Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ittama, 12 Oktober 2020
INSPEKTORAT UTAMAMEMAHAMI ZI
BKSAP ROSIDA PUSPUU PUSKA ROHUK & DUMAS PUSDIKLAT
Zona Integritas adalah predikat yang diberikankepada Satker yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik.
Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatanpengawasan
Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatanpengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan
publik
PERSIAPAN EVALUASI ZI N Survei ZI INSPEKTORAT UTAMA
1. Responden list pengguna layanan dengan ketentuan:
a. Membuat form pernyataan ttg kesediaanresponden untuk menjadi obyek survei.(surat pernyataan dibuat 1 untuk SetjenDPR)
b. Responden adalah pengguna layanan yangtelah purna mendapatkan seluruhtahapan/proses pelayanan
c. Minimal 100 responden
d. Maksimal yang telah menerima layanan dariunit kerja 2 bulan terakhir
2. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada unit kerja yang diusulkan di upload pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja durasi maksimal 5 menit
3. Mempersiapkan paparan untuk keperluanevaluasi secara virtual. Minimal informasiyang harus disampaikan sebagai berikut:
a. Progres reform (kondisi before-after)
b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja
c. Inovasi pada sektor pelayanan dan penguatan integritas untuk mencegah KKN
4. Menampilkan video publikasi dan banneryang menampilkan informasi tentangsurvey dan pengaduan ZI di tiap unit kerjayang sedang dalam pengusulan.
3Responden Anggota DPR-RI ==menggunakan Survei Layanan
INSPEKTORAT UTAMAPOIN PENTING PERSIAPAN EVALUASI ZI
1. Kesiapan Jawabanyang elaboratif
2. Kesiapan Data Dukung(digital, soft copy)
3. Inovasi
4. Progres Reform (kondisi before-after)
4
Audit Reviu Pemantauan Evaluasi Kegiatan Pengawasan
Lainnya
Pendampingan Klinik Konsultasi Reviu KAK
Less Paper Simawas Siratu E-learning
Google Drive Google Form Bit.ly MPS
Penguatan Tata Kelola Pengawasan Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen Membangun Wilayah Bebas Korupsi Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan
Pemberdayaan SPI. Mendorong terwujudnya Good Governance
1 Inpektur Utama 2 Inspektur 1 Kabag TU 3 Kasubag TU
2 Auditor Madya 4 Auditor Muda 11 Auditor Pertama 5 Auditor Pelaksana 9 Penyusun Bahan Kebijakan 5 Pengelola Data 1 Pengadministrasi Umum
Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten
Menyelenggarakan pengawasan internterhadap pengelolaan keuangan yangberkualitas, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan.
Melaksanakan penilaian sistempengendalian intern yang independendan obyektif.
Menyelenggarakan pengembanganprofesi
APIP yang professional.Menyelenggarakan fungsi konsultansiyang solutif
Berintegritas Efektif Efisien Responsif
Solutif Inovatif Handal
TATA KELOLA KEUANGANAKUNTABILITAS
ANTI KORUPSI
Reviu LAK-indeks 64,60 (B) TLHP-Setor ke Kas Negara 2,2 M Reviu Renstra Evaluasi SAKIP-Admin e-SAKIP
Opini WTP 12 Kali Penyerapan Anggaran 98%
LHKPN 100 % LHKASN 100 % Pengendalian Gratifikasi Pengelolaan WBS Pengelolaan Benturan
Kepentingan FP Aplikasi JAGA KPK
KEMATANGAN SPIP Maturitas SPIP Level 3
QUALITY ASSURANCE
KAPABILITAS APIP IACM Level 3 DC PKPT Berbasis Risiko Kompetensi Auditor Simawas-Siratu Sibijak BPKP
PEER REVIU Telaah Sejawat 71,4 (Baik)
Audit Reviu Pemantauan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Lainnya
CONSULTING Pendampingan Klinik Konsultasi Reviu KAK
REFORMASI BIROKRASI Indeks RB 75,81 (BB=Sangat
Baik) ZI menuju WBK-WBBM 6 Es. II
Fungsi
Sifat/Rekomendasi
Pendekatan
Organisasi
Indikator Kinerja
WatchdogMengungkap TemuanMengganggu Proyek
Reaktif
Watchdog, Konsultan, dan KatalisatorMemecahkan masalah
Membantu KlienProaktif
Post AuditKorektif
Post dan Pre-AuditKorektif, Preventif, Prediktif
Subyek-ObyekWin-Lose
Subyek-Subyek (Partnership)Win-Win
Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen
Jumlah TemuanJumlah bantuan/manfaat
Pencapaian Good Governance
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Melaksanakan Penilaian Sistem Pengendaliam Intern yang Independen dan Obyektif3. Menyelenggarakan Pengembangan Profesi APIP yang Profesional
