documentos emitidos

- La información referida a los ingresos y contabilización de la fecha de entrega de los documentos emitidos para procesar los cheques en tránsito y los de cartera.

- Ingreso al SIAF de los depósitos por gastos menores y mensualmente para procesar el listado de depósitos T-6.

- Conciliación del AF-9 con los giros, cheques pagados y reversiones.


- Recepciona, verifica y firma la información - Remite a la oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD.

- Recepciona y remite a la Unidad de Consolidación e Integración Contable para su procesamiento de la información

TOTAL

06 Días 04 Hras ½ Hra. 6.1/2 Días 4 horas

OBSERVACIONES

Ninguno.


“Registro Mensual de Ingresos en el SIAF de Recursos Directamente Recaudados (RDR)”

TIPO. Interno FINALIDAD. Consolidar las captaciones obtenidas de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) de las Direcciones Regionales y de la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Ayacucho, quienes intervienen en su cumplimiento. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS Papeletas de depósito remitida por cada Dirección Regional Sectorial. Recibo de Ingresos. DURACIÓN 04 1. 1/2 días. 1/2 horas

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO DIRECCIONES REGIONALES

- Efectúa el Déposito de sus captaciones a la cuenta centralizada en el Banco de la Nación y remite a la Oficina de Tesoreria la papeleta de depósito de Ingresos.


- Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Caja UNIDAD DE CAJA.

- Elabora el recibo de ingreso. - Recepciona, registra y remite a la Unidad de

Información. - Recepciona los recibos de ingresos y papeletas de

Depósito de las Direcciones Regionales. - Efectúa el ingreso al SIAF-SP de las fases de

determinado y Recaudado de cada Recibo de Ingresos. - Previa verificación de la aprobación son remitidos a la

Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Recepciona los documentos realiza la verificación en el SIAF-SP.

- Efectúa el ingreso contable a través de la Unidad de Integración Contable.

UNIDAD DE CAJA

- Realiza el trámite de Firma del recibo de ingreso del Director de Tesoreria y Contabilidad.

- Distribuye copias a la Unidad de Información y Contabilidad.

TOTAL

01 Día 1/2 Hra 02 día. 1 día 01 Hra. 4 días 1.1/2horas

OBSERVACIONES

La Unidad de Información recepciona los Recibos de Ingresos diariamente y la actividad es continua, teniendo consideración 05 Direcciones Regionales y la Sede Central.


“Rendición y Reembolso de Fondos para Caja Chica” TIPO. Interno FINALIDAD. Proveer de Fondos de caja chica, a los Órganos estructurados según el Cuadro Analítico de Presupuesto Mensual y requerimiento de los óganos estructurados, como reembolso al fondo aperturado. ALCANCE El presente procedimiento comprende a los Órganos Estructurados de la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho y (Oficinas Sub Regionales). BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS Consolidación de la rendición de los gastos efectuados en el mes anterior: Facturas, boletas de venta, ticket, declaración Jurada, etc. Durante 03 días hábiles, después de entrega el fondo. Cuadro Analítico de Gastos y compromiso de programación anual. DURACIÓN 04 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO ESTRUCTURADO

- Efectúa la rendición debidamente sustentada, remitiendo a la Unidad de Fiscalización.

- Se efectúa para el reembolso o para la liquidación, según sea el caso, y será de acuerdo a la rendición entregada por el Órgano Estructurado.


- Realiza la revisión de las específicas de gasto, luego remite a la Oficina de Tesorería, con Vº Bº del Jefe del Órgano Estructurado asignado.

OFICINA DE TESORERIA.

- Realiza la revisión de las específicas de gasto, luego remite a la Oficina Regional de Administración con Vº Bº del Jefe del Órgano Estructurado asignado.


- Recepciona, y visa la rendición de los gastos y de los comprobantes de pago remitidos por los Órganos Estructurados.

- Deriva remitiendo a la Unidad de Caja. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Efectúa la conformidad, luego grava en la copia del formato el sello de RENDIDO, colocando la fecha y su firma del responsable. Hace entrega además de la Copia del “formato de caja chica y Compromiso de Rendición”.

- Consolida la Rendición de los Órganos Estructurados. - De acuerdo a lo solicitado por los Órganos Estructurados

en la Rendición y a través del formato de caja chica debidamente autorizado hace la rendición con el SIAF –SP previa revisión y el Vº Bº.


- Realiza la hoja de Control Contable y remite a la Oficina de Tesorería.

OFICINA DE TESORERIA - Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución.

01 Día 01 Hra 02 Hras. 02 Hras. 03 Hras. ½ Hra. 04 Hras.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL

- Efectúa la elaboración del Comprobante de Pago y Giro de Cheque.

- Registra en el libro de Comprobantes de Pago, luego se ingresa al SIAF “ EL GIRADO” remite a Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN - Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la Oficina

de Tesoreria.

OFICINA DE TESORERÍA - La Dirección da su conformidad del C/P con su VºBº y la

firma del Cheque. - Remite a la Unidad de Contabiliadad.


- Da su conformidad con su firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.

- Efectúa la firma correspondiente en el Cheque y C/P y es derivado a la Unidad de Ejecución.

UNIDAD DE EJECUCIÓN.

- Recepciona el C/P y el Cheque debidamente autorizado. - Realiza la verificación de la aprobación en el SIAF,

luego deriva a la Unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA

- Recepciona el C/P debidamente autorizado. - Efectúa el pago al usuario.

TOTAL

01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra- 01 Hra. 01 Hra. 04 días

OBSERVACIONES

Ninguno.


“Reprogramación de Pago por Vencimiento de plazo de cobro de cheque.”

TIPO. Interno FINALIDAD. Reprogramar pagos por todo concepto de los usuarios, con el objeto de atender compromisos pendientes de cancelación. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería y Órganos Estructurados que intervienen en la programación de pago, cuya fecha de cobro ha vencido. BASE LEGAL. - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS. Comprobantes emitidos por la (UE) de pago y Cheques anulados por caducidad, en concordancia a la Ley. DURACIÓN 4.5 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE CAJA

- Elabora Recibo de Ingreso de los cheques vencidos y remite a la Unidad de Ejecución.

UNIDAD DE EJECUCIÓN. - Realiza la verificación en el Sistema Integrado de

Administración Financiera SIAF.. - Procede a la anulación del cheque vencido mediante el

Recibo de Ingreso. - Remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. - Da su visto bueno en el recibo de ingreso y remite a la

Oficina de Tesorera. OFICINA DE TESORERIA

- Recepciona y remite a la Unidad de Ejecución UNIDAD DE EJECUCIÓN

- Elabora el Comprobante de Pago y gira el cheque. - Remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN - Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la

Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD

- Da su conformidad con su firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN - Efectúa la firma correspondiente en el Cheque y C/P y

es derivado a la Unidad de Ejecución. UNIDAD DE EJECUCIÓN

- Recepciona el C/P y el Cheque debidamente autorizado.

- Realiza la verificación de la aprobación en el SIAF, luego deriva a la Unidad de Caja..

UNIDAD DE CAJA - Recepciona el C/P debidamente autorizado. - Efectúa el pago al usuario.

TOTAL

03 Hras. 03 días 01 Hra ½ Hra. 03 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 4.1/2 Días.

OBSERVACIONES Para casos de los cheques vencidos con mayores a 05 días, después de los 30 días hábiles, se procede a comunicar a la Dirección Nacional de Tesoro Público para autorización.


“Reversiones al Tesoro Público y Procedimiento en el SIAF-SP”

TIPO. Interno FINALIDAD. Conciliar coherentemente las devoluciones por menores gastos contabilizadas en el SIAF_SP reportadas por la Dirección General de Tesoro Público. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina de Tesorería – Unidad de Caja de los Organos Estructurados y Entidades que se les habilita fondos por la modalidad de Encargo FPPE, información Banco de la Nación quienes intervienen en el proceso de reversión al Tesoro Público. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS Documento de solicitud de Devolución ( Efectivo, cheque y Carta Orden) y copia del Comprobante de Pago de habilitación. Procesamiento de la devolución en el SIAF de acuerdo a la normatividad vigente, impresión de la T-6 electrónico del SIAF-SP. Depósito de la Devolución mediante la T-6 en el Banco de la Nación acreditado con Vaucher. DURACION

08 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO ESTRUCTURADO

- Comunica la devolución efectuada de fondos según las específicas de gasto adjuntando copia del C/P, Nº de registro del SIAF-SP y otros, a la Oficina de Tesorería.


- Recepciona y deriva a la unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA.

- Elabora el Recibo de Ingresos y los remite a la Unidad de Información con Oficio.

UNIDAD DE INFORMACIÓN

- Recepciona el recibo de ingresos. - Efectúa el ingreso al SIAF_SP de la devolución de

acuerdo a la Normatividad vigente se imprime la papeleta de depósito T-6.

- Se verifica en el sistema y cuando está en estado de transmisión se remite a la Unidad de Caja para el depósito al Banco de la Nación

UNIDAD DE CAJA

- Efectúa el depósito al Banco de la Nación y procede con el trámite para las firmas.

UNIDAD DE INFORMACIÓN

- Efectúa la verificación de la aprobación de las devoluciones en el SIAF_SP.

- Concilia las reversiones verificando si son coherentes los montos de los Recibos de Ingresos con el listado de las Papeletas de Depósito T-6 del SIAF.

UNIDAD DE CAJA

- Realiza el trámite de la firma del recibo de Ingresos por el Director de Tesorería y Contabilidad y Fiscalización.

- Distribuye las copias a la Unidad de Información y la Oficina de Contabilidad.

TOTAL

01 día. 01 día 01 día 02 días 01 día. 01 día. 01 día 08 Días.



“Designación de Titulares y Suplentes en el manejo de Cuentas Bancarias”

TIPO. Interno FINALIDAD. Designar a los titulares y suplentes en el manejo de cuentas bancarias, con el objeto de proceder al cumplimiento de las obligaciones desarrolladas en la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Ayacucho, por toda fuente de financiamiento. ALCANCE. El procedimiento comprende a la Oficina Regional de Administración y Órganos Estructurados intervinientes, quienes contribuyen a la Designación de los Titulares y Suplentes para el manejo de las cuentas Bancarias de la Sede Regional y Unidades Ejecutoras. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS Nombres y Apellidos y datos personales de los titulares y suplentes. Acto Resolutivo para la designación de los responsables titulares Director de la Oficina Regional de Administración y Tesorero, en cumplimiento de la normatividad vigente, asi mismo de los rsponsables. Se comunica a la Dirección General de Tesoro Público el registro de control en el SIAF- SP., para efectuar el cambio del registro de firmas de los responsables. DURACION 11 días.


- Formula la propuesta de designación de titulares y suplentes.

- Deriva a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.

- Aprueba la propuesta y devuelve a la Oficina de Tesorería para efectuar el proyecto de Resolución.


- Formula el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional, con la designación de titulares y suplentes.

- Efectúa la visación y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


- Registra , visa y remite a la Oficina Regional de Administración.


- Recepciona, registra, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- Recepciona, registra y visa remitiendo a Gerencia General.

GERENCIA GENERAL

- Recepciona y realiza la revisión en cumplimiento de la Normatividad vigente.

- Visa y remite a la Presidencia para su aprobación. PRESIDENCIA REGIONAL

- Aprueba y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL - Registra, transcribe la resolución a los interesados e

instancias correspondientes. TOTAL

03 Hras. 01 día 02 días 01 día 01 día. 01 día. 02 días. 01 día 02 días 11 Días.

OBSERVACIONES

Ninguno. DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE TESORERIA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CODIGO :

“Designación de Responsable para la Administración de Fondos para Caja Chica”

TIPO. Interno FINALIDAD. Administrar y conducir los Fondos para caja chica de la sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Administración y Órganos Estructurados intervinientes; quienes intervienen en la designación de los responsables de la Administración de Fondos para Caja Chica. BASE LEGAL - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. - Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2011. - Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. - Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Modificaciones. - Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 REQUISITOS Información sobre propuesta de Administración de Fondos. Datos personales del propuesto. DURACION 07 DÍAS.


- Realiza la propuesta y remite a la Oficina Regional de Administración.


- Recepciona la propuesta, evalúa y autoriza para realizar el anteproyecto de resolución.

- Remite a la Oficina de Tesorería. OFICINA DE TESORERIA.

- Recepciona la autorización y formula el anteproyecto de resolución.

- Visa y remite a la Oficina Regional de Asesoría jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

- Recepciona, revisa, visa y remite a la Oficina Regional de Administración.


- Efectúa la revisión y firma correspondiente, luego remite a la Secretaría General.

SECRETARIA GENERAL

- Registra, transcribe la resolución a los interesados e instancias correspondientes.

TOTAL

01 día. 01 día 01 día 01 día 01 día. 02 días. 07 días.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Permuta de Personal” TIPO. Interno. FINALIDAD. Desplazar de forma simultánea dos servidores de manera definitiva, por acuerdo mutuo pertenecientes a un mismo grupo ocupacional y categoría remunerativa provenientes de entidades distintas, el cual se formaliza con Resolución de ambas Entidades. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores nombrados de la Sede Central y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones, Art 81° intercambio temporal concertado. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Ordenanza Regional Nº 022-07-GRA/CR, Reglamento de OPrganización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado con R.D. Nº 013-92-INAP-DNP, sobre Permuta de Personal.

REQUISITOS. Solicitud de desplazamiento de cada entidad firmada por el titular. Informe escalafonario detallando nivel remunerativo, adeudos, funciones, vacaciones gozadas o pendientes, licencias durante el año laboral. Remisión del legajo personal. Resolución autorizando la permuta. Solicitud de permuta firmada por ambos trabajadores. Entrega de cargo. De correspondes presentar Declaración Jurada de Bienes y Renta.

DURACIÓN. 26 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO TIEMPO TRÁMITE DOCUMENTARIO

Recepciona solicitud de Permuta de Personal, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud, registra, decreta y remite al especialista de la Unidad de Administración Personal para opinión.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Emite informe técnico, previo estudio del expediente y cumplimiento de los requisitos exigidos, además del informe favorable de la Entidad de Destino, remite a la Ofina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Solicita al Órgano Estructurado (al que pertenece el servidor que solicita la Permuta), pidiendo informe técnico de aceptación o rechazo.

ÓRGANO ESTRUCTURADO. Recepciona, registra el oficio de petición de informe técnico. Envía respuesta de aceptación o denegatoria a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe técnico del Órgano Estructurado y remite a GerenciaGeneral para la autorización correspondiente.

GERENCIA GENERAL Evalúa el expediente, con lo cual devuelve con decreto a la Oficina de Recursos Humanos, para elaborar Proyecto de Resolución.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal, para proyecto de resolución.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Evalúa los informes favorables de las Entidades solicitantes y del Órgano Estructurado y otros documentos antecedentes. Formula el Proyecto de Resolución Directoral, remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación.

01 día. 01 día. 05 días. 01 día 02 días. 01 día. 02 días. 01 día. 05 días

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Revisa la Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, revisa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL

03 días 01 día 01 día 02 días 26 días

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Reasignación de Personal” TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar el desplazamiento del servidor nombrado de la administración pública de una entidad publica a otra en el del sector público de manera definitiva, bajo el régimen de la Ley Nº 11377 o contratado a plazo indeterminado, sujeto al régimen de la Ley Nº 4916 de la actividad privada y sus aplicaciones. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede Regional, Oficinas Subregionales y Dirección Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público. Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, Art. 79, de la Reasignación. Ordenanza Regional Nº 022-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado con R.D. Nº 013-92-INAP-DNP, numeral 3.3 sobre reasignación de personal. Art 22° del D.S. N° 001-77-PCM/INAP.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, cuando la reasignación lo pida el trabajador por motivos de salud o por traslado de su cónyuge al lugar distinto del centro de trabajo. Si la reasignación es a pedido de la dependencia de destino, presentará una solicitud dirigida al titular del Gobierno Regional de Ayacucho, adjuntando informe respectivo. Existencia en la dependencia de destino plaza vacante presupuestado Informe favorable de la Entidad de Procedencia. Informe favorable de la Entidad de Destino. Certificado médico en casos correspondientes. Otros no considerados.

CASOS: .A una plaza de nivel igual o equivalente ـ ,A una plaza de nivel inferior ـ ,A solicitud de la Entidad ـ ,A solicitud del Servidor ـ• Para cualquier de los casos planteados el procedimiento es uniforme.

DURACIÓN.

30 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO

“A solicitud del Servidor” TRÁMITE DOCUMENTARIO

Recepciona la solicitud de Reasignación, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, decreta y deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración de Personal.


Emite opinión técnica previo estudio del expediente y cumplimiento de los requisitos exigidos. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Solicita al Órgano Estructurado opinión del Jefe inmediato de aceptación o rechazo.

ÓRGANO ESTRUCTURADO.

Envía resultado sea de aceptación o rechazo. Devuelve a la Oficina de Recursos Humanos


Recepciona informe favorable o de rechazo y eleva a la Gerencia General para la autorización correspondiente.

GERENCIA GENERAL

Recepciona expediente, con lo cual autoriza con decreto y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos, para elaborar Proyecto de Resolución. Ejecutiva Regional.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal para proyecto de resolución.

01 día.

01 día. 05 días. 01 día. 03 días. 01 día. 03 días. 01 día.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Formula el Proyecto de Resolución Directoral, luego remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, evalúa y visa la resolución. Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración.


Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL

Visa la Resolución de reasignación y remite a la Presidencia Regional.

PRESIDENCIA REGIONAL.

Firma la resolución de reasignación y deriva a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL

03 días. 03 días 01 día 01 día 01 día 02 días. 01 día. 02 día. 30 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO

“A Solicitud de la Entidad” 30 días

PRESIDENCIA REGIONAL (ENTIDAD DE ORIGEN)

Remite informe técnico debidamente sustentado sobre Reasignación de personal, el cual es remitido a la Entidad de Destino. La Entidad de Destino recepciona el expediente y deriva a las instancias correspondientes para la evaluación, análisis y formulación del informe técnico sobre la procedencia de la reasignación solicitada, un informe Escalafonario precisando hasta qué fecha laboró el servidor, plaza presupuestaria, consentimiento del servidor; entre otros no considerados. En la respuesta debe adjuntarse la Resolución de Reasignación con copia al interesado; dicha información pedida no debe exceder de 15 días hábiles para expresar documentadamente su aceptación o rechazo, caso contrario se dará por aceptado.

TRAMITE DOCUMENTARIO Recepciona expediente de Servidor, adjunto la aceptación, Registra y deriva a la Presidencia.


Recepciona expediente, registra, decreta y autoriza a la Oficina de Recursos Humanos para la proyección de Resolución Ejecutiva Regional de aceptación de Reasignación.


Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Administración de Personal

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Revisa la documentación adjunta y elabora informe técnico, adjunto Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Revisa, evalúa, visa y tramita la resolución a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para su Visación.

16 días

01 día.

01 día. 01 día. 02 días. 01 día.




Recepciona, evalúa y visa la resolución, remite a la GerenciaRegional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



GERENCIA GENERAL.

Visa la resolución y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL.

Firma la resolución de reasignación y deriva a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL

Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día 01 días. 01 día 02 días 01 día 02 días 30DIAS


“Transferencia de Personal” TIPO. Interno. FINALIDAD. Reubicar al servidor en una Entidad diferente a la de origen, a igual nivel remunerativo y grupo ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter permanente y excepcional por fusión, desactivación, extinción o reorganización institucional, pasando el servidor de un programa o pliego presupuestario a otro de la administración pública con su respectiva dotación presupuestal. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede, Oficinas Subregionales y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, Artículo 84º intercambio temporal concertado. Ordenabza Regional Nº 022-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal N° 002-92-INAP/DNP, aprobado co R.D. Nº 013-92-INAP/DNP, Numeral 3.8 sobre permuta de personal.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Resolución de aceptación de la Entidad de Destino. Autorización del MEF.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL

Recepciona, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, decreta y deriva a la Unidad de Adm. de Personal.


Formula informe técnico relacionado a Transferencia del Personal. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Si procede el informe técnico, solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinión legal.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Recepciona, registra y formula informe de opinión legal el cual devuelve a la Oficina de Recursos Humanos.


Solicita a la Sub Gerencia de Finanzas la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, si el informe técnico es favorable.

SUB GERENCIA DE FINANZAS.

Gestiona la autorización del MEF sobre la Transferencia solicitada. Adjunto la Resolución del MEF aprobada, remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, registra, decreta y remite a la Unidad de Administración de Personal, para la formulación de la R.E.R.


Formula el Proyecto de Resolución y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Evalúa, visa y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

01 día ½ día. 04 días. ½ día 03 días ½ día 10 días. ½ día 01 día. 01 día.




Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la GerenciaRegional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



GERENCIA GENERAL REGIONAL

Revisa, visa y remite a la Presidencia Regional para su aprobación por Acto Resolutivo.


Firma y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL



01 día 01 día 01 día 02 días. 01 día. 02 días. 30 DÍAS


“Destaque de personal” TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar el desplazamiento temporal del servidor de la Administración Pública para que labore en otra dependencia de la misma, dicha acción administrativa procede a pedido del mismo servidor debidamente fundamentada para desempeñar funciones asignadas en la Entidad de Destino dentro de su campo de desempeño funcional. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede, Oficinas Subregionales y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, Artículo 80º intercambio temporal concertado. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado con R.D. Nº 013-92-INAP-DNP, numeral 3.4 sobre destaque de personal.

REQUISITOS. Si es a solicitud de la entidad, deberá ser por necesidad de servicio debidamente fundamentado con conocimiento del servidor y con una anticipación de un mes, si el lugar de destaque es a otro lugar geográfico, el cual deberá contar con visto bueno del jefe inmediato y superior jerárquico. A solicitud del servidor procede cuando esta debidamente fundamentada por razones de salud de él, de su conyuge o de sus hijos o por unidad familiar, para lo cual deberá presentar una solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho fundamentando del caso adjuntando copia autentificada de : partida de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos, certificado domiciliario del conyuge, documento de aceptación de la entidad de destino, informe de la asistencia de personal en que trabaja el conyuge, etc.

DURACIÓN. 22.5 días.


Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona solicitud, registra, decreta y remite al especialista de la Unidad de Administración Personal.


Emite informe técnico, previo estudio del expediente y cumplimiento de los requisitos exigidos. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona expediente y solicita a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional para informé técnico.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. Recepciona expediente, registra y deriva al especialista Formula informe técnico y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona expediente y solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídicapara Opinión Legal, previo informe técnico favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.


Recepciona expediente, registra y deriva la especialista para efectuar informe de Opinión Legal. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Solicita al Órgano Estructurado (el posible al cual puede destacarse), pidiendo informe técnico de aceptación o rechazo.

ÓRGANO ESTRUCTURADO.

Recepciona, registra el oficio de petición de informe técnico.Envía respuesta de aceptación o rechazo a la Oficina de Recursos Humanos.

01 día ½ día 04 días. ½ día 03 días ½ día 02 días ½ día 03 días


Recepciona informe de Opinión Legal, registra y deriva a la Gerencia General para la autorización correspondiente.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Recepciona expediente, registra. Devuelve con decreto a la Oficina de Recursos Humanos, para elaborar proyecto de Resolución Directoral.


Recepciona, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal.


Formula el Proyecto de Resolución, luego remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación.


Gestiona la Visación a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


Recepciona, evalúa y visa la resolución, remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL.



½ día 01 día

½ día 01 día ½ día 01 día 01 día 02 días 22.5 días


“Encargo de Puesto y Funciones” TIPO. Interno. FINALIDAD. Acción administrativa mediante el cual se autoriza a un servidor de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva dentro de la entidad. El encargo es temporal, excepcional y fundamentado, no podrá ser menor de 30 días ni exceder el periodo presupuestal, se formaliza con resolución del titular de la entidad. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Funcionarios de los Órganos Estructurados de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, Artículo 80º intercambio temporal concertado. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado con R.D. Nº 013-92-INAP-DNP, numeral 3.6. Art 13° inciso e) del D.S. 018-85-PCM. Art. 5° del D.S. N° 051-91-PCM. Art° 33° del D.S. 057-86-PCM. Art° 25 R.J. N° 395-86-INAP/J. Arts 40°, 41° y 42° de la R.J. N° 470-87-INAP/J

REQUISITOS. Existencia de plaza vacante debidamente presupuestada en el Presupuesto Analítico de Personal. Informe sustentatorio y favorable del jefe del Organo estructurado solicitante. Formalización de la encargatura mediante acto resolutivo por el titular del pliego Conocimiento del jefe inmediato.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO ÓRGANO ESTRUCTURADO.

Solicita proyección de Resolución Ejecutiva Regional y envía propuesta de encargo de Puesto y Funciones (Vacante) a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona expediente, registra y deriva a la Unidad de Administración de Personal para formulación de Proyecto de Resolución..

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula informe técnico, adjunto Proyecto de Resolución Presidencial y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Revisa, visa y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



GERENCIA GENERAL. Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Presidencia Regional

PRESIDENCIA REGIONAL. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL



01 día. 01 día. 01 día. 01 día. 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día. 02 días 11 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

“Desplazamiento por Comisión de Servicios más de 15 días”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar el permiso o autorización para el desplazamiento temporal fuera de la Sede habitual de trabajo dispuesto por la autoridad competente para realizar funciones según su grupo ocupacional y especialidad alcanzada. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede, Oficinas Subregionales y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado con R.D. Nº 013-92- INAP-DNP. Inciso f) del Art° 13° del D.S. 018-85-PCM. Arts 83° y 105° del D.S. 005-90-PCM.

REQUISITOS. El servidor propuesto para la comisión de servicio deberá ser nombrado o contratado. Sustento técnico de la necesidad de Comisión de Servicios, señalándose las labores a cumplirse, fecha de inicio y término Autorización expresa del Jefe Inmediato Superior en caso de ser por 03 días; hasta 15 días por el Gerente Regional y por más de 15 días serán aprobados por Acto Resolutivo del titular de la Entidad, o por quienes este delegue. Acta de entrega de cargo del personal, cuando exceder los 15 días. Informe del comisionado al término de la comisión.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO ÓRGANO ESTRUCTURADO.

Solicita a la Oficina de Recursos Humanos, autorización para desplazamiento por Comisión de Servicios por más de 15 días.


Recepciona expediente, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal.


Verifica los requisitos y envía informe técnico a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona informe, evalúa, decreta y autoriza para formular resolución.


Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURO HUMANOS.

Recepciona, firma la Resolución y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL

Secretaría General Registra, transcribe la Resolución y reparte al interesado directo y a las instancias correspondientes.

TOTAL

OBSERVACIONES Sólo procede la Comisión de Servicio hasta 30 días, de los cuales para mayores de ellas se requiere la autorización por resolución presidencial. Para casos menores a 15 días se requiere la aprobación del Jefe Superior Jerárquico y para casos iguales o menores a 03 días del Jefe superior inmediato; todos ellos tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal.

01 día. 01 día. 03 días. 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día 02 días. 12DÍAS


“Cese por Fallecimiento” TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Dar término en la actividad de la Administración Pública de un trabajador fallecido, lo cual da lugar a la vacancia de la Plaza ocupada, en cumplimiento a la Ley de Bases de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede, Oficinas Subregionales y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. D.L. Nº 20530 Régimen de Pensiones y Compensaciones de Servicios Civiles prestados al Estado, no comprendidas en el D.L. 19990. D.L. Nº 21292 Desconcentración Administrativa en el Sistema de Personal Manual normativo de personal Nº 019-76-INAP-DNP-UN Cese por fallecimiento

REQUISITOS. Solicitud presentada por los deudos dirigidos al Presidente Regional del Gobierno de Ayacucho, si el trabajador fallecido haya sido nombrado.

*Si es de oficio el jefe inmediato originará la documentación del caso.

Partida de defunción del trabajador fallecido, expedida por los registros de Estado Civil. Informe del Jefe respectivo o de quienes corresponda, cuando el fallecimiento se haya producido en cumplimiento de las órdenes recibidas.




OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud del familiar, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Emite un informe respecto a la situación laboral del trabajador fallecido así como informe escalafonario

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REM, PENSIONES Y BENEF.

Formula informe técnico en relación de los beneficios que pudiera haber generado Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona informe técnico, registra y solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica informe de opinión legal.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona expediente, registra y remite al especialista. El especialista formula informe de opinión técnica y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa firma del Director.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona expediente, registra y remite a al Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REM. PENSIONES Y BENEF.

Formula Proyecto de Resolución y remite a laOficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, visa el Proyecto de Resolución Directoral. Gestiona la Visación de las Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración.

.

01 día 01 día. 03 días. 03 días 01 día 03 días 01 día 01 día 01 día 01 día


Recepciona, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.


Recepciona, visa la resolución y remite a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL

Recepciona, revisa el Proyecto de Resolución y remite a la Presidencia Regional.


Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL



01 día 01 día 01 día. 01 día 02 días 22 DÍAS


“Cese Definitivo del Servidor de Carrera” TIPO. Interno. FINALIDAD. Dar término a la actividad del servidor en la función Pública, por disposición legal o a petición del interesado, con el otorgamiento al personal de carrera el derecho de Cese Definitivo por el tiempo de servicios prestados a favor del estado, al cumplir 60 años de edad o 30 años de servicio para el caso de varones y 25 años de servicio para las mujeres. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede, Oficinas Subregionales y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 34, inciso e) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 183 y 191. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. D.L. Nº 21292 Desconcentración administrativa en el Sistema de Personal.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional de Ayacucho. Documentación que certifique límite de 70 años de edad. Documentación que acredite pérdida de nacionalidad. Certificado Médico expedido por Essalud, cuando la jubilación es por enfermedad física o mental, según el caso: Naturaleza de la enfermedad, condiciones de incapacidad total o parcial. Resolución de nombramiento. Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño de la Función Pública.





Recepciona solicitud del familiar, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal.


Emite un informe respecto a la situación laboral del trabajador fallecido así como informe escalafonario

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REM, PENSIONES Y BENEF.

Formula informe técnico en relación de los beneficios que pudiera haber Generado Remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona informe técnico, registra y solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica informe de opinión legal.


Recepciona expediente, registra y remite al especialista. El especialista formula informe de opinión técnica y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona expediente, registra y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REM. PENSIONES Y BENEF.

Formula Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, visa el Proyecto de Resolución Directoral. Gestiona la Visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

01 día 01 día. 03 días. 03 días 01 día 03 días 01 día 01 día 01 día




Recepciona, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial


Recepciona, visa la resolución y remite a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL

Recepciona, revisa el Proyecto de Resolución y remite a la Presidencia Regional.


Firma la Resolución y remite a la oficina de Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL


TOTAL OBSERVACIONES En caso de enfermedad física o mental deberá ser probada con certificado médico el cual se remitirá en informe técnico detallado y el Proyecto de Resolución a la Oficina de Recursos Humanos.

01 día 01 día 01 día 01 día. 01 día 02 días 22 DÍAS


“Renuncia del Personal (Funcionario, Servidor Nombrado y Contratado)

TIPO. Interno. FINALIDAD. Dar término a la actividad en la Administración Pública a solicitud voluntaria y expresa del servidor, tanto Funcionario, Nombrado y Contratado., aceptando los fundamentos expuestos en la parte considerativa la renuncia. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal Funcionario, Nombrado y Contratado de la Sede y Unidades del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 34, inciso b) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 185 y 191. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, con la debida anticipación. Ser nombrado, contratado a plazo (indeterminado o fijo) y funcionario en el cargo al cual renuncia. No estar comprendido en un proceso investigatorio con motivo del desempeño de sus funciones.



Recepciona carta de renuncia, registra, y remite a la Presidencia Regional.

PRESIDENCIA REGIONAL. Recepciona carta, registra y decide aceptar o negar la renuncia formulada. Remite a la Oficina de Recursos Humanos, en caso de ser aceptada la renuncia.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona autorización de aceptación y deriva a la Unidad de Administración de Personal para proyección de R.E.R..

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se formula el Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, visa la Resolución Directoral y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la Resolución y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Visa la Resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.


Visa la Resolución y remite a Gerencia General. GERENCIA GENERAL

Visa la Resolución y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL

Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL.


TOTAL

OBSERVACIONES : Ninguno.

01 día. 01 día ½ día 01 día ½ día ½ día ½ día ½ día ½ día ½ día 02 días 8.5 días


“Designación de la Comisión Permanente y Especial de Procesos Administrativos”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Designar la Comisión de Procesos Administrativos del GR de Ayacucho, con el objeto de otorgar facultades y atribuciones en la calificación de denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de aperturar Proceso Administrativo Disciplinario. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la máxima Autoridad del Gobierno Regional de Ayacucho quien está facultado para la designación de los miembros de la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27783, Ley de Base de la Dsentralización. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 32. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 65 y 66. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF. Decreto Supremo N° 020-2002-PRES.

REQUISITOS. Ser Nombrado o contratado. Ser funcionario. Memorando de designación de la Comisión. Pérdida de condición de funcionario de los miembros de la Comisión.

CASOS: Permanente: 01 funcionario designado por el Titular de la Institución o por lo que éste designe, el Director de Personal y 01 Servidor de carrera designado por los mismos. Especial: Acordes con la Jerarquía del procesado y se nomina específicamente cuando existe algún según lo tipificado en la Ley.

DURACIÓN : 08 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Propone la designación de los miembros de la Comisión de Procesos Administrativos (Permanente y Especial) a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL. Recepciona, registra y designa los nombres y apellidos de los integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos, tanto Especial como Permanente. Previo envío de memorandos a los designados. Remite a la Oficina de Recursos Humanos para la formulación del Proyecto de Resolución Directoral.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la designación y remite a la Unidad de Administración de Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula el Proyecto de Resolución Directoral, y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, visa la Resolución Directoral y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, evalúa, visa la resolución y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.


Recepciona, evalúa, visa la Resolución Directoral y remite a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL Visa la Resolución y remite a la Presidencia Regional para su aprobación.

PRESIDENCIA REGIONAL. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General.


TOTAL

½ día 01 día ½ día 01 día. ½ día ½ día ½ día ½ día ½ día ½ día 02 días. 08 DÍAS


“Apertura e imposición de Sanción Disciplinaria”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Disponer de un instrumento técnico normativo que regule la solución adecuada de las faltas disciplinarias, en base a plazos establecidos, a fin de deslindar en forma oportuna la responsabilidad del procesado, estableciendo un mecanismo de seguridad jurídica que garantice equidad, y justicia en salvaguarda del orden interno de la Institución, cuya gravedad pudiera ser causal de imposición de Sanción Disciplinaria. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Comisión Especial o Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Regional del Gobierno Regional de Ayacucho y la Presidencia Regional, quienes intervienen en la imposición de Sanción Disciplinaria. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27783, Ley de Base de la Desentralización. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 21; 22; 23; 26 y 28. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 167; 168 y 169. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Decreto Ley Nº 20530 Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados al Estado.

