Jahresabschluss 2009 Band 2 mit Deckblatt - Bochum · 2020-02-14 · Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24) Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25) Bezirksverwaltung Südwest

Jahresabschluss

2009

Band 2

Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 11 – Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste

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Jahresabschluss 2009 Stadt Bochum

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)..................................................................................................................................................................... 124

7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)................................................................................................................................................................. 132

7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).................................................................................................................................................................. 133

7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)………………………………………..…………………………………………………............. 137

7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)……………………………………………………………………….……………………….……………............ 139

7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)…………...………..………………………………………………………….…………............... 143

7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)...................................................................................................................................... 147

7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)….…….........…………………………………………………………………............. 151

7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)........................................................................................................................ 154

7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)….......……………………………………………………………………………...…………………................. 158

7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)………………………………………………………………………………………………………............ 166

7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)……………………………………………………………………………………….…………............ 170

7.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)…………………………………………………………………………………………………….…………............ 175

7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)...……………………………………………………………………………………………………...…............. 179

7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..………………………………………………………....…........... 181

7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)……………………………………………………………………………...………………………...….......... 183

7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)……………………………………………………………………………………………………………............ 186

7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)………………………………………………………………………………………………............. 189

7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)……………………………………………………………………………………………............ 192

7.19 Strategische Arbeitssicherheit/ Arbeitsmedizinischer Dienst (Produktgruppe 11 19)……………………………………………………………............. 194

7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)…………………………………………………………………………………………............. 195

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7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)………………………………………………………………………………………………………............ 196

7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)……………………………………………………………………………………………............ 200

7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)………………………………………………………………………………………………………............ 204

7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)………………………………………………………………………………………………………….......... 208

7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)………………………………………………………………………………………………………............. 212

7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)…………………………………………………………………………………………………............. 216

7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)………………………………………………………………………………………………............ 220

7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)............................................................................................................................. 221

8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)........................................................................................................................................................... 222

8.1 Einwohnerangelegenheiten ( Produktgruppe 12 01)……………………………………………………………………………………………………........... 227

8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)………………………………………………...…………………………………………………............ 231

8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)………………………………………………………………………………………………….............234

8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)…………........……………………………………………………………….............. 237

8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)............................................................................................................................................................................... 238

8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)............................................................................................................................................................................. 242

8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)........................................................................................................................................................................ 249

8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)…………………………………………………………………………........... 254

8.9 OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)………….………………………………………..…………………………………............ 257

8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)……………………………………………………………………………………………….….............. 261

8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)……………………………………………………………………………………………………………….............. 265

8.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)……………………………………………………………………………………............. 269

8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)......................................................................................................................................... 273

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9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)………………………………..………………………………………………………………………….............. 274

9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)…………………………………………………………………………………................. 278

9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)…………………………………………………………………………………….................... 298

10. Kultur (Produktbereich 25)........................................................................................................................................................................................ 301

10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)................................................................................................................................................................... 308

10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)........................................................................................................................................................................ 312

10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)…….....…..………………………………………………………………...….................317

10.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)………………….……………………………………………………………………………………………….............. 321

10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)………......…………………………………………………….................325

10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)……………………………………………………………………………………………..……................ 329

10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)……………………………………………………………………………………………………......................... 333

10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)……………………………………………………………………………………………………................... 337

10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)........................................................................................................................................ 342

11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)……………………………………………………………………………………………………………….................. 345

11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)………………………………………………….……………………….................. 350

11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)………………………………………………………………………………………………............... 352

11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)…………………………………………………………………………………………................. 354

11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)…………………………………………………………………………………………….................. 356

11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)……………………………………………………………………………………………………................. 358

11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)…………………………………………………………………........... 362

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11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)………………………………………………………………………………………............. 364

11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)……………………………………………………………………………….............. 365

12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)………………………………………………………………………………………............... 366

12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)……………………………………………………………………………....... 371

12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)……………………………………………………………………………………………………............ 378

12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)…………………………………………………………………………………………………………............ 384

12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)………………………………………………………………………………………............. 388

12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)…………………………………………………………………………………………………………........ 393

13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)……………………………………………………………………………..……………..………………............ 394

13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)…………………………………………….…………………………………………………………………....... 398

13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)…………………………………….………………………………………………………………......... 402

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Jahresabschluss 2009 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen Stadt Bochum nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich Ertrag 2009

EUR Aufwand 2009

EUR Saldo EUR

1.11 Innere Verwaltung 161.256.980,85 198.520.882,46 -37.263.901,61 1.12 Sicherheit und Ordnung 34.040.712,73 78.038.577,94 -43.997.865,21 1.21 Schulträgeraufgaben 15.271.898,37 89.629.084,74 -74.357.186,37 1.25 Kultur und Wissenschaft 9.189.207,90 64.365.545,38 -55.176.337,48 1.31 Soziale Hilfen 47.873.052,11 207.830.500,03 -159.957.447,92 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 38.149.361,83 141.665.800,39 -103.516.438,56 1.41 Gesundheitsdienste 5.746.980,26 13.470.956,33 -7.723.976,07 1.42 Sportförderung 4.807.371,85 26.043.790,52 -21.236.418,67 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten 6.268.332,30 26.425.306,87 -20.156.974,57 1.52 Bauen und Wohnen 4.954.847,74 12.173.727,08 -7.218.879,34 1.53 Ver- und Entsorgung 96.131.188,33 50.381.053,59 45.750.134,74 1.54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 46.733.568,73 77.589.023,13 -30.855.454,40 1.55 Natur- und Landschaftspflege 10.640.610,13 35.361.867,26 -24.721.257,13 1.56 Umweltschutz 574.792,04 3.323.865,22 -2.749.073,18 1.57 Wirtschaft und Tourismus 8.231.730,75 25.636.142,14 -17.404.411,39 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 607.790.264,65 221.356.003,48 386.434.261,17

Summe 1.097.660.900,57 1.271.812.126,56 -174.151.225,99

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Jahresabschluss 2009 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Stadt Bochum Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW

Nr. Produktbereich Investitionseinzahlungen

2009 EUR

Investitionsauszahlungen 2009 EUR

Saldo der Investitionstätigkeit

EUR 1.11 Innere Verwaltung 3.743.928,51 4.610.470,14 -866.541,63 1.12 Sicherheit und Ordnung 502.169,78 3.187.393,88 -2.685.224,10 1.21 Schulträgeraufgaben 12.963.794,46 8.571.260,71 4.392.533,75 1.25 Kultur und Wissenschaft 102.425,64 2.561.638,56 -2.459.212,92 1.31 Soziale Hilfen 0,00 4.233,47 -4.233,47 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 278.776,00 834.487,67 -555.711,67 1.41 Gesundheitsdienste 0,00 15.960,30 -15.960,30 1.42 Sportförderung 602.383,51 825.562,27 -223.178,76 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten 1.325.432,66 1.878.780,85 -553.348,19 1.52 Bauen und Wohnen 0,00 11.076,36 -11.076,36 1.53 Ver- und Entsorgung 0,00 8.569.271,37 -8.569.271,37 1.54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 3.475.800,00 10.181.231,48 -6.705.431,48 1.55 Natur- und Landschaftspflege -139.703,19 1.242.219,14 -1.381.922,33 1.56 Umweltschutz 0,00 75.895,08 -75.895,08 1.57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 5.260,21 -5.260,21 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.202.734,10 1.064.390,68 7.138.343,42

Summe 31.057.741,47 43.639.132,17 -12.581.390,70

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)

► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)

► Gleichstellung von Frau und Mann ( Produktgruppe 1103)

► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)

► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)

► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)

► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)

► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)

► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)

► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)

► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)

► Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)

► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)

► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)

► Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)

► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)

► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)

► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)

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► Strategische Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizinischer Dienst (Produktgruppe 11 19)

► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)

► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)

► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)

► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)

► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)

► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)

► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)

► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)

► Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)

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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis

2008 Ansatz 2009

Fortgeschr. Ansatz 2009

Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge. Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben -19.493,32 0,00 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 928.239,73 12.006.950,17 11.884.700,17 1.932.611,53 -9.952.088,64

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -239.458,85 56.413.267,49 56.413.267,49 47.309.361,78 -9.103.905,71

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.707.853,96 8.556.908,00 8.679.158,00 5.494.639,20 -3.184.518,80

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.809.402,88 21.262.350,00 21.262.350,00 24.989.780,13 3.727.430,13

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.909.403,93 3.272.400,00 3.276.900,00 11.389.597,15 8.112.697,15

8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.770,34 3.770,34

9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 19.095.948,33 101.511.875,66 101.516.375,66 91.119.760,13 -10.396.615,53

11 - Personalaufwendungen 23.756.641,77 77.606.437,15 77.483.537,15 84.090.717,18 6.607.180,03

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 5.427.074,30 5.427.074,30 17.805.475,12 12.378.400,82

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.242.439,78 76.351.001,25 89.890.778,25 33.243.361,57 -56.647.416,68

14 - Bilanzielle Abschreibungen 620.449,78 63.695.656,84 63.695.656,84 2.894.947,02 -60.800.709,82

15 - Transferaufwendungen 385.041,87 924.300,00 990.268,00 793.675,18 -196.592,82

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.303.505,61 15.661.933,12 15.599.672,12 59.105.720,39 43.506.048,27

17 = Ordentliche Aufwendungen 44.308.078,81 239.666.402,66 253.086.986,66 197.933.896,46 -55.153.090,20

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.212.130,48 -138.154.527,00 -151.570.611,00 -106.814.136,33 44.756.474,67

19 + Finanzerträge 4.623,40 657.800,00 657.800,00 693.061,66 35.261,66

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.837,19 40.000,00 40.000,00 53.856,60 13.856,60

21 = Finanzergebnis 1.786,21 617.800,00 617.800,00 639.205,06 21.405,06

22 = Ordentliches Ergebnis -25.210.344,27 -137.536.727,00 -150.952.811,00 -106.174.931,27 44.777.879,73

23 + Außerordentliche Erträge 3.161,42 2.100,00 36.882,00 -11.092,27 -47.974,27

24 - Außerordentliche Aufwendungen 374.518,14 7.900,00 196.182,00 -24.134,54 -220.316,54

25 = Außerordentliches Ergebnis -371.356,72 -5.800,00 -159.300,00 13.042,27 172.342,27

26 = Jahresergebnis -25.581.700,99 -137.542.527,00 -151.112.111,00 -106.161.889,00 44.950.222,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.093.950,95 40.599.443,99 40.599.443,99 69.455.251,33 28.855.807,34

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 250.383,21 580.831,18 580.831,18 557.263,94 -23.567,24

29 = Ergebnis -3.738.133,25 -97.523.914,19 -111.093.498,19 -37.263.901,61 73.829.596,58

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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis

2008 Ansatz 2009

Fortgeschriebener Ansatz 2009

Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.815,64 16.312,21 -16.312,21

19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.726.863,35 2.523.136,65

20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 721,35 752,95 -752,95

22 + sonstige Investitionseinzahlungen 20.542.235,71 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.234.680,83 6.250.000,00 6.250.000,00 3.743.928,51 2.506.071,49

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

3.081.783,10 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.784,93 2.025.600,00 2.386.630,00 332.260,62 2.054.369,38

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

844.772,21 5.700.900,00 7.871.334,00 3.994.946,03 3.876.387,97

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.518.265,69 0 0 -70.256,34 70.256,34

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.460.605,93 10.426.500,00 11.312.124,00 4.610.470,14 6.701.653,86

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.774.074,90 -4.176.500,00 -5.062.124,00 -866.541,63 -4.195.582,37

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Statistische Kennzahlen Ergebnis

2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009

Vergleich Ist/Ansatz

1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.500,00 1.350,00 1.456,00 106,00

2 Sitzungen Rat (ST) 10,00 10,00 11,00 1,00

3 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 7,00 12,00 5,00

4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 2,00 2,00 1,00 -1,00

5 Verbesserungsvorschläge (ST) 13,00 20,00 13,00 -7,00

6 Ehrungen (ST) 601,00 600,00 688,00 88,00

7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 13,00 12,00 3,00 -9,00

8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 4,00 3,00 3,00 0,00

9 Agenda 21 Projekte (ST) 20,00 25,00 8,00 -17,00

10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 3,00 -1,00

11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 20,00 29,00 9,00

12 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 34,00 24,00 27,00 3,00

13 Anzahl der Publikationen (ST) 22,00 14,00 8,00 -6,00

14 Anzahl der Beratungen (ST) 335,00 150,00 296,00 146,00

15 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 206,00 182,00 196,00 14,00

16 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 4,00 -2,00

17 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,08 -0,92

18 Anzahl Massnahmen (ST) 65,00 55,00 11,00 -44,00

19 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 6,00 0,50 -5,50

20 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 1,00 5,00 5,00 0,00

21 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 1,00 12,00 -12,00

22 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 39,00 30,00 48,00 18,00


24 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 27,00 35,00 7,00 -28,00

25 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 10,00 2,00 -8,00

26 Anzahl der Ausleihen (ST) 110,00 100,00 92,00 -8,00

27 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 4,00 0,33 -3,67

28 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00

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29 Anzahl der Presseberichte (ST) 18,00 15,00 41,00 26,00

30 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 4,00 3,00 7,00 4,00

31 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 3,00 10,00 6,00 -4,00

32 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 2,00 10,00 2,00 -8,00

33 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.806,42 6.779,00 6.856,08 77,08

34 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.283,92 5.261,00 5.339,33 78,33

35 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.411,40 5.444,07 5.447,66 3,59

36 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%) 92,08

37 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2) 93,75 91,68 -2,07

38 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 14,91 15,66 13,78 -1,88

39 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,12 2,84 3,05 0,21

40 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,84 0,83 0,71 -0,12

41 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 264,00 264,00 207,00 -57,00

42 Anzahl online-Bestellungen (ST) 1.150,00 1.150,00 396,00 -754,00

43 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 70.000.000,00 70.000.000,00 59.513.464,00 -10.486.536,00

44 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 590,00 590,00 511,00 -79,00

45 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 130,00 130,00 174,00 44,00

46 Anzahl Presse-Informationen (ST) 170,00 170,00 238,00 68,00

47 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 35,00 20,00 20,00 0,00

48 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 5.920,00 11.220,00 6.190,00 -5.030,00

49 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 1.835,00 2.340,00 1.490,00 -850,00

50 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 442,00 607,00 598,00 -9,00

51 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.649,00 3.680,00 3.580,00 -100,00

52 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 597,00 4.650,00 386,00 -4.264,00

53 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 5.298,00 6.740,00 8.780,00 2.040,00

54 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 59,00 58,00 -1,00

55 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 55,00 37,00 -18,00

56 Veranstaltungen (ST) 49,00 24,00 -25,00

57 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 19,00 21,00 2,00

58 Bürgersprechstunden (ST2) 56,00 60,00 4,00

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59 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 7,67 95,00 92,00 -3,00

60 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 0,17 1,00 2,00 1,00

61 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 7,42 90,00 -90,00

62 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 8,25 99,00 100,00 1,00

63 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 1,17 15,00 14,00 -1,00

64 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 21,00

65 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 564,00 550,00 637,00 87,00

66 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 721,00 340,00 441,00 101,00

67 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 611,00 720,00 703,00 -17,00

68 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.819,00 2.110,00 1.440,00 -670,00

69 Anzahl der analysierten Datenquellen (ST) 111,00 160,00 -160,00

70 Anzahl der durchgeführten Projekte (ST) 7,00 10,00 -10,00

71 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 5.451,00 14.312,00 1.924,50 -12.387,50

72 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 8,75 11,00 9,17 -1,83

73 Anzahl der Controllingberichte (ST) 12,00 16,00 13,00 -3,00

74 Anzahl der Berichte (ST) 14,00 -14,00

75 Anzahl Zugriffe auf Veröffentlichungen (ST) 600,00 -600,00

76 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 46.152.787,00 46.464.423,00 311.636,00

77 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 1.398.556.524,00 1.079.521.799,00 -319.034.725,00

78 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 2.124.946,00 2.843.335,00 718.389,00

79 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 448.771,00 603.978,00 155.207,00

80 Anzahl Einzelaufträge (ST) 2.500,00 5.044,00 2.544,00

81 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 627,00 627,00 0,00

82 Anzahl Notdiensteinsätze (ST) 512,00 0,00 -512,00

83 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 10.692,00 23.170,00 12.478,00

84 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 206,00 206,00 0,00

85 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 5,00 22,00 17,00

86 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 350,00 350,00 299,00 -51,00

87 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 17,00 15,00 14,00 -1,00

88 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00

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89 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 551,00 521,00 521,00

90 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 215,00 235,00 235,00

91 Sitzungsdauer (Min.) WIS 3.789,00 2.927,00 2.927,00

92 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.240,00 1.181,00 1.181,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.01 Politische Gremien


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.815,05 470.015,11 347.765,11 495.517,15 147.752,04


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.950,00 122.250,00 134.750,00 12.500,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.706,94 210.000,00 210.000,00 166.434,56 -43.565,44

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.396,11 76.908,14 76.908,14

8 + Aktivierte Eigenleistungen


10 = Ordentliche Erträge 275.868,10 680.015,11 680.015,11 873.609,85 193.594,74

11 - Personalaufwendungen 235.835,76 287.652,68 287.652,68 449.738,33 162.085,65

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 45.646,96 45.646,96 200.110,70 154.463,74

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.120,53 188.603,33 188.603,33 459.353,80 270.750,47

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.073,93 2.081,67 2.081,67 92.413,55 90.331,88

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.836.853,19 3.539.047,88 3.561.218,88 3.515.845,17 -45.373,71

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.290.883,41 4.063.032,52 4.085.203,52 4.717.461,55 632.258,03

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.015.015,31 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.851,70 -438.663,29

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis -3.015.015,31 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.851,70 -438.663,29

23 + Außerordentliche Erträge 20,31 20,31

24 - Außerordentliche Aufwendungen 19.094,44 0 0 41,10 41,10

25 = Außerordentliches Ergebnis -19.094,44 0 0 -20,79 -20,79

26 = Jahresergebnis -3.034.109,75 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.872,49 -438.684,08

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.247.709,67 3.526.302,74 3.526.302,74 4.161.997,57 635.694,83

