KATA PENGANTAR - dishub.ntbprov.go.iddishub.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2018/03/LKjIP-Dishub-2017.pdf · LKjIP Dishub Th. 2017 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat

LKjIP Dishub Th. 2017 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan

rahmat-Nya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat

telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

sebagai laporan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan gambaran pelaksanaan

tugas tahunan OPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengandung realisasi yang dicapai

pada tiap program/kegiatan tahun 2017. Sasaran dan tujuan dari seluruh tugas yang

dilaksanakan dinas adalah untuk kemajuan masyarakat NTB dalam Bidang Perhubungan.

Diharapkan dengan seluruh program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat umum.

Penyusunan laporan ini selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Perangkat Kerja Daerah (DPA maupun DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2017.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, semoga dapat

memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan

pada Sektor Perhubungan dimasa mendatang.

Mataram, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. L. Bayu W, M.Si Pembina UtamaMuda (IV/d) NIP. 19610422 198603 1 004


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... 2

DAFTAR TABEL/GRAFIK ................................................................................................................... 3

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................... 4

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 7

I.1. Gambaran Umum ............................................................................................................ 7

I.2. Visi dan Misi Organisasi .................................................................................................... 7

I.3. Struktur Organisasi ........................................................................................................... 8

I.4 Kondisi Sektor Perhubungan .......................................................................................... 10

I.5. Prasarana Angkutan Darat .............................................................................................. 14

I.6. Transportasi Laut ........................................................................................................... 16

I.7. Transportasi Udara ......................................................................................................... 17

I.8. Issu Strategis .................................................................................................................. 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 22

II.1 Perencanaan Kinerja ...................................................................................................... 22

II.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................................................... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 24

III.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................. 24

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 .................................................. 27

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 ......... 44

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional (tidak ada) .......... 61

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan ......................................................................... 61

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................................................ 62

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ......................................................................................................... 63

III.2. Realisasi Anggaran ........................................................................................................ 64

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 73

IV.1. Hambatan dan Permasalahan......................................................................................... 73

V.2. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah........................................................................... 74

Lampiran – Lampiran .................................................................................................................... 75


DAFTAR TABEL/GRAFIK

TABEL 1. ISU- ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD ........... 20

TABEL 2 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT SESUAI RPJMD 2013 – 2018 ................................... 25

TABEL 3 SASARAN STRATEGIS 1 ................................................................................................. 27

TABEL 4 DATA SARANA ANGKUTAN........................................................................................... 31


TABEL 6 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA ..................................................... 32


TABEL 8 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT........................................................ 34

TABEL 9 SASARAN STRATEGIS KE 4 ........................................................................................... 36

TABEL 10 RUTE ANGKUTAN DARAT PERINTIS ............................................................................. 37

TABEL 11 TRAYEK/RUTE ANGKUTAN LAUT PERINTIS YANG MELAYANI

PELABUHAN DI PROVINSI NTB .................................................................................... 37

TABEL 12 SASARAN STRATEGIS KE 5 ............................................................................................ 38

TABEL 13 PROGRAM/SASARAN PENDUKUNG SASARAN KE 5 ........................................................ 38

TABEL 14 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 .................................................................................... 44

TABEL 15 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

DENGAN TARGET RENSTRA ....................................................................................... 54

TABEL 16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 ................................................................. 64


DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DISHUB TAHUN 2017 .................................... 10


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2017, merupakan gambaran tentang capaian kinerja SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Dishub 2013 – 2018.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana

pada tahun 2017 ini adalah tahun keempat dari 5 tahap pembangunan Nusa Tenggara Barat,

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 7 (tujuh) program

unggulan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dari program dan kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2017 secara fisik telah mencapai 100% dan secara keuangan

88.85 %. Hasil capaian kinerja tersebut, lebih memotivasi Dinas Perhubungan Provinsi

Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi

secara maksimal terhadap program kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini,

program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Program tersebut terdiri dari Program Rutin Kesekretariatan dan Program pada

Urusan Perhubungan.

Terdapat 5 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditarget pada Dinas

Perhubungan Provinsi NTB pada tahun 2017. Sasaran yang harus dicapai tersebut adalah:

1. Meningkatnya aksesibilitas layanan transportasi dari dan ke Provinsi NTB

2. Meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara

3. Meningkatnya jumlah penumpang angkutan laut

4. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi

5. Terwujudnya transportasi yang aman dan nyaman

Seluruh sasaran-sasaran dengan indikator yang ditetapkan diatas dapat dicapai dengan

progress fisik kegiatan mencapai 100 %, Didalam pelaksanaan program dan kegiatan tentu

terdapat hambatan dan halangan tetapi tantangan tersebut dapat diselesaikan dimana hal ini

dapat dibuktikan dengan tercapainya Indikator RPJMD yang diamanahkan kepada Dinas

Perhubungan pada indikator ke 29 yaitu jumlah penumpang Angkutan Udara dan Angkutan

Laut. Taget jumlah penumpang angkutan udara dalam RPJMD tahun 2017 sebanyak

3.476.000 orang dimana terealisasi sejumlah 4.080.124 orang, begitu juga dengan angkutan


laut terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dari sejumlah 1.071.173 orang. Untuk tahun

2017 jumlah penumpang angkutan laut sebanyak 1.327.229 orang yang jauh melewati

target RPJMD sejumlah 197.828 orang.

Meskipun secara umum kinerja yang dihasilkan dapat mencapai target akan tetapi

masih terdapat beberapa masalah pada pelaksanaan program di bidang perhubungan yang

harus menjadi perhatian seperti Pengembangan lanjutan Angkutan massal/BRT (bus rapid

transit) pada tahun 2017 tidak beroperasi meskipun pemerintah Provinsi sudah memenuhi

kewajiban untuk pemasangan rambu dan halte akan tetapi Perum Damri yang diberi

tanggung jawab untuk mengoperasikan 25 BRT yang merupakan hibah Kementerian

Perhubungan RI kepada Perum Damri Cabang Mataram belum bisa melaksanakan

kewajibannya karena tingginya biaya operasional BRT. Pemerintah Provinsi NTB untuk itu

pada tahun 2018 telah menganggarkan biaya untuk mensubsidi angkutan massal ini

sehingga masyarakat memiliki alternative pilihan transportasi publik yang aman dan

nyaman.


BAB I PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memotori

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dibidang Perhubungan,

senantiasa mengupayakan berbagai program pembangunan untuk mengakomodir

kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Jasa Transportasi. Terbaginya peranan

pemerintah dalam melaksanakan urusan perhubungan yang terdapat dalam UU 23

tahun 2014 tentang otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri didalam

penetapan kebijakan bidang transportasi. Koordinasi secara periodik dan kontinyu

terus dilaksanakan baik secara vertikal kelembagaan maupun melalui pemerintah

daerah masing - masing Kabupaten/Kota.

Pembangunan beberapa infrastruktur transportasi yang terdiri dari Bidang

Transportasi Darat, Trasportasi Laut dan Trasportasi Udara baik melalui anggaran

APBN maupun APBD adalah sebagai bentuk perwujudan dari perhatian pemerintah

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat dan

terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan trasportasi yang memadai. Sebagai bentuk

tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang

perhubungan, Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan laporan hasil kegiatan

yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja yang dibuat pada awal tahun

2017

I.2. Visi dan Misi Organisasi Untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa

Tenggara Barat menyelaraskan visi dan misinya sesuai dengan tujuan pembangunan

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Perda Nomor :2 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018

yaitu :

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018,

adalah : “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman,

Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”dengan Misi :

1. Mempercepat Perwujudan Masyarakat yang Berkarakter;

2. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal untuk Pembangunan;


3. Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani, Penegakan

Hukum yang Berkeadilan, dan Memantapkan Stabilitas Keamanan;

4. Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia yang Berdayasaing

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan

Kemiskinan, dan Mengembangkan Keunggulan Daerah;

6. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar

Wilayah Berbasis Tata Ruang;

7. Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Adapun visi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal”

Sedangkan Misi nya adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Kinerja Dinas Perhubungan;

2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai;

3. Meningkatkan Konektifitas, Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban

Transportasi.

I.3. Struktur Organisasi Dalam mejalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Provinsi

Nusa Tenggara Barat sepanjang Tahun Anggaran 2017 didukung oleh Sumber Daya

Manusia (SDM) yang memiliki kualitas cukup memadai di bidangnya, peningkatan

kualitas tersebut juga tetap dilakukan untuk mengimbangi pengetahuan pegawai

dengan perkembangan teknologi.

