Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan Dana Rp. 131.208.000,-Dana Rp. 137.016.000,-
Keluaran Terpenuhinya jasa komunikasi air dan listrik 1 Rek. Telepon, 1 Rek. Air dan 1 Rek.
Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi air dan listrik 1 Rek. Telepon, 1 Rek. Air dan 1
Rek. Listrik
Hasil Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon listrik kantor 100 %Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon listrik kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Jasa Komunikasi,Air dan Listrik:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 131.208.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426
0.00 0.00 131.208.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426
0.00 0.00 131.208.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426
0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 6.408.000,00 (1.992.000,00) (23,714)
12.00 bulan 700,000.00 8.400.000,00 Tagihan Rek. Telepon/Fax/Speedy 12,00 bulan 534.000,00 6.408.000,00 (1.992.000,00) (23,714)
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 13.200.000,00 3.000.000,00 29,412
12.00 bulan 850,000.00 10.200.000,00 Tagihan Rek. Air Badan Keuangan 12,00 bulan 1.100.000,00 13.200.000,00 3.000.000,00 29,412
0.00 0.00 112.608.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 117.408.000,00 4.800.000,00 4,263
12.00 bulan 9,384,000.00 112.608.000,00 Tagihan Rek. Listrik Badan Keuangan 12,00 bulan 9.784.000,00 117.408.000,00 4.800.000,00 4,263
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
41.160.000,00
40.990.000,00
40.650.000,00
14.216.000,00
Jumlah Rp. 137.016.000,00
131.208.000,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 462.222.400,-Tersedianya Dana Rp. 462.222.400,-
Keluaran Terlaksananya Administrasi keuangan Honorarium PNS, Honorarium PTT dan
Honorarium PHL, Cetak Penggandaan
Terlaksananya Administrasi keuangan Honorarium PNS, Honorarium
PTT dan Honorarium PHL, Cetak
Penggandaan
Hasil Terkelolanya Administrasi Keuangan dan Tersusunnya Tim
Evaluasi dan Penyusunan Belanja Hibah Bansos
12 BulanTerkelolanya Administrasi Keuangan dan Tersusunnya Tim
Evaluasi dan Penyusunan Belanja Hibah Bansos12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Administrasi Keuangan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 462.222.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 462.222.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 318.590.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 318.590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 133.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 96.300.000,00 (37.500.000,00) (28,027)
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Kegiatan 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 24.900.000,00 (11.700.000,00) (31,967)
12.00 ob 1,250,000.00 15.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
24.00 ob 900,000.00 21.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 11,00 ob 900.000,00 9.900.000,00 (11.700.000,00) (54,167)
0.00 0.00 25.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 15.000.000,00 (10.800.000,00) (41,860)
12.00 ob 650,000.00 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK)
12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
60.00 ob 300,000.00 18.000.000,00 Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK)
24,00 ob 300.000,00 7.200.000,00 (10.800.000,00) (60,000)
0.00 0.00 64.800.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 49.800.000,00 (15.000.000,00) (23,148)
24.00 ob 600,000.00 14.400.000,00 Honorarium Bend. Pengeluaran 24,00 ob 650.000,00 15.600.000,00 1.200.000,00 8,333
12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Honorarium Bend. Penerimaan 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
24.00 ob 300,000.00 7.200.000,00 Honorarium Bend. Penerimaan Pembantu 24,00 ob 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
72.00 ob 450,000.00 32.400.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 36,00 ob 450.000,00 16.200.000,00 (16.200.000,00) (50,000)
0.00 0.00 55.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 56.550.000,00 650.000,00 1,163
0.00 0.00 55.900.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 56.550.000,00 650.000,00 1,163
13.00 ob 2,200,000.00 28.600.000,00 Honorarium PTT DIII 1 org x13blnx2.200.000 13,00 ob 2.200.000,00 28.600.000,00 0,00 0,000
13.00 ob 2,100,000.00 27.300.000,00 Honorarium PTT SLTA 1 org x13blnx2.100.000 13,00 ob 2.150.000,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381
0.00 0.00 128.890.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 165.740.000,00 36.850.000,00 28,590
0.00 0.00 68.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 107.174.000,00 38.534.000,00 56,139
0.00 - 0.00 46.000.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 74.315.000,00 28.315.000,00 61,554
700.00 oj 27,000.00 18.900.000,00 Golongan IV 1.150,00 oj 27.000,00 31.050.000,00 12.150.000,00 64,286
600.00 oj 23,000.00 13.800.000,00 Golongan III 1.055,00 oj 23.000,00 24.265.000,00 10.465.000,00 75,833
700.00 oj 19,000.00 13.300.000,00 Golongan II 1.000,00 oj 19.000,00 19.000.000,00 5.700.000,00 42,857
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 22.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 32.859.000,00 10.219.000,00 45,137
350.00 oj 15,000.00 5.250.000,00 Golongan IV 569,00 oj 15.000,00 8.535.000,00 3.285.000,00 62,571
450.00 oj 12,000.00 5.400.000,00 Golongan III 637,00 oj 12.000,00 7.644.000,00 2.244.000,00 41,556
349.00 oj 10,000.00 3.490.000,00 Golongan II 427,00 oj 10.000,00 4.270.000,00 780.000,00 22,349
500.00 porsi 17,000.00 8.500.000,00 Uang makan lembur 730,00 porsi 17.000,00 12.410.000,00 3.910.000,00 46,000
0.00 0.00 60.250.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 58.566.000,00 (1.684.000,00) (2,795)
0.00 - 0.00 34.200.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 32.946.000,00 (1.254.000,00) (3,667)
1,800.00 oj 19,000.00 34.200.000,00 PTT/PHL dan Non PNS 1.734,00 oj 19.000,00 32.946.000,00 (1.254.000,00) (3,667)
0.00 - 0.00 26.050.000,00 Uang lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 25.620.000,00 (430.000,00) (1,651)
1,500.00 oj 10,000.00 15.000.000,00 PTT/PHL dan Non PNS 1.236,00 oj 10.000,00 12.360.000,00 (2.640.000,00) (17,600)
650.00 porsi 17,000.00 11.050.000,00 Uang makan lembur 780,00 porsi 17.000,00 13.260.000,00 2.210.000,00 20,000
0.00 0.00 143.632.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 143.632.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.593.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 19.158.000,00 4.565.000,00 31,282
0.00 0.00 9.293.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 11.818.000,00 2.525.000,00 27,171
10.00 buah 17,500.00 175.000,00 Map letter file 10,00 buah 17.500,00 175.000,00 0,00 0,000
23.00 buah 5,000.00 115.000,00 Spring file plastik 23,00 buah 5.000,00 115.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 13,000.00 195.000,00 Tissue 15,00 buah 13.000,00 195.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Ballpoint merah 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Ballpoint hitam 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000
26.00 rim 39,000.00 1.014.000,00 Kertas HVS 70 gr 26,00 rim 39.000,00 1.014.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 72,000.00 72.000,00 Penghapus 1,00 kotak 72.000,00 72.000,00 0,00 0,000
15.00 kotak 60,000.00 900.000,00 Pena My gel 15,00 kotak 60.000,00 900.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 8,000.00 160.000,00 Tip ex 20,00 buah 8.000,00 160.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 5,000.00 250.000,00 Map snelheckter 50,00 buah 5.000,00 250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
25.00 kotak 25,000.00 625.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer 38,00 kotak 25.000,00 950.000,00 325.000,00 52,000
15.00 buah 275,000.00 4.125.000,00 Catridge printer 23,00 buah 275.000,00 6.325.000,00 2.200.000,00 53,333
20.00 kotak 30,000.00 600.000,00 Kertas pembatas/stick notes 20,00 kotak 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000
8.00 kodi 16,500.00 132.000,00 Box file 8,00 kodi 16.500,00 132.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Flash disk 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 6,000.00 240.000,00 Materai 6000 40,00 buah 6.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.040.000,00 2.040.000,00 40,800
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 BBM 1,00 tahun 7.040.000,00 7.040.000,00 2.040.000,00 40,800
0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)
0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)
792.00 oh 60,000.00 47.520.000,00 Belanja Jasa THL/Non PNS 610,00 oh 60.000,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)
0.00 0.00 15.569.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846
0.00 0.00 15.569.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846
77,847.00 lembar 200.00 15.569.400,00 Fotokopi Lap. Keuangan dan SPJ Bulanan 87.847,00 lembar 200,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000
500.00 porsi 20,000.00 10.000.000,00 Belanja makan harian pegawai 900,00 porsi 20.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000
0.00 0.00 55.950.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 52.305.000,00 (3.645.000,00) (6,515)
0.00 0.00 43.730.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 15.385.000,00 (28.345.000,00) (64,818)
0.00 - 0.00 8.195.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 3.230.000,00 (4.965.000,00) (60,586)
23.00 oh 90,000.00 2.070.000,00 Eselon III.a 7,00 oh 90.000,00 630.000,00 (1.440.000,00) (69,565)
30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Eselon IV.a 13,00 oh 80.000,00 1.040.000,00 (1.360.000,00) (56,667)
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 oh 70,000.00 2.100.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol. III 13,00 oh 70.000,00 910.000,00 (1.190.000,00) (56,667)
25.00 oh 65,000.00 1.625.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 (975.000,00) (60,000)
0.00 - 0.00 16.650.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 5.185.000,00 (11.465.000,00) (68,859)
35.00 oh 115,000.00 4.025.000,00 Eselon III.a 13,00 oh 115.000,00 1.495.000,00 (2.530.000,00) (62,857)
50.00 oh 105,000.00 5.250.000,00 Eselon IV.a 14,00 oh 105.000,00 1.470.000,00 (3.780.000,00) (72,000)
35.00 oh 95,000.00 3.325.000,00 Staf Gol. III 12,00 oh 95.000,00 1.140.000,00 (2.185.000,00) (65,714)
45.00 oh 90,000.00 4.050.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 (2.970.000,00) (73,333)
0.00 - 0.00 18.885.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 6.970.000,00 (11.915.000,00) (63,092)
32.00 oh 140,000.00 4.480.000,00 Eselon III.a 14,00 oh 140.000,00 1.960.000,00 (2.520.000,00) (56,250)
35.00 oh 130,000.00 4.550.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 130.000,00 1.950.000,00 (2.600.000,00) (57,143)
39.00 oh 120,000.00 4.680.000,00 Staf Gol. III 14,00 oh 120.000,00 1.680.000,00 (3.000.000,00) (64,103)
45.00 oh 115,000.00 5.175.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 12,00 oh 115.000,00 1.380.000,00 (3.795.000,00) (73,333)
0.00 0.00 12.220.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 36.920.000,00 24.700.000,00 202,128
0.00 oh 0.00 4.730.000,00 Luar Kabupaten Dekat 0,00 oh 0,00 15.155.000,00 10.425.000,00 220,402
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon II. b 11,00 oh 300.000,00 3.300.000,00 2.700.000,00 450,000
6.00 oh 270,000.00 1.620.000,00 Eselon III a 15,00 oh 270.000,00 4.050.000,00 2.430.000,00 150,000
6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 225.000,00 3.375.000,00 2.025.000,00 150,000
4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staff Golongan III 12,00 oh 195.000,00 2.340.000,00 1.560.000,00 200,000
2.00 oh 190,000.00 380.000,00 Staff Golongan II, PTT dan Non PNS 11,00 oh 190.000,00 2.090.000,00 1.710.000,00 450,000
0.00 oh 0.00 7.490.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 oh 0,00 21.765.000,00 14.275.000,00 190,587
4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II b 13,00 oh 350.000,00 4.550.000,00 3.150.000,00 225,000
6.00 oh 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III. a 16,00 oh 325.000,00 5.200.000,00 3.250.000,00 166,667
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV. a 19,00 oh 275.000,00 5.225.000,00 3.025.000,00 137,500
4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 14,00 oh 245.000,00 3.430.000,00 2.450.000,00 250,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 14,00 oh 240.000,00 3.360.000,00 2.400.000,00 250,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
151.230.000,00
122.163.000,00
132.250.000,00
56.579.400,00
Jumlah Rp. 462.222.400,00
462.222.400,00 462.222.400,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana Rp. 97.584.000,-Dana Rp. 141.081.000,-
Keluaran Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 1 Paket Cetak dan PenggandaanTerpenuhinya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 1 Paket Cetak dan Penggandaan
Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 100%Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 97.584.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 141.081.000,00 43.497.000,00 44,574
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 81.684.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 125.181.000,00 43.497.000,00 53,250
0.00 0.00 76.564.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 120.061.000,00 43.497.000,00 56,811
0.00 0.00 57.230.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 100.727.000,00 43.497.000,00 76,004
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 57,230,000.00 57.230.000,00 5.2.2.06.01. Cetak blangko, karcis retribusi dan pajak daerah 1,00 tahun 100.727.000,00 100.727.000,00 43.497.000,00 76,004
0.00 0.00 19.334.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 19.334.000,00 0,00 0,000
96,670.00 lbr 200.00 19.334.000,00 Foto copy dokumen/surat/buku 96.670,00 lbr 200,00 19.334.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.120.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.120.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III.a 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 195,000.00 1.170.000,00 Staf gol III 6,00 oh 195.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 190,000.00 1.520.000,00 Staf gol II, Non PNS/PTT 8,00 oh 190.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
71.205.000,00
16.429.000,00
5.975.000,00
47.472.000,00
Jumlah Rp. 141.081.000,00
97.584.000,00 141.081.000,00 43.497.000,00 44,574
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran 100 %Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran 100 %
Masukan Dana Rp. 3.960.000,-Dana Rp. 6.930.000,-
Keluaran Tersedianya Koran Harian, Koran Mingguan 3 Koran harian, 1 Koran MingguanTersedianya Koran Harian, Koran Mingguan 3 Koran harian, 1 Koran
Mingguan
Hasil Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 100%Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 100%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.960.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
33.00 krn/bln 120,000.00 3.960.000,00 Biaya langganan koran harian (3 koran harian) 33,00 krn/bln 210.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.330.000,00
Jumlah Rp. 6.930.000,00
3.960.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana Rp. 39.395.000,-Dana Rp. 64.395.000,-
Keluaran Terpenuhinya makanan dan minuman kantor 735 porsi makan harian pegawai, 98
porsi makan rapat, 98 porsi
minum/snack, 975 porsi makan tamu,
dan 250 porsi minum/snack tamu
Terpenuhinya makanan dan minuman kantor 735 porsi makan harian pegawai,
98 porsi makan rapat, 98 porsi
minum/snack, 975 porsi makan
tamu, dan 250 porsi
minum/snack tamu
Hasil Tersedianya Makan dan Minum Kantor 100%Tersedianya Makan dan Minum Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 39.395.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,460
0.00 0.00 39.395.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,460
0.00 0.00 39.395.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,460
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
735.00 porsi 20,000.00 14.700.000,00 Belanja makan 735,00 porsi 20.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Belanja makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
98.00 porsi 7,500.00 735.000,00 5.2.2.11.02. Belanja minum/snack 98,00 porsi 7.500,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 47.000.000,00 25.000.000,00 113,636
975.00 porsi 20,000.00 19.500.000,00 Belanja makan 1.625,00 porsi 20.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,667
250.00 porsi 10,000.00 2.500.000,00 Belanja minum/snack 1.450,00 porsi 10.000,00 14.500.000,00 12.000.000,00 480,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.395.000,00
9.000.000,00
25.000.000,00
Jumlah Rp. 64.395.000,00
39.395.000,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,460
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana Rp. 116.837.000,-Dana Rp. 366.813.000,-
Keluaran a. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Keuangan Daerah
b. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan
Daerah
c. Terlaksananya rapat rapat koordinasi pengelolaan keuangan
daerah
a. Terlaksananya pembayaran Honor
Pegawai Harian lepas (Sopir)
b. Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
a. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Keuangan Daerah
b. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan Daerah
c. Terlaksananya rapat rapat koordinasi pengelolaan keuangan
daerah
a. Terlaksananya pembayaran
Honor Pegawai Harian lepas
(Sopir)
b. Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
Hasil Terciptanya Jaringan Informasi dengan Pihak Pemerintah yang
lebih tinggi dan daerah-daerah lainnya
100%Terciptanya Jaringan Informasi dengan Pihak Pemerintah yang
lebih tinggi dan daerah-daerah lainnya100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 116.837.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,953
0.00 0.00 116.837.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,953
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 12.900.000,00 (2.700.000,00) (17,308)
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 12.900.000,00 (2.700.000,00) (17,308)
260.00 oh 60,000.00 15.600.000,00 Belanja jasa sopir (PHL) 215,00 oh 60.000,00 12.900.000,00 (2.700.000,00) (17,308)
0.00 0.00 101.237.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 353.913.000,00 252.676.000,00 249,588
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 101.237.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 353.913.000,00 252.676.000,00 249,588
0.00 - 0.00 26.573.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 76.113.000,00 49.540.000,00 186,430
0.00 - 0.00 9.028.000,00 Uang harian wil. kota/kab. dekat 0,00 - 0,00 22.818.000,00 13.790.000,00 152,747
8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon II.b 18,00 oh 300.000,00 5.400.000,00 3.000.000,00 125,000
8.00 oh 270,000.00 2.160.000,00 Eselon III.a 18,00 oh 270.000,00 4.860.000,00 2.700.000,00 125,000
8.00 oh 250,000.00 2.000.000,00 Eselon III.b 18,00 oh 250.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 125,000
8.00 oh 225,000.00 1.800.000,00 Eselon IV.a 18,00 oh 225.000,00 4.050.000,00 2.250.000,00 125,000
2.00 oh 334,000.00 668.000,00 Biaya transportasi 12,00 oh 334.000,00 4.008.000,00 3.340.000,00 500,000
0.00 - 0.00 6.875.000,00 Uang harian wil. kota/kab. jauh 0,00 - 0,00 21.625.000,00 14.750.000,00 214,545
5.00 oh 350,000.00 1.750.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 350.000,00 5.250.000,00 3.500.000,00 200,000
5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 3.250.000,00 200,000
5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III.b 20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 300,000
8.00 oh 250,000.00 2.000.000,00 Eselon IV.a 22,00 oh 250.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 175,000
0.00 - 0.00 10.670.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 31.670.000,00 21.000.000,00 196,813
5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 700.000,00 10.500.000,00 7.000.000,00 200,000
5.00 oh 600,000.00 3.000.000,00 Eselon III 15,00 oh 600.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 200,000
7.00 oh 450,000.00 3.150.000,00 Eselon IV 17,00 oh 450.000,00 7.650.000,00 4.500.000,00 142,857
4.00 pp 130,000.00 520.000,00 Transportasi 14,00 pp 130.000,00 1.820.000,00 1.300.000,00 250,000
5.00 oh 100,000.00 500.000,00 Biaya refresentasi 27,00 oh 100.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 440,000
0.00 - 0.00 74.664.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 277.800.000,00 203.136.000,00 272,067
0.00 - 0.00 50.266.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 181.070.000,00 130.804.000,00 260,224
12.00 oh 850,000.00 10.200.000,00 Eselon II.b 35,00 oh 850.000,00 29.750.000,00 19.550.000,00 191,667
15.00 oh 750,000.00 11.250.000,00 Eselon III.a 38,00 oh 750.000,00 28.500.000,00 17.250.000,00 153,333
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV.a 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 14.300.000,00 275,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 pp 2,952,000.00 23.616.000,00 5.2.2.15.02. Biaya tiket pesawat pp 35,00 pp 2.952.000,00 103.320.000,00 79.704.000,00 337,500
0.00 - 0.00 17.758.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 71.880.000,00 54.122.000,00 304,775
8.00 oh 986,000.00 7.888.000,00 Eselon II.b 30,00 oh 986.000,00 29.580.000,00 21.692.000,00 275,000
7.00 oh 800,000.00 5.600.000,00 Eselon III/ Gol IV 30,00 oh 800.000,00 24.000.000,00 18.400.000,00 328,571
7.00 oh 610,000.00 4.270.000,00 Eselon IV a dan Gol III 30,00 oh 610.000,00 18.300.000,00 14.030.000,00 328,571
8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Biaya Refresentasi 35,00 oh 130.000,00 4.550.000,00 3.510.000,00 337,500
8.00 oh 700,000.00 5.600.000,00 Biaya Taksi 29,00 oh 700.000,00 20.300.000,00 14.700.000,00 262,500
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
105.017.000,00
3.360.000,00
3.720.000,00
254.716.000,00
Jumlah Rp. 366.813.000,00
116.837.000,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,953
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.02.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Dana Rp. 77.920.000,-Dana Rp. 161.095.000,-
Keluaran Tersedianya Peralatan gedung Kantor Tangki air, AC, Komputer PC, Note
Book, Printer, External Hardisk, master
windows server
Tersedianya Peralatan gedung Kantor Tangki air, AC, Komputer PC,
Note Book, Printer, External
Hardisk, master windows server
Hasil Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100%Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Peralatan Gedung Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 77.920.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 161.095.000,00 83.175.000,00 106,744
0.00 0.00 1.520.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.520.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.520.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.520.000,00 Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Propinsi 0,00 - 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Gol II, PTT, Non PNS 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 76.400.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 159.575.000,00 83.175.000,00 108,868
0.00 0.00 13.900.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 8.200.000,00 (5.700.000,00) (41,007)
0.00 0.00 5.500.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,000)
2.00 buah 2,750,000.00 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air (Tangki
Air)
0,00 buah 2.000.000,00 (5.500.000,00) (100,000)
0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
0,00 0,00 8.200.000,00 (200.000,00) (2,381)
1.00 unit 8,400,000.00 8.400.000,00 Pengadaan AC ( Sekretariat ) 1,00 unit 8.200.000,00 8.200.000,00 (200.000,00) (2,381)
0.00 0.00 62.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 151.375.000,00 88.875.000,00 142,200
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan komputer PC (Subag keuangan) 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 12,000,000.00 12.000.000,00 pengadaan master windows server simda 1,00 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 31.100.000,00 (3.900.000,00) (11,143)
2.00 unit 10,000,000.00 20.000.000,00 Pengadaan notebook/laptop (kasubag PP,
sekretaris)
1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,000)
1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Pengadaan Laptop (Bid. Aset) 1,00 unit 14.200.000,00 14.200.000,00 (800.000,00) (5,333)
0.00 0.00 Pengadan Notebook/Laptop (Sekretaris) 1,00 unit 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,000
0.00 0.00 4.250.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 13.850.000,00 9.600.000,00 225,882
5.00 unit 850,000.00 4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer (Sekretariat) 11,00 unit 850.000,00 9.350.000,00 5.100.000,00 120,000
0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Printer Scanner 3,00 unit 1.215.000,00 3.645.000,00 3.645.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja Modal pengadaan printer (sekretariat) 1,00 unit 855.000,00 855.000,00 855.000,00 0,000
0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
0,00 0,00 8.250.000,00 7.000.000,00 560,000
1.00 unit 1,250,000.00 1.250.000,00 Pengadaan Modal External Hardisk 1,00 unit 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Pengadaan Hardisk Server 1,00 unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 76.175.000,00 76.175.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan UPS 1,00 unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
0.00 0.00 Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000
0.00 0.00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
0.00 0.00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000
0.00 0.00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.720.000,00
8.200.000,00
24.800.000,00
97.375.000,00
Jumlah Rp. 161.095.000,00
77.920.000,00 161.095.000,00 83.175.000,00 106,744
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Dana Rp. 262.950.000,-Dana Rp. 264.950.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Parkir roda 2, portal pintu masuk, jasa
kebersihan kantor, jasa pengamanan
kantor, belanja bahan matrial, dan
belanja pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Parkir roda 2, portal pintu masuk,
jasa kebersihan kantor, jasa
pengamanan kantor, belanja
bahan matrial, dan belanja
pemeliharaan gedung kantor
Hasil Terpeliharanya gedung kantor 100%Terpeliharanya gedung kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 262.950.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 264.950.000,00 2.000.000,00 0,761
0.00 0.00 228.950.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 230.950.000,00 2.000.000,00 0,873
0.00 0.00 22.160.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897
0.00 0.00 22.160.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897
0.00 - 0.00 22.160.000,00 Belanja Bahan bangunan 0,00 - 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897
21.00 sak 60,000.00 1.260.000,00 Semen 0,00 sak 60.000,00 (1.260.000,00) (100,000)
6.00 kubik 200,000.00 1.200.000,00 Pasir 0,00 kubik 200.000,00 (1.200.000,00) (100,000)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Kubik 200,000.00 400.000,00 5.2.2.02.01. Kerekel 0,00 Kubik 200.000,00 (400.000,00) (100,000)
21.00 Btg 30,000.00 630.000,00 Kayu 0,00 Btg 30.000,00 (630.000,00) (100,000)
20.00 Helai 50,000.00 1.000.000,00 Triplek 0,00 Helai 50.000,00 (1.000.000,00) (100,000)
3.00 buah 300,000.00 900.000,00 No Drop 0,00 buah 300.000,00 (900.000,00) (100,000)
24.00 buah 135,000.00 3.240.000,00 Pipa PVC 4 Inchi 10,00 buah 135.000,00 1.350.000,00 (1.890.000,00) (58,333)
20.00 buah 30,000.00 600.000,00 LBO PVC 4 Inchi 20,00 buah 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 25,000.00 3.500.000,00 PVC 4 Inchi Soket 126,00 buah 25.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) (10,000)
8.00 kg 25,000.00 200.000,00 Paku 9,00 kg 25.000,00 225.000,00 25.000,00 12,500
4.00 buah 10,000.00 40.000,00 Lem PVC 4,00 buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000
8.00 lembar 250,000.00 2.000.000,00 Plafon Gipsum 2,00 lembar 250.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,000)
10.00 batang 100,000.00 1.000.000,00 Bis Gipsum 2,00 batang 100.000,00 200.000,00 (800.000,00) (80,000)
3.00 kaleng 300,000.00 900.000,00 Cat Gipsum 1,00 kaleng 300.000,00 300.000,00 (600.000,00) (66,667)
9.00 kotak 60,000.00 540.000,00 Sekrup Gipsum 0,00 kotak 60.000,00 (540.000,00) (100,000)
10.00 buah 85,000.00 850.000,00 Kunci Gembok 3,00 buah 85.000,00 255.000,00 (595.000,00) (70,000)
12.00 buah 200,000.00 2.400.000,00 Kunci Pintu 5,00 buah 200.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) (58,333)
10.00 buah 35,000.00 350.000,00 Kunci Duplikat 5,00 buah 35.000,00 175.000,00 (175.000,00) (50,000)
6.00 kaleng 125,000.00 750.000,00 Cat Tembok 0,00 kaleng 125.000,00 (750.000,00) (100,000)
500.00 buah 800.00 400.000,00 Batu Bata 0,00 buah 800,00 (400.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Multiplek 9 m 7,00 lbr 145.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 0,000
0.00 0.00 Multiplek 12 m 3,00 lbr 215.000,00 645.000,00 645.000,00 0,000
0.00 0.00 HPL/Toco 21,00 meter 475.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 0,000
0.00 0.00 Spicer 48,00 buah 10.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
0.00 0.00 Tangki Air 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
0.00 0.00 194.640.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 193.468.400,00 (1.171.600,00) (0,602)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 44.640.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 43.800.000,00 (840.000,00) (1,882)
744.00 oh 60,000.00 44.640.000,00 Belanja jasa petugas jaga malam 730,00 oh 60.000,00 43.800.000,00 (840.000,00) (1,882)
0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 149.668.400,00 (331.600,00) (0,221)
1.00 tahun 149,650,000.00 149.650.000,00 Belanja jasa Cleaning servis bln Januari s/d
Desember 2018
1,00 tahun 149.318.400,00 149.318.400,00 (331.600,00) (0,221)
1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.150.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700
0.00 0.00 12.150.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700
0.00 - 0.00 12.150.000,00 Belanja jasa pemeliharaan gedung 0,00 - 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700
1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Upah Pasang Plafon Gipsum 1,00 tahun 4.271.600,00 4.271.600,00 1.271.600,00 42,387
1.00 tahun 3,500,000.00 3.500.000,00 Upah Perbaikan Saluran Air 1,00 tahun 1.750.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) (50,000)
1.00 tahun 2,650,000.00 2.650.000,00 Upah Pasang Plester 1,00 tahun 650.000,00 650.000,00 (2.000.000,00) (75,472)
1.00 tahun 900,000.00 900.000,00 Upah Penyedotan Septic Tank 1,00 tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Upah Pembersihan (saluran air got) 0,00 tahun 1.100.000,00 (1.100.000,00) (100,000)
1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Upah penataan taman 0,00 tahun 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Upah pemasangan Partisi Ruangan 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
0.00 0.00 34.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Garasi/Pool
0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 27,550,000.00 27.550.000,00 Pengadaan Tempat parkir kendaraan roda dua 1,00 paket 27.400.000,00 27.400.000,00 (150.000,00) (0,544)
1.00 ok 1,450,000.00 1.450.000,00 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas 1,00 ok 1.300.000,00 1.300.000,00 (150.000,00) (10,345)
0.00 0.00 Honor Pejabat Asistensi 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /
Pembelian Bangunan
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.92.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /
Pembangunan Gerbang/Gapura
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 Pengadaan pengaman (Portal pintu masuk
halaman gedung)
1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
54.140.000,00
99.580.000,00
60.690.000,00
50.540.000,00
Jumlah Rp. 264.950.000,00
262.950.000,00 264.950.000,00 2.000.000,00 0,761
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 100%
Masukan Dana Rp.110.420.000,-Dana Rp.144.160.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Servis dan Suku Cadang Kendaraan
Roda Empat, Roda Dua, BBM dan
Perpanjangan STNK
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Servis dan Suku Cadang
Kendaraan Roda Empat, Roda
Dua, BBM dan Perpanjangan
STNK
Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100%Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 110.420.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,556
0.00 0.00 110.420.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,556
0.00 0.00 105.550.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 139.290.000,00 33.740.000,00 31,966
0.00 0.00 15.710.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 13.960.000,00 (1.750.000,00) (11,139)
7.00 unit 1,450,000.00 10.150.000,00 Belanja servis/pemeliharaan kendaraan roda 4 7,00 unit 1.200.000,00 8.400.000,00 (1.750.000,00) (17,241)
36.00 unit 100,000.00 3.600.000,00 Belanja servis/pemeliharaan kendaraan roda 2 36,00 unit 100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,960,000.00 1.960.000,00 Belanja Jasa cuci kendaraan dinas 1,00 tahun 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 32.360.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 32.360.000,00 0,00 0,000
7.00 unit 1,380,000.00 9.660.000,00 Belanja Penggantian suku cadang kendaraan
roda 4
7,00 unit 1.380.000,00 9.660.000,00 0,00 0,000
36.00 unit 125,000.00 4.500.000,00 Belanja penggantian suku cadang kendaraan
roda 2
36,00 unit 125.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
17.00 buah 700,000.00 11.900.000,00 Belanja Ban kendaraan roda 4 17,00 buah 700.000,00 11.900.000,00 0,00 0,000
36.00 buah 175,000.00 6.300.000,00 Belanja Ban kendaraan roda 2 36,00 buah 175.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.480.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 69.470.000,00 26.990.000,00 63,536
1.00 tahun 36,880,000.00 36.880.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 63.870.000,00 63.870.000,00 26.990.000,00 73,183
70.00 liter 80,000.00 5.600.000,00 Belanja Pelumas/Oli 70,00 liter 80.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 23.500.000,00 8.500.000,00 56,667
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Penggantian/perpanjangan STNK 1,00 tahun 23.500.000,00 23.500.000,00 8.500.000,00 56,667
0.00 0.00 4.870.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 4.870.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.870.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 4.870.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.870.000,00 Luar daerah dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.870.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV.a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol. III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 13 November 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
67.440.000,00
42.980.000,00
33.740.000,00
Jumlah Rp. 144.160.000,00
110.420.000,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,556
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.02.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Dana Rp.72.310.000,-Dana Rp.72.310.000,-
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Servis Pemeliharaan Komputer, Server,
Printer, Genset, CCTV, AC, Faximili,
Mesin Tik, Mesin Perforasi, Jaringan
internet
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Servis Pemeliharaan Komputer,
Server, Printer, Genset, CCTV,
AC, Faximili, Mesin Tik, Mesin
Perforasi, Jaringan internet
Hasil Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100%Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 72.310.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 72.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 72.310.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 72.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.000.000,00 (16.000.000,00) (88,889)
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.000.000,00 (16.000.000,00) (88,889)
0.00 0.00 BBM Genset 1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
1.00 tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 4.560.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 6.620.000,00 2.060.000,00 45,175
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.560.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.620.000,00 2.060.000,00 45,175
0.00 - 0.00 4.560.000,00 Luar kabupaten Jauh 0,00 - 662.000,00 6.620.000,00 2.060.000,00 45,175
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 1.100.000,00 66,667
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol. III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 240,000.00 1.440.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 960.000,00 66,667
0.00 0.00 49.750.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 63.690.000,00 13.940.000,00 28,020
0.00 0.00 49.750.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 63.690.000,00 13.940.000,00 28,020
1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 Pemeliharaan komputer, printer&Server SISMIOP 1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 Pemeliharaan Komputer, Printer&Server
SIPKD/SIMDA
1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan komputer&jaringan Bid.