REQUISITOS.

Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario. Expediente administrativo adjunto las pruebas del caso, según falta disciplinaria. Constancia de Notificación y Descargos. Informe Final de la Comisión Permanente y/o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. CAUSAS:

El incumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto y ـEscalafón del Servicios Civil Ley Nº 11377 y su Reglamento.

.El abuso de autoridad ـ .El incumplimiento a las funciones establecidas por el superior ـ .La negligencia en el desempeño del cargo ـ .La prevaricación ـ .El uso de la función con fines de lucro ـ .Percibir dádivas en el desempeño de la función ـ .La acumulación reiterada de enfermedad ـ .La práctica de actividades de carácter político ـ

DURACIÓN 49 días.Caso N° 01: Informe remitido por la Organo de Control Institucional.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL,

Remite Examen Especial a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL.

Recepciona, registra, decreta y deriva con oficio a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios Permanente y/o Especial.

COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PERMANENTE Y/O ESPECIAL.

Evalúa la procedencia de instaurar Proceso Administrativo. En el caso de improcedencia se remite un informe dirigido a la Presidencia Ejecutiva con la debida fundamentación del caso. Si Procede se formula un informe preliminar, recomendando a la Presidencia Regional la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario con trabajadores y funcionarios. Se adjunta Proyecto de Resolución con visación de sus 03 miembros.


Recepciona, registra, firma, remitiendo a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL. Registra, transcribe la Resolución y distribuye las copias a todos los implicados. La Constancia de Notificación adjunto la Resolución de Instauración, se realiza la confección del Expediente Administrativo. Se remite a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios Permanente y Especial el Expediente Administrativo y los cargos de los Implicados.

COMISIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, ESPECIAL Y PERMANENTE.

Dentro de los 30 días hábiles, se recepciona los descargos, se realiza los informes orales, la investigación del caso con la finalidad de llegar a las conclusiones correspondientes, el cual se plasmará en el informe final. Se recomienda las sanciones a imponerse a los implicados, adjunto el proyecto de resolución, sin la visación.

01 día.

02 días 05 días 02 días 05 días 30 días


Recepciona, registra, firma y remite la Resolución de Sanción a la Secretaria General

SECRETARIA GENERAL.


TOTAL


02 días 02 días 49 DÍAS

Caso N° 02: Informe remitido por servidor del Órgano Estructurado, Oficinas Subregionales y/o Unidad Operativa. ÓRGANO ESTRUCTURADO Y/O UNIDAD OPERATIVA.

El personal agraviado solicita la corrección y/o claridad u otras imputaciones en su contra a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona expediente, registra y solicita informe técnico a la Unidad de Administración de Personal.


Recepciona expediente, estudia el caso y remite informe técnico, recomendando, según agravante del caso, apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona informe técnico y en base a la recomendación, de ser el caso remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.

Recepciona expediente y deriva al Asesor. El Asesor efectúa el estudio y análisis del caso, concluyendo en informe final dirigido a la Presidencia Regional debidamente visado por los miembros de la Comisión, adjunto R.P.R. de instauración de Proceso Administrativo Disciplinario de ser el caso.


Recepciona Resolución adjunto expediente e informe final, firma y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL.

Recepciona Resolución de Instauración, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

01 día ½ día 04 días ½ día 05 días 01 día 02 días

PROCESADO. Realiza el descargo correspondiente, adjunto las Pruebas del caso (de ser necesario solicita mayor tiempo) y presenta Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL.

Recepciona descargo y remite a la Comisión de Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.

Recepciona descargo del procesado (según el caso), estudia, además del expediente y concluye con informe final, adjunto R.E.R. de Imposición de Sanción Disciplinaria. Envía a la Presidencia Regional, previa visación de los miembros de la Comisión.


Recepciona Resolución, firma y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL.

Recepciona Resolución de imposición de Sanción Disciplinaria, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL

05 días 05 días 05 días 01 día 02 días 32 DÍAS


“Licencia por citación Judicial, Militar o Policial”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar licencia por Citación Judicial o Militar al Servidor Público con el objeto de brindar las facilidades al personal nombrado en el desempeño de sus funciones y establecer un marco normativo. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27783, Ley de Base de la Desentralización. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24 inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 110 y 115. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.5 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Copia autenticada o legalizada de la citación y/o notificación judicial, militar o policial. Constancia de la asistencia al juzgado, instancia militar o policial.





Deriva a la Unidad de Administración Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Recepciona, estudia, analiza y formula informe técnico adjunto Proyecto de Resolución Directoral. Visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona la Resolución Directoral y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para su visación.


Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos.


Firma la Resolución y remite a la Secretaria Generaal. SECRETARIA GENERAL

Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes Finalmente archiva.


01 día. 01 día. 05 días. 01 día. 02 días 01 día 02 días 13 DÍAS


“Licencia a cuenta del período vacacional” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Licencia a favor del Servidor a cuenta del Período Vacacional, sea por Matrimonio u otros asuntos y establecer Marco Normativo en el otorgamiento de licencias a favor de los trabajadores de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 110 y 118. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.9 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Partida de matrimonio. Informe favorable del Jefe inmediato superior.





Deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal para informe Escalafonario.


Realiza informe técnico previa evaluación del expediente y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona y autoriza la formulación de Proyecto de Resolución.


Formula el Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.







01 día.

01 día. 02 días 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días 12 DÍAS


“Licencia sin goce de remuneraciones: por Motivos Particulares”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por Motivos Particulares a favor del Servidor para no asistir al centro de trabajo de uno o más días, con el objeto de establecer un Marco Normativo que uniformice criterios en la dotación de Licencias a los Servidores de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores Nombrados y Contratados de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 115, inciso b) del 110. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 2.2.6 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Conformidad Institucional, V.B. del Jefe Inmediato o Superior. Copia de la Acta de entrega de Cargo cuando es superior a 15 días. Documentos sustentatorios del motivo de la Licencia. Informe de Opinión Técnica.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Realiza informe técnico previa evaluación del expediente y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona y autoriza para formular Proyecto de Resolución. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula el Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día. 02 días. 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días 12 DÍAS


“Licencia por Capacitación Oficializada” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por Capacitación Oficializada con Goce de Remuneraciones, a favor del Servidor con el objeto de brindar capacitación y preparación del servidor nombrado de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 113, inciso a) del 110. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.4 del Manual Normativo de Personal. N° 003-93-INAP/DNP. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional de Ayacucho. Copia de la resolución, memorando u otro documento de autorización para participar en una capacitación oficializada. Copia del acta de entrega de cargo cuando la capacitación sea de 15 días. Contar con el auspicio o propuesta de la Entidad. Estar referida al campo de acción institucional o especialidad del Servidor. Compromiso a servir en su Entidad por el doble de tiempo de Licencia contados a partir de su reincorporación. DURACIÓN. 20 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y luego remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, registra y solicita informe favorable del Jefe Inmediato del solicitante. ÓRGANO ESTRUCTURADO. Propone mediante memorando la capacitación oficializada al solicitante y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa, decreta y remite a la Comisión de Capacitación. COMISIÓN DE CAPACITACIÓN. Efectúa la proposición a la Dirección Superior para la autorización correspondiente. GERENCIA GENERAL Determina la autorización correspondiente remitiendo a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la autorización y remite a la Unidad de Administración de Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula Proyecto de Resolución Directoral, remitiendo a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Visa la resolución y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, registra, visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, registra, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

01 día. 01 día. 02 días 01 día. 02 días 01 día 01 día 02 días 01 día 01 día 01 día

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Recepciona, registra, visa y remite a Gerencia Generaal. GERENCIA GENERAL Recepciona, registra, visa y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL Firma y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día 02 días 01 día 02 días 20 DÍAS


“Licencia con goce de remuneraciones: por Fallecimiento del Cónyuge, padres, hijos o

hermanos” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Licencia a favor del Servidor por fallecimiento del Cónyuge, padres, hijos o hermanos para ausentarse al centro de trabajo por uno o más días, con el objeto de establecer y brindar asistencia social a favor del trabajador de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nros. 112. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.3 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del GRA-Ayacucho. Partida o Acta de fallecimiento del Cónyuge, padres o hermanos. Partida, Acta de nacimiento o cualquier otro documento que acredite la relación de parentesco. Acta de defunción. DURACIÓN. 12 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal para informe técnico. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Realiza informe técnico y remite a la Oficina de RRHH OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa y autoriza para formular Proyecto de Resolución. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para visación. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución y remite a la Secretaría General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno

01 día. 01 día. 02 días 01 día 01 día 01 día. 02 días. 01 día. 02 días. 12 DÍAS


“Licencia por Función Edil” TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por función Edil a favor del Servidor para ausentarse por uno a más días durante la semana, con el objeto de reconocer los derechos que posee el servidor de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2. 6 y 2.2.5 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional de Ayacucho. Documentación que acredite ser electo de Alcalde en alguna dependencia municipal. DURACIÓN. 12 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Realiza informe técnico y remite a la Oficina de RRHH OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa y autoriza para formular proyecto de Resolución Directoral. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la Resolución Directoral y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución Directoral y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día. 02 días 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días. 12 DÍAS


“Licencia por enfermedad o Salud” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por Incapacidad causada por enfermedad o accidente, para ausentarse al centro de trabajo a favor del Servidor, con el objeto de brindar asistencia social al servidor de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nº 110 y 111. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.1 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

Ley N° 26790 Ley de Indemnización de la Seguridad Social. Decreto Supremo N° 009-97-SA Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social ESSALUD REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Certificado médico sobre incapacidad en el desempeño de funciones causada por enfermedad o accidente. DURACIÓN. 13 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Procesa el expediente teniendo en cuenta los documentos antecedentes y formula informe técnico. Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Oficina Regional de Asesoría Jurídica visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución Directoral y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día. 05 días. 01 día 02 días 01 día 02 días. 13 DÍAS


“Licencia por Capacitación No Oficializada” TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por Capacitación No Oficializada, sin Goce de Remuneraciones, a favor del Servidor para ausentarse por uno a más días al centro de trabajo con el objeto de adiestrar y prepara al servidor de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nº 110, inciso b) y 116. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.8 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Copia de la resolución, memorando u otro documento de autorización para participar en una capacitación oficializada. Copia del acta de entrega de cargo cuando la capacitación sea de 15 días. Contar con el auspicio o propuesta de la Entidad. Estar referida al campo de acción institucional o especialidad del Servidor. DURACIÓN. 16 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL. Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, registra y solicita informe técnico del Jefe Inmediato del solicitante. ÓRGANO ESTRUCTURADO. Propone mediante memorando la capacitación no oficializada al solicitante y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa, decreta y remite a la Comisión de Capacitación. COMISIÓN DE CAPACITACIÓN. Propone a la Dirección Superior para la autorización en realizar la capacitación. GERENCIA GENERAL Determina la autorización correspondiente remitiendo a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la autorización y remite a la Unidad de Administración de Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, registra, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL

01 día. 01 día. 02 días 01 día. 02 días 01 día 01 día 02 días 01 día 01 día 01 día 02 días 16 DÍAS


“Licencia por Gravidez” TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Licencia por Gravidez, con goce de Remuneraciones, a favor del Servidor para ausentarse al centro de trabajo por un período establecido, con el objeto de brindar asistencia social a favor del servidor de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al servidor femenino nombrado de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículos Nº 110, inciso a) y 111. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 1.2.2 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

Ley N° 26444 Art 1-4. Ley N° 26790 Art. 12 Decreto Supremo N° 009-97-SA Art. 15° y 16º REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Certificado médico sobre la fecha probable del parto. DURACIÓN. 12 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Realiza informe técnico y remite a la Oficina de RRHH OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa y autoriza para formular Proyecto de Resolución Directoral. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución Directoral y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día. 02 días 01 día. 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días. 12 DÍAS


“Permiso Especial: por docencia o estudios universitarios”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Permiso por Docencia o Estudios Universitarios al Servidor que desempeña labores alternas, con el objeto de brindar las facilidades del caso, en el desempeño de sus funciones en relación a lo estipulado en la normatividad vigente. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 2.2.10 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional de Ayacucho. Constancia expedido por la Universidad sobre el ejercicio de la docencia. Ficha o constancia de matrícula en el caso de ser estudiante. Carta de Compromiso sobre compensación de horas no laborables. DURACIÓN. 13 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal, para informe escalafonario. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Emite informe técnico en relación al otorgamiento del Permiso por Docencia o Estudios Universitarios. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Autoriza para la formulación de Proyecto de Resolución Directoral a la Unidad de Administración de Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula el Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona, evalúa la Resolución y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día. 03 días. 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días 13 DÍAS


“Permiso Especial: Por Lactancia” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Permiso por Lactancia a la Servidora, con el objeto de establecer un marco normativo en el otorgamiento de Permisos y brindar asistencia al personal femenino en concordancia con el D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal femenino de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículo Nº 108, inciso a) Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 2.2.12 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

Ley 27240-Ley que otorga permiso por Lactancia materna. REQUISITOS. Solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Humanos. Partida de Nacimiento del niño recién nacido. Resolución de otorgamiento de Licencia por gravidez. DURACIÓN. 13 días.




Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal para informe escalafonario.


Emite un informe técnico relacionado al otorgamiento del Permiso por Lactancia y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, informe técnico, revisa y autoriza la formulación de Resolución Directoral, deriva a la Unidad de Adm. De personal


Formulan el Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, evalúa y revisa la Resolución, luego remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




Firma la Resolución y remite a la Secretaria General en 48 horas.

SECRETARIA GENERAL



01 día. 01 día. 03 días. 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días

13 DÍAS


“Otorgamiento de Permiso por Representación Sindical”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Permiso por Representación Sindical, con el objeto de establecer un marco normativo en el otorgamiento de Permisos de los trabajadores de la Administración Pública en concordancia con el D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los miembros del Sindicato debidamente reconocido por la máxima autoridad de la Entidad. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico, Articulo Nº 24, inciso e). Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículo Nº 122. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Numeral 2.2.11 del Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Documentación que acredite ser miembros de la Junta sindical (Presidente o Secretarios), inscritos por Registros Públicos.





Deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal para informe escalafonario.


Formula informe técnico relacionado al otorgamiento del Permiso por Representación Sindical, remite a la Oficina de RR.HH.


Autoriza para realizar Proyecto de Resolución y remite a la Unidad de Administración de Personal


Formula Proyecto de Resolución Directoral, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, evalúa y revisa la Resolución, luego deriva a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.


01 día. 01 día. 02 días 01 día 01 día 01 día 02 días 01 díaS 02 días

12 DÍAS


“Otorgamiento de Certificado de Trabajo” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar la certificación al personal nombrado o contratado de la Administración Pública con el objeto de reconocer el tiempo de servicios prestados a favor de la Administración Pública. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores Nombrados y Contratados que hayan cesado en el cargo, de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú, artículo 2°, numeral 20. Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículo Nº 122. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Humanos. Comprobante de pago.





Deriva al especialista administrativo de la Unidad de Administración Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Formula informe escalafonario y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS

Formula informe en concordancia a la remuneración percibida, en coordinación con la Unidad de Administración de Personal. Formulan Certificado de Trabajo y luego derivan a la Oficina de RR.HH.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona el Certificado de Trabajo, firma y hace entrega al interesado.

TOTAL OBSERVACIONES Lo referente a los empleados es atendido por intermedio de la Unidad de Administración de Personal y el Área de Escalafón y de los obreros por la Unidad de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

01 día. 01 día. 01 día 02 días. 01 día. 06 DÍAS


“Reingreso del Personal a la Carrera Administrativa”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar al servidor de carrera, para que preste nuevamente servicios en la Administración Pública, del que ha sido separado por ruptura del vínculo laboral, en un cargo del mismo nivel que tenía el trabajador al ser separado o cesado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal de carrera suspendidos y/o sancionados de los Órganos Estructurados y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículo Nº 41. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INA/DNP.

REQUISITOS. Si ha superado la incapacidad física. Si ha cumplido el tiempo impuesto como sanción por falta de carácter disciplinario. Solicitud dirigida por el ex trabajador, dirigido al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. Copia certificada de la Resolución que originó el Cese. Documentos pertinentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos para el cargo. Certificado Médico oficial, que acredite haber superado la incapacidad física y otro por la que se produjo el Cese. Existencia de una Plaza Vacante de igual nivel u otro inferior al que ostentaba al momento de cese.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL.

Recepciona solicitud, registra, y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona expediente, registra y deriva a la Unidad de Administración Personal para informe técnico.


Formula informe técnico relacionado al Reingreso del Servidor a la Administración Pública y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Solicita informe de opinión legal a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


Recepciona expediente, formula informe de opinión legal y devuelve a laOficina de Recursos Humanos.


Recepcionado el informe legal y solicita informe técnico a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Formula Informe Técnico y prever en el CAP y CNP de la Institución y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona el informe técnico, decreta y autoriza a la Unidad de Administración de Personal para formular Proyecto de Resolución Directoral.


