Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Değerli meclis üyeleri,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi ve kamu idarele-
rinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçeve-
sinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesin yapmak ve katılımcı yöntemlerle 2015-
2019 dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve Belediyemiz Meclisince kabul edile-
rek yürürlüğe girmiştir.
Belediyemiz 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir ilçe Belediyesi kapsamına alınmıştır.
Büyükşehir yasası gereği; Belediyemizin gelirleri ciddi olarak azalmıştır. Tüzel kişiliği kal-
dırılan ve Belediyemize katılan Belde Belediyelerinden gelen personel ile Belediyemizin
toplam personel sayısında artış olmuştur ve hizmet alanı iki katına çıkmıştır. Belediyemizin
giderleri sürekli ölçüde artmış; Büyükşehir yasası ile gelir kaybı da olduğundan; 2015 yılın-
da yapılan çalışmalarda ekonomik güçlükler ile karşılaşılmış olup; Belediyemiz Meclisinin
üstün gayreti, Personelimizin özverili çalışması ve merkezi hükümetin desteği ile 2015 yılı
performans hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmektedir.
2016 mali yılı Performans programı, sözü edilen Stratejik planın ikinci yılında öngö-
rülen hedeflere; her birim kendi çalışma sorumlulukları dahilin de en iyi hizmeti verebilmek
gayretiyle hedeflere ulaşma performansını kamuoyuna paylaşmaya yönelik olarak hazırlan-
mıştır. Kurumsal güçlü bir belediyecilik örneği sergileyip; ulusal bir model olmak için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Sınırlı kaynakları olan Belediyemizin, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli
olarak kullanabilmesi için; Bu Performans programına uyması ve hedeflerini gerçekleştir-
mesi gerekmektedir. Bugüne kadar ki çalışmalarımızda bu sınırlı kaynaklarımızı doğru bir
biçimde kullanmayı başaran Belediyemiz 2016 yılı Performans Programıyla daha da başarılı
olacak ve İskenderun'a en iyi hizmeti verecektir. Stratejik plana uygun olarak hazırlanan
2016 mali yılı Performans Programı Belediyemizin tüm birimleri için iyi bir yol gösterici
olacaktır.
İskenderun evimiz, İskenderun halkı da ailemizdir. Evimize ve ailemize karşı başlıca
görevimiz hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmeti vermektir. İskenderun Belediyesi 2016 yılı Per-
formans programının İskenderun'a hayırlı olmasını temenni ederim.
Saygılarımla.
Seyfi DİNGİL
Belediye Başkanı
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
12 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
MİSYON
Yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve adaleti esas alıp, bilim ve tekno-
lojinin bütün avantajlarından faydalanarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçi-
rerek, İskenderun halkının yerel hizmet beklentilerine, zamanında, yeterli miktarda
ve kaliteli çözümler üretmektir.
VİZYON
Sosyal belediyecilik anlayışıyla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında
hizmet veren ilklerin yapıldığı öncü ve lider belediye olmak.
İLKELERİMİZ
İskenderun Halkının ihtiyaçlarını, temel ihtiyaç olarak kabul etmek
Anlayışlı, güler yüzlü, çözüm üreten, şeffaf bir belediye olmak
Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha modern bir belediye olmak
Oluşmuş bilinçli toplum ile belediyenin verdiği kaliteli hizmetin birleştirilmesi
sonucu çağdaş bir şehir oluşturmak
Planlanan eğitimlerle, personelimizin eğitim seviyesini yükselterek hizmet an-
layışımızı geliştirmek
Sürdürülebilir bir bütçe planlaması yaparak, belediye hizmetlerinin eşit payla-
şımını sağlamak.
Alt ve üst yapısı tamamlanmış kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir
İskenderun oluşturmak
13 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
14 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Tarihçe İskenderun’un Kısa Tarihçesi
M.Ö. 333 yılında, Büyük İskender’in İsos yakınlarında kazandığı zaferden sonra
Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandrus adında bir
Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers Şeyhi III. Darius’a karşı
İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle
tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.
Selevkoslar’dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve VII. yüzyıl
ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Türk-Memlük İmparatorluğu’na geçmiş,tir.
1517’de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Os-
manlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında İngilizler ve ardından Fransızlar
egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5
Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, resmen Türkiye'ye katılmıştır.
2-İskenderun Belediyesi Tarihçesi
Fransız mandası döneminde Fransızcayı iyi konuştuğu için Suryani Katolik Cemaati Ru-
hani Reisi Josep Makzume bir süre İskenderun Belediye Başkanı olarak görev yapmış; daha sonra
Fransız yönetimi İskenderun kaymakamı olarak görevlendirmiştir.
Hatay Devleti'nin anayurda ilhakı sırasında Albay Şükrü Kanatlı, Fransız Koleji mezunu
Arapça, Fransızca ile İngilizce’ yi ana dili gibi konuşan, Remzi Cerrahoğlu ‘nu daha henüz 18
yaşında İskenderun Belediye Başkanlığı görevine atadı. Ve 18 ay süreyle belediye başkanlık gö-
revini yürüttü.1939 yılında yapılan seçimle Abdurahman MURSALOĞLU İskenderun Belediye
Başkanı seçilmiştir.
BELEDİYE KANUNU (5393)
1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İskenderun Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre görev ve sorumluluklarını ye-
rine getirmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. İlgili kanun maddeleri aşağıdadır:
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çev-re ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono-mi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko-runmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Ge-rektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapa-bilir. (2)
15 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin bir-inci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir beledi-yeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedi-liği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. ––––––––––––––––––––– (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabi-
lir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(2)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.
(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” iba-resi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptır-mak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iş-letmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki-şilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda banka-larına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
16 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış pet-rol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gere-ken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile ka-rayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizci-lik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istas-yonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığın-da alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılması-na rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından ya-pılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakan-lığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebile-ceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın al-ma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il beledi-yeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatı-rımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve tu-rizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Beledi-ye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kul-lanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirle-ri haczedilemez.
17 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Belediye Başkanı : Seyfi DİNGİL
Belediye Meclisi : 31 Üye
Belediye Encümeni : 7 Üye
Belediye Başkan Yardımcısı : 4 Adet
Müdürlükler : 25 Adet
Belediye Şirketi (İmar Ltd.) : 1 Adet
PERSONEL YAPISI
İskenderun belediyesi bünyesinde 282 memur, 130 daimi işçi, 9 geçici işçi toplam 421 per-
soneli bulunmaktadır. 25 müdürlüğümüzde istihdam edilen personel sayısı, yaşı, eğitim durumu ve
sınıf bazında dağılımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmiştir.
2015 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ MEMUR PERSONELİ NORM KADROYA DAĞILIMI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
DOLU KADRO BOŞ
KADRO TOPLAM KADRO
198 204 402
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 14 22
Teknik Hizmetler Sınıfı 63 16 79
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 - 5
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 8 15 23
TOPLAM 282 249 531
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
18 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2015 YILI
ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI
KİŞİ
SAYISI
20-30
YAŞ
ARASI
31-40
YAŞ
ARASI
41-50
YAŞ
ARASI
51
YAŞ
VE
ÜZE-
Rİ
TOP-
LAM
40 165 128 88 421
2015 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ
EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI
KİŞİ
SAYI-
SI
İ.LK
ÖĞRE-
TİM
LİSE ÖN
LİSANS LİSANS
YÜKSEK
LİSANS
TOPLAM
85 152 71 105 8 421
2015 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ İŞÇİ
PERSONEL DAĞILIMI
KADROLU
İŞÇİLER
DOLU
KADRO
BOŞ
KADRO
TOP-
LAM
130 134 264
GEÇİCİ
İŞÇİLER 9 0 9
TOPLAM 139 134 273
CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
BAY BAYAN TOPLAM
İŞÇİ 114 25 139
MEMUR 227 55 282
TOPLAM 341 80 421
19 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
TEKNOLOJİK ALTYAPI :
İskenderun belediyesinde müdürlüklerinde teknolojik donanımı yüksek 240 adet bilgisayar
kullanılmaktadır. SAYSİS Web tabanlı otomasyon programı ve Kent bilgi sistemi kullanılmakta-
dır. www.İskenderun.bel.tr ve facebook.com//iskenderun belediyesi adreslerinden halkımıza bilgi-
lendirme yapılmaktadır.