Perbendaharaan
1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan Komputer&jaringan Bid. Akuntansi 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan Komputer&Jaringan SIPKD 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,500,000.00 5.500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Perforasi 1,00 tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 5.000.000,00 90,909
1.00 tahun 5,500,000.00 5.500.000,00 Pemeliharaan/servis (bongkar pasang) AC
ruangan
1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 36,364
1.00 tahun 4,500,000.00 4.500.000,00 Pemeliharaan/servis CCTV dan jaringan 1,00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis kipas angin 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 750,000.00 750.000,00 Pemeliharaan/servis Faximili 1,00 tahun 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 Pemeliharaan/servis komputer/laptop&printer 1,00 tahun 6.940.000,00 6.940.000,00 940.000,00 15,667
1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Pemeliharaan/servis TV/digital 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Genset 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Telepon 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Penghitung Uang 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin tik 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 5.2.2.20.09. Pemeliharaan/jaringan internet (modem,
wireless)
1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,000)
1.00 tahun 2,000,000.00 2.000.000,00 Pemeliharaan/Servis Panel Genset 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,000)
0.00 0.00 Pemeliharan / servis mesin Penghancur kertas 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
0.00 0.00 Pemeliharan / servis Telepon Paralel 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.560.000,00
26.750.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
Jumlah Rp. 72.310.000,00
72.310.000,00 72.310.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.05.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 100%Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 22.722.000,-Dana Rp. 22.722.000,-
Keluaran Terlaksananya Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek
Penyusunan Aset, Bimtek Laporan Keuangan Daerah dan
Bimtek Penatausahaan Keuangan
Bimtek keuangan daerahTerlaksananya Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek Penyusunan
Aset, Bimtek Laporan Keuangan Daerah dan Bimtek
Penatausahaan Keuangan
Bimtek keuangan daerah
Hasil Meningkatkan wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan
Daerah
100%Meningkatkan wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Kelompok Sasaran Kegia Meningkatkan Wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 22.722.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,570
0.00 0.00 22.722.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,570
0.00 0.00 12.712.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 22.612.000,00 9.900.000,00 77,879
0.00 0.00 12.712.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 22.612.000,00 9.900.000,00 77,879
0.00 - 0.00 225.000,00 Luar daerah dalam propinsi (wil. kota/kab. dekat) 0,00 - 0,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 275.000,00 Luar daerah dalam propinsi (wil. kota/kab. jauh) 0,00 - 0,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 4.800.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 - 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Eselon II 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 600,000.00 600.000,00 Eselon III 1,00 oh 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Biaya kontribusi 1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.602.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 17.312.000,00 13.710.000,00 380,622
0.00 - 0.00 650.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a/gol III 1,00 oh 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000
1.00 oh 650,000.00 650.000,00 0,00 0,00 (650.000,00) (100,000)
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya tiket pesawat PP 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Biaya Kontribusi 2,00 paket 6.855.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 0,000
0.00 0.00 10.010.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.010.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.010.000,00 Belanja bimtek keuangan daerah 0,00 - 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000
30.00 Porsi 20,000.00 600.000,00 Makan dan Minum Peserta 30,00 Porsi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
25.00 Paket 10,000.00 250.000,00 Alat Tulis Peserta 25,00 Paket 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 150,000.00 3.000.000,00 Honor Narasumber 20,00 OJ 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
16.00 OJ 100,000.00 1.600.000,00 Honor Moderator 16,00 OJ 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
20.00 Porsi 7,500.00 150.000,00 Snack Peserta 20,00 Porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Hari 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa Gedung 1,00 Hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
10.00 Meter 50,000.00 500.000,00 Spanduk Bimtek 10,00 Meter 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
8.00 Porsi 7,500.00 60.000,00 Snack Panitia 8,00 Porsi 7.500,00 60.000,00 0,00 0,000
8.00 Porsi 20,000.00 160.000,00 Makan Panitia dan Narasumber 8,00 Porsi 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pembaca Doa 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 5.2.2.18.03. Honor Pembaca Qalam Illahi 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Penggandaan Materi 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OK 150,000.00 300.000,00 Honor Pembuat Makalah 2,00 OK 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 Kamar 350,000.00 700.000,00 Sewa Kamar Panitia 2,00 Kamar 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 890.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 - 0,00 890.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 160.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 210.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 520.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 520.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.712.000,00
10.010.000,00
9.900.000,00
Jumlah Rp. 32.622.000,00
22.722.000,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,570
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
12 BulanTerlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan12 Bulan
Masukan Tersedianya Dana Rp. 52.450.000,-Tersedianya Dana Rp. 52.450.000,-
Keluaran a. Tersusunnya LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP dan
Laporan Fisik Bulanan Badan Keuangan
LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP
dan Laporan Fisik Bulanan Badan
Keuangan
a. Tersusunnya LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP dan Laporan
Fisik Bulanan Badan KeuanganLAKIP, IKU, PK, Renstra,
LPPD-EKPP dan Laporan Fisik
Bulanan Badan Keuangan
Hasil Terciptanya tertib administrasi pelaporan Badan Keuangan 12 BulanTerciptanya tertib administrasi pelaporan Badan Keuangan 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya LAKIP,PK,Pelaporan Bulanan dan Koordinasi ke Luar Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 52.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 52.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 33.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.850.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 33.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.850.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 21.682.000,00 5.832.000,00 36,795
0.00 - 0.00 15.850.000,00 Luar hari kerja 0,00 - 0,00 21.682.000,00 5.832.000,00 36,795
150.00 oj 27,000.00 4.050.000,00 Gol IV 240,00 oj 27.000,00 6.480.000,00 2.430.000,00 60,000
200.00 oj 23,000.00 4.600.000,00 Gol III 260,00 oj 23.000,00 5.980.000,00 1.380.000,00 30,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 259,00 oj 19.000,00 4.921.000,00 1.121.000,00 29,500
200.00 porsi 17,000.00 3.400.000,00 Uang makan lembur 253,00 porsi 17.000,00 4.301.000,00 901.000,00 26,500
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 12.168.000,00 (5.832.000,00) (32,400)
0.00 - 0.00 18.000.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 12.168.000,00 (5.832.000,00) (32,400)
500.00 oj 19,000.00 9.500.000,00 PTT/Non PNS 338,00 oj 19.000,00 6.422.000,00 (3.078.000,00) (32,400)
500.00 porsi 17,000.00 8.500.000,00 Uang makan lembur 338,00 porsi 17.000,00 5.746.000,00 (2.754.000,00) (32,400)
0.00 0.00 18.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
75.00 buah 20,000.00 1.500.000,00 Cetak + kulit 75,00 buah 20.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
22,500.00 lembar 200.00 4.500.000,00 Biaya foto copy 22.500,00 lembar 200,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)
500.00 porsi 20,000.00 10.000.000,00 Belanja makan dan minum pegawai 490,00 porsi 20.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)
0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692
0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692
0.00 - 0.00 2.600.000,00 Luar daerah dalam propinsi (kab. jauh) 0,00 - 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692
5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Staf Gol.II 1,00 oh 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.500.000,00
7.450.000,00
11.500.000,00
10.000.000,00
Jumlah Rp. 52.450.000,00
52.450.000,00 52.450.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.06.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan
40 %Meningkatnya Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan40 %
Masukan Dana Rp. 75.664.500,-Dana Rp. 75.664.500,-
Keluaran a. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban bulanan
b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Triwulan
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
d. Tersusunnya Laporan Prognosis
Laporan Pertanggungjawaban bulanan,
Laporan Pertanggungjawaban Triwulan,
Laporan Keuangan Semesteran,
Laporan Prognosis
a. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban bulanan
b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Triwulan
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
d. Tersusunnya Laporan Prognosis
Laporan Pertanggungjawaban
bulanan, Laporan
Pertanggungjawaban Triwulan,
Laporan Keuangan Semesteran,
Laporan Prognosis
Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis
Anggaran
80 %Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis
Anggaran80 %
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Laporan Semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya
Laporan Prognosis
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 75.664.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 75.664.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.005.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 24.005.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.005.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 24.005.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.005.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.675.000,00 1.670.000,00 9,275
0.00 0 0.00 4.890.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 0 0,00 4.495.000,00 (395.000,00) (8,078)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 oj 15,000.00 1.050.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 (675.000,00) (64,286)
270.00 oj 12,000.00 3.240.000,00 Golongan III 270,00 oj 12.000,00 3.240.000,00 0,00 0,000
60.00 oj 10,000.00 600.000,00 Golongan I/II 88,00 oj 10.000,00 880.000,00 280.000,00 46,667
0.00 00 0.00 13.115.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 00 0,00 15.180.000,00 2.065.000,00 15,745
90.00 oj 27,000.00 2.430.000,00 Golongan IV 90,00 oj 27.000,00 2.430.000,00 0,00 0,000
295.00 oj 23,000.00 6.785.000,00 Golongan III 365,00 oj 23.000,00 8.395.000,00 1.610.000,00 23,729
80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan I/II 95,00 oj 19.000,00 1.805.000,00 285.000,00 18,750
140.00 oh 17,000.00 2.380.000,00 Uang Makan Lembur 150,00 oh 17.000,00 2.550.000,00 170.000,00 7,143
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 4.330.000,00 (1.670.000,00) (27,833)
0.00 0 0.00 1.180.000,00 Lembur Dihari Kerja 0,00 0 0,00 630.000,00 (550.000,00) (46,610)
118.00 oj 10,000.00 1.180.000,00 PTT/Honorer 63,00 oj 10.000,00 630.000,00 (550.000,00) (46,610)
0.00 0 0.00 4.820.000,00 Lembur Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 3.700.000,00 (1.120.000,00) (23,237)
200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 PTT/Honorer 150,00 oj 19.000,00 2.850.000,00 (950.000,00) (25,000)
60.00 oh 17,000.00 1.020.000,00 Uang Makan Lembur 50,00 oh 17.000,00 850.000,00 (170.000,00) (16,667)
0.00 0.00 51.659.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 51.659.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.346.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.628.500,00 (1.718.000,00) (39,526)
0.00 0.00 3.974.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.268.500,00 (1.706.000,00) (42,924)
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 rim 38.000,00 380.000,00 (190.000,00) (33,333)
12.00 botol 45,000.00 540.000,00 Tinta Print 3,00 botol 45.000,00 135.000,00 (405.000,00) (75,000)
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 (210.000,00) (60,000)
15.00 buah 17,500.00 262.500,00 Map Gong Yu 5,00 buah 17.500,00 87.500,00 (175.000,00) (66,667)
4.00 buah 90,000.00 360.000,00 Flash Disk 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 (180.000,00) (50,000)
1.00 buah 230,000.00 230.000,00 Catridge Printer 1,00 buah 230.000,00 230.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 70,000.00 420.000,00 Mouse 6,00 buah 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 buah 2,000.00 40.000,00 5.2.2.01.01. Penghapus Pensil 21,00 buah 2.000,00 42.000,00 2.000,00 5,000
10.00 buah 5,500.00 55.000,00 Penggaris Besi 12,00 buah 5.500,00 66.000,00 11.000,00 20,000
45.00 buah 4,000.00 180.000,00 Pena 26,00 buah 4.000,00 104.000,00 (76.000,00) (42,222)
2.00 kotak 15,000.00 30.000,00 Pensil 2,00 kotak 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 5,500.00 275.000,00 Map Snelhekter 44,00 buah 5.500,00 242.000,00 (33.000,00) (12,000)
102.00 buah 1,000.00 102.000,00 Map Biasa 60,00 buah 1.000,00 60.000,00 (42.000,00) (41,176)
20.00 buah 8,000.00 160.000,00 Tip Ex 19,00 buah 8.000,00 152.000,00 (8.000,00) (5,000)
1.00 kotak 400,000.00 400.000,00 Toner Printer Canon LBP 3500 0,00 kotak 400.000,00 (400.000,00) (100,000)
0.00 0.00 372.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 360.000,00 (12.000,00) (3,226)
32.00 buah 6,000.00 192.000,00 Materai 6000 60,00 buah 3.000,00 180.000,00 (12.000,00) (6,250)
60.00 buah 3,000.00 180.000,00 Materai 3000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Pembelian BBM 1,00 Tahun 6.100.000,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444
0.00 0.00 21.146.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 7.540.000,00 (13.606.000,00) (64,343)
0.00 0.00 5.946.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.731.000,00 (3.215.000,00) (54,070)
253.00 buah 22,000.00 5.566.000,00 Cetak Cover+Jilid 108,00 buah 22.000,00 2.376.000,00 (3.190.000,00) (57,312)
76.00 buah 5,000.00 380.000,00 Jilid biasa 71,00 buah 5.000,00 355.000,00 (25.000,00) (6,579)
0.00 0.00 15.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.809.000,00 (10.391.000,00) (68,362)
76,000.00 lbr 200.00 15.200.000,00 Fotocopy (bid. Akuntansi) 24.045,00 lbr 200,00 4.809.000,00 (10.391.000,00) (68,362)
0.00 0.00 6.640.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.960.000,00 (680.000,00) (10,241)
0.00 0.00 6.640.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 5.960.000,00 (680.000,00) (10,241)
332.00 porsi 20,000.00 6.640.000,00 Makan 298,00 porsi 20.000,00 5.960.000,00 (680.000,00) (10,241)
0.00 0.00 15.927.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.431.000,00 13.504.000,00 84,787
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 590.000,00 20.000,00 3,509
0.00 0 0.00 570.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 590.000,00 20.000,00 3,509
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 160.000,00 100,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 (140.000,00) (50,000)
2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II/PTT 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.357.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 28.841.000,00 13.484.000,00 87,804
0.00 0 0.00 3.245.000,00 Luar Daerah dalam provinsi (kab.dekat) 0,00 0 0,00 3.055.000,00 (190.000,00) (5,855)
4.00 oh 250,000.00 1.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 225,000.00 900.000,00 Eselon IV 4,00 oh 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 195,000.00 585.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II/PTT 3,00 oh 190.000,00 570.000,00 (190.000,00) (25,000)
0.00 0 0.00 4.610.000,00 Luar Daerah dalam provinsi (kab.jauh) 0,00 0 0,00 3.280.000,00 (1.330.000,00) (28,850)
5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) (20,000)
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 (550.000,00) (33,333)
4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 240.000,00 (480.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 7.502.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 22.506.000,00 15.004.000,00 200,000
0.00 0 0.00 5.902.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.706.000,00 11.804.000,00 200,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 9,00 oh 750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 200,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Uang Transport (Tiket) 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 5.904.000,00 200,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 200,000
0.00 0 0.00 1.600.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.935.000,00
10.539.500,00
2.660.000,00
45.530.000,00
Jumlah Rp. 75.664.500,00
75.664.500,00 75.664.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.06.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.03. - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
12 BulanTerlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan12 Bulan
Masukan Tersedianya Dana Rp. 59.259.600,-Tersedianya Dana Rp. 59.259.600,-
Keluaran a. Tersusunnya Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,
RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan Laporan Semester
Prognosis
Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,
RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan
Laporan Semester Prognosis
a. Tersusunnya Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,
RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan Laporan Semester
Prognosis
Renja, RKA/DPA-BK,
RKAP/DPPA-BK, RKA/DPA-PPKD,
RKA/DPPA-PPKD dan Laporan
Semester Prognosis
Hasil Terciptanya Tertib Administrasi Pelaporan Badan Keuangan 12 BulanTerciptanya Tertib Administrasi Pelaporan Badan Keuangan 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Renstra,Renja,LPPD,RKA/DPA,RKA/DPPA-DPPKAD,RKA/DPPA-PPKD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 59.259.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 59.259.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.460.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 44.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.460.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 44.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.860.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 30.420.000,00 7.560.000,00 33,071
0.00 - 0.00 22.860.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 30.420.000,00 7.560.000,00 33,071
250.00 oj 27,000.00 6.750.000,00 Gol IV 324,00 oj 27.000,00 8.748.000,00 1.998.000,00 29,600
250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 Gol III 339,00 oj 23.000,00 7.797.000,00 2.047.000,00 35,600
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 350,00 oj 19.000,00 6.650.000,00 1.900.000,00 40,000
330.00 porsi 17,000.00 5.610.000,00 Uang makan lembur 425,00 porsi 17.000,00 7.225.000,00 1.615.000,00 28,788
0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 14.040.000,00 (7.560.000,00) (35,000)
0.00 - 0.00 21.600.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 14.040.000,00 (7.560.000,00) (35,000)
600.00 oj 19,000.00 11.400.000,00 PTT/Non PNS 390,00 oj 19.000,00 7.410.000,00 (3.990.000,00) (35,000)
600.00 porsi 17,000.00 10.200.000,00 Uang makan lembur 390,00 porsi 17.000,00 6.630.000,00 (3.570.000,00) (35,000)
0.00 0.00 14.799.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 14.799.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.799.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 14.799.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
125.00 buah 20,000.00 2.500.000,00 Cetak + kulit 125,00 buah 20.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.299.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 12.299.600,00 0,00 0,000
61,498.00 lembar 200.00 12.299.600,00 Biaya foto copy 61.498,00 lembar 200,00 12.299.600,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.500.000,00
20.860.000,00
25.600.000,00
2.299.600,00
Jumlah Rp. 59.259.600,00
59.259.600,00 59.259.600,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.03.01.06.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.3.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja keuangan
100%Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan100%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 39.158.000,-Tersedianya Dana Rp. 39.158.000,-
Keluaran Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD dan
laporan keuangan semesteran DPPKAD
laporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD dan
laporan keuangan semesteran DPPKADlaporan Keuangan Akhir Tahun
Hasil Terlaksananya pelaporan keuangan DPPKAD 6 BulanTerlaksananya pelaporan keuangan DPPKAD 6 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 39.158.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 39.158.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.200.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.870.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 11.870.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.490.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 3.490.000,00 0,00 0,000
80.00 oj 15,000.00 1.200.000,00 Gol. IV 80,00 oj 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
120.00 oj 12,000.00 1.440.000,00 Gol. III 120,00 oj 12.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
85.00 oj 10,000.00 850.000,00 Gol. II 85,00 oj 10.000,00 850.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 8.380.000,00 5.2.1.03.01. Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 8.380.000,00 0,00 0,000
80.00 oj 26,000.00 2.080.000,00 Gol. IV 80,00 oj 26.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000
120.00 oj 22,000.00 2.640.000,00 Gol. III 120,00 oj 22.000,00 2.640.000,00 0,00 0,000
90.00 oj 18,000.00 1.620.000,00 Gol. II 90,00 oj 18.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 17,000.00 2.040.000,00 Uang makan lembur 120,00 porsi 17.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.330.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 6.330.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.210.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 1.210.000,00 0,00 0,000
121.00 oj 10,000.00 1.210.000,00 PTT & PHL/Non PNS 121,00 oj 10.000,00 1.210.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.120.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000
180.00 oj 19,000.00 3.420.000,00 PTT & PHL/Non PNS 180,00 oj 19.000,00 3.420.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 17,000.00 1.700.000,00 Uang makan lembur 100,00 porsi 17.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.958.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 20.958.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.758.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.758.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.134.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.134.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.134.000,00 Penyusunan Lap. Keuangan 0,00 - 0,00 1.134.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena My Gel 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta Printer 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flashdisk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 275,000.00 550.000,00 Catridge Printer 2,00 buah 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 39,000.00 234.000,00 Kertas HVS 70gr 6,00 rim 39.000,00 234.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.624.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.624.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,624,000.00 2.624.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 2.624.000,00 2.624.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.950.000,00 (1.800.000,00) (26,667)
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 buah 30,000.00 450.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Cover Lap. Keuangan 15,00 buah 30.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) (28,571)
0.00 - 0.00 6.300.000,00 Fotokopi 0,00 - 0,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) (28,571)
18,500.00 lembar 200.00 3.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan 18.500,00 lembar 200,00 3.700.000,00 0,00 0,000
13,000.00 lembar 200.00 2.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 (1.800.000,00) (69,231)
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Penyusunan lap. keuangan 0,00 - 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667
300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Biaya Makan 350,00 porsi 20.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667
0.00 0.00 4.450.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978
0.00 0.00 4.450.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978
0.00 - 0.00 4.450.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 550.000,00 33,333
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staff Golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 490.000,00 100,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staff Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 (240.000,00) (25,000)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.784.000,00
2.600.000,00
2.624.000,00
8.150.000,00
Jumlah Rp. 39.158.000,00
39.158.000,00 39.158.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.01. - Penyusunan Analisa Standar Belanja
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 80.758.500,-Tersedianya dana Rp. 80.758.500,-
Keluaran Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja,Standar
Biaya dan Kode Rekening
300 EksTerlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja,Standar Biaya
dan Kode Rekening300 Eks
Hasil Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Analisa Standar
Belanja, Standar Biaya dan kode rekening
300 EksTersusunnya Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja,
Standar Biaya dan kode rekening300 Eks
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya ketentuan tentang standar anggaran biaya,perjalanan dinas,kemampuan keuangan daerah,tunjangan
komunikasi intensif,tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 80.758.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 80.758.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.801.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.801.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.801.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.801.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.901.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 4.901.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.725.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 0 0,00 1.113.000,00 (612.000,00) (35,478)
55.00 oj 15,000.00 825.000,00 Golongan IV 43,00 oj 15.000,00 645.000,00 (180.000,00) (21,818)
75.00 oj 12,000.00 900.000,00 Gol III 39,00 oj 12.000,00 468.000,00 (432.000,00) (48,000)
0.00 0 0.00 3.176.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 2.231.000,00 (945.000,00) (29,754)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
58.00 oj 27,000.00 1.566.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 46,00 oj 27.000,00 1.242.000,00 (324.000,00) (20,690)
70.00 oj 23,000.00 1.610.000,00 Gol III 43,00 oj 23.000,00 989.000,00 (621.000,00) (38,571)
0.00 0.00 1.900.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.900.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 0 0,00 3.439.000,00 1.539.000,00 81,000
100.00 oj 19,000.00 1.900.000,00 Lembur diluar hari kerja 181,00 oj 19.000,00 3.439.000,00 1.539.000,00 81,000
0.00 0.00 73.957.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 73.957.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.332.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.332.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.702.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.702.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.702.500,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 2.702.500,00 0,00 0,000
20.00 rim 38,000.00 760.000,00 Kertas 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pensil 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 20,000.00 200.000,00 Map gungyu 10,00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 20,000.00 100.000,00 Binder Klip 5,00 kotak 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
5.00 lusin 125,000.00 625.000,00 Map Snelhecter 5,00 lusin 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Kertas pembatas/pesan 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 17,500.00 87.500,00 Stabilo 5,00 buah 17.500,00 87.500,00 0,00 0,000
2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Kalkulator 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0 0,00 630.000,00 0,00 0,000
70.00 buah 6,000.00 420.000,00 Materai 6000 70,00 buah 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
70.00 buah 3,000.00 210.000,00 Materai 3000 70,00 buah 3.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak 0,00 0 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.000.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover Perbup standar biaya 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover SK Kode Rekening 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover Perbup Standar Analisa Belanja 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.500.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
10,500.00 lembar 200.00 2.100.000,00 Fotocopy Perbup Standar Biaya 10.500,00 lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000
12,000.00 lembar 200.00 2.400.000,00 Fotocopy Perbup Standar Analisa Belanja 12.000,00 lembar 200,00 2.400.000,00 0,00 0,000
10,000.00 buah 200.00 2.000.000,00 Fotocopy SK Kode Rekening 10.000,00 buah 200,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
200.00 buku 10,000.00 2.000.000,00 Jilid Standar Biaya 200,00 buku 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Jilid Perbup Standar Analisa Belanja 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Jilid SK Kode Rekening 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.905.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)
0.00 0.00 3.905.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)
0.00 0 0.00 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)
142.00 porsi 20,000.00 2.840.000,00 Biaya makan 55,00 porsi 20.000,00 1.100.000,00 (1.740.000,00) (61,268)
142.00 porsi 7,500.00 1.065.000,00 Biaya minum 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 (727.500,00) (68,310)
0.00 0.00 5.520.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 52.987.500,00 47.467.500,00 859,918
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.520.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (5.520.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 5.520.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0 0,00 5.520.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 52.987.500,00 52.987.500,00 0,000
0.00 0.00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 - 0,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III.b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,000
0.00 0.00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 0,00 - 0,00 47.467.500,00 47.467.500,00 0,000
0.00 0.00 Uang harian 0,00 - 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000
0.00 0.00 staf Gol III 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
0.00 0.00 transportasi 4,00 pp 3.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,000
0.00 0.00 kontribusi pelatihan 0,00 - 0,00 20.267.500,00 20.267.500,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV 2,00 pket 5.200.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,000
0.00 0.00 staf Gol III 1,00 paket 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III 1,00 paket 4.667.500,00 4.667.500,00 4.667.500,00 0,000
0.00 0.00 taxi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
1.00 paket 45,000,000.00 45.000.000,00 belanja jasa konsultansi keuangan 1,00 paket 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500.000,00
17.553.500,00
8.130.000,00
53.575.000,00
Jumlah Rp. 80.758.500,00
80.758.500,00 80.758.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.04. - Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
Keuda
100 %Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
Keuda100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 71.401.000,-Tersedianya Dana Rp. 71.401.000,-
Keluaran Terlaksananya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Perbup tentang SisdurTerlaksananya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerahPerbup tentang Sisdur
Hasil Terbitnya regulasi untuk pelaksanaan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerahkabupaten lima puluh kota
100%Terbitnya regulasi untuk pelaksanaan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerahkabupaten lima puluh kota100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan revisi regulasi sisitim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,Terselenggaranya rapat
monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja Bansos
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 71.401.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 71.401.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 56.320.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 56.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) (15,909)
0.00 0.00 26.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) (15,909)
0.00 0.00 Honor PPTK 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000
12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 0,00 0,00 (8.400.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Honor Pembantu PPTK 36,00 ob 400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
36.00 ob 500,000.00 18.000.000,00 5.2.1.01.06. Honor Pembantu PPTK 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 29.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 34.120.000,00 4.200.000,00 14,037
0.00 0.00 25.195.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 25.195.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 25.195.000,00 Diluar hari kerja 0,00 0 0,00 25.195.000,00 0,00 0,000
185.00 oj 27,000.00 4.995.000,00 Golongan IV 185,00 oj 27.000,00 4.995.000,00 0,00 0,000
400.00 oj 23,000.00 9.200.000,00 Golongan III 400,00 oj 23.000,00 9.200.000,00 0,00 0,000
400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 Golongan II 400,00 oj 19.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 17,000.00 3.400.000,00 Makan minum lembur 200,00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 8.925.000,00 4.200.000,00 88,889
195.00 oj 19,000.00 3.705.000,00 Lembur golongan PTT/Non PNS 306,00 oj 19.000,00 5.814.000,00 2.109.000,00 56,923
60.00 oj 17,000.00 1.020.000,00 Makan minum lembur 183,00 oj 17.000,00 3.111.000,00 2.091.000,00 205,000
0.00 0.00 15.081.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.081.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.674.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.674.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.774.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.774.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 7,000.00 175.000,00 Spring file plastik 25,00 buah 7.000,00 175.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 1,000.00 30.000,00 Map stop folio 30,00 buah 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 5,000.00 75.000,00 CDR 15,00 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 15,000.00 240.000,00 Binder klip 16,00 buah 15.000,00 240.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 20,000.00 200.000,00 Pelubang kertas 10,00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 25,000.00 250.000,00 Pita mesin tik 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 300,000.00 2.400.000,00 Cartridge canon 8,00 buah 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 40,000.00 800.000,00 Kertas HVS 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
20.00 botol 50,000.00 1.000.000,00 Tinta printer 20,00 botol 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 22,000.00 440.000,00 Map box bongkar 20,00 buah 22.000,00 440.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 0 (4,000,000.00) (4.000.000,00)5.2.2.01.01. pengurangan 1,00 0 (4.000.000,00) (4.000.000,00) 0,00 0,000
30.00 buah 20,000.00 600.000,00 Map letter file 30,00 buah 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 1,000.00 16.000,00 Map snelhekter 16,00 buah 1.000,00 16.000,00 0,00 0,000
36.00 buah 3,000.00 108.000,00 Pena standar 36,00 buah 3.000,00 108.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 12,000.00 240.000,00 Penggaris rol besi 20,00 buah 12.000,00 240.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 15,000.00 300.000,00 Pisau cutter 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 25,000.00 375.000,00 Bantalan stempel 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 20,000.00 300.000,00 Lem fox 15,00 buah 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 10,000.00 150.000,00 Spidol marker snowman 15,00 buah 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 5,000.00 75.000,00 Spidol stabilo 15,00 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 6000 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 3,000.00 300.000,00 Materai 3000 100,00 buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM Pertamax 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.827.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.327.000,00 (1.500.000,00) (31,075)
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
60.00 buah 25,000.00 1.500.000,00 Cetak/penjilitan 0,00 buah 25.000,00 (1.500.000,00) (100,000)
0.00 0.00 3.327.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.327.000,00 0,00 0,000
16,635.00 lembar 200.00 3.327.000,00 Fotocopy 16.635,00 lembar 200,00 3.327.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.880.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.380.000,00 1.500.000,00 52,083
0.00 0.00 2.880.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 4.380.000,00 1.500.000,00 52,083
144.00 porsi 20,000.00 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman pegawai 219,00 porsi 20.000,00 4.380.000,00 1.500.000,00 52,083
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.410.000,00
12.774.000,00
36.217.000,00
Jumlah Rp. 71.401.000,00
71.401.000,00 71.401.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 80.233.000,-Tersedianya Dana Rp. 80.233.000,-
Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD 2019
- Terlaksananya Penyusunan Perda APBD 2019
Ranperda APBD 2019 100 buku,
Perda APBD 2019 150 buku
- Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD 2019
- Terlaksananya Penyusunan Perda APBD 2019Ranperda APBD 2019 100 buku,
Perda APBD 2019 150 buku
Hasil - Tersedianya Ranperda APBD TA 2019,
- Tersedianya Perda APBD TA 2019
Ranperda APBD TA 2019 100 buku,
Perda APBD TA 2019 150 buku
- Tersedianya Ranperda APBD TA 2019,
- Tersedianya Perda APBD TA 2019Ranperda APBD TA 2019 100
buku,
Perda APBD TA 2019 150 buku
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan perda tentang APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 80.233.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 80.233.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.215.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 26.215.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.215.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 26.215.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.660.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 22.660.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.490.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 14.490.000,00 0,00 0,000
110.00 oj 27,000.00 2.970.000,00 Golongan IV 110,00 oj 27.000,00 2.970.000,00 0,00 0,000
410.00 oj 23,000.00 9.430.000,00 Golongan III 410,00 oj 23.000,00 9.430.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
110.00 oj 19,000.00 2.090.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II 110,00 oj 19.000,00 2.090.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.170.000,00 Lembur hari kerja 0,00 0 0,00 8.170.000,00 0,00 0,000
110.00 oj 15,000.00 1.650.000,00 Golongan IV 110,00 oj 15.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
460.00 oj 12,000.00 5.520.000,00 Golongan III 460,00 oj 12.000,00 5.520.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 10,000.00 1.000.000,00 Golongan II 100,00 oj 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.555.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 3.555.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.805.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 1.805.000,00 0,00 0,000
95.00 oj 19,000.00 1.805.000,00 PTT/PHL Honorer 95,00 oj 19.000,00 1.805.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.750.000,00 Lembur hari kerja 0,00 0 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000
175.00 oj 10,000.00 1.750.000,00 PTT/PHL Honorer 175,00 oj 10.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.018.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 54.018.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.285.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.337.500,00 (2.947.500,00) (35,576)
0.00 0.00 8.285.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 5.337.500,00 (2.947.500,00) (35,576)
0.00 0 0.00 8.285.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 5.337.500,00 (2.947.500,00) (35,576)
4.00 rim 40,000.00 160.000,00 Kertas HVS Folio/F4 30,00 rim 40.000,00 1.200.000,00 1.040.000,00 650,000
5.00 kotak 15,000.00 75.000,00 Pena 5,00 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,000)
