KATA PENGANTAR - bappeda.kutaitimurkab.go.idbappeda.kutaitimurkab.go.id/bappeda-kutim/content/media/LKJiP-2016.pdf · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI iv BAB I

KATA PENGANTAR

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat

dan hidayahNya maka kami dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam melakukan

pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik, Sehingga Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur telah menyusun LKjIP

BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan secara garis besar mengungkap tentang Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijadikan

pedoman/arah bagi seluruh komponen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,

kemudian hasil-hasil yang diperoleh selama tahun anggaran 2016, serta

analisis pencapaian kinerja berupa analisis keberhasilan ataupun hambatan

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

Dengan segala keterbatasan, Laporan ini tidak akan mungkin selesai

tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per

satu di sini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tim

Penyusun yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

KATA PENGANTAR

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | ii

Besar harapan kami LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai

alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai

media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa

yang akan datang.

Sangatta, 20 Februari 2017

Plt. Kepala Badan,

Ir. Sumarjana, MP

NIP. 19650512 198710 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak

lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah tanggal 20 November 2014. Pedoman ini dipergunakan sebagai

acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhdap pengukuran

kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran

2016.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016-2021 menggambarkan kinerja sasaran yang akan

dicapai selama dari kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2016

mencapai nilai rata-rata 94% dalam kategori “AA (Sangat Memuaskan)”.

Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016 dengan rata-rata realisasi keuangan 99,76 %.

DAFTAR ISI

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | iv

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN I – 1

1.1. Latar Belakang I – 1

1.2. Dasar Pembentukan Organisasi I – 1

1.3. Aspek Strategis Organisasi I – 2

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi I – 3

1.5. Struktur Organisasi I – 3

1.6. Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi .....................................................

I – 6

1.7. Sistematika Penyanjian I – 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA II – 1

2.1. Rencana Strategis II – 1

2.2. Visi dan Misi Bappeda II – 2

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda II – 4

2.4. Indikator Kinerja II – 6

2.5. Strategi dan Kebijakan Bappeda II – 12

2.6. Program Prioritas Bappeda Tahun 2016 II – 16

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II – 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III – 1

3.1. Pengukuran Kinerja III – 1

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III – 3

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Sasaran I III – 3

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Sasaran II III – 4

3.2.3. Evaluasi dan Analisis Sasaran III III – 12

DAFTAR ISI

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | v

3.3. Pencapaian Kinerja Lainnya III – 17

3.4. Realisasi Anggaran III – 17

BAB IV PENUTUP IV – 1

4.1. Kesimpulan IV – 1

4.2. Saran IV – 1

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | vi

BAB I PENDAHULUAN

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/terget kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Dasar Pembentukan Organisasi

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor

27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

BAB I PENDAHULUAN


1.3. Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok

dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Berdasarkan ruang lingkup tugas (scope of work) di atas, maka

BAPPEDA memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, yaitu :

1. Pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan

2. Think tank (menyusun perencanaan pembangunan daerah)

3. Koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah

4. Administrator dalam pengendalian pelaksanaan program pembangunan

daerah.

Peran utama BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dijabarkan

secara lebih eksplisit sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Peran BAPPEDA dalam Pembangunan Deerah

PERAN UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengambilan

Keputusan Alokasi

Sumberdaya

Pembangunan

Think Tank Koordinator Administrator

PENJABARAN :

1. Perencanaan

2. Penganggaran

3. Penanganan

masalah

mendesak dan

berskala

daerah/

kabupaten

PENJABARAN :

1. Knowledge acquisition

2. Knowledge distribution

3. Knowledge application

4. Perencana kebijakan

pemerintah daerah

5. Perancang pergeseran

peran dari pemerintah

ke swasta atau

sebaliknya

PENJABARAN :

1. Antar instansi

pemerintah

2. Antara

pemerintah

dengan swasta/

masyarakat

(fasilitator, hub,

penghubung)

PENJABARAN :

1. Pengelolaan

proses

perencanaan

2. Pelaksanaan

tugas yang

dilimpahkan

oleh Kepala

Daerah

BAB I PENDAHULUAN


1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten

Kutai Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah

di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

a. Penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah

sesuai degan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur;

c. Perencanaan, pembinaan, pegkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup;

d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;

f. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan

g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Ketua,

Sekretariat, Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, Bidang

Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Prasarana dan

Pengembangan Wilayah, Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun secara rinci susunan organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Ketua Badan;

2. Sekretariat membawahi :

BAB I PENDAHULUAN


a. Sub Bagian Perencanaan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

membawahi :

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual;

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

4. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup membawahi :

a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

b. Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata;

c. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

b. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;

c. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik.

6. Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan membawahi :

a. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;

b. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat

dilihat pada gambar 1.1.

BAB I PENDAHULUAN


Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian Sub Bagian

Perencanaan Program

Sub Bagian

Keuangan

Bidang

Ekonomi, Sumber Daya Alam & Lingkungan

Hidup

Sub Bidang Pertanian, SDA

& Lingkungan Hidup

Sub BidangPerekonomian

& Pariwisata

Sub Bidang Perdagangan,

Perindustrian & Koperasi

Bidang

Pembangunan SDM, Pemerintahan &

Aparatur

Sub Bidang

Pemerintahan dan

Aparatur

Sub Bidang

Pendidikan, Kebudayaan,

Mental & Spiritual

Sub Bidang

Kesejahteraan

Sosial

Bidang

Pengkajian, Pengendalian & Pelaporan

Sub Bidang

Pelaporan Pembangunan

Daerah

Sub Bidang

Pendataan & Pengendalian

Pembangunan Daerah

Sub Bidang

Pengkajian Pembangunan

Daerah

Bidang

Prasarana & Pengembangan Wilayah

Sub BidangPerhubungan,

Telekomunikasi, Informasi&

Statistik

Sub Bidang

Prasarana Wilayah,

Perumahan & Pemukiman

Sub Bidang

Pengembangan Wilayah &

Tata Ruang

BAB I PENDAHULUAN


1.6. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai PNS dan TK2D di Bappeda Kabupaten

Kutai Timur pada tahun 2016 berjumlah 119 orang, yang terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 67 orang dan Pegawai TK2D sebanyak 52 orang.

Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara

rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2 – 1.4.

Tabel 1.2

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV b 3 orang

2 Golangan IV a 5 orang

3 Golongan III d 7 orang

4 Golongan III c 9 orang

5 Golongan III b 14 orang

6 Golongan III a 16 orang

7 Golongan II c 10 orang

8 Golongan II b 2 orang

9 Golongan I b 1 orang

Jumlah 67 orang

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2016

Tabel 1.3

Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah

1 Pendidikan S 2 12 orang


3 Pendidikan D 3 1 orang

4 Pendidikan SLTA 12 orang

5 Pendidikan SD 1 orang

Jumlah 67 orang


BAB I PENDAHULUAN


Tabel 1.4

Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah



3 Pendidikan D 3 2 orang

4 Pendidikan SLTA 26 orang

5 Pendidikan SLTP 2 orang

Pendidikan SD 1 orang

Jumlah 52 orang


1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan (ikhtisar) perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang subbab Capaian Kinerja Organisasi dan

Realisasi Anggaran. Pada subbab Capaian Kinerja Organisasi menguraikan

tentang capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN


Sedangkan pada subbab Realiasasi Anggaran menguraikan realisasi anggaran

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP.

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | II - 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra SKPD menjadi ‘Instrumen Penting’ pembangunan daerah karena

memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra SKPD

merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan (annual plan).

Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD pada dasarnya

merupakan operasionalisasi RPJMD. Dengan demikian maka Renstra SKPD

memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban

bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA

BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari

proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Dalam sistem Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan Rencana

Kerja dalam kurun lima tahun kedepan yang harus dilakukan oleh Bappeda

Kabupaten Kutai Timur agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan

system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas, Sinergis Bappeda Kabupaten Kutai Timur

lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.



2.2. Visi dan Misi Bappeda

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Lembaga Perencana Pembangunan yang

Handal, Kredibel dan Proaktif”

Untuk menjabarkan lebih lanjut visi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) diatas, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan

Penganggaran Pembangunan Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana

Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien Berbasis

Data.

3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pembangunan Daerah.

Makna dari Misi Bappeda diatas adalah :

1. Makna dari Misi I, Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan

Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah, yaitu:

Peran utama Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagai Pengambil

Keputusan, yang menghasilkan produk-produk perencanaan. Peningkatan

kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang ada di

Kabupaten Kutai Timur. Dalam proses pembangunan daerah Bappeda

memiliki dominasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang

secara aktif sebagai perencana, pengoordinasi sekaligus sebagai

pengendali pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Sumber Daya

Manusia (SDM) perencana pembangunan menjadi kunci keberhasilan



proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat

tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana

pembangunan. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya

peningkatan kinerja perencana pembangunan, diharapkan dengan

meningkatnya kualitas perencana pembangunan, maka akan meningkat

pula derajat perencanaan program pembangunan daerah.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan

sebagai rencana keuangan tahun pemerintahan daerah yang disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu keselarasan dalam

perencanaan dan penganggaran harus selalu diperhatikan. Sinkronisasi

dua elemen ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembentukan

dokumen perencanaan sehingga perlu adanya pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka menjaga konsistensi

perencanaan dan penganggaran.

