Upload
doankhue
View
262
Download
22
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan
rahmat - Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
Kabupaten Bogor Tahun 2014 telah selesai disusun.
Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Bogor selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan
BKP5K lebih terarah dan terukur.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini
disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi
serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam peningkatan perekonomian
masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bogor.
Bogor, 28 Juni 2013
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOGOR
Ir. Hj. Siti Farikah, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195912211985032004
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………….
ii
iii
iv
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................
1.1. LATAR BELAKANG ……………………………………………
1.2. LANDASAN HUKUM ……………………………………………
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………
1.4. SISTEMATIKA ……………………………………………………
1
1
4
5
6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD……………………………
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ……………………
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD ........................................................ .....
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ………..
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT ..............................................................
10
28
35
54
67
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN …………… 74
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN
PROVINSI …………………………………………………………
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD …………………….
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………
74
77
81
BAB IV. PENUTUP …………………………………………………………… 96
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor ................................................
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ................................................
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor ..........................................................
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bogor ......................................................... Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor ..................
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor ..........................................................................
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Bogor ........
10
28
40
52
68
75
87
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.
Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor ............
34
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :
TANGGAL :
RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 sedikit
berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana
renja tahun 2014 belum memiliki acuan renstra terbaru, karena telah
berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun
2008-2013. Mengingat dokumen RKPD 2014 yang diacu dalam
penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013,
maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan
Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 akan
dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan periode tahun 2013-2018.
Disamping itu, Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
2
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus terintegrasi
dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014,
bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa
Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.
Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan
evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat didefinisikan
bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan
Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh
bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka
waktu tertentu.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
3
RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan
seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang berfungsi
sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil sekaligus pelaksana
kebijakan pembangunan, yang menitikberatkan pada pembahasan
sinkronisasi arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan OPD untuk
diaplikasikan di tengah masyarakat sebagai mitra kerja dalam
pencapaian tujuan pembangunan secara simultan.
Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun
dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor sebagai salah satu OPD
Pemerintah Kabupaten Bogor, melaksanakan segenap proses
penyusunan Renja Tahun 2014.
Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka
waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting
dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam
operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan
tahunan.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi
yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta
memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah
4
pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja OPD
juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.
Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk
mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra BKP5K
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, melalui program dan kegiatan
yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah, dengan visinya yaitu : “Terwujudnya Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”. Untuk
mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui perwujudan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
penyuluhan; dan
2. Meningkatkan jejaring kerja dalam alih inovasi teknologi.
Rencana Kerja (Renja) BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 yang telah ditetapkan
melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah :
a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5
b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
1.3 Maksud dan Tujuan…………
6
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun
2014 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan
pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Bogor, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal
segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif
pada bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan. Sedangkan
tujuan penyusunannya yaitu :
1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam
penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif
dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional BKP5K
Kabupaten Bogor melalui program dan kegiatan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi
pada ketahanan pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran
(TA) 2014;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja BKP5K
Kabupaten Bogor; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan
BKP5K Kabupaten Bogor berdasarkan Renstra dan hasil
Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan
fungsinya.
1.4. Sistematika
Sistematika dokumen Renja BKP5K Kabupaten Bogor ini
disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN………..
7
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator
yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya
terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap……………….
8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian
perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD
tingkat kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan
terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi OPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan
sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP.....
9
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana
tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi
harus dilakukan pada Renja BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2012,
yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan
kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil
rencana program dan kegiatan.
Adapun penyusunan Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun
2014, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar
evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:
a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
d. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya.
Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja BKP5K Kabupaten
Bogor Tahun 2014 juga memperhatikan hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point
dalam penyusunan perencanaan tahun 2013; dan
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKP5K tahun
2012 dan Pencapaian Renstra BP4K sampai dengan tahun 2013
Kabupaten Bogor (menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun
2010), diuraikan pada Tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1 .....
22
Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sekaligus
pencapaian Renja dan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor tahun 2012,
dapat dicermati bahwa tidak seluruh program yang telah
direncanakan dalam renstra dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran
daerah mengakibatkan BKP5K Kabupaten Bogor tidak dapat
merencanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan pada
Renstra. Pada tahun 2012 rata-rata capaian outcome sebesar 110,62%
dan rata-rata capaian output sebesar 93,97%.
Renja BKP5K Kabupaten Bogor merupakan penjabaran
perencanaan tahunan dan Renstra, sehingga tercapai tidaknya
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut, Renja BKP5K Kabupaten Bogor
menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh BKP5K Kabupaten Bogor selama
tahun 2012 dan perkiraan capaian target tahun 2013. Pengukuran
Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan, melalui tahapan
sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat
berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator
lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator
yang telah ditetapkan.
B. Capaian .....
23
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2012
Total anggaran tahun 2012 BKP5K Kabupaten Bogor sebesar Rp
22.968.873.000,- dengan realisasi sebesar Rp 22.123.378.118,- atau
96,32%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
11.432.779.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.095.041.994,- atau
97,05% dan Belanja Langsung sebesar Rp 11.536.094.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 11.028.336.124,- atau 95,60%. Penyerapan
anggaran terendah (di bawah 90%) terdapat pada kegiatan :
1. Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat), dari rencana anggaran sebesar Rp
34.200.000,- terealisasi sebesar Rp 28.800.000,- atau 84,21%,
dengan output Jumlah penyuluh perikanan penerima Biaya
Operasional Penyuluh perikanan dari rencana sebanyak 19 orang
terealisasi sebanyak 18 orang atau 94,74%;
2. Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat), dari rencana anggaran sebesar Rp
52.200.000,- terealisasi sebesar Rp 39.900.000,- atau 76,44%,
dengan output Jumlah penyuluh kehutanan penerima Biaya
Operasional Penyuluh kehutanan dari rencana sebanyak 29 orang
terealisasi sebanyak 22 orang atau 75,86%;
3. Koordinasi Distribusi dan Harga Pangan, dari rencana anggaran
sebesar Rp 97.145.000,- terealisasi sebesar Rp 73.969.700,- atau
76,14%, dengan output Jumlah Rapat Koordinasi Distribusi dan
Harga Pangan dari rencana sebanyak 2 kali LDPM, 2 kali Lumbung
Pangan dan 24 kali pembinaan terealisasi sebanyak 2 kali LDPM,
2 kali Lumbung Pangan dan 24 kali pembinaan atau 100,00%;
4. Penyediaan .....
24
4. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dari
rencana anggaran sebesar Rp 180.000.000,- terealisasi sebesar Rp
136.627.490,- atau 75,90%, dengan output Jumlah kebutuhan
sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia dari rencana
sebanyak 14 unit rekening listrik, 13 unit rekening telepon, 4 unit
rekening listrik dan 13 unit rekening air terealisasi sebanyak 14
unit rekening listrik, 13 unit rekening telepon, 4 unit rekening
listrik dan 13 unit rekening air atau 100,00%;
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp
28.700.000,- terealisasi sebesar Rp 24.244.800,- atau 84,48%,
dengan output Jumlah perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional yang tersedia dari rencana sebanyak 5 unit
kendaraan roda 4 dan 205 unit kendaraan roda 2 terealisasi
sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dan 205 unit kendaraan roda 2
atau 100,00%; dan
6. Pembangunan Gedung Kantor BP3K (DAK), dari rencana anggaran
sebesar Rp 847.500.000,- terealisasi sebesar Rp 682.164.000,-
atau 80,49%, dengan output Jumlah gedung kantor BP3K yang
dibangun dari rencana sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit
atau 100,00%.
Perkiraan Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2013
dengan usulan anggaran sebesar Rp 25.877.676.000,- yang terdiri
dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.541.488.000,- dan
Belanja Langsung sebesar Rp 14.336.188.000,- yang terdistribusi
dalam 10 program dan 69 kegiatan, diharapkan agar keberhasilan
capaian kinerja baik outcome maupun output nya dapat mencapai
rata-rata sebesar 100% atau minimal sama dengan tahun 2012, baik
realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan .....
25
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun
2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor, sebagai
berikut :
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi
perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
yang berorientasi pada ketahanan pangan;
b. Belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia dalam
perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
yang berorientasi pada ketahanan pangan;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan
pangan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin
dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan
merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang
menunjang terhadap efektivitas program dan kegiatan; dan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun
RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Jika dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi
oleh BKP5K dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada
ketahanan pangan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui
kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak
dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
pada tahun 2014 sebagai berikut :
1. Strategi untuk mendorong berkembangnya tanggungjawab
aparatur atas tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan
tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :
26
a. Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan
kesejahteraan pegawai;
b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur penyelenggara
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
berorientasi pada ketahanan pangan;
c. Peningkatan kemampuan aparatur penyelenggara dalam tugas
pokok dan fungsinya, sehingga dapat menyelenggarakan
urusan yang dibebankan dengan optimal; dan
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur
penyelenggara urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan sehingga
tercapai efektivitas dan efisiensi aplikatif.
2. Strategi untuk mendorong masyarakat agar mengetahui,
memahami dan mengaplikasikan peran penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
berorientasi pada ketahanan pangan, dengan arah kebijakan :
a. Revitalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan,
melalui penyusunan program pembangunan yang transparan,
akuntabel dan demokratis, efektif serta efisien;
b. Pemantapan partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha
dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada
ketahanan pangan; dan
c. Mewujudkan pembangunan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan serta
sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada pada
BKP5K Kabupaten Bogor dalam rangka perwujudan good
governance.
2.2 Analisis .....
27
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan
indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum
(SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta
Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
BKP5K Kabupaten Bogor sementara ini belum memiliki dokumen
SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan
mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada
urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
berorientasi pada ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil
kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta
menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis
kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan BKP5K Kabupaten Bogor. Lebih lengkapnya dapat dilihat
di Tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 .....
31
Berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan, BKP5K Kabupaten Bogor mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun
kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu
Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan fungsi yang melekat
yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan uraian fungsi tersebut di atas yang ditindaklanjuti
dengan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka IKU BKP5K
Kabupaten Bogor yaitu :
1. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama
dan Pelaku Usaha (%)
Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan
antara jumlah penyuluh PNS, CPNS, THL-TBPP, THL-P2BN dan
PPS dengan jumlah wilayah pelayanan penyuluhan dalam satuan
kecamatan dan desa, sesuai dengan masing-masing kondisi ideal
pelayanan penyuluhan.
2. Cakupan ....
32
2. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha (%)
Indikator ini berkaitan dengan perhitungan penumbuhan dan
perkembangan kelompok pelaku utama yang digolongkan ke dalam
kelas kelompok Pemula, Lanjut, Madya dan Utama pada
masing-masing sektor, sebagai hasil dari pelayanan penyuluhan.
3. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan
antara jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan dan
pendampingan dengan jumlah keseluruhan kelompok yang ada
pada masing-masing sektor, sebagai bentuk proses diseminasi
inovasi teknologi terkini dan pendampingan pengelolaan
berkelanjutan fasilitasi penyediaan sarana produksi.
4. Cakupan Wilayah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan (%)
Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan
antara desa/kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan dan
pendampingan peningkatan ketahanan pangan dengan jumlah
keseluruhan desa/kelurahan.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
BKP5K Kabupaten Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bogor, dengan
susunan organisasi terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, yang membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kepala Sub Bagian Program dan Pengendalian.
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
4. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian
5. Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh, yaitu :
a. Kelompok Penyuluh Pertanian;
b. Kelompok Penyuluh Peternakan;
c. Kelompok .....
33
c. Kelompok Penyuluh Perikanan; dan
d. Kelompok Penyuluh Kehutanan.
7. 12 (dua belas) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BP3K)
8. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
Gambar 1. Struktur .....
34
Gambar 1. Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PENYULUHAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEPALA BADAN
BIDANG KETAHANAN
PANGAN
BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
BP3K
Keterangan : : Garis Instruktif : Garis Koordinatif
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT
BP3K
35
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan tentunya
memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah
pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, guna membenahi
sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk
dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak
positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus
mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi
potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi BKP5K, antara lain :
1. Sinergitas koordinasi dan pelaksanaan lintas sektoral baik
vertikal maupun horizontal dalam mendukung pembangunan di
tiap zona;
2. Optimalisasi fasilitasi sarana produksi, finansial dan kemitraan,
serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku
usaha;
3. Pemenuhan persyaratan legalitas formal kelas kemampuan
kelompok pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan;
4. Alih fungsi lahan produktif usaha pertanian/peternakan/
perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya;
5. Kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga
penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan
kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan
dan desa;
6. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan dalam
aplikasi metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku
usaha, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan
kemampuan anggaran pemerintah daerah; dan
7. Penciptaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sumberdaya
manusia yang berkualitas.
Berdasarkan .....
36
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada dimana OPD menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun
merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top down, yang
disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih
banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini
seakan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya
realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui
Musrenbang yang dapat terfasilitasi dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran
pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan
teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong
berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam
bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan
untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang
diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan
di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, namun seiring dengan
perkembangannya disamping beberapa keberhasilan aplikasi program
dan kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa
permasalahan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap
optimalitas penyelenggaraannya, yaitu :
1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana
prasarana pendukung kinerja, sehingga cukup menghambat
optimalisasi pemberdayaan sumberdaya aparatur serta pelaku
utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang mengarah pada revitalisasi pertanian dan
pembangunan perdesaan, diantaranya :
a. Fasilitasi ....
37
a. Fasilitasi sarana Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT) kurang memadai; dan
b. Cukup banyak areal usaha tani yang berubah fungsi, sehingga
kelompok tani yang telah ada pun menjadi tidak aktif atau
bahkan bubar.
2. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia dan
kelembagaan penyuluhan baik secara kuantitas maupun kualitas,
diantaranya :
a. Masih lemahnya sumberdaya manusia pelaku utama dan
pelaku usaha dalam menyusun perencanaan dan mengelola
keuangan;
b. Masih minimnya tingkat pemahaman administrasi
pertanggungjawaban kegiatan Demplot dan Kursus Tani,
sehingga kurang memenuhi persyaratan tertib administrasi;
c. Terbatasnya jumlah pegawai yang menangani urusan
perencanaan dan keuangan; dan
d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum seluruhnya berfungsi
optimal.
3. Masih belum terkoordinasi dengan baiknya proses transfer
teknologi terapan dari lembaga pengkajian dan penelitian kepada
masyarakat melalui berbagai media penyuluhan;
4. Masih relatif rendahnya tingkat akselerasi penyuluhan bagi
peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelompok
binaannya;
5. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat
untuk menjadikan kelompok sebagai pusat komunikasi penerapan
teknologi dan wadah pengembangan usaha;
6. Belum optimalnya hubungan koordinasi penyelenggaraan
penyuluhan antara tingkat pusat dengan daerah, serta tingkat
daerah dengan kecamatan dan atau desa/kelurahan;
7. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan instansi/OPD
terkait; dan
8. Belum .....
38
8. Belum optimalnya perhatian fokus penyelenggara pemerintah
desa/kelurahan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan
pangan di wilayahnya.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi,
yaitu :
1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang
yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pertanian
dan pembangunan perdesaan, serta upaya optimalisasi
pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi pertanian,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
2. Pelaksanaan koordinasi melalui Komisi Penyuluhan Kabupaten
(KPK) sebagai upaya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan
di setiap zona pembangunan;
3. Penetapan zonasi pembinaan penyuluhan, dengan menerapkan
keterpaduan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi, finansial
dan kemitraan jejaring pemasaran produk, tanpa
mengesampingkan pemerataan pembinaan penyelenggaraan
penyuluhan;
4. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi
kelompok tani/ternak/pembudidaya/kehutanan yang belum
memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan
kelompok;
5. Pelaksanaan mimbar sarasehan, seminar, lokakarya, rembug dan
temu teknis dalam rangka transfer inovasi teknologi dengan
keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta
koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat
kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi
lainnya; dan
6. Melaksanakan koordinasi dan upaya sinergitas pembiayaan
penyuluhan dengan unsur pemerintahan terkait baik di tingkat
pusat maupun provinsi.
2.4. Review .....
39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan
untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan
untuk SKPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :
1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD memuat dua tabel
yaitu tabel 2.3 mengenai review terhadap rancangan awal RKPD dan
Tabel 2.4 memuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun
2014 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bogor.
Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut
ini:
Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 .....
67
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BKP5K Kabupaten Bogor menyusun usulan program dan
kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM,
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang
langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari
masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas
dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKP5K Kabupaten
Bogor. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan
program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil
inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, yang disajikan
dalam Tabel 2.5 berikut ini:
Tabel 2.5 .....
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
Sedangkan kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah
kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.
Identifkasi kebijakan nasional dan provinsi kabupaten Bogor tersaji
dalam Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1. .....
77
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus
yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
BKP5K Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu
Bupati Bogor dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk itu, disusun
visi dan misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan program utama
dan program pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang
disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2008-2013, adapun visi BKP5K Kabupaten Bogor yaitu :
“Terwujudnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Tangguh,
Mandiri dan Berdaya Saing”
Kata Tangguh bermakna, dengan segenap proses yang
mengandung berbagai metode dan pendekatan penyuluhan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha, diharapkan mampu menciptakan
perubahan PSK agar peningkatan kualitas sumberdaya manusia
beserta kelembagaannya dapat tercapai hingga tahap mumpuni dan
unggul dalam penguasaan hal teknis dan administratif.
Kata Mandiri bermakna, dengan tercapainya peningkatan
kualitas sumberdaya manusia beserta kelembagaannya yang tangguh,
diharapkan akan berdampak kepada kemandirian baik pribadi pelaku
utama dan pelaku usaha maupun kelembagannya dalam ber-
interaksi dengan stakeholders lainnya pada segala bidang jejaring
kerjasama, hingga mampu menciptakan suasana kondusif prospektif
bagi pengembangan diri dan bidang usahanya secara mandiri tanpa
harus selalu mengharapkan pendampingan yang menimbulkan sikap
ketergantungan.
Sedangkan .....
78
Sedangkan kata Berdaya Saing bermakna, tentunya merupakan
hasil akhir dari ketangguhan dan kemandirian yang telah terbentuk
di tingkat pelaku utama dan pelaku usaha serta tingkat kelompok
tani, dengan harapan besar mampu menciptakan keberhasilan proses
keswadayaan sekaligus produk pertanian, peternakan, perikanan dan
kehutanan yang memiliki nilai kepatutan bargaining position, agar
pada perkembangannya mampu menciptakan tidak hanya tingginya
kemampuan dan daya saing semata, akan tetapi mampu meng-
kondisikan sekaligus menempatkan diri dan lembaganya sebagai
sumber aktif partisipatif pergerakan perekonomian masyarakat
Kabupaten Bogor secara menyeluruh.
Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui penetapan
sekaligus upaya pencapaian misi, sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapabilitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan
Penyuluhan
Misi ini bermakna, dalam upaya pencapaian visi dilakukan
salah satunya dengan membentuk sekaligus memberdayakan
kelembagaan penyuluhan baik tingkat kabupaten maupun
kecamatan dan desa/kelurahan hingga tahap ideal, membina
sumberdaya manusia baik aparatur maupun kelompok utama
melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan
yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi Teknologi
Misi ini bermakna, dalam upaya pencapaian visi dilakukan
salah satunya dengan memfasilitasi terbentuknya suatu hubungan
mutualisme diantara peneliti dengan proses kaji terapnya, pihak
lain yang berusaha di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
dengan proses ekonominya, serta pelaku utama sebagai obyek
sekaligus mitra pembinaan dengan usaha budidayanya, dengan
memberikan pembinaan kewirausahaan yang diarahkan kepada
terjalinnya sebuah kemitraan yang menguntungkan secara
proporsional dan berkelanjutan.
Demi .....
79
Demi keselarasan arah pembangunan di tingkat pemerintah
Kabupaten Bogor yang dipandu oleh RPJMD Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013, di bawah ini diuraikan tujuan dan sasaran hingga
kebijakan BKP5K Kabupaten Bogor yang disampaikan per misi agar
terlihat jelas kesinambungan perencanaan, sebagai berikut:
1. Misi Pertama : Meningkatkan Kapabilitas Sumberdaya Manusia
dan Kelembagaan Penyuluhan
Tujuan :
Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis
dan aquabisnis perdesaan
Sasaran :
Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan
Indikator Kinerja Sasaran :
1. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%); dan
2. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
(%).
Strategi :
1. Meningkatkan kapabilitas dan aksesibilitas sumberdaya
manusia penyelenggara penyuluhan; dan
2. Meningkatkan penerapan pola usaha Integrated Farming and
Tourism System.
Kebijakan :
1. Pengayaan kapabilitas teknis dan manajemen, serta
pemenuhan sarana pendukung kinerja penyelenggara
penyuluhan, guna meng-akses informasi dan inovasi
teknologi On Farm hingga Off Farm; dan
2. Pendampingan integrasi pola usaha yang berorientasi pada
kualitas produk beserta potensi wisata yang responsif
Market Demand secara simultan.
Program :
1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan; dan
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan.
2. Misi .....
80
2. Misi Kedua : Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi
Teknologi
Tujuan :
Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis
dan aquabisnis perdesaan
Sasaran :
Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan
Indikator Kinerja Sasaran :
1. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha (%); dan
2. Cakupan Wilayah Pembinaan Peningkatan Ketahanan
Pangan (%).
Strategi :
1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan
swadaya sebagai Technology Agent Unit; dan
2. Meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis.
Kebijakan :
1. Fasilitasi pemenuhan kelengkapan yuridis formal dan
administratif kelembagaan swadaya, serta sarana dan media
diseminasi informasi inovasi teknologi; dan
2. Pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan
aquabisnis.
Program :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan; dan
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3.3. Program .....
81
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun
program dan kegiatan yang dirancang BKP5K Kabupaten Bogor untuk
dioperasionalisasikan pada tahun 2014, terdiri dari :
Urusan Wajib
Bidang Urusan Ketahanan Pangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan
administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan
administrasi perkantoran. Program ini meliputi beberapa kegiatan
diantaranya adalah :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Keluar
Daerah
k. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
l. Penyediaan Pelayanan Keamanan
2. Program .....
82
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana
dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
b. Pengadaan Mebeleur
c. Pengadaan Peralatan Kantor
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Halaman Kantor
j. Pemasangan Jaringan Air
k. Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Wilayah Cigudeg (DAK)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk: Memfasilitasi upaya
peningkatan disiplin aparatur dalam berkontribusi terhadap
peningkatan kinerja OPD sebagai hasil akhir. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga
dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
Program ini meliputi kegiatan :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
b. Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
c. Bimbingan Teknis PP 70
5. Program .....
83
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan
keuangan OPD sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal. Program ini meliputi kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran
e. Penatausahaan Keuangan OPD
f. Penyusunan Rencana Kerja OPD
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OPD
h. Publikasi Kinerja
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan
pangan rumah tangga dan daerah yang berkelanjutan yang
merupakan koordinasi dari lintas beberapa SKPD yang
mendukung program peningkatan ketahanan pangan di
Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
pokok sebagai berikut:
a. Koordinasi Ketersediaan Produksi Pangan
b. Koordinasi Distribusi Dan Harga Pangan
c. Koordinasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2kp) Kabupaten Bogor
d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
e. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
f. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi;
g. Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan;
h. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
i. Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya; Dan
j. peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Bogor.
