José Fernando Castaño González THOMAS GREG & SONS MEXICO LITHO FORMAS Director de Calidad y Seguridad. Participación y compromiso con los programas de

José Fernando Castaño GonzálezTHOMAS GREG & SONS MEXICO

LITHO FORMASDirector de Calidad y Seguridad.

Participación y compromiso con los programas de seguridad y mejora continua que implemente la empresa y cumplimiento con los

procedimientos.

SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LITHO SEGURIDAD DE LITHO

FORMAS.FORMAS.

Presentación Planta Litho Formas. (video)

Dirección de Calidad y Seguridad

Gerente de Manufactura

Gerente de Ingenieria

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Tec.de la Información

Gerente de Cuentas por pagar

Gerente de Compras

Gerente de Contabilidad

Gerente Administrativo Ventas Gerente de

Recursos Humanos

Bancos

Mercado Tradicional

Intaglio

Jefe de Emisión y Reembolso

Vales, LoteríasEmisión y

ReembolsoG-TECH

Gerente de Calidad

Dirección de Operaciones

Dirección de Manufactura

ORGANIGRAMA GENERAL

(NIVEL GERENCIA)

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Admón y Finanzas

Dirección General

Monitoristas

Auxiliar de seguridadCustodios

Jefe de Turno

PBI

Responsable de PBI

Gerente de Calidad

Coordinador de ISO9000

Inspector de Serv. cliente

Auditores de Proceso

Inspector de Materia Prima

Inspector de Proceso

Dirección de Calidad y Seguridad

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Asistente de Seguridad

Jefe de Seguridad

Responsable de Monitores

ISO9001:2008

ANICHEVA

C e r t i f i c a c i o n e s

CWA14641:2006

Inventario de RiesgosPar Descripción

0 Medidas Generales

0.1 Manual

0.2 Auditorias

0.3 Subcontratación

0.4 Clientes y proveedores

1 Construyendo la seguridad

1.1. Certificado

1.2 Seguridad física

1.3. Barreras contra las mejores técnicas disponibles

1.4 Sistema de detección de intrusión

1.5 Contrato de mantenimiento

1.6 Administrador del sistema designado.

1.7 Sistema de detección de intrusos

1.8 Bitácora

1.9 Prevención de escalamientos:

1.10

Puntos de luz

1.11

Instalación fija

1.12

Iluminación

1.13

Cables ocultos

1.14

Encendido y apagado automáticos

Par Descripción

1.15 Seguridad colectiva

1.16 Paredes adyacentes o ocupación compartida

2 Personal

2.1 Declaración de confidencialidad del personal

2.2 Referencias del nuevo personal

2.3 Verificación de registros criminales

2.4 Atención a la seguridad entrenamiento

2.5 Gerente de seguridad

2.6 Objetos personales

2.7 Procedimientos disciplinarios

2.8 Certificados de conducta

2.9 Inspección de salida de vehículos

2.10 Verificación aleatoria de personal

2.11 Reglamentación de estacionamiento

2.12 Entrenamiento en ataques sorpresa

2.13 Equipo para uso del personal

3 Control de acceso

3.1 Cláusula confidencialidad personal subcontratado

3.2 Acompañamiento de visitantes

3.3. Registro de visitantes

Certificación CWA14641:2006

Inventario de RiesgosPar Descripción

3.4Identificacion de seguridad de los visitantes

3.5 Acceso después de la autorizacion

3.6 Tarjeta de de aproximación

3.7 Acceso zonificado

3.8 Seguridad perimetral

3.9 Acceso no autorizado

3.10

Deteccion extrena efectiva

3.11

Registro de acceso a las instalaciones

3.12

Entregas

4 Manejo de llaves o equivalente de llaves

4.1 Uso efectivo de las llaves

4.2 Entrega efectiva de llaves

4.3 Responsabilidad de las llaves

4.4 Registro de las llaves

4.5 Registro de llaves

4.6 Inventario periódico

4.7 Almacenamiento de cajas de seguridad

4.8 Llaves certificadas

4.9 Llaves de reserva de las caja de seguridad

4.1 Llaves electrónicas

Par Descripción

4.11

Procedimiento para la perdida de llaves

4.12

Llaves de protección

5 Manejo de producto e inventarios

5.1 Registro de recibos

5.2 Control de entradas y salidas

5.3 Transporte por personal autorizado

5.4 Transporte del material de preprensa

5.4b

Comunicación externa archivos de preprensa

5.5 Almacenamiento de material de preprensa

5.5b

Duplicados de materiales de preprensa

5.6 Registro de despacho de productos

5.7 Venta de productos de la propia compañía