2. Makna dari Misi II, Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan

Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien

Berbasis Data, yaitu:

Konsistensi dan sinkronisasi pada setiap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah merupakan salah satu tugas utama dari Bappeda.

Oleh karena itu Bappeda harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Point penting

dari misi kedua ini harus didukung dengan koordinasi yang efektif dan

efiesien dengan berbasis data. Data-data ini digunakan sebagai

referensi yang penting dalam perencanaan pembangunan serta

pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi yang efektif dan efisien



berbasis data mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan daerah.

3. Makna dari Misi III, Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, yaitu:

Peningkatan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan

daerah akan menyajikan hasil capaian kinerja sebuah program/

kegiatan dalam mencapai target. Misi ini merupakan pelaksanaan peran

sebagai think tank yang strategis, mengingat hasil-hasil pemantauan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Kebupaten

Kutai Timur, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan

pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun

Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan

Penganggaran Pembangunan Daerah;

2. Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi;

3. Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian

Kinerja Pembangunan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan



sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait

dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA sebagai berikut:

1. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan

Penganggaran Pembangunan Daerah;

2. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian

Kinerja Pembangunan Daerah.

Tabel 2.1.

Pengelompokan Misi. Tujuan dan Sasaran

NO MISI TUJUAN SASARAN

1 Menyusun Perencanaan

Yang Berkualitas dan

Terintegrasi dengan

Penganggaran

Pembangunan Daerah.

Meningkatkan Kualitas

dan Konsistensi

Perencanaan dengan

Penganggaran

Pembangunan Daerah.

Tercapainya Kualitas dan

Konsistensi Perencanaan

dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah.

2 Meningkatkan Kualitas

Koordinasi Perencanaan

dan Rencana

Pembangunan

Kabupaten Kutai Timur

Yang Efektif, Efisien

Berbasis Data.

Meningkatkan Kualitas

Data Perencanaan

Pembangunan Daerah

serta Mengoptimalkan

Fungsi Koordinasi.

Terwujudnya Kualitas

Data Yang Lengkap

serta Meningkatnya

Fungsi Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah.

3 Meningkatkan Kualitas

Pengendalian dan

Evaluasi Capaian Kinerja

Pembangunan Daerah.

Memantapkan Kualitas

Koordinasi Pengendalian

dan Evaluasi Capaian

Kinerja Pembangunan

Daerah.




Kinerja Pembangunan

Daerah.

Sumber : Renstra Bappeda Kab. Kutai Timur 2016-2021



2.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak

yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus

merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk

menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (Spesific)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan

sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat

tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan

tidak berdwimakna .

2. Dapat diukur secara obyektif (Measurabel)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang

mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai

kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai ( Attainabel)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan

dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator

kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal

yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.



5. Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja

dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2

Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO SASARAN STRATEGI INDIKATOR

SASARAN SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

PERIODE

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 1. Tercapainya

Kualitas dan

Konsistensi

Perencanaan

dengan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah.

1. Meningkatkan

manajemen

kinerja serta

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan aparatur

perencanaan

pembangunan.

(S1)

1. Peningkatan

jumlah planner

dan skill yang

ahli di Bappeda

Orang

36 38 40 42 44 46 48 48

2. Meningkatnya

produk

perencana

pembangunan

dan

penganggaran

sesuai

kebutuhan. (S2)

1. Dokumen

Pendukung

Perencanaan

Daerah

Dokumen 126 133 140 147 154 161 168 168

2. Dokumen

perencanaan

yang telah

ditetapkan

dengan regulasi

daerah:

% 100 100 100 100 100 100 100 100




SASARAN SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

PERIODE

AWAL

RPJMD


KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

a. RPJMD

b. RKPD

3. Penjabaran

Progam RPJMD

kedalam

dokumen

perencanaan

lainnya (RKPD)

% 99,67 100 100 100 100 100 100 100

2 2. Terwujudnya

Kualitas Data

Yang Lengkap

serta

Meningkatnya

Fungsi

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

3. Meningkatkan

dan

mengembangka

n kualitas data

dan informasi

untuk

kebutuhan

perencanaan

dan kebijakan

pembangunan

daerah. (S3)