Sampai dengan bulan Desember 2017 terdapat 69 orang berstatus PNS dan 3

orang PTT dengan perincian 46 pegawai laki-laki dan 23 pegawai perempuan,yang

terbagi dalam 4 golongan yaitu :

- Golongan IV : 5 orang

- Golongan III : 40 orang

- Golongan II : 26 orang

- Golongan I : 1 orang

- PTT : 3 orang

Sedangkan pejabat stuktural terdiri dari :

- Pejabat Eselon II : 1 orang


- Pejabat Eselon III : 4 orang

- Pejabat Eselon IV : 16 orang

- Staf Lainnya (ASN) : 46 orang

- Pejabat Fungsional : 2 orang

- Pegawai Tidak Tetap/PTT : 3 orang

- Berdasarkan latar belakang pendidikan

Pasca Sarjana (S2) : 5 orang

Sarjana (S1) : 29 orang

Diploma III : 9 orang

SMU/SMK : 26 orang

SLTP : 2 orang

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Angkutan Darat

a. Seksi Sarana Prasarana Transportasi

b. Seksi Pengendalian Angkutan Darat

c. Seksi Keselamatan

4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara

a. Seksi Angkutan Perairan

b. Seksi Kepelabuhan

c. Seksi Manajemen dan Keselamatan Transportasi Laut dan Udara

5. Bidang Pengelolaan Terminal

a. Seksi Perencanaan Terminal

b. Seksi Operasional Terminal

c. Seksi Pengawasan Terminal

Disamping jabatan struktural terdapat juga jabatan fungsional,yaitu :

1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

2. Jabatan Fungsional Arsiparis


Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DISHUB TAHUN 2017

I.4 Kondisi Sektor Perhubungan Kondisi perkembangan Transportasi Angkutan Darat dan Angkutan Penyeberangan

di wilayah NTB tidak lepas dari faktor pendanaan, dimana pendanaaan suatu

kegiatan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, disamping didukung oleh

perencanaan yang sistematis dan terintegrasi. Pengembangan Transportasi Angkutan

Darat maupun Angkutan Penyeberangan di wilayah NTB diarahkan guna

meningkatkan konektivitas antar moda transportasi baik transportasi darat, laut dan

udara, sehingga dengan sinergitas dari sistem jaringan angkutan dapat terwujud dan

pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan lancar, aman, nyaman dan


tepat waktu. Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi, maka harus

didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang cukup, layak dan memadai.

I.4.1. Transportasi Darat dan Penyeberangan

a. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) :

Pelayanan Angkutan umum yang melayani wilayah perkotaan khususnya

yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang melayani angkutan Orang dan

barang di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB yang terdiri dari

59 Jaringan trayek sesuai dengan Keputusan Gubernur No . 137 Tahun

1999, Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak

berbeda halnya dengan angkutan umum lainnya, merupakan kebutuhan

masyarakat perkotaan yang memiliki kepentingan tujuan perjalanan di

kota lain diluar kota tempat tinggalnya. Selain itu, angkutan AKDP ini

juga difungsikan untuk menekan penggunaan angkutan pribadi yang tidak

menjadi efektif dan efisien mengingat jarak perjalanan yang panjang,

terlebih lagi dengan adanya peningkatan upaya pelayanannya, AKDP

menjadi pilihan yang lebih tepat dalam melakukan perjalanan. Selain itu

angkutan AKDP dapat juga sebagai pengumpul dan penyebar (Hub and

Spoke) dari Angkutan Perkotaan maupun pedesaan dalam mendukung

proses laju perekonomian suatu wilayah dalam satu lingkup Provinsi,

baik wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Angkutan Kota

Dalam Provinsi (AKDP) yang berijin yang beroperasi di Nusa Tenggara

Barat pada tahun 2017 berjumlah 340 unit dengan berbagai lintasan

trayek pada 10 Kabupaten/Kota.

b. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) :

Untuk melayani masyarakat yang ingin berpergian keluar kota di luar

Provinsi NTB, masyarakat diberikan layanan Angkutan Kota Antar

Provinsi (AKAP) yang melayani lintasan antar Provinsi antara lain

Provinsi, NTB, Bali dan beberapa Provinsi di Pulau Jawa.Peranan dari

Angkutan tersebut sangat penting guna meningkatkan mobilitas angkutan

orang dan jasa yang ada di NTB. Armada/bus Angkutan Antar Kota

Antar Provinsi (AKAP) yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat dikelola

oleh 7 perusahaan jumlah armada 58 unit melayani dengan rute/trayek

menuju Denpasar, Surabaya, Malang, Semarang, Jogjakarta dan Jakarta.


c. Angkutan Pemadu Moda :

Angkutan Pemadu Moda yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara

Barat melayani Lombok Internasional Airport (LIA) dengan beberapa

simpul bangkitan yaitu LIA-Senggigi, LIA-Mataram, dan LIA-Selong.

Keberadaan angkutan ini dari hari ke hari keberadaanya semakin diminati

oleh masyarakat karena memberikan kepastian pelayanan yang cukup

nyaman, jadwal yang teratur dan tarif yang terjangkau. Sampai dengan

akhir tahun 2017 terdapat 17 unit angkutan pemadu moda yang melayani

angkutan ke LIA

d. Angkutan Taksi :

Angkutan Taksi yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat antar

lain terdiri dari beberapa pengusaha lokal dan pengusaha dari luar daerah

(nasional) antara lain perusahaan Taksi Blue Bird dan Express Group

yang merupakan perusahaan besar yang mempunyai cabang di beberapa

daerah di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2017 ini, total ada

sekitar 610 unit taksi yang beroperasi di Provinsi NTB.

e. Angkutan Pariwisata :

Selain beberapa Angkutan Umum, ada beberapa moda transportasi yang

sering digunakan di wilayah Provinsi NTB khususnya di daerah

Pariwisata, karena Provinsi NTB merupakan daerah destinasi wisata dan

merupakan salah satu pintu gerbang pariwisata di Indonesia maka

Angkutan Pariwisata yang berkembang dan menjadi andalan bagi para

wisatawan untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah pariwisata

antara lain Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Kute, Tanjung Ann dan

beberapa tempat wisata baik di Pulau Lombok maupun di Pulau

Sumbawa. adapun Perusahaan Angkutan Pariwisata yang beroperasi di

wilayah Provinsi NTB berjumlah 44 unit.

f. Angkutan Antar Jemput :

Angkutan lain yang melayani lintasan Pulau Lombok dan Pulau

Sumbawa yaitu Angkutan Antar Jemput yang beroperasi melayani

Mataram - Sumbawa Besar, Ada 4 perusahaan Angkutan Antar Jemput


yang beroperasi di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa yaitu Pancasari,

Sumbawa Utama, Tiara Mas dan Titian Mas.

g. Angkutan Sewa :

Di wilayah Provinsi NTB ada 58 unit Angkutan Sewa berijin yang

melayani baik untuk para wisatawan yang berwisata di pulau Lombok

maupun orang – orang yang melakukan kegiatan baik kegiatan Dinas

maupun perusahaan.

h. Angkutan Perintis :

Untuk melayani beberapa daerah yang terpencil dan terisolir diperlukan

angkutan transportasi yang mampu melayani daerah yang belum

terjangkau oleh transportasi sehingga untuk melakukan pemerataan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan segala bidang yang berada

di derah terpencil diperlukan moda trasportasi yang memadai dan secara

teratur melayani penumpang dan barang untuk dibawa dari dan ke

beberapa daerah terpencil tersebut. Angkutan Perintis Antar Kota

(Daerah Terpencil) Angkutan perintis yang melayani daerah terpencil di

wilayah Provinsi NTB antara lain berada di Pulau Sumbawa dan di Pulau

Lombok yang belum terlayani oleh Angkutan AKDP maupun Angkutan

Pedesaan sehingga melalui Anggaran Kementerian Perhubungan telah

dilakukan pelaksanaan Subsidi Operasi Angkutan Perintis ke pulau

Sumbawa dan pulau Lombok.

i. Angkutan Massal Perkotaan/Bus Rapid Transit (BRT)

Pada tahun 2016 telah ditetapkan 4 (empat) koridor pengoperasian BRT

melalui SK Gubernur nomor 550 – 536 tanggal 1 juni tahun 2016.

Koridor ini akan dikembangkan sesuai dengan jumlah bus dan kapasitas

jalan yang tersedia sehingga akan terwujud sistem angkutan massal yang

handal dan terintegrasi. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 25 Bus BRT

yang melayani 4 koridor. Beroperasinya BRT ini diharapkan dapat

mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Mataram yang mulai

meningkat. Operasi BRT ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung

jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi yang layak, aman,

nyaman dan terjangkau.