5.8 Retiro de productos seguros

5.9 Irrupciones

5.1 Control de inventarios

5.11

Almacenamiento en áreas cerradas

5.12

Prevención de la visibilidad productos seguros

5.13

Control de inventarios

6 Cajas y cuartos de seguridad

6 Registros de cajas de seguridad

Inventario de Riesgos

Par Descripción

6.2 Localización de las cajas de seguridad

6.3 Asegurando las cajas y cuartos de seguridad

6.4 Inaccesibilidad de las costuras de las paredes

7 Computadores

7.1 Código de acceso único

7.2 Tratamiento cuidadoso de los datos

7.3 Códigos de portadores de medios magnéticos

7.4 Procedimientos de manejo

7.5 Prevención de acceso no autorizado

7.6 Protección contra robo

7.7 Obligación a hacer backups

7.8 Datos personal

7.9 Acuerdos para el manejo automático de datos

8 Uso autorizado de maquinaria y equipo

8.1 Acceso a maquinaria

8.2 Inmovilización de la maquinaria

9 Destrucción de desperdicio de material dañado

9.1 Destrucción de acuerdo requerimientos legales

9.1 Establecimiento procedimiento de destrucción

9.2 Residuos de producto seguros

Par Descripción

9.3 Registro de la destrucción

9.4 Transporte de productos de desperdicio

9.5 Método para destrucción de papel de desperdicio

9.6 Método de destrucción de las negativos y placas

9.7 Método de destrucción de tintas

9.8 Método de destrucción de otros componentes

9.9 Material dañados no picados

10 Vehículos

10 Cargado de camiones de entrega

10.2 Despacho de impresos seguros de bajo riego

10.3 Supervisión durante el transporte

10.4 Contacto vía radio

10.5 Entrada y salida de transporte

10.6 Recepción y despacho

10.7 Despacho de impresos seguros de alto riego

10.8 Requerimientos de vehículos

10.9 Escoltas

10.10 Monitoreo intenso durante el transporte

10.11 Acceso de los conductores

11 Guardias de seguridad

Inventario de Riesgos

Par Descripción

11.1

Seguridad externa del edificio

11.2

Mantenimiento de una bitácora

11.3

Desempeño de la ronda de cierre

12 CCTV ( Circuito cerrado de televisión)

12.1

Notificación de registro

12.2

Cámaras instaladas

12.3

Imagen clara

12.4

Localización de las cámaras

12.5

Almacenamiento de imágenes

13 Venta de equipo

13.1

Venta de maquinaria y equipo

Plan de Seguridad PatrimonialPunto

de segurida

d

Característica de

SeguridadMedidas de Seguridad

Documentos de control

Aspectos Generale

s

Incendio

Se cuenta con diferentes tipos de extintores: agua, polvo y gas halon en cada uno de los procesos de acuerdo al tipo de riesgo. (L970C)

IN-O-LF-07-10

Alarma contra incendio con estrobos. (L079C)

Gabinetes con equipo para la brigada contra incendio.

Hidrantes contra incendios.

Programas de mantenimiento de los sistemas de extinción de fuego.

Detectores de humo

Comunicación directa a bomberos.

Evacuación

Liberación de puerta de acceso electrónico desde interruptor de liberación de magnetos en las áreas de: Interna, Tiros Cortos, Emisión y Reembolso.

Señalización de rutas de evacuación de personal. (L312C)

Puntos de reunión para concentración de personal.

Personal interno entrenado en prevención y combate de incendios, primeros auxilios y procedimientos de evacuación.

Control de personal

Uniforme de seguridad con número en la espalda y con bolsas transparentes de todo el personal de que labora en planta.

IN-O-LF-07-03 IN-O-LF-07-07

Tarjeta electrónica de identificación con fotografía con perfiles definido de accesos.

IN-O-LF-07-04Control de acceso de personal a las áreas de: Recepción, Interna, Preprensa, Tiros Cortos, Impresión Variable, Acabados Especiales Tecnología de la Información, Intaglio,Emisión, Reembolso y Bódega No. 1 por medio de Tarjeta de aproximación con perfiles definidos de acuerdo a la actividad de cada empleado.

Entrada Entrada Filiberto Filiberto GómezGómez

Intrusión

Cerca electrificada con alarma local en toda la periferia.

IN-O-LF-07-01

Aviso a policía local de la zona empresarial de tlalnepantla.

Alarma de Conexión a central de monitores

Personal armado PBI, capacitado para ataques sorpresas.

Fachada frontal para evitar revisión de movimientos internos.

