KATA PENGANTAR - admin.dinaspertaniansamarindakota.comadmin.dinaspertaniansamarindakota.com/public/...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., atas berkat rahmat dan

hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Samarinda ini

merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran

2018. Adapun Laporan Kinerja ini dibuat sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden

RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama dari berbagai

pihak, sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih. Dengan disusunnya

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat lebih memacu pelaksanaan kegiatan pada Dinas

Pertanian Kota Samarinda menjadi lebih baik diwaktu yang akan datang. Semoga

laporan ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Desember 2018

Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda

Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc

NIP. 19591130 198803 1 006

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Dinas

Pertanian selama tahun 2018. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai

dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda, maka Dinas Pertanian

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren

bidang pertanian meliputi sarana prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021 dan sesuai dengan

visi Walikota Samarinda yaitu; “Mewujudkan kota Samarinda sebagai kota

metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan” maka untuk mencapai

visi tersebut Dinas Pertanian melaksanakan misi ke-4 Walikota yaitu: “Memantapkan

sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan”.

Dinas Pertanian telah menyusun target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2018 sebagai acuan tolok ukur evaluasi kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018

sebagai berikut: (1) Produktivitas tanaman padi sebesar 44 kw/ha; (2) Produksi cabe

sebesar 240 ton; (3) Pemanfaatan lahan pekarangan sebesar 350 KK; (4) Produksi

komoditi perkebunan utama sebesar 7.850,30 ton; (5) Populasi sapi sebesar 4.018 ekor;

(6) Penanganan kasus penyakit zoonosis di kota Samarinda sebanyak 3 kasus; (7)

Jumlah pelaku usaha olahan sektor pertanian sebanyak 30 orang; (8) Jumlah pelaku

usaha yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) sebanyak 9 pelaku

usaha; (9) Jumlah alat mesin pertanian budidaya sebanyak 309 unit; dan (10) Jumlah

alat pasca panen/pengolahan sebanyak 127 unit.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda iii

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan realisasinya,

serta dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2018 dari 10 indikator kinerja

sasaran semua indikator dengan capaian diatas 81% (Baik).

Pencapaian target kinerja Dinas Pertanian merupakan hasil dari dukungan

seluruh bidang dan seksi lingkup Dinas Pertanian, meliputi: (1) Peningkatan produksi

tanaman pangan melalui program UPSUS Pajale; (2) Peningkatan produksi padi

melalui penerapan teknologi Hazton, penggunaan varietas benih yang baik dan

pemberian sarana produksi yang optimal; (3) Pengembangan hasil olahan pertanian/

perkebunan dan peternakan melalui pelatihan para pelaku usaha sektor pertanian dan

peternakan; (4) Peningkatan produksi ternak melalui penyediaan bibit ternak yang baik

dan pelaksanaan program Inseminasi Buatan (IB) yang diterapkan ke peternak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda iv

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................. ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... iv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………... v

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………... 1

A. LATAR BELAKANG ………………………………………….... 1

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KOTA

SAMARINDA ............................................................................

1

C. ISU STRATEGIS …………….……………..…………………… 7

D. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………...………………. 7

E. LANDASAN HUKUM …………….…………………………… 8

F. SISTEMATIKA PENULISAN …………………..………………. 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ………..………..……………………. 10

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ………….………..… 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………….. 12

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ……… 13

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..................... 16

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN ….…… 30

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………... 32

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………... 37

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda v

DAFTAR TABEL

HAL

2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 ….………. 11

3 PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

STRATEGIS KE-1; MENINGKATNYA PRODUKSI DAN

PRODUKTIVITAS PERTANIAN ...................... ……...……………..

16

4 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS KE-1; MENINGKATNYA PRODUKSI DAN

PRODUKTIVITAS PERTANIAN ………….......................................

17

5 PERBANDINGAN REALISASI LUAS AREAL PRODUKSI

KOMODITI PERKEBUNAN UTAMA DI KOTA SAMARINDA ….

36


STRATEGIS KE-2; TERKENDALINYA KASUS PENYAKIT

ZOONOSIS ………..…..............................................................……..

24


STRATEGIS KE-2; TERKENDALINYA KASUS PENYAKIT

ZOONOSIS …………................................................................……...

24


STRATEGIS KE-3; BERTAMBAHNYA PELAKU USAHA DI

SEKTOR PERTANIAN ………….......................………….………….

26


STRATEGIS KE-3; BERTAMBAHNYA PELAKU USAHA DI

SEKTOR PERTANIAN ………........................………….…………….

26


STRATEGIS KE-4; MENINGKATNYA KETERSEDIAAN

TEKNOLOGI PERTANIAN …………………………………....……..

28


STRATEGIS KE-4; MENINGKATNYA KETERSEDIAAN

TEKNOLOGI PERTANIAN ………........................………………….

29

12 REALISASI ANGGARAN DANA PEMBANGUNAN APBD DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 ………………….

35

13 REALISASI ANGGARAN DANA PEMBANGUNAN APBN DINAS

PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 ………………….

33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam struktur

pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian merupakan salah satu

bagian yang pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya sektor pertanian diantaranya potensi

sumberdayanya yang besar; banyaknya jumlah penduduk yang menggantungkan

hidupnya pada sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 ini dibuat untuk

mengetahui capaian kinerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018 sesuai

dengan tupoksi dan kewenangannya di bidang pertanian dan peternakan untuk

pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi perangkat

daerah.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Menurut Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, tugas pokok dari Dinas

Pertanian Kota Samarinda adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan


sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian meliputi prasarana dan

sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan

hewan serta penyuluhan pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Kota Samarinda

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan

pertanian;

b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;

c. Pengembangan prasarana pertanian;

d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman,

bibit/bibit ternak dan hijauan makanan ternak;

e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;

f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

g. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

i. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;

j. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

k. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

l. Pelaksanaan administrasi dinas;

m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian Kota

Samarinda didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian mempunyai sumber daya manusia sebanyak 221 pegawai, yang

terdiri dari 141 orang PNS, 19 orang PTTB, 55 orang PTTH dan 6 orang THL

Pusat. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Pendidikan Dinas Pertanian

