JAARVERSLAG2017

18-04-2018

INHOUD

Voorwoord van de directeur 3

Wij zijn SRGO 4

Organogram 5

Bestuur 6

Werken met waarden 7

Maatschappelijk relevant 8

Cijfers: zwemmen 9

Gebouwenbeheer 10

Zwemmen 12

Sport 13

Recreatie 14

Resultaten SRGO 2017 15

Doorkijk naar 2018 - 2019 17

VOORWOORD DIRECTEUR

MIJN INZET IS OM SAMEN IN 2017 NAAR EEN HALF MILJOEN

BEZOEKERS TE STREVEN

StichtingSport&RecreatieGoeree-Overflakkeeissinds1januari2017actief.Metzevenaccommodatiesfaciliteertenorganiseertzesportief,recreatiefencultureelaanbodvooralledoelgroepen.

Samen met alle medewerkers en partners zet ik me in voor de beschikbaregebouwenendesportorganisatie.Daarininspireerenactiveerikdeorganisatieommetelkaarsportencultuurintegraalteorganiserenendeaccommodatiesbetertegebruiken.Daarbijzoekik–overeenkomstigdevisievanSRGO–naaruitbreidingvandebreedtesport,talentontwikkelingenuiteindelijkeengezondesamenleving.

WekunnenconcluderendatSRGOdebedrijfsadministratie,finance&controlenhetexploitatiebeheerophoogwaardigewijzeinvult.Hiergaanwein2018devruchtenvanplukkendoormedeopbasisvanfinanciëlegegevensdeorganisatieefficiëntertekunnenaansturen.In2017isdebasis verder uitgebreid en daarmee is impliciet gestuurd op ontwikkeling vandeorganisatieenexploitaties,maarechterwelmetdefinanciëlehandremerop.Dithadtemakenmetdeprioriteit‘beheeroporde’endeachterstandindeaccommodatiesvooralm.b.t.inventaris,werkproceduresenonderhoud.

In2017ismetzevenlocatieseenomzetvan€2.6miljoengerealiseerdopbasisvanmeerdaneenhalfmiljoenbezoekers.Dekostenbedroegenintotaal€3.6miljoen.Ditresulteertineensubsidiebehoefteindejaarexploitatievanruim1miljoen.In2017isruim€2tonconformdetaakstellingvandeGemeentebezuinigdopdeexploitatievandezwembaden.

Met trots kijk ik terug op een mooi jaar 2017 waarin we met alle medewerkers en bezoekers een prachtigresultaathebbenneergezet.

Lesly Wolters

WIJ ZIJN SRGO

Visie en missieVanuit onze visie en missie vervult SRGO een centrale rol als beheerder en exploitant van de voorzieningen op Goeree-Overflakkeeenzijnvoordeinwoners,delokaleverenigingen,de sport- onderwijs- en gezondheidsorganisatiesen de gemeente aanspreekpunt,samenwerkingspartner enkennispartner.

Onzemissieenvisiezorgenervoordatwijdevolgendehoofddoelenhebben,gecategoriseerdnaardeverschillende doelgroepen:

1. Tevreden gasten(klanten) door een goed producten- en dienstenaanbod tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding;

2. Hetbehalenvaneconomischrendement;3. Maatschappelijkewaardenvoordebevolking.

PartnerswaarmeedeStichtingopdrachtenuitvoert,ondersteuntofsamenwerkt,zijnondermeer:

1. Sporters,waaronderrecreatiesporters,topsportersen talenten en scholieren/studenten

2. Lokaleoverheden,onderwijsinstellingenen(non-)profit sport-ofwelzijnsorganisaties,zoalscommerciëlesport- ofevenementenorganisaties

3. Verenigingen4. Bedrijfsleven en fondsen

Samenhang tussen sportstimulering,accommodatiebeheer en commerciegaanhandinhand.Deexploitatievanaccommodatiesenuitvoeringsdienstenin het kader van sport wordt efficiënter ingericht en uitgevoerd.

