KALİTE EL KİTABI - tekfenmuhendislik.com (Kalite El... · KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2015 Tarih:12.03.2018 Revizyon:17 Sayfa:3 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001 13 11.01.2012 G.Çil -5.5.1

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17

Sayfa:1 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001

KALİTE EL KİTABI

17. 12.03.2018 G.Gider S. Altunbaş O. Hunce M. Zağyapan A.Güre

16 16.01.2018 D.Emek M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre

15 17.02.2016 D.Emek M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre

14 25.01.2013 G.Çil M.Zağyapan B.Çağlar S.Ergun A.Güre





Rev. Tarih Hazırlayan Kontrol Kontrol Kontrol Onay

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


REVİZYON ve DEĞİŞİKLİKLER

1 03.10.2003 O.Dündar -Yazılım doğrulama kapsama alındı (7.6)

-Hazırlık/Teklif prosesinde hedef değişti (8.2.3)

-Ürün tanımlama sistemi değişti. Müşteri sistemine

öncelik verildi.(7.5.3)

-Müşteri Anket Form’larının Proje süresince

gönderilebilmesi sağlandı. (8.2.1)

-Eğitim taleplerinin ilgili GMY.’nın onayı ile

işleme gireceği belirtildi. (6.2.2)

2 17.10.2003 B.Çağlar

H.Saraç

-Yıl sonunda Tedarikçilerin yeniden

değerlendirilmesi (7.4.1)

-Kalite Politikası beyanında ifade değişikliği (5.3)

3 30.11.2004 B.Çağlar -Tedarikçilerin her yıl değerlendirilmesi (7.4.1)

4 08.12.2004 O.Dündar -Yedekleme sisteminde değişiklik (7.5.5)

-Kalibrasyon (7.6 Son paragraf eklendi)

-Eğitim değerlendirme (6.2.2)

5 15.08.2005 O. Dündar

-Müşteri Memnuniyeti ölçümünün periyodik

toplantılarda yapılacağı (8.2.1)

6 15.9.2006 O.Dündar -YGG periyodunda değişiklik (5.6.1)

-YGG gündemine ekler (5.6.2)

7 8.12.2007 B. Çağlar

O.Dündar

-Satınalma prosesine açıklık getirildi (7.4.1)

-Satınalma prosesi için performans kriterleri eklendi

(8.2.3)

-Prosesler arası ilişkiler şeması güncellendi.

8 10.08.2008 B. Çağlar

F. Erdem

-Satınalma prosesi, Hizmetin Sunumunun kontrolü

(7.5.1)’ e eklendi.

-Yeni Yönetim temsilcisi ismi yazıldı

9 15.02.2010 G.Çil -Tekfen Müh. adres ve haberleşme bilgileri eklendi

-Kalite Politikası değiştirildi

-İş Geliştirme ve Sözleşmeler, Proje Yönetimi,

Kalite Yönetim Sistemi pozisyonu eklendi

10 01.06.2010 G.Çil -Satınalma hedefi yeniden düzenlendi

-Kalite Politikası güncellendi

11 20.08.2010 G.Çil

M.Zağyapan

-Proses akış şeması değiştirildi

-Hedefler Kalite El Kitabı kapsamından çıkarıldı

ve 5.4.1, 5.4.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.3,

8.2.4 maddelerinde değişiklikler yapıldı

12 11.01.2011 G.Çil -5.1 Maddesi iç denetime uygun olarak revize edildi

-6.2.2 Eğitim planlanmasına yöntem eklendi

-7.1 Ürün gerçekleştirme yöntemine açıklık getirildi

Revizyon Tarih İlgili Açıklama

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


13 11.01.2012 G.Çil -5.5.1 Mühendis/Mimar sorumluluk ve yetkisine

açıklık getirildi

-7.3 Tasarım ve Geliştirme yönteminde değişiklik

yapıldı.

14 25.01.2013 G.Cil -Gözden geçirilmiştir

-5.5 Görev ve Sorumluluklarda düzenlemeler

yapılmıştır

- 5.5.1 3D Administrator ve Proje Mühendisi

pozisyon açıklamaları eklenmiştir

-Şirket adresi değiştirilmiştir

15 17.02.2016 D.Emek -Gözden geçirilmiştir.

-5.4.1 Kalite Hedefleri maddesinde düzenlemeler

yapılmıştır.

-5.5.3 İç İletişim maddesindeki “ilan panoları”

kaldırılmıştır.

-6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

maddesindeki eğitim planlaması ile ilgili düzenleme

yapılmıştır.

-7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi

maddesinde değişiklik yapılmıştır.

-7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin

Kontrolü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

-Organizasyon şeması revize edilmiştir.

16 16.01.2017 D. Emek -Gözden geçirilmiştir.

-5.4.1 Kalite Hedefleri maddesinde düzenlemeler

yapılmıştır.

- 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki maddesinde düzenleme

yapılmıştır.

-7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirmesi

maddesinde düzenleme yapılmıştır.

-Organizasyon şeması revize edilmiştir.

17 12.03.2018 G.Gider ISO 9001:2015’e göre revizyon yapılmıştır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


İÇİNDEKİLER

0. Giriş _____________________________________________________________________ 7

0.1 Genel ____________________________________________________________________ 7

0.1.1 Kalite Yönetimi Prensipleri ________________________________________________ 7

0.2 Proses Yaklaşımı __________________________________________________________ 8

0.2.1 Genel Proses Yaklaşımı ___________________________________________________ 8

0.2.2 PUKÖ Döngüsü _________________________________________________________ 8

0.2.3 Risk Bazlı Yaklaşım ______________________________________________________ 9

1.Kapsam ___________________________________________________________________ 9

1.1 Ticari Faaliyet Alanı _______________________________________________________ 9

1.2 Ürün ve Hizmetler ________________________________________________________ 10

2. Referanslar ______________________________________________________________ 10

3. Terimler ve Tarifler _______________________________________________________ 10

4 Kuruluşun Bağlamı ________________________________________________________ 10

4.1 Kuruluş bağlamının anlaşılması ____________________________________________ 11

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ___________________________ 12

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi ____________________________ 13

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri _________________________________________ 14

5 Liderlik __________________________________________________________________ 15

5.1 Liderlik ve taahhüt _______________________________________________________ 15

5.1.1 Genel _________________________________________________________________ 15

5.1.2 Müşteri Odağı __________________________________________________________ 16

5.2 Politika _________________________________________________________________ 16

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması __________________________________________ 17

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması __________________________________________ 17

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar _____________________________________ 17

6 Planlama _________________________________________________________________ 20

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri _______________________________________ 20

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama _____________________________ 21

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


6.2.1 Kalite Hedefleri ________________________________________________________ 21

6.2.2 Kalite Hedeflerinin Planlanması ___________________________________________ 21

6.3 Değişikliklerin planlanması ________________________________________________ 22

7 Destek ___________________________________________________________________ 22

7.1 Kaynaklar ______________________________________________________________ 22

7.1.1 Genel _________________________________________________________________ 22

7.1.2 Kişiler ________________________________________________________________ 23

7.1.3 Altyapı ________________________________________________________________ 23

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre _____________________________________________ 23

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü __________________________________________ 23

7.1.5.1 Genel ________________________________________________________________ 23

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği ___________________________________________________ 24

7.1.6 Kurumsal bilgi _________________________________________________________ 24

7.2 Yeterlilik ________________________________________________________________ 24

7.3 Farkındalık _____________________________________________________________ 25

7.4 İletişim _________________________________________________________________ 25

7.5 Dokümante edilmiş bilgi ___________________________________________________ 26

7.5.1 Genel _________________________________________________________________ 26

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme ________________________________________________ 27

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü _______________________________________ 27

8 Operasyon ________________________________________________________________ 28

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol ___________________________________________ 28

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar ______________________________________________ 28

8.2.1 Müşteri ile iletişim ______________________________________________________ 28

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi _______________________________ 28

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi ___________________________ 29

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi __________________________________ 29

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi _________________________________ 29

8.3.1 Genel _________________________________________________________________ 29

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması ______________________________________ 29

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri ____________________________________________ 29

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü _________________________________________ 30

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları ____________________________________________ 30

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ________________________________________ 30

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü ___________________ 30

8.4.1 Genel _________________________________________________________________ 30

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu _________________________________________________ 30

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi ___________________________________________________ 31

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu ________________________________________________ 31

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü _____________________________________ 31

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik _______________________________________________ 31

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet ___________________________________ 31

8.5.4 Muhafaza ______________________________________________________________ 31

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler _______________________________________________ 32

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü __________________________________________________ 32

8.6 Ürün ve hizmet sunumu ___________________________________________________ 32

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü ___________________________________________ 32

9 Performans değerlendirme __________________________________________________ 32

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme _______________________________________ 32

9.1.1 Genel _________________________________________________________________ 32

9.1.2 Müşteri memnuniyeti ____________________________________________________ 33

9.1.3 Analiz ve değerlendirme _________________________________________________ 33

9.2 İç tetkik _________________________________________________________________ 33

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi _______________________________________________ 34

9.3.1 Genel _________________________________________________________________ 34

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri _______________________________________ 34

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları _______________________________________ 34

10 İyileştirme _______________________________________________________________ 35

10.1 Genel __________________________________________________________________ 34

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet ___________________________________________ 35

10.3 Sürekli iyileştirme _______________________________________________________ 35

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


0 Giriş

Şirketimizde; ISO 9001:2015 standardının tüm gerekliliklerine verilen ortak cevaplar bu Kalite

El Kitabında yer almaktadır.