Kota Samarinda Tahun 2018

No. Klasifikasi Jumlah

1. Komposisi menurut Golongan

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

28 orang

87 orang

24 orang

2 orang

2. Komposisi menurut Tingkat Pendidikan

Sarjana S2

Sarjana S1

Sarjana Muda (D3)

SLTA

SMP

SD

17 orang

81 orang

9 orang

30 orang

2 orang

2 orang

Jumlah PNS 141 orang

3. Non PNS

PTTB

PTTH

THL Pusat

19 orang

55 orang

6 orang

Jumlah Non PNS 80 orang

2. Sumber Daya Keuangan

Guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda, pada tahun

2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda telah menganggarkan dana untuk Belanja

Langsung sebesar Rp. 5.734.520.000,- yang bersumber dari anggaran APBD Kota

Samarinda dan Rp. 2.993.635.500,- yang bersumber dari anggaran APBN dengan

rincian sebagai berikut :


1. Dana APBD Kota Samarinda Rp. 22.630.641.364,-

1.1. Belanja Tidak Langsung Rp. 16.896.121.364,-

1.1.1. Belanja Pegawai Rp. 16.896.121.364,-

1.2. Belanja Langsung Rp 5.734.520.000,-

1.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.490.275.000,-

1.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 347.745.000,-

Aparatur

1.2.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 75.000.000,-

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.2.4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 101.500.000,-

1.2.5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Rp. 1.570.000.000,-

Perkebunan

1.2.6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/

Perkebunan Lapangan Rp. 100.000.000,-

1.2.7. Program Peningkatan Produksi Hasil Rp. 570.000.000,-

Peternakan

1.2.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 150.000.000,-

Penyakit Ternak

1.2.9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. 330.000.000,-

Peternakan

2. Dana APBN Rp. 2.993.635.500,-

2.1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Rp. 847.550.000,-

Tambah Hortikultura

2.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Rp. 1.176.390.000,-

Prasarana dan Sarana Pertanian

2.3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Rp. 969.695.500,-

dan Mutu Hasil Tanaman Pangan


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, Dinas Pertanian Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur

Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, sebagai

berikut :


NIP: 196604111994032006 NIP: 196709011999031006 NIP: 197106271998031005 NIP: 197503122000032002 NIP: 197411032007011009 NIP: 197009061998032005

UPTD

Joko Teguh.P , S, MP

SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PETERNAKAN SEKSI METODE DAN INFORMASI

PENYULUH PERTANIAN Nur Alam Syarif, S.Pt Rina Rosita, SP Noke Pattipawaej, SP, MP Aji Syarifah Zulaiha, SP drh. Siti Khairul S. H, MP

NIP: 196912051989021001 NIP: 197303222001121005 NIP: 196906071998031004 NIP: 196611261994032006 NIP: 196512101997032003 Hasyim Putra, SP Aries Norwandy, SP Ardiansyah, SP Ir. Nuryanti, BS drh. Jumiyanti

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

PANGAN SEKSI PERBENIHAN DAN

PERLINDUNGAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN

PERLINDUNGAN PERKEBUNAN SEKSI KESEHATAN HEWAN

NIP: 197103181998031009 Hary Winarto, SP

SEKSI KETENAGAAN PENYULUH PERTANIAN

NIP: 19771105200701009 NIP: 197503072006041004 NIP: 196510011987091001

SEKSI KELEMBAGAAN PENYULUH PERTANIAN

Mugiyono, SP Riman, SP Zain Azhari, SP Ir. Mashul Akbar, S. M.Si Kumbawan Wibisono, SPT Friska Tulak Lewa, STP

SEKSI BENIH/BIBIT DAN PRODUKSI

NIP: 196905221999031005 NIP: 197102181998031011 NIP: 197001121998032005

SEKSI PUPUK, PESTISIDA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN

NIP: 196603251998032003 Ir. H. Muhammad Syahril Dasmiah, S.Pd, M.Ap Dwi Rahmi Adiaty, SP. M.Si Dra. Sulastri drh. M. Arifin Mustofa, M.Si Ir. Hj. Yuliana, M.Si NIP: 196404171988031018 NIP: 196911101999032003 NIP: 197203291998032007 NIP: 196708261996032001 NIP: 196306121996031001

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

BIDANG TANAMAN PANGAN

BIDANG HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

NIP: 197210211999031006 NIP: 197004091994022003

SUB BAGIAN KEUANGAN

Armadani, S.Pt Drs. M. Adil, M.Pd Darmiwanti, SE NIP: 196111281993031003

SEKRETARIS Ir. Hazairin, M.Si

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP: 196103081988111000

SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

KEPALA DINAS

Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc NIP: 195911301988031006


C. ISU STRATEGIS

Menghadapi tantangan sektor pertanian di Kota Samarinda ada beberapa isu-isu

strategis yang dihadapi, antara lain :

1. Rendahnya kompetensi penerapan inovasi teknologi oleh petani;

2. Produksi pertanian menurun;

3. Meningkatnya alih fungsi lahan;

4. Dampak perubahan iklim;

5. Kurang optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan

lahan dan pengairan;

6. Produk pertanian yang aman dari residu pestisida;

7. Terbatasnya aksesbilitas pembiayaan perkebunan;

8. Penggunaan bibit bersertifikat masih belum seragam;

9. Belum optimalnya aksesbilitas jaringan pemasaran dan kualitas hasil pertanian;

10. Aksesbilitas terhadap kapasitas kelembagaan petani rendah;

11. Produksi ternak masih rendah;

12. Penanggulangan penyakit hewan menular strategis;

13. Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna;

14. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian

kinerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian

kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud


pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan urusan pertanian, peternakan

dan perkebunan.

E. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pertanian Kota Samarinda Tahun 2018 adalah :

1. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda

Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum Dinas Pertanian Kota Samarinda, maksud dan

tujuan serta landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan target sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai Dinas

Pertanian Kota Samarinda Tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran dan analisis kinerja masing-masing indikator

yaitu uraian tentang keberhasilan dan pencapaian kinerja sasaran strategis,

permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya serta penyajian aspek

akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2018 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda selama Tahun

2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam

Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun

tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kota Samarinda yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, untuk tahun anggaran 2018 Dinas Pertanian

melaksanakan 9 (sembilan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan target sasaran yang

ingin dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya target sasaran tersebut ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Sasaran dan ikhtisar target masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya produksi

dan produktivitas hasil

pertanian

Produktivitas tanaman padi Kw/ha 44

Produksi cabe Ton 240

Produksi komoditi perkebunan

utama

Ton 7850,3

Pemanfaatan lahan pekarangan Unit 350

Populasi sapi Ekor 4018

2 Terkendalinya kasus

penyakit zoonosis

Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda

Kasus 3

3 Bertambahnya pelaku

usaha di sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha olahan

sektor pertanian

Orang 30

Jumlah pelaku usaha yang

menjalin kerjasama dengan

pihak ketiga (kemitraan)

Pelaku

usaha

9

4 Meningkatnya

ketersediaan teknologi

pertanian

Jumlah alat mesin pertanian

budidaya

Unit 309

Jumlah alat pasca panen/

pengolahan

Unit 127


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi Pemerintah agar tercapai

pertanggungjawaban tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi, misi, sasaran

dan arah kebijakan yang diindikasikan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas perjanjian kinerja

Dinas Pertanian. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan

perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, kemudian

dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalannya. Jika berhasil

akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan

menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan

diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 % - 100 % = Baik

- 50 % - 80 % = Cukup

- Dibawah 50 % = Kurang


A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

N

o

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program/

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)



pertanian

Produktivitas tanaman

padi

Kw/ha 44 42,27 96,07 Program

Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Peningkatan

Intensifikasi

Tanaman Pangan

Penangkar Padi

dan Palawija

Perlindungan

Tanaman Pangan

Fasilitasi Pupuk

Bersubsidi dan

Pestisida

DAK Kedaulatan

Pangan Pertanian

(DAK Tahun

2018)

80.000.000

45.000.000

55.000.000

100.000.000

750.000.000

80.000.000

45.000.000

51.710.000

99.744.208

748.790.000

100

100

94,02

99,74

99,84

Produksi cabe Ton 240 364,2 151,75 Peningkatan

Intensifikasi

Ekstensifikasi

Hortikultura

425.000.000 423.117.992 99,56

Pemanfaatan lahan

pekarangan

Unit 350 1350 385,71

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7850,3 11.614,37 147,94 Peningkatan

Intensifikasi

Ekstensifikasi

dan Rehabilitasi

Tanaman

Perkebunan

115.000.000 114.450.000 99,52


N

o


Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Populasi sapi Ekor 4018 5.375 133,77 Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Pengembangan

Pembibitan dan

Populasi Ternak

570.000.000

556.979.545

97,72

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan

Operasional RPH

Kota Samarinda

330.000.000

329.634.000

99,89


penyakit zoonosis

Penanganan kasus

penyakit zoonosis di

Kota Samarinda

Kasus 3 0 100 Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

Kegiatan

Pemeliharaan

Kesehatan dan

Pencegahan

Penyakit Hewan

Menular

150.000.000

148.169.960

98,78


N

o


Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)


usaha di sektor

pertanian

Jumlah pelaku usaha

olahan sektor pertanian

Orang 30 41 136,67 Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Kegiatan

Pelayanan Usaha

Kegiatan

Fasilitasi

Kemitraan dan

Permodalan

Usaha Tani

60.000.000

41.500.000

60.000.000

41.500.000

100

100

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan

pihak ketiga

(kemitraan)

pelaku

usaha

9 13 144,44

Program

Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian

atau Perkebunan

Kegiatan

Penyuluhan dan

Pendampingan

bagi Pertanian

atau Perkebunan

100.000.000

99.970.000

99,97

4 Meningkatnya


pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

Unit 309 756 244,66 - 0 0 0

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

Unit 127 203 159,84 - 0 0 0


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 dengan

realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan hasil pengukurannya

menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 yang dituangkan ke dalam

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

Untuk mencapai sasaran pertama diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 3. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1; Meningkatnya

Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas Hasil

Pertanian


padi

Kw/ha 44 42,27 96,07

Produksi cabe Ton 240 364,2 151,75

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7850,3 11614,37 147,95

Pemanfaatan lahan

pekarangan

Unit 350 1350 385,71

Populasi sapi Ekor 4018 5375 133,77


Perbandingan realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2017 – 2018, yaitu :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-1:

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

No. Indikator Kinerja Realisasi

2017

Realisasi

2018

% Target

Tahun 2018

1. Produktivitas tanaman padi

(kw/ha) 45,25 42,27 (6,58) 44

2. Produksi cabe (ton) 517,90 364,2 (29,67) 240

3. Produksi komoditi perkebunan

utama (ton) 8913,9 11614,37 30,29 7850,3

4. Pemanfaatan lahan

pekarangan (unit) 250 1350 385,71 350

5. Populasi sapi (ekor) 5683 5375 (5,41) 4018

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-1, yaitu Produktivitas tanaman padi

pada Tahun 2018 terealisasi 42,27 Kw/ha dari target 44 Kw/ha, dengan capaian

96,07%. Pencapaian indikator kinerja untuk produktivitas padi belum mencapai target

yang ditetapkan. Namun demikian pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh

pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran

dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- Kegiatan Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan padi hazton yang

diikuti sebanyak 30 orang anggota kelompok tani di kecamatan Sambutan dan

Palaran; sedangkan untuk pengembangan padi hazton dilaksanakan di

Kecamatan Sambutan dan Palaran seluas 20 Ha dengan hasil rata-rata per hektar

4,5 Ton (hasil ubinan bekerjasama dengan BPS Kota Samarinda yang

dilaksanakan di kelurahan Simpang Pasir kecamatan Palaran. Selain

pelaksanaan pengembangan padi hazton, Dinas Pertanian melalui Bidang


Tanaman Pangan juga melaksanakan program Pemerintah yaitu UPSUS Pajale

yang merupakan program nasional dalam upaya mencapai swasembada pangan.

- Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

Pelaksanaan kegiatan grobyokan tikus yang dilaksanakan sebelum pengolahan

tanah untuk musim tanam berikutnya dengan tujuan untuk pengendalian OPT

(Organisme Pengganggu Tanaman) khususnya pada tanaman padi. Tahun 2018

telah dilaksanakan 3 kali kegiatan grobyokan tikus yaitu di Kelompok Tani

Mandiri Jaya kecamatan Sambutan; Kelompok Tani Panca Karya kecamatan

Samarinda Utara serta Kelompok Tani Maju kecamatan Palaran.

Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang peningkatan

kemampuan SDM petani untuk pengendalian OPT secara mandiri, maka

dilaksanakan kegiatan pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan bahan-

bahan alami. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala melalui petugas penyuluh

pertanian dan petugas POPT yang ada di wilayah kerja petani. Pelaksanaan

sosialisasi pembuatan pestisida nabati dilaksanakan di Kelompok Tani Margo

Mulyo dan kelompok Tani Panca Karya kecamatan Samarinda Utara.

Tahun 2018 melalui kegiatan Perlindungan Tanaman telah disalurkan alat mesin

pertanian berupa Hand Sprayer sebanyak 2 (dua) uni kepada Kelompok Tani

Pinang Raya dan Kelompok Tani Bukit Pinang kecamatan Samarinda Ulu.

- Kegiatan Penangkar Padi dan Palawija

Melalui pelaksanaan Sosialisasi Penangkar Padi dan Palawija yang

dilaksanakan di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan

narasumber dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Propinsi

Kalimantan Timur dan Perusahaan Shang Hyang Seri (SHS) selaku produsen

benih padi. Peranan penangkar benih dalam penyediaan benih varietas unggul


bersertifikat sangat penting dalam menjaga ketersediaan benih di Kota

Samarinda.

Tahun 2018 melalui Dinas Pertanian pada Kegiatan Penangkar Padi dan

Palawija telah menyalurkan bantuan Kelompok Tani Karya Handayani

Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, antara lain:

- Benih padi varietas Bastari sebanyak 63 Kg untuk lahan sawah seluas 2,5 Ha

- Rodentisida, Fungisida, Insektisida dan Herbisida; masing-masing sebanyak

5 liter

- Pupuk organik (kompos) sebanyak 2.500 Kg; Kapur pertanian sebanyak 750

Kg; NPK sebanyak 500 Kg dan Urea sebanyak 500 Kg.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN),

melalui kegiatan Penyaluran peralatan dan mesin pertanian, antara lain: traktor

roda 2, pompa air, rice transplanter, hand sprayer, alat tanam jagung dan cultivator:

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

(APBN), melalui kegiatan pemberian bantuan sarana produksi padi budidaya pada

lahan optimal seluas 50 Ha, bantuan saprodi budidaya padi gogo/lahan kering

seluas 645 Ha; bantuan benih padi inbrida seluas 1.000 Ha dan bantuan Unit

Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 4 unit.

4. Bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP

dan Ditjen Pangan berupa alat mesin budidaya dan alat mesin pasca panen.

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-1, yaitu Produksi Cabe pada Tahun 2018

terealisasi 364,2 ton dari target 240 ton, dengan capaian 151,75%. Pencapaian indikator

kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan program kegiatan antara lain sebagai

berikut :


1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- Kegiatan Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura

Melalui kegiatan Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura telah

dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

Pengembangan cabe seluas 2 Ha dengan metode ramah lingkungan di

Kelompok Tani di kecamatan Sambutan dan kecamatan Palaran.

Sosialisasi perluasan areal pengembangan cabe. Sosialisasi dilaksanakan

bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kemampuan dan keterampilan

petani dalam budidaya komoditas cabe.

Kegiatan Pelatihan Budidaya Pertanian yang baik (GAP/Good Agricultural

Practises) cabe.

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN)

- Melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman

Obat, Dinas Pertanian Kota Samarinda telah melaksanakan Pengembangan

Kawasan Bawang Merah dan Aneka Cabe, dengan rincian antara lain :

Pengembangan Bawang Merah seluas 2 Ha di Kelompok Tani Makmur

kelurahan Pampang (1 Ha); Kelompok Tani Masa Depan kelurahan Air

Putih (0,5 Ha) dan Kelompok Tani Tunas Muda kelurahan Bantuas

(0,5 Ha).

Pengembangan kawasan Aneka Cabe (Cabe Besar) seluas 25 Ha yang

dilaksanakan pada 29 kelompok tani di Kota Samarinda. Bantuan yang

diberikan untuk pengembangan kawasan cabe besar ini antara lain: Mulsa

Plastik dan paket sarana produksi meliputi: Bibit cabe, ajir modern, kapur

pertanian, NPK, pupuk mikro, pupuk pelengkap cair, perekat, KCl,

insektisida dan fungisida.


Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe dan Bawang Merah dilaksanakan

untuk memberdayakan masyarakat dan kelompok tani agar mampu

melaksanakan budidaya cabe dan bawang merah secara berkesinambungan

untuk menyuplai kebutuhan masyarakat akan tanaman cabe dan bawang merah

sebagai bagian dari makanan sehari-hari.

Indikator kinerja ke-3 sasaran ke-1, yaitu Pemanfaatan Lahan Pekarangan

pada Tahun 2018 terealisasi 1350 KK dari target 350 KK, dengan capaian 385,71%.

Pencapaian indikator kinerja tersebut melalui kegiatan Pengembangan lengkeng

sebanyak 1000 pohon di kelurahan Simpang Pasir kecamatan Palaran dan

pengembangan alpukat sebanyak 350 pohon di kelurahan Sindang Sari kecamatan

Sambutan yang ditanam di pekarangan rumah.

