LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS … · LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 4 3. Sumber Daya Keuangan Pada tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. A. Yani No. 943 (0285) 391092 Batang

LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pangan dan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang serta Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian; b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pangan dan Pertanian; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Pangan dan Pertanian; d. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang

Pangan dan Pertanian; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pangan dan Pertanian; f. pengoordinasian dan pemetaan kawasan rawan pangan; g. pengoordinasian pengembangan penganekaragaman pangan; h. pengelolaan rekomendasi teknis perizinan di Bidang Pangan dan

Pertanian; i. penyebaran informasi di Bidang Pangan dan Pertanian; j. monitoring dan evaluasi serta pelaporan serta pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas Bidang Pangan dan Pertanian; k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dispaperta; l. penyelenggaraan kesekretariatan Dispaperta; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pangan dan Pangan dan Pertanian mempuyai sumber daya manusia sebanyak pegawai, yang terdiri dari 102 orang PNS, 6 orang PTT, 34 orang THL Dinas, dan 50 orang THL Pusat,. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :


Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

No. Klasifikasi Jumlah

1) Komposisi Menurut Golongan

• Golongan IV 31 • Golongan III 62 • Golongan II 8 • Golongan I 1

• Non PNS 98

2) Komposisi Menurut Tingkat

Pendidikan

• Sarjana S2 2 • Sarjana S1 82 • Sarjana Muda / D3 4 • SLTA 8 • SMP 0 • SD 1

3) Komposisi Menurut Umur

• 20 – 30 tahun 15 • 31 – 40 tahun 35 • 41 – 50 tahun 30

• 51 – 56 tahun 22

Jumlah 102


2. Sarana dan Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai :

Tabel 1.2

Sarana Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian

Uraian Jumlah Nilai (Rp)

Tanah 12 bidang 6.602.624.000

Gedung dan bangunan 49 bidang 25.658.580.809

Peralatan dan Mesin 1080 buah 6.359.466.321

Jalan Irigasi dan Jaringan 32 unit 2.224.689.056

Aset tetap lainnya 25 paket 27.558.100

Jumlah 1.196 30.088.499.108

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas 93,90% merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.


3. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran Rp. 16.398.138.232,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Anggaran Belanja 2018

Dinas Pangan dan Pertanian

No. Jenis Pembiayaan Nilai (Rp.)

1 Belanja Tidak Langsung 9.135.591.497

2 Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai 774.000.000

- Belanja Barang dan Jasa 6.331.821.735

- Belanja Modal 156.725.000

Jumlah 16.398.138.232

B. Permasalahan Utama yang dihadapi

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain : 1. Pemahaman terhadap aturan tentang pemberantasan KKN masih

kurang 2. Belum intensifnya sosialisasi pemberantasan korupsi di tingkat

pelaksana kegiatan


Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain : 1. Kapasitas SDM dalam pemahaman tupoksi dan SOP pelayanan belum

optimal

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain : 1. Kurangnya personil yang mempunyai kapasitas dalam perencanaan,

monev dan pelaporan 2. Sering terjadinya perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan pelaksanaan kinerja sementara permintaan laporan selalu dalam waktu yang bersamaan

C. Maksud dan Tujuan LKj IP

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2018 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai tindak lanjut dari TAP MPR.

3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2018, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017-2022 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2017-2022 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pangan dan Pertanian periode tahun 2017-2022 Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Berangkat dari kriteria – kriteria tersebut telah dirumuskan Visi Pembangunn Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada Tahun 2022”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola

pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia sutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seacra terpadu.

3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-niai budaya luhur.


Misi merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari visi. Misi dari

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian dari Misi 3 yaitu:

“Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara

berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang

ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan “

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut , pernyataan tentang hal-

hal yang perlu dilaksanakan menjawab isu strategis di bidang pertanian

dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten sebagai berikut :

TUJUAN ; untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pendapatan masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan

ekonomi dan Pendapatan per kapita . Dimana sasarannya adalah

“Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan

perdagangan.”