I.4.2. Sarana Transportasi Penyeberangan :

a. Pelabuhan Penyeberangan Lembar :

Pelabuhan Penyeberangan Lembar yang berada di Provinsi NTB

merupakan salahsatu pelabuhan penghubung antara Pulau Lombok dan

Pulau Bali. Lintasan ini merupakan lintasan komersil di bawah naungan

Kementerian Perhubungan. Pelabuhan penyeberangan Lembar menjadi

pintu masuk Provinsi NTB dari wilayah barat, dikembangkan untuk

melayani angkutan barang maupun orang baik yang menggunakan

kendaraan maupun pejalan kaki. Pelabuhan ini berlokasi di Kabupaten

Lombok Barat bagian selatan yang berdekatan dengan Pelabuhan Laut

Lembar.

b. Pelabuhan Penyeberangan Kayangan – Pototano :

Pelabuhan ini merupakan Pelabuhan Penyeberangan lintasan antar pulau

yang masuk dalam Provinsi NTB. Pelabuhan tersebut menghubungkan

antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pelabuhan ini

penyelenggaraannya dilakukan oleh PT.ASDP Kayangan sementara

fungsi pemerintahan dan pengaturannya dilaksanakan langsung oleh

Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Lintasan ini merupakan lintasan

strategis yang menghubungkan kedua pulau karenanya kelancaran arus

penumpang dan barang yang melalui pelabuhan ini harus selalu terjaga.

c. Pelabuhan Penyeberangan Sape :

Pelabuhan ini melayani 2 lintasan antara lain Lintasan Sape -Waikelo dan

lintasan Sape – Labuan bajo. Pelabuhan Penyebrangan Sape menjadi

pintu masuk NTB dari wilayah timur. Pelabuhan ini dikembangkan

menjadi pintu masuk ke arah Pulau Komodo yang juga merupakan salah

satu kunjungan wisata di dunia sehingga peranan pelabuhan ini sangat

penting dalam melayani mobilitas barang dan penumpang serta

kendaraan yang menuju ke wilayah timur Indonesia.

I.5. Prasarana Angkutan Darat a. Fasilitas Keselamatan Jalan :

Guna mengatasi permasalahan kaitannya dengan keselamatan jalan

dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan

Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun infrastruktur Fasilitas


Keselamatan Jalan baik dari anggaran APBD Provinsi maupun APBN

Kementerian Perhubungan yang antara lain terdiri dari :Rambu, Marka,

Pagar Pengaman Jalan,Traffic Light dan Warning Light.

b. Terminal :

Terdapat beberapa Terminal Bus yang terdiri dari beberapa Type

Terminal antara Lain Terminal Type A, Type B, Type C yang tersebar di

10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB.Terminal tersebut

digunakan baik untuk bus AKDP, AKAP juga untuk angkutan umum

dan angkutan pedesaan. Terminal bus merupakan prasarana transportasi

jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,

perpindahan inter dan/atau antar moda transportasi serta mengatur

kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Prasarana terminal

penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota

Dalam Provinsi (AKDP) di Nusa Tenggara Barat sebanyak 20 terminal,

yang terdiri dari 3 (tiga) terminal tipe A, 4 (empat) terminal tipe B, 13

(dua belas) terminal tipe C. Dalam UU 23 tahun 2014 Kewenangan

pengelolaan terminal penumpang yang semula berada pada kewenagan

Pemerintah Kab/Kota dialihkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini

Kementerian Perhubungan untuk terminal Tipe A, sementara untuk

terminal tipe B dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Provinsi

sementara untuk terminal Tipe C tetap dikelola Pemerintah Kab/Kota.

c. Jembatan Timbang :

Terdapat 2 (dua) unit Jembatan Timbang yang beroperasi saat ini yaitu

Jembatan Timbang Bertais dan Jembatan Timbang Pototano. Kegunaan

dari jembatan timbang ini yaitu untuk mengontrol dan pengawasan

terhadap angkutan barang yang masuk dan keluar Provinsi NTB, guna

pengawasan terhadap Tonase Kendaraan yang melebihi batas berat yang

telah ditentukan. Sesuai dengan UU 23 tahun 2014 kewenangan

pengelolaan jembatan timbang sejak 2017 di alihkan dari pemerintah

provinsi NTB ke Kementerian Perhubungan RI.

d. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) :

Pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang berada di Provinsi NTB

disebut juga Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau


memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelandan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap

persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

Bermotor di Unit PKB masing-masing Dinas Perhubungan

Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dimana pemeriksaan dilakukan oleh

Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah,

bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat

yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Adapun jumlah pengujian kendaraan

bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beroperasi pada tahun

2017 sebanyak masing-masing 10 unit.

I.6. Transportasi Laut Jaringan pelayanan Transportasi Laut berupa pelabuhan, dan mengacu

Peraturan Kemenhub No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional (RIPN), dimana terdapat 5 (lima) Pelabuhan Pengumpul,

4 (empat) Pelabuhan Regional dan 17 (tujuh belas) Pelabuhan Lokal yang

berada di Provinsi NTB, yaitu :

a. Pelabuhan Pengumpul

Berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang

nasional, mampu menangani semi kontainer dengan volume kegiatan

bongkar muat

- Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;

- Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa;

- Pelabuhan Bima di Kota Bima.

- Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;

- Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;

b. Pelabuhan Pengumpan Regional

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan

jangkauan pelayanan antar Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan

Regional antara lain :

- Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Bara;,

- Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara;

- Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima;

- Pelabuhan Sape (Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan) di

Kabupaten Bima.


c. Pelabuhan Lokal :

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan

jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota, yang termasuk

Pelabuhan Lokal antara lain:

Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;

Pelabuhan Ampenan (tarsus) di Kota Mataram;

Pelabuhan Labuan Haji di Lombok timur;

Pelabuhan Alas di Sumbawa;

Pelabuhan Jeranjang (tarsus) di Lombok Barat;

Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;

Pelabuhan Teluk Awang (perikanan) di Lombok Barat;

Pelabuhan Tawun di Lombok Barat;

Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur;

Pelabuhan Telong-elong di Lombok Timur;

Pelabuhan Kartasari (tarsus) di Sumbawa;

Pelabuhan Labangka di Sumbawa;

Pelabuhan Jambu (pelra) di Sumbawa;

Pelabuhan pulau Moyo di Sumbawa;

Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa;

Transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat selain melayani angkutan

barang dan orang secara Liner (terjadwal) dan Tramper (Tidak Berjadwal)

terdapat juga tiga rute yang melayani trayek perintis dan dianggarkan melalui

Kementrian Perhubungan .

I.7. Transportasi Udara Transportasi udara sebagai salah satu simpul jasa distribusi angkutan udara

yang mendukung arus pergerakan orang dan barang untuk mendukung

kegiatan perekonomian dan wisata terdapat 3 (tiga) Bandara yang beroperasi

di Provinsi NTB, 1 (satu) Bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dalam hal ini PT. Angkasa Pura I(Persero) yaitu : Lombok

International airport (LIA) di Kabupaten Lombok Tengah. Dua Bandara

lainnya yaitu Bandara Sultan M. Kaharuddin di Sumbawa Besar, Kabupaten

Sumbawa dan Bandara Sultan M. Salahuddin Bima di Kabupaten Bima,


merupakan bandara domestik yang dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara. Disamping itu terdapat 1 (satu) bandara khusus berupa

“air strip/water base” di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat yang

dioperasikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT).

a. Lombok International Airport (LIA) :

Terdapat 7 (tujuh) Rute Penerbangan Domestik berjadwal yang dilayani

melalui LIA :

Lombok – Jakarta (LOP – CGK) dan (LOP – HLP) dengan

menggunakan 3 (tiga) Maskapai:

- Garuda Indonesia

- Lion Mentari Air

- Batik Air Indonesia

Lombok – Yogyakarta (LOP – JOG) yang dilayani oleh 1 (satu)

maskapai:

- Lion Mentari Air

Lombok – Surabaya (LOP – SUB) dilayani oleh 3 (tiga) Maskapai:

- Garuda Indonesia

- Citilink Indonesia

- Lion Mentari Air

Lombok – Denpasar (LOP – DPS) dilayani oleh 3 (tiga) Maskapai :

- Garuda Indonesia

- Wings Air Abadi

- Lion Mentari Air

Lombok – Sumbawa (LOP – SWQ) dilayani menggunakan 2 (dua)

Maskapai :

- Garuda Indonesia

- Wings Air Abadi

Lombok – Bima (LOP – BMU) dengan menggunakan 2 (dua)

Maskapai :

- Garuda Indonesia

- Wings Air Abadi

Lombok – Makassar (LOP – UPG) dengan menggunakan 2 (dua)

Maskapai :

- Garuda Indonesia


- Lion Mentari Air

Lombok – Bandung (LOP-BDG) dengan menggunakan 1 (satu)

Maskapai :

- Lion Mentari Air

Sedangkan untuk rute Penerbangan Internasional yang dilayani melalui

LIA, terdapat 2 (dua) destinasi yaitu :

- Lombok – Singapura (LOP – SIN) dengan menggunakan

Maskapai Silk Air

- Lombok – Kuala Lumpur (LOP – KUL) dengan menggunakan

Maskapai Air Asia Berhad

b. Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa Besar :

Rute Penerbangan Domestik yang dilayani melalui Bandara Sultan M.

Kaharuddin Sumbawa hanya menuju Lombok dengan menggunakan 2

(dua) Maskapai:

Garuda Indonesia

Wings Air

c. Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima

Terdapat 3 Rute Penerbangan Domestik yang dilayani melalui Bandara

Sultan M. Salahuddin Bima menuju 3 destinasi yaitu :

- Bima – Lombok dengan menggunakan 2 (dua) maskapai

Garuda Indonesia

Wings Air

- Bima – Denpasar dengan menggunakan 2 (dua) maskapai

Garuda Indonesia

Wings Air

- Bima – Labuhan Bajo menggunakan 1 (satu) Maskapai

Susi Air

I.8. Issu Strategis

Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Provinsi NTB tergambar dalam tabel di bawah ini :


Tabel 1. Isu- Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

No.