Indikator kinerja ke-4 sasaran ke-1, yaitu Produksi komoditi perkebunan

utama pada Tahun 2018 terealisasi 11.614,37 ton dari target 7.850,30 ton, dengan

capaian 147,97%. Komoditi perkebunan utama di Kota Samarinda terdiri dari Kelapa

Sawit, Karet, Kelapa, Lada dan Kemiri. Kota Samarinda sebagai salah satu kabupaten

kota di Kalimantan Timur memang memiliki keterbatasan dalam pengembangan sektor

perkebunan. Sampai tahun 2018 terdapat 2.684,92 Ha usaha perkebunan rakyat untuk

7 (tujuh) komoditi perkebunan yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, Kemiri, Aren

dan Kakao, dimana komoditi terbesar yang diusahakan yaitu kelapa sawit seluas

1.331,7 Ha. Sektor perkebunan ini diusahakan oleh jumlah pekebun sebanyak 1.207

KK.


Tabel 5. Perbandingan Realisasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan

Utama di Kota Samarinda Tahun 2017 dan 2018

No. Komoditi Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)

2017 2018 2017 2018

1. Kelapa Sawit 1.358,25 1.331,70 7.638,85 10.991,75

2. Kelapa 269,70 262,00 504,75 172,32

3. Lada 54,25 57,25 38,80 12,06

4. Karet 833,67 764,97 475,37 405,28

5. Kemiri 240,75 241,00 256,14 32,96

Total 2.756,62 2.656,92 8.913,91 11.614,37

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian melalui Bidang

Perkebunan dalam rangka peningkatan produksi komoditi perkebunan di Kota

Samarinda adalah melalui :

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis penerapan teknologi perkebunan dalam

upaya peningkatan produksi. Pada tahun 2018 ada 9 petani yang telah menerapkan

teknologi budidaya perkebunan sehingga produksi perkebunan mengalami

peningkatan.

2. Adanya penambahan jumlah tanaman menghasilkan (TM) untuk beberapa

komoditi perkebunan, antara lain: kelapa sawit seluas 218 Ha dan kelapa seluas

65 Ha.

Indikator kinerja ke-5 sasaran ke-1, yaitu Populasi sapi pada Tahun 2018

terealisasi 5375 ekor dari target 4018 ekor, dengan capaian 133,77%. Pencapaian

indikator kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan UPSUS SIWAB, yaitu Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib

Bunting yang merupakan program nasional, meliputi :

Program inseminasi buatan/kawin suntik

Program intensifikasi kawin alam


Program pendataan Identifikasi Status Reproduksi Ternak Betina (ISRA),

dengan diterbitkannya Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)

Penanganan gangguan reproduksi (Gangrep)

Program peningkatan Body Condition Score (BCS) sapi indukan betina, salah

satunya dengan melakukan penanaman Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas

pada kelompok tani ternak.

2. Program Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan

3. Pembinaan dan Monev terhadap kelompok tani ternak

4. Program Fasilitasi bantuan modal melalui Bank Kaltim, BRI dan BPR Kota

Samarinda

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan petani ternak, baik berupa

magang maupun pendidikan dan pelatihan teknis pertenakan

6. Kerjasama dengan BI dengan mengembangkan “program kluster sapi”, dalam

rangka menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi terutama harga

daging sapi di Kota Samarinda.

Dari indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil

Pertanian” dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Produktivitas

tanaman padi, Produksi cabe, Produksi komoditi perkebunan utama, Pemanfaatan lahan

pekarangan dan Populasi sapi.


Sasaran Strategis 2 : Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis

.

Untuk mencapai sasaran kedua diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 6. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2; Terkendalinya

Kasus Penyakit Zoonosis


%

Terkendalinya

Kasus Penyakit

Zoonosis

Penanganan kasus

penyakit zoonosis di

Kota Samarinda

Kasus 3 0 0,00

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2017 – 2018, yaitu

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2:

Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis


2017

Realisasi

2018

Target

Tahun 2018

1. Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda 0 0 3 kasus


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-2, yaitu Penanganan Kasus Penyakit

Zoonosis di Kota Samarinda pada Tahun 2018 tidak ada ditemukan penyakit zoonosis

di wilayah Kota Samarinda. Pencapaian indikator kinerja ini tercapai melalui

pelaksanaan kegiatan dalam upaya pengendalian penyakit hewan menular baik

zoonosis maupun non zoonosis, meliputi :


1. Kegiatan vaksinasi Jembrana khusus sapi Bali sebanyak 1000 ekor.

2. Kegiatan vaksinasi rabies HPR (anjing, kucing, kera, musang) sebanyak 275 ekor.

Pelayanan vaksinasi diberikan secara gratis di klinik Dinas Pertanian.

3. Surveilans/pencegahan penyakit hewan menular, yaitu melalui pemeriksaan

laboratorium sampel pasif.

4. Kegiatan pengobatan ternak besar, ternak kecil, unggas dan hewan kesayangan.

5. Kegiatan pemusnahan/pengandangan/isolasi hewan yang sakit.

6. Penyemprotan kandang yang dilakukan oleh pemilik (penyemprotan mandiri).

7. Pembinaan, pemantauan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit

hewan zoonosis dan non zoonosis.

Dari indikator kinerja sasaran “Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis” dapat

disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda.

Sasaran Strategis 3 : Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian

Untuk mencapai sasaran ketiga diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut :


Tabel 8. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3; Bertambahnya

Pelaku Usaha di Sektor Pertanian


%

Bertambahnya

Pelaku Usaha di

Sektor Pertanian

Pelaku Usaha Olahan

Sektor Pertanian Orang 30 41 136,67

Pelaku Usaha yang

Menjalin Kerjsama

dengan Pihak Ketiga

(Kemitraan)

Orang 9 13 144,44

Adapun pencapaian target dan perbandingan realisasi masing-masing indikator

dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3;

Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian


2017

Realisasi

2018

Target

Tahun 2018

1. Pelaku Usaha Olahan di

Sektor Pertanian 39 orang 41 orang 30 orang

2. Pelaku Usaha yang Menjalin

Kerjasama dengan Pihak

Ketiga (Kemitraan)

6 orang 13 orang 9 orang


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-3, yaitu Bertambahnya Pelaku Usaha di

Sektor Pertanian pada Tahun 2018 terealisasi 41 dari target 30 orang. Indikator

kinerja sasaran ini dapat dicapai antara lain melalui :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman

pangan, monitoring dan evaluasi olahan hasil pertanian.