Muros altos para la protección de intrusiones y paredes para las empresas adyacentes.

Vidrios con peliculas de seguridad en la caseta.

Control de visitantes

Exclusa para ingreso personal.

Validación del destino del visitante.

Registros de visitantes.

Control de identificación de personal.

Gafetes para identificación de visitantes.

Control de personal

contratista

Registro de control de entrada con autorización previa de Recursos humanos.

Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal.

Control de identificación de personal.

Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de seguridad PBI.

Control de entrada y salida de personal

empleado

Registro previo para laborar en horas no habiles.

Revisión de mochilas y bolsas a la salida.

Identificación con fotografía de los empleados.

Tiros Tiros CortosCortos

Control de entrada y salidad de

personal

Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad PBI.

IN-O-LF-07-06 Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.

Control de personal externo

Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.

Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal. IN-O-LF-07-03

Control de identificación de personal. IN-O-LF-07-04

Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad PBI.

IN-O-LF-07-06 Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de seguridad PBI.

Extracción de material sensible

Muros y rejas que cubren de piso a techo el área.Reglamento

Anicheva

Monitoreo

Una Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando el acceso al área.

IN-O-LF-07-02 8 Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando la códificadoras inteligentes, el acceso a la oficina del responsable, prensas AB-Dick, archivo de registros y áreas comunes.

Control de Archivos de

clientes

Computadora con acceso restringido a través de contraseñas individuales.

PG-T-LF-07-01

Recibo de archivos encriptados de clientes por centro de control de información de impresión variable.

IN-T-LF-07-01

Retransmisión de archivos al centro de control de información de impresión variable.

IN-E-DF-07-06

Control salida de producto

Empaque del producto en cajas y bolsas selladas con cinta de Lithoformas, cintillos con códigos de barras con revisión del personal PBI a la salida del área.

IN-E-DF-07-06

Tiros Tiros CortosCortos

Control de desperdicio

Carros recolectores de papel seguridad de desperdico.IN-C-DF-07-04 /

IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 / IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09

Inutilización de papel en los arranques de máquinas. IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 / IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09 /

IN-E-DF-07-07 Cancelación de muestras en ordenes de producción.

Revisión a la salida de desperdicios productivos y basura convencional por personal PBI.

IN-O-LF-07-06

Inutilización del material rechazado y de desperdicio. IN-C-DF-07-04

Puntos de Seguridad

Parte externa de la empresa

Iluminación

Monitoreo externo

Estacionamientos Monitoreo

Recepción de personal para acceso a oficinas

Control de entrada de personal

Oficinas Administrativas Monitoreo

Tecnología de la información

Control de Archivos de clientes

Control de información de la empresa

Control de información

Recursos HumanosContratación de personal

Cumplimiento de medidas disciplinarias

Seguridad Interna


Monitoreo

Zonas de seguridad

Control de muestras y pruebas de documentos de valor

Prensas y ColectorasMonitoreo


Preprensa

Monitoreo

Control de negativos

Control de acceso de personal

Control de interno de diseños de seguridad

Control de información para elaboración de ordenes

Extracción de documentos

Transmisión de archivos de seguridad planta alterna

Almacén de Misceláneos

Control de accesos de personal

Control de tintas de seguridad

Monitoreo

Acabados Especiales Monitoreo

Almacén de Materia Prima

Control de entrada y salida de Papel seguridad

Resguardo de papel Seguridad

Monitoreo

CCTV

Monitoreo

Información de soporte de investigaciones

Intrusión

Control de la entrada y salida de valores

Validación de destrucciones de papel seguridad

Impresión Variable


Control de personal contratista


Monitoreo

Control de Archivos de clientes

Control de información



Triturado Monitoreo

Seguridad (valores -Embarques)

Extracción de producto al exterior



Seguridad Tiros Cortos

Extracción de documentos de valor



Seguridad Tenayuca

Control de Entrada y salida de vehículos de transporte de producto

Seguridad Externa

Monitoreo


Intrusión

Embarques Perdida de producto

Control de mezcla de basura con mercancia de seguridad

Seguridad Emisión



Control de salida de personal externo

Emisión

Monitoreo

Perdidas de vales


Control de personal

Seguridad Reembolso




Control de salida de desperdicio

Reembolso

Monitoreo

Perdidas de vales


Intaglio


Monitoreo

Control de acceso

Administración de Seguridad

Control de entrada, estancia y salidad de personal

Fabricación Monterrey Aspectos Generales

Documents

José Fernando Castaño González THOMAS GREG & SONS MEXICO LITHO FORMAS Director de Calidad y Seguridad. Participación y compromiso con los programas de