Urusan .....
84
Urusan Pilihan
Bidang Urusan Pertanian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terjalinnya
hubungan erat antara pelaku utama dengan penyuluh sebagai
salah satu sumber informasi dalam mengakses informasi, teknologi
terapan dan sumberdaya lainnya, sekaligus memperkuat dan
meningkatkan hubungan yang baik antara pelaku utama dengan
sumber informasi dan teknologi sehingga terjadi sinergitas dalam
pengembangan inovasi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
pokok sebagai berikut :
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
b. Pendukung Manajemen Usaha Tani
c. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
d. Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya
e. Pendukung Minapolitan
f. Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kuantitas
dan kualitas penyuluh beserta lembaga penyuluhannya baik dari
sisi kesejahteraannya maupun pengaturan pola kinerja, sehingga
mampu memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil
penyuluhan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
c. Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS
d. Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
e. Pelatihan PPS/Penyuluh Pertanian Swadaya
f. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
g. Penunjang .....
85
g. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
h. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Program ini dimaksudkan untuk turut mengakselerasi
peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan yang
ada di masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan
pelaksanaan penyerapan teknologi tepat guna, yang akan
mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam penumbuhan
usaha produktif yang ekonomis. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian
b. Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan
c. Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan
d. Pendukung Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
e. Pendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi
Berbasis Masyarakat (GP3M)
4. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat
penyerapan teknologi tepat guna sekaligus mensosialisasikan
kondisi dan potensi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
kepada stakeholders, agar masing-masing pihak yang terlibat dan
berkepentingan didalamnya dapat menganalisa peranan dan
kontribusi yang dapat diberikan bagi pengembangan yang
prospektif. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok
sebagai berikut :
a. Pembuatan Media Penyuluhan Cetak dan Elektronik
b. Penyebarluasan Infromasi Penyuluhan dan Promosi Produk
c. Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
d. Sekolah .....
86
d. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
Uraian kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat
pada Tabel 3.2 berikut ini:
Tabel 3.2.......
BAB IV
P E N U T U P
Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan
yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, guna
mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja
Badan Ketahanan Pangna dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang diemban oleh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan.
Semoga Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan
bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat
tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
8=(7/6) 11=(10/4)
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
KETAHANAN PANGAN
01 03 01 Program Pelayanan Terwujudnya kelancaran pelayanan
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
01 03 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang tersedia 8480 lembar 5180 lembar 1200 lembar 1200 lembar 100% 2100 lembar 8480 lembar 100%
Menyurat
01 03 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik air dan listrik yang tersedia
- Internet 41 unit 15 unit 13 unit 13 unit 100% 13 unit 41 unit 100%
- Telepon 66 unit 38 unit 14 unit 14 unit 100% 14 unit 66 unit 100%
- Listrik 63 unit 37 unit 13 unit 13 unit 100% 13 unit 63 unit 100%
- Air 17 unit 9 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 17 unit 100%
01 03 01 0006 Penyediaan Jasa Jumlah perpanjangan STNK kendaraan
Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional yang tersedia
Kendaraan Dinas / - Roda 4 19 unit 9 unit 5 unit 5 unit 100% 6 unit 20 unit 105%
Operasional - Roda 2 949 unit 514 unit 205 unit 205 unit 100% 220 unit 939 unit 99%
01 03 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jasa pelayanan kebersihan
Kantor kantor yang tersedia
- Petugas 10 orang 6 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 10 orang 100%
- Alat kebersihan 90 jenis 50 jenis 19 jenis 19 jenis 100% 20 jenis 89 jenis 99%
01 03 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK untuk pelaksanaan 268 jenis 164 jenis 52 jenis 52 jenis 100% 52 jenis 268 jenis 100%
TUPOKSI yang tersedia
01 03 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 86 jenis 64 jenis 11 jenis 11 jenis 100% 11 jenis 86 jenis 100%
dan Penggandaan penggandaan yang tersedia
01 03 01 0012 Penyediaan Komponen Jumlah kebutuhan komponen instalasi
Instalasi Listrik / Penerangan listrik / penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor yang tersedia
- Alat listrik 45 jenis 27 jenis 9 jenis 9 jenis 100% 9 jenis 45 jenis 100%
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Tambah Daya 1 Unit 1 unit 0 0 0 1 Unit 100%
01 03 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah kebutuhan surat kabar,
dan Peraturan Perundang- peraturan dan perundang-undangan
undangan yang tersedia
- Koran 17200 eksemplar 12400 eksemplar 2400 eksemplar 2400 eksemplar 100% 2400 eksemplar 17200 eksemplar 100%
- Majalah 1032 eksemplar 552 eksemplar 240 eksemplar 240 eksemplar 100% 240 eksemplar 1032 eksemplar 100%
- Buku perundangan 41 buku 5 buku 16 buku 16 buku 100% 20 buku 41 buku 100%
01 03 01 0016 Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik kantor yang
kantor tersedia
- Tabung Pemadam Kebakaran 8 Unit 8 Unit 0 0 0 8 Unit 100%
01 03 01 0017 Penyediaan Makanan dan Jumlah kebutuhan jamuan makanan 1792 jamuan 912 jamuan 600 jamuan 600 jamuan 100% 440 jamuan 1952 jamuan 109%
Minuman dan minuman yang tersedia
01 03 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat
Konsultasi ke Dalam dan Luar koordinasi dan konsultasi ke dalam
Daerah dan luar daerah yang tersedia
- Perjalanan dinas 1552 kali 876 kali 527 kali 527 kali 100% 345 kali 1748 kali 113%
- UJT 355 kali 355 kali 0 0 0 355 kali 100%
01 03 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Jumlah pemenuhan honor bulanan
pendukung administrasi/teknis bagi pegawai kontrak dan arsiparis
perkantoran yang tersedia
- THL-TBPP 233 Orang 235 Orang 0 Orang 0 Orang - 0 Orang 235 Orang 101%
- PPTK 3 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang - 0 Orang 0 Orang 0%
01 03 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah pelaksanaan pengelolaan
Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian yang
tersedia
- Kenaikan pangkat 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100%
- Penyuluh 858 orang 534 orang 155 orang 155 orang 100% 155 orang 844 orang 98%
- Penyuluh Teladan 6 orang 6 orang 0 orang 0 orang 0 6 orang 100%
01 03 01 0024 Penyediaan Pelayanan Jumlah jasa piket pengamanan kantor 80 orang 48 orang 16 orang 16 orang 100% 16 orang 80 orang 100%
Keamanan setiap hari selama 1 tahun yang
tersedia
01 03 02 Program Peningkatan Terwujudnya kecepatan,
Sarana Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
aparatur
01 03 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 3 unit 2 unit 0 unit 1 unit - 1 unit 4 unit 133%
01 03 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan dinas / operasional
Operasional yang tersedia
- Roda 4 9 unit 6 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 9 unit 100%
- Roda 2 22 unit 12 unit 11 unit 11 unit 100% 0 unit 23 unit 105%
01 03 02 0010 Pengadaan Mebeleur Jumlah kebutuhan mebeleur kantor
yang tersedia
- Penyimpan arsip 14 unit 14 unit 0 0 - 0 14 unit 100%
- Meja kerja 93 unit 93 unit 0 0 - 0 93 unit 100%
- Kursi kerja 102 unit 102 unit 0 0 - 0 102 unit 100%
- Kursi tunggu 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100%
- Kursi rapat 30 unit 30 unit 0 0 - 0 30 unit 100%
- Kursi tamu 14 unit 1 unit 13 unit 13 unit 100% 0 14 unit 100%
- Kursi lipat 264 unit 184 unit 0 0 - 80 unit 264 unit 100%
01 03 02 0012 Pembuatan Perencanaan Tersusunnya dokumen Detail 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen 100%
Pembangunan Gedung Kantor Engineering Design (DED)
(DED) pembangunan gedung kantor BP4K
01 03 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan gedung
kantor yang tersedia
- AC 3 unit 3 unit 0 0 - 0 3 unit 100%
- Handycam 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100%
- Camera digytal 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100%
- Mesin tik manual 6 unit 6 unit 0 0 - 0 6 unit 100%
- Komputer 20 unit 14 unit 6 unit 6 unit 100% 0 20 unit 100%
- Notebook 5 unit 1 unit 4 unit 4 unit 100% 0 5 unit 100%
- Printer 25 unit 18 unit 0 0 - 6 unit 24 unit 96%
- UPS 3 unit 3 unit 0 0 - 0 3 unit 100%
- Stabilizer 12 unit 12 unit 0 0 - 0 12 unit 100%
- Mesin Tik Elektronik 6 unit 0 0 0 - 6 unit 6 unit 100%
01 03 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Jumlah kebutuhan perlengkapan
Kantor gedung kantor yang tersedia
- Komputer 9 unit 9 unit 0 0 - 0 9 unit 100%
- Mesin tik manual 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100%
- Notebook 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100%
- Printer 9 unit 9 unit 0 0 - 0 9 unit 100%
- LCD proyektor 17 unit 5 unit 0 0 - 12 unit 17 unit 100%
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Wireless 13 unit 1 unit 0 0 - 12 unit 13 unit 100%
- Mesin potong rumput 13 unit 13 unit 0 0 - 0 13 unit 100%
- Papan nama kantor 12 unit 12 unit 0 0 - 0 12 unit 100%
- Kulkas 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100%
- Layar OHP 15 unit 3 unit 0 0 - 12 unit 15 unit 100%
- White board 15 unit 15 unit 0 0 - 0 15 unit 100%
- AC 3 unit 3 unit 2 unit 2 unit 100% 0 5 unit 167%
- Rak buku 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100%
- Dispenser 15 unit 15 unit 0 0 - 0 15 unit 100%
- Camera digytal 15 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 12 unit 15 unit 100%
- Handycam 2 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 50%
- Telepon 18 unit 18 unit 0 0 - 0 18 unit 100%
- Faximili 1 unit 1 unit 13 unit 13 unit 100% 0 14 unit 1400%
- Teralis 11 unit 11 unit 1 unit 1 unit 100% 0 12 unit 109%
- Almari 2 unit 0 3 unit 3 unit 100% 0 3 unit 150%
- Brankas 1 unit 0 1 unit 1 unit 100% 0 1 unit 100%
- Cashbox 12 unit 0 6 unit 6 unit 100% 6 unit 12 unit 100%
- Filling cabinet 30 unit 0 7 unit 7 unit 100% 10 unit 17 unit 57%
- Vacum cleaner 2 unit 0 2 unit 2 unit 100% 0 2 unit 100%
- TV 1 unit 0 1 unit 1 unit 100% 0 1 unit 100%
- Sound system 1 unit 0 0 0 - 0 0 unit 0%
01 03 02 0021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara 43 unit 27 unit 5 unit 5 unit 100% 8 unit 40 unit 93%
Gedung Kantor
01 03 02 0023 Pemeliharan Rutin / Berkala Jumlah kendaraan operasional yang
Kendaraan Dinas / dipelihara
Operasional - Roda 4 22 unit 11 unit 5 unit 5 unit 100% 6 unit 22 unit 100%
- Roda 2 956 unit 530 unit 206 unit 205 unit 100% 220 unit 955 unit 100%
01 03 02 0025 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
- Komputer 12 unit 12 unit 0 0 - 0 12 unit 100%
- AC 12 unit 0 6 6 100% 6 unit 12 unit 100%
- Tabung pemadam 16 unit 0 8 8 100% 8 unit 16 unit 100%
- Kulkas 4 unit 0 2 2 100% 2 unit 4 unit 100%
- Dispenser 6 unit 0 3 3 100% 3 unit 6 unit 100%
- LCD proyektor 4 unit 0 2 2 100% 2 unit 4 unit 100%
- Faximili 2 unit 0 1 1 100% 1 unit 2 unit 100%
- Telepon 8 unit 0 4 4 100% 4 unit 8 unit 100%
- Handycam 4 unit 0 2 2 100% 2 unit 4 unit 100%
- Camera digytal 6 unit 0 3 3 100% 3 unit 6 unit 100%
01 03 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang
Peralatan Gedung Kantor dipelihara
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Komputer 54 unit 12 unit 15 unit 15 unit 100% 15 unit 42 unit 78%
- Printer 20 unit 0 10 unit 10 unit 100% 10 unit 20 unit 100%
01 03 02 0031 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah halaman gedung kantor yang 44 unit 20 unit 12 unit 12 unit 100% 12 unit 44 unit 100%
Taman Halaman Kantor dipelihara
01 03 02 0082 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor BP3K yang 1 Unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100%
BP3K Wilayah Leuwiliang dibangun
(DAK Tahun 2011)
01 03 02 0084 Pemagaran Bangunan Kantor Jumlah pagar bangunan kantor yang 1 unit 0 0 0 - 1 unit 1 unit 100%
BP3K Pr. Panjang dibangun
01 03 02 0085 Pemagaran Bangunan Kantor Jumlah pagar bangunan kantor yang 1 unit 0 1 unit 1 unit 100% 0 1 unit 100%
BP3K Cigudeg dibangun
01 03 02 0086 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor BP3K yang 1 Unit 0 1 unit 1 unit 100% 0 1 unit 100%
BP3K Wilayah Ciseeng (DAK dibangun
Tahun 2012)
01 03 02 xxxx Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor BP3K yang 1 unit 0 0 0 - 1 unit 1 unit 100%
BP3K Wilayah Cariu (DAK dibangun
Tahun 2013)
01 03 03 Program Peningkatan Terwujudnya disiplin dan
Disiplin Aparatur kewibawaan aparatur
01 03 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah sepatu dinas yang tersedia 176 Pasang 176 Pasang 0 0 - 0 176 Pasang 100%
beserta Perlengkapannya
01 03 03 0004 Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah Pakaian Korpri untuk Pegawai 166 orang 0 166 orang 166 orang 100% 0 166 orang 100%
BP4K
01 03 05 Program Peningkatan Terwujudnya peningkatan kualitas
Kapasitas Sumberdaya kinerja aparatur
Aparatur
01 03 05 0003 Bimbingan Teknis Jumlah aparat yang mengikuti 16 orang 4 orang 10 orang 10 orang 100% 10 orang 24 orang 150%
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Peraturan
Perundang- undangan Perundang-undangan
01 03 05 0003 Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah aparat yang mengikuti 60 orang 0 57 orang 57 orang 0 60 orang 60 orang 100%
bagi Aparatur pembinaan mental dan rohani
01 03 06 Program Peningkatan Terwujudnya pertanggungjawaban
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
01 03 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen LAKIP Tahunan yang 12 dokumen 6 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 12 dokumen 100%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi tersusun
Kinerja SKPD
01 03 06 0002 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Laporan Keuangan 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100%
Keuangan Semesteran Semesteran yang tersusun
01 03 06 0004 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100%
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun yang tersusun
01 03 06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen anggaran perubahan 10 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 10 dokumen 100%
Anggaran dan anggaran yang tersusun
01 03 06 0006 Penatausahaan Keuangan Jumlah administrasi keuangan 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100%
SKPD program/kegiatan yang tertata
01 03 06 0007 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Renja yang tersusun 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100%
SKPD
01 03 06 0007 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra revisi 1 dokumen 1 dokumen 0 0 - 0 1 dokumen 100%
dan Renja SKPD tahun 2011 yang tersusun
01 03 06 0009 Forum SKPD Terkoordinasinya rencana kegiatan 1 kali 1 kali 0 0 - 0 1 dokumen 100%
tahun 2010
01 03 06 0010 Penyusunan Renstra Badan Jumlah dokumen rentra BP4K 1 dokumen 1 dokumen 0 0 - 0 1 dokumen 100%
yang tersusun
01 03 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen monitoring evaluasi 2 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%
Pelaporan SKPD dan pelaporan SKPD yang tersusun
01 03 06 0013 Publikasi Kinerja Jumlah publikasi capaian kinerja yang 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 100%
tersosialiasikan
01 03 06 0023 Asistensi Sistem Jumlah asistensi penatausahaan 12 bulan 12 bulan 0 0 - 0 12 bulan 100%
Penatausahaan keuangan
Keuangan SKPD
01 03 31 Program Peningkatan Cakupan Bina Penguatan
Kesejahteraan Petani Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha Kelompok Pemula
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Pertanian 36,17 % 33,63 % 35,37 % 34,51 % 98% 36,17 % 36,17 % 100%
- Kehutanan 31,25 % 32,18 % 31,77 % 31,00 % 98% 31,25 % 31,25 % 100%
- Perikanan 65,24 % 64,64 % 65,13 % 63,86 % 98% 65,24 % 65,24 % 100%
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,68 % 52,10 % 52,44 % 51,23 % 98% 51,68 % 51,68 % 100%
- Kehutanan 54,91 % 49,43 % 53,65 % 52,00 % 97% 54,91 % 54,91 % 100%
- Perikanan 25,24 % 25,97 % 25,13 % 25,25 % 100% 25,24 % 25,24 % 100%
Kelompok Madya
- Pertanian 11,26 % 13,21 % 11,34 % 13,04 % 115% 11,26 % 11,26 % 100%
- Kehutanan 12,50 % 17,82 % 13,54 % 16,00 % 118% 12,50 % 12,50 % 100%
- Perikanan 8,10 % 8,29 % 8,21 % 9,41 % 115% 8,10 % 8,10 % 100%
Kelompok Utama
- Pertanian 0,89 % 1,05 % 0,86 % 1,23 % 144% 0,89 % 0,89 % 100%
- Kehutanan 1,34 % 0,57 % 1,04 % 1,00 % 96% 1,34 % 1,34 % 100%
- Perikanan 1,43 % 1,10 % 1,54 % 1,49 % 97% 1,43 % 1,43 % 100%
01 03 31 0003 Peningkatan Kemampuan Jumlah Penilaian Kelas Kemampuan 2458 kelompok 2353 kelompok 2372 kelompok 2372 kelompok 100% 2458 kelompok 2458 kelompok 100%
Lembaga Petani Kelompok Tani
01 03 31 0008 Pendukung Manajemen Usaha Jumlah Pendampingan Gapoktan dan
Tani Kelompok Penerima Fasilitasi
Permodalan
- PUAP 190 Gapoktan 109 Gapoktan 170 Gapoktan 170 Gapoktan 100% 190 Gapoktan 190 Gapoktan 100%
- Prima Tani 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
- GMM 125 kelompok 125 kelompok 125 kelompok 125 kelompok 100% 125 kelompok 125 kelompok 100%
- Posdaya 13 unit 13 unit 13 unit 13 unit 100% 13 unit 13 unit 100%
- Posko Agribisnis 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100%
01 03 31 0009 Penguatan Kelembagaan Jumlah Pos Penyuluhan Perdesaan
Penyuluhan yang Terbentuk
- Posluhdes 90 unit 40 unit 25 unit 25 unit 100% 25 unit 90 unit 100%
- BP3K Model 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
01 03 31 0010 Pemberdayaan Lembaga Jumlah Kelembagaan Penyuluhan
Penyuluhan Swadaya Swadaya yang Diarahkan Teknis
Pengelolaan Manajerialnya
- P4S 20 unit 10 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 20 unit 100%
- SPKP 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 4 unit 100%
- HPU 20 unit 10 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 20 unit 100%
- Posko Agropolitan 3 unit 6 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 12 unit 400%
01 03 31 0012 Pendukung Minapolitan Jumlah Unit Pelayanan Pengembangan 12 unit 4 unit 8 unit 8 unit 100% 12 unit 12 unit 100%
(UPP) Perikanan yang Dibina
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
01 03 31 0013 Lomba Kelompok Pertanian, Jumlah Kelompok Peserta Lomba yang 12 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% 4 kelompok 12 kelompok 100%
Perikanan dan Kehutanan Dibina secara Teknis dan
Manajerialnya
01 03 35 Program Pemberdayaan Cakupan Bina Wilayah
Penyuluh Pertanian, Penyelenggaraan Penyuluhan
Perikanan dan Kehutanan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- Pertanian 75,70 % 48,13 % 64,02 % 71,16 % 111% 75,70 % 75,70 % 100%
- Kehutanan 43,75 % 14,38 % 30,00 % 30,00 % 100% 43,75 % 43,75 % 100%
- Perikanan 48,75 % 22,50 % 36,25 % 43,75 % 121% 48,75 % 48,75 % 100%
01 03 35 0002 Koordinasi Penyuluhan Jumlah Rapat Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Kehutanan Tingkat Kecamatan - Tk. Kabupaten 7 kali 7 kali 1 kali 3 kali 300% 2 kali 12 kali 171%
dan Tingkat Kabupaten - Tk. Kecamatan 8 kali 9 kali 1 kali 3 kali 300% 2 kali 14 kali 175%
01 03 35 0003 Penyusunan Program dan Jumlah dokumen Programa
Rencana Kerja Penyuluh Penyuluhan dan Rencana Kerja
Pertanian, Perikanan dan Tahunan Penyuluh yang Tersusun
Kehutanan - Programa BP4K 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100%
- Programa BP3K 60 dokumen 36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 12 dokumen 60 dokumen 100%
- RKTP 818 dokumen 490 dokumen 160 dokumen 160 dokumen 100% 155 dokumen 805 dokumen 98%
01 03 35 0005 Penyediaan Jasa Penyuluh Jumlah Penyuluh Non PNS yang
Non PNS Menerima Honorarium
- THL-TBPP 86 orang 146 orang 86 orang 86 orang 100% 86 orang 86 orang 100%
- PPS 200 orang 0 100 orang 100 orang 100% 200 orang 200 orang 100%
- PPTK 0 0 0 0 - 0 - -
01 03 35 0006 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah Hadiah dan Trophy bagi
Penyuluh Pertanian, Perikanan Penyuluh Berprestasi yang Tersedia
dan Kehutanan - Penyuluh Terbaik 6 orang 0 3 orang 3 orang 100% 3 orang 6 orang 100%
