Jahresabschluss
2009
Band 2
Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 11 – Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste
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Jahresabschluss 2009 Stadt Bochum
Band 2
7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)..................................................................................................................................................................... 124
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)................................................................................................................................................................. 132
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).................................................................................................................................................................. 133
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)………………………………………..…………………………………………………............. 137
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)……………………………………………………………………….……………………….……………............ 139
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)…………...………..………………………………………………………….…………............... 143
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)...................................................................................................................................... 147
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)….…….........…………………………………………………………………............. 151
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)........................................................................................................................ 154
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)….......……………………………………………………………………………...…………………................. 158
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)………………………………………………………………………………………………………............ 166
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)……………………………………………………………………………………….…………............ 170
7.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)…………………………………………………………………………………………………….…………............ 175
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)...……………………………………………………………………………………………………...…............. 179
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..………………………………………………………....…........... 181
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)……………………………………………………………………………...………………………...….......... 183
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)……………………………………………………………………………………………………………............ 186
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)………………………………………………………………………………………………............. 189
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)……………………………………………………………………………………………............ 192
7.19 Strategische Arbeitssicherheit/ Arbeitsmedizinischer Dienst (Produktgruppe 11 19)……………………………………………………………............. 194
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)…………………………………………………………………………………………............. 195
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7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)………………………………………………………………………………………………………............ 196
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)……………………………………………………………………………………………............ 200
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)………………………………………………………………………………………………………............ 204
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)………………………………………………………………………………………………………….......... 208
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)………………………………………………………………………………………………………............. 212
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)…………………………………………………………………………………………………............. 216
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)………………………………………………………………………………………………............ 220
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)............................................................................................................................. 221
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)........................................................................................................................................................... 222
8.1 Einwohnerangelegenheiten ( Produktgruppe 12 01)……………………………………………………………………………………………………........... 227
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)………………………………………………...…………………………………………………............ 231
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)………………………………………………………………………………………………….............234
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)…………........……………………………………………………………….............. 237
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)............................................................................................................................................................................... 238
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)............................................................................................................................................................................. 242
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)........................................................................................................................................................................ 249
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)…………………………………………………………………………........... 254
8.9 OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)………….………………………………………..…………………………………............ 257
8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)……………………………………………………………………………………………….….............. 261
8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)……………………………………………………………………………………………………………….............. 265
8.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)……………………………………………………………………………………............. 269
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)......................................................................................................................................... 273
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9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)………………………………..………………………………………………………………………….............. 274
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)…………………………………………………………………………………................. 278
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)…………………………………………………………………………………….................... 298
10. Kultur (Produktbereich 25)........................................................................................................................................................................................ 301
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)................................................................................................................................................................... 308
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)........................................................................................................................................................................ 312
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)…….....…..………………………………………………………………...….................317
10.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)………………….……………………………………………………………………………………………….............. 321
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)………......…………………………………………………….................325
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)……………………………………………………………………………………………..……................ 329
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)……………………………………………………………………………………………………......................... 333
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)……………………………………………………………………………………………………................... 337
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)........................................................................................................................................ 342
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)……………………………………………………………………………………………………………….................. 345
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)………………………………………………….……………………….................. 350
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)………………………………………………………………………………………………............... 352
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)…………………………………………………………………………………………................. 354
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)…………………………………………………………………………………………….................. 356
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)……………………………………………………………………………………………………................. 358
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)…………………………………………………………………........... 362
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11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)………………………………………………………………………………………............. 364
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)……………………………………………………………………………….............. 365
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)………………………………………………………………………………………............... 366
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)……………………………………………………………………………....... 371
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)……………………………………………………………………………………………………............ 378
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)…………………………………………………………………………………………………………............ 384
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)………………………………………………………………………………………............. 388
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)…………………………………………………………………………………………………………........ 393
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)……………………………………………………………………………..……………..………………............ 394
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)…………………………………………….…………………………………………………………………....... 398
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)…………………………………….………………………………………………………………......... 402
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Jahresabschluss 2009 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen Stadt Bochum nach Produktbereichen
Nr. Produktbereich Ertrag 2009
EUR Aufwand 2009
EUR Saldo EUR
1.11 Innere Verwaltung 161.256.980,85 198.520.882,46 -37.263.901,61 1.12 Sicherheit und Ordnung 34.040.712,73 78.038.577,94 -43.997.865,21 1.21 Schulträgeraufgaben 15.271.898,37 89.629.084,74 -74.357.186,37 1.25 Kultur und Wissenschaft 9.189.207,90 64.365.545,38 -55.176.337,48 1.31 Soziale Hilfen 47.873.052,11 207.830.500,03 -159.957.447,92 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 38.149.361,83 141.665.800,39 -103.516.438,56 1.41 Gesundheitsdienste 5.746.980,26 13.470.956,33 -7.723.976,07 1.42 Sportförderung 4.807.371,85 26.043.790,52 -21.236.418,67 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten 6.268.332,30 26.425.306,87 -20.156.974,57 1.52 Bauen und Wohnen 4.954.847,74 12.173.727,08 -7.218.879,34 1.53 Ver- und Entsorgung 96.131.188,33 50.381.053,59 45.750.134,74 1.54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 46.733.568,73 77.589.023,13 -30.855.454,40 1.55 Natur- und Landschaftspflege 10.640.610,13 35.361.867,26 -24.721.257,13 1.56 Umweltschutz 574.792,04 3.323.865,22 -2.749.073,18 1.57 Wirtschaft und Tourismus 8.231.730,75 25.636.142,14 -17.404.411,39 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 607.790.264,65 221.356.003,48 386.434.261,17
Summe 1.097.660.900,57 1.271.812.126,56 -174.151.225,99
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Jahresabschluss 2009 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Stadt Bochum Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW
Nr. Produktbereich Investitionseinzahlungen
2009 EUR
Investitionsauszahlungen 2009 EUR
Saldo der Investitionstätigkeit
EUR 1.11 Innere Verwaltung 3.743.928,51 4.610.470,14 -866.541,63 1.12 Sicherheit und Ordnung 502.169,78 3.187.393,88 -2.685.224,10 1.21 Schulträgeraufgaben 12.963.794,46 8.571.260,71 4.392.533,75 1.25 Kultur und Wissenschaft 102.425,64 2.561.638,56 -2.459.212,92 1.31 Soziale Hilfen 0,00 4.233,47 -4.233,47 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 278.776,00 834.487,67 -555.711,67 1.41 Gesundheitsdienste 0,00 15.960,30 -15.960,30 1.42 Sportförderung 602.383,51 825.562,27 -223.178,76 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten 1.325.432,66 1.878.780,85 -553.348,19 1.52 Bauen und Wohnen 0,00 11.076,36 -11.076,36 1.53 Ver- und Entsorgung 0,00 8.569.271,37 -8.569.271,37 1.54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 3.475.800,00 10.181.231,48 -6.705.431,48 1.55 Natur- und Landschaftspflege -139.703,19 1.242.219,14 -1.381.922,33 1.56 Umweltschutz 0,00 75.895,08 -75.895,08 1.57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 5.260,21 -5.260,21 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.202.734,10 1.064.390,68 7.138.343,42
Summe 31.057.741,47 43.639.132,17 -12.581.390,70
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
► Gleichstellung von Frau und Mann ( Produktgruppe 1103)
► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
► Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)
► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
► Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)
► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
► Strategische Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizinischer Dienst (Produktgruppe 11 19)
► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
► Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben -19.493,32 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 928.239,73 12.006.950,17 11.884.700,17 1.932.611,53 -9.952.088,64
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -239.458,85 56.413.267,49 56.413.267,49 47.309.361,78 -9.103.905,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.707.853,96 8.556.908,00 8.679.158,00 5.494.639,20 -3.184.518,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.809.402,88 21.262.350,00 21.262.350,00 24.989.780,13 3.727.430,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.909.403,93 3.272.400,00 3.276.900,00 11.389.597,15 8.112.697,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.770,34 3.770,34
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.095.948,33 101.511.875,66 101.516.375,66 91.119.760,13 -10.396.615,53
11 - Personalaufwendungen 23.756.641,77 77.606.437,15 77.483.537,15 84.090.717,18 6.607.180,03
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 5.427.074,30 5.427.074,30 17.805.475,12 12.378.400,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.242.439,78 76.351.001,25 89.890.778,25 33.243.361,57 -56.647.416,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 620.449,78 63.695.656,84 63.695.656,84 2.894.947,02 -60.800.709,82
15 - Transferaufwendungen 385.041,87 924.300,00 990.268,00 793.675,18 -196.592,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.303.505,61 15.661.933,12 15.599.672,12 59.105.720,39 43.506.048,27
17 = Ordentliche Aufwendungen 44.308.078,81 239.666.402,66 253.086.986,66 197.933.896,46 -55.153.090,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.212.130,48 -138.154.527,00 -151.570.611,00 -106.814.136,33 44.756.474,67
19 + Finanzerträge 4.623,40 657.800,00 657.800,00 693.061,66 35.261,66
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.837,19 40.000,00 40.000,00 53.856,60 13.856,60
21 = Finanzergebnis 1.786,21 617.800,00 617.800,00 639.205,06 21.405,06
22 = Ordentliches Ergebnis -25.210.344,27 -137.536.727,00 -150.952.811,00 -106.174.931,27 44.777.879,73
23 + Außerordentliche Erträge 3.161,42 2.100,00 36.882,00 -11.092,27 -47.974,27
24 - Außerordentliche Aufwendungen 374.518,14 7.900,00 196.182,00 -24.134,54 -220.316,54
25 = Außerordentliches Ergebnis -371.356,72 -5.800,00 -159.300,00 13.042,27 172.342,27
26 = Jahresergebnis -25.581.700,99 -137.542.527,00 -151.112.111,00 -106.161.889,00 44.950.222,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.093.950,95 40.599.443,99 40.599.443,99 69.455.251,33 28.855.807,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 250.383,21 580.831,18 580.831,18 557.263,94 -23.567,24
29 = Ergebnis -3.738.133,25 -97.523.914,19 -111.093.498,19 -37.263.901,61 73.829.596,58
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.815,64 16.312,21 -16.312,21
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.726.863,35 2.523.136,65
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 721,35 752,95 -752,95
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 20.542.235,71 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.234.680,83 6.250.000,00 6.250.000,00 3.743.928,51 2.506.071,49
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.081.783,10 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.784,93 2.025.600,00 2.386.630,00 332.260,62 2.054.369,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
844.772,21 5.700.900,00 7.871.334,00 3.994.946,03 3.876.387,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.518.265,69 0 0 -70.256,34 70.256,34
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.460.605,93 10.426.500,00 11.312.124,00 4.610.470,14 6.701.653,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.774.074,90 -4.176.500,00 -5.062.124,00 -866.541,63 -4.195.582,37
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.500,00 1.350,00 1.456,00 106,00
2 Sitzungen Rat (ST) 10,00 10,00 11,00 1,00
3 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 7,00 12,00 5,00
4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 2,00 2,00 1,00 -1,00
5 Verbesserungsvorschläge (ST) 13,00 20,00 13,00 -7,00
6 Ehrungen (ST) 601,00 600,00 688,00 88,00
7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 13,00 12,00 3,00 -9,00
8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 4,00 3,00 3,00 0,00
9 Agenda 21 Projekte (ST) 20,00 25,00 8,00 -17,00
10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 3,00 -1,00
11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 20,00 29,00 9,00
12 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 34,00 24,00 27,00 3,00
13 Anzahl der Publikationen (ST) 22,00 14,00 8,00 -6,00
14 Anzahl der Beratungen (ST) 335,00 150,00 296,00 146,00
15 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 206,00 182,00 196,00 14,00
16 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 4,00 -2,00
17 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,08 -0,92
18 Anzahl Massnahmen (ST) 65,00 55,00 11,00 -44,00
19 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 6,00 0,50 -5,50
20 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 1,00 5,00 5,00 0,00
21 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 1,00 12,00 -12,00
22 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 39,00 30,00 48,00 18,00
23 Anzahl der Beratungen (ST) 590,00 800,00 825,00 25,00
24 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 27,00 35,00 7,00 -28,00
25 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 10,00 2,00 -8,00
26 Anzahl der Ausleihen (ST) 110,00 100,00 92,00 -8,00
27 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 4,00 0,33 -3,67
28 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
29 Anzahl der Presseberichte (ST) 18,00 15,00 41,00 26,00
30 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 4,00 3,00 7,00 4,00
31 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 3,00 10,00 6,00 -4,00
32 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 2,00 10,00 2,00 -8,00
33 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.806,42 6.779,00 6.856,08 77,08
34 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.283,92 5.261,00 5.339,33 78,33
35 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.411,40 5.444,07 5.447,66 3,59
36 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%) 92,08
37 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2) 93,75 91,68 -2,07
38 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 14,91 15,66 13,78 -1,88
39 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,12 2,84 3,05 0,21
40 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,84 0,83 0,71 -0,12
41 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 264,00 264,00 207,00 -57,00
42 Anzahl online-Bestellungen (ST) 1.150,00 1.150,00 396,00 -754,00
43 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 70.000.000,00 70.000.000,00 59.513.464,00 -10.486.536,00
44 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 590,00 590,00 511,00 -79,00
45 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 130,00 130,00 174,00 44,00
46 Anzahl Presse-Informationen (ST) 170,00 170,00 238,00 68,00
47 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 35,00 20,00 20,00 0,00
48 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 5.920,00 11.220,00 6.190,00 -5.030,00
49 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 1.835,00 2.340,00 1.490,00 -850,00
50 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 442,00 607,00 598,00 -9,00
51 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.649,00 3.680,00 3.580,00 -100,00
52 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 597,00 4.650,00 386,00 -4.264,00
53 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 5.298,00 6.740,00 8.780,00 2.040,00
54 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 59,00 58,00 -1,00
55 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 55,00 37,00 -18,00
56 Veranstaltungen (ST) 49,00 24,00 -25,00
57 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 19,00 21,00 2,00
58 Bürgersprechstunden (ST2) 56,00 60,00 4,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
59 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 7,67 95,00 92,00 -3,00
60 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 0,17 1,00 2,00 1,00
61 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 7,42 90,00 -90,00
62 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 8,25 99,00 100,00 1,00
63 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 1,17 15,00 14,00 -1,00
64 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 21,00
65 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 564,00 550,00 637,00 87,00
66 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 721,00 340,00 441,00 101,00
67 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 611,00 720,00 703,00 -17,00
68 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.819,00 2.110,00 1.440,00 -670,00
69 Anzahl der analysierten Datenquellen (ST) 111,00 160,00 -160,00
70 Anzahl der durchgeführten Projekte (ST) 7,00 10,00 -10,00
71 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 5.451,00 14.312,00 1.924,50 -12.387,50
72 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 8,75 11,00 9,17 -1,83
73 Anzahl der Controllingberichte (ST) 12,00 16,00 13,00 -3,00
74 Anzahl der Berichte (ST) 14,00 -14,00
75 Anzahl Zugriffe auf Veröffentlichungen (ST) 600,00 -600,00
76 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 46.152.787,00 46.464.423,00 311.636,00
77 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 1.398.556.524,00 1.079.521.799,00 -319.034.725,00
78 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 2.124.946,00 2.843.335,00 718.389,00
79 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 448.771,00 603.978,00 155.207,00
80 Anzahl Einzelaufträge (ST) 2.500,00 5.044,00 2.544,00
81 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 627,00 627,00 0,00
82 Anzahl Notdiensteinsätze (ST) 512,00 0,00 -512,00
83 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 10.692,00 23.170,00 12.478,00
84 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 206,00 206,00 0,00
85 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 5,00 22,00 17,00
86 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 350,00 350,00 299,00 -51,00
87 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 17,00 15,00 14,00 -1,00
88 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
89 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 551,00 521,00 521,00
90 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 215,00 235,00 235,00
91 Sitzungsdauer (Min.) WIS 3.789,00 2.927,00 2.927,00
92 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.240,00 1.181,00 1.181,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.01 Politische Gremien
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.815,05 470.015,11 347.765,11 495.517,15 147.752,04
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.950,00 122.250,00 134.750,00 12.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.706,94 210.000,00 210.000,00 166.434,56 -43.565,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.396,11 76.908,14 76.908,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 275.868,10 680.015,11 680.015,11 873.609,85 193.594,74
11 - Personalaufwendungen 235.835,76 287.652,68 287.652,68 449.738,33 162.085,65
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 45.646,96 45.646,96 200.110,70 154.463,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.120,53 188.603,33 188.603,33 459.353,80 270.750,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.073,93 2.081,67 2.081,67 92.413,55 90.331,88
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.836.853,19 3.539.047,88 3.561.218,88 3.515.845,17 -45.373,71
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.290.883,41 4.063.032,52 4.085.203,52 4.717.461,55 632.258,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.015.015,31 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.851,70 -438.663,29
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -3.015.015,31 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.851,70 -438.663,29
23 + Außerordentliche Erträge 20,31 20,31
24 - Außerordentliche Aufwendungen 19.094,44 0 0 41,10 41,10
25 = Außerordentliches Ergebnis -19.094,44 0 0 -20,79 -20,79
26 = Jahresergebnis -3.034.109,75 -3.383.017,41 -3.405.188,41 -3.843.872,49 -438.684,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.247.709,67 3.526.302,74 3.526.302,74 4.161.997,57 635.694,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.427,01 143.285,33 143.285,33 317.814,08 174.528,75
29 = Ergebnis 80.172,91 0,00 -22.171,00 311,00 22.482,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199,11 299,89 299,89 1.699,95 1.400,06
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100.950,22 60.100,00 60.100,00 73.591,06 13.491,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.964,28 52.100,00 52.100,00 30.204,02 -21.895,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.397,35 15.300,00 15.300,00 431.059,34 415.759,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 152.510,96 127.799,89 127.799,89 536.554,37 408.754,48
11 - Personalaufwendungen 2.367.425,08 2.582.451,36 2.582.451,36 2.883.390,88 300.939,52
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 295.331,36 295.331,36 897.922,01 602.590,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.338,35 283.977,84 283.977,84 357.139,12 73.161,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.270,90 7.092,76 7.092,76 2.541,94 -4.550,82
15 - Transferaufwendungen 31.154,91 44.300,00 44.300,00 17.249,29 -27.050,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 503.037,35 564.706,68 564.706,68 470.623,72 -94.082,96
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.200.226,59 3.777.860,00 3.777.860,00 4.628.866,96 851.006,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.047.715,63 -3.650.060,11 -3.650.060,11 -4.092.312,59 -442.252,48
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -3.047.715,63 -3.650.060,11 -3.650.060,11 -4.092.312,59 -442.252,48
23 + Außerordentliche Erträge 126,32 126,32
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.644,96 0 0 285,40 285,40
25 = Außerordentliches Ergebnis -1.644,96 0 0 -159,08 -159,08
26 = Jahresergebnis -3.049.360,59 -3.650.060,11 -3.650.060,11 -4.092.471,67 -442.411,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.114.284,20 3.721.632,86 3.721.632,86 4.228.800,50 507.167,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 271.248,54 277.168,97 277.168,97 265.637,29 -11.531,68
29 = Ergebnis -206.324,93 -205.596,22 -205.596,22 -129.308,46 76.287,76
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.112,82 130.000,00 127,73 129.872,27
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.112,82 0 130.000,00 127,73 129.872,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.112,82 -130.000,00 -127,73 -129.872,27
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000007 Beschallungsanlage Ratssaal
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 130.000,00 130.000,00
= Summe Auszahlungen 130.000,00 130.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000,00 -130.000,00
500000241 Erneuerung Medientechnik Klein.Sitz.saal
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.937,42
= Summe Auszahlungen 3.937,42
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.937,42
500000250 Kauf von GVG - Amt 01
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.175,40
= Summe Auszahlungen 1.175,40
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.175,40
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.500,00 1.350,00 1.456,00 106,00
2 Sitzungen Rat (ST) 10,00 10,00 11,00 1,00
3 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 7,00 12,00 5,00
4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 2,00 2,00 1,00 -1,00
5 Verbesserungsvorschläge (ST) 13,00 20,00 13,00 -7,00
6 Ehrungen (ST) 601,00 600,00 688,00 88,00
7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 13,00 12,00 3,00 -9,00
8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 4,00 3,00 3,00 0,00
9 Agenda 21 Projekte (ST) 20,00 25,00 8,00 -17,00
10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 3,00 -1,00
11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 20,00 29,00 9,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 415.599,56 100,00 100,00 7.622,05 7.522,05
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,00 1,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.227,00 200,00 200,00 1.579,42 1.379,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 452,23 100,00 100,00 155,14 55,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge 55.822,01 55.822,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 418.278,79 400,00 400,00 65.179,62 64.779,62
11 - Personalaufwendungen 480.878,52 438.714,76 438.714,76 2.255.972,25 1.817.257,49
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 51.176,96 51.176,96 131.755,56 80.578,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.600,78 24.939,71 24.939,71 16.266,44 -8.673,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279,09 1.279,09 1.279,09 1.188,24 -90,85
15 - Transferaufwendungen 10,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 234.165,70 83.173,68 83.173,68 53.411,22 -29.762,46
17 = Ordentliche Aufwendungen 781.934,09 599.284,20 599.284,20 2.458.593,71 1.859.309,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -363.655,30 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.414,09 -1.794.529,89
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -363.655,30 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.414,09 -1.794.529,89
23 + Außerordentliche Erträge 25,22 25,22
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.559,81 0 0 51,94 51,94
25 = Außerordentliches Ergebnis -1.559,81 0 0 -26,72 -26,72
26 = Jahresergebnis -365.215,11 -598.884,20 -598.884,20 -2.393.440,81 -1.794.556,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 215.784,15 333.625,33 333.625,33 1.183.465,83 849.840,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.195,49 47.118,53 47.118,53 40.860,31 -6.258,22
29 = Ergebnis -210.626,45 -312.377,40 -312.377,40 -1.250.835,29 -938.457,89
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 34,00 24,00 27,00 3,00
2 Anzahl der Publikationen (ST) 22,00 14,00 8,00 -6,00
3 Anzahl der Beratungen (ST) 335,00 150,00 296,00 146,00
4 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 206,00 182,00 196,00 14,00
5 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 4,00 -2,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Buchner 1.11.04 Rechnungsprüfung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 252,44 255,00 255,00 758,47 503,47
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.958,75 22.200,00 22.200,00 3.486,32 -18.713,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge 152.400,00 0,00 0,00 214.940,68 214.940,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 156.611,19 22.455,00 22.455,00 219.185,47 196.730,47
11 - Personalaufwendungen 1.595.739,85 1.717.001,56 1.717.001,56 1.826.636,46 109.634,90
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 191.456,56 191.456,56 535.313,55 343.856,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.724,63 111.072,44 111.072,44 104.917,94 -6.154,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 768,81 700,81 700,81 28.788,89 28.088,08
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.794,09 40.030,56 39.911,56 36.951,83 -2.959,73
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.707.027,38 2.060.261,93 2.060.142,93 2.532.608,67 472.465,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.550.416,19 -2.037.806,93 -2.037.687,93 -2.313.423,20 -275.735,27
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.550.416,19 -2.037.806,93 -2.037.687,93 -2.313.423,20 -275.735,27
23 + Außerordentliche Erträge 87,80 87,80
24 - Außerordentliche Aufwendungen 884,82 0 0 188,63 188,63
25 = Außerordentliches Ergebnis -884,82 0 0 -100,83 -100,83
26 = Jahresergebnis -1.551.301,01 -2.037.806,93 -2.037.687,93 -2.313.524,03 -275.836,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.611.164,46 2.121.286,36 2.121.286,36 2.367.257,94 245.971,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.098,14 122.025,99 122.025,99 104.491,14 -17.534,85
29 = Ergebnis -68.234,69 -38.546,56 -38.427,56 -50.757,23 -12.329,67
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Buchner 1.11.04 Rechnungsprüfung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
69,00 119,00 119,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 69,00 0 119,00 119,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -69,00 -119,00 -119,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Buchner 1.11.04 Rechnungsprüfung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000533 Anschaffung GVG StA 14
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 69,00 119,00 119,00 0,00
= Summe Auszahlungen 69,00 119,00 119,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -69,00 -119,00 -119,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Buchner 1.11.04 Rechnungsprüfung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 35,00 20,00 20,00 0,00
2 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 5.920,00 11.220,00 6.190,00 -5.030,00
3 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 1.835,00 2.340,00 1.490,00 -850,00
4 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 442,00 607,00 598,00 -9,00
5 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.649,00 3.680,00 3.580,00 -100,00
6 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 597,00 4.650,00 386,00 -4.264,00
7 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 5.298,00 6.740,00 8.780,00 2.040,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842,83 842,83
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 506,51 506,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.705,14 17.000,00 17.000,00 11.170,74 -5.829,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 523,58 232,56 232,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.087,75 80.087,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 9.228,72 17.000,00 17.000,00 92.840,39 75.840,39
11 - Personalaufwendungen 1.122.488,72 1.224.699,48 1.224.699,48 1.159.211,83 -65.487,65
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 71.683,96 71.683,96 201.064,38 129.380,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.816,09 65.433,77 65.433,77 48.444,38 -16.989,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.542,19 1.406,72 1.406,72 7.651,43 6.244,71
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 170.590,43 226.820,92 226.820,92 144.536,30 -82.284,62
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.355.437,43 1.590.044,85 1.590.044,85 1.560.908,32 -29.136,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.346.208,71 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.067,93 104.976,92
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.346.208,71 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.067,93 104.976,92
23 + Außerordentliche Erträge 71,10 71,10
24 - Außerordentliche Aufwendungen 622,42 0 0 159,20 159,20
25 = Außerordentliches Ergebnis -622,42 0 0 -88,10 -88,10
26 = Jahresergebnis -1.346.831,13 -1.573.044,85 -1.573.044,85 -1.468.156,03 104.888,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.343.288,57 1.228.463,15 1.228.463,15 1.365.547,98 137.084,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 289.953,17 301.480,38 301.480,38 213.432,07 -88.048,31
29 = Ergebnis -293.495,73 -646.062,08 -646.062,08 -316.040,12 330.021,96
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.348,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.348,00 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.348,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000199 BUG StA 13
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.049,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
= Summe Auszahlungen 1.049,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.049,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
500000272 Erwerb von GVG StA 13