2015 İSKENDERUN BELEDİYESİ
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ ADET
( TOPLAM )
KAMERA, VİDEO, FOTOĞRAF MAKİNESİ 6
BİLGİSAYAR 240
FOTOKOPİ MAKİNESİ 21
TARAYICI 21
GÜÇ KAYNAĞI 8
LAZER YAZICI 40
NOKTA VURUŞLU YAZICI 10
EL BİLGİSAYARI 1
GÜVENLİK KAMERA 45
GÜVENLİK KAMERA KAYIT CİHAZI 4
A3 RENKLİ LAZER YAZICI 11
A3 RENKLİ MÜREKKEPLİ YAZICI 8
KIOSK 2
T-BELEDİYE SİSTEMİ 2
SERVER 12
SWITCH 15
2015 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR
Ürün Sınıfı Ürün Adı Lisans Sayısı
İşletim sistemi
WINDOWS
XP PRO TR 145
WINDOWS 7
STD 88
LINUX 1
Antivirüs NOD 32 250
Ofis Paketleri
OFFICE 2007 65
Small Business
2007 120
Coğrafi Bilgi Sistemi SAYSİS Sınırsız
KBS Sınırsız
Veri Tabanı Yönetim
Sistemi ORACLE Sınırsız
Evrak Akış ve Dokü-
man / Belge Yönetim
sistemi
EBYS Sınırsız
Web Sayfası Ziyaret-
çi Sayısı 276.089
2015 YILI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ARAÇLAR
ARAÇ CİNSİ ARAÇ MİKTARI
BİLGİSAYAR– PC 240
YAZICI –LAZER 40
YAZICI-RENKLİ 19
TARAYICI 21
FAX 19
FOTOKOPİ 21
GÜÇ KAYNAĞI 8
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
20 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
MALİ YAPI
İskenderun belediyesi mali yapısı; bütçe öngörüleri, gelir-gider durumu ve bütçe uygula-
ma sonuçlarını içeren tablolar aşağıdadır.
YILI BÜTÇESİ ORANI ORANI
2010 80.106.033 66.664.791,79 83% 65.066.120,18 81%
2011 78.904.003 Gelir 84.278.745,80 107% 65.421.105,44 83%
88.904.003 Gider
2012 94.860.009 Gelir 76.490.097,88 81% 98.067.971,78 94%
104.860.009 Gider
119.920.000 Gelir
159.920.000 Gider
158.815.000 Gelir
166.815.000 Gider
SON BEŞ YIL BÜTÇESİ İLE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI
GERÇEKLEŞEN
GELİR MİKTARI
GERÇEKLEŞEN
GİDER MİKTARI
2013 105.520.409,27 88% 143.480.512,94 90%
2014 88.589.129,84 87% 108.766.647,76 65%
21 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İSKENDERUN BELEDİYESİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
TAŞITIN CİNSİ SAYI
Binek Otomobil 26
Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 10 kişilik) 5
Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 14 kişilik) 1
Pıck Up (Kamyonet şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 32
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 10
Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 3500 kg.) 39
Motosiklet ( en az 45-250 cc ) 26
İş Makinesi 37
Beton Pompası 1
Silobas 1
Distribitör 1
Su Tankı 6
Mikser 4
İtfaiye Aracı 8
Cenaze Yıkama aracı 5
Cenaze Taşıma aracı 15
Hasta Nakil Aracı 5
Et Taşıma Aracı 1
Vidanjör 8
Kılavuz Makinesi 1
Traktör 8
Çöp Taşıma Aracı 9
Tır Çekici -
Kompresör 2
Sepetli Bom Aracı 2
Kaldır-Götür Aracı 1
Taziye Çadır Arabası 2
Yol Süpürme Aracı 2
ARAÇ PARKIMIZ : İskenderun Belediyesi araç ihtiyacını iki şekilde karşılamaktadır.
1- Belediyemiz demirbaşına kayıtlı bulunan araçlar,
2-İhale yolu ile kiralanmış olan araçlar Zabıta, Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkan
Yardımcılarının emrinde bulunan araçlarımız, belediyemiz hizmetlerinde, belediyemiz işlerinin
takip ve kontrollerinde kullanılmaktadır. Mevcut durumda kullanılan binek otomobillerin % 50’si
belediyemize ait resmi binek araçlarıdır. Hizmetlerimizde kullanılan iş makinelerinin tamamı bele-
diyemize ait olup bakım onarımları Ulaşım Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
22 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Fiziksel Yapı :
Belediyemizin ana hizmet binası şehrimizin Savaş Mahallesi sınırları içerisinde Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam 11183 m2’lik bir alanda 1 bodrum, 1
zemin, 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir.
Ulaşım Müdürlüğü,Kırsal Hizmetler, Temizlik İşleri Müdürlükleri dışındaki tüm müdürlük ve
birimler bu binada hizmet vermektedir.
2015 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI
MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO
GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ
ALANI ( m² )
Belediye Sarayı 2.mıntıka Bina /1476 3183
İtfaiye Hiz. Binası(Eski) Aşkarbeyli /6322 692
Temizlik İşleri Hiz. Binası Aşkarbeyli /6325 149
Ulaşım Müd. Şevre Arsa /5176 42.856,38
Eski Mezbahane(Lokanta) 1.mıntıka Bina /1977 3157,83
Kamyon Garajı Aşkarbeyli /6266 19356,4
Buz Pisti ve Tenis Kortu Frenkçiftliği /1011 6.500,00
Belediye Hizmet Alanı (Lunapark) Aşkarbeyli /3484 1812
(14,103.00m2) “ /3779 6674
“ /3795 683
“ /4295 4934
Belediye Sosyal tesis( Doğan Gazinosu) Sahil Dolgu alanı 1250
2’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 2000
3’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 107
4’nolu Çay Bahçesi Eski Bit Pazarı
5’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı
Kafeterya( Atatürk Bulvarı) Petek cafe 4’nolu kafeterya 255
“ Mapido 3’nolu kafeterya 255
“ Emirgan 2’nolu kafeterya 255
“ İskele yanı 1’nolu kafeterya 255
Bld.Sos.H.A.(Yurt Binası Yeri) Aşkarbeyli /5913 6128
Spor Tesis Alanı Aşkarbeyli /6371 21275
Sağlık Ocağı Aşkarbeyli /5913 2496
Bld.Sos.H.A (Kent Müzesi) 3.mıntıka /1301 584
Kadın Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi 2.mıntıka /857 429
Karakol Yeri Aşkarbeyli 595/O ada 5p 431,93
Köpek Reh. Merkezi(Arıtma Tesisi içerisinde ) Frenkçiftliği /2572 1.735,00
BLD. Lojman (Pac) 2.mıntıka Daire 7 6 1 /847 927
BLD. Lojman (Başkanlık) 3.mıntıka Daire 18 11 7 /297 967
BLD. Lojman ( Kaymakamlık) Konarlı Daire 2 0 2 283 ada 36p 336
BLD. Fuar Alanı Konarlı 2015 ada 8p 495,88
(29.967,28m2) “ 2016ada(1,..10) 5.802,22
“ 2017ada(1,..12) 10.706,35
“ 2019 ada(1,2,3 1.211,98
“ 2020ada(1,…6) 2.279,72
“ 2021ada(3,…6) 1.596,02
Konarlı 2023ada(8,9,13,..18) 3.588,14
(29.967,28m2) BLD. Fuar Alanı 2024ada(1,2,3,6,7,8) 2967,8
“ 2025ada(1,…5) 2.601,87
“ 2026ada(7,8) 1.114,23
“ 2027ada 8,9p 997,02
Konut Alanı Aşkarbeyli(yıkılan
hal) /6257 13.780,41
“ Şevre 1486ada 3p 1.488,00
23 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2015 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI
MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO
GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ
ALANI ( m² )
Perakende Semt Pazarı Dükkan 134 132 2
Balık Hali Dükkan 22 22 0
Penirciler Paasaajı Dükkan 19 14 5
Ulucami Caddesi Dükkan 12 12 0
Kapalı Spor Salonu Sakarya Mahallesi Spor Salonu 1 0 1
Sahil Spor Kompleksi Sahil Dolgu alanı Spor
Kompleeksi 1 0 1
Taziye Evi Sakarya Mahallesi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Taziye Evi Yunus Emre Mahallesi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Sanayi Sitesi Dükkan 11 11 0
2 Nolu Belediye İşhanı Büro 7 7 0
Tayfur Sökmen Bulvaarı Büro 26 15 11
İnönü Meydanı Dükkan 9 8 1
4 Nolu Belediye İşhanı Büro 9 8 1
LPG (Tüp Gaz Satıcıları Depoları) Dükkan 12 12 0
WC WC 5 4 1
Yunus Emre Mahallesi Maydonoz Kafe Yunus Emre Mahallesi Kafeterya 1 1 0
Büfe Büfe 2 2 0
Depo
Halı saha Spor Tesisi 2 2 0
Çok Katlı Otopark Dükkan 6 6 0
Karayılan Kültür Merkezi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Karayılan Çamlık Fırın Fırın 1 1 0
Karayılan Çamlık Büfe Dükkan 1 1 0
Karayılan Çamlık Düğün Salonu Düğün Salonu 1 1 0
Karayılan Çamlık Kırathane Dükkan 1 1 0
Karayılan Çamlık Restorant Dükkan 1 1 0
Karayılan Halı Saha Spor Tesisi 1 1 0
Karayılan Mehmet Güllü Parkı Büfe 1 1 0
Karayılan Siteler Restorant Restoran 1 1 0
Karayılan Çim Saha Spor Tesisi 1 0 1
Karayılan Depolama Alanı Arsa 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Market 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büro 3 0 3
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büfe 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Pastane 1 0 1
Sarıseki Plajı Büfe 1 0 1
Sarıseki Spor Kompleksi Spor Tesisi 1 0 1
Sarıseki Asım Kibar Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1
Sarıseki Kanyon Park Orhan Ekinci
Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1
Sarıseki Depolama alanı (Tiftik Beton) Arsa 1 0 1
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
24 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLERİ
Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planında 4 Odak alan belirlenmiş ve bu odak alanların
altında; 13 Stratejik Hedef belirlenmiştir. Bu stratejik hedefleri gerçekleştirebilmek için 185 adet
faaliyetimiz bulunmaktadır.
T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ
2015-2019 STRATEJİK PLANI
ODAK
ALANLAR STRATEJİK HEDEFLER
A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı tamamlamak
C TOPLUMSAL GELİŞİM
Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli İlişkileri Geliştirmek
D EKONOMİK GELİŞİM
Kent Ekonomisini Güçlendirmek
25 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-
lamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008.00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-
lamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
26 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak
ve sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak
ve sürekliliğini sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
27 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.004,00 28.004,00
2
3
4
5
Genel Toplam 28.004,00 28.004,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 62.552,00 62.552,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.001,00 8.001,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.004,00 28.004,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 0,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 98.557,00 98.557,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
28 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki
iyi uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak
ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki
iyi uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak
ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 611.419,00 611.419,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.531,00 81.531,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 81.001,00 81.001,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.031.961,00 1.031.961,00
29 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı perso-
nel otoparkı olarak kullanmak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Belediye ve Belediye Personeli otoparkı olarak kullanılmaktadır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı perso-
nel otoparkı olarak kullanmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
30 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel
ile eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Her hafta toplantı yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel
ile eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
31 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.7 İskenderun’u ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık
Makamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.7 İskenderun’u ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık
Makamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
32 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hiz-
met binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere
yönlendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sü-
rekli tutmak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hiz-
met binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere
yönlendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sü-
rekli tutmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
33 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak
içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-
mak.
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak
içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-
mak.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
34 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden
gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden
gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
35 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak
güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan
Yardımcısı’nın belirlenmesi
Sorumlu Müdürlük Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Bakanlık Genelgesi doğrultusunda Muhtarlık işleri Müdürlüğü kurulmuştur.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Muhtarlıklar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak
güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan
Yardımcısı’nın belirlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 62.550,00 62.550,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 8.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.007,00 11.007,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 81.558,00 81.558,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
36 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler
halinde denetlenmesi
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler
halinde denetlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 62.550,00 62.550,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 8.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8,00 8,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.559,00 70.559,00
37 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-
ne getirmek
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-