- Penyuluh Berprestasi 8 orang 0 4 orang 4 orang 100% 4 orang 8 orang 100%
01 03 35 0008 Penunjang Kegiatan Jumlah Penyuluh Pertanian Penerima 118 orang 114 orang 127 orang 127 orang 100% 118 orang 118 orang 100%
Penyuluhan Pertanian Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
(Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
01 03 35 xxxx Penunjang Kegiatan Jumlah Penyuluh Perikanan Penerima 15 orang 16 orang 17 orang 17 orang 100% 17 orang 17 orang 113%
Penyuluhan Perikanan Biaya Operasional Penyuluh Perikanan
(Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
01 03 35 xxxx Penunjang Kegiatan Jumlah Penyuluh Kehutanan Penerima 22 orang 25 orang 24 orang 24 orang 100% 22 orang 22 orang 100%
Penyuluhan Kehutanan Biaya Operasional Penyuluh
(Bantuan Keuangan Provinsi Kehutanan
Jawa Barat)
01 03 35 xxxx Penunjang Kegiatan Jumlah THL-TBPP Penerima Biaya 88 orang 87 orang 0 0 - 88 orang 88 orang 100%
Penyuluhan THL-TBPP Operasional Penyuluh
(Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
01 03 35 xxxx Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah Alat-alat Laboratorium Pertanian
Tani (Bantuan Keuangan yang Tersedia
Provinsi Jawa Barat) - Soil Test Kit 86 unit 42 unit 43 unit 0 0% 43 unit 85 unit 99%
- GPS 10 unit 0 5 unit 0 0% 5 unit 5 unit 50%
- Water Test Kit 6 unit 0 3 unit 0 0% 3 unit 3 unit 50%
01 03 35 0013 Pelatihan PPS (Penyuluh Jumlah PPS yang Mengikuti Bimbingan 200 orang 0 100 orang 100 orang 100% 100 orang 200 orang 100%
Pertanian Swadaya) Teknis
01 03 36 Program Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Pelaku
Produksi Hasil Pertanian, Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan dan Kehutanan - Pertanian 36,26 % 17,62 % 9,52 % 20,98 % 220% 9,88 % 48,48 % 134%
- Kehutanan 94,64 % 22,99 % 28,13 % 22,00 % 78% 25,00 % 69,99 % 74%
- Perikanan 80,95 % 23,20 % 22,05 % 21,29 % 97% 20,95 % 65,44 % 81%
01 03 36 0005 Pendukung Pengembangan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 228 kelompok 13 kelompok 28 kelompok 28 kelompok 100% 40 kelompok 81 kelompok 36%
Agribisnis Pertanian Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan
Pendampingan
01 03 36 0006 Pendukung Peningkatan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 59 kelompok 35 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 100% 21 kelompok 76 kelompok 129%
Produksi Peternakan Ternak dan Kelompok Pengolahan
Hasil Produk Ternak yang Mengikuti
Bimbingan Teknis dan Pendampingan
01 03 36 0008 Pendukung Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan 129 kelompok 83 kelompok 42 kelompok 42 kelompok 100% 44 kelompok 169 kelompok 131%
Produksi Perikanan Penerima Bantuan Perikanan yang
Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan
01 03 36 0009 Pendukung Pengembangan Jumlah Kelompok Petani Hutan yang 106 kelompok 74 kelompok 28 kelompok 28 kelompok 100% 56 kelompok 158 kelompok 149%
Hutan Kemasyarakatan Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan
01 03 36 0013 Pendukung Program Gerakan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan
Peningkatan Produksi Padi Program GP3M yang Mengikuti
Berbasis Masyarakat (GP3M) Sekolah Lapang dan Pendampingan
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Penerima Program 18 kelompok 0 9 kelompok 9 kelompok 100% 9 kelompok 18 kelompok 100%
- SLPTT 18 unit 0 9 unit 9 unit 100% 9 unit 18 unit 100%
01 03 37 Program Penerapan Cakupan Bina Penguatan
Teknologi Pertanian, Kelembagaan Pelaku Utama dan
Perikanan dan Kehutanan Pelaku Usaha Kelompok Pemula
- Pertanian 36,17 % 33,63 % 35,37 % 34,51 % 98% 36,17 % 36,17 % 100%
- Kehutanan 31,25 % 32,18 % 31,77 % 31,00 % 98% 31,25 % 31,25 % 100%
- Perikanan 65,24 % 64,64 % 65,13 % 63,86 % 98% 65,24 % 65,24 % 100%
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,68 % 52,1 % 52,44 % 51,23 % 98% 51,68 % 51,68 % 100%
- Kehutanan 54,91 % 49,43 % 53,65 % 52,00 % 97% 54,91 % 54,91 % 100%
- Perikanan 25,24 % 25,97 % 25,13 % 25,25 % 100% 25,24 % 25,24 % 100%
Kelompok Madya
- Pertanian 11,26 % 13,21 % 11,34 % 13,04 % 115% 11,26 % 11,26 % 100%
- Kehutanan 12,50 % 17,82 % 13,54 % 16,00 % 118% 12,50 % 12,50 % 100%
- Perikanan 8,10 % 8,29 % 8,21 % 9,41 % 115% 8,10 % 8,10 % 100%
Kelompok Utama
- Pertanian 0,89 % 1,05 % 0,86 % 1,23 % 144% 0,89 % 0,89 % 100%
- Kehutanan 1,34 % 0,57 % 1,04 % 1,00 % 96% 1,34 % 1,34 % 100%
- Perikanan 1,43 % 1,1 % 1,54 % 1,49 % 97% 1,43 % 1,43 % 100%
01 03 37 0001 Pembuatan Media Penyuluhan Jumlah media informasi penerapan
Cetak dan Elektronik teknologi pertanian, peternakan,
perikanan dan kehutanan yang disusun
- Film Dokumenter 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen 100%
- Brosur 2040 lembar 240 lembar 800 lembar 800 lembar 100% 1000 lembar 2040 lembar 100%
- Folder 24400 lembar 6400 lembar 8000 lembar 8000 lembar 100% 10000 lembar 24400 lembar 100%
01 03 37 0002 Penyebarluasan Informasi Jumlah Media Informasi Penerapan
Penyuluhan dan Promosi Teknologi Pertanian, Peternakan,
Produk Perikanan dan Kehutanan
- Siaran radio 276 kali 156 kali 60 kali 60 kali 100% 60 kali 276 kali 100%
- Pameran 9 kali 5 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 9 kali 100%
01 03 37 0003 Penyelenggaraan Demplot dan Jumlah Pelaku Utama yang Berperan
Kursus Tani Pertanian, Aktif dalam Aplikasi Teknologi Terapan
Perikanan dan Kehutanan - Demplot 362 unit 308 unit 18 unit 18 unit 100% 36 unit 362 unit 100%
- Peserta 3620 orang 3080 orang 180 orang 180 orang 100% 360 orang 3620 orang 100%
- Kursus Tani 362 lokasi 308 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 100% 36 lokasi 362 lokasi 100%
- Peserta 5430 orang 4620 orang 270 orang 270 orang 100% 540 orang 5430 orang 100%
01 03 37 0004 Sekolah Lapang Pengelolaan Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah
Tanaman Terpadu (SLPTT) Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
- SLPTT 1840 unit 960 unit 380 unit 380 unit 100% 500 unit 1840 unit 100%
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
- Peserta 33900 orang 14400 orang 9500 orang 9500 orang 100% 10000 orang 33900 orang 100%
01 03 39 Program Peningkatan Cakupan Wilayah Pembinaan 88,79 % 0 87,62 % 55,20 % 63% 88,79 % 88,79 % 100%
Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan
01 03 39 0015 Koordinasi Ketersediaan Jumlah Rapat Koordinasi Ketersedian
Produksi Pangan Produksi Pangan
- UEP 4 kali 0 2 kali 2 kali 100% 2 kali 4 kali 100%
- Lumbung Pangan 4 kali 0 2 kali 2 kali 100% 2 kali 4 kali 100%
01 03 39 0016 Koordinasi Distribusi dan Jumlah Rapat Koordinasi Distribusi dan
Harga Pangan Harga Pangan
- LDPM 4 kali 0 2 kali 2 kali 100% 2 kali 4 kali 100%
- Pembinaan 48 kali 0 24 kali 24 kali 100% 24 kali 48 kali 100%
01 03 39 0017 Koordinasi Percepatan Jumlah Rapat Koordinasi Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pangan (P2KP) Kabupaten (P2KP) Kab. Bogor
Bogor - P2KP 4 kali 0 2 2 100% 2 kali 4 kali 100%
- Kadarzi 8 kali 0 4 4 100% 4 kali 8 kali 100%
- Pembinaan 48 kali 0 24 24 100% 24 kali 48 kali 100%
01 03 39 Pengembangan Desa Mandiri - Jumlah Desa Mandiri Pangan yang 8 desa 0 0 0 0 8 desa 8 desa 100%
Pangan terbina
- Jumlah Kelompok Penerima 30 kelompok 0 0 0 0 30 kelompok 30 kelompok 100%
Kegiatan Diversifikasi pangan
- Jumlah Balita Gizi Buruk yang diberi 8 balita 0 0 0 0 8 balita 8 balita 100%
makanan tambahan
- Jumlah Demplot Diversifikasi pangan
P2KP:
a. Diversifikasi 18 unit 0 0 0 0 18 unit 18 unit 100%
b. P2KP 8 unit 0 0 0 0 8 unit 8 unit 100%
- Jumlah Lomba Menu makanan Non 100 orang 0 0 0 0 100 orang 100 orang 100%
Beras
01 03 39 Penanganan Daerah Rawan - Meningkatnya ketersediaan pangan 40 kecamatan 0 0 0 0 40 kecamatan 40 kecamatan 100%
Pangan bagi keluarga miskin
- Tersusunnya Juknis dan alokasi 100 orang 0 0 0 0 100 orang 100 orang 100%
Raskin
- Terlaksananya Sosialisasi Program 100 orang 0 0 0 0 100 orang 100 orang 100%
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
Raskin
01 03 39 Pengembangan Lumbung - Jumlah lumbung pangan 17 kelompok 0 0 0 0 17 kelompok 17 kelompok 100%
Pangan Desa - Jumlah masyarakat yang terbina 50 orang 0 0 0 0 50 orang 50 orang 100%
- Jumlah peserta pelatihan LDPM yang 30 orang 0 0 0 0 30 orang 30 orang 100%
terbina
- Jumlah UEP yang dilaksanakan 4 unit 0 0 0 0 4 unit 4 unit 100%
- Jumlah pelatihan UEP yang terbina 30 orang 0 0 0 0 30 orang 30 orang 100%
01 03 39 Percepatan - Terlaksananya sosialisasi P2KPG 3 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 100%
Penganekaragaman Konsumsi - Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 3 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 100%
Pangan - Terlaksananya Lomba Cipta Menu 2 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 100%
01 03 39 Peningkatan Mutu dan - Sosialisasi Keamanan Makanan 10 kali 0 0 0 0 10 kali 10 kali 100%
Keamanan Pangan jajanan
- Penyuluhan Keamanan Pangan untuk 3 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 100%
memperoleh Sertifikat PIRT
- Display Kantin Sehat di Sekolah 3 paket 0 0 0 0 3 kali 3 kali 100%
01 03 39 Pengembangan Pangan Lokal - Persentase Kebutuhan energi dan
Berbasis Sumberdaya Lokal protein per tahun
- Angka Kecukupan Energi (AKE) 47,4 % 0 0 0 0 47,4 % 47,4 % 100%
- Angka Kecukupan Protein (AKP) 75,3 % 0 0 0 0 75,3 % 75,3 % 100%
- Terlaksananya penanaman demplot 3 ha 0 0 0 0 3 ha 3 ha 100%
ubi jalar dan talas
- Terlaksananya sosialisasi demplot 3 kelompok 0 0 0 0 3 kelompok 3 kelompok 100%
ubi jalar dan talas
- Terlaksananya Pemantauan 7 unit pasar 0 0 0 0 7 unit pasar 7 unit pasar 100%
Ketersediaan dan Harga Pangan di
Pasar
01 03 39 Peningkatan Peran Dewan - Jumlah Buku Laporan Neraca Bahan 20 buku 0 0 0 0 20 buku 20 buku 100%
Ketahanan Pangan Kabupaten Makanan 2013
Bogor - Jumlah Rapat Koordinasi Dewan 1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100%
Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
Kepala
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Bogor
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
7 9 10=(5+7+9)1 2 3 4 5 6
NIP 19591221 198503 2 004
Ir. Hj Siti Farikah, MM
SPM/Standar Proyeksi Catatan
Nasional Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Analisis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Cakupan Bina Wilayah Pertanian=(Jml Penyuluh)x1,00
Penyelenggaraan Penyuluhan (%) Jml Desa
Pelaku Utama dan Pelaku Kehutanan=(Jml Penyuluh)x0,25
Usaha (%) (%) Jml Kec.
- Pertanian - 75,70 51,17 64,02 75,70 48,13 73,49 75,70 Perikanan=(Jml Penyuluh)x0,5
- Kehutanan - 43,75 15,00 30,00 43,75 14,38 30,00 43,75 (%) Jml Kec.
- Perikanan - 48,75 21,25 36,25 48,75 22,50 43,75 48,75
Asumsi Kondisi Ideal
Pertanian=1 penyuluh/1 Desa
Kehutanan=4 penyuluh/1 Kec.
Perikanan=2 penyuluh/1 Kec.
Jml Kec. = 40
Jml Desa/Kel. = 428
2 Cakupan Bina Penguatan Pertanian/ = Jml Klp/Kelas
Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan/ Jml Klp
dan Pelaku Usaha (%) Perikanan
Kelompok Pemula (%)
- Pertanian - 36,17 34,51 35,37 36,17 33,63 34,51 36,17
- Kehutanan - 31,25 33,94 31,77 31,25 32,18 31,00 31,25
- Perikanan - 65,24 65,36 65,13 65,24 64,64 63,86 65,24
Kelompok Lanjut
- Pertanian - 51,68 53,26 52,44 51,68 52,10 51,23 51,68
- Kehutanan - 54,91 52,12 53,65 54,91 49,43 52,00 54,91
- Perikanan - 25,24 25,14 25,13 25,24 25,97 25,25 25,24
Kelompok Madya
- Pertanian - 11,26 11,35 11,34 11,26 13,21 13,04 11,26
- Kehutanan - 12,50 13,33 13,54 12,50 17,82 16,00 12,50
- Perikanan - 8,10 8,38 8,21 8,10 8,29 9,41 8,10
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
Kabupaten Bogor
No Indikator IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian
Kelompok Utama
- Pertanian - 0,89 0,87 0,86 0,89 1,05 1,23 0,89
- Kehutanan - 1,34 0,61 1,04 1,34 0,57 1,00 1,34
- Perikanan - 1,43 1,12 1,54 1,43 1,10 1,49 1,43
3 Cakupan Bina Kelompok % = Jml Klp Peserta Pelatihan
Pelaku Utama dan Pelaku Jml Keseluruhan Klp
Usaha (%)
- Pertanian - 9,88 9,14 9,52 9,88 17,62 20,98 9,88
- Kehutanan - 25,00 31,52 28,13 25,00 22,99 22,00 25,00
- Perikanan - 20,95 23,46 22,05 20,95 23,20 21,29 20,95
4 Cakupan Wilayah Pembinaan - 88,79 - 87,62 88,79 - 87,21 88,79 % = Jml desa pembinaan
Peningkatan Ketahanan Jml Desa di Kab. Bogor
Pangan (%)
38
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 PROGRAM PELAYANAN Terwujudnya kelancaran pelayanan 100 % 2.667.800 PROGRAM PELAYANAN Terwujudnya kelancaran pelayanan 100 % 2.673.320
ADMINISTRASI administrasi perkantoran ADMINISTRASI administrasi perkantoran
PERKANTORAN PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat BKP5K Jumlah materai yang tersedia 2.100 lembar 9.000 Penyediaan Jasa Surat BKP5K Jumlah materai yang tersedia 2.750 lembar 12.000 UMPEG
menyurat menyurat
2 Penyediaan Jasa BKP5K & Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 350.000 Penyediaan Jasa BKP5K & Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 305.520 UMPEG
Komunikasi, Sumber Daya 12 BP3K air dan listrik yang tersedia Komunikasi, Sumber Daya 12 BP3K air dan listrik yang tersedia
Air dan Listrik - Jaringan Telepon 14 Unit Air dan Listrik - Jaringan Telepon 14 Unit
- Jaringan Listrik 17 Unit - Jaringan Listrik 15 Unit
- Jaringan Air 5 Unit - Jaringan Air 4 Unit
- Jaringan Internet 13 Unit - Jaringan Internet 14 Unit
3 Penyediaan jasa BKP5K & Jumlah perpanjangan STNK 75.000 Penyediaan jasa BKP5K & Jumlah perpanjangan STNK 54.800 UMPEG
pemeliharaan dan perizinan 12 BP3K kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan dan perizinan 12 BP3K kendaraan dinas/operasional yang
kendaraan dinas / tersedia kendaraan dinas / tersedia
operasional - Kendaraan Roda 4 11 Unit operasional - Kendaraan Roda 4 10 Unit
- Kendaraan Roda 2 243 Unit - Kendaraan Roda 2 243 Unit
4 Penyediaan jasa kebersihan BKP5K Jumlah jasa pelayanan kebersihan 100.000 Penyediaan jasa kebersihan BKP5K Jumlah jasa pelayanan kebersihan 100.000 UMPEG
kantor kantor yang tersedia kantor kantor yang tersedia
- Petugas 6 Orang - Petugas 4 Orang
- Alat kebersihan 20 Jenis - Alat kebersihan 38 Jenis
5 Penyediaan alat tulis kantor BKP5K & Jumlah ATK untuk pelaksanaan 52 Jenis 100.000 Penyediaan alat tulis kantor BKP5K & Jumlah ATK untuk pelaksanaan 73 Jenis 110.000 UMPEG
12 BP3K TUPOKSI yang tersedia 12 BP3K TUPOKSI yang tersedia
6 Penyediaan barang cetakan BKP5K & Jumlah kebutuhan barang cetakan 11 Jenis 45.000 Penyediaan barang cetakan BKP5K & Jumlah kebutuhan barang cetakan 7 Jenis 60.000 UMPEG
dan penggandaan 12 BP3K dan penggandaan yang tersedia dan penggandaan 12 BP3K dan penggandaan yang tersedia
7 Penyediaan komponen BKP5K & Jumlah kebutuhan komponen instalasi 150.000 Penyediaan komponen BKP5K & Jumlah kebutuhan komponen instalasi 150.000 UMPEG
instalasi listrik / penerangan 12 BP3K listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik / penerangan 12 BP3K listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor yang tersedia bangunan kantor yang tersedia
- Alat listrik 10 Jenis - Alat listrik 10 Jenis
8 Penyediaan bahan bacaan BKP5K & Jumlah kebutuhan surat kabar dan 20.000 Penyediaan bahan bacaan BKP5K & Jumlah kebutuhan surat kabar dan 28.000 UMPEG
dan peraturan 12 BP3K peraturan perundang-undangan yang dan peraturan 12 BP3K peraturan perundang-undangan yang
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor
SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
39
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
perundang-undangan tersedia perundang-undangan tersedia
- Koran 2.400 Eks (2 Jenis) - Koran 4320 Eks (3 Jenis)
- Majalah 240 (2 Jenis) - Majalah 288 (2 Jenis)
- Buku 20 Buku - Buku 24 Buku
9 Penyediaan makanan dan BKP5K & Jumlah kebutuhan jamuan makanan 820 Jamuan 450.000 Penyediaan makanan dan BKP5K & Jumlah kebutuhan jamuan makanan 683 Jamuan 500.000 UMPEG
minuman 12 BP3K dan minuman yang tersedia minuman 12 BP3K dan minuman yang tersedia
10 Rapat-rapat koordinasi dan BKP5K & Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat 345 Kali 550.000 Rapat-rapat koordinasi dan BKP5K & Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat 600.000 UMPEG
konsultasi ke dalam dan luar 12 BP3K koordinasi dan konsultasi ke dalam perjalanan konsultasi ke dalam dan luar 12 BP3K koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah dan luar daerah yang tersedia dinas daerah dan luar daerah yang tersedia
-Dalam Daerah 639 Kali
- Luar Daerah 398 Kali
11 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah pelaksanaan penglolaan 100.000 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah pelaksanaan penglolaan 110.000 UMPEG
administrasi kepegawaian 12 BP3K administrasi kepegawaian yang administrasi kepegawaian 12 BP3K administrasi kepegawaian yang
tersedia tersedia
- Penyuluh 155 Orang - Jumlah Panduan Angka Kredit 155 buku
- Kenaikan pangkat 2 Kali - Jumlah Pegawai Struktural 23 Orang
12 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah jasa piket pengamanan kantor 18 Orang 388.800 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah jasa piket pengamanan kantor 16 Orang 400.000 UMPEG
keamanan 12 BP3K setiap hari selama 1 tahun yang keamanan 12 BP3K setiap hari selama 1 tahun yang
tersedia tersedia
13 Penyediaan Jasa Tenaga BKP5K Jumlah Tenaga Pendukung 20 orang 330.000 Penyediaan Jasa Tenaga BKP5K Jumlah Tenaga Pendukung 15 orang 243.000
Pendukung Administrasi Teknis Pendukung Administrasi Teknis
Administrasi/ Teknis Perkantoran yang tersedia Administrasi/ Teknis Perkantoran yang tersedia
Perkantoran Perkantoran
2 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya kecepatan, 100 % 4.489.500 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya kecepatan, 100 % 3.825.165
SARANA DAN kenyamanan dan keamanan kerja SARANA DAN kenyamanan dan keamanan kerja
PRASARANA APARATUR aparatur PRASARANA APARATUR aparatur
1 Pembangunan Gedung BKP5K Jumlah Gedung Kantor yang 1 unit 645.165
Kantor dibangun
Shelter Motor 1 unit
Shelter Mobil 1 unit
Garasi 4 mobil 1 unit
2 Pengadaan Kendaraan BKP5K Jumlah kendaraan dinas / 1.300.000 Pengadaan Kendaraan BKP5K Jumlah kendaraan dinas / 500.000
Dinas / Operasional operasional yang tersedia Dinas / Operasional operasional yang tersedia
- Roda 4 2 unit - Roda 4 1 unit
- Roda 2 40 unit - Roda 2 10 unit
3 Pengadaan Mebeleur BKP5K & Jumlah kebutuhan mebeleur kantor 350.000 Pengadaan Mebeleur BKP5K & Jumlah kebutuhan mebeleur kantor 300.000 UMPEG
12 BP3K yang tersedia 12 BP3K yang tersedia
- Kursi lipat 150 Unit - Kaca Cermin 10 Unit
40
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
- Meja Kerja 40 Unit - Meja Kerja Ka. BP3K 12 Unit
- Kursi Kerja 40 Unit - Meja Kerja Staf Penyuluh 60 Unit
- Meja Rapat 5 set - Meja Resepsionis 1 Unit
- Kursi Tunggu 3 set - Kursi Kerja Ka. BP3K 12 Unit
- Meja Resepsionis 2 Unit - Kursi Lipat 240 Unit
- Kursi Rresepsionis 4 Unit - Kursi Resepsionis 2 Unit
- Tempat Tidur Single Bed 30 Unit - Kursi Tunggu 2 Unit
- Kaca Cermin ukuran 0,5 x 1 meter 10 Unit - Tempat Tidur 20 Unit
4 Pengadaan peralatan BKP5K & Jumlah kebutuhan peralatan gedung 450.000 Pengadaan peralatan BKP5K & Jumlah kebutuhan peralatan gedung 200.000 UMPEG
kantor 12 BP3K kantor yang tersedia kantor 12 BP3K kantor yang tersedia
- Komputer 10 unit - Komputer 6 unit
- Notebook 15 unit - Notebook 5 unit
- Printer 8 unit - Printer 19 unit
- Mesin Tik Elektronik 3 unit - UPS 16 unit
- UPS 10 unit
5 Pengadaan Perlengkapan BKP5K & Jumlah kebutuhan perlengkapan 399.500 Pengadaan Perlengkapan BKP5K & Jumlah kebutuhan perlengkapan 301.000 UMPEG
kantor 12 BP3K gedung kantor yang tersedia kantor 12 BP3K gedung kantor yang tersedia
- LCD proyektor 15 unit - LCD proyektor 12 unit
- Wireless WiFi 8 unit - Layar OHP 8 unit
- Layar OHP 15 unit - Handycam 12 unit
- Camera digital 3 unit - Gorden asrama 1 paket
- Camera DSLR 1 unit - Gorden Ciseeng 1 paket
- Teralis Asrama 1 paket - Gorden Parung Panjang 1 paket
- Camcorder 1 unit - Gorden Jonggol 1 paket
- Gorden 1 paket - Gorden Cariu 1 paket
- Karpet 7 Roll - karpet 7 roll
- Penghancur Kertas 3 unit - penghancur kertas 1 unit
- Dispenser 5 unit - dispenser 5 unit
- Intercom 10 unit - intercom 10 unit
6 Pemeliharaan rutin/berkala BKP5K & Jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 Unit 200.000 Pemeliharaan rutin/berkala BKP5K & Jumlah gedung kantor yang dipelihara 200.000 UMPEG
gedung kantor 12 BP3K BP3K gedung kantor BP3K - BKP5K 1 unit
- BP3K 4 unit
7 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah kendaraan operasional yang 600.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah kendaraan operasional yang 500.000 UMPEG
kendaraan dinas / 12 BP3K dipelihara kendaraan dinas / 12 BP3K dipelihara
operasional - Kendaraan Roda 4 10 Unit operasional - Kendaraan Roda 4 10 Unit
- Kendaraan Roda 2 243 Unit - Kendaraan Roda 2 243 Unit
8 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah perlengkapan gedung kantor 11 Jenis 35.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah perlengkapan gedung kantor 11 Jenis 44.000 UMPEG