Şirketimiz; kalite konularıyla ilgili mevcuttaki kritik süreçlerini ve prosedürlerini tespit etmiş,

dokümantasyonunu sağlamış, bu süreçlerin ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde

çalışmaları için etkileşimli bir yönetim sistemi kurmuştur.

0.1 Genel

Şirketimizin, Kalite Yönetim Sistemini benimsemesi stratejik bir kararıdır.

Bu standartta tariflenen yönetim sistemi; ürün ve hizmetler için belirlenen şartları tamamlayıcı

niteliktedir.

Bu sistem;

• Proses yaklaşımını (PDCA / PUKÖ)

• Risk temelli düşünmeyi kullanır.

0.1.1 Kalite Yönetimi Prensipleri

Şirketimizi performans iyileştirmeye yöneltmek amacıyla üst yönetim tarafından tüm çalışanlara

yayılımı sağlanan ve tüm şirket çalışanları tarafından temel alınan yedi kalite yönetim prensibi

aşağıda tanımlanmıştır:

a) Müşteri Odaklılık

Biz müşterilerimize bağlı olmamız sebebi ile müşterilerimizin bugün ve gelecekteki

beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için çabalamalıyız.

b) Liderlik

Liderler amaç birliği oluştururlar ve organizasyona yön verirler. Liderler insanların tamamen

kurumun amaçlarına dahil olduğu şirket ortamı yaratır ve sürdürürler.

c) İnsanların Katılımı

Tüm düzeylerdeki çalışanlar şirketin temelini oluştururlar ve çalışanların katılımı şirketin

menfaatini sağlar.

d) Proses (süreç) Yaklaşımı

Birbiriyle ilişkili prosesleri belirlemek, anlamak ve yönetmek organizasyonun verimlilik ve

hedeflerine ulaşmadaki etkinliğine katkı sağlar.

e) Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme şirketin daimi hedefidir.

g. Kanıta Dayalı Karar Verme

Yönetim sisteminin temelini veri, ölçüm ve bilgi sistemi oluşturur.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


h. İlişki Yönetimi

Bir şirket tüm ilgili taraflarla iletişimini yönetmelidir. İlgili taraflar şirketin faaliyetleri ile

etkileşime giren herkesi içerir (müşterileri, tedarikçileri, kendi çalışanları, ziyaretçiler, resmi

görevliler gibi). Karşılıklı yararların gözetildiği bir iletişim ilişkisi, tüm ilgili taraflarda değer

yaratma yeteneğini artırır.

0.2 Proses Yaklaşımı

Şirketimiz, şirket içi süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için proses bazlı yaklaşımı

destekler. Proses bazlı yaklaşım aşağıdakileri sağlar:

a) Şartların anlaşılmasını ve sürekli karşılanmasını

b) Proseslerin değer katma açısından dikkate alınmasını

c) Etkin proses performansına ulaşılmasını

d) Şirket içi sistem ve uygulamaların daha etkin yürümesini

e) Veri ve bilginin değerlendirilmesine bağlı olarak proseslerin iyileştirilmesini

0.2.1 Genel Proses Yaklaşımı

Süreçlerin etkin şekilde yönetimi bir bütün olarak, ‘Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al’

(PUKÖ) döngüsünün kullanımı ile istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan ‘risk temelli

düşünme’ye odaklanarak ulaşılabilir.

Bu yaklaşım şirketin genel performansını geliştirmek için, süreçler arasındaki karşılıklı ilişkilerin

ve bağımlılıkların kontrol edilmesini sağlar.

0.2.2 PUKÖ Döngüsü

Şekil 1. PUKÖ döngüsü çerçevesinde KYS yapısının gösterimi

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Kalite Yönetim Sistemi’nin temeli Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) metodolojisi

olup, PUKÖ modeli, kuruluşa sürekli iyileştirmeye ulaşmak için kullanılan interaktif bir proses

sağlar.

Planla: Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi politikalarına uygun sonuçları elde etmek için ihtiyaç

duyulan hedeflerin ve proseslerin oluşturulması.

Uygula: Proseslerin planlandığı gibi uygulanması.

Kontrol et: KYS politika ve hedeflerine göre proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile sonuçların

rapor edilmesi.

Önlem al: Sürekli iyileştirilme için önlem alınması.

0.2.3 Risk Bazlı Yaklaşım

Kalite Yönetim Sisteminin kurum içinde efektif olarak uygulanmasında risk temelli düşünceye

ihtiyaç vardır. ISO 9001:2015 versiyonunda yapılan değişiklikler sonucunda risk bazlı yaklaşım

doğrudan ele alınmıştır. Buna göre, bu standardın şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla

kuruluş; risklerini ve fırsatlarını tayin edebilmesi için faaliyetlerini planlamalı ve uygulamalıdır.

Riskleri ve fırsatları tayin etmek;

• KYS’nin etkinliğini arttırmada,

• İyileştirilmiş sonuçlara ulaşmada,

• Olumsuz etkileri önlemede, temel oluşturur.

Üst yönetim, risklerini ve fırsatlarını, kuruluşun iş proseslerine, entegre ederek ve genel yönetim

sistemi ile bütünleştirerek etkin olarak değerlendirmektedir.

1. Kapsam

Bu kalite el kitabı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının esas alındığı; Tekfen

Mühendislik’ in, Mimarlık ve Mühendislik alanlarındaki; Etüt, Tasarım, Danışmanlık ve

Kontrollük faaliyetlerini yürütürken izlediği; Kalite Yönetim Sistemini, temel sorumluluklarını,

kaynak yönetimini, hizmetin gerçekleştirilmesini, ölçme, analiz, iyileştirme ve çalışma

yöntemlerini açıklayan dokümandır.

Tekfen Mühendislik A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin genel yapısı, bu El Kitabı ile müşterilerine,

çalışanlarına, denetçilerine ve diğer ilgili taraflara aktarılmaktadır.

1.1. Ticari Faaliyet Alanı

Tekfen Mühendislik A.Ş., Tekfen Grubunun; Mühendislik, Mimarlık, Danışmanlık ve

Kontrollük sektöründe faaliyet gösteren bir şirketidir. Şirketin kökeni,1956’da faaliyete geçmiş

olan “Feyyaz - Nihat – Necati Mühendislik Danışmanlık Şirketi’ne dayanır. “Tekfen İnşaat

Limitet Şirketi” 1957’de Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit, Necati Akçağlılar tarafından kurulmuş,

1968’de de anonim şirketi olarak şekillendirilmiştir. Tekfen ismi, “Teknik” ve “Fen”

sözcüklerinden türetilmiş olup, bu felsefeyi yansıtmaktadır.

Endüstriyel tesis, boru hatları ve konut projeleri gibi projeleri üstlenilen anahtar tesliminde,

konuların uzmanca ele alınabilmesi için, 1984 yılında Tekfen Mühendislik A.Ş., bugünkü adına

ve yapısına kavuşmuştur.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Tekfen Mühendislik, yurtiçi projelerinin yanı sıra, yurtdışında da faaliyet göstermekte,

Mühendislik, Mimarlık alanlarında, Etüt, Tasarım, Danışmanlık ve Kontrollük hizmetleri ile

geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

1.2. Ürün ve Hizmetler

Tekfen Mühendislik A.Ş.’nin, gerek başka kuruluşlara gerekse grup şirketlerine verdiği başlıca

ürün ve hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

İş Alanları Ürün ve Hizmet Çeşitleri

Upstream & Doğal Gaz & Boru Hatları Proses

Petrol Rafineleri & Petro Kimya Teknoloji

Enerji& Yenilenebilir Enerji Borulama ve Yerleşim

Endüstriyel Tesisler Elektrik & Telekominasyon

Yapılar İnşaat & Üst Yapı

Ulaşım& Alt yapı Mimari

Ulaşım& Alt Yapı

Tekfen Mühendislik A.Ş.’nin adres ve haberleşme bilgileri aşağıdaki gibidir:

TEKFEN Mühendislik A.Ş.

Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi,

Budak Sokak, C Blok No:1

343340, Beşiktaş-İstanbul-Türkiye

Tel: +90.212.3570303

Fax: +90.212.3570309

İnternet adresi: http://www.tekfenmuhendislik.com/

2. Referanslar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar

ISO 9000:2005 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel esaslar, terimler ve tarifler

3. Terimler ve Tarifler

Şirket – Tekfen Mühendislik A.Ş.

Müşteri – Şirketten Hizmeti/Ürünü talep eden kişi veya kurumlar

Tedarikçiler – Şirketin taşeronları

Yükleniciler – Sahada işi uygulayan müteahhit firma

http://www.tekfenmuhendislik.com/

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Üst Yönetim – Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları

Proje – Müşteri ve Şirket arasında, belirli bir bedel karşılığı yapacağı, sözleşme ile tanımlanmış

faaliyetlerin tümü

Proje Ekibi – Projenin gerçekleştirilmesi için atanan ekip

Etüt – Projelere yönelik olarak yapılan inceleme, araştırma ve tespitler. (Fizibilite, ulaşım, çevre

etkisi araştırmaları vb.)