Selaras dengan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 maka Dinas

Pangan dan Pertanian mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Meningkatnya

swasembada

pertanian

berkelanjutan

Meningkatnya

produksi pertanian

Prosentase

peningkatan

produksi pertanian

2. Meningkatnya

Ketersediaan

Pangan yang

beragam,

penganekaragaman

konsumsi pangan

Meningkatnya

ketersediaan pangan

(Food Avaibility)

a. Ketersediaan

pangan utama :

- Beras

- jagung


masyarakat serta

keterjangkauan

pangan masyarakat

untuk pangan

pokok

b. Cadangan Pangan

Daerah

c. Skor Pola Pangan

Harapan

3. Meningkatnya

kualitas dan

kapasitas SDM

petani dan aparatur

pertanian

Meningkatnya

keterampilan SDM

pertanian

Peningkatan kinerja

penyuluh pertanian

4. Meningkatnya nilai

tambah, daya saing

ekspor produk

pertanian dalam

upaya peningkatan

pendapatan dan

kesejahteraan

petani

Meningkatnya daya

saing produk

pertanian

Kontribusi sector

pertanian terhadap

PDRB ADHB

5. Meningkatnya

pelayanan prima

bagi masyarakat

pertanian

Meningkatnya

penataan administrasi

pengelolaan

penyelenggaraan

urusan pemerintah

Prosentase

Penunjang

Kelancaran

Administrasi

Perkantoran


B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2018 Dinas

Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pangan dan Pertanian, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2012 – 2018.

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Batang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program/Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Produksi Pertanian

1. Prosentase peningkatan produksi pertanian

0,2%

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.1 . Kegiatan Penyusunan

data base potesi produksi pangan

1.2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

1.3. kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.4. kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija

1.5. Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering

1.6 Kegiatan Pengembangan perbenihan/perbibitan

1.7 Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya

1.8 Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

1.9 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.567.283.200

37.200.000

22.500.000

207.273.000

50.000.000

40.000.000

206.242.200

15.000.000

40.000.000

40.000.000


1.10 DAK non DR Bidang Pertanian/pengolahan lahan dan air tanaman pangan

1.11Kegiatan pendampingan peningkatan produksi , produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai pertanian berkelanjutan

1.12 Kegiatan pendampingan pengembangan pengolahan hasil pertanian

1.13 Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

1.14 Kegiatan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan 2.1. Kegiatan penyediaan

sarana produksi pertanian/perkebunan

2.2 Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.3 kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.4 Kegiatan pengembangan sentra hortikultura kebun agribisnis buah unggulan

2.5 kegiatan pembinaan kawasan agropolitan

2.6 Kegiatan Dana Pendampingan pengembangan hortikultura

2.7 Kegiatan penyusunan RDK/RDKK

2.8 Kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap organisme penganggu tanaman dan dampak perubahan iklim

1.569.068.000

50.000.000

65.000.000

180.000.000

45.000.000

388.994.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

78.000.000

15.000.000

23.494.000

55.000.000

27.500.000


Meningkatnya ketersediaan pangan utama (Food Avaibility)

1. Ketersediaan pangan utama : - Beras - Jagung

- 2. Cadangan pangan

daerah 3. Skor pola pangan

harapan

105.713 ton 37.651 ton

2,5%

86,5%

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.1 Kegiatan analisis dan

penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.2 Kegiatan analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

1.3 Kegiatan kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

1.4 Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan

1.5 Kegiatan pengembangan lumbung pangan desa

1.6 Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah

1.7 Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.8 Kegiatan koordinasi kebijakan perberasan

1.9 Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1.10 Kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok

1.11 Kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif

2. Program Peningkatan kesejahteraan petani 2.1 Kegiatan pelatihan

petani dan pelaku agribisnis

2.2 Kefiatan peningkatan kemampuan lembaga petani

2.3 Kegiatan siaran pedesaan

2.4 Kegiatan temu wicara kelompok tani

887.650.000

20.000.000

18.500.000

22.500.000

60.000.000

35.000.000

17.000.000

30.000.000

20.000.000

30.000.000

17.000.000

60.000.000

147.775.000

115.000.000

17.250.000

6.900.000

8.625.000


Meningkatnya keterampilan SDM Pertanian

1. Peningkatan kinerja penyuluh pertanian

100% 1. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1.1 Kegiatan peningkatan

kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

1.2 Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan

1.3 Kegiatan penyusunan programa penyuluh

1.4 Kegiatan fasilitasi penilaian petani/kelompok tani/gapoktan berprestasi dan penyuluh/balai penyuluh pertanian

1.5 Kegiatan media penyuluhan

2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.1 Kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.2 Kegiatan pemelliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.3 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.4 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.5 Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