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
9 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah peralatan gedung kantor 60.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah pemeliharaan gedung kantor 60.000 UMPEG
peralatan gedung kantor yang dipelihara peralatan gedung kantor yang dipelihara
- Komputer 35 unit - Komputer 35 unit
- Printer 27 unit - Printer 27 unit
41
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
- Notebook 7 unit - Notebook 7 unit
- Mesin Tik 8 unit - Mesin Tik 8 unit
10 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah halaman gedung kantor 90.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah halaman gedung kantor 70.000 UMPEG
taman halaman kantor 11 BP3K yang dipelihara taman halaman kantor 11 BP3K yang dipelihara
- BKP5K 1 Unit - halaman kantor BKP5K 62,5 m2
- BP3K 11 Unit - halaman 11 kantor BP3K 11 Unit
- Jumlah Tanaman 20 jenis
11 Pembangunan Gedung BP3K Wil Jumlah Gedung BP3K yang 1 unit 1.000.000 Pembangunan Gedung BP3K Wil Jumlah Gedung BP3K yang 1 unit 1.000.000
Kantor BP3K Wilayah Cigudeg dibangun Kantor BP3K Wilayah Cigudeg dibangun
Cigudeg (DAK Tahun Cigudeg (DAK Tahun
2014) 2014)
12 Pemasangan Jaringan Air Asrama Jumlah Jaringan air yang 1 paket 5.000 Pemasangan Jaringan Air Asrama Jumlah Jaringan air yang 1 paket 5.000
BKP5K terpasang BKP5K terpasang
3 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya peningkatan kualitas 100 % 98.000 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya peningkatan kualitas 100 % 393.500
KAPASITAS SUMBER kinerja aparatur KAPASITAS SUMBER kinerja aparatur
DAYA APARATUR DAYA APARATUR
1 Bimbingan teknis Kab. Bogor Jumlah aparat yang mengikuti 6 Orang 12.000 Bimbingan teknis Kab. Bogor Jumlah aparat yang mengikuti 2 Orang 9.000 PROGLAP
implementasi peraturan bimbingan teknis peraturan implementasi peraturan bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan
2 Pembinaan mental dan BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 60 Orang 36.000 Pembinaan mental dan BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 60 Orang 36.000 PROGLAP
rohani bagi aparatur pembinaan mental dan rohani rohani bagi aparatur pembinaan mental dan rohani
3 Bimbingan Teknis PP 70 BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 40 Orang 50.000 Bimbingan Teknis PP 70 BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 30 Orang 50.000
bimbingan bimbingan
Outbond BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 199 Orang 298.500
outbond
4 PROGRAM Terwujudnya peningkatan 100 % 4.500 PROGRAM Terwujudnya peningkatan 100 % 4.500
PENINGKATAN disiplin Aparatur PENINGKATAN disiplin Aparatur
DISIPLIN APARATUR DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Seragam BKP5K Jumlah seragam dinas 6 stel 4.500 Pengadaan Seragam BKP5K Jumlah perlengkapan satuan pengamanan 6 set 4.500 UMPEG
Dinas dan Dinas dan (satpam) atribut
Perlengkapannya Perlengkapannya
5 PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya perencanaan dan 100 % 670.000 PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya perencanaan dan 100 % 759.860
PENGEMBANGAN SISTEM laporan yang akuntabel PENGEMBANGAN SISTEM laporan yang akuntabel
PELAPORAN CAPAIAN PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
42
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
1 Penyusunan laporan capaian BKP5K Jumlah dokumen LAKIP Tahunan 4 Dok 75.000 Penyusunan laporan capaian BKP5K Jumlah dokumen LAKIP Tahunan 4 Dok 40.000 PROGLAP
kinerja dan ikhtisar realisasi yang tersusun kinerja dan ikhtisar realisasi yang tersusun
kinerja SKPD - Laporan Tahunan 10 buku kinerja SKPD - KAK 3 buku
- LAKIP 10 buku - Laporan Tahunan 10 buku
- LKPJ 10 buku - LAKIP 10 buku
- LPPD 10 buku - LKPJ 10 buku
- LPPD 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 3 buku
2 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dok 25.000 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen laporan keuangan 3 Dok 30.600 Keuangan
keuangan semesteran semesteran yang tersusun keuangan semesteran semesteran yang tersusun
- KAK 5 buku
- Laporan Keuangan Semesteran 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
3 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen pelaporan keuangan 1 Dok 30.000 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen pelaporan keuangan 3 Dok 32.600 Keuangan
keuangan akhir tahun akhir tahun yang tersusun keuangan akhir tahun akhir tahun yang tersusun
- KAK 5 buku
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
4 Penyusunan perencanaan BKP5K Jumlah dokumen perencanaan 3 Dok 100.000 Penyusunan perencanaan BKP5K Jumlah dokumen perencanaan 5 Dok 73.340 PROGLAP
anggaran anggaran dan perubahan anggaran anggaran anggaran dan perubahan anggaran
yang tersusun yang tersusun
- DPA 2015 20 buku - KAK 3 buku
- DPPA 2014 15 buku - DPPA 2014 15 buku
- RKA 2015 20 buku - RKA 2015 20 buku
- DPA 2015 20 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 3 buku
5 Penatausahaan keuangan BKP5K Jumlah administrasi keuangan 4 Dok 100.000 Penatausahaan keuangan BKP5K Jumlah administrasi keuangan 5 Dok 107.600 Keuangan
SKPD program/ kegiatan yang tertata SKPD program/ kegiatan yang tertata
- KAK 5 buku
- SPM 1 dok
- Pengesahan SPJ 1 Dok
- Jurnal Transaksi 1 Dok
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
6 Penyusunan rencana kerja BKP5K Jumlah dokumen renja tahun anggaran 1 Dok 40.000 Penyusunan Renstra dan BKP5K Jumlah dokumen renja tahun anggaran 1 Dok 73.965 PROGLAP
SPKD 2014 yang tersusun Renja SPKD 2014 yang tersusun
- Dokumen Renja 10 buku - KAK 3 buku
- Rancangan Renja 2015 5 buku
- penyelarasan renja 2015 5 buku
- Renja 2015 15 buku
- Rancangan Renstra 2014-2018 5 buku
- Penyelarasan Renstra 2014-2018 5 buku
- Renstra 2014-2018 15 buku
- Laporan Akhir 5 buku
43
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
7 Monitoring, Evaluasi dan BKP5K & Jumlah dokumen monitoring evaluasi 15 Buku 125.000 Monitoring, Evaluasi dan BKP5K & Jumlah dokumen monitoring evaluasi 148.265 PROGLAP
pelaporan SKPD 12 BP3K dan pelaporan SKPD yang tersusun pelaporan SKPD 12 BP3K dan pelaporan SKPD yang tersusun
- KAK 3 Buku
- Laporan Evaluasi Kinerja 12 laporan
36 Buku
- Laporan Monitoring dan Evaluasi 10 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 10 Buku
8 Publikasi kinerja BKP5K Jumlah publikasi capaian kinerja 2 Dok 100.000 Publikasi kinerja BKP5K Jumlah publikasi capaian kinerja 2 Dok 100.000 PROGLAP
yang tersosialisasikan (cetak yang tersosialisasi (cetak
dan dan
elektronik) elektronik)
9 Penyusunan Renstra SKPD BKP5K Jumlah dokumen renstra yang 1 Dok 75.000 Jumlah dokumen KAK, Monografi, Buku 153.490 PROGLAP
tersusun Saku BKP5K dan Laporan Akhir Kegiatan
- Dokumen Renstra 12 buku yang tersusun
- KAK 3 Buku 3 Buku
- Monografi 100 Buku 100 Buku
- Buku Saku BKP5K 400 Buku 400 Buku
- Laporan Akhir 3 Buku 3 Buku
6 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Wilayah Pembinaan 88,79 % 2.360.000 Program Pengembangan Ketersediaan Energi dan Protein 949.600
KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan dan Per Kapita di Kabupaten Bogor
Cadangan Pangan - Energi 2.295 kkal/kap/hr
104,32 %
- Protein 57 gr/kap/hr
100 %
Penguatan Cadangan Pangan
di Kabupaten Bogor
- Cadangan beras 60 ton
1 Koordinasi Ketersediaan Kabupaten BogorJumlah rapat koordinasi ketersediaan 100.000 Penyusunan Peta Kab Bogor Jumlah peta yang tersusun: 130.000 Bidang
Produksi Pangan produksi pangan Ketersediaan dan - Peta ketersediaan pangan daerah 20 Lembar Ketahanan
- UEP 2 Kali Cadangan Pangan sentra produksi (ukuran A0) Pangan
- Lumbung Pangan 2 Kali - Album Peta Kerawanan Pangan 15 album
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
masyarakat
- Peta kelembagaan cadangan 1 dok
pangan
2 Koordinasi, Distribusi dan Kabupaten BogorJumlah rapat koordinasi, distribusi dan 150.000
Harga Pangan harga pangan
- LDPM 2 Kali
- Pembinaan 24 Kali
3 Koordinasi Percepatan Kabupaten BogorJumlah rapat Koordinasi Percepatan 125.000 Penyusunan dan Kab Bogor - Jumlah buku Neraca Bahan 20 buku 130.000 Bidang
44
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
Penganekaragaman Penganekaragaman Konsumsi analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun Ketahanan
Konsumsi Pangan (P2KP) Pangan (P2KP) Kabupaten Bogor Makanan (NBM) - KAK 5 buku Pangan
Kabupaten Bogor - P2KP 2 Kali - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Pembinaan dan Kabupaten Jumlah cadangan pangan 60 ton 542.000 Bidang
pengembangan Bogor pemerintah (cadangan beras) Ketahanan
- Kadarzi 4 Kali cadangan pangan Jumlah kelompok lumbung pangan yang 35 kel Pangan
pemerintah dibina 31 kec
- Pembinaan 24 Kali - KAK 5 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
4 Pengembangan lumbung Kabupaten BogorJumlah peserta pelatihan 645.000
pangan
Jumlah lumbung pangan dan 60 Org
masyarakat yang terbina
jumlah Peserta lumbung pangan 30 Org
yang terbina
5 Penanganan Daerah Cigudeg, Jumlah pangan yang tersedia 10 Kec 275.000 Pelatihan dan Pendampingan DesaKabupaten Jumlah Desa Mandiri Pangan 6 desa 147.600 Bidang
Rawan Pangan Jasinga, bagi keluarga yang terkena Mandiri Pangan Bogor 5 kec Ketahanan
Sukajaya, bencana (DEMAPAN) - KAK 5 buku Pangan
Pamijahan, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Rumpin,
Babakan
Madang,
Cigombong,
Cijeruk,
Ciomas,
Tamansari
6 Pengembangan Desa Kabupaten Jumlah Desa Mandiri Pangan 6 desa 425.000 Program Pengembangan Ketersediaan /informasi 80 % 277.000
Mandiri Pangan Bogor yang terbina 30 klpk Distribusi dan Akses pasokan, harga pangan dan
Jumlah Kelompok Penerima 8 jiwa Pangan akses pangan di Kab Bogor
Kegiatan Diversifikasi pangan Stabilitas harga dan pasokan 80 %
Jumlah Balita Gizi Buruk 18 unit pangan di Kabupaten Bogor
yang diberi makanan tambahan 8 unit
Jumlah Demplot Diversifikasi 100 orang Pelatihan SDM untuk Kab Bogor - Jumlah peserta pelatihan 30 orang 147.000 Bidang
pangan P2KP Diversifikasi P2KP pengumpulan data dan - KAK 5 buku Ketahanan
analisis harga, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku Pangan
7 Percepatan Kabupaten Jumlah pelaksanaan sosialisasi 3 Kali 190.000 distribusi dan akses
penganekaragaman Bogor P2KPG pangan
konsumsi pangan dan Jumlah Pelatihan Pengolahan 3 Kali
gizi Pengumpulan dan Kab Bogor Jumlah data informasi yang tersedia: 130.000 Bidang
penyediaan data informasi - Data informasi ketersediaan, 20 buku Ketahanan
Pangan Lokal serta pemantauan distribusi, harga dan pasokan Pangan
ketersediaan - jumlah data hasil pemantauan 1 dok
45
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
Jumlah Pelaksanaan Lomba 3 Kali - jumlah sosialisasi LAPM 1 kali
Cipta Menu - Jumlah materi sosialisasi LAPM 30 buku
- KAK 5 buku
8 Peningkatan Mutu dan Kabupaten jumlah pelaksanaan Sosialisasi 14 SD/MI 215.000 - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Keamanan Pangan Bogor Keamanan Makanan jajanan
Jumlah pelaksanaa penyuluhan 3 kali Program Pengembangan Skor Pola Pangan Harapan 93,30 % 596.000 Bidang
Keamanan Pangan untuk Penganekaragaman dan (PPH) Ketahanan
memperoleh Sertifikat PIRT keamanan pangan Pengawasan dan Pembinaan 75 % Pangan
Jumlah Display Kantin Sehat 3 paket Keamanan Pangan
di Sekolah
Pembinaan dan Leuwiliang, - Jumlah kel P2KP yang dibina 10 kel 80.000 Bidang
Pengembangan rancabungur, 5 kec Ketahanan
Percepatan Cibungbulang, - KAK 5 buku Pangan
Penganekaragaman Cijeruk, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
9 Pengembangan pangan Kabupaten Jumlah pangan lokal berbasis 14 kwt 135.000 Konsumsi Pangan dramaga
lokal berbasis Bogor sumberdaya yang dikembangkan (P2KP)
sumberdaya Jumlah demplot pangan lokal 14 demplot
yang dikembangkan
Pengembangan Kawasan Tajurhalang, Jumlah kelompok yang dibina 14 kel 131.000 Bidang
Rumah Pangan Caringin, 12 kec Ketahanan
10 Peningkatan peran Kabupaten Jumlah Produk olahan 1 kali 100.000 Lestari/KRPL Citeureup, - buku panduan KRPL 14 buku Pangan
dewan ketahanan Bogor kabupaten Bogor yang (Optimalisasi Dramaga, - KAK 5 buku
pangan kabupaten bogor terpromosikan Pekarangan) Leuwisadeng, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Cariu,
Tanjungsari,
Cigudeg,
Jonggol,
Megamendung,
Gunung
Sindur,
Pamijahan
Pembinaan dan Kab Bogor - Jumlah penyuluhan keamanan 5 kali 185.000 Bidang
Pengawasan Keamanan pangan segar Ketahanan
pangan - Jumlah peserta pelatihan 30 orang Pangan
keamanan pangan segar
- Jumlah materi pelatihan 30 buku
keamanan pangan segar
- Jumlah materi penyuluhan 30 buku
keamanan Pangan
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Lomba cipta menu B2SA Kab Bogor - Jumlah kategori lomba cipta menu B2SA 1 Kategori 100.000 Bidang
(Bergizi Beragam lomba cipta menu: Ketahanan
Seimbang dan Aman) - Jumlah Pemenang Lomba 3 kel Pangan
- KAK 5 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
46
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
Promosi Pangan lokal Kab Bogor - Jumlah promosi pangan lokal pada HPS 2 kali 100.000 Bidang
pada HPS (Hari Pangan tk kab dan tk propinsi Ketahanan
Sedunia) - KAK 5 buku Pangan
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Program Penanganan Penanganan Daerah Rawan 400.000 Bidang
Kerawanan Pangan Pangan Ketahanan
- Rawan ketersediaan pangan 7 Kec Pangan
- Rawan rumah tangga miskin 5 Kec
- Rawan akses jalan 5 Kec
- Rawan akses listrik 1 Kec
- Rawan gizi kurang 5 Kec
- Rawan akses air bersih 9 Kec
- Rawan akses fasilitas 2 Kec
kesehatan
Penyediaan dan pengembangan sistemKab Bogor Jumlah data yang tersedia: 150.000 Bidang
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - Data daerah rawan pangan 1 dok Ketahanan
tingkat Desa/Kecamatan/Kab 5 buku Pangan
- Data SKPG bulanan/tahunan 1 dok
5 buku
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Penanggulangan Kab Bogor - Jumlah paket bantuan untuk 1200 paket 250.000 Bidang
kerawanan pangan di penanganan daerah rawan pangan Ketahanan
daerah rawan bencana - KAK 5 Buku Pangan
(transien)/pemberian - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
bantuan sembako
URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN PERTANIAN BIDANG URUSAN PERTANIAN
7 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Penguatan 1.445.000 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Penguatan 1.542.115
KESEJAHTERAAN PETANI Kelembagaan Pelaku Utama dan KESEJAHTERAAN PETANI Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha Pelaku Usaha
Kelompok Pemula Kelompok Pemula
- Pertanian 36,19 % - Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 % - Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 % - Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 % - Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 % - Kehutanan 55,02 %
- Perikanan - - Perikanan -
Kelompok Madya Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 % - Pertanian 11,19 %
47
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
- Kehutanan 12,50 % - Kehutanan 12,50 %
- Perikanan 17,69 % - Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 % - Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 % - Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 % - Perikanan 1,78 %
1 Peningkatan kemampuan 40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas kemampuan 2.530 Kelompok 170.000 Peningkatan kemampuan 40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas 2458 kel 250.000 Bidang
lembaga petani kelompok tani Pemula, lembaga petani kemampuan kelompok tani dan Penyuluhan
yang dibina secara teknis dan
manajerialnya
- pemula 939 kel
Lanjut, - lanjut 1222 kel Pertanian
Madya, - madya 273 kel
Utama - utama 24 kel
buku administrasi kelompok 2400 buku
buku rekapitulasi hasil kemampuan 20 buku
kelas kelompok
KAK 3 buku
Laporan Akhir Kegiatan 6 buku
2 Pendukung manajemen 214 Desa dan Jumlah pendampingan Gapoktan dan 400.000 Pendukung manajemen 200 desa di Jumlah pendampingan 373.370 Bidang
usaha tani 37 Kecamatan kelompok penerima fasilitas usaha tani 37 kecamatan Gapoktan dan kelompok Penyuluhan
permodalan penerima fasilitasi Pertanian
- PUAP 200 Gapoktan permodalan
(Pembinaan 2008 : 25 unit, 2009 : 23 - PUAP 200 unit
unit, 2010 : 26 unit , 2011 : 25 unit dan - Pembinaan 2008 25 unit
2012 : 50 unit , Verifikasi 2013:41 unit) - Pembinaan 2009 23 unit
- Prima Tani 1 Unit - Pembinaan 2010 26 unit
- Penerima program GMM 125 Klp - Pembinaan 2011 25 unit
- Posko Agribisnis 2 Posdaya - Pembinaan 2012 47 unit
- Posdaya 13 Unit - Pembinaan 2013 20 unit
- Verifikasi 2013 34 unit
- Prima Tani 1 unit
- GMM 125 unit
- Posko Agribisnis 2 unit
3 Penguatan kelembagaan Ciampea, Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan 175.000 Penguatan kelembagaan tersebar di Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan 175.000 Bidang
penyuluhan Pamijahan, yang terbentuk penyuluhan 20 kec yang terbentuk Penyuluhan
Cijeruk, - Posluhdes 25 unit - Posluhdes 15 unit Pertanian
Cileungsi, - BP3K Model 1 unit - BP3K Model 1 unit
Sukamakmur, (BP3K cigudeg)
Cisarua,
Mg.Mendung,
Gunung
Putri,
Kemang,
48
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
Leuwiliang,
Cigudeg,
Sukajaya,
Cb.Bulang,
Ciomas,
Dramaga,
Tamansari,
Caringin,
Ciawi,
Jonggol
Ciseeng,
Gunungsindur,
Bbk.Madang,
Rumpin,
Tj.Sari,
Parung,
Jasinga,
Sk.Makmur,
Pr.Panjang,
BP3K
Wilayah
Cibungbulang
Wilayah
Cibungbulang
4 Pemberdayaan Lembaga P4S Jumlah Kelembagaan Penyuluhan 5 P4S 200.000 Pemberdayaan Lembaga Tersebar di Jumlah Kelembagaan Penyuluhan 201.090 Bidang
Penyuluhan Swadaya (Tamansari, Swadaya yang Diarahkan Teknis 1 SPKP Penyuluhan Swadaya 14 Swadaya yang Diarahkan Teknis Penyuluhan
Caringin, Pengelolaan Manajerialnya 5 Himpunan kecamatan Pengelolaan Manajerialnya Perikanan dan
Ciampea, Pelaku - P4S 5 Unit Kehutanan
Ciawi, Usaha - P2MKP 2 Unit
Pamijahan), 3 Posko - Posko Agropolitan 3 Unit
SPKP Agropolitan - KAK 5 Buku
(Cisarua) - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
5 Pendukung Minapolitan Parung, Jumlah Unit Pelayanan 16 UPP 300.000 Pendukung Minapolitan Parung, Jumlah Unit Pelayanan 16 UPP 252.390 Bidang
Ciseeng, Pengembangan (UPP) Perikanan Perikanan Ciseeng, Pengembangan (UPP) Perikanan Perikanan Penyuluhan
Kemang, yang dibina Kemang, yang dibina Perikanan dan
Gn.Sindur, Gn.Sindur, - KAK 3 Buku Kehutanan
Rc.Bungur, Rc.Bungur, - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
Cibinong, Cibinong,
Tj.Halang, Tj.Halang,
Dramaga, Dramaga,
Cijeruk, Cijeruk,
Cibungbulang, Cibungbulang,
Pamijahan, Pamijahan,
Caringin, Caringin,
Citeureup, Citeureup,
Ciawi, Ciawi,
49
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
Ciampea, Ciampea,
Ciomas Ciomas
6 Lomba Kelompok Tj.Sari, Jumlah Kelompok Peserta Lomba 4 Klp 200.000 Lomba Kelompok Jonggol dan - Gapoktan berprestasi tk Prop 1 kel 170.000 Bidang
Pertanian, Perikanan Cb.Bulang, yang Dibina secara Teknis dan Pertanian Caringin (Kec Caringin) Penyuluhan
dan Kehutanan Ciampea, Manajerialnya - Kel Berprestasi tk prop (kec jonggol) 1 kel Pertanian
Rumpin, - Petani berprestasi (Kec Caringin) 1 org
Cisarua, - PPS (Kec Caringin) 1 org
Ciawi, - dokumentasi film kegiatan 12 buah
Gunung - KAK 3 Buku
Sindur, - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
pamijahan
Lomba Kelompok 2 kecamatan Terbinanya Kelompok 80.265
Perikanan dan kehutanan dan Perikanan
Kehutanan yang berprestasi
Tani Hutan berprestasi
PKSM berprestasi,
KMDM berprestasi
UPP berprestasi
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk kabupaten
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk propinsi
Pendampingan dan Dramaga, Jumlah Posdaya dan 40.000
Pembinaan Posdaya Ciampea, Monev yang disusun
Cigombong - Posdaya 13 unit
- dokumen monev 5 buku
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
8 PROGRAM Cakupan Bina Wilayah 3.803.500 PROGRAM Cakupan Bina Wilayah 2.835.010
PEMBERDAYAAN Penyelenggaraan Penyuluhan PEMBERDAYAAN Penyelenggaraan Penyuluhan
PENYULUH PERTANIAN, Pelaku Utama dan Pelaku PENYULUH PERTANIAN, Pelaku Utama dan Pelaku
PERIKANAN DAN Usaha PERIKANAN DAN Usaha
KEHUTANAN - Pertanian 75,70 % KEHUTANAN - Pertanian 75,70 %
- Kehutanan 43,75 % - Kehutanan 43,75 %
- Perikanan 48,75 % - Perikanan 48,75 %
1 Koordinasi Penyuluhan Jumlah rapat koordinasi penyuluhan 100.000 Koordinasi penyuluhan - Jumlah rapat koordinasi penyuluhan 77.390 Bidang
Pertanian, Perikanan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten pertanian, perikanan dan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Penyuluhan
dan Kehutanan Tingkat BKP5K - Rakor Tk. Kabupaten 1 Kali kehutanan di Tingkat BKP5K - Rakor Tk. Kabupaten 1 Kali Perikanan dan
Kecamatan dan Tingkat BP3K Wil - Rakor Tk. Kecamatan 2 Kali Kecamatan dan Tingkat BP3K Wil - Rakor Tk. Kecamatan 2 Kali Kehutanan
Kabupaten Leuwiliang Kabupaten Leuwiliang - Naskah kesepakatan KPPPK 5 Set
- Bahan Rekomendasi 5 Set
- Materi rakor yang disusun 5 Set