ORGANOGRAM

Gekozenisvoorhetzgn.locatiemodel,datwilzeggendatdelocatieseeneigenaansturinghebbenindepersoonvaneenlocatiemanager.Delocatieisafgestemdopdelokaleomgevingenheefteenlokaleidentiteit.Hetcentralebedrijfsbureauondersteuntintegraaldebedrijfsprocessen/locaties(ICT,marketing,finance&control,bedrijfsadministratie,HR,gebouwbeheerenonderhoud).

NaastdelocatiesbeschiktSRGOoverexpertiseopgebiedvanvooralzwemmen,sportenrecreatie(horeca&events).Dezeexpertiseswordendooreentweetalcoördinatorenorganisatiebreedbediend.

Intotaalwarenerin201740FTEinvastedienstofopoproepbasis.Erwaseenziekteverzuimvan5,27%overhettotaalaantalarbeidsuren,waarvandriemedewerkerslangdurig.

BESTUUR

Hetjaar2017isheteerstejaarvanhetbestaanvanSRGO.Deharmonisatievanzwembaden,multifunctionelegebouwenendorpshuizenisgerealiseerd.Inditeerstejaarisgewerktaan‘debasisoporde’.Wevertrokkenalsstichtingnietvanpoleposition.Debedrijfsvoeringendieaandestichtingwerdenovergedragenwarenverrevancompleet.Datbemoeilijktedeopstart.Inmiddelszijndeadministratieendebasisprocessenvanhetbedrijfoporde.

Hetbestuurziethetalshaartaakomhetkwaliteitsniveauen de aantrekkelijkheid van het maatschappelijke aanbod te verbeteren met het uiteindelijke doel de gezondheidendeleefbaarheidtestimuleren.Primairdoelvandestichtingisdeexploitatievandelocatiesenhetstimulerenvanhetgebruik.In2017zijnerextraaandachtspunten geweest waaronder de lucht- en waterkwaliteit van het zwembad De Staver en beheer vanenkelelocaties.Daarnaastishetbestuurbetrokkengeweest bij ontwikkelingen op het eiland die van belang zijnvoordedoorontwikkelingvanSRGO,denkdaarbijaan de plannen van de Onderwijscampus en de eerste gesprekkenmetPaulina.nu.

Naar aanleiding van bovenstaande kan geconstateerd worden dat het in 2017 nog niet mogelijk was ominvullingtegevenaanactiviteitenwaarvoorSRGOisopgericht,namelijk:planmatigenactiefinvullinggevenaandesportstimulering;landelijkefondseninzettenopgezondheidenbewegen;meerverbindingmetdeplaatselijkesamenlevingenintensievereinzetengebruikvanlocaties;innovatieissportaanbod.Erzijnzekerkleinestapjesgemaakt,maarhetontbraknogaaneenplanmatigeaanpak.Veelaandachtisuitgegaanaanhetopordekrijgenvandebasis.

Despeerpuntenin2018zijndanookbrederdanalleenhetaccommodatiebeheer.Wewillenin2018planmatigaandachtgevenaandekerntakenvanSRGO.Wewillenheteilandinbewegingkrijgen,zowelopsportief,alscultureelgebied.In2018zullenwealsbestuurverderdoorgroeien,zodatwijnogbetersturingkunnengevenaanSRGOeneengeweldigeorganisatie.

Bestuurlijke doelen 2018:• Bestuurlijkesamenstellingverrijkenmetkwaliteit&passievoorbeweging• OnderzoeknaardesportaccommodatievandetoekomstvoorGoeree-Overflakkee• Verderverbredenenprofesionaliserenvandeorganisatie• Meer verbinding met ander organiserend vermogen

Bauke van der GootInterimVoorzitter

Samenstelling van het bestuur in 2017:HenriVogel(voorzitter) Johan Vogelaar (penningmeester) Jan Verboom (secretaris) Andries Middelbos Bauke van der Goot (gedeelte 2017)

WERKEN MET WAARDEN (BOUWEN AAN ÉÉN BEDRIJFSCULTUUR)

HetstrategischHRplanvanSRGOheet“WerkenmetWaarden”.Aande hand van de uitgangspunten van dit plan wordt stap-voor-stap een werkwijze doorgevoerd waarin de medewerkers van SRGO met elkaar komentoteenorganisatiewaarhetprettigengoedwerkenisenwaarresultatenopdevoorgrondstaan.“WerkenmetWaarden”vraagteenopenhoudingomsamenmetomgeving,bezoekersenklantentebouwenaaneenduurzamemaatschappijvanbewegen,sportenontspanning.

