Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jornada Inducción Jefes y Asesores de Control Interno del Distrito Capital
Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
16 de Abril de 2017
ÓRDEN DEL DÍA
1. Proceso presupuestal en el Distrito
Capital
2. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos” .
3. Presentación Decreto Distrital N°
215 de 2017.
4. Directrices manejo situaciones
administrativas.
5. Generalidades proceso de transición
MIPG-SIG
1. El proceso presupuestal en el Distrito CapitalSecretaría Distrital de Hacienda
Dra. Piedad Muñoz Rojas - Directora de Presupuesto Distrital
Proyecto Político
Programa de Gobierno
Plan de Desarrollo • Políticas
Públicas del Orden Nacional -Regional
Candidato electo
Plan de Desarrollo
2016 – 2020
• Políticas Públicas del Orden Distrital
• POT• Planes Maestros• Diagnósticos
sectoriales y poblacionales
POAI
Presupuesto Presupuesto
Plan Financiero Plurianual
Sistema Presupuestal
1. Presupuesto de Ingresos 2. Presupuesto de Gastos3. Disposiciones Generales
Parte Estratégic
a
Estrategia Financiera
• Diagnóstico• Programas • Proyectos
Presupuesto Presupuesto
Proceso de Planeación y Presupuestación Distrital
Armonización Presupuestal
con Nuevo Plan Desarrollo
2016 - 2020
Armonización Presupuestal
con Nuevo Plan Desarrollo
2020 - 2024 4
¿Quién es el responsable
del Presupuesto del Distrito Capital?
¿Porqué es importante el Presupuesto
Público?
La entidad responsable en el Distrito de la Estrategia Financiera del Plan de Desarrollo es la
Secretaría Distrital de Hacienda
5
1. Es la herramienta mediante la cual se ejecutan los programas y proyectos del
Plan de Desarrollo de Bogotá.
2. Permite proyectar los gastos y las inversiones que se van a realizar y
establecer con qué recursos se van a financiar.
¿Porqué es importante el Presupuesto Público?
Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”
Pilar 3.
CONSTRUCCIÓN DE
COMUNIDAD
Seguridad, Cultura Ciudadana,
Cultura, Recreación y Deporte
Pilar 2.
DEMOCRACIA URBANA.
Espacio público, peatonal, Infraestructura
Urbana: parques, plazoletas, etc.
Pilar 1.
CALIDAD DE VIDA
El desarrollo orientado a
la población más
vulnerable
EJE 1
Sostenibilidad AmbientalEJE 2
Desarrollo Económico
basado en el
Conocimiento
EJE 4
Gobierno Legítimo,
Eficiencia Administrativa
EJE 3
Nuevo POT
Fuente: SDP
Con el Plan de Desarrollo vamos a transformar a Bogotá
El Presupuesto Público Distrital
El Sistema Presupuestal
Programa de Gobierno
DiagnosticoTerritorial
Plan FinancieroPlurianual
Plan Plurianual
de Inversiones
PlanOperativo Anual de
Inversiones
SISTEMA PRESUPUESTAL
PresupuestoPrograma
Anualde Caja
Plan deDesarrollo
Plande Acción
Marco Fiscalde Mediano
Plazo
P. O. T.
Planes Maestros
Plan FinancieroPlurianual
Plan deDesarrollo
PlanOperativo Anual de
Inversiones
Plande Acción
El Sistema Presupuestal
Articula tres elementos esenciales:
• Plan Financiero: Instrumento de planificación y gestión financiera
del sector público a mediano plazo.
• POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones, contiene los
proyectos de inversión clasificados por sectores, entidades y
programas.
• Presupuesto: Presupuesto de Rentas e Ingresos, el Presupuesto
de Gastos e Inversiones y las Disposiciones Generales.
ARTÍCULO 352.- Además de lo señalado
en esta Constitución, la Ley Orgánica del
Presupuesto regulará lo correspondiente a
la programación, aprobación, modificación,
ejecución de los presupuestos de la Nación,
de las entidades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel
administrativo, y su coordinación con el
Plan Nacional de Desarrollo, así como
también la capacidad de los organismos y
entidades estatales para contratar.
Constitución Política de Colombia (Art. 345 - 355)
Marco Normativo Nacional
Marco Normativo Nacional
Ley 38/89
Ley 38/89
Ley 179/94
Ley 179/94
Ley 225/95
Ley 225/95
Decreto 111/96Decreto 111/96
• Racionalización del Gasto Público –Saneamiento FiscalLey 617 de 2000
• Código Único Disciplinario (Aspectos Hacendarios)Ley 734 de 2002
• Normas Orgánicas en Materia de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal. MFMP.
Ley 819 de 2003
• Vigencias Futuras Excepcionales para Entidades TerritorialesLey 1483 de 2011
Esta
tuto
Org
ánic
o d
el
Pre
sup
ues
to N
acio
nal
Constitución Política de Colombia (Art. 345 - 355)
Marco Normativo Distrital
Acuerdo 24 de 1995
Acuerdo 24 de 1995
Acuerdo 20 de 1996
Acuerdo 20 de 1996
Decreto 714/96Decreto 714/96
)
DECRETO LEY 1421 DE 1993 - Régimen Especial para el Distrito Capital de
Bogotá
• Directrices y Controles en el Proceso Presupuestal de las Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado
Decreto 195 de 2007
• Reglamenta el Proceso Presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local
Decreto 372 de 2010
Manual Operativo Presupuestal - Resolución - SDH 191 /2017
Esta
tuto
Org
ánic
o d
el
Pre
sup
ue
sto
Dis
trit
al
• Por el cual se reglamenta el Decreto 714 de 1996
Decreto 216 de 2017
Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS
Decreto Ley 1421 de 1993
Instancia rectora de la política fiscal ycoordinadora del sistema presupuestaldistrital.
Adopta planes, programas y proyectosde inversión de los organismos delsector central y entidadesdescentralizadas antes de susometimiento al Concejo de Bogotá.
Alcalde Mayor
(Preside)
Hacienda
Designado 2
(Movilidad)
Designado 3
(Hábitat)
Designado 1
(Salud)
Planeación
(Secretaría Técnica)
• Desarrollo Económico• Subsecretaria Planeación de la
Inversión• Subsecretario Técnico de Hacienda• Directora Distrital de Presupuesto• Director CONFIS
INVITADOS PERMANENTES
MIEMBROS CONFIS
Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS
FUNCIONES. Artículo 10 Decreto Distrital 714 de 1996
APROBACIONES
Planes
Financieros:
(AC-EP; EICD
Y ESE)
Plan
Operativo
Anual de
Inversiones –
POAI. (AC –
EP)
Anteproyecto
de
Presupuesto
Anual (AC-
EP).
Superávit
primario. (AC-
EP)
Presupuestos
y sus
modificaciones
presupuestale
s (EICD y
ESE)
Plan Anual de
Caja (AC-EP)
Planes de
endeudamient
o. Distrito
Capital y EICD
Vigencias
futuras FDL,
EICD, ESE
AUTORIZACIONES
Asunción de
compromisos
mientras se
perfeccionan
operaciones
de crédito.
Vigencias
Futuras
(AC – EP;
EICD y ESE)
Operaciones
de crédito
público.
Pacto de
garantías en
contratos que
puedan
generar
obligaciones
contingentes.