1. Tersedianya data

informasi untuk

mendukung

perencanaan dan

kebijakn

pembangunan:

a. Data Pokok Ada/ Tidak Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

b. SIPD

Ada Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

Ada/

Tidak

4. Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

dan

penganggaran

1. Terciptanya

koordinasi dan

sinkronisasi:

a. Rakor Fisik

Prasarana

Kali 15 4 4 5 5 5 5 5




SASARAN SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

PERIODE

AWAL

RPJMD


KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pembangunan

daerah yang

berkualitas. (S4)

b. Rakor Ekonomi Kali 9 4 4 5 5 5 5 5

c. Rakor Sosial

Budaya Kali 15

4 4 5 5 5 5 5

d. Rakor Data

Pelaporan Kali 16

4 4 5 5 5 5 5

2. Tahapan proses

perencanaan

pembangunan:

Forum Gabungan

SKPD dan

Musrenbang

Dilaksanakan/

Tidak Dilaksanakan

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksana

kan/

Tidak

Dilaksanakan

/ Tidak

3 1. Terwujudnya

Kualitas

Koordinasi

Pengendalian

dan Evaluasi

Capaian

Kinerja

Pembangunan

Daerah.

5. Meningkatkan

kualitas

pengendalian

dan evaluasi

capaian kinerja

pembangunan

daerah. (S5)

1. Frekuensi

Monitoring dan

Pengendalian

% 70 100 100 100 100 100 100 100

6. Meningkatkan

dan

mengembangka

n kualitas

sistem laporan

pertanggungjaw

1. Dokumen

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

kinerja

pembangunan

% 100 100 100 100 100 100 100 100




SASARAN SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

PERIODE

AWAL

RPJMD


KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

aban dan

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah. (S6)

daerah:

a. LKPJ

b. LkjIP Bappeda

c. LkjIP Pemkab

Sumber : Renstra Bappeda Kab. Kutai Timur 2016-2021



2.5. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

rancangan awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. Strategi

dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar

perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bappeda dapat dilihat dalam Tabel 2.3.



Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda

Misi I : Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan

Kualitas dan

Konsistensi

Perencanaan

dengan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah.

3. Tercapainya Kualitas

dan Konsistensi

Perencanaan dengan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah.

1. Meningkatkan manajemen kinerja serta

peningkatan kapasitas kelembagaan dan

aparatur perencanaan pembangunan. (S1)

1. Peningkatan kapasitas

aparatur sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

2. Meningkatnya produk perencana

pembangunan dan penganggaran sesuai

kebutuhan. (S2)

1. Peningkatan kualitas

dokumen perencanaan dan

penganggaran.

2. Penyusunan kegiatan

berdasarkan prioritas

kebutuhan dan sesuai

dengan asas kepatutan dan

kelayakan.



Misi II : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien

Berbasis Data.


2. Meningkatkan

Kualitas Data

Perencanaan

Pembangunan

Daerah serta

Mengoptimalkan

Fungsi Koordinasi.

4. Terwujudnya

Kualitas Data Yang

Lengkap serta

Meningkatnya Fungsi

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

5. Meningkatkan dan mengembangkan

kualitas data dan informasi untuk

kebutuhan perencanaan dan kebijakan

pembangunan daerah. (S3)

1. Pemutakhiran dan

pengembangan data daerah

berdasarkan karakteristik

daerah.

2. Penyediaan data dan

informasi pembangunan

yang lebih akurat.

3. Pengembangan sistem dan

kualitas data dan informasi

untuk pelaporan serta

pemantapan sistem

koordinasi lintas sektor.

6. Meningkatkan koordinasi perencanaan

dan penganggaran pembangunan daerah

yang berkualitas. (S4)

1. Peningkatan efektivitas

koordinasi dalam

penyusunan dokumen

rencana.




2. Peningkatan intensitas dan

kualitas koordinasi internal

antar unit kerja secara

berkala..

3. Penguatan kelembagaan

perencanaan pembangunan

melalui peningkatan kualitas

koordinasi dengan para

pemangku kepentingan.

Misi III : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

3. Memantapkan

Kualitas

Koordinasi

Pengendalian dan

Evaluasi Capaian

Kinerja

Pembangunan

Daerah.

3. Terwujudnya

Kualitas Koordinasi

Pengendalian dan

Evaluasi Capaian

Kinerja

Pembangunan

Daerah.

7. Meningkatkan kualitas pengendalian dan

evaluasi capaian kinerja pembangunan

daerah. (S5)

1. Peningkatan intensitas dan

kualitas koordinasi dala

pengendalian dan evaluasi

capaian kinerja

pemabangunan daerah.

8. Meningkatkan dan mengembangkan

kualitas sistem laporan

pertanggungjawaban dan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah. (S6)

1. Pengembangan sistem dan

kualitas data dan informasi

untuk pelaporan serta

pemantapan sistem

koordinasi lintas sektoral.