Formula el Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona, evalúa, visa la Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

01 día. 01 día. 03 días. 01 día 03 días 01 día 02 días 01 día. 01 día. 01 día


Recepciona, registra, visa y remite a la Oficina Regional de Administración.

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.

Recepciona, registra, revisa, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionsamiento Territorial.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Recepciona, registra, visa y remite a Secretaría Técnica. GERENCIA GENERAL.

Visa la Resolución y remite a la Presidencia Regional para su aprobación.

PRESIDENCIA EJECUTIVA.

Firma la Resolución y remite a la oficina de Administración Documentaria.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA


TOTAL OBSERVACIONES. Ninguno.

01 día 01 día 01 día 02 días 01 día. 02 días. 23 DÍAS


“Solicitud de Prácticas Pre. Profesionales” TIPO. Interno. FINALIDAD. Acceder al estudiante a realizar Prácticas Pre Profesionales brindando la facilidad de intercambiar experiencias prácticas en los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, en concordancias a las áreas a su formación académica. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los estudiantes y egresados de los Centros Superiores de estudios. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nros. 27092; 28013; 28500 y 29053. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, artículo Nº 41. Ordenanza Regional Nº 22-07-GRA/CR, Reglamento de Organización y Funciones ROF Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INA/DNP. Convenios de Prácticas Pre Profesionales.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Carta de presentación al estudiante de parte de la Institución de donde proviene. Copia de Documento de Identidad.



Recepciona solicitud, registra, previa verificación de los requisitos y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS

Deriva a la Unidad de Administración Personal UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Realiza la evaluación de las vacantes y selección de los postulantes. Emite informe de los aprobados y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa verificación de las solicitudes de los Órganos Estructurados, requiriendo practicantes.


Recepciona, evalúa y revisa el informe de los aprobados, remitiendo su conformidad a la Unidad de Administración de Personal.


Formula los convenios respectivos de los postulantes aprobados y aceptados y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona los convenios y firma, remitiendo a la Oficina Regional de Administración.


Recepciona, registra y da el V.B. previa revisión. Remite al Órgano Estructurado para el ingreso del postulante.

ÓRGANO ESTRUCTURADO

Recepciona al practicante previa verificación del memorando correspondiente.

TOTAL OBSERVACIONES. Ninguno.

01 día.

01 día. 03 días. 01 día. 01 día 01 día. 02 días 01 día. 11 DÍAS


“Solicitud de Certificado por Prácticas Pre Profesionales”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Certificado al estudiante sobre las prácticas desarrolladas en el Órgano Estructurado correspondiente, con el objeto de promocionar en el desenvolvimiento práctico, mediante la emisión del reconocimiento correspondiente. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los estudiantes y egresados de los Centros Superiores de estudios. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Convenios de Prácticas Pre Profesionales.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Memorando de posición de cargo. Informe de registro y control de asistencias.





Deriva a la Unidad de Administración Personal para informe de prácticas.


El profesional verifica los antecedentes y formula el certificado y deriva a la Oficina de Recursos Humanos,en coordinación con el área de Registro y Control de Asistencia. Remite el Proyecto de Certificado de Prácticas a la Oficina de Recursos Humanos.


Suscribe y expide el certificado correspondiente. Archivo.


01 día. 02 día. 02 días. 01 día. 06 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Pago por Compensación Vacacional” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Pago por Compensación Vacacional al servidor en reconocimiento de las vacaciones truncas no realizadas con labor acumulado al momento del Cese del Servidor público. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los funcionarios y servidores de la Sede Central y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Art. 102 y 104 del D.S. N° 005-90-PCM. Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Decreto Legislativo 276. Manual Normativo de Personal Nº 003-93-DNP, aprobada por Resol. Directoral Nº 001-93-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Informe sobre vacaciones pendientes de goce. Constancia de no adeudar a la Institución de: Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento. Resolución de Designación, nombramiento o contrato; así como del término de vinculo laboral.




OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud, decreta y deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL A través del Área de Registro y Control de Personal y Escalafón informa el record de vacaciones pendientes de goce y otros detalles del vinculo laboral y luego remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula informe técnico y la liquidación de Compensación Vacacional.Proyecto de Resolución, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Revisa y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución y remite a Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL. Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Con Resolución de Reconocimiento de la Compensación Vacacional, efectúa trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite la autorización a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios el Calendario de Compromisos.


Formula planilla de pago por Compensación Vacacional y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

01 día 01 día. 03 días 09 días. 01 día. 02 días. 01 día. 02 días.

30 días. 04 Hras.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Revisa, evalúa, firma la Planilla de Compensación Vacacional y remite a laUnidad de Fiscalización para el control previo.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza, visa y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona la Planilla de Pago, efectúa la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS.

Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al SIAF-SP.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el comprobante de pago (C/P) y gira el cheque, remite a la Oficina de Tesorería para la firma.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona planilla de Pago, firma y remite a la Unidad de Fiscalización

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el comprobante de pago por el Fiscalizador y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Verifica la aprobación del Giro. Firma el comprobante de pago y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Firma el Comprobante de Pago y remite a la Oficina de Tesorería.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL. Verifica la aprobación a través en el Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA. Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO

TOTAL


02 Hras. 01 Hra. 01 Hra.

03 Hras. ½ Hra. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 51 DÍAS


“Otorgamiento de Bonificación Personal” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Bonificación Personal a favor del Servidor con el objeto de reconocer los derechos que posee mediante subsidios adicionales a su remuneración permanente, por la prestación de servicios en beneficio del Estado, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los servidores nombrados de la Sede y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo 276. Artículo 51° Manual Normativo de Personal.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho. Constancia de pago de haberes y descuentos, Resolución de contrato y/o nombramiento. Resolución de Reconocimiento de tiempo de servicios o Resolución primigenia en caso de ampliación. • Se otorga cada 05 años. (01 quinquenio)


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO TRÁMITE DOCUMENTARIO


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud y deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal para informe escalafonario.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL A través del Área de Escalafón emite informe escalafonario. Remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.


Formula liquidación de tiempo de servicios e informe técnico sobre el pagode la bonificación. Proyecta Resolución tramitando a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, revisa la Resolución, luego deriva a la Oficina Regional deAsesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General.


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Recepcionada la Resolución del Reconocimiento de la Bonificación Personal, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación delCalendario de Compromiso. Remite la autorización a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.


Formula la planilla de pago de Bonificaciones y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

01 día ½ día. 02 días. 08 días. ½ día. 02 días. 01 día. 02 días. 30 días. 04 Hras.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Revisa, evalúa y firma la Planilla de Remuneraciones, luego remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza y visa remitiendo a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepcionado el PUP se efectúa la afectación presupuestal, luego remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE REMUNER, PENSIONES Y BENEFICIOS. Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Efectúa el giro y elaboración del comprobante de pago (C/P) el cual es derivado a la Sub Gerencia para la firma respectiva, remitiendo a la Unidad de Fiscalización. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona planilla de Pago, firma y remite a la Unidad de Fiscalización UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el comprobante de pago y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Firma el Comprobante de Pago y remite a la Oficina de Tesorería. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL. Verifica la aprobación a través del Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera y remite a la Unidad de Caja para el pago respectivo. UNIDAD DE CAJA. Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO

TOTAL

02 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras ½ Hra 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 51 DÍAS


“Otorgamiento de Asignación por 25-30 Años de Servicios”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar el pago extraordinario a los servidores del Estado que haya cumplido 25 y 30 años de servicios equivalentes a 02 y 03 haberes del empleado respectivamente, con el objeto de brindar el reconocimiento en el desempeño de sus funciones a favor del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a todos los servidores nombrados que cumplen el tiempo de servicios del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo N° 276. inciso e) del Art. 54°

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Resolución de reconocimiento de tiempo de servicios, prestados al estado. Constancia de pago de haberes y descuentos. Informe Escalafonario. CASOS: - Cuando cumplen 25 años de servicios, se computan los servicios

prestados, bajo el régimen de la Ley 11377 y Decreto Legislativo 276 y los servicios como obrero cuando sean acumulables. Esta gratificación asciende a la suma de 02 remuneraciones total permanentes.

- Cuando cumplen 30 años de servicios, se computan los servicios prestados, bajo el régimen de la Ley 11377 y D.Leg Nº 276 y. Esta gratificación asciende a la suma de 03 remuneraciones totales permanentes del trabajador.




OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - Deriva a la Unidad de Administración Personal para informe Escalafonario.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL A través del Área de Escalafón formula informe escalafonario.


Realiza informe de reconocimiento de tiempo de servicios, teniendo como base el informe escalafonario y remite a la Oficina de RR.HH.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona informe y autoriza la formulación de Proyecto de Resolución Remite a la Unidad de Adm. de Remuneraciones, Pens. y Beneficios.


-Formula Proyecto de R.S.G., visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS -Recepciona la Resol. y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la Resolución y devuelve a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución y remite a la oficina de Adm. Documentaria.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

SUB GERENCIA DE FINANZAS .Recepciona la Resolución del Reconocimiento de la Asignación, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite la autorización a la Oficina de Recursos Humanos. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona autorización y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

01 día ½ día 03 días. 05 días ½ día 01 día ½ día 02 días 01 día 02 días. 30 días. 01 Hra.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS. Formula la planilla por Asignación por 25-30 Años de Servicio y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Revisa, evalúa, firma la Planilla y remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza y visa remitiendo a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona el PUR, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS. Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al (SIAF). OFICINA DE TESORERÍA

Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el (C/P), gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria.


UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el comprobante de pago y cheque y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma el Comprobante de Pago y cheque y remite a la Oficina de Tesorería.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica la aprobación en el Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO

TOTAL

04 Hras. 02 Hras 01 Hra.

01 Hra.

03 Hras. ½ Hra. 01 día. 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra.

49.5 días


“Formulación de la Planilla de Remuneraciones del Personal Nombrado y Contratado”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Remunerar económicamente al Servidor nombrado y contratado en reconocimiento a la prestación de Servicios en la Administración Pública, en base a la Planilla Única de Remuneraciones (PUR) ALCANCE. El presente procedimiento tiene alcance a los trabajadores nombrados y contratados de la Sede Central y oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 22867 Ley de Delegación de Funciones. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 22404 y su reglamento. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento Decretos Supremos N° 005-90-PCM – 018-85-PCM. Resolución Directoral N° 052-2000-EF/76.01. Resolución Jefatural Nº 252 -87-INAP/DNP.

REQUISITOS.

Resolución de Nombramiento, Designación, Encargo y/o contratos. Record de asistencia y permanencia del personal, mensual. Documentación referida a descuentos, otros.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El Área de Registro y Control remite el reporte del Record de asistencia y permanencia del personal comprendido del mes correspondiente.

UNIDAD DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS Se formula a la formulación de la Planilla Única de Remuneraciones, teniendo como antecedente: el reporte del Record de Asistencia y Permanencia del Personal, información de los descuentos ocurridos durante el mes, por diferente concepto: AFP, Descuentos Judiciales. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la P.U.R., visa previa revisión y se remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Recepciona la P.U.R., evalúa, analiza, visa y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la PUR, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS.

Recepciona la Planilla Única de Remuneraciones, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al Sistema del (SIAF).


UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora Comprobante de Pago, gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria.



OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.


Firma el Comprobante de Pago, el cheque y remite a la Unidad de Adm. De Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

01 día. 04 Hras. 02 Hras.

01 Hra 01 Hra.

03 Hras. ½ Hra. 01 día 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica a través en el SIAF-SP la aprobación y remite a la Unidad de Caja para el pago respectivo.

UNIDAD DE CAJA

Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO

TOTAL


01 Hra 01 Hra 04 DÍAS


“Formulación de la Planilla de Pagos de Pensiones”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar pensión económica al Servidor Cesante en reconocimiento a la Prestación de Servicios en la Administración Pública, a través de la Planilla Única de Pensiones (PUP), el cual se concede mensualmente. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los extrabajadores cesantes del Gobierno Regional de Ayacucho y sus familiares que tiene derecho a percibirla pensión de cesantia y de sobrevivientes. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Decreto Ley N° 20530. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución Directoral N° 052-2000-EF/76.01. Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Artículo 156°. Decreto Legislativo Nº 276, Artículo 24° inciso n) Decreto Supremo Nº 051-88 – PCM del Gobierno Regional de Ayacucho.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. Resolución del Reconocimiento y Otorgamiento de la pensión. Relación definida de los pensionistas. Documentación sobre descuentos por diversos conceptos. Información sobre altas y bajas de pensionista (suspensiones y transferencias)


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Remite información de los descuentos existentes del mes correspondiente y remite a la Unidad de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER, PENSIONES Y BENEF. Formula la Planilla Única de Pensiones, con la información de los descuentos del mes, por diferente concepto: AFP, etc. Remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la P.U.P., visa previa revisión y remite a la Unidad de Fiscalización. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Evalúa, analiza y visa remitiendo a Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la PUP, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEF. Recepciona la P.U.P., efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al (SIAF). OFICINA DE TESORERÍA Recepciona la P.U.P., registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el C/P, gira el cheque y remite Oficna para la firma. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona C/P, cheque, firma y remite a la Unidad de Fiscalización UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P., el cheque y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional. de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el C/P, el cheque y remite a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Realiza la verificación a través en el SIAF-SP y finalment remite a la Unidad de Caja para el pago respectivo. UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO TOTAL OBSERVACIONES: Ninguno

01 día.

04 Hras. 02 Hras. 01 Hra 01 Hra. 03 Hras. ½ Hra. 01 día 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hora 04 DÍAS


“Otorgamiento de Pensión Provisional de Cesantía”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Pensión económica provisional de Cesantía con el objeto de asistir provisionalmente al servidor nombrado en relación a los derechos adquiridos por los servicios prestados al Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal Cesante de la Sede Regional y Oficinas sub regionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 20530 . Decreto Ley N° 23595. Decreto Supremo N° 015-83-PCM. Decreto Legislativo N° 817.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regiona del Gobierno Regional de Ayacucho. Resolución de: Nombramiento, Cese definitivo, Bonificación personal y Reconocimiento oficial de tiempo de servicio prestados al Estado. Constancias de pago de haberes y descuentos legalizados y/o autenticado correspondiente al tiempo que ha sido reconocido oficialmente.



Recepciona la solicitud, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona solicitud, registra y deriva a la Unidad de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE REMUNERAC, PENSIONES Y BENEFICIOS

Liquidación e informe técnico sobre pago de Pensión de Cesantía provisional Proyecta Resolución de Reconocimiento y Otorgamiento de Pensión Provisional Debidamente visados, remite a la Oficina de Recuros Humanos.


Recepciona el expediente y evalua y remite a la Oficina Regional de Asesoria Jurídica.






SUB GERENCIA DE FINANZAS Recepciona la Resolución del Reconocimiento de Pensión Provisional, efectúa el trámite al MEF, para autorización de Ampliación de Calendario de Compromiso. Remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios el Calendario de Compromisos. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula la planilla de pago de Pensiones y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

01 día ½ día. 04 días. ½ día 01 día ½ día 02 días 30 días. 04 Horas

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Revisa, evalúa y firma de la Planilla Única de Pensiones (PUP), Luego, remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza, visa y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona la PUP, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSION. Y BENEFICIOS. Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al (SIAF). OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el C/P, gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria para firma. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona C/P, el cheque, firma y remite a la Unidad de Fiscalización UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el C/P, el cheque y remite a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica la aprobación en el Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja para el pago respectivo. UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO TOTAL

02 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras. ½ Hra. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 01 Hra. 01 Hra 43 DÍAS


“Pago de Pensión de Sobrevivientes: Viudez, Orfandad y Ascendiente”

TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Pensión de Sobre-Vivencia a los familiares del servidor fallecido en reconocimiento a los derechos adquiridos, por los servicios prestados al Estado en concordancia a la Dispositivos Legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los familiares establecidos de acuerdo a Ley del personal nombrado y contratado de la Sede Regional y Oficinas Sub Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento. Artículo 243º del Decreto Legislativo Nº 398. Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Decreto Supremo Nº 051-88-PCM.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Ejecutivo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Documentación referida al pago de pensión. Resolución de Consejo Regional de Calificación. PENSIÓN POR VIUDEZ. Partida de Matrimonio, cuando se haya producido cuando menos 12 meses antes del fallecimiento. Acta o partida de defunción por accidente en el cumplimiento de sus funciones del trabajador. Documentos que certifique que el trabajador y su cónyuge tengan o hayan tenido hijos comunes. Que la viuda certifique estar o no trabajando en el Sector Público. Que la viuda (o) certifique estar en estado minusválido.

PENSIÓN POR ORFANDAD

Que los hijos del trabajador sean menores de edad, los adoptivos que sean menores de 12 años y los mayores de edad incapacitados física o mentalmente; justificada mediante certificado judicial. Documentación que certifique que las hijas solteras mayores de edad no tengan actividad lucrativa o carezcan de renta afecta. Documento que acredite estar cursando estudios en el caso de hijos mayores de edad.

POR ASCENDENCIA

Documentación que acredite la soletria del fallecimiento y de no tener hijos. Documentación que certifique ser padre y madre del pensionista o trabajador fallecido. Opinión legal favorable.



Recepciona solicitud de otorgamiento de pensión, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud, registra y deriva a la Unidad de Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios.