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.427,01 143.285,33 143.285,33 317.814,08 174.528,75

29 = Ergebnis 80.172,91 0,00 -22.171,00 311,00 22.482,00

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verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199,11 299,89 299,89 1.699,95 1.400,06



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100.950,22 60.100,00 60.100,00 73.591,06 13.491,06


7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.397,35 15.300,00 15.300,00 431.059,34 415.759,34




11 - Personalaufwendungen 2.367.425,08 2.582.451,36 2.582.451,36 2.883.390,88 300.939,52



14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.270,90 7.092,76 7.092,76 2.541,94 -4.550,82


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 503.037,35 564.706,68 564.706,68 470.623,72 -94.082,96



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -3.049.360,59 -3.650.060,11 -3.650.060,11 -4.092.471,67 -442.411,56



29 = Ergebnis -206.324,93 -205.596,22 -205.596,22 -129.308,46 76.287,76

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen


21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen


5.112,82 130.000,00 127,73 129.872,27



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.112,82 0 130.000,00 127,73 129.872,27

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.112,82 -130.000,00 -127,73 -129.872,27

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Investitionsmaßnahmen Ergebnis

2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000007 Beschallungsanlage Ratssaal

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 130.000,00 130.000,00

= Summe Auszahlungen 130.000,00 130.000,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000,00 -130.000,00

500000241 Erneuerung Medientechnik Klein.Sitz.saal

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.937,42

= Summe Auszahlungen 3.937,42

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.937,42

500000250 Kauf von GVG - Amt 01




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.500,00 1.350,00 1.456,00 106,00

2 Sitzungen Rat (ST) 10,00 10,00 11,00 1,00

3 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 7,00 12,00 5,00

4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 2,00 2,00 1,00 -1,00

5 Verbesserungsvorschläge (ST) 13,00 20,00 13,00 -7,00

6 Ehrungen (ST) 601,00 600,00 688,00 88,00

7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 13,00 12,00 3,00 -9,00

8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 4,00 3,00 3,00 0,00

9 Agenda 21 Projekte (ST) 20,00 25,00 8,00 -17,00

10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 3,00 -1,00

11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 20,00 29,00 9,00

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verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 415.599,56 100,00 100,00 7.622,05 7.522,05


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,00 1,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.227,00 200,00 200,00 1.579,42 1.379,42

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 452,23 100,00 100,00 155,14 55,14

7 + Sonstige ordentliche Erträge 55.822,01 55.822,01



10 = Ordentliche Erträge 418.278,79 400,00 400,00 65.179,62 64.779,62

11 - Personalaufwendungen 480.878,52 438.714,76 438.714,76 2.255.972,25 1.817.257,49


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.600,78 24.939,71 24.939,71 16.266,44 -8.673,27

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279,09 1.279,09 1.279,09 1.188,24 -90,85

15 - Transferaufwendungen 10,00


17 = Ordentliche Aufwendungen 781.934,09 599.284,20 599.284,20 2.458.593,71 1.859.309,51

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -363.655,30 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.414,09 -1.794.529,89

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -363.655,30 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.414,09 -1.794.529,89




26 = Jahresergebnis -365.215,11 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.440,81 -1.794.556,61

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 215.784,15 333.625,33 333.625,33 1.183.465,83 849.840,50


29 = Ergebnis -210.626,45 -312.377,40 -312.377,40 -1.250.835,29 -938.457,89

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verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 34,00 24,00 27,00 3,00

2 Anzahl der Publikationen (ST) 22,00 14,00 8,00 -6,00


4 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 206,00 182,00 196,00 14,00

5 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 4,00 -2,00

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verantwortlich: Herr Buchner 1.11.04 Rechnungsprüfung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 252,44 255,00 255,00 758,47 503,47



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte


7 + Sonstige ordentliche Erträge 152.400,00 0,00 0,00 214.940,68 214.940,68







14 - Bilanzielle Abschreibungen 768,81 700,81 700,81 28.788,89 28.088,08





19 + Finanzerträge





24 - Außerordentliche Aufwendungen 884,82 0 0 188,63 188,63

25 = Außerordentliches Ergebnis -884,82 0 0 -100,83 -100,83

26 = Jahresergebnis -1.551.301,01 -2.037.806,93 -2.037.687,93 -2.313.524,03 -275.836,10



29 = Ergebnis -68.234,69 -38.546,56 -38.427,56 -50.757,23 -12.329,67

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










69,00 119,00 119,00 0,00




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 69,00 0 119,00 119,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -69,00 -119,00 -119,00 0,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000533 Anschaffung GVG StA 14

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 69,00 119,00 119,00 0,00

= Summe Auszahlungen 69,00 119,00 119,00 0,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -69,00 -119,00 -119,00 0,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 35,00 20,00 20,00 0,00

2 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 5.920,00 11.220,00 6.190,00 -5.030,00

3 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 1.835,00 2.340,00 1.490,00 -850,00

4 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 442,00 607,00 598,00 -9,00

5 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.649,00 3.680,00 3.580,00 -100,00

6 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 597,00 4.650,00 386,00 -4.264,00

7 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 5.298,00 6.740,00 8.780,00 2.040,00

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verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842,83 842,83



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.705,14 17.000,00 17.000,00 11.170,74 -5.829,26

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 523,58 232,56 232,56





11 - Personalaufwendungen 1.122.488,72 1.224.699,48 1.224.699,48 1.159.211,83 -65.487,65






17 = Ordentliche Aufwendungen 1.355.437,43 1.590.044,85 1.590.044,85 1.560.908,32 -29.136,53

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.346.208,71 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.067,93 104.976,92

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -1.346.208,71 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.067,93 104.976,92




26 = Jahresergebnis -1.346.831,13 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.156,03 104.888,82



29 = Ergebnis -293.495,73 -646.062,08 -646.062,08 -316.040,12 330.021,96

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










1.348,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.348,00 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.348,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000199 BUG StA 13

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.049,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

= Summe Auszahlungen 1.049,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.049,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

500000272 Erwerb von GVG StA 13

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299,00

= Summe Auszahlungen 299,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -299,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 264,00 264,00 207,00 -57,00

2 Anzahl online-Bestellungen (ST) 1.150,00 1.150,00 396,00 -754,00

3 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 70.000.000,00 70.000.000,00 59.513.464,00 -10.486.536,00

4 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 590,00 590,00 511,00 -79,00

5 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 130,00 130,00 174,00 44,00

6 Anzahl Presse-Informationen (ST) 170,00 170,00 238,00 68,00

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verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.114.509,77 1.077.850,00 1.077.850,00 1.247.603,19 169.753,19

7 + Sonstige ordentliche Erträge 748.241,41 0,00 0,00 1.394.906,82 1.394.906,82



10 = Ordentliche Erträge 2.863.285,92 1.078.388,00 1.078.388,00 2.650.489,17 1.572.101,17


12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 666.311,80 666.311,80 2.656.554,86 1.990.243,06



15 - Transferaufwendungen 344.156,96 365.500,00 365.500,00 365.455,33 -44,67

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.392.054,22 1.579.470,92 1.694.604,92 1.727.320,69 32.715,77

17 = Ordentliche Aufwendungen 9.218.004,03 10.378.073,27 10.375.007,27 13.619.374,64 3.244.367,37

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.354.718,11 -9.299.685,27 -9.296.619,27 -10.968.885,47 -1.672.266,20

19 + Finanzerträge 19.747,26 19.747,26


21 = Finanzergebnis 0 0 0 19.747,26 19.747,26

22 = Ordentliches Ergebnis -6.354.718,11 -9.299.685,27 -9.296.619,27 -10.949.138,21 -1.652.518,94

23 + Außerordentliche Erträge 240,53 881,28 881,28

24 - Außerordentliche Aufwendungen 6.328,78 7.800,00 7.800,00 1.836,07 -5.963,93

25 = Außerordentliches Ergebnis -6.088,25 -7.800,00 -7.800,00 -954,79 6.845,21

26 = Jahresergebnis -6.360.806,36 -9.307.485,27 -9.304.419,27 -10.950.093,00 -1.645.673,73

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.319.857,42 9.932.854,75 9.932.854,75 11.194.025,21 1.261.170,46

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.382.844,11 1.736.625,26 1.736.625,26 1.548.059,28 -188.565,98

29 = Ergebnis -423.793,05 -1.111.255,78 -1.108.189,78 -1.304.127,07 -195.937,29

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.249,24 -5.249,24





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.249,24 -5.249,24




0,00 120.000,00 478.566,00 251.735,91 226.830,09



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 -97.928,82 97.928,82

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 120.000,00 478.566,00 153.807,09 324.758,91

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -120.000,00 -478.566,00 -148.557,85 -330.008,15

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000164 Kauf von GVG StA 11

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66,00 65,55 0,45

= Summe Auszahlungen 66,00 65,55 0,45

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66,00 -65,55 -0,45

500000173 Kauf von BUG StA 11




500000245 Maßn. zur Wiedereingliederung im RC




500000894 Behindertenger. Büroausstattung - GVG




500000895 Behindertenger. Büroausstattung - BuG

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.571,24 -4.571,24

= Summe Einzahlungen 4.571,24 -4.571,24

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 90.000,00 6.301,28 83.698,72

= Summe Auszahlungen 90.000,00 6.301,28 83.698,72

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -1.730,04 -88.269,96

6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 678,00 -678,00

= Summe Einzahlungen 678,00 -678,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 678,00 -678,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.806,42 6.779,00 6.856,08 77,08

2 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.283,92 5.261,00 5.339,33 78,33

3 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.411,40 5.444,07 5.447,66 3,59

4 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%) 92,08

5 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2) 93,75 91,68 -2,07

6 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 14,91 15,66 13,78 -1,88

7 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,12 2,84 3,05 0,21

8 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,84 0,83 0,71 -0,12

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verantwortlich: Herr Olivier 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben -19.493,32 0,00 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.534.453,91 11.534.453,91 268.177,32 -11.266.276,59


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -146.373,68 56.384.967,49 56.384.967,49 47.325.993,60 -9.058.973,89

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 52.000,00 52.000,00 13.286,50 -38.713,50

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.300,00 33.300,00 8.875,21 -24.424,79

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.238.800,00 1.238.800,00 4.373.669,35 3.134.869,35



10 = Ordentliche Erträge -165.867,00 69.243.521,40 69.243.521,40 51.990.001,98 -17.253.519,42

11 - Personalaufwendungen 9.589.771,28 9.589.771,28 10.399.279,93 809.508,65

12 - Versorgungsaufwendungen 938.523,00 938.523,00 2.938.113,30 1.999.590,30

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.214.725,22 63.071.316,22 15.688.320,09 -47.382.996,13

14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.751.917,06 62.751.917,06 354.104,55 -62.397.812,51

15 - Transferaufwendungen 311.300,00 311.300,00 302.846,83 -8.453,17

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.952,81 2.675.578,76 2.515.067,76 46.925.752,94 44.410.685,18

17 = Ordentliche Aufwendungen 7.952,81 132.481.815,32 139.177.895,32 76.608.417,64 -62.569.477,68

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -173.819,81 -63.238.293,92 -69.934.373,92 -24.618.415,66 45.315.958,26

19 + Finanzerträge 0,00 656.300,00 656.300,00 671.701,06 15.401,06

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 40.000,00 40.000,00 37.411,60 -2.588,40

21 = Finanzergebnis 0,00 616.300,00 616.300,00 634.289,46 17.989,46

22 = Ordentliches Ergebnis -173.819,81 -62.621.993,92 -69.318.073,92 -23.984.126,20 45.333.947,72


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.502,16 1.502,16

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -811,10 -811,10

26 = Jahresergebnis -173.819,81 -62.621.993,92 -69.318.073,92 -23.984.937,30 45.333.136,62

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.409.210,44 13.409.210,44 16.024.584,12 2.615.373,68

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.961.081,34 3.961.081,34 4.564.728,13 603.646,79

29 = Ergebnis -173.819,81 -53.173.864,82 -59.869.944,82 -12.525.081,31 47.344.863,51

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 706,35 752,95 -752,95

22 + sonstige Investitionseinzahlungen 20.542.235,71 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.542.942,06 752,95 -752,95


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.600,00 129.866,00 129.866,00


2.576.500,00 2.790.738,00 1.533.956,44 1.256.781,56



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.518.265,69 0 0 27.672,48 -27.672,48


31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.024.676,37 -2.602.100,00 -2.920.604,00 -1.560.875,97 -1.359.728,03

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000525 GVG StA 20

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 180,72 2.419,28

= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 180,72 2.419,28

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -180,72 -2.419,28

500000529 BUG zentr.Ansätze Bildschirmarbeitspl.




500000530 Umbau von Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.600,00 66.596,00 66.596,00




500000640 Zentrale Ansätze Büroausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.790.000,00 1.834.800,00 1.236.284,34 598.515,66

= Summe Auszahlungen 1.790.000,00 1.834.800,00 1.236.284,34 598.515,66

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.790.000,00 -1.834.800,00 -1.236.284,34 -598.515,66

500000680 Softwarelizenzen




500000939 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.270,00 63.270,00



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verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.342.751,27 1.988.308,00 1.988.308,00 2.432.323,78 444.015,78

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 304.166,25 188.314,54 188.314,54







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.713.016,75 6.060.909,98 5.783.209,98 5.681.979,10 -101.230,88






19 + Finanzerträge




23 + Außerordentliche Erträge 2.920,89 2.000,00 2.000,00 309,96 -1.690,04


25 = Außerordentliches Ergebnis -575,27 2.000,00 2.000,00 -375,96 -2.375,96

26 = Jahresergebnis -2.867.116,14 -14.065.190,83 -13.937.490,83 -13.807.778,56 129.712,27

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.594.361,69 16.752.120,87 16.752.120,87 14.439.004,07 -2.313.116,80

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 863.291,17 1.390.541,18 1.390.541,18 1.498.133,91 107.592,73

29 = Ergebnis 1.863.954,38 1.296.388,86 1.424.088,86 -866.908,40 -2.290.997,26

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.815,64 7.159,64 -7.159,64




831.575,91 2.196.300,00 2.386.370,00 730.884,90 1.655.485,10



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 831.575,91 2.196.300,00 2.386.370,00 730.884,90 1.655.485,10

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -827.760,27 -2.196.300,00 -2.386.370,00 -723.725,26 -1.662.644,74

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000001 Kauf von GVG - GKD

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.549,41 611,79 -611,79

= Summe Einzahlungen 1.549,41 611,79 -611,79

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 431.689,65 397.800,00 481.162,00 246.046,48 235.115,52

= Summe Auszahlungen 431.689,65 397.800,00 481.162,00 246.046,48 235.115,52

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -430.140,24 -397.800,00 -481.162,00 -245.434,69 -235.727,31

500000002 Kauf von BUG - GKD

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.266,23 3.310,27 -3.310,27

= Summe Einzahlungen 2.266,23 3.310,27 -3.310,27

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 325.839,99 1.413.500,00 1.520.208,00 350.428,85 1.169.779,15

= Summe Auszahlungen 325.839,99 1.413.500,00 1.520.208,00 350.428,85 1.169.779,15

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -323.573,76 -1.413.500,00 -1.520.208,00 -347.118,58 -1.173.089,42

6000000011108 GVG < 410 EUR GKD

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -26,62 26,62

= Summe Einzahlungen -26,62 26,62

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00

= Summe Auszahlungen 0,00 0,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26,62 26,62

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 7,67 95,00 92,00 -3,00

2 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 0,17 1,00 2,00 1,00

3 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 7,42 90,00 -90,00

4 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 8,25 99,00 100,00 1,00

5 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 1,17 15,00 14,00 -1,00

6 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 21,00

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verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 924.273,94 924.273,94





7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.400,00 12.400,00 265.883,32 253.483,32



10 = Ordentliche Erträge 145.300,00 145.300,00 1.305.815,15 1.160.515,15

11 - Personalaufwendungen 24.104.801,76 24.104.801,76 23.110.007,68 -994.794,08

12 - Versorgungsaufwendungen 114.333,48 114.333,48 410.801,39 296.467,91

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.207.628,00 4.187.923,00 3.980.684,69 -207.238,31

14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.529,00 50.529,00 1.318.231,56 1.267.702,56


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 793.551,92 722.351,92 683.096,76 -39.255,16

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 29.270.844,16 29.179.939,16 29.502.822,08 322.882,92

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.197.006,93 837.632,23

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0


22 = Ordentliches Ergebnis -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.197.006,93 837.632,23

23 + Außerordentliche Erträge 100,00 100,00 1.831,73 1.731,73

24 - Außerordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 3.986,81 3.886,81

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0,00 0,00 -2.155,08 -2.155,08

26 = Jahresergebnis -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.199.162,01 835.477,15

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8,36 8,36 24.152.404,13 24.152.395,77

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.526.288,45 2.526.288,45 2.423.391,43 -102.897,02

29 = Ergebnis -31.651.824,25 -31.560.919,25 -6.470.149,31 25.090.769,94

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 -1.000,00








800.600,00 1.949.311,00 1.436.007,83 513.303,17




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 800.600,00 2.136.379,00 1.604.548,11 531.830,89

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -800.600,00 -2.136.379,00 -1.603.548,11 -532.830,89

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000402 Bewegliches Vermögen Forsten




500000403 Bewegliches Vermögen Friedhöfe




500000404 Muldenkipper Friedhöfe




500000406 Bewegliches Vermögen Grünanlagen




500000408 Geräte und Maschinen Kanaltechnik




500000409 Sicherheitstechnische Ausrüstung Kanal




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000410 Bewegliches Vermögen Straße u. Kanal




500000411 Beschaffung von Kraftfahrzeugen

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.000,00 -1.000,00


- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 520.000,00 1.175.319,00 972.196,35 203.122,65

= Summe Auszahlungen 520.000,00 1.175.319,00 972.196,35 203.122,65

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -520.000,00 -1.175.319,00 -971.196,35 -204.122,65

500000412 Neubau Baubetriebshof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.400,00 0,00 16.400,00

= Summe Auszahlungen 16.400,00 0,00 16.400,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.400,00 0,00 -16.400,00