EDYS: Elektronik Doküman Yönetim Sistemi

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

YGG: Yönetim Gözden Geçirme

Tasarım – Projeleri gerçekleşmesi için yapılan mühendislik çalışmaları

Pafta – Herhangi bir boyutta olabilen, Müşteri için hazırlanmış, elektronik ortamda veya basılı

olarak bulunabilen teknik resim

Hesap/Rapor – Müşteri için hazırlanmış, projenin bir parçası olan Pafta dışındaki, her türlü

doküman

Müşteri Dokümanları – Pafta, Hesap ve Raporlar

Ürün – Sunuş aşamasına gelmiş, Müşteri dokümanları

Uygunsuzluk – Bir şartın yerine getirilmemesi

4 Kuruluşun Bağlamı

4.1 Kuruluş Bağlamının Anlaşılması

Tekfen Mühendislik, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminin

amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları üst yönetim tarafından

yıllık yapılan “Yönetim Gözden Geçirme” toplantıları çıktısı olarak belirlemektedir.

Tekfen Mühendislik, Tekfen Holding grubunun süregelen değerlerine ve kültürüne bağlı kalarak;

faaliyet alanlarına odaklanmayı, bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini

gerçekleştirmeyi, çalışanlarının yetkinliğini arttıran faaliyetlerde bulunmayı, süreçlerinin

performansını, karşılaşabileceği riskleri ve fırsatları tanımlamayı, kalite yönetim sisteminin

etkinliğini tüm çalışanlarının katılımıyla sürekli iyileştirmeyi iç husus kapsamında aşağıdaki gibi

ele almaktadır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


İç Hususlar:

Konu Ele alınış çerçevesi

Organizasyonel yapı Bölümler arası memnuniyet, çalışanların Tekfen Mühendislik'e

bağlılığı

Çalışanlar Eğitim faaliyetleri, yetkinlik

Yönetim Şirket yönetim faaliyetleri

Kurumsal bilgi Faaliyetlerden, standartlardan, yayınlardan kazanılan güvenilir ve

doğru bilgi

Proje Yönetimi Proje yönetimi sırasında kaynak kullanımı

Tasarım Tasarım çalışmalarında kaynak (yetkin personel) kullanımı

Şirket kültürü/ politikaları Misyon, vizyon, prensipler, değerler

Sahip olunan tesis Altyapı, bakım ve kontroller

Bilgi sistemi Bilgi sistemi güvenliği

Departmanlar Departmanlar arası bilgi transferi/iletişim

Tekfen Mühendislik, uluslararası, ulusal ve yerel mevzuat şartlarıyla, ekonomik çevrelerden

kaynaklanabilecek hususları, hizmet verdiği alanda sahip olduğu pazar payını, rakipleriyle olan

ilişkilerini, ürün ve hizmet üretimine etki eden teknolojik yenilik ve gelişmeleri, dış husus

kapsamında aşağıdaki gibi ele almaktadır.

Dış Hususlar:

Konu Ele alınış çerçevesi

Rakipler Mevcut iş alanlarında rekabetin artması, yeni rakiplerin ortaya çıkması

Tedarikçiler Tedarikçi ilişkilerinin sürdürülebilmesi

İş ortaklıkları İş ortaklarının sürdürülebilirliği

Teknoloji Ürün teknolojisinde yenilik

Müşteriler Müşteri memnuniyeti

İş yapılan ülkenin

yasal mevzuatı

Çalışılan ülkedeki yasal mevzuat takibi, uygunluğun değerlendirilmesi

Tekfen Mühendislik’ te iç ve dış husus kapsamında değerlendirilen konular risk değerlendirme

toplantılarında ele alınarak gözden geçirilir ve takip edilir.

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Tekfen Mühendislik, faaliyet gösterdiği "Mühendislik, Müşavirlik ve Kontrollük" alanında,

Türkiye'de öncü ve dünyanın saygın güçlerinden biri olmak için; müşterilerinden tedarikçilerine

ve çalışanlarından topluma kadar tüm paydaşları ve ilgili tarafları için değer yaratmak için ürün

ve hizmet gerçekleştirmektedir.

Tekfen Mühendislik, ilgili tarafları; müşteri, çalışanlar, üst yönetim, tedarikçiler, yasal otoriteler

ve Tekfen Holding olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve “Yönetim Gözden Geçirme”

toplantılarında, ilgili taraflar ve onların ilgili şartları yıllık olarak izlenerek gözden geçirilmektedir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri

Müşteriler

Projenin zamanında tamamlanması

Projenin sözleşmeye uygun tamamlanması

Proje tesliminden sonra, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması

Çalışanlar

Adil ve huzurlu bir çalışma ortamı

İş güvenliği

Maaşların düzenli ve zamanında ödenmesi

Eğitim

Üst Yönetim

Devamlı büyüme

Karlılık

Rakiplere üstünlük

Tedarikçiler

Sözleşme şartlarına uyum

Hak edişlerin zamanında ödenmesi

Uzun süreli iş ilişkisi

Yasal Otoriteler

Yasa ve yönetmeliklere uyum

Vergilerin ödenmesi

Çalışanların sağlığı ve güvenliği

Tekfen Holding Holding yönetmelikleri ve prosedürlerine uyum

Etik değerlere uyum

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Tekfen Mühendislik, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında standardın şartlarına uygun olarak; iç

ve dış hususlarla ilgili şartların, tüm ilgili tarafların ve kendi gerekliliklerinin yerine

getirilebilmesi için bir dokümantasyon yapısı oluşturmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi, ISO 900:2015 standardında tanımlanan “süreç yaklaşımı” modeli baz

alınarak oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Kalite El Kitabı; projelerin teklif aşamasından

sözleşmenin tüm ihtiyaçlarının tamamlanmasına kadar geçen süreçteki toplam kalite sisteminin tüm

uygulamalarını ve kaynaklarını kapsar.

Tekfen Mühendislik, Etüt ve Tasarım, Danışmanlık ve Kontrollük faaliyetleri alanında sağladığı

ürün ve hizmet kapsamını kalite el kitabının 1.2 maddesinde ele almıştır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

Tekfen Mühendislik, ISO 9001:2015 standardının şartlarına uygun olarak, prosesleri ve bunların

birbiri ile etkileşimi dâhil, bir kalite yönetim sistemi kurmuştur.

Şirketimizde, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını güvence altına almak için ihtiyaç

duyulan dokümante bilgi; “süreç akış şemaları” ile belirlenmekte, proseslere ait girdiler, çıktılar,

ihtiyaç duyulan kaynaklar, yapılan faaliyetler, yetki ve sorumluluklarla; proseslerin etkili işletimi

ve kontrolünü güvence altına almak için izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri süreç akış

şemalarında tanımlamıştır.

Üst yönetimin liderliğiyle belirlenen proseslere ait riskler ve fırsatlar, risk değerlendirme

toplantılarında gözden geçirilmektedir. Risklerin ve fırsatların nasıl ele alındığı bu Kalite El

Kitabı’nın 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri maddesinde açıklanmıştır.

Şirketimizde her bölüm kendi proseslerini yıllık olarak gözden geçirmekte, aynı zamanda yıllık

yapılan iç tetkiklerde ve YGG toplantılarında prosesler değerlendirilmektedir. Bunun yanında

organizasyonel değişiklik, üretim değişiklikleri gibi süreç değişikliklerinde prosesler

değerlendirilmektedir.

Şirketimizde; proseslerin işleyişini desteklemek için dokümante bilgi Filenet sisteminde

muhafaza edilmektedir. Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak için

dokümante bilgiyi periyodik olarak gözden geçirilerek güncellenmektedir.

Mevcut durumda Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreç akışları “Tekfen Mühendislik

Süreç Etkileşim Şeması”nda ayrı ayrı belirtilmiştir ve aşağıdaki şekildeki konsolide olmuştur.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


5 Liderlik

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.1.1 Genel

Yönetim, KYS’ nin uygulanmasını, etkinliğini ve sürekli iyileşmesini taahhüt eder. Kalite politikası ile hedefler Üst Yönetim tarafından belirlenir ve Yönetim Gözden Geçirme

Toplantıları’nda gözden geçirilir. Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarına Genel Müdür başkanlık

eder; sürekli iyileştirme ve etkin bir sistem için kaynaklar yönlendirilir.

Yönetim, risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek amacıyla süreç sahipleriyle birlikte

risklerin ve fırsatların belirlenmesi çalışmalarına liderlik etmektedir. KYS yılda en az bir defa

Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları yapılarak gözden geçirilir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi, KYS ile ilgili liderlik ve taahhütleri aşağıda belirtilmiştir:

• Kalite Yönetim Sistemi etkinliğini, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı vasıtası ile yılda bir

kez gözden geçirmek

• Politika ve hedeflerin, Tekfen Mühendislik’in bağlamı, stratejik amaç ve hedefleri ile

uyumluluğunu gözden geçirmek

• Kalite Yönetim Sistemi’nin, Tekfen Mühendislik’in iş prosesleri ile entegre olmasını sağlamak

• Süreç etkileşim şemasını çıkarıp, süreçler arasındaki ilişkiyi tanımlamak

• Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme bilincini destekleyerek, gerekli çalışmaları yerine

getirmek

• Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan yeterli beşeri,fiziksel ve mali kaynakları sağlamak

5.1.2 Müşteri Odağı

Şirketimiz, müşteri odaklı çalışan bir organizasyondur. Müşterilerin ihtiyaçları sözleşme ve ilgili

ekleri aracılığı ile belirlenir. Bu ekler içerisinde uluslararası standartlar, yerel şartnameler, üretici

şartları vb. bilgiler olabilir.

Tekfen Mühendislik müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, müşterinin talep, beklenti ve

şikâyetleri tek tek değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, YGG ve müşteri ile yapılan toplantı

tutanakları ile talep-beklenti ve şikayetlerin toplanarak aksiyon alınmaktadır.