5.00 buah 5,000.00 25.000,00 CD RW 5,00 buah 5.000,00 25.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 12,500.00 25.000,00 Pensil 3,00 kotak 12.500,00 37.500,00 12.500,00 50,000
0.00 0.00 2.673.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.673.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.673.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.673.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.673.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 2.673.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,673,000.00 2.673.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 2.673.000,00 2.673.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.966.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 25.413.500,00 447.500,00 1,792
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.025.000,00 525.000,00 15,000
0.00 0 0.00 3.500.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 4.025.000,00 525.000,00 15,000
100.00 buah 12,500.00 1.250.000,00 Cetak Cover Rancangan Perda APBD 100,00 buah 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000
150.00 buah 15,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover Perda APBD 185,00 buah 15.000,00 2.775.000,00 525.000,00 23,333
0.00 0.00 15.716.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 18.076.000,00 2.360.000,00 15,017
0.00 0 0.00 15.716.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 18.076.000,00 2.360.000,00 15,017
78,580.00 lembar 200.00 15.716.000,00 Fotocopy Ranperda dan Perda APBD 0,00 lembar 200,00 (15.716.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Fotocopy Nota Keuangan, Ranperda dan Perda
APBD
90.380,00 lembar 200,00 18.076.000,00 18.076.000,00 0,000
0.00 0.00 5.750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 3.312.500,00 (2.437.500,00) (42,391)
0.00 0 0.00 5.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 3.312.500,00 (2.437.500,00) (42,391)
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda APBD 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda APBD 185,00 buku 12.500,00 2.312.500,00 437.500,00 23,333
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda Pedoman
Penyusunan RKA & DPA
0,00 buku 10.000,00 (1.000.000,00) (100,000)
150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda Pedoman Penyusunan RKA &
DPA
0,00 buku 12.500,00 (1.875.000,00) (100,000)
0.00 0.00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja makan dan minum harian pegawai 0,00 - 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
0.00 0.00 Biaya makan 125,00 porsi 20.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
0.00 0.00 18.094.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.094.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.094.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.094.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 15.634.000,00 Luar daerah luar provinsi 0,00 0 0,00 15.634.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.530.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 5.530.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
36.767.000,00
6.500.000,00
16.715.000,00
20.251.000,00
Jumlah Rp. 80.233.000,00
80.233.000,00 80.233.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.07. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 87.307.000,-Tersedianya Dana Rp. 87.307.000,-
Keluaran -Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD 2019
- Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 2019
Ranperbub APBD 2019 115 buku,
Perbub APBD 2019 115 buku
-Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 2019
- Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD 2019
Ranperbub APBD 2019 115
buku,
Perbub APBD 2019 115 buku
Hasil - Tersedianya Ranperbup tentang Penjabaran APBD 2019
- Tersedianya Perbup tentang Penjabaran APBD 2019
Ranperbub APBD 2019 115 buku,
Perbub APBD 2019 115 buku
- Tersedianya Ranperbup tentang Penjabaran APBD 2019
- Tersedianya Perbup tentang Penjabaran APBD 2019Ranperbub APBD 2019 115
buku,
Perbub APBD 2019 115 buku
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD dan revisi penjabaran APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 87.307.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 87.307.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.550.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.550.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.450.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.345.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 12.345.000,00 0,00 0,000
195.00 oj 27,000.00 5.265.000,00 Golongan IV 195,00 oj 27.000,00 5.265.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 250,00 oj 23.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
70.00 oj 19,000.00 1.330.000,00 Golongan II 70,00 oj 19.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.105.000,00 Lembur hari kerja 0,00 0 0,00 7.105.000,00 0,00 0,000
195.00 oj 15,000.00 2.925.000,00 Golongan IV 195,00 oj 15.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000
290.00 oj 12,000.00 3.480.000,00 Golongan III 290,00 oj 12.000,00 3.480.000,00 0,00 0,000
70.00 oj 10,000.00 700.000,00 Golongan II 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.100.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.900.000,00 Lembur diluar hari kerja PTT 0,00 0 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 19,000.00 1.900.000,00 PTT/PHL Honorer 100,00 oj 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.200.000,00 Lembur hari kerja 0,00 0 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
120.00 oj 10,000.00 1.200.000,00 PTT/PHL Honorer 120,00 oj 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 64.757.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 64.757.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.688.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.688.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.988.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.988.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.988.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 3.988.000,00 0,00 0,000
61.00 rim 38,000.00 2.318.000,00 Kertas HVS Folio?F4 61,00 rim 38.000,00 2.318.000,00 0,00 0,000
23.00 kotak 40,000.00 920.000,00 Tinta Printer 23,00 kotak 40.000,00 920.000,00 0,00 0,000
70.00 lembar 3,500.00 245.000,00 Map Snelhecter 70,00 lembar 3.500,00 245.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 5,000.00 15.000,00 Tip Ex 3,00 kotak 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 80,000.00 160.000,00 Box File plastik 2,00 lusin 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 8,000.00 80.000,00 Stapler No. 10 10,00 buah 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 25,000.00 250.000,00 Staples (isi hekter) No. 10 10,00 kotak 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 34.905.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 39.625.000,00 4.720.000,00 13,522
0.00 0.00 6.325.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 6.325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.325.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 6.325.000,00 0,00 0,000
230.00 buku 15,000.00 3.450.000,00 Cetak Cover Perbup APBD 230,00 buku 15.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
230.00 buku 12,500.00 2.875.000,00 Cetak Cover Ranperbup APBD 230,00 buku 12.500,00 2.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.405.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 28.125.000,00 4.720.000,00 20,167
117,025.00 lembar 200.00 23.405.000,00 Fotocopy Ranperbup dan Perbup APBD serta
bahan penyusunan APBD
140.625,00 lembar 200,00 28.125.000,00 4.720.000,00 20,167
0.00 0.00 5.175.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 5.175.000,00 0,00 0,000
230.00 buku 10,000.00 2.300.000,00 Penjilidan Ranperbup APBD 230,00 buku 10.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
230.00 buku 12,500.00 2.875.000,00 Penjilidan Perbup APBD 230,00 buku 12.500,00 2.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.780.000,00 (4.720.000,00) (72,615)
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 1.780.000,00 (4.720.000,00) (72,615)
325.00 porsi 20,000.00 6.500.000,00 Biaya makan 89,00 porsi 20.000,00 1.780.000,00 (4.720.000,00) (72,615)
0.00 0.00 16.664.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 16.664.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.664.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 16.664.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.640.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.640.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 15.024.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 15.024.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.300.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.875.000,00
18.414.000,00
14.750.000,00
32.268.000,00
Jumlah Rp. 87.307.000,00
87.307.000,00 87.307.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 88.104.000,-Tersedianya Dana Rp. 88.104.000,-
Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan
APBD 2018
- Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD
2018
Ranperda Perubahan APBD 100 buku,
Perda Perubahan APBD 150 buku
- Terlaksananya Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan APBD
2018
- Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD
2018
Ranperda Perubahan APBD 100
buku,
Perda Perubahan APBD 150
buku
Hasil - Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 2018
- Tersedinya Perda Perubahan APBD 2018
Ranperda Perubahan APBD 100 buku,
Perda Perubahan APBD 150 buku
- Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 2018
- Tersedinya Perda Perubahan APBD 2018Ranperda Perubahan APBD 100
buku,
Perda Perubahan APBD 150
buku
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 88.104.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 88.104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.315.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 32.315.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.315.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 32.315.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.225.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.425.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 18.425.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
230.00 oj 27,000.00 6.210.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 230,00 oj 27.000,00 6.210.000,00 0,00 0,000
465.00 oj 23,000.00 10.695.000,00 Golongan III 465,00 oj 23.000,00 10.695.000,00 0,00 0,000
80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan II 80,00 oj 19.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.800.000,00 Lembur Hari Kerja 0,00 0 0,00 9.800.000,00 0,00 0,000
240.00 oj 15,000.00 3.600.000,00 Golongan IV 240,00 oj 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
450.00 oj 12,000.00 5.400.000,00 Golongan III 450,00 oj 12.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
80.00 oj 10,000.00 800.000,00 Golongan II 80,00 oj 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.090.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 4.090.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.090.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 2.090.000,00 0,00 0,000
110.00 oj 19,000.00 2.090.000,00 PTT/PHL Honorer 110,00 oj 19.000,00 2.090.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Lembur Hari Kerja 0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 10,000.00 2.000.000,00 PTT/PHL Honorer 200,00 oj 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.789.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 55.789.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.536.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 11.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.476.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 8.476.000,00 0,00 0,000
7.00 rim 38,000.00 266.000,00 Kertas HVS Folio F4 7,00 rim 38.000,00 266.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 1,00 buah 4.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,000)
3.00 kotak 40,000.00 120.000,00 Spidol Permanen 3,00 kotak 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Pena Gel 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Refil Printer Laserjet 8,00 unit 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
0.00 0.00 3.060.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.060.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,060,000.00 3.060.000,00 BBM 1,00 tahun 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.774.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 24.774.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Ranperda dan Perda Perubahan APBD 0,00 0 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 12,500.00 1.250.000,00 Cetak Cover Rancangan Perda APBDP 100,00 buah 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000
150.00 buah 15,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover Perda APBDP 150,00 buah 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.399.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 18.399.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.399.000,00 Ranperda dan Perda APBDP 0,00 0 0,00 18.399.000,00 0,00 0,000
91,995.00 lbr 200.00 18.399.000,00 Foto Copy 91.995,00 lbr 200,00 18.399.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.875.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.875.000,00 Ranperda dan Perda 0,00 0 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda APBDP 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda APBDP 150,00 buku 12.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya Makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 7,500.00 735.000,00 Biaya Minum/snack 98,00 porsi 7.500,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.784.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 16.784.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.784.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 16.784.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500.000,00
38.284.000,00
34.546.000,00
13.774.000,00
Jumlah Rp. 88.104.000,00
88.104.000,00 88.104.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.09. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 124.416.000,-Tersedianya Dana Rp. 124.416.000,-
Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018
- Terlaksananya Panyusunan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD TA 2018
- Terlaksananya Penyusunan Perbub Pergeseran
Ranperbub Perubahan APBD 150 buku,
Perbub Perubahan APBD 2018 150
buku,
Perbub Pergeseran 60 buku
- Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD TA 2018
- Terlaksananya Panyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA 2018
- Terlaksananya Penyusunan Perbub Pergeseran
Ranperbub Perubahan APBD 150
buku,
Perbub Perubahan APBD 2018
150 buku,
Perbub Pergeseran 60 buku
Hasil - Tersedianya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA 2018
Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA 2018
- Tersedianya perbub pergeseran
Ranperbub Perubahan APBD 150 buku,
Perbub Perubahan APBD 150 buku,
Perbub pergeseran 60 buku
- Tersedianya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA 2018
Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
TA 2018
- Tersedianya perbub pergeseran
Ranperbub Perubahan APBD 150
buku,
Perbub Perubahan APBD 150
buku,
Perbub pergeseran 60 buku
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 124.416.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 124.416.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.867.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 29.867.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.867.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 29.867.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.895.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 25.895.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 18.947.000,00 5.2.1.03.01. Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 18.947.000,00 0,00 0,000
96.00 oj 27,000.00 2.592.000,00 Golongan IV 96,00 oj 27.000,00 2.592.000,00 0,00 0,000
645.00 oj 23,000.00 14.835.000,00 Golongan III 645,00 oj 23.000,00 14.835.000,00 0,00 0,000
80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan II 80,00 oj 19.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.948.000,00 Lembur Hari Kerja 0,00 0 0,00 6.948.000,00 0,00 0,000
24.00 oj 15,000.00 360.000,00 Golongan IV 24,00 oj 15.000,00 360.000,00 0,00 0,000
489.00 oj 12,000.00 5.868.000,00 Golongan III 489,00 oj 12.000,00 5.868.000,00 0,00 0,000
72.00 oj 10,000.00 720.000,00 Golongan II 72,00 oj 10.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.972.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 3.972.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.622.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 2.622.000,00 0,00 0,000
138.00 oj 19,000.00 2.622.000,00 PTT/PHL Honorer 138,00 oj 19.000,00 2.622.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.350.000,00 Lembur Hari Kerja 0,00 0 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
135.00 oj 10,000.00 1.350.000,00 PTT/PHL Honorer 135,00 oj 10.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.549.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 94.549.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.972.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.314.000,00 342.000,00 2,284
0.00 0.00 11.822.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 12.164.000,00 342.000,00 2,893
9.00 rim 38,000.00 342.000,00 Kertas HVS Folio F4 18,00 rim 38.000,00 684.000,00 342.000,00 100,000
9.00 kotak 40,000.00 360.000,00 Tinta Printer 9,00 kotak 40.000,00 360.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 500,000.00 2.000.000,00 Catrige Printer Infus 4,00 buah 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 2,00 buah 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 280,000.00 1.120.000,00 Kalkulator 4,00 buah 280.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 BBM 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.613.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 60.271.000,00 (342.000,00) (0,564)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.375.000,00 375.000,00 4,167
300.00 buah 12,500.00 3.750.000,00 Cetak Cover Ranperbup APBDP 300,00 buah 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
300.00 buah 15,000.00 4.500.000,00 Cetak Cover Perbup APBDP 300,00 buah 15.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 12,500.00 750.000,00 Cetak Cover Perbup Pergeseran 90,00 buah 12.500,00 1.125.000,00 375.000,00 50,000
0.00 0.00 44.263.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 43.246.000,00 (1.017.000,00) (2,298)
221,315.00 lbr 200.00 44.263.000,00 Foto Copy Ranperbup, Perbup, Perubahan
Perkada APBD serta bahan perubahan APBD
216.230,00 lbr 200,00 43.246.000,00 (1.017.000,00) (2,298)
0.00 0.00 7.350.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 7.650.000,00 300.000,00 4,082
300.00 buku 10,000.00 3.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perbup APBDP 300,00 buku 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
300.00 buku 12,500.00 3.750.000,00 Penjilidan Perbup APBDP 300,00 buku 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
60.00 buku 10,000.00 600.000,00 Penjilidian Perbup Pergeseran 90,00 buku 10.000,00 900.000,00 300.000,00 50,000
0.00 0.00 18.964.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.964.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.964.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.964.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.640.000,00 Luar Daerah dalam Provinsi 0,00 0 0,00 4.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.640.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.000.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Staf 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.000.000,00
24.500.000,00
42.481.000,00
51.435.000,00
Jumlah Rp. 124.416.000,00
124.416.000,00 124.416.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60 %Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 91.194.000,-Tersedianya dana Rp. 91.194.000,-
Keluaran 1. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg
pertanggungjawaban APBD.
2. Terlaksananya Penyampaian Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
3. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.
Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
1. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg
pertanggungjawaban APBD.
2. Terlaksananya Penyampaian Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
3. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.
Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
Hasil Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang baik dalam wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
80 %Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
baik dalam wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD80 %
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 91.194.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 91.194.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 38.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.510.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 38.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.960.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 30.780.000,00 1.820.000,00 6,285
0.00 - 0.00 6.350.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 5.090.000,00 (1.260.000,00) (19,843)
110.00 oj 15,000.00 1.650.000,00 Golongan IV 70,00 oj 15.000,00 1.050.000,00 (600.000,00) (36,364)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300.00 oj 12,000.00 3.600.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 300,00 oj 12.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
110.00 oj 10,000.00 1.100.000,00 Golongan I/II PTT 44,00 oj 10.000,00 440.000,00 (660.000,00) (60,000)
0.00 - 0.00 22.610.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 25.690.000,00 3.080.000,00 13,622
200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 150,00 oj 27.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) (25,000)
450.00 oj 23,000.00 10.350.000,00 Golongan III 650,00 oj 23.000,00 14.950.000,00 4.600.000,00 44,444
200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 Golongan I/II PTT 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000
180.00 Hari 17,000.00 3.060.000,00 Uang Makan Lembur 170,00 Hari 17.000,00 2.890.000,00 (170.000,00) (5,555)
0.00 0.00 9.550.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 7.730.000,00 (1.820.000,00) (19,058)
0.00 - 0.00 1.100.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 800.000,00 (300.000,00) (27,273)
110.00 oj 10,000.00 1.100.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 80,00 oj 10.000,00 800.000,00 (300.000,00) (27,273)
0.00 - 0.00 8.450.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 6.930.000,00 (1.520.000,00) (17,988)
400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 320,00 oj 19.000,00 6.080.000,00 (1.520.000,00) (20,000)
50.00 hari 17,000.00 850.000,00 Uang Makan Lembur 50,00 hari 17.000,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 52.684.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 52.684.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.696.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.263.000,00 1.567.000,00 27,511
0.00 0.00 2.786.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.953.000,00 (833.000,00) (29,899)
9.00 rim 38,000.00 342.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 7,00 rim 38.000,00 266.000,00 (76.000,00) (22,222)
4.00 rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 3,00 rim 35.000,00 105.000,00 (35.000,00) (25,000)
1.00 rim 70,000.00 70.000,00 Kertas HVS Double Kuarto/A3 70 70 gr 1,00 rim 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
4.00 Botol 75,000.00 300.000,00 Tinta Print 4,00 Botol 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 210,000.00 630.000,00 Tinta Infus Warna 2,00 Botol 210.000,00 420.000,00 (210.000,00) (33,333)
4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 Pena 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 25,000.00 100.000,00 Pensil 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 (25.000,00) (25,000)
2.00 Buah 130,000.00 260.000,00 Flashdisk 2,00 Buah 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Buah 245,000.00 490.000,00 5.2.2.01.01. Catrige Printer 0,00 Buah 245.000,00 (490.000,00) (100,000)
2.00 Buah 70,000.00 140.000,00 Mouse 2,00 Buah 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 1,000.00 20.000,00 Map Biasa 23,00 Buah 1.000,00 23.000,00 3.000,00 15,000
9.00 Buah 8,000.00 72.000,00 Tip Ex 9,00 Buah 8.000,00 72.000,00 0,00 0,000
7.00 Buah 6,000.00 42.000,00 Stabilo 7,00 Buah 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 210.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 Buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.100.000,00 2.400.000,00 88,889
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 5.100.000,00 5.100.000,00 2.400.000,00 88,889
0.00 0.00 18.694.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 15.125.000,00 (3.569.000,00) (19,092)
0.00 0.00 4.387.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.237.000,00 (150.000,00) (3,419)
171.00 Buah 25,000.00 4.275.000,00 Cetak Cover + Jilid 165,00 Buah 25.000,00 4.125.000,00 (150.000,00) (3,509)
14.00 Buah 8,000.00 112.000,00 Jilid Biasa 14,00 Buah 8.000,00 112.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.307.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 10.888.000,00 (3.419.000,00) (23,897)
71,535.00 Lembar 200.00 14.307.000,00 Foto Copy 54.440,00 Lembar 200,00 10.888.000,00 (3.419.000,00) (23,897)
0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.920.000,00 (3.780.000,00) (66,316)
0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 1.920.000,00 (3.780.000,00) (66,316)
285.00 Porsi 20,000.00 5.700.000,00 Makan 96,00 Porsi 20.000,00 1.920.000,00 (3.780.000,00) (66,316)
0.00 0.00 22.594.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 28.376.000,00 5.782.000,00 25,591
0.00 0.00 22.594.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 28.376.000,00 5.782.000,00 25,591
0.00 - 0.00 8.270.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.550.000,00 (1.720.000,00) (20,798)
0.00 - 0.00 1.720.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 - 0,00 (1.720.000,00) (100,000)
2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III/b 0,00 oh 250.000,00 (500.000,00) (100,000)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 225,000.00 450.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV/a 0,00 oh 225.000,00 (450.000,00) (100,000)
2.00 oh 195,000.00 390.000,00 Staf Golongan III 0,00 oh 195.000,00 (390.000,00) (100,000)
2.00 oh 190,000.00 380.000,00 Staf Golongan II/PTT/Non PNS 0,00 oh 190.000,00 (380.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 6.550.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 350,000.00 Eselon II/b 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 100,000.00 Uang Refresentasi 0,00 oh 100.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III/b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV/a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Golongan II/Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 21.826.000,00 7.502.000,00 52,374
0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.450.000,00 2.250.000,00 53,571
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 100,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.520.000,00 2.300.000,00 54,502
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 100,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Uang Transport ( Tiket ) 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 2.952.000,00 50,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.891.000,00
23.441.000,00
6.550.000,00
30.312.000,00
Jumlah Rp. 91.194.000,00
91.194.000,00 91.194.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.11. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 60%Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 60%
Masukan Tersedianya dana Rp. 134.688.000,-Tersedianya dana Rp. 134.688.000,-
Keluaran a.Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Tahun 2017.
b.Tersedianya data realisasi pelaksanaan APBD 2017.
Ranperbub Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun 2017
a.Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun
2017.
b.Tersedianya data realisasi pelaksanaan APBD 2017.
Ranperbub Penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun 2017
Hasil Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang baik dalam wujud Rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.
80%Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
baik dalam wujud Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.
80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 134.688.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 134.688.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 62.454.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.454.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.500.000,00 (5.700.000,00) (20,213)
0.00 0.00 28.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 (28.200.000,00) (100,000)
12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honor PPTK 0,00 ob 0,00 (8.400.000,00) (100,000)
36.00 OB 550,000.00 19.800.000,00 Honor Pembantu PPTK 0,00 OB 0,00 (19.800.000,00) (100,000)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000
0.00 0.00 Honor PPTK 12,00 ob 675.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000
0.00 0.00 Honor Pembantu PPTK 32,00 ob 450.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
0.00 0.00 34.254.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 39.954.000,00 5.700.000,00 16,640
0.00 0.00 25.977.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 32.484.000,00 6.507.000,00 25,049
0.00 0 0.00 7.290.000,00 Lembur di hari kerja 0,00 0 0,00 8.734.000,00 1.444.000,00 19,808
90.00 oj 15,000.00 1.350.000,00 Golongan IV 120,00 oj 15.000,00 1.800.000,00 450.000,00 33,333
420.00 oj 12,000.00 5.040.000,00 Golongan III 502,00 oj 12.000,00 6.024.000,00 984.000,00 19,524
90.00 oj 10,000.00 900.000,00 Golongan I/II 91,00 oj 10.000,00 910.000,00 10.000,00 1,111
0.00 0 0.00 18.687.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 23.750.000,00 5.063.000,00 27,094
140.00 OJ 27,000.00 3.780.000,00 Golongan IV 100,00 OJ 27.000,00 2.700.000,00 (1.080.000,00) (28,571)
429.00 oj 23,000.00 9.867.000,00 Golongan III 720,00 oj 23.000,00 16.560.000,00 6.693.000,00 67,832
140.00 OJ 19,000.00 2.660.000,00 Golongan I/II 120,00 OJ 19.000,00 2.280.000,00 (380.000,00) (14,286)
140.00 porsi 17,000.00 2.380.000,00 Uang makan lembur 130,00 porsi 17.000,00 2.210.000,00 (170.000,00) (7,143)
0.00 0.00 8.277.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 7.470.000,00 (807.000,00) (9,750)
0.00 0 0.00 510.000,00 Lembur di hari kerja 0,00 0 0,00 900.000,00 390.000,00 76,471
51.00 oj 10,000.00 510.000,00 PTT/Honorer 90,00 oj 10.000,00 900.000,00 390.000,00 76,471
0.00 0 0.00 7.767.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 6.570.000,00 (1.197.000,00) (15,411)
373.00 oj 19,000.00 7.087.000,00 PTT/Honorer 310,00 oj 19.000,00 5.890.000,00 (1.197.000,00) (16,890)
40.00 porsi 17,000.00 680.000,00 Uang makan lembur 40,00 porsi 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 72.234.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 72.234.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.625.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.228.000,00 1.603.000,00 28,498
0.00 0.00 2.535.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.138.000,00 1.603.000,00 63,235
10.00 rim 38,000.00 380.000,00 kertas HVS Folio 70 gr 10,00 rim 38.000,00 380.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 rim 35,000.00 280.000,00 5.2.2.01.01. kertas HVS kuarto 70 gr 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 (105.000,00) (37,500)
1.00 rim 70,000.00 70.000,00 kertas HVS double Folio / A3 70 gr 1,00 rim 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 17,000.00 136.000,00 Map letter file 4,00 buah 17.000,00 68.000,00 (68.000,00) (50,000)
8.00 buah 15,000.00 120.000,00 Buku tulis folio isi 100 4,00 buah 15.000,00 60.000,00 (60.000,00) (50,000)
8.00 buah 3,000.00 24.000,00 Buku tulis folio isi 40 7,00 buah 3.000,00 21.000,00 (3.000,00) (12,500)
4.00 kotak 13,000.00 52.000,00 Binder klip no 155 2,00 kotak 13.000,00 26.000,00 (26.000,00) (50,000)
3.00 kotak 16,000.00 48.000,00 Binder klip no 200 2,00 kotak 16.000,00 32.000,00 (16.000,00) (33,333)
3.00 kotak 19,000.00 57.000,00 Binder klip no 260 2,00 kotak 19.000,00 38.000,00 (19.000,00) (33,333)
8.00 kotak 7,500.00 60.000,00 CD RW 0,00 kotak 7.500,00 (60.000,00) (100,000)
6.00 botol 75,000.00 450.000,00 tinta printer 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,667)
1.00 buah 14,000.00 14.000,00 pisau cutter besar 1,00 buah 14.000,00 14.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 12,500.00 62.500,00 tissue 5,00 kotak 12.500,00 62.500,00 0,00 0,000
2.00 buah 230,000.00 460.000,00 cartridge printer 0,00 buah 230.000,00 (460.000,00) (100,000)
2.00 buah 130,000.00 260.000,00 flashdisk 0,00 buah 130.000,00 (260.000,00) (100,000)
25.00 buah 1,000.00 25.000,00 map biasa 18,00 buah 1.000,00 18.000,00 (7.000,00) (28,000)
4.00 buah 6,500.00 26.000,00 spidol marker snowman 2,00 buah 6.500,00 13.000,00 (13.000,00) (50,000)
3.00 kotak 3,500.00 10.500,00 trigonal klip 3,00 kotak 3.500,00 10.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Kalkulator 10,00 buah 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
0.00 0.00 210.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 materai 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 materai 3000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.880.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,880,000.00 2.880.000,00 BBM 1,00 tahun 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.235.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 25.400.000,00 (12.835.000,00) (33,569)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.035.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.400.000,00 (2.635.000,00) (37,456)
275.00 buah 25,000.00 6.875.000,00 Cetak cover + jilid 160,00 buah 25.000,00 4.000.000,00 (2.875.000,00) (41,818)
20.00 buah 8,000.00 160.000,00 jilid biasa 50,00 buah 8.000,00 400.000,00 240.000,00 150,000
0.00 0.00 31.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) (32,692)
156,000.00 lembar 200.00 31.200.000,00 fotocopy 105.000,00 lembar 200,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) (32,692)
0.00 0.00 8.560.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308
0.00 0.00 8.560.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308
428.00 op 20,000.00 8.560.000,00 biaya makan 455,00 op 20.000,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308
0.00 0.00 19.814.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 30.506.000,00 10.692.000,00 53,962
0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (570.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 570.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 (570.000,00) (100,000)
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 0,00 oh 80.000,00 (160.000,00) (100,000)
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf golongan III 0,00 oh 70.000,00 (280.000,00) (100,000)
2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf golongan II/PTT 0,00 oh 65.000,00 (130.000,00) (100,000)
0.00 0.00 19.244.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 30.506.000,00 11.262.000,00 58,522
0.00 0 0.00 4.920.000,00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 8.680.000,00 3.760.000,00 76,423
0.00 0 0.00 4.920.000,00 Kabupaten jauh 0,00 0 0,00 8.680.000,00 3.760.000,00 76,423
6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 66,667
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 1.100.000,00 66,667
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf golongan III 10,00 oh 245.000,00 2.450.000,00 980.000,00 66,667
0.00 0.00 Staf Gol II/PTT 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 0 0,00 21.826.000,00 7.502.000,00 52,374
0.00 0 0.00 11.504.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 17.406.000,00 5.902.000,00 51,304
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 100,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya transportasi 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 2.952.000,00 50,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000
0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.420.000,00 1.600.000,00 56,738
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 100,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
58.781.000,00
31.486.000,00
11.070.000,00
33.351.000,00
Jumlah Rp. 134.688.000,00
134.688.000,00 134.688.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.03.17.13.5.2
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13. - Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %
Masukan Dana Rp. 352.954.000,-Dana Rp. 352.954.000,-
Keluaran Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan
kapasitas SDM pengguna aplikasi
Terpeliharanya jaringan SIPKD dan
terlaksananya pelatihan SIPKD bagi
pengguna aplikasi
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan
kapasitas SDM pengguna aplikasiTerpeliharanya jaringan SIPKD
dan terlaksananya pelatihan
SIPKD bagi pengguna aplikasi
Hasil Tersedianya jaringan dan terpeliharanya SIPKD di kawasan
Sarilamak dan terlaksananya pelatihan SIPKD
Lancarnya jaringan SIPKD dan
terlaksananya pelatihan SIPKD
Tersedianya jaringan dan terpeliharanya SIPKD di kawasan
Sarilamak dan terlaksananya pelatihan SIPKDLancarnya jaringan SIPKD dan
terlaksananya pelatihan SIPKD
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah,pengembangan jaringan SKPD dilingkungan IKK sarilamak dan
Terselenggaranya kemitraan dengan pihak ketiga tentang pengembangan jaringan SIPKD
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 352.954.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 352.954.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 90.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
36.00 ob 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu PPTK 36,00 ob 600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 60.210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 60.210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.510.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 34.840.000,00 9.330.000,00 36,574
0.00 0 0.00 25.510.000,00 Uang Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 34.840.000,00 9.330.000,00 36,574
200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 200,00 oj 27.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
390.00 oj 23,000.00 8.970.000,00 Golongan III 390,00 oj 23.000,00 8.970.000,00 0,00 0,000
300.00 oj 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II 630,00 oj 19.000,00 11.970.000,00 6.270.000,00 110,000
320.00 porsi 17,000.00 5.440.000,00 Uang Makan Lembur 500,00 porsi 17.000,00 8.500.000,00 3.060.000,00 56,250
0.00 0.00 34.700.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 25.370.000,00 (9.330.000,00) (26,888)
0.00 0 0.00 34.700.000,00 Uang Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 25.370.000,00 (9.330.000,00) (26,888)
1,200.00 oj 19,000.00 22.800.000,00 PHL 870,00 oj 19.000,00 16.530.000,00 (6.270.000,00) (27,500)
700.00 porsi 17,000.00 11.900.000,00 Uang Makan Lembur 520,00 porsi 17.000,00 8.840.000,00 (3.060.000,00) (25,714)
0.00 0.00 262.444.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 262.444.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 114.520.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 171.520.000,00 57.000.000,00 49,773
0.00 0.00 37.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 27.960.000,00 (9.040.000,00) (24,432)
12.00 bulan 3,000,000.00 36.000.000,00 Rekening Internet SIPKD 1,00 tahun 26.960.000,00 26.960.000,00 (9.040.000,00) (25,111)
1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Situs SIPKD 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 43.560.000,00 (3.960.000,00) (8,333)
792.00 oh 60,000.00 47.520.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas 726,00 oh 60.000,00 43.560.000,00 (3.960.000,00) (8,333)
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,333
1.00 Tahun 30,000,000.00 30.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,00 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,333
0.00 0.00 3.564.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 11.424.000,00 7.860.000,00 220,539
0.00 0.00 3.564.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 11.424.000,00 7.860.000,00 220,539
1.00 tahun 3,564,000.00 3.564.000,00 BBM 1,00 tahun 11.424.000,00 11.424.000,00 7.860.000,00 220,539
0.00 0.00 35.360.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 35.000.000,00 (360.000,00) (1,018)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 35.360.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 35.000.000,00 (360.000,00) (1,018)
1,768.00 porsi 20,000.00 35.360.000,00 Biaya Makan 1.750,00 porsi 20.000,00 35.000.000,00 (360.000,00) (1,018)
0.00 0.00 100.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,000)
0.00 0.00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000
0.00 0.00 Sosialisasi Permendagri Pedoman Penyusunan
APBD TA 2019
1,00 paket 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000
0.00 0.00 100.000.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 22.200.000,00 (77.800.000,00) (77,800)
1.00 paket 100,000,000.00 100.000.000,00 Bimtek E Budgeting 1,00 paket 22.200.000,00 22.200.000,00 (77.800.000,00) (77,800)
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555
1.00 tahun 9,000,000.00 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan/ Instalasi 1,00 tahun 9.500.000,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
61.129.000,00
35.215.000,00
166.755.000,00
89.855.000,00
Jumlah Rp. 352.954.000,00
352.954.000,00 352.954.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.16.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.16. - Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan80%
Masukan Tersedia Dana & SDM Rp. 149.644.500,-Tersedia Dana & SDM Rp. 149.644.500,-
Keluaran 1. Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD
(sertifikasi 1 persil),hibah, penilaian aset BMD dan
penjualan/pelelangan, pemindahtanganan dan pemanfaatan
BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terlaksananya pembahasan Ranperda Barang Milik Daerah
1. SK Penghapusan BMD, SK
Pengamanan Aset Daerah, 1 Sertifikat
Tanah.
2. Ranperda Barang Milik Daerah
1. Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD
(sertifikasi 1 persil),hibah, penilaian aset BMD dan
penjualan/pelelangan, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terlaksananya pembahasan Ranperda Barang Milik Daerah
1. SK Penghapusan BMD, SK
Pengamanan Aset Daerah, 1
Sertifikat Tanah.