4. Menyelenggarakan Fungsi Konsultansi yang Solutif.
KEBIJAKAN PENGAWASAN
VISI
MISI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVEFINANCIAL PERSPECTIVE
MEWUJUDKAN INSPEKTORAT UTAMA YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN
CUSTOMER PERSPECTIVE
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di
Setjen DPR RI yang berkualitas
Meningkatnya kualitasPengendalian Internal
di Setjen DPR-RI
Pengawasanyang
Berintegritas dan Akuntabel
MeningkatnyaAkuntabilitas
kinerja
MeningkatnyaTata Kelola
Anggaran dan Aset
Tata Kelola Organisasi
Ittama
Sarana dan Prasarana Ittama
Memadai
PengelolaanAnggaran Ittama
Optimal
JAKWAS
STAK
EHO
LDER
CUST
OM
ERIN
TERN
AL
BUSI
NES
S PR
OCE
SS
LEAR
NIN
G &
G
ROW
TH
Pengawasanyang
Berintegritas dan Akuntabel
MeningkatnyaAkuntabilitas
kinerja
MeningkatnyaTata Kelola
Anggaran dan Aset
Tata Kelola Organisasi
Ittama
Sarana dan Prasarana
IttamaMemadai
PengelolaanAnggaran
IttamaOptimal
Meningkatnya kualitasPengendalian Internal
di Setjen DPR-RI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di
Setjen DPR RI yang berkualitas
PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI
Sekjen
Unit Kerja Setjen
Kode SS
Sasaran Program Kode IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
1 2 3 4 5
STAKEHOLDER PERSPECTIVES1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan
di Set Jen DPR RI yang berkualitasS1.1S1.2S1.3S1.4
Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPR-RINilai Reformasi Birokrasi Setjen DPR-RINilai Evaluasi AKIP Setjen DPR-RIJumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK-WBBM
WTP80711
CUSTOMER PERSPECTIVE
C1 Terwujudnya Pengawasan Ittamayang Berintegritas dan Akuntabel
C1.1C1.2C1.3
Level Kapabilitas APIP(Level IACM) Indeks RB IttamaNilai AKIP Ittama
3 8071
BUSINESS PROCESS PERSPECTIVEB1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Setjen DPR-RIB1.1
B1.2
Prosentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjutiProsentasi Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti Auditi
90%
75%
B2 Meningkatnya AkuntabilitasPengelolaan Anggaran dan Aset/BMN Setjen DPR-RI
B2.1B2.2
B2.3
Prosentase Catatan Hasil Reviu yang ditindaklanjutiProsentasi Temuan Inspektorat yang ditindaklanjutiAuditiProsentase Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 hari
95%
80%
100%LEARNING & GROWTH PERSPECTIVEL1
L2
L3
Tata Kelola Organisasi Ittama
Sarana dan Prasarana IttamaMemadaiPengelolaan Anggaran IttamaOptimal
L1.1L1.2L2.1
L3.1L3.2
Auditor bersertifikatTingkat Kepuasan Auditi thd Layanan IttamaProsentase Sarana dan Prasarana Ittama
Kinerja Penyerapan Anggaran IttamaProsentase temuan material di lingkup Ittama
100%3,5 (4)90%
96%0 %
S2 Meningkatnya kualitas pengendalianinternal di Sekretariat Jenderal DPR RI
S2.1S2.2
Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIPProsentase TLHP BPK (saldo Temuan)
370
BIASAKAN
INSPEKTORAT UTAMA