2.6. Program Prioritas Bappeda Tahun 2016

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD. Pemilihan program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2016

NO TUJUAN SASARAN PROGRAM

1 Meningkatkan

Kualitas dan

Konsistensi

Perencanaan dengan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah.

Tercapainya

Kualitas dan

Konsistensi

Perencanaan

dengan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah.

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Pembangunan Ekonomi


Pembangunan Sosial dan

Budaya



NO TUJUAN SASARAN PROGRAM

2 Meningkatkan

Kualitas Data

Perencanaan

Pembangunan

Daerah serta

Mengoptimalkan

Fungsi Koordinasi.

Terwujudnya

Kualitas Data

Yang Lengkap

serta

Meningkatnya

Fungsi Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.


Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Pengembangan

Data/ Informasi


Pembangunan Daerah


Pembangunan Ekonomi


Pembangunan Sosial dan

Budaya

3 Memantapkan

Kualitas Koordinasi

Pengendalian dan

Evaluasi Capaian

Kinerja

Pembangunan

Daerah.

Terwujudnya

Kualitas Koordinasi

Pengendalian dan

Evaluasi Capaian

Kinerja

Pembangunan

Daerah.


Pembangunan Daerah


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


Pembangunan Daerah

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur



tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang bersangkutan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

(1) (2)

1 Tercapainya Kualitas dan


dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah

1 Peningkatan jumlah planner dan

skill yang ahli di Bappeda

38 orang

2 Dokumen Pendukung

Perencanaan Daerah

133 dokumen

3 Dokumen perencanaan yang

telah ditetapkan dengan

regulasi daerah:

a. RPJMD 100 %

b. RKPD 100 %

4 Penjabaran Dokumen RPJMD

kedalam dokumen perencanaan

lainnya (RKPD)

100 %

2 1 Tersedianya data informasi

untuk mendukung perencanaan

dan kebijakan pembangunan :

a. Data Pokok

b. SIPD

2 Terciptanya koordinasi dan

sinkronisasi :

a. Rakor Fisik Prasarana 4 kali

b. Rakor ekonomi 4 kali

c. Rakor sosial Budaya 4 kali

d. Rakor Data Pelapoaran 4 kali

3 Tahapan proses perencanaan

pembangunan:

a. Forum Gabungan SKPD

b. Musrenbang

3 1 Frekuensi Monitoring dan

Pengendalian

100 %

2 Dokumen monitoring, evaluasi

dan pelaporan kinerja

pembangunan daerah:

a. LKPJ 100 %

b. LKjIP Bappeda 100 %

c. LKjIP Pemkab 100 %

Terwujudnya Kualitas Data

Yang Lengkap serta

Meningkatnya Fungsi


Pembangunan Daerah.

(3)


Koordinasi Pengendalian dan


Pembangunan Daerah.

(4)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja2016

Target

Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan/

Tidak

Ada/ Tidak

Ada/ Tidak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | III - 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati yang memuat Sasaran Strategis Renstra SKPD, Indikator Kinerja, Satuan,

Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2016. Untuk mempermudah

interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator

makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, dapat dilihat pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tabel Interpretasi atas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan serta

Indikator Makro

No Katagori Nilai Angka Interpretasi

1 AA > 85 – 100 Memuaskan

2 A > 75 – 85 Sangat Baik

3 B > 65 – 75 Baik

4 CC > 50 – 65 Cukup Baik

5 C > 30 – 50 Agak Kurang

6 D 0 – 30 Kurang

Realisasi dan Capaian Kinerja Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2.

Realisasi dan Capaian Kinerja BappedaTahun 2016

Target Realisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)



dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah

1 Peningkatan jumlah planner

dan skill yang ahli di

Bappeda

orang 38 48 100 (AA-Memuaskan)

2 dokumen 133 132 99 (AA-Memuaskan)

(Target 2015:)

126

3 Dokumen perencanaan

yang telah ditetapkan

dengan regulasi daerah:

a. RPJMD % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

b. RKPD % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

4 Penjabaran Dokumen

RPJMD kedalam dokumen

perencanaan lainnya (RKPD)

% 100 82 82 (A-Sangat Baik)


untuk mendukung

perencanaan dan kebijakan

pembangunan :

a. Data Pokok Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada 100 (AA-Memuaskan)

b. SIPD Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada 100 (AA-Memuaskan)


sinkronisasi :

a. Rakor Fisik Prasarana kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

b. Rakor ekonomi kali 4 5 100 (AA-Memuaskan)

c. Rakor sosial Budaya kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

d. Rakor Data Pelapoaran kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

3 Tahapan proses

perencanaan pembangunan:

a. Forum Gabungan SKPD Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan 100 (AA-Memuaskan)

b. Musrenbang Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan/

Tidak



Pengendalian

% 100 21 21 (D-Kurang)

2 Dokumen monitoring,

evaluasi dan pelaporan

kinerja pembangunan

daerah:

a. LKPJ % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

b. LKjIP Bappeda % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

c. LKjIP Pemkab % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

Kategori

(3)


Data Yang Lengkap serta

Meningkatnya Fungsi


Pembangunan Daerah.