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299,00
= Summe Auszahlungen 299,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -299,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 264,00 264,00 207,00 -57,00
2 Anzahl online-Bestellungen (ST) 1.150,00 1.150,00 396,00 -754,00
3 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 70.000.000,00 70.000.000,00 59.513.464,00 -10.486.536,00
4 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 590,00 590,00 511,00 -79,00
5 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 130,00 130,00 174,00 44,00
6 Anzahl Presse-Informationen (ST) 170,00 170,00 238,00 68,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 534,74 538,00 538,00 7.979,16 7.441,16
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.114.509,77 1.077.850,00 1.077.850,00 1.247.603,19 169.753,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge 748.241,41 0,00 0,00 1.394.906,82 1.394.906,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.863.285,92 1.078.388,00 1.078.388,00 2.650.489,17 1.572.101,17
11 - Personalaufwendungen 7.168.074,67 7.444.295,72 7.321.395,72 8.508.555,85 1.187.160,13
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 666.311,80 666.311,80 2.656.554,86 1.990.243,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.600,54 302.377,16 307.077,16 299.336,79 -7.740,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.117,64 20.117,67 20.117,67 62.151,12 42.033,45
15 - Transferaufwendungen 344.156,96 365.500,00 365.500,00 365.455,33 -44,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.392.054,22 1.579.470,92 1.694.604,92 1.727.320,69 32.715,77
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.218.004,03 10.378.073,27 10.375.007,27 13.619.374,64 3.244.367,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.354.718,11 -9.299.685,27 -9.296.619,27 -10.968.885,47 -1.672.266,20
19 + Finanzerträge 19.747,26 19.747,26
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 19.747,26 19.747,26
22 = Ordentliches Ergebnis -6.354.718,11 -9.299.685,27 -9.296.619,27 -10.949.138,21 -1.652.518,94
23 + Außerordentliche Erträge 240,53 881,28 881,28
24 - Außerordentliche Aufwendungen 6.328,78 7.800,00 7.800,00 1.836,07 -5.963,93
25 = Außerordentliches Ergebnis -6.088,25 -7.800,00 -7.800,00 -954,79 6.845,21
26 = Jahresergebnis -6.360.806,36 -9.307.485,27 -9.304.419,27 -10.950.093,00 -1.645.673,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.319.857,42 9.932.854,75 9.932.854,75 11.194.025,21 1.261.170,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.382.844,11 1.736.625,26 1.736.625,26 1.548.059,28 -188.565,98
29 = Ergebnis -423.793,05 -1.111.255,78 -1.108.189,78 -1.304.127,07 -195.937,29
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.249,24 -5.249,24
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.249,24 -5.249,24
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 120.000,00 478.566,00 251.735,91 226.830,09
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 -97.928,82 97.928,82
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 120.000,00 478.566,00 153.807,09 324.758,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -120.000,00 -478.566,00 -148.557,85 -330.008,15
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000164 Kauf von GVG StA 11
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66,00 65,55 0,45
= Summe Auszahlungen 66,00 65,55 0,45
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66,00 -65,55 -0,45
500000173 Kauf von BUG StA 11
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 120.000,00 368.500,00 245.369,08 123.130,92
= Summe Auszahlungen 120.000,00 368.500,00 245.369,08 123.130,92
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.000,00 -368.500,00 -245.369,08 -123.130,92
500000245 Maßn. zur Wiedereingliederung im RC
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 15.000,00
= Summe Auszahlungen 15.000,00 15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -15.000,00
500000894 Behindertenger. Büroausstattung - GVG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 5.000,00
= Summe Auszahlungen 5.000,00 5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00
500000895 Behindertenger. Büroausstattung - BuG
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.571,24 -4.571,24
= Summe Einzahlungen 4.571,24 -4.571,24
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 90.000,00 6.301,28 83.698,72
= Summe Auszahlungen 90.000,00 6.301,28 83.698,72
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -1.730,04 -88.269,96
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 678,00 -678,00
= Summe Einzahlungen 678,00 -678,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 678,00 -678,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.806,42 6.779,00 6.856,08 77,08
2 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.283,92 5.261,00 5.339,33 78,33
3 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.411,40 5.444,07 5.447,66 3,59
4 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%) 92,08
5 Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2) 93,75 91,68 -2,07
6 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 14,91 15,66 13,78 -1,88
7 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,12 2,84 3,05 0,21
8 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,84 0,83 0,71 -0,12
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Olivier 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben -19.493,32 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.534.453,91 11.534.453,91 268.177,32 -11.266.276,59
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -146.373,68 56.384.967,49 56.384.967,49 47.325.993,60 -9.058.973,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 52.000,00 52.000,00 13.286,50 -38.713,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.300,00 33.300,00 8.875,21 -24.424,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.238.800,00 1.238.800,00 4.373.669,35 3.134.869,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge -165.867,00 69.243.521,40 69.243.521,40 51.990.001,98 -17.253.519,42
11 - Personalaufwendungen 9.589.771,28 9.589.771,28 10.399.279,93 809.508,65
12 - Versorgungsaufwendungen 938.523,00 938.523,00 2.938.113,30 1.999.590,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.214.725,22 63.071.316,22 15.688.320,09 -47.382.996,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.751.917,06 62.751.917,06 354.104,55 -62.397.812,51
15 - Transferaufwendungen 311.300,00 311.300,00 302.846,83 -8.453,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.952,81 2.675.578,76 2.515.067,76 46.925.752,94 44.410.685,18
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.952,81 132.481.815,32 139.177.895,32 76.608.417,64 -62.569.477,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -173.819,81 -63.238.293,92 -69.934.373,92 -24.618.415,66 45.315.958,26
19 + Finanzerträge 0,00 656.300,00 656.300,00 671.701,06 15.401,06
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 40.000,00 40.000,00 37.411,60 -2.588,40
21 = Finanzergebnis 0,00 616.300,00 616.300,00 634.289,46 17.989,46
22 = Ordentliches Ergebnis -173.819,81 -62.621.993,92 -69.318.073,92 -23.984.126,20 45.333.947,72
23 + Außerordentliche Erträge 691,06 691,06
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.502,16 1.502,16
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -811,10 -811,10
26 = Jahresergebnis -173.819,81 -62.621.993,92 -69.318.073,92 -23.984.937,30 45.333.136,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.409.210,44 13.409.210,44 16.024.584,12 2.615.373,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.961.081,34 3.961.081,34 4.564.728,13 603.646,79
29 = Ergebnis -173.819,81 -53.173.864,82 -59.869.944,82 -12.525.081,31 47.344.863,51
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Olivier 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 706,35 752,95 -752,95
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 20.542.235,71 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.542.942,06 752,95 -752,95
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.600,00 129.866,00 129.866,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.576.500,00 2.790.738,00 1.533.956,44 1.256.781,56
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.518.265,69 0 0 27.672,48 -27.672,48
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.518.265,69 2.602.100,00 2.920.604,00 1.561.628,92 1.358.975,08
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.024.676,37 -2.602.100,00 -2.920.604,00 -1.560.875,97 -1.359.728,03
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Olivier 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000525 GVG StA 20
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 180,72 2.419,28
= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 180,72 2.419,28
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -180,72 -2.419,28
500000529 BUG zentr.Ansätze Bildschirmarbeitspl.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 83.900,00 186.831,00 186.831,00
= Summe Auszahlungen 83.900,00 186.831,00 186.831,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -83.900,00 -186.831,00 -186.831,00
500000530 Umbau von Verwaltungsgebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.600,00 66.596,00 66.596,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 700.000,00 700.000,00 253.163,88 446.836,12
= Summe Auszahlungen 725.600,00 766.596,00 253.163,88 513.432,12
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -725.600,00 -766.596,00 -253.163,88 -513.432,12
500000640 Zentrale Ansätze Büroausstattung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.790.000,00 1.834.800,00 1.236.284,34 598.515,66
= Summe Auszahlungen 1.790.000,00 1.834.800,00 1.236.284,34 598.515,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.790.000,00 -1.834.800,00 -1.236.284,34 -598.515,66
500000680 Softwarelizenzen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.507,00 44.327,50 22.179,50
= Summe Auszahlungen 66.507,00 44.327,50 22.179,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66.507,00 -44.327,50 -22.179,50
500000939 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.270,00 63.270,00
= Summe Auszahlungen 63.270,00 63.270,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -63.270,00 -63.270,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.986,98 469,00 469,00 3.035,10 2.566,10
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.342.751,27 1.988.308,00 1.988.308,00 2.432.323,78 444.015,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 304.166,25 188.314,54 188.314,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge 50.492,13 500,00 500,00 720.823,59 720.323,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.726.396,63 1.989.277,00 1.989.277,00 3.344.497,01 1.355.220,01
11 - Personalaufwendungen 5.030.970,62 5.401.657,08 5.401.657,08 6.075.940,07 674.282,99
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 549.604,48 549.604,48 1.784.046,54 1.234.442,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.713.016,75 6.060.909,98 5.783.209,98 5.681.979,10 -101.230,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen 589.889,42 795.293,57 795.293,57 524.613,83 -270.679,74
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.259.060,71 3.249.002,72 3.399.002,72 3.085.320,07 -313.682,65
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.592.937,50 16.056.467,83 15.928.767,83 17.151.899,61 1.223.131,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.866.540,87 -14.067.190,83 -13.939.490,83 -13.807.402,60 132.088,23
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -2.866.540,87 -14.067.190,83 -13.939.490,83 -13.807.402,60 132.088,23
23 + Außerordentliche Erträge 2.920,89 2.000,00 2.000,00 309,96 -1.690,04
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.496,16 0 0 685,92 685,92
25 = Außerordentliches Ergebnis -575,27 2.000,00 2.000,00 -375,96 -2.375,96
26 = Jahresergebnis -2.867.116,14 -14.065.190,83 -13.937.490,83 -13.807.778,56 129.712,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.594.361,69 16.752.120,87 16.752.120,87 14.439.004,07 -2.313.116,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 863.291,17 1.390.541,18 1.390.541,18 1.498.133,91 107.592,73
29 = Ergebnis 1.863.954,38 1.296.388,86 1.424.088,86 -866.908,40 -2.290.997,26
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.815,64 7.159,64 -7.159,64
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.815,64 7.159,64 -7.159,64
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
831.575,91 2.196.300,00 2.386.370,00 730.884,90 1.655.485,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 831.575,91 2.196.300,00 2.386.370,00 730.884,90 1.655.485,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -827.760,27 -2.196.300,00 -2.386.370,00 -723.725,26 -1.662.644,74
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000001 Kauf von GVG - GKD
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.549,41 611,79 -611,79
= Summe Einzahlungen 1.549,41 611,79 -611,79
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 431.689,65 397.800,00 481.162,00 246.046,48 235.115,52
= Summe Auszahlungen 431.689,65 397.800,00 481.162,00 246.046,48 235.115,52
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -430.140,24 -397.800,00 -481.162,00 -245.434,69 -235.727,31
500000002 Kauf von BUG - GKD
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.266,23 3.310,27 -3.310,27
= Summe Einzahlungen 2.266,23 3.310,27 -3.310,27
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 325.839,99 1.413.500,00 1.520.208,00 350.428,85 1.169.779,15
= Summe Auszahlungen 325.839,99 1.413.500,00 1.520.208,00 350.428,85 1.169.779,15
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -323.573,76 -1.413.500,00 -1.520.208,00 -347.118,58 -1.173.089,42
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -26,62 26,62
= Summe Einzahlungen -26,62 26,62
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00
= Summe Auszahlungen 0,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26,62 26,62
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 7,67 95,00 92,00 -3,00
2 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 0,17 1,00 2,00 1,00
3 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 7,42 90,00 -90,00
4 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 8,25 99,00 100,00 1,00
5 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 1,17 15,00 14,00 -1,00
6 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 21,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 924.273,94 924.273,94
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.900,00 40.900,00 94.182,71 53.282,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.000,00 92.000,00 21.475,18 -70.524,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.400,00 12.400,00 265.883,32 253.483,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 145.300,00 145.300,00 1.305.815,15 1.160.515,15
11 - Personalaufwendungen 24.104.801,76 24.104.801,76 23.110.007,68 -994.794,08
12 - Versorgungsaufwendungen 114.333,48 114.333,48 410.801,39 296.467,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.207.628,00 4.187.923,00 3.980.684,69 -207.238,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.529,00 50.529,00 1.318.231,56 1.267.702,56
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 793.551,92 722.351,92 683.096,76 -39.255,16
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 29.270.844,16 29.179.939,16 29.502.822,08 322.882,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.197.006,93 837.632,23
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.197.006,93 837.632,23
23 + Außerordentliche Erträge 100,00 100,00 1.831,73 1.731,73
24 - Außerordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 3.986,81 3.886,81
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0,00 0,00 -2.155,08 -2.155,08
26 = Jahresergebnis -29.125.544,16 -29.034.639,16 -28.199.162,01 835.477,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8,36 8,36 24.152.404,13 24.152.395,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.526.288,45 2.526.288,45 2.423.391,43 -102.897,02
29 = Ergebnis -31.651.824,25 -31.560.919,25 -6.470.149,31 25.090.769,94
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 -1.000,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 187.068,00 168.540,28 18.527,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
800.600,00 1.949.311,00 1.436.007,83 513.303,17
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 800.600,00 2.136.379,00 1.604.548,11 531.830,89
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -800.600,00 -2.136.379,00 -1.603.548,11 -532.830,89
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000402 Bewegliches Vermögen Forsten
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.100,00 59.964,00 35.201,10 24.762,90
= Summe Auszahlungen 3.100,00 59.964,00 35.201,10 24.762,90
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.100,00 -59.964,00 -35.201,10 -24.762,90
500000403 Bewegliches Vermögen Friedhöfe
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 73.328,00 62.009,81 11.318,19
= Summe Auszahlungen 35.000,00 73.328,00 62.009,81 11.318,19
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -73.328,00 -62.009,81 -11.318,19
500000404 Muldenkipper Friedhöfe
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.000,00 72.985,00 33.131,74 39.853,26
= Summe Auszahlungen 70.000,00 72.985,00 33.131,74 39.853,26
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.000,00 -72.985,00 -33.131,74 -39.853,26
500000406 Bewegliches Vermögen Grünanlagen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.500,00 95.284,00 18.505,14 76.778,86
= Summe Auszahlungen 40.500,00 95.284,00 18.505,14 76.778,86
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.500,00 -95.284,00 -18.505,14 -76.778,86
500000408 Geräte und Maschinen Kanaltechnik
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 90.000,00 48.000,00 17.674,27 30.325,73
= Summe Auszahlungen 90.000,00 48.000,00 17.674,27 30.325,73
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -48.000,00 -17.674,27 -30.325,73
500000409 Sicherheitstechnische Ausrüstung Kanal
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 24.600,00 13.458,03 11.141,97
= Summe Auszahlungen 20.000,00 24.600,00 13.458,03 11.141,97
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -24.600,00 -13.458,03 -11.141,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000410 Bewegliches Vermögen Straße u. Kanal
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 107.404,00 83.062,30 24.341,70
= Summe Auszahlungen 20.000,00 107.404,00 83.062,30 24.341,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -107.404,00 -83.062,30 -24.341,70
500000411 Beschaffung von Kraftfahrzeugen
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.000,00 -1.000,00
= Summe Einzahlungen 1.000,00 -1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 520.000,00 1.175.319,00 972.196,35 203.122,65
= Summe Auszahlungen 520.000,00 1.175.319,00 972.196,35 203.122,65
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -520.000,00 -1.175.319,00 -971.196,35 -204.122,65
500000412 Neubau Baubetriebshof
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.400,00 0,00 16.400,00
= Summe Auszahlungen 16.400,00 0,00 16.400,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.400,00 0,00 -16.400,00
500000413 Friedhöfe GVG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 4.600,00 2.518,53 2.081,47
= Summe Auszahlungen 2.000,00 4.600,00 2.518,53 2.081,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -4.600,00 -2.518,53 -2.081,47
500000482 GVG Forsten
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.300,00 5.287,02 1.012,98
= Summe Auszahlungen 6.300,00 5.287,02 1.012,98
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.300,00 -5.287,02 -1.012,98
500000483 GVG Friedhöfe
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 1.662,16 937,84
= Summe Auszahlungen 2.600,00 1.662,16 937,84
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -1.662,16 -937,84
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000485 GVG Grünanlagen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.687,00 8.131,39 1.555,61
= Summe Auszahlungen 9.687,00 8.131,39 1.555,61
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.687,00 -8.131,39 -1.555,61
500000487 GVG Kanaltechnik
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.200,00 9.216,51 5.983,49
= Summe Auszahlungen 15.200,00 9.216,51 5.983,49
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.200,00 -9.216,51 -5.983,49
500000489 GVG Straße und Kanal
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.900,00 8.983,50 9.916,50
= Summe Auszahlungen 18.900,00 8.983,50 9.916,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.900,00 -8.983,50 -9.916,50
500000491 GVG Schilderwerkstatt
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400,00 193,53 206,47
= Summe Auszahlungen 400,00 193,53 206,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400,00 -193,53 -206,47
500000492 BUG Schilderwerkstatt
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.500,00 9.112,58 387,42
= Summe Auszahlungen 9.500,00 9.112,58 387,42
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.500,00 -9.112,58 -387,42
500000493 GVG Reparatur und Service-Center
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.264,00 11.558,35 1.705,65
= Summe Auszahlungen 13.264,00 11.558,35 1.705,65
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.264,00 -11.558,35 -1.705,65
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000494 BUG Reparatur und Service-Center
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 110.176,00 72.827,17 37.348,83
= Summe Auszahlungen 110.176,00 72.827,17 37.348,83
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -110.176,00 -72.827,17 -37.348,83
500000495 GVG Verwaltung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.100,00 1.847,89 252,11
= Summe Auszahlungen 2.100,00 1.847,89 252,11
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.100,00 -1.847,89 -252,11
500000496 BUG Verwaltung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 96.400,00 1.314,63 95.085,37
= Summe Auszahlungen 96.400,00 1.314,63 95.085,37
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -96.400,00 -1.314,63 -95.085,37
500000497 GVG Service Kinderspielplätze
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.300,00 1.052,31 247,69
= Summe Auszahlungen 1.300,00 1.052,31 247,69
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300,00 -1.052,31 -247,69
500000498 BUG Service Kinderspielplätze
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 1.003,17 996,83
= Summe Auszahlungen 2.000,00 1.003,17 996,83
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -1.003,17 -996,83
500000665 Bewegliches Vermögen zentral + RSC
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.112,00 47.074,89 37,11
= Summe Auszahlungen 47.112,00 47.074,89 37,11
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.112,00 -47.074,89 -37,11
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000683 Baumaßnahmen Friedhöfe
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 123.556,00 121.465,39 2.090,61
= Summe Auszahlungen 123.556,00 121.465,39 2.090,61
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -123.556,00 -121.465,39 -2.090,61
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Einzelaufträge (ST) 2.500,00 5.044,00 2.544,00
2 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 627,00 627,00 0,00
3 Anzahl Notdiensteinsätze (ST) 512,00 0,00 -512,00
4 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 10.692,00 23.170,00 12.478,00
5 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 206,00 206,00 0,00
6 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 5,00 22,00 17,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82,08 82,08
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.327,53 325.300,00 325.300,00 33.582,03 -291.717,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge 157.643,68 3.100,00 3.100,00 188.446,77 185.346,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 274.971,21 328.400,00 328.400,00 222.110,88 -106.289,12
11 - Personalaufwendungen 750.213,62 946.705,53 946.705,53 995.497,92 48.792,39
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 132.873,34 132.873,34 394.724,37 261.851,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.604,35 80.080,84 80.080,84 112.146,81 32.065,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen 463,58 1.135,68 1.135,68 5.424,94 4.289,26
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 895.093,13 1.193.423,60 1.080.923,60 1.740.999,88 660.076,28
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.703.374,68 2.354.218,99 2.241.718,99 3.248.793,92 1.007.074,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.428.403,47 -2.025.818,99 -1.913.318,99 -3.026.683,04 -1.113.364,05
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.428.403,47 -2.025.818,99 -1.913.318,99 -3.026.683,04 -1.113.364,05
23 + Außerordentliche Erträge 34.782,00 -16.543,72 -51.325,72
24 - Außerordentliche Aufwendungen 49.281,42 0 188.282,00 -35.890,96 -224.172,96
25 = Außerordentliches Ergebnis -49.281,42 0 -153.500,00 19.347,24 172.847,24
26 = Jahresergebnis -1.477.684,89 -2.025.818,99 -2.066.818,99 -3.007.335,80 -940.516,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 983.033,80 1.166.954,47 1.166.954,47 1.703.269,59 536.315,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 121.156,81 186.224,97 186.224,97 189.994,71 3.769,74
29 = Ergebnis -615.807,90 -1.045.089,49 -1.086.089,49 -1.494.060,92 -407.971,43
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 15,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
887,21 1.300,00 944,00 1.368,26 -424,26
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 887,21 1.300,00 944,00 1.368,26 -424,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -872,21 -1.300,00 -944,00 -1.368,26 424,26
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000222 GVG Bücher StA 30
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 887,21 1.300,00 944,00 206,25 737,75
= Summe Auszahlungen 887,21 1.300,00 944,00 206,25 737,75
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -887,21 -1.300,00 -944,00 -206,25 -737,75
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 564,00 550,00 637,00 87,00
2 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 721,00 340,00 441,00 101,00
3 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 611,00 720,00 703,00 -17,00
4 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.819,00 2.110,00 1.440,00 -670,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142,95 143,85 143,85 15.566,97 15.423,12
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -93.085,17 28.300,00 28.300,00 -21.664,73 -49.964,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.247.190,33 6.397.800,00 6.397.800,00 2.724.893,99 -3.672.906,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.883,56 16.505,37 16.505,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge 777.833,25 2.002.100,00 2.002.100,00 570.899,29 -1.431.200,71
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.770,34 3.770,34
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.937.964,92 8.428.343,85 8.428.343,85 3.309.971,23 -5.118.372,62
11 - Personalaufwendungen 1.287.597,97 1.767.990,28 1.767.990,28 1.682.256,84 -85.733,44
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 94.452,60 94.452,60 298.938,11 204.485,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.505.616,85 7.781.116,93 14.540.683,93 5.819.546,92 -8.721.137,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.917,16 57.336,93 57.336,93 373.460,05 316.123,12
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.715,04 1.203.436,64 1.203.436,64 306.694,73 -896.741,91
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.932.847,02 10.904.333,38 17.663.900,38 8.480.896,65 -9.183.003,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.117,90 -2.475.989,53 -9.235.556,53 -5.170.925,42 4.064.631,11
19 + Finanzerträge 4.623,40 1.500,00 1.500,00 1.613,34 113,34
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14,08 0 0 16.445,00 16.445,00
21 = Finanzergebnis 4.609,32 1.500,00 1.500,00 -14.831,66 -16.331,66
22 = Ordentliches Ergebnis 9.727,22 -2.474.489,53 -9.234.056,53 -5.185.757,08 4.048.299,45
23 + Außerordentliche Erträge 93,63 93,63
24 - Außerordentliche Aufwendungen 289.724,61 0 0 203,45 203,45
25 = Außerordentliches Ergebnis -289.724,61 0 0 -109,82 -109,82
26 = Jahresergebnis -279.997,39 -2.474.489,53 -9.234.056,53 -5.185.866,90 4.048.189,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.625,63 85.393,12 85.393,12 259.000,33 173.607,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 379.553,54 736.192,38 736.192,38 1.274.014,52 537.822,14
29 = Ergebnis -581.925,30 -3.125.288,79 -9.884.855,79 -6.200.881,09 3.683.974,70
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.725.863,35 2.524.136,65
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.687.908,13 6.250.000,00 6.250.000,00 3.725.863,35 2.524.136,65
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.081.783,10 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.784,93 2.000.000,00 2.069.696,00 163.720,34 1.905.975,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.293,36 98.879,00 12.994,80 85.884,20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.100.861,39 4.700.000,00 3.222.735,00 530.234,97 2.692.500,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.587.046,74 1.550.000,00 3.027.265,00 3.195.628,38 -168.363,38
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000224 Erwerb von Grundvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 2.869.337,42 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17
= Summe Auszahlungen 2.869.337,42 2.700.000,00 1.054.160,00 353.519,83 700.640,17
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.869.337,42 -2.700.000,00 -1.054.160,00 -353.519,83 -700.640,17
500000225 Verkauf von Grundvermögen
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.260.200,00
= Summe Einzahlungen 1.260.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 34.300,00
= Summe Auszahlungen 34.300,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.225.900,00
500000226 Verkauf unbebauter Grundbesitz
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 3.884.936,86 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18
= Summe Einzahlungen 3.884.936,86 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 177.518,97 0,00 0,00
= Summe Auszahlungen 177.518,97 0,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.707.417,89 4.250.000,00 4.250.000,00 3.710.839,82 539.160,18
500000248 DIN A3 Farblaserdrucker
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.293,36 1.179,00 1.178,10 0,90
= Summe Auszahlungen 3.293,36 1.179,00 1.178,10 0,90
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.293,36 -1.179,00 -1.178,10 -0,90
500000261 WC-Anlage "Am neuen Stadtpark" Bez. 1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.784,93 7.696,00 7.696,00
= Summe Auszahlungen 15.784,93 7.696,00 7.696,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.784,93 -7.696,00 -7.696,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000262 Gaststätte "Ratskeller" Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 44.700,00 44.700,00
= Summe Auszahlungen 44.700,00 44.700,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -44.700,00 -44.700,00
500000591 Baulandkonzept
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
= Summe Einzahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00 2.000.000,00 163.720,34 1.836.279,66
= Summe Auszahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 163.720,34 1.836.279,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -163.720,34 163.720,34
500000701 Software Erweiterung LIS
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.000,00 11.816,70 41.183,30
= Summe Auszahlungen 53.000,00 11.816,70 41.183,30
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.000,00 -11.816,70 -41.183,30
500000941 Sicherungsmaßn. Grundstück City-Tor Süd
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.000,00 62.000,00
= Summe Auszahlungen 62.000,00 62.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.000,00 -62.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Pohlmann 1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 46.152.787,00 46.464.423,00 311.636,00
2 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 1.398.556.524,00 1.079.521.799,00 -319.034.725,00
3 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 2.124.946,00 2.843.335,00 718.389,00
4 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 448.771,00 603.978,00 155.207,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.298,45 61,09 61,09 197.137,47 197.076,38
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,00 100,00 100,00 675,00 575,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.840,51 100.800,00 100.800,00 72,41 -100.727,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge 26.281,12 26.281,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 145.218,96 100.961,09 100.961,09 224.166,00 123.204,91
11 - Personalaufwendungen 388.625,41 402.780,40 402.780,40 440.305,86 37.525,46
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 22.604,36 22.604,36 43.167,58 20.563,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.655,84 169.094,06 191.230,06 191.640,82 410,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.647,09 3.150,01 3.150,01 8.652,26 5.502,25
15 - Transferaufwendungen 8.194,02 15.000,00 15.000,00 11.475,00 -3.525,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.181,73 132.778,92 127.847,92 103.708,77 -24.139,15
17 = Ordentliche Aufwendungen 648.304,09 745.407,75 762.612,75 798.950,29 36.337,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -503.085,13 -644.446,66 -661.651,66 -574.784,29 86.867,37
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -503.085,13 -644.446,66 -661.651,66 -574.784,29 86.867,37
23 + Außerordentliche Erträge -429,57 -429,57
24 - Außerordentliche Aufwendungen 16,74 0 0 67,21 67,21
25 = Außerordentliches Ergebnis -16,74 0 0 -496,78 -496,78
26 = Jahresergebnis -503.101,87 -644.446,66 -661.651,66 -575.281,07 86.370,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 344.948,79 387.202,76 387.202,76 399.149,77 11.947,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.383,17 71.566,24 71.566,24 65.346,63 -6.219,61
29 = Ergebnis -233.536,25 -328.810,14 -346.015,14 -241.477,93 104.537,21
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.903,33 -3.903,33
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.903,33 -3.903,33
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
258,30 2.600,00 9.723,00 9.588,96 134,04
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 258,30 2.600,00 9.723,00 9.588,96 134,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -258,30 -2.600,00 -9.723,00 -5.685,63 -4.037,37
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000200 Kauf von BUG StA 04
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 5.004,00 2.667,65 2.336,35
= Summe Auszahlungen 2.000,00 5.004,00 2.667,65 2.336,35
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -5.004,00 -2.667,65 -2.336,35
500000201 Kauf von GVG StA 04
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 258,30 600,00 4.719,00 3.017,98 1.701,02
= Summe Auszahlungen 258,30 600,00 4.719,00 3.017,98 1.701,02
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -258,30 -600,00 -4.719,00 -3.017,98 -1.701,02
500000886 Projekt "Theater Sprach Camp"
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.903,33 -3.903,33
= Summe Einzahlungen 3.903,33 -3.903,33
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.903,33 -3.903,33
= Summe Auszahlungen 3.903,33 -3.903,33
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,08 -0,92
2 Anzahl Massnahmen (ST) 65,00 55,00 11,00 -44,00
3 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 6,00 0,50 -5,50
4 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 1,00 5,00 5,00 0,00
5 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 1,00 12,00 -12,00
6 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 39,00 30,00 48,00 18,00
7 Anzahl der Beratungen (ST) 590,00 800,00 825,00 25,00
8 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 27,00 35,00 7,00 -28,00
9 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 10,00 2,00 -8,00
10 Anzahl der Ausleihen (ST) 110,00 100,00 92,00 -8,00
11 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00
12 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 1,00 1,00 1,00
13 Anzahl der Presseberichte (ST) 18,00 41,00 41,00
14 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 4,00 7,00 7,00
15 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 3,00 10,00 6,00 -4,00
16 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 2,00 10,00 2,00 -8,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.13 Seniorenvertretung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4,90 4,91 4,91 502,45 497,54
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,43 5,97 5,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.300,96 1.300,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27,33 4,91 4,91 1.809,38 1.804,47
11 - Personalaufwendungen 30.748,00 54.732,12 54.732,12 20.968,17 -33.763,95
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 3.989,04 3.989,04 2.906,18 -1.082,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.551,73 2.942,18 2.942,18 9.257,71 6.315,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen 214,63 255,41 255,41 929,41 674,00