EencollegavanSRGOistrots.SRGOwenstzichpersoneelalsambassadeurs,dieuitdragendatwijsamenfantastischwerkmogendoen.

Hetjaar2017heeftinhettekengestaanvansamenvoegen en elkaar leren kennen en op elkaar afgestemdzijn.In2018zalerinternverderinhoudwordengegevenaandenieuwebedrijfscultuur.

De cultuur gaat verder dan de individuele medewerker.Dezeontwikkelingvertaaltzichinallehaarvatenvandeorganisatie,bestuurenrelaties.Dewegdaarnaartoezalanderszijndandetraditioneleorganisatieontwikkeling.Notulen,beoordelingsgesprekken,pratenover,zullenweombuigennaarbesluitenlijst,lef,betrokkenheid,pratenmet,dagelijksebegeleiding,openblik,eigeninitiatief.

WerkenmetWaardeniseeninitiatiefom samen met medewerkers van SRGO te zoeken naar een manier om in contact te komen en te blijven met waarden in het werk.Hetgaathieromeigenpersoonlijkeen professionele waarden, maarjuist ook in relatie tot dewaardenvan de ander (bezoekers, collega’s

envandesamenleving).

SRGO: MAATSCHAPPELIJK RELEVANT

DeactiviteitendieSRGOuitvoertdieneneenhogerliggendplan.Natuurlijkstrevenwenaarkostendekkingenvollezalen,maardaarwaarzichmogelijkhedenvoordoencombinerenwedezebasaleresultatenmetonshogerliggenddoel,tewetenmaatschappelijkerelevantie.DaarindragenwealsSRGOeeneigenverantwoordelijkheid.Datbetekentdatwenietiederjaardezelfdeactiviteitenuitvoeren,omdatwehetvorigjaarookdeden.Weevaluerenenkomensomstotbesluitendiegedragenwordendooronshogerdoel.

Eenenanderstemmenwijafmethetbeleid(metnamehetsportbeleid)vandegemeenteGoeree-Overflakkee.

TOTAAL 556.000 BEZOEKERS IN 2017

DE STAVER

250.000 BEZOEKERS

‘T ZUIDERDIEP

98.000 BEZOEKERS

DE GOOYE

92.000 BEZOEKERS

DE GRUTTERSWEI

40.000 BEZOEKERS

‘T HAEGSE HUUS

22.000 BEZOEKERS

OOSTDAM

14.000 BEZOEKERS

DORPSTIENDEN

40.000 BEZOEKERS

DE STAVER

58.911ZWEMMENDE BEZOEKERS

‘T ZUIDERDIEP

97.837ZWEMMENDE BEZOEKERS

DE GOOYE

34.769ZWEMMENDE BEZOEKERS

2017191.517 ZWEMMENDE

BEZOEKERS OP GOEREE-OVERFLAKKEE

Staver

Doelgroep Recreatief

Zwemles Verhuur

Zuiderdiep

Doelgroep Recreatief

Zwemles Verhuur

Gooye

Doelgroep Recreatief

Zwemles Verhuur

GEBOUWENBEHEER

Degebouwenzijnineigendomvandegemeente.HetbeheerligtbijSRGO.DaarinwerkenweaandehandvaneenOnderhoudsplanning.Opdemeestelocatiesisin2017achterstalliginstallatie-ofinventarisonderhouduitgevoerdofvervanginggeregeld.IndeaccommodatieDorpstiendenendeGruttersweiismetnamem.b.t.deinventarissprakevanachterstalligheid.Beginvanhetjaarhebbenwehierquadienstverleningachterdefeitenaangelopen.