50
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
- KAK 3 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
2 Penyusunan Program dan BKP5K Jumlah dokumen programa 250.000 Penyusunan Program dan BKP5K & Jumlah dokumen Programa Penyuluhan 252.165 Proglap
Rencana Kerja Penyuluh dan 12 penyuluhan dan Rencana Kerja Rencana Kerja Penyuluh 12 BP3K dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan BP3K Tahunan Penyuluh yang tersusun Pertanian, Perikanan dan yang Tersusun
Kehutanan - Jumlah dokumen tingkat BKP5K 1 Dok Kehutanan - Programa BKP5K 1 Dok
- Jumlah dokumen tingkat BP3K 12 Dok - Programa BP3K 12 Dok
- Jumlah dokumen tingkat Penyuluh 155 Dok - RKTP 155 Dok
- Jumlah Materi Programa 12 Buku KAK 3 Buku
- Jumlah Juknis RKTP 155 Buku Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
3 Penyediaan Jasa Penyuluh BKP5K & Jumlah penyuluh non PNS yang 1.540.500 Penyediaan Jasa Penyuluh BKP5K & Jumlah Penyuluh Non 1.569.000 UMPEG
Non PNS 12 BP3K menerima honorarium Non PNS 12 BP3K PNS yang Menerima
- THL-TBPP 91 Oran
g
Honorarium
- Penyuluh Swadaya 200 Oran
g
- THL-TBPP 92 orang
- THL-P2BN 55 Orang - PPS 200 orang
- THL-P2BN 51 orang
4 Peningkatan Kinerja Aparatur BKP5K & Jumlah hadiah dan trophy bagi 60.000 Peningkatan Kinerja Aparatur BKP5K & Jumlah hadiah dan trophy bagi 182.735 UMPEG
Penyuluh Pertanian, 12 BP3K penyuluh berprestasi yang tersedia Penyuluh Pertanian, 12 BP3K penyuluh berprestasi yang tersedia
Perikanan dan Kehutanan - Penyuluh terbaik 3 Orang Perikanan dan Kehutanan - Penyuluh terbaik 3 Orang
- Penyuluh berprestasi 4 Orang - Penyuluh berprestasi 4 Orang
5 Pelatihan PPS (Penyuluh BKP5K & Jumlah PPS yang mengikuti Bimbingan 250 Orang 1.500.000 Pelatihan PPS (Penyuluh BKP5K & Jumlah PPS yang mengikuti Bimbingan 200 Orang 300.000 Bidang
Pertanian Swadaya) 12 BP3K teknis Pertanian Swadaya) 12 BP3K teknis Penyuluhan
- Format laporan PPS 848 Buku
- KAK 3 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
Pertanian
6 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Pertanian 145 Orang 261.000 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Pertanian 145 Orang 330.600
Penyuluhan Pertanian 12 BP3K Penerima Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian
Provinsi Jawa Barat) Provinsi Jawa Barat)
7 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Perikanan 28 Orang 50.400 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Perikanan 28 Orang 63.840
Penyuluhan Perikanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional Penyuluhan Perikanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Perikanan (Bantuan Keuangan Penyuluh Perikanan
Provinsi Jawa Barat) Provinsi Jawa Barat)
8 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Kehutanan 26 Orang 41.600 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Kehutanan 26 Orang 59.280
Penyuluhan Kehutanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional Penyuluhan Kehutanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Kehutanan (Bantuan Keuangan Penyuluh Kehutanan
Provinsi Jawa Barat) Provinsi Jawa Barat)
9 PROGRAM PENINGKATAN BPKP5K & Cakupan Bina Kelompok Pelaku 950.000 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Kelompok Pelaku 834.470
PRODUKSI HASIL 12 BP3K Utama dan Pelaku Usaha PRODUKSI HASIL Utama dan Pelaku Usaha
51
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
PERTANIAN, PERIKANAN - Pertanian 9,88 % PERTANIAN, PERIKANAN - Pertanian 9,88 %
DAN KEHUTANAN - Kehutanan 25,00 % DAN KEHUTANAN - Kehutanan 25,00 %
- Perikanan 20,95 % - Perikanan 20,95 %
1 Pendukung pengembangan Nanggung, Jumlah Kelompok Penerima 44 Klp 175.000 Pendukung pengembangan Tamansari, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 154.190 Bidang
agribisnis pertanian Cibungbulang, Bantuan Pertanian yang agribisnis pertanian Ciawi, Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan
Pamijahan, Mengikuti Pelatihan dan Sukaraja, Pendampingan Pertanian
Leuwiliang, Pendampingan Leuwisadeng, - Kel penerima bantuan 40 kel
Leuwisadeng, Cisarua, - Materi bintek 6 materi
Cigudeg, Cijeruk, KAK 3 Buku
Cibungbulang, Rancabungur, Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
Ciampea, Leuwiliang,
Pamijahan,
Jasinga
2 Pendukung peningkatan sesuai Jumlah Kelompok Penerima 20 kelompok 175.000 Pendukung peningkatan sesuai Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 150.000 Bidang
produksi peternakan penentuan Bantuan Ternak dan Kelompok penerima produksi peternakan penentuan Ternak dan Kelompok Pengolahan Hasil Penyuluhan
lokasi dari Pengolahan Hasil Produk bantuan lokasi dari Produk Ternak yang Mengikuti Pertanian
Disnakan Ternak yang Mengikuti ternak Disnakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Bimbingan Teknis dan 2 Kelompok - kel penerima bantuan 22 kel
Pendampingan P2WKSS - P2WKSS 1 kel
- materi bintek 210 buku
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
3 Pendukung Peningkatan sesuai Jumlah Kelompok Pembudidaya 40 Klp 200.000 Pendukung Peningkatan Kab Bogor Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan 150.000 Bidang
Produksi Perikanan penentuan Ikan Penerima Bantuan Produksi Perikanan Penerima Bantuan Perikanan yang Penyuluhan
lokasi dari Perikanan yang Mengikuti Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Perikanan dan
Disnakan Pelatihan dan Pendampingan - kel pembudidaya ikan 40 kel Kehutanan
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 Buku
4 Pendukung pengembangan sesuai Jumlah kelompok petani hutan yang 56 Klp 200.000 Pendukung pengembangan sesuai Jumlah Kelompok Tani Hutan 201.090 Bidang
hutan kemasyarakatan penentuan mengikuti pelatihan dan pendampingan hutan kemasyarakatan penentuan Penerima Bantuan Kehutanan Penyuluhan
lokasi dari lokasi dari yang Mengikuti Pelatihan dan Perikanan dan
BPDAS BPDAS Pendampingan 12 lokasi Kehutanan
- kel Tani Hutan 12 lokasi
- Materi Bintek 300 buku
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
5 Pendukung Program 6 Kecamatan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 200.000 Pendukung Program Leuwiliang, Jumlah kelompok penerima bantuan 6 kel 179.190 Bidang
Gerakan Peningkatan (sesuai Program GP3M yang Mengikuti Gerakan Peningkatan Leuwisadeng, program GP3M yang mengikuti sekolah Penyuluhan
Produksi Padi Berbasis penentuan Sekolah Lapang dan Pendampingan Produksi Padi Berbasis Cigudeg lapang dan pendampingan Pertanian
Masyarakat (GP3M) lokasi dari - Penerima Program 10 kelompok Masyarakat (GP3M) Jumlah Panduan GP3M 150 Buku
Distanhut) - SLPTT 10 unit KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
52
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
10 PROGRAM PENERAPAN Cakupan Bina Penguatan 1.600.000 PROGRAM PENERAPAN Cakupan Bina Penguatan 1.084.900
TEKNOLOGI PERTANIAN, Kelembagaan Pelaku Utama dan TEKNOLOGI PERTANIAN, Kelembagaan Pelaku Utama dan
PERIKANAN DAN Pelaku Usaha Kelompok Pemula PERIKANAN DAN Pelaku Usaha Kelompok Pemula
KEHUTANAN - Pertanian 36,19 % KEHUTANAN - Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 % - Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 % - Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 % - Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 % - Kehutanan 55,02 %
- Perikanan - Perikanan
Kelompok Madya Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 % - Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,05 % - Kehutanan 12,05 %
- Perikanan 17,69 % - Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 % - Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 % - Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 % - Perikanan 1,78 %
1 Pembuatan media BKP5K Jumlah media informasi penerapan 200.000 Pembuatan media 40 Kec Jumlah media informasi penerapan 102.090 Bidang
penyuluhan cetak dan teknologi pertanian, perikanan dan penyuluhan cetak dan teknologi pertanian, peternakan, Penyuluhan
elektronik kehutanan yang disusun elektronik perikanan dan kehutanan yang disusun Perikanan dan
- Brosur 1.000 Buah - Brosur 120 buah Kehutanan
- Folder 800 Lembar - Folder 1300 lembar
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
2 Penyebarluasan informasi RPC, RRI, Jumlah media informasi penerapan 300.000 Penyebarluasan informasi RTB dan Jumlah media informasi penerapan 227.530 Bidang
penyuluhan dan promosi RTB (Siaran teknologi pertanian, perikanan dan penyuluhan dan promosi RPC (Siaran teknologi pertanian, peternakan, Penyuluhan
produk Radio), Hari kehutanan produk Radio), perikanan dan kehutanan Perikanan dan
Jadi Bogor - Siaran radio (RTB dan RRI) 60 Materi Bogor - Siaran Radio 60 kali Kehutanan
(HJB), Hari - Pameran 1 Kali (pameran - Pameran 2 kali
Krida 2 Kali Tk. - Penas 1 kali
Pertanian Kabupaten), KAK 3 Buku
(HKP) Jabar Laporan Akhir Kegiatan 6 Buku
(PEDA), Dokumentasi 120 keping CD
3 Penyelenggaraan Demplot 9 BP3K Jumlah pelaku utama yang berperan 400.000 Penyelenggaraan Tersebar di 12 BP3K Jumlah pelaku utama yang berperan 151.090 Bidang
dan Kursus Tani Pertanian, aktif dalam aplikasi teknologi terapan Demplot dan Kursus aktif dalam aplikasi teknologi terapan Penyuluhan
Perikanan dan Kehutanan - Demplot 36 Unit Tani Pertanian, - Demplot 12 Unit Perikanan dan
Perikanan dan - Kursus Tani 24 Unit
Kehutanan KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 8 Buku
4 Sekolah Lapang Pengelolaan 12 BP3K Jumlah petani yang mengikuti Sekolah 550 Unit ( 700.000 Sekolah Lapang Pengelolaan 12 BP3K Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah 604.190 Bidang
Tanaman Terpadu (SLPTT) Lapang Pengelolaan Tanaman 13.750 org Tanaman Terpadu (SLPTT) Lapang PengelolaanTanaman Terpadu Penyuluhan
Terpadu (SLPTT) - SLPTT 500 Unit Pertanian
- Peserta 12500 org
53
NoIndikator
Pagu
IndikatifProgram/ Indikator Kebutuhan Dana
Kinerja (Rp. 000) Kegiatan Kinerja (Rp. 000)
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)
Target
Kegiatan Capaian Capaian
(2) (5) (10)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Lokasi
Target
Lokasi
- Panduan SLPTT 500 Buku
- Laporan Pemandu 1000 Lembar
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 Buku
Jumlah 18.088.300 16.175.440 Jumlah
1
: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 PROGRAM PELAYANAN Terwujudnya kelancaran pelayanan 100 % 2.673.320 2.673.320
ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat BKP5K Jumlah materai yang tersedia 2.750 lembar 12.000 12.000 UMPEG
menyurat
2 Penyediaan Jasa BKP5K & Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 305.520 305.520 UMPEG
Komunikasi, Sumber Daya 12 BP3K air dan listrik yang tersedia
Air dan Listrik - Jaringan Telepon 14 Unit
- Jaringan Listrik 15 Unit
- Jaringan Air 4 Unit
- Jaringan Internet 14 Unit
3 Penyediaan jasa BKP5K & Jumlah perpanjangan STNK 54.800 54.800 UMPEG
pemeliharaan dan perizinan 12 BP3K kendaraan dinas/operasional yang
kendaraan dinas / tersedia
operasional - Kendaraan Roda 4 10 Unit
- Kendaraan Roda 2 243 Unit
4 Penyediaan jasa kebersihan BKP5K Jumlah jasa pelayanan kebersihan 100.000 100.000 UMPEG
kantor kantor yang tersedia
- Petugas 4 Orang
- Alat kebersihan 38 Jenis
5 Penyediaan alat tulis kantor BKP5K & Jumlah ATK untuk pelaksanaan 73 Jenis 110.000 110.000 UMPEG
12 BP3K TUPOKSI yang tersedia
6 Penyediaan barang cetakan BKP5K & Jumlah kebutuhan barang cetakan 7 Jenis 60.000 60.000 UMPEG
dan penggandaan 12 BP3K dan penggandaan yang tersedia
Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
SKPD
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian
Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
SKPD
Sumber DanaCatatan
(2) (5) (7)
2
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
7 Penyediaan komponen BKP5K & Jumlah kebutuhan komponen instalasi 150.000 150.000 UMPEG
instalasi listrik / penerangan 12 BP3K listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor yang tersedia
- Alat listrik 14 Jenis
8 Penyediaan bahan bacaan BKP5K & Jumlah kebutuhan surat kabar dan 28.000 28.000 UMPEG
dan peraturan 12 BP3K peraturan perundang-undangan yang
perundang-undangan tersedia
- Koran 4320 Eks (3 Jenis)
- Majalah 288 (2 Jenis)
- Buku 24 Buku
9 Penyediaan makanan dan BKP5K & Jumlah kebutuhan jamuan makanan 683 Jamuan 500.000 500.000 UMPEG
minuman 12 BP3K dan minuman yang tersedia
10 Rapat-rapat koordinasi dan BKP5K & Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat 600.000 600.000 UMPEG
konsultasi ke dalam dan luar 12 BP3K koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah dan luar daerah yang tersedia
- Dalam Daerah 639 kali
- Luar Daerah 398 kali
11 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah pelaksanaan penglolaan 110.000 110.000 UMPEG
administrasi kepegawaian 12 BP3K administrasi kepegawaian yang
tersedia
- Jumlah Panduan Angka Kredit 155 buku
- Jumlah Pegawai Struktural 23 Orang
12 Penyediaan pelayanan BKP5K & Jumlah jasa piket pengamanan kantor 16 Orang 400.000 400.000 UMPEG
keamanan 12 BP3K setiap hari selama 1 tahun yang
tersedia
13 Penyediaan Jasa Tenaga BKP5K Jumlah Tenaga Pendukung 15 orang 243.000 243.000 UMPEG
Pendukung Administrasi Teknis
Administrasi/ Teknis Perkantoran yang tersedia
Perkantoran
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan 100 % 3.825.165 800.000 3.025.165
DAN PRASARANA APARATUR keamanan kerja aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor BKP5K Jumlah Gedung Kantor yang 1 unit 645.165 645.165 UMPEG
dibangun
Shelter Motor 1 unit
Shelter Mobil 1 unit
Garasi 4 mobil 1 unit
2 Pengadaan Kendaraan BKP5K Jumlah kendaraan dinas / 500.000 500.000 UMPEG
3
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
Dinas / Operasional operasional yang tersedia
- Roda 4 1 unit
- Roda 2 10 unit
3 Pengadaan Mebeleur BKP5K & Jumlah kebutuhan mebeleur kantor 300.000 300.000 UMPEG
12 BP3K yang tersedia
- Kaca Cermin 10 Unit
- Meja Kerja Ka. BP3K 12 Unit
- Meja Kerja Staf Penyuluh 60 Unit
- Meja Resepsionis 1 Unit
- Kursi Kerja Ka. BP3K 12 Unit
- Kursi Lipat 240 Unit
- Kursi Resepsionis 2 Unit
- Kursi Tunggu 2 Unit UMPEG
- Tempat Tidur 20 Unit
4 Pengadaan peralatan kantor BKP5K & Jumlah kebutuhan peralatan gedung 200.000 200.000 UMPEG
12 BP3K kantor yang tersedia
- Komputer 6 unit
- Notebook 5 unit
- Printer 19 unit
- UPS 16 unit
5 Pengadaan Perlengkapan BKP5K & Jumlah kebutuhan perlengkapan 301.000 301.000 UMPEG
kantor 12 BP3K gedung kantor yang tersedia
- LCD proyektor 12 unit
- Layar OHP 8 unit
- Handycam 12 unit
- Gorden asrama 1 paket
- Gorden Ciseeng 1 paket
- Gorden Parung Panjang 1 paket
- Gorden Jonggol 1 paket
- Gorden Cariu 1 paket
- karpet 7 roll
- penghancur kertas 1 unit
- dispenser 5 unit
- intercom 10 unit
6 Pemeliharaan rutin/berkala BKP5K & Jumlah gedung kantor yang dipelihara 200.000 200.000 UMPEG
gedung kantor 12 BP3K - BKP5K 1 unit
- BP3K 4 unit
7 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah kendaraan operasional yang 500.000 500.000 UMPEG
kendaraan dinas / 12 BP3K dipelihara
operasional - Kendaraan Roda 4 10 Unit
- Kendaraan Roda 2 243 Unit
4
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
8 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah perlengkapan gedung kantor 11 Jenis 44.000 44.000 UMPEG
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
9 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K Jumlah pemeliharaan gedung kantor 60.000 60.000 UMPEG
peralatan gedung kantor yang dipelihara
- Komputer 35 unit
- Printer 20 unit
- Notebook 7 unit
- Mesin Tik 8 unit
10 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K & Jumlah halaman gedung kantor 70.000 70.000 UMPEG
taman halaman kantor 11 BP3K yang dipelihara
- halaman kantor BKP5K 62,5 m2
- halaman 11 kantor BP3K 11 Unit
- Jumlah Tanaman 20 jenis
11 Pembangunan Gedung BP3K Wil Jumlah Gedung BP3K yang 1 unit 800.000 800.000 200.000 UMPEG
Kantor BP3K Wilayah Cigudeg dibangun
Cigudeg (DAK Tahun
2014)
12 Pemasangan Jaringan Air Asrama BKP5K Jumlah jaringan air yang tersedia 1 jaringan 5.000 5.000
3 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja 100 % 393.500 393.500
KAPASITAS SUMBER DAYA aparatur
APARATUR
1 Bimbingan teknis Kab. Bogor Jumlah aparat yang mengikuti 2 Orang 9.000 9.000 PROGLAP
implementasi peraturan bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan perundang-undangan
2 Pembinaan mental dan BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 60 Orang 36.000 36.000 UMPEG
rohani bagi aparatur pembinaan mental dan rohani
3 Bimbingan Teknis PP 70 BKP5K Jumlah aparat yang mengikuti 30 Orang 50.000 50.000
bimbingan
4 Outbond BKP5K Jumlah aparat yg mengikuti outbond 199 Orang 298.500 298.500 PROGLAP
4 PROGRAM Terwujudnya peningkatan 100 % 4.500 4.500
PENINGKATAN disiplin Aparatur
DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Seragam BKP5K Jumlah perlengkapan satuan pengamanan 6 set 4.500 4.500 UMPEG
Dinas dan (satpam) atribut
Perlengkapannya
5 PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya perencanaan dan laporan 100 % 759.860 759.860
5
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
PENGEMBANGAN SISTEM yang akuntabel
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian BKP5K Jumlah dokumen LAKIP Tahunan 4 Dok 40.000 40.000 PROGLAP
kinerja dan ikhtisar realisasi yang tersusun
kinerja SKPD - KAK 3 buku
- Laporan Tahunan 10 buku
- LAKIP 10 buku
- LKPJ 10 buku
- LPPD 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 3 buku
2 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen laporan keuangan 3 Dok 30.600 30.600 PROGLAP
keuangan semesteran semesteran yang tersusun
- KAK 5 buku
- Laporan Keuangan Semesteran 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
3 Penyusunan pelaporan BKP5K Jumlah dokumen pelaporan keuangan 3 Dok 32.600 32.600 PROGLAP
keuangan akhir tahun akhir tahun yang tersusun
- KAK 5 buku
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
4 Penyusunan perencanaan BKP5K Jumlah dokumen perencanaan 5 Dok 73.340 73.340 PROGLAP
anggaran anggaran dan perubahan anggaran
yang tersusun
- KAK 3 buku
- DPPA 2014 15 buku
- RKA 2015 20 buku
- DPA 2015 20 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 3 buku
5 Penatausahaan keuangan BKP5K Jumlah administrasi keuangan 5 Dok 107.600 107.600 PROGLAP
SKPD program/ kegiatan yang tertata
- KAK 5 buku
- SPM 1 dok
- Pengesahan SPJ 1 Dok
- Jurnal Transaksi 1 Dok
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
6 Penyusunan renstra dan rencana kerja BKP5K Jumlah dokumen renja tahun anggaran 1 Dok 73.965 73.965 PROGLAP
SPKD 2014 yang tersusun
- KAK 3 buku
- Rancangan Renja 2015 5 buku
- penyelarasan renja 2015 5 buku
6
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
- Renja 2015 15 buku
- Rancangan Renstra 2014-2018 5 buku
- Penyelarasan Renstra 2014-2018 5 buku
- Renstra 2014-2018 15 buku
- Laporan Akhir 5 buku
7 Monitoring, Evaluasi dan BKP5K & Jumlah dokumen monitoring evaluasi 148.265 148.265 PROGLAP
pelaporan SKPD 12 BP3K dan pelaporan SKPD yang tersusun
- KAK 3 Buku
- Laporan Evaluasi Kinerja 12 laporan
36 Buku
- Laporan Monitoring dan Evaluasi 10 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 10 Buku
8 Publikasi kinerja BKP5K Jumlah publikasi capaian kinerja 2 Dok 100.000 100.000 PROGLAP
yang tersosialisasi (cetak
dan
elektronik)
9 Penyusunan Monografi Badan Ketahanan BKP5K Jumlah dokumen KAK, Monografi, Buku 153.490 153.490 PROGLAP
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Saku BKP5K dan Laporan Akhir Kegiatan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang tersusun
- KAK 3 Buku
- Monografi 100 Buku
- Buku Saku BKP5K 400 Buku
- Laporan Akhir 3 Buku
6 Program Pengembangan Ketersediaan Energi dan Protein 949.600 - - 949.600
Ketersediaan dan Per Kapita di Kabupaten Bogor
Cadangan Pangan - Energi 2.295 kkal/kap/hr
Persentase Tingkat Ketersediaan 104,32 %
Energi Per Kapita
- Protein 57 gr/kap/hr
Persentase Tingkat Ketersediaan 100 %
Protein Per Kapita
Penguatan Cadangan Pangan
di Kabupaten Bogor
- Cadangan beras 60 ton
1 Penyusunan peta ketersediaan dan Kab. Bogor Jumlah peta yang tersusun: 130.000 130.000
cadangan pangan - Peta ketersediaan pangan daerah 20 Lembar
sentra produksi (ukuran A0)
- Album Peta Kerawanan Pangan 15 album
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
2 Penyusunan dan Kab Bogor - Jumlah buku Neraca Bahan 20 buku 130.000 130.000 Bidang
analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun Ketahanan
7
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
Makanan (NBM) - KAK 5 buku Pangan
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
3 Pembinaan dan Kab Bogor Jumlah cadangan pangan 60 ton 542.000 542.000 Bidang
pengembangan pemerintah (cadangan beras) Ketahanan
cadangan pangan Jumlah kelompok lumbung pangan yang 35 kel Pangan
pemerintah dibina 31 kec
- KAK 5 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
4 Pelatihan dan Pendampingan Desa Kab Bogor Jumlah Desa Mandiri Pangan 6 desa 147.600 147.600 Bidang