500000413 Friedhöfe GVG




500000482 GVG Forsten




500000483 GVG Friedhöfe

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 1.662,16 937,84

= Summe Auszahlungen 2.600,00 1.662,16 937,84

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -1.662,16 -937,84

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000485 GVG Grünanlagen




500000487 GVG Kanaltechnik




500000489 GVG Straße und Kanal




500000491 GVG Schilderwerkstatt




500000492 BUG Schilderwerkstatt




500000493 GVG Reparatur und Service-Center




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000494 BUG Reparatur und Service-Center

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00




500000495 GVG Verwaltung




500000496 BUG Verwaltung




500000497 GVG Service Kinderspielplätze




500000498 BUG Service Kinderspielplätze




500000665 Bewegliches Vermögen zentral + RSC

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.112,00 47.074,89 37,11



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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000683 Baumaßnahmen Friedhöfe




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Einzelaufträge (ST) 2.500,00 5.044,00 2.544,00

2 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 627,00 627,00 0,00

3 Anzahl Notdiensteinsätze (ST) 512,00 0,00 -512,00

4 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 10.692,00 23.170,00 12.478,00

5 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 206,00 206,00 0,00

6 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 5,00 22,00 17,00

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verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 274.971,21 328.400,00 328.400,00 222.110,88 -106.289,12




14 - Bilanzielle Abschreibungen 463,58 1.135,68 1.135,68 5.424,94 4.289,26


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 895.093,13 1.193.423,60 1.080.923,60 1.740.999,88 660.076,28



19 + Finanzerträge




23 + Außerordentliche Erträge 34.782,00 -16.543,72 -51.325,72

24 - Außerordentliche Aufwendungen 49.281,42 0 188.282,00 -35.890,96 -224.172,96

25 = Außerordentliches Ergebnis -49.281,42 0 -153.500,00 19.347,24 172.847,24

26 = Jahresergebnis -1.477.684,89 -2.025.818,99 -2.066.818,99 -3.007.335,80 -940.516,81

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 983.033,80 1.166.954,47 1.166.954,47 1.703.269,59 536.315,12


29 = Ergebnis -615.807,90 -1.045.089,49 -1.086.089,49 -1.494.060,92 -407.971,43

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 15,00


23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15,00




887,21 1.300,00 944,00 1.368,26 -424,26




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 887,21 1.300,00 944,00 1.368,26 -424,26

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -872,21 -1.300,00 -944,00 -1.368,26 424,26

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000222 GVG Bücher StA 30

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 887,21 1.300,00 944,00 206,25 737,75

= Summe Auszahlungen 887,21 1.300,00 944,00 206,25 737,75

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -887,21 -1.300,00 -944,00 -206,25 -737,75

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 564,00 550,00 637,00 87,00

2 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 721,00 340,00 441,00 101,00

3 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 611,00 720,00 703,00 -17,00

4 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.819,00 2.110,00 1.440,00 -670,00

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verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -93.085,17 28.300,00 28.300,00 -21.664,73 -49.964,73

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.247.190,33 6.397.800,00 6.397.800,00 2.724.893,99 -3.672.906,01


7 + Sonstige ordentliche Erträge 777.833,25 2.002.100,00 2.002.100,00 570.899,29 -1.431.200,71

8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.770,34 3.770,34


10 = Ordentliche Erträge 3.937.964,92 8.428.343,85 8.428.343,85 3.309.971,23 -5.118.372,62






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.715,04 1.203.436,64 1.203.436,64 306.694,73 -896.741,91


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.117,90 -2.475.989,53 -9.235.556,53 -5.170.925,42 4.064.631,11

19 + Finanzerträge 4.623,40 1.500,00 1.500,00 1.613,34 113,34

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14,08 0 0 16.445,00 16.445,00

21 = Finanzergebnis 4.609,32 1.500,00 1.500,00 -14.831,66 -16.331,66

22 = Ordentliches Ergebnis 9.727,22 -2.474.489,53 -9.234.056,53 -5.185.757,08 4.048.299,45




26 = Jahresergebnis -279.997,39 -2.474.489,53 -9.234.056,53 -5.185.866,90 4.048.189,63

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.625,63 85.393,12 85.393,12 259.000,33 173.607,21

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 379.553,54 736.192,38 736.192,38 1.274.014,52 537.822,14

29 = Ergebnis -581.925,30 -3.125.288,79 -9.884.855,79 -6.200.881,09 3.683.974,70

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.725.863,35 2.524.136,65




23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.725.863,35 2.524.136,65


3.081.783,10 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17



3.293,36 98.879,00 12.994,80 85.884,20




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.100.861,39 4.700.000,00 3.222.735,00 530.234,97 2.692.500,03

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.587.046,74 1.550.000,00 3.027.265,00 3.195.628,38 -168.363,38

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000224 Erwerb von Grundvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 2.869.337,42 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17

= Summe Auszahlungen 2.869.337,42 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.869.337,42 -2.700.000,00 -1.054.160,00 -353.519,83 -700.640,17

500000225 Verkauf von Grundvermögen

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.260.200,00

= Summe Einzahlungen 1.260.200,00

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 34.300,00


= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.225.900,00

500000226 Verkauf unbebauter Grundbesitz

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 3.884.936,86 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18

= Summe Einzahlungen 3.884.936,86 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 177.518,97 0,00 0,00

= Summe Auszahlungen 177.518,97 0,00 0,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.707.417,89 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18

500000248 DIN A3 Farblaserdrucker

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.293,36 1.179,00 1.178,10 0,90

= Summe Auszahlungen 3.293,36 1.179,00 1.178,10 0,90

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.293,36 -1.179,00 -1.178,10 -0,90

500000261 WC-Anlage "Am neuen Stadtpark" Bez. 1




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000262 Gaststätte "Ratskeller" Bez. 1




500000591 Baulandkonzept

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

= Summe Einzahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00 2.000.000,00 163.720,34 1.836.279,66

= Summe Auszahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 163.720,34 1.836.279,66

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -163.720,34 163.720,34

500000701 Software Erweiterung LIS




500000941 Sicherungsmaßn. Grundstück City-Tor Süd




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 46.152.787,00 46.464.423,00 311.636,00

2 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 1.398.556.524,00 1.079.521.799,00 -319.034.725,00

3 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 2.124.946,00 2.843.335,00 718.389,00

4 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 448.771,00 603.978,00 155.207,00

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verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,00 100,00 100,00 675,00 575,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.840,51 100.800,00 100.800,00 72,41 -100.727,59







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.655,84 169.094,06 191.230,06 191.640,82 410,76




17 = Ordentliche Aufwendungen 648.304,09 745.407,75 762.612,75 798.950,29 36.337,54

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -503.085,13 -644.446,66 -661.651,66 -574.784,29 86.867,37

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -503.085,13 -644.446,66 -661.651,66 -574.784,29 86.867,37

23 + Außerordentliche Erträge -429,57 -429,57



26 = Jahresergebnis -503.101,87 -644.446,66 -661.651,66 -575.281,07 86.370,59



29 = Ergebnis -233.536,25 -328.810,14 -346.015,14 -241.477,93 104.537,21

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.903,33 -3.903,33









258,30 2.600,00 9.723,00 9.588,96 134,04




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 258,30 2.600,00 9.723,00 9.588,96 134,04

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -258,30 -2.600,00 -9.723,00 -5.685,63 -4.037,37

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR






- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 258,30 600,00 4.719,00 3.017,98 1.701,02

= Summe Auszahlungen 258,30 600,00 4.719,00 3.017,98 1.701,02

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -258,30 -600,00 -4.719,00 -3.017,98 -1.701,02

500000886 Projekt "Theater Sprach Camp"



- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.903,33 -3.903,33

= Summe Auszahlungen 3.903,33 -3.903,33

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,08 -0,92

2 Anzahl Massnahmen (ST) 65,00 55,00 11,00 -44,00

3 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 6,00 0,50 -5,50

4 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 1,00 5,00 5,00 0,00

5 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 1,00 12,00 -12,00

6 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 39,00 30,00 48,00 18,00


8 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 27,00 35,00 7,00 -28,00

9 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 10,00 2,00 -8,00

10 Anzahl der Ausleihen (ST) 110,00 100,00 92,00 -8,00

11 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00

12 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 1,00 1,00 1,00

13 Anzahl der Presseberichte (ST) 18,00 41,00 41,00

14 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 4,00 7,00 7,00

15 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 3,00 10,00 6,00 -4,00

16 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 2,00 10,00 2,00 -8,00

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verantwortlich: Herr Fiege 1.11.13 Seniorenvertretung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 27,33 4,91 4,91 1.809,38 1.804,47

11 - Personalaufwendungen 30.748,00 54.732,12 54.732,12 20.968,17 -33.763,95

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 3.989,04 3.989,04 2.906,18 -1.082,86


14 - Bilanzielle Abschreibungen 214,63 255,41 255,41 929,41 674,00

15 - Transferaufwendungen 1.445,98 2.025,00 2.025,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.732,86 7.577,72 7.577,72 12.337,83 4.760,11

17 = Ordentliche Aufwendungen 54.693,20 69.496,47 69.496,47 48.424,30 -21.072,17


19 + Finanzerträge






25 = Außerordentliches Ergebnis -1,75 0 0 455,53 455,53

26 = Jahresergebnis -54.667,62 -69.491,56 -69.491,56 -46.159,39 23.332,17

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 61.516,55 74.615,96 74.615,96 50.192,99 -24.422,97


29 = Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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verantwortlich: Herr Fiege 1.11.13 Seniorenvertretung


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 0,33 -3,67

2 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 2,00 -2,00

3 Anzahl der Presseberichte (ST) 15,00 -15,00

4 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 3,00 -3,00

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verantwortlich: Frau Anger 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR



















19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -796.242,72 -903.947,15 -903.947,15 -423.254,88 480.692,27



29 = Ergebnis -362.617,80 -40.713,62 -40.713,62 -153.883,44 -113.169,82

Seite 182 / 600


verantwortlich: Frau Anger 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der analysierten Datenquellen (ST) 111,00 160,00 -160,00

2 Anzahl der durchgeführten Projekte (ST) 7,00 10,00 -10,00

3 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 5.451,00 14.312,00 1.924,50 -12.387,50

4 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 8,75 11,00 9,17 -1,83

5 Anzahl der Controllingberichte (ST) 12,00 16,00 13,00 -3,00

6 Anzahl der Berichte (ST) 14,00 -14,00

7 Anzahl Zugriffe auf Veröffentlichungen (ST) 600,00 -600,00

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verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.15 Strukturmanagement


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 299.852,48 52,41 52,41 473,82 421,41





7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 13.434,66 13.434,66



10 = Ordentliche Erträge 300.151,67 52,41 52,41 13.949,02 13.896,61

11 - Personalaufwendungen 1.317.333,48 256.029,84 256.029,84 121.298,07 -134.731,77



14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.774,60 271,72 271,72 2.075,16 1.803,44

15 - Transferaufwendungen 10.143,00 -10.143,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 616.289,41 2.642,00 2.642,00 204,57 -2.437,43

17 = Ordentliche Aufwendungen 2.619.126,69 302.239,93 312.382,93 138.334,00 -174.048,93

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.318.975,02 -302.187,52 -312.330,52 -124.384,98 187.945,54

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.823,11 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis -2.823,11 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis -2.321.798,13 -302.187,52 -312.330,52 -124.384,98 187.945,54




26 = Jahresergebnis -2.322.356,87 -302.187,52 -312.330,52 -124.394,70 187.935,82

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 48,57 48,57 -72,62 -121,19


29 = Ergebnis -2.455.209,70 -327.271,09 -337.414,09 -139.138,24 198.275,85

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










2.227,61 829,00 767,55 61,45




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.227,61 0 829,00 767,55 61,45

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.227,61 -829,00 -767,55 -61,45

Seite 185 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000260 Kauf von GVG - I/P -




500000558 Erwerb von Lizenzen




500000641 Kauf von BUG - I/P -




500000668 Anschaffung Beamer I/P




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verantwortlich: Herr Hölling 1.11.16 Personalvertretung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 299,08 68.798,87 68.798,87





15 - Transferaufwendungen 80,00 240,00 240,00


17 = Ordentliche Aufwendungen 889.595,82 1.030.046,41 1.030.046,41 1.158.124,81 128.078,40

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -889.296,74 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.325,94 -59.279,53

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -889.296,74 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.325,94 -59.279,53




26 = Jahresergebnis -890.291,41 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.385,42 -59.339,01

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 930.609,80 1.098.956,53 1.098.956,53 1.144.194,38 45.237,85


29 = Ergebnis -26.840,33 0,00 0,00 0,00 0,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










1.000,00 1.780,00 2.382,60 -602,60




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.000,00 1.780,00 2.382,60 -602,60

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.780,00 -2.382,60 602,60

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000202 Kauf von GVG PR




500000760 Kauf von BUG PR

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 769,44 -769,44

= Summe Auszahlungen 769,44 -769,44


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verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen






12 - Versorgungsaufwendungen


14 - Bilanzielle Abschreibungen 664,59 1.263,59 1.263,59 822,58 -441,01





19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -252.199,15 -246.378,47 -246.378,47 -167.139,79 79.238,68



29 = Ergebnis -11.411,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 190 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










600,00 600,00 158,00 442,00




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600,00 600,00 158,00 442,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -158,00 -442,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000203 Kauf von GVG SBV



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600,00 -600,00 -158,00 -442,00

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verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 224,39 31.930,63 31.930,63






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.894,29 36.003,32 36.003,32 35.912,46 -90,86


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -256.590,38 -312.019,07 -312.019,07 -326.057,06 -14.037,99

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -256.590,38 -312.019,07 -312.019,07 -326.057,06 -14.037,99




26 = Jahresergebnis -256.599,17 -312.019,07 -312.019,07 -326.075,61 -14.056,54



29 = Ergebnis -18.616,74 -153.476,50 -153.476,50 -83.014,09 70.462,41

Seite 193 / 600


verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 350,00 350,00 299,00 -51,00

2 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 17,00 15,00 14,00 -1,00

3 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00

4 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 551,00 521,00 521,00

5 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 215,00 235,00 235,00

6 Sitzungsdauer (Min.) WIS 3.789,00 2.927,00 2.927,00

7 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.240,00 1.181,00 1.181,00

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verantwortlich: Frau Schomburg 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen








10 = Ordentliche Erträge 25.700,00 25.700,00 28.492,87 2.792,87

11 - Personalaufwendungen 360.953,16 360.953,16 350.858,67 -10.094,49


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.575,71 26.575,71 26.031,32 -544,39

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.651,53 4.651,53



17 = Ordentliche Aufwendungen 0 402.092,83 402.092,83 394.842,29 -7.250,54

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -376.392,83 -376.392,83 -366.349,42 10.043,41

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -376.392,83 -376.392,83 -366.349,42 10.043,41


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 44,78 44,78


26 = Jahresergebnis -376.392,83 -376.392,83 -366.374,83 10.018,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 403.937,33 403.937,33 402.076,67 -1.860,66

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 27.544,50 27.544,50 20.159,94 -7.384,56

29 = Ergebnis 0,00 0,00 15.541,90 15.541,90

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verantwortlich: Herr Braun 1.11.20 Information, Beratung und Service


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.235,40 2.235,40

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.353,00 7.353,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43,55 43,55




10 = Ordentliche Erträge 100,00 100,00 26.419,80 26.319,80



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.043,84 32.043,84 29.880,30 -2.163,54



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17.936,72 17.936,72 17.486,73 -449,99



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -382.206,88 -382.206,88 -256.096,82 126.110,06

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,55 0,55 0,00 -0,55


29 = Ergebnis -454.848,07 -454.848,07 -303.109,92 151.738,15

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verantwortlich: Herr Fiege 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00






11 - Personalaufwendungen 100.094,00 100.094,00 252.889,71 152.795,71





16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 11.205,40 10.900,40 11.629,60 729,20



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -333.995,97 -436.104,97 -286.349,26 149.755,71


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.851,69 15.851,69 16.439,55 587,86

29 = Ergebnis -349.847,41 -451.956,41 -302.788,81 149.167,60

Seite 197 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










305,00 304,53 0,47



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 305,00 304,53 0,47

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -305,00 -304,53 -0,47

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000793 GVG StA 17 M Bez. 1




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 12,00 2,00


3 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 0,00



Seite 200 / 600


verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 833,00 733,00





10 = Ordentliche Erträge 100,00 4.600,00 42.239,16 37.639,16






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 11.528,64 11.528,64 22.088,73 10.560,09

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 542.558,76 606.853,76 1.027.945,35 421.091,59

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -542.458,76 -602.253,76 -985.706,19 -383.452,43

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -542.458,76 -602.253,76 -985.706,19 -383.452,43




26 = Jahresergebnis -542.458,76 -602.253,76 -985.746,05 -383.492,29

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.501.948,81 1.501.948,81 161.651,58 -1.340.297,23

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.777.564,75 1.777.564,75 211.203,62 -1.566.361,13

29 = Ergebnis -818.074,70 -877.869,70 -1.035.298,09 -157.428,39

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR








25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00


721,00 720,03 0,97






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000681 Erwerb GVG BVSt. Wattenscheid Bez. 2




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009







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verantwortlich: Herr Krethtke 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

















17 = Ordentliche Aufwendungen 0 291.394,56 303.414,56 521.229,31 217.814,75


19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -291.194,56 -303.214,56 -499.099,97 -195.885,41



29 = Ergebnis -436.122,66 -448.142,66 -528.968,39 -80.825,73

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










398,00 397,94 0,06






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000833 GVG BVSt. 17 N Bez. 3




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009






5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 6,00 -4,00

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verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.290,00 2.290,00











15 - Transferaufwendungen 8.900,00 13.684,00 29.074,69 15.390,69




19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -547.277,46 -570.162,46 -487.282,04 82.880,42


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.274.304,35 1.274.304,35 96.954,81 -1.177.349,54

29 = Ergebnis -919.073,46 -941.958,46 -525.700,76 416.257,70

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










6.815,00 6.814,54 0,46




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 6.815,00 6.814,54 0,46

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.815,00 -6.814,54 -0,46

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

6600000011124 Sonstige FW Bez.Verw. Ost




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009




3 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 0,00



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verantwortlich: Herr Hoffmann 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 40.285,63 40.285,63