ne getirmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 62.550,00 62.550,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 8.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8,00 8,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.559,00 70.559,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
38 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılması-
nı sağlamak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılması-
nı sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
39 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları
takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalarla
ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 595.003,00 595.003,00
2
3
4
5
Genel Toplam 595.003,00 595.003,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları
takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalarla
ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 491.972,00 491.972,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 114.279,00 114.279,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 595.003,00 595.003,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3,00 3,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.201.257,00 1.201.257,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
40 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile
ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşanan
ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor
düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile
ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşanan
ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor
düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 491.972,00 491.972,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 114.279,00 114.279,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 595.003,00 595.003,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3,00 3,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.201.257,00 1.201.257,00
41 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin yerel yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Her müdürlükten her ay 1 kişi mevzuat düzenlemeleri ile ilğili seminere göndermek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin yerel yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık Hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
42 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların et-
kin kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin
hukuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların et-
kin kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin
hukuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 491.972,00 491.972,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 114.279,00 114.279,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 595.003,00 595.003,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3,00 3,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.201.257,00 1.201.257,00
43 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların et-
kin kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olma-
sının sağlanması
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların et-
kin kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olma-
sının sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
44 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans
Programı’na uygunluğunu sağlamak
Faaliyet No 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye
uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-
ğinde sürekliliğin sağlanması
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans
Programı’na uygunluğunu sağlamak
Faaliyet No 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye
uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-
ğinde sürekliliğin sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 62.552,00 62.552,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.001,00 8.001,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.004,00 28.004,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 0,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 98.557,00 98.557,00
45 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılmasını
sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-
nin sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılmasını
sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-
nin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
46 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-
dan yıkılarak yeniden inşa emek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %0
Açıklama : 2016 yılında projelerinin hazırlanmasına başlanacaktır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-
dan yıkılarak yeniden inşa emek
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
47 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinesi araç gereçlerinin yerine
yeni ve en son teknolojik araçları satın almak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : En az iki iş makinesi satın almak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinesi araç gereçlerinin yerine
yeni ve en son teknolojik araçları satın almak
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
48 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.4 Sokak lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama : 150 Adet lambanın güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.716.837,00 9.716.837,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.4 Sokak lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
49 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-
dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-
gaz kullanılması sağlanacaktır.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %0
Açıklama : 2017 yılında yapılması planlanmaktadır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-
dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-
gaz kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
50 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-
lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Yıllık 40 Adet Güvenlık görevlisi çalıştırmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-
lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
51 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-
cek merkezi konumlarda Tahsilat Merkezleri tesis etmek
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-
cek merkezi konumlarda Tahsilat Merkezleri tesis etmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
52 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve
sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
2
3
4
5
Genel Toplam 4.526.016,00 4.526.016,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve
sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
53 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin
düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray
cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-
ğinin sürekli tutulması
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.445.017,00 2.445.017,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin
düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray
cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-
ğinin sürekli tutulması
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
54 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin,
ofis araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile
bakım ve onarımlarının yerine getirilmesi
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.445.017,00 2.445.017,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılma-
sını sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin,
ofis araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile
bakım ve onarımlarının yerine getirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Serma-
ye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
55 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak
ve daha modern hale getirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : 2016 yılında Belediye hizmet binasında 2 adet tuvaletin modern hale getirmek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak
ve daha modern hale getirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
56 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-
netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-
mek hazırlatmak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.445.017,00 2.445.017,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-
netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-
mek hazırlatmak
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
57 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-
la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-
mak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
2
3
4
5
Genel Toplam 25.005,00 25.005,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-
la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-
mak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
58 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
59 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel te-
min etmek
Faaliyet No 4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel te-
min etmek
Faaliyet No 4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
60 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde da-
ğıtmaya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel
temin etmek
Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde da-
ğıtmaya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel
temin etmek
Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
61 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
62 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-
rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda
olan kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getir-
mek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-
rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda
olan kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getir-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
63 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-
mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-
rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Her yıl 25 öğrenci stajı yaptırmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-
mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-
rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
64 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçe-
velerinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken
işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçe-
velerinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken
işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
65 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi ama-
cıyla, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi ama-
cıyla, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
66 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.084.509,00 9.084.509,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.084.509,00 9.084.509,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 4.199.011,00 4.199.011,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 606.001,00 606.001,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.084.509,00 9.084.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.909.525,00 13.909.525,00
67 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
68 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 50 personel
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
69 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştir-
meye yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleş-
tirmek, teknik geziler düzenlemek ve personel motivasyon
ve verimliliğini arttıracak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı
hazırlanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 5 kez eğitim programı düzenlemek
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştir-
meye yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleş-
tirmek, teknik geziler düzenlemek ve personel motivasyon
ve verimliliğini arttıracak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı
hazırlanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Ser-
maye
Diğer Yurt
İçi
Yurt
Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
70 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-
yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödül-
lendirmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : yılda en az iki kez
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye
yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-
yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödül-
lendirmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
71 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütün-
leşik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel
bakımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
2
3
4
5
Genel Toplam 1.782.509,00 1.782.509,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütün-
leşik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel
bakımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
72 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait web
sitesi, Sosyal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturulması
ve işlerliğinin sürekli tutmak.