Mandiri Pangan 5 kec Ketahanan
(DEMAPAN) - KAK 5 buku Pangan
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
7 Program Pengembangan Ketersediaan /informasi 80 % 277.000 277.000 Bidang
Distribusi dan Akses pasokan, harga pangan dan Ketahanan
Pangan akses pangan di Kab Bogor Pangan
Stabilitas harga dan pasokan 80 %
pangan di Kabupaten Bogor
1 Pelatihan SDM untuk Caringin, - Jumlah peserta pelatihan 30 orang 147.000 147.000 Bidang
pengumpulan data dan Tanjungsari, - KAK 5 buku Ketahanan
analisis harga, Pamijahan, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku Pangan
distribusi dan akses Cibungbulang,
pangan Kab Bogor
2 Pengumpulan dan penyediaan data Kab Bogor Jumlah data informasi yang tersedia: 130.000 130.000 Bidang
informasi serta pemantauan ketersediaan, - Data informasi ketersediaan, 20 buku Ketahanan
distribusi, harga dan pasokan distribusi, harga dan pasokan Pangan
- jumlah data hasil pemantauan 1 dok
- jumlah sosialisasi LAPM 1 kali
- Jumlah materi sosialisasi LAPM 30 buku
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
8 Program Pengembangan Skor Pola Pangan Harapan 93,3 % 596.000 596.000
Penganekaragaman dan (PPH)
keamanan pangan Pengawasan dan Pembinaan 70 %
Keamanan Pangan
1 Pembinaan dan Pengembangan Leuwiliang, - Jumlah kel P2KP yang dibina 10 kel 80.000 80.000 Bidang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi rancabungur, 5 kec Ketahanan
8
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
Pangan (P2KP) Cibungbulang, - KAK 5 buku Pangan
Cijeruk, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
dramaga
2 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Tajurhalang, Jumlah kelompok yang dibina 14 kel 131.000 131.000 Bidang
Lestari/KRPL (Optimalisasi Pekarangan) Caringin, 12 kec Ketahanan
Citeureup, - buku panduan KRPL 14 buku
Dramaga, - KAK 5 buku
Leuwisadeng, - Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Cariu,
Tanjungsari,
Cigudeg,
Jonggol,
Megamendung,
Gunung
Sindur,
Pamijahan
3 Pembinaan dan Kab Bogor - Jumlah penyuluhan keamanan pangan 5 kali 185.000 185.000 Bidang
Pengawasan Keamanan segar Ketahanan
pangan - Jumlah peserta pelatihan keamanan 30 orang Pangan
pangan segar
- Jumlah materi pelatihan keamanan 30 buku
pangan segar
- Jumlah materi penyuluhan keamanan 30 buku
pangan
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
4 Lomba cipta menu B2SA Kab Bogor - Jumlah kategori lomba cipta menu B2SA 1 Kategori 100.000 100.000 Bidang
(Bergizi Beragam lomba cipta menu: Ketahanan
Seimbang dan Aman) - Jumlah Pemenang Lomba 3 kel Pangan
- KAK 5 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
5 Promosi Pangan lokal Kab Bogor - Jumlah promosi pangan lokal pada HPS 2 kali 100.000 100.000 Bidang
pada HPS (Hari Pangan tk kab dan tk propinsi Ketahanan
Sedunia) - KAK 5 buku Pangan
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
9 Program Penanganan Penanganan Daerah Rawan 400.000 400.000
Kerawanan Pangan Pangan
- Rawan ketersediaan pangan 7 Kec
- Rawan rumah tangga miskin 5 Kec
- Rawan akses jalan 5 Kec
- Rawan akses listrik 1 Kec
- Rawan gizi kurang 5 Kec
9
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
- Rawan akses air bersih 9 Kec
- Rawan akses fasilitas 2 Kec
kesehatan
1 Penyediaan dan pengembangan sistem Kab Bogor Jumlah data yang tersedia: 150.000 150.000 Bidang
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - Data daerah rawan pangan 1 dok Ketahanan
tingkat Desa/Kecamatan/Kab 5 buku Pangan
- Data SKPG bulanan/tahunan 1 dok
5 buku
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
2 Penanggulangan Kab Bogor - Jumlah paket bantuan untuk 1200 paket 250.000 250.000 Bidang
kerawanan pangan di penanganan daerah rawan pangan Ketahanan
daerah rawan bencana - KAK 5 Buku Pangan
(transien)/pemberian - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
bantuan sembako
URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN PERTANIAN
10 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Penguatan 1.542.115 1.542.115
KESEJAHTERAAN PETANI Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha
Kelompok Pemula
- Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan 0,00
Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,50 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 %
1 Peningkatan kemampuan 40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas kemampuan 2458 kel 250.000 250.000 Bidang
lembaga petani kelompok tani dan yang dibina secara teknis Penyuluhan
dan manajerialnya Pertanian
- pemula 939 kel
- lanjut 1222 kel
- madya 273 kel
10
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
- utama 24 kel
buku administrasi kelompok 2400 buku
buku rekapitulasi hasil kemampuan 20 buku
kelas kelompok
KAK 3 buku
Laporan Akhir Kegiatan 6 buku
2 Pendukung manajemen 200 desa di Jumlah pendampingan 373.370 373.370
usaha tani 37 kecamatan Gapoktan dan kelompok
penerima fasilitasi
permodalan
- PUAP 200 unit
- Pembinaan 2008 25 unit
- Pembinaan 2009 23 unit
- Pembinaan 2010 26 unit
- Pembinaan 2011 25 unit
- Pembinaan 2012 47 unit
- Pembinaan 2013 20 unit
- Verifikasi 2013 34 unit
- Prima Tani 1 unit
- GMM 125 unit
- Posko Agribisnis 2 unit
3 Penguatan kelembagaan tersebar di 20 Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan 175.000 175.000 Bidang
penyuluhan kecamatan yang terbentuk Penyuluhan
- Posluhdes 15 unit Pertanian
- BP3K Model 1 unit
(BP3K cigudeg)
4 Pemberdayaan Lembaga Tersebar di 14 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan 201.090 201.090 Bidang
Penyuluhan Swadaya kecamatan Swadaya yang Diarahkan Teknis Penyuluhan
Pengelolaan Manajerialnya Perikanan dan
- P4S 5 Unit Kehutanan
- P2MKP 2 Unit
- Posko Agropolitan 3 Unit
- KAK 5 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
5 Pendukung Minapolitan Parung, Jumlah Unit Pelayanan 16 UPP 252.390 252.390 Bidang
Ciseeng, Pengembangan (UPP) Perikanan Perikanan Penyuluhan
Kemang, yang dibina Perikanan dan
Gn.Sindur, - KAK 3 Buku Kehutanan
Rc.Bungur, - Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
Cibinong,
Tj.Halang,
11
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
Dramaga,
Cijeruk,
Cibungbulang,
Pamijahan,
Caringin,
Citeureup,
Ciawi,
Ciampea,
Ciomas
6 Lomba Kelompok Pertanian Jonggol dan - Gapoktan berprestasi tk Prop 1 kel 170.000 170.000 Bidang
Caringin (Kec Caringin) Penyuluhan
- Kel Berprestasi tk prop (kec jonggol) 1 kel Pertanian
- Petani berprestasi (Kec Caringin) 1 org
- PPS (Kec Caringin) 1 org
- dokumentasi film kegiatan 12 buah
- KAK 3 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
7 Lomba Kelompok Perikanan dan Kehutanan 2 kecamatan Terbinanya Kelompok 80.265 80.265
kehutanan dan Perikanan
yang berprestasi
Tani Hutan berprestasi
PKSM berprestasi,
KMDM berprestasi
UPP berprestasi
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk kabupaten
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk propinsi
8 Pendampingan dan Pembinaan Posdaya Dramaga, Jumlah Posdaya dan 40.000 40.000
Ciampea, Monev yang disusun
Cigombong - Posdaya 13 unit
- dokumen monev 5 buku
- KAK 5 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
11 PROGRAM Cakupan Bina Wilayah 2.835.010 453.720 2.381.290
PEMBERDAYAAN Penyelenggaraan Penyuluhan
PENYULUH PERTANIAN, Pelaku Utama dan Pelaku
PERIKANAN DAN Usaha
KEHUTANAN - Pertanian 75,70093 %
- Kehutanan 43,75 %
- Perikanan 48,75 %
12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
1 Koordinasi penyuluhan - Jumlah rapat koordinasi penyuluhan 77.390 77.390 Bidang
pertanian, perikanan dan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Penyuluhan
kehutanan di Tingkat BKP5K & - Rakor Tk. Kabupaten 1 Kali Perikanan dan
Kecamatan dan Tingkat BP3K Wil - Rakor Tk. Kecamatan 2 Kali Kehutanan
Kabupaten Leuwiliang - Naskah kesepakatan KPPPK 5 Set
- Bahan Rekomendasi 5 Set
- Materi rakor yang disusun 5 Set
- KAK 3 buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
2 Penyusunan Program dan BKP5K & Jumlah dokumen Programa Penyuluhan 252.165 252.165 Proglap
Rencana Kerja Penyuluh 12 BP3K dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan yang Tersusun
Kehutanan - Programa BKP5K 1 Dok
- Programa BP3K 12 Dok
- RKTP 155 Dok
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
3 Penyediaan Jasa Penyuluh BKP5K & Jumlah Penyuluh Non 1.569.000 1.569.000 Umpeg
Non PNS 12 BP3K PNS yang Menerima
(2 bln) Honorarium
(12 bln) - THL-TBPP 92 orang
(2 bln) - PPS 200 orang
- THL-P2BN 51 orang
4 Peningkatan Kinerja Aparatur BKP5K & Jumlah Hadiah dan 182.735 182.735 Umpeg
Penyuluh Pertanian, 12 BP3K Trophy bagi Penyuluh
Perikanan dan Kehutanan Berprestasi yang
Tersedia
- Penyuluh Terbaik 3 orang
- Penyuluh Berprestasi 4 orang
5 Pelatihan PPS (Penyuluh BKP5K & Jumlah PPS yang mengikuti Bimbingan 200 Orang 300.000 300.000 Bidang
Pertanian Swadaya) 12 BP3K teknis Penyuluhan
- Format laporan PPS 848 Buku
- KAK 3 Buku
- Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
6 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Pertanian 145 Orang 330.600 330.600 Umpeg
Penyuluhan Pertanian 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian
Provinsi Jawa Barat)
7 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Perikanan 28 Orang 63.840 63.840 Umpeg
Penyuluhan Perikanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Perikanan
13
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
Provinsi Jawa Barat)
8 Penunjang Kegiatan BPKP5K & Jumlah Penyuluh Kehutanan 26 Orang 59.280 59.280 Umpeg
Penyuluhan Kehutanan 12 BP3K Penerima Biaya Operasional
(Bantuan Keuangan Penyuluh Kehutanan
Provinsi Jawa Barat)
12 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Kelompok Pelaku 834.470 834.470
PRODUKSI HASIL Utama dan Pelaku Usaha
PERTANIAN, PERIKANAN - Pertanian 9,88 %
DAN KEHUTANAN - Kehutanan 25 %
- Perikanan 20,95 %
1 Pendukung pengembangan Tamansari, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 154.190 154.190 Bidang
agribisnis pertanian Ciawi, Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan
Sukaraja, Pendampingan Pertanian
Leuwisadeng, - Kel penerima bantuan 40 kel
Cisarua, - Materi bintek 6 materi
Cijeruk, KAK 3 Buku
Rancabungur, Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
Leuwiliang,
Pamijahan,
Jasinga
2 Pendukung peningkatan Ciawi, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan 150.000 150.000 Bidang
produksi peternakan Cisarua, Ternak dan Kelompok Pengolahan Hasil Penyuluhan
Caringin, Produk Ternak yang Mengikuti Pertanian
Dramaga, Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Cb.Bulang, - kel penerima bantuan 22 kel
Ciseeng, - P2WKSS 1 kel
Jonggol, - materi bintek 210 buku
Cariu, Tenjo, KAK 3 Buku
Jasinga, Laporan Akhir Kegiatan 5 buku
Sukajaya,
Tanjungsari,
Sukamakmur
3 Pendukung Peningkatan Kabupaten Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan 150.000 150.000 Bidang
Produksi Perikanan Bogor Penerima Bantuan Perikanan yang Penyuluhan
Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Perikanan dan
- kel pembudidaya ikan 40 kel Kehutanan
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
4 Pendukung pengembangan sesuai Jumlah Kelompok Tani Hutan 201.090 201.090 Bidang
hutan kemasyarakatan penentuan Penerima BantuanKehutanan yang Penyuluhan
14
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
lokasi dari Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Perikanan dan
BPDAS - kel Tani Hutan 12 lokasi Kehutanan
- Materi Bintek 300 buku
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
5 Pendukung Program Leuwiliang, Jumlah kelompok penerima bantuan 6 kel 179.190 179.190 Bidang
Gerakan Peningkatan Leuwisadeng, program GP3M yang mengikuti sekolah Penyuluhan
Produksi Padi Berbasis Cigudeg lapang dan pendampingan Pertanian
Masyarakat (GP3M) Jumlah Panduan GP3M 150 Buku
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 buku
13 PROGRAM PENERAPAN Cakupan Bina Penguatan 1.084.900 - - 1.084.900
TEKNOLOGI PERTANIAN, Kelembagaan Pelaku Utama dan
PERIKANAN DAN Pelaku Usaha Kelompok Pemula
KEHUTANAN - Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,7 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan
Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,05 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 %
1 Pembuatan media 40 Kec Jumlah media informasi penerapan 102.090 102.090 Bidang
penyuluhan cetak dan teknologi pertanian, peternakan, Penyuluhan
elektronik perikanan dan kehutanan yang disusun Perikanan dan
- Brosur 120 buah Kehutanan
- Folder 1300 lembar
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 5 Buku
2 Penyebarluasan informasi RTB dan RPC Jumlah media informasi penerapan 227.530 227.530 Bidang
penyuluhan dan promosi (Siaran teknologi pertanian, peternakan, Penyuluhan
produk Radio), Bogor perikanan dan kehutanan Perikanan dan
(pameran Tk. - Siaran Radio 60 kali Kehutanan
Kabupaten), - Pameran 2 kali
Jabar (PEDA), - Penas 1 kali
Nasional KAK 3 Buku
15
Kebutuhan Dana
(Rp. 000) APBN APBD I APBD II
(1) (3) (4) (6) pagu 2014 (8)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianSumber Dana
Catatan
(2) (5) (7)
(PENAS) Laporan Akhir Kegiatan 6 Buku
Dokumentasi 120 keping CD
3 Penyelenggaraan Demplot Tersebar di 12 Jumlah pelaku utama yang berperan 151.090 151.090 Bidang
dan Kursus Tani Pertanian, BP3K aktif dalam aplikasi teknologi terapan Penyuluhan
Perikanan dan Kehutanan - Demplot 12 Unit Perikanan dan
- Kursus Tani 24 Unit Kehutanan
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 8 Buku
4 Sekolah Lapang Pengelolaan 12 BP3K Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah 604.190 604.190 Bidang
Tanaman Terpadu (SLPTT) Lapang PengelolaanTanaman Terpadu Penyuluhan
- SLPTT 500 Unit Pertanian
- Peserta 12500 org
- Panduan SLPTT 500 Buku
- Laporan Pemandu 1000 Lembar
KAK 3 Buku
Laporan Akhir Kegiatan 10 Buku
JUMLAH 16.175.440 800.000 453.720 14.921.720
-
66
SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN WILAYAH PEMBINAAN PENINGKATAN 88,79 %
KETAHANAN PANGAN KETAHANAN PANGAN
1 Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) Kec Bojonggede Jumlah Sasaran Pengembangan Desa Mandiri 8 desa Bidang
(Desa Susukan, Pangan Ketahanan
Ragajaya) Pangan
Kec Ciampea (Desa
Tegalwaru)
Kec Sukaraja (5
desa)
2 Pengembangan Lumbung Pangan Kec Bojonggede Jumlah lumbung pangan dan peserta yang 11 kecamatan Bidang
(Desa Ragajaya) terbina Ketahanan
Kec Ciampea Pangan
(Desa Tegalwaru)
Kec Cibungbulang
(Desa Cimanggu I,
Situ ilir)
Kec Gunung Sindur
(Desa Cidokom)
Kec Megamendung
(Desa Sukaresmi)
Kec Nanggung
(Desa Hambaro)
Kec Pamijahan
(Desa Gunung
Picung, Ciasihan,
Ciasmara, Cib
Kulon)
Kec Parung (Desa
CatatanVolume
(2) (5)
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2013
Kabupaten Bogor
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
67
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
CatatanVolume
(2) (5)
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
Cogreg)
Kec Parungpanjang
(Desa Cibunar,
Dago, Kabasiran,
Gintung Cilejet,
Cikuda, Pingku)
Kec Sukamakmur
(Desa Sukamakmur)
Kec Tamansari
(Desa Pasireurih)
Kec Tenjo (9 desa)
3 Sosialisasi Keamanan Pangan Kec Bojonggede Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Keamanan 1 kecamatan Bidang
(Desa Bojonggede) Pangan Ketahanan
Pangan
4 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Kec Ciampea Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, dan Lomba 5 Kecamatan Bidang
Pangan dan Gizi (14 Desa) P2KPG Ketahanan
Kec Ciseeng (Desa Pangan
Putat Nutug, Cib
Udik)
Kec Dramaga
(Desa Dramaga)
Kec Leuwiliang
(Desa Karacak)
Kec Sukaraja
(13 desa)
5 Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Kec Cibungbulang Jumlah Pelaku Utama yang mengembangkan 4 kecamatan Bidang
Sumberdaya (Desa Situ Udik, Pangan Lokal berbasis Sumberdaya Ketahanan
Cabatok I) Pangan
Kec Dramaga
(Desa Sukadamai,
Cikarawang)
Kec Cisarua (Kel
Cisarua, Desa
Tugu Utara, Tugu
Selatan)
(Desa Karacak,
Barengkok)
68
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
CatatanVolume
(2) (5)
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN PERTANIAN
2 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Bina Penguatan
KESEJAHTERAAN PETANI Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha
Kelompok Pemula
- Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan 0,00
Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,50 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
1,78 %
1 Peningkatan kemampuan lembaga petani 40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok 2530 Kelompok Bidang
tani dan yang dibina secara teknis dan Penyuluhan
manajerialnya Pertanian
2 Pendukung manajemen 15 Kecamatan Jumlah pendampingan Gapoktan dan kelompok Bidang
usaha tani penerima fasilitas permodalan Penyuluhan
Pertanian
- PUAP
- Prima Tani
- Penerima program GMM
- Posko Agribisnis
- Posdaya
3 Penguatan kelembagaan penyuluhan Kec Ciseeng, Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan yang terbentuk Bidang
Gunung Sindur, Penyuluhan
69
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
CatatanVolume
(2) (5)
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
Leuwisadeng, Pertanian
Cibinong, Pamijahan
Dramaga, Cigudeg
4 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya 40 Kecamatan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Swadaya yang Bidang
Diarahkan Teknis Pengelolaan Manajerialnya Penyuluhan
Pertanian
5 Pendukung Minapolitan Kec Tenjolaya, Jumlah Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) 2 unit
Ciseeng Perikanan yang dibina
3 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama
HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN dan Pelaku Usaha
KEHUTANAN - Pertanian 9,88 %
- Kehutanan 25,00 %
- Perikanan 20,95 %
1 Pendukung pengembangan agribisnis pertanian Tamansari, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Pertanian Bidang
Gunungsindur, yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Penyuluhan
Cibinong, Tenjolaya Pertanian
Sukaraja, Ciampea
Parung,
Parungpanjang
2 Pendukung peningkatan produksi peternakan Kec Sukajaya, Jumlah kelompok penerima bantuan ternak 104 kelompok Bidang
Parung Panjang dan kelompok pengolahan hasil produk penerima Penyuluhan
Nanggung, Klp ternak yang mengikuti bimbingan teknis dan bantuan Pertanian
Nunggal , Citeureup pendampingan ternak
Jasinga, Cileungsi,
Cisarua, Cariu,
Cigombong,
Cibungbulang
3 Pendukung peningkatan produksi perikanan Ciampea, Tenjolaya, Jumlah kelompok pembudidaya ikan 65 Klp Bidang
Cigudeg, Tamansari penerima bantuan perikanan yang mengikuti Penyuluhan
Pamijahan, Rumpin pelatihan dan pendampingan Perikanan
Dramaga, Ciseeng dan
Cibinong, Bojonggede Kehutanan
Cariu, Cisarua
Citeureup, Klapanunggal
70
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
CatatanVolume
(2) (5)
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
Nanggung, Prpanjang
Sukajaya, Sukaraja
4 Pendukung pengembangan hutan Cigudeg, Pamijahan Jumlah kelompok petani hutan yang 17 Klp Bidang
kemasyarakatan Rumpin, Nanggung mengikuti pelatihan dan pendampingan Penyuluhan
Sukajaya, Leuwiliang Pertanian
5 Pendukung Program Gerakan Peningkatan Tenjolaya, Cibinong Jumlah kelompok penerima bantuan GP3M 7 Klp (9 Unit) Bidang
Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M) yang mengikuti sekolah lapang dan Penyuluhan
pendampingan Pertanian
4 PROGRAM PENERAPAN Cakupan Bina Penguatan
TEKNOLOGI PERTANIAN, Kelembagaan Pelaku Utama dan
PERIKANAN DAN Pelaku Usaha Kelompok Pemula
KEHUTANAN - Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan
Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,05 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 %
1 Penyelenggaraan Demplot dan kursus tani Kec Bojonggede Jumlah pelaku utama yang berperan aktif Bidang
(Desa dalam aplikasi teknologi terapan Penyuluhan
Waringinjaya, - Demplot dan kursus tani 54 Unit Perikanan
Kedungwaringin, dan
Bojonggede, Kehutanan
Bojongbaru,
Rawapanjang,
Pabuaran)
71
Indikator
Kinerja
(1) (3) (4) (6)
CatatanVolume
(2) (5)
No Program/Kegiatan LokasiBesaran/
Kec Caringin
Kec Cibungbulang
Kec Cijeruk (Desa
Palasari)
Kec Cigombong (5
desa)
Kec Ciseeng (Desa
Ciseeng,
Cibentang, Cihowe,
Cib Muara)
Kec Citeureup
Kec Dramaga
(Desa Cikawarang,
Sukawening)
Kec Gunungsindur
(10 Desa)
Kec Leuwiliang
(Desa Leuwiliang)
Kec Megamendung
(Desa Sukamahi)
Kec Parung
Kec Parung Panjang
Kec Sukamakmur
Kec Tamansari
(Desa Sukajaya)
Kec Tenjo (10 Desa)
Kec Tenjolaya
4 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu 12 BP3K Jumlah petani yang mengikuti Sekolah 550 Unit (13.750 Bidang
(SLPTT) Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu orang) Penyuluhan
(SLPTT) Pertanian
75
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
A Nasional
1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Penetapan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Tahun 2010-2014
pertanian nasional (lintas provinsi).
