Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AelrelrdA4lATJil'I ?YI U1 A Uil? tfl U ? tfl A il?\| TU IN U TFI
ar, ce 9t
uumn?Jan?1il
Tvr:fi'ud
.,rdiufr q,IU
4tTo{
6l
tTUU
9t' &yt:'tuLta?uu
t4iru LF|:illfiv|
ronal:LLuu
U & crs,,, | | tt tuvt { u?J a luuu ? u {t'l uvt'l u 9t :? o 6f o u n ? 1 IJ 0 n n 0 { ?f 0 { tJ a il aUU
a/, A, I e., 6) |
nauil1u{ttzuun{uil:utJlcu no{ttzuuLLavilruu't n'lu tufi L7 nun'rfiudq
cl 1tIJn?13JnnnA{
U
4fdisraa { tT uu}r 1 Lv\| 0 LU :Ft1\ 0 1 : cu1
,6dtd\(o'ra1:uq?::il tJ{na:{t:o{)Yo e/,
zu0'tu? u n1:n0{ LLt'tuLLavilnlulU
:1u{1un1:runoruluil:villruu:sdrtJnr:finur 2559 f,uan u tm::r.rafi z
1 , Vo , at y 6l , va u dnfuu9l / H01ux u n1: / 14?14u1{1un:?0doun1u [u / 4ann1:naun?1? rau? t?tn::il
i ^ uuvuel1lvltJ141?vturaaldojna::rutj:srrru:rua''rrJil:v1irflnr:finur 2559 *avtr6'l'lriyrnrarirul'tu
Uq d a t4 Uu oununo{$ruuutavils]rul Laoqyl:1u{1unr:rinci'trJlurJ:slrrul:vsi"ttjnt:fin v 2559 #uat
2 (f,rurnl 2559 - iln:lrnJ 256CD totilrirulruviruriuuiou$dr Tnuld'eifliolJarr'lu FiLeg
1528, 1530
ar6nlJrlll^tuD 2560I
' dV 94 d e) tl t)il1nil10tLn1flil:Oytnil?{ nTulttQ{
2560 rirfiuriruuprosfi o'ir{ouaU
riuufrdaiutddqnu
rariru{1u LLzuun{uil:vu16u
ifr ilnn. 0004(D/q3
no{ tLruuttau?veuu1
ron.nn.015
งบประมาณประจําปีการศึกษา 2559
ตารางสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับการเบิกงบประมาณ
(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่าย
งบดําเนินการ
01 . หมวดเงินเดือน - -
02 . หมวดค่าตอบแทน 335,100 47,400 14%
03 . หมวดค่าใช้สอย 228,000 65,772 29%
04 . หมวดสาธารณูปโภค - -
05 . หมวดค่าวัสดุ 1,900,000 854,042 45%
06 . หมวดเงินอุดหนุน 437,200 89,796 21%
รวมงบดําเนินการ 2,900,300 1,057,010 36%
งบลงทุน
07 . หมวดครุภัณฑ์ 1,582,000 1,519,339 96%
08 . หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -
รวมงบลงทุน 1,582,000 1,519,339 96%
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 4,482,300 2,576,349 57%
รายการงบประมาณ รายจ่าย
8/2/2017
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีการศึกษา 2559
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับการเบิกงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (105)
รายการ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวม คงเหลือ
ที่ได้จัดสรร (ส.ค.- ต.ค.59) (พ.ย.59 - ม.ค.60) (จ่ายเกิน)
02 หมวดค่าตอบแทน
04 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/สอนเกินเกณฑ์/ภาคค่ํา/ภาคฤดูร้อน 299,100 3,200 26,200 29,400 269,700
05 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 36,000 4,500 13,500 18,000 18,000
335,100 7,700 39,700 47,400 287,700
03 หมวดค่าใช้สอย
07 ค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา 30,000 - - - 30,000
08 ค่าใช้จ่ายพิธีการ,ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล 8,000 - 5,000 5,000 3,000
15 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 180,000 51,418 9,095 60,513 119,488
20 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 - 259 259 9,741
228,000 51,418 14,354 65,772 162,228
05 หมวดค่าวัสดุ
03 วัสดุบริหารและวัสดุการศึกษา 1,900,000 574,134 279,908 854,042 1,045,958
06 หมวดเงินอุดหนุน
01 โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS 4913) 3,700 - - 3,700
โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) งบกลาง 11,350 บาท
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
โครงการฝึกงานหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (MI 4233 การฝึกงาน 1 และ MI 4243 การฝึกงาน 2) 8,400 4,098 - 4,098 4,302
โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) งบกลาง 36,560 บาท
