Upload
chakra
View
76
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Investeringar för framtidens välfärd. Landstingets budget 2014. Verksamhetsförändringar. Barn och ungdomars hälsa dietister och logopeder utbyggt vaccinationsprogram psykisk hälsa barnahus. Primärvård hälsosamtal risk- och missbruksvård alternativ till våld. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Investeringar för framtidens välfärdLandstingets budget 2014
Verksamhetsförändringar
Primärvård• hälsosamtal• risk- och missbruksvård• alternativ till våld
Barn och ungdomars hälsa• dietister och logopeder• utbyggt vaccinationsprogram• psykisk hälsa• barnahus
Verksamhetsförändringar
Specialiserad vård• vårdval inom urologi och ögonsjukvård• screening av tjocktarmscancer• strokevård• vårdplatsgaranti• Forskning• höjda patientavgifter i sluten vård
Samverkan
• Ledningssystem för samverkan• Bättre liv för sjuka äldre• Ledningsplan för psykiatrin i länet ska stärka samverkan
och arbeta för en likvärdig psykiatrisk vård för alla patienter
Ledningssystem för samverkan
Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet• Positivt resultat som motsvarar minst 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag (ca 180 mnkr)• Egenfinansiering av investeringar
Konsumtionsnivå – utveckling genom omdisponering
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
Hälso- och sjukvård exklusive tandvård 17 30 45
Tandvård – kostnadsanpassning -10 -20 -20
Kollektivtrafik – regionalt trafikförsörjningsprogram 31 50 75
Kraftsamling – kostnadsanpassning -50 -100 -100
Beräknad konsumtionsförändring -12 -70 0
Skattehöjning 40 öreD
alar
naV
ärm
land
Väs
tman
land
Jäm
tland
Söd
erm
anla
ndK
rono
berg
Nor
rbot
ten
Väs
terb
otte
nJö
nköp
ing
Kal
mar
10
10.5
11
11.5
12
Investeringsprogram
Mnkr 2013 2014 2015 2016
Fastigheter 270 400 360 400
Inventarier 160 160 160 160
IT 60 60 60 60
Summa 490 620 580 620
ResultatbudgetResultatbudget
Tabell x: Resultatbudget Prognos
2013 Budget
2014 Plan 2015
Plan 2016
Verksamhetens intäkter 1 945 1 864 1 897 1 938 Verksamhetens kostnader -9 809 -10 167 -10 404 -10 765 Avskrivningar -335 -348 -365 -381 Verksamhetens nettokostnad -8 199 -8 651 -8 882 -9 208 Skatteintäkter 6 581 7 080 7 368 7 751 Kommunal utjämning och statsbidrag 1 992 1 963 1 882 1 797 Finansiella intäkter 230 182 182 184 Finansiella kostnader -259 -232 -232 -234 Årets Resultat 345 342 318 290
Egenfinansiering av investeringarTabell X: Egenfinansiering av investeringar Prognos
2013 Budget
2014 Plan 2015
Plan 2016
Resultat 345 342 318 290 Avskrivningsmedel 335 348 365 381 Egna medel 680 690 673 671 Investeringar -420 -640 -580 -620
Brist(-)/sparande 260 50 103 51
För framtidens välfärd
• Investeringar• Stärka resurserna• Bättre vård och välfärd till lägre kostnad• Hållbar utveckling, ökat resande och minskad energiförbrukning • Regionbildning
Justeringar och uppräkningar
Post Index / Procent
Löner 2,5%
Sociala avgifter 44,13% (42,32%)
Intern ränta 2,9% (oförändrad)
Basläkemedel (5613) -2,2%
Sjukhusspecifika läkemedel (5613) samt läkemedel på rekvisition (5611)
5% (2,5% till förvaltning, 2,5% till hantering av ”nya dyra läkemedel”)
Förbrukning 1,4%Vägt index exklusive läkemedel (LPIK) 2,7%
Budget primärvård 2014Förändringar Belopp mnkr
Riskbruk, missbruk +2,8 (7,0)
1177 Kontaktcenter -1,5
Sjukresor, Länstrafiken -3,0
Receptläkemedel +1,0
Basläkemedel 2013, - 5,6% (-5,1% -0,5%) -19,4
Apodos -6,7
Basläkemedel 2014, - 2,2% -7,8
Rekvistionsläkemedel 2014, + 2,5% +0,2
Kompensation löner och inflation + 2,7% 27,7
Medicinsk diagnostik ?
Förändringar primärvård
• Vårdpeng– ACG 50% eller 75%– Nya åldersvikter
• Missbruk/beroende– Tillskott till budget– Kvalitets- och prestationsersättning
• Hälsosamtal– Höjd ersättning
Ersättningsmodell primärvårdErsättning Totalbelopp Fördelning
Vårdpeng 1 164 496 83%
Täckningsgrad 54 299 4%
Resultatrelaterad ersättning 51 238 4%
Frikortsersättning 48 834 3%
ST-läkare 37 401 3%
Läkaransvar i särskilda boenden 12 409 1%
Hälsosamtal 8 000 0,5%
Missbruk och beroende 7 000 0,5%
Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 6 170 0,5%
Tolk 4 417 0,5%Glesbygdsersättning 4 000 0,5%Totalt 1 398 263
CNI12%
ACG53%
Ålder18%
Övrigt17%
Total budget och vårdpeng ACG 75/Ålder 25
CNI13%
ACG35%
Ålder35%
Övrigt17%
Total budget och vårdpeng ACG 50/Ålder 50
Vårdpeng – CNI 2014
Oförändrad ersättning:
1,0 CNI-poäng ger 242 kronor.
Vårdpeng – ACG/Ålder
ACG 64% och Ålder 21% eller ACG 42,5% och Ålder 42,5%
Beslutet berör endast fördelningen av vårdpengen (avsnitt 6.1).
Ålder Poäng Per individ och år
0-24 0,3 438 kr
25-44 0,5 731 kr
45-64 1,0 1 462 kr
65-79 2,0 2 923 kr
80- 4,0 5 846 kr
Ålder Poäng Per individ och år
0-24 0,2 171 kr
25-44 0,5 426 kr
45-64 1,0 853 kr
65-79 1,8 1 535 kr
80- 2,6 2 218 kr
Vårdpengens fördelning – ACG/Ålder
50/50
1 relativ ACG-poäng: 1 448 kr
75/25
1 relativ ACG-poäng: 2 171 kr
Läkarförsörjning
Antal ST-läkare i primärvården
Augusti 2010: 53,6
Augusti 2013: 85
• Budgeten justerad enligt index • Budget för 53,7 tjänster 2014• Ersättning per ST-läkare/mån: 58 600 kronor• Inget anställningstak 2014
Missbruk och beroende
• Kvalitetsersättning– Särskild kompetens och lokala överenskommelser
20 kronor/invånare• Prestationsersättning
– Behandling av patienter med missbruk och beroende 20 kronor/invånare
Hälsosamtal
• Ersättningen för hälsosamtal höjs från 600 kronor till 900 kronor.
Täckningsgrad
• 159 kronor per invånare till alla vårdcentraler.• Ny ersättningsmodell för täckningsgrad för primärvård och
specialiserad vård från och med 2015.
Riktade statsbidrag
• Statsbidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i taget.
• Vårdcentralerna förväntas delta i vissa förbättringsområden enligt överenskommelserna med staten.
• Modeller för ersättning utvecklas när överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKL slutits.
Prestationsersättningar statsbidrag
• Sjukskrivningsmiljarden• Rehabgarantin• SveDem• Palliativregistret• Undvikbar slutenvård/återinskrivningar• Gömda/papperslösa
Kom ihåg
• Primärvårdsforum 20 november• Utvecklingskraft primärvård 17 december