Bidang

Masalah

Issu

1. Perhubungan Darat 1. Masih tebatasnya Pelayanan

Sarana dan Prasaran Trasportasi Darat dalam rangka Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat guna Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

2. Masih Terdapatnya Daerah yang belum Terlayani Sarana Trasportasi Darat secara Optimal

3. Masih kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Darat.

4. Terbatasnya Peralatan Teknologi untuk Pengawasan dan Pemantauan Trasportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan

5. Masih Terbatasnya Fasilitas Kelengkapan Jalan.

1. Rendahnya pelayanan angkutan umum (Publik Transport)

2. Rendahnya kesadaran operator/pengusaha angkutan untuk taat aturan penyelenggaraan maupun operasi kendaraan.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

2. Perhubungan Laut 1. Masih terbatasnya Pelayanan Sarana dan Prasaran Trasportasi Laut dalam rangka Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat guna Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

2. Masih terdapatnya Daerah yang belum Terlayani Sarana Trasportasi Laut Secara Optimal

3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional Pelabuhan di Prov. NTB

4. Masih kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Laut.

1. Terbatasnya konektivitas Transportasi Laut.


No.

Bidang

Masalah

Issu

3. Perhubungan Udara 1. Terbatasnya kewenangan

pemerintah provinsi dalam urusan angkutan udara dalam UU 23 tahun 2014

1.Penegasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal angkutan udara sesuai diamanatkan dalam UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan dalam Revisi Perda Penyelenggaraan Perhubungan yang akan di buat pada rahun 2018


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Kinerja Perencanaan program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat terangkum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Dimana program yang

telah ditentukan merupakan program – program unggulan dan menjadi prioritas

SKPD sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Dalam RPJMD 2013-2018 Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk mendukung

misi ke 6 yaitu melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas

wilayah berbasis tata ruang dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan

konektivitas infrastruktur antar kawasan antar kota dan antar wilayah. Sasaran-

sasaran yang dituju disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD

yaitu:

1. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang

berkualitas

2. Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut

Untuk itu Dinas Perhubungan dalam rangka memenuhi misi,tujuan dan sasaran

tersebut, telah memprogramkan kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

11. Program Pengembangan Transportasi Udara;


12. Program Pengembangan Transportasi Laut;

13. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

14. Program Peningkatan SDM Perhubungan

15. Program peningkatan manajemen transportasi darat

I.2 Perjanjian Kinerja Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan maka dilakukan perjanjian

kinerja (PK) yang merupakan dokumen penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi

kepada pimpinan yang lebih rendah (PK eselon II, PK eselon III & PK eselon IV).

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara

review atas laporan instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja pelaksanaan

program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu pada rencana

strategis dinas.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja dan sasaran startegis

yang ditetapkan untuk Dinas Perhubungan. Dengan adanya Perjanjian kinerja ini

maka akan menjadi alat untuk memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi

program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu SKPD

memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi

menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan

pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi

Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 yaitu

“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya,

Berdayasaing dan Sejahtera“. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2013-2018 di wujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan

sebagai berikut :

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter,

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan,

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan

hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan,

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing,

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan,

dan mengembangkan keunggulan daerah,

6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar

wilayah berbasis tata ruang,

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dari misi tersebut yang sangat erat dengan sektor Perhubungan adalah misi ke-6.

Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

menetapkan beberapa program strategis yang berkaitan dengan ke-6 adalah sebagai

berikut :

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,

2. Program peningkatan pelayanan angkutan,

3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

5. Program pengembangan transportasi udara

6. Program pengembangan transportasi laut


7. Program peningkatan pengendalian polusi

8. Program Peningkatan SDM Perhubungan

9. Program peningkatan manajemen transportasi darat

Program strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang

Perhubungan, lebih jelas tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Teggara Barat sesuai RPJMD 2013 – 2018

No. Misi/Sasaran Strategi dan

Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan Kondisi

Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MISI 6 MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH BERBASIS TATA

RUANG B Terwujudnya

infrastruktur dasar yang mrata

Koordinasi, Konsultasi, Revitalisasi dan konstruksi Sarana Prasarana Wilayah yang diarahkan pada Sistem Perhubungan Udara, Sistem Perhubungan Darat, Sistem Perhubungan Laut, Sumber Air Baku dan Air Bersih, Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, Sanitasi dan Persampahan/Limbah sesuai Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur dalam RTRW Provinsi NTB

Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta

Sarana Prasarana Perhubungan Darat yang Dibangun

Halte : 0 Unit Marka : 0 m Rambu : 0 unit

Halte : 138 Unit Marka : 2.760 m Rambu : 276 unit

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan

C Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut

Koordinasi, Regulasi, Konstruksi dan Fasilitasi System Jaringan Lokal, Nasional dan Internasional sesuai RTRW Provinsi NTB

Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta

Terbangunnya Koridor Angkutan Masal/Mataram Metro (Koridor)

0 3 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Perhubungan

Subsidi Operasi Angkutan Umum Masal (Koridor)

0 1

Terbentuknya Rute Pelayaran baru Aik Bari – Pulau Moyo sebagai Pendukung

0 3



Arah Kebijakan



Daerah


Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP3EI Kawasan SAMOTA (Rute) Terpeliharanya Lapangan Parkir Terminal Ginte Dompu, Terminal Wawo Kab. Bima, Lapangan Parkir Jembatan Timbang Pototano

0 Overlay Terminal Wawo : 500 m2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0 Traffic : 8 unit

0 Guadrail : 1000 m

0 Rambu : 400 buah

0 RPPJ Portal : 9 unit

0 RPPJ : 250 unit

0 Marka : 1500 m

0 Paku Jalan : 3000 buah

0 PJU Solar Cell : 30 unit

Tersedianya Fasilitas Peralatan jalan di Ruas Jalan Provinsi NTB

Traffic : 25 unit

Trafic : 35 Unit

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Guadrail : 5000 m

Guadrail : 6000 m

Rmbu: 1.200 buah

Rmbu: 4000 buah

RPPJ : 50 unit

RPPJ : 200 unit

Marka : 600 m

Marka : 5000 m

Paku Jalan : 5000 buah

Paku Jalan : 7500 buah

Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Angkutan Taxi, Angkutan Pariwisata yang Memiliki Legalitas (Surat dan Kelengkapan Kelaikan Jalan)

Angkutan Umum : 300 unit

Angkutan Umum : 1500 unit

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Angkutan Taxi : 600 Unit

Angkutan Taxi : 3000 Unit

Angkutan Pariwisata : 75 unit

Angkutan Pariwisata : 375 unit

Pengadaan Lahan dan Konstruksi Jembatan Timbang Lembar (Area)

0 1



Arah Kebijakan



Daerah


Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jembatan timbang Bertais dan Pototano (system)

0 1

Jumlah Penumpang angkutan udara dan laut

Angkutan Udara (orang)

2.145.290 3.626.000 Program pengembangan transportasi udara

Perhubungan

Angkutan laut

125.794 227.502 Program pengembangan Transportasi laut

Perhubungan

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Analisis capaian kinerja adalah mengukur pencapaian visi yang ditetapkan dan

dijabarkan didalam misi selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan

tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan program/kegiatan untuk mencapai sasaran

tersebut oleh karena itu maka analisis capaian kinerja dilakukan dengan

membandingkan sasaran yang ditetapkan dengan dukungan program yang telah

ditetapkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas Perhubungan

Provinsi NTB melaksanakan 10 (sepuluh) program untuk mencapai 5 sasaran strategis

yang telah ditetapkan.

I. Sasaran Strategis 1 adalah meningkatnya aksesibilitas layanan transportasi dari

dan ke provinsi NTB dengan 2 indikator.