วท.บ.(วิทยาศาสตรการแพทย์)
โครงการฝึกงานทางวิทยาศาสตรการแพทย์ รายวิชา MS 4033 34,100 22,740 - 22,740 11,360
โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรการแพทย์) งบกลาง 24,950 บาท8/2/2017
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (105)
รายการ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวม คงเหลือ
ที่ได้จัดสรร (ส.ค.- ต.ค.59) (พ.ย.59 - ม.ค.60) (จ่ายเกิน)
08 ค่าใช้จ่ายดูงาน ประชุม สัมมนาและฝึกอบรม 116,000 11,218 9,500 20,718 95,282
10 งานวิจัยและส่งเสริมการแต่งตํารา 200,000 - 12,000 12,000 188,000
18 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 25,000 - - - 25,000
19 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร 50,000 - 30,240 30,240 19,760
437,200 38,056 51,740 89,796 347,404
07 หมวดครุภัณฑ์
01 ครุภัณฑ์สํานักงาน 19,500 - 18,190 18,190 1,310
02 ครุภัณฑ์การศึกษา 1,562,500 189,125 1,139,024 1,328,149 234,351
05 สํารองครุภัณฑ์ - 160,000 13,000 173,000 (173,000)
1,582,000 349,125 1,170,214 1,519,339 62,661
รวมทั้งสิ้น 4,482,300 1,020,433 1,555,916 2,576,349 1,905,951
หมายเหตุ : เนื่องจากต้องรอเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข้างต้นไม่รวมรายจ่ายเดือนมกราคม 2560 รายการดังนี้
- ค่าวัสดุบริหารและวัสดุการศึกษาสํารองคลัง
- ค่าถ่ายเอกสาร
รายการที่ตัดงบประมาณส่วนกลาง (ส.ค.- ต.ค.59) (พ.ย.59 - ม.ค.60) รวม
07 ค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา (สํานักพัฒนานักศึกษาจัดสรรให้คณะวิชา) 4,268 - 4,268
06 หนังสือและบรรณสารสนเทศ 42,985 5,946 48,930
01 โครงการฝึกภาคปฏิบัติ 72,860 - 72,860
09 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิชาการและอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะ) - 1,840,449 1,840,449
16 ทุนการศึกษา 44,900 72,000 116,900
รวม 165,013 1,918,394 2,083,407
8/2/2017
การจัดซื้อ / จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2559
เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560
ลําดับ รายการ จัดซื้อ / จัดจ้าง
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
งบประมาณจัดสรร
จํานวนหน่วย
ค่าใช้จ่ายจริง
จํานวนหน่วย
105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการที่ 1 - 5 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1 ชุดแยกโปรตีนแนวตั้ง พร้อมเครื่องส่งถ่ายชนิดเปียก และเพาเวอร์ซับพราย 1 ชุด 110,500.00 1 ชุด 99,724.00 ดําเนินการแล้ว (11/10/59)
รายการดังนี้
- ชุดแยกโปรตีนแนวตั้ง Mini Protean Tetra Cell
- เครื่องส่งถ่ายชนิดเปียก Mini Trans - Blot Electrophoresis
- เพาเวอร์ซับพราย Power Pac Basic Power Supply
ผลิตภัณฑ์ Bio - Rad, USA
2 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง 31,000.00 1 เครื่อง 25,145.00 ดําเนินการแล้ว (31/10/59)
(Multichannel pipette)
ปรับปริมาตร 10 - 100 ul
ผลิตภัณฑ์ Biohit : Finland
3 เครื่องดูดสารอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า (Pipet Boy) 1 เครื่อง 13,500.00 1 เครื่อง 12,626.00 ดําเนินการแล้ว (11/10/59)
ยี่ห้อ Thermo รุ่น S1
Pipel Filler มี 4 สี
4 เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน Hotplate Stirrer 1 เครื่อง 13,000.00 1 เครื่อง 9,630.00 ดําเนินการแล้ว (05/10/59)
รุ่น HTS - 1003 ผลิตภัณฑ์ LMS : Japan
ไตรมาส 2-59
การจัดซื้อ / จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2559
เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560
ลําดับ รายการ จัดซื้อ / จัดจ้าง
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
งบประมาณจัดสรร
จํานวนหน่วย
ค่าใช้จ่ายจริง
จํานวนหน่วย
อุปกรณ์ได้รับพร้อมตัวเครื่อง
- Stainless Steel rod stand 1 อัน
- Stรพ bar 1 อัน