CONCEPTOS/
INSTRUCCIONES
Determinar
monto y
distribución
de
excedentes
financieros:
(EP; EICD;
FDL)
Anteproyecto
de
presupuesto y
sus
modificacione
s de FDL.
Determinar el
porcentaje de
reajuste a los
avalúos
catastrales no
actualizados -
IVIUR.
Impartir
instrucciones
para la
distribución de
utilidades de
Empresas
Societarias.
Impartir
instrucciones
para
incremento
salarial.
Definir
lineamientos
de política
para la
elaboración
del
presupuesto
Orientaciones/
lineamientos
de política
(Líneas de
Inversión local;
índice de
distribución
FDL).
Incluye transferencias a los FDL y EICD.
$20,919 Billones $11,138 Billones $1,971 Billones
Presupuesto General del D.C.
Presupuesto Anual Empresas Fondos de Desarrollo Local – FDL
CONCEJO DE BOGOTÁ CONFIS JAL
• Administración Central
$18,7 billones
• Establecimientos Públicos y
Organismos de Control
$2,1 billones
• Ente Universitario Autónomo
$0,1 billones
• Empresas Industriales y
Comerciales del Distrito –
EICD
• Sociedades de Economía
Mixta
• Empresas Sociales del
Estado – ESE
• Fondos de Desarrollo
Local – FDL (20)
Ap
rue
ba
Ap
rue
ba
Ap
rue
ba
ESE $1,211 Billones EICD $9,927 Billones
Presupuesto General D.C. 2018 32,0 Billones
Presupuesto Anual
Para la vigencia 2018
Ingresos y Gastos 2018Concepto Vigente 2017 Programado 2018 Variación %
TOTAL RENTAS E INGRESOS 18.212.056 20.919.909 14,9%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 16.121.326 18.747.823 16,3
Ingresos Corrientes 8.175.787 8.947.667 9,4
Transferencias 2.805.254 3.030.841 8,0
Recursos de Capital 5.140.285 6.769.315 31,7
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2.090.730 2.172.087 3,9
Ingresos Corrientes 495.803 571.632 15,3
Transferencias 690.428 599.337 -13,2
Recursos de Capital 904.499 1.001.117 10,7
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 18.212.056 20.919.909 14,9%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 11.406.609 12.693.805 11,3
Gastos de Funcionamiento 1.251.885 1.305.510 4,3
Servicio de la Deuda 251.184 247.881 -1,3
Inversión 9.903.540 11.140.414 12,5
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 6.805.446 8.226.105 20,9
Gastos de Funcionamiento 1.658.266 1.406.451 -15,2
Servicio de la Deuda 269.909 257.295 -4,7
Inversión 4.877.272 6.562.358 34,5
Valores en millones de pesos
CORRIENTES;
$9,5; 46%
TRANSFERENCIAS; $3,6; 17%
CAPITAL; $7,8; 37%
Funcionamiento; $2,7;84%
Servicio deuda; $0,5; 16%
-
¿Cómo se va a financiar?
$3,2
billones =Total presupuesto
para inversión
$17,7 billones
Consolida Administración Central y Establecimientos Públicos.
Los ingresos totales propios de los Establecimientos Públicos son de $2,2 billones.
Los ingresos de capital incluyen gestión de activos por $1,6 billones.
Los ingresos de capital incluyen crédito por $2,7 billones.
Valores en billones de pesos
$20,9 billones
Hábitat $0,4 billones
Seguridad $0,5 billones
Cultura, Recr y Depor
Integración Social
Movilidad
Educación
Inversión por Sectores 2018PDD Bogotá Mejor Para Todos 2018
Inversión/1
$13 billones
Inversión indirecta
$4,7 billones
Total
$17,7 billones
$17,7billones
$3,8 billonesConstrucción,
readecuación, terminación
y ampliación de
infraestructura educativa
$3,1 billones
Troncales
Transmilenio,
recuperación malla
vial
entre otros Salud
$2,5 billones
$1,1 billones
$0,8 billones
Demás Sectores $0,7
billones
Inversión IndirectaIncluye Transmilenio: $2,5 billones.
FDL: $0,9 billones
$4,7 billones
/1 Incluye pasivos exigibles por $587 mm aproximadamente
27%
21%
18%
14%
6%
5%
3%2%4%
Programación cupo de endeudamiento 2018
Total
Programado:
$2.691
$1.124
$445
$303
$217
$172
$169
$35
$200
Valores en miles de millones de pesos
SHDUnidad Ejecutora 02
Función de Ordenación de gasto de las transferencias del Distrito
Rubros Unidad Ejecutora 02 SHD
2018: $4,7 Billones
Rubros Funcionamiento
3-1-2-03-02Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
3-1-3-02-01 Fondo de Compensación Distrital
3-1-3-02-19 Fondos de Desarrollo Local
3-1-3-02-22Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE
Rubros Inversión
3-3-2-02-02 EAAB -ESP
3-3-2-02-08 Transmilenio - Aporte Ordinario
3-3-2-02-09 Canal Capital
3-3-2-02-11 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano3-3-2-02-12 Fondos de Desarrollo Local
3-3-2-02-16 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
3-3-2-02-19Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"
3-3-2-02-25 Mínimo Vital3-3-2-02-27 Fondiger
3-3-2-02-28Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE
3-3-2-02-29 Aceleración Implementación SITP, Chatarrización3-3-2-02-31 Empresa Metro3-3-2-02-32 Cofinanciación
3-3-2-02-33Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
3-3-2-02-99 Otras
Aspectos generales del presupuesto distrital
26
1. Legalidad
2. Planificación
3. Anualidad
4. Universalidad
5. Unidad de caja
6. Especialización
7. Inembargabilidad
8. Programación integral
Principios Presupuestales
Principales Ingresos del Presupuesto Anual
Ingresos Corrientes Transferencias Recursos de CapitalIngresos Tributarios Sistema general de Participaciones Rendimientos Financieros
Predial Unificado Educación Recursos de crédito
Industria, Comercio y Avisos Salud Recursos Pasivos exigibles
Unificado de Vehículos Propósito general Exce. Financieros y Utilidades Empresas
Delineación Urbana Restaurantes escolares Utilidades GEB
Cigarrillos Extranjeros Agua potable y saneamiento básico Utilidades ETB
Consumo de Cerveza Atención primera infancia Excedentes financieros EAAB
Sobretasa a la Gasolina
Río Bogotá (15% Participación
Departamentos) Otros Recursos de Capital
Impuesto a la Publicidad Exterior
Visual Otras transferencias de la Nación Recursos del balance SGP
Estampilla Pro Cult. y Pro Pers.