Kinerja Pembangunan

Daerah.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTahun 2016

Dokumen Pendukung

Perencanaan Daerah

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diperlukan bagi

setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya,

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berguna memberikan informasi

yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapaiannya atau tidak

tercapaianya kinerja yang telah ditargetkan.



3.2.1. Evaluasi dan Analisis Sasaran I

Sasaran I ”Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan

Penganggaran Pembangunan Daerah.”

Tabel 3.3.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target Realisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)



dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah


dan skill yang ahli di

Bappeda

orang 38 48 100 (AA-Memuaskan)

2 dokumen 133 132 99 (AA-Memuaskan)

(Target 2015:)

126




a. RPJMD % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

b. RKPD % 100 100 100 (AA-Memuaskan)



perencanaan lainnya (RKPD)

% 100 82 82 (A-Sangat Baik)

Kategori

(3)


Dokumen Pendukung

Perencanaan Daerah

Pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun

pertama dari kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, pada

sasaran I ini terdapat 4 indikator kinerja. Pada indikator kinerja ”Peningkatan

Jumlah Tenaga Planner dan Skill yang Ahli di Bappeda” dari target 38 orang,

realisasi pada tahun 2016 adalah 48 orang, sehingga pada indikator ini

mempunyai kategori ”Memuaskan”.

Tabel 3.4.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(2) (3) (4) (5)



dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah

96 99,68 0,96

(1)

No Sasaran Strategis % Capaian Kinerja% Penyerapan

AnggaranTingkat Efisiensi

Pada Sasaran I ini tingkat efisiensinya mencapai 0,96, dari capaian

kinerja 96% dan untuk penyerapan anggaran sebesar 99,68%.



Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut

Pada sasaran strategis I ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Pada 4

indikator kinerja ini ada 1 indikator yang masih memiliki kategori ”Sangat

Baik”. Ada beberapa permasalahan yang ada pada indikator kinerja

”Penjabaran Dokumen RPJMD Kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya (RKPD)”

yaitu:

a. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 masih

menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2011-2015 masa transisi.

b. Pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 memuat

nomenklatur program yang sudah lebih spesifik untuk mencapai misi visi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Sasaran II

Sasaran II ”Terwujudnya Kualitas Data yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah”

Tabel 3.5.


Target Realisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

Kategori

(3)



untuk mendukung


pembangunan :

a. Data Pokok Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada 100 (AA-Memuaskan)

b. SIPD Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada 100 (AA-Memuaskan)


sinkronisasi :

a. Rakor Fisik Prasarana kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

b. Rakor ekonomi kali 4 5 100 (AA-Memuaskan)

c. Rakor sosial Budaya kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

d. Rakor Data Pelapoaran kali 4 4 100 (AA-Memuaskan)

3 Tahapan proses

perencanaan pembangunan:

a. Forum Gabungan SKPD Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan/

Tidak


b. Musrenbang Dilaksanakan/

Tidak

Dilaksanakan/

Tidak




Meningkatnya Fungsi


Pembangunan Daerah.



Pada sasaran II ini terdapat 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja

ini mempunyai kategori ”Memuaskan”. Sasaran strategis II ini di support oleh 3

indikator kinerja yang ketiga indikator ini dapat mencapai sasaran strategis

yaitu ”Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Tabel 3.6.


(2) (3) (4) (5)(1)



2 Terwujudnya Kualitas Data

Yang Lengkap serta

Meningkatnya Fungsi


Pembangunan Daerah.

100 100,00 1,00

Pada Sasaran II ini tingkat efisiensinya mencapai 1,00, dari capaian



Pada sasaran strategis I ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja. Pada 3

indikator kinerja ini kesemuanya memiliki kategori ”Memuaskan”. Untuk

mewujudkan kualitas data yang lengkap serta meningkatkan koordinasi

perencanaan maka telah dilaksanakan Forum dan Musrenbang, kegiatan Rapat

Koordinasi Bidang-bidang dan data informasi.