15 - Transferaufwendungen 1.445,98 2.025,00 2.025,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.732,86 7.577,72 7.577,72 12.337,83 4.760,11
17 = Ordentliche Aufwendungen 54.693,20 69.496,47 69.496,47 48.424,30 -21.072,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -54.665,87 -69.491,56 -69.491,56 -46.614,92 22.876,64
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -54.665,87 -69.491,56 -69.491,56 -46.614,92 22.876,64
23 + Außerordentliche Erträge 462,01 462,01
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,75 0 0 6,48 6,48
25 = Außerordentliches Ergebnis -1,75 0 0 455,53 455,53
26 = Jahresergebnis -54.667,62 -69.491,56 -69.491,56 -46.159,39 23.332,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 61.516,55 74.615,96 74.615,96 50.192,99 -24.422,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.848,93 5.124,40 5.124,40 4.033,60 -1.090,80
29 = Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.13 Seniorenvertretung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 0,33 -3,67
2 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 2,00 -2,00
3 Anzahl der Presseberichte (ST) 15,00 -15,00
4 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 3,00 -3,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Anger 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168,63 170,00 170,00 478,72 308,72
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224,39 38,42 38,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge 41.331,05 41.331,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 393,02 170,00 170,00 41.848,19 41.678,19
11 - Personalaufwendungen 744.951,51 833.065,24 833.065,24 417.897,67 -415.167,57
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 32.350,36 32.350,36 24.167,18 -8.183,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.238,69 21.299,26 21.299,26 14.389,74 -6.909,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen 431,53 431,53 431,53 5.184,85 4.753,32
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.721,00 16.970,76 16.970,76 3.430,30 -13.540,46
17 = Ordentliche Aufwendungen 796.342,73 904.117,15 904.117,15 465.069,74 -439.047,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -795.949,71 -903.947,15 -903.947,15 -423.221,55 480.725,60
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -795.949,71 -903.947,15 -903.947,15 -423.221,55 480.725,60
23 + Außerordentliche Erträge 55,77 55,77
24 - Außerordentliche Aufwendungen 293,01 0 0 89,10 89,10
25 = Außerordentliches Ergebnis -293,01 0 0 -33,33 -33,33
26 = Jahresergebnis -796.242,72 -903.947,15 -903.947,15 -423.254,88 480.692,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 480.821,51 942.844,89 942.844,89 308.216,26 -634.628,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 47.196,59 79.611,36 79.611,36 38.844,82 -40.766,54
29 = Ergebnis -362.617,80 -40.713,62 -40.713,62 -153.883,44 -113.169,82
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Anger 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der analysierten Datenquellen (ST) 111,00 160,00 -160,00
2 Anzahl der durchgeführten Projekte (ST) 7,00 10,00 -10,00
3 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 5.451,00 14.312,00 1.924,50 -12.387,50
4 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 8,75 11,00 9,17 -1,83
5 Anzahl der Controllingberichte (ST) 12,00 16,00 13,00 -3,00
6 Anzahl der Berichte (ST) 14,00 -14,00
7 Anzahl Zugriffe auf Veröffentlichungen (ST) 600,00 -600,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.15 Strukturmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 299.852,48 52,41 52,41 473,82 421,41
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 299,19 0,00 0,00 40,54 40,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 13.434,66 13.434,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 300.151,67 52,41 52,41 13.949,02 13.896,61
11 - Personalaufwendungen 1.317.333,48 256.029,84 256.029,84 121.298,07 -134.731,77
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 33.247,44 33.247,44 7.031,51 -26.215,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 681.729,20 10.048,93 10.048,93 7.724,69 -2.324,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.774,60 271,72 271,72 2.075,16 1.803,44
15 - Transferaufwendungen 10.143,00 -10.143,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 616.289,41 2.642,00 2.642,00 204,57 -2.437,43
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.619.126,69 302.239,93 312.382,93 138.334,00 -174.048,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.318.975,02 -302.187,52 -312.330,52 -124.384,98 187.945,54
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.823,11 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis -2.823,11 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -2.321.798,13 -302.187,52 -312.330,52 -124.384,98 187.945,54
23 + Außerordentliche Erträge 9,07 9,07
24 - Außerordentliche Aufwendungen 558,74 0 0 18,79 18,79
25 = Außerordentliches Ergebnis -558,74 0 0 -9,72 -9,72
26 = Jahresergebnis -2.322.356,87 -302.187,52 -312.330,52 -124.394,70 187.935,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 48,57 48,57 -72,62 -121,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.852,83 25.132,14 25.132,14 14.670,92 -10.461,22
29 = Ergebnis -2.455.209,70 -327.271,09 -337.414,09 -139.138,24 198.275,85
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.15 Strukturmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.227,61 829,00 767,55 61,45
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.227,61 0 829,00 767,55 61,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.227,61 -829,00 -767,55 -61,45
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.15 Strukturmanagement
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000260 Kauf von GVG - I/P -
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 545,70
= Summe Auszahlungen 545,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -545,70
500000558 Erwerb von Lizenzen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.100,00
= Summe Auszahlungen 1.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100,00
500000641 Kauf von BUG - I/P -
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 581,91
= Summe Auszahlungen 581,91
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -581,91
500000668 Anschaffung Beamer I/P
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 829,00 767,55 61,45
= Summe Auszahlungen 829,00 767,55 61,45
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -829,00 -767,55 -61,45
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hölling 1.11.16 Personalvertretung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.383,53 1.383,53
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 299,08 153,58 153,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge 67.261,76 67.261,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 299,08 68.798,87 68.798,87
11 - Personalaufwendungen 810.335,37 894.900,64 894.900,64 922.723,27 27.822,63
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 48.099,84 48.099,84 154.426,15 106.326,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.583,73 34.351,31 34.351,31 29.291,35 -5.059,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen 241,02 1.240,02 1.240,02 8.187,72 6.947,70
15 - Transferaufwendungen 80,00 240,00 240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.355,70 51.454,60 51.454,60 43.256,32 -8.198,28
17 = Ordentliche Aufwendungen 889.595,82 1.030.046,41 1.030.046,41 1.158.124,81 128.078,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -889.296,74 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.325,94 -59.279,53
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -889.296,74 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.325,94 -59.279,53
23 + Außerordentliche Erträge 49,06 49,06
24 - Außerordentliche Aufwendungen 994,67 0 0 108,54 108,54
25 = Außerordentliches Ergebnis -994,67 0 0 -59,48 -59,48
26 = Jahresergebnis -890.291,41 -1.030.046,41 -1.030.046,41 -1.089.385,42 -59.339,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 930.609,80 1.098.956,53 1.098.956,53 1.144.194,38 45.237,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.158,72 68.910,12 68.910,12 54.808,96 -14.101,16
29 = Ergebnis -26.840,33 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hölling 1.11.16 Personalvertretung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000,00 1.780,00 2.382,60 -602,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.000,00 1.780,00 2.382,60 -602,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.780,00 -2.382,60 602,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hölling 1.11.16 Personalvertretung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000202 Kauf von GVG PR
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000,00 1.780,00 1.613,16 166,84
= Summe Auszahlungen 1.000,00 1.780,00 1.613,16 166,84
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000,00 -1.780,00 -1.613,16 -166,84
500000760 Kauf von BUG PR
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 769,44 -769,44
= Summe Auszahlungen 769,44 -769,44
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -769,44 769,44
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 384,44 387,00 387,00 542,42 155,42
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.827,65 19.827,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 384,44 387,00 387,00 20.370,07 19.983,07
11 - Personalaufwendungen 225.262,09 216.835,44 216.835,44 160.116,26 -56.719,18
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.635,94 7.387,60 7.387,60 3.747,00 -3.640,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 664,59 1.263,59 1.263,59 822,58 -441,01
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.013,95 21.278,84 21.278,84 22.805,11 1.526,27
17 = Ordentliche Aufwendungen 252.576,57 246.765,47 246.765,47 187.490,95 -59.274,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -252.192,13 -246.378,47 -246.378,47 -167.120,88 79.257,59
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -252.192,13 -246.378,47 -246.378,47 -167.120,88 79.257,59
23 + Außerordentliche Erträge 16,14 16,14
24 - Außerordentliche Aufwendungen 7,02 0 0 35,05 35,05
25 = Außerordentliches Ergebnis -7,02 0 0 -18,91 -18,91
26 = Jahresergebnis -252.199,15 -246.378,47 -246.378,47 -167.139,79 79.238,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 257.337,56 262.201,79 262.201,79 181.715,64 -80.486,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.550,27 15.823,32 15.823,32 14.575,85 -1.247,47
29 = Ergebnis -11.411,86 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
600,00 600,00 158,00 442,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600,00 600,00 158,00 442,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -158,00 -442,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000203 Kauf von GVG SBV
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 600,00 600,00 158,00 442,00
= Summe Auszahlungen 600,00 600,00 158,00 442,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600,00 -600,00 -158,00 -442,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153,60 153,60
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224,39 80,48 80,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge 31.696,55 31.696,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 224,39 31.930,63 31.930,63
11 - Personalaufwendungen 200.161,10 225.769,28 225.769,28 246.690,46 20.921,18
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 31.737,20 31.737,20 61.895,53 30.158,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.605,78 18.355,67 18.355,67 11.035,16 -7.320,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153,60 153,60 153,60 2.454,08 2.300,48
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.894,29 36.003,32 36.003,32 35.912,46 -90,86
17 = Ordentliche Aufwendungen 256.814,77 312.019,07 312.019,07 357.987,69 45.968,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -256.590,38 -312.019,07 -312.019,07 -326.057,06 -14.037,99
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -256.590,38 -312.019,07 -312.019,07 -326.057,06 -14.037,99
23 + Außerordentliche Erträge 16,14 16,14
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8,79 0 0 34,69 34,69
25 = Außerordentliches Ergebnis -8,79 0 0 -18,55 -18,55
26 = Jahresergebnis -256.599,17 -312.019,07 -312.019,07 -326.075,61 -14.056,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 258.403,36 192.004,08 192.004,08 275.150,24 83.146,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.420,93 33.461,51 33.461,51 32.088,72 -1.372,79
29 = Ergebnis -18.616,74 -153.476,50 -153.476,50 -83.014,09 70.462,41
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 350,00 350,00 299,00 -51,00
2 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 17,00 15,00 14,00 -1,00
3 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00
4 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 551,00 521,00 521,00
5 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 215,00 235,00 235,00
6 Sitzungsdauer (Min.) WIS 3.789,00 2.927,00 2.927,00
7 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.240,00 1.181,00 1.181,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Schomburg 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.700,00 25.700,00 23.689,85 -2.010,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.803,02 4.803,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.700,00 25.700,00 28.492,87 2.792,87
11 - Personalaufwendungen 360.953,16 360.953,16 350.858,67 -10.094,49
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.575,71 26.575,71 26.031,32 -544,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.651,53 4.651,53
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 14.563,96 14.563,96 13.300,77 -1.263,19
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 402.092,83 402.092,83 394.842,29 -7.250,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -376.392,83 -376.392,83 -366.349,42 10.043,41
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -376.392,83 -376.392,83 -366.349,42 10.043,41
23 + Außerordentliche Erträge 19,37 19,37
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 44,78 44,78
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -25,41 -25,41
26 = Jahresergebnis -376.392,83 -376.392,83 -366.374,83 10.018,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 403.937,33 403.937,33 402.076,67 -1.860,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 27.544,50 27.544,50 20.159,94 -7.384,56
29 = Ergebnis 0,00 0,00 15.541,90 15.541,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Braun 1.11.20 Information, Beratung und Service
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 296,36 296,36
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.235,40 2.235,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.353,00 7.353,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43,55 43,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 16.491,49 16.391,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100,00 100,00 26.419,80 26.319,80
11 - Personalaufwendungen 318.419,40 318.419,40 190.040,34 -128.379,06
12 - Versorgungsaufwendungen 13.906,92 13.906,92 36.099,57 22.192,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.043,84 32.043,84 29.880,30 -2.163,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.974,86 8.974,86
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17.936,72 17.936,72 17.486,73 -449,99
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 382.306,88 382.306,88 282.481,80 -99.825,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -382.206,88 -382.206,88 -256.062,00 126.144,88
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -382.206,88 -382.206,88 -256.062,00 126.144,88
23 + Außerordentliche Erträge 21,84 21,84
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 56,66 56,66
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -34,82 -34,82
26 = Jahresergebnis -382.206,88 -382.206,88 -256.096,82 126.110,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,55 0,55 0,00 -0,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 72.641,74 72.641,74 47.013,10 -25.628,64
29 = Ergebnis -454.848,07 -454.848,07 -303.109,92 151.738,15
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304,53 304,53
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38,42 38,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge 55.407,21 55.407,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100,00 100,00 55.750,16 55.650,16
11 - Personalaufwendungen 100.094,00 100.094,00 252.889,71 152.795,71
12 - Versorgungsaufwendungen 13.818,96 13.818,96 45.022,88 31.203,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.577,61 221.970,61 15.879,91 -206.090,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.711,84 2.711,84
15 - Transferaufwendungen 57.400,00 89.421,00 13.957,93 -75.463,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 11.205,40 10.900,40 11.629,60 729,20
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 334.095,97 436.204,97 342.091,87 -94.113,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -333.995,97 -436.104,97 -286.341,71 149.763,26
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -333.995,97 -436.104,97 -286.341,71 149.763,26
23 + Außerordentliche Erträge 6,46 6,46
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 14,01 14,01
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -7,55 -7,55
26 = Jahresergebnis -333.995,97 -436.104,97 -286.349,26 149.755,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,25 0,25 0,00 -0,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 15.851,69 15.851,69 16.439,55 587,86
29 = Ergebnis -349.847,41 -451.956,41 -302.788,81 149.167,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
305,00 304,53 0,47
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 305,00 304,53 0,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -305,00 -304,53 -0,47
Seite 198 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000793 GVG StA 17 M Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 305,00 304,53 0,47
= Summe Auszahlungen 305,00 304,53 0,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -305,00 -304,53 -0,47
Seite 199 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 12,00 2,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 5,00 3,00 -2,00
3 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 0,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5,00 5,00 0,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 10,00 0,00
Seite 200 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.150,47 1.150,47
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 833,00 733,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73,22 73,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.500,00 40.182,47 35.682,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100,00 4.600,00 42.239,16 37.639,16
11 - Personalaufwendungen 324.590,84 324.590,84 760.807,97 436.217,13
12 - Versorgungsaufwendungen 25.785,96 25.785,96 90.455,51 64.669,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.753,32 198.269,32 105.882,89 -92.386,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.945,25 27.945,25
15 - Transferaufwendungen 42.900,00 46.679,00 20.765,00 -25.914,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 11.528,64 11.528,64 22.088,73 10.560,09
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 542.558,76 606.853,76 1.027.945,35 421.091,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -542.458,76 -602.253,76 -985.706,19 -383.452,43
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -542.458,76 -602.253,76 -985.706,19 -383.452,43
23 + Außerordentliche Erträge 22,17 22,17
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 62,03 62,03
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -39,86 -39,86
26 = Jahresergebnis -542.458,76 -602.253,76 -985.746,05 -383.492,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.501.948,81 1.501.948,81 161.651,58 -1.340.297,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.777.564,75 1.777.564,75 211.203,62 -1.566.361,13
29 = Ergebnis -818.074,70 -877.869,70 -1.035.298,09 -157.428,39
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
721,00 720,03 0,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 721,00 720,03 0,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -721,00 -720,03 -0,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000681 Erwerb GVG BVSt. Wattenscheid Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 721,00 720,03 0,97
= Summe Auszahlungen 721,00 720,03 0,97
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -721,00 -720,03 -0,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 9,00 -1,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 20,00 10,00 -10,00
3 Veranstaltungen (ST) 27,00 10,00 -17,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 2,00 3,00 1,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 6,00 15,00 9,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethtke 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.266,66 1.266,66
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151,22 151,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 20.728,36 20.628,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 200,00 200,00 22.146,24 21.946,24
11 - Personalaufwendungen 182.849,28 182.849,28 386.474,27 203.624,99
12 - Versorgungsaufwendungen 15.068,04 15.068,04 39.573,67 24.505,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.727,20 78.727,20 60.512,52 -18.214,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.532,55 15.532,55
15 - Transferaufwendungen 6.000,00 18.020,00 12.369,48 -5.650,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 8.750,04 8.750,04 6.766,82 -1.983,22
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 291.394,56 303.414,56 521.229,31 217.814,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -291.194,56 -303.214,56 -499.083,07 -195.868,51
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -291.194,56 -303.214,56 -499.083,07 -195.868,51
23 + Außerordentliche Erträge 9,69 9,69
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 26,59 26,59
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -16,90 -16,90
26 = Jahresergebnis -291.194,56 -303.214,56 -499.099,97 -195.885,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 418.047,77 418.047,77 43.106,05 -374.941,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 562.975,87 562.975,87 72.974,47 -490.001,40
29 = Ergebnis -436.122,66 -448.142,66 -528.968,39 -80.825,73
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethtke 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
398,00 397,94 0,06
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 398,00 397,94 0,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -398,00 -397,94 -0,06
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethtke 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000833 GVG BVSt. 17 N Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 398,00 397,94 0,06
= Summe Auszahlungen 398,00 397,94 0,06
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -398,00 -397,94 -0,06
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethtke 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 8,00 -2,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 6,00 3,00 -3,00
3 Veranstaltungen (ST) 8,00 3,00 -5,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 2,00 5,00 3,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 6,00 -4,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 238,00 238,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.290,00 2.290,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78,71 78,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge 37.559,08 37.559,08
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100,00 100,00 40.165,79 40.065,79
11 - Personalaufwendungen 245.349,28 245.349,28 249.276,78 3.927,50
12 - Versorgungsaufwendungen 37.937,00 37.937,00 82.542,75 44.605,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 204.735,74 222.836,74 131.330,48 -91.506,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.176,95 22.176,95
15 - Transferaufwendungen 8.900,00 13.684,00 29.074,69 15.390,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 50.455,44 50.455,44 13.025,82 -37.429,62
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 547.377,46 570.262,46 527.427,47 -42.834,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -547.277,46 -570.162,46 -487.261,68 82.900,78
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -547.277,46 -570.162,46 -487.261,68 82.900,78
23 + Außerordentliche Erträge 15,52 15,52
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 35,88 35,88
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -20,36 -20,36
26 = Jahresergebnis -547.277,46 -570.162,46 -487.282,04 82.880,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 902.508,35 902.508,35 58.536,09 -843.972,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.274.304,35 1.274.304,35 96.954,81 -1.177.349,54
29 = Ergebnis -919.073,46 -941.958,46 -525.700,76 416.257,70
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.815,00 6.814,54 0,46
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 6.815,00 6.814,54 0,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.815,00 -6.814,54 -0,46
Seite 210 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
6600000011124 Sonstige FW Bez.Verw. Ost
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.815,00 6.815,00
= Summe Auszahlungen 6.815,00 6.815,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.815,00 -6.815,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 9,00 -1,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 8,00 3,00 -5,00
3 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 0,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 3,00 5,00 2,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 12,00 12,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hoffmann 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.614,83 1.614,83
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 136,06 136,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge 38.534,74 38.534,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 40.285,63 40.285,63
11 - Personalaufwendungen 178.667,60 178.667,60 530.324,51 351.656,91
12 - Versorgungsaufwendungen 27.388,24 27.388,24 89.838,35 62.450,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.347,51 52.903,51 7.720,83 -45.182,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.715,83 2.715,83
15 - Transferaufwendungen 35.700,00 39.499,00 -1.288,43 -40.787,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 31.184,28 31.184,28 31.309,91 125,63
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 304.287,63 329.642,63 660.621,00 330.978,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -304.287,63 -329.642,63 -620.335,37 -290.692,74
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -304.287,63 -329.642,63 -620.335,37 -290.692,74
23 + Außerordentliche Erträge 9,69 9,69
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 24,32 24,32
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -14,63 -14,63
26 = Jahresergebnis -304.287,63 -329.642,63 -620.350,00 -290.707,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.533,62 51.533,62 47.212,28 -4.321,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 74.327,98 74.327,98 73.522,58 -805,40
29 = Ergebnis -327.081,99 -352.436,99 -646.660,30 -294.223,31
Seite 213 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hoffmann 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
9.825,00 3.822,01 6.002,99
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 9.825,00 3.822,01 6.002,99
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.825,00 -3.822,01 -6.002,99
Seite 214 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hoffmann 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000776 Techn. Ausstattung Sitzungssaal Bez.5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.825,00 3.822,01 2,99
= Summe Auszahlungen 3.825,00 3.822,01 2,99
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.825,00 -3.822,01 -2,99
500000899 Einbruchmeldeanlage Bürgerbüro Süd
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.000,00 6.000,00
= Summe Auszahlungen 6.000,00 6.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000,00 -6.000,00
Seite 215 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Hoffmann 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 10,00 10,00 0,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 6,00 7,00 1,00
3 Veranstaltungen (ST) 5,00 4,00 -1,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 3,00 1,00 -2,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 9,00 -1,00
Seite 216 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 587,74 587,74
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76,75 76,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.776,89 17.776,89
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100,00 100,00 18.441,38 18.341,38
11 - Personalaufwendungen 158.681,72 158.681,72 371.854,59 213.172,87
12 - Versorgungsaufwendungen 24.049,92 24.049,92 48.382,53 24.332,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.596,09 123.218,09 22.745,32 -100.472,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.451,07 8.451,07
15 - Transferaufwendungen 37.300,00 36.722,00 19.505,06 -17.216,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 12.950,04 12.950,04 8.512,04 -4.438,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 332.577,77 355.621,77 479.450,61 123.828,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -332.477,77 -355.521,77 -461.009,23 -105.487,46
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -332.477,77 -355.521,77 -461.009,23 -105.487,46
23 + Außerordentliche Erträge 9,69 9,69
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25,60 25,60
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -15,91 -15,91
26 = Jahresergebnis -332.477,77 -355.521,77 -461.025,14 -105.503,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40.971,70 40.971,70 49.826,77 8.855,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 60.907,81 60.907,81 79.819,80 18.911,99
29 = Ergebnis -352.413,88 -375.457,88 -491.018,17 -115.560,29
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.411,00 2.795,00 616,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 3.411,00 2.795,00 616,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.411,00 -2.795,00 -616,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000718 BuG StA 17 SW Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.335,00 2.719,26 615,74
= Summe Auszahlungen 3.335,00 2.719,26 615,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.335,00 -2.719,26 -615,74
500000804 GVG BVSt. Südwest Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76,00 75,74 0,26
= Summe Auszahlungen 76,00 75,74 0,26
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -76,00 -75,74 -0,26
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 9,00 10,00 1,00
2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 10,00 11,00 1,00
3 Veranstaltungen (ST) 3,00 1,00 -2,00
4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 4,00 2,00 -2,00
5 Bürgersprechstunden (ST2) 8,00 8,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 19.323.000,00 19.323.000,00 23.248.194,41 3.925.194,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.567.319,51 2.567.319,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 19.323.000,00 19.323.000,00 25.815.513,92 6.492.513,92
11 - Personalaufwendungen 17.135.087,06 17.135.087,06 19.100.273,97 1.965.186,91
12 - Versorgungsaufwendungen 1.934.421,08 1.934.421,08 6.593.546,19 4.659.125,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729,18 729,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 73.115,52 73.115,52 64.463,38 -8.652,14
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 19.142.623,66 19.142.623,66 25.759.012,72 6.616.389,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 180.376,34 180.376,34 56.501,20 -123.875,14
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 180.376,34 180.376,34 56.501,20 -123.875,14
23 + Außerordentliche Erträge 1.007,08 1.007,08
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 2.137,97 2.137,97
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -1.130,89 -1.130,89
26 = Jahresergebnis 0,00 180.376,34 180.376,34 55.370,31 -125.006,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,41 0,41 0,00 -0,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.917.974,10 2.917.974,10 2.009.180,34 -908.793,76
29 = Ergebnis 0,00 -2.737.597,35 -2.737.597,35 -1.953.810,03 783.787,32
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Townsend 1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 925,91 925,91
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38,42 38,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.213,57 16.213,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 17.177,90 17.177,90
11 - Personalaufwendungen 0,00 211.890,36 211.890,36 221.428,57 9.538,21
12 - Versorgungsaufwendungen 11.275,44 11.275,44 37.074,77 25.799,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.300,00 4.300,00 7.426,27 3.126,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.910,98 2.910,98
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 13.292,64 13.292,64 4.927,92 -8.364,72
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 240.758,44 240.758,44 273.768,51 33.010,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.590,61 -15.832,17
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.590,61 -15.832,17
23 + Außerordentliche Erträge 12,91 12,91
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 28,04 28,04
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -15,13 -15,13
26 = Jahresergebnis 0,00 -240.758,44 -240.758,44 -256.605,74 -15.847,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,74 0,74 13.113,42 13.112,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 24.309,09 24.309,09 23.244,82 -1.064,27
29 = Ergebnis 0,00 -265.066,79 -265.066,79 -266.737,14 -1.670,35
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
► Statistische Angelegenheiten ( Produktgruppe 12 03)
► Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Produktgruppe 12 04)
► Prävention (Produktgruppe 12 05)
► Intervention (Produktgruppe 12 06)
► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
► Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)
► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 293.425,67 764.932,31 764.932,31 885.018,59 120.086,28
3 + Sonstige Transfererträge 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.380.503,69 17.904.900,00 18.197.900,00 18.973.391,08 775.491,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 518.103,25 820.000,00 820.000,00 853.628,40 33.628,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.761,42 1.557.141,00 1.557.141,00 1.652.272,05 95.131,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.819.096,16 4.857.500,00 4.857.500,00 11.179.954,74 6.322.454,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.168.890,19 25.904.473,31 26.197.473,31 33.544.264,86 7.346.791,55
11 - Personalaufwendungen 18.770.379,22 38.889.618,15 38.889.618,15 42.308.896,74 3.419.278,59
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.847.902,30 4.847.902,30 16.265.246,39 11.417.344,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.406.943,88 4.483.866,68 4.604.467,68 3.964.957,73 -639.509,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen 794.002,25 2.381.848,57 2.381.848,57 1.707.997,76 -673.850,81
15 - Transferaufwendungen 100,00 150.100,00 150.100,00 150.150,00 50,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.736.944,22 7.986.014,80 7.985.240,80 7.527.467,89 -457.772,91
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.708.369,57 58.739.350,50 58.859.177,50 71.924.716,51 13.065.539,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -12.539.479,38 -32.834.877,19 -32.661.704,19 -38.380.451,65 -5.718.747,46
19 + Finanzerträge 0,00 51,96 51,96
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.427,32 7.700,00 7.700,00 8.038,47 338,47
21 = Finanzergebnis -16.427,32 -7.700,00 -7.700,00 -7.986,51 -286,51
22 = Ordentliches Ergebnis -12.555.906,70 -32.842.577,19 -32.669.404,19 -38.388.438,16 -5.719.033,97
23 + Außerordentliche Erträge 108,88 50.600,00 50.600,00 2.679,73 -47.920,27
24 - Außerordentliche Aufwendungen 41.793,42 2.000,00 2.000,00 5.842,01 3.842,01
25 = Außerordentliches Ergebnis -41.684,54 48.600,00 48.600,00 -3.162,28 -51.762,28
26 = Jahresergebnis -12.597.591,24 -32.793.977,19 -32.620.804,19 -38.391.600,44 -5.770.796,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 112.882,39 481.013,64 481.013,64 493.716,18 12.702,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.552.162,76 6.971.938,64 6.971.938,64 6.099.980,95 -871.957,69
29 = Ergebnis -14.036.871,61 -39.284.902,19 -39.111.729,19 -43.997.865,21 -4.886.136,02
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 497.512,26 478.000,00 478.000,00 495.798,78 -17.798,78
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 36.597,00 2.600,00 2.600,00 6.371,00 -3.771,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 534.109,26 480.600,00 480.600,00 502.169,78 -21.569,78
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 230.000,00 1.086.358,00 69.209,48 1.017.148,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.031.606,53 1.630.380,00 4.309.267,00 3.006.164,97 1.303.102,03
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 117.422,32 81.900,00 81.900,00 112.019,43 -30.119,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.156.492,59 1.942.280,00 5.477.525,00 3.187.393,88 2.290.131,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -622.383,33 -1.461.680,00 -4.996.925,00 -2.685.224,10 -2.311.700,90