155.200.000

6.900.000

100.0000.000

13.800.000

20.700.000

13.800.000

340.194.000

59.494.000

165.000.000

20.700.000

35.000.000

60.000.000

Meningkatnya daya saing produk pertanian

1. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB ADHB

24,12% 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 1.1 Kegiatan fasilitasi

kerjasama regional/nasional/inter

126.850.000

15.000.000


nasional penyediaan hasil produksi

1.2 Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

1.3 Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat

1.4 Kegiatan pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan

2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.1 Kegiatan pembinaan

dan pelatihan tekns hortikultura bagi masyarakat (DBHCHT)

2.2 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana prasarana pendukung

3. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 3.1 Kegiatan

penumbuhan dan penguatan kelembagaan (DBHCHT)

3.2 Kegiatan penanganan panen dan pasca panen (DBHCHT)

70.000.000

22.875.000

18.975.000

650.000.000

200.000.000

450.000.000

350.000.000

290.000.000

60.000.000

Penataan Administrasi pengelolaan penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh perangkat daerah

1. Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.1 Kegiatan surat

menyurat 1.2 Kegiatan penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

6.000.000

221.691.000

196.300.000

384.050.000


1.5 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

1.7 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.8 Kegiatan penyediaan komoen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.9 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.10 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

1.11 Kegiatan rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12 Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Kegiatan pengadaan

perlengkapan gedung kantor

2.2 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

2.3 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur 3.1 Kegiatan pengadaan

pakaian dinas beserta kelengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1 Kegiatan pendidikan

dan pelatihan formal 4.2 Kegiatan Pembinaan

Kesamaptaan

63.145.000

71.500.000

32.900.000

40.000.000

6.000.000

98.250.000

152.000.000

85.500.000

601.600.000

16.500.000

10.100.000

575.000.000

50.592.000

50.592.000

184.182.000

45.000.000

139.182.000


Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran tahun 2018 yang

diperjanjikan tersebut maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang telah menetapkan 13 program serta 70 kegiatan.

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.1 Kegiatan penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000

12.500.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas

Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Kategori

Lebih dari 100% Sangat Berhasil/sangat baik

75 s/d 100% Cukup Berhasil/cukup baik

55 s/d 75% Kurang Berhasil/kurang baik

Kurang dari 55 Tidak Berhasil/tidak baik

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.


Gambaran keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

No Uraian Sasaran Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya produktivitas pertanian

a). Prosentase peningkatan produksi pertanian (%)

0,2 0,2 100

Rata –Rata Capaian sasaran

100

2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (Food Avaibility)

a) Ketersediaan bahan pangan utama (ton GKG) :

- Beras 103.652 125.095 120,69 - Jagung 37.464 68.275 182,24 b) Prosentase penguatan

cadangan pangan daerah (%) 0 0 -

c) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah (%) 84,8 85 100,24


100,79

3. Meningkatnya jumlah keterampilan SDM pertanian (%)

a). Peningkatan Kinerja Penyuluh pertanian (%)

100 100 100


100

4. Meningkatnya daya saing produk pertanian

a) Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB (%)

24,12 21,22 87,98


87,98


5. Meningkatnya pengelolaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangkat daerah

a) Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran (%)

100 100 100


100

Kumulatif Rata-Rata 97,75

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang adalah sebesar 97,75% atau kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang pada tahun 2018 adalah sangat baik. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatnya swasembada pertanian berkelanjutan Tujuan tersebut mencakup satu sasaran strategis sebagai berikut : 1) Meningkatnya produksi pertanian

Sasaran meningkatnya produksi pertanian diukur dengan indicator kinerja prosentase peningkatan produksi pertanian. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi pertanian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :


a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan – kegiatannya antara lain :

1. Penyusunan data base potensi produksi pangan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

pertanian. 4. Penanganan pasca panen dan pengolahan dan pengolahan

hasil pertanian. 5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija 6. Pengembangan pertanian pada lahan kering 7. Pengembangan perbenihan/perbibitan 8. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya 9. Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11. DAK non DR Bidang Pertanian – Pengelolaan Lahan dan air tanaman pangan

12. Pendampingan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan

13. Pendampingan pengembangan pengolahan hasil pertanian. 14. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian 15. Lahan pertanian pangan berkelanjutan

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan – kegiatannya antara lain :

1) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 3) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 4) Pengembangan sentra hortikultura kebun agribisnis buah

unggulan 5) Pembinaan kawasan agropolitan 6) Dana pendampingan pengembangan hortikultura 7) Penyusunan RDK/RDKK 8) Penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap

organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim.


Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Target

Realisasi %

Capaian

%

Kenaikan/

Penurunan 2018 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Prosentase Peningkatan produksi pertanian

0,2

0,2

0,2

100

0,00

Rata-rata capaian kinerja sasaran

100

Untuk sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya produksi pertanina dengan indicator kinerja prosentase peningkatan produksi pertanian realisasi tahun 2018 mencapai 0,2 % sama dengan target RPJMD 2018 yaitu sebesar 0,2% dan realisasi tahun 2017 sebesar 0,2%. Berdasarkan uraian diatas tercapainya target RPJMD tahun 2018 terhadap realisasi tahun 2018 di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu didukungnya indicator kinerja tersebut melalui program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/perkebunan) dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, selain itu juga kegiatan – kegiatan yang lain yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah seperti Upaya Khusus Padi, jagung dan Kedelai atau lebih dikenal UPSUS PAJALE melalui peningkatan luas tambah tanam. Faktor yang lain yang mendukung tercapainya target adalah peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung ketersediaan air.


2) Untuk tujuan kedua adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok dengan sasaran strategisnya adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local melalui indicator kinerja yaitu : a. Ketersediaan pangan utama

- Beras - jagung

b. Cadangan pangan daerah c. Skor pola pangan harapan (PPH) daerah Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

dengan kegiatan – kegiatannya antara lain : 1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 2. analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan

pangan 3. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 4. Pengembangan desa mandiri pangan 5. Pengembangan lumbung pangan desa 6. Pengembangan cadangan pangan daerah 7. Peningkatan Mutu dan keamanan pangan 8. Koordinasi kebijakan perberasan 9. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 10. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 11. Penyuluhan sumber pangan alternatif

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan – kegiatannya antara lain : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Peningkatan kemampuan lembaga petani 3. Siaran Pedesaan 4. Temu Wicara Kelompok Tani



No Indikator Target

Realisasi %

Capaian

%

Kenaikan/

Penurunan 2018 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Ketersediaan bahan pangan utama (ton GKG)

- Beras 103.652 125.095 125.272 120,69 -0,14

- Jagung 37.464 68.275 74.044 182,24 -7,79

2. Prosentase Penguatan Cadangan Pangan daerah (%)

0 0 5 - -100

3. Skor Pola Pangan Harapan Daerah (%)

84,8 85 84 100,24 1,19


100,79

Untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local melalui indicator kinerja yaitu : a. Ketersediaan pangan utama

- Beras Untuk indicator kinerja ketersediaan pangan utama beras

realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 125.095 ton GKG melebihi target RPJMD tahun 2018 yaitu sebesar 103.652 ton GKG dengan prosentase capaian kinerja sebesar 120,69%. Untuk realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 125.272 ton GKG lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 dengan prosentase penurunan sebesar 0,14%


- Jagung Untuk indicator kinerja ketersediaan pangan utama jagung realisasi tahun 2018 adalah sebesar 68.275 ton melebihi dari target RPJMD sebesar 37.464 ton dengan prosentase capaian kinerja sebesar 182,24% . realisasi tahun 2018 lebih rendah dari realisasi tahun 2017 yaitu 74.044 dengan prosentase penurunan sebesar 7,79.

Untuk target indicator ketersediaan pangan utama baik beras maupun jagung tahun 2018 dapat tercapai dikarenakan mudahnya akses bahan pangan dan didukung dengan adanya kepastian harga, kualitas dan juga ketersediaan kuantitas barang tersebut serta didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/perkebunan) melalui kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dina Pangan dan Pertanian. Ketersediaan bahan pangan utama beras dan jagung lebih rendah dari tahun 2017 hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi padi dan jagung . Penurunan produksi disebabkan oleh beberapa factor yaitu banyaknya alih fungsi lahan, jumlah curah hujan yang lebih rendah, adanya perbaikan jaringan irigasi pada bulan april – September 2018 di 10 titik, terjadinya peralihan komoditas ke tanaman hortikultura serta berkurangnya bantuan benih jagung hibrida dari pemerintah

b. cadangan pangan daerah untuk indicator kinerja prosentase penguatan cadangan pangan daerah baik target RPJMD tahun 2018 maupun realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 0 % lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 tidak melakukan pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stock cadangan pangan daerah yang masih ada.