Tabel 3 Sasaran strategis 1 tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya

aksesibilitas layanan transportasi dari dank e provinsi NTB

1. Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik

2. Persentase sarana transportasi dalam kondisi baik

60 %

60 %

61.68%

73.15%

103 % 122 %


Untuk mendukung tercapainya sasaran yang tergambar dalam indikator kinerja maka

di tetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA %

URAIAN TARGET REALISASI

Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Kajian Pengembangan Terminal Type B

Dokumen DED Terminal Tipe B

2 lokasi (Terminal Ginte dan Terminal

Renteng)

2 lokasi (Terminal Ginte dan Terminal

Renteng)

100

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan Sarana Perhubungan Udara

Rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Lombok Internasional Airport

1 Paket

1 Paket

100

Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat

Pengadaan dan Pemasangan Halte Angkutan Umum Masal (BRT

5 Buah 5 Buah 100

Pengadaan Rambu Bus Stop

140 Buah 140 Buah 100

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas

Penyusunan Informasi/ database fasilitas keselamatan jalan

Survey inventarisasi perlengkapan jalan

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat

Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan

Pengawasan dan penertiban perijinan angkutan (surat kelengkapan kelaikan jalan)

10 kab/Kota 10 Kab/Kota 100

Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

2 Dok 1 Dok 50 %

Sasaran strategis 1 didukung oleh 4 program kegiatan dan 6 Kegiatan. Untuk

mengukur keberhasilan program dilihat dari 2 indikator yakni ketersediaan sarana dan


prasarana transportasi. Kondisi prasarana dihitung menggunakan kondisi pelabuhan

laut dan Terminal Penumpang. Indikator untuk terminal penumpang dihitung

menggunakan hasil dari DED dan koordinasi pelaksanaan kegiatan diterminal tipe B

seperti data berikut:

Terminal Fasilitas utama Jalur

Keberangkatan/Kedata

ngan

Tempat Tunggu

Kendaraaan Umum

Kantor Ruang Tunggu

Penumpang

Loket Karcis/P

apan Informa

si

Parkir Kendara

an

Kesimpulan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 Renteng 70 60 70 70 0 70 56.67 Tanjung 70 60 70 0 0 70 45.00 KSB 70 70 80 70 70 70 71.67 Ginte 70 70 70 70 0 70 58.33 Rata-Rata 57.92

Keterangan:

0 Tidak ada 50 Ada

60-70 Berfungsi/Kondisi Kurang Baik

80-90 Berfungsi/kondisi sedang 100 berfungsi/kondisi baik

Sedangkan untuk kondisi prasarana dilihat dari hasil updating data-data pelabuhan yang ada

di NTB pada program pengembangan transportasi laut, kegiatan updating database

pelabuhan tidak dimasukkan sebagai program/kegiatan pendukung karena kegiatan tersebut

menjadi program utama untuk sasaran strategis ke 3 yaitu meningkatnya jumlah penumpang

angkutan laut. Untuk kondisi pelabuhan ditampilkan sebagai berikut:


NO Pelabuhan Prasarana Jalan

Dermaga Kolam Dan alur

Pelayaran

fasilitas bongkar

muat barang/penump

ang

Tempat

Reparasi

Kapal

RIP Kesimpulan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lembar 90 100 90 90 80 100 90 2 Badas 90 100 80 90 0 100 72 3 Bima 90 100 80 90 0 100 72 4 Labuhan

Lombok 90 90 90 80 0 100 70

5 Pemenang 80 80 80 70 0 0 62 6 Sape 90 90 80 80 0 0 68 7 Benete 90 90 90 90 0 0 72 8 Calabai 60 80 90 90 0 100 64 9 Telong-elong 60 50 80 60 0 0 50

10 Tanjung Luar 60 70 80 60 0 0 54 11

Lalar Rata-Rata

90 80 60 0 0 0 46 65.45

Keterangan:

0 Tidak ada 50 Ada

60-70 Berfungsi/Kondisi Kurang Baik

80-90 Berfungsi/kondisi sedang 100 berfungsi/kondisi baik

Secara rata-rata didapat skor kondisi terminal Tipe B di yang ada di NTB adalah

57.92 % sementara untuk pelabuhan adalah 65.45 % jadi secara total rata-rata kondisi

prasarana perhubungan yang ada adalah 61.68 % atau melebihi target yang di tetapkan

sebesar 60 %. Kegiatan lain untuk mendukung indikator capaian strategis ke 1 adalah

program pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan/rehabilitasi Terminal

Haji/TKI yang berlokasi di Lombok Internasional Airport. Rehabilitasi gedung Terminal

Haji/TKI telah selesai 100 % akan tetapi untuk penggunaan agar sesuai dengan yang telah

direncanakan masih membutuhkan pembenahan beberapa hal seperti pembenahan interior

bangunan, pembuatan exterior/taman serta pengadaan meubel dimana semua kegiatan

dimaksud sudah dianggarkan di tahun 2018. Kegiatan pembangunan prasarana lainnya

adalah pembangunan 5 buah halte dan 140 buah rambu untuk mendukung keberadaan BRT

(Bus Rapid Transit) sebagai angkutan massal yang akan dioperasikan pada tahun 2018.


Karena pada tahun 2017 BRT belum beroperasi maka Dinas Perhubungan pada tahun 2018

sudah mengangarkan biaya subsidi untuk mengatasi tingginya operasional BRT sehingga

diharapkan infrastruktur (halted an Bus stop) yang sudah dibangun untuk mendukung BRT

bisa berfungsi. Program pendukung lainnya adalah program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas dengan kegiatan penyusunan database fasilitas jalan se-NTB. Database ini

digunakan untuk menginvetarisir seluruh fasilitas jalan yang ada seperti Rambu, RPPJ,

Guardrail, Trafic Light dll sehingga dengan tersedia data-data dimaksud maka akan

mempermudah perencanaan untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan

ditahun-tahun berikutnya.

Indikator persentase sarana dalam kondisi baik dihitung dengan jumlah angkutan

darat yang beroperasi seperti AKDP, Bus Pariwisata, Angkutan Sewa, Angkutan Taxi, dan

angkutan Pemadu Moda dimana kriterianya adalah angkutan yang memiliki ijin/kartu

pengawasan dibagi jumlah data angkutan yang ada. Kepemilikan ijin/ kartu pengawasan

mengindikasikan bahwa angkutan tersebut dalam kondisi baik karena salah satu persyaratan

untuk mendapatkan perpanjangan kartu pengawasan adalah mewajibkan kepada pengusaha

angkutan untuk memenuhi kriteria bahwa kendaraannya layak jalan. Pada tahun 2017 telah

didata sarana transportasi darat yang sudah memiliki kartu pengawas sebagai berikut:

Tabel 4 Data Sarana Angkutan

No Jenis Angkutan Data Angkutan yang Ada

PENGAWASAN Persentase (%)

1 2 3 4 5 1 Taxi 735 610 82.99 2 Pariwisata 44 44 100.00 3 AKDP 560 340 60.71 4 Sewa 109 58 53.21 5 Antar Jemput 50 21 42.00 6 Pemandu Moda 17 17 100.00

Total 73.15

dengan demikian target yang ditetapken sebesar 60% sarana transportasi yang baik bisa

dilampaui karena pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 73,15 % angkutan yang ada di

NTB telah memiliki ijin pengawasan atau dalam kondisi baik. Capain indikator untuk

sarana transportasi dalam kondisi baik dilaksanakan dengan program pengawasan dan

penertiban perijinan angkutan.


II. Sasaran Ke 2 Meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara

Tabel 5 Sasaran Strategis 2

No Sasaran strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara

3.476.000 orang

4.080.124 orang

117.38

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang tergambar dalam indikator kinerja maka di

tetapkan program dan kegiatan pengembangan transportasi udara dengan 1 kegiatan utama

Tabel 6 Program Pengembangan Transportasi Udara

PROGRAM SASARAN PROGRAM

KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

% URAIAN TARGET REALISASI

Pengembangan Transportasi Udara

Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan angkutan udara se NTB

Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB

Pendataan KKOP, FAL dan Angkutan

3 lokasi (Lombok Tengah,Bima dan

Sumbawa)

3 lokasi (Lombok Tengah,Bima dan

Sumbawa)

100

Jumlah penumpang udara yang melalui 3 (tiga) bandara, LIA di Lombok Tengah

,Bandara Sultan M. Salahuddin di Kabupaten Bima dan Bandara Sultan M.Kaharuddin di

sumbawa selama tahun 2017 sebanyak 4.080.124 orang atau sudah mencapai 117,38 % dari

target yang ditetapkan di RPJMD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk

periode yang sama tercatat hanya ada 3.787.778 orang. Ini berarti secara tahunan terdapat

kenaikan sebesar 7.72 %. Kenaikan penumpang angkutan udara ini disumbang oleh arus

penumpang terutama melalui Lombok Internasional Airport (LIA). Penumpang pesawat

terbang yang melalui LIA sebanyak + 90% dari keseluruhan penumpang pesawat yang

datang dan berangkat dari dan ke NTB sedangkan penumpang yang melalui Bandara Sultan

M.Salahuddin dan Bandara Sultan Kaharuddin masing masing hanya +7 % dan +3% saja.


Tingginya minat kunjungan menuju pulau Lombok dibuktikan dengan dibukanya

rute penerbangan domestik baru pada akhir semester I tahun 2017 yaitu rute Lombok –

Bandung yang dilayani oleh PT. Lion Air. Disamping itu meningkatnya popularitas pulau

Lombok sebagai destinasi liburan unggulan menyebabkan adanya penerbangan charter

langsung sebanyak 7 trip dari Incheon, Korea Selatan ke LIA-Lombok. Kesiapan

infrastruktur bandara di LIA juga sudah ditinggkatkan hal ini dibuktikan dengan mampu

nya LIA didarati oleh pesawat berbadan lebar. Pada awal agustus 2017 untuk pertama

kalinya dimusim haji 2017, LIA bisa melayani pesawat berbadan lebar Boing 747-400.

Dengan berhasilnya pendaratan pesawat berbadan lebar ini maka hal tersebut menandakan

bahwa LIA sudah siap secara infrastruktur dan personel untuk melayani kedatangan dan

keberangkatan pesawat berbadan lebar yang biasanya dipergunakan untuk melayani

penerbangan jarak jauh menuju Timur-Tengah maupun Eropa.