15 - Transferaufwendungen 35.700,00 39.499,00 -1.288,43 -40.787,43




19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -304.287,63 -329.642,63 -620.350,00 -290.707,37


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 74.327,98 74.327,98 73.522,58 -805,40

29 = Ergebnis -327.081,99 -352.436,99 -646.660,30 -294.223,31

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










9.825,00 3.822,01 6.002,99




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 9.825,00 3.822,01 6.002,99

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.825,00 -3.822,01 -6.002,99

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000776 Techn. Ausstattung Sitzungssaal Bez.5




500000899 Einbruchmeldeanlage Bürgerbüro Süd




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009



2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 6,00 7,00 1,00


4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 3,00 1,00 -2,00

5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 9,00 -1,00

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verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR



















19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -332.477,77 -355.521,77 -461.025,14 -105.503,37

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40.971,70 40.971,70 49.826,77 8.855,07

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 60.907,81 60.907,81 79.819,80 18.911,99

29 = Ergebnis -352.413,88 -375.457,88 -491.018,17 -115.560,29

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










3.411,00 2.795,00 616,00





31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.411,00 -2.795,00 -616,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000718 BuG StA 17 SW Bez. 6




500000804 GVG BVSt. Südwest Bez. 6




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009



2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 10,00 11,00 1,00


4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 4,00 2,00 -2,00


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verantwortlich: Herr Uebel 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 19.323.000,00 19.323.000,00 23.248.194,41 3.925.194,41

7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.567.319,51 2.567.319,51



10 = Ordentliche Erträge 0,00 19.323.000,00 19.323.000,00 25.815.513,92 6.492.513,92

11 - Personalaufwendungen 17.135.087,06 17.135.087,06 19.100.273,97 1.965.186,91

12 - Versorgungsaufwendungen 1.934.421,08 1.934.421,08 6.593.546,19 4.659.125,11

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729,18 729,18

14 - Bilanzielle Abschreibungen



17 = Ordentliche Aufwendungen 0 19.142.623,66 19.142.623,66 25.759.012,72 6.616.389,06

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 180.376,34 180.376,34 56.501,20 -123.875,14

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 180.376,34 180.376,34 56.501,20 -123.875,14

23 + Außerordentliche Erträge 1.007,08 1.007,08


25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -1.130,89 -1.130,89

26 = Jahresergebnis 0,00 180.376,34 180.376,34 55.370,31 -125.006,03


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.917.974,10 2.917.974,10 2.009.180,34 -908.793,76

29 = Ergebnis 0,00 -2.737.597,35 -2.737.597,35 -1.953.810,03 783.787,32

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verantwortlich: Herr Townsend 1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR











11 - Personalaufwendungen 0,00 211.890,36 211.890,36 221.428,57 9.538,21


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.300,00 4.300,00 7.426,27 3.126,27




17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 240.758,44 240.758,44 273.768,51 33.010,07

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.590,61 -15.832,17

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.590,61 -15.832,17


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 28,04 28,04


26 = Jahresergebnis 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.605,74 -15.847,30

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,74 0,74 13.113,42 13.112,68


29 = Ergebnis 0,00 -265.066,79 -265.066,79 -266.737,14 -1.670,35

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)

► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)

► Statistische Angelegenheiten ( Produktgruppe 12 03)

► Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Produktgruppe 12 04)

► Prävention (Produktgruppe 12 05)

► Intervention (Produktgruppe 12 06)

► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)

► Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)

► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)

► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)

► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)

► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)

► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00


3 + Sonstige Transfererträge 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.380.503,69 17.904.900,00 18.197.900,00 18.973.391,08 775.491,08


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.761,42 1.557.141,00 1.557.141,00 1.652.272,05 95.131,05

7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.819.096,16 4.857.500,00 4.857.500,00 11.179.954,74 6.322.454,74

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0





14 - Bilanzielle Abschreibungen 794.002,25 2.381.848,57 2.381.848,57 1.707.997,76 -673.850,81

15 - Transferaufwendungen 100,00 150.100,00 150.100,00 150.150,00 50,00




19 + Finanzerträge 0,00 51,96 51,96

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.427,32 7.700,00 7.700,00 8.038,47 338,47

21 = Finanzergebnis -16.427,32 -7.700,00 -7.700,00 -7.986,51 -286,51


23 + Außerordentliche Erträge 108,88 50.600,00 50.600,00 2.679,73 -47.920,27

24 - Außerordentliche Aufwendungen 41.793,42 2.000,00 2.000,00 5.842,01 3.842,01

25 = Außerordentliches Ergebnis -41.684,54 48.600,00 48.600,00 -3.162,28 -51.762,28

26 = Jahresergebnis -12.597.591,24 -32.793.977,19 -32.620.804,19 -38.391.600,44 -5.770.796,25


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.552.162,76 6.971.938,64 6.971.938,64 6.099.980,95 -871.957,69

29 = Ergebnis -14.036.871,61 -39.284.902,19 -39.111.729,19 -43.997.865,21 -4.886.136,02

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 497.512,26 478.000,00 478.000,00 495.798,78 -17.798,78

19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 36.597,00 2.600,00 2.600,00 6.371,00 -3.771,00




23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 534.109,26 480.600,00 480.600,00 502.169,78 -21.569,78


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 230.000,00 1.086.358,00 69.209,48 1.017.148,52


1.031.606,53 1.630.380,00 4.309.267,00 3.006.164,97 1.303.102,03



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 117.422,32 81.900,00 81.900,00 112.019,43 -30.119,43


31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -622.383,33 -1.461.680,00 -4.996.925,00 -2.685.224,10 -2.311.700,90

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 0,00 0,00

2 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 167.260,00 171.200,00 153.375,00 -17.825,00

3 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1,42 17,00 17,00 0,00

4 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 950,00 1.469,00 519,00

5 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 1.800,00 2.528,00 728,00

6 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 50,00 375,00 325,00

7 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 1.600,00 2.347,00 747,00

8 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 50,00 301,00 251,00

9 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 41.000,00 47.937,00 6.937,00

10 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 320.000,00 362.590,00 42.590,00

11 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 6.000,00 4.348,00 -1.652,00

12 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 200,00 280,00 80,00

13 Anzahl der Fundtiere (ST) 1.500,00 1.593,00 93,00

14 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 25,00 12,00 -13,00

15 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 3.500,00 1.878,00 -1.622,00

16 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 22.000,00 18.301,00 -3.699,00

17 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7.900,00 8.305,08 405,08

18 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 2.850,00 4.407,00 1.557,00

19 gewerberechtliche Erlaubnisse (ST) 40,00 28,00 -12,00

20 betriebene Gaststätten (ST) 1.785,00 1.736,00 -49,00

21 erlaubnisfreie Gaststätten (ST) 540,00 572,08 32,08

22 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 4,70 4,70 0,00

23 Anzahl der Spielhallen (ST) 80,00 79,67 -0,33

24 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) 2,15 2,16 0,01

25 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 2.800,00 2.841,83 41,83

26 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 18.500,00 18.573,00 73,00

27 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 17.000,00 17.954,00 954,00

28 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 140.000,00 125.261,00 -14.739,00

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29 parlamentarische Anträge/Anfragen (ST) 100,00 102,00 2,00

30 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 260.000,00 229.188,00 -30.812,00

31 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.000,00 16.952,00 -48,00

32 Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST) 1.306,00 1.400,00 1.315,00 -85,00

33 Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST) 1.664,00 1.700,00 1.442,00 -258,00

34 Anzahl Krankentransporte (ST) 13.248,00 12.000,00 12.984,00 984,00

35 Anzahl Rettungstransporte (ST) 22.623,00 21.500,00 22.519,00 1.019,00

36 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 8.955,00 8.900,00 8.847,00 -53,00

37 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00

38 Erreichungsgrad Brandeinsatz - Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00

39 Erreichungsgrad Hilfeleistung Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00

40 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 60,00 60,00 0,00

41 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 10,00 10,00 0,00

42 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,50 12,00 12,00 0,00

43 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 3.046,00 3.200,00 2.999,00 -201,00

44 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.499,00 2.500,00 2.502,00 2,00

45 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 1.092,00 1.200,00 985,00 -215,00

46 Brandsicherheitswachen (STD) 12.667,00 14.000,00 12.879,00 -1.121,00

47 Brandschauen und Nachschauen (ST) 515,00 550,00 538,00 -12,00

48 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00

49 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00

50 Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%) 80,00 -80,00

51 Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%) 80,00 -80,00

52 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 90,00 -90,00

53 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 90,00 -90,00

54 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 240,00 -240,00

55 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 120,00 -120,00

56 Kundenkontakte (ST) 7.500,00 -7.500,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.465.000,00 2.465.000,00 2.111.905,11 -353.094,89

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000,00 43.000,00 42.161,61 -838,39


7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 13.100,00 13.100,00 478.806,15 465.706,15



10 = Ordentliche Erträge 0,00 2.564.900,00 2.564.900,00 2.657.676,61 92.776,61


12 - Versorgungsaufwendungen 385.125,56 385.125,56 1.142.265,33 757.139,77



15 - Transferaufwendungen 150,00 150,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.195.148,36 1.194.960,36 1.375.721,24 180.760,88

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 8.228.381,41 8.220.494,41 8.552.473,80 331.979,39

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.894.797,19 -239.202,78

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.894.797,19 -239.202,78




26 = Jahresergebnis 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.895.287,11 -239.692,70

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 73.786,25 73.786,25 47.034,43 -26.751,82

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 672,00 2.016.163,36 2.016.163,36 1.615.483,12 -400.680,24

29 = Ergebnis -672,00 -7.605.858,52 -7.597.971,52 -7.463.735,80 134.235,72

Seite 228 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










65.042,00 7.016,40 58.025,60




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 65.042,00 7.016,40 58.025,60

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -65.042,00 -7.016,40 -58.025,60

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000670 Erwerb GVG Einwohneramt




500000823 BUG StA 33 Einwohneramt




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 0,00 0,00

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verantwortlich: Herr Braun 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 85,00 85,00






11 - Personalaufwendungen 351.723,96 351.723,96 1.479.920,48 1.128.196,52





16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.105.311,88 1.104.725,88 1.098.168,96 -6.556,92


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -877.651,17 -877.065,17 -2.130.705,87 -1.253.640,70

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -877.651,17 -877.065,17 -2.130.705,87 -1.253.640,70




26 = Jahresergebnis -877.651,17 -877.065,17 -2.130.769,14 -1.253.703,97



29 = Ergebnis -1.015.607,16 -1.015.021,16 -2.349.601,83 -1.334.580,67

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










39.324,00 693,78 38.630,22




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 39.324,00 693,78 38.630,22

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -39.324,00 -693,78 -38.630,22

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000822 GVG StA 33 Wahlbüro

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 685,00 693,78 -8,78

= Summe Auszahlungen 685,00 693,78 -8,78

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -685,00 -693,78 8,78

500000888 BUG StA 33 Wahlbüro




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verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179,00 1.400,00 1.400,00 561,20 -838,80





10 = Ordentliche Erträge 844,51 1.891,59 1.891,59 22.842,31 20.950,72









19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -347.706,07 -412.841,88 -412.841,88 -399.963,96 12.877,92

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


29 = Ergebnis -422.574,88 -485.229,80 -485.229,80 -456.513,84 28.715,96

Seite 235 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










12.000,00 12.000,00 0,00





31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.000,00 -12.000,00 0,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000273 Software GEGT-Verfahren



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000,00 -12.000,00 0,00

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verantwortlich: Herr Zielinsky 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700,00 700,00 3.727,50 3.027,50


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.641,00 4.641,00 5.820,80 1.179,80







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.485,92 2.485,92 675,94 -1.809,98

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4,10 4,10 258,24 254,14


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.164,80 2.164,80 1.515,84 -648,96



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -37.614,10 -37.614,10 -33.302,94 4.311,16

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 6.853,90 6.853,90 7.076,45 222,55

29 = Ergebnis -44.468,00 -44.468,00 -40.379,39 4.088,61

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verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.568,10 66.101,42 66.101,42 63.571,63 -2.529,79


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.088,75 20.500,00 20.500,00 26.836,00 6.336,00






10 = Ordentliche Erträge 544.090,39 562.501,42 562.501,42 1.004.353,81 441.852,39









19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.006,31 492,50 492,50 501,63 9,13

21 = Finanzergebnis -1.006,31 -492,50 -492,50 -501,63 -9,13


23 + Außerordentliche Erträge 5.763,00 5.763,00 65,72 -5.697,28


25 = Außerordentliches Ergebnis -2.806,58 5.763,00 5.763,00 -219,05 -5.982,05

26 = Jahresergebnis -1.328.037,32 -1.790.243,11 -1.790.243,11 -2.008.379,80 -218.136,69



29 = Ergebnis -1.357.022,96 -1.951.644,86 -1.951.644,86 -2.083.636,70 -131.991,84

Seite 239 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










27.659,39 10.000,00 11.487,00 3.860,61 7.626,39




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 27.659,39 10.000,00 11.487,00 3.860,61 7.626,39

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.659,39 -10.000,00 -11.487,00 -3.860,61 -7.626,39

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000171 Kauf von bewegl. Vermögen Prävention




500000172 Kauf von GVG - Prävention




500000242 Kauf eines PKW




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.760,00 3.200,00 2.999,00 -201,00

2 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.499,00 2.500,00 2.502,00 2,00

3 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 1.092,00 1.200,00 985,00 -215,00

4 Brandsicherheitswachen (STD) 12.667,00 14.000,00 12.879,00 -1.121,00

5 Brandschauen und Nachschauen (ST) 515,00 550,00 538,00 -12,00

6 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 240,00 -240,00

7 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 120,00 -120,00

8 Kundenkontakte (ST) 7.500,00 -7.500,00

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verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.967,15 94.000,00 94.000,00 65.668,50 -28.331,50


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.819,00 5.800,00 5.800,00 61.902,44 56.102,44

7 + Sonstige ordentliche Erträge 126.381,16 200,00 200,00 5.035.219,35 5.035.019,35



10 = Ordentliche Erträge 524.734,03 683.320,49 683.320,49 5.781.834,36 5.098.513,87




14 - Bilanzielle Abschreibungen 502.636,63 1.484.137,30 1.484.137,30 941.496,19 -542.641,11





19 + Finanzerträge 0,00


21 = Finanzergebnis -7.535,90 -3.511,50 -3.511,50 -3.678,37 -166,87


23 + Außerordentliche Erträge 0,00 26.437,00 26.437,00 979,76 -25.457,24

24 - Außerordentliche Aufwendungen 31.541,94 1.500,00 1.500,00 1.491,37 -8,63


26 = Jahresergebnis -13.702.157,90 -19.527.281,44 -19.575.581,44 -23.672.083,99 -4.096.502,55


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 892.410,33 1.577.284,61 1.577.284,61 1.400.372,93 -176.911,68

29 = Ergebnis -14.453.792,67 -20.975.034,27 -21.023.334,27 -24.949.473,88 -3.926.139,61

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 497.512,26 478.000,00 478.000,00 495.798,78 -17.798,78

19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00






25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 88.000,00 72,85 87.927,15


549.109,39 526.080,00 2.812.646,00 2.313.163,08 499.482,92



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 117.422,32 49.000,00 49.000,00 87.377,87 -38.377,87

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 666.531,71 605.080,00 2.949.646,00 2.400.613,80 549.032,20

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -135.274,45 -125.580,00 -2.470.146,00 -1.904.815,02 -565.330,98

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000013 Verkauf von Sachvermögen, Feuerwehr

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

= Summe Einzahlungen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

500000015 Kauf Hard- und Software, Feuerwehr




500000020 Kauf von bewegl. Vermögen Intervention




500000021 Kauf von GVG - Intervention




500000023 Atemschutzausrüstung

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.648,14 145.000,00 190.000,00 172,55 189.827,45

= Summe Auszahlungen 8.648,14 145.000,00 190.000,00 172,55 189.827,45

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.648,14 -145.000,00 -190.000,00 -172,55 -189.827,45

500000024 FW I, Ern. Sicherheits-/Notbeleuchtung

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.511,66 -17.520,34 17.520,34

= Summe Auszahlungen 2.511,66 -17.520,34 17.520,34

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.511,66 17.520,34 -17.520,34

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000029 Löscheinheit Nord



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.000,00 -72,85 -27.927,15

500000030 Kauf von Gerätewagen Atemschutz/WLF




500000031 Kauf von Einsatzleitwagen/MTF




500000034 Kauf von Rüstwagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 104.000,00 104.000,00 104.000,00

= Summe Einzahlungen 104.000,00 104.000,00 104.000,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.000,00 104.000,00 104.000,00

500000035 Kauf von Tanklöschfahrzeugen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 309.707,36 104.000,00 104.000,00 315.798,78 -211.798,78

= Summe Einzahlungen 309.707,36 104.000,00 104.000,00 315.798,78 -211.798,78



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 309.707,36 104.000,00 -586.000,00 -304.599,42 -281.400,58

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000038 Kauf von Löschfahrzeugen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 187.804,90 270.000,00 270.000,00 180.000,00 90.000,00

= Summe Einzahlungen 187.804,90 270.000,00 270.000,00 180.000,00 90.000,00



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187.804,90 270.000,00 -70.000,00 -146.570,98 76.570,98

500000039 Kauf eines Hubsteigers




500000139 Neubau Gerätehaus Höntrop / Eppendorf

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 309,61 29.690,00 21.052,01 8.637,99

= Summe Auszahlungen 309,61 29.690,00 21.052,01 8.637,99

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -309,61 -29.690,00 -21.052,01 -8.637,99

500000145 Neubau Gerätehaus Riemke




500000146 Neubau Gerätehaus Altenbo/Laer




500000147 Kauf Feuerwehrkran




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000243 Kauf eines PKW




500000259 Kauf eines Gerätewagens Atemschutz




500000660 Kauf eines PKW BDD




6600000011206 Sonstige FW Intervention


= Summe Auszahlungen 1.454,01 -1.454,01

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.454,01 1.454,01

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST) 1.306,00 1.400,00 1.315,00 -85,00

2 Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST) 1.664,00 1.700,00 1.442,00 -258,00