Mayores
Recursos del Balance de Destinación
Específica
Unificado de Pobres-Azar y
Espectáculos
Recursos del Balance de Libre
Destinación
5% Contratos de Obra Pública Otros
Ingresos No TributariosMultas
Tasas
Contribuciones
Rentas contractuales
Participaciones
Derechos
Principales Gastos del Presupuesto Anual
FuncionamientoServicio de la
DeudaInversión
Servicios Personales Interna Inversión Directa
Gastos Generales Externa Transferencias para Inversión
Transferencias para
funcionamientoBonos Pensionales Déficit de compromisos vigencia anterior
Déficit vigencia anteriorTransferencias Fondo de
Pensiones TerritorialesPasivos Exigibles
Pasivos exigibles Transferencias Servicio de la
Deuda
Déficit Compromisos Vigencia
anterior
Pago de Contingencias
Pasivos Exigibles
Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”
3 GASTOS
3 3 INVERSIÓN
3 3 1 DIRECTA
3 3 1 15 Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos
3 3 1 15 05 Pilar - Eje
3 3 1 15 05 28 Programa
3 3 1 15 05 28 170 Proyecto Estratégico
3 3 1 15 05 28 170 1045 Proyecto Inversión
Programación
Ejecución y Seguimiento
Cierre
Ciclo Presupuestal
31
febrero – octubre
Del 1 de enero al
31 de diciembre
enero - abril
Programación Presupuestal
Lineamientos de Política(MARZO)
Circular de Programación(ABRIL)
Plan Financiero(16 JULIO)
Presentación con Proyecciones Inversión
2016 - Entidades(31 JULIO)
MFMP (SEPTIEMBRE)
Mesas de Trabajo -(AGOST-SEPT)
Cuota Global de Gasto (FINALES SEPTIEMBRE)
Anteproyecto Presupuesto Anual D.C. en PREDIS y SEGPLAN
(1-8 OCTUBRE)
SDH Y SDP verifican que se encuentren las Prioridades definidas en las mesas de
trabajo
CONFIS y Consejo de Gobierno
(14-16 OCTUBRE)
Proyecto Presupuesto(1 NOVIEMBRE)
Discusión y Aprobación -Concejo de Bogotá
Expedición del Presupuesto
(Acuerdo Decreto)
Liquidación del Presupuesto
Proceso de Programación Presupuestal
Proceso de Programación Presupuestal
INICIO DE VIGENCIA
PMRPMRAnexo 2Anexo 2
Anexo 1Anexo 1
Rentas e Ingresos
Bienes y Servicios
Priorización de Políticas
Funcionamiento- Serv. Personales (Costos Plantas de Personal)- Gastos Generales (Mínimos Esenciales)
Inversión- Recurrencia por Concepto de Gasto
Plan Financiero
Mesas de Trabajo
Reuniones Alcalde
Proceso de Programación Presupuestal
PMR
Lineamientos de PolíticaLineamientos de Política
Cuota GlobalCuota Global
Servicio de la Deuda
Gastos e InversionesAnteproyecto Presupuesto
MFMP
Proyecto Presupuesto
Modificaciones por el Concejo
PresupuestoPresupuesto
Entidad Prioriza $
Ejecución y Cierre Presupuestal
Ejecución del Presupuesto
• Proceso mediante el cual se recaudan y se registran los ingresos.
Ejecución Activa Ejecución Pasiva
• Proceso mediante el cual se adquieren los compromisos y se ordenan gastos y se realizan los pagos.
FUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDA
INVERSIÓN
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
GIRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO APROBADO
PROCESO DE EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO
1 2 3 4 5
ORDENA GASTO
APRUEBA PRESUPUESTO
CONTRATA
ORDENA PAGO
PAGO
Ejecución Presupuestal (Pasiva)
FUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDA
INVERSIÓN
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
GIRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO APROBADO
PROCESO DE EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO
1 2 3 4 5
ORDENA GASTO
APRUEBA PRESUPUESTO
CONTRATA
ORDENA PAGO
PAGO
EJEMPLO DE CDP
EJEMPLO DE RP
Principales trámites presupuestales
Administración Distrital 1 Sustitución de rentas e ingresos al interior y entre agregados (art. 41 DG)
2 Adición por donaciones3 Sustitución ingresos por excedentes financieros4 Reducción presupuestal5 Suspensión presupuestal6 Cancelación de apropiaciones (supresión de rubros de gastos)7 Traslado al interior de agregados8 Traslado Fondo de Compensación Distrital9 Traslado para cubrir pasivos exigibles
10 Traslado para el pago de vacaciones en dinero11 Traslado entre proyectos prioritarios12 Cambio de montos entre conceptos de gasto13 Modificación de fuentes de financiamiento14 Distribución al interior del Plan de Cuentas15 Distribución al interior del Sistema General de Participaciones ($ Nación)
16 Viabilidad presupuestal adquisición de vehículos y maquinaria17 Viabilidad presupuestal modificaciones planta de personal18 Viabilidad presupuestal Vigencias Futuras19 Ajuste presupuestal por convenios entre entidades20 Constancia inembargabilidad recursos públicos21 Documentos de recomendación CONFIS (temas presupuestales)22 Giro de Transferencias Presupuestales
Concejo de Bogotá1 Adición presupuestal
2 Adición por Excedentes Financieros
3 Traslado presupuestal entre agregados
4 Aprobación de Vigencias Futuras Presupuesto Anual
1 Cierre automático mensual de ejecución de gastos en el
sistema PREDIS.
2 Cierre automático mensual de ejecución de ingresos en el
sistema PREDIS.
3 Radicar mensualmente la ejecución presupuestal de
ingresos y gastos.
4 Radicar trimestralmente el informe de PMR.
5 Radicar el informe trimestral de seguimiento a vigencias futuras (DDP y al CONFIS).
6 Radicar el informe de obras ejecutadas durante la vigencia
con recursos del cupo
7 Radicar el informe de seguimiento con corte a 30 de Junio y 31 de diciembre de primera infancia, infancia y adolescencia,
juventud, atención a víctimas, población en situación de desplazamiento, gestión integral de riesgos y transparencia,
probidad
8 Última fecha recepción solicitudes modificaciones
presupuestales (SDP)
9 Última fecha recepción solicitudes modificaciones
presupuestales (DDP)
Principales actividades en la Ejecución y reporte de información Presupuesto Anual
Último día
calendario del
mes a la media
noche
Quinto día hábil
del mes siguiente
a la media noche
Los 10
primeros días
hábiles de
cada mes
Los 15 primeros
días hábiles
después de
terminado cada
trimestre
Los 10 primeros
días hábiles
después de
terminado cada
trimestre
Los 10
primeros días
hábiles de
cada mes
Los 10
primeros días
hábiles del mes
de julio y enero
oct
nov
Cierre Presupuestal
Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos definitiva
Obligaciones por pagar, Reservas y Pasivos Exigibles
Cuentas por pagar pendientes de pago
(Tesorales) en EP, EICD y ESE
Estado de Tesorería a 31 de diciembre
Situación Fiscal
EXCEPCIONES A LA ANUALIDAD
Reservas Presupuestales
Vigencias Futuras
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Apropiación y Giro = 15%
Apropiación y Giro = 35%
Apropiación y Giro = 50%
$ 100 % :
Apropiación = 100% Giro = 35%
Reserva = 65%Giro = 40%
Pasivo exigible = 25%
Armonización Presupuestal
Armonización Presupuestal
Secretaría Distrital de Planeación – Secretaría Distrital de Hacienda
“La Armonización presupuestal es el proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual,
en ejecución, al nuevo Plan de Desarrollo aprobado para el período Constitucional
correspondiente” (Art. 1 del Acuerdo Distrital 063 de 2002)
Plan de Desarrollo Bogotá Humana Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para TodosPlan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
2013 2014 2015 2017 2018 2019
Armonización Presupuestal
con Nuevo Plan Desarrollo
2012- 2016
Armonización Presupuestal
con Nuevo Plan Desarrollo
2020 - 2024
Armonización Presupuestal
con Nuevo Plan Desarrollo
2016- 2020
2012 2016 2020
Nuevo P
lan d
e D
esa
rrollo
2016 –
2020
Cronograma general para Armonización Presupuestal
a) Formulación de nuevos
proyectos de inversión y
actualización de los que
continúan.