c. Skor pola pangan harapan (PPH) Daerah Untuk indicator skor pola pangan harapan (PPH) daerah tahun 2018 yaitu sebesar 85% lebih tinggi dari target RPJMD tahun 2018 yaitu sebesar 84,8% dengan capaian kinerja sebesar 100,24% . Skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2018 yaitu sebesar 85% lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 84% dengan prosentase kenaikan sebesar 1,2%. Target RPJMD tahun 2018 dapat tercapai hal ini dikarenakan keberagaman pola konsumsi masyarakat yang mulai terlihat seperti yang ditunjukkan pada skor tahun 2018 yang mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2017. Selain itu didukung pula dengan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan kegiatan penyuluhan sebagai sumber pangan alternative.


3). Tujuan ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM petani dan aparatur pertanian , dengan sasaran terjadinya peningkatan pengetahuan , keterampilan dan sikap petani dalam menerapkan teknologi/inovasi baru. Dengan sasaran meningkatnya keterampilan SDM pertanian, yang diukur dengan indicator kinerja, sebagai berikut : a. Peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian Indikator kinerja sasaran meningkatnya keterampilan SDM pertanian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan. 1). Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2). Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 3). Penyusunan programa penyuluhan 4).Fasilitasi penilaian petani/kelompok tani/gapoktan berprestasi

dan penyuluh/ Balai Penyuluh Teladan. 5). Media Penyuluhan

b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. 2) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 3) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna 4) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern

bercocok tanam 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan



No Indikator Target Realisasi %

Capaian

% Kenaikan/

Penurunan 2018 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (%)

100 100 100 100 0


100,00%

Capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja penyuluh pertanian sebesar 100,00%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori cukup baik. Capaian Kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu ) indikator kinerja. Dari indikator kinerja tersebut, capaian targetnya memenuhi. Hal tersebut didukung oleh adanya program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, melalui program tersebut menunjukkan adanya interaksi partisipatif penyuluh pertanian. 4). Tujuan kempat adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan

ekspor produk pertanian dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan sasaran meningkatnya daya saing produk pertanian yang diukur dengan indicator kinerja sebagai berikut :

a). kontribusi sector pertanian terhadap PDRB ADHB. Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing produk pertanian

tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan dengan kegiatan – kegiatannya antara lain : 1) Fasiitasi kerjasama regional/nasional/internasional

penyediaan hasil produksi 2) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

daerah 3) Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

masyarakat


4) Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan

b. Program Peningkatan program pembinaan lingkungan sosial 1). Pembinaan dan pelatihan teknis hortikultura masyarakat

(DBHCHT) 2). Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana

pendukung c. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1). Penumbuhan dan penguatan kelembagaan (DBHCHT) 2). Penanganan panen dan pasca panen (DBHCHT).

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator

kinerja sebagai berikut :


Capaian

% Kenaikan/

Penurunan 2018 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB ADHB (%)

24,12

21,22

23,09

87,98

-8,10


87,98

Untuk sasaran meningkatnya daya saing produk pertanian dengan indicator kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB ADHB realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 21,22% lebih rendah dari target RPJMD 2018 yaitu sebesar 24,24% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 87,98%, sedangkan realisasi tahun 2018 lebih rendah dari realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 23,09% dengan prosentase penurunan sebesar 8,1%.

Tidak tercapainya target RPJMD tahun 2018 dan lebih rendahnya realisasi tahun 2018 dari tahun 2017 dipengaruhi oleh penurunan produksi, menurunnya luas lahan pertanian, pergeseran perilaku dan lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha lainnya. Dalam hal ini lapangan usaha lainnya yang berkontribusi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.


5. Tujuan kelima adalah meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat

pertanian, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya good governance dalam sistem manajemen.