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
2
3
4
5
Genel Toplam 1.782.509,00 1.782.509,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait web
sitesi, Sosyal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturulması
ve işlerliğinin sürekli tutmak.
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
73 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-
silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet
sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
2
3
4
5
Genel Toplam 1.782.509,00 1.782.509,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-
silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet
sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
74 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya
planına uygun olarak dosyalama yapmak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya
planına uygun olarak dosyalama yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
75 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi,
Fen İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanıla-
cak bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin
sağlamak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
2
3
4
5
Genel Toplam 1.782.509,00 1.782.509,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşması-
nı ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi,
Fen İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanıla-
cak bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin
sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 379.518,00 379.518,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 51.735,00 51.735,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.782.509,00 1.782.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 270.000,00 270.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.483.762,00 2.483.762,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
76 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
2
3
4
5
Genel Toplam 696.028,00 696.028,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
77 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
78 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve ödemelerin hatırlatılmasının yap-
mak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
2
3
4
5
Genel Toplam 696.028,00 696.028,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve ödemelerin hatırlatılmasının yap-
mak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
79 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2018
1
2
3
Toplam
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
0
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1,753,003.00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277,005.00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696,028.00
4 Faiz Giderleri 1.00
5 Cari Transferler 1,715,005.00
6 Sermaye Giderleri 30,002.00
7 Sermaye Transferleri 545,000.00
5,016,044.00
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.4 Ödeme yapmayan mükeelleflerin icra takibi yoluyla tahsilarının sağlamak
Sürekli
Açıklama :
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017
Açıklama :
Açıklama :
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Genel Toplam 0 0
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
30,002.00
Faaliyet No 6.1.4 Ödeme yapmayan mükeelleflerin icra takibi yoluyla tahsilarının sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
545,000.00
1,753,003.00
277,005.00
696,028.00
1.00
1,715,005.00
5,016,044.00Toplam Kaynak İhtiyacı
Açıklama :(Gönderilecek ödeme emirlerine göre belirlenecek olan bu sayı borçlunun Tapu,Trafik,Banka
hesapları ve mal varlıklarının araştırılması ve hacz şehri konulması çin 700 yazışma yapılması
planlanmaktadır.)
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
80 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.5 Ortak sicil uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.5 Ortak sicil uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
81 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.6 Belediye web sayfası üzerinden borç sorgulama ve kredi kartı ile
tahsilat yapmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.6 Belediye web sayfası üzerinden borç sorgulama ve kredi kartı ile
tahsilat yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
82 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve İskende-
run’un büyük mahallelerinde 5 adet bankamatik usulü on line vezne
tahsilat sistemini kurmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
2
3
4
5
Genel Toplam 696.028,00 696.028,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırmak
Faaliyet No 6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve İskende-
run’un büyük mahallelerinde 5 adet bankamatik usulü on line vezne
tahsilat sistemini kurmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
83 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : yılda en az iki projeye destek sağlamak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 258.010,00 258.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 611.419,00 611.419,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.531,00 81.531,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 81.001,00 81.001,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.031.961,00 1.031.961,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
84 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti belediyemize ait olan hisseli parsel ve yol fazlası artık par-
sellerin taksitle satışını yapmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti belediyemize ait olan hisseli parsel ve yol fazlası artık par-
sellerin taksitle satışını yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
85 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam 545.000,00 545.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
86 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.4 Yeni gelir kaynakları oluşturmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.4 Yeni gelir kaynakları oluşturmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.753.003,00 1.753.003,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 277.005,00 277.005,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 696.028,00 696.028,00
4 Faiz Giderleri 1,00 1,00
5 Cari Transferler 1.715.005,00 1.715.005,00
6 Sermaye Giderleri 30.002,00 30.002,00
7 Sermaye Transferleri 545.000,00 545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.016.044,00 5.016.044,00
87 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2018
1
2
3
Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 77.506,00
2
3
4
5
77.506,00
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 67.509,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 9.304,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 77.506,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 200.002,00
7 Sermaye Transferleri
354.321,00
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.1Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uygulama
Projesini yapmak
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017
%20
Açıklama :
Açıklama : Altı mahallede kentsel dönüşüm onayı alınmış,Kentsel tasarım projesi ve hak sahipleri tespiti ihalesi
yapılmış olup; hak sahipleri ile görüşmeler yapılmakta ve kabul edenler ile sözleşme imzalanmaktadır.
Açıklama :
Açıklama :
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
77.506,00
Genel Toplam 77.506,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.1Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uygulama
Projesini yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
67.509,00
9.304,00
77.506,00
200.002,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 354.321,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
88 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Proje-
sine destek olmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak Toki projesi hazırlık aşa-
masındadır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Proje-
sine destek olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
89 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
90 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesi-
ni tamamlamak
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 81.001,00 81.001,00
2
3
4
5
Genel Toplam 81.001,00 81.001,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesi-
ni tamamlamak
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 611.419,00 611.419,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.531,00 81.531,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 81.001,00 81.001,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.031.961,00 1.031.961,00
91 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini
hayata geçirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %0
Açıklama : Yer tahsisi için işlemlere başlanacaktır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini
hayata geçirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
92 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)
Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak
Sorumlu Müdürlük Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : Kamulaştırma işlemine başlanacaktır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 13.210.002,00 13.210.002,00
2
3
4
5
Genel Toplam 13.210.002,00 13.210.002,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)
Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 64.000,00 64.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.500,00 8.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.006,00 7.006,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 13.210.002,00 13.210.002,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.289.510,00 13.289.510,00
93 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata ge-
çirmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata ge-
çirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
94 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %5
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
95 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %1
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
96 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %5
Açıklama : Gerekli izinler için yazışmaların tamamlanması
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
97 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk
plajı yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %5
Açıklama : Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa proje hazırlanacaktır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderun’un Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk
plajı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
98 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun’un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla
bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama : 6360 Sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan 5 mahallenin imar planı 2016 yılında yenilene-
cektir.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 8.000.009,00 8.000.009,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun’un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla
bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
99 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun’un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun’un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
100 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılma-
sı
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılma-
sı
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
101 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı
tamamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek
araç trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :2 Adet cadde ve sokak yapılması
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.410.094,00 0 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı
tamamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek
araç trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
102 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması ya-
pılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması ya-
pılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
103 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen bir
kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları ve Yeni
sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : 5 Adet semt pazarı yapılması ve bakımı yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen bir
kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları ve Yeni
sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
104 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
2
3
4
5
Genel Toplam 4.526.016,00 4.526.016,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
105 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-
delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %5
Açıklama : Belediyemiz mahallelerinde 2 adet çok amaçlı salon projelerini hazırlamak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-
delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
106 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her
mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama : 5 Adet muhtarlık ofis binası yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her
mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
107 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama : 3 Adet Taksi durağı yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
108 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
109 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yarar-
lanmaları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderun'un erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal ve
ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yarar-
lanmaları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
110 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.1 Kentsel arama kurtarma takımının oluşturulması ve çalışmalarında
süreklilik sağlanması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.1 Kentsel arama kurtarma takımının oluşturulması ve çalışmalarında
süreklilik sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
111 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projeleri-
nin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projeleri-
nin gerçekleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
112 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstya-
pıyı tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi
durumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlen-
dirmek
Faaliyet No 9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil
durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahale-
yi sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi
durumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlen-
dirmek
Faaliyet No 9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil
durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahale-
yi sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Serma-
ye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
113 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-
mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlaya-
cak önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi du-
rumunda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendir-
mek
Faaliyet No 9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-
mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
114 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşere mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman sağ-
lanması)
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşere mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman sağ-
lanması)
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
115 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 559.581,00 559.581,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.988,00 81.988,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 101.010,00 101.010,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.595,00 1.099.595,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
116 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak
Faaliyet No 11.5.1
İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-
rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için di-
ğer kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tut-
mak.
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
2
3
4
5
Genel Toplam 357.016,00 357.016,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak
Faaliyet No 11.5.1
İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-
rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için di-
ğer kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tut-
mak.
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 559.581,00 559.581,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.988,00 81.988,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 101.010,00 101.010,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.595,00 1.099.595,00
117 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
118 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmasını Sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmasını Sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
119 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmek ve Evsel Katı
Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmek ve Evsel Katı
Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
120 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmasını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmasını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
121 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.5
İsrafı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplan-
masını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Gönder-
mek)
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.5
İsrafı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplan-
masını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Gönder-
mek)
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
122 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.1 Tüm işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı denetimlerinin
yapılması
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.1 Tüm işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı denetimlerinin
yapılması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 3.177.321,00 3.177.321,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 387.900,00 387.900,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.562,00 145.562,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.730.787,00 3.730.787,00
123 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 3.177.321,00 3.177.321,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 387.900,00 387.900,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.562,00 145.562,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.730.787,00 3.730.787,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
124 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altı-
na almak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altı-
na almak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 3.177.321,00 3.177.321,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 387.900,00 387.900,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.562,00 145.562,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.730.787,00 3.730.787,00
125 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 3.177.321,00 3.177.321,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 387.900,00 387.900,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.562,00 145.562,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.730.787,00 3.730.787,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
126 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 10 personele eğitim vermek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.561.008,00 2.561.008,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
127 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukla-
rın eğitiminin desteklenmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukla-
rın eğitiminin desteklenmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
128 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.2 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-
mek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
2
3
4
5
Genel Toplam 110.009,00 110.009,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.2 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-
mek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
129 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.3 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-
mek.
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.3 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-
mek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
130 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
131 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2018
1
2
3
Toplam
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
0
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
0 0 0 0
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik AmaçYaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir
yapabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak
Açıklama :
Açıklama : Öğrenci servisleri Büyükşehir Belediyesi UKOME yetki alanındadır.Okul giriş ve çıkış
saatlerinde park eden özel araçlara engel olmak Eminiyet müdürlüğü Trafik şube müdürlüğünün görev
alanına girmektedir.
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017
Açıklama :
Açıklama :
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Genel Toplam 0 0
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir
yapabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
132 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve
onarımını yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve
onarımını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
133 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-
cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda
okul kampüs alanı ayırmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-
cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda
okul kampüs alanı ayırmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
134 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eği-
tim materyali desteğinde bulunmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eği-
tim materyali desteğinde bulunmak
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
135 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir ze-
min uygulamasını yaygın hale getirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.716.837,00 9.716.837,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir ze-
min uygulamasını yaygın hale getirmek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
136 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
137 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor
merkezleri kurmak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
2
3
4
5
Genel Toplam 25.005,00 25.005,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor
merkezleri kurmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 271.755,00 271.755,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 43.404,00 43.404,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.445.017,00 2.445.017,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 25.005,00 25.005,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.785.181,00 2.785.181,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
138 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler
ve yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 0 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler
ve yarışmalar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
139 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz
Futbol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eği-
ticiler eşliğinde kurslar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz
Futbol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eği-
ticiler eşliğinde kurslar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
140 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç
paraşütü, vb.) desteklemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek,
spor ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygın-
laşmasını sağlamak
Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç
paraşütü, vb.) desteklemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
141 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden
incelenmesi ve revize edilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden
incelenmesi ve revize edilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
142 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın
hizmetine sunulması
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın
hizmetine sunulması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
143 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına
fidan dikilmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına
fidan dikilmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
144 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
145 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam ortamının kalitesini iyileştirmek için altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
146 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve
dini faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve
dini faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
147 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
2
3
4
5
Genel Toplam 3.600.006,00 3.600.006,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluş-
turarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve di-
ni faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
148 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi
ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi
ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
149 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp
konteynerlerine geçilmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
2
3
4
5
Genel Toplam 307.501,00 307.501,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp
konteynerlerine geçilmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
150 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-
ği ,Elektronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili li-
sanslı kuruluşa teslim edilmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-
ği ,Elektronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili li-
sanslı kuruluşa teslim edilmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
151 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve
sosyal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağ-
lıklı bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
152 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
153 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,
bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,
bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
154 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke
taşı döşenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke
taşı döşenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
155 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların
asfaltlanması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların
asfaltlanması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
156 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol dü-
zenlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezle-
rin, drenaj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol dü-
zenlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezle-
rin, drenaj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
157 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya
dolgu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya
dolgu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
158 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik
mantar bariyerlerin yerleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1
Açıklama : Yetki Büyükşehir Belediyesi UKOME de olduğunda ilgili performans hedefi stratejik
plandan çıkartılmıştır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik
mantar bariyerlerin yerleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
159 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır
elemanları yerleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.716.837,00 9.716.837,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır
elemanları yerleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
160 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu
bölgelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.716.837,00 9.716.837,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu
bölgelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
161 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenleme-
si ile ilgili tabelaların alınması ve montajı
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
2
3
4
5
Genel Toplam 9.716.837,00 9.716.837,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenleme-
si ile ilgili tabelaların alınması ve montajı
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
162 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale
getirilmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale
getirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
163 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme
çalışmaları düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme
çalışmaları düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 559.581,00 559.581,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.988,00 81.988,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 101.010,00 101.010,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.595,00 1.099.595,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
164 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-
maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini
yürütmek.
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-
maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini
yürütmek.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
165 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına
yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışma-
ları yürütmek
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına
yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışma-
ları yürütmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 559.581,00 559.581,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.988,00 81.988,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 101.010,00 101.010,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.595,00 1.099.595,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
166 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendir-
me çalışmaları yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendir-
me çalışmaları yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
167 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri
Projesi yürütülmesi
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri
Projesi yürütülmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 210.597,00 210.597,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.300,00 33.300,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.028,00 10.028,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 253.926,00 253.926,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
168 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden
denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar
Kanunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürüt-
mek
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden
denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar
Kanunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürüt-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 3.177.321,00 3.177.321,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 387.900,00 387.900,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.562,00 145.562,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.730.787,00 3.730.787,00
169 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 210.597,00 210.597,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.300,00 33.300,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.028,00 10.028,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 253.926,00 253.926,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
170 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
171 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar dü-
zenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar dü-
zenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
172 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
173 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, spor-
tif ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretle-
rin ve etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, spor-
tif ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretle-
rin ve etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
174 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
175 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2018
1
3
4
Toplam
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
0
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
Açıklama : Bahsi geçen Taşınmaz Belediyemiz Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 76 sayılı kararıyla 25 yıllığına
Hatay Valiliğine devredilmiştir.
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttırmak ile
kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017
Açıklama :
Açıklama :
Açıklama :
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Genel Toplam 0 0
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELDEİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttırmak ile
kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Toplam Kaynak İhtiyacı
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
176 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
177 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
178 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler
düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler
düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
179 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun oldu-
ğu bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama : Büyükşehir belediyesi ile koordineli olarak işleri yürütmek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
2
3
4
5
Genel Toplam 30.410.094,00 30.410.094,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun oldu-
ğu bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 7.942.753,00 7.942.753,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.028.502,00 1.028.502,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.716.837,00 9.716.837,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 30.410.094,00 30.410.094,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.098.188,00 49.098.188,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
180 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştir-
mek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştir-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
181 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenle-
mek
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenle-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 4.199.011,00 4.199.011,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 606.001,00 606.001,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.084.509,00 9.084.509,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 20.004,00 20.004,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.909.525,00 13.909.525,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
182 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı evlerinin bakımı ve temizliğini yapmak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 18.112.010,00 18.112.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı evlerinin bakımı ve temizliğini yapmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 214.610,00 214.610,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 33.168,00 33.168,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.112.010,00 18.112.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 307.501,00 307.501,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.667.289,00 18.667.289,00
183 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artması-
nı sağlamak
Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
2
3
4
5
Genel Toplam 950.011,00 950.011,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artması-
nı sağlamak
Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
184 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artması-
nı sağlamak
Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artması-
nı sağlamak
Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
185 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderun’u gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar
gerçekleştirmek
Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderun’u gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar
gerçekleştirmek
Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
186 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderun’u gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar
gerçekleştirmek
Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-
mek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
2
3
4
5
Genel Toplam 950.011,00 950.011,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderun’u gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar
gerçekleştirmek
Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-
mek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
187 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme
çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme
çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 559.581,00 559.581,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.988,00 81.988,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 357.016,00 357.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 101.010,00 101.010,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.595,00 1.099.595,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
188 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : her yıl en az 100 çocuk sünneti yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
189 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı ge-
lişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destek-
lemek
Faaliyet No 26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik
olarak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları
açmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı ge-
lişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destek-
lemek
Faaliyet No 26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik
olarak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları
açmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödene-
ği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
190 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı
gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu des-
teklemek
Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
191 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
192 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-
mek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama : Her yıl en az 50 çiftin nikahını kıymak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
193 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
194 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.955.154,00 2.955.154,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 107.322,00 107.322,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 16.989,00 16.989,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.955.154,00 2.955.154,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 950.011,00 950.011,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.029.476,00 4.029.476,00
195 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç 28 Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 28.1
İskenderun’un geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşla-
rın katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tut-
mak
Faaliyet No 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurul-
ması, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında
sivil toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 28.1
İskenderun’un geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşla-
rın katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tut-
mak
Faaliyet No 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurul-
ması, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında
sivil toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
196 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 28.1 İskenderun'un geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve
anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 28.1 İskenderun'un geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve
anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
197 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.1
İskenderun’un sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye
faaliyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu
bilgisinin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı
ve mobil araçlar ile tanıtımı yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.1
İskenderun’un sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye
faaliyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu
bilgisinin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı
ve mobil araçlar ile tanıtımı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
198 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi
-yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukla-
rın ağırlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi
-yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukla-
rın ağırlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
199 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun’un gelişimine ve
tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun’un gelişimine ve
tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
200 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare
birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletme-
ye yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetle-
rinin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare
birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletme-
ye yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
201 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 30.3
Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili mem-
nuniyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artma-
sını sağlamak
Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-
ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
2
3
4
5
Genel Toplam 6.035.027,00 6.035.027,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 30.3
Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili mem-
nuniyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artma-
sını sağlamak
Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-
ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.056.226,00 1.056.226,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 112.522,00 112.522,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.035.027,00 6.035.027,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler 850.000,00 850.000,00
6 Sermaye Giderleri 110.009,00 110.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.163.784,00 8.163.784,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
202 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-
dirmek
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
2
3
4
5
Genel Toplam 258.010,00 258.010,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-
dirmek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 611.419,00 611.419,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 81.531,00 81.531,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.010,00 258.010,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 81.001,00 81.001,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.031.961,00 1.031.961,00
203 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetiş-
tiriciliği için çalışmalar yapmak
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
2
3
4
5
Genel Toplam 4.526.016,00 4.526.016,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetiş-
tiriciliği için çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 2.655.604,00 2.655.604,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 474.050,00 474.050,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.526.016,00 4.526.016,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 3.600.006,00 3.600.006,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.676,00 11.255.676,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
204 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
2
3
4
5
Genel Toplam 8.000.009,00 8.000.009,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
205 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik
depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölge-
nin planlanmasının yapmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
2
3
4
5
Genel Toplam 2.483.022,00 2.483.022,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik
depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölge-
nin planlanmasının yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
206 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili ku-
ruluşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbir-
liğiyle kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili ku-
ruluşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbir-
liğiyle kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 1.616.068,00 1.616.068,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 257.550,00 257.550,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.561.008,00 2.561.008,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 1,00 1,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.434.627,00 4.434.627,00
207 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir
elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
2
3
4
5
Genel Toplam 8.000.009,00 8.000.009,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir
elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 687.153,00 687.153,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 101.413,00 101.413,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.483.022,00 2.483.022,00
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 8.000.009,00 8.000.009,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.271.597,00 11.271.597,00
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
208 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin
yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak
Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3
4
5
Genel Toplam
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin
yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 64.000,00 64.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 8.500,00 8.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.006,00 7.006,00
4 Faiz Giderleri 2,00 2,00
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri 13.210.002,00 13.210.002,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.289.510,00 13.289.510,00
209 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İSKENDERUN BELEDİYESİ
TLPAY
(% )TL
PAY
(% )TL
PAY
1.1 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve
sürekliliğini sağlamak 2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme
Sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlamak 2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak28.004,00 100 28.004,00 100
1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve
dünyadaki iyi uygulama örneklerini takip etmek amacıyla
Ar-Ge birimi kurmak ve çalışmalarında sürekliliğin
sağlamak - -
1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir
kısmı personel otoparkı olarak kullanmak - -
1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve
personel ile eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak - -
1.1.7
İskenderunu ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden
Başkanlık Makamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar
olmasını sağlamak - -
1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla
Belediye hizmet binalarına gelen veya telefon eden
vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesine yönelik
sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sürekli tutmak - -
1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını
yaparak içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde
.ulaştırılmasını sağlamak - -
1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi
,Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi
takibi ve ilgili birimden gelen cevabın talep sahibine
iletilmesi ve sisteme kaydetmek - -
1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim
köprüsü olarak güçlendirilmesi, muhtarlarla
koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan Yardımcısı’nın
belirlenmesi - -
2.1 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli
dönemler halinde denetlenmesi - -
2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi
soruşturmaları yerine getirmek - -
2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe
yansıtılmasını sağlamak - -
2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan
,davaları takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek
sonuçlanan davalarla ilgili alınması/ödenmesi gereken 595.003,00 100 595.003,00 100
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Perfo
rm
an
s
Hed
efi
Fa
ali
yet
BÜTÇE İÇİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
210 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları
protokol ve anlaşmalar ile ilgili görüş bildirmek,
Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşanan
ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak
üzere hukuki rapor düzenlemek - -
2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri
konusunda güncel bilgiye sahip olmasını sağlamak
- -
2..2 2.2.1
Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve
sözleşmelerin hukuka uygunluğu konusunda ön
inceleme yapmak - -
2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasının sağlanması - -
2.3 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan,
program ve bütçeye uygunluğunu takip etmek
amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerliğinde
sürekliliğin sağlanması - -
3..1 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
kurulması ve sürekliliğinin sağlamak 2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
3.1.2
Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme
dayanıklı olmadığından yıkılarak yeniden inşa
emek - -
3.1.3
Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinesi ve araç
gereçlerinin yerine yeni ve en son teknolojik
araçları satın almak - -
3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale
getirmek 9.716.837,00 100 9.716.837,00 100
3.1.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla
ısıtılmaktadır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz
ve temiz enerji olan doğalgaz kullanılması
sağlanacaktır.