Pada akhir tahun 2017 LIA sebagai bandara internasional satu-satunya di Provinsi

NTB mengalami gangguan yang menyebabkan bandara menggunakan kebijakan buka dan

tutup bandara untuk penerbangan yang disebabkan oleh erupsi Gunung Agung di pulau Bali

yang menghasilkan debu vulkanik sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan. Data arus

penumpang bulan November 2017 menunjukkan penurunan yang signifikan baik untuk rute

domestik maupun rute internasional apabila dibandingkan dengan data arus penumpang

pada bulan-bulan sebelumnya akan tetapi hal ini tidak mengganggu capain target

penumpang udara yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB.

Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung capain target penumpang melakukan

kegiatan peningkatan/pengembangan angkutan udara se NTB dimana dalam kegiatannya

dilakukan koordinasi untuk mendata fasilitas existing yang ada di bandara se-NTB serta

melakukan pemantauan arus penumpang dan barang yang ada di Bandara. Hasil dari

koordinasi ini adalah dokumen tentang bandara se NTB sehingga dengan data-data tersebut

bisa digunakan untuk mensupport pengembangan bandara dari sisi darat. Pada masa-masa

krisis antisipasi meletusnya gunung agung yang berpengaruh pada penerbangan di LIA ,

Dinas Perhubungan aktif dalam posko bersama untuk mengantisipasi dampak yang terjadi.

Dishub NTB juga menyiapkan aplikasi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui

smartphone untuk mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat secara real

time. Pelaksanaan kegiatan di Bidang angkutan udara menurut UU no 23 tahun 2014

menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang

penerbangan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendukung pengembangan

sisi darat berupa penyiapan fasilitas dan utilitas untuk mendukung operasional bandara dan


mengkoordinasikan dan mengawasi kawasan keselamatan operasional penerbangan

(KKOP).

III. Sasaran strategis ke 3 adalah meningkatnya jumlah penumpang angkutan laut

Tabel 7 Sasaran Strategis 3

No Sasaran Strategis


1. Meningkatnya penumpang angkutan laut

1. Jumlah Penumpang Angkutan Laut

197.828 Orang

1.327.229 Orang

670,90 %

Untuk mendukung sasaran tersebut maka ditetapkan program pengembangan

transportasi laut dengan 3 kegiatan.

Tabel 8 Program Pengembangan Transportasi Laut

PROGRAM

SASARAN PROGRAM KEGIATAN



Untuk capaian arus penumpang pada angkutan laut dihitung dari 5 (lima) pelabuhan

laut di NTB yaitu pelabuhan laut Lembar, pelabuhan laut Badas, pelabuhan laut Bima,

Pengembangan Transportasi Laut

Meningkatnya pengembangan keselamatan pelayaran dan angkutan laut se NTB

Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Pelayaran

Penertiban dan Pengawasan Pengoperasian Kapal Cepat Bali – Lombok

1 lokasi

1 lokasi

100

Pengantian Tiang menara Suar di Tanjung Pasir Kab. Dompu

1 Paket

1 Paket

100

Peningkatan/ pengembangan kepelabuhan di NTB

Profil dan Database Pelabuhan

1 paket

1 paket

100

Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB

Pembinaanpengusaha Angkutan Laut di 6 Lokasi (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima, Lobar, Dompu)

180 orang

180 orang

100


pelabuhan laut Senggigi dan pelabuhan laut Bangsal/Pemenang pada tahun 2017 tercatat

sebesar 1.327.229 orang atau 670.90 % dari target yang sebanyak 197.828 orang pada tahun

2017. Pada periode yang sama di tahun 2016 tercatat sebanyak 1.071.173 orang yang

melalui 5 (lima) pelabuhan laut di NTB hal ini berarti secara tahunan terdapat kenaikan

sebesar 23.90 %. Kenaikan jumlah penumpang laut ini disebabkan karena banyaknya

wisatawan yang menggunakan kapal cepat dari Provinsi Bali menuju kawasan 3 gili di

Pulau Lombok.

Dalam rangka mendukung capaian jumlah angkutan penumpang angkutan laut maka

dinas perhubungan melakukan beberapa kegiatan. 1. Kegiatan pemantauan operasional

kapal cepat dalam rangka mengantisipasi meningkatnya pengguna kapal cepat dari maka

Dinas Perhubungan bersama dengan stakeholder (Polairud, TNI AL, Pemda KLU dan

lainnya) membentuk tim pengawasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan

penumpang kapal cepat. Tim ini memastikan kapal cepat yang beroperasi telah memenuhi

standar keselamatan yang sudah ditetapkan dan melakukan pendaratan pada fasilitas

pelabuhan yang ada dan bukan langsung menuju pantai di perairan 3 gili sehingga

kelestarian lingkungan yang ada di daerah gili matra tetap terjaga. 2. Kegiatan

pengembangan angkutan laut, kegiatan ini dilakukan pembinaan kepada pengusaha-

pengusaha yang ada dipelabuhan seperti perusahaan bongkar-muat, perusahaan jasa

pengurusan transportasi, perusahaan pelayaran dan lainnya agar melakukan pengurusan

legalitas operasional dan bekerja sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat

meningkatkan kelancaran arus barang dan orang di pelabuhan laut 3. Update database

kepelabuhanan di NTB, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendata kondisi

pelabuhan-pelabuhan yang ada di NTB termasuk seluruh fasilitas yang dimiliki seperti

lapangan peti kemas, gudang, dermaga, fasilitas bongkar muat dan lainnya data-data ini

disajikan dalam bentuk aplikasi/website sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa

mengakses data-data tersebut. Update data ini sangat penting karena digunakan sebagai

dasar bagi pengembangan pelabuhan yang ada di NTB.


IV. Sasaran strategis ke 4 meningkatnya konektivitas layanan transportasi

Tabel 9 Sasaran Strategis ke 4


Indikator Kinerja Terget Realisasi Pencapaian

1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi

1. Cakupan Trayek dan Rute Pelayaran transportasi Perintis

9 Trayek Angkutan Darat Perintis

9 Trayek Angkutan Darat Perintis

100

3 Trayek Angkutan Laut Perintis

3 Trayek Angkutan Laut Perintis

100

Untuk mencapai sasaran strategis ke 4 ini Dinas Perhubungan tidak

mengganggarkan program dan kegiatan secara khusus tetapi menggunakan cara kerjasama

dengan Kementerian Perhubungan RI. Dinas Perhubungan provinsi NTB mengajukan

usulan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil guna meningkatkan konektivitas dan

aksesibilitas transportasi di Provinsi NTB dengan membuka layanan angkutan perintis baik

angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis adalah moda angkutan yang

melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani

transportasi secara memadai dan layanan ini juga memiliki tarif yang terjangkau.

Beroperasinya angkutan perintis ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga

di daerah-daerah tersebut sehingga dapat terwujud masyarakat yang sejahtera. Untuk

angkutan darat terdapat 9 (Sembilan) rute/trayek perintis. Angkutan ini dilayani oleh bus

Damri sedangkan untuk angkutan laut, angkutan perintis melayani 3 (tiga) trayek dimana 2

(dua) kapal laut perintis berpangkalan di Bima untuk membuka konektivitas dengan daerah-

daerah di wilayah Indonesia tengah dan 1 (satu) kapal perintis berpangkalan di Surabaya

yang akan menghubungkan daerah daerah terpencil dari Surabaya sampai menuju

pelabuhan Bima. Dengan pola kerjasama dan koordinasi dengan kementerian perhubungan

maka dinas perhubungan bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 100% seperti

tergambar dalam table dibawah:


Tabel 10 Rute Angkutan Darat Perintis

No Trayek

1 Mataram – Tolanang via Praya

2 Mataram- Mata

3 Mataram – Ropang

4 Mataram – Sekotong – Bangkobangko

5 Mataram- Tanjung – Santong

6 Mataram – Moyo

7 Mataram – OrongTelu

8 Mataram – Pesugulan

9 Mataram – BatuLante

Tabel 11 Trayek/Rute Angkutan Laut Perintis yang melayani Pelabuhan di Provinsi NTB

No Rute Trayek

1 R21 Bima (NTB)-Reo- Jampea – Makassar- Jampea - Reo– Bima (NTB) -Waikelo- Ende -PulauRaijua - Sabu/Seba- Pulau Raijua -Ende - Waikelo –Bima (NTB)

2 R22 Bima (NTB)-Carik (NTB) –CelukanBawang-Sapeken - Kangean – Kalianget - Surabaya - Kalianget - Kangean- Sapeken -Celukan Bawang –Carik (NTB)–Badas (NTB)–Bima (NTB)

3 R18 Surabaya -Kalianget- Sapudi –Kangean –Sepeken – Carik (NTB) – Badas (NTB)–Bima (NTB)– LabuhanBajo -Waikelo - Waingapu – Waikelo – LabuhanBajo – Bima (NTB) – Badas (NTB) – Carik (NTB) - Sapeken –Kangean – Sapudi – Kalianget - Surabaya