3.2.3. Evaluasi dan Analisis Sasaran III

Sasaran III ”Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah”.



Tabel 3.7.


Target Realisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

Kategori

(3)



Pengendalian

% 100 21 21 (D-Kurang)



kinerja pembangunan

daerah:

a. LKPJ % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

b. LKjIP Bappeda % 100 100 100 (AA-Memuaskan)

c. LKjIP Pemkab % 100 100 100 (AA-Memuaskan)




Kinerja Pembangunan

Daerah.

Ada 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran III ini. Pada

indikator kinerja dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

pembangunan daerah memiliki kategori ”Memuaskan”. Untuk indikator frekuensi

monitoring dan pengendalian memiliki kategori ”Kurang”.

Pada sasaran strategis III ini di support oleh 2 indikator kinerja yang

kedua indikator ini untuk dapat mencapai sasaran strategis yaitu ”Terwujudnya

Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan

Daerah”.

Tabel 3.8.


(2) (3) (4) (5)(1)



3 Terwujudnya Kualitas

Koordinasi Pengendalian dan


Pembangunan Daerah.

80 100,00 0,80

Pada Sasaran III.1 ini tingkat efisiensinya mencapai 0,80, dari capaian



Pada sasaran strategis III ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Pada 2

indikator kinerja ini ada 1 indikator yang masih memiliki kategori ”Kurang”.



Ada beberapa permasalahan yang ada pada indikator kinerja ”Frekuensi

Monitoring dan Pengendalian” yaitu:

a. Pada kegiatan pekerjaan fisik rata-rata selesai di akhir tahun atau di

akhir triwulan IV, sedangkan untuk menjangkau luas wilayah diperlukan

personil dan waktu yang banyak, sehingga indikator frekuensi monitoring

dan pengendalian belum bisa maksimal.

b. Pada bulan September (triwulan III) ada pengurangan (rasionalisasi)

anggaran SKPD pada seluruh SKPD, sehingga proses kegiatan monitoring

ini belum selesai dilaksanakan dan kegiatan fisik juga belum selesai

3.3. Pencapaian Kinerja Lainnya

Pencapaian Kinerja Bappeda adalah Juara III (tiga) Anugerah Pangripta

Nusantara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Penghargaan Anugerah

Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang bertujuan untuk mendorong

setiap daerah kabupaten/kota untuk menyiapkan dokumen rencana

pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat

dilaksanakan, serta menciptakan insentif bagi daerah kabupaten/kota untuk

mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Kutai Timur 2016 sebesar 99,76%, dengan anggaran sebesar Rp

14.689.004.054,-. Akuntabitas Keuangan terdapat anggaran tiap-tiap kegiatan

dan realisasi keuangan serta persentasenya, yang dapat dilihat pada Tabel

3.12.



Tabel 3.12.

Anggaran Per Sasaran

Pagu Realisasi %

Capaian

(1) (2) [5] [6] [7]



dengan Penganggaran

Pembangunan Daerah

10.930.472.160 10.895.464.480 99,68


dan skil l yang ahli di

Bappeda

6.402.332.810 6.371.243.230 99,51

A.

1. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

483.496.183 482.977.783 99,89

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 969.806.434 939.581.434 96,88

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 265.456.500 265.456.500 100,00

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.272.164.850 1.272.164.850 100,00

5. Penyedian Makan dan Minum 445.370.000 445.370.000 100,00

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

561.854.209 561.508.029 99,94

7. Pengelolaan Administrasi Keuangan 269.575.563 269.575.563 100,00

8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah

169.954.375 169.954.375 100,00

B.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional 199.300.000 199.300.000 100,00

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 701.604.100 701.604.100 100,00

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Oprasional

440.177.547 440.177.547 100,00

C.

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 376.180.309 376.180.309 100,00

2. Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

134.521.750 134.521.750 100,00

D.

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 102.074.790 102.074.790 100,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.796.200 10.796.200 100,00

Anggaran

[4]

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

Program / Kegiatan



Pagu Realisasi %

Capaian

(1) (2) [5] [6] [7]

Anggaran

[4]


(3)

Program / Kegiatan

2 Dokumen Pendukung

Perencanaan Daerah

2.714.456.390 2.710.538.290 99,86

A.

1. Penyusunan Rensra Bappeda 47.339.200 47.339.200 100,00

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 24.419.950 24.419.950 100,00

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tahunan Daerah

779.876.250 775.958.150 99,50

4. Rencana Terpadu dan Program Investasi

Insfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

121.804.850 121.804.850 100,00

5. Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan

(RKP-KP)

257.511.700 257.511.700 100,00

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 67.541.486 67.541.486 100,00

7. Penyediaan Air Minum Pedesaan 189.411.500 189.411.500 100,00

8. Koordinasi Strategis Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 59.100.549 59.100.549 100,00

B.