- -
3.1.6
Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini
sağlamak üzere Güvenlik hizmeti alımı ve gerekli
ekipmanın temin edilmesi
2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
3.1.7
6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve
köylere hizmet verecek merkezi konumlarda Zabıta
ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek - -
3.1.8
Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ;
belediye parkları ve sokak aydınlatmasında LED
aydınlatma sistemine geçirmek. 4.526.016,00 100 4.526.016,00 100
3.1.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye
etkinliklerinin düzenlendiği tesislerin güvenliğini
sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray cihazı, güvenlik
kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve
işlerliğinin sürekli tutulması 2.445.017,00 100 2.445.017,00 100
3.1.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim
malzemelerinin, ofis araç-gereçlerinin ve dayanıklı
taşınır malların temin edilmesi ile bakım ve
onarımlarının yerine getirilmesi
2.445.017,00 100 2.445.017,00 100
3.1.11
Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin
havalandırılması iyi yapmak ve daha modern hale
getirmek 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
211 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
3.1.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları
Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde
işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli
sağlıklı koşullarda yemek hazırlatmak
2.445.017,00 100 2.445.017,00 100
3.1.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden
tasarruf etmek amacıyla Güneş enerjisinden
Elektrik üreten sistemi kurarak tasarruf yapmak 25.005,00 100 25.005,00 100
4.1 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin
tespitinin yapılması - -
4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine
çıkarmak - -
4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek - -
4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve
güncel tutulması - -
4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör
mağduru ve benzeri durumdaki kişileri çalıştırma
zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan kişilerin
istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine
getirmek - -
4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin
taleplerinin değerlendirilmesi ve başvurusu uygun
görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemlerin ilgili
mevzuata uygun biçimde yürütülmesi - -
4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevelerinde kamu
işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken
işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütmek - -
4.1.8
İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın
gözetilmesi amacıyla, birim bazında kadın istihdam
hedefi oluşturulması - -
4.2 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri
düzenlenmek 9.084.509,00 100 9.084.509,00 100
4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon
eğitimlerinin vermek - -
4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek - -
4.2.4
Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik
eğitim planı hazırlanması ve muhtelif eğitim
faaliyetlerinin düzenlenmesi 2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik,
gezi benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler
düzenlenmesi ve başarılı personelin ödüllendirmesi - -
5.1 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi
sistemi ile bütünleşik biçimde oluşturulması,
lisanslarının tamamlanması, dönemsel bakımlarının
yapılması ve veri girişinin güncel tutulması 1.782.509,00 100 1.782.509,00 100
5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı
Belediye’ye ait web sitesi, Sosyal medya ve mobil
uygulama kanallarının oluşturulması ve işlerliğinin
sürekli tutmak. 1.782.509,00 100 1.782.509,00 100
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
212 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği
ve çevrimiçi tahsilat yapılabilecek olan e-Belediye
sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet sistemleri ile
bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak 1.782.509,00 100 1.782.509,00 100
5.1.4
Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması
ve Standart dosya planına uygun olarak dosyalama
yapmak - -
5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa,
Çağrı Merkezi, Fen İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve
diğer ilgili birimlerde kullanılacak bilişim
altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin
sürekliliğinin sağlamak 1.782.509,00 100 1.782.509,00 100
6.1 6.1.1 Tahakkukları artırmak 696.028,00 100 696.028,00 100
6.1.2 Tahsilat oranının artırmak - -
6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin
Hatırlatılmasının Yapmak 696.028,00 100 696.028,00 100
6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla
tahsilatının sağlamak - -
6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş
sağlamak - -
6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve
Kredi Kartı İle Tahsilat Yapmak - -
6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan
beldelerde ve İskenderun’un Büyük mahallelerinde
5 adet Bankamatik usulü On line vezne Tahsilat
Sisteminin kurmak 696.028,00 100 696.028,00 100
6.2 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden
yararlanmak 258.010,00 100 258.010,00 100
6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve
Yol Fazlası artık parsellerin taksitle satışını yapmak - -
6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak. 545.000,00 100 545.000,00 100
6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak - -
7.1 7.1.1
Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan
mahallelerde uygulama Projesini yapmak 77.506,00 100 77.506,00 100
7.1.2
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından
yapılacak (Toki) Projesine destek olmak - -
7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
7.1.4
Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi"
yapılması projesini tamamlamak 81.001,00 100 81.001,00 100
7.1.5
Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine
Teleferik Projesini hayata geçirmek 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
7.1.6
DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı
(Aşkarbeyli Deresi) Projesi nin kamulaştırması ve
çevre düzenini yapmak 13.210.002,00 100 13.210.002,00 100
7.1.7
Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj
Projesini hayata geçirmek 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
7.1.9
Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini
gerçekleştirmek 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
7.1.10
İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk
plajı yapmak 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
7.1.11
İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi
bölgesinde halk plajı yapmak 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
213 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
8.2 8.2.1
Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin
mevcut imar planımızla bütünlük sağlayacak
şekilde planlama yapılması 8.000.009,00 100 8.000.009,00 100
8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt
kaplaması yapılması 30.410.094,00
100 30.410.094,00 100
8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak
amacıyla altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların
yaya kaldırımlarının genişleterek araç trafiğinin tek
şerit uygulamasına geçirmek.
30.410.094,00
100 30.410.094,00 100
8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke
taşı kaplaması yapılması 30.410.094,00
100 30.410.094,00 100
8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt
pazarları ve Yeni sosyal tesisler planlamak ve mev-
cutların bakımını yapmak
30.410.094,00
100 30.410.094,00 100
8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama siste-
mine geçmek 4.526.016,00 100 4.526.016,00 100
8.2.8
İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla
ilçemize bağlanan beldelerin ihtiyacı düğün ve çok
amaçlı salon inşa etmek 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
8.2.9
Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet
verebilmeleri amacıyla her mahalleye muhtarlık
ofisi binası inşa etmek 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern
hale getirmek. 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi
yapmak. 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
8.2.12
Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan
daha fazla yararlanmaları için Yeni piknik ve mesire
alanları yapmak 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
9..3 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması
ve çalışmalarında süreklilik sağlanması - -
9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin
etüdü projelerinin gerçekleştirilmesi 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması,
şehir içinde acil durum toplanma noktalarının
tespiti ve bu noktaların acil müdahaleyi sağlayacak
altyapıyla düzenlenmesi - -
9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel
Arama kurtarma takımı eğitimlerinin
tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
10.4 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullaılacak
ilaç ve ekipman sağlanması) 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında
rehabilitasyonunu sağlamak - -
11.5 11.5.1 İskenderun organize sanayine yapılmakta olan ter-
mik santrallerin Çevre ve insan sağlığına etkilerini
minimize etmek için diğer kamu kuruluşları ile
işbirliği yaparak kontrol altında tutmak. 357.016,00 100 357.016,00 100
12.6 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmasını Sağlamak 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
12.6.3
Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda
bilgilendirmek ve Evsel Katı Atıkların yerinde
ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmasını sağlamak 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
214 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
12.6.5
İsrafı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve
Yemeklerin Toplanmasını Sağlamak ve
Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek) 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
13.7 13.7.1 Tüm İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Denetimlerinin Yapılması - -
13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel
olmak - -
13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar
esnafını kayıt altına almak - -
13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak - -
13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek 2.561.008,00 100 2.561.008,00 100
14.8 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün
yetenekli çocukların eğitiminin desteklenmesi 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
14.8.2 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza Cafe
Projesine destek vermek 110.009,00 100 110.009,00 100
14.8.3 Down Sendromlu engelli çocuklarımıza futbol