3 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00

4 Erreichungsgrad Brandeinsatz - Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00

5 Erreichungsgrad Hilfeleistung Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00

6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,50

7 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 286,00

8 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00

9 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00

10 Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%) 80,00 -80,00

11 Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%) 80,00 -80,00

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verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.287.343,54 7.516.800,00 7.809.800,00 8.005.233,59 195.433,59

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.577,66 4.269,79 4.269,79













18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.357.956,93 -1.011.467,54 -798.467,54 -1.781.934,08 -983.466,54



21 = Finanzergebnis -7.885,11 -3.696,00 -3.696,00 -3.858,47 -162,47

22 = Ordentliches Ergebnis 1.350.071,82 -1.015.163,54 -802.163,54 -1.785.792,55 -983.629,01

23 + Außerordentliche Erträge 108,88 18.400,00 18.400,00 228,93 -18.171,07

24 - Außerordentliche Aufwendungen 7.199,40 500,00 500,00 1.022,22 522,22


26 = Jahresergebnis 1.342.981,30 -997.263,54 -784.263,54 -1.786.585,84 -1.002.322,30


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 276.514,21 553.617,31 553.617,31 553.939,64 322,33

29 = Ergebnis 1.118.110,20 -1.498.735,86 -1.285.735,86 -2.311.130,33 -1.025.394,47

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 2.852,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00






25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 200.000,00 998.358,00 69.136,63 929.221,37


454.722,72 658.000,00 932.112,00 415.098,33 517.013,67



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 32.900,00 32.900,00 0 32.900,00

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 462.186,46 890.900,00 1.963.370,00 484.234,96 1.479.135,04

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -459.334,46 -889.800,00 -1.962.270,00 -477.863,96 -1.484.406,04

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000006 Kauf von Notarztfahrzeugen

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 91.260,94 34.112,00 34.112,89 -0,89

= Summe Auszahlungen 91.260,94 34.112,00 34.112,89 -0,89

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -91.260,94 -34.112,00 -34.112,89 0,89

500000008 Kauf von Krankentransportwagen




500000009 Kauf von Rettungstransportwagen




500000010 Verkauf von Sachvermögen, Rettungsdienst

+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00

= Summe Einzahlungen 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00

500000014 Kauf Hard- und Software, Rettungsdienst




500000016 Kauf von bewegl. Vermögen Rettungsdienst




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000018 Kauf von GVG - Rettungsdienst




500000176 Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe




500000240 Bau der Rettungswache IV

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 200.000,00 998.358,00 69.136,63 929.221,37



6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Krankentransporte (ST) 13.248,00 12.000,00 12.984,00 984,00

2 Anzahl Rettungstransporte (ST) 22.623,00 21.500,00 22.519,00 1.019,00

3 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 8.955,00 8.900,00 8.847,00 -53,00

4 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 60,00 60,00 0,00

5 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 10,00 10,00 0,00

6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 12,00 12,00 0,00

7 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 90,00 -90,00

8 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 90,00 -90,00

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verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 1.574,25 -3.425,75


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 523.800,00 523.800,00 522.880,20 -919,80








14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.349,00 32.349,00 78.854,88 46.505,88



17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.629.253,95 2.629.253,95 2.468.516,81 -160.737,14

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.006,24 163.447,71

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.006,24 163.447,71




26 = Jahresergebnis 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.156,96 163.296,99

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.357.304,30 1.357.304,30 1.764.261,43 406.957,13


29 = Ergebnis 0,00 -719.826,73 -719.826,73 -125.203,76 594.622,97

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










281.000,00 281.000,00 251.644,69 29.355,31




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 281.000,00 281.000,00 251.644,69 29.355,31


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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000422 Kauf von Kleingeräten




500000423 BUG StA 36




500000424 Labor-Informations-Managementsystem




500000425 Kauf von Analysegeräten




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verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.406,23 73.700,00 73.700,00 72.899,60 -800,40

7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.629.398,52 4.733.200,00 4.733.200,00 3.428.723,39 -1.304.476,61



10 = Ordentliche Erträge 3.706.095,57 4.809.356,00 4.809.356,00 4.287.292,95 -522.063,05








18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.437.562,42 2.297.987,63 2.297.987,63 1.465.061,76 -832.925,87

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 1.437.562,42 2.297.987,63 2.297.987,63 1.465.061,76 -832.925,87




26 = Jahresergebnis 1.437.328,75 2.297.987,63 2.297.987,63 1.464.926,61 -833.061,02



29 = Ergebnis 1.079.080,70 1.903.425,51 1.903.425,51 956.611,78 -946.813,73

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










115,03 200,00 556,00 355,81 200,19




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -115,03 -200,00 -556,00 -355,81 -200,19

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000223 GVG StA 30

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19

= Summe Auszahlungen 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115,03 -200,00 -556,00 -355,81 -200,19

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 167.260,00 171.200,00 153.375,00 -17.825,00

2 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1,42 17,00 17,00 0,00

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verantwortlich: Herr Firlej 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.700,00 13.700,00 27.499,38 13.799,38


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.825.300,00 6.825.300,00 6.882.241,88 56.941,88

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.000,00 1.714,00 -1.286,00






11 - Personalaufwendungen 8.014.555,24 8.014.555,24 6.442.159,20 -1.572.396,04




15 - Transferaufwendungen 150.100,00 150.100,00 150.000,00 -100,00



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.868.588,87 1.493.781,02

19 + Finanzerträge 51,96 51,96


21 = Finanzergebnis 0 0 0 51,96 51,96

22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.868.536,91 1.493.832,98




26 = Jahresergebnis 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.869.210,91 1.493.158,98



29 = Ergebnis 0,00 -6.043.868,00 -6.043.868,00 -4.554.796,98 1.489.071,02

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










146.400,00 146.400,00 1.224,69 145.175,31



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 24.641,56 -24.641,56



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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000415 GVG StA 32




500000655 Rotlichtüberwachung




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 200,00 280,00 80,00

2 Anzahl der Fundtiere (ST) 1.500,00 1.593,00 93,00

3 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 25,00 12,00 -13,00

4 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 3.500,00 1.878,00 -1.622,00

5 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 22.000,00 18.301,00 -3.699,00

6 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7.900,00 8.305,08 405,08

7 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 2.850,00 4.407,00 1.557,00

8 gewerberechtliche Erlaubnisse (ST) 40,00 28,00 -12,00

9 betriebene Gaststätten (ST) 1.785,00 1.736,00 -49,00

10 erlaubnisfreie Gaststätten (ST) 540,00 572,08 32,08

11 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 4,70 4,70 0,00

12 Anzahl der Spielhallen (ST) 80,00 79,67 -0,33

13 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) 2,15 2,16 0,01

14 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 2.800,00 2.841,83 41,83

15 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 18.500,00 18.573,00 73,00

16 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 17.000,00 17.954,00 954,00

17 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 140.000,00 125.261,00 -14.739,00

18 parlamentarische Anträge/Anfragen (ST) 100,00 102,00 2,00

19 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 260.000,00 229.188,00 -30.812,00

20 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.000,00 16.952,00 -48,00

Seite 265 / 600


verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 15.000,00 13.492,70 -1.507,30










14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.230,25 8.230,25 524,51 -7.705,74





19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -458.986,17 -458.986,17 -380.151,93 78.834,24



29 = Ergebnis -606.781,65 -606.781,65 -486.849,75 119.931,90

Seite 266 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










500,00 2.500,00 340,40 2.159,60




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500,00 2.500,00 340,40 2.159,60

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -2.500,00 -340,40 -2.159,60

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000417 GVG StA 32 Vet

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 340,40 1.659,60



500000419 BUG StA 32 Vet




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 950,00 1.469,00 519,00

2 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 1.800,00 2.528,00 728,00

3 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 50,00 375,00 325,00

4 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 1.600,00 2.347,00 747,00

5 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 50,00 301,00 251,00

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verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960.200,00 960.200,00 1.080.142,67 119.942,67






10 = Ordentliche Erträge 960.300,00 960.300,00 1.093.037,68 132.737,68


12 - Versorgungsaufwendungen 567,80 567,80 1.861,96 1.294,16







19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -158.778,16 -158.778,16 -118.634,47 40.143,69



29 = Ergebnis -241.272,85 -241.272,85 -210.831,18 30.441,67

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.200,00 -6.200,00 -767,18 -5.432,82

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000605 GVG Schlachttier- u. Fleischuntersuchung




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 41.000,00 47.937,00 6.937,00

2 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 320.000,00 362.590,00 42.590,00

3 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 6.000,00 4.348,00 -1.652,00

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verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR











11 - Personalaufwendungen


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.000,00 80.000,00

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0


22 = Ordentliches Ergebnis 80.000,00 80.000,00

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis 80.000,00 80.000,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 2.323,55 2.323,55

29 = Ergebnis 77.676,45 77.676,45

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) ► Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.429.575,00 33.243.982,84 14.278.039,50 -18.965.943,34


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 135.200,00 135.200,00 1.689,75 -133.510,25


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.100,00 22.100,00 49.116,30 27.016,30


8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00


10 = Ordentliche Erträge 0,00 9.151.775,00 33.966.182,84 15.232.209,62 -18.733.973,22

11 - Personalaufwendungen 0,00 13.883.052,24 13.883.052,24 13.653.184,25 -229.867,99


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 40.228.121,77 72.291.097,96 42.894.831,07 -29.396.266,89

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 470.724,68 470.724,68 15.683.816,94 15.213.092,26

15 - Transferaufwendungen 0,00 5.089.400,00 5.089.400,00 6.515.549,95 1.426.149,95

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.306.906,52 4.547.384,97 3.609.211,54 -938.173,43

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 64.273.208,25 96.576.662,89 83.292.477,79 -13.284.185,10

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.060.268,17 -5.449.788,12


20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.060.268,17 -5.449.788,12

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 700,00 700,00 971,93 271,93

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 700,00 700,00 2.120,68 1.420,68

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -1.148,75 -1.148,75

26 = Jahresergebnis 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.061.416,92 -5.450.936,87

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.101.058,89 1.101.058,89 38.716,82 -1.062.342,07

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 5.261.724,03 5.261.724,03 6.334.486,27 1.072.762,24

29 = Ergebnis 0,00 -59.282.098,39 -66.771.145,19 -74.357.186,37 -7.586.041,18

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.591.000,00 15.595.587,00 5.297.561,71 10.298.025,29


1.006.300,00 5.706.908,20 3.273.699,00 2.433.209,20




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 10.597.300,00 21.302.495,20 8.571.260,71 12.731.234,49

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.096.300,00 -10.001.863,20 4.392.533,75 -14.394.396,95

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 107,00 107,00 0,00

2 Anzahl der Grundschulen (ST) 56,00 56,00 0,00

3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 9,00 9,00 0,00

4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 0,00

5 Anzahl der Gymnasien (ST) 11,00 11,00 0,00

6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 0,00

7 Anzahl der Förderschulen (ST) 13,00 13,00 0,00

8 Anzahl der Gesamt-/Gemeinschaftsschulen (ST) 4,00 4,00 0,00

9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 91,00 91,00 0,00

10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 24,00 0,00

11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 50.020,00 48.727,00 -1.293,00

12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 63,00 63,00 0,00

13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 12,00 15,00 3,00

14 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 5.850,00 5.912,00 62,00

15 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.500,00 1.971,00 -529,00

16 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.298,00 798,00

17 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 950,00 1.185,00 235,00

18 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.969,00 1.886,00 -83,00

19 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 44.000,00 43.650,00 -350,00

20 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 35,00 35,00 0,00

21 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 25,00 6,00 -19,00

22 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 813,00 813,00 0,00

23 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 3.000,00 3.005,00 5,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.355.422,48 33.169.830,32 8.546.923,15 -24.622.907,17


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 133.100,00 133.100,00 -133.100,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 158.200,00 158.200,00 179.853,36 21.653,36



8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00


10 = Ordentliche Erträge 0,00 8.670.322,48 33.484.730,32 9.221.222,83 -24.263.507,49

11 - Personalaufwendungen 0,00 13.141.580,48 13.141.580,48 12.950.813,66 -190.766,82


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 35.943.950,77 68.003.355,96 38.771.602,22 -29.231.753,74

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 456.638,97 456.638,97 15.685.638,59 15.228.999,62

15 - Transferaufwendungen 0,00 5.089.300,00 5.089.300,00 6.055.928,95 966.628,95

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.002.345,84 4.280.324,29 3.492.884,74 -787.439,55




20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0




24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 700,00 700,00 2.006,51 1.306,51

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -1.087,24 -1.087,24

26 = Jahresergebnis 0,00 -50.199.436,26 -57.722.412,06 -68.486.361,50 -10.763.949,44

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.056.704,35 1.056.704,35 175.878,28 -880.826,07

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.910.888,64 4.910.888,64 5.982.231,03 1.071.342,39

29 = Ergebnis 0,00 -54.053.620,55 -61.576.596,35 -74.292.714,25 -12.716.117,90

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.591.000,00 15.595.587,00 5.297.561,71 10.298.025,29


1.006.300,00 5.706.908,20 3.273.533,10 2.433.375,10




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 10.597.300,00 21.302.495,20 8.571.094,81 12.731.400,39

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.096.300,00 -10.001.863,20 4.392.699,65 -14.394.562,85

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000445 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 1


























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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000451 Bewegl. Vermögen Schulen überbez.




500000452 GVG Schulen Bez. 1




















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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR





500000458 GVG Schulen überbez.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00

= Summe Einzahlungen 0,00 0,00




500000459 Bewegl. Vermögen Schulen




500000460 GVG Schulen




500000461 Bewegl. Verm. SZ Ruhrstr. 150 Bez. 2




500000462 GVG SZ Ruhrstr. 150 Bez. 2




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000463 Bewegl. Verm. HS Albert-Schweitzer Bez.4

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000,00 35.000,00

= Summe Einzahlungen 35.000,00 35.000,00




500000464 GVG HS Albert-Schweitzer Bez. 4






500000465 Bewegl. Verm. HS Werner-v-Siemens Bez. 3






500000466 GVG HS Werner-v-Siemens Bez. 3






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000467 Bew. Verm. BK Schweißk.stätte überbez.




500000468 GVG BK Schweißkursstätte überbez.




500000469 Bew.Vermögen Ges. Heinrich-Böll überbez.




500000470 GVG Ges. Heinrich-Böll überbez.




500000471 Bew. Vermögen Ges. Willy-Brandt überbez.




500000472 GVG Ges. Willy-Brandt überbez.




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000473 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000,00 1.682.932,00 735.073,72 947.858,28



500000474 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3




500000475 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 572.000,00 572.000,00 1.467.500,00 -895.500,00

= Summe Einzahlungen 572.000,00 572.000,00 1.467.500,00 -895.500,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.572.000,00 6.064.375,00 2.153.911,79 3.910.463,21


= Summe Auszahlungen 4.572.000,00 6.264.375,00 2.173.060,14 4.091.314,86

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000.000,00 -5.692.375,00 -705.560,14 -4.986.814,86

500000476 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez




500000477 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.




500000478 Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00

= Summe Einzahlungen 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000479 Verwendung Schulpauschale





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 227.790,00 227.790,00

500000480 Brandschutzmaßnahmen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.000,00 0,00 14.000,00

= Summe Einzahlungen 14.000,00 0,00 14.000,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000,00 1.394.000,00 91.780,71 1.302.219,29

= Summe Auszahlungen 1.000.000,00 1.394.000,00 91.780,71 1.302.219,29

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000,00 -1.380.000,00 -91.780,71 -1.288.219,29

500000604 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1






500000607 GVG - Schulbudget Grundschulen




500000608 GVG - Schulbudget Hauptschulen




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000609 GVG - Schulbudget Realschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.160,19 21.383,89 -223,70

= Summe Auszahlungen 21.160,19 21.383,89 -223,70


500000610 GVG - Schulbudget Gymnasien




500000611 GVG - Schulbudget Berufskollegs





500000612 GVG - Schulbudget Förderschulen




500000613 GVG - Schulbudget Gesamtschulen




500000616 Bew. Verm. Ganztag RS Annette-v-D Bez. 1




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000617 GVG Ganztag RS Annette-v-Droste H Bez. 1




500000618 Bew.Vermögen Ganztag RS Anne-Frank Bez.3




500000619 GVG Ganztag RS Anne-Frank Bez. 3




500000620 Bew. Verm. Ganztag Gym Heinrich-vK Bez.3




500000621 GVG Ganztag Gym Heinrich-von-K Bez. 3




500000622 Bew. Vermögen Ganztag Gym Hellweg Bez. 2




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000623 GVG Ganztag Gym Hellweg Bez. 2




500000624 Bew.Verm. NW-Räume Ges Maria-Sibyl Bez.2




500000625 Bew. Verm. NW-Räume RS Anne-Frank Bez. 1




500000626 Bew. Verm. Neue Medien Schulen überbez.




500000627 GVG Neue Medien Schulen überbez.




500000628 Bew. Vermögen Möbel Schulen überbez.




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000629 GVG Möbel Schulen überbez.