V. Sasaran strategis ke 5 terwujudnya transportasi yang aman dan nyaman

Tabel 12 Sasaran Strategis ke 5



5. Terwujudnya transportasi yang aman dan nyaman

1. IKM Pengguna Layanan Transportasi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %

2. Angka Kecelakaan Transportasi

2679 Kecelakaan

1458 Kecelakaan

54.42 %

Untuk mendukung sasaran ke 5 maka di tetapkan 7 buah program

Tabel 13 Program/Sasaran Pendukung Sasaran ke 5

PROGRAM

SASARAN PROGRAM KEGIATAN



Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan

Rapat Koordinasi Teknis Dinas Perhubungan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Penyusunan Kebijakan Norma,standard dan Prosedur Bidang Perhubungan

Pergub Andalalin

1 dokumen

1 dokumen

100

Naskah akademik perubahan perda tentang penyeenggaraan perhubungan

1 dokumen 1 dokumen 100

Naskah Akademik Raperda Pengelolaan terminal Tipe B



PROGRAM

SASARAN PROGRAM



Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan Transportasi


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum

Pembinaan Ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pembinaan/sosilaisasi terhadap pengusaha angkutan barang

50 orang

50 orang

100

Pembinaan/sosialisas terhadap pengusaha angkutan penumpang

50 orang

50 orang

100

Pemilihan abdi Yasa Teladan Provinsi NTB

1 Orang 2 Orang 200

Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas

Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari-hari besar

3 Kegiatan (Idul Fitri, Haji dan Natal-Tahun Baru)

3 Kegiatan (Idul Fitri, Haji dan Natal-Tahun Baru)

100

Pengembangan Lalu Lintas angkutan jalan

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

3 Kegiatan (Rapat Bulanan, Rapat Pengaduan Masyarakat, Sosialisasi Keselamatan)

3 Kegiatan (Rapat Bulanan, Rapat Pengaduan Masyarakat, Sosialisasi Keselamatan)

100

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya keselamatan dan keamanan lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan Jalan

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Pulau Lombok

25 buah 25 buah 100

Pemasangan Pagar pengaman jalan (guardrail) di Lombok Utara ,Lombok Barat,Lombok Timur dan Sumbawa

255 meter 255 meter 100


PROGRAM

SASARAN PROGRAM



Pengadaaan dan Pemasangan Marka Jalan di Mataram, KLU, Lobar, Lotim dan KSB

1380 M2 1380 M2 100

Pembinaan Keselamatan Lalu lintas

Pemilihan Pelajar Pelopor

20 orang

20 orang

(terpilih 2 orang mewakili NTB mengikuti seleksi Nasional)

100

Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

50 Orang 50 Orang 100

Program peningkatan pengendalian Polusi

Meningkatnya kondisi lingkungan

Pemantauan,Evaluasi, dan pelaporan penurunan emisi gas rumah Kaca

Pemantauan dan evaluasi Penurunan emisi gas rumah kaca


Peningkatan kualitas SDM Transportasi Darat

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Perhubungan

Peningkatan Kualitas SDM Transportasi darat

Pembinaan Penguji Kendaraan bermotor

20 orang 20 orang 100

Peningkatan Manajemen transportasi Darat

Meningkatnya Pengelolaan Transportasi darat

Evaluasi dokumen analisa dampak lalu lintas

Evaluasi Dokumen analisa dampak lalu lintas


Indikator untuk sasaran strategis ke 5 adalah terlaksananya survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan Menurunnya Angka Kecelakaan. Dinas Perhubungan pada akhir

tahun 2017 melaksanakan survey IKM di 10 lokasi untuk mengetahui persepsi masyarakat

terhadap layanan sektor perhubungan. Survey ini dilakukan di terminal penumpang, lokasi

pengujian kendaraan bermotor, pelabuhan penyebrangan dan bandara udara. Survey ini

menggunakan kuisioner yang sudah disiapkan oleh tim penyusun dengan jumlah responden

yang sudah disesuaikan dengan kaidah ilmu statistik. Hasil survey ini dapat disimpulkan

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah cukup memuaskan akan tetapi kualitas

pelayanan tetap harus terus ditingkatkan.


Untuk angka kecelakaan, Data pada tahun 2017 menunjukkan terdapat 1463 kejadian

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mencapai 473 jiwa angka ini

menurun dari kejadian kecelakaan pada tahun 2016 sebanyak 2820 kejadian dengan korban

meninggal dunia mencapai 536 jiwa salah satu sebab menurunnya angka kecelakaan lalu

lintas adalah banyaknya program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

dalam rangka menurunkan angka kecelakaan. Seluruh program ini difokuskan pada 5 hal

yaitu 1. Penanganan prilaku manusia dimana hal ini dilakukan dengan pembinaan

pengusaha angkutan barang, pengusaha angkutan penumpang, pemilihan abdi yasa atau

sopir/pengemudi teladan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan maupun kegiatan

sosialisasi keselamatan lalu lintas, semua kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk

memberikan pemahaman menggunakan kendaraan dijalan raya secara berkeselamatan

sehingga sehingga dengan selesainya mengikuti pelatihan atau sosialisasi diharapkan dapat

menambah pengetahuan peserta tentang keselamatan berkendara sehingga bisa

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penanganan kondisi kendaraan, setiap

kendaraan umum yang digunakan sebagai angkuntan penumpang dan angkutan barang

harus telah dinyatakan laik jalan yang dibuktikan dengan lulus uji KIR. Kewenangan untuk

pengujian kendaraan bermotor memang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

akan tetapi Dinas Perhubungan Provinsi merupakan pembina bagi para penguji kendaraan

bermotor di Kab/Kota untuk itu Dinas Perhubungan membuat program peningkatan SDM

perhubungan darat dengan kegiatan utama berupa pembinaan kepada para penguji

kendaraan bermotor sehingga mereka tetap melaksanakan pengujian sesuai dengan prosedur

yang sudah ditetapkan. 3. Penanganan perlengkapan jalan, salah satu upaya untuk

mengurangi kecelakaan adalah dengan menciptakan jalan berkeselamatan yaitu jalan yang

sudah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berupa rambu, marka dll sehingga pengguna

jalan mendapatkan informasi yang jelas tentang jalan yang dilaluinya. Dinas perhubungan

melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas jalan berupa rambu, Rambu

Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ), Marka Guardrail, Warning Light dan Traffic Light.

Disamping itu guna menjamin pendanaan untuk perlengkapan jalan pada tahun 2018 Dinas

Perhubungan bermaksud membuat Raperda infrastruktur keselamatan jalan sehingga

pendanaan yang diajukan memiliki dasar hukum. Dalam rangka pembuatan Raperda

dimaksud maka pada tahun 2017 telah dilakukan kajian akademis sebagai salah satu syarat

pembentukan Raperda 4. Pengendalian Arus Lalu lintas, pengendalian dilakukan dengan

memonitor kondisi lalu lintas jalan terutama pada hari-hari besar, hal ini dilakukan karena

pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Haji, Natal dan Tahun Baru volume kendaraan dan

pengguna transportasi publik meningkat secara drastic sehingga peluang gangguan lalu


lintas akan meningkat. Dinas Perhubungan memberikan perhatian khusus dengan

melakukan monitor yang melekat dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang

mengurus masalah transportasi (Polisi, Jasa Raharja, PT.ASDP, PT. Pelindo, PT.Angkasa

Pura, Organda dll) demi kelancaran pengguna jasa transportasi darat, laut maupun udara. 5.

Manajemen Transportasi, Penanganan masalah transportasi terutama untuk menurunkan

tingkat kecelakaan dibutuhkan kerja lintas sektor seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian,

Jasa Raharja, Dinas PU dan tokoh-tokoh masyarakat untuk itu dibentuk sebuah forum yang

menyatukan semua stakeholder perhubungan untuk memanajeman masalah transportasi.

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) merupakan sebuah forum dari seluruh

stakeholder yang menangani masalah transportasi. Forum ini melakukan kegiatan berupa

rapat bulanan utuk membahas program-program kerjanya selain itu juga dilakukan

pembahasan tentang pengaduan masyarakat yang tentang masalah-masalah lalu lintas baik

pengaduan masyarakat yang melalui media massa maupun media elektronik. Salah satu

upaya untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhannya maka Dinas

Perhubungan melalui FLLAJ meluncurkan aplikasi PELOR MAS (Pelaporan Online

Transportasi Berbasis Masyarakat).

Aplikasi Pelor Mas merupakan sebuah aplikasi di smartphone berbasis Android.

Aplikasi ini dapat diunduh langsung melalui Google Play Store. Pelor Mas merupakan

program terobosan dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB hal ini dilatarbelakangi oleh

semakin memasyarakatnya smartphone bahkan sebagian orang sudah menganggap

smartphone sebagai kebutuhan sehari-hari sehingga Dinas Perhubungan berusaha

mempermudah dan memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan

tentang masalah-masalah dibidang transportasi melalui sebuah cara yang mudah, murah dan

praktis. Melalui aplikasi Pelor Mas masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan

pengaduannya dan para pengadu tersebut juga dapat mengetahui tindaklanjut dari

keluhannya. Program Pelor Mas ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi

NTB dengan diberikannya penghargaan sebagai top 10 inovasi pelayanan publik (NTB

Novik) 2017 tingkat provinsi NTB. Selain prestasi tersebut FLLAJ NTB dengan program-

program yang telah dikerjakan dijadikan sebagai Forum LLAJ rujukan atau percontohan di

tingkat Nasional.