2. Pelaksanaan monitoring pelaku usaha bidang hortikultura dan perkebunan.


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2018 terdata 41

pelaku usaha, meliputi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan, meliputi hasil olahan tempe, keripik singkong, rengginang, keripik pisang,

gula aren, gula tebu, kolang kaling, tape singkong, keripik sukun, keripik umbi, dodol

pisang, selai tomat, kurma tomat, dan keripik bayam.

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-3, yaitu Pelaku Usaha yang Menjalin

Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2018 terealisasi 13 orang dari target 9

orang, dengan capaian 144,44%. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui

upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan

Bidang Peternakan, meliputi :

Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pelatihan para pelaku usaha yang

tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam hal pengolahan hasil

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Melalui pembinaan ini, ada

beberapa anggota KWT yang telah memasarkan hasil olahannya ke berbagai

supermarket/pasar modern di wilayah Samarinda (kemitraan), meliputi hasil olahan

tanaman pangan sebanyak 6 pelaku usaha, hasil olahan hortikultura sebanyak

1 pelaku usaha dan peternakan sebanyak 6 pelaku usaha.

Pembinaan industri rumah tangga pengolah nugget ayam bersama dengan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur.

Melakukan verifikasi untuk pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit

Usaha Pemotongan unggas, penggilingan daging, penjualan/retail daging.

Pengajuan NKV dari para pengusaha belum memenuhi persyaratan minimal yang

ditetapkan, sehingga masih perlu dilakukan pembinaan agar dalam proses

pelaksanaannya tetap menerapkan prinsip hygienes dan sanitasi yang baik. NKV


merupakan bukti yang diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi syarat

penerapan hygiene dan sanitasi dalam proses produksi yang ditetapkan oleh

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner secara nasional. NKV menjadi syarat

untuk pengurusan kehalalan produk dan salah satu syarat untuk menjalin kerjasama

dengan Pihak Ketiga.

Dari indikator kinerja sasaran “Bertambahnya pelaku usaha di sektor pertanian”

dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Pelaku usaha olahan sektor

pertanian dan Pelaku usaha yang menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian

Untuk mencapai sasaran keempat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut :

Tabel 10. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4; Meningkatnya

Ketersediaan Teknologi Pertanian

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Capaian

%

Meningkatnya

Ketersediaan

Teknologi

Pertanian

Alat Mesin Pertanian

Budidaya Unit 309 756 244,6

Alat Pasca Panen/

Pengolahan Unit 127 203 159,84

Adapun pencapaian target dan perbandingan realisasi masing-masing indikator

dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 11. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-4;

Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian


2017

Realisasi

2018

Peningkatan

(%)

Target

Tahun 2017

1. Alat Mesin Pertanian

Budidaya 386 unit 756 unit 95,85 309 unit

2. Alat Pasca Panen/

Pengolahan 199 unit 203 unit 2,01 127 unit


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-4, yaitu Alat Mesin Pertanian Budidaya

pada Tahun 2018 terealisasi 756 unit dari target 309 unit. Dibandingkan tahun 2017

terjadi penambahan alat mesin budidaya sebanyak 370 unit atau meningkat 95,85% di

tahun 2018. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui :


dan Ditjen Pangan serta bantuan langsung dari APBD Propinsi, antara lain Traktor

Roda-2 sebanyak 32 unit, Pompa Air sebanyak 25 unit, Hand Sprayer sebanyak 79

unit, Cultivator sebanyak 12 unit, Transplanter Rice sebanyak 2 unit, Tray/Seeding

Tray sebanyak 200 unit dan Corn Planter sebanyak 20 unit. Bantuan alat dan Mesin

Pertanian tersebut diberikan kepada 87 Kelompok tani di Kota Samarinda, dengan

rincian terlampir.

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-4, yaitu Alat Pasca Panen/Pengolahan

pada Tahun 2018 terealisasi 203 unit dari target 127 unit, dengan capaian 159,84%.

Dibanding tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2,01% atau sebanyak 4 unit alat

pasca panen. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui :



dan Ditjen Pangan berupa Power Threser sebanyak 1 unit untuk Kelompok Tani

Makroman Sejahtera kelurahan Makroman, Corn Sheller sebanyak 2 unit untuk

Kelompok Tani Makroman Jaya kelurahan Makroman dan Kelompok Tani Setia

Kawan kelurahan Sempaja Utara dan Power Threser Multi Guna sebanyak 1 unit

untuk Kelompok Tani Harapan Baru kelurahan Makroman. Bantuan alat dan

Mesin Pertanian tersebut diberikan kepada Kelompok tani Tunas Sari Kecamatan

Palaran.

Dari indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Teknologi

Pertanian” dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Alat Mesin

Pertanian Budidaya dan Alat Mesin Pasca Panen/Pengolahan.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam pencapaian

sasaran kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2018, antara lain :

1. Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diajukan pelaku usaha masih

perlu pembinaan lebih lanjut.

2. Kekurangan petugas pendataan dan informasi pasar.

3. Luasan lahan pertanian yang semakin berkurang, karena adanya alih fungsi lahan

menjadi lahan tambang dan lahan pemukiman.

4. Belum adanya road map pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas

unggulan.

5. Adanya penggunaan lahan secara terus menerus menggunakan bahan kimia

sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.


Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, maka Dinas Pertanian Kota

Samarinda telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat petani.

2. Peningkatan SDM petugas dan petani berupa magang maupun pendidikan dan

pelatihan teknis pertanian.

3. Mengembangkan pertanian perkotaan dengan melibatkan peran serta masyarakat

melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

4. Penetapan kawasan pengembangan pertanian di Kota Samarinda secara konsisten

dan berkelanjutan.

5. Sosialisasi kepada masyarakat petani untuk menggunakan Benih Unggul dan

pemakaian pupuk berimbang yang sesuai dengan kondisi lapangan (spesifik lokasi)

dan mengkoordinasikannya dengan Kementrian Pertanian.

6. Melakukan pelatihan budidaya dan pengolahan hasil.

7. Menggalakan kegiatan kemitraan dengan para stake holder atau dinas terkait

misalnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tim Penggerak PKK dan

juga Badan Ketahanan Pangan dalam upaya untuk mendongkrak olahan hasil

pertanian maupun perkebunan, selain itu dalam upaya Gerakan Sadar Gizi dan

Berimbang dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Diversifikasi

Pangan (Keanekaragaman pangan).

8. Pengembangan Teknologi Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

dan Hortikultura serta penanganan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil

(lost yield).

9. Pengembangan kembali/peremajaan tanaman Perkebunan yang mempunyai potensi

untuk dikelola oleh masyarakat petani (pekebun).


10. Pembangunan Infrastruktur akses jalan usaha tani untuk mempermudah

pengangkutan hasil pertanian/perkebunan.

11. Membangun jaringan irigasi dan sumber-sumber air yang memadai, karena

sebagian besar lahan sawah merupakan lahan tadah hujan yang hanya

mengandalkan air hujan dalam budidayanya.

12. Memotivasi petani untuk dapat berusaha tani yang berorientasi bisnis dan

membangun wilayahnya masing-masing dengan semangat kerjasama dan

kemandirian petani.

13. Semakin berkembangnya teknologi kita dituntut untuk mampu dan bersaing dengan

daerah lain, untuk itu semua kegiatan/event/pameran yang menyangkut kegiatan

pertanian seyogyanya bisa diikuti, hal ini untuk memotivasi para petani/petugas kita

dalam hal perkembangan teknologi pertanian.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dana Pembangunan pada Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun

2018 sebesar Rp. yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Anggaran Belanja

Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 22.630.641.364,00 bersumber dari

Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dengan rincian

realisasi anggaran sebagai berikut :


Tabel 12. Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBD Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2018

No Uraian Jumlah Dana Bobot

Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

DANA APBD KOTA SAMARINDA

BELANJA TIDAK LANGSUNG KOTA SAMARINDA

1 Gaji dan Tunjangan 9.221.198.364,00 40,74 100,00 8.930.959.494,00 96,85 290.238.870,00

2 Tambahan Penghasilan

PNS 7.650.000.000,00 33,80 100,00 7.226.040.301,00 94,46 167.600.338,00

3 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 24.923.000,00 0,11 100,00 10.281.250,00 41,25 14.641.750,00

BELANJA LANGSUNG KOTA SAMARINDA

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

444.500.000,00 1,96 100,00 292.181.138,00 65,73 105.540.423,00


Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 0,08 100,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00

3

Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

26.075.000,00 0,11 100,00 25.955.000,00 99,54 120.000,00


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7.500.000,00 0,03 100,00 7.499.400,00 99,99 0,01 600,00

5 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

150.000.000,00 0,66 100,00 149.962.919,00 99,98 37.081,00


Jasa Administrasi

Perkantoran

1.705.700.000,00 7,53 100,00 1.487.987.500,00 87,24 217.712.500,00


Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

136.500.000,00 0,60 100,00 135.770.000,00 99,47 217.712.500,00

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

38.000.000,00 0,16 100,00 37.986.000,00 99,96 14.000,00


Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

299.995.000,00 1,32 100,00 290.231.500,00 96,75 9.763.500,00



Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp


Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

9.750.000,00 0,04 100,00 9.615.000,00 98,62 135.000,00

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Peningkatan

Pengembangan Sistem

Laporan

75.000.000,00 0,33 100,00 74.775.666,00 99,70 224.334,00

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pelayanan Usaha 60.000.000,00 0,26 100,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2 Fasilitasi Kemitraan

dan Permodalan Usaha

Tani

41.500.000,00 0,18 100,00 41.500.000,00 100,00 0,00 0,00

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Peningkatan

Intensifikasi Tanaman

Pangan

80.000.000,00 0,35 100,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2 Peningkatan

Intensifikasi,

Ekstensifikasi

Hortikultura

425.000.000,00 1,87 100,00 423.117.992,00 99,38 1.882.008,00

3 Perlindungan Tanaman

Pangan

55.000.000,00 0,24 97,95 51.710.000,00 99,38 3.290.000,00

4 Penangkar Padi dan

Palawija

45.000.000,00 0,19 100,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00

5 Peningkatan

Intensifikasi

Ekstensifikasi dan

Rehabilitasi Tanaman

Perkebunan

115.000.000,00 0,50 100,00 114.450.000,00 99,52 550.000,00

6 Fasilitasi Pupuk

Bersubsidi dan

Pestisida

100.000.000,00 0,44 100,00 99.744.000,00 99,74 0,00 255.792,00

7 DAK Kedaulatan

Pangan Pertanian

(DAK 2018)

750.000.000,00 3,31 99,98 748.790.000,00 99,84 1.210.000,00

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1 Penyuluhan dan

Pendampingan bagi

Pertanian atau

Perkebunan

100.000.000,00 0,44 100,00 99.970.000,00 98,78 1.830.040,00



Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 Pemeliharaan

kesehatan dan

pencegahan penyakit

Hewan Menular

150.000.000,00 0,66 100,00 148.169.960,00 99,97 30.000,00

Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1 Pengembangan

Pembibitan dan

Populasi Ternak

570.000.000,00 2,51 100,00 556.979.545,00 97,72 13.019.455,00

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 Operasional RPH

Kota Samarinda

330.000.000,00 1,45 100,00 329.634.000,00 99,89 366.000,00

JUMLAH DANA 22.630.641.364,00 100,00 99,98 21.498.310.665,00 94,99 5,01 1.132.330.699,00

Sedangkan dari pagu anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2018 untuk

Dinas Pertanian Kota Samarinda sebesar Rp. 2.671.778.000,00 terdiri dari 3 program

kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel 16 :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBN Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2018


Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

Program : Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1 Kegiatan Peningkatan

Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat

827.350.000,00 97,61 100,00 799.308.000,00 96,61 3,39 28.042.000,00

2 Kegiatan Peningkatan

Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Ditjen

Hortikultura

20.200.000,00 2,38 100,00 20.200.000,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH 847.550.000,00 100,00 100,00 819.508.000,00 96,63 3,37 28.042.000,00



Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1 Kegiatan Pengelolaan

Sistem Penyediaan dan

Pengawasan Alat Mesin

Pertanian

542.000.000,00 46,07 100,00 541.900.000,00 99,98 0,02 100.000,00

2 Kegiatan Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen

Prasarana dan Sarana

Pertanian

465.840.000,00 39,59 100,00 454.650.000,00 97,59 2,41 11.190.000,00

3 Kegiatan Fasilitasi

Pupuk dan Pestisida 123.800.000,00 10,52 100,00 91.100.000,00 73,58 26,42 32.700.000,00


Pembiayaan Pertanian 44.750.000,00 3,80 100,00 44.700.000,00 99,88 0,12 50.000,00

JUMLAH 1.176.390.000,00 100,00 100,00 1.135.400.000,00 96,26 3,74 44.040.000,00

Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan


Produksi Tanaman

Serealia

863.195.500,00 89,01 100,00 863.195.500,00 100,00 0,00 0,00


Sistem Penyediaan

Benih Tanaman Pangan

10.300.000,00 1,06 100,00 10.300.000,00 100,00 0,00 0,00


Dukungan Teknis

Pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia (Base

Line)

96.200.000,00 9,92

100,00 96.200.000,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH 969.695.500,00 100,00 100,00 969.695.500,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH DANA 2.993.635.500,00 100,00 100,00 2.924.603.500,00 97,69 2,31 69.032.000,00

Berdasarkan tabel di atas, maka serapan dana yang bersumber dari APBD

terealisasi sebesar Rp. 21.498.310.665,- atau 94,99% dengan capaian fisik sebesar

99,98%. Sedangkan serapan dana yang bersumber dari APBN mencapai 97,69% atau

Rp. 2.924.603.500,-. Penyerapan dana APBD Kota Samarinda maupun dari APBN

pada Dinas Pertanian Tahun 2018 secara umum tidak mengalami kendala teknis yang

berarti.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Samarinda

merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran

2018.

Adapun Laporan Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan

tujuan serta sasaran dan cara pencapaian tujuan, maka pencapaian Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pertanian Kota Samarinda tahun 2018

berdasarkan skala pengukuran ordinal maka pencapaian tersebut dapat dikategorikan

“BAIK” untuk semua indikator sasaran yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat lebih memacu

pelaksanaan kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Samarinda agar lebih dapat

memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang belum dicapai sebagaimana yang diharapkan.



LAMPIRAN 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab



pertanian


padi

Kw/ha 44 Bidang

Tanaman

Pangan

Produksi cabe Ton 240 Bidang

Hortikultura

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7850,3 Bidang

Perkebunan

Pemanfaatan lahan

pekarangan

unit 350 Bidang

Hortikultura

Populasi sapi ekor 4018 Bidang

Peternakan


penyakit zoonosis

Jumlah kasus penyakit

zoonosis di Kota

Samarinda

kasus 3 Bidang

Peternakan


usaha di sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha


orang 30 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan)

pelaku

usaha

9 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

4 Meningkatnya


pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

unit 309 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

unit 127 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan


LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas hasil pertanian


Produksi cabe ton 240


utama

ton 7850,3

Pemanfaatan lahan pekarangan unit 350

Populasi sapi ekor 4018

2 Terkendalinya kasus penyakit

zoonosis



kasus 3

3 Bertambahnya pelaku usaha di

sektor pertanian


sektor pertanian

orang 30




pelaku

usaha

9

4 Meningkatnya ketersediaan

teknologi pertanian


budidaya

unit 309


pengolahan

unit 127


LAMPIRAN 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018


1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas hasil pertanian


Produksi cabe ton 240


utama

ton 7850,3

Pemanfaatan lahan pekarangan unit 350

Populasi sapi ekor 4018

2 Terkendalinya kasus penyakit

zoonosis



kasus 3

3 Bertambahnya pelaku usaha

di sektor pertanian


sektor pertanian

orang 30




pelaku

usaha

9

4 Meningkatnya ketersediaan

teknologi pertanian


budidaya

unit 309


pengolahan

unit 127

Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.240.525.000,- APBD

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 270.180.000,- APBD

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Rp. 75.000.000,- APBD

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 60.000.000,- APBD

5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 1.570.000.000,- APBD

6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Rp. 100.000.000,- APBD

7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp. 150.000.000,- APBD

8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 320.000.000,- APBD

9. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp. 250.000.000,- APBD


LAMPIRAN 4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1 Meningkatnya

produksi dan

produktivitas hasil

pertanian


padi

Kw/ha 44 42,27 96,07

Produksi cabe Ton 240 364,2 151,75

Produksi komoditi

perkebunan utama

ton 7850,3 11614,37 147,95

Pemanfaatan lahan

pekarangan

unit 350 1350 385,71

Populasi sapi ekor 4018 5375 133,77

2 Terkendalinya

kasus penyakit

zoonosis


zoonosis di Kota

Samarinda

kasus 3 0 0,00

3 Bertambahnya

pelaku usaha di

sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha


orang 30 41 156,00

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan)

pelaku

usaha

9 13 100,00

4 Meningkatnya

ketersediaan

teknologi pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

unit 309 756 244,6

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

unit 127 203 159,84

Documents

KATA PENGANTAR - admin.dinaspertaniansamarindakota.comadmin.dinaspertaniansamarindakota.com/public/...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Samarinda