500000723 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 1




















Seite 291 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR





500000729 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken überbez




500000778 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez






500000779 Neubau HS Fahrendeller Str. Bez. 1





500000780 Neubau HS Hermann Gmeiner Bez. 1





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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000781 Neubau HS Herm. Gmeiner Ganztags Bez..1



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -456,00 -456,00

500000782 Regenwasserprojekt Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 104.080,00 104.080,00 0,00

= Summe Einzahlungen 104.080,00 104.080,00 0,00




500000783 GVG BK Walter Gropius überbez.




500000784 GVG Förderschulen OGS




500000785 GVG Grundschulen OGS




500000786 Bewegl. Vermögen Schulbudget




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 12.139,99 -12.139,99

500000790 GVG Wat-Mitte Bez. 2




500000791 GVG HS Hermann Gmeiner Bez. 1




500000796 GRW-Projekt Schulen überbez.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.910.610,00 1.910.610,00

= Summe Einzahlungen 1.910.610,00 1.910.610,00

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.480.100,00 2.330.247,46 149.852,54

= Summe Auszahlungen 2.480.100,00 2.330.247,46 149.852,54

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -569.490,00 -2.330.247,46 1.760.757,46

500000797 GRW-Projekt Schulen überbez.





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 284.520,00 -157.892,97 442.412,97

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000824 Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b. Bez. 1












500000827 Bew. Verm. GS Bonhoeffer OGS Bez. 3




500000828 GVG GS Bonhoeffer OGS Bez. 3




500000829 GVG GS Dietr.-Bonhoeffer OGS Bez. 2




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000830 Bew. Verm. FS Lewackerschule OGS Bez. 6




500000831 Bew. Verm. GS Köllerholzsch. OGS Bez. 6




500000832 GVG GS Köllerholzschule OGS Bez. 6




500000840 Bewegl. Verm. HS Heinrich-Kämpchen Bez.6





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.290,00 -11.157,63 1.867,63

500000841 GVG HS Heinrich-Kämpchen Bez. 6





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130,00 -1.806,50 1.936,50

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000871 Erw.bau GS H.-C-Andersen OGS Bez. 3




500000931 Neubau GRW überbez.




500000933 OGS Grundschulen >410




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 107,00 107,00 0,00

2 Anzahl der Grundschulen (ST) 56,00 56,00 0,00

3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 9,00 9,00 0,00

4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 0,00

5 Anzahl der Gymnasien (ST) 11,00 11,00 0,00

6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 0,00

7 Anzahl der Förderschulen (ST) 13,00 13,00 0,00

8 Anzahl der Gesamt-/Gemeinschaftsschulen (ST) 4,00 4,00 0,00

9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 91,00 91,00 0,00

10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 24,00 0,00

11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 50.020,00 48.727,00 -1.293,00

12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 63,00 63,00 0,00

13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 12,00 15,00 3,00

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verantwortlich: Herr Wicking 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.152,52 74.152,52 5.731.116,35 5.656.963,83


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.100,00 2.100,00 1.689,75 -410,25


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 15.189,81 15.089,81




10 = Ordentliche Erträge 0,00 481.452,52 481.452,52 6.010.986,79 5.529.534,27




14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.085,71 14.085,71 -1.821,65 -15.907,36

15 - Transferaufwendungen 100,00 100,00 459.621,00 459.521,00



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 425.006,09 5.313.074,08

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 425.006,09 5.313.074,08




26 = Jahresergebnis 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 424.944,58 5.313.012,57



29 = Ergebnis 0,00 -5.228.477,84 -5.194.548,84 -64.472,12 5.130.076,72

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










165,90 -165,90



29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 165,90 -165,90

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -165,90 165,90

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 5.850,00 5.912,00 62,00

2 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.500,00 1.971,00 -529,00

3 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.298,00 798,00

4 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 950,00 1.185,00 235,00

5 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.969,00 1.886,00 -83,00

6 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 44.000,00 43.650,00 -350,00

7 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 35,00 35,00 0,00

8 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 25,00 6,00 -19,00

9 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 813,00 813,00 0,00

10 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 3.000,00 3.005,00 5,00

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)

► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)

► Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)

► Planetarium (Produktgruppe 25 04)

► Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)

► Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)

► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)

► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)

► Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.046.459,36 1.045.799,50 1.567.703,50 2.540.315,58 972.612,08












14 - Bilanzielle Abschreibungen 343.548,67 567.576,51 567.576,51 3.175.185,02 2.607.608,51

15 - Transferaufwendungen 18.714.236,62 20.518.590,00 21.173.323,00 20.785.742,20 -387.580,80

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.356.145,29 3.119.490,27 3.154.405,09 4.168.054,23 1.013.649,14

17 = Ordentliche Aufwendungen 41.007.508,29 55.976.399,06 60.424.108,06 59.968.293,28 -455.814,78


19 + Finanzerträge 100,00 100,00 89,05 -10,95


21 = Finanzergebnis 0 100,00 100,00 89,05 -10,95


23 + Außerordentliche Erträge 2.724,30 300,00 300,00 1.638,40 1.338,40

24 - Außerordentliche Aufwendungen 10.030,80 0 0 3.541,86 3.541,86

25 = Außerordentliches Ergebnis -7.306,50 300,00 300,00 -1.903,46 -2.203,46

26 = Jahresergebnis -34.461.770,61 -49.930.443,56 -53.816.248,56 -51.607.091,78 2.209.156,78


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.711.781,41 3.617.197,82 3.617.197,82 4.393.710,24 776.512,42

29 = Ergebnis -36.067.855,48 -52.794.134,25 -56.679.939,25 -55.176.337,48 1.503.601,77

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.644,96 3.549.400,00 3.562.400,00 102.425,64 3.459.974,36





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.644,96 3.549.400,00 3.562.400,00 102.425,64 3.459.974,36




739.561,78 2.998.350,00 3.410.981,00 2.511.723,59 899.257,41



700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 806.553,22 8.048.350,00 9.275.946,00 2.561.638,56 6.714.307,44

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -685.908,26 -4.498.950,00 -5.713.546,00 -2.459.212,92 -3.254.333,08

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 34,00 34,00 0,00

2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 124,00 131,00 7,00

3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 1,00 0,00

4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 15,00 20,00 14,00 -6,00

5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6.700,00 5.500,00 6.300,00 800,00

6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 22,00 22,00 21,00 -1,00

7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00

8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 75,00 -75,00

9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 80,00 76,00 -4,00

10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 65,00 -65,00

11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 18,00 18,00 0,00

12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 15,00 25,00 10,00

13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 1,00 -1,00

14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 0,00

15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 5,00 16,00 11,00

16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 10,00 10,00 0,00

17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 104,00 90,00 -14,00

18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 1,00 -1,00

19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 0,00

20 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 145,00 134,00 144,00 10,00

21 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 85,00 83,00 78,00 -5,00

22 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 2,00 0,00 0,00

23 Deckung der Erstkosten (%) 102,00 105,00 103,00 -2,00

24 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 78,00 75,00 78,00 3,00

25 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 0,15 0,10 0,18 0,08

26 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 5.680,00 6.500,00 6.100,00 -400,00

27 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 28,00 28,00 28,00 0,00

28 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00

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29 Sendeminuten Radiowerkstatt (MIN) 730,00

30 Zuschussbed./Sendeminute Radiowerkstatt (EUR) 13,82

31 Durchführungsquote Dozentenfortbildung (%) 88,00

32 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 3,00

33 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 2,20 1,30 -0,90

34 Neuzugänge Archiv (M) 60,00 -60,00

35 Neuzugänge Museum (ST) 50,00 -50,00

36 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 200,00 -200,00

37 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 -1.000,00

38 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 600,00 -600,00

39 Ausstellungen (ST) 3,00 -3,00

40 Ausstellungsbesucher (PRS) 4.000,00 -4.000,00

41 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 15,00 -15,00

42 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 500,00 -500,00

43 Publikationen (ST) 2,00 -2,00

44 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 89,00 79,00 -10,00

45 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 50.185,00 43.792,00 -6.393,00

46 Anzahl Abonnenten (PRS) 2.219,00 2.238,00 19,00

47 Anzahl Gastspiele (ST) 26,00 29,00 3,00

48 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 21.640,00 26.097,00 4.457,00

49 Anzahl Schulbesuche (ST) 21,00 14,00 -7,00

50 Anzahl Probenbesuche (ST) 10,00 12,00 2,00

51 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 361,00 611,00 250,00

52 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.991,00 2.992,00 1.001,00

53 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00

54 Besuche gesamt (ST) 797.204,00 800.000,00 779.580,00 -20.420,00

55 Medienausleihen gesamt (ST) 2.232.208,00 2.000.000,00 2.195.348,00 195.348,00

56 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.778.321,00 1.700.000,00 1.673.191,00 -26.809,00

57 Anzahl der Internet-PC's (ST) 79,00 79,00 79,00 0,00

58 Medienbestand (ST) 403.478,00 420.000,00 397.894,00 -22.106,00

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59 Medienbestand je Einwohner (ST) 1,08 1,00 1,08 0,08

60 Medienzugang (ST) 26.834,00 24.000,00 23.574,00 -426,00

61 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 7,33 6,00 6,50 0,50

62 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 28,08 27,00 28,58 1,58

63 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 936,00 800,00 959,00 159,00

64 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,33 20,00 25,00 5,00

65 Besuche je Einwohner (ST2) 2,15 2,00 2,12 0,12

66 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,02 5,00 5,96 0,96

67 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,80 4,00 4,54 0,54

68 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 58.868,00 64.779,00 64.779,00

69 Anzahl der Führungen (ST) 298,00 331,00 331,00

70 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 92,00 121,00 121,00

71 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00

72 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 4,05 3,00 3,00

73 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 7,50

74 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.471,05 2.580,00 2.529,48 -50,52

75 Schüler Elementarunterricht (PRS) 3.896,58 1.890,00 1.960,50 70,50

76 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 3.149,83 3.420,00 3.084,92 -335,08

77 Schüler Bochumer Modell (PRS) 235,25 230,00 252,50 22,50

78 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 23,00 25,00 20,42 -4,58

79 Anzahl der Ensembles (ST) 47,00 50,00 50,00 0,00

80 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00

81 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 118,00 1.020,00 108,00 -912,00

82 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 440,00 449,33 9,33

83 Schüler in Jeki (PRS) 3.700,00 4.102,58 402,58

84 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 156,00 149,00 -7,00

85 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 44,00 56,83 12,83

86 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 130.328,00 120.000,00 139.744,00 19.744,00

87 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 1.423,00 1.400,00 1.436,00 36,00

88 Besucher Schulprogramme (PRS) 20.800,00 24.893,00 4.093,00

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89 Besucher Kinderprogramme (PRS) 33.400,00 33.765,00 365,00

90 Besucher Hauptprogramme (PRS) 44.300,00 46.808,00 2.508,00

91 Besucher Astronomiekurse (PRS) 300,00 665,00 365,00

92 Besucher Sternenklänge (PRS) 10.600,00 12.777,00 2.177,00

93 Besucher Nachbereitungen (PRS) 3.500,00 -3.500,00

94 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 1.500,00 -1.500,00

95 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.300,00 1.114,00 -186,00

96 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 4.300,00 15.812,00 11.512,00

97 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 270,00 276,00 6,00

98 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 290,00 311,00 21,00

99 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 480,00 475,00 -5,00

100 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 20,00 21,00 1,00

101 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 120,00 120,00 0,00

102 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 120,00 -120,00

103 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 30,00 -30,00

104 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 30,00 35,00 5,00

105 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 40,00 184,00 144,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 1.997.983,20 2.081.256,00 2.081.256,00 2.092.399,32 11.143,32





15 - Transferaufwendungen 500,00 500,00 500,00




19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -2.049.932,43 -2.363.310,61 -2.404.372,61 -2.652.460,45 -248.087,84



29 = Ergebnis -2.249.037,16 -2.711.335,81 -2.752.397,81 -2.981.003,73 -228.605,92

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










36.394,67 34.600,00 36.100,00 26.187,14 9.912,86






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000032 BUG StA 43




500000100 GVG StA 43




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 145,00 134,00 144,00 10,00

2 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 85,00 83,00 78,00 -5,00

3 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 2,00 0,00 0,00

4 Deckung der Erstkosten (%) 102,00 105,00 103,00 -2,00

5 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 78,00 75,00 78,00 3,00

6 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 0,15 0,10 0,18 0,08

7 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 5.680,00 6.500,00 6.100,00 -400,00

8 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 28,00 28,00 28,00 0,00

9 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00

10 Sendeminuten Radiowerkstatt (MIN) 730,00

11 Zuschussbed./Sendeminute Radiowerkstatt (EUR) 13,82

12 Durchführungsquote Dozentenfortbildung (%) 88,00

13 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 3,00

14 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 2,20 1,30 -0,90

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verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146,15 2.074,24 2.074,24













19 + Finanzerträge 100,00 100,00 -100,00


21 = Finanzergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00




25 = Außerordentliches Ergebnis -511,87 100,00 100,00 -372,64 -472,64

26 = Jahresergebnis -5.495.012,14 -5.715.125,47 -5.737.625,47 -5.820.708,90 -83.083,43



29 = Ergebnis -6.067.233,42 -6.467.268,44 -6.489.768,44 -6.555.615,40 -65.846,96

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.000,00 50.000,00 50.000,00





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00




429.090,78 838.450,00 1.156.850,00 824.579,36 332.270,64




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 429.090,78 838.450,00 1.156.850,00 824.579,36 332.270,64

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -429.090,78 -788.450,00 -1.106.850,00 -824.579,36 -282.270,64

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000011 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 1






500000012 Kauf von GVG - StA 46 Bez.1

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77,50 1.150,00 1.150,00 1.157,49 -7,49

= Summe Auszahlungen 77,50 1.150,00 1.150,00 1.157,49 -7,49

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77,50 -1.150,00 -1.150,00 -1.157,49 7,49






- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

= Summe Auszahlungen 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00


- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 501,47 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74

= Summe Auszahlungen 501,47 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -501,47 -111.900,00 -111.900,00 -23.030,26 -88.869,74





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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR





500000109 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 2









- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 139,81 350,00 350,00 596,47 -246,47

= Summe Auszahlungen 139,81 350,00 350,00 596,47 -246,47

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139,81 -350,00 -350,00 -596,47 246,47


- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.223,31 700,00 700,00 251,24 448,76

= Summe Auszahlungen 1.223,31 700,00 700,00 251,24 448,76

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.223,31 -700,00 -700,00 -251,24 -448,76




= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -299,50 -350,00 -350,00 -350,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00

2 Besuche gesamt (ST) 797.204,00 800.000,00 779.580,00 -20.420,00

3 Medienausleihen gesamt (ST) 2.232.208,00 2.000.000,00 2.195.348,00 195.348,00

4 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.778.321,00 1.700.000,00 1.673.191,00 -26.809,00

5 Anzahl der Internet-PC's (ST) 79,00 79,00 79,00 0,00

6 Medienbestand (ST) 403.478,00 420.000,00 397.894,00 -22.106,00

7 Medienbestand je Einwohner (ST) 1,08 1,00 1,08 0,08

8 Medienzugang (ST) 26.834,00 24.000,00 23.574,00 -426,00

9 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 7,33 6,00 6,50 0,50

10 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 28,08 27,00 28,58 1,58

11 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 936,00 800,00 959,00 159,00

12 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,33 20,00 25,00 5,00

13 Besuche je Einwohner (ST2) 2,15 2,00 2,12 0,12

14 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,02 5,00 5,96 0,96

15 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,80 4,00 4,54 0,54

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verantwortlich: Herr Leiskau 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.525,78 0,00 0,00 -41,00 -41,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.480,76 200.800,00 200.800,00 194.122,99 -6.677,01





10 = Ordentliche Erträge 1.207.388,00 457.940,00 521.244,00 577.401,43 56.157,43

11 - Personalaufwendungen 1.085.148,04 813.044,20 785.517,20 845.207,40 59.690,20


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 912.495,49 2.184.783,26 2.898.033,26 1.901.913,40 -996.119,86


15 - Transferaufwendungen 18.713.736,62 19.148.090,00 19.613.494,00 20.006.237,71 392.743,71




19 + Finanzerträge




23 + Außerordentliche Erträge 100,00 100,00 55,55 -44,45


25 = Außerordentliches Ergebnis -748,84 100,00 100,00 -57,76 -157,76

26 = Jahresergebnis -19.808.764,63 -22.131.224,94 -23.219.047,94 -23.571.424,48 -352.376,54


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 361.150,43 868.193,47 868.193,47 1.488.975,89 620.782,42

29 = Ergebnis -20.051.623,06 -22.882.573,00 -23.970.396,00 -25.050.143,81 -1.079.747,81

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR








25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.314,73 350.722,00 49.914,97 300.807,03


13.805,60 1.211.000,00 1.219.746,00 932.157,02 287.588,98




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 34.120,33 1.211.000,00 1.570.468,00 982.071,99 588.396,01

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -34.120,33 -1.211.000,00 -1.570.468,00 -982.071,99 -588.396,01

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000216 BUG StA 41




500000217 Erweiterungsbau Bergbaumuseum




500000282 FB Wat Erst. Blitzschutzanlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.314,73 49.916,00 49.914,97 1,03



500000658 Lichtanlage Schauspielhaus

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.200.000,00 1.200.000,00 923.412,00 276.588,00

= Summe Auszahlungen 1.200.000,00 1.200.000,00 923.412,00 276.588,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200.000,00 -1.200.000,00 -923.412,00 -276.588,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 34,00 34,00 0,00

2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 124,00 131,00 7,00

3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 1,00 0,00

4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 15,00 20,00 14,00 -6,00

5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6.700,00 5.500,00 6.300,00 800,00

6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 22,00 22,00 21,00 -1,00

7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00

8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 75,00 -75,00

9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 80,00 76,00 -4,00

10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 65,00 -65,00

11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 18,00 18,00 0,00

12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 15,00 25,00 10,00

13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 1,00 -1,00

14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 0,00

15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 5,00 16,00 11,00

16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 10,00 10,00 0,00

17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 104,00 90,00 -14,00

18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 1,00 -1,00

19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 0,00

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verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00



7 + Sonstige ordentliche Erträge 700,00 300,00 300,00 5.009,66 4.709,66










17 = Ordentliche Aufwendungen 892.137,78 962.694,48 962.694,48 1.002.270,85 39.576,37


19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -427.865,69 -610.063,48 -610.063,48 -488.747,30 121.316,18



29 = Ergebnis -486.963,89 -696.452,64 -696.452,64 -549.577,42 146.875,22

Seite 322 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10.240,41 502.600,00 510.482,00 453.812,87 56.669,13






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000211 BUG StA 41 St




500000212 GVG StA 41 St



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -600,00 -600,00 -182,01 -417,99

500000213 Kauf eines Full-Dome-Videosystems




500000281 Ern. Außenbeleuchtung Planetarium




500000606 üE Einbruchmeldeanlage




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 130.328,00 120.000,00 139.744,00 19.744,00

2 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 1.423,00 1.400,00 1.436,00 36,00

3 Besucher Schulprogramme (PRS) 20.800,00 24.893,00 4.093,00

4 Besucher Kinderprogramme (PRS) 33.400,00 33.765,00 365,00

5 Besucher Hauptprogramme (PRS) 44.300,00 46.808,00 2.508,00

6 Besucher Astronomiekurse (PRS) 300,00 665,00 365,00

7 Besucher Sternenklänge (PRS) 10.600,00 12.777,00 2.177,00

8 Besucher Nachbereitungen (PRS) 3.500,00 -3.500,00

9 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 1.500,00 -1.500,00

10 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.300,00 1.114,00 -186,00

11 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 4.300,00 15.812,00 11.512,00