Müşteri isteklerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Şirketin, Kalite

Politikası’nda yer almaktadır. “Müşteri Memnuniyeti Anket Formu” bu el kitabının 9.1.2

maddesindeki gibi izlenerek, müşteri istek ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı analiz edilir.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak anlaşılması amacıyla; müşteriler ile belirli aralıklar

ile toplantılar yapılmaktadır.

Şirketimizin; Kalite Yönetim Sistemi amaç ve hedefleri müşteri istekleri göz önünde

bulundurularak tespit edilmektedir. Ürün ve hizmet uygunluğunu etkileyebilecek “iç ve dış

konular” Madde 4.1’e uygun olarak ele alınmaktadır.

Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi; müşteri şartlarını, uygulanabilir yasal gereklikleri,

uygulanabilir diğer gereklikleri, müşteri memnuniyetini etkileyebilecek risk ve fırsatları

belirleyerek, değerlendirerek ve uyum sağlayarak, müşteri odaklılıkla ilgili liderlik ve

taahhütlerini gösterirler.

5.2 Politika

Kalite Politikamız, işe giriş eğitimleri sırasında tüm çalışanlarımız ile paylaşılmakta ve

politikamızda belirtilen misyonumuzun, vizyonumuzun ve prensiplerin anlaşılması

sağlanmaktadır. Eğitimlerin yanı sıra, politikamız iş yerinde görülebilir yerlerde asılıdır.

Politikamız, yılda bir kez yapılan YGG toplantısı sırasında gözden geçirilmekte ve gerekli

görülmesi halinde revize edilmektedir. Politikamız, Tekfen Mühendislik Genel Müdürü

tarafından onaylanmaktadır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması

Tekfen Mühendislik amaç ve bağlamına uygun, stratejik istikametini destekleyen, kalite

hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi KYS’

nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eden bir kalite politikası oluşturmuştur.

TEKFEN MÜHENDİSLİK KALİTE POLİTİKASI

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği "Mühendislik, Müşavirlik ve Kontrollük" sektöründe, Türkiye'de öncü ve

dünyanın saygın güçlerinden biri olmak

MİSYONUMUZ

Bağlı bulunduğu grubun süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi

odaklanmak, bu alanlarda en kaliteli Ürün ve Hizmet üretimini gerçekleştirerek, lider ve akla

ilk gelen bir kurum haline gelmek; bunu yaparken de Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini

tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirerek, Müşterilerinden Tedarikçilerine ve

çalışanlarından tüm topluma kadar paydaşları için değer yaratmak.

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

Tekfen Mühendislik yönetimi oluşturulmuş olan Kalite Politikası’ nı tüm çalışanlarına bu Kalite

El Kitabında ve elektronik doküman yönetim sisteminde duyurmuştur.

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Üst Yönetim ve Üst Yönetim’e doğrudan bağlı çalışanların, görevlerle ilgili yetki ve

sorumlulukları bu Kalite El Kitabında tanımlamış ve tüm çalışanlarına duyurmuştur.

Kaliteyi doğrudan etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan yöneticilerle onlara bağlı

çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları “İlgili Departman Görev Tanımları”

prosedürlerinde tanımlanmıştır.

Genel Müdür (GM)

• Kalite politikası, kalite hedeflerini belirlemek,

• Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite politikasının ISO 9001:2015 standardına göre

uygunluğunun ve etkinliğinin düzenli ve planlanmış aralıklarla gözden geçirilmesine öncülük

etmek

• Risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek

• Sürekli iyileşmeyi teşvik etmek

• Kalite yönetim sistemi ve organizasyon için gerekli kaynaklara yönelik ihtiyaçların

düzenlemeleri yönlendirmek

• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Tekfen Mühendislik’ i işin üst düzey

konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


• Müşteri memnuniyetinin arttırılması odağını sürdürmek,

• Gerekli gördüğünde, özel projeler için, genel müdür yardımcılarının yetki ve sorumluluklarını

üstlenmek

• Verilen tekliflerde nihai kararı vermek

• Müşterilerle sözleşmeleri imzalamak

Yetkinlik kriterleri:

• Yönetim kurulu kararı


• Üniversitelerin idari bilimler bölümlerinden mezun olmak

• Görev kapsamı içerisinde on beş yıl deneyim sahibi olmak

• En az beş yıl yöneticilik yapmış olmak

• En az bir yabancı dil bilmek

•

Ulaşım, Altyapı ve Mimari İşler Genel Müdür Yardımcısı (GMY)

• Proje bazında her türlü teknik ve idari konudan, personelin sevk ve idaresinden birinci

derecede sorumlu olarak işleri yönetmek,

• Projelerin kaynak ihtiyacının belirlenmesini, çalışanların beceri, uzmanlık ve donanım gibi

teknolojik ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak

• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi işin idari ve gerektiğinde de

teknik konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek

• Proje bazında bütçeyi hazırlamak ve periyodik raporlamaları yapmak

• Tedarikçi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

• Yeni projelerin alınması için mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilişkileri geliştirmek ve

gerekli tanıtımların yapılmasını sağlamak

• Kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda yeni girilmek istenen coğrafyalarda ve

sektörlerde pazar araştırması yapmak



• Üniversitelerin mühendislik/mimarlık bölümlerinden mezun olmak




Endüstriyel Tesisler ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (GMY)

• Proje bazında her türlü teknik ve idari konudan, personelin sevk ve idaresinden birinci

derecede sorumlu olarak işleri yönetmek

• Projelerin kaynak ihtiyacının belirlenmesini, çalışanların beceri, uzmanlık ve donanım gibi

teknolojik ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak

• Müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi işin idari ve gerektiğinde de

teknik konularında temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


• Proje bazında bütçeyi hazırlamak ve periyodik raporlamaları yapmak

• Tedarikçi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

• Yeni projelerin alınması için mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilişkileri geliştirmek

• Ulusal ve uluslararası alanda endüstriyel tesis yatırımlarını ve ihalelerini takip etmek

• Katalog, web sayfası güncelleme çalışmalarının yapılması konusunda ilgili personeli

görevlendirmek

• Kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda yeni girilmek istenen coğrafyalarda ve

sektörlerde pazar araştırması yapmak,



• Üniversitelerin mühendislik/mimarlık bölümlerinden mezun olmak




Bilgi İşlem Müdürü

• Mevcut yazılım ve donanımın sağlıklı ve verimli olarak kullanılmasını, sürekliliğini ve

güvenliğini sağlamak

• Yeni yazılımların doğrulanmasını sağlamak

• Yeni donanım, yeni yazılım, donanım yenileme, yazılım yenileme ihtiyaçların belirlenmesini

koordine etmek ve gerekiyorsa bu yöndeki satınalma işlemini başlatmak

• Donanım ve yazılım ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyip eğitim sorumlusundan talepte

bulunmak

• Sayısal ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak

• Tedarikçi ve müşteri gibi dış kuruluşlarla sayısal veri alışverişini sağlamak

• Şirket içi yerel bilgisayar ağını yönetmek

• Şirketin internet bağlantısını, Web ve FTP sitelerini yönetmek

• Şirket içinde kullanılan kod ve standartların güncellik takibini yapmak



• Üniversitelerin bilgisayar veya sistem analizi bölümlerinden birinden mezun olmak

• Görev kapsamı içerisinde on yıl deneyim sahibi olmak

• En az bir yabancı dil bilmek.

Muhasebe Müdürü

• Ödemeleri gerçekleştirmek,

• Tüm çalışanların özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak

• İdari ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak

• Malzemelerin uygun şekilde depolanmasını ve muhafazasını sağlamak

• Diğer tüm ilgililerle iş birliği içerisinde düzeltici faaliyetleri belirlemek ve gerçekleştirmek

• Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


• Kanuni defter ve kayıtların usul ve mevzuata uygun olarak tutulmasını temin etmek

• Bilanço, kar-zarar durumu ve muhasebe faaliyetlerine ilişkin raporların zamanında

çıkarılmasını sağlamak

• Vergilerin takip, tahakkuku ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

• Mali mevzuatı takip etmek ve ilgili birimleri uygulamaya yönelik olarak haberdar etmek



• Üniversitelerin idari bilimler bölümünden mezun olmak

• Görev kapsamı içerisinde on yıl deneyim sahibi olmak

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu

• Kalite yönetim sisteminin ve proseslerinin etkili şekilde işletilmesini ve kontrolü sağlanmak

• Müşteri memnuniyeti bilincinin oluşmasını sağlamak

• Kalite politikasının organizasyonun her seviyesinde anlaşılmasını, benimsenmesini,

uygulanmasını sağlamak ve izlemek

• KYS içinde yer alan dokümante edilmiş bilgileri kontrolü altında bulundurmak

• Ürün, hizmet, süreçler ve KYS ile ilgili sorunları saptamak ve herhangi bir uygunsuzluk

oluştuğunda düzeltici faaliyet başlatmak, KYS’ nin ISO 9001:2015 standardına göre

kurulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak

• İç tetkiklerle ilgili tetkik planı hazırlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak, KYS’ nin

performansı ve iyileşme için fırsatlar ile ilgili raporlama yapmak, Yönetimin Gözden

Geçirmesi toplantı kayıtlarını oluşturmak ve muhafaza etmek

• Müşterilere, Tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflara karşı Şirketi bu “Kalite El Kitabı”

kapsamındaki KYS ile ilgili konularda temsil etmek ve onlarla olan ilişkileri sürdürmek


• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak

• Görev kapsamı içerisinde beş yıl deneyim sahibi olmak


6 Planlama

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Kalite Yönetim Sistemi planlanırken aşağıdakiler dikkate alınmıştır:

i. 4.1’de belirtilen konular (şirketin ve faaliyet kapsamının anlaşılması)

ii. 4.2’de belirtilen şartlar (İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması)

iii. 4.1 ve 4.2’deki konular ve şartlar ile ilgili riskler ve fırsatlar

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Tekfen Mühendislik için, risk ve fırsat yönetiminin genel amacı, fırsatları değerlendirmek ve

riskleri azaltmak adına organizasyonel yeteneklerin ve kaynakların etkin bir şekilde

kullanılmasını sağlamaktır. Riskler ve fırsatların belirlenmesi sırasında, iç ve dış hususlar,

müşteri ihtiyaç ve beklentileri de önemlidir. Risk, "belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi" olarak

tanımlanmaktadır.