2. Ranperda Barang Milik Daerah
Hasil Tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 80%Tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penghapusan BMD, sertifikasi 30 pensil tanah, penilaian BMD, penjualan/pelelangan BMD,pemanfaatan BMD,
pemindah tanganan BMD sesuai dengan ketentuan
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 149.644.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 149.644.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.395.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 8.395.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.640.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 jam 15,000.00 300.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 20,00 jam 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
95.00 jam 12,000.00 1.140.000,00 Gol III 95,00 jam 12.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000
20.00 jam 10,000.00 200.000,00 Gol II 20,00 jam 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.755.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.755.000,00 0,00 0,000
30.00 jam 27,000.00 810.000,00 Gol IV 30,00 jam 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000
90.00 jam 23,000.00 2.070.000,00 Gol III 90,00 jam 23.000,00 2.070.000,00 0,00 0,000
25.00 jam 19,000.00 475.000,00 Gol II 25,00 jam 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 17,000.00 3.400.000,00 Uang makan lembur 200,00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.954.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 10.954.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.920.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.920.000,00 0,00 0,000
24.00 jam 15,000.00 360.000,00 Gol IV 24,00 jam 15.000,00 360.000,00 0,00 0,000
110.00 jam 12,000.00 1.320.000,00 Gol III 110,00 jam 12.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
24.00 jam 10,000.00 240.000,00 Gol II 24,00 jam 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.034.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 9.034.000,00 0,00 0,000
32.00 jam 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 jam 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000
144.00 jam 23,000.00 3.312.000,00 Gol III 144,00 jam 23.000,00 3.312.000,00 0,00 0,000
32.00 jam 19,000.00 608.000,00 Gol II 32,00 jam 19.000,00 608.000,00 0,00 0,000
250.00 oj 17,000.00 4.250.000,00 Uang makan lembur 250,00 oj 17.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 130.295.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 130.295.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.189.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.189.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.469.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.469.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.347.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 1.347.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 38,000.00 190.000,00 Kertas HVS 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 6,000.00 54.000,00 CD 9,00 buah 6.000,00 54.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 ktk 24,000.00 192.000,00 5.2.2.01.01. Pena Pilot 8,00 ktk 24.000,00 192.000,00 0,00 0,000
13.00 ktk 8,000.00 104.000,00 Tip-ex 13,00 ktk 8.000,00 104.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 8,000.00 48.000,00 Stop map 6,00 bh 8.000,00 48.000,00 0,00 0,000
6.00 lbr 1,500.00 9.000,00 Map snelhecter 6,00 lbr 1.500,00 9.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 60,000.00 120.000,00 Map Plastik 2,00 kodi 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 125,000.00 500.000,00 Refil toner printer 4,00 buah 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 130,000.00 130.000,00 Flashdisk 1,00 buah 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 994.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 994.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 38,000.00 190.000,00 Kertas HVS 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 38,000.00 190.000,00 Kertas fotocopy kwarto 70 gr 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 6,000.00 48.000,00 CD 8,00 buah 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000
8.00 ktk 24,000.00 192.000,00 Pena pilot 8,00 ktk 24.000,00 192.000,00 0,00 0,000
8.00 ktk 8,000.00 64.000,00 Tip-ex 8,00 ktk 8.000,00 64.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 8,000.00 48.000,00 Stop map 6,00 bh 8.000,00 48.000,00 0,00 0,000
8.00 lbr 1,500.00 12.000,00 Map snelhecter 8,00 lbr 1.500,00 12.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 60,000.00 120.000,00 Map plastik 2,00 kodi 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 130,000.00 130.000,00 Flashdisk 1,00 buah 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.128.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.128.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 40,000.00 320.000,00 Kertas HVS 8,00 rim 40.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 ktk 90,000.00 360.000,00 Tinta komputer 4,00 ktk 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
3.00 kodi 22,000.00 66.000,00 Map biasa 3,00 kodi 22.000,00 66.000,00 0,00 0,000
4.00 ktk 45,000.00 180.000,00 Balpoint 4,00 ktk 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
3.00 ktk 50,000.00 150.000,00 Baliner pen 3,00 ktk 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
2.00 ktk 26,000.00 52.000,00 Amplop 2,00 ktk 26.000,00 52.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 720.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 300.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 300.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 120.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 120.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 Materai 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ls 5,000,000.00 5.000.000,00 Iklan Koran 1,00 ls 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 6,500,000.00 6.500.000,00 Belanja sertifikasi dan penunjukkan batas 1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ls 15,000,000.00 15.000.000,00 Jasa Penilaian 1,00 ls 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.160.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.797.500,00 2.637.500,00 83,465
0.00 0.00 3.160.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.797.500,00 2.637.500,00 83,465
0.00 - 0.00 160.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 2.247.500,00 2.087.500,00 1.304,688
1.00 thn 160,000.00 160.000,00 BBM 1,00 thn 2.247.500,00 2.247.500,00 2.087.500,00 1.304,688
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.550.000,00 550.000,00 55,000
1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.550.000,00 1.550.000,00 550.000,00 55,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5,000.00 lbr 200.00 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy 5.000,00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5,000.00 lbr 200.00 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy 5.000,00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.200.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000
5,000.00 lbr 200.00 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy surat-surat 5.000,00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000
11,000.00 lbr 200.00 2.200.000,00 Penggandaan/fotocopy bahan-bahan 11.000,00 lbr 200,00 2.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.557.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 12.920.000,00 (2.637.500,00) (16,953)
0.00 0.00 8.820.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 11.820.000,00 3.000.000,00 34,014
0.00 - 0.00 2.940.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 5.940.000,00 3.000.000,00 102,041
147.00 porsi 20,000.00 2.940.000,00 Biaya makan 297,00 porsi 20.000,00 5.940.000,00 3.000.000,00 102,041
0.00 - 0.00 1.960.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.960.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.960.000,00 Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 1.960.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.960.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.960.000,00 0,00 0,000
98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.737.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.100.000,00 (5.637.500,00) (83,673)
0.00 - 0.00 2.007.500,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.732.500,00) (86,301)
73.00 porsi 20,000.00 1.460.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (1.260.000,00) (86,301)
73.00 porsi 7,500.00 547.500,00 Biaya minum 10,00 porsi 7.500,00 75.000,00 (472.500,00) (86,301)
0.00 - 0.00 1.375.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.100.000,00) (80,000)
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 porsi 20,000.00 1.000.000,00 5.2.2.11.02. Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (800.000,00) (80,000)
50.00 porsi 7,500.00 375.000,00 Biaya minum 10,00 porsi 7.500,00 75.000,00 (300.000,00) (80,000)
0.00 - 0.00 1.347.500,00 Tim Penetapan Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.072.500,00) (79,592)
49.00 porsi 20,000.00 980.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (780.000,00) (79,592)
49.00 porsi 7,500.00 367.500,00 Biaya minum 10,00 porsi 7.500,00 75.000,00 (292.500,00) (79,592)
0.00 - 0.00 2.007.500,00 Ranperda 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.732.500,00) (86,301)
73.00 porsi 20,000.00 1.460.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (1.260.000,00) (86,301)
73.00 porsi 7,500.00 547.500,00 Biaya minum 10,00 porsi 7.500,00 75.000,00 (472.500,00) (86,301)
0.00 0.00 75.689.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 75.689.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.430.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 14.430.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.780.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 7.780.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.545.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.545.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.910.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 110,000.00 770.000,00 Eselon III 7,00 OH 110.000,00 770.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 90,000.00 540.000,00 Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.325.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.325.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 90,000.00 990.000,00 Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 11,00 OH 90.000,00 990.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.650.000,00 Pengamanan 0,00 - 0,00 6.650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.680.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.680.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf Gol III 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 7,00 OH 65.000,00 455.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.370.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.370.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 90,000.00 540.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.600.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 110,000.00 880.000,00 Eselon III 8,00 OH 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Satf Gol III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 61.259.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 61.259.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.094.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 15.094.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.170.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 2.170.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 5.2.2.15.02. Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.104.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 10.104.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi (PP) 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.684.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 18.684.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.140.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 3.140.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.504.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 11.504.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi (PP) 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.040.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.040.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.255.000,00 Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 3.255.000,00 5.2.2.15.02. Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.226.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 24.226.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.530.000,00 Dalam provinsi 0,00 - 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III/b 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.304.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 13.304.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 850,000.00 1.700.000,00 Eselon II 2,00 OH 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi (PP) 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.392.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.392.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 986,000.00 1.972.000,00 Eselon II 2,00 OH 986.000,00 1.972.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
57.540.000,00
38.044.250,00
41.805.500,00
12.254.750,00
Jumlah Rp. 149.644.500,00
149.644.500,00 149.644.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.17. - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pengelolaan Investasi daerah dapat terkelola sesuai dengan
aturan yang berlaku
50 %Pengelolaan Investasi daerah dapat terkelola sesuai dengan
aturan yang berlaku50 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 39.613.500,-Tersedianya Dana Rp. 39.613.500,-
Keluaran - Tersedianya data-data investasi daerah
- Terlaksananya monitoring penyertaan modal dan investasi
daerah
60 Dokumen- Tersedianya data-data investasi daerah
- Terlaksananya monitoring penyertaan modal dan investasi
daerah
60 Dokumen
Hasil Data Investasi Daerah 60 %Data Investasi Daerah 60 %
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Kegiatan Investasi sesuai dengan aturan berlaku:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 39.613.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 39.613.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.613.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 39.613.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.931.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.503.500,00 (1.428.000,00) (36,322)
0.00 0.00 2.431.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.003.500,00 (1.428.000,00) (58,729)
10.00 rim 38,000.00 380.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 6,00 rim 38.000,00 228.000,00 (152.000,00) (40,000)
8.00 rim 35,000.00 280.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 2,00 rim 35.000,00 70.000,00 (210.000,00) (75,000)
3.00 rim 70,000.00 210.000,00 kertas HVS double folio/A3 70.000,00 rim 0,00 (210.000,00) (100,000)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 botol 75,000.00 300.000,00 5.2.2.01.01. tinta printer 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,000)
3.00 buah 130,000.00 390.000,00 flashdisk 2,00 buah 130.000,00 260.000,00 (130.000,00) (33,333)
3.00 buah 240,000.00 720.000,00 cartridge printer 1,00 buah 240.000,00 240.000,00 (480.000,00) (66,667)
52.00 buah 1,000.00 52.000,00 map biasa 17,00 buah 1.000,00 17.000,00 (35.000,00) (67,308)
10.00 buah 8,000.00 80.000,00 tipe ex 4,00 buah 8.000,00 32.000,00 (48.000,00) (60,000)
3.00 buah 6,500.00 19.500,00 spidol marker snowman 1,00 buah 6.500,00 6.500,00 (13.000,00) (66,667)
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 materai 3000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 materai 6000 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 BBM 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium pegawai harian lepas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.020.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.406.000,00 (3.614.000,00) (71,992)
0.00 0.00 1.220.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 200.000,00 (1.020.000,00) (83,606)
20.00 buah 25,000.00 500.000,00 Jilid spiral 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 (400.000,00) (80,000)
36.00 buah 20,000.00 720.000,00 Jilid biasa 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 (620.000,00) (86,111)
0.00 0.00 3.800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.206.000,00 (2.594.000,00) (68,263)
19,000.00 lbr 200.00 3.800.000,00 fotocopy 6.030,00 lbr 200,00 1.206.000,00 (2.594.000,00) (68,263)
0.00 0.00 14.822.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 19.864.000,00 5.042.000,00 34,017
0.00 0.00 3.380.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 860.000,00 (2.520.000,00) (74,556)
0.00 0 0.00 1.780.000,00 Keccamatan Dekat 0,00 0 0,00 860.000,00 (920.000,00) (51,685)
12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon III 0,00 oh 85.000,00 (960.000,00) (100,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 oh 70,000.00 560.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 (240.000,00) (42,857)
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 20.000,00 7,692
0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 260.000,00 0,000
0.00 0 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 (1.600.000,00) (100,000)
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (840.000,00) (100,000)
8.00 oh 95,000.00 760.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (760.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Staf Golongan III 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.442.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 19.004.000,00 7.562.000,00 66,090
0.00 0 0.00 4.620.000,00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.280.000,00 (1.340.000,00) (29,004)
0.00 0 0.00 1.340.000,00 Kabupaten dekat 0,00 0 0,00 (1.340.000,00) (100,000)
2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III/b 0,00 oh 250.000,00 (500.000,00) (100,000)
2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV/a 0,00 oh 225.000,00 (450.000,00) (100,000)
2.00 oh 195,000.00 390.000,00 Staf golongan III 0,00 oh 195.000,00 (390.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 Oh 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.280.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf golongan III 4,00 oh 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.822.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 0 0,00 15.724.000,00 8.902.000,00 130,490
0.00 0 0.00 1.950.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 5.600.000,00 3.650.000,00 187,179
0.00 oh 750,000.00 Eselon III/b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 650.000,00 33,333
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 3.652.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 0,00 0 0,00 7.304.000,00 3.652.000,00 100,000
1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 2.952.000,00 100,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000
0.00 0 0.00 1.220.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 1.600.000,00 131,148
0.00 oh 800,000.00 Eselon III/b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.910.000,00
15.552.000,00
5.310.000,00
13.841.500,00
Jumlah Rp. 39.613.500,00
39.613.500,00 39.613.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.24. - Pemuktahiran data aset daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan
Per Undang-undang
80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan Per
Undang-undang80%
Masukan Tersedia Dana & SDM Rp. 497.451.000,-Tersedia Dana & SDM Rp. 497.451.000,-
Keluaran Terlaksananya laporan keuangan daerah (buku inventaris 43
buku,lampiran asset 15 buku,laporan semester 10 eks,
tahunan 10 eks dan inventarisasi data data serta sosialisasi
pengelolaan BMD
80%Terlaksananya laporan keuangan daerah (buku inventaris 43
buku,lampiran asset 15 buku,laporan semester 10 eks, tahunan
10 eks dan inventarisasi data data serta sosialisasi pengelolaan
BMD
80%
Hasil Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
80%Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku80%
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya laporan semester I dan semester II, daftar barang milik daerah, buku investasi, rekap daftar BMD, rekap buku
inventaris, daftar pengadaan BMD, rekonsiliasi laporan 43 OPD
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 497.451.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 497.451.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 102.995.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 102.995.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)
0.00 0.00 30.600.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)
0.00 ob 0.00 30.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 ob 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 ob 750,000.00 9.000.000,00 5.2.1.01.06. PPTK 12,00 ob 700.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) (6,667)
36.00 ob 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu PPTK 36,00 ob 500.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,667)
0.00 0.00 72.395.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 76.595.000,00 4.200.000,00 5,801
0.00 0.00 72.395.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 73.891.000,00 1.496.000,00 2,066
0.00 - 0.00 32.545.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 70.745.000,00 38.200.000,00 117,376
0.00 - 0.00 5.425.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 12.145.000,00 6.720.000,00 123,871
75.00 jam 15,000.00 1.125.000,00 Gol IV 207,00 jam 15.000,00 3.105.000,00 1.980.000,00 176,000
300.00 jam 12,000.00 3.600.000,00 Gol III 620,00 jam 12.000,00 7.440.000,00 3.840.000,00 106,667
70.00 jam 10,000.00 700.000,00 Gol II 160,00 jam 10.000,00 1.600.000,00 900.000,00 128,571
0.00 - 0.00 27.120.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 58.600.000,00 31.480.000,00 116,077
300.00 jam 27,000.00 8.100.000,00 Gol IV 650,00 jam 27.000,00 17.550.000,00 9.450.000,00 116,667
350.00 jam 23,000.00 8.050.000,00 Gol III 800,00 jam 23.000,00 18.400.000,00 10.350.000,00 128,571
300.00 jam 19,000.00 5.700.000,00 Gol II 700,00 jam 19.000,00 13.300.000,00 7.600.000,00 133,333
310.00 oj 17,000.00 5.270.000,00 Uang makan lembur 550,00 oj 17.000,00 9.350.000,00 4.080.000,00 77,419
0.00 - 0.00 3.146.000,00 Sosialisasi/bimtek pengelolaan barang 0,00 - 0,00 3.146.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 280.000,00 Pada hari kerja 0,00 - 0,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 jam 15,000.00 60.000,00 Gol IV 4,00 jam 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
15.00 jam 12,000.00 180.000,00 Gol III 15,00 jam 12.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 jam 10,000.00 40.000,00 Gol II 4,00 jam 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.866.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.866.000,00 0,00 0,000
9.00 jam 27,000.00 243.000,00 Gol IV 9,00 jam 27.000,00 243.000,00 0,00 0,000
35.00 jam 23,000.00 805.000,00 Gol III 35,00 jam 23.000,00 805.000,00 0,00 0,000
8.00 jam 19,000.00 152.000,00 Gol II 8,00 jam 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
98.00 oj 17,000.00 1.666.000,00 Uang makan lembur 98,00 oj 17.000,00 1.666.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 00 0.00 36.704.000,00 5.2.1.03.01. Kegiatan Sensus 0,00 00 0,00 (36.704.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 11.970.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 0 0,00 (11.970.000,00) (100,000)
198.00 jam 15,000.00 2.970.000,00 Gol.IV 0,00 jam 15.000,00 (2.970.000,00) (100,000)
500.00 jam 12,000.00 6.000.000,00 Gol. III 0,00 jam 12.000,00 (6.000.000,00) (100,000)
300.00 jam 10,000.00 3.000.000,00 Gol.II 0,00 jam 10.000,00 (3.000.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 24.734.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 (24.734.000,00) (100,000)
192.00 jam 27,000.00 5.184.000,00 Gol.IV 0,00 jam 27.000,00 (5.184.000,00) (100,000)
500.00 jam 23,000.00 11.500.000,00 Gol.III 0,00 jam 23.000,00 (11.500.000,00) (100,000)
200.00 jam 19,000.00 3.800.000,00 Gol.II 0,00 jam 19.000,00 (3.800.000,00) (100,000)
250.00 oj 17,000.00 4.250.000,00 Uang Makan Lembur 0,00 oj 17.000,00 (4.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.704.000,00 2.704.000,00 0,000
0.00 0.00 Lembur THL 128,00 oj 19.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang makan lembur 16,00 oj 17.000,00 272.000,00 272.000,00 0,000
0.00 0.00 394.456.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 394.456.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.419.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 11.798.500,00 2.379.000,00 25,256
0.00 0.00 8.594.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 11.240.500,00 2.646.000,00 30,787
0.00 - 0.00 4.751.500,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 9.857.500,00 5.106.000,00 107,461
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS 45,00 rim 38.000,00 1.710.000,00 1.140.000,00 200,000
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 CD 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 90.000,00 100,000
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas mirage 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 190.000,00 33,333
10.00 kodi 70,000.00 700.000,00 Map plastik 10,00 kodi 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
11.00 ktk 8,000.00 88.000,00 Tip-Ex 10,00 ktk 8.000,00 80.000,00 (8.000,00) (9,091)
7.00 ktk 36,000.00 252.000,00 Pena 30,00 ktk 36.000,00 1.080.000,00 828.000,00 328,571
2.00 buah 130,000.00 260.000,00 Flashdisk 10,00 buah 130.000,00 1.300.000,00 1.040.000,00 400,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.01. Wireles komputer 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 13,000.00 156.000,00 Box file 14,00 buah 13.000,00 182.000,00 26.000,00 16,667
7.00 buah 1,500.00 10.500,00 Binder klip 7,00 buah 1.500,00 10.500,00 0,00 0,000
10.00 buah 50,000.00 500.000,00 Refil tinta printer 24,00 buah 50.000,00 1.200.000,00 700.000,00 140,000
10.00 buah 5,500.00 55.000,00 Spidol 10,00 buah 5.500,00 55.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 castrige 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
0.00 0.00 pensil 10,00 ktk 35.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
0.00 rim 0.00 1.383.000,00 Sosialisasi 0,00 rim 0,00 1.383.000,00 0,00 0,000
12.00 rim 38,000.00 456.000,00 Kertas HVS 12,00 rim 38.000,00 456.000,00 0,00 0,000
12.00 rim 38,000.00 456.000,00 Kertas Fotocopy kwarto 70 gr 12,00 rim 38.000,00 456.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 13,000.00 156.000,00 Box file 12,00 buah 13.000,00 156.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 1,500.00 30.000,00 Map biasa 20,00 buah 1.500,00 30.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 3,000.00 45.000,00 Map plastik 15,00 buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
10.00 ktk 24,000.00 240.000,00 Pena Pilot 10,00 ktk 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (2.460.000,00) (100,000)
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS Folio 0,00 rim 38.000,00 (570.000,00) (100,000)
5.00 kotak 35,000.00 175.000,00 Pensil 0,00 kotak 35.000,00 (175.000,00) (100,000)
8.00 kotak 60,000.00 480.000,00 Pena 0,00 kotak 60.000,00 (480.000,00) (100,000)
2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Catrige 0,00 buah 250.000,00 (500.000,00) (100,000)
10.00 kotak 50,000.00 500.000,00 Tinta Printer 0,00 kotak 50.000,00 (500.000,00) (100,000)
15.00 buah 5,000.00 75.000,00 Map Snelhekter Folio 0,00 buah 5.000,00 (75.000,00) (100,000)
8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map Box File Biasa 0,00 buah 20.000,00 (160.000,00) (100,000)
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 258.000,00 33.000,00 14,667
0.00 - 0.00 225.000,00 Pemutakhiran data 0,00 - 0,00 258.000,00 33.000,00 14,667
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
25.00 buah 3,000.00 75.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 28,00 buah 3.000,00 84.000,00 9.000,00 12,000
25.00 buah 6,000.00 150.000,00 Materai 6000 29,00 buah 6.000,00 174.000,00 24.000,00 16,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)
0.00 0 0.00 600.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)
2.00 buah 300,000.00 600.000,00 Spanduk 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)
0.00 0.00 8.505.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 29.200.000,00 20.695.000,00 243,327
0.00 0.00 8.505.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 29.200.000,00 20.695.000,00 243,327
0.00 - 0.00 3.200.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 27.200.000,00 24.000.000,00 750,000
1.00 thn 3,200,000.00 3.200.000,00 BBM 1,00 thn 27.200.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 750,000
0.00 thn 0.00 1.350.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 thn 0,00 2.000.000,00 650.000,00 48,148
1.00 thn 1,350,000.00 1.350.000,00 BBM 1,00 thn 2.000.000,00 2.000.000,00 650.000,00 48,148
0.00 0 0.00 3.955.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (3.955.000,00) (100,000)
1.00 tahun 3,955,000.00 3.955.000,00 BBM 0,00 tahun 3.955.000,00 (3.955.000,00) (100,000)
0.00 0.00 48.387.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 17.353.500,00 (31.034.000,00) (64,136)
0.00 0.00 14.437.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.512.500,00 (8.925.000,00) (61,818)
0.00 - 0.00 4.200.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
210.00 buku 20,000.00 4.200.000,00 Cetak 210,00 buku 20.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 buku 0.00 1.312.500,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 buku 0,00 1.312.500,00 0,00 0,000
75.00 buku 17,500.00 1.312.500,00 Cetak 75,00 buku 17.500,00 1.312.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.925.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (8.925.000,00) (100,000)
510.00 buku 17,500.00 8.925.000,00 Cetak 0,00 buku 17.500,00 (8.925.000,00) (100,000)
0.00 0.00 18.820.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 6.391.000,00 (12.429.000,00) (66,041)
0.00 - 0.00 2.970.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 4.791.000,00 1.821.000,00 61,313
14,850.00 lbr 200.00 2.970.000,00 Penggandaan/foto copy 23.955,00 lbr 200,00 4.791.000,00 1.821.000,00 61,313
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.600.000,00 5.2.2.06.02. Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
8,000.00 lbr 200.00 1.600.000,00 Penggandaan/foto copy 8.000,00 lbr 200,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.250.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (14.250.000,00) (100,000)
71,250.00 lbr 200.00 14.250.000,00 Penggandaan/foto copy 0,00 lbr 200,00 (14.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 15.130.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 5.450.000,00 (9.680.000,00) (63,979)
0.00 - 0.00 5.450.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000
218.00 buku 25,000.00 5.450.000,00 Jilid 218,00 buku 25.000,00 5.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.680.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (9.680.000,00) (100,000)
484.00 buku 20,000.00 9.680.000,00 Jilid 0,00 buku 20.000,00 (9.680.000,00) (100,000)
0.00 0.00 12.747.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 42.700.000,00 29.952.500,00 234,968
0.00 0.00 10.460.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 42.700.000,00 32.240.000,00 308,222
0.00 - 0.00 3.560.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 40.800.000,00 37.240.000,00 1.046,067
178.00 porsi 20,000.00 3.560.000,00 Biaya makan 2.040,00 porsi 20.000,00 40.800.000,00 37.240.000,00 1.046,067
0.00 porsi 0.00 1.900.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 porsi 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000
95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 Biaya makan 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.000.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (5.000.000,00) (100,000)
250.00 porsi 20,000.00 5.000.000,00 Biaya Makan 0,00 porsi 20.000,00 (5.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.287.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (2.287.500,00) (100,000)
0.00 0 0.00 2.287.500,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (2.287.500,00) (100,000)
84.00 porsi 20,000.00 1.680.000,00 Makan Minum 0,00 porsi 20.000,00 (1.680.000,00) (100,000)
81.00 porsi 7,500.00 607.500,00 Snack 0,00 porsi 7.500,00 (607.500,00) (100,000)
0.00 0.00 62.530.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 256.404.000,00 193.874.000,00 310,050
0.00 0.00 23.950.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 9.500.000,00 (14.450.000,00) (60,334)
0.00 - 0.00 7.020.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 7.020.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.160.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.160.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.760.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.760.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.100.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 0.00 2.480.000,00 Sosialisai/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 OH 0,00 2.480.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 OH 0,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 0.00 1.180.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 OH 0,00 1.180.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OH 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.450.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (14.450.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 3.000.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 (3.000.000,00) (100,000)
10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III 0,00 oh 85.000,00 (850.000,00) (100,000)
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV 0,00 oh 80.000,00 (800.000,00) (100,000)
10.00 oh 70,000.00 700.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 70.000,00 (700.000,00) (100,000)
10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 65.000,00 (650.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 6.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 (6.000.000,00) (100,000)
15.00 oh 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (1.650.000,00) (100,000)
15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (1.575.000,00) (100,000)
15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (1.425.000,00) (100,000)
15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (1.350.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 5.450.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 (5.450.000,00) (100,000)
10.00 oh 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (1.100.000,00) (100,000)
15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (1.575.000,00) (100,000)
15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (1.425.000,00) (100,000)
15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (1.350.000,00) (100,000)
0.00 0.00 38.580.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 246.904.000,00 208.324.000,00 539,979
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 13.684.000,00 5.2.2.15.02. Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 216.156.000,00 202.472.000,00 1.479,626
0.00 - 0.00 2.170.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 11.500.000,00 9.330.000,00 429,954
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon II 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 950.000,00 146,154
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IIIa 2,00 oh 600.000,00 1.200.000,00 650.000,00 118,182
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 eselon III 12,00 OH 325.000,00 3.900.000,00 3.410.000,00 695,918
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Gol II,I, PTT dan Non PNS 7,00 OH 240.000,00 1.680.000,00 1.200.000,00 250,000
0.00 0.00 Eselon IV 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,000
0.00 - 0.00 10.104.000,00 luar provinsi 0,00 - 0,00 204.656.000,00 194.552.000,00 1.925,495
2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 eselon II 6,00 OH 850.000,00 5.100.000,00 3.600.000,00 240,000
2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IIIa 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 3.200.000,00 246,154
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 eselon III 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 (1.404.000,00) (23,780)
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Eselon IV 24,00 OH 650.000,00 15.600.000,00 14.200.000,00 1.014,286
0.00 0.00 Staf gol III 24,00 OH 550.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf gol II 24,00 OH 450.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,000
0.00 0.00 Transportasi ( pp) 29,00 pp 2.952.000,00 85.608.000,00 85.608.000,00 0,000
0.00 0.00 taxi 29,00 oh 700.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 0,000
0.00 0.00 akomodasi 0,00 - 0,00 45.048.000,00 45.048.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon II 8,00 oh 986.000,00 7.888.000,00 7.888.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III a 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV 18,00 OH 610.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf gol III 18,00 OH 610.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf gol II 18,00 OH 400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 1.410.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 0,00 (1.410.000,00) (100,000)
1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Eselon III 0,00 0,00 (800.000,00) (100,000)
1.00 OH 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 0,00 0,00 (610.000,00) (100,000)
0.00 OH 0.00 7.547.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan barang milik
daerah
0,00 OH 0,00 30.748.000,00 23.201.000,00 307,420
0.00 OH 0.00 1.085.000,00 Dalam Provinsi 0,00 OH 0,00 4.730.000,00 3.645.000,00 335,945
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 325.000,00 100,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon VI 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 1.375.000,00 500,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 1.225.000,00 500,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 720.000,00 300,000
0.00 OH 0.00 5.052.000,00 Luar Provinsi 0,00 OH 0,00 20.758.000,00 15.706.000,00 310,887
1.00 OH 750,000.00 750.000,00 Eselon III 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 200,000
1.00 OH 650,000.00 650.000,00 Eselon IV 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 3.250.000,00 500,000
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi (PP) 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 8.856.000,00 300,000
1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taxi 4,00 OH 700.000,00 2.800.000,00 2.100.000,00 300,000
0.00 OH 0.00 1.410.000,00 Akomodasi 0,00 OH 0,00 5.260.000,00 3.850.000,00 273,050
1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,000
1.00 OH 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 3.050.000,00 500,000
0.00 0 0.00 17.349.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (17.349.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 3.015.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 (3.015.000,00) (100,000)
3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III 0,00 oh 325.000,00 (975.000,00) (100,000)
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 0,00 oh 275.000,00 (825.000,00) (100,000)
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 245.000,00 (735.000,00) (100,000)
2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 240.000,00 (480.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 10.104.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 (10.104.000,00) (100,000)
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 0,00 oh 750.000,00 (1.500.000,00) (100,000)
2.00 oh 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 0,00 oh 650.000,00 (1.300.000,00) (100,000)
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 0,00 pp 2.952.000,00 (5.904.000,00) (100,000)
2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 0,00 oh 700.000,00 (1.400.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 (4.230.000,00) (100,000)
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III 0,00 oh 800.000,00 (2.400.000,00) (100,000)
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV 0,00 oh 610.000,00 (1.830.000,00) (100,000)
0.00 0.00 252.866.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 37.000.000,00 (215.866.500,00) (85,368)
0.00 0.00 252.866.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 37.000.000,00 (215.866.500,00) (85,368)
0.00 - 0.00 37.000.000,00 Belanja Sosialisasi/ Bimtek 0,00 - 0,00 37.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 37,000,000.00 37.000.000,00 Sosialisasi Penelolaan BMD 1,00 paket 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 215.866.500,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (215.866.500,00) (100,000)
1.00 paket 215,866,500.00 215.866.500,00 Bimtek Pengelolaan BMD 0,00 paket 215.866.500,00 (215.866.500,00) (100,000)
0.00 0.00 5.2.2.18.03. 0,00 paket 215.866.500,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
85.255.500,00
119.313.500,00
9.937.500,00
282.944.500,00
Jumlah Rp. 497.451.000,00
497.451.000,00 497.451.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 12
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.25.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.25. - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan Peraturan
per Undang - Undangan
80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan Peraturan per
Undang - Undangan80%
Masukan Tersedianya Dana & SDM Rp. 56.363.000,-Tersedianya Dana & SDM Rp. 56.363.000,-
Keluaran Terlaksananya sistem informasi Manajemen Aset daerah yang
Akuntable
80%Terlaksananya sistem informasi Manajemen Aset daerah yang
Akuntable80%
Hasil Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 80%Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terkelola asset daerah dalam satu sistem yang terpadu untuk 43 OPD / 477 Satker:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 56.363.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 56.363.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.660.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.660.000,00 0,00 0,000
60.00 jam 15,000.00 900.000,00 Gol IV 60,00 jam 15.000,00 900.000,00 0,00 0,000
80.00 jam 12,000.00 960.000,00 Gol III 80,00 jam 12.000,00 960.000,00 0,00 0,000
80.00 jam 10,000.00 800.000,00 Gol II 80,00 jam 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. PTT/THL/Non PNS 0,00 jam 10.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.405.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 14.405.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 27,000.00 2.700.000,00 Gol IV 100,00 jam 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
260.00 jam 23,000.00 5.980.000,00 Gol III 260,00 jam 23.000,00 5.980.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 19,000.00 1.900.000,00 Gol II 100,00 jam 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
225.00 oj 17,000.00 3.825.000,00 Uang makan lembur 225,00 porsi 17.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.298.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 39.298.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.561.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.561.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.561.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.561.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 38,000.00 760.000,00 Kertas HVS Folio Merk Mirage 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 7,500.00 375.000,00 CD 50,00 buah 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 37,500.00 300.000,00 Kertas HVS Kwarto Merk Mirage 8,00 rim 37.500,00 300.000,00 0,00 0,000
5.00 ktk 35,000.00 175.000,00 Pensil 5,00 ktk 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
8.00 ktk 60,000.00 480.000,00 Pena 8,00 ktk 60.000,00 480.000,00 0,00 0,000
7.00 ktk 8,000.00 56.000,00 Tip-Ex 7,00 ktk 8.000,00 56.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 130,000.00 130.000,00 Flashdisk 1,00 buah 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 125,000.00 500.000,00 Refil toner printer 4,00 buah 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000
4.00 ktk 50,000.00 200.000,00 Tinta Printer 4,00 ktk 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 300,000.00 300.000,00 Kalkulator 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 2,500.00 125.000,00 Map snelhecter folio 50,00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map box file biasa 8,00 buah 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 thn 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.587.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 10.587.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.880.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.880.000,00 0,00 0,000
194.00 buku 20,000.00 3.880.000,00 Cetak 194,00 buku 20.000,00 3.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.957.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.957.000,00 0,00 0,000
9,785.00 lembar 200.00 1.957.000,00 Penggandaan/foto copy 9.785,00 lembar 200,00 1.957.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000
190.00 buku 25,000.00 4.750.000,00 Jilid 190,00 buku 25.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.780.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.780.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.780.000,00 0,00 0,000
139.00 porsi 20,000.00 2.780.000,00 Biaya makan 139,00 porsi 20.000,00 2.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.670.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.670.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.200.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 65,000.00 260.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.270.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.270.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
0.00 0.00 pemeliharaan laptop ( LCD) 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)
1.00 paket 9,000,000.00 9.000.000,00 Belanja Jasa Simbada 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
52.363.000,00
4.000.000,00
Jumlah Rp. 56.363.000,00
56.363.000,00 56.363.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.27.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.27. - Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terakomodasinya Kebutuhan Dan Pemeliharaan BMD Sesuai
Dengan Ketentuan Yang Berlaku
15 DokumenTerakomodasinya Kebutuhan Dan Pemeliharaan BMD Sesuai
Dengan Ketentuan Yang Berlaku15 Dokumen
Masukan Tersedianya dana & SDM Rp 52.614.900,-Tersedianya dana & SDM Rp 52.614.900,-
Keluaran Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan DKPBMD
sesuai dengan Permendagri no. 19 tahun 2016
RKBMD, DKBMD, DKPBMD, Penetapan
status BMD
Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan DKPBMD sesuai
dengan Permendagri no. 19 tahun 2016RKBMD, DKBMD, DKPBMD,
Penetapan status BMD
Hasil Terlasanannya Penyusunan Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD,
dan DKPBMD
15 DokumenTerlasanannya Penyusunan Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan
DKPBMD15 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan buku RKBMD, RKPMD dan DKBMD, DKPBMD, penetapan keputusan bupati tentang pengelola
BMD
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 52.614.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 52.614.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.625.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.625.000,00 0,00 0,000
75.00 jam 15,000.00 1.125.000,00 Gol IV 75,00 jam 15.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
300.00 jam 12,000.00 3.600.000,00 Gol III 300,00 jam 12.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
190.00 jam 10,000.00 1.900.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 190,00 jam 10.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.479.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 11.479.000,00 0,00 0,000
40.00 jam 27,000.00 1.080.000,00 Gol IV 40,00 jam 27.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
225.00 jam 23,000.00 5.175.000,00 Gol III 225,00 jam 23.000,00 5.175.000,00 0,00 0,000
96.00 jam 19,000.00 1.824.000,00 Gol II 96,00 jam 19.000,00 1.824.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 17,000.00 3.400.000,00 Uang makan lembur 200,00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.510.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 34.510.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.595.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.942.500,00 1.347.500,00 37,483
0.00 0.00 3.325.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.672.500,00 1.347.500,00 40,526
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 40,00 rim 38.000,00 1.520.000,00 950.000,00 166,667
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas fotocopy kwarto 70 gr 25,00 rim 38.000,00 950.000,00 380.000,00 66,667
4.00 kotak 15,000.00 60.000,00 Binder klip 4,00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
23.00 buah 15,000.00 345.000,00 Box file 23,00 buah 15.000,00 345.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 2,000.00 40.000,00 Map biasa 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 2,500.00 50.000,00 Map plastik 27,00 buah 2.500,00 67.500,00 17.500,00 35,000
2.00 buah 45,000.00 90.000,00 Pelubang kertas 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Flashdisk 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Kalkulator 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
4.00 btl 50,000.00 200.000,00 Refil tinta 4,00 btl 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 200,000.00 400.000,00 Mouse optik 2,00 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Keyboard 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 270.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.040.000,00 4.340.000,00 160,741
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.040.000,00 4.340.000,00 160,741
1.00 thn 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 thn 7.040.000,00 7.040.000,00 4.340.000,00 160,741
0.00 0.00 7.474.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 7.474.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
45.00 buku 20,000.00 900.000,00 Cetak 45,00 buku 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.499.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.499.400,00 0,00 0,000
27,497.00 lbr 200.00 5.499.400,00 Penggandaan/fotocopy 27.497,00 lbr 200,00 5.499.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.075.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000
43.00 buku 25,000.00 1.075.000,00 Jilid 43,00 buku 25.000,00 1.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.227.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.880.000,00 (1.347.500,00) (31,875)
0.00 0.00 2.880.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,000