Inallegebouwenwordtvoldaanaanwet-enregelgeving.Devergunningverleningisoporde.Vergunningenwet-enregelgevingishetmeesteoporde.Eenaantalkeuringenstaatnoggepland.HettotaleonderhoudsplanquaplanningenuitvoeringisgoedgeorganiseerdenbelegdbijdewerkgroeponderhoudmeteenafvaardigingvandegemeenteenSRGO.Eenopsommingvandeuitgevoerdeactiviteitenin2017:• Vergunningen op orde• Inventarisgerepareerdofvervangen• Uitvoering meerjarig onderhouds plan (MOP) • Dagelijks onderhoud• Structuuropgezetquaplanning,vervangingenuitvoering• Procedureenorganisatiekleinonderhoud• Aanpassing zwembad Zuiderdiep peuterbad• Aanpassingen staver ihkv water lucht kwaliteit• Aanpassingen sporthallen• Onderzoek sportvloeren SRGOisgrootgebruikervanstroom,waterengas.Ditisnoodzakelijkomeenoptimaalgebruikencomfortterealiseren.Wezijnonsbewustvanhetmileuentrachtenzodoendehetgebruiktoteenminimumtebeperken.Inafstemmingmetdegemeentezullenerin2018waarmogelijkenergiebesparendemaatregelentroffenworden.

Gezienhetenergieverbruikendedaarmeegemoeidekosten,zullenwein2018hiereenspeerpuntvanmaken.

Speciale aandacht 2018 onderhoud:• Accommodatieswaarmogelijkmeerbelevingcreëreneneeneigentijdsinterieurofuitstralinggeven• Werkzaamhedenplanmatigvoorbereidenenaanbesteden• Inventarisaccommodaties• Kantoren SRGO upgraden • Verduurzamen gebouwen en het gebruik daarvan

In2017hebbenwecirca1.4miljoenkWhstroomverbruikt.

Wehebbenafgelopenjaarcirca20.000kuubwatergebruiktomdezwembadentevullen,tedouchenendetoilettendoortespoelen.

Vanjanuaritotenmetdecember2017hebbenwecirca542.000kuubgasverbruiktomonzepandenteverwarmenenomtezorgenvoorwarmwater.

STICHTING SPORT & RECREATIE GOEREE-OVERFLAKKEE

SPORT

ZWEMMEN

RECREATIE(HORECA&EVENTS)

ZWEMMEN

Zwemmen is een duidelijk hoofdproduct van SRGO. Daarin zijn we leidend en beschikkenwe overde expertise. Naast het structurele aanbod, zoals het educatieve zwemlesprogramma, sport- enbeweegaanbod voor diverse leeftijdsgroepen, faciliterenwe verenigingen in de beoefening van hunsport.Eenkorteopsommingvanonzeinspanningenin2017:

• Product samengesteld voor minima• Inhoudelijkebijdragegeleverdaanuitwerking

zwemmen voor mensen met een beperking• Vakantieprogramma’s(KinderVakantieWeken)• Faciliterenenfinancierenvantalententraining

Schotejil • FilmavondenZuiderdiep• Vrijdagavond zwemmen• 500diploma’sverstrekt• Ruim190.000zwemmendebezoekersperjaar• Zwemlesprogramma Staver gereorganiseerd • KlimaatzwembaddeStavergeoptimaliseerd

t.b.v.zwemtrainingenSchotejil

Speciale aandacht maatschappelijk aanbod 2018 zwemmen:

• InwonersbewustmakenvannutennoodzaakZWEMABC• Invullinggevenaanzwemmenvoorminima• Vakantieaanbodendagelijkssportaanbodi.h.k.v. vrijetijdsbestedingendoorstroming• Haalbaarheidsonderzoek/projectplaniedereenC