a) Formulación de nuevos
proyectos de inversión y
actualización de los que
continúan.b) Anulación de los CDPs no
comprometidos, exceptuando
los que respaldan procesos en
curso.
b) Anulación de los CDPs no
comprometidos, exceptuando
los que respaldan procesos en
curso.
c) Cierre de la ejecución
presupuestal de inversión del
Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana"
c) Cierre de la ejecución
presupuestal de inversión del
Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana"
d) Envío curso a la SDH de
relación de CDP que respaldan
procesos en curso.
d) Envío curso a la SDH de
relación de CDP que respaldan
procesos en curso.
a) Inscripción, formulación y registro de proyectos
nuevos en el SEGPLAN.
a) Inscripción, formulación y registro de proyectos
nuevos en el SEGPLAN.
b) Envío de las Fichas EBI-D a SHD-DDP incorporación
en el plan de cuentas (PREDIS).
b) Envío de las Fichas EBI-D a SHD-DDP incorporación
en el plan de cuentas (PREDIS).
c) Envío a la DDP-SDH el cuadro con tipo, componente,
objeto de gasto, CHIP, FUT y fuente de financiación,
por cada uno de los proyectos de inversión
c) Envío a la DDP-SDH el cuadro con tipo, componente,
objeto de gasto, CHIP, FUT y fuente de financiación,
por cada uno de los proyectos de inversión
d) Solicitud de concepto técnico ante las Secretarías
de Planeación y Hacienda adjuntando los soportes
respectivos.
d) Solicitud de concepto técnico ante las Secretarías
de Planeación y Hacienda adjuntando los soportes
respectivos.
8 Junio
e) Emisión del concepto técnicoe) Emisión del concepto técnico
f) Envío Acto Administrativo suscrito por cada entidad
a la SDH
f) Envío Acto Administrativo suscrito por cada entidad
a la SDH
g) Expedición de los CDP de los PCCg) Expedición de los CDP de los PCC
h) Inicio de la ejecución de la inversión del nuevo plan
de Desarrollo
h) Inicio de la ejecución de la inversión del nuevo plan
de Desarrollo
HA
STA E
L 3
1 D
E M
AY
O
e) d) Aprobación del nuevo PDD
por acuerdo del Concejo de
Bogotá o Decreto del Alcalde
Mayor.
e) d) Aprobación del nuevo PDD
por acuerdo del Concejo de
Bogotá o Decreto del Alcalde
Mayor.
8 Junio
15 Junio
17 Junio
24 Junio
29 Junio
30 Junio
30 Junio
a) Si existe la necesidad de modificar los agregados presupuestales, se debe tramitar ante el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.
b) Se requiere que la entidad haya concluido el proceso de armonización interno o PRIMERA FASE.
a) Si existe la necesidad de modificar los agregados presupuestales, se debe tramitar ante el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.
b) Se requiere que la entidad haya concluido el proceso de armonización interno o PRIMERA FASE.
HA
STA E
L 3
0 D
E J
UN
IO
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE
Mayo Junio Agosto
Queda prohibida la ejecución presupuestal de proyectos de inversión hasta que no concluya el proceso de armonización
Septiembre
Dirección Distrital de Presupuesto
Organigrama Dirección Distrital de Presupuesto
Dirección Distrital de Presupuesto
Piedad Muñoz Rojas
Subdirección de Finanzas Distritales
Martha Cecilia García Buitrago
Subdirección de Análisis y
Sostenibilidad Presupuestal
Luz Helena Rodríguez González
Subdirección de Desarrollo Social
José Humberto Ruiz López
Subdirección de Infraestructura y
Localidades
Viviana Luz Torres Nuñez
Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal
Gloria Esperanza Segura Monsalve
Asesor
Jacqueline Andrade Zapata
Asesor
Leonardo Alfonso Castiblanco Páez
Subdirección INFRAESTRUCTURA Y
LOCALIDADES
Subdirección INFRAESTRUCTURA Y
LOCALIDADES
Subdirección DESARROLLO SOCIAL
Subdirección DESARROLLO SOCIAL
Subdirección ANÁLISIS Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL
Subdirección ANÁLISIS Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL
Estrategia Financiera del Plan de Desarrollo DistritalEstrategia Financiera del Plan de Desarrollo Distrital
Armonización presupuestalArmonización presupuestal
Producción de las cifras presupuestales y fiscalesProducción de las cifras presupuestales y fiscales
Prog., ejecución, seguimiento y cierre PresupuestalProg., ejecución, seguimiento y cierre Presupuestal
Elaboración Presupuesto Anual y General del DistritoElaboración Presupuesto Anual y General del Distrito
Elaboración del Plan Financiero Plurianual Elaboración del Plan Financiero Plurianual
Ordenar el gasto de la Unidad Ejecutora 02 – DDPOrdenar el gasto de la Unidad Ejecutora 02 – DDP
Análisis sostenibilidad
presupuestal de proyectos de ley,
acuerdos y decretos
Análisis sostenibilidad
presupuestal de proyectos de ley,
acuerdos y decretosSeguimiento de las
fuentes de financiamiento del
Presupuesto
Seguimiento de las fuentes de
financiamiento del Presupuesto
Seguimiento Recursos SGP y SGR
Seguimiento Recursos SGP y SGR
Participación Comisión -
Sentencia Río Bogotá
Participación Comisión -
Sentencia Río BogotáPMR ,
Gasto Recurrente,Poblaciones
PMR , Gasto Recurrente,
Poblaciones
Reportes - CHIP – FUT (Contraloría General
de la República y DNP)
Reportes - CHIP – FUT (Contraloría General
de la República y DNP)
Control limites de gastos de
funcionamiento (Ley 617 de 2000)
Control limites de gastos de
funcionamiento (Ley 617 de 2000)
Recomendaciones técnicas al CONFIS
Distrital
Recomendaciones técnicas al CONFIS
Distrital
Asesorar en la Programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal a las entidades distritales
Asesorar en la Programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal a las entidades distritales
Propuesta de distribución de los excedentes financieros
Propuesta de distribución de los excedentes financieros
Análisis de modificaciones presupuestales Análisis de modificaciones presupuestales
Recomendaciones al CONFIS Distrital Recomendaciones al CONFIS Distrital
Capacitación presupuestal a entidades del DistritoCapacitación presupuestal a entidades del Distrito
Consolidación de la información
presupuestal y financiera del D.C.
Consolidación de la información
presupuestal y financiera del D.C.
Subdirección GESTION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Subdirección GESTION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Subdirección FINANZAS DISTRITALES
Subdirección FINANZAS DISTRITALES
DIRECCIÓN DDP
DIRECCIÓN DDP
Elaboración del informe de Situación
Fiscal al cierre de cada vigencia
Elaboración del informe de Situación
Fiscal al cierre de cada vigencia
MÓ
DU
LO
S E
RP
PR
ES
UP
UE
ST
O
(BA
SE
S D
E D
AT
OS
).