3. Penetapan sasaran areal tanam nasional
4. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk
5. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
6. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim
7. Penetapan, norma dan standar kelembagaan penyuluhan pertanian.
8. Penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian
B Provinsi
1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabiltasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
4. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk 2008-2013
5. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi
6. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian
OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.
7. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.
8. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian
C Kabupaten
1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun
optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota. 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Bogor
76
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
lahan pertanian wilayah kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
4. Bimbingan penggunaan pupuk
5. a. Pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten
b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk
c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
6. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayah kabupaten
7. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar
8. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian
b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
URUSAN WAJIB Diisi dengan hasil
BIDANG URUSAN KETAHANAN Peningkatan Daya - Peningkatan verifikasi Pra RKA
PANGAN Saing Ketersediaan dan SKPD
Perekonomian Cadangan Pangan
Daerah Berbasis - Peningkatan
Perdesaan akses dan
distribusi pangan
- Peningkatan
keanekaragaman,
konsumsi, dan
keamanan
pangan
- Peningkatan
penanganan
kerawanan
pangan
- Pengembangan
sentra komoditas
unggulan dan
industri
pertanian
perdesaan
1 21 01 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % 2.673.320.000 2.673.320.000 2.806.986.000
Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran
1 21 01 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP4K Jumlah materai yang tersedia 2.750 lembar Terwujudnya tertib 1 Tahun 12.000.000 12.000.000 12.600.000 Lanjutan BKP5K
administrasi surat
menyurat
1 21 01 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, BP4K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan sarana Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 305.520.000 305.520.000 320.796.000 Lanjutan BKP5K
Sumberdaya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik pelaksanaan tugas
yang tersedia aparatur
- Jaringan Telepon 15 unit
- Jaringan Listrik 14 unit
- Jaringan Air 4 unit
- Jaringan Internet 14 unit
1 21 01 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan BP4K & 12 BP3K Jumlah perpanjangan STNK Terjaminnya legalitas 1 Tahun 54.800.000 54.800.000 57.540.000 Lanjutan BKP5K
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional penggunaan kendaraan
yang tersedia dinas/operasional
- Kendaraan Roda 4 10 unit
- Kendaraan Roda 2 243 unit
1 21 01 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BP4K Jumlah jasa pelayanan kebersihan Terciptanya suasana 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 105.000.000 Lanjutan BKP5K
kantor yang tersedia bersih dan nyaman dalam
- Petugas 4 orang bekerja di lingkungan
- Alat kebersihan 38 jenis SKPD
1 21 01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor BP4K & 12 BP3K Jumlah ATK untuk 73 jenis Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 110.000.000 110.000.000 115.500.000 Lanjutan BKP5K
pelaksanaan TUPOKSI pelaksanaan tugas
yang tersedia aparatur
1 21 01 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan barang 7 jenis Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 60.000.000 60.000.000 63.000.000 Lanjutan BKP5K
Penggandaan cetakan dan penggandaan pelaksanaan tugas
yang tersedia aparatur
1 21 01 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan 14 jenis Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 157.500.000 Lanjutan BKP5K
Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik / pelaksanaan tugas
penerangan bangunan aparatur
kantor yang tersedia
1 21 01 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan surat Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 28.000.000 28.000.000 29.400.000 Lanjutan BKP5K
Peraturan Perundang-undangan kabar, peraturan dan bahan bacaan
perundang-undangan yang
tersedia
- Koran 4.320 eks (3 jenis)
- Majalah 288 (2 jenis)
- Buku 24 buku
1 21 01 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan jamuan 683 jamuan Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 525.000.000 Lanjutan BKP5K
makanan dan minuman jamuan makanan dan
yang tersedia minuman
11
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan
Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor
1 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 21 01 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 BP3K, Bandung, DKI Jumlah penyelenggaraan Terwujudnya koordinasi 1 Tahun 600.000.000 600.000.000 630.000.000 Lanjutan BKP5K
ke Dalam dan Luar Daerah Jakarta, Ciajur, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan
Bandung Barat, dan konsultasi ke dalam instansi pusat maupun
Semarang, Yogyakarta, dan luar daerah yang provinsi
Malang tersedia
- Luar Daerah 639 Kali
- Dalam Daerah 398 Kali
1 21 01 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung BKP5K Jumlah Jasa Tenaga 15 Orang Terwujudnya tertib 1 Tahun 243.000.000 243.000.000 255.150.000 Lanjutan BKP5K
Administrasi/Teknis Perkantoran Pendukung Administrasi administrasi kepegawaian
Teknis Perkantoran yang
tersedia
1 21 01 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi BKP5K Jumlah pelaksanaan Terwujudnya tertib 1 Tahun 110.000.000 110.000.000 115.500.000 Lanjutan BKP5K
Kepegawaian pengelolaan administrasi administrasi kepegawaian
kepegawaian yang
tersedia
- Penyuluh 155 orang
- Kenaikan pangkat 2 kali
1 21 01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan BKP5K & 12 BP3K Jumlah jasa piket 16 orang Terciptanya suasana aman 1 Tahun 400.000.000 400.000.000 420.000.000 Lanjutan BKP5K
pengamanan kantor setiap dalam bekerja
hari selama 1 tahun yang
tersedia
1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 100 % 800.000.000 3.025.165.000 3.825.165.000 4.016.423.250
Prasarana Aparatur kecepatan,
kenyamanan dan keamanan
kerja aparatur
1 21 01 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sindang Jumlah gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan 645.165.000 645.165.000 677.423.250 Lanjutan BKP5K
Barang Kecamatan yang dibangun gedung kantor
Bogor Barat Kota - Shelter Mobil 1 Unit - Shelter Mobil 1 Unit
Bogor - Shelter Motor 1 Unit - Shelter Motor 1 Unit
- Garasi Mobil 1 Unit - Garasi Mobil 1 Unit
1 21 01 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKP5K Jumlah Kendaraan Dinas Meningkatnya kelancaran 500.000.000 500.000.000 525.000.000 Lanjutan BKP5K
Operasional yang tersedia operasional dalam
menunjang kinerja SKPD
- Kendaraan Roda 4 1 Unit - Kendaraan Roda 4 1 Unit
- Kendaraan Roda 2 10 Unit - Kendaraan Roda 2 10 Unit
1 21 01 02 0010 Pengadaan Mebeleur BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan 300.000.000 300.000.000 315.000.000 Lanjutan BKP5K
mebeleur kantor yang sarana dan prasarana
tersedia kantor
- Kaca Cermin 10 unit - Kaca Cermin 10 unit
- Meja Kerja Kepala BP3K 12 unit - Meja Kerja Kepala BP3K 12 unit
- Meja Kerja Staf Penyuluh 60 unit - Meja Kerja Staf Penyuluh 60 unit
- Meja Resepsionis 1 unit - Meja Resepsionis 1 unit
- Kursi Kerja Kepala BP3K 12 unit - Kursi Kerja Kepala BP3K 12 unit
- Kursi Lipat 240 unit - Kursi Lipat 240 unit
- Kursi Resepsionis 2 unit - Kursi Resepsionis 2 unit
- Kursi Tunggu 2 unit - Kursi Tunggu 2 unit
- Tempat Tidur 20 unit - Tempat Tidur 20 unit
1 21 01 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan 200.000.000 200.000.000 210.000.000 Lanjutan BKP5K
peralatan gedung kantor sarana dan prasarana
yang tersedia kantor
- komputer 6 unit - komputer 6 unit
- Notebook 5 unit - Notebook 5 unit
-Printer 19 unit -Printer 19 unit
- UPS 16 unit - UPS 16 unit
1 21 01 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor BKP5K & 12 BP3K Jumlah kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan 301.000.000 301.000.000 316.050.000 Lanjutan BKP5K
perlengkapan gedung sarana dan prasarana
kantor yang tersedia kantor
- LCD proyektor 12 unit - LCD proyektor 12 unit
- Layar OHP 12 unit - Layar OHP 12 unit
-Handycam 12 unit -Handycam 12 unit
- Gorden Asrama 1 Paket - Gorden Asrama 1 Paket
- Gorden BP3K Ciseeng 1 Paket - Gorden BP3K Ciseeng 1 Paket
- Gorden BP3K Pr. Panjang 1 Paket - Gorden BP3K Pr. Panjang 1 Paket
- Gorden BP3K Jonggol 1 Paket - Gorden BP3K Jonggol 1 Paket
- Gorden BP3K Cariu 1 Paket - Gorden BP3K Cariu 1 Paket
- Karpet 7 Rol - Karpet 7 Rol
- Mesin Penghancur Kertas 1 Unit - Mesin Penghancur Kertas 1 Unit
- Dispenser 5 Unit - Dispenser 5 unit
- Intercom 10 Unit - Intercom 10 unit
1 21 01 02 0021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung BKP5K & 12 BP3K Jumlah gedung kantor Terjaganya kondisi fisik 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 210.000.000 Lanjutan BKP5K
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kantor yang dipelihara gedung kantor sehingga
- BKP5K 1 Unit tetap dapat berfungsi
- BP3K 5 Unit secara optimal
1 21 01 02 0023 Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan BKP5K & 12 BP3K Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 525.000.000 Lanjutan BKP5K
Dinas / Operasional operasional yang kendaraan dinas /
dipelihara operasional sehingga
- Kendaraan Roda 4 10 unit tetap dapat berfungsi
- Kendaraan Roda 2 243 unit secara optimal
1 21 01 02 0025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan BKP5K Jumlah perlengkapan gedung kantor3 jenis Terjaganya kondisi 1 Tahun 44.000.000 44.000.000 46.200.000 Lanjutan BKP5K
gedung kantor yang dipelihara perlengkapan gedung
kantor sehingga tetap
dapat berfungsi secara
optimal
1 21 01 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan BKP5K Jumlah peralatan gedung Terjaganya kondisi 1 Tahun 60.000.000 60.000.000 63.000.000 Lanjutan BKP5K
Gedung Kantor kantor yang dipelihara peralatan gedung kantor
- Komputer 35 Unit sehingga tetap dapat
- Printer 20 Unit berfungsi secara optimal
- Notebook 7 Unit
- Mesin Tik 8 Unit
1 21 01 02 0031 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman BKP5K Jumlah halaman gedung Terjaganya kondisi 1 Tahun 70.000.000 70.000.000 73.500.000 Lanjutan BKP5K
Halaman Kantor kantor yang dipelihara taman/halaman kantor
- BKP5K 62,5 m2 sehingga tetap dapat
- BP3K 110 m2 (11 BP3K) berfungsi secara optimal
- Tanaman 20 Jenis
1 21 01 02 0088 Pembangunan gedung kantor BP3K BP3K Wil. Cigudeg Jumlah gedung kantor 1 Unit Terpenuhinya kebutuhan 1 Unit 800.000.000 200.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000 Baru BKP5K
Wilayah Cigudeg (DAK Tahun 2014) BP3K yang dibangun gedung kantor
1 21 01 02 0089 Pemasangan Jaringan Air Asrama BKP5K
Jumlah jaringan air
yang 1 Jaringan Terpenuhinya kebutuhan 1 Jaringan 5.000.000 5.000.000 5.250.000 Baru BKP5K
tersedia jaringan air
1 21 01 03 Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya 100 %
Aparatur kenyamanan kerja 4.500.000 4.500.000 4.725.000
aparatur
1 21 01 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas BKP5K Jumlah Perlengkapan 6 Set Terpenuhinya 6 Set 4.500.000 4.500.000 4.725.000 Baru BKP5K
Beserta Perlengkapannya Satuan Pengamanan Perlengkapan Satuan
(Satpam) Pengamanan (Satpam)
Kantor BKP5K
1 21 01 05 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % 393.500.000 393.500.000 413.175.000
Kapasitas Sumberdaya peningkatan kualitas
Aparatur kinerja aparatur
1 21 01 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi BKP5K Jumlah aparat yang 2 Orang Meningkatnya 1 Tahun 9.000.000 9.000.000 9.450.000 Lanjutan BKP5K
Peraturan Perundang-undangan mengikuti Bimbingan pengetahuan dan
Teknis Peraturan pemahaman aparat SKPD
Perundang-undangan
1 21 01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi BKP5K Terlaksananya pembinaan 60 Orang Meningkatnya Kesolehan 1 Tahun 36.000.000 36.000.000 37.800.000 Lanjutan BKP5K
Aparatur mental dan rohani aparatur Aparatur
BKP5K
1 21 01 05 0029 Bimbingan Teknis PP 70 BKP5K Jumlah aparat yang 30 Orang Menigkatnya pengetahuan 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 52.500.000 Baru BKP5K
mengikuti Bimbingan dan pemahaman tentang
Teknis PP 70 pengadaan barang dan
jasa
1 21 01 05 0031 Pendidikan Informal BKP5K Jumlah Aparat yang 199 Orang Meningkatnya kinerja 199 Orang 298.500.000 298.500.000 313.425.000 Baru BKP5K
mengikuti outbond aparatur
1 21 01 06 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % 759.860.000 759.860.000 797.853.000
Pengembangan Sistem pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan
Keuangan SKPD
1 21 01 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BKP5K Jumlah dokumen 30 buku Tersedianya dokumen 1 Tahun 40.000.000 40.000.000 42.000.000 Lanjutan BKP5K
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahunan yang tersusun laporan kinerja
- Laporan Tahunan 10 Buku perencanaan
- LAKIP 10 Buku
- LKPJ 10 Buku
- LPPD 10 Buku
1 21 01 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan BKP5K Jumlah dokumen Laporan 10 buku Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 30.600.000 30.600.000 32.130.000 Lanjutan BKP5K
Semesteran Keuangan Semesteran bahan laporan keuangan
yang tersusun Pemerintah Kabupaten
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Bogor
1 21 01 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan BKP5K Jumlah dokumen 10 buku Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 32.600.000 32.600.000 34.230.000 Lanjutan BKP5K
Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir bahan laporan keuangan
Tahun yang tersusun Pemerintah Kabupaten
Bogor
1 21 01 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran BKP5K Jumlah dokumen anggaran Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 73.340.000 73.340.000 77.007.000 Lanjutan BKP5K
perubahan dan anggaran dokumen anggaran
yang tersusun
- DPPA 2014 15 Buku
- RKA 2015 20 Buku
- DPA 2015 20 Buku
1 21 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD BKP5K Jumlah administrasi 4 dokumen Terwujudnya tertib 1 Tahun 107.600.000 107.600.000 112.980.000 Lanjutan BKP5K
keuangan administrasi keuangan
program/kegiatan yang
tertata
1 21 01 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD BKP5K Jumlah dokumen Renstra 2 dokumen Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 73.965.000 73.965.000 77.663.250 Lanjutan BKP5K
dan Renja yang tersusun dokumen Renja dan
Renstra SKPD
1 21 01 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKP5K dan 12 BP3K Jumlah dokumen 2 Dokumen Terpenuhinya dokumen 1 Tahun 148.265.000 148.265.000 155.678.250 Lanjutan BKP5K
SKPD monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaporan SKPD yang SKPD
tersusun
1 21 01 06 0012 Publikasi Kinerja Kabupaten Bogor Jumlah publikasi capaian kinerja yang2 dokumen Meningkatnya sosialisasi 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 105.000.000 Lanjutan BKP5K
tersosialiasikan (cetak dan capaian kinerja
elektronik) SKPD
1 21 01 06 0013 Penyusunan Monografi BKP5K BKP5K dan 12 BP3K Jumlah Monografi dan Tersedianya dokumen 1 Tahun 153.490.000 153.490.000 161.164.500 Baru BKP5K
Buku Saku BKP5K yang monografi dan buku
tersusun saku BKP5K
- Monografi 100 Buku
- Buku Saku 400 Buku
949.600.000 949.600.000 997.080.000
1 21 01 40 Program Pengembangan Ketersediaan Energi
Ketersediaan dan Cadangan dan Protein Per
Pangan Kapita di Kab.
Bogor:
- Energi 104,32 %
- Protein 100 %
Penguatan Cadangan
Pangan di Kab.