1. Pengembangan Paket Investasi Sektor Ekonomi


18.817.750 18.817.750 100,00

2. Pengembangan Listrik Pedesaan di Kabupaten Kutai

Timur

153.510.750 153.510.750 100,00

3. Pengembangan Produk Hilir Pertanian Dalam Arti

Luas di Kabupaten Kutai Timur

25.652.250 25.652.250 100,00

4. Rencana Induk Pariwisata kabupaten Kutai Timur 27.754.250 27.754.250 100,00

C. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Kajian dan Pmetaan Kemiskinan di Kabupaten Kutai

Timur

540.666.905 540.666.905 100,00

2. Kajian Pelaksanaan Undang - Undang Desa 401.049.000 401.049.000 100,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Pagu Realisasi %

Capaian

(1) (2) [5] [6] [7]

Anggaran

[4]


(3)

Program / Kegiatan




1.748.709.160 1.748.709.160 100,00

a. RPJMD

b. RKPD

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan RPJMD 1.150.847.930 1.150.847.930 100,00

2. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD 597.861.230 597.861.230 100,00



perencanaan lainnya

(RKPD)

64.973.800 64.973.800 100,00

A.

1. Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016

64.973.800 64.973.800 100,00



Meningkatnya Fungsi


Pembangunan Daerah.

2.669.697.911 2.669.697.911 100,00

1 Tersedianya data informasi

untuk mendukung


pembangunan :

535.440.150 535.440.150 100,00

a. Data Pokok

b. SIPD

A.

1. Ekspose Program Program Pembangunan 23.527.700 23.527.700 100,00

B. Program Pengembangan Data/ Informasi

1. Penyusunan Data Pokok Daerah 205.072.950 205.072.950 100,00

2. Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD), Kabupaten Kutai Timur

306.839.500 306.839.500 100,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik





Pagu Realisasi %

Capaian

(1) (2) [5] [6] [7]

Anggaran

[4]


(3)

Program / Kegiatan


sinkronisasi :

1.263.783.161 1.263.783.161 100,00

a. Rakor Fisik Prasarana

b. Rakor ekonomi

c. Rakor sosial Budaya

d. Rakor Data Pelapoaran

A.

1. Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur 360.715.126 360.715.126 100,00

2. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan 289.751.863 289.751.863 100,00

B.

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

345.785.409 345.785.409 100,00

C.

1. Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

267.530.763 267.530.763 100,00

3 Tahapan proses

perencanaan

pembangunan:

870.474.600 870.474.600 100,00

a. Forum Gabungan SKPD

b. Musrenbang

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 649.212.650 649.212.650 100,00

2. Forum Gabungan SKPD 221.261.950 221.261.950 100,00


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya



Pagu Realisasi %

Capaian

(1) (2) [5] [6] [7]

Anggaran

[4]


(3)

Program / Kegiatan




Kinerja Pembangunan

Daerah.

1.088.833.983 1.088.833.983 100,00

1 Frekuensi Monitoring dan

Pengendalian

290.372.046 290.372.046 100,00

A.

1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kefgiatan APBD,

APBD II dan APBN Tahun Anggaran 2016

290.372.046 290.372.046 100,00



kinerja pembangunan

daerah:

798.461.937 798.461.937 100,00

a. LKPJ

b. LKjIP Bappeda

c. LKjIP Pemkab

A.

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 18.549.200 18.549.200 100,00

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Kutai Timur

486.361.392 486.361.392 100,00

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


293.551.345 293.551.345 100,00

TOTAL 14.689.004.054 14.653.996.374 99,76




BAB IV PENUTUP

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | IV - 1

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhdap pengukuran

kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak

lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah tanggal 20 November 2014.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016-2021 menggambarkan kinerja sasaran yang akan

dicapai selama dari kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk Tahun 2016 terdapat

45 Kegiatan, dalam 9 Program dan 9 Indikator Kinerja yang merupakan

bagian dari 3 Sasaran Strategis.

Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2016

mencapai nilai rata-rata 94% dalam kategori “AA (Sangat Memuaskan)”.

Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016 dengan rata-rata realisasi keuangan 99,76 %.

BAB IV PENUTUP

LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2016 | IV - 2

4.2. Saran

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang

transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan

pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Documents

KATA PENGANTAR - bappeda.kutaitimurkab.go.idbappeda.kutaitimurkab.go.id/bappeda-kutim/content/media/LKJiP-2016.pdf · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI iv BAB I