12 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 270,00 276,00 6,00

13 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 290,00 311,00 21,00

14 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 480,00 475,00 -5,00

15 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 20,00 21,00 1,00

16 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 120,00 120,00 0,00

17 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 120,00 -120,00

18 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 30,00 -30,00

19 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 30,00 35,00 5,00

20 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 40,00 184,00 144,00

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verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 16.224,46 11.224,46

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 800,00 939,59 139,59






11 - Personalaufwendungen 0,00 1.172.489,28 1.172.489,28 1.231.490,19 59.000,91




15 - Transferaufwendungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.236.010,24 1.261.375,06 1.208.817,16 -52.557,90



19 + Finanzerträge






25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 -92,45 -192,45

26 = Jahresergebnis 0,00 -2.833.840,97 -2.884.989,97 -2.988.902,06 -103.912,09



29 = Ergebnis 0,00 -2.298.529,63 -2.349.678,63 -2.345.316,63 4.362,00

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.500,00 1.500,00 1.680,52 -180,52





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500,00 1.500,00 1.680,52 -180,52




21.500,00 82.083,00 16.220,14 65.862,86






Seite 327 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000418 GVG Allgemein StA 41A




500000420 BUG Allgemein StA 41A






500000421 Magazinausstattung StA 41A



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Neuzugänge Archiv (M) 60,00 -60,00

2 Neuzugänge Museum (ST) 50,00 -50,00

3 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 200,00 -200,00

4 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 -1.000,00

5 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 600,00 -600,00

6 Ausstellungen (ST) 3,00 -3,00

7 Ausstellungsbesucher (PRS) 4.000,00 -4.000,00

8 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 15,00 -15,00

9 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 500,00 -500,00

10 Publikationen (ST) 2,00 -2,00

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verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










10 = Ordentliche Erträge 678.600,00 678.600,00 1.098.890,29 420.290,29



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 763.287,11 790.814,11 1.098.266,16 307.452,05


15 - Transferaufwendungen 3.164,60 3.164,60

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 539.262,00 539.262,00 1.439.146,08 899.884,08



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis 0,00 -6.913.424,02 -6.940.951,02 -7.404.930,30 -463.979,28

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.100,44 5.100,44 5.100,00 -0,44


29 = Ergebnis 0,00 -7.443.101,24 -7.470.628,24 -8.026.844,36 -556.216,12

Seite 330 / 600




2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










28.900,00 28.900,00 20.216,93 8.683,07






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000276 GVG Bochumer Symphoniker




500000277 Kauf von BUG Bochumer Symphoniker

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00 3.561,47 -561,47

= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.561,47 -561,47

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00 -3.561,47 561,47

500000279 Instrumente Bochumer Symphoniker GVG

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000,00 1.000,00 974,13 25,87

= Summe Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 974,13 25,87

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000,00 -1.000,00 -974,13 -25,87

500000280 Instrumente Bochumer Symphoniker BUG




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 89,00 79,00 -10,00

2 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 50.185,00 43.792,00 -6.393,00

3 Anzahl Abonnenten (PRS) 2.219,00 2.238,00 19,00

4 Anzahl Gastspiele (ST) 26,00 29,00 3,00

5 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 21.640,00 26.097,00 4.457,00

6 Anzahl Schulbesuche (ST) 21,00 14,00 -7,00

7 Anzahl Probenbesuche (ST) 10,00 12,00 2,00

8 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 361,00 611,00 250,00

9 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.991,00 2.992,00 1.001,00

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verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.467,53 100,00 100,00 25.509,96 25.409,96













19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -2.621.695,54 -2.787.287,82 -5.240.702,82 -2.819.565,39 2.421.137,43



29 = Ergebnis -2.744.195,15 -2.984.631,66 -5.438.046,66 -3.152.762,87 2.285.283,79

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










3.799,47 117.000,00 117.520,00 28.499,00 89.021,00






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000204 Anschaffung von Kunstwerken






500000205 GVG StA 41 Museum

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 609,47 1.800,00 2.320,00 4.457,60 -2.137,60

= Summe Auszahlungen 609,47 1.800,00 2.320,00 4.457,60 -2.137,60

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609,47 -1.800,00 -2.320,00 -4.457,60 2.137,60

500000208 BuG StA 41 Museum

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.190,00 4.400,00 4.400,00 6.141,40 -1.741,40

= Summe Auszahlungen 3.190,00 4.400,00 4.400,00 6.141,40 -1.741,40

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.190,00 -4.400,00 -4.400,00 -6.141,40 1.741,40

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 58.868,00 64.779,00 64.779,00

2 Anzahl der Führungen (ST) 298,00 331,00 331,00

3 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 92,00 121,00 121,00

4 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00

5 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 4,05 3,00 3,00

6 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 7,50

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verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00








12 - Versorgungsaufwendungen 3.793,15 3.793,15


14 - Bilanzielle Abschreibungen 167.585,60 161.849,48 161.849,48 1.197.077,26 1.035.227,78





19 + Finanzerträge 89,05 89,05


21 = Finanzergebnis 0 0 0 89,05 89,05


23 + Außerordentliche Erträge 2.724,30 528,34 528,34

24 - Außerordentliche Aufwendungen 6.075,10 0 0 1.162,78 1.162,78


26 = Jahresergebnis -4.058.500,18 -4.897.107,02 -4.897.107,02 -5.232.521,62 -335.414,60



29 = Ergebnis -4.468.802,80 -5.555.435,73 -5.555.435,73 -5.846.416,43 -290.980,70

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.644,96 13.000,00 100.745,12 -87.745,12





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.644,96 13.000,00 100.745,12 -87.745,12


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.676,71


246.230,85 244.300,00 257.300,00 209.345,89 47.954,11






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR









500000197 Kauf von Instrumenten StA 48




500000274 Kauf von Instrumenten BUG - JEKI -

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.644,96 13.000,00 55.807,37 -42.807,37

= Summe Einzahlungen 49.644,96 13.000,00 55.807,37 -42.807,37




500000275 Kauf von Instrumenten GVG - JEKI -






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000559 üE Sanierung Toilettenanl. Hattinger Str

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.676,71



500000593 Musikschul Software iMikel

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.069,00 822,00 822,00

= Summe Auszahlungen 6.069,00 822,00 822,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.069,00 -822,00 -822,00

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.471,05 2.580,00 2.529,48 -50,52

2 Schüler Elementarunterricht (PRS) 3.896,58 1.890,00 1.960,50 70,50

3 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 3.149,83 3.420,00 3.084,92 -335,08

4 Schüler Bochumer Modell (PRS) 235,25 230,00 252,50 22,50

5 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 23,00 25,00 20,42 -4,58

6 Anzahl der Ensembles (ST) 47,00 50,00 50,00 0,00

7 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00

8 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 118,00 1.020,00 108,00 -912,00

9 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 440,00 449,33 9,33

10 Schüler in Jeki (PRS) 3.700,00 4.102,58 402,58

11 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 156,00 149,00 -7,00

12 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 44,00 56,83 12,83

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verantwortlich: Herr Townsend 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 498.600,00 499.542,13 942,13








10 = Ordentliche Erträge 498.600,00 519.948,62 21.348,62

11 - Personalaufwendungen 0,00 243.357,36 243.357,36 226.395,05 -16.962,31



14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.666,67 46.666,67 2.642,75 -44.023,92

15 - Transferaufwendungen 1.368.000,00 1.557.329,00 775.339,89 -781.989,11



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.816,08 1.253.572,15

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.816,08 1.253.572,15




26 = Jahresergebnis 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.831,28 1.253.556,95



29 = Ergebnis 0,00 -1.754.806,10 -1.957.135,10 -668.656,83 1.288.478,27

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00


2.000,00 705,24 1.294,76



700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 5.050.000,00 5.516.243,00 705,24 5.515.537,76

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.570.000,00 -2.036.243,00 -705,24 -2.035.537,76

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000664 Invest Zuschüsse Kulturhauptstadt 2010

- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00

= Summe Auszahlungen 700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -1.164.243,00 -1.164.243,00

500000667 Kauf von GVG - Projekte 2010

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 705,24 1.294,76



500000671 Marienkirche

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00

= Summe Einzahlungen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00

= Summe Auszahlungen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00


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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW (Produktgruppe 31 01)

► Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)

► Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)

► Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)

► Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)

► Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)

► Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)

► Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.463.000,00 1.463.000,00 1.863.215,35 400.215,35

3 + Sonstige Transfererträge 8.278.200,00 8.278.200,00 6.941.553,76 -1.336.646,24



6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.375.758,00 30.895.599,00 36.708.412,42 5.812.813,42

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.100,00 41.100,00 1.734.093,76 1.692.993,76





12 - Versorgungsaufwendungen 1.333.548,72 1.333.548,72 4.236.598,97 2.903.050,25



15 - Transferaufwendungen 159.628.211,96 163.767.020,96 165.619.524,14 1.852.503,18

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.751.087,16 5.521.887,16 10.027.935,94 4.506.048,78



19 + Finanzerträge





24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 340,80 340,80 2.180,81 1.840,01

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -340,80 -340,80 -1.198,59 -857,79

26 = Jahresergebnis 0,00 -144.948.244,17 -149.307.991,17 -150.624.676,91 -1.316.685,74


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 10.432.929,87 10.432.929,87 9.401.238,52 -1.031.691,35

29 = Ergebnis 0,00 -155.301.744,29 -159.661.491,29 -159.957.447,92 -295.956,63

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53






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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 500,00 386,00 -114,00

2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 550,00 427,00 -123,00

3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 470,00 449,00 -21,00

4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 1.420,00 1.216,00 -204,00

5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 38,00 38,00 0,00

6 Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS) 630,00 551,00 -79,00

7 Beh. Kinder m. Hilfe zur Schulbildung (PRS) 340,00 146,00 -194,00

8 Empf. v. Hilfe z. Leben i. d. Gemeinsch. (PRS) 260,00 313,00 53,00

9 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 770,00 688,00 -82,00

10 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 54,00 52,00 -2,00

11 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 11.156,00 9.144,00 -2.012,00

12 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.150,00 3.635,00 -515,00

13 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 2.000,00 1.759,00 -241,00

14 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.400,00 37.221,00 -1.179,00

15 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 1.380,00 763,00 -617,00

16 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 200,00 127,00 -73,00

17 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 95,00 49,00 -46,00

18 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.085,00 1.276,00 191,00

19 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 460,00 492,00 32,00

20 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 73,00 93,00 20,00

21 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 280,00 360,00 80,00

22 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 120,00 137,00 17,00

23 Sitzungen Trägerversammlung ARGE Bochum (ST) 5,00 3,00 -2,00

24 Sitzungen des Beirates der ARGE Bochum (ST) 5,00 2,00 -3,00

25 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 100,00 60,00 -40,00

26 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 118,00 63,00 -55,00

27 Teilnehmende Pers. in Arbeitsgelegenh. (PRS) 230,00 102,00 -128,00

28 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 370,00 336,00 -34,00

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29 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 680,00 605,00 -75,00

30 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 165,00 154,00 -11,00

31 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 105,00 69,00 -36,00

32 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 410,00 382,00 -28,00

33 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 7.000,00 6.891,00 -109,00

34 Erledigte Rückforderungen von LAG-Leist. (ST) 105,00 34,00 -71,00

35 Wohngeldleistungsfälle (ST) 3.000,00 3.946,00 946,00

36 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 175,00 257,00 82,00

37 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 400,00 336,00 -64,00

38 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 25,00 12,00 -13,00

39 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 40,00 38,00 -2,00

40 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 50,00 48,00 -2,00

41 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 400,00 415,00 15,00

42 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 180,00 191,00 11,00

43 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 5,00 -5,00

44 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 4,00 3,00 -1,00


46 - davon m.Invest.-Mitteln geförd. Träger (ST) 1,00 -1,00


48 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.02 (ST) 1,00 -1,00

49 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.04 (ST) 1,00 0,00 -1,00


51 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 0,00 0,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.000,00 40.000,00 1.021.280,59 981.280,59

3 + Sonstige Transfererträge 8.047.500,00 8.047.500,00 6.609.013,91 -1.438.486,09

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.293.100,00 3.812.941,00 4.057.672,59 244.731,59

7 + Sonstige ordentliche Erträge 500,00 40.500,00 965.621,64 925.121,64



10 = Ordentliche Erträge 11.526.000,00 12.085.841,00 12.770.741,19 684.900,19





15 - Transferaufwendungen 62.609.700,00 64.014.009,00 63.648.612,05 -365.396,95



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.703.438,27 -583.640,16

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.703.438,27 -583.640,16


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.127,75 1.127,75


26 = Jahresergebnis -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.704.039,68 -584.241,57


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 5.215.780,93 5.215.780,93 3.561.350,28 -1.654.430,65

29 = Ergebnis -66.224.737,18 -67.140.005,18 -66.146.052,24 993.952,94

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 500,00 386,00 -114,00

2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 550,00 427,00 -123,00

3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 470,00 449,00 -21,00

4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 1.420,00 1.216,00 -204,00

5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 38,00 38,00 0,00

6 Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS) 630,00 551,00 -79,00

7 Beh. Kinder m. Hilfe zur Schulbildung (PRS) 340,00 146,00 -194,00

8 Empf. v. Hilfe z. Leben i. d. Gemeinsch. (PRS) 260,00 313,00 53,00

9 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 770,00 688,00 -82,00

10 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 54,00 52,00 -2,00

11 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 11.156,00 9.144,00 -2.012,00

12 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.150,00 3.635,00 -515,00

13 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 2.000,00 1.759,00 -241,00

14 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 0,00 0,00

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000,00 50.000,00 9.136,85 -40.863,15

3 + Sonstige Transfererträge 121.100,00 121.100,00 19.385,92 -101.714,08



6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.949.858,00 23.949.858,00 22.561.857,65 -1.388.000,35




10 = Ordentliche Erträge 24.120.958,00 24.120.958,00 22.643.577,98 -1.477.380,02



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.275,93 27.275,93 26.760,82 -515,11

14 - Bilanzielle Abschreibungen 776,97 776,97 12.883,77 12.106,80

15 - Transferaufwendungen 83.909.000,00 85.409.000,00 85.772.387,12 363.387,12

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.990.491,68 3.690.491,68 3.856.864,80 166.373,12



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -66.087.879,46 -68.287.879,46 -69.036.995,39 -749.115,93


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.365.369,60 3.365.369,60 4.504.011,30 1.138.641,70

29 = Ergebnis -69.435.801,97 -71.635.801,97 -73.521.383,08 -1.885.581,11

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.400,00 37.221,00 -1.179,00

2 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 1.380,00 763,00 -617,00

3 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 200,00 127,00 -73,00

4 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 95,00 49,00 -46,00

5 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.085,00 1.276,00 191,00

6 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 460,00 492,00 32,00

7 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 73,00 93,00 20,00

8 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 280,00 360,00 80,00

9 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 120,00 137,00 17,00

10 Sitzungen Trägerversammlung ARGE Bochum (ST) 5,00 3,00 -2,00

11 Sitzungen des Beirates der ARGE Bochum (ST) 5,00 2,00 -3,00

12 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 100,00 60,00 -40,00

13 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 118,00 63,00 -55,00

14 Teilnehmende Pers. in Arbeitsgelegenh. (PRS) 230,00 102,00 -128,00

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.120.000,00 1.120.000,00 586.424,34 -533.575,66

3 + Sonstige Transfererträge 29.600,00 29.600,00 45.422,33 15.822,33







10 = Ordentliche Erträge 1.149.700,00 1.149.700,00 701.627,60 -448.072,40









19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -3.977.830,30 -3.977.830,30 -4.503.753,91 -525.923,61



29 = Ergebnis -4.342.931,99 -4.342.931,99 -4.785.675,23 -442.743,24

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 370,00 336,00 -34,00

2 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 680,00 605,00 -75,00

3 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 165,00 154,00 -11,00

4 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 105,00 69,00 -36,00

5 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 410,00 382,00 -28,00

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.000,00 200.000,00 181.285,05 -18.714,95








10 = Ordentliche Erträge 888.000,00 888.000,00 875.933,29 -12.066,71









19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis -3.271.419,43 -3.271.419,43 -3.767.312,65 -495.893,22



29 = Ergebnis -4.163.218,70 -4.163.218,70 -4.161.572,60 1.646,10

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 7.000,00 6.891,00 -109,00

2 Erledigte Rückforderungen von LAG-Leist. (ST) 105,00 34,00 -71,00

3 Wohngeldleistungsfälle (ST) 3.000,00 3.946,00 946,00

4 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 175,00 257,00 82,00

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 -94,20 -594,20




10 = Ordentliche Erträge 0,00 775.900,00 775.900,00 596.032,90 -179.867,10



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.568.403,47 1.578.382,47 951.008,63 -627.373,84


15 - Transferaufwendungen 2.704,11 2.704,11




19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis 0,00 -2.277.031,85 -2.287.010,85 -2.200.163,66 86.847,19



29 = Ergebnis 0,00 -2.519.993,01 -2.529.972,01 -2.402.620,48 127.351,53

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000521 GVG StA 50




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 0,00 0,00

2 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 0,00 0,00

3 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 400,00 336,00 -64,00

4 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 25,00 12,00 -13,00

5 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 40,00 38,00 -2,00

6 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 50,00 48,00 -2,00

7 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 400,00 415,00 15,00

8 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 180,00 191,00 11,00

9 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 0,00 0,00

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.578,87 312.489,48

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.578,87 312.489,48




26 = Jahresergebnis -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.589,00 312.479,35



29 = Ergebnis -2.125.212,48 -2.125.212,48 -1.858.303,21 266.909,27

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verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls


2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 5,00 -5,00



4 - davon m.Invest.-Mitteln geförd. Träger (ST) 1,00 -1,00


6 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.02 (ST) 1,00 -1,00



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verantwortlich: Herr Mehring 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR



3 + Sonstige Transfererträge 80.000,00 80.000,00 267.731,60 187.731,60

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -620,13 -620,13


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.444.100,00 2.444.100,00 9.709.912,82 7.265.812,82




10 = Ordentliche Erträge 2.524.300,00 2.524.300,00 10.183.822,57 7.659.522,57






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 285.060,84 285.060,84 4.573.877,33 4.288.816,49


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.333.143,87 -4.333.143,87 -800.826,75 3.532.317,12

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -4.333.143,87 -4.333.143,87 -800.826,75 3.532.317,12


24 - Außerordentliche Aufwendungen 340,80 340,80 210,95 -129,85

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -340,80 -340,80 -151,13 189,67

26 = Jahresergebnis -4.333.484,67 -4.333.484,67 -800.977,88 3.532.506,79



29 = Ergebnis -4.724.848,96 -4.724.848,96 -1.188.996,34 3.535.852,62

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verantwortlich: Herr Olivier 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR







7 + Sonstige ordentliche Erträge



10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)

► Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)

► Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)

► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)

► Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.862.300,00 23.134.391,76 23.338.237,12 203.845,36

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 3.200,00 3.200,00 11.375,03 8.175,03







10 = Ordentliche Erträge 6.766,90 32.874.000,00 35.686.425,76 37.965.698,97 2.279.273,21




14 - Bilanzielle Abschreibungen 155.594,74 155.594,74 1.058.325,16 902.730,42


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.566.505,96 3.922.700,96 4.327.534,08 404.833,12

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 112.739.686,22 125.034.988,98 133.121.347,42 8.086.358,44

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.766,90 -79.865.686,22 -89.348.563,22 -95.155.648,45 -5.807.085,23

19 + Finanzerträge 1.662,63 1.662,63

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.872,27 2.872,27

21 = Finanzergebnis 0 0 0 -1.209,64 -1.209,64

22 = Ordentliches Ergebnis 6.766,90 -79.865.686,22 -89.348.563,22 -95.156.858,09 -5.808.294,87

23 + Außerordentliche Erträge 500,00 500,00 1.489,43 989,43

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 11.659,20 11.659,20 3.204,99 -8.454,21

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -11.159,20 -11.159,20 -1.715,56 9.443,64

26 = Jahresergebnis 6.766,90 -79.876.845,42 -89.359.722,42 -95.158.573,65 -5.798.851,23

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.078.228,77 1.078.228,77 180.510,80 -897.717,97


29 = Ergebnis 6.766,90 -84.750.229,51 -94.233.106,51 -103.516.438,56 -9.283.332,05

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 50,00 -50,00






25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 1.007.634,00 631.086,53 376.547,47


1.004.900,00 1.261.381,00 203.401,14 1.057.979,86




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.204.900,00 2.269.015,00 834.487,67 1.434.527,33

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.204.900,00 -1.920.962,00 -555.711,67 -1.365.250,33

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 1,60 2,20 0,60

2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 9,50 10,80 1,30

3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 1.105,00 1.205,00 100,00

4 Bescheide/ Festsetzung aller Träger (ST) 5.200,00 -5.200,00

5 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 9,50 11,00 1,50

6 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 87,50 86,90 -0,60

7 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 9.201,00 8.869,00 -332,00

8 Tagespflegestellen (Stellen Gesamt) 400,00 479,00 79,00

9 Inanspruchnahmen (Belegte Stellen) 330,00 -330,00

10 - davon 0- unter 3-Jährige (ST) 330,00 437,00 107,00

11 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 18.875,00 18.075,00 -800,00

12 Beratungen in KJFHs (ST) 23.207,00 19.104,00 -4.103,00

13 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 420,00 365,00 -55,00

14 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 85,00 86,00 1,00

15 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 233,00 265,00 32,00

16 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 12.052,00 11.746,00 -306,00

17 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 54,00 50,00 -4,00

18 Jugendschutzkontrollen (ST) 244,00 380,00 136,00

19 Vermittlung von Adoption, gesamt (ST) 16,00 19,00 3,00

20 §33 Unterbringungen Pflegefam,Neufälle/J (ST) 49,00 41,00 -8,00

21 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 80,00 64,00 -16,00

22 Vermit. i. teilst/stationär Hi. Neufälle (ST) 646,00 548,00 -98,00

23 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 1.436,00 578,00 -858,00

24 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 8.431,00 8.511,00 80,00

25 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 402,00 441,00 39,00

26 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 6.261,00 6.790,00 529,00

27 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.400,00 1.204,00 -196,00

28 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.443,00 1.210,00 -233,00

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29 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 404,00 438,00 34,00

30 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 621,00 569,00 -52,00

31 Schulpsycholog. Beratung abgeschl. Fälle (ST) 212,00 212,00

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.785.300,00 22.044.431,76 21.961.130,29 -83.301,47

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 3.000,00 3.000,00 3.131,47 131,47



6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.584,09 114.584,09

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 300,00 300,00 178.011,77 177.711,77












19 + Finanzerträge 1.662,63 1.662,63

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.872,27 2.872,27

21 = Finanzergebnis 0 0 0 -1.209,64 -1.209,64





26 = Jahresergebnis 0,00 -30.564.738,75 -32.375.501,75 -31.874.821,04 500.680,71



29 = Ergebnis 0,00 -32.288.251,63 -34.099.014,63 -35.384.286,43 -1.285.271,80

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR






23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 236.293,00 266.966,00 -30.673,00


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 662.448,00 363.337,72 299.110,28


905.600,00 1.145.399,00 159.694,50 985.704,50




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.105.600,00 1.807.847,00 523.032,22 1.284.814,78

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.105.600,00 -1.571.554,00 -256.066,22 -1.315.487,78

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000365 GVG StA 51 Allgemein






500000366 BUG StA 51 Allgemein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 947,00 1.228,00 -281,00

= Summe Einzahlungen 947,00 1.228,00 -281,00




500000379 Kita GVG StA 51 Bez. 1




500000380 Kita BUG StA 51 Bez. 1








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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

























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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR













500000391 Neubau Kita Zillertalstraße




500000669 U 3 Betreuung




500000739 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)





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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000740 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau




500000805 Ausbau U3 StA 51 BUG





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 124.356,45 -124.356,45

500000834 Ausbau U3 StA 51 GVG





= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125,00 18.040,79 -18.165,79

500000938 Kauf von Software GVG

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 407,93 -407,93

= Summe Auszahlungen 407,93 -407,93


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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 1,60 2,20 0,60

2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 9,50 10,80 1,30

3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 1.105,00 1.205,00 100,00

4 Bescheide/ Festsetzung aller Träger (ST) 5.200,00 -5.200,00

5 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 9,50 11,00 1,50

6 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 87,50 86,90 -0,60

7 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 9.201,00 8.869,00 -332,00

8 Tagespflegestellen (Stellen Gesamt) 400,00 479,00 79,00

9 Inanspruchnahmen (Belegte Stellen) 330,00 -330,00

10 - davon 0- unter 3-Jährige (ST) 330,00 437,00 107,00

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verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 980.500,00 993.460,00 1.045.543,65 52.083,65

3 + Sonstige Transfererträge 200,00 200,00 -200,00




7 + Sonstige ordentliche Erträge 700,00 10.700,00 204.476,99 193.776,99









16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 141.034,40 190.168,40 228.127,60 37.959,20



19 + Finanzerträge






25 = Außerordentliches Ergebnis 0 500,00 500,00 -366,41 -866,41

26 = Jahresergebnis 0,00 -7.438.860,36 -7.627.221,36 -7.590.406,89 36.814,47



29 = Ergebnis 0,00 -8.087.312,87 -8.275.673,87 -8.233.978,26 41.695,61

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR


19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 50,00 -50,00








43.500,00 59.319,00 26.359,73 32.959,27






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000392 KJFH GVG StA 51 Bez. 1




500000393 KFJH BUG StA 51 Bez. 1
















500000397 KJFH BUG StA 51 Bez. 4




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR









500000400 Abenteuerspielplatz GVG StA 51

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.800,00 1.800,00 814,58 985,42

= Summe Auszahlungen 1.800,00 1.800,00 814,58 985,42

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800,00 -1.800,00 -814,58 -985,42

500000401 PC Hardware KJFH StA 51




500000738 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000,00 0,00 100.000,00

= Summe Einzahlungen 100.000,00 0,00 100.000,00




= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -215.666,00 -240.176,89 24.510,89

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000749 Behindertenger. KfZ Abenteuerspielplatz






500000836 Neubau Soccerfeld KJFH Steinkuhl Bez. 5




500000932 Kauf von PC-Hardware GVG KJFH




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 18.875,00 18.075,00 -800,00

2 Beratungen in KJFHs (ST) 23.207,00 19.104,00 -4.103,00

3 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 420,00 365,00 -55,00

4 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 85,00 86,00 1,00

5 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 233,00 265,00 32,00

6 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 12.052,00 11.746,00 -306,00

7 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 54,00 50,00 -4,00

8 Jugendschutzkontrollen (ST) 244,00 380,00 136,00

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verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR



3 + Sonstige Transfererträge 7.984,76 7.984,76

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 2.400,00 2.300,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.570,00 570,00





10 = Ordentliche Erträge 6.766,90 3.597.100,00 3.597.100,00 4.215.463,30 618.363,30






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.207.107,80 3.207.107,80 246.846,86 -2.960.260,94

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 41.294.573,45 48.505.069,45 51.518.691,23 3.013.621,78

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.766,90 -37.697.473,45 -44.907.969,45 -47.303.227,93 -2.395.258,48

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 6.766,90 -37.697.473,45 -44.907.969,45 -47.303.227,93 -2.395.258,48


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 11.659,20 11.659,20 848,11 -10.811,09

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -11.659,20 -11.659,20 -56,06 11.603,14

26 = Jahresergebnis 6.766,90 -37.709.132,65 -44.919.628,65 -47.303.283,99 -2.383.655,34



29 = Ergebnis 6.766,90 -39.822.631,18 -47.033.127,18 -51.078.893,78 -4.045.766,60

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










32.600,00 32.600,00 12.959,10 19.640,90






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000440 Kauf von Hard-u- Software Logo Data




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Vermittlung von Adoption, gesamt (ST) 16,00 19,00 3,00

2 §33 Unterbringungen Pflegefam,Neufälle/J (ST) 49,00 41,00 -8,00

3 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 80,00 64,00 -16,00

4 Vermit. i. teilst/stationär Hi. Neufälle (ST) 646,00 548,00 -98,00

5 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 1.436,00 578,00 -858,00

6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 438,00 438,00

7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 569,00 569,00

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verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 982.338,50 1.255.595,50 758.073,84 -497.521,66


15 - Transferaufwendungen 314.823,44 314.823,44 1.058.336,71 743.513,27

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 46.850,36 46.850,36 45.491,13 -1.359,23



19 + Finanzerträge







26 = Jahresergebnis 0,00 -2.819.827,16 -3.093.084,16 -3.662.656,08 -569.571,92



29 = Ergebnis 0,00 -3.055.272,04 -3.328.529,04 -3.956.260,26 -627.731,22

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










23.200,00 24.063,00 4.387,81 19.675,19






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000367 EB GVG StA 51 Bez. 1




500000368 EB BUG StA 51 Bez. 1




500000369 EB GVG StA 51 Bez. 2




500000370 EB BUG StA 51 Bez. 2




500000371 EB GVG StA 51 Bez. 3




500000372 EB BUG StA 51 Bez. 3




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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000373 EB GVG StA 51 Bez. 4




500000374 EB BUG StA 51 Bez. 4

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 559,97 -59,97

= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 559,97 -59,97

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -559,97 59,97

500000375 EB GVG StA 51 Bez. 6




500000376 EB BUG StA 51 Bez. 6




500000377 Schulpsych. Beratung GVG




500000378 Schulpsych. Beratung BUG

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 1.429,00 900,35 528,65

= Summe Auszahlungen 500,00 1.429,00 900,35 528,65

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -1.429,00 -900,35 -528,65

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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 8.431,00 8.511,00 80,00

2 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 402,00 441,00 39,00

3 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 6.261,00 6.790,00 529,00

4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.400,00 1.204,00 -196,00

5 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.443,00 1.210,00 -233,00

6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 404,00 -404,00

7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 621,00 -621,00

8 Schulpsycholog. Beratung abgeschl. Fälle (ST) 212,00 212,00

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verantwortlich: Herr Mehring 1.36.05 Vormundschaftswesen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR



3 + Sonstige Transfererträge 258,80 258,80













16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 27.857,88 27.857,88 3.200.416,09 3.172.558,21


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.307,97 -3.383.021,47

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.307,97 -3.383.021,47




26 = Jahresergebnis -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.405,65 -3.383.119,15



29 = Ergebnis -1.496.761,79 -1.496.761,79 -4.863.019,83 -3.366.258,04

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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

► Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.619,27 3.322.400,00 3.322.400,00 407.256,16 -2.915.143,84

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 465.252,00 3.723.188,44 3.257.936,44








13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.539,85 1.692.185,82 1.792.685,82 1.153.538,19 -639.147,63



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 318.122,45 620.084,72 1.238.236,72 1.480.706,30 242.469,58









25 = Außerordentliches Ergebnis -3.398,56 100,00 100,00 -482,54 -582,54

26 = Jahresergebnis -7.062.101,77 -7.219.930,47 -7.478.430,47 -7.261.797,94 216.632,53


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 661.857,42 1.229.588,87 1.229.588,87 1.014.474,41 -215.114,46

29 = Ergebnis -7.165.906,38 -8.245.214,68 -8.503.714,68 -7.723.976,07 779.738,61

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










7.944,03 670.600,00 670.600,00 15.960,30 654.639,70






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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Bezuschusste Vereine/Verbände (ST) 27,00 25,00 -25,00

2 Beratung von Müttern/Kindern (ST) 200,00 330,00 212,00 -118,00

3 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.627,00 2.900,00 2.723,00 -177,00

4 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 13.478,00 7.700,00 8.284,00 584,00

5 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 13.194,00 10.900,00 14.108,00 3.208,00

6 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 566,00 600,00 386,00 -214,00

7 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 50,00 100,00 85,00 -15,00

8 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.648,00 2.000,00 2.304,00 304,00

9 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.039,00 4.200,00 5.374,00 1.174,00

10 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.622,00 5.700,00 3.626,00 -2.074,00

11 Medizinalberufswesen (ST) 769,00 520,00 1.149,00 629,00

12 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 568,00 700,00 342,00 -358,00

13 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 715,00 350,00 606,00 256,00

14 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 281,00 450,00 93,00 -357,00

15 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.600,00 3.400,00 3.910,00 510,00

16 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 52.068,00 49.000,00 53.857,00 4.857,00

17 PsychKG-Einweisungsrate (<) 0,27 0,50 0,11 -0,39

18 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 92,70 90,00 96,72 6,72

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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.619,27 422.300,00 422.300,00 407.256,16 -15.043,84

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 5.100,00 -5.100,00




















25 = Außerordentliches Ergebnis -3.398,56 100,00 100,00 -389,95 -489,95

26 = Jahresergebnis -7.062.101,77 -7.407.616,61 -7.666.116,61 -7.736.554,56 -70.437,95


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 661.857,42 1.045.271,79 1.045.271,79 816.792,64 -228.479,15

29 = Ergebnis -7.165.906,38 -8.248.583,74 -8.507.083,74 -8.000.299,68 506.784,06

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










7.944,03 5.900,00 5.900,00 2.450,80 3.449,20






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000206 GVG StA 53

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.917,85 1.800,00 1.321,00 1.165,30 155,70

= Summe Auszahlungen 1.917,85 1.800,00 1.321,00 1.165,30 155,70

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.917,85 -1.800,00 -1.321,00 -1.165,30 -155,70

500000207 BUG StA 53




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2008 Ansatz 2009

Ergebnis 2009


1 Bezuschusste Vereine/Verbände (ST) 27,00 25,00 -25,00

2 Beratung von Müttern/Kindern (ST) 200,00 330,00 212,00 -118,00

3 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.627,00 2.900,00 2.723,00 -177,00

4 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 13.478,00 7.700,00 8.284,00 584,00

5 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 13.194,00 10.900,00 14.108,00 3.208,00

6 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 566,00 600,00 386,00 -214,00

7 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 50,00 100,00 85,00 -15,00

8 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.648,00 2.000,00 2.304,00 304,00

9 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.039,00 4.200,00 5.374,00 1.174,00

10 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.622,00 5.700,00 3.626,00 -2.074,00

11 Medizinalberufswesen (ST) 769,00 520,00 1.149,00 629,00

12 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 568,00 700,00 342,00 -358,00

13 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 715,00 350,00 606,00 256,00

14 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 281,00 450,00 93,00 -357,00

15 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.600,00 3.400,00 3.910,00 510,00

16 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 52.068,00 49.000,00 53.857,00 4.857,00

17 PsychKG-Einweisungsrate (<) 0,27 0,50 0,11 -0,39

18 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 92,70 90,00 96,72 6,72

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verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie


2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.900.100,00 2.900.100,00 0,00 -2.900.100,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 460.152,00 3.723.188,44 3.263.036,44

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.700,00 11.700,00 -11.700,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 -200,00



10 = Ordentliche Erträge 2.912.000,00 3.372.152,00 3.723.188,44 351.036,44



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.147.798,25 1.248.298,25 631.973,55 -616.324,70



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 267.912,40 627.564,40 1.240.072,57 612.508,17


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 187.686,14 187.686,14 474.849,21 287.163,07

19 + Finanzerträge



22 = Ordentliches Ergebnis 187.686,14 187.686,14 474.849,21 287.163,07




26 = Jahresergebnis 187.686,14 187.686,14 474.756,62 287.070,48

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 6.387,54 6.387,54


29 = Ergebnis 3.369,06 3.369,06 276.323,61 272.954,55

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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009


EUR EUR EUR EUR EUR










664.700,00 664.700,00 13.509,50 651.190,50






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2008 Ansatz 2009


Ist-Ergebnis 2009

Vergleich Fortge.

Ansatz/Ist

EUR EUR EUR EUR EUR

500000522 GVG StA 54




500000523 BUG StA 54




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Jahresabschluss 2009 Band 2 mit Deckblatt - Bochum · 2020-02-14 · Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24) Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25) Bezirksverwaltung Südwest