takımına destek vermek. 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına
destek olmak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp
Öğrenci indir bindir yapabilmeleri için özellikle
okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak - -
14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki
okulların bakım ve onarımını yapmak 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek
merkezde toplamak amacıyla Yapılacak revizyon
imar planında en az 100 dönümlük alanda okul
kampüs alanı ayırmak 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel
çalışmalarına eğitim materyali desteğinde bulunmak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
14.8.9
Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda
hissedilebilir zemin uygulamasını yaygın hale
getirmek. 9.716.837,00 100 9.716.837,00 100
15.9 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin
sürdürmek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını
yapmak ve yeni Spor merkezleri kurmak 25.005,00 100 25.005,00 100
15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik
sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik
amaçlı ücretsiz Futbol, Voleybol,Basketbol, Paten,
Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler eşliğinde
kurslar düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa
Sporları, yamaç paraşütü, vb.) desteklemek - -
16.10 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı
alanları yönünden incelenmesi ve revize edilmesi 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun
yapılarak halkın hizmetine sunulması 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni
evlenen çiftler adına fidan dikilmesi - -
16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
16.10.5 İmar planları doğrultusunda kent meydanları inşa
etmek 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
215 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
16.10.6 Temalı parklar yapılması 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek 3.600.006,00 100 3.600.006,00 100
17.11 17.11.1
Atık üretim yoğunluğuna göre mevcut
konteynerlerin kapasitesinin arttırılması, yeni
konteynerlerin tahsis edilmesi ve konteynerlerin
temizliğinin yapmak. - -
17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı
çöp konteynerlerine geçilmesi 307.501,00 100 307.501,00 100
17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış
Oto Lastiği ,Elektronik atıkların toplanması ve geri
dönüşümü için ilgili lisanslı kuruluşa teslim
edilmesi - -
17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek. 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
18.12 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
18.12.2
Mahalleye dönüşen köylerin topografik
ölçümlerinin tamamlanarak, bu bölgelerde kilitli
parke taşı döşenmesi 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı
alanlarının kilitli parke taşı döşenmesi 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve
stabilize yolların asfaltlanması 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar
açılması ve yol düzenlemesi nedeniyle ihtiyaç
duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, drenaj
kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
18.12.6
Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına
göre kazı veya dolgu yaparak yol üst kotunun
düzenlenmesi 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak
yollara otomatik mantar bariyerlerin yerleştirilmesi - -
18.12.8
Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını
engelleyecek biçimde sınır elemanları
yerleştirilmesi 9.716.837,00 100 9.716.837,00 100
18.12.9
Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun
yoğun olduğu bölgelerde, kaza riski azaltmak
amacıyla hız kesiciler yerleştirmek 9.716.837,00 100 9.716.837,00 100
18.12.1
0
Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde
trafik düzenlemesi ile ilgili tabelaların alınması ve
montajı 9.716.837,00 100 9.716.837,00 100
18.12.1
1
Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların
bisikletler için uygun hale getirilmesi 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
19.1 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için
bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek - -
19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi – "Yarınlara
bağlı ol Bağımlı değil" Projesini yürütmek. - -
19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını
karşılamasına yönelik vatandaşların
bilinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları
yürütmek - -
19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli
yapılması için bilgilendirme çalışmaları yapmak - -
20.2 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere
yönelik Örnek İşyeri Projesi yürütülmesi - -
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
216 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin
hijyen yönünden denetimlerinin yapmak, gerekli
görüldüğü koşullarda Kabahatlar Kanunu veya
Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin
yürütmek - -
20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri
düzenlemek - -
21.3 21.3.1 Yurtiçi Kültürel geziler düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve
sempozyumlar düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller
düzenlemek 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta
sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin
sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve
etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler
edinmek 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin
tefrişatının yapılması - -
22.4 22.4.1
İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik
ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme
desteği verilmesi 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve
sosyal faaliyetler düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
22.4.4
Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya
trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde asansörlü üst-alt
geçitler yapmak 30.410.094,00 100 30.410.094,00 100
22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik
projeler gerçekleştirmek - -
23.5 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil
servisi düzenlemek - -
23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak 18.112.010,00 100 18.112.010,00 100
24.6 24.6..1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak 950.011,00 100 950.011,00 100
24.6..2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları
düzenlemek 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
25.7 25..7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri
düzenlemek 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
25..7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat
çalışmalarının desteklemek 950.011,00 100 950.011,00 100
26.8 26.8.1
Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler
ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi –
Dersimiz Temizlik Projesi - -
26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim
öğrencilerine yönelik olarak eğitim, spor, müzik,
kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları açmak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
27.9 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya
dağıtımı yapmak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh
organizasyonları düzenlemek - -
27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler
düzenlemek - -
217 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek 2.955.154,00 100 2.955.154,00 100
28.1 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki
meclislerin kurulması, faaliyetlerinde sürekliliğin
sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil toplum
üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
- -
28.1.2
Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için
düzenlenecek yarışma ve anket gibi uygulamalarla
paydaşların katılımının sağlamak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
29.2 29.2.1
İskenderun’un sahip olduğu kültürel ve tarihi
değerler ile Belediye faaliyetlerinin, duyurularının,
kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisinin
Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava
tanıtımı ve mobil araçlar ile tanıtımı yapmak
6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel
toplantılarda ve yurtiçi-yurtdışı gezilerde temsil
edilmesi ile Belediye adına gelen konukların
ağırlamak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile
İskenderun’un gelişimine ve tanıtımına katkı
sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların
desteklemek 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş
bulunan mahalli idare birliklerine, hizmet kalitesini
arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye yönelik
kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
30.3 30.3.1
Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili
memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve
raporlanmasını yapmak 6.035.027,00 100 6.035.027,00 100
31.1 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Bio gaz ve Güneş Tarlaları)
tesislerinin projelendirmek 258.010,00 100 258.010,00 100
31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kauçuğu ve palmiye
ağaçlarının yetiştiriciliği için çalışmalar yapmak 4.526.016,00 100 4.526.016,00 100
32.2 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması 8.000.009,00 100 8.000.009,00 100
32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi
artmış ve lojistik depolara ihtiyaç olmuş olup
yapılacak revizyon imar planında bölgenin
planlanmasının yapmak 2.483.022,00 100 2.483.022,00 100
32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının
değerlendirmesini ve ilgili kuruluşlara
yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin
İŞKUR işbirliğiyle kurulması ve çalışmalarında
sürekliliğin sağlamak - -
33.3 33.3.1
Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması,
Restorasyonu ve gelir elde etmeye yönelik
projelerin hazırlanmasını yapmak 8.000.009,00 100 8.000.009,00 100
33.3.2
Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre
düzenlemelerinin yapılması ve bu eserlerin ortaya
çıkarmak - -
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
218 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
01Pe
rson
el Gi
derle
ri
02SG
K De
vlet
Prim
i Gid
erler
i
03M
al ve
Hizm
et A
lım G
ider
leri
04Fa
iz Gi
derle
ri
05Ca
ri Tr
ansf
erler
06Se
rmay
e Gid
erler
i
07Se
rmay
e Tra
nsfe
rleri
08Bo
rç v
erme
09Ye
dek Ö
dene
k
Topl
am B
ütçe
Kay
nak
İhtiy
acı
İdar
e A
dıİS
KEN
DER
UN B
ELED
İYES
İ
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekon
omik
Kod
Fa
aliy
et T
opla
mı
Gen
el Y
önet
im
Gid
erle
ri T
opla
mı
Diğ
er İd
arel
ere
Tran
sfer
Edile
cek
Kay
nakl
ar
Topl
amı
Gen
el T
opla
m
27.4
83.7
77,0
027
.483
.777
,00
3.92
2.78
3,00
3.92
2.78
3,00
61.3
07.7
53,0
061
.307
.753
,00
3,00
3,00
2.56
5.00
6,00
2.56
5.00
6,00
53.6
75.6
78,0
053
.675
.678
,00
545.
000,
0054
5.00
0,00
0,00
15.5
00.0
00,0
015
.500
.000
,00
165.
000.
000,
000,
000,
0016
5.00
0.00
0,00
TOPL
AM K
AYN
AK İH
TİYA
CI T
ABLO
SU