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A B C Overig

BEHAALDE DIPLOMA'S

Staver Zuiderdiep Gooye

SPORT

Naasthetdagelijksgebruikvandesportaccommodatiesvoorplaatselijkeverenigingen,gymlessenenscholen,zijndevolgendeactiviteitentenoemen:

• Champions league Staver verder uitgebreid voor jeugd• WedstrijdenBodybuilding,Karate,Springdagen• Sportvakantiewekeninvoorjaars-,mei-enherfstvakantie• Geïnvesteerdininventarissporthallent.b.v.degebruikersensport• Ruim40sportverenigingenbetrokkenbijallerhandeactiviteiten• Eigenregionaalzaalvoetbalteam

Speciale aandacht maatschappelijk aanbod 2018 sport:

• GymzaalGoedereedebenuttenvoorSRGO-aanbod• Indoorsportverenigingenondersteunenennieuwesportenverkennen• Vakantieaanbodendagelijkssportaanbodi.h.k.v.vrijetijdsbestedingendoorstroming• Tienersport en cultureel programma

DE STAVER

TOTAAL 4.200 UREN BEZET IN 2017

RUIM 152 UUR PER WEEK BEZET MET

VASTE GEBRUIKERS

DE GOOYE

TOTAAL 1.125 UREN BEZET IN 2017

RUIM 41 UUR PER WEEK BEZET MET

VASTE GEBRUIKERS

DE GRUTTERSWEI

TOTAAL 1.500 UREN BEZET IN 2017

57 UUR PER WEEK BEZET MET VASTE

GEBRUIKERS

DORPSTIENDEN

TOTAAL 2.650 UREN BEZET IN 2017

RUIM 71 UUR PER WEEK BEZET MET

VASTE GEBRUIKERS

‘T HAEGSE HUUS

TOTAAL 1.185 UREN BEZET IN 2017

RUIM 32 UUR PER WEEK BEZET MET

VASTE GEBRUIKERS

RECREATIE (HORECA & EVENTS)

Dehorecaheefteenzeerdienstverlenendeinstellingeniseropgericht om de gebruikers maximaal te faciliteren en daarnaast in hetcontactzichactiefoptestelleneneenmeerwaardetezijnoftevorment.a.v.dealgeheledoelstellingenhetbedrijfsresultaat.

Alsorganisatiezijnwezelforganiserendenhebbenweeenveelzijdigaanbodindediverseaccommodatiesenwerkenwesamenmetandereorganiserendepartijen.

In2017hebbenwedevolgendeomvangrijkereevenementenuitgevoerd/laten uitvoeren:

• Champions league toernooi en feestavond• Personeelsfeesten&bruiloften• EnergyIslandbeurs• Paulina.NUCongres• Karatetoernooi • Bodybuilding toernooi• Springdagen• Vision beurs• Diverse beurzen/tentoonstellingen van

kleinpluimvee en huisdieren• Diverse thema feesten

Speciale aandacht 2018 horeca:

• Implementatie“gezondvoedingsaanbod”horecaSRGO• Horecacollectiefverderuitrollenicmbewustzijngebruiktemakenvan

maatschappelijkvastgoed.• Dienstverlening en arrangementen full service en selfservice• Uitbreidingcultureelprogrammaicmwinstgevendehorecaactiviteiten.

EEN GEZONDE HORECALIJN

RESULTATEN SRGO 2017

SRGOisnieuw,maarbouwtgewoondooropderesultatenvanvoorgaandejaren.Oplocatieiserinbeginselweinigveranderdvoordegebruikers.Eengreepuitvanderesultaten2017:• 34.000zwemmendebezoekersinDeGooye• 97.500zwemmendebezoekersin’tZuiderdiep• 58.500zwemmendebezoekersinDeStaver• Totaal1.239zwemdiploma’s• Ruim40actiefbetrokkensportverenigingen

• 15 huwelijken• 8 begrafenissen• 17eventsgerichtopsport,recreatieencultuur• 10 beurzen• 50 kerkdiensten• Verenigingsondersteuning en -professionalisering• Stimuleringnieuweinitiatieven