UNIDAD DE REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS Recepciona expediente, estudia, formula informe técnico y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe técnico y solicita informe de

Opinión Legal a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Recepciona expediente, registra y deriva al Abogado especialista

Formula informe de Opinión Legal y remite a la Oficina de Recursos Humanos. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Recepciona informe de Opinión Legal, autoriza la formulación de Proyecto

de Resolución y remite a la Unidad de Administración de Remun. Y Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER. PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona y revisa la Resolución, luego deriva a Oficina Regional de Asesoría Jurídica.


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Firma la Resolución y remite a la Secretaria General.


SUB GERENCIA DE FINANZAS. Recepciona Resolución del Reconocimiento de Pensión de Sobrevivencia, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso.

01 día ½ día 05 días. ½ día 03 días ½ día 01 día ½ día 02 días. ½ día 02 días. 30 días.

Remite la ampliación de Calendario de Compromiso a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona, registra y remite a la U.A.R.P.B.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNER, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula la planilla de pago de pensiones y remite a la Oficina de Recursos Humanos .

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Revisa, evalúa y firma de la Planilla Única de Pensiones (PUP), luego remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo.


OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona la PUP, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS. Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al SIAF.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el C/P, gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Recepciona el C/P, cheque firma y remite a la Unidad de Fiscalización

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P, cheque y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P, cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el C/P, cheque, y remite a la Oficina de Tesorería.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica la aprobación en el SIAF-SP y remite a la Unidad de Caja.


TOTAL

04 Hras. 02 Hras. ½ día 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras. ½ Hra. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 01 Hra. 01 Hra 50 DÍAS


“Reconocimiento y Pago de Pensión de Cesantía”

TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Pensión de Cesantía al servidor en reconocimiento de los derechos adquiridos, por los servicios prestados al Estado en concordancia a la Dispositivos Legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento. Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Decreto Ley Nº 20530 Ley Nº 28449.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Tener como mínimo 15 años de servicio en la Administración Pública a favor del Estado en caso de varones y de 12.5 años para las mujeres, acreditada mediante certificado expedida por la Oficina de Tesorería. Resolución de Cese en la Carrera Administrativa. Constancias de pagos y Descuentos de haberes. Resolución de pensión provisional. Resolución de Reconocimiento de Tiempo de Servicios.





UNIDAD DE REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS Recepciona expediente, estudia, formula informe técnico y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe técnico y solicita informe de Opinión Legal a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona expediente, registra y deriva al Abogado especialista Formula informe de Opinión Legal y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe de Opinión Legal, autoriza la formulación de Proyecto de Resolución y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE REMUN. PENSIONES Y BENEFICIOS. Formula Proyecto de Resolución Directoral y remite a la ORH, previa visación.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona y revisa la Resolución, luego deriva a Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




SUB GERENCIA DE FINANZAS. Recepciona Resolución del Reconocimiento de Pensión de Cesantía, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite la ampliación de Calendario de Comptomiso a la Oficina de Recursos Humanos.




Formula la planilla de pago de pensiones y remite a la ORH . OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Revisa, evalúa y firma de la Planilla Única de Pensiones (PUP), luego remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo.


OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona la PUP, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS. Recepciona la planilla de pago, efectúa el

COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al SIAF. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL

Elabora el C/P, gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria.

OFICINA DE TESORERÍA

Recepciona el C/P, cheque firma y remite a la Unidad de Fiscalización

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.

Firma el C/P, cheque y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

Firma el C/P, cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.



Verifica la aprobación en el SIAF-SP y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA

Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGAD TOTAL



“Reconocimiento y Pago de Pensión por Invalidez”

TIPO. Ninguno. FINALIDAD. Otorgar Pensión económica por invalidez al servidor en reconocimiento de los derechos adquiridos, por los servicios prestados al Estado en concordancia a la Dispositivos Legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede y Oficina Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento. Decreto Supremo N° 051-91-PCM.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. Certificado de invalidez por accidente, como consecuencia del desempeño de sus funciones o del cumplimiento de las órdenes recibidas; asimismo cuando se invalida accidentalmente fuera del Centro Laboral. Mientras dure su estado. Otros no considerados.





UNIDAD DE REMU. PENSIONES Y BENEFICIOS Recepciona expediente, estudia, formula informe técnico y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe técnico y solicita informe de Opinión Legal a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona expediente, registra y deriva al Abogado especialistaFormula informe de Opinión Legal y remite a la ORH.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe de Opinión Legal, autoriza la formulación de Proyecto de Resolución y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNER. PENSION Y BENEF. Formula Proyecto de Resolución y remite a la ORH, previa visación.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona y revisa la Resolución, luego deriva a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




SUB GERENCIA DE FINANZAS. Recepciona Resolución del Reconocimiento de Pensión por Invalidez, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite l Ampliación de Calendario de Compromiso a la Oficina de Recursos Humanos.



UNIDAD DE ADM DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS. Formula la planilla de pago de pensiones y remite a la ORH . OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Revisa, evalúa y firma de la Planilla Única de Pensiones (PUP), luego remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza, visa y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepciona la PUP, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios. UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENS Y BENEFICIOS.

Recepciona la planilla de pago, efectúa el COMPROMISO y DEVENGADO mediante el ingreso al SIAF.


UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora el C/P, gira el cheque y remite a la Oficina de Tesoreria.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona el C/P, cheque firma y remite a la Unidad de Fiscalización

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P, cheque y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.



UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica la aprobación en el SIAF-SP y remite a la Unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA

Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO TOTAL



“Subsidios por fallecimiento y Gastos de Sepelio del Servidor o Pensionista titular”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Subsidio económico por fallecimiento del Servidor: nombrado, contratado y Pensionista titular, con el objeto de cumplir el derecho adquirido en reconocimiento por los Servicios Prestados a favor del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal de carrera y pensionista de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del Gobierno Regional de Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 276, Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP. Artículo 60° de la Directiva N° 001-2002-EF/76-01, aprobado por Resolución Directoral N° 043-2001-EF/76.01. Ley 24041, Ley 20530 y 23495; y D Leg. N° 650 Decreto Legislativo Nº 276. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del GRA Ayacucho. Ser Nombrado o contratado en plaza presupuestada en el CAP con más de un año de servicios ininterrumpidos bajo los alcances del D.L 11377 y D Leg. 276 y Leyes Nºs. 20530 y 23495 u Obrero Permanente. Partida de Defunción. Partida de ser viuda y de nacimiento en caso de hijos o padres.. Factura o Boleta que acredite los gastos realizados en el sepelio. Declaración Jurada de la inexistencia de otra persona con igual o mejor derecho Copia de DNI autenticado de familiar directo. Declaración Jurada sobre su relación familiar o marital con el fallecido. • Los Beneficios a otorgarse se da en forma excluyente: Cónyuge, Hijos, Padres, Hermanos.

DURACIÓN. :46 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO ARCHIVO GENERAL.


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud, registra, decreta y deriva a la Unidad de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Recepciona expediente, estudia y formula informe técnico adjunto proyecto de Resolución Sub Gerencial.

Remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Recepciona proyecto de Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




SUB GERENCIA DE FINANZAS Recepciona la Resolución del Reconocimiento del Subsidio , efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona Calendario de Compromiso y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula la planilla de pago del Subsidio y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Revisa, firma la Planilla de Subsidios y remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo.

01 día ½ día 05 días. ½ día 02 días ½ día 02 días 30 días. ½ día. 04 Hras. 02 Hras.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza y visa remitiendo a la Oficina de Contabilidad.


Recepciona la Planilla, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Adm. de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUN., PENSION Y BENEFICIOS.


OFICINA DE TESORERÍA.

Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control.


Efectúa el giro y elabora el C/P y remite a la Oficina de Tesoreria.


Recepciona planilla de Pago, firma y remite a la Unidad de Fiscalización

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el C/P, el cheque y remite a la Unidad de Ejecución y Control.


Verifica su aprobación a través en el Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA. Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO


01 Hra. 01 Hra. 04 Hras. ½ Hra 01 día 01 Hra 01 Hra 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 46 DÍAS


“Subsidio por fallecimiento y Gastos de Sepelio de familiar directo del Servidor Titular” TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar Subsidio económico por fallecimiento y Gastos de Sepelio de familiar directo del Servidor nombrado con el objeto de cumplir con el derecho adquirido en reconocimiento por los Servicios Prestados a favor del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede Central y Oficinas Subregionales del GRA- Ayacucho. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú, artículo 2°, numeral 20 Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 276, Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP. Artículo 60° de la Directiva N° 001-2002-EF/76-01, aprobado por Resolución Directoral N° 043-2001-EF/76.01. Decreto Legislativo Nº 276. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

REQUISITOS. Solicitud dirigida al Presidente Regional del GRA- Ayacucho. Ser Nombrado o contratado con más de un año de servicios ininterrumpidos bajo los alcances del D.L Nº 11377 y D.Leg. Nº 276 y Ley 20530 Obrero Permanente. Partida de Defunción del familiar directo. Partida de Matrimonio o la que acredite el vínculo familiar. Factura o Boleta los gastos realizados en el Sepelio. Declaración Jurada de la inexistencia otra persona con igual o mejor derecho Copia de la partida o Acta de Nacimiento del beneficiario.

Declaración Jurada sobre su relación familiar o marital con el fallecido el Cónyuge, el subsidio corresponde al cónyuge Superstite.

- Si es el hijo y ambos son titulares del derecho, corresponderá a los dos pudiendo ambos solicitar individualmente en su Entidad.

- Si es el padre o la madre, cualquiera de los hijos o todos los hijos que sean titulares del derecho., podrán solicitar el subsidio individualmente en su entidad.

DURACIÓN. : 53 días.


Recepciona solicitud de Subsidio, registra y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona la solicitud, registra, decreta y deriva a la Unidad de Administración de Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Recepciona expediente, estudia, formula informe escalafonario y remite a la Unidad de Adm. De Remuner. Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Recepciona expediente, estudia y formula informe de liquidación de beneficios. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona informe técnico y solicita informe de opinión legal a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Recepciona expediente, registra y deriva al Abogado Especialista. Formula informe de Opinión Legal y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona informe de Opinión Legal y autoriza la formulación de Proyecto de Resolución.

UNIDAD DE ADM REMUN. PENSIONES Y BENEFICIOS Formula Proyecto de Resolución Directoral y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona el Proyecto de Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para visación.


01 día ½ día. 03 días 04 días. ½ día 03 días ½ día 01 día. ½ día 02 días




SUB GERENCIA DE FINANZAS. Recepciona la Resolución del Reconocimiento del subsidio efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite a la Oficina de Recursos Humanos la ampliación del Calendario de Compromisos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona Calendario de Compromiso y remite a la Unidad de Adm. de Remune. Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula la planilla de pago de subsidio y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Revisa, evalúa, firma la Planilla de Subsidio y remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza, visa y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

Recepciona la Planilla, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Adm. de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENS. Y BENEFICIOS.



Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control


Efectúa el giro y elaboración del C/P y remite a la Oficina de Tesoreria.


½ día

02 días 30 días. ½ día 04 Hras. 02 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 04 Hras. ½ Hra 01 día 01 Hra.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Firma el C/P, y remite a la Oficina de Contabilidad.




Firma el C/P, cheque y remite a la Unidad de Ejecución y Control.


Verifica la aprobación a través del Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA


TOTAL


01 Hra 01 Hra 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 53 DÍAS


“Transferencia de Pensiones” TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar la Transferencia de Pensiones del Personal Cesante en cumplimiento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Servidores pensionistas de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del GRA- Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Regional del GRA- Ayacucho. Certificado domiciliario de la persona solicitante. Otros no considerados.





Recepciona solicitud, decreta y deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal.


Recepciona expediente, estudia y formula informe técnico en relación a la Transferencia de Pensiones a otorgarse.

UNIDAD DE ADM REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Estudia expediente en concordancia con los derechos obtenidos y formula inf. de Liquidación de Pensiones. Formula Proyecto de Resolución Sub Gerencial y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación.


Visa la Resolución y deriva a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA. GENERAL


SUB GERENCIA DE FINANZAS.

Recepciona la resolución, luego remite al lugar de destino el expediente del Pensionista transferido. Informa al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Presupuesto Público.


01 día ½ día. 02 días 03 días. ½ día. 02 días 01 día. 02 días. 10 días 22 DÍAS


“Otorgamiento de Bonificación Familiar” TIPO. Interno. FINALIDAD. Compensar económicamente al empleado público mediante la Bonificación Familiar a favor de los hijos menores del Servidor con el objeto de brindar reconocimiento en función a los derechos adquiridos. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del GRA- Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo N° 276, Art 52° Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Humanos. Acta de matrimonio. Acta de nacimiento de los hijos. Certificado de supervivencia o estudio de los hijos Declaración jurada del cónyuge de no percibir Bonificación Familiar por las mismas personas. Declaración Jurada sobre la Supervivencia de los menores hijos (menores a 18 años de edad).



Recepciona solicitud, registra, decreta y remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona, decreta y deriva al especialista de la Unidad de Administración Personal.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Recepciona expediente, estudia y formula informe técnico en relación al otorgamiento de la Bonificación Familiar, en concordancia a los dispositivos legales. Remite a la Unidad de Adm de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM DE REMUNERACIÓN, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Recepciona expediente, formula informe de liquidación, adjunto Proyecto

de Resolución y remite a la Oficina de Recursos Humanos, previa visación. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Recepciona Resolución, evalúa, revisa y envía a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




SUB GERENCIA DE FINANZAS Recepciona Resolución del Reconocimiento de la Bonificación, efectúa el trámite al MEF, para la autorización de la Ampliación del Calendario de Compromiso. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Recepciona Calendario de Compromiso, registra y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

01 día. ½ día. 04 días. 05 días. ½ día 02 días. ½ día 02 días. 30 días. ½ día

UNIDAD DE ADM DE REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS.

Formula la planilla de Bonificaciones y remite a la Oficina R. H

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona planilla, visa, firma y remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Fiscaliza la planilla, visa y remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. Recepcionado el PUR, realiza la afectación Pptal y remite a la Unidad de Adm de Remun, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD DE ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS.


OFICINA DE TESORERÍA Recepciona, registra y deriva a Unidad de Ejecución y Control.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Efectúa el giro y elabora el C/P, remite a la Oficina de Tesoreria para la firma.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona planilla de Pago, firma y remite a la Unidad de Fiscalización UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.

Firma el C/P y remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el C/P, el cheque y remite a la Unidad de Ejecución y Control.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Verifica la aprobación a través del SIAF y remite a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado y efectúa el pago al usuario.

TOTAL

OBSERVACIONES. La presentación de la Resolución de tiempo de servicios, según el caso es excluyente. Los procesos consignados en el presente procedimiento está referido a los pagos ordinarios que se gestiona ante la institución, mas no así para los pagos devengados, ya que se efectúan otros trámites o procedimientos.

04 Hras. 02 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras ½ Hra.. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra 01 Hra. 50 DÍAS


“Otorgamiento de la Remuneración Transitoria para Homologación”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Otorgar la Remuneración Transitoria para Homologación en reconocimiento a los derechos establecidos del Servidor Público por la prestación de servicios a favor del Estado, y establecer un marco normativo en concordancia a los dispositivos legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al personal nombrado de la Sede Regional y Oficinas Subregionales del GRA- Ayacucho. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Artículo N° 51 Decreto Legislativo 276. Artículo 54° Manual Normativo de Personal Nº 003-93-DNP, aprobada por Resol. Directoral Nº 001-93-INAP/DNP. Decreto Supremo N° 084-91-PCM. Decreto Supremo N° 027-92-PCM.

REQUISITOS.

Solicitud dirigida al Presidente Ejecutivo del GRA- Ayacucho. Resolución de nombramiento o designación en el cargo de mayor nivel. Resolución que da por concluida la designación o nombramiento. Constancias de pagos y descuentos de Haberes correspondiente al tiempo de designación o nombramiento en el cargo de mayor nivel, expedido por la Oficina de Tesorería.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO TRÁMITE DOCUMENTARIO


OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Recepciona solicitud, decreta y deriva a la Unidad de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

LA UNIDAD DE ADM. DE REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS

Recepciona expediente, estudia y formula Informe Técnico de Liquidación del Otorgamiento de la Remuneración Transitoria para Homologación y remite a la Oficinas de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona Informe Técnico y autoriza para formular Proyecto de Resolución.

LA UNIDAD DE ADM. DE REMUN, PENSIONES Y BENEFICIOS

Formula Proyecto de Resolución, visa y remite a la Oficinas de R.HH.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

SUB GERENCIA DE FINANZAS. Recepciona Resolución de Reconocimiento de RTH, estiona mediante ampliación de Calendario de Compromiso. Remite a la Oficina de Recursos Humanos.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Recepciona el Calendario de Compromisos, registra y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

01 día ½ día. 05 días. ½ día 01 día ½ día 02 días ½ día. 02 días 30 días ½ día


Formula la planilla de pago de remuneraciones y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Firma la Planilla de Remuneraciones y remite a la Unidad de Fiscalización para el control previo.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Evalúa, analiza y visa remitiendo a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD.

Recepcionado la PUR, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Administración de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios.

UNIDAD ADM. DE REMUNER., PENSIONES Y BENEFICIOS.



Recepciona la Planilla de Remuneraciones, registra y deriva a la Unidad de Ejecución y Control

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Efectúa el giro y elaboración del C/P y remite a la O.T.



OFICINA DE CONTABILIDAD. Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina Regional de Administración.


Firma el C/P, el cheque y remite a la Oficina de Tesorería. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL

Verifica la aprobación a través del Sistema Integrado de Administración Financiera y remite a la Unidad de Caja para el pago respectivo.

UNIDAD DE CAJA

Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO TOTAL

04 Hras. 02 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras. ½ Hra. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 46.5 días


“Programación y Aprobación del Rol de Vacaciones”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Programar y Aprobar el Rol de Vacaciones del Personal Nombrado y Contratado en el período de un año, sin descuidar las labores permanentes de cada Órgano Estructurado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la programación del Rol de Vacaciones del Personal de Carrera y Contratado. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Inciso d) del Art° 24° del Decreto Legislativo 276. Art° 102° y 103° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

REQUISITOS.

Memorando emitida de la Oficina de Recurso Humanos. Fichas sobre la encuesta precisando posibles fechas del uso físico de vacaciones aprobado por jefe inmediato.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Dispone con memorando la elaboración del Rol Vacacional y remite a la Unidad de Administración de Personal. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Procesa el Rol de Vacaciones existentes del personal nombrado y contratado (con más de un año). Realiza las coordinaciones con el personal de los Órganos Estructurados, mediante formatos proporcionados a cada trabajador, dando a conocer las fechas probables de hacer uso, el cual se procesa y consolida. Formula el Proyecto de Resolución, visa y remite a la Oficina de Recursos Humanos.


Recepciona Proyecto de Resolución y tramita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.




Firma la Resolución Directoral y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL


TOTAL OBSERVACIONES El trabajador que hace uso de vacaciones efectuará la entrega de cargo, ante su jefe inmediato y a la persona que éste designe.

01 día. 10 días. 01 día. 02 días. 01 día. 02 días. 17 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Consultoria – Adjudicación

Directa” TIPO. Interno. FINALIDAD. Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Consultoria, por la modalidad de Adjudicación Directa, para la atención de necesidades de los Órganos Estructurados, en cumplimiento de la normatividad vigente y del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al Comité Especial Permanente de Procesos de Selección y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la adquisición de bienes y contratación de Servicios y Consultoria. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Dcreto Legislativo 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS.

Cuadro de Necesidades Anual y términos de referencia (especificaciones Técnicas). Plan Anual de Contrataciones del GRA. Conformación de Comité Especial Permanente (Resolución de Designación). Expediente de Contrataciones aprobado por funcionario competente. Bases administrativas aprobadas ( Memorando o Resolución).

DURACIÓN 37 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO ÓRGANOS ESTRUCTURADOS

Remite requerimiento anual a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona requerimiento de los Órganos Estructurados y da V.B.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona los TR y canaliza el estudio de mercado y lo remite al Funcionario competente para su aprobación. Remite al comité Especial Permanente al expediente de proceso aprobado.

EL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE. Elabora las Bases y remite al funcionario delegado para su aprobación. Realiza el Proceso de Selección que comprende las siguientes etapas:

Convocatoria. Venta de Bases ( Registro de Participantes). Presentación de Consultas, absolución y aclaración de las Bases. Formulación de las Observaciones a las bases e integración de éstas. Presentación de propuestas. Evaluación de propuestas. Otorgamiento de la Buena Pro. Consentimiento de la Buena Pro. Remite el expediente del proceso adquirido a la Oficina de Abastecimiento para suscripción. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ABAST Y ADQUISICIONES

Envía al postor adjudicado con la Buena Pro, para la suscripción del contrato previa presentación de requisitos. Con el Acta de Buena Pro, elabora el contrato gestionando las visaciones a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Administración Convoca Unidad de Adquisiciones al proveedor adjudicado para la firma correspondiente Genera Orden de Compra y Orden de servicio, según sea el caso, remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Recepciona la Orden de Compra o Servicio y da conformidad. En caso de identificar observaciones, devuelve a la Unidad de Programación y Adquisiciones, remite a la Oficina de Contabilidad.

01 día 01 día 02 días. 12 días. 05 días. 10 días. 01 Hra.

OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la Orden de Compra o servicio, realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Con la Orden de Compra o servicio afectado presupuestalmente realiza la FASE DE COMPROMISO en el SIAF, registra el número y fecha. Autoriza el ingreso de bienes y suministros con la recepción del Comprobante autorizado. Remite la Orden de Compra a almacén o Comunica la Orden de servicio al Organo estructurado para su conformidad de servicio.

UNIDAD DE ALMACÉN U ORGANO ESTRUCTURADO

Recepciona la Orden de Compra, revisa y da conformidad al ingreso de bienes. Remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones. En caso de servicio, el Órgano Estructurado emite su conformidad de servicio.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Recepciona la Orden de Compra con la conformidad de la Unidad de Almacén, luego realiza la FASE DE DEVENGADO de la Orden de Compra adjunto la factura y registro del SIAF. En caso de servicio, recepciona la conformidad de servicio. Tramita la Orden de Compra, a la Sub Gerencia de Tesorería.

OFICINA DE TESORERÍA Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución y Control.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora Comprobante de Pago y Giro de Cheque. Registra el Comprobante de Pago y realiza la FASE DE GIRADO, mediante el ingreso al SIAF, tramita la firma a la Oficina de Tesoreria.


Da su conformidad del C/P y la firma del Cheque. Remite a la Unidad de Fiscalización.


Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la Oficina de Contabilidad.

01 hora 01 hora

02 dias 02 Hras. ½ Hra. 04 Hras. 01 Hra. 01 Hra.


Firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el Cheque y C/P, es derivado a la Unidad de Control y Ejecución.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Recepciona el C/P y el Cheque debidamente formalizado. Verifica la aprobación en el SIAF, luego deriva a la Unidad de Caja.

UNIDAD DE CAJA.


TOTAL

01 Hora 01 Hora 01 Hora 37 días

OBSERVACIONES Las O/C y O/S son suscritos por el jefe de la A.P.A., así como por la Oficina de Abastecimiento. En este Proceso de Selección se realizará mediante una Convocatoria Pública de no menos de 03 proveedores y se notificará al OSCE y a Prompyme, la que se encargará de difundirla entre las pequeñas y microempresas.


“Adquisición de Servicios y Consultoría – Concurso Público”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Contratar Servicios y Consultoría, por la modalidad de Concurso Público, para la atención de necesidades de los Órganos Estructurados, en cumplimiento de la normatividad vigente y del Plan Anual de Contrataciones del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al Comité Especial de Procesos de Selección y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la contratación de Servicios y Consultoría. BASE LEGAL.

Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS. Cuadro de Necesidades anual y términos de referencia ( especificaciones técnicas) Plan Anual de Contrataciones del GRA. Conformación del Comité Especial ( Resolución) Expediente del proceso aprobado por Titular del Pliego y/o delegación del funcionario competente Aprobación de Bases Administrativas ( Resolución del Titular del Pliego), y/o delegación del funcionario competente.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

Reune el expediente del proceso y remite al funcionario competente para su aprobación. Remite al Comité Especial, el expediente del Proceso aprobado.

COMITÉ ESPECIAL Elabora las Bases y Remite al Presidente y/o Funcionario con atribuciones delegadas Regional para su aprobación. Realiza el Proceso de Selección que comprende las siguientes etapas:

Convocatoria. Venta de Bases (registro de Participantes) Presentación de Consultas a las Bases. Atención de las. Presentación de propuestas. Evaluación de propuestas. Otorgamiento de la Buena Pro. Consentimiento de la Buena Pro. (Impugnación). Luego de consentida el comité Remite el expediente del proceso Oficina de Abastecimiento invita al postor para la suscripción del contrato. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES.

Con el Acta de la Buena Pro, elabora el contrato de servicios. Tramita las visaciones de los Órganos Estructurados: Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional de Administración. Formula orden de servicio y remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Recepciona Orden de Servicios y da conformidad. En caso de identificar observaciones, devuelve a la Unidad de Programación y Adquisiciones; remite a la Oficina de Contabilidad.

OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la Orden de Servicio y realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Con la Orden de Servicio afectado presupuestalmente

02 días. 12 días. 05 Días 08 días. 01 Hra 01 Hra 01 Hra.

realiza la FASE DE COMPROMISO en el SIAF, registra el número y fecha. Autoriza el ingreso de bienes y suministros con la recepción del comprobante autorizado. ORGANO ESTRUCTURADO O ALMACEN Reibe la Orden de Compra, revisa y da conformidad de los bienes con las Especificaciones técnicas, firma la orden de compra de conformidad de ingreso de bienes. Remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones. conformidad de la prestación de servicios a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal a travéz de Administración. OFICINA DE ABASTECIMIENTO - Recepciona y deriva a la Unidad de Programación y Adquisiciones UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Recepciona la Orden de Servicio con la conformidad del Órgano Estructurado, luego realiza la FASE DE DEVENGADO mediante el registro en el SIAF-SP adjunto el comprobante de pago. El responsable tramita, a la Oficina de Tesorería.


Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL

Elabora Comprobante de Pago y Giro de Cheque. Registra el Comprobante de Pago, realizando la FASE DE GIRADO, mediante el ingreso al SIAF, tramita la firma a la Ofic.. de Tesoreria.


Da su conformidad del C/P y firma del Cheque. Remite a la Unidad de Fiscalización.


Revisa el C/P dando Visto Bueno y deriva a la Oficina de Contabilidad.


Firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF.

02 días 02 Hras

03 Horas

½ Hra. 04 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra


Firma el Cheque y C/P; y es derivado a la Unidad de Control y Ejecución.


Recepciona el C/P y el Cheque debidamente autorizado. Realiza la verificación de la aprobación en el SIAF, luego deriva a la Unidad de Caja.


TOTAL

01 Hora 01 Hora 01 Hora 30 Días

OBSERVACIONES Las órdenes de servicio son suscritos por el jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones, así como por la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. Solo se realiza mediante una Convocatoria Pública


“Adquisición de Bienes y Suministros –

Licitación Pública” TIPO. Interno. FINALIDAD. Adquirir bienes y suministros y contrataciones de obras, por la modalidad de Licitación Pública, para la atención de necesidades de los Órganos Estructurados, quienes intervienen en la contratación en cumplimiento de la normatividad vigente y del Plan Anual de Contrataciones del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende al Comité Especial de Procesos de Selección y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la contratación de Servicios y Consultoría. BASE LEGAL. - Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”.

Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado Dcreto Supremo Nº 184-2008- EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS. - Cuadro de Necesidades Anual y Términos de Referencia

(especificaciones Técnicas). - Plan Anual de y Contrataciones del GRA. - Comité Especial permanente ( Resolución de Designación) - Expediente del proceso aprobado por el titular del pliego y/o delegación

del funcionario. - Aprobación de Bases Administrativas (Resolución de Titular de Pliego). DURACIÓN. 53 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO ÓRGANO ESTRUCTURADO

Presenta requerimiento anual los primeros días del mes de enero para el año presupuestal a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona requerimiento de los Órganos Estructurados y da Vº Bº.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Reune el expediente del proceso de selección y remite al Funcionario competente para su aprobación. Remite al Comité Especial el expediente del proceso de aprobado. EL COMITÉ ESPECIAL

Elabora las Bases y remite al Presidente Regional para su aprobación Realiza el Proceso de Selección que comprende las siguientes etapas:

Convocatoria. Venta de Bases ( Registro de participantes). Presentación de Consultas, absolución y aclaración de las Bases. Formulación de Observaciones a las bases e integración de éstas. Presentación y entrega de propuestas. Evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. Consentimiento de la Buena pro.

Luego de consentida, el Comité remite el expediente del proceso

La Oficina de Abastecimiento invita al postor adjudicado con la buena pro para suscribir el contrato previa presentación de los requisitos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Con los requisitos sustentadospor el postor adjudicado con la buena pro, elabora el contrato gestionando las visaciones a las Gerencias de Asesoría Jurídica y Administración. Luego se convoca al proveedor adjudicado para la firma Correspondiente, con el contrato, cuaderno de evaluación genera la Orden de Compra y remite a la Unidad de Fiscalización.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. Recepciona la Orden de Compra y da conformidad. En caso de identificar observaciones, devuelve a la Unidad de Programación y Adquisiciones, remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la Orden de Compra realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Programación y

01 día 02 Días. 30 días. 05 días. 12 días. 01 Hra. 01 Hra.

Adquisiciones. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Con la Orden de Compra afectado presupuestalmente realiza la FASE DE COMPROMISO en el SIAF, registra el número y fecha .- Autoriza el ingreso de bienes y suministros con la recepción del Comprobante autorizado. UNIDAD DE ALMACÉN Recibe la Orden de Compra, revisa y da conformidad de los bienes con las especificaciones técnicas, firma la Orden de Compra de conformidad de ingreso de bienes. Remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Recepciona la Orden de Compra con la conformidad de la Unidad de Almacén, luego realiza la FASE DE DEVENGADO de la Orden de Compra adjunto la factura y registro del SIAF. El responsable tramita la Orden de Compra, a la Oficina de Tesorería. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora Comprobante de Pago y Giro de Cheque. Registra el Comprobante de Pago, realizando la FASE DE GIRADO, mediante el ingreso al SIAF, tramita la firma a la Oficina Tesoreria. OFICINA DE TESORERÍA Da su conformidad del C/P y la firma del Cheque. Remite a la Unidad de Fiscalización. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD Firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el Cheque y C/P y es derivado a la Unidad de Control y Ejecución.

01 Hora 01 Hora 02 Horas ½ hora 04 Horas 01 Hora 01 Hora 01 Hora 01 Hora

OBSERVACIONES. Las órdenes de compra y de servicio son suscritos por el jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones, así como por la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Recepciona el C/P y el Cheque con las respectivas firmas. Verifica la aprobación en el SIAF, luego deriva a la Unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO TOTAL

01 Hora 01 Hora 53 días


“Formulación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Estado”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Programar las Adquisiciones y Contrataciones de bienes, servicios y obras a efectuarse en el Ejercicio Fiscal, en la que se consigna los Procesos de Selección, en sus distintas modalidades, a llevarse a cabo, en cumplimiento de la normatividad vigente. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la formulación del Plan Anual de Contrataciones del Estado. BASE LEGAL.

• Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado Dcreto Supremo Nº 184-2008- EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS. • Presupuesto Institucional Anual Aprobado. • Plan Operativo Institucional Aprobado. • Cuadro de Necesidades Anual mensualizado, presentado por todos los Órganos Estructurados, mediante oficios


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Solicita requerimiento anual de cuadro de necesidades a los Órganos Estructurados, a través de administración. ÓRGANO ESTRUCTURADO Recepciona, registra el oficio y decreta. Formula el Cuadro de Necesiades Anual, indicando los bienes y servicios que deben requerir en el año respectivo, períodos a ser atendidos; para ello, se le facilita los precios unitarios y totales. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL.

Recepciona la respuesta al requerimiento y deriva a la Unidad de Programación y Adquisiciones

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Consolida y formula el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de aprobación conforme a normas. Elabora la Resolución y se remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, adjunto al Plan Anual. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Revisa y visa el Proyecto de Resolución. Remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, adjunto el Plan Anual de Adquisiciones. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Visa la resolución y lo remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Visa la resolución y lo remite a la Gerencia General. GERENCIA GENERAL Visa y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL. Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL

Registra y numera, luego distribuye a las instancias correspondiente y finalmente se archiva. TOTAL

OBSERVACIONES El Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones se formula hasta antes del 30 de noviembre de cada año y se aprueba dentro de los 30 días después de aprobado el Presupuesto Institucional (PIA).

01 día 05 días. 01 día.

21 días. 03 días. 02 días. 02 días 02 días. 02 días. 02 días. 02 días. 43 DÍAS


“Reporte de información sobre Adquisiciones y Contrataciones a Contraloría y OSCE”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Informar a la Contraloría General de la República y OSCE, sobre las adquisiciones y contrataciones llevadas a cabo en el último trimestre, en cumplimiento a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR.

Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su modificatoria Ley Nº 28267 y Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Directiva Nº 005-2001-CG/OATJ. REQUISITOS. Informe mensual por parte de la Unidad de Programación y Adquisiciones respecto a los Procesos de Selección realizados. Remesa de las Bases Administrativas. Remesa de las Actas de Otorgamiento de la Buena Pro. DURACIÓN. 05 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Procesa y consolida la información y finalmente eleva el reporte a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Recepciona, visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma el consolidado y envía a los Organismos: OSCE, Contraloría General de la República. Archivo. TOTAL

02 días. 02 días. 01 día. 05 días.


“Designación del Comité Especial y

Permanente para los Procesos de Selección” TIPO. Interno. FINALIDAD. Designar los miembros del Comité Especial y Permanente, con el objeto de conducir los Procesos de Selección de Proveedores, en cumplimiento de la Normatividad, Ley 1017 Ley de Contrataciones del Estado. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Presidencia Regional y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la designación de los miembros del Comité Especial y Permanente. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”.

Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004- 2007-GRA/CR.

Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado Dcreto Supremo Nº 184-2008- EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS. Propuesta de la designación del Comité de la Oficina de Abastecimiento, mediante un informe en observancia a las exigencias de la Ley de Contrataciones del Estado. DURACIÓN. 12 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Propone la designación de los miembros del Comité Especial y Permanente a la Oficina Regional de Administración para efectuar los Procesos de Selección a efectuarse en el transcurso del presente año, en observancia a las exigencias de los dispositivos legales. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Eleva la propuesta a Gerencia General. GERENCIA GENERAL Recepciona y registra la propuesta. Nomina y determina a los miembros integrantes de los Comités Especial y Permanente en concordancia a la normatividad vigente. Remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y remite al especialista en Resoluciones. ESPECIALISTA EN RESOLUCIONES. Formula Proyecto de Resolución consignando los miembros del Comité Especial y Permanente. Remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Visa y remite a Gerencia General GERENCIA GENERAL Evalúa, revisa, visa y remite el Proyecto de la Resolución a la Presidencia. PRESIDENCIA Aprueba y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Numera y registra, luego distribuye a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente se archiva dicha resolución .

01 día. 01 día. 01 día. ½ día 01 día ½ día 01 día 01 día 01 día 01 día. 01 día. 02 días. 12 DÍAS

OBSERVACIONES El comité especial a permanente estará conformado por tres (3) integrantes denominados con nombre propioy la indicación expresa de quien ejercerá como presidente lo mismo el nombre de los suplentes y su respectivo correspondencia. Cualquiera sea el número de integrantes del comité Especial o Permanente, uno deberá permanecer en la Oficina de Abastecimiento y otro en el área usuaria. Necesariamente uno de los miembros deberá tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria. Los comités especiales pueden haber más de un Comité, dependiendo de los Procesos de Selección especializados existentes.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL . NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Atención de Requerimiento de Combustible” TIPO. Interno. FINALIDAD. Abastecer combustible a los vehículos asignados, de los Órganos Estructurados, según programación del Cuadro de Requerimiento del Presupuesto Mensual. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Órganos Estructurados de la Sede del GRA- Ayacucho. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su modificatoria Ley Nº 28267 y Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Norma 300-07, aprobado mediante Resolución Contralora Nº 072-98-CG. REQUISITOS. Visación del “Vale de Combustible”, previa autorización del Jefe del Órgano Estructurado. Indicación del kilometraje del vehículo según tacómetro. Tener disponibilidad de combustible consignado de acuerdo al Presupuesto Analítico, con el fin de llevar el control respectivo. Para mayores de 10 galones se requerirá además de la autorización con memorando, del Jefe inmediato. DURACIÓN. 10 Minutos.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL . PROCEDIMIENTO TIEMPO ORGANO ESTRUCTURADO. Autoriza para el suministro de combustibles, mediante el visado del formato “Vale de Combustible”. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. Recepciona el formato con la verificación de las firmas y finalmente autoriza, remitiendo el original al solicitante. Realiza el consolidado para el mes, a efectos de control de saldos de combustibles mediante la conciliación de los originales y copias. Para el caso de salidas fuera de la ciudad se requiere de la autorización del Jefe con Memorando.

- Para el caso de salida en comisión de servicios a lugares fuera de la ciudad, se asigna mediante memorando firmado por el Jefe del Órgano Estructurado.


05 Mtos. 05 Mtos. 10 Mtos

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL.

UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL


“Préstamo o alquiler de bienes patrimoniales a terceros”

TIPO. Externo. FINALIDAD. Autorizar el préstamo o alquiler de bienes patrimoniales disponibles que posee el GRA- Ayacucho, el cual se otorga mediante papeleta de salida. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a las Instituciones Públicas, quienes solicitan el préstamo o alquiler de Bienes Patrimoniales al GRA- Ayacucho. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Resolución Nº 216-98/SBN Lineamientos de Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. Norma 300-06 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG.

REQUISITOS. Solicitud de alquiler o préstamo del bien, bajo la modalidad de sesión en uso, dirigido a la Presidencia Regional. Autorización del Jefe del Órgano Estructurado o el Servidor poseente del bien, al cual está asignado el bien. Recibo de la Unidad de Caja por derecho de alquiler, de ser el caso.

PAGO. De acuerdo a la autorización respectiva y las escalas de acuerdo a Ley. DURACIÓN. 05 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO

TRÁMITE DOCUMENTARIO Recepciona solicitud de las Instituciones Pública y privadas, ONGs, Asociaciones, Municipalidades, particulares, etc dirigido a la Presidencia Regional del GRA- Ayacucho. PRESIDENCIA REGIONAL. Recepciona, registra y deriva a la Oficina de Abastecimientos. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Patrimonio Fiscal, para su atención correspondiente. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL En caso de disponibilidad emite un informe sobre el bien solicitado Gestionando la firma de la Oficina de Abastecimiento y el representante, para la emisión de la “Papeleta de Salida de Bienes” Comunica al interesado para su V.B. sobre la negación o aceptación del Préstamo del bien asignado. TOTAL OBSERVACIONES Generalmente el alquiler de bienes a diferentes instancias y particulares se realiza de manera eventual, el cual se realiza mediante la salida con Papeleta de Salida en períodos de menos de 15 días.

01 día.

01 día.

02 Hras. 03 días.

05 DÍAS


“Préstamo o alquiler de bienes patrimoniales a terceros en Sesión de Uso.”

TIPO. Externo. FINALIDAD. Autorizar a la persona natural o jurídica, el préstamo a alquiler de bienes patrimoniales sea en Sesión en Uso, que posee el GRA- Ayacucho. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento - Unidad de Control Patrimonial BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Resolución Nº 216-98/SBN Lineamientos de Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. Norma 300-06 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG.

REQUISITOS. Solicitud de alquiler o préstamo del bien, bajo la modalidad de sesión en uso, dirigido a la Presidencia Regional. Vº Bº del Jefe del Órgano Estructurado, al cual está asignado el bien. Informe Técnico. Recibo de la Unidad de Caja por derecho de alquiler, de ser el caso. DURACIÓN. 12 días, se realiza eventualmente.


SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud del usuario que pueden ser Instituciones Pública y privadas, ONGs, Asociaciones, Municipalidades, particulares. PRESIDENCIA REGIONAL. Recepciona la solicitud, deriva a la Oficina Reg. De Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona y solicita opinión técnica de disponibilidad y remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Patrimonio Fiscal, para la atención correspondiente. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL. Emite informe técnico sobre disponibilidad del bien solicitado. Remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Autoriza mediante decreto u oficio y remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Recepciona, registra y deriva al Especialista en proyectos de Resolución. Directoral. RESPONSABLE DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula el Proyecto de Resolución Directoral del alquiler del bien solicitado en “Sesión en Uso”. Remite a la Oficina de Abastaecimientos. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa el Proyecto de Resolución y el Convenio de Sesión en Uso. Gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, Registra, visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Firma la Resolución y remite a la Sectretarisa General.

01 día. 01 día. 01 día 02 hras 01 día 02 hras 01 día ½ día 01 día 01 día 01 día 01 día.

SECRETARIA GENERAL. Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL

OBSERVACIONES Generalmente los alquileres se dan de manera eventual, el cual se realiza mediante convenios de la institución consignando el objeto de bienes en custodia o sesión en uso o mediante autorización expresa de la Administración o la Presidencia Regional.

02 días 12 DÍAS


“Cargo personal por Asignación de bienes en

uso” TIPO. Interno. FINALIDAD. Asignar bienes patrimoniales al Personal nombrado y Contratado, para la determinación de la ubicación exacta, sean nuevos o en uso, con el objeto de actualizar y formular el Cuadro de Afectación de Bienes en Uso. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Patrimonio Fiscal. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Norma 300-06 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Resolución Nº 216-98/SBN Lineamientos de Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. REQUISITOS. Acta de Recepción del Bien y de ser necesario un copia de la Orden de Compra del Bien de Activo Fijo. Cargos Personales de entrega de bienes. Pedido de Comprobantes de Salida (PECOSA), aprobada con Acta de Recepción y conformidad. DURACIÓN 03 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE ALMACÉN Remite copia de la PECOSA a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona y remite a la Unidad de Patrimonio Fiscal la copia de la PECOSA. UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Realiza el control y registro del bien. Se asigna el bien a través del Cuadro de Afectación de Bienes en Uso al usuario. SERVIDOR Recepciona y firma la conformidad de entrega del bien asignado. TOTAL OBSERVACIONES Ninguno.

01 día. 01 día 01 día 01 Hra. 03 DÍAS


“Designación de la Comisión de Inventario de bienes Patrimoniales”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Designar los miembros de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales con el objeto de conducir la formulación del Inventario de los Bienes Patrimoniales y definir la ubicación exacta y verificación insitu, con el fin de asegurar su existencia real y contrastar con los registros contables. (activo Fijo y los Bienes no Depreciables). ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Administración y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la designación de los miembros de la Comisión. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Resolución Nº 216-98/SBN Lineamientos de Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. REQUISITOS. Reglamento de Inventario Aprobado por Resolución Directoral con todas las especificaciones técnicas de Ley. Cumplimiento a la normatividad vigente: 01 representante de la Oficina Regional de Administración, 01 representante de la Oficina de Contabilidad y uno de la Unidad de Patrimonio Fiscal. (03 miembros de acuerdo a Ley). DURACIÓN. 12 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Propone, solicitando la conformación de los miembros de la Comisión de Inventario Patrimonial a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Designa mediante memorando la conformación de la Comisión de Inventario, remitiendo nuevamente a la Oficina de Abastecimiento para su elaboración del Proyecto de Resolución. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona, registra y deriva al Responsable de Proyectos de Resolución. RESPONSABLE DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula el Proyecto de Resolución Directoral remitiendo a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Recepciona, visa y remite a la Oficina Regional de Administración OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE GRPPAT. Recepciona, visa y remite a Gerencia Genral. GERENCIA GENERAL Recepciona, evalúa y visa; luego deriva a la Presidencia. PRESIDENCIA.REGIONAL Firma y deriva a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL


01 día. 02 días. ½ día. 01 día ½ día 01 día 01día 01 día. 01 día 01 día 02 días. 12 DÍAS


“Designación del Comité de Gestión Patrimonial”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Conformar el Comité de Gestión Patrimonial, con el objeto de coordinar y realizar el planeamiento, registro, administración, disposición y control de los bienes estatales de la Institución. ALCANCE El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Administración y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la designación del Comité de Gestión Patrimonial de la Entidad. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. R.S. N° 206-2001-PRES.

REQUISITOS. Necesidad Institucional. Autorización Expresa de la Oficina Regional de Administración o la alta dirección. DURACIÓN. 11.5 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO OFICINA DE ABASTECIMIENTO. Propone la conformación de la Comité de Gestión Patrimonial a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona el oficio y registra. Dispone la conformación de los miembros del Comité en observancia de los dispositivos legales vigentes. Autoriza para formular Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional. Remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona la autorización, decreta y deriva al Responsable de Formulación de Proyectos de Resolución. RESPONSABLE DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula Proyecto de Resolución, remitiendo a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y tramita remitiendo a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Recepciona, visa y remite a la Oficina Regional de Administración OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Recepciona, visa y remite a Gerencia General. GERENCIA GENERAL. Recepciona, visa y remite a la Presidencia. PRESIDENCIA REGIONAL. Firma de remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva. TOTAL

½ día 02 días. ½ día 01 día ½ día 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día. 02 días. 11.5Día


“Formulación y Actualización del Inventario de Bienes Patrimoniales del GRA- Ayacucho.”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Formular y actualizar el Inventario de Bienes Patrimoniales, con el objeto de definir la ubicación exacta de los Bienes del GRA- Ayacucho y así asegurar existencia real y contrastar con los registros contables. (activo Fijo y los Bienes no Depreciables. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales y Órganos Estructurados intervinientes. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Resolución Nº 216-98/SBN Lineamientos de Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Decreto Supremo Nº 154 Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado.

REQUISITOS. El Reglamento de Inventario Aprobado por Resolución Directoral con todas las especificaciones técnicas de Ley. Inventario Patrimonial del Año anterior. Pecosas del presente año. Memorando a todos los Órganos Estructurados, emitidas de la Gerencia General, con la finalidad de establecer un día fijo para que el personal, no pudiera ausentarse al momento de realizar el trabajo de campo y la verificación respectiva.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO COMISIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL.

Efectúa la Formulación con apertura mediante Acta de Instalación, designándose las Comisiones de Trabajo, el cronograma de actividades, etc. Remite copia del Acta de Instalación de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. Realiza la verificación y actualización del Inventario Patrimonial con el apoyo del Personal de la Unidad de Patrimonio Fiscal, en los diferentes Órganos Estructurados. Realiza el trabajo de gabinete, informe final; el cual hace presente a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona el consolidado final, revisa y aprueba. Devuelve a la Oficina de Abastecimiento para proyección de Resolución Directoral Regional.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y deriva al Responsable de Proyectos de Resolución.

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula Proyecto de Resolución y remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL.

Visa y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Recepciona, registra, visa y remite a la Oficina Regional de Administración.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, registra, visa, firma y remite a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes, entre ellas a la Comisión Central de Altas, Bajas y venta de Bienes Muebles. Finalmente archiva.

TOTAL

60 días. 02 días 01 día 01 día. 01 día 01 día 01 día 02 días. 69 DÍAS


“Designación del Comité Central de Altas, Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Designar a los miembros del Comité Central de Altas, Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales, con el objeto de presidir y conducir la situación de los Bienes presentados por la Comisión de Inventario Patrimonial de Bienes Patrimoniales. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Oficina Regional de Administración y Órganos Estructurados, quienes intervienen en la Designación del Comité Central de Altas, Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98- SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Mubles del Estado y el Art. 36º establece que el organismo responsable debe tramitar la baja de bienes patrimoniales asignados, es decir el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. REQUISITOS. Inventario Patrimonial aprobado con acto resolutivo. DURACIÓN. 13 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Formula un informe proponiendo, la necesidad designación del “Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones”. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona, registra y emite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Dispone la conformación del Comité designando la Comisión. Devuelve a la Oficina de Abastecimiento para la formulación del Proyecto de Resolución. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona y deriva al Especialista en Proyectos de Resolución ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula Proyecto de Resolución. Remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa y remite a la Oficina Regional de Administración


Visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Visa y remite a Gerencia General. GERENCIA GENERAL Recepciona, revisa y evalúa; luego visa y remite a la Presidencia. PRESIDENCIA REGIONAL. Aprueba la designación mediante Acto Resolutivo y remite a la Secretaria Genral. SECRETARIA GENERAL Recepciona, verifica, registra, numera, transcribe y notifica a los interesados y a las instancias pertinentes. Finalmente archiva.

TOTAL

01 día.

02 Hras. 02 días. ½ día 01 día ½ día 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días. 13 DÍAS


“Donación de Bienes Patrimoniales.” TIPO. Interno. FINALIDAD. Donar Bienes Patrimoniales a favor de otra Entidad, con el objeto cubrir sus necesidades de carencia de bienes, previa calificación. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y Órganos Estructurados; quienes intervienen en hace efectivo una la donación. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98- SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Mubles del Estado y el Art. 36º establece que el organismo responsable debe tramitar la baja de bienes patrimoniales asignados, es decir el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. REQUISITOS. Solicitud dirigida a la Presidencia Regional del GRA- Ayacucho. Informe técnico de disponibilidad de bienes existentes según autorización y aceptación de la donación. La disponibilidad de bienes existentes, establecido por la Unidad de Patrimonio Fiscal. DURACIÓN 16.5 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL Recepciona solicitud, registra y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL Recepciona solicitud, registra y deriva a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona solicitud, registra y remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Patrimonio Fiscal. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Recepciona, registra, evalúa y solicita a la Superintendencia de Bienes Nacionales la autorización correspondiente. Con la autorización de la SBN emite informe de disponibilidad y remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona, registra y eleva a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Autoriza la donación de bienes patrimoniales. Remite a la Oficina de Abastecimiento para proyectar Proyecto de Resolución.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIAL FISCAL Recepciona, registra y remite al Especialista en Resoluciones

. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Elabora el Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional. Remite a la Oficina de Abastecimeinto. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, registra, visa y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, registra, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento teritorial.

01 día 01 día 01 día. 02 Hras 03 días 02 horas 01 día ½ día 01 día ½ día 01 día 01 día

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Recepciona, registra, visa y remite a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL Recepciona, registra, visa y remite a la Presidencia Regional para su aprobación. PRESIDENCIA REGIONAL Recepciona, registra, visa, firma y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL.

Registra, transcribe la Resolución y distribuye a las instancias correspondientes.

TOTAL OBSERVACIONES Las donaciones generalmente se realizan en cumplimiento a convenios establecidos con los Gobiernos Locales, Entidades Publicas, Centros Educativos ONGs y otros. La Unidad de Patrimonio Fiscal una vez aprobado la donación por Resolución remite copia a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

01 día 01 día 01 día 02 días 16.5 DÍAS


“Subasta de Bienes dados de Baja” TIPO. Interno. FINALIDAD. Adjudicar bienes patrimoniales por Subasta Pública de Bienes dados de Baja, con el objeto de reponer y recuperar residualmente su valor contable, en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento del Comité Central de Altas, Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales y Órganos Estructurados, quienes intervienes en el proceso de subasta. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98- SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Mubles del Estado y el Art. 36º establece que el organismo responsable debe tramitar la baja de bienes patrimoniales asignados, es decir el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado. REQUISITOS. Ser declarada de acuerdo a la evaluación realizada por el Comité de Altas, Bajas y Transferencias, como bienes de baja. Autorización de la Superintendencia de Bienes Nacionales.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO SECRETARIA GENERAL. Remite el trabajo final del consolidado aprobado con acto Resolutivo Directoral al Comité Central de Altas, Bajas y Venta de Bienes Pat. COMITÉ CENTRAL DE ALTAS, BAJAS Y VENTA DE BIENES PATRIMONIALES. Evalúa la información del Inventario Patrimonial de la Institución, en función al Beneficio Costo. Formula Reglamento de Altas y Bajas de Bienes. Remite oficio a la SBN, solicitando autorización para la realización de Subasta, a través de Resolución de Superintendencia. Formula bases y términos de referencia de la Subasta. ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Formula Proyecto de Resolución Directoral la realización de la Subasta. Remite a la Comisión Central de Altas y Bajas para visación. COMITÉ CENTRAL DE ALTAS, BAJAS Y VENTA DE BIENES PATRIMONIALES. Visa y gestiona a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Visa y remite a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Firma la Resolución y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL.

Registra, transcribe la Resolución y distribuye a las instancias correspondientes.

COMITÉ CENTRAL DE ALTAS, BAJAS Y VENTA DE BIENES PATRIMONIALES. Con la Resolución de aprobación se gestiona la publicación del proceso de subasta en el Diario Oficial el Peruano. Ejecuta el Proceso de Subasta en cumplimiento a las Bases establecida. Culminado el proceso la Unidad de Patrimonio Fiscal remite el Acta de Culminación y el informe a la Oficina Regional de Administración y a la Superintendencia de Bienes Nacionales TOTAL OBSERVACIONES. La venta de bienes dados de baja, se hace con una póliza con todas las características del bien, el cual funciona como un comprobante de justificación para efectos de sustento. De todos ellos se informa a la SBN de la venta realizada.

01 día 10 días. 01 día 01 día 01 día 01 día 02 días 04 días 21 DÍAS


“Recuperación de Bienes en Sesión en Uso y otros”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Recuperar Bienes asignados bajo custodia mediante convenios de Sesión en Uso. ALCANCE El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Control Patrimonial. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98- SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado y el Art. 36º establece que el organismo responsable debe tramitar la baja de bienes patrimoniales asignados, es decir el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado.

REQUISITOS. Convenio de Sesión en Uso (consignando el estado de los bienes). Papeleta de salida. Oficio consignando los antecedentes y el vencimiento del Convenio de Sesión en Uso.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Elabora informe y remite a la Oficina de Abastecimiento, manifestando el vencimiento del convenio de Sesión en Uso. Formula documento de notificación señalando la recuperación de Bienes. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona informe y remite a la Oficina Regional de Administración, adjunto la notificación, para la firma correspondiente. Remite a la Entidad, quien posee los bienes en custodia. La Entidad adquiriente hace entrega de los bienes, el cual se recibe con un Acta de Entrega debidamente firmado. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Recepciona y finalmente se archiva.

TOTAL OBSERVACIONES En el caso de no ser admitido con una primera notificación, se procede a la segunda notificación y en caso de reiterar la negación de hacer entrega se procede con la intervención de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

04 Hras. 06 días. 01 día. 7.5 DÍAS


“Actualización de Cargos Personales de Asignación de Bienes en uso”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Salvaguardar los bienes asignados a cada servidor, mediante la ubicación precisa y exacta de los bienes mediante el uso del formato: “Cargo Personal de Asignación de Bines en Uso” ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Patrimonio Fiscal. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución 039-98- SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado y el Art. 36º establece que el organismo responsable debe tramitar la baja de bienes patrimoniales asignados, es decir el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. Resolución Nº 224-99/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles. Resolución Nº 158-97/SBN Aprueba el Catálogo de Bienes Muebles del Estado. Resolución Nº 209-2000/SBN Directiva para el Saneamiento de Bienes Muebles del Estado.

REQUISITOS. PECOSAS (Pedido de Comprobante de Salida), en la que contiene las especificaciones técnicas del bien. Cargos Personales del año inmediato anterior. Oficio determinando la transferencia interna o ratificación. Acta de Entrega: entrega con las firmas de conformidad de quien recibe y la firma respectiva.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO ÓRGANO ESTRUCTURADO El personal permanente o contratado realiza la Entrega de los Bienes asignados en base a un Acta de Entrega al nuevo personal y remite una copia a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona copia del Acta de Entrega y deriva a la Unidad de Patrimonio Fiscal. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Realiza la verificación conforme a las formalidades del caso. Actualiza en el formato los bienes en uso, asignando los bienes o ratificándolos a los servidores que poseen, haciendo entrega al trabajador de una copia. TOTAL OBSERVACIONES El tiempo de la actualización de los cargos personales depende de la cantidad de bienes asignados al personal. Asimismo de la cantidad de bienes a entregarse.

01 día.

02 Hras. 04 Hras.

02 DÍAS


“Donaciones al GRA- Ayacucho” TIPO. Interno. FINALIDAD. Aceptar las donaciones existentes y proceder a la distribución de los bienes ingresados según los convenios firmados por el GRA Ayacucho con Entidades públicas y Organismos Internacionales. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Organismos Internacionales, Ministerios, entre otros, quienes efectúan donación al GRA Ayacucho. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Clasificador de Gastos. REQUISITOS. Oficio consignado la donación a la Institución.


DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO TRÁMITE DOCUMENTARIO. Recepciona, registra y remite a la Presidencia Regional. PRESIDENCIA REGIONAL. Recepciona, registra y remite a la Gerencia Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona, registra y remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL Remite a la Unidad de Patrimonio Fiscal. UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL Realiza el ingreso de bienes y remite copia a la Oficina de Contabilidad mediante nota de entrada, indicando la cuenta contable y se ingresa en el registro patrimonial. Se hace el facil del bien ingresado. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN. Realiza el anteproyecto de Resolución Ejecutiva Regional. Remite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Visa y gestiona la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Recepciona, visa y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Recepciona, registra, revisa, visa y remite a la Gerencia General. GERENCIA GENERAL Recepciona, registra, revisa, visa y remite a la Presidencia. PRESIDENCIA REGIONAL Visa, firma y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL.

Registra, transcribe la Resolución y distribuye a las instancias correspondientes. TOTAL

OBSERVACIONES. La Oficina de Contabilidad hace la nota de contabilidad para anexar en los EEFF.

01 día. 01 día 01 día. 02 Hras 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día 01 día 02 días 13 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL.

UNIDAD DE ALMACÉN


“Póliza de entrada y Salida de Bienes” TIPO. Interno. FINALIDAD. Efectuar el control de entrada y salida de bienes y dar cumplimiento al principio de la Centralización en la Recepción de Bienes ingresados a la Institución mediante las Pólizas de Entrada y Salida de Bienes. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Almacén y Contabilidad. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución de Contaduría Nº 043-92-EF/ 93.01. Normas Internas de Control Interno, aprobado mediante resolución contralora N° 072-CG. REQUISITOS. Órdenes de Compra debidamente suscritas y firmadas por el Jefe de Almacén. Consolidación de Comprobantes de Salida (PECOSA) atendidas en el presente mes. Inventario Inicial de Bienes de Almacén. Registro de Tarjetas de Control Visible (Bincard- Ubicación y situación actual de los bienes).

DURACIÓN. Permanente.


UNIDAD DE ALMACÉN Elabora la Póliza de Entrada y Salida de Bienes, del ingreso físico de bienes a través de Órdenes de Compra girados dentro del mes en las fases de compromiso y devengado, previo registro contable.con la firma respectiva y eleva a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recepciona y deriva el reporte mensual a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD A través del responsable de la Unidad de Integración Contable realiza el registro para la elaboración de los asientos contables y el balance mensual.

TOTAL

OBSERVACIONES La información de las órdenes de compra son alimentadas diariamente, del cual llegado el mes realizan la impresión del total consolidado, para finalmente remitir a la Oficina de Abastecimiento. Además la Oficina de Contabilidad realiza el consolidado la derivación a diferentes profesionales quienes cargan según las cuentas contables.

Perm. 02 Hras. 05 días. PERM.


“Autorización para la Salida de Bienes de Almacén”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar la salida de bienes según las Órdenes de Compra y las PECOSAS, presentadas por los Órganos Estructurados, con el objeto de realizar el control concurrente de la salida de bienes. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Almacén y los Órganos Estructurados, quienes efectúan el requerimiento de bienes. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Norma 300-06, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. REQUISITOS. Existencia como stock en almacén de bienes adquiridos, con cargo al presupuesto del Órgano Estructurado solicitante. Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA). DURACIÓN. 01 día y ½.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL. PROCEDIMIENTO TIEMPO. ÓRGANOS ESTRUCTURADOS Solicitan a la Sub Gerencia de Abastecimiento mediante el formato prenumerado (PECOSA), donde se efectúa la relación de bienes a solicitar y deriva con el Visto Bueno a la Unidad de Almacén. UNIDAD DE ALMACÉN Realiza la atención de los bienes autorizados según PECOSA a los Órganos Estructurados, realizando la entrega correspondiente, de acuerdo a las especificaciones de la PECOSA. ÓRGANOS ESTRUCTURADOS Recepcionan los bienes solicitados mediante la verificación de la PECOSA respectiva.

TOTAL


01 día. 03 Hras. 01 Hra. 01.día y 1/2


“Inventario de Existencias y Designación de la Comisión de Inventario”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Efectuar el control de Inventario de Existencias y dar cumplimiento al reporte semestral en la Recepción de Bienes ingresados, así como la verificación, distribución y custodia por parte de la Comisión de Inventario de Existencias. ALCANCE. El presente procedimiento comprende a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal - Unidad de Almacén y a la Oficina Regional de Administración, quien interviene en la conformación de los miembros de la Comisión de Inventario de Existencias. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución de Contaduría Nº 043-92-EF/ 93.01. Normas Internas de Control Interno, aprobado mediante resolución contralora N° 072-CG. REQUISITOS. Órdenes de Compra debidamente suscritas y firmadas por el Jefe de Almacén. Inventario Inicial de Bienes de Almacén. Registro de Tarjetas de Control Visible (Bincard- Ubicación y situación actual de los bienes).

DURACIÓN. Permanente.


UNIDAD DE ALMACÉN. Recepciona bienes, verifica y distribuye a los interesados solicitantes y custodia (Tenencia y seguridad del Bien). Se efectúa el Reporte de Existencia de Bienes en Almacén y se r emite a la Oficina de Abastecimiento. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Revisión de los documentos y remite a la Oficina Regional de Administración, solicitando la conformación de la Comisión de Inventario de Existencias mediante anteproyecto debidamente visado. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, revisa, visa la resolución y remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. Recepciona, revisa, visa y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Recepciona, revisa, visa y remite a la Gerencia General. GERENCIA GENERAL. Recepciona, revisa, visa y remite a la Presidencia. PRESIDENCIA REGIONAL Recepciona, revisa, visa, firma y remite a la Secretaria General. SECRETARIA GENERAL. Numera, folia, registra y distribuye a las Instancias Correspondientes COMISIÓN DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS. Recepcionada la notificación con resolución efectúa la verificación, constatación del documento fuente presentado por la Unidad de Almacén con el apoyo y las facilidades del caso. Elabora informe final remitiendo a la Oficina Regional de Administración. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Verificación del documento y remite a Secretaría Técnica para su conocimiento y fines pertinentes.

TOTAL

Perm. 02 días 01 día 01 día 01 día 02 días 01 día 02 días 05 días 01 día. PERM.

OBSERVACIONES La información de las ordenes de compra son alimentadas diariamente, del cual llegado el mes realizan la impresión del total consolidado, para finalmente remitir a la Oficina de Abastecimiento. Además la Oficina de Contabilidad realiza el consolidado la derivación a diferentes profesionales quienes cargan según las cuentas contables. La Comisión de Inventario de Existencias está conformado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes por los siguientes miembros: Un representante de la Oficina de Abastecimiento, Contabilidad, Organo de Control Institucional y Administración.


“Recuperación de Bienes de Almacén” TIPO. Interno. FINALIDAD. Recuperar Bienes de Almacén que han sido prestados mediante guías de remisión. ALCANCE. El presente procedimiento es de cumplimiento de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal – Unidad de Almacén. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Resolución de Contaduría Nº 043-92-EF/ 93.01. Normas Internas de Control Interno, aprobado mediante resolución contralora N° 072-CG. REQUISITOS. Vencimiento de plazos de los Préstamos Otorgados. DURACIÓN. 05 días.


UNIDAD DE ALMACÉN Informa a la Oficina de Abastecimiento el vencimiento de fecha del préstamo otorgado de bienes al usuario sea éste, persona natural, jurídico, asociación y otros. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Notifica al usuario para la recuperación de bienes. El usuario hace entrega de los bienes mediante la guía de remisión anulada. Se concluye con la entrega de los bienes con la firma en el Acta de Entrega.

TOTAL

OBSERVACIONES Cuando el usuario sea externo a la Institución, se presenta la notificación con la firma del Administrador. En el caso de ser obviado la notificación se efectúa los trámites legales correspondientes, en este caso interviene la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

01 día. 04 días 05 DÍAS

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : SERVICIO DE EQUIPO MECANICO. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO. CÓDIGO :

“Requerimiento de Mantenimiento de vehículo y maquinaria”

TIPO. Interno. FINALIDAD. Autorizar el mantenimiento y reparación de los vehículos, equipos y maquinarias solicitadas asignadas a los Órganos Estructurados ALCANCE. El presente procedimiento comprende a los Órganos Estructurados que tengan asignadas los vehículos de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho. BASE LEGAL. Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004-2007-GRA/CR. Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su modificatoria Ley Nº 28627 y Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Norma 300-06, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. REQUISITOS. Solicitud de mantenimiento o reparación por parte del conductor y con Visto Bueno del Jefe del Órgano Estructurado. Copia del Cuadro de Presupuesto Analítico de Requerimiento Mensual en el que se considera el gasto a efectuar por concepto de reparación. Informe favorable del responsable de la Unidad de Servicios Auxiliares. DURACIÓN. 07 días.

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. ORG. ESTRUC. : SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO. PROCEDIMIENTO TIEMPO

01 día. 01 día. 02 horas 02 Hras. 02 Hras. 01 día. 01 Hra. 01 Hra. 03 Hras. 01 día

ORGANO ESTRUCTURADO Formula el requerimiento para el mantenimiento o reparación de vehículos, equipos y maquinarias y remite al servicio de Equipo Mecánico. UNIDAD DE OPERACIONES Recepciona el documento, verifica la copia del Cuadro Analítico de Requerimiento. Envía una copia del documento al Servicio de Equipo Mecánico. UNIDAD DE SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO. Recepciona, registra y verifica en el taller la necesidad real de reparación, cambio o mantenimiento de vehículos. Visa en señal de conformidad y remite a la Gerencia Regional de Infraestructura. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA •Recepciona y deriva la Oficina de Administración Regional. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. Recepciona, registra y Evalúa los documentos. Autoriza en señal de conformidad, caso contrario archiva. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. Recepciona y deriva a la Unidad de Programación y Adquisiciones. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Procede a formular la orden de servicio teniendo en cuenta los documentos fuente. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Recepciona la Orden de Servicios y da conformidad. En caso de identificar observaciones, devuelve a la Unidad de Programación y Adquisiciones; remite a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD Recepciona la Orden de Servicio y realiza la afectación presupuestal y remite a la Unidad de Programación y Adquisiciones. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES. Con la Orden de Servicio afectado presupuestalmente Realiza la FASE DE COMPROMISO en el SIAF, registra el Número y fecha.


½ día ½ día ½ Hra 04 Hras. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 Hra. 01 hora 07 DÍAS

ÓRGANO ESTRUCTURADO Remite informe de conformidad por la prestación de servicios a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL. • Recepciona, registra y deriva a la Unidad de Prog y Adquisiciones. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES Recepciona la Orden de Servicio realiza la FASE DE DEVENGADO mediante el registro en el SIAF. Adjunto Comprobante de pago. El responsable tramita la Orden de Servicio, a la Oficina de Tesorería. OFICINA DE TESORERÍA Recepciona y deriva a la Unidad de Ejecución y Control. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Elabora Comprobante de Pago y Giro de Cheque. Registra el Comprobante de Pago, realizando la FASE DE GIRADO, mediante el ingreso al SIAF, tramita la firma a la Oficina de Tesoreria. OFICINA DE TESORERÍA Da su conformidad del C/P con su Visto Bueno y la firma del Cheque. Remite a la Unidad de Fiscalización. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Revisa el C/P dando su conformidad y deriva a la Oficina de Contabilidad. OFICINA DE CONTABILIDAD Da su conformidad con su firma y deriva a la Oficina Regional de Administración, con la aprobación a través del SIAF. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Efectúa la firma correspondiente en el Cheque y C/P y es derivado a la Unidad de Control y Ejecución. UNIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTROL Recepciona el C/P y el Cheque debidamente autorizado. Realiza la verificación de la aprobación en el SIAF, luego deriva a la Unidad de Caja. UNIDAD DE CAJA Recepciona el C/P debidamente autorizado. Efectúa el pago al usuario, realizando la FASE DE PAGADO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CONSEJO REGIONAL SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE COMUNICACIONES ASESORIA JURIDICA CONTABILIDAD TESORERIA RECURSOS HUMANOS ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E

INFORMATICA UNIDAD DE INFORMATICA SUBGERENCIA DE FINANZAS SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL OFICINA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUBGERENCIA DE OBRAS SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL

MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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INTRODUCCIÓN - regionayacucho.gob.pe · Los procedimientos contenidos en el presente Manual de Procedimientos Administrativos, son de aplicación estricta en la Oficina Regional