Rep
ort
e
s
Procesamiento
de información
Desarrollo y Actualización
del Sistema
Ca
rgu
e y
va
lidació
n d
e
info
rma
ció
n
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
50
Planeación Vs. Urgente
• Establecer objetivos, estrategias y acciones claras y
detalladas.
• Diseñar un plan de acción para el logro de los
objetivos.
• Revisión del desempeño y retroalimentación.
• Implica ordenar, clasificar, elegir y priorizar.
• Lo urgente no siempre es importante.
• Se ha perdido todo significado de premura
y prioridad.
• Todo es inmediato, no hay tiempo para
ordenar, clasificar, elegir y priorizar.
• Lo urgente incrementa los riesgos de
cometer errores graves.
Importancia de la Planeación
La actividad del servidor público está totalmente regulada en el Código Único Disciplinario
y en muchas normas más de carácter fiscal y penal.
LEY 734 DE 2002
Código Disciplinario Único.
• 40 Conductas tipificadas como deberes (Art. 34)
• 35 Conductas tipificadas como Prohibiciones (Art.35)
• 65 Conductas tipificadas como Faltas Gravísimas (Art.48)
• 40 Conductas tipificadas como deberes (Art. 34)
• 35 Conductas tipificadas como Prohibiciones (Art.35)
• 65 Conductas tipificadas como Faltas Gravísimas (Art.48)Ley 734 de 2002
TITULO I.DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante lasautoridades por infringir la Constitución y las leyes. Losservidores públicos lo son por la misma causa y por omisión oextralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Constitución Política de Colombia
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
• Está prohibido tramitar o legalizar actos administrativos que afecten elpresupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o seconfiguren como hechos cumplidos.
• Los ordenadores del gasto responderán disciplinaria, fiscal, penal ypecuniariamente por incumplir lo establecido al respecto.
• No se consideran hechos cumplidos: las facturas de los servicios públicosdomiciliarios.
Prohibición para Tramitar Hechos Cumplidos
Código Disciplinario Único
Ley 734 de 2002 – Prohibiciones
Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le estáprohibido:
15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por serviciosno prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer ycancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuaravances prohibidos por la ley o los reglamentos.
16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen lacuantía de los montos aprobados en el Programa AnualMensualizado de Caja (PAC).
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas
22. Asumir compromisos sobre apropiacionespresupuestales inexistentes o en exceso del saldodisponible de apropiación o que afecten vigenciasfuturas, sin contar con las autorizaciones pertinentes.
23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones enexceso del saldo disponible en el Programa AnualMensualizado de Caja (PAC).
Código Disciplinario Único
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas
24. No incluir en el presupuesto las apropiacionesnecesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, paracubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atenderdebidamente el pago de sentencias, créditosjudicialmente reconocidos, laudos arbitrales,conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.
25. No adoptar las acciones establecidas en el estatutoorgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones degasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.
Código Disciplinario Único
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas
27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que nogaranticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez,seguridad y rentabilidad del mercado.
30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración oejecución de contrato estatal con persona que esté incursa encausal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitucióno en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros yjurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previaobtención de la correspondiente licencia ambiental.
Código Disciplinario Único
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividadcontractual, en detrimento del patrimonio público, o condesconocimiento de los principios que regulan la contrataciónestatal y la función administrativa contemplados en la Constitucióny en la ley.
32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo porterminado sin que se presenten las causales previstas en la ley paraello.
Código Disciplinario Único
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas
33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de loscontratos sin existir las causales previstas en la ley.
34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y serviciosadquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos porlas normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida asatisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
Código Disciplinario Único
Responsabilidades de los ordenadores del gasto
2. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”2016 -2020
Secretaría Distrital de PlaneaciónDr. Julio Alejandro Abril Tabares Director de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local
Contenido
1. Estructura del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
2. ¿Cómo se hace seguimiento al Plan distrital de desarrollo?
3. Principales Avances del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
Marco Normativo de los Planes de Desarrollo Distrital y Local
Ley 152 de 1994 Orgánica
del Planes de Desarrollo
(Capítulo 8)
• Contenido: Una parte estratégica y un plan de inversiones• Principios: Autonomía con articulación; rendición de cuentas.• Autoridades/Actores: Alcalde, Consejo de Gobierno, Secretaria de Planeación, Las demás
Secretarías.
Acuerdo 12 de 1994
Plan de Desarrollo Distrital y
Local
• Contenido: Una parte estratégica general:• Objetivos, metas y prioridades, • Estrategias y políticas• Programas• Cronogramas• Normas, medios e instrumentos de articulación con región y nación.
• Contenido: Un plan de Inversiones con los principales proyectos y recursos-• Principios: Autonomía con articulación; concertación y participación; rendición de cuentas.• Autoridades/Actores: Alcalde, Consejo de Gobierno, Secretaria de Planeación, Las demás
Secretarías; • Instancias: CTPD, (CAR). • Ejecución: Planes de Acción Sectoriales; Banco de Programas y Proyectos
Acuerdo 13 de 2000
Plan de Desarrollo Local
• Contenido: Las mismas que para PND y PDD• Autoridades/Actores: Alcalde y JAL + CPL. Orientaciones SDP. • Principios: Encuentros ciudadanos; rendición de cuentas. • Ejecución: Plan de Acción Local; Banco de Programas y Proyectos.
El esquema del Plan de Desarrollo Distrital se basa en una visión piramidal
3 Pilares
4 Ejes Transversales
45 Programas:
Fue construido con enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible
Orientado a Resultados250542600
• Indicadores de Resultado• Indicadores de Producto• Proyectos de inversión
Busca la Territorialización de la Inversión
Propuso grandes y ambiciosas metas en empleo, pobreza y emisión de gases efecto invernadero
60.000 nuevos empleos en construcción Revertir la tendencia de la pobreza extrema Reducir 800 mil toneladas de emisiones de CO2
Consideraciones del Plan de Desarrollo
FELICIDAD
Desarrollo pleno del potencial Ciudadano
Igualdad de
Calidad de Vida
Construcción de
Comunidad
Democracia
Urbana
Eje 1 Nuevo OrdenamientoTerritorial
Eje 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”
PROGRAMAS
Pilar 2 Construcción de
comunidad
FELICIDADDesarrollo pleno
del potencialciudadano
Pilar 1 Igualdad en calidad
de vida
Pilar 3Democracia
Urbana
Eje 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje 1 Nuevo OrdenamientoTerritorialEje 4 Gobierno
legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Eje 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Política
Ambiental
Política
microeconómica
Buen
gobierno
Políticas
territoriales
Cultura Ciudadana
Política SocialInfraestructura
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”
Primer Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
1. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas
2. Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia
4. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
5. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía
6. Calidad Educativa para todos
7. Inclusión educativa para la equidad
8. Acceso con equidad a la educación superior
9. Atención integral y eficiente en salud
10. Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud
11. Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
12. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género
3. Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente
Segundo Pilar: Democracia Urbana
1. Infraestructura para el desarrollo del hábitat
2. Intervenciones integrales del hábitat
4. Integración social para una ciudad de oportunidades
5. Espacio público, derecho de todos
6. Mejor Movilidad para todos
3. Recuperación , incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad
Tercer pilar: Construcción de comunidad y cultura ciudadana
1. Seguridad y convivencia para todos
2. Fortalecimiento de los sistemas de protección integral a mujeres víctimas de violencias
4. Bogotá vive los derechos humanos
5. Bogotá mejor para las víctima, la paz y la reconciliación
6. Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz
3. Justicia para todos, consolidación del sistema distrital de justicia
7. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Primer eje transversal: Nuevo ordenamiento territorial
1. Información relevante e integral para la planeación territorial
2. Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad
4. Articulación regional y planeación integral del transporte
5. Financiación para el desarrollo territorial
3. Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos
Segundo eje transversal: Desarrollo económico basado en el conocimiento
1. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la ciudad región
2. Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad
4. Mejorara y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado
5. Bogotá, ciudad inteligente
3. Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad
6. Bogotá, una ciudad digital
7. Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región
Tercer eje transversal: Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
1. Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal
2. Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
4. Desarrollo rural sostenible
3. Gestión de la huella ambiental urbana
Cuarto eje transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
1. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
2. Modernización institucional
4. Gobernanza e influencia local, regional e internacional
3. Gobierno y ciudadanía digital
Contenido
1. Estructura del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
2. ¿Cómo se hace seguimiento al Plan distrital de desarrollo?