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 0,00 0,00
2 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 167.260,00 171.200,00 153.375,00 -17.825,00
3 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1,42 17,00 17,00 0,00
4 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 950,00 1.469,00 519,00
5 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 1.800,00 2.528,00 728,00
6 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 50,00 375,00 325,00
7 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 1.600,00 2.347,00 747,00
8 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 50,00 301,00 251,00
9 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 41.000,00 47.937,00 6.937,00
10 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 320.000,00 362.590,00 42.590,00
11 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 6.000,00 4.348,00 -1.652,00
12 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 200,00 280,00 80,00
13 Anzahl der Fundtiere (ST) 1.500,00 1.593,00 93,00
14 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 25,00 12,00 -13,00
15 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 3.500,00 1.878,00 -1.622,00
16 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 22.000,00 18.301,00 -3.699,00
17 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7.900,00 8.305,08 405,08
18 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 2.850,00 4.407,00 1.557,00
19 gewerberechtliche Erlaubnisse (ST) 40,00 28,00 -12,00
20 betriebene Gaststätten (ST) 1.785,00 1.736,00 -49,00
21 erlaubnisfreie Gaststätten (ST) 540,00 572,08 32,08
22 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 4,70 4,70 0,00
23 Anzahl der Spielhallen (ST) 80,00 79,67 -0,33
24 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) 2,15 2,16 0,01
25 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 2.800,00 2.841,83 41,83
26 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 18.500,00 18.573,00 73,00
27 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 17.000,00 17.954,00 954,00
28 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 140.000,00 125.261,00 -14.739,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
29 parlamentarische Anträge/Anfragen (ST) 100,00 102,00 2,00
30 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 260.000,00 229.188,00 -30.812,00
31 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.000,00 16.952,00 -48,00
32 Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST) 1.306,00 1.400,00 1.315,00 -85,00
33 Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST) 1.664,00 1.700,00 1.442,00 -258,00
34 Anzahl Krankentransporte (ST) 13.248,00 12.000,00 12.984,00 984,00
35 Anzahl Rettungstransporte (ST) 22.623,00 21.500,00 22.519,00 1.019,00
36 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 8.955,00 8.900,00 8.847,00 -53,00
37 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00
38 Erreichungsgrad Brandeinsatz - Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00
39 Erreichungsgrad Hilfeleistung Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00
40 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 60,00 60,00 0,00
41 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 10,00 10,00 0,00
42 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,50 12,00 12,00 0,00
43 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 3.046,00 3.200,00 2.999,00 -201,00
44 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.499,00 2.500,00 2.502,00 2,00
45 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 1.092,00 1.200,00 985,00 -215,00
46 Brandsicherheitswachen (STD) 12.667,00 14.000,00 12.879,00 -1.121,00
47 Brandschauen und Nachschauen (ST) 515,00 550,00 538,00 -12,00
48 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00
49 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00
50 Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%) 80,00 -80,00
51 Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%) 80,00 -80,00
52 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 90,00 -90,00
53 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 90,00 -90,00
54 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 240,00 -240,00
55 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 120,00 -120,00
56 Kundenkontakte (ST) 7.500,00 -7.500,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.007,19 16.007,19
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.465.000,00 2.465.000,00 2.111.905,11 -353.094,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000,00 43.000,00 42.161,61 -838,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.800,00 43.800,00 8.796,55 -35.003,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 13.100,00 13.100,00 478.806,15 465.706,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 2.564.900,00 2.564.900,00 2.657.676,61 92.776,61
11 - Personalaufwendungen 5.960.845,84 5.960.845,84 5.338.561,46 -622.284,38
12 - Versorgungsaufwendungen 385.125,56 385.125,56 1.142.265,33 757.139,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 687.261,65 679.562,65 540.940,78 -138.621,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen 154.834,99 154.834,99
15 - Transferaufwendungen 150,00 150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.195.148,36 1.194.960,36 1.375.721,24 180.760,88
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 8.228.381,41 8.220.494,41 8.552.473,80 331.979,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.894.797,19 -239.202,78
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.894.797,19 -239.202,78
23 + Außerordentliche Erträge 434,89 434,89
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 924,81 924,81
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -489,92 -489,92
26 = Jahresergebnis 0,00 -5.663.481,41 -5.655.594,41 -5.895.287,11 -239.692,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 73.786,25 73.786,25 47.034,43 -26.751,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 672,00 2.016.163,36 2.016.163,36 1.615.483,12 -400.680,24
29 = Ergebnis -672,00 -7.605.858,52 -7.597.971,52 -7.463.735,80 134.235,72
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
65.042,00 7.016,40 58.025,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 65.042,00 7.016,40 58.025,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -65.042,00 -7.016,40 -58.025,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000670 Erwerb GVG Einwohneramt
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 788,00 636,40 151,60
= Summe Auszahlungen 788,00 636,40 151,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -788,00 -636,40 -151,60
500000823 BUG StA 33 Einwohneramt
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.254,00 6.380,00 57.874,00
= Summe Auszahlungen 64.254,00 6.380,00 57.874,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.254,00 -6.380,00 -57.874,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.203,35 2.203,35
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,00 30,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 85,00 85,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 690.000,00 690.000,00 667.716,07 -22.283,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 86.339,09 86.239,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 690.100,00 690.100,00 756.373,51 66.273,51
11 - Personalaufwendungen 351.723,96 351.723,96 1.479.920,48 1.128.196,52
12 - Versorgungsaufwendungen 35.297,16 35.297,16 233.577,09 198.279,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.418,17 75.418,17 72.857,15 -2.561,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.555,70 2.555,70
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.105.311,88 1.104.725,88 1.098.168,96 -6.556,92
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.567.751,17 1.567.165,17 2.887.079,38 1.319.914,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -877.651,17 -877.065,17 -2.130.705,87 -1.253.640,70
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -877.651,17 -877.065,17 -2.130.705,87 -1.253.640,70
23 + Außerordentliche Erträge 26,64 26,64
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 89,91 89,91
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -63,27 -63,27
26 = Jahresergebnis -877.651,17 -877.065,17 -2.130.769,14 -1.253.703,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1,02 1,02 0,00 -1,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 137.957,01 137.957,01 218.832,69 80.875,68
29 = Ergebnis -1.015.607,16 -1.015.021,16 -2.349.601,83 -1.334.580,67
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
39.324,00 693,78 38.630,22
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 39.324,00 693,78 38.630,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -39.324,00 -693,78 -38.630,22
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000822 GVG StA 33 Wahlbüro
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 685,00 693,78 -8,78
= Summe Auszahlungen 685,00 693,78 -8,78
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -685,00 -693,78 8,78
500000888 BUG StA 33 Wahlbüro
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 38.639,00 38.639,00
= Summe Auszahlungen 38.639,00 38.639,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.639,00 -38.639,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90,71 91,59 91,59 2.018,12 1.926,53
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179,00 1.400,00 1.400,00 561,20 -838,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 574,80 400,00 400,00 746,42 346,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.516,57 19.516,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 844,51 1.891,59 1.891,59 22.842,31 20.950,72
11 - Personalaufwendungen 323.207,51 369.756,84 369.756,84 358.271,97 -11.484,87
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 12.706,20 12.706,20 37.588,12 24.881,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.956,08 22.011,82 22.011,82 15.954,14 -6.057,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 474,69 474,65 474,65 5.211,65 4.737,00
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.900,47 9.783,96 9.783,96 5.757,73 -4.026,23
17 = Ordentliche Aufwendungen 348.538,75 414.733,47 414.733,47 422.783,61 8.050,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -347.694,24 -412.841,88 -412.841,88 -399.941,30 12.900,58
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -347.694,24 -412.841,88 -412.841,88 -399.941,30 12.900,58
23 + Außerordentliche Erträge 19,37 19,37
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11,83 0 0 42,03 42,03
25 = Außerordentliches Ergebnis -11,83 0 0 -22,66 -22,66
26 = Jahresergebnis -347.706,07 -412.841,88 -412.841,88 -399.963,96 12.877,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 74.868,81 72.387,92 72.387,92 56.549,88 -15.838,04
29 = Ergebnis -422.574,88 -485.229,80 -485.229,80 -456.513,84 28.715,96
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
12.000,00 12.000,00 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 12.000,00 12.000,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.000,00 -12.000,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000273 Software GEGT-Verfahren
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.000,00 12.000,00 0,00
= Summe Auszahlungen 12.000,00 12.000,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000,00 -12.000,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Zielinsky 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12,91 12,91
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700,00 700,00 3.727,50 3.027,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.641,00 4.641,00 5.820,80 1.179,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.504,45 4.504,45
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.341,00 5.341,00 14.065,66 8.724,66
11 - Personalaufwendungen 35.312,40 35.312,40 33.361,01 -1.951,39
12 - Versorgungsaufwendungen 2.987,88 2.987,88 11.555,08 8.567,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.485,92 2.485,92 675,94 -1.809,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4,10 4,10 258,24 254,14
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.164,80 2.164,80 1.515,84 -648,96
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 42.955,10 42.955,10 47.366,11 4.411,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -37.614,10 -37.614,10 -33.300,45 4.313,65
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -37.614,10 -37.614,10 -33.300,45 4.313,65
23 + Außerordentliche Erträge 2,15 2,15
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 4,64 4,64
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -2,49 -2,49
26 = Jahresergebnis -37.614,10 -37.614,10 -33.302,94 4.311,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 6.853,90 6.853,90 7.076,45 222,55
29 = Ergebnis -44.468,00 -44.468,00 -40.379,39 4.088,61
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.568,10 66.101,42 66.101,42 63.571,63 -2.529,79
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.088,75 20.500,00 20.500,00 26.836,00 6.336,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 494.803,39 475.900,00 475.900,00 596.417,60 120.517,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.587,54 12.532,96 12.532,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.042,61 304.995,62 304.995,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 544.090,39 562.501,42 562.501,42 1.004.353,81 441.852,39
11 - Personalaufwendungen 1.518.115,36 1.699.353,93 1.699.353,93 1.903.161,07 203.807,14
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 221.115,34 221.115,34 727.187,33 506.071,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.655,74 200.807,92 200.807,92 208.930,71 8.122,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.398,96 152.336,67 152.336,67 90.729,31 -61.607,36
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.144,76 84.401,17 84.401,17 82.004,51 -2.396,66
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.868.314,82 2.358.015,03 2.358.015,03 3.012.012,93 653.997,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.324.224,43 -1.795.513,61 -1.795.513,61 -2.007.659,12 -212.145,51
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.006,31 492,50 492,50 501,63 9,13
21 = Finanzergebnis -1.006,31 -492,50 -492,50 -501,63 -9,13
22 = Ordentliches Ergebnis -1.325.230,74 -1.796.006,11 -1.796.006,11 -2.008.160,75 -212.154,64
23 + Außerordentliche Erträge 5.763,00 5.763,00 65,72 -5.697,28
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.806,58 0 0 284,77 284,77
25 = Außerordentliches Ergebnis -2.806,58 5.763,00 5.763,00 -219,05 -5.982,05
26 = Jahresergebnis -1.328.037,32 -1.790.243,11 -1.790.243,11 -2.008.379,80 -218.136,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 132.511,57 78.931,23 78.931,23 184.071,77 105.140,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 161.497,21 240.332,98 240.332,98 259.328,67 18.995,69
29 = Ergebnis -1.357.022,96 -1.951.644,86 -1.951.644,86 -2.083.636,70 -131.991,84
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27.659,39 10.000,00 11.487,00 3.860,61 7.626,39
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 27.659,39 10.000,00 11.487,00 3.860,61 7.626,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.659,39 -10.000,00 -11.487,00 -3.860,61 -7.626,39
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000171 Kauf von bewegl. Vermögen Prävention
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.359,54 5.000,00 6.487,00 2.654,30 3.832,70
= Summe Auszahlungen 3.359,54 5.000,00 6.487,00 2.654,30 3.832,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.359,54 -5.000,00 -6.487,00 -2.654,30 -3.832,70
500000172 Kauf von GVG - Prävention
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.958,00 5.000,00 5.000,00 1.206,31 3.793,69
= Summe Auszahlungen 4.958,00 5.000,00 5.000,00 1.206,31 3.793,69
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.958,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.206,31 -3.793,69
500000242 Kauf eines PKW
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.045,40
= Summe Auszahlungen 13.045,40
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.045,40
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.760,00 3.200,00 2.999,00 -201,00
2 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.499,00 2.500,00 2.502,00 2,00
3 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 1.092,00 1.200,00 985,00 -215,00
4 Brandsicherheitswachen (STD) 12.667,00 14.000,00 12.879,00 -1.121,00
5 Brandschauen und Nachschauen (ST) 515,00 550,00 538,00 -12,00
6 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 240,00 -240,00
7 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 120,00 -120,00
8 Kundenkontakte (ST) 7.500,00 -7.500,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.023,52 581.620,49 581.620,49 597.870,77 16.250,28
3 + Sonstige Transfererträge 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.967,15 94.000,00 94.000,00 65.668,50 -28.331,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.543,20 1.700,00 1.700,00 21.173,30 19.473,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.819,00 5.800,00 5.800,00 61.902,44 56.102,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge 126.381,16 200,00 200,00 5.035.219,35 5.035.019,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 524.734,03 683.320,49 683.320,49 5.781.834,36 5.098.513,87
11 - Personalaufwendungen 11.737.906,71 13.857.853,51 13.857.853,51 17.003.640,81 3.145.787,30
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 2.757.227,58 2.757.227,58 9.483.487,85 6.726.260,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.419.312,52 1.517.562,01 1.565.862,01 1.520.788,90 -45.073,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen 502.636,63 1.484.137,30 1.484.137,30 941.496,19 -542.641,11
15 - Transferaufwendungen 100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 527.858,23 615.247,03 615.247,03 500.314,62 -114.932,41
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.187.814,09 20.232.027,43 20.280.327,43 29.449.728,37 9.169.400,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -13.663.080,06 -19.548.706,94 -19.597.006,94 -23.667.894,01 -4.070.887,07
19 + Finanzerträge 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.535,90 3.511,50 3.511,50 3.678,37 166,87
21 = Finanzergebnis -7.535,90 -3.511,50 -3.511,50 -3.678,37 -166,87
22 = Ordentliches Ergebnis -13.670.615,96 -19.552.218,44 -19.600.518,44 -23.671.572,38 -4.071.053,94
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 26.437,00 26.437,00 979,76 -25.457,24
24 - Außerordentliche Aufwendungen 31.541,94 1.500,00 1.500,00 1.491,37 -8,63
25 = Außerordentliches Ergebnis -31.541,94 24.937,00 24.937,00 -511,61 -25.448,61
26 = Jahresergebnis -13.702.157,90 -19.527.281,44 -19.575.581,44 -23.672.083,99 -4.096.502,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 140.775,56 129.531,78 129.531,78 122.983,04 -6.548,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 892.410,33 1.577.284,61 1.577.284,61 1.400.372,93 -176.911,68
29 = Ergebnis -14.453.792,67 -20.975.034,27 -21.023.334,27 -24.949.473,88 -3.926.139,61
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 497.512,26 478.000,00 478.000,00 495.798,78 -17.798,78
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 531.257,26 479.500,00 479.500,00 495.798,78 -16.298,78
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 88.000,00 72,85 87.927,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
549.109,39 526.080,00 2.812.646,00 2.313.163,08 499.482,92
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 117.422,32 49.000,00 49.000,00 87.377,87 -38.377,87
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 666.531,71 605.080,00 2.949.646,00 2.400.613,80 549.032,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -135.274,45 -125.580,00 -2.470.146,00 -1.904.815,02 -565.330,98
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000013 Verkauf von Sachvermögen, Feuerwehr
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
= Summe Einzahlungen 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
500000015 Kauf Hard- und Software, Feuerwehr
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 16.143,70 60.000,00 60.000,00
= Summe Auszahlungen 16.143,70 60.000,00 60.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.143,70 -60.000,00 -60.000,00
500000020 Kauf von bewegl. Vermögen Intervention
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.941,68 55.500,00 61.376,00 34.377,26 26.998,74
= Summe Auszahlungen 30.941,68 55.500,00 61.376,00 34.377,26 26.998,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.941,68 -55.500,00 -61.376,00 -34.377,26 -26.998,74
500000021 Kauf von GVG - Intervention
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.167,51 17.580,00 17.580,00 8.871,77 8.708,23
= Summe Auszahlungen 18.167,51 17.580,00 17.580,00 8.871,77 8.708,23
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.167,51 -17.580,00 -17.580,00 -8.871,77 -8.708,23
500000023 Atemschutzausrüstung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.648,14 145.000,00 190.000,00 172,55 189.827,45
= Summe Auszahlungen 8.648,14 145.000,00 190.000,00 172,55 189.827,45
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.648,14 -145.000,00 -190.000,00 -172,55 -189.827,45
500000024 FW I, Ern. Sicherheits-/Notbeleuchtung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.511,66 -17.520,34 17.520,34
= Summe Auszahlungen 2.511,66 -17.520,34 17.520,34
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.511,66 17.520,34 -17.520,34
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000029 Löscheinheit Nord
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.000,00 72,85 27.927,15
= Summe Auszahlungen 28.000,00 72,85 27.927,15
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.000,00 -72,85 -27.927,15
500000030 Kauf von Gerätewagen Atemschutz/WLF
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 25.000,00 25.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 25.000,00 25.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -25.000,00 -25.000,00
500000031 Kauf von Einsatzleitwagen/MTF
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.604,81 100.000,00 100.000,00 100.000,00
= Summe Auszahlungen 122.604,81 100.000,00 100.000,00 100.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -122.604,81 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
500000034 Kauf von Rüstwagen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 104.000,00 104.000,00 104.000,00
= Summe Einzahlungen 104.000,00 104.000,00 104.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.000,00 104.000,00 104.000,00
500000035 Kauf von Tanklöschfahrzeugen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 309.707,36 104.000,00 104.000,00 315.798,78 -211.798,78
= Summe Einzahlungen 309.707,36 104.000,00 104.000,00 315.798,78 -211.798,78
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 690.000,00 620.398,20 69.601,80
= Summe Auszahlungen 690.000,00 620.398,20 69.601,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 309.707,36 104.000,00 -586.000,00 -304.599,42 -281.400,58
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000038 Kauf von Löschfahrzeugen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 187.804,90 270.000,00 270.000,00 180.000,00 90.000,00
= Summe Einzahlungen 187.804,90 270.000,00 270.000,00 180.000,00 90.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 340.000,00 326.570,98 13.429,02
= Summe Auszahlungen 340.000,00 326.570,98 13.429,02
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187.804,90 270.000,00 -70.000,00 -146.570,98 76.570,98
500000039 Kauf eines Hubsteigers
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 195.500,00 195.136,20 363,80
= Summe Auszahlungen 195.500,00 195.136,20 363,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -195.500,00 -195.136,20 -363,80
500000139 Neubau Gerätehaus Höntrop / Eppendorf
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 309,61 29.690,00 21.052,01 8.637,99
= Summe Auszahlungen 309,61 29.690,00 21.052,01 8.637,99
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -309,61 -29.690,00 -21.052,01 -8.637,99
500000145 Neubau Gerätehaus Riemke
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 30.000,00 30.000,00
= Summe Auszahlungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
500000146 Neubau Gerätehaus Altenbo/Laer
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 30.000,00
= Summe Auszahlungen 30.000,00 30.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -30.000,00
500000147 Kauf Feuerwehrkran
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 892.500,00 889.611,27 2.888,73
= Summe Auszahlungen 892.500,00 889.611,27 2.888,73
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -892.500,00 -889.611,27 -2.888,73
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000243 Kauf eines PKW
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.570,81
= Summe Auszahlungen 18.570,81
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.570,81
500000259 Kauf eines Gerätewagens Atemschutz
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.041,36
= Summe Auszahlungen 12.041,36
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.041,36
500000660 Kauf eines PKW BDD
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.000,00 23.000,00 0,00
= Summe Auszahlungen 23.000,00 23.000,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000,00 -23.000,00 0,00
6600000011206 Sonstige FW Intervention
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.454,01 -1.454,01
= Summe Auszahlungen 1.454,01 -1.454,01
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.454,01 1.454,01
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST) 1.306,00 1.400,00 1.315,00 -85,00
2 Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST) 1.664,00 1.700,00 1.442,00 -258,00
3 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00
4 Erreichungsgrad Brandeinsatz - Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00
5 Erreichungsgrad Hilfeleistung Gesamt (%) 80,00 80,00 0,00
6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,50
7 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 286,00
8 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00
9 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00
10 Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%) 80,00 -80,00
11 Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%) 80,00 -80,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.556,77 103.362,81 103.362,81 126.086,61 22.723,80
3 + Sonstige Transfererträge 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.287.343,54 7.516.800,00 7.809.800,00 8.005.233,59 195.433,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.577,66 4.269,79 4.269,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.373,85 23.727,82 23.727,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge 57.273,87 100,00 100,00 852.320,78 852.220,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.393.125,69 7.620.262,81 7.913.262,81 9.011.638,59 1.098.375,78
11 - Personalaufwendungen 3.468.688,30 3.781.312,16 3.781.312,16 4.759.275,61 977.963,45
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 691.141,08 691.141,08 2.234.876,95 1.543.735,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 647.607,80 638.662,28 718.662,28 700.345,15 -18.317,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen 247.320,63 687.487,27 687.487,27 382.439,71 -305.047,56
15 - Transferaufwendungen 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.671.552,03 2.833.127,56 2.833.127,56 2.716.635,25 -116.492,31
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.035.168,76 8.631.730,35 8.711.730,35 10.793.572,67 2.081.842,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.357.956,93 -1.011.467,54 -798.467,54 -1.781.934,08 -983.466,54
19 + Finanzerträge 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.885,11 3.696,00 3.696,00 3.858,47 162,47
21 = Finanzergebnis -7.885,11 -3.696,00 -3.696,00 -3.858,47 -162,47
22 = Ordentliches Ergebnis 1.350.071,82 -1.015.163,54 -802.163,54 -1.785.792,55 -983.629,01
23 + Außerordentliche Erträge 108,88 18.400,00 18.400,00 228,93 -18.171,07
24 - Außerordentliche Aufwendungen 7.199,40 500,00 500,00 1.022,22 522,22
25 = Außerordentliches Ergebnis -7.090,52 17.900,00 17.900,00 -793,29 -18.693,29
26 = Jahresergebnis 1.342.981,30 -997.263,54 -784.263,54 -1.786.585,84 -1.002.322,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.643,11 52.144,99 52.144,99 29.395,15 -22.749,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 276.514,21 553.617,31 553.617,31 553.939,64 322,33
29 = Ergebnis 1.118.110,20 -1.498.735,86 -1.285.735,86 -2.311.130,33 -1.025.394,47
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 2.852,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.852,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 200.000,00 998.358,00 69.136,63 929.221,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
454.722,72 658.000,00 932.112,00 415.098,33 517.013,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 32.900,00 32.900,00 0 32.900,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 462.186,46 890.900,00 1.963.370,00 484.234,96 1.479.135,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -459.334,46 -889.800,00 -1.962.270,00 -477.863,96 -1.484.406,04
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000006 Kauf von Notarztfahrzeugen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 91.260,94 34.112,00 34.112,89 -0,89
= Summe Auszahlungen 91.260,94 34.112,00 34.112,89 -0,89
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -91.260,94 -34.112,00 -34.112,89 0,89
500000008 Kauf von Krankentransportwagen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 123.841,85 25.000,00 22.300,00 2.700,00
= Summe Auszahlungen 123.841,85 25.000,00 22.300,00 2.700,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -123.841,85 -25.000,00 -22.300,00 -2.700,00
500000009 Kauf von Rettungstransportwagen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 106.079,93 480.000,00 615.000,00 253.529,54 361.470,46
= Summe Auszahlungen 106.079,93 480.000,00 615.000,00 253.529,54 361.470,46
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -106.079,93 -480.000,00 -615.000,00 -253.529,54 -361.470,46
500000010 Verkauf von Sachvermögen, Rettungsdienst
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00
= Summe Einzahlungen 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.652,00 1.100,00 1.100,00 6.371,00 -5.271,00
500000014 Kauf Hard- und Software, Rettungsdienst
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.097,30 80.000,00 80.000,00 5.344,29 74.655,71
= Summe Auszahlungen 2.097,30 80.000,00 80.000,00 5.344,29 74.655,71
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.097,30 -80.000,00 -80.000,00 -5.344,29 -74.655,71
500000016 Kauf von bewegl. Vermögen Rettungsdienst
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.001,12 25.000,00 25.000,00 13.858,03 11.141,97
= Summe Auszahlungen 14.001,12 25.000,00 25.000,00 13.858,03 11.141,97
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.001,12 -25.000,00 -25.000,00 -13.858,03 -11.141,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000018 Kauf von GVG - Rettungsdienst
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.672,20 11.000,00 11.000,00 753,25 10.246,75
= Summe Auszahlungen 2.672,20 11.000,00 11.000,00 753,25 10.246,75
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.672,20 -11.000,00 -11.000,00 -753,25 -10.246,75
500000176 Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.271,47
= Summe Auszahlungen 37.271,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.271,47
500000240 Bau der Rettungswache IV
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.463,74 200.000,00 998.358,00 69.136,63 929.221,37
= Summe Auszahlungen 7.463,74 200.000,00 998.358,00 69.136,63 929.221,37
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.463,74 -200.000,00 -998.358,00 -69.136,63 -929.221,37
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 80.000,00 80.000,00
= Summe Auszahlungen 80.000,00 80.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000,00 -80.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Krankentransporte (ST) 13.248,00 12.000,00 12.984,00 984,00
2 Anzahl Rettungstransporte (ST) 22.623,00 21.500,00 22.519,00 1.019,00
3 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 8.955,00 8.900,00 8.847,00 -53,00
4 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 60,00 60,00 0,00
5 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 10,00 10,00 0,00
6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 12,00 12,00 0,00
7 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 90,00 -90,00
8 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 90,00 -90,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.189,02 46.189,02
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 1.574,25 -3.425,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 295.000,00 295.000,00 187.245,90 -107.754,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 523.800,00 523.800,00 522.880,20 -919,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge 68.621,20 68.621,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 823.800,00 823.800,00 826.510,57 2.710,57
11 - Personalaufwendungen 1.777.445,80 1.777.445,80 1.787.288,29 9.842,49
12 - Versorgungsaufwendungen 39.844,60 39.844,60 131.075,24 91.230,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.050,91 409.050,91 323.896,23 -85.154,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.349,00 32.349,00 78.854,88 46.505,88
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 370.563,64 370.563,64 147.402,17 -223.161,47
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.629.253,95 2.629.253,95 2.468.516,81 -160.737,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.006,24 163.447,71
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.006,24 163.447,71
23 + Außerordentliche Erträge 128,62 128,62
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 279,34 279,34
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -150,72 -150,72
26 = Jahresergebnis 0,00 -1.805.453,95 -1.805.453,95 -1.642.156,96 163.296,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.357.304,30 1.357.304,30 1.764.261,43 406.957,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 271.677,08 271.677,08 247.308,23 -24.368,85
29 = Ergebnis 0,00 -719.826,73 -719.826,73 -125.203,76 594.622,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
281.000,00 281.000,00 251.644,69 29.355,31
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 281.000,00 281.000,00 251.644,69 29.355,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -281.000,00 -281.000,00 -251.644,69 -29.355,31
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000422 Kauf von Kleingeräten
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 1.555,00 1.426,17 128,83
= Summe Auszahlungen 5.000,00 1.555,00 1.426,17 128,83
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -1.555,00 -1.426,17 -128,83
500000423 BUG StA 36
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 23.445,00 20.050,45 3.394,55
= Summe Auszahlungen 5.000,00 23.445,00 20.050,45 3.394,55
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -23.445,00 -20.050,45 -3.394,55
500000424 Labor-Informations-Managementsystem
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 85.000,00 85.000,00 76.962,18 8.037,82
= Summe Auszahlungen 85.000,00 85.000,00 76.962,18 8.037,82
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -85.000,00 -85.000,00 -76.962,18 -8.037,82
500000425 Kauf von Analysegeräten
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 186.000,00 171.000,00 152.924,37 18.075,63
= Summe Auszahlungen 186.000,00 171.000,00 152.924,37 18.075,63
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -186.000,00 -171.000,00 -152.924,37 -18.075,63
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186,57 56,00 56,00 3.131,08 3.075,08
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.104,25 2.400,00 2.400,00 782.538,88 780.138,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.406,23 73.700,00 73.700,00 72.899,60 -800,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.629.398,52 4.733.200,00 4.733.200,00 3.428.723,39 -1.304.476,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.706.095,57 4.809.356,00 4.809.356,00 4.287.292,95 -522.063,05
11 - Personalaufwendungen 1.722.461,34 1.705.299,47 1.705.299,47 1.826.199,39 120.899,92
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 129.904,34 129.904,34 446.750,71 316.846,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.411,74 50.976,89 50.976,89 78.864,05 27.887,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.171,34 3.242,15 3.242,15 14.066,22 10.824,07
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 442.488,73 621.945,52 621.945,52 456.350,82 -165.594,70
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.268.533,15 2.511.368,37 2.511.368,37 2.822.231,19 310.862,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.437.562,42 2.297.987,63 2.297.987,63 1.465.061,76 -832.925,87
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 1.437.562,42 2.297.987,63 2.297.987,63 1.465.061,76 -832.925,87
23 + Außerordentliche Erträge 122,64 122,64
24 - Außerordentliche Aufwendungen 233,67 0 0 257,79 257,79
25 = Außerordentliches Ergebnis -233,67 0 0 -135,15 -135,15
26 = Jahresergebnis 1.437.328,75 2.297.987,63 2.297.987,63 1.464.926,61 -833.061,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 358.248,05 394.562,12 394.562,12 508.314,83 113.752,71