IN 2017 NAAR EEN HALF MILJOEN

BEZOEKERS

€-

€500.000,00

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00

€2.500.000,00

€3.000.000,00

€3.500.000,00

€4.000.000,00

OPBRENGSTEN

Totaal opbrengst Subsidie

€-

€500.000,00

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00

€2.500.000,00

€3.000.000,00

€3.500.000,00

€4.000.000,00

KOSTEN

Kosten

KOSTEN PER SOORT

01-KostenInkoopHoreca

02-KostenEvents&overigedirectekosten

01-PersoneelskostenLonen&Salarissen

02 - Overige bedrijfskosten personeel

04 - Overige bedrijfskosten Onroerendezaken05 - Overige bedrijfskosten Kantoor

06 - Overige Bedrijfskosten Machines +Inventaris07 - Overige bedrijfskosten Verkoop

08 - Overige Bedrijfskosten Algemeen

09 - Afschrijvingen

10 - Kapitaallasten

OMZET PER ACTIVITEIT

11 - Opbrengst Zwembad

12 - Opbrengst Sporthallen

13 - Opbrengst Bowling

14 - Opbrengst Vergaderzalen+terrein

15-OpbrengstEvents

16 - Opbrengst Diversen

17-OpbrengstHoreca

DOORKIJK NAAR 2018 - 2019

Daarwaarin2017gewerktisaanhetbeheeroporde,zalvanaf2018verderingezetwordenopverbredingvandetaakstellingvanSRGO.

OpbasisvandevisievanSRGOzalin2018dedoorontwikkelingwordeningezet.Datvraagtallereersteenkeusinpositioneringenprofilering.Daarwaardevisieuitgaatvaneenverbredingvanhettaakgebiednaarsportstimulering,iseropditmomentgeenuitgesprokenstandpuntbepalingt.o.v.degemeentelijketaakopditgebied.Hetbestuurzalin2018samenmetdegemeentedaarineenstandpuntformuleren. Inhetkadervangoodgovernancezalhethuidigebesturingsmodelvandestichtingwordenonderzocht.Zoalsindegovernance-uitgangspuntenvandegemeentestaatbenoemd,zouhethuidigebestuurmodelomgezetwordennaareenzgnRaadvanToezichtmodelwaarbijeendirectieontstaatvoordedagelijksesturingeneenmeerafstandelijkeRaadvanToezicht.

Opbasisvandehuidigeinzichtenlevertdestichtingeenintegraalaanbodvanvoorzieningenenactiviteitenwaarmeesporterswordengefaciliteerd.Naasthetbeheervandegebouwen,destimuleringvandesport,zalin2018deverbredingverderingevuldgaanworden.Datgaatconcreetover:

1. Activerenvanburgersvan0-100jaardoorontmoetingtecreërenenhunzelfredzaamheidtestimuleren.Hetinitiërenvaninnovatieveprojecteninhetkadervanparticipatieenleefbaarheidindorpenenwijken.Hiertoezalbijvoorbeeldwordenaangeslotenbijpaulina.nu.

2. Ontwikkelen,realiserenencoördineren,(mede-)organiserenenuitvoerenvan(risicodragende)projectenenevenementen.

3. Samenwerkenmetscholen,waaronderhetsamenwerkenmetscholenenevt.bundelenexpertise

4. HetineigenbeheeruitvoerenvandeSportstimuleringGoereeOverflakkee,verenigingsondersteuning en het beheer en uitvoeren van het jeugdsport (en cultuur) fonds eea overeenkomstighetsportbeleidvandegemeente.

5. Organiserendvermogeninzettenvoorderegio

Wat merk je daar als bezoeker/gebruiker van:• MeerennieuweactiviteitenindelocatiesDorpstienden,deGrutterswei,deStaver• Zo mogelijk beperken van prijsverhogingen• Nieuweinitiatievenomdeleefbaarheidindedorpentevergroten