3. Principales Avances del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
Insumos Procesos ProductosResultado
sImpactos
Seguimiento a la gestión Seguimiento a Productos Seguimiento a resultados
Para cada eslabón de la cadena de valordel PDD buscamos conceptualizar cual essu gestión, productos y resultados demanera que tengamos una base analíticaclara para monitorear los avances.
SEGPLAN MATRIZ DE
RESULTADOS
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”
Trimestral
Recogemos información Trimestral.
Se publica en la página web de SDP en forma Trimestral.
Hacemos balance de resultados anual y reporte de avance semestral. Una rendición de cuentas al año.
Seguimos un modelo conceptual de cadena de valor
Pilar 1. Igualdad en calidad de vida
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Prevención de la maternidad y
paternidad tempranas
• Desarrollo integral – primera
infancia
• Calidad y cobertura educativa
• Programas de inclusión
• Atención e infraestructura en
salud
• Reasentamiento y mitigación de
riesgos
• Cierre de brechas de género
• Oportunidades de desarrollo a
través de la cultura, recreación y
deporte
SECTORES
Ambiente
Cultura, recreación y
deporte
Integración social
Educación
Salud
Planeación
Mujeres
DESCRIPCIÓN
Propiciar la igualdad y la
inclusión social mediante la
ejecución de programas
orientados prioritariamente a la
población más vulnerable y
especialmente a la primera
infancia. Estos programas
estarán enfocados a intervenir
el diseño y el funcionamiento de
la ciudad partiendo de
reconocer que de ésto depende
en gran medida la calidad de
vida de sus habitantes.
TEMAS O
POLÍTICAS
Infancia
Diversidad sexual
Discapacidad
Salud
Mujer
Cambio climático
Habitante de calle
Etnias
Vejez
Juventud
Educación superior
CAPS
Lectura y bibliotecas
Pilar 2. Democracia urbana
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Infraestructura para el
desarrollo del hábitat
• Intervenciones integrales del
hábitat
• Control de la ocupación
informal
• Infraestructura social
• Aumento y transformación
del espacio público
• Movilidad para todos
SECTORES
Ambiente
Cultura, recreación y
deporte
Hábitat
Gobierno
Integración social
Movilidad
DESCRIPCIÓN
Incrementar el espacio público,
el espacio peatonal y la
infraestructura pública
disponible para los habitantes y
visitantes de Bogotá. Para tal fin
debe tenerse en cuenta que el
espacio público y peatonal, así
como la infraestructura urbana
de una ciudad, deben ser
atractivos, no deben requerir
membresías y deben garantizar
el derecho a su utilización a
toda la ciudadanía sin
discriminación alguna.
TEMAS O
POLÍTICAS
Coberturas de servicios
públicos
Renovación urbana
Mejoramiento de barrios y
viviendas nuevas
Centros día y centros
crecer
TM, Metro, ciclovías, malla
vial
Pilar 3. Construcción de comunidad
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Seguridad y convivencia
• Sistema de protección
integral a mujeres víctimas
de violencia de género
• Sistema distrital de justicia
• Derechos humanos,
víctimas y paz
• Cambio cultural
• Educación para la
reconciliación y la paz
SECTORES
Mujeres
Educación
Cultura, recreación y
deporte
Seguridad,
convivencia y
justicia
Gestión pública
Gobierno
DESCRIPCIÓN
Aumentar el cumplimiento de la ley y la
cooperación ciudadana, consolidando
espacios seguros y confiables para la
interacción de la comunidad, con el fin
de transformar a Bogotá en una ciudad
líder en la promoción de cultura
ciudadana, donde los ciudadanos
disfrutan una gran oferta de espacios
culturales, recreativos y deportivos, y los
vecinos se conocen, y conviven
solidariamente y participan en
actividades que contribuyan a mejorar
su entorno, para incrementar así el
sentido de pertenencia a Bogotá y
preparar la ciudad para la paz.
TEMAS O
POLÍTICAS
Seguridad
Mujer
Justicia
Libertad religiosa, de cultos
y conciencia
Convivencia escolar
Apropiación del entorno
local
Eje transversal 1. Nuevo ordenamiento territorial
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Información para la
planeación
• Gestión del suelo
• Articulación regional y
planeación integral del
transporte
• Instrumentos de financiación
SECTORES
Planeación
Movilidad
DESCRIPCIÓN
Dotar a la ciudad de una norma
urbana que regule su
crecimiento para que sea
compacto e incorpore los
principios de democracia urbana
en su desarrollo
TEMAS O
POLÍTICAS
Adopción del nuevo POT
Viabilizar suelo para
urbanizar
Conexión regional terrestre
Eje transversal 2. Desarrollo económico basado en el conocimiento
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Conocimiento para la
competitividad
• Alternativas de ingreso y
empleo de calidad
• Mercados eficientes
• Recaudo tributario y
mecanismos de vinculación
capital del privado
• Ciudad digital
• Ciudad inteligente
• Turismo
SECTORES
Desarrollo
económico, industria
y turismo
Hacienda
Planeación
Gestión pública
DESCRIPCIÓN
Los programas en esta materia
estarán enfocados a mejorar las
condiciones de calidad de vida
urbana con el propósito de que las
personas creativas, en cualquier
ámbito del conocimiento o los
saberes, puedan elegir a Bogotá
como su lugar de residencia. Lo
anterior dado que el factor crítico
para la competitividad moderna es
contar con el mejor recurso humano
y, por tanto, la calidad de vida en la
ciudad es condición necesaria para
generar desarrollo económico.