Tekfen Mühendislik riskleri ve fırsatları “Risk ve Fırsat Yönetimi” prosedüründe tariflendiği

şekilde değerlendirmekte ve “Risk Değerlendirme Envanteri” aracılığıyla kayıt altına almaktadır.

Yapılan risk analizi sonuçları her yıl Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ele alınır ve

etkinliği gözden geçirilir.

6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama

Kalite Yönetim Sistemi için hedefler planlanırken aşağıdaki maddeler dikkate alınmaktadır:

• Yasal ve diğer gereklilikler

• Müşteri yükümlülükleri

• Kalite riskleri

• Operasyonel gereklilikler

• Finansal gereklilikler

• Şirket gereklilikleri

• İlgili tarafların görüşleri

6.2.1 Kalite Hedefleri

Üst Yönetim kalite hedeflerini aşağıdaki maddeler doğrultusunda belirlemiştir:

• Tekfen Mühendislik stratejileri ve Kalite Yönetim Sistemi Politikası ile uyumlu

• Müşteri sözleşmelerine, ilgili taraflara, yasal ve diğer şartlara uygun

• Şeffaf ve güvenilir olma

• Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlama

• Proje zamanına ve bütçesine uygun olarak işi tamamlama

Belirlenen hedefler, “Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantıları” aracılığı ile kesinlik kazanır ve

Filenet aracılığı ile tüm çalışanlara duyurulur. Ulaşılan sonuçlar hedefleri karşılayamıyorsa

düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. Hedefler yıllık bazda güncellenmekte olup, Yönetimin

Gözden Geçirmesi toplantılarında; uygunsuzluklar değerlendirilmektedir.

6.2.2 Kalite Hedeflerinin Planlanması

Tekfen Mühendislik’te, Kalite Yönetim Sistemi politikasının uygulanması, hedeflere ulaşılması,

Kalite Yönetim Sistemi’nin daha etkin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için hedeflerle

yönetim sistemi oluşturulmuştur. Hedeflerle Yönetim Sistemi ile aşağıdaki konular

belirlenmektedir;

a) İlgili hedefe ulaşmak için ne yapılacağı

b) Hangi kaynakların gerekeceği

c) Kimin sorumlu olacağı

d) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Bu sistem dahilinde, tüm departman çalışanları için yıllık performans hedefleri ve departmanlara

ait süreç akış dökümanlarında “süreç performans hedefleri” belirlenmiştir. Hedeflerin

değerlendirilmesi, Yıllık YGG toplantılarında ele alınır.

6.3 Değişikliklerin planlanması

Tekfen Mühendislik, Kalite Yönetim Sistemi’nde değişiklik ihtiyacını belirlediği zaman,

değişiklik planlı bir şekilde yapılmaktadır. Değişim; mevcut olan tüm süreçlerdeki değişimler ya

da yeni süreç ilaveleri, sistemsel değişiklikler, organizasyonel değişimler, prosesleri etkileyecek

yeni yasal ve müşteri istekleri, KYS kapsamında değişiklikler, kısaca şirket proseslerini

değiştiren aksiyonlar ve yeni proses ilaveleri değişim kapsamına girmektedir.

Tekfen Mühendislik, değişiklikleri ele alırken:

a) Değişikliğin amacı ve herhangi bir potansiyel sonucunu

b) Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü

c) Kaynakların sağlanabilirliğini

d) Sorumluluk ve yetkilerin tahsisini

e) Değişikliklerin ilgili birimlerce ve çalışanlarca paylaşımını ve yayılımını dikkate

almaktadır.

Dokümantasyonda oluşan değişikliklerle ilgili kaynaklar elektronik doküman yönetim

sisteminde belirtilmekte ve takip edilmektedir.

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

Tekfen Mühendislik, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin

sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan aşağıdaki kaynakları belirler ve bu

kaynakları temin eder:

• ISO 9001:2015 standardına uyum için organizasyonda gerekli insan kaynağının sağlanması, bu

kişilerin bilgilenmesi ve sistem gerekliliklerini yerine getirecek deneyime ulaşmaları

• Müşteri isteklerinin karşılanması suretiyle müşteri memnuniyetinin sağlanması için; teknik

yeterliliğin hem tasarım, hem de taahhüt faaliyetleri ile ilgili olarak korunması, iyileştirilmesi.

Bu bağlamda ilgili teknik elemanların istihdam edilmesi, yetiştirilmesi ve gerekli donanımın

sağlanması

İhtiyaç duyulan kaynakların temininden önce; var olan iç kaynakların yetenek ve

kısıtlamalarıyla, dış tedarikçilerden neyin tedarik edileceği (danışmanlık ve mühendislik

hizmetleri ve ürünler gibi) değerlendirilir. Kaynak ihtiyacı, haftalık yapılan koordinasyon

toplantılarında ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüşülür.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


7.1.2 Kişiler

Kuruluşumuz, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanması, proseslerin işletimi ve kontrolünü

sağlamak için ihtiyacı olan personeli belirleyerek istihdamını sağlamaktadır.

Kuruluşumuzda, ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren direkt, endirekt tüm

personelin uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliği işe alım sürecinde göz

önünde bulundurulmaktadır. Tüm ilgili personele ait görev tanımları elektronik doküman

yönetim sistemi üzerinde güncel olarak tutulmaktadır. Kadro ihtiyacının belirlenmesi, eleman

talep-onay süreci, aday niteliklerinin belirlenmesi, aday arama, mülakat, referans inceleme, iş

teklifi ile yürütülen işe alım sürecinde kurum kültürüne uygun yetkinlik ve nitelikteki personelin

istihdamı esas alınmaktadır. İşe yeni başlayan çalışana en kısa sürede şirkete adapte olabilmesi

için oryantasyon faaliyetleri adaptasyon eğitimleri ile sağlanmaktadır. Kuruluşumuz için personel kaynak ihtiyacının sorumluluğunu üstlenen İdari işler departmanı, tüm

departmanlarla işbirliği içinde, personeller ile ilgili olarak aşağıdaki eylemlerden sorumludur:

• görev tanımlarında tanımlanan niteliklere uygun personel sağlanması

• çalışma planlarına göre zamanında sağlanması

• sürekli iyileştirme ve gereksinime dayalı eğitim ve planlaması

• performans değerlendirmelerinin gözlemlenmesi

7.1.3 Altyapı

Şirketteki altyapı; çalışma ofisi, iletişim ve haberleşme araçları ile bilgisayar ve yazılım

sisteminden ibarettir. Çalışma ofisinin sürekliliği, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından;

bilgisayar ve yazılım sisteminin sürekliliği ise Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

7.1.4 Proseslerin İşletimi İçin Çevre

Tekfen Mühendislik proseslerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu için gerekli

koşulların sağlanmasına yönelik olarak; çalışanların verimliliğini olumsuz yönde etkilemeyecek

şekilde düzenlenmiş; gürültü, havalandırma, ısıtma, aydınlatma bakımından uygun şartlara sahip,

elverişli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli fiziksel ölçümlemelerle şartların

uygunluğunu İSG uzmanı tarafından kontrol etmektedir.

Uygun çalışma ortamı, aşağıdakiler gibi beşeri ve fiziki unsurların birleşimi olabilir:

• Sosyal ortam (Örn: Ayrımcılık yapılmayan, takım ruhu sağlanmış vs.)

• Psikolojik ortam (Örn: Stressiz, ruhsal olarak koruyucu vs.)

• Fiziksel ortam (Örn: Sıcaklık, ısı, nem, ışık, ortamın havası, hijyen, gürültü vs.)

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.5.1 Genel

Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğu; iç denetimler ve departman içi kontrol mekanizmaları

vasıtasıyla izlenir ve değerlendirilir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Tekfen Mühendislik, kontrolü altındaki süreçleri sorumlu personelleri vasıtasıyla sürekli izler ve

analiz eder. Sürecin herhangi bir yerinde uygunsuzluk, iyileşmeye açık alan vb. durum ile

karşılaşılması durumunda gerekli faaliyet başlatılır.

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

Tekfen Mühendislik’ de hizmetin sunumunu etkileyecek ölçme, izleme ekipmanı

kullanılmamaktadır. Üretimde kullanılan bilgisayar yazılımı, satın alındığında farklı bir metotla

doğrulanacaktır. Bu faaliyet Bilgi İşlem Departmanı’nın sorumluluğundadır. Tedarikçilerin

kullandığı cihazların arasında, hizmetin kalitesini etkileyecek ölçme ve izleme ekipmanı var ise;

bunlara ait, akredite bir kurumdan alınmış ve süresi dolmamış sertifikalar istenerek, projeye ait

diğer kalite kayıtları ile birlikte Proje Yöneticisi tarafından saklanır.