Dengan sasaran meningkatnya penataan administrasi pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangka daerah, yang diukur dengan indicator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran Capaian kinerja sasaran meningkatnya penataan administrasi pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangka daerah tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatannya

antara lain : 1). Kegiatan Jasa Surat Menyurat 2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik 3). Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas / operasional. 4). Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 5). Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 6). Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 7). Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8). Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 9). Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 10). Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 11). Kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 12). Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD.

b. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, dengan kegiatannya antara lain :

1). Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 2). Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

3). Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatannya antara lain :

1). Kegiatan Pengadaan dinas beserta kelengkapannya d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan

kegiatannya antara lain : 1). Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 2). Kegiatan PembinaanKesamaptaan e. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 1). Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD




Capaian

% Kenaikan/

Penurunan 2018 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran (%)

100 100 100 100% 0%


100%

Untuk sasarn strategis kelima yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangkat daerah dengan indicator kinerja prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran administrasi perkantoran realisasi tahun 2018 adalah sebesar 100% sama dengan target RPJMD tahun 2018 yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2018. Hal ini menunjukkan tingkat kelancaran administrasi perkantoran yang baik dan didukung oleh program pelayananan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.


B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Pangan dan Pertanian ` Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah sebagai berikut :

No. Sasaran dan Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Meningkatnya produksi pertanian, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

2.567.283.200 2.562.788.000 99,82

1. Penyusunan data base potensi produksi pangan

37.200.000 37.200.000 100

2. Monitoring, evalusi dan kebijakan subsidi pertanian

22.500.000 22.500.000 100

3. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

207.273.000 207.273.000 100

4. Pengembangan intensifikasi padi, palawija

50.000.000 50.000.000 100

5. Pengembangan pertanian pada lahan kering

40.000.000 40.000.000 100

6. Pengembangan perbenihan/perbibitan

206.242.200 206.067.200 99,92

7. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya

15.000.000 15.000.000 100

8. Penelitian dan Pengembangan teknologi pasca panen

40.000.000 40.000.000 100

9. Monitoring evaluasi dan pelaporan

40.000.000 39.934.800 99,84


10. DAK Bidang Pertanian – Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan (DAK)

1.569.068.000 1.569.068.000 100

12. Pendampingan Pengolahan Hasil Pertanian

65.000.000 65.000.000 100

13. Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

180.000.000 179.745.000 99,86

14. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

45.000.000 45.000.000 100

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

388.994.000 387.325.000 99,57

1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

150.000.000 148.860.000 99,24

2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

30.000.000 30.000.000 100

3. Sertifikasi bibit unggul pertanian /perkebunan

10.000.000 10.000.000 100

4. Pengembangan sentra hortikultura kebun agribisnis buah unggulan

78.000.000 77.475.000 99,33

5. Pembinaan kawasan agropolitan

15.000.000 14.996.000 99,97

6. Dana Pendampingan pengembangan hortikultura

23.494.000 23.494.000 100

7. Penyusunan RDK/RDKK 55.000.000 55.000.000 100

8. Penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap organisme penganggu tanaman dan dampak perubahan iklim

27.500.000 27.500.000 100


2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (food avaibility), dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

887.650.000 879.256.000 99,05

1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

20.000.000 20.000.000 100

2. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

18.500.000 18.500.000 100

3. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

22.500.000 22.500.000 100

4. Pengembangan desa mandiri pangan

60.000.000 60.000.000 100

5. Pengembangan lumbung pangan desa

35.000.000 35.000.000 100

6. Pengembangan cadangan pangan daerah

17.000.000 16.998.000 99,99

7. Peningkatan mutu dan keamanan Pangan

30.000.000 29.800.000 100

8. Koordinasi kebijakan perberasan

20.000.000 19.999.000 100

9. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

30.000.000 30.000.000 100

10. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

17.000.000 17.000.000 100

11. Penyuluhan sumber pangan alternatif

60.000.000 59.365.000 98,94

12. Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodi dalam Peningkatan Produksi Perkebunan.