144.00 porsi 20,000.00 2.880.000,00 Biaya makan 144,00 porsi 20.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.347.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (1.347.500,00) (100,000)
49.00 porsi 20,000.00 980.000,00 Biaya makan 0,00 porsi 20.000,00 (980.000,00) (100,000)
49.00 porsi 7,500.00 367.500,00 Biaya minum/snack 0,00 porsi 7.500,00 (367.500,00) (100,000)
0.00 0.00 16.514.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.174.000,00 (4.340.000,00) (26,281)
0.00 0.00 4.340.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (4.340.000,00) (100,000)
4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III 0,00 OH 325.000,00 (1.300.000,00) (100,000)
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV 0,00 OH 275.000,00 (1.100.000,00) (100,000)
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Gol III 0,00 OH 245.000,00 (980.000,00) (100,000)
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II,I,PTT, dan Non PNS 0,00 OH 240.000,00 (960.000,00) (100,000)
0.00 0.00 12.174.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.174.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.354.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 9.354.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 750,000.00 750.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 1,00 OH 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 STAF 0,00 OH 550.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.852.400,00
19.075.000,00
5.687.500,00
Jumlah Rp. 52.614.900,00
52.614.900,00 52.614.900,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28. - Penetapan Pajak dan Retribusi
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak dan retribusi 100%Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak dan retribusi 100%
Masukan Tersedianya dana Rp. 71.840.100,-Tersedianya dana Rp. 71.840.100,-
Keluaran Terlaksananya pemungutan dan penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah
Surat ketetapan pajak daerahTerlaksananya pemungutan dan penetapan pajak daerah dan
retribusi daerahSurat ketetapan pajak daerah
Hasil Tercapainya target penerimaan daerah 100%Tercapainya target penerimaan daerah 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penetapan pajak daerah ( SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN, SSPD,SPTPD ):
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 71.840.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 71.840.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 17.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.250.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.650.000,00 Uang lembur PNS pada hari kerja 0,00 0 0,00 3.650.000,00 0,00 0,000
50.00 oj 15,000.00 750.000,00 Gol IV 50,00 oj 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 12,000.00 1.200.000,00 Gol III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
170.00 oj 10,000.00 1.700.000,00 Gol I & Gol II 170,00 oj 10.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.600.000,00 Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 oj 27,000.00 1.350.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 50,00 oj 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
150.00 oj 23,000.00 3.450.000,00 Gol III 150,00 oj 23.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 Gol I & Gol II 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.130.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.130.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.130.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 0 0,00 5.130.000,00 0,00 0,000
190.00 oj 10,000.00 1.900.000,00 Uang lembur PTT/Non PNS pada hari kerja 190,00 oj 10.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
170.00 oj 19,000.00 3.230.000,00 Uang lembur PTT/ Non PNS diluar hari kerja 170,00 oj 19.000,00 3.230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.460.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 54.460.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.702.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.237.000,00 5.535.000,00 117,716
0.00 0.00 4.702.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 10.237.000,00 5.535.000,00 117,716
3.00 kotak 40,000.00 120.000,00 Pena 3,00 kotak 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 20,000.00 60.000,00 Pensil 3,00 Kotak 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 Set 420,000.00 2.100.000,00 Catridge Printer 10,00 Set 420.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 100,000
10.00 Rim 38,000.00 380.000,00 Kertas HVS 80 gr 20,00 Rim 38.000,00 760.000,00 380.000,00 100,000
10.00 buah 5,000.00 50.000,00 CD Blank 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 12,000.00 72.000,00 Gunting 6,00 buah 12.000,00 72.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Karbon Folio isi 100 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 260,000.00 780.000,00 Calkulator 3,00 buah 260.000,00 780.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Flaskdisk 8 GB 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
8.00 Kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Printer 15,00 Kotak 25.000,00 375.000,00 175.000,00 87,500
6.00 buah 65,000.00 390.000,00 Mouse 6,00 buah 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Kertas Continious Form 6,00 kotak 480.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,000
0.00 0.00 5.534.100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.534.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.534.100,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.534.100,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 5,534,100.00 5.534.100,00 5.2.2.05.03. Pembelian BBM 1,00 tahun 5.534.100,00 5.534.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.744.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.209.000,00 (5.535.000,00) (37,541)
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.600.000,00 (150.000,00) (4,000)
75.00 buku 25,000.00 1.875.000,00 Cetak Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (1.875.000,00) (100,000)
75.00 buku 25,000.00 1.875.000,00 Cetak Data Retribusi Daerah 0,00 buku 25.000,00 (1.875.000,00) (100,000)
0.00 0.00 cetak formulir pendataan SSPD 20,00 buku 180.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
0.00 0.00 3.994.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.519.000,00 (475.000,00) (11,893)
19,970.00 lembar 200.00 3.994.000,00 Foto Copy 17.595,00 lembar 200,00 3.519.000,00 (475.000,00) (11,893)
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.090.000,00 (4.910.000,00) (70,143)
140.00 buku 25,000.00 3.500.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (3.500.000,00) (100,000)
140.00 buku 25,000.00 3.500.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Retribusi Derah 0,00 buku 25.000,00 (3.500.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Jilid DHKP 836,00 buku 2.500,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000
0.00 0.00 5.180.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.180.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.180.000,00 0,00 0,000
157.00 porsi 20,000.00 3.140.000,00 Biaya Makan 157,00 porsi 20.000,00 3.140.000,00 0,00 0,000
272.00 porsi 7,500.00 2.040.000,00 Biaya Minum 272,00 porsi 7.500,00 2.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.300.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.300.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.050.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 6.050.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Eselon II/b 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III/a 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Eselon III/b 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV/a 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 75,000.00 2.250.000,00 Staf 30,00 oh 75.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 8.360.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.360.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Eselon II/b 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III/a 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 110,000.00 1.760.000,00 Eselon III/b 16,00 OH 110.000,00 1.760.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV/a 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
35.00 OH 95,000.00 3.325.000,00 Staf 35,00 OH 95.000,00 3.325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.890.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 9.890.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 145,000.00 435.000,00 Eselon II/b 3,00 OH 145.000,00 435.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III/a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III/b 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
17.00 OH 130,000.00 2.210.000,00 Eselon IV/a 17,00 OH 130.000,00 2.210.000,00 0,00 0,000
40.00 OH 120,000.00 4.800.000,00 Staf 40,00 OH 120.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.747.000,00
26.499.100,00
6.075.000,00
3.519.000,00
Jumlah Rp. 71.840.100,00
71.840.100,00 71.840.100,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.31.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.31. - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 315.464.000,-Dana Rp. 315.464.000,-
Keluaran Terlaksananya program dan pengembangan aplikasi dan cetak
masal PBB P2
100%Terlaksananya program dan pengembangan aplikasi dan cetak
masal PBB P2100%
Hasil Tersedianya Aplikasi Pengelolaan PBB dan Pajak lainnya 100%Tersedianya Aplikasi Pengelolaan PBB dan Pajak lainnya 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi , terlaksananya input data PBB, pencetakan SPPT PBB dan
Peta, penepatan ZNT, Updating data PBB
:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 315.464.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 315.464.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.810.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 20.810.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.810.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 20.810.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.780.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.780.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.175.000,00 Uang Lembur PNS Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 4.175.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 15,000.00 375.000,00 Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000
150.00 oj 12,000.00 1.800.000,00 Golongan III 150,00 oj 12.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 10,000.00 2.000.000,00 Golongan I dan Golongan II 200,00 oj 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 14.605.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 14.605.000,00 0,00 0,000
75.00 oj 27,000.00 2.025.000,00 Golongan IV 75,00 oj 27.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 23,000.00 4.600.000,00 Golongan III 200,00 oj 23.000,00 4.600.000,00 0,00 0,000
420.00 oj 19,000.00 7.980.000,00 Golongan I dan Golongan II 420,00 oj 19.000,00 7.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.030.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.030.000,00 0,00 0,000
70.00 oj 10,000.00 700.000,00 Uang Lembur PTT/ Non PNS pada hari kerja 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 0,00 0,000
70.00 oj 19,000.00 1.330.000,00 Uang Lembur PTT / Non PNS diluar hari kerja 70,00 oj 19.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 294.654.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 294.654.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.667.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 36.667.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.427.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 36.427.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 36.427.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 36.427.000,00 0,00 0,000
30.00 kotak 480,000.00 14.400.000,00 Kertas Continous Form 30,00 kotak 480.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Pena 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 20,000.00 80.000,00 Pensil 4,00 kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 420,000.00 840.000,00 Catridge Printer 2,00 buah 420.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 38,000.00 304.000,00 Kertas HVS 80 gr 8,00 rim 38.000,00 304.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 150,000.00 150.000,00 CD Blank 1,00 kotak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
5.00 Gulung 12,000.00 60.000,00 Tali Rapia 5,00 Gulung 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
7.00 bal 400,000.00 2.800.000,00 Plastik Transparan 7,00 bal 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 12,000.00 48.000,00 Lak ban Tebal 2 Inc 4,00 buah 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000
4.00 botol 7,000.00 28.000,00 Lem Fox 150 gr 4,00 botol 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
13.00 buah 2,000.00 26.000,00 Map Biasa 13,00 buah 2.000,00 26.000,00 0,00 0,000
10.00 botol 20,000.00 200.000,00 Tinta Stempel 10,00 botol 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 120,000.00 840.000,00 Stempel Dinas 7,00 buah 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
13.00 buah 2,500.00 32.500,00 5.2.2.01.01. Map Plastik 13,00 buah 2.500,00 32.500,00 0,00 0,000
13.00 buah 2,500.00 32.500,00 Note Box 13,00 buah 2.500,00 32.500,00 0,00 0,000
6.00 kotak 30,000.00 180.000,00 Binder (Kecil, Sedang, Besar) 6,00 kotak 30.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 12,000.00 48.000,00 Gunting 4,00 buah 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 50,000.00 50.000,00 Karbon Folio isi 100 1,00 kotak 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 260,000.00 260.000,00 Calkulator 1,00 buah 260.000,00 260.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 90,000.00 270.000,00 Flaskdisk 8 GB 3,00 buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 1,000,000.00 15.000.000,00 Pita Printonik 15,00 buah 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Printer 8,00 kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 13,000.00 26.000,00 Pisau Cuter Besi 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Stepler Besar 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 30,000.00 30.000,00 Stepler 30 HD 1,00 buah 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 54,000.00 162.000,00 Isi Stepler 30 HD 3,00 kotak 54.000,00 162.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 6,000.00 240.000,00 Materai 40,00 buah 6.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 110.880.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 110.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 110.880.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 110.880.000,00 0,00 0,000
1,848.00 oh 60,000.00 110.880.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.848,00 oh 60.000,00 110.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 4,950,000.00 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas & Pelumas 1,00 tahun 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 91.200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 92.375.000,00 1.175.000,00 1,288
0.00 0.00 91.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 92.375.000,00 1.175.000,00 1,288
48.00 box 950,000.00 45.600.000,00 Cetak Blanko SPPT PBB 48,00 box 950.000,00 45.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
48.00 box 950,000.00 45.600.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Blanko STTS PBB 48,00 box 950.000,00 45.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
0.00 0.00 Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000
0.00 0.00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
0.00 0.00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000
0.00 0.00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
0.00 0.00 2.915.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.915.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.915.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.915.000,00 0,00 0,000
97.00 porsi 20,000.00 1.940.000,00 Biaya Makan 97,00 porsi 20.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000
130.00 porsi 7,500.00 975.000,00 Biaya Minum 130,00 porsi 7.500,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.542.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 33.367.000,00 (1.175.000,00) (3,402)
0.00 0.00 16.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 15.225.000,00 (1.175.000,00) (7,165)
0.00 - 0.00 4.280.000,00 kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.865.000,00 (415.000,00) (9,696)
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Eselon II/b 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III/a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 (340.000,00) (40,000)
15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV/a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 75,000.00 1.500.000,00 Staf 19,00 oh 75.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) (5,000)
0.00 - 0.00 5.670.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 4.910.000,00 (760.000,00) (13,404)
4.00 oh 120,000.00 480.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Eselon III/a 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III/b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 (550.000,00) (50,000)
11.00 oh 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV/a 9,00 oh 105.000,00 945.000,00 (210.000,00) (18,182)
20.00 oh 95,000.00 1.900.000,00 Staf 20,00 oh 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 6.450.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 6.450.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 145,000.00 580.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 145.000,00 580.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III/a 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III/b 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV/a 11,00 oh 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 120,000.00 2.520.000,00 Staf 21,00 oh 120.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.142.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.142.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.870.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.870.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III.a 6,00 oh 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselo IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.272.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 11.272.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Transportasi 1,00 oh 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.100.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.100.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.220.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sismiop 0,00 - 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 paket 13,500,000.00 13.500.000,00 5.2.2.21.07. Pemeliharaan /Pengembangan/Pendampingan
Aplikasi PBB
1,00 paket 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
86.911.000,00
41.617.000,00
135.121.000,00
51.815.000,00
Jumlah Rp. 315.464.000,00
315.464.000,00 315.464.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.33.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.33. - Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Data-data Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
100%Meningkatnya Kwalitas Data-data Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah100%
Masukan Tersedianya dana Rp. 146.388.200,-Tersedianya dana Rp. 146.388.200,-
Keluaran Terciptanya data - data pajak dan retribusi daerah secara
akurat dan lengkap sehingga memudahkan untuk
pemungutan
Rekap data potensi dokumen
pemungutan
Terciptanya data - data pajak dan retribusi daerah secara akurat
dan lengkap sehingga memudahkan untuk pemungutanRekap data potensi dokumen
pemungutan
Hasil Tersusunya data pajak dan retribusi daerah 100%Tersusunya data pajak dan retribusi daerah 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemuktahiran dan pengembangan data potensi pajak ( selain PBB ) dan retribusi daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 146.388.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 146.388.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.334.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.334.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.334.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.334.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.174.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.174.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.875.000,00 Uang Lembur PNS Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000
45.00 oj 15,000.00 675.000,00 Gol IV 45,00 oj 15.000,00 675.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 12,000.00 1.200.000,00 Gol III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100.00 oj 10,000.00 1.000.000,00 5.2.1.03.01. Gol I & Gol II 100,00 oj 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.299.000,00 Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.299.000,00 0,00 0,000
32.00 oj 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 oj 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000
100.00 oj 23,000.00 2.300.000,00 Gol III 100,00 oj 23.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
165.00 oj 19,000.00 3.135.000,00 Gol I & Gol II 165,00 oj 19.000,00 3.135.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.160.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 3.160.000,00 0,00 0,000
50.00 0j 10,000.00 500.000,00 Uang Lembur PTT/Non PNS pada hari kerja 50,00 0j 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
140.00 oj 19,000.00 2.660.000,00 Uang Lembur PTT/Non PNS diluar hari kerja 140,00 oj 19.000,00 2.660.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 134.054.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 134.054.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.560.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 20.960.000,00 14.400.000,00 219,512
0.00 0.00 5.960.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 20.360.000,00 14.400.000,00 241,611
0.00 - 0.00 5.960.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 20.360.000,00 14.400.000,00 241,611
4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Pena 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 20,000.00 60.000,00 Pensil 3,00 kotak 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 420,000.00 2.100.000,00 Cartridge Printer 5,00 buah 420.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS 80 gr 15,00 rim 38.000,00 570.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,000.00 100.000,00 CD Blank 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 12,000.00 144.000,00 Trigonal Clip 12,00 kotak 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 50,000.00 150.000,00 Karbon Folio isi 100 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 260,000.00 260.000,00 Calkulator 1,00 buah 260.000,00 260.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 90,000.00 720.000,00 Flasdisk 8 GB 8,00 buah 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
22.00 kotak 25,000.00 550.000,00 Tinta Printer 22,00 kotak 25.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 13,000.00 65.000,00 Stabilo 5,00 buah 13.000,00 65.000,00 0,00 0,000
18.00 buah 12,000.00 216.000,00 Binder 18,00 buah 12.000,00 216.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 kotak 12,000.00 120.000,00 5.2.2.01.01. Tip Ex 10,00 kotak 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 12,000.00 180.000,00 Lak Ban Tebal 2 Inc 15,00 buah 12.000,00 180.000,00 0,00 0,000
10.00 botol 7,000.00 70.000,00 Lem Fox 150 gram 10,00 botol 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 2,500.00 75.000,00 Map Plastik 30,00 buah 2.500,00 75.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 2,000.00 60.000,00 Map Biasa 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,000.00 100.000,00 Spidol 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 65,000.00 260.000,00 Mouse 4,00 buah 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Tinta Plotter Disegnjet 72 HP T 795 12,00 buah 1.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.375.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 (51.375.000,00) (100,000)
0.00 0.00 51.375.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 (51.375.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 51.375.000,00 Pemutakhiran data objek / Subjek PBB P2 0,00 - 0,00 (51.375.000,00) (100,000)
1,250.00 op 32,500.00 40.625.000,00 Biaya Survey/ Pendataan 0,00 op 32.500,00 (40.625.000,00) (100,000)
2,150.00 op 5,000.00 10.750.000,00 Pendamping 0,00 op 5.000,00 (10.750.000,00) (100,000)
0.00 0.00 5.058.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 8.463.000,00 3.405.000,00 67,319
0.00 0.00 5.058.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 8.463.000,00 3.405.000,00 67,319
1.00 tahun 5,058,000.00 5.058.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas & Pelumas 1,00 tahun 8.463.000,00 8.463.000,00 3.405.000,00 67,319
0.00 0.00 17.806.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 17.806.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.752.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 10.752.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.752.000,00 Belanja Cetak 0,00 - 0,00 10.752.000,00 0,00 0,000
30.00 buku 25,000.00 750.000,00 Cetak Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (750.000,00) (100,000)
30.00 buku 25,000.00 750.000,00 Cetak Data Retribusi Daerah 0,00 buku 25.000,00 (750.000,00) (100,000)
1,272.00 buah 3,500.00 4.452.000,00 Cetak Stiker 1.272,00 buah 3.500,00 4.452.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
40.00 buku 120,000.00 4.800.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Formulir Pendataan (SPTPD, SSPD dll) 30,00 buku 150.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,250)
0.00 0.00 Cetak Formulir Pendataan (SSPD) 10,00 buku 180.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
0.00 0.00 4.679.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.679.200,00 0,00 0,000
23,396.00 lembar 200.00 4.679.200,00 Foto Copy 23.396,00 lembar 200,00 4.679.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000
90.00 buku 12,500.00 1.125.000,00 Jilid Rekapitulasi data - data pajak 90,00 buku 12.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000
100.00 buku 12,500.00 1.250.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Retribusi Daerah 100,00 buku 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.780.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.780.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.780.000,00 0,00 0,000
139.00 porsi 20,000.00 2.780.000,00 Biaya Makan 139,00 porsi 20.000,00 2.780.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.475.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 84.045.000,00 33.570.000,00 66,508
0.00 0.00 33.175.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 36.115.000,00 2.940.000,00 8,862
0.00 - 0.00 9.075.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 9.075.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 85,000.00 2.125.000,00 Eselon III/b 25,00 oh 85.000,00 2.125.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 80,000.00 3.200.000,00 Eselon IV/a 40,00 oh 80.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 75,000.00 3.750.000,00 Staf 50,00 oh 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.550.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 14.550.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 110,000.00 2.750.000,00 Eselon III/b 25,00 oh 110.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Eselon IV/a 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
80.00 oh 95,000.00 7.600.000,00 Staf 80,00 oh 95.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.550.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 9.550.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 135,000.00 2.700.000,00 Eselon III/b 20,00 oh 135.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV/a 25,00 oh 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 120,000.00 3.600.000,00 Staf 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.01. Eselon II/b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III/a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III/b 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV/a 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf 2,00 OH 195.000,00 390.000,00 390.000,00 0,000
0.00 0.00 17.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 47.930.000,00 30.630.000,00 177,052
0.00 - 0.00 17.300.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 47.930.000,00 30.630.000,00 177,052
2.00 0 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya Transportasi 6,00 0 2.952.000,00 17.712.000,00 11.808.000,00 200,000
0.00 - 0.00 6.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 14.600.000,00 8.600.000,00 143,333
2.00 oh 850,000.00 1.700.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 100,000
2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/a 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,000
2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,000
2.00 oh 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV /a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 3.900.000,00 300,000
0.00 - 0.00 5.396.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 15.618.000,00 10.222.000,00 189,437
1.00 oh 986,000.00 986.000,00 Eselon II/b 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 1.972.000,00 200,000
1.00 oh 800,000.00 800.000,00 Eselon III/a 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 200,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 800.000,00 50,000
1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Eselon IV/a 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 3.050.000,00 500,000
2.00 0 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 6,00 0 700.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 200,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
26.396.850,00
11.328.350,00
36.172.250,00
72.490.750,00
Jumlah Rp. 146.388.200,00
146.388.200,00 146.388.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.34.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.34. - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Perumusan Peraturan Bupati Penjabaran
dari Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
100%Terselenggaranya Perumusan Peraturan Bupati Penjabaran dari
Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya100%
Masukan Dana Rp. 60.210.200,-Dana Rp. 60.210.200,-
Keluaran Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Pendapatan Daerah
4 RanperbupTerlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Pendapatan Daerah4 Ranperbup
Hasil Terbitnya Peraturan Bupati Pejabaran Peraturan Daerah
Tentang Pemungutan Pajak Daerah
4 RanperbupTerbitnya Peraturan Bupati Pejabaran Peraturan Daerah Tentang
Pemungutan Pajak Daerah4 Ranperbup
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pajak dan retribusi daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 60.210.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 60.210.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.180.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000
50.00 OJ 27,000.00 1.350.000,00 Golongan IV 50,00 OJ 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
200.00 OJ 23,000.00 4.600.000,00 Golongan III 200,00 OJ 23.000,00 4.600.000,00 0,00 0,000
170.00 OJ 19,000.00 3.230.000,00 Golongan I dan II 170,00 OJ 19.000,00 3.230.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 51.030.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 51.030.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.153.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.345.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.345.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.345.000,00 Belanja AlatTulis Kantor 0,00 - 0,00 4.345.000,00 0,00 0,000
10.00 Rim 50,000.00 500.000,00 HVS 10,00 Rim 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
7.00 Kotak 160,000.00 1.120.000,00 Tinta Komputer Hitam 7,00 Kotak 160.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 350,000.00 700.000,00 Catridge 2,00 Buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 200,000.00 800.000,00 Tinta Komputer Berwarna 4,00 Kotak 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 5,000.00 50.000,00 Map Plastik 10,00 Buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000
3.00 Kodi 15,000.00 45.000,00 Map Biasa 3,00 Kodi 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 Ballpoin 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 50,000.00 200.000,00 Ball Liner Pen 4,00 Kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 150,000.00 450.000,00 Flasdisk 3,00 Buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 16,500.00 264.000,00 Box File 16,00 Buah 16.500,00 264.000,00 0,00 0,000
18.00 Kotak 2,000.00 36.000,00 Trigonal Clip Kecil 18,00 Kotak 2.000,00 36.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 108.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,000
14.00 Buah 3,000.00 42.000,00 Materai 3000 14,00 Buah 3.000,00 42.000,00 0,00 0,000
11.00 Buah 6,000.00 66.000,00 Materai 6000 11,00 Buah 6.000,00 66.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.049.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.214.200,00 165.000,00 5,411
0.00 0.00 3.049.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.214.200,00 165.000,00 5,411
7,746.00 Lembar 200.00 1.549.200,00 Foto Copy Administrasi 7.746,00 Lembar 200,00 1.549.200,00 0,00 0,000
7,500.00 Lembar 200.00 1.500.000,00 Penggandaaan Bahan 8.325,00 Lembar 200,00 1.665.000,00 165.000,00 11,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.190.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.190.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.190.000,00 0,00 0,000
139.00 Porsi 20,000.00 2.780.000,00 Makan Minum Rapat 139,00 Porsi 20.000,00 2.780.000,00 0,00 0,000
188.00 Porsi 7,500.00 1.410.000,00 Snack Rapat 188,00 Porsi 7.500,00 1.410.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.638.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 36.473.000,00 (165.000,00) (0,450)
0.00 0.00 5.590.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (5.590.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 1.265.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 (1.265.000,00) (100,000)
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 0,00 OH 85.000,00 (255.000,00) (100,000)
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 (400.000,00) (100,000)
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staff Golongan III 0,00 OH 70.000,00 (350.000,00) (100,000)
4.00 OH 65,000.00 260.000,00 Staff Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 65.000,00 (260.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 2.090.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 (2.090.000,00) (100,000)
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 0,00 OH 110.000,00 (330.000,00) (100,000)
7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 105.000,00 (735.000,00) (100,000)
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 95.000,00 (665.000,00) (100,000)
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 90.000,00 (360.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 2.235.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 (2.235.000,00) (100,000)
3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 (405.000,00) (100,000)
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 130.000,00 (650.000,00) (100,000)
6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 120.000,00 (720.000,00) (100,000)
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 115.000,00 (460.000,00) (100,000)
0.00 0.00 31.048.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 36.473.000,00 5.425.000,00 17,473
0.00 - 0.00 4.650.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 10.075.000,00 5.425.000,00 116,667
3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II b 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00 1.050.000,00 100,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 975.000,00 100,000
6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 66,667
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 2.200.000,00 266,667
0.00 - 0.00 26.398.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 26.398.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 26.398.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 0,00 - 0,00 26.398.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 2,952,000.00 11.808.000,00 Transportasi 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 700,000.00 2.800.000,00 Taxi 4,00 PP 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.150.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.150.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III b 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.640.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 5.640.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III b 4,00 OH 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
26.360.100,00
10.156.100,00
23.694.000,00
Jumlah Rp. 60.210.200,00
60.210.200,00 60.210.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.35.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.35. - Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 145.659.100,-Dana Rp. 145.659.100,-
Keluaran Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 Pajak Daerah, 1 Retribusi DaerahTerlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 Pajak Daerah, 1 Retribusi
Daerah
Hasil Tercapainya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60%Tercapainya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60%
Kelompok Sasaran Kegia Tercapainya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 145.659.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 145.659.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.925.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 38.925.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)
0.00 - 0.00 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 - 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 (900.000,00) (10,345)
36.00 OB 600,000.00 21.600.000,00 Honor Pembantu PPTK 36,00 OB 400.000,00 14.400.000,00 (7.200.000,00) (33,333)
0.00 0.00 8.625.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.625.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913
0.00 OJ 0.00 8.625.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 OJ 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913
100.00 OJ 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 199,00 Oh 27.000,00 5.373.000,00 2.673.000,00 99,000
175.00 OJ 23,000.00 4.025.000,00 Golongan III 349,00 Oh 23.000,00 8.027.000,00 4.002.000,00 99,429
100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Golongan I dan II 175,00 Oh 19.000,00 3.325.000,00 1.425.000,00 75,000
0.00 0.00 106.734.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 106.734.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.458.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.858.100,00 (15.600.000,00) (80,172)
0.00 0.00 3.858.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.858.100,00 0,00 0,000
18.00 Rim 50,000.00 900.000,00 Kertas HVS 70 Gram 18,00 Rim 50.000,00 900.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 600.00 5.400,00 Map Stopmap Folio 9,00 Buah 600,00 5.400,00 0,00 0,000
7.00 Buah 5,000.00 35.000,00 Pena My Gel 7,00 Buah 5.000,00 35.000,00 0,00 0,000
7.00 Buah 14,000.00 98.000,00 Buku Tulis Folio Isi 100 lbr 7,00 Buah 14.000,00 98.000,00 0,00 0,000
7.00 Buah 7,000.00 49.000,00 Tip Ex Botol 7,00 Buah 7.000,00 49.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 17,000.00 153.000,00 Map Letter File Merk Gobi 9,00 Buah 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 800.00 7.200,00 Map Snal Hekter 9,00 Buah 800,00 7.200,00 0,00 0,000
9.00 Buah 5,000.00 45.000,00 Map Spring File 9,00 Buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 15,000.00 60.000,00 Amplop Putih No. 110 4,00 Kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
15.00 Kotak 2,000.00 30.000,00 Trigonal Clip Kecil 15,00 Kotak 2.000,00 30.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 12,000.00 60.000,00 Binder Clip No. 111 5,00 Kotak 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
9.00 Keping 7,500.00 67.500,00 CD RW 9,00 Keping 7.500,00 67.500,00 0,00 0,000
2.00 Buah 250,000.00 500.000,00 Catridge Canon CL - 741 Warna 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 230,000.00 460.000,00 Catridge Canon CL - 740 Black 2,00 Buah 230.000,00 460.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 90,000.00 270.000,00 Flashdisk 3,00 Buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Botol 160,000.00 320.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer Botol Black 2,00 Botol 160.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 200,000.00 600.000,00 Tinta Printer Botol Warna 3,00 Botol 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 (15.600.000,00) (100,000)
52.00 Buah 300,000.00 15.600.000,00 Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner/ Sticker/ Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
0,00 Buah 300.000,00 (15.600.000,00) (100,000)
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500
1.00 Tahun 7,200,000.00 7.200.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 7.524.000,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500
0.00 0.00 2.426.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)
0.00 0.00 2.426.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)
12,130.00 Lembar 200.00 2.426.000,00 Foto Copy 10.130,00 Lembar 200,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)
0.00 0.00 2.940.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.940.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.940.000,00 0,00 0,000
147.00 Porsi 20,000.00 2.940.000,00 Biaya Makan 147,00 Porsi 20.000,00 2.940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 74.710.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 90.386.000,00 15.676.000,00 20,982
0.00 0.00 62.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 63.035.000,00 1.020.000,00 1,645
0.00 - 0.00 5.755.000,00 Penyampaian SPPT, SKPD dan SKRD 0,00 - 0,00 5.755.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.575.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 80.000,00 720.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 75,000.00 600.000,00 Staf 8,00 OH 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.035.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 2.035.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OH 95,000.00 760.000,00 5.2.2.15.01. Staf 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.145.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.145.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 OH 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Staf 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 53.455.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 - 0,00 54.475.000,00 1.020.000,00 1,908
0.00 - 0.00 4.265.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 4.500.000,00 235.000,00 5,510
7.00 OH 85,000.00 595.000,00 Eselon III b 8,00 OH 85.000,00 680.000,00 85.000,00 14,286
24.00 OH 80,000.00 1.920.000,00 Eselon IV a 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 80.000,00 4,167
25.00 OH 70,000.00 1.750.000,00 Staf 26,00 OH 70.000,00 1.820.000,00 70.000,00 4,000
0.00 - 0.00 13.280.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 13.800.000,00 520.000,00 3,916
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 110.000,00 33,333
60.00 OH 105,000.00 6.300.000,00 Eselon IV a 63,00 OH 105.000,00 6.615.000,00 315.000,00 5,000
70.00 OH 95,000.00 6.650.000,00 Staf 71,00 OH 95.000,00 6.745.000,00 95.000,00 1,428
0.00 - 0.00 35.910.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 36.175.000,00 265.000,00 0,738
38.00 OH 135,000.00 5.130.000,00 Eselon III b 39,00 OH 135.000,00 5.265.000,00 135.000,00 2,631
102.00 OH 130,000.00 13.260.000,00 Eselon IV a 103,00 OH 130.000,00 13.390.000,00 130.000,00 0,980
146.00 OH 120,000.00 17.520.000,00 Staf 146,00 OH 120.000,00 17.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.805.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan Asli
Daerah
0,00 - 0,00 2.805.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 455.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 455.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 70,000.00 210.000,00 Staf 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 710.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 710.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.640.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III b 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.695.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 27.351.000,00 14.656.000,00 115,447
0.00 - 0.00 12.695.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 27.351.000,00 14.656.000,00 115,447
0.00 - 0.00 7.455.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 17.665.000,00 10.210.000,00 136,955
6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 17,00 OH 300.000,00 5.100.000,00 3.300.000,00 183,333
17.00 OH 275,000.00 4.675.000,00 Eselon IV a 35,00 OH 275.000,00 9.625.000,00 4.950.000,00 105,882
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 12,00 OH 245.000,00 2.940.000,00 1.960.000,00 200,000
0.00 - 0.00 5.240.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 (5.240.000,00) (100,000)
3.00 OH 600,000.00 1.800.000,00 Eselon III b/ Golongan IV 0,00 OH 600.000,00 (1.800.000,00) (100,000)
6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Eselon IV a/ Golongan III 0,00 OH 450.000,00 (2.700.000,00) (100,000)
2.00 OH 370,000.00 740.000,00 Staf Golongan I, II dan Non PNS 0,00 OH 370.000,00 (740.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Luar Provinsi 0,00 oh 0,00 0,00 0,000
0.00 0.00 uang transportasi 0,00 pp 2.952.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 biaya taxi 0,00 pp 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Uang Harian 0,00 oh 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon II B 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III B/Gol IV 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000
0.00 0.00 Akomodasi 0,00 OH 0,00 3.536.000,00 3.536.000,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon II B 0,00 OH 0,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III B/Gol IV 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 1.736.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV A/Gol III 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.477.500,00
48.270.600,00
21.211.000,00
46.700.000,00
Jumlah Rp. 145.659.100,00
145.659.100,00 145.659.100,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.37.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.37. - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 36.902.500,-Dana Rp. 36.902.500,-
Keluaran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2 Rapat, 13 Kali MonevTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2 Rapat, 13 Kali Monev
Hasil Tercapainya Pendapatan Daerah 2 LaporanTercapainya Pendapatan Daerah 2 Laporan
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rapat-rapat, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, tersusunnya laporan realisasi pendapatan daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.902.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.902.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.165.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000
95.00 OJ 27,000.00 2.565.000,00 Golongan IV 95,00 OJ 27.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000
250.00 OJ 23,000.00 5.750.000,00 Golongan III 250,00 OJ 23.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
150.00 OJ 19,000.00 2.850.000,00 Golongan I dan II 150,00 OJ 19.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.737.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.737.500,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.980.000,00 1.280.000,00 47,407
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.980.000,00 1.280.000,00 47,407
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 3.980.000,00 3.980.000,00 1.280.000,00 47,407
0.00 0.00 2.425.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.425.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.425.000,00 0,00 0,000
12,125.00 Lembar 200.00 2.425.000,00 Foto Copy 12.125,00 Lembar 200,00 2.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.717.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.437.500,00 (1.280.000,00) (27,133)
0.00 0.00 4.717.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 3.437.500,00 (1.280.000,00) (27,133)
0.00 - 0.00 4.717.500,00 Evaluasi PAD Dengan OPD 0,00 - 0,00 3.437.500,00 (1.280.000,00) (27,133)
144.00 Porsi 20,000.00 2.880.000,00 Biaya Makan 125,00 Porsi 20.000,00 2.500.000,00 (380.000,00) (13,194)
245.00 Porsi 7,500.00 1.837.500,00 Biaya Snack 125,00 Porsi 7.500,00 937.500,00 (900.000,00) (48,979)
0.00 0.00 15.895.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 15.895.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.895.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 15.895.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.895.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0,00 - 0,00 15.895.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.310.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 3.310.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 85,000.00 680.000,00 Eselon III b 8,00 OH 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 80,000.00 1.440.000,00 Eselon IV a 18,00 OH 80.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
17.00 OH 70,000.00 1.190.000,00 Staf 17,00 OH 70.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.635.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 7.635.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III b 12,00 OH 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
33.00 OH 105,000.00 3.465.000,00 Eselon IV a 33,00 OH 105.000,00 3.465.000,00 0,00 0,000
30.00 OH 95,000.00 2.850.000,00 Staf 30,00 OH 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.950.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III b 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 120,000.00 1.920.000,00 Staf 16,00 OH 120.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.929.000,00
19.256.000,00
4.717.500,00
Jumlah Rp. 36.902.500,00
36.902.500,00 36.902.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38. - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60%Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 188.129.000,-Tersedianya Dana Rp. 188.129.000,-
Keluaran - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2017.
- Terlaksananya penyampaian laporan keuangan daerah.
- Terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan
keuangan.
100%- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2017.
- Terlaksananya penyampaian laporan keuangan daerah.
- Terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan
keuangan.
100%
Hasil Tercipta pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang
baik dalam wujud laporan keuangan daerah.
80%Tercipta pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik
dalam wujud laporan keuangan daerah.80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rpenyusunan laporan keuangan daerah (LRA,LO,LPSAL,Neraca,LAK,LPE dan CALK ):
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 188.129.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 188.129.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 16.080.000,00 (1.020.000,00) (5,965)
0.00 - 0.00 3.340.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.710.000,00 (630.000,00) (18,862)
80.00 oj 15,000.00 1.200.000,00 Golongan IV 50,00 oj 15.000,00 750.000,00 (450.000,00) (37,500)
120.00 oj 12,000.00 1.440.000,00 Golongan III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 (240.000,00) (16,667)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 oj 10,000.00 700.000,00 5.2.1.03.01. Golongan I/II/PTT 76,00 oj 10.000,00 760.000,00 60.000,00 8,571
0.00 0 0.00 13.760.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 13.370.000,00 (390.000,00) (2,834)
150.00 oj 27,000.00 4.050.000,00 Golongan IV/a 100,00 oj 27.000,00 2.700.000,00 (1.350.000,00) (33,333)
190.00 oj 23,000.00 4.370.000,00 Golongan III 300,00 oj 23.000,00 6.900.000,00 2.530.000,00 57,895
120.00 oj 19,000.00 2.280.000,00 Golongan I/II 100,00 oj 19.000,00 1.900.000,00 (380.000,00) (16,667)
180.00 Porsi 17,000.00 3.060.000,00 Uang Makan Lembur 110,00 Porsi 17.000,00 1.870.000,00 (1.190.000,00) (38,889)
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.520.000,00 1.020.000,00 22,667
0.00 - 0.00 4.500.000,00 Lembur di Hari Kerja 0,00 - 0,00 5.520.000,00 1.020.000,00 22,667
80.00 oj 10,000.00 800.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 (100.000,00) (12,500)
0.00 - 0.00 3.700.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 4.820.000,00 1.120.000,00 30,270
150.00 oj 19,000.00 2.850.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 950.000,00 33,333
50.00 Porsi 17,000.00 850.000,00 Uang Makan Lembur 60,00 Porsi 17.000,00 1.020.000,00 170.000,00 20,000
0.00 0.00 166.529.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 166.529.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.463.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 11.538.000,00 2.075.000,00 21,928
0.00 0.00 4.843.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.418.000,00 (425.000,00) (8,775)
25.00 rim 38,000.00 950.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 18,00 rim 38.000,00 684.000,00 (266.000,00) (28,000)
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 7,00 rim 35.000,00 245.000,00 (105.000,00) (30,000)
2.00 rim 69,000.00 138.000,00 Kertas HVS Double Kuarto /A 3 70 gr 1,00 rim 69.000,00 69.000,00 (69.000,00) (50,000)
10.00 Botol 75,000.00 750.000,00 Tinta Printer 8,00 Botol 75.000,00 600.000,00 (150.000,00) (20,000)
6.00 Buah 17,500.00 105.000,00 Map Box File 6,00 Buah 17.500,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 10,000.00 10.000,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 210,000.00 630.000,00 Tinta Infus Warna 2,00 Botol 210.000,00 420.000,00 (210.000,00) (33,333)
3.00 Kotak 45,000.00 135.000,00 Pena 2,00 Kotak 45.000,00 90.000,00 (45.000,00) (33,333)
3.00 Kotak 25,000.00 75.000,00 Pensil 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 Buah 130,000.00 520.000,00 5.2.2.01.01. Flashdisk 3,00 Buah 130.000,00 390.000,00 (130.000,00) (25,000)
2.00 Buah 245,000.00 490.000,00 Catrige Printer 2,00 Buah 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 70,000.00 140.000,00 Mouse 2,00 Buah 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 Set 550,000.00 550.000,00 Toner Printer Canon LBP 3500 2,00 Set 550.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,000
0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 6,000.00 90.000,00 Materai 6000 15,00 Buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.000.000,00 2.500.000,00 55,556
1.00 tahun 4,500,000.00 4.500.000,00 BBM 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 55,556
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.982.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.937.000,00 (3.045.000,00) (30,505)
0.00 0.00 2.410.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.558.000,00 (852.000,00) (35,353)
90.00 Buah 25,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover + Jilid 54,00 Buah 25.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) (40,000)
20.00 Buah 8,000.00 160.000,00 Jilid Biasa 26,00 Buah 8.000,00 208.000,00 48.000,00 30,000
0.00 0.00 7.572.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.379.000,00 (2.193.000,00) (28,962)
37,860.00 Lembar 200.00 7.572.000,00 Foto Copy 26.895,00 Lembar 200,00 5.379.000,00 (2.193.000,00) (28,962)
0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 16.880.000,00 11.180.000,00 196,140
0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 16.880.000,00 11.180.000,00 196,140
285.00 Porsi 20,000.00 5.700.000,00 Makan 844,00 Porsi 20.000,00 16.880.000,00 11.180.000,00 196,140
0.00 0.00 34.294.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 73.334.000,00 39.040.000,00 113,839
0.00 0.00 1.150.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 780.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 780.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 80,000.00 240.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV/a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan II/PTT 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 370.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 370.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II/PTT 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.144.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 72.184.000,00 39.040.000,00 117,789
0.00 0 0.00 18.820.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 27.260.000,00 8.440.000,00 44,846
0.00 0 0.00 2.520.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 2.520.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 250,000.00 500.000,00 eselon II/b 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 hari 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 hari 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 195,000.00 390.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 195.000,00 390.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 190,000.00 380.000,00 Staf Golongan II/PTT 2,00 oh 190.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.300.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 24.740.000,00 8.440.000,00 51,779
4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Uang Representasi 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 Eselon III/b 16,00 oh 300.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 33,333
12.00 oh 275,000.00 3.300.000,00 Eselon IV 16,00 oh 275.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,333
8.00 oh 245,000.00 1.960.000,00 Staf Golongan III 12,00 oh 245.000,00 2.940.000,00 980.000,00 50,000
6.00 oh 240,000.00 1.440.000,00 Staf Golongan II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 960.000,00 66,667
0.00 oh 0.00 4.200.000,00 Akomodasi 0,00 oh 0,00 8.400.000,00 4.200.000,00 100,000
4.00 oh 600,000.00 2.400.000,00 Eselon III b 8,00 oh 600.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 100,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 8,00 oh 450.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 100,000
0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 44.924.000,00 30.600.000,00 213,627
0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 13.200.000,00 9.000.000,00 214,286
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 9,00 oh 750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 200,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf Golongan IV 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 1.950.000,00 100,000
0.00 0.00 Eselon II 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,000
0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 9.212.000,00 6.392.000,00 226,667
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 1.220.000,00 100,000
0.00 0.00 Eselon II 2,00 oh 986.000,00 1.972.000,00 1.972.000,00 0,000
2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Uang Transport 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 11.808.000,00 200,000
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 6,00 pp 700.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 200,000
0.00 0.00 Uang Representasi 2,00 hari 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
0.00 0.00 46.250.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)
0.00 0.00 46.250.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)
2.00 kali 23,125,000.00 46.250.000,00 Worshop Penyusunan Laporan Keuangan 2,00 kali 21.000.000,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 45.000.000,00 Jasa Konsultan/Lembaga Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan
0,00 0 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
1.00 paket 36,000,000.00 36.000.000,00 Honor Tenaga Ahli/Konsultan 0,00 paket 36.000.000,00 (36.000.000,00) (100,000)
1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 Transportasi Tenaga Ahli/ Konsultan 0,00 paket 4.500.000,00 (4.500.000,00) (100,000)
1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 Akomodasi Tenaga Ahli/ Konsultan 0,00 paket 4.500.000,00 (4.500.000,00) (100,000)
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
34.924.000,00
16.460.000,00
3.960.000,00
132.785.000,00
Jumlah Rp. 188.129.000,00
188.129.000,00 188.129.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40. - Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp 131.285.700.-Tersedianya Dana Rp 131.285.700.-
Keluaran terlaksananya penyusunan SE pedoman penyusunan RKA,
Perbup, SK Perjalanan Dinas.
576 Eksterlaksananya penyusunan SE pedoman penyusunan RKA,
Perbup, SK Perjalanan Dinas.576 Eks
Hasil Tersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK
perjalanan dinas,
576 EksTersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK
perjalanan dinas,576 Eks
Kelompok Sasaran Kegia Meningkatnya Kualitas Pengelola Keuangan Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 131.285.700,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 131.285.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.610.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 31.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.610.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 31.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.290.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 26.290.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.030.000,00 Lembur Dihari Kerja 0,00 0 0,00 9.030.000,00 0,00 0,000
290.00 oj 15,000.00 4.350.000,00 Golongan IV 290,00 oj 15.000,00 4.350.000,00 0,00 0,000
390.00 oj 12,000.00 4.680.000,00 Golongan III 390,00 oj 12.000,00 4.680.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 17.260.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 17.260.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
290.00 oj 27,000.00 7.830.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 290,00 oj 27.000,00 7.830.000,00 0,00 0,000
410.00 oj 23,000.00 9.430.000,00 Golongan III 410,00 oj 23.000,00 9.430.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.320.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.320.000,00 Lembur Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 5.320.000,00 0,00 0,000
280.00 oj 19,000.00 5.320.000,00 PTT/Non PNS 280,00 oj 19.000,00 5.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 99.675.700,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 99.675.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.891.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.633.000,00 1.742.000,00 44,770
0.00 0.00 3.261.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 5.003.000,00 1.742.000,00 53,419
37.00 rim 38,000.00 1.406.000,00 Kertas HVS 57,00 rim 38.000,00 2.166.000,00 760.000,00 54,054
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena 6,00 kotak 60.000,00 360.000,00 240.000,00 200,000
2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pensil 6,00 kotak 60.000,00 360.000,00 240.000,00 200,000
8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map Gungyu 18,00 buah 20.000,00 360.000,00 200.000,00 125,000
8.00 kotak 20,000.00 160.000,00 Binder Klip 18,00 kotak 20.000,00 360.000,00 200.000,00 125,000
8.00 lusin 125,000.00 1.000.000,00 Map Snelhekter 8,00 lusin 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 30,000.00 120.000,00 Bantalan Stempel 4,00 buah 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Kertas Pembatas / Pesan 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 17,000.00 85.000,00 Stabilo 11,00 buah 17.000,00 187.000,00 102.000,00 120,000
0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000
70.00 buah 6,000.00 420.000,00 Materai 6000 70,00 buah 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
70.00 buah 3,000.00 210.000,00 Materai 3000 70,00 buah 3.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.301.700,00 2.601.700,00 96,359
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.301.700,00 2.601.700,00 96,359
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Pembelian BBM 1,00 Tahun 5.301.700,00 5.301.700,00 2.601.700,00 96,359
0.00 0.00 22.902.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 14.200.000,00 (8.702.200,00) (37,997)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.820.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.090.000,00 (3.730.000,00) (64,089)
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perbup. Perjalanan Dinas 194,00 buku 10.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perda Penyusunan RKA 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perda Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Cetak Perubahan Perbup Hak Keuangan DPRD 15,00 buku 10.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
0.00 0.00 9.322.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 10.020.000,00 697.800,00 7,485
11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perda Pedoman Penyusunan RKA 0,00 lembar 200,00 (2.327.800,00) (100,000)
11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perbup. dan SK Perjalanan Dinas 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 1.672.200,00 71,836
11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perda Pedoman Pengelolaan
Keu.Daerah
0,00 lembar 200,00 (2.327.800,00) (100,000)
11,694.00 lembar 200.00 2.338.800,00 Foto Copy SK HSPK 0,00 lembar 200,00 (2.338.800,00) (100,000)
0.00 0.00 Foto kopi perda pjengelolaan keuangan daerah 0,00 lembar 200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Fc. Perubahan Perbub Hak Keuangan DPRD 15.000,00 lembar 200,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
0.00 0.00 FC. Surat edaran penyusunan RKA dan surat
lainnya
15.100,00 lbr 200,00 3.020.000,00 3.020.000,00 0,000
0.00 0.00 7.760.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.090.000,00 (5.670.000,00) (73,067)
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perda Pedoman Penyusunan RKA 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perda Pedoman Pengelolaan Keu.Daerah 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perbup. Perjalanan Dinas 194,00 buku 10.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000
194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid SK HSPK 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Jilid Perubahan Perbup Hak Keuangan DPRD 15,00 buku 10.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
0.00 0.00 7.957.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 23.890.000,00 15.932.500,00 200,220
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.100.000,00 4.200.000,00 85,714
245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Biaya Makan 455,00 porsi 20.000,00 9.100.000,00 4.200.000,00 85,714
0.00 0.00 3.057.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 14.790.000,00 11.732.500,00 383,728
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
97.00 porsi 20,000.00 1.940.000,00 5.2.2.11.02. Biaya Makan 552,00 porsi 20.000,00 11.040.000,00 9.100.000,00 469,072
149.00 porsi 7,500.00 1.117.500,00 Biaya Minum 500,00 porsi 7.500,00 3.750.000,00 2.632.500,00 235,570
0.00 0.00 17.225.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 50.651.000,00 33.426.000,00 194,055
0.00 0.00 17.225.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 50.651.000,00 33.426.000,00 194,055
0.00 0 0.00 17.225.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 31.605.000,00 14.380.000,00 83,483
0.00 0 0.00 17.225.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 31.605.000,00 14.380.000,00 83,483
15.00 oh 300,000.00 4.500.000,00 Eselon III.b 35,00 oh 300.000,00 10.500.000,00 6.000.000,00 133,333
24.00 oh 275,000.00 6.600.000,00 Eselon IV.a 42,00 oh 275.000,00 11.550.000,00 4.950.000,00 75,000
25.00 oh 245,000.00 6.125.000,00 Staf 39,00 oh 245.000,00 9.555.000,00 3.430.000,00 56,000
0.00 0.00 luar daerah luar provinsi 0,00 - 0,00 19.046.000,00 19.046.000,00 0,000
0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000
0.00 0.00 Transportasi 0,00 - 0,00 8.856.000,00 8.856.000,00 0,000
0.00 0.00 3,00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00 8.856.000,00 0,000
0.00 0.00 penginapan 0,00 - 0,00 4.040.000,00 4.040.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)
1.00 Keg. 45,000,000.00 45.000.000,00 Jasa Konsultan 0,00 Keg. 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,000)
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.211.000,00
20.282.500,00
2.700.000,00
99.092.200,00
Jumlah Rp. 131.285.700,00
131.285.700,00 131.285.700,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.06. - Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
daerah
100 %Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
daerah100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 1.012.925.500,-Tersedianya dana Rp. 1.012.925.500,-
Keluaran Terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah SK TAPD dan PerubahannyaTerfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah SK TAPD dan Perubahannya
Hasil Terlaksananya penganggaran yang lebih baik SK TAPD dan PerubahannyaTerlaksananya penganggaran yang lebih baik SK TAPD dan Perubahannya
Kelompok Sasaran Kegia Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.012.925.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,203
0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269
0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269
0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269
0.00 0 0.00 1.008.600.000,00 Peningkatan Kinerja TAPD 0,00 0 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269
12.00 ob 3,000,000.00 36.000.000,00 Penanggungjawab 4,00 ob 3.000.000,00 12.000.000,00 (24.000.000,00) (66,667)
12.00 ob 2,750,000.00 33.000.000,00 Wakil Penangggungjawab 4,00 ob 2.750.000,00 11.000.000,00 (22.000.000,00) (66,667)
12.00 ob 2,500,000.00 30.000.000,00 Ketua 0,00 ob 2.500.000,00 (30.000.000,00) (100,000)
60.00 ob 2,250,000.00 135.000.000,00 Wakil Ketua 0,00 ob 2.250.000,00 (135.000.000,00) (100,000)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris Umum 0,00 ob 2.000.000,00 (24.000.000,00) (100,000)
24.00 ob 1,900,000.00 45.600.000,00 Sekretaris 0,00 ob 1.900.000,00 (45.600.000,00) (100,000)
300.00 ob 1,750,000.00 525.000.000,00 Anggota 0,00 ob 1.750.000,00 (525.000.000,00) (100,000)
120.00 ob 1,500,000.00 180.000.000,00 Sekretariat 0,00 ob 1.500.000,00 (180.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Pengarah 8,00 ob 15.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Wakil Pengarah 8,00 ob 10.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Ketua 12,00 ob 2.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Wakil ketua 60,00 ob 2.250.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Sekretaris Umum 12,00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Wakil sekretaris 24,00 ob 1.900.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,000
0.00 0.00 Anggota 300,00 ob 1.750.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Sekretariat 120,00 ob 1.500.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000
0.00 0.00 4.325.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.325.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.368.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.368.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.368.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.368.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 40,000.00 400.000,00 Kertas HVS 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000
38.00 buah 4,000.00 152.000,00 Pena 38,00 buah 4.000,00 152.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 15,000.00 75.000,00 Pensil 5,00 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
18.00 buah 8,000.00 144.000,00 Tip Ex 18,00 buah 8.000,00 144.000,00 0,00 0,000
8.00 botol 45,000.00 360.000,00 Tinta Print 8,00 botol 45.000,00 360.000,00 0,00 0,000
38.00 buah 5,500.00 209.000,00 Map Snelhekter 38,00 buah 5.500,00 209.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 2,000.00 28.000,00 Penghapus Pensil 14,00 buah 2.000,00 28.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.957.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.957.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.957.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.957.500,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
107.00 porsi 20,000.00 2.140.000,00 5.2.2.11.02. Makan 107,00 porsi 20.000,00 2.140.000,00 0,00 0,000
109.00 porsi 7,500.00 817.500,00 Minum/Snack 109,00 porsi 7.500,00 817.500,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500.000,00
2.457.500,00
1.162.968.000,00
Jumlah Rp. 1.166.925.500,00
1.012.925.500,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,203
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.07. - Penyuluhan Pajak Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 74.439.400,-Dana Rp. 74.439.400,-
Keluaran Aparatur Pemerintahan Nagari dan Wajib Pajak Paham
Tentang Pajak daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
Mengetahui Tentang Kewajibannya.
4 Kali PenyuluhanAparatur Pemerintahan Nagari dan Wajib Pajak Paham Tentang
Pajak daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Mengetahui
Tentang Kewajibannya.
4 Kali Penyuluhan
Hasil Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak 245 Orang PesertaMeningkatnya Kesadaran Wajib Pajak 245 Orang Peserta
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyuluhan pajak daerah, terlaksananya promosi pajak daerah dan retribusi daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 74.439.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 74.439.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.630.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000
40.00 OJ 27,000.00 1.080.000,00 Golongan IV 40,00 OJ 27.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
140.00 OJ 23,000.00 3.220.000,00 Golongan II 140,00 OJ 23.000,00 3.220.000,00 0,00 0,000
70.00 OJ 19,000.00 1.330.000,00 Golongan I dan II 70,00 OJ 19.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 68.809.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 68.809.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.525.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.625.000,00 100.000,00 0,950
0.00 0.00 1.155.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.155.000,00 Belanja ATK Kantor 0,00 - 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000
7.00 Rim 40,000.00 280.000,00 HVS 7,00 Rim 40.000,00 280.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 250,000.00 500.000,00 Tinta Komputer Berwarna 2,00 Kotak 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 200,000.00 200.000,00 Tinta Komputer Warna Hitam 1,00 Kotak 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
14.00 Lembar 5,000.00 70.000,00 Map Plastik 14,00 Lembar 5.000,00 70.000,00 0,00 0,000
7.00 Kodi 15,000.00 105.000,00 Map Biasa 7,00 Kodi 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 270.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 Buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 6.100.000,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) (60,000)
400.00 orang 10,000.00 4.000.000,00 Belanja ATK Peserta 160,00 orang 10.000,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) (60,000)
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 300,000.00 1.500.000,00 Cetak Spanduk Penyuluhan 5,00 buah 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 1.800.000,00 (33.300.000,00) (94,872)
0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (22.500.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 22.500.000,00 Belanja Pengganti Transportasi 0,00 - 0,00 (22.500.000,00) (100,000)
156.00 OK 50,000.00 7.800.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 OK 50.000,00 (7.800.000,00) (100,000)
140.00 OK 60,000.00 8.400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 OK 60.000,00 (8.400.000,00) (100,000)
90.00 OK 70,000.00 6.300.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OK 70.000,00 (6.300.000,00) (100,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.800.000,00 (10.800.000,00) (85,714)
0.00 - 0.00 12.600.000,00 Honorarium Narasumber Penyuluhan 0,00 - 0,00 1.800.000,00 (10.800.000,00) (85,714)
78.00 OJ 150,000.00 11.700.000,00 13 Angkatan x 3 Orang x 2 Jam 8,00 OJ 150.000,00 1.200.000,00 (10.500.000,00) (89,744)
6.00 OM 150,000.00 900.000,00 Honor Pembuatan Makalah 4,00 OM 150.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,333)
0.00 0.00 1.104.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.704.400,00 600.000,00 54,328
0.00 0.00 1.104.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.704.400,00 600.000,00 54,328
2,108.00 Lembar 200.00 421.600,00 Foto Copy Administrasi 3.108,00 Lembar 200,00 621.600,00 200.000,00 47,438
3,414.00 Lembar 200.00 682.800,00 Penggandaan Bahan 5.414,00 Lembar 200,00 1.082.800,00 400.000,00 58,582
0.00 0.00 3.300.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)
0.00 0.00 3.300.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)
11.00 kali 300,000.00 3.300.000,00 Sewa Tempat/K3 2,00 kali 750.000,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)
0.00 0.00 10.640.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.195.000,00 (2.445.000,00) (22,979)
0.00 0.00 10.640.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.195.000,00 (2.445.000,00) (22,979)
0.00 - 0.00 8.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Penyuluhan
0,00 - 0,00 7.370.000,00 (867.500,00) (10,531)
245.00 Orang 20,000.00 4.900.000,00 Makan Minum Penyuluhan 268,00 Orang 20.000,00 5.360.000,00 460.000,00 9,388
445.00 Orang 7,500.00 3.337.500,00 Snack Penyuluhan 268,00 Orang 7.500,00 2.010.000,00 (1.327.500,00) (39,775)
0.00 - 0.00 2.402.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Panitia
Penyuluhan
0,00 - 0,00 825.000,00 (1.577.500,00) (65,661)
86.00 Orang 20,000.00 1.720.000,00 Makan Minum Penyuluhan 30,00 Orang 20.000,00 600.000,00 (1.120.000,00) (65,116)
91.00 Orang 7,500.00 682.500,00 Snack Penyuluhan 30,00 Orang 7.500,00 225.000,00 (457.500,00) (67,033)
0.00 0.00 8.140.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 44.985.000,00 36.845.000,00 452,641
0.00 0.00 8.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.990.000,00 (4.150.000,00) (50,983)
0.00 - 0.00 2.290.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.785.000,00 (505.000,00) (22,052)
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 6,00 OH 85.000,00 510.000,00 170.000,00 50,000
12.00 OH 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 (480.000,00) (50,000)
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 (195.000,00) (50,000)
0.00 - 0.00 2.340.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.470.000,00 (870.000,00) (37,179)
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 (115.000,00) (50,000)
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 110.000,00 33,333
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 (315.000,00) (33,333)
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 (190.000,00) (40,000)
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 90.000,00 (360.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 3.510.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 735.000,00 (2.775.000,00) (79,060)
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 0,00 OH 140.000,00 (280.000,00) (100,000)
5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 (540.000,00) (80,000)
7.00 OH 130,000.00 910.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 (780.000,00) (85,714)
7.00 OH 120,000.00 840.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 (600.000,00) (71,429)
7.00 OH 115,000.00 805.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 (575.000,00) (71,429)
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 40.995.000,00 40.995.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Harian 0,00 0 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon II.b 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000
0.00 0.00 Tiket Pesawat 5,00 oh 3.085.400,00 15.427.000,00 15.427.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Penginapan 0,00 - 0,00 11.368.000,00 11.368.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon II.b 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 2.958.000,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Representasi 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 520.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.955.000,00
8.304.400,00
61.180.000,00
Jumlah Rp. 74.439.400,00
74.439.400,00 74.439.400,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.10. - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi data Tunjangan
Profesi GuruTambahan penghasilan guru,DAK,DAU dan DBH
100%Terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi data Tunjangan
Profesi GuruTambahan penghasilan guru,DAK,DAU dan DBH100%
Masukan Tersedianya Dana Rp. 88.282.600,-Tersedianya Dana Rp. 88.282.600,-
Keluaran Terpenuhinya Permintaan data Tunjangan Profesi Guru,
Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan penghasilan guru,DAK
dan DBH
Laporan TPG, Tamsil, DAK dan DAUTerpenuhinya Permintaan data Tunjangan Profesi Guru,
Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan penghasilan guru,DAK dan
DBH
Laporan TPG, Tamsil, DAK dan
DAU
Hasil Tersedianya data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan
Penghasilan Guru, DAK, DAU dan DBH
100%Tersedianya data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan
Guru, DAK, DAU dan DBH100%
Kelompok Sasaran Kegia Terinventarisasi data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 88.282.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 90.282.600,00 2.000.000,00 2,265
0.00 0.00 39.935.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 39.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.935.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 39.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.400.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 31.400.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 31.400.000,00 0,00 0,000
200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 200,00 oj 27.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
650.00 oj 23,000.00 14.950.000,00 Golongan III 650,00 oj 23.000,00 14.950.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
340.00 oj 19,000.00 6.460.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II 340,00 oj 19.000,00 6.460.000,00 0,00 0,000
270.00 oh 17,000.00 4.590.000,00 Makan minum lembur 270,00 oh 17.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.535.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 8.535.000,00 0,00 0,000
400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 PTT/THL Honorer 400,00 oj 19.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000
55.00 oh 17,000.00 935.000,00 Makan minum lembur 55,00 oh 17.000,00 935.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.347.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 50.347.600,00 2.000.000,00 4,137
0.00 0.00 4.311.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.311.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.861.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.861.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Spring file 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 1,000.00 7.000,00 Map stop folio 7,00 buah 1.000,00 7.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 60,000.00 240.000,00 Stepler 30HD 4,00 buah 60.000,00 240.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 5,000.00 60.000,00 CDR 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Binder klip 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 17,000.00 34.000,00 Pelubang kertas 2,00 buah 17.000,00 34.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 25,000.00 100.000,00 Pita mesin tik 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 300,000.00 1.800.000,00 Cartridge canon 6,00 buah 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
12.00 rim 40,000.00 480.000,00 Kertas HVS 12,00 rim 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000
8.00 botol 50,000.00 400.000,00 Tinta printer 8,00 botol 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 20,000.00 140.000,00 Map letter file 7,00 buah 20.000,00 140.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 1,000.00 10.000,00 Map snelhekter 10,00 buah 1.000,00 10.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 3,000.00 30.000,00 pena standar 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 12,000.00 60.000,00 Penggaris rol besi 5,00 buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Oisau cutter 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 25,000.00 125.000,00 Bantalan stempel 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 buah 20,000.00 80.000,00 5.2.2.01.01. Lem fox 4,00 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 10,000.00 50.000,00 Spidol marker snowman 5,00 buah 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 5,000.00 25.000,00 Spidol stabilo 5,00 buah 5.000,00 25.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.600.000,00 2.000.000,00 55,556
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.600.000,00 2.000.000,00 55,556
1.00 tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 5.600.000,00 5.600.000,00 2.000.000,00 55,556
0.00 0.00 4.856.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.856.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.856.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.856.600,00 0,00 0,000
24,283.00 lembar 200.00 4.856.600,00 Foto copy/penggandaan 24.283,00 lembar 200,00 4.856.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.560.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.560.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.880.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 6.560.000,00 680.000,00 11,565
294.00 porsi 20,000.00 5.880.000,00 Belanja makanan dan minuman harian 328,00 porsi 20.000,00 6.560.000,00 680.000,00 11,565
0.00 0.00 680.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (680.000,00) (100,000)
25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 porsi 20.000,00 (500.000,00) (100,000)
24.00 porsi 7,500.00 180.000,00 Snack 0,00 porsi 7.500,00 (180.000,00) (100,000)
0.00 0.00 29.020.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.020.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (2.870.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 405.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 (405.000,00) (100,000)
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Golongan III 0,00 oh 70.000,00 (210.000,00) (100,000)
3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 oh 65.000,00 (195.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 930.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 (930.000,00) (100,000)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 0,00 oh 95.000,00 (570.000,00) (100,000)
4.00 oh 90,000.00 360.000,00 Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (360.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 1.535.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 (1.535.000,00) (100,000)
8.00 oh 120,000.00 960.000,00 Golongan III 0,00 oh 120.000,00 (960.000,00) (100,000)
5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Golongan II, I, PTT, dan Non PNS 0,00 oh 115.000,00 (575.000,00) (100,000)
0.00 0.00 26.150.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 29.020.000,00 2.870.000,00 10,975
0.00 0 0.00 3.230.000,00 Luar Kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.100.000,00 2.870.000,00 88,854
0.00 0 0.00 1.670.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 1.670.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 240,000.00 PTT/Non PNS 0,00 oh 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.560.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 4.430.000,00 2.870.000,00 183,974
2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 225,000.00 675.000,00 Eselon IV 3,00 oh 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 195,000.00 195.000,00 Staf 5,00 oh 195.000,00 975.000,00 780.000,00 400,000
1.00 oh 190,000.00 190.000,00 PTT/Non PNS 12,00 oh 190.000,00 2.280.000,00 2.090.000,00 1.100,000
0.00 0 0.00 22.920.000,00 Luar Kabupaten luar propinsi 0,00 0 0,00 22.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.710.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 20.710.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Golongan III 2,00 oh 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
5.00 PP 2,952,000.00 14.760.000,00 Transportasi 5,00 PP 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taxi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.210.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 0 0,00 2.210.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 1,00 oh 610.000,00 610.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.906.000,00
36.642.600,00
15.576.000,00
9.158.000,00
Jumlah Rp. 90.282.600,00
88.282.600,00 90.282.600,00 2.000.000,00 2,265
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.11. - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya rekonsilsiasi dalam penyusunan laporan
realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,DBH dan DAK
DAU 12 bulan, DAK 4 TW, DBH 12
bulan
Terselenggaranya rekonsilsiasi dalam penyusunan laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran DAU,DBH dan DAKDAU 12 bulan, DAK 4 TW, DBH
12 bulan
Masukan Tersedianya dana Rp. 155.620.000,-Tersedianya dana Rp. 155.620.000,-
Keluaran Tersedianya laporan realisasi penerimaan & pengeluaran untuk
Pemda dan Pemerintah Pusat
Laporan penerimaan dan pengeluaran
DAU,DAK dan DBH
Tersedianya laporan realisasi penerimaan & pengeluaran untuk
Pemda dan Pemerintah PusatLaporan penerimaan dan
pengeluaran DAU,DAK dan DBH
Hasil Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
DAU, DAK dan DBH
100%Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,
DAK dan DBH100%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,DAK dan DBH, terikutinya rekonsiliasi DAU,DAK dan DBH:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 155.620.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 155.620.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.397.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 35.397.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.397.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 35.397.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.525.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 28.525.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 28.525.000,00 0,00 0,000
95.00 oj 27,000.00 2.565.000,00 Golongan IV 95,00 oj 27.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000
850.00 oj 23,000.00 19.550.000,00 Golongan III 850,00 oj 23.000,00 19.550.000,00 0,00 0,000
230.00 oj 19,000.00 4.370.000,00 Golongan II 230,00 oj 19.000,00 4.370.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
120.00 oh 17,000.00 2.040.000,00 5.2.1.03.01. Makan minum lembur 120,00 oh 17.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.872.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 6.872.000,00 0,00 0,000
325.00 oj 19,000.00 6.175.000,00 PTT/THL Honorer 325,00 oj 19.000,00 6.175.000,00 0,00 0,000
41.00 oh 17,000.00 697.000,00 Makan minum lembur 41,00 oh 17.000,00 697.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.223.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 120.223.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.168.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.168.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.718.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.718.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Spring file plastik 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 1,000.00 10.000,00 Map stop folio 10,00 buah 1.000,00 10.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 60,000.00 180.000,00 Stepler 30 HD 3,00 buah 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 5,000.00 50.000,00 CDR 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Binder klip 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 17,000.00 34.000,00 Pelubang kertas 2,00 buah 17.000,00 34.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 300,000.00 1.200.000,00 Cartridge canon 4,00 buah 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
13.00 rim 40,000.00 520.000,00 Kertas HVS 13,00 rim 40.000,00 520.000,00 0,00 0,000
10.00 botol 50,000.00 500.000,00 Tinta printer 10,00 botol 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 22,000.00 220.000,00 Map box bongkar 10,00 buah 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 20,000.00 300.000,00 Map letter file 15,00 buah 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 1,000.00 16.000,00 Map snelhekter 16,00 buah 1.000,00 16.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 3,000.00 48.000,00 Pena standar 16,00 buah 3.000,00 48.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 12,000.00 60.000,00 Penggaris rol besi 5,00 buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Pisau cutter 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 25,000.00 100.000,00 Bantalan stempel 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 20,000.00 100.000,00 Lem fox 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 buah 10,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Spidol marker snowman 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 5,000.00 60.000,00 Spidol stabilo 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 44.580.000,00 (1.020.000,00) (2,237)
0.00 0.00 45.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 44.580.000,00 (1.020.000,00) (2,237)
760.00 oh 60,000.00 45.600.000,00 Honor 743,00 oh 60.000,00 44.580.000,00 (1.020.000,00) (2,237)
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.720.000,00 1.020.000,00 37,778
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.720.000,00 1.020.000,00 37,778
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 3.720.000,00 3.720.000,00 1.020.000,00 37,778
0.00 0.00 50.920.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 50.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.010.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 48.010.000,00 0,00 0,000
28.00 buah 100,000.00 2.800.000,00 Blanko cetak advisles 28,00 buah 100.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
196.00 rim 200,000.00 39.200.000,00 Cetak blangko SP2D 196,00 rim 200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,000
983.00 kartu 3,000.00 2.949.000,00 Cetak kartu pengawasan belanja 983,00 kartu 3.000,00 2.949.000,00 0,00 0,000
387.00 kartu 3,000.00 1.161.000,00 Cetak kartu kendali DAK 387,00 kartu 3.000,00 1.161.000,00 0,00 0,000
5.00 buku 150,000.00 750.000,00 Cetak register SP2D 5,00 buku 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000
46.00 buku 25,000.00 1.150.000,00 Cetak laporan 46,00 buku 25.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.910.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.910.000,00 0,00 0,000
14,550.00 lembar 200.00 2.910.000,00 Foto copy/penggandaan 14.550,00 lembar 200,00 2.910.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman 245,00 porsi 20.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 11.935.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 11.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.935.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 11.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.935.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 11.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.755.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 7.755.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 275,000.00 3.300.000,00 Eselon IV 12,00 oh 275.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 240,000.00 720.000,00 PTT/Non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.180.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 4.180.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 250,000.00 1.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 225,000.00 2.025.000,00 Eselon IV 9,00 oh 225.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 195,000.00 585.000,00 Staf 3,00 oh 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 190,000.00 570.000,00 PTT/Non PNS 3,00 oh 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
36.756.000,00
51.841.000,00
45.312.000,00
21.711.000,00
Jumlah Rp. 155.620.000,00
155.620.000,00 155.620.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.12. - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya rekonsiliasi data belanja pegawai Kab. Lima
Puluh Kota
12 bulan untuk 42 SKPDTerselenggaranya rekonsiliasi data belanja pegawai Kab. Lima
Puluh Kota12 bulan untuk 42 SKPD
Masukan Tersedianya dana Rp. 81.911.000,-Tersedianya dana Rp. 81.911.000,-
Keluaran Tersedianya data gaji PNSD Pegawai Kab. Lima Puluh Kota,
tersedianya data PFK
Laporan data gaji PNS se Kab.Lima
Puluh Kota
Tersedianya data gaji PNSD Pegawai Kab. Lima Puluh Kota,
tersedianya data PFKLaporan data gaji PNS se
Kab.Lima Puluh Kota
Hasil Tersusunnya rekapitulasi data belanja pegawai Kab. Lima
Puluh Kota
100%Tersusunnya rekapitulasi data belanja pegawai Kab. Lima Puluh