7.1.6 Kurumsal bilgi

Tekfen Mühendislik, süreçlerin etkin bir şekilde çalışması ve ürün ve hizmetlerin müşteri

talebine uygunluğu için ihtiyaç duyulan kurumsal bilgiyi belirler, güncelliğini sağlar ve ihtiyaç

duyulan bilgiye zamanında ulaşımı sağlar.

Kurumsal bilginin belirlenmesi sırasında, iç kaynaklar (proje dökümanları, kurum değerleri,

öğrenilmiş dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübeler) ve dış kaynaklar (standartlar,

paydaşlardan elde edilen bilgi, eğitim sunumları) kullanılır.

Tekfen Mühendislik, kurumsal bilgiye erişimi elektronik doküman yönetimi sistemi ile

sağlamaktadır.

7.2 Yetkinlik

Tekfen Mühendislik’te; KYS performansını ve etkinliğini etkileyen personelin eğitimi,

profesyonel gelişimi ve yeni yetkinlikler kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Çeşitli nedenlere (gelişen teknoloji, mevzuat değişimleri, yeni ekipmanlar vs.) göre eğitim

stratejileri belirlenir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi, eğitim, bilinçlendirme ve yetkinlik ile ilgili

hususlar “Eğitim ve Yetkinlik Prosedürü”nde belirtilmiştir.

Şirkette, her yılın sonunda, tüm departmanlara ait eğitim planlaması yapılarak yıllık eğitim planı

hazırlanır. Planlanmış eğitimler YGG toplantılarında kesinlik kazanarak Genel Müdür tarafından

onaylanır. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda, planlamada olmayan eğitimler de gerçekleştirilebilir.

Tüm eğitimler için “Eğitim Talep Formu” doldurulur. Departman müdürlerinin onayladığı

formlar, GM tarafından onaylanır ve Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ nde toplanır.

Firma içerisinde düzenlenen eğitimlerde eğitmen, “Katılım Listesi” hazırlayarak eğitimle ilgili

bilgileri, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ ne iletir.

Firma içi veya dışından temin edilen eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, eğitimi alan

kişinin amiri tarafından yapılır ve aynı kişi tarafından “Eğitim Değerlendirme Formu” üzerinde

kayıt altına alınarak, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne gönderilir. Personelin öğrenim, eğitim,

beceri ve deneyimleri ile ilgili kayıtları, İdari İşler Biriminde saklanır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


7.3 Farkındalık

Çalışanların KYS etkinliğine katkıları veya herhangi bir şartın yerine getirilmediği durumlarla

ilgili şartlar hakkındaki farkındalıkları, yapılan iç tetkiklerle ve elektronik ortamda yapılan

duyurularla arttırılmaktadır.

Kuruluşumuzda özellikle şu hususların tüm çalışanlara yayılımı sağlanmaktadır:

a) Kalite Politikası;

b) Riskler & Fırsatlar;

c) Hedefler;

e) Uyum yükümlülükleri;

Farkındalık, eğitimler, toplantılar, posterler vasıtası ile sağlanır. Farkındalık artışını sağlamak 7.2

Yeterlilik (Eğitim) ve 7.4 İletişim maddeleri ile desteklenmektedir.

Kuruluşumuz kendi çalışanları dışında tüm paydaşların (müşteri ve operasyon aldığı ülkeye dair

yükümlülüklerin) farkında olmalıdır.

7.4 İletişim

Tekfen Mühendislik’ te personelin iletişimi için telefon, elektronik posta ve elektronik doküman

yönetim sistemi kullanılır. Tüm personel bilgisayar ağı üzerinden birbirleriyle haberleşme

imkânına sahiptir. Firma içerisinde yapılan toplantılar da iç iletişimin bir parçası olarak görülür.

KYS ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişim yöntemi aşağıda tarif edilmiştir:

İç İletişim Yöntemi:

Ne Ne Zaman Kime Nasıl Kim

Sözleşme ve

ve ekleri

Sözleşme

imzasından sonra

Tüm ilgili Mühendislik Bölüm

Müdürleri’ne

E-posta ve

EDYS

Proje

Yöneticisi

İş programı Her bir

yayınlamada

Projedeki tüm Mühendislik

Bölüm Müdürleri ve Proje ekip

liderlerine

E-posta ve

EDYS

Proje

Yöneticisi

Kalite

Hedefleri

Her yılın başında

(yıllık)

Üst Yönetim, Bölüm Müdürleri E-posta ve

EDYS

Kalite

Yöneticisi

İş ilerleme

performansı

Belirli aralıklarla

(aylık/iki ayda

bir

Projedeki tüm Mühendislik

Bölüm Müdürleri ve Proje ekip

liderleri ve Kalite Yöneticisine

EDYS ile Proje

Yöneticisi

Politika Her

güncellemede

Tüm çalışanlara

EDYS, ilan

panoları,

eğitimler

Kalite

Yöneticisi

Teklif

Hazırlama

Teklif

başlangıcında

Teklif ile ilgili tüm

Mühendislik Bölüm Müdürleri

ve ekip liderlerine

E-posta, telefon,

toplantılar

Teklif

Yöneticisi

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Dış İletişim Yöntemi:

Ne Ne Zaman Kiminle Nasıl Kim

SEÇ

raporları

Belirli aralıklarla

(aylık/iki ayda bir

vs.)

Mali ve İdari İşler

Müdürü, İş yeri hekimi,

çalışan temsilcileri

E-posta İş Güvenliği

Uzmanı

Döküman

yayımı

Her döküman

hazırlanmasından

sonra

Müşteri E-posta,

EDYS ve

basılı kopya

Döküman

Yönetim Sistemi,

Proje Yöneticisi

Potansiyel

Projeler

Her zaman Yatırımcılar, İşveren,

Devlet kurumları

E-posta,

telefon

İş Geliştirme

Yöneticisi

Teklif

süreci

Teklif süreci

boyunca gerekli

durumlarda

İşveren, alt yükleniciler,

tedarikçiler

E-posta,

telefon

Teklif Yöneticisi

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

Tekfen Mühendislik’te, ürün ve hizmetler, prosesler, şirketimizin faaliyet kapsamı ve

çalışanların yetkinliği dikkate alınarak şirket içi gerekli olan dokümante bilgiler belirlenmiştir. Tekfen Mühendislik’in dokümantasyon yapısı, aşağıdaki gibidir:

Kalite Politikası Tekfen Mühendislik’in Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği

yaklaşımını ve hedeflerini tanımlar.

Kalite El Kitabı Tekfen Mühendislik’in ISO 9001 çerçevesinde geliştirdiği KYS’nin genel

yapısını belirler.

Prosedürler Tekfen Mühendislik genelinde hazırlanmış olan, yöntemleri belirleyen

dokümanlardır. Yönetim sistem standartlarının öngördüğü prosedürleri

içerir.

• Kontrol listeleri

• Formlar

Prosedürlerde ana hatları tanımlanmış işlerin ayrıntılarını ve nasıl

gerçekleştirileceğini tarif eder.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Üst seviye dokümantasyona (Politika, El Kitabı, Prosedürler) tüm çalışanlar tarafından uyum

beklenir. El Kitabı ve prosedürlere ek olarak, kontrol liseleri, formlar ve dış kaynaklı

dokümanların da projelerde takibi yapılmaktadır. Revizyon ve geçerlilik durumları ilgili personel

tarafından yapılır ve dokümante edilir.

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

Tekfen Mühendislik, bünyesinde kullanılan dokümanların yönetimine yönelik gereklilikler

“Dokümanların Kontrolü Prosedüründe” ve “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”nde

tanımlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı aşağıdaki dökümanları kapsar:

● Kalite Yönetim Sistemi El Kitabını,

● Görev tanımları ve Organizasyon Şemasını

● Prosedürleri

● Süreç Akış Şemaları

● Kontrol listelerini

● Risk Analizlerini

● Formları

Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar “kontrollü dokümanlar” dır. Yürürlüğe girmeleri ve

yayınlanmaları, Kalite Yöneticisi sorumluluğu altında yapılır, diğer dökümanların dağıtımı ise

döküman kontrol tarafından elektronik ortamda yapılır. Yukarıda bahsi geçen dokümanlara ek

olarak tüm çizimler, spesifikasyonlar, şartnameler, standartlar, talimatlar, prosedür ve

talimatların ekleri olan formlar, müşteri prosedürleri ve talimatları ve benzeri dış kaynaklı

dokümanlar bu kapsam dahilindedir. Ayrıca, yasal zorunluluklar doküman sistemi aracılığı ile

izlenir ve uygulanması sağlanır.

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

Tekfen Mühendislik, bünyesinde kullanılan dokümanların kontrolüne yönelik gereklilikler

“Dokümanların Kontrolü Prosedüründe” ve “Kayıtların Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin istediği dokümante bilgi aşağıdakileri sağlamak için kontrollüdür:

• İhtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda mevcut olmasını sağlanmak ve kullanıma uygun halde

bulundurmak

• Gizliliğin ihlalinden, yanlış kullanımdan veya bütünlüğünün kaybından yeterince korunmak

Kuruluş, dökümante bilginin kontrolünü; dökümanların dağıtımını, ulaşımını, kullanımını,

depolanması ve muhafazasını, değişikliklerin kontrolünü (örn. versiyon kontrolü) ve elden

çıkarılmasını elektronik döküman yönetim sisteminde yönetmektedir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

Tekfen Mühendislik faaliyet gösterdiği ana süreçleri iki gruba ayırmıştır. Birinci grup “ürün ve

hizmet olanaklarının geliştirilmesi”, iki alt süreçten (iş geliştirme ve teklif) oluşmaktadır. Bu

konudaki uygulamalar “ürün ve hizmet olanaklarını geliştirme“ süreç akış şemalarında

anlatıldığı şekilde gerçekleştirilmektedir.