290.760.000 276.818.500 95,21

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

147.775.000 144.117.000 97,52

1. Pelatihan petani dan 115.000.000 111.992.000 97,38


pelaku agribisnis

2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

17.250.000 17.250.000 100

3. Siaran Pedesaan 6.900.000 6.900.000 100

4. Temu Wicara Kelompok tani

8.625.000 7.975.000 92,46

3. Meningkatnya jumlah keterampilan SDM pertanian, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

155.200.000 154.960.000 99,85

1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

6.900.000 6.900.000 100

2. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

100.000.000 100.000.000 100

3. Penyusunan programa penyuluhan

13.800.000 13.800.000 100

4. Fasilitasi Penilaian petani/kelompok tani/gapoktan berprestasi dan penyuluh/Balai

20.700.000 20.460.000 98,84

5. Media Penyuluhan 13.800.000 13.800.000 100

b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

340.194.000 337.031.200 99,07

1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

59.494.000 59.094.000 99,33

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

165.000.000 162.237.200 98,33


3. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

20.700.000 20.700.000 100

4. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

35.000.000 35.000.000 100

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

60.000.000 60.000.000 100

4. Meningkatnya daya saing produk pertanian, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

126.850.535 125.265.000 98,75

1. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi

15.000.000 15.000.000 100

2. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

70.000.000 70.000.000 100

3. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat

22.875.535 22.850.000 99,89

4. Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan

18.975.000 17.415.000 91,78

b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

650.000.000 634.213.500 97,57

1. Pembinaan dan pelatihan teknis hortikultura bagi masyarakat (DBHCHT)

200.000.000 197.965.000 98,98

2. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana prasarana pendukung

450.000.000 436.248.500 96,54


c. Program Peningkatan Kuaitas Bahan Baku

350.000.000 340.547.000 97,30

1. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan (DBHCHT)

290.000.000 283.367.000 97,71

2. Penanganan Panen dan pasca panen (DBHCHT)

60.000.000 57.180.000 95,30

5. Meningkatnya pengelolaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangkat daerah, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

1.357.336.000 1.329.740.800 95,21

1. Jasa surat menyurat 6.000.000 6.000.000 100

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

221.691.000 200.791.564 90,57

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

196.300.000 189.678.300 96,63

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

384.050.000 384.050.000 100

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

63.145.000 63.145.000 100

6. Penyediaan alat tulis kantor

71.500.000 71.500.000 100

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

32.900.000 32.900.000 100

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 40.000.000 100

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.000.000 6.000.000 100

10. Penyediaan makanan dan minuman

98.250.000 98.250.000 100


11. Pengelolaan Keuangan SKPD

85.500.000 85.500.000 100

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

601.600.000 574.697.850 95,52

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

16.500.000 16.500.000 100

2. Pengadaan Peralatan gedung kantor

10.100.000 8.507.450 84,23

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

575.000.000 549.690.400 95,60

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

50.592.000 50.592.000 100

1. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

50.592.000 50.592.000 100

d. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

184.182.000 184.009.500 99,91

1. Pendidikan dan pelatihan formal

45.000.000 44.827.500 99,62

2. Pembinaan Kesamaptaan 139.182.000 139.182.000 100

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.500.000 12.500.000 100

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000 12.500.000 100

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi anggaran yang tertinggi terjadi

pada realisasi anggaran untuk membiayai capaian sasaran Meningkatnya produksi pertanian, sedangkan realisasi anggaaran terendah pada capaian sasaran Meningkatnya pengelolaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangkat daerah. Dimana dalam perjalanan pencapaian sasaran terjadi penambahan anggaran dari penetapan kinerja sebesar Rp.1.000.068.000,- yang semula Rp.15.286.174.135,- menjadi


Rp.16.113.138.232,- (anggaran belanja langsung dan tidak langsung). Selain kegiatan yang diperoleh dari dana APBD, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang juga memperoleh dana dari APBN baik berupa tugas pembantuan maupun dekonsentrasi sebesar Rp. 6.250.500.000,-. Dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 5.898.084.500,- atau 94,36%. Adapun rincian anggaran dan realisasi per program dan per kegiatan adalah sebagai berikut :

No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Dana Tugas Pembantuan dari Ditjen Hortikultura, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

6.250.500.000 5.898.084.500 94,36

1. Peningkatan Produksi sayuran dan tanaman obat

5.785.000.000 5.448.727.000 94,19

2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura

105.000.000 97.450.000 92,81

3. Peningkatan produksi buah dan florikultura

560.500.000 351.907.500 97,62


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan

Pertanian Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government).

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2018

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang termasuk kategori sangat baik.

2. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran kesatu Meningkatnya produksi pertanian. Sedangkan dengan capaian yang terendah yaitu pada sasaran kelima yaitu Meningkatnya pengelolaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh perangkat daerah

Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


2. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.

Batang , Januari 2019

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang

Ir. MIGAYANI THAMRIN

Pembina Utama Muda NIP. 19620215 198903 2 010


Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS … · LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 4 3. Sumber Daya Keuangan Pada tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan