*Verzija v01ISO 19011:2002ISO 19011:2002 Interni auditi IZVJETAVANJE

Vrste izvjeivanja?

Auditori prema predstavniku uprave za kvalitetu

Rukovodioci prema Predstavniku uprave za kvalitetu

Predstavnik uprave za kvalitetu prema upravi

*

IZVJETAJI AUDITORAZAPISI O PROVEDBI PLANA AUDITA PODRUJE AUDITAVRIJEME AUDITAPRISUTNE OSOBE

NALAZI AUDITAKOMPLETNOST CHECK LISTEOPSERVACIJENESUKLADNOSTI

PRILOZIDOKAZICHECK LISTEZAPISI O NESUKLADNOSTIMA

*

Zapisi programa audita ukljuuju*a) zapise pojedinog audita, kao to su:- plan audita,- izvjetaj audita,- izvjetaj o nesukladnostima,- izvjetaj o korektivnim ili preventivnim radnjama i- izvjetaj o nadzoru provedbe, ukoliko je primjenjivo.b) rezultate pregleda programa audita;c) zapise vezane za osoblje audita koji ukljuuju- sposobnost auditora i ocjenu izvoenja,- izbor audit tima i- odravanje i poboljavanje strunostiZapise treba zadrati i uvati na siguran nain.

Izvjee auditora o realizaciji plana:*

PodrujeRJ Razvoj i istraivanjePredstavnici auditiraneorganizacijske jediniceDir. RJ Ivo IviIng. Pero PeriTeh. Marko Markovilanovi grupe za auditAuditor: M.DubraviMjesto i vrijeme16.4.2007., 11.00 13.0017.4.2007., 8.00 9.00Referentni dokumentiDokumentirani postupci PK-004-upravljanje dokumentacijomPK-006-sistematizacija radnih mjestaPK-084-Korektivne i preventivne radnjePK-083-upravljanje nesukladnim proizvodomPriloziCheck lista, Nalaz, NCR 1, NCR 2, NCR 3, Fotografija 1/1

Nalaz audita:*

PodrujeNapomenaZakljuakProizvodnjaPrema rijeima poslovoe, interna oznaka na nacrtima nije praksa. Nacrti po kojima se radi uvijek dostavlja komercijala uz radni nalog ali eventualne promjene, rjeavaju direktno se s kupcem.

Provjeriti u komercijali opis procesa nadzora dokumenta vanjskog porijekla.

Nije vien opis procesa Proizvodnja te nisu poznate meuveze sa ostalim procesima, u ovom sluaju komercijalom.Dokumentirani postupak Upravljanje dokumentima i zapisima nije dostupan u proizvodnjiNCR 1

OPS 1

NCR 2

NCR 3NCR nonconformity reportOPS - opservacija

Izvjee o nesukladnosti:*

KON-TEH -KOMIzvjee o nesukladnostima na Internom audituR.br:Datum:ListPodruje audita:Odgovorna osoba za auditirano podruje:Toka norme:

Opis neusklaenosti:

Audtior:Predstavnik uprave za kvalitetuOdgovorna osoba za auditirano podruje:

Prijedlog korektivne radnje:

3 / 4 18.4.2007. 1/1Razvoj i istraivanjeDir. Ivo IviDIN, ISO, PKto je pronaeno nesukladno? Opisati i navesti konkretne dokaze.S im je nesukladno? Pozvati se na normu, postupak, referentni dokument.Grbac, 16.4.07.Marijan Ban 18.4.07.Ivi 16.4.2007.

U cilju sprjeavanja ponavljanja nesukladnosti potrebno je provesti slijedee radnje .. I osigurati potrebne resurse .. Ivo Ivi 16.4.2007.

Opis neusklaenosti: *

Primjer 1: Na proizvodu XYZ uoena je dvosmislena identifikacija. (vidi fotografiju)

Prema postupku PK-745-Skladitenje, toka 4.5, odreena je jednoznana identifikacija naljepnicom sa bar kodom.. (vidi postupak).

Odgovorna osoba za auditirano podruje:Voditelj skladitaNorma:

PK-745

Opis neusklaenosti: *

Primjer 2: U prodaji uoena je ponuda P070103 na iznos od 1.203.456,00 kn, koju je odobrio voditelj poslovnice bez su potpisa direktora.

Prema odluci uprave od 10.4.2007. odreeno je da se ponude prema kupcima vee od 500.000,00 kn odobravaju u supotpis direktora.

Odgovorna osoba za auditirano podruje:Voditelj voditelj poslovniceNorma:

PK-745

Opis neusklaenosti: *

Primjer 3: U proizvodnji je vien nacrt (GPK-2004-301-JM) dostavljeni od kupca. Na nacrtu ne postoji interna oznaka koja upuuje da je raspodjela nacrta pod nadzorom.

Neusklaenost se odnosi na zahtjev norme ISO 9001:2000, toka 4.2.2 f). Dokumenti vanjskog porijekla moraju biti oznaeni i njihova raspodjela pod nadzorom.

Odgovorna osoba za auditirano podruje:Predstavnik uprave za kvalitetuNorma:ISO 9001:2000 4.2.2 f)

IZVJETAVANJE

IZVJEE O OTKLANJANJU NESUKLADNOSTI (KOREKCIJI)

ANALIZA UZROKA NESUKLADNOSTI

PREDLOG RADNJI ZA OTKLANJANJE UZROKA NESUKLADNOSTI (KOREKTIVNE RANJE)

PROVEDBI KOREKTIVNIH RADNJI

RUKOVODIOCI(U SLUAJU DA POSTOJE NESUKLADNOSTI)*

Prijedlog korektivne radnje: *

Korekcija: Navedena neusklaenost je odmah otklonjena sukladno postupku PK-745, t. 4.5Odgovorna osoba:voditelj skladita imi M. 16.4.2007.Analiza uzroka:Nesukladnost je uzrokovao novi radnik koji primljen na zamjenu, a isti nije bio upoznat sa postupkom na propisan nain prema uputi PK-622-Uvoenje u rad zbog hitnosti.Predstavnik uprave za kvalitetu: Grbac M. 17.4.2007.Voditelj skladita: imi M. 17.4.2007.Voditelj kadrovske: Radi S. 17.4.2007

Prijedlog korektivne radnje: *

Prijedlog korektivne radnje

Provesti edukaciju svih zaposlenika na skladitu prema postupku PK-622.

Prezentirati trokove koje mogu izazvati ovakve neusklaenosti u daljnjoj proizvodnji prema podacima iz proizvodnje i kvalitete.

Rok: 18.04.2007.Voditelj skladita:imi M. 17.4.2007.Voditelj kadrovske: Radi S. 17.4.2007Predstavnik uprave za kvalitetu: Grbac M. 17.4.2007

PREDSTAVNIK UPRAVE ZA KVALITETU:PREGLED AUDITORSKIH NALAZAUSKLAENJE, ODBACIVAVNJE, DODATNI PREGLEDI

IZVJEUJE UPRAVU O POSTIGNUTIM CILJEVIMA:ISPUNJENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (VIDI T. 7.1 ZAHTJEVA ISO 9001:2000)ISPUNJENJE OSTALIH ZAHTJEVA ISO 9001:2000ISPUNJENJE ZAHTJEVA ORGANIZACIJEUINKOVITOST SUSTAVA

PRIJEDLOZI ZA POBOLJANJA*

PREDSTAVNIK UPRAVE ZA KVALITETU:PREGLED NALAZA AUDITORA

*

AuditorPodrujeNalazNapomenaSimi I.KomercijalaOPS 1-/-Beni B.ProizvodnjaNCR 1, 2, 3-/-Dubravi K.Razvoj i istraivanjeNCR 4OPS 2, 3NCR 5 odbaen i pretvoren u OPS 3

IZVJEIVANJEu odnosu na zahtjeve ISO:2000 7.1:*

CILJOPIS1Ciljeve kvalitete i zahtjeve za proizvodIspunjavaju se svi zahtjevi za proizvod u skladu s postavljenim ciljevima2Potrebe za utvrivanjem procesa, dokumenata i osigurati resurse specifine za proizvodNema potrebe za uspostavljanjem dodatnih procesa.Vidi prijedloge za poboljanja.Potrebno je revidirati dokumentirani postupak PK-004-upravljanje dokumentima i zapisima (vidi NCR 3) 3Potrebne provjere, ozvanienja, nadzor, inspekciju i mjerenje specifino za proizvod i kriterije prihvatljivostiNema potrebe za promjenama4Zapise potrebne za osiguravanje dokaza da je realizacija proizvoda i rezultirajui proizvod udovoljava zahtjevimaUvesti zapise o nadzoru dokumenata stranog porjekla

IZVJEIVANJEu odnosu na OSTALE ZAHTJEVE ISO 9001:2000*

CILJOPIS5Upravljanje dokumentimaVidi toku 2.6Edukacija Vidi NCR 1: Pokrenuta je korektivna radnja edukacije u prodaji u odnosu na odluku uprave o ovlatenju voditelja za izdavanje ponuda.

Provjeru rezultata korektivne radnje provest e se na slijedeem auditu.7Odgovornosti i ovlatenjaNisu obuhvaena nova radna mjesta (poslovoa pogona III, direktor razvoja i istraivanja) vidi NCR 2. Korekcija nije izvrena, ro 15.5.2007. Nije pokrenuta korektivna radnja.8Komunikacije Uinkovite, nema prijedloga za poboljanje.

IZVJEIVANJEu odnosu na ZAHTJEVE ORGANIZACIJE*

CILJOPIS9Zatita na raduPotuju se odredbe zatite na radu10Odluke upraveVidi NCR 1: Pokrenuta je korektivna radnja edukacije u prodaji u odnosu na odluku uprave o ovlatenju voditelja za izdavanje ponuda.

Provjeru rezultata korektivne radnje provest e se na slijedeem auditu.11...

PREDSTAVNIK UPRAVE ZA KVALITETU:

PRIJEDLOZI ZA POBOLJANJA:

TEMELJEM KOREKTIVNIH RADNJI

TEMELJEM PRIJEDLOGA ZAPOSLENIKA*

Priprema, odobrenje i raspodjela izvjetaja audita*Audit izvjetaj mora biti:datiran, pregledan i odobren u skladu s postupcima za nadzor programa audita,raspodijeljen primateljima odreenim od strane klijenta.Izvjetaj mora ukljuiti ili referencirati slijedee:a)ciljeve audita;b)opseg audita, posebno identifikaciju i organizacijske i funkcionalne jedinice ili procesa auditiranog i u kojem vremenskom periodu;c)identifikacija klijenta audita (naruitelja);d)identifikacija voditelja audit tima i lanova audit tima;e)datumi i mjesta provedbe audita na lokacijama izvoenja;f)kriteriji audita;g)nalazi audita;h)zakljuci audita.?

IZVJETAVANJE PODLOGE ZA UPRAVIN PREGLEDUlazni podaci za upravinu ocjenu sustava moraju sadravati podatke o:

rezultatima neovisne ocjene / auditaCILJEVI AUDITA:Prikupiti objektivne dokaze o stanju sustavaOsigurati upravi podloge za donoenje odluka za provedbu poboljanja

*

*

KON-TEH-KOM

Va partner za kvalitetu

Hvala na panji!

*