Kota100%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya data belanja pegawai dengan SKPD dan PT Taspen serta Kementerian Keuangan RI:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 81.911.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 81.911.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.652.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 37.652.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.652.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 37.652.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.120.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 28.120.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 28.120.000,00 0,00 0,000
230.00 OJ 27,000.00 6.210.000,00 Golongan IV 230,00 OJ 27.000,00 6.210.000,00 0,00 0,000
555.00 OJ 23,000.00 12.765.000,00 Golongan III 555,00 OJ 23.000,00 12.765.000,00 0,00 0,000
280.00 OJ 19,000.00 5.320.000,00 Golongan II 280,00 OJ 19.000,00 5.320.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
225.00 OH 17,000.00 3.825.000,00 5.2.1.03.01. Makan minum lembur 225,00 OH 17.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.532.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 9.532.000,00 0,00 0,000
465.00 oj 19,000.00 8.835.000,00 PTT/PHL Honorer 465,00 oj 19.000,00 8.835.000,00 0,00 0,000
41.00 oh 17,000.00 697.000,00 Makan minum lembur 41,00 oh 17.000,00 697.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.259.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 44.259.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.053.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 8.053.000,00 1.000.000,00 14,178
0.00 0.00 3.903.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.903.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Spring file plastik 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 1,000.00 14.000,00 Map stop folio 14,00 buah 1.000,00 14.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 60,000.00 300.000,00 Stepler 30 HD 5,00 buah 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 5,000.00 40.000,00 CDR 8,00 Buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 15,000.00 135.000,00 Binder klip 9,00 buah 15.000,00 135.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 17,000.00 85.000,00 Pelubang kertas 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 25,000.00 100.000,00 Pita mesin tik 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 300,000.00 1.200.000,00 Cartridge canon 4,00 buah 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
17.00 rim 40,000.00 680.000,00 kertas HVS 17,00 rim 40.000,00 680.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 50,000.00 250.000,00 tinta printer 5,00 botol 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 22,000.00 154.000,00 map box bongkar 7,00 buah 22.000,00 154.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 20,000.00 180.000,00 map letter file 9,00 buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 1,000.00 14.000,00 map snelhekter 14,00 buah 1.000,00 14.000,00 0,00 0,000
19.00 buah 3,000.00 57.000,00 Pena standar 19,00 buah 3.000,00 57.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 12,000.00 84.000,00 penggaris rol besi 7,00 buah 12.000,00 84.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 15,000.00 120.000,00 pisau cutter 8,00 buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 25,000.00 125.000,00 bantalan stempel 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 buah 20,000.00 160.000,00 5.2.2.01.01. lem fox 8,00 buah 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 10,000.00 90.000,00 Spidol marker snowman 9,00 buah 10.000,00 90.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 5,000.00 45.000,00 spidol stabilo 9,00 buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 6,000.00 300.000,00 materai 6000 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 3,000.00 150.000,00 materai 3000 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.700.000,00 1.000.000,00 37,037
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 3.700.000,00 3.700.000,00 1.000.000,00 37,037
0.00 0.00 6.350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.350.000,00 (1.000.000,00) (15,748)
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)
60.00 buku 25,000.00 1.500.000,00 Cetak laporan 20,00 buku 25.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)
0.00 0.00 4.850.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,000
24,250.00 lembar 200.00 4.850.000,00 Foto copy/penggandaan 24.250,00 lembar 200,00 4.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.580.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 5.580.000,00 680.000,00 13,878
245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian 279,00 porsi 20.000,00 5.580.000,00 680.000,00 13,878
0.00 0.00 680.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (680.000,00) (100,000)
25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 porsi 20.000,00 (500.000,00) (100,000)
24.00 porsi 7,500.00 180.000,00 Snack 0,00 porsi 7.500,00 (180.000,00) (100,000)
0.00 0.00 25.276.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 25.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.276.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 25.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.890.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 5.890.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.735.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 2.735.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.155.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 3.155.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 250,000.00 1.250.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 225,000.00 1.125.000,00 Eselon IV 5,00 oh 225.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staf 4,00 oh 195.000,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 19.386.000,00 Luar Kabupaten luar propinsi 0,00 0 0,00 19.386.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 15.156.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 15.156.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 2,952,000.00 8.856.000,00 Transportasi 3,00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taxi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV/golongan IV 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.806.000,00
41.382.000,00
22.143.000,00
4.580.000,00
Jumlah Rp. 81.911.000,00
81.911.000,00 81.911.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.13. - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 31.492.800,-Dana Rp. 31.492.800,-
Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 2 kaliTerlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 2 kali
Hasil Meningkatnya tertib Pajak Daerah 15 Objek PajakMeningkatnya tertib Pajak Daerah 15 Objek Pajak
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pembinaan dan penerbitan terhadap wajib pajak dan objek pajak daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 31.492.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 31.492.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.492.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 31.492.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.665.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.765.000,00 1.100.000,00 23,580
0.00 0.00 1.965.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.965.000,00 0,00 0,000
7.00 Rim 40,000.00 280.000,00 HVS 7,00 Rim 40.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 160,000.00 640.000,00 Tinta Komputer Hitam 4,00 Kotak 160.000,00 640.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 200,000.00 600.000,00 Tinta Komputer warna` 3,00 Kotak 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
21.00 Lembar 5,000.00 105.000,00 Map Plastiik 21,00 Lembar 5.000,00 105.000,00 0,00 0,000
7.00 Kodi 15,000.00 105.000,00 Map Biasa 7,00 Kodi 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 Kotak 45,000.00 135.000,00 5.2.2.01.01. Ballpoin 3,00 Kotak 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 50,000.00 100.000,00 Ball Liner Pen 2,00 Kotak 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.800.000,00 1.100.000,00 40,741
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 3.800.000,00 3.800.000,00 1.100.000,00 40,741
0.00 0.00 2.812.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.812.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.812.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.812.800,00 0,00 0,000
7,032.00 Lembar 200.00 1.406.400,00 Foto Copy Administrasi 7.032,00 Lembar 200,00 1.406.400,00 0,00 0,000
7,032.00 Lembar 200.00 1.406.400,00 Penggandaan Bahan 7.032,00 Lembar 200,00 1.406.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.595.000,00 (1.100.000,00) (40,816)
0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.595.000,00 (1.100.000,00) (40,816)
98.00 Porsi 20,000.00 1.960.000,00 Makan Minum rapat 58,00 Porsi 20.000,00 1.160.000,00 (800.000,00) (40,816)
98.00 Porsi 7,500.00 735.000,00 Snack Rapat 58,00 Porsi 7.500,00 435.000,00 (300.000,00) (40,816)
0.00 0.00 21.320.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 21.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.320.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 21.320.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.245.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a 12,00 OH 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
21.00 oh 85,000.00 1.785.000,00 Eselon III b 21,00 oh 85.000,00 1.785.000,00 0,00 0,000
21.00 OH 80,000.00 1.680.000,00 Eselon IV a 21,00 OH 80.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf Golongan III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 65,000.00 1.300.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 20,00 OH 65.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.440.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 7.440.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 140,000.00 1.120.000,00 Eselon III a 8,00 OH 140.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 135,000.00 1.215.000,00 Eselon III b 9,00 OH 135.000,00 1.215.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
17.00 OH 115,000.00 1.955.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 17,00 OH 115.000,00 1.955.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.635.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.635.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Eselon III a 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III b 12,00 oh 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 95,000.00 1.330.000,00 Staf Golongan III 14,00 oh 95.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 90,000.00 1.260.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 14,00 OH 90.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.145.300,00
1.347.500,00
Jumlah Rp. 31.492.800,00
31.492.800,00 31.492.800,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.14.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.14. - Pemeriksaan Pajak Daerah
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Pemeriksaan Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Pemeriksaan Pajak Daerah 100%
Masukan Dana Rp. 39.677.500,-Dana Rp. 39.677.500,-
Keluaran Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah 5 Objek PemeriksaanTerlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah 5 Objek Pemeriksaan
Hasil Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan Hasil Pemeriksaan PajakMeningkatnya Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan Hasil Pemeriksaan
Pajak
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan perhitungan pajak daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 39.677.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 39.677.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.677.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 39.677.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.640.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.252.500,00 1.612.500,00 34,752
0.00 0.00 1.895.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.895.000,00 0,00 0,000
8.00 Rim 40,000.00 320.000,00 HVS 8,00 Rim 40.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 160,000.00 480.000,00 Tinta Komputer Hitam 3,00 Kotak 160.000,00 480.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 200,000.00 600.000,00 Tinta Komputer Warna 3,00 Kotak 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000
14.00 Lembar 5,000.00 70.000,00 Map Plastik 14,00 Lembar 5.000,00 70.000,00 0,00 0,000
3.00 Kodi 15,000.00 45.000,00 Map Biasa 3,00 Kodi 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 5.2.2.01.01. Ballpoin 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 50,000.00 200.000,00 Ball Liner Pen 4,00 Kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 3,000.00 15.000,00 Materai 3000 5,00 Buah 3.000,00 15.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 6,000.00 30.000,00 Materai 6000 5,00 Buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.312.500,00 1.612.500,00 59,722
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 4.312.500,00 4.312.500,00 1.612.500,00 59,722
0.00 0.00 2.910.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.910.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.910.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.910.000,00 0,00 0,000
5,775.00 Lembar 200.00 1.155.000,00 Foto Copy Administrasi 5.775,00 Lembar 200,00 1.155.000,00 0,00 0,000
8,775.00 Lembar 200.00 1.755.000,00 Penggandaan Bahan 8.775,00 Lembar 200,00 1.755.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.057.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.650.000,00 (1.407.500,00) (46,034)
0.00 0.00 3.057.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.650.000,00 (1.407.500,00) (46,034)
97.00 Porsi 20,000.00 1.940.000,00 Makan Minum Rapat 60,00 Porsi 20.000,00 1.200.000,00 (740.000,00) (38,144)
149.00 Porsi 7,500.00 1.117.500,00 Snack Rapat 60,00 Porsi 7.500,00 450.000,00 (667.500,00) (59,731)
0.00 0.00 29.070.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 28.865.000,00 (205.000,00) (0,705)
0.00 0.00 10.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.710.000,00 695.000,00 6,940
0.00 - 0.00 1.995.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.405.000,00 410.000,00 20,551
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III b 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 85.000,00 25,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 80.000,00 16,667
9.00 OH 70,000.00 630.000,00 Staf Golongan III 9,00 OH 70.000,00 630.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 65.000,00 520.000,00 65.000,00 14,286
0.00 - 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 110,000.00 660.000,00 Eselon III b 6,00 OH 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 95,000.00 1.140.000,00 Staf Golongan III 12,00 OH 95.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.640.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 4.925.000,00 285.000,00 6,142
3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 5,00 OH 140.000,00 700.000,00 280.000,00 66,667
6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III b 7,00 OH 135.000,00 945.000,00 135.000,00 16,667
9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 (130.000,00) (11,111)
11.00 OH 120,000.00 1.320.000,00 Staf Golongan III 11,00 OH 120.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.055.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.155.000,00 (900.000,00) (4,723)
0.00 - 0.00 5.920.000,00 Luar Kabupaten dalam Propinsi (dekat) 0,00 - 0,00 5.720.000,00 (200.000,00) (3,378)
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon III a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 275.000,00 100,000
6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 (250.000,00) (16,667)
6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV a 5,00 oh 225.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) (16,667)
5.00 OH 195,000.00 975.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 195.000,00 975.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 190,000.00 1.520.000,00 Staf Golongan II 8,00 oh 190.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 13.135.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi (jauh) 0,00 - 0,00 12.435.000,00 (700.000,00) (5,329)
0.00 - 0.00 5.625.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon III a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 6,00 OH 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
9.00 OH 225,000.00 2.025.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV a 9,00 OH 225.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 195,000.00 975.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 195.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.510.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.810.000,00 (700.000,00) (9,321)
1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Eselon II b 0,00 OH 700.000,00 (700.000,00) (100,000)
2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III a 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 600,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 3,00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 370,000.00 1.110.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.805.000,00
7.280.000,00
14.592.500,00
Jumlah Rp. 39.677.500,00
39.677.500,00 39.677.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.03.3.xx.03.01.18.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.15. - Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong
:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Bimtek Pajak Daerah bagi Colektor PBB
Nagari/Jorong
100%Terselenggaranya Bimtek Pajak Daerah bagi Colektor PBB
Nagari/Jorong100%
Masukan Dana Rp. 55.572.000,-Dana Rp. 55.572.000,-
Keluaran Colector PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti
tentang PBB
2 kali Bimtek, Kecamatan di Kab. Lima
Puluh Kota di bagi menjadi 2 wilayah
Colector PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti tentang
PBB2 kali Bimtek, Kecamatan di Kab.
Lima Puluh Kota di bagi menjadi
2 wilayah
Hasil Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak
Bumi dan Bangunan
150 Orang PesertaMeningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi
dan Bangunan150 Orang Peserta
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya bimbingan teknis pajak daerah untuk kolektor PBB nagari dan jorong dan tersedianya data piutang PBB:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 55.572.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 55.572.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.635.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000
20.00 OJ 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000
85.00 OJ 23,000.00 1.955.000,00 Golongan III 85,00 OJ 23.000,00 1.955.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
60.00 OJ 19,000.00 1.140.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II dan I 60,00 OJ 19.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.937.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 51.937.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.458.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.458.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 214.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 214.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 214.000,00 0,00 0,000
4.00 Rim 40,000.00 160.000,00 HVS 4,00 Rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
6.00 Lembar 5,000.00 30.000,00 Map Plastik 6,00 Lembar 5.000,00 30.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 1,500.00 24.000,00 Map Biasa 16,00 Buah 1.500,00 24.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 144.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 3,000.00 48.000,00 Materai 3000 16,00 Buah 3.000,00 48.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 6,000.00 96.000,00 Materai 6000 16,00 Buah 6.000,00 96.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
350.00 orang 10,000.00 3.500.000,00 ATK Peserta 350,00 orang 10.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 300,000.00 900.000,00 Cetak Spanduk Bimtek 3,00 Buah 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 27.000.000,00 750.000,00 2,857
0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000
450.00 OK 50,000.00 22.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi Peserta
Bimtek
450,00 OK 50.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 4.500.000,00 750.000,00 20,000
0.00 - 0.00 3.750.000,00 Belanja jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator
0,00 - 0,00 4.500.000,00 750.000,00 20,000
22.00 OJ 150,000.00 3.300.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek (4 Angkatan x 3
orang x 2 jam)
22,00 OJ 150.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 OM 150,000.00 450.000,00 5.2.2.03.24. Honor Pembuat Makalah 2,00 OM 150.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,333)
0.00 0.00 Honor Narasumber Bimtek 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
0.00 0.00 949.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 949.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 949.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 949.000,00 0,00 0,000
1,745.00 Lembar 200.00 349.000,00 Foto Copy Administrasi 1.745,00 Lembar 200,00 349.000,00 0,00 0,000
3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Penggandaan Bahan 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 kali 300,000.00 900.000,00 Sewa Tempat/K3 3,00 kali 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.175.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.425.000,00 (750.000,00) (8,174)
0.00 0.00 9.175.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.425.000,00 (750.000,00) (8,174)
0.00 0.00 belanja makan dan minum peserta bimtek 0,00 - 0,00 5.812.500,00 5.812.500,00 0,000
0.00 - 0.00 6.562.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek 0,00 0,00 (6.562.500,00) (100,000)
475.00 Orang 7,500.00 3.562.500,00 snack penyuluhan 375,00 org 7.500,00 2.812.500,00 (750.000,00) (21,053)
150.00 Orang 20,000.00 3.000.000,00 makan minum penyuluhan 150,00 org 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.612.500,00 belanja makan dan minuman panitia bimtek 0,00 - 0,00 2.612.500,00 0,00 0,000
95.00 Orang 20,000.00 1.900.000,00 snack penyuluhan 95,00 org 7.500,00 712.500,00 (1.187.500,00) (62,500)
95.00 Orang 7,500.00 712.500,00 makan minum penyuluhan 95,00 org 20.000,00 1.900.000,00 1.187.500,00 166,667
0.00 0.00 7.205.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.205.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.205.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.205.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.565.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.565.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III b 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III b 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf Golongan III 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.240.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III b 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 130.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 120,000.00 840.000,00 Staf Golongan III 7,00 OH 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.542.000,00
47.030.000,00
Jumlah Rp. 55.572.000,00
55.572.000,00 55.572.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
UNIT ORGANISASI : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)Anggaran Tahun
IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - - 4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - - 4.1.
Hasil Pajak Daerah 23.500.000.000,00 5.874.999.998,00 - - 5.874.999.998,00 - - 5.874.999.998,00 - - 5.875.000.006,00 - - 4.1.1.
Pajak Hotel 25.500.000,00 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 4.1.1.01.
Losmen 25.500.000,00 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 4.1.1.01.04.
Pajak Restoran 1.503.725.790,00 375.931.447,00 - - 375.931.447,00 - - 375.931.447,00 - - 375.931.449,00 - - 4.1.1.02.
Restoran 35.200.000,00 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 4.1.1.02.01.
Rumah Makan 1.468.525.790,00 367.131.447,00 - - 367.131.447,00 - - 367.131.447,00 - - 367.131.449,00 - - 4.1.1.02.02.
Pajak Hiburan 30.000.000,00 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 4.1.1.03.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 2.500.000,00 625.000,00 - - 625.000,00 - - 625.000,00 - - 625.000,00 - - 4.1.1.03.02.
Sirkus/Akrobat/Sulap 7.000.000,00 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 4.1.1.03.06.
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan
5.000.000,00 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 4.1.1.03.08.
Pertandingan Olahraga 15.500.000,00 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 4.1.1.03.10.
Pajak Reklame 538.500.000,00 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 4.1.1.04.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 202.500.000,00 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 4.1.1.04.01.
Reklame Kain 133.500.000,00 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 4.1.1.04.02.
Reklame Melekat/Stiker 122.500.000,00 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 4.1.1.04.03.
Reklame Selebaran 80.000.000,00 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 4.1.1.04.04.
Pajak Penerangan Jalan 11.410.326.723,00 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.683,00 - - 4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan sumber lain 11.410.326.723,00 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.683,00 - - 4.1.1.05.02.
Pajak Air Tanah 290.000.000,00 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 4.1.1.07.
Pajak Air Tanah 290.000.000,00 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 4.1.1.07.01.
Pajak Sarang Burung Walet 500.000,00 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 4.1.1.08.
Pajak Sarang Burung Walet 500.000,00 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 4.1.1.08.01.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.518.893.587,00 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.399,00 - - 4.1.1.09.
Pasir dan kerikil 4.518.893.587,00 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.399,00 - - 4.1.1.09.04.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.121.222.900,00 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.121.222.900,00 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 4.1.1.10.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
2.061.331.000,00 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 4.1.1.11.
BPHTB - Pemindahan Hak 2.061.331.000,00 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 4.1.1.11.01.
Hasil Retribusi Daerah 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.10.
Kendaraan Bermotor 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.10.05.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.957.700.000,00 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 4.1.3.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
2.807.700.000,00 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 4.1.3.01.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah
7.700.000,00 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 4.1.3.01.01.
BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 2.800.000.000,00 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 4.1.3.01.02.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
150.000.000,00 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 4.1.3.03.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta ........
150.000.000,00 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 4.1.3.03.01.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.354.054.100,00 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.1.4.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 300.000.000,00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 4.1.4.01.
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 4.1.4.01.02.
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.01.03.
Penerimaan Jasa Giro 6.750.054.100,00 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 4.1.4.03.
Jasa Giro Kas Daerah 6.750.054.100,00 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 4.1.4.03.01.
Pendapatan Bunga 7.500.000.000,00 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 4.1.4.04.
Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank 7.500.000.000,00 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 4.1.4.04.01.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.900.000.000,00 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 4.1.4.05.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1.900.000.000,00 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 4.1.4.05.01.
Pendapatan Denda Retribusi 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya Akta Capil 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.08.03.
Pendapatan Dari Pengembalian 275.000.000,00 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 4.1.4.10.
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan
275.000.000,00 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 4.1.4.10.03.
Lain-lain PAD yang Sah lainnya 10.000.000,00 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 4.1.4.13.
Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam Belanja
Tidak Terduga yang tidak di pertanggung jawabkan
10.000.000,00 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 4.1.4.13.01.
Jasa Dana Revolping 49.000.000,00 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 4.1.4.15.
Jasa Dana Revolping. 49.000.000,00 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 4.1.4.15.01.
Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh 520.000.000,00 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 4.1.4.16.
Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh 520.000.000,00 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 4.1.4.16.01.
Jumlah pendapatan 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - -
43.900.935.100,00 Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.781,00
Alokasi belanja tidak langsung 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00 5.1.
Belanja Pegawai 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00 5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 17.622.854.059,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.446.113.945,00 2.446.054.581,00 1.834.973.717,00 1.446.113.945,00 1.222.879.612,00 75.101.806,00 75.101.806,00 3.296.058.867,00 5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.950.492.035,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 750.534.006,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 - - 198.534.005,00 5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 368.655.432,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 78.997.593,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.529,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 265.188.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 56.826.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 126.208.250,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 27.044.625,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 249.414.480,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.390.033,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 1.027.860,00 83.573,00 27.860,00 1.027.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 5.1.1.01.07.
Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 9.554.621.639,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 - - 1.476.223.412,00 5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 3.324.074.310,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 - - - 1.546.199.646,00 5.1.1.01.22.
Gaji Ketiga Belas 389.859.772,00 - - - - - - 389.859.772,00 - - - - - 5.1.1.01.28.
Tunjangan Hari Raya 391.950.108,00 - - - - - 391.950.108,00 - - - - - - 5.1.1.01.29.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.100.000.000,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 365.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 75.237.500,00 5.1.1.02.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.100.000.000,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 365.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 75.237.500,00 5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.174.999.999,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.684,00 5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1.275.000,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 5.1.1.05.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 75.186.289,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.525,00 5.1.1.05.02.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 5.1.1.05.03.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 26.925.000,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 5.1.1.05.04.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
Jalan
570.516.336,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 5.1.1.05.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 14.500.000,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.337,00 5.1.1.05.07.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung
Walet
25.000,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.087,00 5.1.1.05.08.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
225.944.679,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.726,00 5.1.1.05.09.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
156.061.145,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.100,00 5.1.1.05.10.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
103.066.550,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.881,00 5.1.1.05.11.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.459.050,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.582,00 5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian
Kekayaan Daerah
4.459.050,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.582,00 5.1.1.06.10.
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00
19.902.313.108,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan
pembiayaan pengeluaran per triwulan
4.827.869.094,00 5.829.809.730,00 5.296.494.533,00 3.948.139.751,00
23.998.621.992,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
6.147.364.679,00 5.145.424.043,00 5.678.739.240,00 7.027.094.030,00
BELANJA LANGSUNG 7.526.388.000,00 427.150.000,00 729.250.033,00 600.030.300,00 689.856.134,00 479.683.050,00 298.119.800,00 616.334.800,00 236.446.500,00 305.183.750,00 160.357.883,00 495.015.600,00 2.488.960.150,00 5.2.
BADAN KEUANGAN - - - - - - - - - - - - - 3.xx.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.278.538.000,00 84.613.000,00 165.955.000,00 187.837.000,00 96.065.000,00 73.188.000,00 72.251.600,00 84.775.000,00 66.765.000,00 44.775.000,00 15.742.400,00 306.697.000,00 79.874.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat 4.600.000,00 - 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 550.000,00 - 3.xx.3.xx.03.01.01.01.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 137.016.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 5.458.000,00 2.850.000,00 5.908.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.02.
Penyediaan jasa administrasi keuangan 462.222.400,00 49.360.000,00 56.110.000,00 45.760.000,00 54.410.000,00 35.193.000,00 32.560.000,00 58.730.000,00 45.610.000,00 27.910.000,00 6.769.400,00 36.475.000,00 13.335.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.07.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.867.600,00 - 4.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.867.600,00 4.500.000,00 - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.10.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 141.081.000,00 6.325.000,00 23.825.000,00 41.055.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 5.779.000,00 3.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 44.822.000,00 1.325.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.11.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
22.395.000,00 - 5.225.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.170.000,00 - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.12.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.230.000,00 - 10.085.000,00 - 2.000.000,00 900.000,00 3.245.000,00 - 2.000.000,00 - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.13.
Penyediaan peralatan rumah tangga 10.988.000,00 3.488.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.14.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.930.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 360.000,00 2.000.000,00 970.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.15.
Penyediaan makanan dan minuman 64.395.000,00 10.000.000,00 10.500.000,00 9.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - - - - - 20.000.000,00 5.000.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.17.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 366.813.000,00 1.320.000,00 41.140.000,00 62.557.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 900.000,00 1.320.000,00 1.260.000,00 1.140.000,00 1.380.000,00 200.000.000,00 53.336.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.18.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 721.515.000,00 69.500.000,00 93.640.000,00 92.720.000,00 47.850.000,00 95.580.000,00 34.080.000,00 39.370.000,00 33.120.000,00 24.000.000,00 16.220.000,00 137.946.600,00 37.488.400,00 3.xx.3.xx.03.01.02.
Pengadaan peralatan gedung kantor 161.095.000,00 12.000.000,00 8.720.000,00 10.000.000,00 - 8.200.000,00 - - 16.900.000,00 7.900.000,00 - 83.175.000,00 14.200.000,00 3.xx.3.xx.03.01.02.09.
Pengadaan mebeleur 79.000.000,00 - 55.000.000,00 24.000.000,00 - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 264.950.000,00 17.060.000,00 15.860.000,00 21.220.000,00 16.100.000,00 67.380.000,00 16.100.000,00 28.370.000,00 16.220.000,00 16.100.000,00 16.220.000,00 19.271.600,00 15.048.400,00 3.xx.3.xx.03.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.160.000,00 35.440.000,00 4.500.000,00 27.500.000,00 20.750.000,00 14.000.000,00 8.230.000,00 - - - - 25.500.000,00 8.240.000,00 3.xx.3.xx.03.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 72.310.000,00 5.000.000,00 9.560.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 9.750.000,00 11.000.000,00 - - - 10.000.000,00 - 3.xx.3.xx.03.01.02.28.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.007.000,00 7.385.000,00 12.712.000,00 - 10.000.000,00 10.010.000,00 - - - - - - 9.900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.05.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 17.385.000,00 7.385.000,00 - - 10.000.000,00 - - - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.05.02.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 4
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
32.622.000,00 - 12.712.000,00 - - 10.010.000,00 - - - - - - 9.900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.05.03.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
226.532.100,00 53.827.000,00 14.892.000,00 8.000.000,00 8.684.500,00 20.660.000,00 12.105.000,00 36.900.000,00 860.000,00 4.624.000,00 2.299.600,00 7.250.000,00 56.430.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
52.450.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 5.500.000,00 7.450.000,00 - - 11.500.000,00 - - - - 10.000.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.01.
Penyusunan laporan keuangan semesteran 75.664.500,00 16.935.000,00 - - 1.234.500,00 7.800.000,00 1.505.000,00 1.800.000,00 860.000,00 - - - 45.530.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.02.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 59.259.600,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 - 12.860.000,00 8.000.000,00 23.600.000,00 - 2.000.000,00 2.299.600,00 - - 3.xx.3.xx.03.01.06.03.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 39.158.000,00 20.392.000,00 5.392.000,00 - - - 2.600.000,00 - - 2.624.000,00 - 7.250.000,00 900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.04.
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
3.407.619.300,00 162.017.000,00 397.265.233,00 235.792.300,00 411.861.434,00 218.616.050,00 134.790.600,00 411.651.300,00 92.368.000,00 202.381.750,00 106.230.883,00 29.884.000,00 1.004.760.750,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.
Penyusunan Analisa Standar Belanja 80.758.500,00 - - 1.500.000,00 3.600.000,00 11.603.500,00 2.350.000,00 4.000.000,00 4.130.000,00 - - - 53.575.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.01.
penyusunan standar satuan harga 29.481.000,00 - - - 4.700.000,00 15.649.500,00 - 9.131.500,00 - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.02.
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 28.394.000,00 1.190.000,00 - 15.964.000,00 - - 4.318.000,00 - - 6.922.000,00 - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.03.
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah
71.401.000,00 - - - 11.632.000,00 5.302.000,00 5.476.000,00 6.598.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 4.738.000,00 3.579.000,00 27.900.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.04.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 80.233.000,00 34.094.000,00 - 2.673.000,00 6.500.000,00 - - 9.055.000,00 - 7.660.000,00 6.216.000,00 - 14.035.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD
87.307.000,00 15.075.000,00 6.800.000,00 - 17.664.000,00 - 750.000,00 4.500.000,00 - 10.250.000,00 1.675.000,00 - 30.593.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.07.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
88.104.000,00 1.500.000,00 - - 16.440.000,00 - 21.844.000,00 25.226.000,00 - 9.320.000,00 750.000,00 - 13.024.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
124.416.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 18.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 37.959.000,00 1.050.000,00 3.472.000,00 5.822.000,00 - 45.613.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.09.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
91.194.000,00 - 8.016.000,00 22.875.000,00 750.000,00 21.491.000,00 1.200.000,00 3.275.000,00 3.275.000,00 - - - 30.312.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
134.688.000,00 24.450.000,00 27.970.000,00 6.361.000,00 6.119.500,00 21.636.500,00 3.730.000,00 7.370.000,00 2.350.000,00 1.350.000,00 - - 33.351.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.11.
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 27.224.800,00 - 19.424.000,00 - 7.280.800,00 - - - - - - - 520.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.12.
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
352.954.000,00 12.085.000,00 11.449.000,00 37.595.000,00 12.085.000,00 12.085.000,00 11.045.000,00 44.985.000,00 14.185.000,00 107.585.000,00 6.485.000,00 6.485.000,00 76.885.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 149.644.500,00 - 56.013.000,00 1.527.000,00 30.333.000,00 7.531.250,00 180.000,00 9.634.250,00 26.026.000,00 6.145.250,00 - 180.000,00 12.074.750,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.16.
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 39.613.500,00 2.270.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.940.000,00 8.292.000,00 1.320.000,00 2.670.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 11.201.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.17.
Penyusunan dukumen pelaksanaan perubahan APBD 32.754.800,00 - - - - - - - - 12.456.000,00 5.476.000,00 12.100.000,00 2.722.800,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.21.
Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD 46.576.000,00 46.576.000,00 - - - - - - - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.22.
Rekonsiliasi Data Akuntansi 18.117.000,00 5.613.000,00 1.140.000,00 - 803.000,00 633.000,00 750.000,00 4.267.000,00 2.700.000,00 750.000,00 711.000,00 - 750.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.23.
Pemuktahiran data aset daerah 497.451.000,00 2.550.000,00 80.155.500,00 2.550.000,00 77.213.500,00 39.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 4.837.500,00 - - 282.944.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.24.
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah 56.363.000,00 - - 52.363.000,00 - - - - - - - - 4.000.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.25.
Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah 52.614.900,00 - - - - - 27.852.400,00 - - 19.075.000,00 - - 5.687.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.27.
Penetapan Pajak dan Retribusi 71.840.100,00 - 35.747.000,00 - 20.964.100,00 5.535.000,00 - 6.075.000,00 - - - - 3.519.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.
Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
91.919.500,00 1.375.000,00 13.411.250,00 - 43.936.817,00 - - 28.986.967,00 - - 4.209.466,00 - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.29.
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop 315.464.000,00 - 84.436.000,00 2.475.000,00 39.142.000,00 2.475.000,00 - 134.881.000,00 240.000,00 - 28.695.000,00 - 23.120.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.31.
Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
dan Bukan Pajak
39.147.000,00 - 1.608.333,00 - 4.766.667,00 19.391.000,00 - 23.549.333,00 - - 7.722.667,00 - (17.891.000,00)3.xx.03.3.xx.03.01.17.32.
Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data
Potensi Pajak dan Retribusi
146.388.200,00 2.529.000,00 18.491.850,00 5.376.000,00 8.988.750,00 - 2.339.600,00 16.343.250,00 19.829.000,00 - 21.115.750,00 - 51.375.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.33.
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Pendapatan Daerah (Penagihan)
60.210.200,00 - 7.011.300,00 19.348.800,00 3.133.800,00 7.022.300,00 - - - - - - 23.694.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.34.
Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
145.659.100,00 6.290.000,00 9.115.000,00 14.072.500,00 25.550.000,00 6.690.000,00 16.030.600,00 6.775.000,00 8.205.000,00 6.231.000,00 - - 46.700.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.35.
Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
58.384.000,00 - 7.500.000,00 805.000,00 24.599.000,00 - 8.005.000,00 7.500.000,00 - - 9.975.000,00 - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.36.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 5
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 36.902.500,00 - 3.337.000,00 9.592.000,00 9.592.000,00 9.664.000,00 - - - - - - 4.717.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.37.