29 = Ergebnis 1.079.080,70 1.903.425,51 1.903.425,51 956.611,78 -946.813,73
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
115,03 200,00 556,00 355,81 200,19
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -115,03 -200,00 -556,00 -355,81 -200,19
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000223 GVG StA 30
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19
= Summe Auszahlungen 115,03 200,00 556,00 355,81 200,19
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115,03 -200,00 -556,00 -355,81 -200,19
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 167.260,00 171.200,00 153.375,00 -17.825,00
2 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1,42 17,00 17,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Firlej 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.700,00 13.700,00 27.499,38 13.799,38
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.825.300,00 6.825.300,00 6.882.241,88 56.941,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.000,00 1.714,00 -1.286,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000,00 50.000,00 77.289,83 27.289,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 110.500,00 110.500,00 712.688,30 602.188,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 7.002.500,00 7.002.500,00 7.701.433,39 698.933,39
11 - Personalaufwendungen 8.014.555,24 8.014.555,24 6.442.159,20 -1.572.396,04
12 - Versorgungsaufwendungen 508.283,36 508.283,36 1.607.282,62 1.098.999,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 841.861,11 841.861,11 438.502,63 -403.358,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.587,18 13.587,18 35.637,91 22.050,73
15 - Transferaufwendungen 150.100,00 150.100,00 150.000,00 -100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 836.483,00 836.483,00 896.439,90 59.956,90
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 10.364.869,89 10.364.869,89 9.570.022,26 -794.847,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.868.588,87 1.493.781,02
19 + Finanzerträge 51,96 51,96
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 51,96 51,96
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.868.536,91 1.493.832,98
23 + Außerordentliche Erträge 589,60 589,60
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.263,60 1.263,60
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -674,00 -674,00
26 = Jahresergebnis 0,00 -3.362.369,89 -3.362.369,89 -1.869.210,91 1.493.158,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 98.679,10 98.679,10 181.871,56 83.192,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.780.177,21 2.780.177,21 2.867.457,63 87.280,42
29 = Ergebnis 0,00 -6.043.868,00 -6.043.868,00 -4.554.796,98 1.489.071,02
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Firlej 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
146.400,00 146.400,00 1.224,69 145.175,31
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 24.641,56 -24.641,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 146.400,00 146.400,00 25.866,25 120.533,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -146.400,00 -146.400,00 -25.866,25 -120.533,75
Seite 263 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Firlej 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000415 GVG StA 32
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.700,00 5.700,00 1.224,69 4.475,31
= Summe Auszahlungen 5.700,00 5.700,00 1.224,69 4.475,31
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.700,00 -5.700,00 -1.224,69 -4.475,31
500000655 Rotlichtüberwachung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 140.700,00 140.700,00 140.700,00
= Summe Auszahlungen 140.700,00 140.700,00 140.700,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.700,00 -140.700,00 -140.700,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Firlej 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 200,00 280,00 80,00
2 Anzahl der Fundtiere (ST) 1.500,00 1.593,00 93,00
3 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 25,00 12,00 -13,00
4 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 3.500,00 1.878,00 -1.622,00
5 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 22.000,00 18.301,00 -3.699,00
6 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7.900,00 8.305,08 405,08
7 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 2.850,00 4.407,00 1.557,00
8 gewerberechtliche Erlaubnisse (ST) 40,00 28,00 -12,00
9 betriebene Gaststätten (ST) 1.785,00 1.736,00 -49,00
10 erlaubnisfreie Gaststätten (ST) 540,00 572,08 32,08
11 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 4,70 4,70 0,00
12 Anzahl der Spielhallen (ST) 80,00 79,67 -0,33
13 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) 2,15 2,16 0,01
14 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 2.800,00 2.841,83 41,83
15 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 18.500,00 18.573,00 73,00
16 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 17.000,00 17.954,00 954,00
17 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 140.000,00 125.261,00 -14.739,00
18 parlamentarische Anträge/Anfragen (ST) 100,00 102,00 2,00
19 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 260.000,00 229.188,00 -30.812,00
20 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.000,00 16.952,00 -48,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340,40 340,40
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 15.000,00 13.492,70 -1.507,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.000,00 165.000,00 197.957,83 32.957,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 95.414,49 95.214,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 180.200,00 180.200,00 307.205,42 127.005,42
11 - Personalaufwendungen 518.269,68 518.269,68 421.715,95 -96.553,73
12 - Versorgungsaufwendungen 63.701,40 63.701,40 207.738,11 144.036,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.783,52 17.783,52 23.963,27 6.179,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.230,25 8.230,25 524,51 -7.705,74
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 31.201,32 31.201,32 33.383,76 2.182,44
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 639.186,17 639.186,17 687.325,60 48.139,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -458.986,17 -458.986,17 -380.120,18 78.865,99
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -458.986,17 -458.986,17 -380.120,18 78.865,99
23 + Außerordentliche Erträge 23,09 23,09
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 54,84 54,84
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -31,75 -31,75
26 = Jahresergebnis -458.986,17 -458.986,17 -380.151,93 78.834,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 470,16 470,16 304,72 -165,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 148.265,64 148.265,64 107.002,54 -41.263,10
29 = Ergebnis -606.781,65 -606.781,65 -486.849,75 119.931,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
500,00 2.500,00 340,40 2.159,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500,00 2.500,00 340,40 2.159,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -2.500,00 -340,40 -2.159,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000417 GVG StA 32 Vet
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 340,40 1.659,60
= Summe Auszahlungen 2.000,00 340,40 1.659,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -340,40 -1.659,60
500000419 BUG StA 32 Vet
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 500,00
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -500,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 950,00 1.469,00 519,00
2 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 1.800,00 2.528,00 728,00
3 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 50,00 375,00 325,00
4 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 1.600,00 2.347,00 747,00
5 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 50,00 301,00 251,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88,13 88,13
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960.200,00 960.200,00 1.080.142,67 119.942,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,53 1,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 12.805,35 12.705,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 960.300,00 960.300,00 1.093.037,68 132.737,68
11 - Personalaufwendungen 817.889,32 817.889,32 955.341,50 137.452,18
12 - Versorgungsaufwendungen 567,80 567,80 1.861,96 1.294,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.984,48 19.984,48 39.238,78 19.254,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.388,45 1.388,45
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 280.636,56 280.636,56 213.773,09 -66.863,47
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.119.078,16 1.119.078,16 1.211.603,78 92.525,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -158.778,16 -158.778,16 -118.566,10 40.212,06
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -158.778,16 -158.778,16 -118.566,10 40.212,06
23 + Außerordentliche Erträge 58,32 58,32
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 126,69 126,69
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -68,37 -68,37
26 = Jahresergebnis -158.778,16 -158.778,16 -118.634,47 40.143,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1,25 1,25 0,00 -1,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 82.495,94 82.495,94 92.196,71 9.700,77
29 = Ergebnis -241.272,85 -241.272,85 -210.831,18 30.441,67
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.200,00 -6.200,00 -767,18 -5.432,82
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000605 GVG Schlachttier- u. Fleischuntersuchung
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82
= Summe Auszahlungen 8.200,00 6.200,00 767,18 5.432,82
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.200,00 -6.200,00 -767,18 -5.432,82
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 41.000,00 47.937,00 6.937,00
2 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 320.000,00 362.590,00 42.590,00
3 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 6.000,00 4.348,00 -1.652,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.000,00 80.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 80.000,00 80.000,00
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.000,00 80.000,00
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 80.000,00 80.000,00
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 80.000,00 80.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 2.323,55 2.323,55
29 = Ergebnis 77.676,45 77.676,45
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) ► Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.429.575,00 33.243.982,84 14.278.039,50 -18.965.943,34
3 + Sonstige Transfererträge 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 135.200,00 135.200,00 1.689,75 -133.510,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 553.200,00 553.200,00 363.826,66 -189.373,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.100,00 22.100,00 49.116,30 27.016,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 11.700,00 11.700,00 539.537,41 527.837,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 9.151.775,00 33.966.182,84 15.232.209,62 -18.733.973,22
11 - Personalaufwendungen 0,00 13.883.052,24 13.883.052,24 13.653.184,25 -229.867,99
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 295.003,04 295.003,04 935.884,04 640.881,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 40.228.121,77 72.291.097,96 42.894.831,07 -29.396.266,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 470.724,68 470.724,68 15.683.816,94 15.213.092,26
15 - Transferaufwendungen 0,00 5.089.400,00 5.089.400,00 6.515.549,95 1.426.149,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.306.906,52 4.547.384,97 3.609.211,54 -938.173,43
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 64.273.208,25 96.576.662,89 83.292.477,79 -13.284.185,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.060.268,17 -5.449.788,12
19 + Finanzerträge 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.060.268,17 -5.449.788,12
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 700,00 700,00 971,93 271,93
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 700,00 700,00 2.120,68 1.420,68
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -1.148,75 -1.148,75
26 = Jahresergebnis 0,00 -55.121.433,25 -62.610.480,05 -68.061.416,92 -5.450.936,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.101.058,89 1.101.058,89 38.716,82 -1.062.342,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 5.261.724,03 5.261.724,03 6.334.486,27 1.072.762,24
29 = Ergebnis 0,00 -59.282.098,39 -66.771.145,19 -74.357.186,37 -7.586.041,18
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.591.000,00 15.595.587,00 5.297.561,71 10.298.025,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.006.300,00 5.706.908,20 3.273.699,00 2.433.209,20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 10.597.300,00 21.302.495,20 8.571.260,71 12.731.234,49
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.096.300,00 -10.001.863,20 4.392.533,75 -14.394.396,95
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 107,00 107,00 0,00
2 Anzahl der Grundschulen (ST) 56,00 56,00 0,00
3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 9,00 9,00 0,00
4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 0,00
5 Anzahl der Gymnasien (ST) 11,00 11,00 0,00
6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 0,00
7 Anzahl der Förderschulen (ST) 13,00 13,00 0,00
8 Anzahl der Gesamt-/Gemeinschaftsschulen (ST) 4,00 4,00 0,00
9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 91,00 91,00 0,00
10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 24,00 0,00
11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 50.020,00 48.727,00 -1.293,00
12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 63,00 63,00 0,00
13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 12,00 15,00 3,00
14 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 5.850,00 5.912,00 62,00
15 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.500,00 1.971,00 -529,00
16 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.298,00 798,00
17 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 950,00 1.185,00 235,00
18 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.969,00 1.886,00 -83,00
19 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 44.000,00 43.650,00 -350,00
20 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 35,00 35,00 0,00
21 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 25,00 6,00 -19,00
22 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 813,00 813,00 0,00
23 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 3.000,00 3.005,00 5,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.355.422,48 33.169.830,32 8.546.923,15 -24.622.907,17
3 + Sonstige Transfererträge 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 133.100,00 133.100,00 -133.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 158.200,00 158.200,00 179.853,36 21.653,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.000,00 22.000,00 33.926,49 11.926,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.600,00 1.600,00 460.519,83 458.919,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 8.670.322,48 33.484.730,32 9.221.222,83 -24.263.507,49
11 - Personalaufwendungen 0,00 13.141.580,48 13.141.580,48 12.950.813,66 -190.766,82
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 235.942,68 235.942,68 749.628,93 513.686,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 35.943.950,77 68.003.355,96 38.771.602,22 -29.231.753,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 456.638,97 456.638,97 15.685.638,59 15.228.999,62
15 - Transferaufwendungen 0,00 5.089.300,00 5.089.300,00 6.055.928,95 966.628,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.002.345,84 4.280.324,29 3.492.884,74 -787.439,55
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 58.869.758,74 91.207.142,38 77.706.497,09 -13.500.645,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -50.199.436,26 -57.722.412,06 -68.485.274,26 -10.762.862,20
19 + Finanzerträge 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -50.199.436,26 -57.722.412,06 -68.485.274,26 -10.762.862,20
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 700,00 700,00 919,27 219,27
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 700,00 700,00 2.006,51 1.306,51
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -1.087,24 -1.087,24
26 = Jahresergebnis 0,00 -50.199.436,26 -57.722.412,06 -68.486.361,50 -10.763.949,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.056.704,35 1.056.704,35 175.878,28 -880.826,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.910.888,64 4.910.888,64 5.982.231,03 1.071.342,39
29 = Ergebnis 0,00 -54.053.620,55 -61.576.596,35 -74.292.714,25 -12.716.117,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.501.000,00 11.300.632,00 12.963.794,46 -1.663.162,46
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.591.000,00 15.595.587,00 5.297.561,71 10.298.025,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.006.300,00 5.706.908,20 3.273.533,10 2.433.375,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 10.597.300,00 21.302.495,20 8.571.094,81 12.731.400,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.096.300,00 -10.001.863,20 4.392.699,65 -14.394.562,85
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000445 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 16.300,00 48.209,00 33.224,50 14.984,50
= Summe Auszahlungen 16.300,00 48.209,00 33.224,50 14.984,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.300,00 -48.209,00 -33.224,50 -14.984,50
500000446 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.700,00 28.914,00 25.799,97 3.114,03
= Summe Auszahlungen 12.700,00 28.914,00 25.799,97 3.114,03
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.700,00 -28.914,00 -25.799,97 -3.114,03
500000447 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.900,00 10.651,00 5.846,34 4.804,66
= Summe Auszahlungen 5.900,00 10.651,00 5.846,34 4.804,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.900,00 -10.651,00 -5.846,34 -4.804,66
500000448 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.200,00 12.740,00 10.829,40 1.910,60
= Summe Auszahlungen 7.200,00 12.740,00 10.829,40 1.910,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.200,00 -12.740,00 -10.829,40 -1.910,60
500000449 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 5
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.499,00 -1.499,00
= Summe Einzahlungen 1.499,00 -1.499,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.500,00 17.696,00 16.977,20 718,80
= Summe Auszahlungen 5.500,00 17.696,00 16.977,20 718,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.500,00 -17.696,00 -15.478,20 -2.217,80
500000450 Bewegl. Vermögen Schulen Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.600,00 8.070,00 4.740,01 3.329,99
= Summe Auszahlungen 5.600,00 8.070,00 4.740,01 3.329,99
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.600,00 -8.070,00 -4.740,01 -3.329,99
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000451 Bewegl. Vermögen Schulen überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.400,00 86.790,00 38.386,31 48.403,69
= Summe Auszahlungen 29.400,00 86.790,00 38.386,31 48.403,69
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.400,00 -86.790,00 -38.386,31 -48.403,69
500000452 GVG Schulen Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.000,00 30.073,00 26.139,62 3.933,38
= Summe Auszahlungen 25.000,00 30.073,00 26.139,62 3.933,38
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000,00 -30.073,00 -26.139,62 -3.933,38
500000453 GVG Schulen Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.800,00 20.675,00 15.884,40 4.790,60
= Summe Auszahlungen 17.800,00 20.675,00 15.884,40 4.790,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.800,00 -20.675,00 -15.884,40 -4.790,60
500000454 GVG Schulen Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.300,00 21.523,00 20.725,14 797,86
= Summe Auszahlungen 8.300,00 21.523,00 20.725,14 797,86
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.300,00 -21.523,00 -20.725,14 -797,86
500000455 GVG Schulen Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.600,00 11.344,00 8.831,55 2.512,45
= Summe Auszahlungen 10.600,00 11.344,00 8.831,55 2.512,45
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.600,00 -11.344,00 -8.831,55 -2.512,45
500000456 GVG Schulen Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.300,00 8.043,00 2.484,29 5.558,71
= Summe Auszahlungen 8.300,00 8.043,00 2.484,29 5.558,71
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.300,00 -8.043,00 -2.484,29 -5.558,71
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000457 GVG Schulen Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.500,00 9.126,00 8.213,46 912,54
= Summe Auszahlungen 8.500,00 9.126,00 8.213,46 912,54
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.500,00 -9.126,00 -8.213,46 -912,54
500000458 GVG Schulen überbez.
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00
= Summe Einzahlungen 0,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.500,00 60.531,00 43.993,72 16.537,28
= Summe Auszahlungen 41.500,00 60.531,00 43.993,72 16.537,28
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.500,00 -60.531,00 -43.993,72 -16.537,28
500000459 Bewegl. Vermögen Schulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 104.200,00 412.904,00 84.557,45 328.346,55
= Summe Auszahlungen 104.200,00 412.904,00 84.557,45 328.346,55
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -104.200,00 -412.904,00 -84.557,45 -328.346,55
500000460 GVG Schulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 74.900,00 360.260,00 9.594,28 350.665,72
= Summe Auszahlungen 74.900,00 360.260,00 9.594,28 350.665,72
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -74.900,00 -360.260,00 -9.594,28 -350.665,72
500000461 Bewegl. Verm. SZ Ruhrstr. 150 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.000,00 7.462,00 7.462,00
= Summe Auszahlungen 7.000,00 7.462,00 7.462,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.000,00 -7.462,00 -7.462,00
500000462 GVG SZ Ruhrstr. 150 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.386,00 3.385,53 0,47
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.386,00 3.385,53 0,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.386,00 -3.385,53 -0,47
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000463 Bewegl. Verm. HS Albert-Schweitzer Bez.4
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000,00 35.000,00
= Summe Einzahlungen 35.000,00 35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 77.920,00 1.393,61 76.526,39
= Summe Auszahlungen 35.000,00 77.920,00 1.393,61 76.526,39
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -42.920,00 -1.393,61 -41.526,39
500000464 GVG HS Albert-Schweitzer Bez. 4
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000,00 15.000,00
= Summe Einzahlungen 15.000,00 15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 53.771,00 11.669,15 42.101,85
= Summe Auszahlungen 15.000,00 53.771,00 11.669,15 42.101,85
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -38.771,00 -11.669,15 -27.101,85
500000465 Bewegl. Verm. HS Werner-v-Siemens Bez. 3
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000,00 35.000,00
= Summe Einzahlungen 35.000,00 35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 65.385,00 6.327,84 59.057,16
= Summe Auszahlungen 35.000,00 65.385,00 6.327,84 59.057,16
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -30.385,00 -6.327,84 -24.057,16
500000466 GVG HS Werner-v-Siemens Bez. 3
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000,00 15.000,00
= Summe Einzahlungen 15.000,00 15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 34.615,00 1.675,83 32.939,17
= Summe Auszahlungen 15.000,00 34.615,00 1.675,83 32.939,17
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -19.615,00 -1.675,83 -17.939,17
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000467 Bew. Verm. BK Schweißk.stätte überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.200,00 3.200,00 1.339,96 1.860,04
= Summe Auszahlungen 3.200,00 3.200,00 1.339,96 1.860,04
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200,00 -3.200,00 -1.339,96 -1.860,04
500000468 GVG BK Schweißkursstätte überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.400,00 1.400,00 1.400,00
= Summe Auszahlungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00
500000469 Bew.Vermögen Ges. Heinrich-Böll überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 96.803,00 96.803,00
= Summe Auszahlungen 35.000,00 96.803,00 96.803,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -96.803,00 -96.803,00
500000470 GVG Ges. Heinrich-Böll überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 50.000,00 5.469,34 44.530,66
= Summe Auszahlungen 15.000,00 50.000,00 5.469,34 44.530,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -50.000,00 -5.469,34 -44.530,66
500000471 Bew. Vermögen Ges. Willy-Brandt überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 60.000,00 60.000,00
= Summe Auszahlungen 35.000,00 60.000,00 60.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -60.000,00 -60.000,00
500000472 GVG Ges. Willy-Brandt überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 50.000,00 4.002,40 45.997,60
= Summe Auszahlungen 15.000,00 50.000,00 4.002,40 45.997,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -50.000,00 -4.002,40 -45.997,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000473 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000,00 1.682.932,00 735.073,72 947.858,28
= Summe Auszahlungen 700.000,00 1.682.932,00 735.073,72 947.858,28
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -1.682.932,00 -735.073,72 -947.858,28
500000474 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000,00 1.371.467,00 500.751,71 870.715,29
= Summe Auszahlungen 700.000,00 1.371.467,00 500.751,71 870.715,29
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -1.371.467,00 -500.751,71 -870.715,29
500000475 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 572.000,00 572.000,00 1.467.500,00 -895.500,00
= Summe Einzahlungen 572.000,00 572.000,00 1.467.500,00 -895.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.572.000,00 6.064.375,00 2.153.911,79 3.910.463,21
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 200.000,00 19.148,35 180.851,65
= Summe Auszahlungen 4.572.000,00 6.264.375,00 2.173.060,14 4.091.314,86
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000.000,00 -5.692.375,00 -705.560,14 -4.986.814,86
500000476 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 650.000,00 1.147.011,00 498.786,77 648.224,23
= Summe Auszahlungen 650.000,00 1.147.011,00 498.786,77 648.224,23
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -650.000,00 -1.147.011,00 -498.786,77 -648.224,23
500000477 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 650.000,00 1.157.530,00 783.284,99 374.245,01
= Summe Auszahlungen 650.000,00 1.157.530,00 783.284,99 374.245,01
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -650.000,00 -1.157.530,00 -783.284,99 -374.245,01
500000478 Schulpauschale
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00
= Summe Einzahlungen 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.920.000,00 6.920.000,00 11.272.270,00 -4.352.270,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000479 Verwendung Schulpauschale
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 436.000,00 436.000,00 436.000,00
= Summe Einzahlungen 436.000,00 436.000,00 436.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 436.000,00 208.210,00 208.210,00
= Summe Auszahlungen 436.000,00 208.210,00 208.210,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 227.790,00 227.790,00
500000480 Brandschutzmaßnahmen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.000,00 0,00 14.000,00
= Summe Einzahlungen 14.000,00 0,00 14.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000,00 1.394.000,00 91.780,71 1.302.219,29
= Summe Auszahlungen 1.000.000,00 1.394.000,00 91.780,71 1.302.219,29
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000,00 -1.380.000,00 -91.780,71 -1.288.219,29
500000604 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 573.000,00 573.000,00 573.000,00
= Summe Einzahlungen 573.000,00 573.000,00 573.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 883.000,00 883.000,00 883.000,00
= Summe Auszahlungen 883.000,00 883.000,00 883.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00
500000607 GVG - Schulbudget Grundschulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 34.219,60 31.984,18 2.235,42
= Summe Auszahlungen 34.219,60 31.984,18 2.235,42
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.219,60 -31.984,18 -2.235,42
500000608 GVG - Schulbudget Hauptschulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.418,00 8.418,00 0,00
= Summe Auszahlungen 8.418,00 8.418,00 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.418,00 -8.418,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000609 GVG - Schulbudget Realschulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.160,19 21.383,89 -223,70
= Summe Auszahlungen 21.160,19 21.383,89 -223,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.160,19 -21.383,89 223,70
500000610 GVG - Schulbudget Gymnasien
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.611,39 29.611,39 0,00
= Summe Auszahlungen 29.611,39 29.611,39 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.611,39 -29.611,39 0,00
500000611 GVG - Schulbudget Berufskollegs
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.049,11 52.668,31 380,80
= Summe Auszahlungen 53.049,11 52.668,31 380,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.049,11 -52.668,31 -380,80
500000612 GVG - Schulbudget Förderschulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.441,61 7.241,23 200,38
= Summe Auszahlungen 7.441,61 7.241,23 200,38
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.441,61 -7.241,23 -200,38
500000613 GVG - Schulbudget Gesamtschulen
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.802,30 17.802,30 0,00
= Summe Auszahlungen 17.802,30 17.802,30 0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.802,30 -17.802,30 0,00
500000616 Bew. Verm. Ganztag RS Annette-v-D Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000617 GVG Ganztag RS Annette-v-Droste H Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000618 Bew.Vermögen Ganztag RS Anne-Frank Bez.3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000619 GVG Ganztag RS Anne-Frank Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000620 Bew. Verm. Ganztag Gym Heinrich-vK Bez.3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000621 GVG Ganztag Gym Heinrich-von-K Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000622 Bew. Vermögen Ganztag Gym Hellweg Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000623 GVG Ganztag Gym Hellweg Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
500000624 Bew.Verm. NW-Räume Ges Maria-Sibyl Bez.2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
= Summe Auszahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
500000625 Bew. Verm. NW-Räume RS Anne-Frank Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
= Summe Auszahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
500000626 Bew. Verm. Neue Medien Schulen überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 80.000,00 61.720,00 389,58 61.330,42
= Summe Auszahlungen 80.000,00 61.720,00 389,58 61.330,42
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000,00 -61.720,00 -389,58 -61.330,42
500000627 GVG Neue Medien Schulen überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 873,16 19.126,84
= Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 873,16 19.126,84
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -873,16 -19.126,84
500000628 Bew. Vermögen Möbel Schulen überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 35.000,00 35.000,00
= Summe Auszahlungen 35.000,00 35.000,00 35.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000629 GVG Möbel Schulen überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 15.000,00 15.000,00
= Summe Auszahlungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
500000723 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.056,00 4.088,26 2.967,74
= Summe Auszahlungen 7.056,00 4.088,26 2.967,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.056,00 -4.088,26 -2.967,74
500000724 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.520,00 5.446,74 2.073,26
= Summe Auszahlungen 7.520,00 5.446,74 2.073,26
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.520,00 -5.446,74 -2.073,26
500000725 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.496,00 1.358,70 137,30
= Summe Auszahlungen 1.496,00 1.358,70 137,30
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.496,00 -1.358,70 -137,30
500000726 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.064,00 3.228,85 835,15
= Summe Auszahlungen 4.064,00 3.228,85 835,15
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.064,00 -3.228,85 -835,15
500000727 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 734,00 613,01 120,99
= Summe Auszahlungen 734,00 613,01 120,99
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -734,00 -613,01 -120,99
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000728 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.750,00 1.589,65 1.160,35
= Summe Auszahlungen 2.750,00 1.589,65 1.160,35
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.750,00 -1.589,65 -1.160,35
500000729 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken überbez
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.990,00 5.467,92 522,08
= Summe Auszahlungen 5.990,00 5.467,92 522,08
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.990,00 -5.467,92 -522,08
500000778 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.754,93 -1.754,93
= Summe Einzahlungen 1.754,93 -1.754,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.348,00 0,00 9.348,00
= Summe Auszahlungen 9.348,00 0,00 9.348,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.348,00 1.754,93 -11.102,93
500000779 Neubau HS Fahrendeller Str. Bez. 1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 378.605,00 287.585,68 91.019,32
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.760,00 13.759,09 0,91
= Summe Auszahlungen 392.365,00 301.344,77 91.020,23
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -392.365,00 -301.344,77 -91.020,23
500000780 Neubau HS Hermann Gmeiner Bez. 1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 202.477,00 138.429,42 64.047,58
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.711,00 12.988,96 5.722,04
= Summe Auszahlungen 221.188,00 151.418,38 69.769,62
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -221.188,00 -151.418,38 -69.769,62
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000781 Neubau HS Herm. Gmeiner Ganztags Bez..1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 456,00 456,00
= Summe Auszahlungen 456,00 456,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -456,00 -456,00
500000782 Regenwasserprojekt Schulen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 104.080,00 104.080,00 0,00
= Summe Einzahlungen 104.080,00 104.080,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 608.734,00 90.303,08 518.430,92
= Summe Auszahlungen 608.734,00 90.303,08 518.430,92
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -504.654,00 13.776,92 -518.430,92
500000783 GVG BK Walter Gropius überbez.
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.655,00 1.195,95 10.459,05
= Summe Auszahlungen 11.655,00 1.195,95 10.459,05
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.655,00 -1.195,95 -10.459,05
500000784 GVG Förderschulen OGS
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 565,00 565,00
= Summe Auszahlungen 565,00 565,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -565,00 -565,00
500000785 GVG Grundschulen OGS
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.083,00 1.469,26 26.613,74
= Summe Auszahlungen 28.083,00 1.469,26 26.613,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.083,00 -1.469,26 -26.613,74
500000786 Bewegl. Vermögen Schulbudget
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.839,00 12.139,73 8.699,27
= Summe Auszahlungen 20.839,00 12.139,73 8.699,27
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.839,00 -12.139,73 -8.699,27
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.922,00 20.012,41 -11.090,41
= Summe Einzahlungen 8.922,00 20.012,41 -11.090,41
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.922,00 7.872,42 1.049,58
= Summe Auszahlungen 8.922,00 7.872,42 1.049,58
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 12.139,99 -12.139,99
500000790 GVG Wat-Mitte Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 231.700,00 231.700,00
= Summe Auszahlungen 231.700,00 231.700,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -231.700,00 -231.700,00
500000791 GVG HS Hermann Gmeiner Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.282,00 1.281,65 0,35
= Summe Auszahlungen 1.282,00 1.281,65 0,35
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.282,00 -1.281,65 -0,35
500000796 GRW-Projekt Schulen überbez.
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.910.610,00 1.910.610,00
= Summe Einzahlungen 1.910.610,00 1.910.610,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.480.100,00 2.330.247,46 149.852,54
= Summe Auszahlungen 2.480.100,00 2.330.247,46 149.852,54
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -569.490,00 -2.330.247,46 1.760.757,46