İkinci grup olan, “ürün ve hizmet gerçekleştirme” sürecine, teklif sürecinin olumlu sonuçlanması

halinde geçilir ve onaylı teklif yeni bir proje olarak ele alınır. Bu konudaki uygulamalar “ürün ve

hizmet gerçekleştirme” süreç akış şemalarında ve “Proje Yönetimi” prosedüründe anlatıldığı

şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tüm projelerde departman bazında yürütülen faaliyetlerin (kaynak planlama, atama, planlama,

gerçekleştirme) yönetilmesini sağlayan “Project Resource Planning” programı kullanılır. Aynı

şekilde projelerde, departman bazında yapılan çalışmaların müşteri tarafından belirtilen kriterlere

uygunluğu “Kontrol Listeleri” ile takip edilir. Tüm çalışmalar dokümante edilerek kayıt altına

alınır.

Tekfen Mühendislik, tasarımda yapılan değişiklikleri “Tasarım Geliştirme Değişikliklerinin

Kontrolü Prosedürü”ne göre kontrol altında tutar, değişikliklerden kaynaklanabilecek olumsuz

sonuçları da dikkate alarak, gerekli önleyici tedbirleri alır.

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

Müşteri ile iletişim; başlangıç toplantısında belirlenerek istenilmesi durumunda hazırlanan

“communication procedure” aracılığı ile yapılır.

Müşterilerle iletişim aşağıdakileri içermektedir:

a. Ürünlerle ve hizmetlerle ilgili bilgiyi sağlamayı,

b. Değişiklikler dahil, sözleşmeye dair görüşmeleri,

c. Müşteri şikayetleri dahil müşteri geri beslemelerini sağlamayı,

Müşteri ile yapılan tüm toplantı kayıtları, ürün ile ilgili tüm değişiklik yazışmaları ve her türlü

müşteri istek ve şikayetleri kayıtlar olarak takip edilir. Müşteri geribildirimleri toplantılarla, e-

mail yolu ve yıllık olarak gönderilen müşteri memnuniyeti anketi ile alınmakta ve sonuçları

YGG Toplantılarında değerlendirilmektedir.

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

Ürün ve hizmet ile ilgili müşteri tarafından genel ve özel şartnamelerde tanımlanan şartlar, yasal

şartlar, müşterinin beyan etmediği ancak amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar ve Tekfen

Mühendislik’in gerekli göreceği diğer şartlar belirlenir ve gerekli kayıtlar elektronik doküman

yönetim sisteminde muhafaza edilir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

Tekfen Mühendislik teklifinin, müşteri tarafından müzakereye değer bulunması halinde, çeşitli

noktaların açıklığa kavuşturulması, müşteri tarafından istenen ürün ile teklifin birbirine

uygunluğu üzerinde karşılıklı anlayış birliği sağlanması sürecine geçilir.

Bu süreç “Sözleşme Müzakere Süreci” olarak adlandırılır ve ürünün şartlarının tanımlanmasında

bir ileri aşamayı oluşturur.

Teklif Grubu’nun yönetimindeki bu aşama Sözleşme’nin yürürlüğe girişine ve Genel Müdür

tarafından Proje Yöneticisi atanmasına kadar devam eder.

Sözleşme imzası, ürün ve hizmet şartlarının ve varsa yeni şartların da gözden geçirildiğinin ve

tüm şartların kabul edildiğinin kanıtıdır.

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

Ürün veya hizmetle ilgili şartlar değiştiğinde, değişiklik hakkında proje ekibine bilgi vermek ve

değişen şartların yer aldığı dokümanın değiştiğinin takibini yapmak Proje Yöneticisinin

sorumluluğundadır. Değişiklikler ile ilgili farkındalık, bilgilendirme toplantıları, yazışmalar,

revize çizimler, telefon, e-posta yolu ile yapılabilir. (Bakınız 8.3.6)

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

Tekfen Mühendislik’ te ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili süreç “Etüt ve

Tasarım Süreç Künyesinde” tanımlanmıştır. Müşteri tarafından özel koşul yoksa tasarım ve

geliştirme aşağıdaki maddelerde açıklandığı gibi yapılır.

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

Tasarım planlanması ve uygulanması aşamalarındaki kişiler ile ilişkiler ve bilgi akışı, her proje

için ayrı ayrı proje yöneticisi ve mühendislik müdürleri tarafından düzenlenir.

Yeni bir proje alındığında, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından, Proje

Yöneticisi görevlendirilir. “Proje Ekibi Oluşturma ve Gözden Geçirme Takvimi Formu”

kullanılarak, Proje Yöneticisi tarafından bir Proje Ekibi oluşturulur ve form Genel Müdürün

onayına sunulur.

Proje Yöneticisi departmanlar ile görüşür, proje kapsamında oluşacak dökümanlar listelenir,

kaynaklar gözden geçirilerek ve proje iş planı oluşturulur.

Proje Yöneticisi tarafından müşteri isteklerini karşılamak amacıyla, projeye esas olacak tüm

veriler planlanır ve “Proje Yönetim Prosedürüne” uygun şekilde kayda alınır.

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

Tasarım girdileri başlangıçta sözleşmenin eki olarak gönderilmiş olup, teknik şartname esas

olarak alınır. Müşteri şartnamelerinde ve talimatlarında tanımlanmamış eksik girdiler; proje

yöneticisi tarafından müşteriye teknik soru olarak sorulur, gerekirse müşteri mutabakatı

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Sağlanarak geçerli olabilecek standartlar ve şartnameler esas alınır. Tasarımın geliştirilmesi

aşamasında, müşterinin yayın yapacağı dokümantasyon da kayıt altına alınarak, tasarım girdisi

olarak dosyalanır. Tüm tasarım girdileri proje ekip lideri tarafından gözden geçirilir ve tüm

dokümanlar elektronik doküman yönetim sisteminin, Input ve QA/QC klasörlerinde proje ekibi

ile paylaşılır ve saklanır.

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

Tasarımın kontrolü; proje çıktılarının (pafta, hesap, raporlar) ilgili teknik şartnameler, standartlar

ve müşteri kriterlerine göre, öncelikle dokümanı hazırlayan kişi tarafından, ikinci olarak konuya

hakim ilgili deneyimli mühendis tarafından ve en son ilgili departman müdürü tarafından

“departman kontrol listesine” göre yapılır ve kontroller kayıt altına alınır.

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

İlgili şartnameler, standartlar ve diğer tasarım girdileri doğrultusunda hazırlanan proje

çıktılarının (pafta, hesap, raporlar) müşteriye gönderiminden önce, şartnamede belirlenmiş olan

kabul kriterlerini karşılaması esastır. Bunun sağlanması sorumluluğu ilgili proje yöneticilerine

aittir. Tasarım çıktılarının saklanması “Proje Yönetim Prosedürü” ve “Elektronik Doküman

Yönetim Sistemi Yetkilendirme Prosedürüne” uygun olarak gerçekleştirilir.

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

Tekfen Mühendislik’ te, değişikliklerin kontrolüne yönelik gereklilikler “Tasarım ve Geliştirme

Değişikliklerinin Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

Tekfen Mühendislik, dışarıdan tedarik ettiği hizmetlerinin kontrolüyle ilgili yöntemleri aşağıdaki

maddeler çerçevesinde değerlendirmektedir.

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

İlk kez hizmet alacak bir Tedarikçi adayının öncelikle “Tedarikçi Bilgi Formunu” doldurması

sağlanır. Elde edilen bilgiler yardımıyla “Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Formu”

kullanılarak aday değerlendirilir. Formda belirtilen kabul kriterlerine göre, toplanan ağırlıklı

puanlar değerlendirilir. Değerlendirmeyi ilgili genel müdür yardımcısı veya görevlendirdiği

personel yapar. Değerlendirme sonucunda çalışılması uygun görülen firmalar “Onaylı Tedarikçi

Listesine” alınır. “Onaylı Tedarikçi Listesinden” çıkarılan firmalar ise bilgi amaçlı “Kara

Listeye” alınır. Kaliteyi doğrudan etkileyen hizmetler ancak “Onaylı Tedarikçi Listesinde”

kayıtlı firmalardan karşılanır.

Bu listenin oluşturulması ve bu liste dışındaki Tedarikçilerden hizmet alınmaması sorumluluğu,

Mali ve İdari İşler GMY’ ye aittir.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Çalışılmakta olan Tedarikçiler de her yıl Aralık ayı içinde tekrar değerlendirilir. Değerlendirme

için yine “Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Formu” kullanılır. Uygun olmayan Tedarikçi

“Onaylı Tedarikçi Listesinden” çıkarılır. Tedarikçinin kapsamı dahilinde sağlamış olduğu

hizmet, 8.3.4 uyarınca kontrol edilir.

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

Tekfen Mühendislik, tedarikçisini seçerken satın almak istediği hizmeti açıklar ve bu çerçevede

sözleşme imzalar. Sözleşme şartları; Tekfen Mühendislik ve müşterisinin şartları çerçevesinde

oluşturulur.