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 188.129.000,00 4.920.000,00 1.320.000,00 28.684.000,00 3.570.000,00 11.570.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 130.145.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.
Penyusunan KUA dan PPAS 33.000.000,00 - - - - 2.995.000,00 15.005.000,00 15.000.000,00 - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.39.
Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah 131.285.700,00 - 1.500.000,00 7.711.000,00 8.057.500,00 5.000.000,00 7.225.000,00 - 2.100.000,00 600.000,00 - 4.900.000,00 94.192.200,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
1.842.176.600,00 49.808.000,00 44.785.800,00 75.681.000,00 115.395.200,00 61.629.000,00 44.892.600,00 43.638.500,00 43.333.500,00 29.403.000,00 19.865.000,00 13.238.000,00 1.300.507.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten/ kota
91.000.800,00 28.032.000,00 23.009.800,00 11.390.000,00 4.102.000,00 4.102.000,00 4.018.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 907.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.05.
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.166.925.500,00 - - - 1.500.000,00 - - 2.457.500,00 - - 368.000,00 - 1.162.600.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.06.
Penyuluhan Pajak Daerah 74.439.400,00 - - 4.955.000,00 8.304.400,00 - - - - - - - 61.180.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.07.
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan
Pendapatan Daerah
55.255.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 2.975.000,00 19.817.500,00 1.320.000,00 2.920.000,00 6.960.000,00 13.342.500,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.09.
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi
Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH
90.282.600,00 4.102.000,00 4.102.000,00 20.702.000,00 17.902.000,00 9.402.000,00 9.338.600,00 7.102.000,00 4.963.000,00 3.511.000,00 3.088.000,00 520.000,00 5.550.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.10.
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH
155.620.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 24.187.000,00 12.252.000,00 15.402.000,00 14.526.000,00 16.638.000,00 14.148.000,00 9.601.000,00 8.310.000,00 3.800.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.11.
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh
Kota
81.911.000,00 4.102.000,00 4.102.000,00 5.602.000,00 15.602.000,00 20.378.000,00 5.402.000,00 9.505.000,00 5.302.000,00 7.336.000,00 2.400.000,00 - 2.180.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.12.
Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 31.492.800,00 - - - 19.400.300,00 10.745.000,00 - - - - - - 1.347.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.13.
Pemeriksaan Pajak Daerah 39.677.500,00 - - 17.805.000,00 4.580.000,00 - 2.700.000,00 - - - - - 14.592.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.14.
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB
Nagari dan Jorong
55.572.000,00 - - - - 3.430.000,00 5.112.000,00 - - - - - 47.030.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.15.
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 7.526.388.000,00 427.150.000,00 729.250.033,00 600.030.300,00 689.856.134,00 479.683.050,00 298.119.800,00 616.334.800,00 236.446.500,00 305.183.750,00 160.357.883,00 495.015.600,00 2.488.960.150,00
7.526.388.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.756.430.333,00 1.467.658.984,00 1.157.965.050,00 3.144.333.633,00
36.374.547.100,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per
triwulan
9.218.803.440,00 9.507.574.789,00 9.817.268.723,00 7.830.900.148,00
27.428.701.108,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
6.584.299.427,00 7.297.468.714,00 6.454.459.583,00 7.092.473.384,00
16.472.233.992,00 Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan
belanja langsung
4.390.934.346,00 3.677.765.059,00 4.520.774.190,00 3.882.760.397,00
SARILAMAK,26 Oktober 2018
BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP.19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos MM
NIP.19660913 198603 1 009
PERGESERAN 4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
( DPA – BK )
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018
PERGESERAN 4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
( DPA – BK )
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - SKPD 1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 20183.xx.3.xx.03.01.00.00.4
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
: 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 43.900.935.100,00 - 43.900.935.100,00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah - - 23.500.000.000,00 - 23.500.000.000,00
4.1.1.01. Pajak Hotel - - 25.500.000,00 - 25.500.000,00
4.1.1.01.04. Losmen - - 25.500.000,00 - 25.500.000,00
Dari 18 Homestay yang ada (1 thn) 1,00 Tahun 25,500,000.00 25.500.000,00 1,00 Tahun 25.500.000,00 25.500.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran - - 1.503.725.790,00 - 1.503.725.790,00
4.1.1.02.01. Restoran - - 35.200.000,00 - 35.200.000,00
Prediksi dari 119 Rumah Makan 1,00 tahun 35,200,000.00 35.200.000,00 1,00 tahun 35.200.000,00 35.200.000,00
4.1.1.02.02. Rumah Makan - - 1.468.525.790,00 - 1.468.525.790,00
Prediksi dari Makan/Minum Rapat dan Makan
harian ASN
1,00 tahun 1,468,525,790.00 1.468.525.790,00 1,00 tahun 1.468.525.790,00 1.468.525.790,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan - - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - - 2.500.000,00 - 2.500.000,00
5 Kegiatan x Rp.500.000 x 1 tahun 1,00 tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 1,00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
4.1.1.03.06. Sirkus/Akrobat/Sulap - - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.1.03.06. 7 Kegiatan x Rp.1.000.000 x 1 tahun 1,00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00
4.1.1.03.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan
- - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
5 Kegiatan x Rp.1.000.000 x 1 tahun 1,00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
4.1.1.03.10. Pertandingan Olahraga - - 15.500.000,00 - 15.500.000,00
5 Kegiatan x 1 tahun 1,00 tahun 15,500,000.00 15.500.000,00 1,00 tahun 15.500.000,00 15.500.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame - - 538.500.000,00 - 538.500.000,00
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - - 202.500.000,00 - 202.500.000,00
90 Buah x Rp. 2.250.000,- x 1 Tahun 1,00 tahun 202,500,000.00 202.500.000,00 1,00 tahun 202.500.000,00 202.500.000,00
4.1.1.04.02. Reklame Kain - - 133.500.000,00 - 133.500.000,00
2.670 bh x Rp. 50.000 x 1 tahun 1,00 tahun 133,500,000.00 133.500.000,00 1,00 tahun 133.500.000,00 133.500.000,00
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker - - 122.500.000,00 - 122.500.000,00
100 bh x Rp.1.225.000 x 1 tahun 1,00 tahun 122,500,000.00 122.500.000,00 1,00 tahun 122.500.000,00 122.500.000,00
4.1.1.04.04. Reklame Selebaran - - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
40.000 lembar x Rp.2.000 x 1 tahun 1,00 tahun 80,000,000.00 80.000.000,00 1,00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan - - 11.410.326.723,00 - 11.410.326.723,00
4.1.1.05.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain - - 11.410.326.723,00 - 11.410.326.723,00
Prediksi 1 bulan Rp. 925.000.000 x 12 bulan 1,00 tahun 11,410,326,723.00 11.410.326.723,00 1,00 tahun 11.410.326.723,00 11.410.326.723,00
4.1.1.07. Pajak Air Tanah - - 290.000.000,00 - 290.000.000,00
4.1.1.07.01. Pajak Air Tanah - - 290.000.000,00 - 290.000.000,00
Prediksi penerimaan PDAM antara 24 Juta s/d
25 Juta/bulan
1,00 tahun 290,000,000.00 290.000.000,00 1,00 tahun 290.000.000,00 290.000.000,00
4.1.1.08. Pajak Sarang Burung Walet - - 500.000,00 - 500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.1.08.01. Pajak Sarang Burung Walet - - 500.000,00 - 500.000,00
Hanya ada 1 (satu) sarang Burung Walet di
Kapur IX
1,00 tahun 500,000.00 500.000,00 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00
4.1.1.09. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - 4.518.893.587,00 - 4.518.893.587,00
4.1.1.09.04. Pasir dan kerikil - - 4.518.893.587,00 - 4.518.893.587,00
Dari pemegang IUP dan Kegiatan APBD/ APBN 1,00 tahun 4,518,893,587.00 4.518.893.587,00 1,00 tahun 4.518.893.587,00 4.518.893.587,00
4.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
- - 3.121.222.900,00 - 3.121.222.900,00
4.1.1.10.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
- - 3.121.222.900,00 - 3.121.222.900,00
Berdasarkan SPPT dan Tunggakan 1,00 tahun 3,121,222,900.00 3.121.222.900,00 1,00 tahun 3.121.222.900,00 3.121.222.900,00
4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
- - 2.061.331.000,00 - 2.061.331.000,00
4.1.1.11.01. BPHTB - Pemindahan Hak - - 2.061.331.000,00 - 2.061.331.000,00
Diprediksi naik dari tahun sebelumnya 1,00 tahun 2,061,331,000.00 2.061.331.000,00 1,00 tahun 2.061.331.000,00 2.061.331.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00
4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00
4.1.2.10.05. Kendaraan Bermotor - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00
Jumlah kendaraan roda 2 (dua) 1.363 unit dan
Roda 4 (empat) 291 unit
1,00 tahun 89,181,000.00 89.181.000,00 1,00 tahun 89.181.000,00 89.181.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
- - 2.957.700.000,00 - 2.957.700.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- - 2.807.700.000,00 - 2.807.700.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.3.01.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada
Perusahaan Daerah
- - 7.700.000,00 - 7.700.000,00
Deviden dari pernyataan modal (PT. Balairung
JKT)
1,00 tahun 7,700,000.00 7.700.000,00 1,00 tahun 7.700.000,00 7.700.000,00
4.1.3.01.02. BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat
- - 2.800.000.000,00 - 2.800.000.000,00
Deviden dari pernyataan modal pada Bank Bank
Nagari Sumatera Barat
1,00 tahun 2,800,000,000.00 2.800.000.000,00 1,00 tahun 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
4.1.3.03. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Swasta
- - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
4.1.3.03.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Swasta ........
- - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR)
1,00 tahun 150,000,000.00 150.000.000,00 1,00 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - 17.354.054.100,00 - 17.354.054.100,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
- - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Lelang Kendaraan Dinas 1,00 tahun 250,000,000.00 250.000.000,00 1,00 tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
4.1.4.01.03. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Penjualan Barang/ Gedung yang dibongkar 1,00 tahun 50,000,000.00 50.000.000,00 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - - 6.750.054.100,00 - 6.750.054.100,00
4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - - 6.750.054.100,00 - 6.750.054.100,00
Jasa Giro Kas Daerah 1,00 tahun 6,750,054,100.00 6.750.054.100,00 1,00 tahun 6.750.054.100,00 6.750.054.100,00
4.1.4.04. Pendapatan Bunga - - 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank - - 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00
Deposito Pemda pada BPD 1,00 tahun 7,500,000,000.00 7.500.000.000,00 1,00 tahun 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00
4.1.4.05.01. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Bendahara
- - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00
Adanya pengembalian dari temuan/ hasil
pemeriksaan
1,00 tahun 1,900,000,000.00 1.900.000.000,00 1,00 tahun 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00
4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
4.1.4.08.03. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya
Akta Capil
- - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Denda pajak dan retribusi daerah 1,00 tahun 50,000,000.00 50.000.000,00 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan Dari Pengembalian - - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
Pengembalian kelebihan gaji dari Bendaharawan 1,00 tahun 275,000,000.00 275.000.000,00 1,00 tahun 275.000.000,00 275.000.000,00
4.1.4.13. Lain-lain PAD yang Sah lainnya - - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
4.1.4.13.01. Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam
Belanja Tidak Terduga yang tidak di pertanggung
jawabkan
- - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
Setoran hibah yang tidak di pertanggung
jawabkan
1,00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.4.15. Jasa Dana Revolping - - 49.000.000,00 - 49.000.000,00
4.1.4.15.01. Jasa Dana Revolping. - - 49.000.000,00 - 49.000.000,00
Dari Dana bergulir Masyarakat 1,00 tahun 49,000,000.00 49.000.000,00 1,00 tahun 49.000.000,00 49.000.000,00
4.1.4.16. Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh - - 520.000.000,00 - 520.000.000,00
4.1.4.16.01. Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh - - 520.000.000,00 - 520.000.000,00
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.4.16.01. Diprediksi penerimaan 1 (satu) Tahun 1,00 tahun 520,000,000.00 520.000.000,00 1,00 tahun 520.000.000,00 520.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
10.975.233.773,00
: Rp.
: Rp.
10.975.233.773,00
10.975.233.773,00
10.975.233.781,00
43.900.935.100,00
Jumlah 43.900.935.100,00
SARILAMAK,26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
NIP : 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
: Rp.
: Rp.
: Rp.
43.900.935.100,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
Triwulan I
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IRWANDI, S.Sos, MM
USMAN SAID, S.Sos
ERI FORTUNA, SH
SUSI FEBRIANTI, SE
INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM
FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc
ERLIN MAHDALENA, SE
19660913 198603 1 009
19630923 198603 1 006
19660104 199303 1 006
19750202 201001 2 006
19681218 200212 1 002
19791116 200312 2 002
19820310 200312 2 003
KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.1
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
: 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 17,950,357,866.00 0,00 0.00 17,622,854,059.00 (327,503,807.00) (1.82)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 3,502,492,035.00 0,00 0.00 2,950,492,035.00 (552,000,000.00) (15.76)
Gaji Pokok PNS 1,00 Tahun 3,502,492,035.00 3,502,492,035.00 1,00 Tahun 2,950,492,035.00 2,950,492,035.00 (552,000,000.00) (15.76)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 368,655,432.00 0,00 0.00 368,655,432.00 0.00 0.00
Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun 368,655,432.00 368,655,432.00 1,00 Tahun 368,655,432.00 368,655,432.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 265,188,000.00 0,00 0.00 265,188,000.00 0.00 0.00
Tunjangan Struktural 1,00 Tahun 265,188,000.00 265,188,000.00 1,00 Tahun 265,188,000.00 265,188,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 126,208,250.00 0,00 0.00 126,208,250.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun 126,208,250.00 126,208,250.00 1,00 Tahun 126,208,250.00 126,208,250.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 249,414,480.00 0,00 0.00 249,414,480.00 0.00 0.00
Tunjangan Beras 1,00 Tahun 249,414,480.00 249,414,480.00 1,00 Tahun 249,414,480.00 249,414,480.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 390,033.00 0,00 0.00 2,390,033.00 2,000,000.00 512.78
Tunjangan PPH 1,00 Tahun 390,033.00 390,033.00 1,00 Tahun 2,390,033.00 2,390,033.00 2,000,000.00 512.78
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 0,00 0.00 10,771,197,635.00 0,00 0.00 9,554,621,639.00 (1,216,575,996.00) (11.29)
Asuransi Kesehatan 1,00 Tahun 10,771,197,635.00 10,771,197,635.00 1,00 Tahun 9,554,621,639.00 9,554,621,639.00 (1,216,575,996.00) (11.29)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 0,00 0.00 2,666,812,001.00 0,00 0.00 3,324,074,310.00 657,262,309.00 24.65
Iuran JKK/UKM 1,00 Tahun 838,812,001.00 838,812,001.00 1,00 Tahun 796,074,310.00 796,074,310.00 (42,737,691.00) (5.10)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 1,00 Tahun 1,828,000,000.00 1,828,000,000.00 1,00 Tahun 2,528,000,000.00 2,528,000,000.00 700,000,000.00 38.29
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 389,859,772.00 389,859,772.00 0.00
92923083 0,00 0.00 0.00 1,00 Bulan 389,859,772.00 389,859,772.00 389,859,772.00 0.00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 391,950,108.00 391,950,108.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 391,950,108.00 391,950,108.00 391,950,108.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 790,650,000.00 0,00 0.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 790,650,000.00 0,00 0.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 790,650,000.00 790,650,000.00 1,00 tahun 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0.00 113,409,061.00 0,00 0.00 0.00 (113,409,061.00) (100.00)
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 0,00 0.00 113,409,061.00 0,00 0.00 0.00 (113,409,061.00) (100.00)
Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
pertambangan (Rp.5.999.401.580,-X 9% x 20% ) 1,00 tahun 107,989,228.00 107,989,228.00 0,00 tahun 107,989,228.00 0.00 (107,989,228.00) (100.00)
Biaya Pemungutan PBB Sektor perkebunan
(Rp.200.734.560,- X 9% X 30% ) 1,00 tahun 5,419,833.00 5,419,833.00 0,00 tahun 5,419,833.00 0.00 (5,419,833.00) (100.00)
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00 0.00 1,174,999,999.00 0,00 0.00 1,174,999,999.00 0.00 0.00
5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 0,00 0.00 1,275,000.00 0,00 0.00 1,275,000.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel ( 5% x
Rp. 25.500.000,- ) 1,00 tahun 1,275,000.00 1,275,000.00 1,00 tahun 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 0.00
5.1.1.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 0,00 0.00 75,186,289.00 0,00 0.00 75,186,289.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran ( 5%
X Rp. 1.503.725.790,- ) 1,00 tahun 75,186,289.00 75,186,289.00 1,00 tahun 75,186,289.00 75,186,289.00 0.00 0.00
5.1.1.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 0,00 0.00 1,500,000.00 0,00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan ( 5% X
Rp. 30.000.000,-) 1,00 tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 1,00 tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
5.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 0,00 0.00 26,925,000.00 0,00 0.00 26,925,000.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame ( 5% X
Rp. 538.500.000,- ) 1,00 tahun 26,925,000.00 26,925,000.00 1,00 tahun 26,925,000.00 26,925,000.00 0.00 0.00
5.1.1.05.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 0,00 0.00 570,516,336.00 0,00 0.00 570,516,336.00 0.00 0.00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.05.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Penerangan
Jalan ( 5% X Rp. 11.410.326.723,- ) 1,00 tahun 570,516,336.00 570,516,336.00 1,00 tahun 570,516,336.00 570,516,336.00 0.00 0.00
5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 0,00 0.00 14,500,000.00 0,00 0.00 14,500,000.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah ( 5%
X Rp. 290.000.000,- ) 1,00 tahun 14,500,000.00 14,500,000.00 1,00 tahun 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung
Walet 0,00 0.00 25,000.00 0,00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Sarang Burung Walet
( 5% X Rp. 500.000,-) 1,00 Ttahun 25,000.00 25,000.00 1,00 Ttahun 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan 0,00 0.00 225,944,679.00 0,00 0.00 225,944,679.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan
Logam dan Bantuan ( 5% X Rp. 4.518.893.587,-) 1,00 tahun 225,944,679.00 225,944,679.00 1,00 tahun 225,944,679.00 225,944,679.00 0.00 0.00
5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,00 0.00 156,061,145.00 0,00 0.00 156,061,145.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( 5% x Rp.
3.121.222.900,- )
1,00 tahun 156,061,145.00 156,061,145.00 1,00 tahun 156,061,145.00 156,061,145.00 0.00 0.00
5.1.1.05.11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 0,00 0.00 103,066,550.00 0,00 0.00 103,066,550.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ( 5 % X Rp. 2.061.331.000,- ) 1,00 tahun 103,066,550.00 103,066,550.00 1,00 tahun 103,066,550.00 103,066,550.00 0.00 0.00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0.00 4,459,050.00 0,00 0.00 4,459,050.00 0.00 0.00
5.1.1.06.10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan
Daerah 0,00 0.00 4,459,050.00 0,00 0.00 4,459,050.00 0.00 0.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah ( 5 % X Rp. 89.181.000,- ) 1,00 tahun 4,459,050.00 4,459,050.00 1,00 tahun 4,459,050.00 4,459,050.00 0.00 0.00
JUMLAH 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
PENGGUNA ANGGARAN
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
4,827,869,094.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5,829,809,730.00
5,296,494,533.00
3,948,139,751.00
19,902,313,108.00
Jumlah 20,033,875,976.00 19,902,313,108.00 131,562,868.00 (0.66)
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA
2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA
3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA
4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA
5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA
6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA
7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
: 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.278.538.000,00 951.287.000,00 327.251.000,00 34,40
Penyediaan jasa surat menyurat01. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
Pelayanan Surat
Menyurat
4.600.000,00 4.600.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a
J a s a
K o m u n i k a s i , A i r
dan Listrik
131.208.000,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,43 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
A d m i n i s t r a s i
Keuangan
462.222.400,00 462.222.400,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a
Sarana Alat Tulis
Kantor
43.867.600,00 43.867.600,00 DAU,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a
Barang Cetakan
d a n
Penggandaan di
Kantor
97.584.000,00 141.081.000,00 43.497.000,00 44,57 DAU,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
K e g i a t a n
P e n y e d i a a n
K o m p o n e n
L i s t r i k . Pene ranga
n Kantor
22.395.000,00 22.395.000,00 DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
K e g i a t a n
P e n y e d i a a n
P e r a l a t a n d a n
P e r l e n g k a p a n
Kantor
18.230.000,00 18.230.000,00 DAU,
Penyediaan peralatan rumah tangga14. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a
Peralatan Rumah
Tangga Kantor
10.988.000,00 10.988.000,00 DAU,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a
B a h a n B a c a a n
d a n B u k u
P e r a t u r a n
Pe rundang -undan
gan
3.960.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a
M a k a n a n d a n
Minuman Kantor
39.395.000,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,46 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
Kon su l t a s i d a n
K o o r d i n a s i
P e n g e l o l a a n
Keuangan Daerah
116.837.000,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,95 DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
721.515.000,00 602.600.000,00 118.915.000,00 19,73
Pengadaan peralatan gedung kantor09. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a
Peralatan Gedung
Kantor
77.920.000,00 161.095.000,00 83.175.000,00 106,74 DAU,
Pengadaan mebeleur10. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
P e n g a d a a n
Mobiler Kantor
79.000.000,00 79.000.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
P e m e l i h a r a a n
R u t i n G e d u n g
kantor
262.950.000,00 264.950.000,00 2.000.000,00 0,76 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
P e m e l i h a r a a n
Kendaraan
110.420.000,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,56 DAU,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
P e m e l i h a r a a n
Rut in Pera la tan
Gedung Kantor
72.310.000,00 72.310.000,00 DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.007.000,00 40.107.000,00 9.900.000,00 24,68
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan02. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
S o s i a l i s a s i
P e r a t u r a n
Pe rundang -undan
gan
17.385.000,00 17.385.000,00 DAU,
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
03. Badan Keuangan M e n i n g k a t k a n
W a w a s a n
A p a r a t u r
P e n g e l o l a a n
Keuangan Daerah
22.722.000,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,57 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
226.532.100,00 226.532.100,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
LAK IP ,PK ,Pe l apo r
an Bulanan dan
K o o r d i n a s i k e
Luar Daerah
52.450.000,00 52.450.000,00 DAU,
Penyusunan laporan keuangan semesteran02. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
L a p o r a n
S e m e s t e r a n ,
T e r s u s u n n y a
L a p o r a n
Pe r t anggung j awa
ban Bulanan dan
T r i w u l a n ,
T e r s u s u n n y a
L a p o r a n
Prognosis
75.664.500,00 75.664.500,00 DAU,
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran03. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
Ren s t r a ,Ren j a , L P
P D , R K A / D P A , R K A
/D P P A - D P P K A D ,R
KA/DPPA-PPKD
59.259.600,00 59.259.600,00 DAU,
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
P e l a p o r a n
Keuangan Akhir
Tahun
39.158.000,00 39.158.000,00 DAU,
( 3.xx.03. ) - KEUANGAN
17. Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
3.407.619.300,00 3.407.619.300,00 0,00 0,00
Penyusunan Analisa Standar Belanja01. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
k e t e n t u a n
tentang standar
a n g g a r a n
b i a y a , p e r j a l a n a n
d inas ,kemampuan
k e u a n g a n
daerah , tun jangan
k o m u n i k a s i
i n t en s i f , t u n j a nga
n p e r u m a h a n
p i m p i n a n d a n
anggota DPRD
80.758.500,00 80.758.500,00 DAU,
penyusunan standar satuan harga02. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
Buku Pedoman
D a f t a r H a r g a
Satuan Harga
29.481.000,00 29.481.000,00 DAU,
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah03. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
R e v i s i P e r b u p
K e b i j a k a n
A k u n t a n s i
P e m e r i n t a h
D a e r a h , S A P ,
Bagan Akuntansi
Standar
28.394.000,00 28.394.000,00 DAU,
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
04. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
penyusunan revisi
r egu l a s i s i s i t im
d a n p r o s e d u r
p e n g e l o l a a n
k e u a n g a n
dae rah ,Te r se l eng
g a r a n y a r a p a t
mon i to r ing dan
evaluasi belanja
hibah dan belanja
Bansos
71.401.000,00 71.401.000,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
06. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
p e r d a t e n t a n g
APBD
80.233.000,00 80.233.000,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
07. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
r a n c a n g a n
p e r a t u r a n k d h
t e n t a n g
penjabaran APBD
d a n r e v i s i
penjabaran APBD
87.307.000,00 87.307.000,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
08. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
P e r d a t e n t a n g
perubahan APBD
88.104.000,00 88.104.000,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
09. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
p e r a t u r a n k d h
t e n t a n g
p e n j a b a r a n
perubahan APBD
124.416.000,00 124.416.000,00 DAU,
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
10. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
ranperda tentang
pe r t anggung j awa
ban pelaksanaan
APBD
91.194.000,00 91.194.000,00 DAU,
Halaman : 6
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
11. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
r a n c a n g a n
pe ra t u r an KDH
t e n t a n g
p e n j a b a r a n
pe r t anggung j awa
ban pelaksanaan
APBD
134.688.000,00 134.688.000,00 DAU,
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah12. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
sist im informasi
p e n g e l o l a a n
keuangan daerah
d e n g a n t e r t i b
dan lancar
27.224.800,00 27.224.800,00 DAU,
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
13. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
sist im informasi
p e n g e l o l a a n
k e u a n g a n
d a e r a h , p e n g e m b
angan j a r i ngan
S K P D
dilingkungan IKK
s a r i l a m a k d a n
Terse lengga ranya
k e m i t r a a n
d e n g a n p i h a k
k e t i g a t e n t a n g
p e n g e m b a n g a n
jaringan SIPKD
352.954.000,00 352.954.000,00 DAU,
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah16. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n g h a p u s a n
BMD, ser t i f ikas i
30 pensil tanah,
pen i l a i an BMD,
penjua lan/pe le lan
g a n
B M D , p e m a n f a a t a
n BMD, pemindah
t a nganan B M D
s e s u a i d e n g a n
ketentuan
149.644.500,00 149.644.500,00 DAU,
Halaman : 7
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah17. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
K e g i a t a n
Investasi sesuai
d engan a t u r a n
berlaku
39.613.500,00 39.613.500,00 DAU,
Penyusunan dukumen pelaksanaan perubahan APBD21. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
d o k u m e n
p e l a k s a n a a n
perubahan APBD
32.754.800,00 32.754.800,00 DAU,
Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD22. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
d o k u m e n
p e l a k s a n a a n
APBD dan DPA
revisi
46.576.000,00 46.576.000,00 DAU,
Rekonsiliasi Data Akuntansi23. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
siskronisasi data
akuntansi untuk
42 SKPD
18.117.000,00 18.117.000,00 DAU,
Pemuktahiran data aset daerah24. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a
laporan semester
I dan semester
II, daftar barang
m i l i k d a e r a h ,
buku i nves tas i ,
r e k a p d a f t a r
BMD, rekap buku
inventaris, daftar
pengadaan BMD,
r e k o n s i l i a s i
laporan 43 OPD
497.451.000,00 497.451.000,00 DAU,
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah25. Badan Keuangan Terke lo l a asse t
d a e r a h d a l a m
satu sistem yang
terpadu untuk 43
O P D / 4 7 7
Satker
56.363.000,00 56.363.000,00 DAU,
Halaman : 8
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah27. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
penyusunan buku
RKBMD, RKPMD
d a n D K B M D ,
D K P B M D ,
p e n e t a p a n
keputusan bupati
t e n t a n g
pengelola BMD
52.614.900,00 52.614.900,00 DAU,
Penetapan Pajak dan Retribusi28. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
penetapan pajak
daerah ( SKPD,
S K P D K B , S K P D K B
T , S K P D N ,
SSPD,SPTPD )
71.840.100,00 71.840.100,00 DAU,
Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
29. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
rapa t ko rd inas i
tentang sumber
pajak daerah dan
retribusi daerah,
p e n g g a l i a n
p o t e n s i P A D ,
d a f t a r p o t e n s i
penerimaan pajak
d a n r e t r i b u s i
daerah
91.919.500,00 91.919.500,00 DAU,
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop31. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n g e m b a n g a n
dan pengelolaan
sistem aplikasi ,
t e r l a k s a n a n y a
input data PBB,
pencetakan SPPT
PBB dan Peta,
penepatan ZNT,
U p d a t i n g d a t a
PBB
315.464.000,00 315.464.000,00 DAU,
Halaman : 9
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak
32. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
mon i to r ing dan
t e r h i m p u n n y a
SSBP( Landrent
dan Royalty )
d i k u t i n y a
r e k o n s i l i a s i
penerimaan bagi
hasil pajak dan
bukan pajak
39.147.000,00 39.147.000,00 DAU,
Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data
Potensi Pajak dan Retribusi
33. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e m u k t a h i r a n
d a n
p e n g e m b a n g a n
d a t a p o t e n s i
pajak ( selain PBB
) dan retribusi
daerah
146.388.200,00 146.388.200,00 DAU,
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)
34. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
r a n c a n g a n
pe ra t u r an KDH
t e n t a n g p a j a k
d a n r e t r i b u s i
daerah
60.210.200,00 60.210.200,00 DAU,
Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
35. Badan Keuangan T e r c a p a i n y a
r e a l i s a s i p a j a k
d a e r a h d a n
retribusi daerah
145.659.100,00 145.659.100,00 DAU,
Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
36. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e n y u s u n a n
peraturan bidang
p a j a k d a n
retribusi
58.384.000,00 58.384.000,00 DAU,
Halaman : 10
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah37. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
r a p a t - r a p a t ,
mon i to r ing dan
e v a l u a s i
p e n d a p a t a n
d a e r a h ,
t e r s u s u n n y a
laporan realisasi
p e n d a p a t a n
daerah
36.902.500,00 36.902.500,00 DAU,
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah38. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
r p e n y u s u n a n
laporan keuangan
d a e r a h
( LRA , LO , L P S A L ,N
e r a c a , L A K , L P E
dan CALK )
188.129.000,00 188.129.000,00 DAU,
Penyusunan KUA dan PPAS39. Badan Keuangan M e n i n g k a t n y a
K u a l i t a s
P e n g e l o l a a n
Keuangan Daerah
33.000.000,00 33.000.000,00 DAU,
Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah40. Badan Keuangan M e n i n g k a t n y a
Kualitas Pengelola
Keuangan Daerah
131.285.700,00 131.285.700,00 DAU,
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
1.842.176.600,00 1.686.176.600,00 156.000.000,00 9,25
Asistensi penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
05. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
r e g u l a s i - r e g u l a s i
untuk pedoman
p e l a k s a n a a n
APBD
91.000.800,00 91.000.800,00 DAU,
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah06. Badan Keuangan T e r f a s i l i t a s i n y a
t i m a n g g a r a n
p e m e r i n t a h
daerah
1.012.925.500,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,20 DAU,
Penyuluhan Pajak Daerah07. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
penyuluhan pajak
d a e r a h ,
t e r l a k s a n a n y a
p r o m o s i p a j a k
d a e r a h d a n
retribusi daerah
74.439.400,00 74.439.400,00 DAU,
Halaman : 11
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB
dan Pendapatan Daerah
09. Badan Keuangan T e r f a s i l i t a s i n y a
tim intensifikasi /
e k s t e n s i f i k a s i
pajak daerah dan
retribusi daerah,
t e r l a k s a n a n y a
r a p a t t i m
intensifikasi
55.255.000,00 55.255.000,00 DAU,
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi
Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH
10. Badan Keuangan T e r i n v e n t a r i s a s i
da ta tun jangan
p r o f e s i g u r u ,
t a m b a h a n
penghasilan guru,
DAK dan DBH
88.282.600,00 90.282.600,00 2.000.000,00 2,27 DAU,
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH
11. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a
laporan realisasi
penerimaan dan
p e n g e l u a r a n
D A U , D A K d a n
DBH, terikutinya
r e k o n s i l i a s i
D A U , D A K d a n
DBH
155.620.000,00 155.620.000,00 DAU,
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima
Puluh Kota
12. Badan Keuangan Tersedianya data
belanja pegawai
d e n g a n S K P D
dan PT Taspen
s e r t a
K e m e n t e r i a n
Keuangan RI
81.911.000,00 81.911.000,00 DAU,
Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah13. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
pembinaan dan
p e n e r b i t a n
te rhadap wa j i b
pajak dan objek
pajak daerah
31.492.800,00 31.492.800,00 DAU,
Pemeriksaan Pajak Daerah14. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
p e m e r i k s a a n
terhadap laporan
p e r h i t u n g a n
pajak daerah
39.677.500,00 39.677.500,00 DAU,
Halaman : 12
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB
Nagari dan Jorong
15. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a
bimbingan teknis
p a j a k d a e r a h
un t u k k o l e k t o r
PBB nagari dan
j o r o n g d a n
tersedianya data
piutang PBB
55.572.000,00 55.572.000,00 DAU,
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP 19660913 198603 1 009
Jumlah 6.914.322.000,00 7.526.388.000,00 612.066.000,00 Rp9
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
: 3.xx.03. - KEUANGAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 23.500.000.000,00 23.500.000.000,00 - -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 89.181.000,00 89.181.000,00 - -
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
2.957.700.000,00 2.957.700.000,00 - -
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.354.054.100,00 17.354.054.100,00 - -
8. PENDAPATAN - LO 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -
5. BELANJA 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.033.875.976,00 19.902.313.108,00 -131.562.868,00 -1
5.1.1. Belanja Pegawai 20.033.875.976,00 19.902.313.108,00 -131.562.868,00 -1
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.914.322.000,00 7.526.388.000,00 612.066.000,00 9
5.2.1. Belanja Pegawai 2.408.909.000,00 2.562.909.000,00 154.000.000,00 6
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.315.113.000,00 4.690.004.000,00 374.891.000,00 9
5.2.3. BELANJA MODAL 190.300.000,00 273.475.000,00 83.175.000,00 44
9. BEBAN 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2
JUMLAH BELANJA 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2
SURPLUS/(DEFISIT) 16.952.737.124,00 16.472.233.992,00 -480.503.132,00 -3
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.781,00 43.900.935.100,00
4.827.869.094,00 5.829.809.730,00 5.296.494.533,00 3.948.139.751,00 19.902.313.108,00
1.756.430.333,00 1.467.658.984,00 1.157.965.050,00 3.144.333.633,00 7.526.388.000,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,