500000797 GRW-Projekt Schulen überbez.
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 654.120,00 96.678,12 557.441,88
= Summe Einzahlungen 654.120,00 96.678,12 557.441,88
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 369.600,00 254.571,09 115.028,91
= Summe Auszahlungen 369.600,00 254.571,09 115.028,91
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 284.520,00 -157.892,97 442.412,97
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000824 Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b. Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.990,00 3.381,88 6.608,12
= Summe Auszahlungen 9.990,00 3.381,88 6.608,12
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.990,00 -3.381,88 -6.608,12
500000825 Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b. Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.430,00 2.381,52 1.048,48
= Summe Auszahlungen 3.430,00 2.381,52 1.048,48
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.430,00 -2.381,52 -1.048,48
500000826 Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b. Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 570,00 476,30 93,70
= Summe Auszahlungen 570,00 476,30 93,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -570,00 -476,30 -93,70
500000827 Bew. Verm. GS Bonhoeffer OGS Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00
500000828 GVG GS Bonhoeffer OGS Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00
500000829 GVG GS Dietr.-Bonhoeffer OGS Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.000,00 10.000,00
= Summe Auszahlungen 10.000,00 10.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000830 Bew. Verm. FS Lewackerschule OGS Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 4.884,24 115,76
= Summe Auszahlungen 5.000,00 4.884,24 115,76
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -4.884,24 -115,76
500000831 Bew. Verm. GS Köllerholzsch. OGS Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.010,00 11.010,00
= Summe Auszahlungen 11.010,00 11.010,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.010,00 -11.010,00
500000832 GVG GS Köllerholzschule OGS Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.990,00 2.990,00
= Summe Auszahlungen 2.990,00 2.990,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.990,00 -2.990,00
500000840 Bewegl. Verm. HS Heinrich-Kämpchen Bez.6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.500,00 3.500,00
= Summe Einzahlungen 3.500,00 3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.790,00 11.157,63 1.632,37
= Summe Auszahlungen 12.790,00 11.157,63 1.632,37
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.290,00 -11.157,63 1.867,63
500000841 GVG HS Heinrich-Kämpchen Bez. 6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.400,00 4.400,00
= Summe Einzahlungen 4.400,00 4.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.270,00 1.806,50 2.463,50
= Summe Auszahlungen 4.270,00 1.806,50 2.463,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130,00 -1.806,50 1.936,50
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000871 Erw.bau GS H.-C-Andersen OGS Bez. 3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 203.322,00 8.572,64 194.749,36
= Summe Auszahlungen 203.322,00 8.572,64 194.749,36
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -203.322,00 -8.572,64 -194.749,36
500000931 Neubau GRW überbez.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.120,00 9.081,20 275.038,80
= Summe Auszahlungen 284.120,00 9.081,20 275.038,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -284.120,00 -9.081,20 -275.038,80
500000933 OGS Grundschulen >410
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.118,00 11.114,60 3,40
= Summe Auszahlungen 11.118,00 11.114,60 3,40
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.118,00 -11.114,60 -3,40
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 107,00 107,00 0,00
2 Anzahl der Grundschulen (ST) 56,00 56,00 0,00
3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 9,00 9,00 0,00
4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 0,00
5 Anzahl der Gymnasien (ST) 11,00 11,00 0,00
6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 0,00
7 Anzahl der Förderschulen (ST) 13,00 13,00 0,00
8 Anzahl der Gesamt-/Gemeinschaftsschulen (ST) 4,00 4,00 0,00
9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 91,00 91,00 0,00
10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 24,00 0,00
11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 50.020,00 48.727,00 -1.293,00
12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 63,00 63,00 0,00
13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 12,00 15,00 3,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.152,52 74.152,52 5.731.116,35 5.656.963,83
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.100,00 2.100,00 1.689,75 -410,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 395.000,00 395.000,00 183.973,30 -211.026,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 15.189,81 15.089,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.100,00 10.100,00 79.017,58 68.917,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 481.452,52 481.452,52 6.010.986,79 5.529.534,27
11 - Personalaufwendungen 741.471,76 741.471,76 702.370,59 -39.101,17
12 - Versorgungsaufwendungen 59.060,36 59.060,36 186.255,11 127.194,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.284.171,00 4.287.742,00 4.123.228,85 -164.513,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.085,71 14.085,71 -1.821,65 -15.907,36
15 - Transferaufwendungen 100,00 100,00 459.621,00 459.521,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 304.560,68 267.060,68 116.326,80 -150.733,88
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 5.403.449,51 5.369.520,51 5.585.980,70 216.460,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 425.006,09 5.313.074,08
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 425.006,09 5.313.074,08
23 + Außerordentliche Erträge 52,66 52,66
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 114,17 114,17
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -61,51 -61,51
26 = Jahresergebnis 0,00 -4.921.996,99 -4.888.067,99 424.944,58 5.313.012,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 114.184,52 114.184,52 12.372,56 -101.811,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 420.665,37 420.665,37 501.789,26 81.123,89
29 = Ergebnis 0,00 -5.228.477,84 -5.194.548,84 -64.472,12 5.130.076,72
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
165,90 -165,90
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 165,90 -165,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -165,90 165,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Wicking 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 5.850,00 5.912,00 62,00
2 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.500,00 1.971,00 -529,00
3 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.298,00 798,00
4 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 950,00 1.185,00 235,00
5 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.969,00 1.886,00 -83,00
6 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 44.000,00 43.650,00 -350,00
7 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 35,00 35,00 0,00
8 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 25,00 6,00 -19,00
9 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 813,00 813,00 0,00
10 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 3.000,00 3.005,00 5,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
► Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
► Planetarium (Produktgruppe 25 04)
► Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
► Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
► Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.046.459,36 1.045.799,50 1.567.703,50 2.540.315,58 972.612,08
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.525,78 5.000,00 5.000,00 16.183,46 11.183,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.745.459,16 4.097.055,00 4.097.055,00 4.629.518,08 532.463,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 594.945,29 716.801,00 756.801,00 559.418,80 -197.382,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge 152.654,59 180.900,00 180.900,00 617.579,99 436.679,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.553.044,18 6.045.555,50 6.607.459,50 8.363.015,91 1.755.556,41
11 - Personalaufwendungen 14.713.519,14 22.546.489,16 22.518.962,16 22.408.368,37 -110.593,79
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 274.455,12 274.455,12 752.546,04 478.090,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.880.058,57 8.949.798,00 12.735.386,18 8.678.397,42 -4.056.988,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen 343.548,67 567.576,51 567.576,51 3.175.185,02 2.607.608,51
15 - Transferaufwendungen 18.714.236,62 20.518.590,00 21.173.323,00 20.785.742,20 -387.580,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.356.145,29 3.119.490,27 3.154.405,09 4.168.054,23 1.013.649,14
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.007.508,29 55.976.399,06 60.424.108,06 59.968.293,28 -455.814,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -34.454.464,11 -49.930.843,56 -53.816.648,56 -51.605.277,37 2.211.371,19
19 + Finanzerträge 100,00 100,00 89,05 -10,95
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 100,00 100,00 89,05 -10,95
22 = Ordentliches Ergebnis -34.454.464,11 -49.930.743,56 -53.816.548,56 -51.605.188,32 2.211.360,24
23 + Außerordentliche Erträge 2.724,30 300,00 300,00 1.638,40 1.338,40
24 - Außerordentliche Aufwendungen 10.030,80 0 0 3.541,86 3.541,86
25 = Außerordentliches Ergebnis -7.306,50 300,00 300,00 -1.903,46 -2.203,46
26 = Jahresergebnis -34.461.770,61 -49.930.443,56 -53.816.248,56 -51.607.091,78 2.209.156,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 105.696,54 753.507,13 753.507,13 824.464,54 70.957,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.711.781,41 3.617.197,82 3.617.197,82 4.393.710,24 776.512,42
29 = Ergebnis -36.067.855,48 -52.794.134,25 -56.679.939,25 -55.176.337,48 1.503.601,77
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.644,96 3.549.400,00 3.562.400,00 102.425,64 3.459.974,36
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.644,96 3.549.400,00 3.562.400,00 102.425,64 3.459.974,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.991,44 4.350.000,00 4.700.722,00 49.914,97 4.650.807,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
739.561,78 2.998.350,00 3.410.981,00 2.511.723,59 899.257,41
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 806.553,22 8.048.350,00 9.275.946,00 2.561.638,56 6.714.307,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -685.908,26 -4.498.950,00 -5.713.546,00 -2.459.212,92 -3.254.333,08
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 34,00 34,00 0,00
2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 124,00 131,00 7,00
3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 1,00 0,00
4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 15,00 20,00 14,00 -6,00
5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6.700,00 5.500,00 6.300,00 800,00
6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 22,00 22,00 21,00 -1,00
7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00
8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 75,00 -75,00
9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 80,00 76,00 -4,00
10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 65,00 -65,00
11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 18,00 18,00 0,00
12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 15,00 25,00 10,00
13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 1,00 -1,00
14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 0,00
15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 5,00 16,00 11,00
16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 10,00 10,00 0,00
17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 104,00 90,00 -14,00
18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 1,00 -1,00
19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 0,00
20 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 145,00 134,00 144,00 10,00
21 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 85,00 83,00 78,00 -5,00
22 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 2,00 0,00 0,00
23 Deckung der Erstkosten (%) 102,00 105,00 103,00 -2,00
24 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 78,00 75,00 78,00 3,00
25 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 0,15 0,10 0,18 0,08
26 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 5.680,00 6.500,00 6.100,00 -400,00
27 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 28,00 28,00 28,00 0,00
28 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
29 Sendeminuten Radiowerkstatt (MIN) 730,00
30 Zuschussbed./Sendeminute Radiowerkstatt (EUR) 13,82
31 Durchführungsquote Dozentenfortbildung (%) 88,00
32 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 3,00
33 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 2,20 1,30 -0,90
34 Neuzugänge Archiv (M) 60,00 -60,00
35 Neuzugänge Museum (ST) 50,00 -50,00
36 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 200,00 -200,00
37 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 -1.000,00
38 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 600,00 -600,00
39 Ausstellungen (ST) 3,00 -3,00
40 Ausstellungsbesucher (PRS) 4.000,00 -4.000,00
41 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 15,00 -15,00
42 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 500,00 -500,00
43 Publikationen (ST) 2,00 -2,00
44 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 89,00 79,00 -10,00
45 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 50.185,00 43.792,00 -6.393,00
46 Anzahl Abonnenten (PRS) 2.219,00 2.238,00 19,00
47 Anzahl Gastspiele (ST) 26,00 29,00 3,00
48 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 21.640,00 26.097,00 4.457,00
49 Anzahl Schulbesuche (ST) 21,00 14,00 -7,00
50 Anzahl Probenbesuche (ST) 10,00 12,00 2,00
51 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 361,00 611,00 250,00
52 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.991,00 2.992,00 1.001,00
53 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00
54 Besuche gesamt (ST) 797.204,00 800.000,00 779.580,00 -20.420,00
55 Medienausleihen gesamt (ST) 2.232.208,00 2.000.000,00 2.195.348,00 195.348,00
56 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.778.321,00 1.700.000,00 1.673.191,00 -26.809,00
57 Anzahl der Internet-PC's (ST) 79,00 79,00 79,00 0,00
58 Medienbestand (ST) 403.478,00 420.000,00 397.894,00 -22.106,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
59 Medienbestand je Einwohner (ST) 1,08 1,00 1,08 0,08
60 Medienzugang (ST) 26.834,00 24.000,00 23.574,00 -426,00
61 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 7,33 6,00 6,50 0,50
62 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 28,08 27,00 28,58 1,58
63 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 936,00 800,00 959,00 159,00
64 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,33 20,00 25,00 5,00
65 Besuche je Einwohner (ST2) 2,15 2,00 2,12 0,12
66 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,02 5,00 5,96 0,96
67 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,80 4,00 4,54 0,54
68 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 58.868,00 64.779,00 64.779,00
69 Anzahl der Führungen (ST) 298,00 331,00 331,00
70 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 92,00 121,00 121,00
71 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00
72 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 4,05 3,00 3,00
73 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 7,50
74 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.471,05 2.580,00 2.529,48 -50,52
75 Schüler Elementarunterricht (PRS) 3.896,58 1.890,00 1.960,50 70,50
76 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 3.149,83 3.420,00 3.084,92 -335,08
77 Schüler Bochumer Modell (PRS) 235,25 230,00 252,50 22,50
78 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 23,00 25,00 20,42 -4,58
79 Anzahl der Ensembles (ST) 47,00 50,00 50,00 0,00
80 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00
81 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 118,00 1.020,00 108,00 -912,00
82 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 440,00 449,33 9,33
83 Schüler in Jeki (PRS) 3.700,00 4.102,58 402,58
84 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 156,00 149,00 -7,00
85 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 44,00 56,83 12,83
86 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 130.328,00 120.000,00 139.744,00 19.744,00
87 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 1.423,00 1.400,00 1.436,00 36,00
88 Besucher Schulprogramme (PRS) 20.800,00 24.893,00 4.093,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.25 Kultur
89 Besucher Kinderprogramme (PRS) 33.400,00 33.765,00 365,00
90 Besucher Hauptprogramme (PRS) 44.300,00 46.808,00 2.508,00
91 Besucher Astronomiekurse (PRS) 300,00 665,00 365,00
92 Besucher Sternenklänge (PRS) 10.600,00 12.777,00 2.177,00
93 Besucher Nachbereitungen (PRS) 3.500,00 -3.500,00
94 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 1.500,00 -1.500,00
95 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.300,00 1.114,00 -186,00
96 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 4.300,00 15.812,00 11.512,00
97 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 270,00 276,00 6,00
98 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 290,00 311,00 21,00
99 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 480,00 475,00 -5,00
100 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 20,00 21,00 1,00
101 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 120,00 120,00 0,00
102 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 120,00 -120,00
103 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 30,00 -30,00
104 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 30,00 35,00 5,00
105 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 40,00 184,00 144,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 745.952,92 721.500,00 721.500,00 779.816,82 58.316,82
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 877.852,49 858.755,00 858.755,00 864.956,50 6.201,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 372.829,49 500.801,00 500.801,00 339.782,00 -161.019,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.348,30 200,00 200,00 107.844,00 107.644,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.997.983,20 2.081.256,00 2.081.256,00 2.092.399,32 11.143,32
11 - Personalaufwendungen 2.163.970,35 2.310.027,40 2.310.027,40 2.322.115,71 12.088,31
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 68.345,80 68.345,80 220.965,63 152.619,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.617.179,84 1.761.082,92 1.802.894,92 1.733.617,90 -69.277,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.116,24 48.403,53 48.403,53 203.122,74 154.719,21
15 - Transferaufwendungen 500,00 500,00 500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.425,35 256.706,96 255.956,96 264.358,52 8.401,56
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.047.191,78 4.444.566,61 4.485.628,61 4.744.680,50 259.051,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.049.208,58 -2.363.310,61 -2.404.372,61 -2.652.281,18 -247.908,57
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -2.049.208,58 -2.363.310,61 -2.404.372,61 -2.652.281,18 -247.908,57
23 + Außerordentliche Erträge 158,88 158,88
24 - Außerordentliche Aufwendungen 723,85 0 0 338,15 338,15
25 = Außerordentliches Ergebnis -723,85 0 0 -179,27 -179,27
26 = Jahresergebnis -2.049.932,43 -2.363.310,61 -2.404.372,61 -2.652.460,45 -248.087,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 67.187,25 74.044,64 74.044,64 82.849,46 8.804,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 266.291,98 422.069,84 422.069,84 411.392,74 -10.677,10
29 = Ergebnis -2.249.037,16 -2.711.335,81 -2.752.397,81 -2.981.003,73 -228.605,92
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
36.394,67 34.600,00 36.100,00 26.187,14 9.912,86
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 36.394,67 34.600,00 36.100,00 26.187,14 9.912,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -36.394,67 -34.600,00 -36.100,00 -26.187,14 -9.912,86
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000032 BUG StA 43
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.088,66 16.300,00 16.300,00 14.221,20 2.078,80
= Summe Auszahlungen 19.088,66 16.300,00 16.300,00 14.221,20 2.078,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.088,66 -16.300,00 -16.300,00 -14.221,20 -2.078,80
500000100 GVG StA 43
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.306,01 18.300,00 19.800,00 11.452,60 8.347,40
= Summe Auszahlungen 17.306,01 18.300,00 19.800,00 11.452,60 8.347,40
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.306,01 -18.300,00 -19.800,00 -11.452,60 -8.347,40
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 145,00 134,00 144,00 10,00
2 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 85,00 83,00 78,00 -5,00
3 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 2,00 0,00 0,00
4 Deckung der Erstkosten (%) 102,00 105,00 103,00 -2,00
5 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 78,00 75,00 78,00 3,00
6 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 0,15 0,10 0,18 0,08
7 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 5.680,00 6.500,00 6.100,00 -400,00
8 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 28,00 28,00 28,00 0,00
9 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 1,00 2,00 1,00 -1,00
10 Sendeminuten Radiowerkstatt (MIN) 730,00
11 Zuschussbed./Sendeminute Radiowerkstatt (EUR) 13,82
12 Durchführungsquote Dozentenfortbildung (%) 88,00
13 Zufriedenheitsgrad mind. Note (P) 3,00
14 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 2,20 1,30 -0,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.226,06 11.627,00 11.627,00 89.971,22 78.344,22
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 267.751,97 251.400,00 251.400,00 268.738,95 17.338,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146,15 2.074,24 2.074,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge 146.887,26 165.800,00 165.800,00 188.544,61 22.744,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 500.011,44 428.827,00 428.827,00 549.329,02 120.502,02
11 - Personalaufwendungen 4.150.310,35 4.125.773,64 4.125.773,64 4.205.317,01 79.543,37
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 26.002,88 26.002,88 86.104,02 60.101,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.473.767,05 1.514.540,79 1.537.040,79 1.323.921,24 -213.119,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.124,73 163.375,57 163.375,57 337.320,28 173.944,71
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 339.309,58 314.459,59 314.459,59 417.002,73 102.543,14
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.994.511,71 6.144.152,47 6.166.652,47 6.369.665,28 203.012,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.494.500,27 -5.715.325,47 -5.737.825,47 -5.820.336,26 -82.510,79
19 + Finanzerträge 100,00 100,00 -100,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00
22 = Ordentliches Ergebnis -5.494.500,27 -5.715.225,47 -5.737.725,47 -5.820.336,26 -82.610,79
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 318,47 218,47
24 - Außerordentliche Aufwendungen 511,87 0 0 691,11 691,11
25 = Außerordentliches Ergebnis -511,87 100,00 100,00 -372,64 -472,64
26 = Jahresergebnis -5.495.012,14 -5.715.125,47 -5.737.625,47 -5.820.708,90 -83.083,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.436,90 36.042,19 36.042,19 8.183,70 -27.858,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 601.658,18 788.185,16 788.185,16 743.090,20 -45.094,96
29 = Ergebnis -6.067.233,42 -6.467.268,44 -6.489.768,44 -6.555.615,40 -65.846,96
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
429.090,78 838.450,00 1.156.850,00 824.579,36 332.270,64
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 429.090,78 838.450,00 1.156.850,00 824.579,36 332.270,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -429.090,78 -788.450,00 -1.106.850,00 -824.579,36 -282.270,64
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000011 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
= Summe Einzahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.180,16 192.000,00 510.400,00 396.390,50 114.009,50
= Summe Auszahlungen 3.180,16 192.000,00 510.400,00 396.390,50 114.009,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.180,16 -142.000,00 -460.400,00 -396.390,50 -64.009,50
500000012 Kauf von GVG - StA 46 Bez.1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77,50 1.150,00 1.150,00 1.157,49 -7,49
= Summe Auszahlungen 77,50 1.150,00 1.150,00 1.157,49 -7,49
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77,50 -1.150,00 -1.150,00 -1.157,49 7,49
500000104 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.628,76 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74
= Summe Auszahlungen 2.628,76 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.628,76 -111.900,00 -111.900,00 -23.030,26 -88.869,74
500000105 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
= Summe Auszahlungen 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
500000106 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 501,47 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74
= Summe Auszahlungen 501,47 111.900,00 111.900,00 23.030,26 88.869,74
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -501,47 -111.900,00 -111.900,00 -23.030,26 -88.869,74
500000107 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.112,13 2.100,00 2.100,00 2.100,00
= Summe Auszahlungen 2.112,13 2.100,00 2.100,00 2.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.112,13 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000108 Kauf von BUG - StA 46 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.795,91 1.100,00 1.100,00 1.100,00
= Summe Auszahlungen 1.795,91 1.100,00 1.100,00 1.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.795,91 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
500000109 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 167,73 350,00 350,00 123,97 226,03
= Summe Auszahlungen 167,73 350,00 350,00 123,97 226,03
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -167,73 -350,00 -350,00 -123,97 -226,03
500000110 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 539,14 350,00 350,00 123,97 226,03
= Summe Auszahlungen 539,14 350,00 350,00 123,97 226,03
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -539,14 -350,00 -350,00 -123,97 -226,03
500000111 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 139,81 350,00 350,00 596,47 -246,47
= Summe Auszahlungen 139,81 350,00 350,00 596,47 -246,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139,81 -350,00 -350,00 -596,47 246,47
500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.223,31 700,00 700,00 251,24 448,76
= Summe Auszahlungen 1.223,31 700,00 700,00 251,24 448,76
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.223,31 -700,00 -700,00 -251,24 -448,76
500000113 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299,50 350,00 350,00 350,00
= Summe Auszahlungen 299,50 350,00 350,00 350,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -299,50 -350,00 -350,00 -350,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Albrecht 1.25.02 Stadtbücherei
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00
2 Besuche gesamt (ST) 797.204,00 800.000,00 779.580,00 -20.420,00
3 Medienausleihen gesamt (ST) 2.232.208,00 2.000.000,00 2.195.348,00 195.348,00
4 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.778.321,00 1.700.000,00 1.673.191,00 -26.809,00
5 Anzahl der Internet-PC's (ST) 79,00 79,00 79,00 0,00
6 Medienbestand (ST) 403.478,00 420.000,00 397.894,00 -22.106,00
7 Medienbestand je Einwohner (ST) 1,08 1,00 1,08 0,08
8 Medienzugang (ST) 26.834,00 24.000,00 23.574,00 -426,00
9 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 7,33 6,00 6,50 0,50
10 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 28,08 27,00 28,58 1,58
11 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 936,00 800,00 959,00 159,00
12 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,33 20,00 25,00 5,00
13 Besuche je Einwohner (ST2) 2,15 2,00 2,12 0,12
14 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,02 5,00 5,96 0,96
15 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,80 4,00 4,54 0,54
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Leiskau 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 800.070,67 33.840,00 57.144,00 72.922,72 15.778,72
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.525,78 0,00 0,00 -41,00 -41,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.480,76 200.800,00 200.800,00 194.122,99 -6.677,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.180,83 209.800,00 249.800,00 183.994,41 -65.805,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.129,96 13.500,00 13.500,00 126.402,31 112.902,31
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.207.388,00 457.940,00 521.244,00 577.401,43 56.157,43
11 - Personalaufwendungen 1.085.148,04 813.044,20 785.517,20 845.207,40 59.690,20
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 73.807,56 73.807,56 193.950,82 120.143,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 912.495,49 2.184.783,26 2.898.033,26 1.901.913,40 -996.119,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.558,65 41.905,60 41.905,60 912.361,39 870.455,79
15 - Transferaufwendungen 18.713.736,62 19.148.090,00 19.613.494,00 20.006.237,71 392.743,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.464,99 327.634,32 327.634,32 289.097,43 -38.536,89
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.015.403,79 22.589.264,94 23.740.391,94 24.148.768,15 408.376,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -19.808.015,79 -22.131.324,94 -23.219.147,94 -23.571.366,72 -352.218,78
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -19.808.015,79 -22.131.324,94 -23.219.147,94 -23.571.366,72 -352.218,78
23 + Außerordentliche Erträge 100,00 100,00 55,55 -44,45
24 - Außerordentliche Aufwendungen 748,84 0 0 113,31 113,31
25 = Außerordentliches Ergebnis -748,84 100,00 100,00 -57,76 -157,76
26 = Jahresergebnis -19.808.764,63 -22.131.224,94 -23.219.047,94 -23.571.424,48 -352.376,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 118.292,00 116.845,41 116.845,41 10.256,56 -106.588,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 361.150,43 868.193,47 868.193,47 1.488.975,89 620.782,42
29 = Ergebnis -20.051.623,06 -22.882.573,00 -23.970.396,00 -25.050.143,81 -1.079.747,81
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Leiskau 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.314,73 350.722,00 49.914,97 300.807,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
13.805,60 1.211.000,00 1.219.746,00 932.157,02 287.588,98
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 34.120,33 1.211.000,00 1.570.468,00 982.071,99 588.396,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -34.120,33 -1.211.000,00 -1.570.468,00 -982.071,99 -588.396,01
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Leiskau 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000216 BUG StA 41
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.825,60 11.000,00 19.746,00 8.745,02 11.000,98
= Summe Auszahlungen 12.825,60 11.000,00 19.746,00 8.745,02 11.000,98
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.825,60 -11.000,00 -19.746,00 -8.745,02 -11.000,98
500000217 Erweiterungsbau Bergbaumuseum
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.806,00 300.806,00
= Summe Auszahlungen 300.806,00 300.806,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -300.806,00 -300.806,00
500000282 FB Wat Erst. Blitzschutzanlage
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.314,73 49.916,00 49.914,97 1,03
= Summe Auszahlungen 20.314,73 49.916,00 49.914,97 1,03
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.314,73 -49.916,00 -49.914,97 -1,03
500000658 Lichtanlage Schauspielhaus
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.200.000,00 1.200.000,00 923.412,00 276.588,00
= Summe Auszahlungen 1.200.000,00 1.200.000,00 923.412,00 276.588,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200.000,00 -1.200.000,00 -923.412,00 -276.588,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Leiskau 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 34,00 34,00 0,00
2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 124,00 131,00 7,00
3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 1,00 0,00
4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 15,00 20,00 14,00 -6,00
5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6.700,00 5.500,00 6.300,00 800,00
6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 22,00 22,00 21,00 -1,00
7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00
8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 75,00 -75,00
9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 80,00 76,00 -4,00
10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 65,00 -65,00
11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 18,00 18,00 0,00
12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 15,00 25,00 10,00
13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 1,00 -1,00
14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 0,00
15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 5,00 16,00 11,00
16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 10,00 10,00 0,00
17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 104,00 90,00 -14,00
18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 1,00 -1,00
19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.899,48 24.731,00 24.731,00 29.703,76 4.972,76
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 437.268,06 327.600,00 327.600,00 478.844,12 151.244,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 700,00 300,00 300,00 5.009,66 4.709,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 464.867,54 352.631,00 352.631,00 513.557,54 160.926,54
11 - Personalaufwendungen 493.193,98 492.979,76 492.979,76 517.026,98 24.047,22
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.140,20 331.487,99 331.487,99 259.373,43 -72.114,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.390,83 89.524,41 89.524,41 181.116,10 91.591,69
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.412,77 48.702,32 48.702,32 44.754,34 -3.947,98
17 = Ordentliche Aufwendungen 892.137,78 962.694,48 962.694,48 1.002.270,85 39.576,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -427.270,24 -610.063,48 -610.063,48 -488.713,31 121.350,17
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -427.270,24 -610.063,48 -610.063,48 -488.713,31 121.350,17
23 + Außerordentliche Erträge 29,06 29,06
24 - Außerordentliche Aufwendungen 595,45 0 0 63,05 63,05
25 = Außerordentliches Ergebnis -595,45 0 0 -33,99 -33,99
26 = Jahresergebnis -427.865,69 -610.063,48 -610.063,48 -488.747,30 121.316,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.098,20 86.389,16 86.389,16 60.830,12 -25.559,04
29 = Ergebnis -486.963,89 -696.452,64 -696.452,64 -549.577,42 146.875,22
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10.240,41 502.600,00 510.482,00 453.812,87 56.669,13
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.240,41 502.600,00 510.482,00 453.812,87 56.669,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.240,41 -502.600,00 -510.482,00 -453.812,87 -56.669,13
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verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000211 BUG StA 41 St
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.781,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00
= Summe Auszahlungen 2.781,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.781,09 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
500000212 GVG StA 41 St
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 600,00 600,00 182,01 417,99
= Summe Auszahlungen 0,00 600,00 600,00 182,01 417,99
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -600,00 -600,00 -182,01 -417,99
500000213 Kauf eines Full-Dome-Videosystems
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500.000,00 500.000,00 453.630,86 46.369,14
= Summe Auszahlungen 500.000,00 500.000,00 453.630,86 46.369,14
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000,00 -500.000,00 -453.630,86 -46.369,14
500000281 Ern. Außenbeleuchtung Planetarium
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.882,00 7.882,00
= Summe Auszahlungen 7.882,00 7.882,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.882,00 -7.882,00
500000606 üE Einbruchmeldeanlage
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.459,32
= Summe Auszahlungen 7.459,32
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.459,32
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 130.328,00 120.000,00 139.744,00 19.744,00
2 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 1.423,00 1.400,00 1.436,00 36,00
3 Besucher Schulprogramme (PRS) 20.800,00 24.893,00 4.093,00
4 Besucher Kinderprogramme (PRS) 33.400,00 33.765,00 365,00
5 Besucher Hauptprogramme (PRS) 44.300,00 46.808,00 2.508,00
6 Besucher Astronomiekurse (PRS) 300,00 665,00 365,00
7 Besucher Sternenklänge (PRS) 10.600,00 12.777,00 2.177,00
8 Besucher Nachbereitungen (PRS) 3.500,00 -3.500,00
9 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 1.500,00 -1.500,00
10 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.300,00 1.114,00 -186,00
11 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 4.300,00 15.812,00 11.512,00
12 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 270,00 276,00 6,00
13 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 290,00 311,00 21,00
14 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 480,00 475,00 -5,00
15 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 20,00 21,00 1,00
16 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 120,00 120,00 0,00
17 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 120,00 -120,00
18 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 30,00 -30,00
19 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 30,00 35,00 5,00
20 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 40,00 184,00 144,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.093,75 5.093,75 36.767,02 31.673,27
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 16.224,46 11.224,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 800,00 939,59 139,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157,30 157,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 57.320,65 57.120,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.093,75 11.093,75 111.409,02 100.315,27
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.172.489,28 1.172.489,28 1.231.490,19 59.000,91
12 - Versorgungsaufwendungen 63.349,52 63.349,52 134.005,45 70.655,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.312,68 391.096,86 495.572,06 104.475,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.373,00 5.373,00 30.333,77 24.960,77
15 - Transferaufwendungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.236.010,24 1.261.375,06 1.208.817,16 -52.557,90
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.845.034,72 2.896.183,72 3.100.218,63 204.034,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.833.940,97 -2.885.089,97 -2.988.809,61 -103.719,64
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.833.940,97 -2.885.089,97 -2.988.809,61 -103.719,64
23 + Außerordentliche Erträge 100,00 100,00 75,51 -24,49
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 167,96 167,96
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 -92,45 -192,45
26 = Jahresergebnis 0,00 -2.833.840,97 -2.884.989,97 -2.988.902,06 -103.912,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 716.692,68 716.692,68 791.508,20 74.815,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 181.381,34 181.381,34 147.922,77 -33.458,57
29 = Ergebnis 0,00 -2.298.529,63 -2.349.678,63 -2.345.316,63 4.362,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.500,00 1.500,00 1.680,52 -180,52
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500,00 1.500,00 1.680,52 -180,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
21.500,00 82.083,00 16.220,14 65.862,86
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 21.500,00 82.083,00 16.220,14 65.862,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -80.583,00 -14.539,62 -66.043,38
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000418 GVG Allgemein StA 41A
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.300,00 4.449,00 1.755,77 2.693,23
= Summe Auszahlungen 4.300,00 4.449,00 1.755,77 2.693,23
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.300,00 -4.449,00 -1.755,77 -2.693,23
500000420 BUG Allgemein StA 41A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.680,52 -1.680,52
= Summe Einzahlungen 1.680,52 -1.680,52
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.200,00 77.634,00 14.464,37 63.169,63
= Summe Auszahlungen 17.200,00 77.634,00 14.464,37 63.169,63