5 อ่างลอยชิ้นเนื้อควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 1 เครื่อง 45,000.00 1 เครื่อง 42,000.00 ดําเนินการแล้ว (21/10/59)
Paraffin Section Foltation Bath
รุ่น MH8517 ขนาด 2.5 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ Electrothermal : UK
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / วิทยาศาสตร์การแพทย์)
รายการที่ 6 - 10 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
6 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน = 624,024.- บาท 1 ชุด 780,000.00 1 ชุด ดําเนินการแล้ว (22/12/59)
ประกอบด้วย
1.1 ชุดย่อยตัวอย่าง Digestion Unit 1 เครื่อง 112,350.00 กองพัสดุปรับปรุงยอด 10/01/60
รุ่น DK6 สามารถย่อยสารได้ครั้งละ 6 ตัวอย่าง
1.2 ชุกําจัดไอกรด Scruber Unit 130,326.00
รุ่น SMS
1.3 ชุดกลั่นโปรตีน Semi - Automatic Digestion Unit 1 เครื่อง 288,258.00
รุ่น UDK 139 (ใช้แรงดูดจากปั๊มชนิด Water jet pump
1.4 อ่างน้ําสําหรับหล่อเย็น Recirculation Cooler 53,500.00
รุ่น CL - 218S : ไทย ความจุ 17.5 ลิตร
ไตรมาส 2-59
การจัดซื้อ / จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2559
เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560
ลําดับ รายการ จัดซื้อ / จัดจ้าง
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
งบประมาณจัดสรร
จํานวนหน่วย
ค่าใช้จ่ายจริง
จํานวนหน่วย
1.5 หลอดย่อยตัวอย่าง ขนาด 250 ml 6 tube 1 ชุด 12,840.00
1.6 ที่วางหลอดย่อยตัวอย่าง 1 อัน 26,750.00
แถม - สารเร่งปฏิกิริยา Catalyst Tablest, 1000 pcs/box 1 กล่อง
ผลิตภัณฑ์ VELL : Italy ราคา 23,326 บาท
7 เครื่องวัดสี (colorimeter) 1 เครื่อง 482,500.00 1 เครื่อง 428,000.00 ดําเนินการแล้ว (24/01/60)
ยี่ห้อ Minolta รุ่น CR - 400 : ญี่ปุ่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
8 Fixed angle rotor สําหรับหลอดเซนตริฟิวจ์ ขนาด 250 มล. 1 ชุด 87,000.00 1 ชุด 100,000.00 ดําเนินการแล้ว (06/12/59)
- Fixed Angle Rotor, GRF-50-8-1580 with lid
- 15ml Conical Adaptor for Rotor GRF-50-8, 15ml conical/1 ea
อนุมัติเปลี่ยนแปลง ขนาดจาก 6 Tubes เป็น 8 Tubes เนื่องจากราคาสูง และ 8 Tubes สามารถใช้กับเครื่อง Centrifuge ได้ ไม่กระทบต่อการเรียน
อนุมัติสมทบจ่าย มฉก. 0106/739 ลงวันที่ 10/11/59 (13,000.00)
9 ตู้เก็บสารเคมี 2 ตู้ 14,000.00 2 ตู้ 13,803.00 ดําเนินการแล้ว (03/11/59)
(ตู้บานเลื่อนกระจก + กระจก + ฐาน 4 ฟุต)
10 ตู้เก็บเครื่องแก้ว 1 ตู้ 5,500.00 1 ตู้ 4,387.00 ดําเนินการแล้ว (03/11/59)
(ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 91 x 45 x 182 ซม. )
1,582,000.00 1,346,339.00
ไตรมาส 2-59
การจัดซื้อ / จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2559
เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560
ลําดับ รายการ จัดซื้อ / จัดจ้าง
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
งบประมาณจัดสรร
จํานวนหน่วย
ค่าใช้จ่ายจริง
จํานวนหน่วย
งบสํารองครุภัณฑ์
1 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง 160,000.00 ดําเนินการแล้ว (22/08/59)
รุ่น Datospir Touch Ease Turbine with W20s Software
มีเครื่องพิมพ์ผลในตัวเป็นชนิด Thermal graphic printer ขนาด 112 มม.
ผลิตภัณฑ์ Sibelmed : Spain
อุปกรณ์ประกอบ
- หลอดสําหรับเป่า Mouthpiece 25 อัน
- กระดาษทําสําหรับฟิมพ์ผล Thermal paper 1 ม้วน
- คลิปหนีมจมูก Nose clip 1 อัน
- มี W20s Spirometry Software License 1 ชุด
ทดแทน HCU 20897 HCU 25572 (เสีย 2 ซื้อ 1 ) บริการ = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 สมทบจ่าย Fixed angle rotor จํานวน 1 ชุด 13,000.00 ดําเนินการแล้ว (06/12/59)
173,000.00
งบค่าธรรมเนียมพิเศษ 11,235.00
1 เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน Hotplate Stirrer 1 เครื่อง 11,235.00 กองพัสดุแจ้ง มฉก.0006(1)/2121 ลว. 25 พย. 59
LMS รุ่น HTS - 1003 (11,235.00)
ทดแทน HCU.52-7679-44-01001
ไตรมาส 2-59