Ayrıca Tekfen Mühendislik tedarikçiye aşağıdaki maddeleri bildirir:

• Tedarik edilecek, ürün ve hizmetlerin özellikleri ile ilgili şartlar

• Tedarik süresi ile ilgili şartlar

• Kullanılacak yöntemler ve ekipmanlar ile ilgili şartlar

• Personel ile ilgili yetkinlik şartları

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

Tekfen Mühendislik’ te iki ayrı ana hizmet vardır:

• Etüt ve Tasarım

• Danışmanlık ve Kontrollük

Bu hizmetlerin sağlanmasının kontrol altında tutulması, bu El Kitabının 8.3.4 maddesinde

anlatıldığı şekilde yapılmaktadır.

Tekfen Mühendislik’ in sunduğu ürün ve hizmetlerin izlenemediği, ölçülemediği ve

doğrulanamadığı hiçbir nokta bulunmadığından standardın 8.5.1 maddesinin (f) bendi Tekfen

Mühendislik için uygulanabilir bir şart değildir.

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

Tekfen Mühendislik’te her bir proje için, proje ile ilgili dokümanları tanımlayan bir doküman

listesi ve bir proje şablonu oluşturur. Müşteri tarafından şablon belirlenmediği takdirde Tekfen

Mühendislik tarafından oluşturulan şablon kullanılır. Şablon; proje no, proje aşaması kodu, sıra

no ve revizyon no bilgilerini içerir ve proje dokümanlarının izlenmesi bu şablon üzerinden

sağlanır. Proje dokümanlarına ait bilgiler “Proje Yönetim Prosedürüne” uygun bir şekilde veri

tabanında tutulur.

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

Kendi kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece, müşteri veya dış

tedarikçiye ait fikri hak olarak nitelendirilen doküman ve bilgi Tekfen Mühendislik tarafından ve

üçüncü taraflara aktarılmaz.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


8.5.4 Muhafaza

Müşteriye gönderilecek dokümanların son hali, Tekfen Mühendislik’ in Elektronik Doküman

Yönetim Sisteminde muhafaza edilir. Elektronik dokümanlar, Tekfen Mühendislik “Yedekleme

Prosedürü” esasları çerçevesinde yedeklenir.

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

Tekfen Mühendislik’ te ürün ve hizmetin müşteriye teslim edilmesinde sonra; müşteri tarafından;

söz konusu işin sözleşme, müşteri şartlarına, şartname ve eklerine uygun olarak yapıldığını

gösteren iş bitirme formları doldurulur ve imzalanır.

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

Tekfen Mühendislik, ürün ve hizmetler ile ilgili şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına

almak amacıyla, üretim ve hizmet şartları ile ilgili değişiklikleri, gözden geçirir ve kontrol eder.

Gözden geçirme sonuçlarını, değişikliğe onay veren kişi/kişileri ve gözden geçirme sonucu

ortaya çıkan gerekli faaliyetler ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza eder. Tekfen

Mühendislik’ te, değişikliklerin kontrolüne yönelik gereklilikler “Tasarım ve Geliştirme

Değişikliklerinin Kontrolü Prosedüründe” tanımlanmıştır.

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

Müşteriye gönderilmek için hazır olan dokümanlar, müşteri tarafından istenilen farklı bir durum

yok ise teknik açıdan departman müdürü veya departman müdürünün atadığı kişi, uygunluk

açısından ise proje yöneticisi veya proje yöneticisinin atadığı kişinin onayı ile doğrulanır. (

Bakınız 8.3)

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

Uygun olmayan proje çıktıları düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için yeniden

doğrulamaya tabi tutulmaktadır. Tekfen Mühendislik’ te uygun olmayan çıktının kontrolü

“Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü” prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır.

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel

İzleme ve ölçme yapılmasının temel amacı;

• Ürün ve hizmetin belirtilen şartlara uygunluğunun kanıtlanması

• Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun garanti altına alınması

• Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileşmesinin sağlanmasıdır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


Tekfen Mühendislik, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini yılda bir kez yapılan

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı aracılığı ile değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını

kayıt altında tutar.

Bu konudaki uygulamalar “İç Denetim Prosedürü”, “Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

Prosedürü” ve “Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü” nde anlatıldığı şekilde

gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, düzeltici faaliyetler, risk analizleri, kurum içi eğitimler toplantı raporları da birer izleme-

ölçme ve analiz kaynağı olarak incelenmekte ve değerlendirilmekte ve dokümante bilgi şekilde

saklamaktadır.

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ölçümlenmesi için “Müşteri Memnuniyeti Anket

Formu” müşteriler ile paylaşılır ve sonuçlar değerlendirilir. Müşteri ile yapılan toplantı kayıtları,

ürün ile ilgili tüm değişiklik yazışmaları, teslim edilen ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili müşteri

geri bildirimleri, müşteri istek ve şikâyetleri, müşteri memnuniyet/memnuniyetsizlikleri kayıtlar

olarak takip edilir ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları’nda değerlendirilir.

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

Tekfen Mühendislik, izleme ve ölçme sonucu ortaya çıkan bilgiyi analiz etmekte ve

değerlendirmesini yapmaktadır.

Analiz sonuçları aşağıdakileri değerlendirmek için kullanılmaktadır:

• Proseslerin performansı

• Müşteri memnuniyeti

• Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği

• Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği

• Dış sağlayıcının performansı

9.2 İç tetkik

Tekfen Mühendislik’ te, KYS yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli

iyileştirilebilmesi için yapılan iç tetkikler “İç Denetim Prosedürü” ne göre yılda en az bir kez

yapılır.

İç tetkikte aşağıdaki hususlar tetkik edilir:

• KYS Yönetim Sisteminin işleyişi

• Dokümanların incelenmesi

• Ürün/hizmetin tetkiki

• Süreçlerin tetkiki

• Personelin tetkiki

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


İç tetkiklerde belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ve uygulanan düzeltici faaliyetin

etkinliğinin izlenmesi “İç Tetkik Prosedürü”ne göre sürdürülür. İç tetkik sonuçları yönetimin

gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilerek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde

kullanılabilir.

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi (YGG)

9.3.1 Genel

Tekfen Mühendislik Üst Yönetimi, kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini

ve etkinliğini sürdürmesini ve şirketin stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak

için, yılda bir kez bir araya gelerek gözden geçirir.

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

Yönetimin gözden geçirmesi, aşağıdakiler dikkate alınarak planlanır ve gerçekleştirilir:

• Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu

• Yönetim sistemleri ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler

• Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler

• Kalite politikası ve kalite hedeflerinin değerlendirilmesi

• proses ve ürünlerdeki uygunsuzlukların gözden geçirilmesi

• Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

• Denetim sonuçları

• Kaynakların yeterliliği

• Risk ve fırsatlar

• İyileştirme için fırsatlar

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsar:

• İyileştirme için fırsatlar

• Yönetim sistemlerinde değişiklik ihtiyacı

• Müşteri gereksinimleri ile ilgili geliştirmeler

• İhtiyaç duyulan kaynaklar

YGG toplantısı sonucu alınan kararlar, toplantı tutanağına kaydedilir. Alınan kararların tüm

çalışanlara duyurulması ve takibi, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından yapılır.

TT-03

KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2015

Tarih:12.03.2018

Revizyon:17


10 İyileştirme

10.1 Genel

Temel ilke, sistematik olarak hataların oluşmadan önüne geçmektir. Önleyici faaliyetlerden bu

anlamda yararlanılır. Ancak sorunlu durumlar oluştuğunda da bu hata veya eksikliklerin

tekrarlanmasını engelleyecek şekilde sistemde değişiklikler gerekir ve düzeltici faaliyetler

gerçekleştirilir. Bunlardan ayrı olarak kalite sistemini sürekli iyileştirmek ve daha etkin kılmak

için iyileştirme çalışmaları yapılır.

Bu konudaki uygulamalar “Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Prosedürü”de anlatıldığı şekilde

gerçekleştirilmektedir.

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Tekfen Mühendislik, bir uygunsuzluk oluştuğunda (paydaşlardan gelen şikayetler dahil) kayıt

altına alır ve gerektiğinde müşteri ile paylaşır. Uygunsuzluğun kök sebeplerini tespit eder, kök

sebepleri ortadan kaldıracak ve uygunsuzluğun tekrarını engelleyecek aksiyonları belirler,

belirlediği aksiyonları gerçekleştirir ve gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden

geçirir. Gözden geçirmenin sonucuna göre risk ve fırsatlar güncellenebilir ve KYS’de

değişiklik/iyileştirme yapılabilir. Ayrıca uygunsuz ürünü düzeltmek veya değiştirmek için

düzeltme faaliyetlerini gerçekleştirir.

Tekfen Mühendislik, uygunsuzlukları, uygunsuzlukların sebeplerine göre belirlenen düzletici

faaliyetleri ve belirlenmiş olan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını dokümante edilmiş bilgi olarak

muhafaza eder. Ortaya çıkan uygunsuzlukların tekrarını engellemek amacıyla yapılan faaliyetler,

“Düzeltici Faaliyet Prosedüründe” anlatılmıştır.

10.3 Sürekli iyileştirme

Şirket yönetimi; kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici faaliyetler,

belirlenmiş risklerin ve fırsatların yönetimi, müşteri geri bildirimleri ve YGG toplantıları ile

sonuçları izler ve bu sonuçları dikkate alarak KYS ’nin sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Ekler:

Ek-1 Organizasyon Şeması

Ek-2 Tekfen Mühendislik Süreç Etkileşim Şeması

Ek-3 Tekfen Mühendislik Süreç Yaklaşımı

Documents

KALİTE EL KİTABI - tekfenmuhendislik.com (Kalite El... · KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2015 Tarih:12.03.2018 Revizyon:17 Sayfa:3 / 37 TEN-00-QS-MAN-0001 13 11.01.2012 G.Çil -5.5.1