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.200,00 -77.634,00 -12.783,85 -64.850,15
500000421 Magazinausstattung StA 41A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00
= Summe Einzahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Neuzugänge Archiv (M) 60,00 -60,00
2 Neuzugänge Museum (ST) 50,00 -50,00
3 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 200,00 -200,00
4 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 -1.000,00
5 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 600,00 -600,00
6 Ausstellungen (ST) 3,00 -3,00
7 Ausstellungsbesucher (PRS) 4.000,00 -4.000,00
8 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 15,00 -15,00
9 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 500,00 -500,00
10 Publikationen (ST) 2,00 -2,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.100,00 120.100,00 233.910,53 113.810,53
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 558.200,00 558.200,00 814.216,69 256.016,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 523,50 523,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge 300,00 300,00 50.239,57 49.939,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 678.600,00 678.600,00 1.098.890,29 420.290,29
11 - Personalaufwendungen 6.282.983,16 6.282.983,16 5.928.594,58 -354.388,58
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 763.287,11 790.814,11 1.098.266,16 307.452,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.491,75 6.491,75 34.237,39 27.745,64
15 - Transferaufwendungen 3.164,60 3.164,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 539.262,00 539.262,00 1.439.146,08 899.884,08
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 7.592.024,02 7.619.551,02 8.503.408,81 883.857,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -6.913.424,02 -6.940.951,02 -7.404.518,52 -463.567,50
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -6.913.424,02 -6.940.951,02 -7.404.518,52 -463.567,50
23 + Außerordentliche Erträge 364,40 364,40
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 776,18 776,18
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -411,78 -411,78
26 = Jahresergebnis 0,00 -6.913.424,02 -6.940.951,02 -7.404.930,30 -463.979,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.100,44 5.100,44 5.100,00 -0,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 534.777,66 534.777,66 627.014,06 92.236,40
29 = Ergebnis 0,00 -7.443.101,24 -7.470.628,24 -8.026.844,36 -556.216,12
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
28.900,00 28.900,00 20.216,93 8.683,07
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 28.900,00 28.900,00 20.216,93 8.683,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -28.900,00 -28.900,00 -20.216,93 -8.683,07
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000276 GVG Bochumer Symphoniker
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.000,00 8.000,00 6.847,07 1.152,93
= Summe Auszahlungen 4.000,00 8.000,00 6.847,07 1.152,93
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000,00 -8.000,00 -6.847,07 -1.152,93
500000277 Kauf von BUG Bochumer Symphoniker
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00 3.561,47 -561,47
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.561,47 -561,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00 -3.561,47 561,47
500000279 Instrumente Bochumer Symphoniker GVG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000,00 1.000,00 974,13 25,87
= Summe Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 974,13 25,87
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000,00 -1.000,00 -974,13 -25,87
500000280 Instrumente Bochumer Symphoniker BUG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.900,00 16.900,00 8.834,47 8.065,53
= Summe Auszahlungen 20.900,00 16.900,00 8.834,47 8.065,53
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.900,00 -16.900,00 -8.834,47 -8.065,53
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 89,00 79,00 -10,00
2 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 50.185,00 43.792,00 -6.393,00
3 Anzahl Abonnenten (PRS) 2.219,00 2.238,00 19,00
4 Anzahl Gastspiele (ST) 26,00 29,00 3,00
5 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 21.640,00 26.097,00 4.457,00
6 Anzahl Schulbesuche (ST) 21,00 14,00 -7,00
7 Anzahl Probenbesuche (ST) 10,00 12,00 2,00
8 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 361,00 611,00 250,00
9 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.991,00 2.992,00 1.001,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.723,75 66.723,75 305.095,90 238.372,15
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.514,90 49.400,00 49.400,00 60.544,14 11.144,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.467,53 100,00 100,00 25.509,96 25.409,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.589,07 300,00 300,00 53.914,38 53.614,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 71.571,50 116.523,75 116.523,75 445.064,38 328.540,63
11 - Personalaufwendungen 1.332.389,12 1.341.026,04 1.341.026,04 1.264.796,32 -76.229,72
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 30.442,76 30.442,76 71.987,35 41.544,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.064.493,05 1.301.591,15 3.755.006,15 1.351.040,65 -2.403.965,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 772,62 3.986,50 3.986,50 276.973,34 272.986,84
15 - Transferaufwendungen 500,00 500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 294.236,56 226.765,12 226.765,12 299.226,18 72.461,06
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.691.891,35 2.903.811,57 5.357.226,57 3.264.523,84 -2.092.702,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.620.319,85 -2.787.287,82 -5.240.702,82 -2.819.459,46 2.421.243,36
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -2.620.319,85 -2.787.287,82 -5.240.702,82 -2.819.459,46 2.421.243,36
23 + Außerordentliche Erträge 95,54 95,54
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.375,69 0 0 201,47 201,47
25 = Außerordentliches Ergebnis -1.375,69 0 0 -105,93 -105,93
26 = Jahresergebnis -2.621.695,54 -2.787.287,82 -5.240.702,82 -2.819.565,39 2.421.137,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.401,60 1.400,00 1.400,00 4.368,30 2.968,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 124.901,21 198.743,84 198.743,84 337.565,78 138.821,94
29 = Ergebnis -2.744.195,15 -2.984.631,66 -5.438.046,66 -3.152.762,87 2.285.283,79
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.900,00 17.900,00 17.900,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.900,00 17.900,00 17.900,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.799,47 117.000,00 117.520,00 28.499,00 89.021,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.799,47 117.000,00 117.520,00 28.499,00 89.021,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.799,47 -99.100,00 -99.620,00 -28.499,00 -71.121,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000204 Anschaffung von Kunstwerken
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.900,00 17.900,00 17.900,00
= Summe Einzahlungen 17.900,00 17.900,00 17.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 110.800,00 110.800,00 17.900,00 92.900,00
= Summe Auszahlungen 110.800,00 110.800,00 17.900,00 92.900,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.900,00 -92.900,00 -17.900,00 -75.000,00
500000205 GVG StA 41 Museum
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 609,47 1.800,00 2.320,00 4.457,60 -2.137,60
= Summe Auszahlungen 609,47 1.800,00 2.320,00 4.457,60 -2.137,60
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609,47 -1.800,00 -2.320,00 -4.457,60 2.137,60
500000208 BuG StA 41 Museum
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.190,00 4.400,00 4.400,00 6.141,40 -1.741,40
= Summe Auszahlungen 3.190,00 4.400,00 4.400,00 6.141,40 -1.741,40
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.190,00 -4.400,00 -4.400,00 -6.141,40 1.741,40
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 58.868,00 64.779,00 64.779,00
2 Anzahl der Führungen (ST) 298,00 331,00 331,00
3 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 92,00 121,00 121,00
4 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00
5 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 4,05 3,00 3,00
6 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 7,50
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 388.310,23 62.184,00 62.184,00 492.585,48 430.401,48
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.915.590,98 1.850.100,00 1.850.100,00 1.947.155,10 97.055,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.321,29 6.100,00 6.100,00 7.339,65 1.239,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge 300,00 300,00 7.936,06 7.636,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.311.222,50 1.918.684,00 1.918.684,00 2.455.016,29 536.332,29
11 - Personalaufwendungen 5.488.507,30 5.764.808,32 5.764.808,32 5.867.425,13 102.616,81
12 - Versorgungsaufwendungen 3.793,15 3.793,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 576.982,94 723.324,02 723.324,02 459.360,48 -263.963,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen 167.585,60 161.849,48 161.849,48 1.197.077,26 1.035.227,78
15 - Transferaufwendungen 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.296,04 165.809,20 165.809,20 159.336,50 -6.472,70
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.366.371,88 6.815.791,02 6.815.791,02 7.686.992,52 871.201,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.055.149,38 -4.897.107,02 -4.897.107,02 -5.231.976,23 -334.869,21
19 + Finanzerträge 89,05 89,05
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 89,05 89,05
22 = Ordentliches Ergebnis -4.055.149,38 -4.897.107,02 -4.897.107,02 -5.231.887,18 -334.780,16
23 + Außerordentliche Erträge 2.724,30 528,34 528,34
24 - Außerordentliche Aufwendungen 6.075,10 0 0 1.162,78 1.162,78
25 = Außerordentliches Ergebnis -3.350,80 0 0 -634,44 -634,44
26 = Jahresergebnis -4.058.500,18 -4.897.107,02 -4.897.107,02 -5.232.521,62 -335.414,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 410.302,62 658.328,71 658.328,71 613.894,81 -44.433,90
29 = Ergebnis -4.468.802,80 -5.555.435,73 -5.555.435,73 -5.846.416,43 -290.980,70
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.644,96 13.000,00 100.745,12 -87.745,12
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.644,96 13.000,00 100.745,12 -87.745,12
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.676,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
246.230,85 244.300,00 257.300,00 209.345,89 47.954,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 292.907,56 244.300,00 257.300,00 209.345,89 47.954,11
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -172.262,60 -244.300,00 -244.300,00 -108.600,77 -135.699,23
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000195 Kauf von BUG StA 48
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.500,00 2.678,00 2.678,00
= Summe Auszahlungen 3.500,00 2.678,00 2.678,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500,00 -2.678,00 -2.678,00
500000196 Kauf von GVG StA 48
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.540,80 2.800,00 2.800,00 588,34 2.211,66
= Summe Auszahlungen 2.540,80 2.800,00 2.800,00 588,34 2.211,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.540,80 -2.800,00 -2.800,00 -588,34 -2.211,66
500000197 Kauf von Instrumenten StA 48
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.643,31 19.900,00 19.900,00 19.900,00
= Summe Auszahlungen 13.643,31 19.900,00 19.900,00 19.900,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.643,31 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00
500000274 Kauf von Instrumenten BUG - JEKI -
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.644,96 13.000,00 55.807,37 -42.807,37
= Summe Einzahlungen 49.644,96 13.000,00 55.807,37 -42.807,37
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 93.566,53 98.100,00 121.000,00 119.791,34 1.208,66
= Summe Auszahlungen 93.566,53 98.100,00 121.000,00 119.791,34 1.208,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.921,57 -98.100,00 -108.000,00 -63.983,97 -44.016,03
500000275 Kauf von Instrumenten GVG - JEKI -
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 71.000,00 44.937,75 -44.937,75
= Summe Einzahlungen 71.000,00 44.937,75 -44.937,75
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 130.411,21 120.000,00 110.100,00 88.966,21 21.133,79
= Summe Auszahlungen 130.411,21 120.000,00 110.100,00 88.966,21 21.133,79
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -59.411,21 -120.000,00 -110.100,00 -44.028,46 -66.071,54
Seite 340 / 600
Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000559 üE Sanierung Toilettenanl. Hattinger Str
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.676,71
= Summe Auszahlungen 46.676,71
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.676,71
500000593 Musikschul Software iMikel
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.069,00 822,00 822,00
= Summe Auszahlungen 6.069,00 822,00 822,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.069,00 -822,00 -822,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop 1.25.08 Musikschule Bochum
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.471,05 2.580,00 2.529,48 -50,52
2 Schüler Elementarunterricht (PRS) 3.896,58 1.890,00 1.960,50 70,50
3 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 3.149,83 3.420,00 3.084,92 -335,08
4 Schüler Bochumer Modell (PRS) 235,25 230,00 252,50 22,50
5 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 23,00 25,00 20,42 -4,58
6 Anzahl der Ensembles (ST) 47,00 50,00 50,00 0,00
7 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00
8 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 118,00 1.020,00 108,00 -912,00
9 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 440,00 449,33 9,33
10 Schüler in Jeki (PRS) 3.700,00 4.102,58 402,58
11 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 156,00 149,00 -7,00
12 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 44,00 56,83 12,83
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 498.600,00 499.542,13 942,13
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 37,74 37,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge 20.368,75 20.368,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 498.600,00 519.948,62 21.348,62
11 - Personalaufwendungen 0,00 243.357,36 243.357,36 226.395,05 -16.962,31
12 - Versorgungsaufwendungen 12.506,60 12.506,60 41.739,62 29.233,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.388,08 505.688,08 55.332,10 -450.355,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.666,67 46.666,67 2.642,75 -44.023,92
15 - Transferaufwendungen 1.368.000,00 1.557.329,00 775.339,89 -781.989,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.140,52 14.440,52 46.315,29 31.874,77
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.679.059,23 2.379.988,23 1.147.764,70 -1.232.223,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.816,08 1.253.572,15
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.816,08 1.253.572,15
23 + Außerordentliche Erträge 12,65 12,65
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 27,85 27,85
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -15,20 -15,20
26 = Jahresergebnis 0,00 -1.679.059,23 -1.881.388,23 -627.831,28 1.253.556,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 75.746,87 75.746,87 40.825,55 -34.921,32
29 = Ergebnis 0,00 -1.754.806,10 -1.957.135,10 -668.656,83 1.288.478,27
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.000,00 705,24 1.294,76
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 5.050.000,00 5.516.243,00 705,24 5.515.537,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.570.000,00 -2.036.243,00 -705,24 -2.035.537,76
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000664 Invest Zuschüsse Kulturhauptstadt 2010
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00
= Summe Auszahlungen 700.000,00 1.164.243,00 1.164.243,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -1.164.243,00 -1.164.243,00
500000667 Kauf von GVG - Projekte 2010
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 705,24 1.294,76
= Summe Auszahlungen 2.000,00 705,24 1.294,76
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -705,24 -1.294,76
500000671 Marienkirche
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00
= Summe Einzahlungen 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00
= Summe Auszahlungen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -870.000,00 -870.000,00 -870.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW (Produktgruppe 31 01)
► Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
► Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
► Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
► Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
► Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
► Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
► Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.463.000,00 1.463.000,00 1.863.215,35 400.215,35
3 + Sonstige Transfererträge 8.278.200,00 8.278.200,00 6.941.553,76 -1.336.646,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 714.200,00 714.200,00 432.818,47 -281.381,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 152.800,00 152.800,00 123.508,62 -29.291,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.375.758,00 30.895.599,00 36.708.412,42 5.812.813,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.100,00 41.100,00 1.734.093,76 1.692.993,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 40.985.058,00 41.544.899,00 47.803.602,38 6.258.703,38
11 - Personalaufwendungen 17.442.836,96 17.442.836,96 16.422.866,41 -1.019.970,55
12 - Versorgungsaufwendungen 1.333.548,72 1.333.548,72 4.236.598,97 2.903.050,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.758.540,14 2.768.519,14 1.738.844,81 -1.029.674,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.736,43 18.736,43 381.310,43 362.574,00
15 - Transferaufwendungen 159.628.211,96 163.767.020,96 165.619.524,14 1.852.503,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.751.087,16 5.521.887,16 10.027.935,94 4.506.048,78
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 185.932.961,37 190.852.549,37 198.427.080,70 7.574.531,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -144.947.903,37 -149.307.650,37 -150.623.478,32 -1.315.827,95
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -144.947.903,37 -149.307.650,37 -150.623.478,32 -1.315.827,95
23 + Außerordentliche Erträge 982,22 982,22
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 340,80 340,80 2.180,81 1.840,01
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -340,80 -340,80 -1.198,59 -857,79
26 = Jahresergebnis 0,00 -144.948.244,17 -149.307.991,17 -150.624.676,91 -1.316.685,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 79.429,75 79.429,75 68.467,51 -10.962,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 10.432.929,87 10.432.929,87 9.401.238,52 -1.031.691,35
29 = Ergebnis 0,00 -155.301.744,29 -159.661.491,29 -159.957.447,92 -295.956,63
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 -4.233,47 -8.266,53
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 500,00 386,00 -114,00
2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 550,00 427,00 -123,00
3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 470,00 449,00 -21,00
4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 1.420,00 1.216,00 -204,00
5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 38,00 38,00 0,00
6 Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS) 630,00 551,00 -79,00
7 Beh. Kinder m. Hilfe zur Schulbildung (PRS) 340,00 146,00 -194,00
8 Empf. v. Hilfe z. Leben i. d. Gemeinsch. (PRS) 260,00 313,00 53,00
9 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 770,00 688,00 -82,00
10 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 54,00 52,00 -2,00
11 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 11.156,00 9.144,00 -2.012,00
12 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.150,00 3.635,00 -515,00
13 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 2.000,00 1.759,00 -241,00
14 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.400,00 37.221,00 -1.179,00
15 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 1.380,00 763,00 -617,00
16 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 200,00 127,00 -73,00
17 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 95,00 49,00 -46,00
18 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.085,00 1.276,00 191,00
19 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 460,00 492,00 32,00
20 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 73,00 93,00 20,00
21 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 280,00 360,00 80,00
22 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 120,00 137,00 17,00
23 Sitzungen Trägerversammlung ARGE Bochum (ST) 5,00 3,00 -2,00
24 Sitzungen des Beirates der ARGE Bochum (ST) 5,00 2,00 -3,00
25 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 100,00 60,00 -40,00
26 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 118,00 63,00 -55,00
27 Teilnehmende Pers. in Arbeitsgelegenh. (PRS) 230,00 102,00 -128,00
28 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 370,00 336,00 -34,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
29 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 680,00 605,00 -75,00
30 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 165,00 154,00 -11,00
31 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 105,00 69,00 -36,00
32 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 410,00 382,00 -28,00
33 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 7.000,00 6.891,00 -109,00
34 Erledigte Rückforderungen von LAG-Leist. (ST) 105,00 34,00 -71,00
35 Wohngeldleistungsfälle (ST) 3.000,00 3.946,00 946,00
36 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 175,00 257,00 82,00
37 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 400,00 336,00 -64,00
38 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 25,00 12,00 -13,00
39 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 40,00 38,00 -2,00
40 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 50,00 48,00 -2,00
41 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 400,00 415,00 15,00
42 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 180,00 191,00 11,00
43 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 5,00 -5,00
44 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 4,00 3,00 -1,00
45 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 17,00 11,00 -6,00
46 - davon m.Invest.-Mitteln geförd. Träger (ST) 1,00 -1,00
47 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) 27,00 11,00 -16,00
48 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.02 (ST) 1,00 -1,00
49 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.04 (ST) 1,00 0,00 -1,00
50 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.05 (ST) 1,00 0,00 -1,00
51 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.000,00 40.000,00 1.021.280,59 981.280,59
3 + Sonstige Transfererträge 8.047.500,00 8.047.500,00 6.609.013,91 -1.438.486,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 144.800,00 144.800,00 117.152,46 -27.647,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.293.100,00 3.812.941,00 4.057.672,59 244.731,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge 500,00 40.500,00 965.621,64 925.121,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.526.000,00 12.085.841,00 12.770.741,19 684.900,19
11 - Personalaufwendungen 7.911.078,76 7.911.078,76 8.210.325,43 299.246,67
12 - Versorgungsaufwendungen 720.496,76 720.496,76 2.299.459,35 1.578.962,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 625.304,34 625.304,34 485.086,34 -140.218,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.681,29 6.681,29 199.492,06 192.810,77
15 - Transferaufwendungen 62.609.700,00 64.014.009,00 63.648.612,05 -365.396,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 857.268,96 928.068,96 631.204,23 -296.864,73
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 72.730.530,11 74.205.639,11 75.474.179,46 1.268.540,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.703.438,27 -583.640,16
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.703.438,27 -583.640,16
23 + Außerordentliche Erträge 526,34 526,34
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.127,75 1.127,75
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -601,41 -601,41
26 = Jahresergebnis -61.204.530,11 -62.119.798,11 -62.704.039,68 -584.241,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 195.573,86 195.573,86 119.337,72 -76.236,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 5.215.780,93 5.215.780,93 3.561.350,28 -1.654.430,65
29 = Ergebnis -66.224.737,18 -67.140.005,18 -66.146.052,24 993.952,94
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 500,00 386,00 -114,00
2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 550,00 427,00 -123,00
3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 470,00 449,00 -21,00
4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 1.420,00 1.216,00 -204,00
5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 38,00 38,00 0,00
6 Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS) 630,00 551,00 -79,00
7 Beh. Kinder m. Hilfe zur Schulbildung (PRS) 340,00 146,00 -194,00
8 Empf. v. Hilfe z. Leben i. d. Gemeinsch. (PRS) 260,00 313,00 53,00
9 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 770,00 688,00 -82,00
10 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 54,00 52,00 -2,00
11 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 11.156,00 9.144,00 -2.012,00
12 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.150,00 3.635,00 -515,00
13 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 2.000,00 1.759,00 -241,00
14 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000,00 50.000,00 9.136,85 -40.863,15
3 + Sonstige Transfererträge 121.100,00 121.100,00 19.385,92 -101.714,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.949.858,00 23.949.858,00 22.561.857,65 -1.388.000,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge 53.197,56 53.197,56
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 24.120.958,00 24.120.958,00 22.643.577,98 -1.477.380,02
11 - Personalaufwendungen 3.237.345,04 3.237.345,04 1.899.100,59 -1.338.244,45
12 - Versorgungsaufwendungen 43.947,84 43.947,84 112.525,12 68.577,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.275,93 27.275,93 26.760,82 -515,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen 776,97 776,97 12.883,77 12.106,80
15 - Transferaufwendungen 83.909.000,00 85.409.000,00 85.772.387,12 363.387,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.990.491,68 3.690.491,68 3.856.864,80 166.373,12
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 90.208.837,46 92.408.837,46 91.680.522,22 -728.315,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -66.087.879,46 -68.287.879,46 -69.036.944,24 -749.064,78
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -66.087.879,46 -68.287.879,46 -69.036.944,24 -749.064,78
23 + Außerordentliche Erträge 47,58 47,58
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 98,73 98,73
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -51,15 -51,15
26 = Jahresergebnis -66.087.879,46 -68.287.879,46 -69.036.995,39 -749.115,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 17.447,09 17.447,09 19.623,61 2.176,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.365.369,60 3.365.369,60 4.504.011,30 1.138.641,70
29 = Ergebnis -69.435.801,97 -71.635.801,97 -73.521.383,08 -1.885.581,11
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.400,00 37.221,00 -1.179,00
2 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 1.380,00 763,00 -617,00
3 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 200,00 127,00 -73,00
4 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 95,00 49,00 -46,00
5 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.085,00 1.276,00 191,00
6 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 460,00 492,00 32,00
7 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 73,00 93,00 20,00
8 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 280,00 360,00 80,00
9 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 120,00 137,00 17,00
10 Sitzungen Trägerversammlung ARGE Bochum (ST) 5,00 3,00 -2,00
11 Sitzungen des Beirates der ARGE Bochum (ST) 5,00 2,00 -3,00
12 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 100,00 60,00 -40,00
13 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 118,00 63,00 -55,00
14 Teilnehmende Pers. in Arbeitsgelegenh. (PRS) 230,00 102,00 -128,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.120.000,00 1.120.000,00 586.424,34 -533.575,66
3 + Sonstige Transfererträge 29.600,00 29.600,00 45.422,33 15.822,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 2.520,52 2.420,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge 67.260,41 67.260,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.149.700,00 1.149.700,00 701.627,60 -448.072,40
11 - Personalaufwendungen 489.089,80 489.089,80 546.191,69 57.101,89
12 - Versorgungsaufwendungen 48.147,96 48.147,96 172.501,68 124.353,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.402,64 25.402,64 29.973,93 4.571,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen 391,38 391,38 11.035,52 10.644,14
15 - Transferaufwendungen 4.548.400,00 4.548.400,00 4.415.189,55 -133.210,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 16.098,52 16.098,52 30.443,80 14.345,28
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 5.127.530,30 5.127.530,30 5.205.336,17 77.805,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.977.830,30 -3.977.830,30 -4.503.708,57 -525.878,27
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -3.977.830,30 -3.977.830,30 -4.503.708,57 -525.878,27
23 + Außerordentliche Erträge 34,71 34,71
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 80,05 80,05
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -45,34 -45,34
26 = Jahresergebnis -3.977.830,30 -3.977.830,30 -4.503.753,91 -525.923,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,33 0,33 0,00 -0,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 365.102,02 365.102,02 281.921,32 -83.180,70
29 = Ergebnis -4.342.931,99 -4.342.931,99 -4.785.675,23 -442.743,24
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 370,00 336,00 -34,00
2 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 680,00 605,00 -75,00
3 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 165,00 154,00 -11,00
4 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 105,00 69,00 -36,00
5 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 410,00 382,00 -28,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.000,00 200.000,00 181.285,05 -18.714,95
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687.900,00 687.900,00 356.425,89 -331.474,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 338.222,35 338.122,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 888.000,00 888.000,00 875.933,29 -12.066,71
11 - Personalaufwendungen 3.124.615,92 3.124.615,92 2.982.889,15 -141.726,77
12 - Versorgungsaufwendungen 280.213,72 280.213,72 875.039,41 594.825,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 373.805,87 373.805,87 166.729,00 -207.076,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.082,56 3.082,56 58.458,96 55.376,40
15 - Transferaufwendungen 60.000,00 60.000,00 23.817,84 -36.182,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 317.701,36 317.701,36 536.058,19 218.356,83
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 4.159.419,43 4.159.419,43 4.642.992,55 483.573,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.271.419,43 -3.271.419,43 -3.767.059,26 -495.639,83
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -3.271.419,43 -3.271.419,43 -3.767.059,26 -495.639,83
23 + Außerordentliche Erträge 224,69 224,69
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 478,08 478,08
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -253,39 -253,39
26 = Jahresergebnis -3.271.419,43 -3.271.419,43 -3.767.312,65 -495.893,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 67.425,03 67.425,03 48.491,45 -18.933,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 959.224,30 959.224,30 442.751,40 -516.472,90
29 = Ergebnis -4.163.218,70 -4.163.218,70 -4.161.572,60 1.646,10
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 7.000,00 6.891,00 -109,00
2 Erledigte Rückforderungen von LAG-Leist. (ST) 105,00 34,00 -71,00
3 Wohngeldleistungsfälle (ST) 3.000,00 3.946,00 946,00
4 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 175,00 257,00 82,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.000,00 53.000,00 62.481,39 9.481,39
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 714.100,00 714.100,00 433.438,60 -280.661,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.900,00 7.900,00 6.356,16 -1.543,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 -94,20 -594,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge 400,00 400,00 93.850,95 93.450,95
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 775.900,00 775.900,00 596.032,90 -179.867,10
11 - Personalaufwendungen 1.125.877,24 1.125.877,24 1.165.767,69 39.890,45
12 - Versorgungsaufwendungen 76.892,76 76.892,76 209.818,09 132.925,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.568.403,47 1.578.382,47 951.008,63 -627.373,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.398,14 1.398,14 71.872,73 70.474,59
15 - Transferaufwendungen 2.704,11 2.704,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 280.360,24 280.360,24 394.939,27 114.579,03
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 3.052.931,85 3.062.910,85 2.796.110,52 -266.800,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.277.031,85 -2.287.010,85 -2.200.077,62 86.933,23
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.277.031,85 -2.287.010,85 -2.200.077,62 86.933,23
23 + Außerordentliche Erträge 78,75 78,75
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 164,79 164,79
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -86,04 -86,04
26 = Jahresergebnis 0,00 -2.277.031,85 -2.287.010,85 -2.200.163,66 86.847,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57,72 57,72 601,28 543,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 243.018,88 243.018,88 203.058,10 -39.960,78
29 = Ergebnis 0,00 -2.519.993,01 -2.529.972,01 -2.402.620,48 127.351,53
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 -4.233,47 -8.266,53
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000521 GVG StA 50
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
= Summe Auszahlungen 12.500,00 12.500,00 4.233,47 8.266,53
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.500,00 -12.500,00 -4.233,47 -8.266,53
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 0,00 0,00
2 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 0,00 0,00
3 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 400,00 336,00 -64,00
4 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 25,00 12,00 -13,00
5 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 40,00 38,00 -2,00
6 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 50,00 48,00 -2,00
7 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 400,00 415,00 15,00
8 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 180,00 191,00 11,00
9 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 224,66 224,66
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 20.117,15 19.917,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.525,04 11.525,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 200,00 200,00 31.866,85 31.666,85
11 - Personalaufwendungen 158.347,92 158.347,92 167.198,35 8.850,43
12 - Versorgungsaufwendungen 9.432,00 9.432,00 24.470,22 15.038,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.014,21 6.014,21 23.576,85 17.562,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 168,66 168,66 2.793,18 2.624,52
15 - Transferaufwendungen 1.853.200,00 1.853.200,00 1.527.858,80 -325.341,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.105,56 4.105,56 4.548,32 442,76
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.031.268,35 2.031.268,35 1.750.445,72 -280.822,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.578,87 312.489,48
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.578,87 312.489,48
23 + Außerordentliche Erträge 10,33 10,33
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 20,46 20,46
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -10,13 -10,13
26 = Jahresergebnis -2.031.068,35 -2.031.068,35 -1.718.589,00 312.479,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1,46 1,46 0,00 -1,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 94.145,59 94.145,59 139.714,21 45.568,62
29 = Ergebnis -2.125.212,48 -2.125.212,48 -1.858.303,21 266.909,27
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 5,00 -5,00
2 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 4,00 3,00 -1,00
3 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 17,00 11,00 -6,00
4 - davon m.Invest.-Mitteln geförd. Träger (ST) 1,00 -1,00
5 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) 27,00 11,00 -16,00
6 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.02 (ST) 1,00 -1,00
7 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.04 (ST) 1,00 0,00 -1,00
8 Erstmals gef. Tr. z. Produkt 1.31.06.05 (ST) 1,00 0,00 -1,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.382,47 2.382,47
3 + Sonstige Transfererträge 80.000,00 80.000,00 267.731,60 187.731,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -620,13 -620,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.444.100,00 2.444.100,00 9.709.912,82 7.265.812,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 100,00 204.415,81 204.315,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.524.300,00 2.524.300,00 10.183.822,57 7.659.522,57
11 - Personalaufwendungen 1.396.482,28 1.396.482,28 1.451.393,51 54.911,23
12 - Versorgungsaufwendungen 154.417,68 154.417,68 542.785,10 388.367,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.333,68 132.333,68 55.709,24 -76.624,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.237,43 6.237,43 24.774,21 18.536,78
15 - Transferaufwendungen 4.882.911,96 4.882.911,96 4.336.109,93 -546.802,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 285.060,84 285.060,84 4.573.877,33 4.288.816,49
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 6.857.443,87 6.857.443,87 10.984.649,32 4.127.205,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.333.143,87 -4.333.143,87 -800.826,75 3.532.317,12
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -4.333.143,87 -4.333.143,87 -800.826,75 3.532.317,12
23 + Außerordentliche Erträge 59,82 59,82
24 - Außerordentliche Aufwendungen 340,80 340,80 210,95 -129,85
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -340,80 -340,80 -151,13 189,67
26 = Jahresergebnis -4.333.484,67 -4.333.484,67 -800.977,88 3.532.506,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 79.424,99 79.424,99 67.627,83 -11.797,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 470.789,28 470.789,28 455.646,29 -15.142,99
29 = Ergebnis -4.724.848,96 -4.724.848,96 -1.188.996,34 3.535.852,62
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Olivier 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 1.765.000,00 2.999.500,00 5.892.844,74 2.893.344,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.765.000,00 2.999.500,00 5.892.844,74 2.893.344,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -1.765.000,00 -2.999.500,00 -5.892.844,74 -2.893.344,74
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
► Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
► Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
► Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.862.300,00 23.134.391,76 23.338.237,12 203.845,36
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 3.200,00 3.200,00 11.375,03 8.175,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.754.100,00 8.244.100,00 9.013.267,07 769.167,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 466.600,00 500.044,00 600.393,84 100.349,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.766,90 3.786.400,00 3.793.290,00 4.080.741,34 287.451,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.400,00 11.400,00 921.684,57 910.284,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.766,90 32.874.000,00 35.686.425,76 37.965.698,97 2.279.273,21
11 - Personalaufwendungen 19.991.371,04 19.991.371,04 20.546.067,09 554.696,05
12 - Versorgungsaufwendungen 447.931,48 447.931,48 1.489.573,10 1.041.641,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.857.909,96 6.461.021,72 4.054.258,09 -2.406.763,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen 155.594,74 155.594,74 1.058.325,16 902.730,42
15 - Transferaufwendungen 83.720.373,04 94.056.369,04 101.645.589,90 7.589.220,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.566.505,96 3.922.700,96 4.327.534,08 404.833,12
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 112.739.686,22 125.034.988,98 133.121.347,42 8.086.358,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.766,90 -79.865.686,22 -89.348.563,22 -95.155.648,45 -5.807.085,23
19 + Finanzerträge 1.662,63 1.662,63
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.872,27 2.872,27
21 = Finanzergebnis 0 0 0 -1.209,64 -1.209,64
22 = Ordentliches Ergebnis 6.766,90 -79.865.686,22 -89.348.563,22 -95.156.858,09 -5.808.294,87
23 + Außerordentliche Erträge 500,00 500,00 1.489,43 989,43
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 11.659,20 11.659,20 3.204,99 -8.454,21
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -11.159,20 -11.159,20 -1.715,56 9.443,64
26 = Jahresergebnis 6.766,90 -79.876.845,42 -89.359.722,42 -95.158.573,65 -5.798.851,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.078.228,77 1.078.228,77 180.510,80 -897.717,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 5.951.612,86 5.951.612,86 8.538.375,71 2.586.762,85
29 = Ergebnis 6.766,90 -84.750.229,51 -94.233.106,51 -103.516.438,56 -9.283.332,05
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 348.053,00 278.726,00 69.327,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 50,00 -50,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 348.053,00 278.776,00 69.277,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 1.007.634,00 631.086,53 376.547,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.004.900,00 1.261.381,00 203.401,14 1.057.979,86
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.204.900,00 2.269.015,00 834.487,67 1.434.527,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.204.900,00 -1.920.962,00 -555.711,67 -1.365.250,33
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 1,60 2,20 0,60
2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 9,50 10,80 1,30
3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 1.105,00 1.205,00 100,00
4 Bescheide/ Festsetzung aller Träger (ST) 5.200,00 -5.200,00
5 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 9,50 11,00 1,50
6 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 87,50 86,90 -0,60
7 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 9.201,00 8.869,00 -332,00
8 Tagespflegestellen (Stellen Gesamt) 400,00 479,00 79,00
9 Inanspruchnahmen (Belegte Stellen) 330,00 -330,00
10 - davon 0- unter 3-Jährige (ST) 330,00 437,00 107,00
11 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 18.875,00 18.075,00 -800,00
12 Beratungen in KJFHs (ST) 23.207,00 19.104,00 -4.103,00
13 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 420,00 365,00 -55,00
14 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 85,00 86,00 1,00
15 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 233,00 265,00 32,00
16 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 12.052,00 11.746,00 -306,00
17 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 54,00 50,00 -4,00
18 Jugendschutzkontrollen (ST) 244,00 380,00 136,00
19 Vermittlung von Adoption, gesamt (ST) 16,00 19,00 3,00
20 §33 Unterbringungen Pflegefam,Neufälle/J (ST) 49,00 41,00 -8,00
21 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 80,00 64,00 -16,00
22 Vermit. i. teilst/stationär Hi. Neufälle (ST) 646,00 548,00 -98,00
23 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 1.436,00 578,00 -858,00
24 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 8.431,00 8.511,00 80,00
25 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 402,00 441,00 39,00
26 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 6.261,00 6.790,00 529,00
27 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.400,00 1.204,00 -196,00
28 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.443,00 1.210,00 -233,00
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
29 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 404,00 438,00 34,00
30 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 621,00 569,00 -52,00
31 Schulpsycholog. Beratung abgeschl. Fälle (ST) 212,00 212,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.785.300,00 22.044.431,76 21.961.130,29 -83.301,47
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 3.000,00 3.000,00 3.131,47 131,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.754.000,00 8.244.000,00 9.010.867,07 766.867,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 260.000,00 260.000,00 360.209,90 100.209,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.584,09 114.584,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 300,00 300,00 178.011,77 177.711,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 27.802.600,00 30.551.731,76 31.627.934,59 1.076.202,83
11 - Personalaufwendungen 8.241.869,32 8.241.869,32 8.308.367,85 66.498,53
12 - Versorgungsaufwendungen 122.755,68 122.755,68 404.399,21 281.643,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.232.535,58 3.417.369,34 1.713.533,47 -1.703.835,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen 72.310,49 72.310,49 490.378,70 418.068,21
15 - Transferaufwendungen 47.554.212,16 50.622.212,16 51.977.223,92 1.355.011,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 143.655,52 450.716,52 606.652,40 155.935,88
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 58.367.338,75 62.927.233,51 63.500.555,55 573.322,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -30.564.738,75 -32.375.501,75 -31.872.620,96 502.880,79
19 + Finanzerträge 1.662,63 1.662,63
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.872,27 2.872,27
21 = Finanzergebnis 0 0 0 -1.209,64 -1.209,64
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -30.564.738,75 -32.375.501,75 -31.873.830,60 501.671,15
23 + Außerordentliche Erträge 389,70 389,70
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.380,14 1.380,14
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -990,44 -990,44
26 = Jahresergebnis 0,00 -30.564.738,75 -32.375.501,75 -31.874.821,04 500.680,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 966.760,72 966.760,72 140.614,84 -826.145,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.690.273,60 2.690.273,60 3.650.080,23 959.806,63
29 = Ergebnis 0,00 -32.288.251,63 -34.099.014,63 -35.384.286,43 -1.285.271,80
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 236.293,00 266.966,00 -30.673,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 236.293,00 266.966,00 -30.673,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 662.448,00 363.337,72 299.110,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
905.600,00 1.145.399,00 159.694,50 985.704,50
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.105.600,00 1.807.847,00 523.032,22 1.284.814,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.105.600,00 -1.571.554,00 -256.066,22 -1.315.487,78
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000365 GVG StA 51 Allgemein
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.549,00 2.549,00 0,00
= Summe Einzahlungen 2.549,00 2.549,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 81.300,00 84.323,00 25.903,72 58.419,28
= Summe Auszahlungen 81.300,00 84.323,00 25.903,72 58.419,28
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81.300,00 -81.774,00 -23.354,72 -58.419,28
500000366 BUG StA 51 Allgemein
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 947,00 1.228,00 -281,00
= Summe Einzahlungen 947,00 1.228,00 -281,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.200,00 76.147,00 12.916,71 63.230,29
= Summe Auszahlungen 75.200,00 76.147,00 12.916,71 63.230,29
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.200,00 -75.200,00 -11.688,71 -63.511,29
500000379 Kita GVG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.100,00 7.592,00 791,34 6.800,66
= Summe Auszahlungen 6.100,00 7.592,00 791,34 6.800,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.100,00 -7.592,00 -791,34 -6.800,66
500000380 Kita BUG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.100,00 7.100,00 1.541,88 5.558,12
= Summe Auszahlungen 7.100,00 7.100,00 1.541,88 5.558,12
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.100,00 -7.100,00 -1.541,88 -5.558,12
500000381 Kita GVG StA 51 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.000,00 4.000,00 4.000,00
= Summe Auszahlungen 8.000,00 4.000,00 4.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000,00 -4.000,00 -4.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000382 Kita BUG StA 51 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.800,00 7.400,00 2.600,00 4.800,00
= Summe Auszahlungen 4.800,00 7.400,00 2.600,00 4.800,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.800,00 -7.400,00 -2.600,00 -4.800,00
500000383 Kita GVG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.500,00 5.500,00 5.500,00
= Summe Auszahlungen 5.500,00 5.500,00 5.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00
500000384 Kita BUG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.200,00 5.015,00 5.012,49 2,51
= Summe Auszahlungen 2.200,00 5.015,00 5.012,49 2,51
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.200,00 -5.015,00 -5.012,49 -2,51
500000385 Kita GVG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00 3.000,00
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
500000386 Kita BUG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.600,00 3.600,00 3.600,00
= Summe Auszahlungen 3.600,00 3.600,00 3.600,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00
500000387 Kita GVG StA 51 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000,00 1.000,00 1.000,00
= Summe Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000388 Kita BUG StA 51 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.200,00 1.200,00 1.200,00
= Summe Auszahlungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00
500000389 Kita GVG StA 51 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 3.000,00 3.000,00
= Summe Auszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
500000390 Kita BUG StA 51 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.600,00 3.600,00 3.600,00
= Summe Auszahlungen 3.600,00 3.600,00 3.600,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00
500000391 Neubau Kita Zillertalstraße
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 700.000,00 700.000,00 700.000,00
= Summe Auszahlungen 700.000,00 700.000,00 700.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -700.000,00 -700.000,00
500000669 U 3 Betreuung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00
= Summe Auszahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
500000739 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 154.528,00 105.759,44 48.768,56
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.539,55 -3.539,55
= Summe Auszahlungen 154.528,00 109.298,99 45.229,01
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -154.528,00 -109.298,99 -45.229,01
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000740 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 307.920,00 257.578,28 50.341,72
= Summe Auszahlungen 307.920,00 257.578,28 50.341,72
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -307.920,00 -257.578,28 -50.341,72
500000805 Ausbau U3 StA 51 BUG
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 169.108,00 176.063,13 -6.955,13
= Summe Einzahlungen 169.108,00 176.063,13 -6.955,13
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 169.108,00 51.706,68 117.401,32
= Summe Auszahlungen 169.108,00 51.706,68 117.401,32
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 124.356,45 -124.356,45
500000834 Ausbau U3 StA 51 GVG
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 63.689,00 73.314,99 -9.625,99
= Summe Einzahlungen 63.689,00 73.314,99 -9.625,99
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 63.814,00 55.274,20 8.539,80
= Summe Auszahlungen 63.814,00 55.274,20 8.539,80
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125,00 18.040,79 -18.165,79
500000938 Kauf von Software GVG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 407,93 -407,93
= Summe Auszahlungen 407,93 -407,93
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -407,93 407,93
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 1,60 2,20 0,60
2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 9,50 10,80 1,30
3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 1.105,00 1.205,00 100,00
4 Bescheide/ Festsetzung aller Träger (ST) 5.200,00 -5.200,00
5 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 9,50 11,00 1,50
6 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 87,50 86,90 -0,60
7 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 9.201,00 8.869,00 -332,00
8 Tagespflegestellen (Stellen Gesamt) 400,00 479,00 79,00
9 Inanspruchnahmen (Belegte Stellen) 330,00 -330,00
10 - davon 0- unter 3-Jährige (ST) 330,00 437,00 107,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 980.500,00 993.460,00 1.045.543,65 52.083,65
3 + Sonstige Transfererträge 200,00 200,00 -200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.900,00 128.344,00 130.978,52 2.634,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.000,00 28.890,00 36.296,45 7.406,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge 700,00 10.700,00 204.476,99 193.776,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.098.300,00 1.161.594,00 1.417.295,61 255.701,61
11 - Personalaufwendungen 3.381.912,68 3.381.912,68 3.304.149,39 -77.763,29
12 - Versorgungsaufwendungen 55.306,44 55.306,44 170.762,62 115.456,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.078.377,02 1.223.398,02 1.064.963,82 -158.434,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.316,02 34.316,02 336.365,76 302.049,74
15 - Transferaufwendungen 3.846.713,80 3.904.213,80 3.902.966,90 -1.246,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 141.034,40 190.168,40 228.127,60 37.959,20
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 8.537.660,36 8.789.315,36 9.007.336,09 218.020,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -7.439.360,36 -7.627.721,36 -7.590.040,48 37.680,88
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -7.439.360,36 -7.627.721,36 -7.590.040,48 37.680,88
23 + Außerordentliche Erträge 500,00 500,00 162,44 -337,56
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 528,85 528,85
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 500,00 500,00 -366,41 -866,41
26 = Jahresergebnis 0,00 -7.438.860,36 -7.627.221,36 -7.590.406,89 36.814,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2,16 2,16 0,00 -2,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 648.454,67 648.454,67 643.571,37 -4.883,30
29 = Ergebnis 0,00 -8.087.312,87 -8.275.673,87 -8.233.978,26 41.695,61
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 111.760,00 11.760,00 100.000,00
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen 50,00 -50,00
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 111.760,00 11.810,00 99.950,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 345.186,00 267.748,81 77.437,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
43.500,00 59.319,00 26.359,73 32.959,27
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 43.500,00 404.505,00 294.108,54 110.396,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -43.500,00 -292.745,00 -282.298,54 -10.446,46
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000392 KJFH GVG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.000,00 4.000,00 1.954,93 2.045,07
= Summe Auszahlungen 4.000,00 4.000,00 1.954,93 2.045,07
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000,00 -4.000,00 -1.954,93 -2.045,07
500000393 KFJH BUG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.800,00 3.800,00 995,00 2.805,00
= Summe Auszahlungen 3.800,00 3.800,00 995,00 2.805,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.800,00 -3.800,00 -995,00 -2.805,00
500000394 KJFH GVG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 2.000,00 685,72 1.314,28
= Summe Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 685,72 1.314,28
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -2.000,00 -685,72 -1.314,28
500000395 KFJH BUG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.900,00 1.900,00 1.900,00
= Summe Auszahlungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00
500000396 KJFH GVG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.000,00 5.852,00 1.379,51 4.472,49
= Summe Auszahlungen 6.000,00 5.852,00 1.379,51 4.472,49
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000,00 -5.852,00 -1.379,51 -4.472,49
500000397 KJFH BUG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.700,00 3.700,00 3.700,00
= Summe Auszahlungen 3.700,00 3.700,00 3.700,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000398 KJFH GVG StA 51 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00 2.000,00 379,49 1.620,51
= Summe Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 379,49 1.620,51
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 -2.000,00 -379,49 -1.620,51
500000399 KFJH BUG StA 51 Bez. 5
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.300,00 3.300,00 3.300,00
= Summe Auszahlungen 3.300,00 3.300,00 3.300,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00
500000400 Abenteuerspielplatz GVG StA 51
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.800,00 1.800,00 814,58 985,42
= Summe Auszahlungen 1.800,00 1.800,00 814,58 985,42
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800,00 -1.800,00 -814,58 -985,42
500000401 PC Hardware KJFH StA 51
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 11.004,00 1.244,34 9.759,66
= Summe Auszahlungen 15.000,00 11.004,00 1.244,34 9.759,66
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -11.004,00 -1.244,34 -9.759,66
500000738 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000,00 0,00 100.000,00
= Summe Einzahlungen 100.000,00 0,00 100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 311.459,00 235.970,73 75.488,27
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.207,00 4.206,16 0,84
= Summe Auszahlungen 315.666,00 240.176,89 75.489,11
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -215.666,00 -240.176,89 24.510,89
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000749 Behindertenger. KfZ Abenteuerspielplatz
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.760,00 11.760,00 0,00
= Summe Einzahlungen 11.760,00 11.760,00 0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00 14.700,00 300,00
= Summe Auszahlungen 15.000,00 14.700,00 300,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.240,00 -2.940,00 -300,00
500000836 Neubau Soccerfeld KJFH Steinkuhl Bez. 5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.727,00 31.778,08 1.948,92
= Summe Auszahlungen 33.727,00 31.778,08 1.948,92
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.727,00 -31.778,08 -1.948,92
500000932 Kauf von PC-Hardware GVG KJFH
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 756,00 756,00
= Summe Auszahlungen 756,00 756,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -756,00 -756,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 18.875,00 18.075,00 -800,00
2 Beratungen in KJFHs (ST) 23.207,00 19.104,00 -4.103,00
3 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 420,00 365,00 -55,00
4 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 85,00 86,00 1,00
5 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 233,00 265,00 32,00
6 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 12.052,00 11.746,00 -306,00
7 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 54,00 50,00 -4,00
8 Jugendschutzkontrollen (ST) 244,00 380,00 136,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.600,00 25.600,00 32.931,91 7.331,91
3 + Sonstige Transfererträge 7.984,76 7.984,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 2.400,00 2.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.570,00 570,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.766,90 3.570.200,00 3.570.200,00 3.926.188,86 355.988,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 244.387,77 244.187,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.766,90 3.597.100,00 3.597.100,00 4.215.463,30 618.363,30
11 - Personalaufwendungen 5.580.067,88 5.580.067,88 5.723.833,35 143.765,47
12 - Versorgungsaufwendungen 109.894,84 109.894,84 363.434,40 253.539,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470.940,26 470.940,26 477.875,07 6.934,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.853,59 16.853,59 93.214,95 76.361,36
15 - Transferaufwendungen 31.909.709,08 39.120.205,08 44.613.486,60 5.493.281,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.207.107,80 3.207.107,80 246.846,86 -2.960.260,94
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 41.294.573,45 48.505.069,45 51.518.691,23 3.013.621,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.766,90 -37.697.473,45 -44.907.969,45 -47.303.227,93 -2.395.258,48
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 6.766,90 -37.697.473,45 -44.907.969,45 -47.303.227,93 -2.395.258,48
23 + Außerordentliche Erträge 792,05 792,05
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 11.659,20 11.659,20 848,11 -10.811,09
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -11.659,20 -11.659,20 -56,06 11.603,14
26 = Jahresergebnis 6.766,90 -37.709.132,65 -44.919.628,65 -47.303.283,99 -2.383.655,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 337.726,15 337.726,15 186.967,40 -150.758,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.451.224,68 2.451.224,68 3.962.577,19 1.511.352,51
29 = Ergebnis 6.766,90 -39.822.631,18 -47.033.127,18 -51.078.893,78 -4.045.766,60
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
32.600,00 32.600,00 12.959,10 19.640,90
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 32.600,00 32.600,00 12.959,10 19.640,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -32.600,00 -32.600,00 -12.959,10 -19.640,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000440 Kauf von Hard-u- Software Logo Data
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.600,00 32.600,00 12.959,10 19.640,90
= Summe Auszahlungen 32.600,00 32.600,00 12.959,10 19.640,90
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.600,00 -32.600,00 -12.959,10 -19.640,90
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Vermittlung von Adoption, gesamt (ST) 16,00 19,00 3,00
2 §33 Unterbringungen Pflegefam,Neufälle/J (ST) 49,00 41,00 -8,00
3 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 80,00 64,00 -16,00
4 Vermit. i. teilst/stationär Hi. Neufälle (ST) 646,00 548,00 -98,00
5 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 1.436,00 578,00 -858,00
6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 438,00 438,00
7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 569,00 569,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.900,00 70.900,00 296.912,66 226.012,66
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 110.700,00 110.700,00 107.635,42 -3.064,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.200,00 194.200,00 3.192,22 -191.007,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 145.809,77 145.609,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 376.000,00 376.000,00 553.550,07 177.550,07
11 - Personalaufwendungen 1.776.830,20 1.776.830,20 2.078.542,40 301.712,20
12 - Versorgungsaufwendungen 47.391,72 47.391,72 155.009,76 107.618,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 982.338,50 1.255.595,50 758.073,84 -497.521,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.592,94 27.592,94 120.547,34 92.954,40
15 - Transferaufwendungen 314.823,44 314.823,44 1.058.336,71 743.513,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 46.850,36 46.850,36 45.491,13 -1.359,23
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.195.827,16 3.469.084,16 4.216.001,18 746.917,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.819.827,16 -3.093.084,16 -3.662.451,11 -569.366,95
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.819.827,16 -3.093.084,16 -3.662.451,11 -569.366,95
23 + Außerordentliche Erträge 101,93 101,93
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 306,90 306,90
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -204,97 -204,97
26 = Jahresergebnis 0,00 -2.819.827,16 -3.093.084,16 -3.662.656,08 -569.571,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 80.187,97 80.187,97 76.038,41 -4.149,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 315.632,85 315.632,85 369.642,59 54.009,74
29 = Ergebnis 0,00 -3.055.272,04 -3.328.529,04 -3.956.260,26 -627.731,22
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
23.200,00 24.063,00 4.387,81 19.675,19
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 23.200,00 24.063,00 4.387,81 19.675,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.200,00 -24.063,00 -4.387,81 -19.675,19
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000367 EB GVG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.100,00 5.100,00 392,43 4.707,57
= Summe Auszahlungen 5.100,00 5.100,00 392,43 4.707,57
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.100,00 -5.100,00 -392,43 -4.707,57
500000368 EB BUG StA 51 Bez. 1
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 500,00
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -500,00
500000369 EB GVG StA 51 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 340,53 2.259,47
= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 340,53 2.259,47
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -340,53 -2.259,47
500000370 EB BUG StA 51 Bez. 2
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 500,00
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -500,00
500000371 EB GVG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 710,80 1.889,20
= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 710,80 1.889,20
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -710,80 -1.889,20
500000372 EB BUG StA 51 Bez. 3
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 500,00
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -500,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000373 EB GVG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 209,73 2.390,27
= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 209,73 2.390,27
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -209,73 -2.390,27
500000374 EB BUG StA 51 Bez. 4
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 559,97 -59,97
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 559,97 -59,97
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -559,97 59,97
500000375 EB GVG StA 51 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.600,00 2.600,00 309,00 2.291,00
= Summe Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 309,00 2.291,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600,00 -2.600,00 -309,00 -2.291,00
500000376 EB BUG StA 51 Bez. 6
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 500,00 500,00
= Summe Auszahlungen 500,00 500,00 500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 -500,00
500000377 Schulpsych. Beratung GVG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.700,00 4.634,00 965,00 3.669,00
= Summe Auszahlungen 4.700,00 4.634,00 965,00 3.669,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.700,00 -4.634,00 -965,00 -3.669,00
500000378 Schulpsych. Beratung BUG
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 500,00 1.429,00 900,35 528,65
= Summe Auszahlungen 500,00 1.429,00 900,35 528,65
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -1.429,00 -900,35 -528,65
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 8.431,00 8.511,00 80,00
2 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 402,00 441,00 39,00
3 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 6.261,00 6.790,00 529,00
4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.400,00 1.204,00 -196,00
5 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.443,00 1.210,00 -233,00
6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 404,00 -404,00
7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 621,00 -621,00
8 Schulpsycholog. Beratung abgeschl. Fälle (ST) 212,00 212,00
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring 1.36.05 Vormundschaftswesen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.718,61 1.718,61
3 + Sonstige Transfererträge 258,80 258,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479,72 479,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge 148.998,27 148.998,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 151.455,40 151.455,40
11 - Personalaufwendungen 1.010.690,96 1.010.690,96 1.131.174,10 120.483,14
12 - Versorgungsaufwendungen 112.582,80 112.582,80 395.967,11 283.384,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.718,60 93.718,60 39.811,89 -53.906,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.521,70 4.521,70 17.818,41 13.296,71
15 - Transferaufwendungen 94.914,56 94.914,56 93.575,77 -1.338,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 27.857,88 27.857,88 3.200.416,09 3.172.558,21
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.344.286,50 1.344.286,50 4.878.763,37 3.534.476,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.307,97 -3.383.021,47
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.307,97 -3.383.021,47
23 + Außerordentliche Erträge 43,31 43,31
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 140,99 140,99
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -97,68 -97,68
26 = Jahresergebnis -1.344.286,50 -1.344.286,50 -4.727.405,65 -3.383.119,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,48 0,48 0,00 -0,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 152.475,77 152.475,77 135.614,18 -16.861,59
29 = Ergebnis -1.496.761,79 -1.496.761,79 -4.863.019,83 -3.366.258,04
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
► Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412.082,33 427.800,00 427.800,00 425.015,75 -2.784,25
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.619,27 3.322.400,00 3.322.400,00 407.256,16 -2.915.143,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 465.252,00 3.723.188,44 3.257.936,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 244.873,66 223.800,00 223.800,00 298.885,45 75.085,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge 164.207,47 270.500,00 270.500,00 339.923,51 69.423,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.253.782,73 4.249.600,00 4.709.752,00 5.194.269,31 484.517,31
11 - Personalaufwendungen 4.600.038,10 6.022.749,28 6.022.749,28 6.384.761,98 362.012,70
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 153.996,40 153.996,40 545.381,16 391.384,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.539,85 1.692.185,82 1.792.685,82 1.153.538,19 -639.147,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.832,81 45.064,25 45.064,25 214.777,53 169.713,28
15 - Transferaufwendungen 2.839.002,73 2.935.550,00 2.935.550,00 2.676.419,55 -259.130,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 318.122,45 620.084,72 1.238.236,72 1.480.706,30 242.469,58
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.312.535,94 11.469.630,47 12.188.282,47 12.455.584,71 267.302,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.058.753,21 -7.220.030,47 -7.478.530,47 -7.261.315,40 217.215,07
19 + Finanzerträge 50,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 50,00 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -7.058.703,21 -7.220.030,47 -7.478.530,47 -7.261.315,40 217.215,07
23 + Außerordentliche Erträge 312,08 100,00 100,00 414,67 314,67
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.710,64 0 0 897,21 897,21
25 = Außerordentliches Ergebnis -3.398,56 100,00 100,00 -482,54 -582,54
26 = Jahresergebnis -7.062.101,77 -7.219.930,47 -7.478.430,47 -7.261.797,94 216.632,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 558.052,81 204.304,66 204.304,66 552.296,28 347.991,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 661.857,42 1.229.588,87 1.229.588,87 1.014.474,41 -215.114,46
29 = Ergebnis -7.165.906,38 -8.245.214,68 -8.503.714,68 -7.723.976,07 779.738,61
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.944,03 670.600,00 670.600,00 15.960,30 654.639,70
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.944,03 670.600,00 670.600,00 15.960,30 654.639,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.944,03 -670.600,00 -670.600,00 -15.960,30 -654.639,70
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Jahresabschluss 2009 Produktbereich Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Bezuschusste Vereine/Verbände (ST) 27,00 25,00 -25,00
2 Beratung von Müttern/Kindern (ST) 200,00 330,00 212,00 -118,00
3 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.627,00 2.900,00 2.723,00 -177,00
4 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 13.478,00 7.700,00 8.284,00 584,00
5 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 13.194,00 10.900,00 14.108,00 3.208,00
6 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 566,00 600,00 386,00 -214,00
7 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 50,00 100,00 85,00 -15,00
8 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.648,00 2.000,00 2.304,00 304,00
9 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.039,00 4.200,00 5.374,00 1.174,00
10 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.622,00 5.700,00 3.626,00 -2.074,00
11 Medizinalberufswesen (ST) 769,00 520,00 1.149,00 629,00
12 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 568,00 700,00 342,00 -358,00
13 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 715,00 350,00 606,00 256,00
14 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 281,00 450,00 93,00 -357,00
15 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.600,00 3.400,00 3.910,00 510,00
16 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 52.068,00 49.000,00 53.857,00 4.857,00
17 PsychKG-Einweisungsrate (<) 0,27 0,50 0,11 -0,39
18 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 92,70 90,00 96,72 6,72
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412.082,33 427.800,00 427.800,00 425.015,75 -2.784,25
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.619,27 422.300,00 422.300,00 407.256,16 -15.043,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 5.100,00 -5.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 244.873,66 212.100,00 212.100,00 298.885,45 86.785,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge 164.207,47 270.300,00 270.300,00 339.923,51 69.623,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.253.782,73 1.337.600,00 1.337.600,00 1.471.080,87 133.480,87
11 - Personalaufwendungen 4.600.038,10 4.757.001,32 4.757.001,32 5.065.438,37 308.437,05
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 153.996,40 153.996,40 545.381,16 391.384,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.539,85 544.387,57 544.387,57 521.564,64 -22.822,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.832,81 2.209,00 2.209,00 157.808,03 155.599,03
15 - Transferaufwendungen 2.839.002,73 2.935.550,00 2.935.550,00 2.676.419,55 -259.130,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 318.122,45 352.172,32 610.672,32 240.633,73 -370.038,59
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.312.535,94 8.745.316,61 9.003.816,61 9.207.245,48 203.428,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.058.753,21 -7.407.716,61 -7.666.216,61 -7.736.164,61 -69.948,00
19 + Finanzerträge 50,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 50,00 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -7.058.703,21 -7.407.716,61 -7.666.216,61 -7.736.164,61 -69.948,00
23 + Außerordentliche Erträge 312,08 100,00 100,00 337,72 237,72
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.710,64 0 0 727,67 727,67
25 = Außerordentliches Ergebnis -3.398,56 100,00 100,00 -389,95 -489,95
26 = Jahresergebnis -7.062.101,77 -7.407.616,61 -7.666.116,61 -7.736.554,56 -70.437,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 558.052,81 204.304,66 204.304,66 553.047,52 348.742,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 661.857,42 1.045.271,79 1.045.271,79 816.792,64 -228.479,15
29 = Ergebnis -7.165.906,38 -8.248.583,74 -8.507.083,74 -8.000.299,68 506.784,06
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.944,03 5.900,00 5.900,00 2.450,80 3.449,20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.944,03 5.900,00 5.900,00 2.450,80 3.449,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.944,03 -5.900,00 -5.900,00 -2.450,80 -3.449,20
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000206 GVG StA 53
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.917,85 1.800,00 1.321,00 1.165,30 155,70
= Summe Auszahlungen 1.917,85 1.800,00 1.321,00 1.165,30 155,70
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.917,85 -1.800,00 -1.321,00 -1.165,30 -155,70
500000207 BUG StA 53
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.026,18 4.100,00 4.579,00 1.285,50 3.293,50
= Summe Auszahlungen 6.026,18 4.100,00 4.579,00 1.285,50 3.293,50
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.026,18 -4.100,00 -4.579,00 -1.285,50 -3.293,50
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen
Statistische Kennzahlen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Ergebnis 2009
Vergleich Ist/Ansatz
1 Bezuschusste Vereine/Verbände (ST) 27,00 25,00 -25,00
2 Beratung von Müttern/Kindern (ST) 200,00 330,00 212,00 -118,00
3 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.627,00 2.900,00 2.723,00 -177,00
4 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 13.478,00 7.700,00 8.284,00 584,00
5 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 13.194,00 10.900,00 14.108,00 3.208,00
6 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 566,00 600,00 386,00 -214,00
7 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 50,00 100,00 85,00 -15,00
8 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.648,00 2.000,00 2.304,00 304,00
9 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.039,00 4.200,00 5.374,00 1.174,00
10 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.622,00 5.700,00 3.626,00 -2.074,00
11 Medizinalberufswesen (ST) 769,00 520,00 1.149,00 629,00
12 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 568,00 700,00 342,00 -358,00
13 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 715,00 350,00 606,00 256,00
14 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 281,00 450,00 93,00 -357,00
15 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.600,00 3.400,00 3.910,00 510,00
16 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 52.068,00 49.000,00 53.857,00 4.857,00
17 PsychKG-Einweisungsrate (<) 0,27 0,50 0,11 -0,39
18 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 92,70 90,00 96,72 6,72
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.900.100,00 2.900.100,00 0,00 -2.900.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 460.152,00 3.723.188,44 3.263.036,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.700,00 11.700,00 -11.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 200,00 -200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.912.000,00 3.372.152,00 3.723.188,44 351.036,44
11 - Personalaufwendungen 1.265.747,96 1.265.747,96 1.319.323,61 53.575,65
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.147.798,25 1.248.298,25 631.973,55 -616.324,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.855,25 42.855,25 56.969,50 14.114,25
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 267.912,40 627.564,40 1.240.072,57 612.508,17
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.724.313,86 3.184.465,86 3.248.339,23 63.873,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 187.686,14 187.686,14 474.849,21 287.163,07
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis 187.686,14 187.686,14 474.849,21 287.163,07
23 + Außerordentliche Erträge 76,95 76,95
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 169,54 169,54
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 -92,59 -92,59
26 = Jahresergebnis 187.686,14 187.686,14 474.756,62 287.070,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 6.387,54 6.387,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 184.317,08 184.317,08 204.820,55 20.503,47
29 = Ergebnis 3.369,06 3.369,06 276.323,61 272.954,55
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschriebener Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge. Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
664.700,00 664.700,00 13.509,50 651.190,50
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 664.700,00 664.700,00 13.509,50 651.190,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -664.700,00 -664.700,00 -13.509,50 -651.190,50
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Jahresabschluss 2009 Produktgruppe Stadt Bochum 1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie
Investitionsmaßnahmen Ergebnis
2008 Ansatz 2009
Fortgeschr. Ansatz 2009
Ist-Ergebnis 2009
Vergleich Fortge.
Ansatz/Ist
EUR EUR EUR EUR EUR
500000522 GVG StA 54
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.400,00 1.780,00 1.756,36 23,64
= Summe Auszahlungen 1.400,00 1.780,00 1.756,36 23,64
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.400,00 -1.780,00 -1.756,36 -23,64
500000523 BUG StA 54
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 663.300,00 662.920,00 11.572,07 651.347,93
= Summe Auszahlungen 663.300,00 662.920,00 11.572,07 651.347,93
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -663.300,00 -662.920,00 -11.572,07 -651.347,93