Bogor
- Cadangan beras di
Kabupaten Bogor 60 %
1 21 01 40 0001 Penyusunan Peta Ketersediaan Kabupaten Bogor Jumlah peta 1 Buku Terpenuhinya 1 Tahun 130.000.000 130.000.000 136.500.000 Baru BKP5K
dan Cadangan Pangan ketersediaan dan informasi
cadangan pangan yang ketersediaan dan
disusun cadangan pangan di
Kabupaten Bogor
1 21 01 40 0002 Penyusunan dan Analisis Neraca Kabupaten Bogor Jumlah buku Neraca 1 Buku Terpenuhinya 1 Tahun 130.000.000 130.000.000 136.500.000 Baru BKP5K
Bahan Makanan (NBM) Bahan Makanan yang informasi
disusun ketersediaan dan
konsumsi pangan di
Kabupaten Bogor
1 21 01 40 0003 Pembinaan dan Pengembangan 31 Kecamatan dan Jumlah Cadangan 60 Ton Terpenuhinya 1 Tahun 542.000.000 542.000.000 569.100.000 Baru BKP5K
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor Pangan Pemerintah 35 Kelompok ketersediaan dan
(Cadangan Beras) yang cadangan pangan di
tersedia dan Jumlah Kabupaten Bogor
kelompok lumbung
pangan yang dibina
1 21 01 40 0004 Pelatihan dan Pendampingan Desa Klapanunggal, Cijeruk, Jumlah Desa Mandiri 6 Desa Meningkatnya desa 6 Desa 147.600.000 147.600.000 154.980.000 Baru BKP5K
Mandiri Pangan (DEMAPAN) Ciampea, Babakan Pangan yang dibina mandiri pangan di
Madang, Parung Kabupaten Bogor
Panjang
277.000.000 277.000.000 290.850.000
1 21 01 41 Programm Pengembangan Ketersediaan/Informasi 80 %
Distribusi dan Akses Pangan Pasokan, Harga Pangan,
dan Akses Pangan di
Kabupaten Bogor
Stabillitas Harga dan 80 %
Pasokan Pangan di
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kabupaten Bogor
1 21 01 41 0005 Pelatihan SDM untuk Pengumpulan Kab. Bogor, Caringin, Jumlah Peserta Pelatihan 30 Orang Terpenuhinya SDM 30 Orang 147.000.000 147.000.000 154.350.000 Baru BKP5K
Data dan Analisis Harga, Tanjungsari, SDM untuk Pengumpulan Pengumpulan Data dan
Distribusi dan Akses Pangan Pamijahan, Data dan Analisis Harga, Analisis Harga, Distribusi
Cibungbulang Distribusi dan Akses dan Akses Pangan
Pangan
1 21 01 41 0006 Pengumpulan dan Penyediaan Data 40 Kecamatan Jumlah Data Hasil 1 Dokumen Tersedianya Informasi 1 Tahun 130.000.000 130.000.000 136.500.000 Baru BKP5K
Informasi serta Pemantauan Pemantauan Ketersediaan, Pemantauan Ketersediaan,
Ketersediaan, Distribusi, Distribusi, Harga dan Distribusi, Harga dan
Harga dan Pasokan Pasokan Pasokan di Kabupaten
Bogor
1 21 01 42 Program Pengembangan - Skor Pola Pangan 93,3 & 596.000.000 596.000.000 625.800.000
Penganekaragaman dan Keamanan Harapan (PPH)
Pangan - Pengawasan dan 75 %
Pembinaan Keamanan
Pangan
1 21 01 42 0007 Pembinaan dan Pengembangan Leuwiliang, Jumlah Kelompok P2KP 10 Klp Terbinanya kelompok 10 Klp 80.000.000 80.000.000 84.000.000 Baru BKP5K
Percepatan Penganekaragaman Rancabungur, yang dibina P2KP di Kabupaten
Konsumsi Pangan (P2KP) Cibungbulang, Cijeruk, Bogor
Dramaga
1 21 01 42 0008 Pengembangan Kawasan Rumah Tajurhalang, Caringin, Jumlah Kelompok KRPL yang dibina10 Klp Terbinanya kelompok 10 Klp 131.000.000 131.000.000 137.550.000 Baru BKP5K
Pangan Lestari (KRPL-Optimalisasi Citeureup, Dramaga, KRPL di Kabupaten
Pekarangan) Leuwisadeng, Cariu, Bogor
Tanjungsari, Cigudeg,
Jonggol,
Megamendung, Gn.
Sindur, Pamijahan
1 21 01 42 0009 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Kabupaten Bogor - Jumlah Penyuluhan 5 Kali - Terwujudnya penyuluhan 5 Kali 185.000.000 185.000.000 194.250.000 Baru BKP5K
Pangan Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar di
yang dilaksanakan Kabupaten Bogor
- Jumlah peserta pelatihan 30 Orang - Terlatihnya peserta 30 Orang
keamanan pangan segar pelatihan keamanan
pangan segar
1 21 01 42 0010 Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, Kabupaten Bogor - Jumlah Lomba Cipta 1 Kali Terwujudnya apresiasi 1 Kali 100.000.000 100.000.000 105.000.000 Baru BKP5K
Seimbang dan Aman (B2SA) Menu B2SA olahan pangan lokal di
'- Jumlah peserta Lomba 10 Klp Kabupaten Bogor
Cipta Menu B2SA
1 21 01 42 0011 Promosi Pangan Lokal pada Hari Kabupaten Bogor Jumlah Promosi Pangan 2 Kali Terpromosikannya produk 2 Kali 100.000.000 100.000.000 105.000.000 Baru BKP5K
Pangan Sedunia (HPS) Lokal pada Hari Pangan olahan pangan lokal
Sedunia (HPS) Kabupaten Bogor
1 21 01 43 Program Penanganan Kerawanan Penanganan Daerah 32 % 400.000.000 400.000.000 420.000.000
Pangan Rawan Pangan
- Rawan 7 Kecamatan
Ketersediaan Pangan
- Rawan Rumah 5 Kecamatan
Tangga Miskin
- Rawan Akses Jalan 5 Kecamatan
- Rawan Akses Listrik 1 Kecamatan
- Rawan Gizi Kurang 5 Kecamatan
- Rawan Akses Air 9 Kecamatan
Bersih
- Rawan Fasilitas 2 Kecamatan
Kesehatan
1 21 01 43 0012 Penyediaan dan Pengembangan Sistem Kabupaten Bogor - Jumlah Data Daerah 1 Dokumen Terwujudnya informasi 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 157.500.000 Baru BKP5K
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Rawan Pangan sistem kewaspadaan
Tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten - Jumlah Data SKPG 1 Dokumen pangan dan gizi di
bulanan/tahunan Kabupaten Bogor
1 21 01 43 0013 Penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Bogor Jumlah paket bantuan 1.200 Paket Terbantunya masyarakat 1.200 Jiwa 250.000.000 250.000.000 262.500.000 Baru BKP5K
Daerah Rawan Bencana untuk penanganan daerah di daerah rawan pangan
(Transien/Pemberian Bantuan rawan pangan
Sembako)
URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN PERTANIAN
1 21 01 31 Program Peningkatan Cakupan Bina 1.542.115.000 1.542.115.000 1.619.220.750
Kesejahteraan Petani Penguatan
Kelembagaan
Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kelompok Pemula
- Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan -
r Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,05 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 %
1 21 01 31 0003 Peningkatan Kemampuan Lembaga 40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas 2458 Kelompok Lebih terukurnya kualitas 2458 Kelompok 250.000.000 250.000.000 262.500.000 lanjutan BKP5K
Petani kemampuan kelompok 939 klp pemula kelas kemampuan 939 klp pemula
tani 1222 klp lanjut kelompok baik Pemula, 1222 klp lanjut
273 klp madya Lanjut, Madya dan Utama 273 klp madya
24 klp utama 24 klp utama
Jumlah Dokumen 3 buku 3 buku
Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang tersusun
Jumlah Buku 2400 buku
Administrasi Kelompok administrasi
yang tersusun kelompok
Jumlah Dokumen 20 buku
Rekapitulasi Hasil rekapitulasi
penilaian kemampuan hasil penilaian
kelas kelompok yang kemampuan
tersusun kelas
kelompok
1 21 01 31 0008 Pendukung Manajemen Usahatani 200 desa di 37 kec Jumlah pendampingan Meningkatnya kualitas 373.370.000 373.370.000 392.038.500 lanjutan BKP5K
Gapoktan dan kelompok manajemen pengelolaan
penerima fasilitasi permodalan bantuan
permodalan langsung masyarakat
- PUAP 200 unit kredit program
- Pembinaan 2008 25 unit - PUAP 200 unit
- Pembinaan 2009 23 unit - Prima Tani 1 unit
- Pembinaan 2010 26 unit - GMM 125 unit
- Pembinaan 2011 25 unit - Posko Agribisnis 2 unit
- Pembinaan 2012 47 unit
- Pembinaan 2013 20 unit
- Verifikasi 2013 34 unit
- Prima Tani 1 unit
- GMM 125 unit
- Posko Agribisnis 2 unit
1 21 01 31 0009 Penguatan kelembagaan penyuluhan tersebar di 20 kec Jumlah Pos Penyuluhan Meningkatnya aplikasi 175.000.000 175.000.000 183.750.000 lanjutan BKP5K
Perdesaan yang metode penyuluhan
terbentuk - Posluhdes 15 unit
- Posluhdes 15 unit - BP3K Percontohan 1 unit
- BP3K Percontohan 1 unit (Cigudeg)
(Cigudeg)
1 21 01 31 0010 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan tersebar di 14 kec Jumlah kelembagaan Meningkatnya Kualitas 14 kec 201.090.000 201.090.000 211.144.500 lanjutan BKP5K
Swadaya penyuluhan swadaya yang pengelolaan manajerial
diarahkan teknis kelembagaan penyuluhan
pengelolaan swadaya
manajerialnya - P4S 5 unit
- P4S 5 unit - SPKP 1 unit
- SPKP 1 unit - P2MKP 5 unit
- P2MKP 5 unit
1 21 01 31 0012 Pendukung Minapolitan parung, ciseeng, Jumlah Unit Pelayanan 16 unit Meningkatnya kapabilitas 16 unit 252.390.000 252.390.000 265.009.500 lanjutan BKP5K
kemang, gn. Sindur, Pengembangan (UPP) teknis dan manajemen
rancabungur, Cibinong, Perikanan yang di bina Unit Pelayanan
Tj. Halang, Dramaga, Pengembangan (UPP)
Cariongin, Cijeruk, Perikanan
Cibungbulang,
Pamijahan, Citeureup,
Ciawi, Ciampea,
Ciomas
1 21 01 31 0013Lomba Kelompok Pertanian, Jonggol dan Caringin Jumlah Kelompok Meningkatnya 170.000.000 170.000.000 178.500.000 lanjutan BKP5K
Perikanan dan Kehutanan Peserta Lomba yang kemampuan
dibina secara teknis dan kelompoktani/pembudidaya,
manajerialnya pertanian, peternakan,
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Lomba klp Pertanian 1 kelompok dan perikanan
Gapoktan Berprestasi TK Lomba klp Pertanian 1 kelompok
.Prov. (Kec.Caringin ), Gapoktan Berprestasi TK
Klp Peternakan 1 kelompok .Prov. (Kec.Caringin ),
TK.Prov.(Kec. Jonggol), Klp Peternakan 1 kelompok
Petani Berprestasi 1 orang TK.Prov.(Kec. Jonggol),
(Kec.Caringin Petani Berprestasi 1 orang
PPS (Kec.Caringin
Kec.Caringin 1 orang PPS
Kec.Caringin 1 orang
1 21 01 31 0015Lomba Kelompok Perikanan dan 2 Kecamatan Terbinanya Kelompok Meningkatnya 80.265.000 80.265.000 84.278.250 lanjutan BKP5K
Kehutanan kehutanan dan Perikanan kemampuan Kelompok
yang berprestasi Tani Hutan, PKSM,
Tani Hutan berprestasi KMDM, UPP &
PKSM berprestasi, Pembudidaya Ikan
KMDM berprestasi Tk.Kabupaten &
UPP berprestasi Tk.Provinsi
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk kabupaten
Kel Pembudidaya ikan
berprestasi tk propinsi
1 21 01 31 0016Pendampingan dan pembinaan Dramaga, Ciampea, Jumlah Posdaya dan Terbinanya posdaya di 1 tahun 40.000.000 40.000.000 42.000.000 baru BKP5K
Posdaya Cigombong Monev yang disusun Kab Bogor
- Posdaya 13 unit
- dokumen monev 5 buku
1 21 01 35 Program Pemberdayaan Cakupan Bina Wilayah 453.720.000 2.381.290.000 2.835.010.000 2.976.760.500
Penyuluh Pertanian, Penyelenggaraan
Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
(%)
Pertanian : 75,70 %
Kehutanan 43,75 %
Perikanan 48,75 %
1 21 01 35 0002Koordinasi Penyuluhan Pertanian, BKP5K dan BP3K Jumlah Rapat Koordinasi
Perikanan dan Kehutanan di Tingkat Leuwiliang Penyuluhan Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Kabupaten dan
Kecamatan
- Tk. Kabupaten (BKP5K) 1 kali Meningkatnya koordinasi 1 thn 77.390.000 77.390.000 81.259.500 lanjutan BKP5K
- Tk. Kec (BP3K Lwliang) 1 kali kinerja intern dan lintas
SKPD untuk mendukung
penyelenggaraan
penyuluhan
1 21 01 35 0003Penyusunan Program dan Rencana BKP5K Jumlah dokumen Tersedianya pedoman 1 tahun 252.165.000 252.165.000 264.773.250 lanjutan BKP5K
Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan Programa Penyuluhan penyelenggaraan
dan Kehutanan dan Rencana Kerja penyuluhan di tingkat
Tahunan Penyuluh yang BP4K, BP3K dan
Tersusun Penyuluh
- Programa BKP5K 1 Dok - Programa BKP5K 1 Dok
- Programa BP3K 12 Dok - Programa BP3K 12 Dok
- RKTP 155 Dok - RKTP 155 Dok
1 21 01 35 0005Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS BKP5K Jumlah Penyuluh Non Terpenuhinya bina wilayah 1 Thn 1.569.000.000 1.569.000.000 1.647.450.000 lanjutan BKP5K
PNS yang Menerima penyelenggaraan
Honorarium penyuluhan
- THL-TBPP 92 orang
- PPS 200 orang
- THL-P2BN 51 orang
1 21 01 35 0006Peningkatan kinerja aparatur penyuluh Jumlah Hadiah dan Meningkatnya kinerja 1 thn 182.735.000 182.735.000 191.871.750 lanjutan BKP5K
pertanian, perikanan dan kehutanan Trophy bagi Penyuluh aparatur penyuluh
Berprestasi yang pertanian, perikanan dan
Tersedia kehutanan
- Penyuluh Terbaik 3 orang
- Penyuluh Berprestasi 4 orang
1 21 01 35 0008Penunjang Kegiatan Penyuluhan BKP5K Jumlah Penyuluh 145 orang Meningkatnya Kinerja 145 orang 330.600.000 330.600.000 347.130.000 lanjutan BKP5K
Pertanian (Bantuan Keuangan Pertanian Penerima Penyuluh Pertanian
Provinsi Jawa Barat) Biaya Operasional Kabupaten Bogor
Penyuluh Pertanian
1 21 01 35 0009Penunjang Kegiatan Penyuluhan BKP5K Jumlah Penyuluh 28 orang Meningkatnya Kinerja 28 orang 63.840.000 63.840.000 67.032.000 lanjutan BKP5K
Perikanan (Bantuan Keuangan Perikanan Penerima Penyuluh Perikanan
Provinsi Jawa Barat) Biaya Operasional Kabupaten Bogor
Penyuluh Pertanian
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 21 01 35 0010Penunjang Kegiatan Penyuluhan BKP5K Jumlah Penyuluh 26 orang Meningkatnya Kinerja 26 orang 59.280.000 59.280.000 62.244.000 lanjutan BKP5K
Kehutanan (Bantuan Keuangan Kehutanan Penerima Penyuluh Perikanan
Provinsi Jawa Barat) Biaya Operasional Kabupaten Bogor
Penyuluh Pertanian
1 21 01 35 0013Pelatihan PPS BKP5K Jumlah PPS yang 200 orang Meningkatnya 200 orang 300.000.000 300.000.000 315.000.000 lanjutan BKP5K
Mengikuti Bimbingan pengetahuan, sikap,
Teknis keterampilan PPS
1 21 01 36 Program Peningkatan Cakupan Bina 834.470.000 834.470.000 876.193.500
Produksi Pertanian, Kelompok Pelaku
Perikanan dan Kehutanan Utama dan Pelaku
Usaha
- Pertanian 9,88 %
- Kehutanan 25,00 %
- Perikanan 20,95 %
1 21 01 36 0005Pendukung Pengembangan Tamansari, Ciawi, Jumlah Kelompok Meningkatnya 40 kel 154.190.000 154.190.000 161.899.500 lanjutan BKP5K
Agribisnis Pertanian Sukaraja, Leuwisadeng, Penerima Bantuan Pengetahuan, Sikap dan
Cisarua, Cijeruk, Pertanian yang Mengikuti Keterampilan Pelaku
Rancabungur, Pelatihan dan Utama Penerima
Leuwiliang, Pamijahan, Pendampingan Bantuan
Jasinga - Kel penerima bantuan 40 kel
- Materi bintek 6 materi
1 21 01 36 0006Pendukung Pengembangan Ciawi, Cisarua, Jumlah Kelompok Meningkatnya 150.000.000 150.000.000 157.500.000 lanjutan BKP5K
Agribisnis Peternakan Caringin, Dramaga, Penerima Bantuan pengetahuan, sikap,
Cb.Bulang, Ciseeng, Ternak dan Kelompok keterampilan pelaku
Jonggol, Cariu, Pengolahan Hasil utama penerima bantuan
Tenjo,Jasinga, Produk Ternak yang ternak
Sukajaya, Tanjungsari, Mengikuti Bimbingan - penerima bantuan 190 org
Sukamakmur Teknis dan 22 kel
Pendampingan - P2WKSS 15 org
- kel penerima bantuan 22 kel 1 kel
- P2WKSS 1 kel
- materi bintek 210 buku
1 21 01 36 0008Pendukung Pengembangan Kabupaten Bogor Jumlah Kelompok Meningkatnya 200 org 150.000.000 150.000.000 157.500.000 lanjutan BKP5K
Agribisnis Perikanan Pembudidaya Ikan pengetahuan, sikap,
Penerima Bantuan keterampilan pelaku
Perikanan yang utama penerima bantuan
Mengikuti Pelatihan dan ikan
Pendampingan
- kel pembudidaya ikan 40 kel
1 21 01 36 0009Pendukung pengembangan hutan disesuaikan dengan SK Jumlah Kelompok Petani Meningkatnya 300 org 201.090.000 201.090.000 211.144.500 lanjutan BKP5K
kemasyarakatan BPDAS Hutan yang Mengikuti Pengetahuan, Sikap,
Citarum-Ciliwung Pelatihan dan Keterampilan Pelaku
Pendampingan Utama Penerima
- Kel Tani Hutan 12 kel Bantuan Kehutanan
1 21 01 36 0013Pendukung Program Gerakan Leuwiliang, Jumlah kelompok 6 kel Meningkatnya 150 org 179.190.000,0 179.190.000,0 188.149.500,0 lanjutan BKP5K
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Leuwisadeng, Cigudeg penerima bantuan pengetahuan, sikap,
Masyarakat (GP3M) program GP3M yang keterampilan pelaku
mengikuti sekolah lapang utama penerima bantuan
dan pendampingan program GP3M
1 21 01 37 Program Penerapan Teknologi Cakupan Bina 1.084.900.000 1.084.900.000 1.139.145.000
Pertanian, Perikanan dan Penguatan
Kehutanan Kelembagaan
Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha
Kelompok Pemula
- Pertanian 36,19 %
- Kehutanan 31,33 %
- Perikanan 80,53 %
Kelompok Lanjut
- Pertanian 51,70 %
- Kehutanan 55,02 %
- Perikanan - %
Kelompok Madya
- Pertanian 11,19 %
- Kehutanan 12,05 %
- Perikanan 17,69 %
Kelompok Utama
- Pertanian 0,92 %
- Kehutanan 1,61 %
- Perikanan 1,78 %
1 21 01 37 0001Pembuatan Media Penyuluhan Cetak 40 kecamatan Jumlah media informasi Tersedianya media 102.090.000 102.090.000 107.194.500 lanjutan BKP5K
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19111 2 7 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
dan Elektronik penerapan teknologi informasi diseminasi
pertanian, peternakan, teknologi
perikanan dan kehutanan - Brosur 120 buah
yang disusun - Folder 1300 lembar
- Brosur 120 buah
- Folder 1300 lembar
1 21 01 37 0002Penyebarluasan informasi RTB dan RPC (Siaran Jumlah media informasi Meningkatnya 227.530.000 227.530.000 238.906.500 lanjutan BKP5K
Penyuluhan dan Promosi Produk Radio), Bogor penerapan teknologi penyebarluasan informasi
(pameran Tk. pertanian, peternakan, penyuluhan melalui siaran
Kabupaten), Jabar perikanan dan kehutanan radio dan pameran
(PEDA), Nasional - Siaran Radio 60 kali - Siaran Radio 60 kali
(PENAS) - Pameran 2 kali - Pameran 2 kali
- Penas 1 kali - Penas 1 kali
1 21 01 37 0003Penyelenggaraan Demplot dan tersebar di 12 BP3K Jumlah Pelaku Utama meningkatnya 151.090.000 151.090.000 158.644.500 lanjutan BKP5K
Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan yang Berperan Aktif kemampuan
Kehutanan dalam Aplikasi Teknologi pengetahuan sikap dan
Terapan keterampilan pelaku
- Demplot 12 unit utama
- Kursus Tani 12 kali - Demplot 12 unit
180 org
- Kursus Tani 12 kali
1 21 01 37 0004Sekolah Lapang Pengelolaan 9 BP3K Jumlah Petani yang Meningkatnya 604.190.000 604.190.000 634.399.500 lanjutan BKP5K dan Distanhut
Tanaman Terpadu (SLPTT) Mengikuti Sekolah pengetahuan dan
Lapang Pengelolaan keterampilan petani
Tanaman Terpadu dalam penerapan
- SLPTT 500 Unit teknologi budidaya
- Peserta 12500 org pertanian
- Peserta 12500 org
Jumlah 800.000.000 453.720.000 14.921.720.000 16.175.440.000 16.979.487.000
Mengetahui,
Kepala SKPD
..............................................................
NIP ..........................................