TEMAS O
POLÍTICAS
Innovación e industrias
creativas
Vendedores informales
Tenderos y plazas de
mercado
Alianzas público privadas
Tributación
Eje transversal 3. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia
energética
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Recuperación de la
estructura ecológica
principal
• Ambiente sano
• Desarrollo rural
• Gestión de la huella
ambiental urbana
SECTORES
Planeación
Ambiente
Desarrollo
económico, industria
y turismo
DESCRIPCIÓN
Diseñar una ciudadela
compacta, que se desarrolle en
el sitio correcto, de forma tal
que minimice su consumo de
energía. Se promoverá la
construcción de espacios
públicos y privados de calidad, a
partir de ciudadelas integrales
que incrementen y cualifiquen la
provisión de dichos espacios,
así como la provisión de vías y
equipamientos de índole social
y educativa
TEMAS O
POLÍTICAS
Humedales y áreas
protegidas
Descontaminación y río
Bogotá
Protección animal
Reciclaje
Cerros orientales
Eje transversal 4. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”
PROGRAMAS
• Gestión pública
• Modernización institucional
• Gobierno y ciudadanía
digital
• Gobernanza
SECTORES
15 sectores
Organismos de
control
DESCRIPCIÓN
Establecer las condiciones para
el buen gobierno de la ciudad
tanto en el nivel distrital como
en el local, orientado al servicio
ciudadano y evaluando las
diferentes alternativas para
optimizar el método y los costos
de la prestación de los servicios,
adoptando aquella con mejor
relación beneficio – costo
TEMAS O
POLÍTICAS
Transparencia
Gestión pública
Servicio a la ciudadanía
Sistemas de información
TIC
Cooperación internacional
Participación ciudadana
Sedes de alcaldías locales
Contenido
1. Estructura del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
2. ¿Cómo se hace seguimiento al Plan distrital de desarrollo?
3. Principales Avances del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
17/04/2018
Principales Avances
Presupuesto
programado*(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado*(2016 + 2017)
%
ejecución
*
4.768.833 4.687.934 98,3
PILAR 1 SECTOR EDUCACIÓN METAS RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar 35% 35,71% 102
ISCE Secundaria 6,7 6,46 96,4
Tasa de deserción 1,50% 2,1% 60
Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de
lenguaje en grado 39%
14,2% 54,4
Subsistema de Educación Superior en la ciudad 1 1 50
Tasa de analfabetismo 1,60% 1,5% 41,7
Matrícula oficial en jornada única. 30% 10,47% 30
Colegios nuevos (en ejecucución, diseño o gestión de predios) 30 2 6,7
Cupos para el acceso a la educación superior 35.000 8.149 20,0%
Cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el ámbito
institucional159.054
41.851 -5,6%
Cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el marco de
la RIA232.687
41.851 -18,0%
Red de Innovación del Maestro creada 1 1 -1
IED en nivel B, A y A+ en las pruebas Saber 11 81,10% 84,5%
PILAR 1 Igualdad de calidad de vidaPILAR 1 Igualdad de calidad de vida
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Millones de pesos corrientes. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
PILAR 1 Igualdad de calidad de vidaPILAR 1 Igualdad de calidad de vida
Pilar 1 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTES METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance Meta
a 2020
Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales 15% 7,7
Aumentar a 36,6% el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica
vinculada con el patrimonio cultural inmaterial36,60% ND ND
Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12
meses a presentaciones de la OFB12% ND ND
Aumentar a 3,2 el promedio de libros leídos al año por persona 3,2 2,4 75
Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte 36% ND ND
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
242.354 237.628 98,0
Pilar 1 SECTOR MUJERES METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance Meta
a 2020
Aumentar a 1.4 la tasa de utilización de servicios Psicosociales con enfoque de
derechos de las mujeres, de género y diferencial 1,4 2,77 198
Transverzalizar en el 100% de los sectores la Política Pública de Mujeres y Equidad
de Género del Distrito Capital100% 100% 100
Alcanzar una tasa de demanda de atención en las Casas de Igualdad de
Oportunidades y Casas de todas para las mujeres correspondiente a 20 puntos
durante el cuatrienio.20% 1237% 61,9
Aumentar en el cuatrienio un 15% las consultas al Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género 15% 8014 23,9
Aumentar en el cuatrienio un 15% las consultas al Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género 15% 65% 4,3
Aumentar en al menos 1 hora el promedio de horas a la semana dedicadas por los
hombres a actividades domésticas no remuneradas (economía del cuidado)13 ND ND
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
23.971 21.130 88,1
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Millones de pesos corrientes. Corte diciembre de 2017
Principales Avances
17/04/2018
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
3.933.528 3.308.655 84,1
PILAR 2 Democracia urbanaPILAR 2 Democracia urbana
Pilar 2 SECTOR MOVILIDAD Magnitud
Meta
Avance
a 2017
% Avance
Meta a 2020
Llevar a 20% la satisfacción con el viaje a pie 73,2% 69% 66%
Alcanzar el 30% del nivel de satisfacción de los usuarios del transporte
público troncal y zonal 78,0% 64,5% 25%
Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada 35000 8632 25%
Pïlar 2 SECTOR HÁBITAT METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance
a 2017
% Avance
Meta a 2020
Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado
en barrios legalizados 99,9% 100% 99,96%
Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado
sanitario en barrios legalizados 99,5% 100% 99,9%
Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado
pluvial en barrios legalizados 99,2% 100% 99,96%
Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá 59.884 150.000 40%
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá 20.809 60.000 35%
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
1.361.472 1.126.162 82,7
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos corrientes. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
25.605 25.557 99,8
PILAR 2 Democracia urbanaPILAR 2 Democracia urbana
Pilar 2 SECTOR GOBIERNO METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance Meta
a 2020
Aumentar en un 5% la percepcion del ciudadadno frente al Espacio Público en las
variables (entornaos agradables, limpios, seguros, amplios y adecuadamente
equipados)36,2 43,5% 120,2
Mejorar en un 13% las personas que consideran que la calle es un espacio público
de peligro13 82,2% 103,8
Mejorar en un 78% las personas que consideran que la calle es un espacio público
de encuentro78 76,9% 98,6
Mejorar en un 56% las personas que consideran que los parques y los espacios
públicos de uso recreativo cercanos a su casa son agradables56 54,8% 97,9
Mejorar en un 34% las personas que consideran que los parques y los espacios
públicos de uso recreativo cercanos a su casa son seguros34 32,1% 94,4
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos corrientes. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
43.271 37.417 86,5
Pilar 3 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Cumplimiento metas del PAD de atención a víctimas 83% 94,0% 113,25
PILAR 3 Construcción de comunidad y cultura ciudadanaPILAR 3 Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Pilar 3 SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance Meta
a 2020
Disminuir 15% la tasa de lesiones personales por cada cien mil habitantes 143,82 269,10 194,4
Disminuir 20% el número de celulares hurtados 297.156 437.074 154,8
Disminuir 20% la tasa de hurto a personas por cada cien mil habitantes 1.307 1.916 154,2
Disminuir en 6 puntos porcentuales el porcentaje de victimización por robo de
vehículos5,5 4 133,3
Aumentar en 5 puntos porcentuales el porcentaje de personas con una calificación
positiva sobre el servicio de policía43 41 93,2
Disminuir a 8:30 minutos Tiempo promedio de respuesta en servicios Incendios,
Incidentes con Materiales Peligrosos – Matpel, Rescates y Explosiones (IMER)8
Disminuir en 5 puntos porcentuales el porcentaje de problemas entre vecinos
ocasionados por peleas en su barrio29 ND ND
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
512.925 500.351 97,5
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
21.345 20.853 97,7
EJE 1 Nuevo ordenamiento territorialEJE 1 Nuevo ordenamiento territorial
Eje 1 SECTOR PLANEACIÓNMagnitud
Meta
Avance
a 2017
% Avance
Meta a 2020
Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público,
equipamientos, vias, vivienda y otros usos 850 594,94 70%
Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones
normativas de carácter general 5.000 2.625 53%
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
%
ejecución
84.745 83.451 98,5
EJE 2 Desarrollo económico basado en el conocimientoEJE 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento
EJE 2 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Vinculaciones laborales en empleos de calidad 20% 100% 8000%
Empresas fortalecidas que implementan procesos de mejora 50% 81% 162%
Emprendimientos atendidos financiera y/o comercialmente 40% 60,60% 152%
Empresas intervenidas con intenciones de negocios 60% 87% 145%
Empresas intervenidas que implementan objetivos de innovación 60% 60% 8000%
Personas que ejercen actividades de la economía informal, certificadas en
procesos de formación, referenciadas a pactos por el empleo15% 1048 77%
Vendedores informales atendidos en emprendimiento y/o fortalecimiento 2,40% 1933 65%
Personas que desarrollan actividades de economía informal, vinculados a procesos
de formación50% 305 40%
Participación de las plazas públicas de mercado en el abastecimiento de alimentos
de Bogotá3,75% 3% 38%
Número de viajeros extranjeros que visitan Bogotá 13% 27,6 24,00
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecución
24.112 23.282 96,6
Eje 2 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Aumento de la participación del tele-trabajo en las empresas Bogotanas. 30% 315 39,38
Mejorar en indicadores básicos de tenencia y uso de TIC 5% 29,5 29,50
Participación de las empresas bogotanas dedicadas a actividades profesionales,
científicas y técnicas o de información y comunicaciones en el total de las
empresas creadas o renovadas. 15% 39,9 14,15
Índice de penetración de internet en Bogotá. 15% ND ND
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos. Corte diciembre de 2017
17/04/2018
EJE 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energéticaEJE 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje 3 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Aumentar índice de sostenibilidad de las unidades productivas intervenidas 20% 98% 100%
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecutado
3.005 3.004 100
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecutado
196.797 155.525 79,0
EJE 3 SECTOR AMBIENTE METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance Meta
a 2020
Aprovechar los residuos de constgrucción y demolición 25 30,3 121,4
Reducir toneladas de las emisiones de CO2eq 800 355.398 57,74
Aprovechar toneladas de llantas usadas 25.000 7911 37,2
Poner en marcha el Centro de protección y bienestar animal 1 0,35 35
Intervenir humedales declarados 100% 29,5 29,5
Recuperar hectáreas del suelo de protección en riesgo no mitigable 115 27,6 24
Restaurar hectáreas nuevas en los Cerros Orientales, ríos y quebradas en riesgo
no mitigable200 41,3 20,7
Mantener hectáreas del suelo de protección con procesos ya iniciados 400 39,9 14,2
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas
que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos. Corte diciembre de 2017
EJE 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaEJE 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Eje 4 SECTOR EDUCACIÓN METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Sistemas de información integrados operando 5 100% 100%
Sistema integrado de Gestión del NTDSIG 001:2011 (SED e IDEP) implementado 95% 4% 83%
Nivel de oportunidad en la respuesta a los requerimientos del ciudadano 95% 40% 40%
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecución
84.256 83.057 98,6
EJE 4 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Funcionarios capacitados y asesorados hagan uso y apropiación de los
instrumentos y procesos de planeación y seguimiento de la entidad80% 151% 86%
índice de desarrollo institucional 70% 50% 50%
Políticas públicas evaluadas o formuladas 6 86 36,6%
Nivel de satisfacción de los usuarios 5% ND ND
Sistema integrado de Gestión del IDT implementado 80% ND ND
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecución
17.882 17.667 98,8
Eje 4 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO
Magnitud
Meta
Avance a
2017
% Avance
Meta a 2020
Incremento del índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 4 94,6% 94,5%
Incremento de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como
servidores públicos. 10% 94,6% 94,5%
Implementación del perfil del ciudadano digital 100% 1 40,0%
Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad 10 0,15
Índice de satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados por la Red CADE88% 3 30,8%
índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios
prestados por el Archivo de Bogotá98%
Oportunidades internacionales compartidas 48 2,28
Presupuesto
programado(2016 + 2017)
Presupuesto
Ejecutado(2016 + 2017)
% ejecución
108.616 98.788 91,0
* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las
metas que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017
Principales Avances
Millones de pesos. Corte diciembre de 2017
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo
SEGPLAN
Acceso y consulta de información para
Jefaturas de Control Interno del Distrito
Subsecretaría de Planeación de la Inversión
Dirección de programación y seguimiento a la inversión
ABRIL de 2018
1. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Seguimiento
Evaluación intermedia
Evaluación
macro
SEGPLAN – SDP
PREDIS – SDH
OPGET – SDH
u otros
1
2
3
ENTIDADES
GERENCIA DE
PILARES Y
EJES
TRANSVERSALES
Y PROGRAMAS
EQUIPO ASESOR
ALCALDE
RESPONSABLE
2. PERÍODOS DE SEGUIMIENTO
DIC
AÑO 1
MA
R
JU
N
SE
P
AÑO n
AB
R
MA
Y
JU
L
AG
O
OC
T
NO
V
EN
E
3. PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL
Componente
de
gestión
PLAN DE
ACCIÓN
Componente
de
inversión
Cronograma
De
Actividades
Territorialización
4. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
www.sdp.gov.co
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
Vamos a consultar información!
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
Vamos a consultar información!
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
Seleccionar las opciones indicadas
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
Seleccionar las opciones indicadas
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA
6. RELACIÓN DE TEMAS DE LOS INFORMES EXISTENTES
6. RELACIÓN DE TEMAS DE LOS INFORMES EXISTENTES
1. Banco de proyectos: Fichas EBI y agregados de los Bancos2. Plan de Desarrollo: estructura y ponderadores3. Componentes de inversión y de gestión: proyectos de inversión con sus metas y asociación de las mismas a las
Metas del Plan de Desarrollo con sus Indicadores4. Territorialización de la inversión: Componente de inversión en el territorio5. Actividades: cronogramas de actividades de los proyectos de inversión6. Plan operativo anual de inversiones –POAI7. Otros informes: asignación de profesionales a las entidades y localidades8. Consulta en archivos planos: consultas que no se encuentran en las opciones anteriores
7. GENERACIÓN DE INFORMES EN PDF
Seleccionar o ingresar los datos requeridos para el informe
7. GENERACIÓN DE INFORMES EN PDF
Seleccionar o ingresar los datos requeridos para el informe
8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSHay opciones dentro de las pantallas de los informes en PDF
8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSHay una opción para otros informes que no están en PDF
8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSDiligenciar los datos a filtrar
9. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSMensaje con los datos técnicos a tener en cuenta
9. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSArchivo en formato TXT que se puede guardar en su computador
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
En TIPO DE ARCHIVO seleccionar ARCHIVOS DE TEXTO
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Seleccionar la opción indicada
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Seleccionar la opción indicada
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Seleccionar la opción indicada
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Ingresar los datos indicados
Punto
Coma
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Seleccionar la opción indicada
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
Seleccionar la opción indicada
10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA
En TIPO DE ARCHIVO seleccionar LIBRO DE EXCEL y GUARDAR
PREGUNTAS
Bogotá Mejor para Todos 2018