Dalam memanajemen transportasi Dinas Perhubungan juga memperhatikan

perkembangan transportasi yang berkelanjutan untuk itu dibuat kegiatan berupa pemantauan

Emisi Gas Rumah Kaca terutama sektor transportasi darat karena dalam Rencana Aksi

Daerah penurunan Gas Rumah Kaca, Sektor Transportasi Darat menyumbang gas karbon


sebesar kurang lebih 7 %. Pemantauan ini dilakukan dititik-titik keramaian di Kota Mataram

sehingga dengan data-data didapat bisa diusulkan beberapa kegiatan untuk mengurangi

emisi kendaraan seperti pemasangan ATCS (Area Traffic Counting System) yang

merupakan sebuah sistem untuk mengendalikan arus lalu lintas. Hasil pemantaun juga bisa

digunakan untuk menegaskan pentingnya pengoperasian angkutan massal (BRT) sebagai

alternative untuk mengurangi penggunaan kendaraan.

Manajemen transportasi/lalu lintas juga berarti bisa mengatur pengaruh negative dari

pembangunan infrastruktur terhadap arus lalu lintas untuk itu Dinas perhubungan membuat

sebuah pergub tentang kewajiban analisa dampak lalu lintas (andalalin). Pada tahun 2017

Dinas perhubungan sudah menguji 5 dokumen yang diajukan oleh pemilik bangunan

infrastruktur seperti hotel dan pusat keramaian sehingga dampak lalu lintas pembangunan-

pembangunan tersebut bisa diminimalisir. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah

dilakukan maka dari target kecelakaan yang ditetapkan sebanyak 2679 kali pada tahun 2017

maka angka kecelakaan dapat ditekan menjadi sebanyak 1458 kali atau mencapai 54,42 %.

Dinas perhubungan pada tahun 2017 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

19.519.523.000,- dengan belanja langsung Rp. 13.259.497.200,- dan belanja tidak langsung

senilai Rp. 6.260.025.800,-. Hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa

Tenggara Barat menunjukkan bahwa progress fisik mencapai 100 % sementara capaian

keuangan mencapai 88.85%. Dengan capaian fisik 100 % maka pelaksanaan program dan

kegiatan selama 2017 relatif tidak mengalami hambatan berarti. Capaian keuangan sebesar

88.85 % berarti terdapat sisa anggaran sebesar 11.15 % dimana hal ini disebabkan oleh :

Terdapat dana acres pada belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan-tunjangan

lain).

Terdapat sisa dana dari selisih penawaran dengan pagu anggaran.


3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

No. Program Sasaran Program Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 %


Uraian Target Realisasi Uraian Target Realisasi

1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Perhubungan.

1 Dokumen

Rp.171.900.000

1 Dokumen

Rp.161.704.500

100

94.07

Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi berupa usulan program / kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan.

1 Dokumen

Rp.302.686.900

1 Dokumen

Rp. 299.469.600

100

98,94


Penyusunan Kebijakan , norma ,Standard an Prosedur bidang perhubungan

Penyusunan Pergub Andalalin, Naskah akademik Perubahan Perda Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan terminal Tipe B, Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan transportasi

3 dokumen

Rp. 234.479.000

4 dokumen

Rp. 217.372.900

92.70

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan se NTB.

1 Dokumen

Rp.47.818.367

1 Dokumen

Rp.46.993.000

100

98.27

Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.

1 Dokumen

Rp.56.139.700

1 Dokumen

Rp.54.497.500

100

97.07

Perencanaan Peningkatan/Pengembangan terminal

Kajian Pengembangan Terminal Tipe B (Ginte dan Renteng)

2 dokumen

Rp. 197.000.000

2 dokumen

Rp. 194.645.743

100

98.80


2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ

Pemagaran Pelabuhan Telong-Elong

260 m

Rp.225.700.000

260 m

Rp. 218.260.000

100

96,70

Pemeliharaan PJU dan Warning Light

20 Unit

Rp. 82.102.000

20 Unit

Rp.81.250.000

100

99,57

3 Peningkatan pelayanan angkutan


Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum

2 Kegiatan

Rp.128.776.500

1 kegiatan

(kegiatan survey load factor BRT

tidak dilaksanakan

karena BRT tidak beroperasi)

Rp. 55.026.105

100

42.73

Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang

10 Kab/Kota

Rp.40.167.000

Dialihkan ke bantuan

Operasional BRT

Rp.24.767.900

-

61,66


Pengawasan dan penertiban Perijinan Angkutan

Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan (surat kelengkapan Kelaikan jalan)

AKDP : 340 unit, taxi : 610 unit, pariwisata

: 44 unit, Angkutan Sewa:

58 unit, Angkutan Antar

Jemput: 21 Unit, Angkutan

Pemandu Moda:17 Unit)

Rp.215.060.000

AKDP : 340 unit, taxi : 610 unit, pariwisata : 44 unit, Angkutan Sewa: 58 unit,

Angkutan Antar Jemput: 21 Unit,

Angkutan Pemandu

Moda:17 Unit)

Rp. 206.916.600

100

96.21

Jumlah Kendaraan angkutan umum,

angkutan taxi, angkutan pariwisata yang

memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan

jalan)

975 unit (angkutan umum :

300 unit, taxi : 600 unit,

pariwisata : 75 unit)

1366 unit (angkutan umum :

577 unit, taxi : 702 unit,

pariwisata : 87 unit)

140

Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Pembinaan Sosialisasi terhadap pengusaha angkutan barang

50 orang

50 orang

100

Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalulintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas

100 Orang

Rp.120.081.800

100 Orang

Rp.89.093.200

100

74,19

Pembinaan/sosialisasi terhadap pengusaha angkutan penumpang


Pemilihan Abdi Yasa teladan tingkat provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat Nasional

1orang

Rp. 233.013.600

2 orang

Rp.213.072.400

100

91.44

Awak Kendaraan Peserta pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan yg dipilih mewakili NTB di tingkat Nasional

1orang

2 orang (pengemudi Damri dan Pengemudi

Lombok Taxi)

200


Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas

Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu.

3 Kegiatan (Lebaran, Haji,

Natal dan Tahun Baru)

Rp.110.865.000



Rp.110.724.500

100

99,87

Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada hari-hari besar tertentu (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)

3 kali/tahun

Rp.383.290.600

3 kali/tahun

Rp.369.724.600

100

96.46

Kota / Kab yang dipilih untuk Mewakili NTB di Tingkat Nasional

3 kab/kota

8 kab/kota Kota Mataram (Piala WTN),

Kab.Sumbawa, Lotim,Lobar( Piala WTN

katagori Lalu Lintas), Kab Bima, KSB, Loteng, Kota Bima (Plakat

WTN)

267

Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional

2 Orang 3 Orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 1

Tanjungdan SMAN 1 Selong)

150


Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Forum lalu Lintas Angkutan Jalan dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan

1680 orang 3 Kegiatan (Rapat bulanan 12 kali, Rapat Pengaduan 8 Kali, Sosialisasi keselamatan jalan 8 Kali) Rp. 1.269.916.000

1680 orang 1680 orang 3 Kegiatan (Rapat bulanan 12 kali, Rapat Pengaduan 8 Kali, Sosialisasi keselamatan jalan 8 Kali) Rp.1.165.751.335

100 91.80

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

12 Kegiatan

Rp. 2.764.868.000

12 Kegiatan

Rp. 2.571.306.889

100

93

4 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat

Halte dan Bus stop Angkutan Umum (BRT) yang dibangun

5 unit halte & 140 bus stop

Rp.603.968.000

5 unit halte & 140 bus stop

Rp.582.239.600

100

96.40

Halte Angkutan Umum/BRT yang dibangun

18 Unit

Rp.602.470.000

8 Unit

Rp.231.670.420

44.44

38.45

Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara

Rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok

1 paket

Rp. 3.000.000.000

1 Paket

Rp. 2.753.927.000

100

91.80

5 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas


Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan

- - - - Jumlah Rambu �Rambu Lalu Lintas Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di P.Lombok dan P.Sumbawa

105 buah

Rp.289.228.000

105 buah

Rp.288.280.000

100

99,67

Pengadaan dan Pemasangan Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) di P.Lombok

25 buah

25 buah

100

Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi P.Lombok dan P.Sumbawa

20 buah

20 buah

100


Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kota Mataram, KLU,Lobar,Lotim & KSB

1380 M2

1380 M2

100

- - - -

Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di KLU, Lobar,Lotim, Sumbawa,

255 M

255 M

100

- - - -

Pengadaan dan Pemasangan Traffic light di Loteng

1 paket

Rp.2.610.017.400

1 paket

Rp.2.510.544.688,99

100

96.19

Pembangunan Warning Light di Kota Mataram

5 Unit

Rp.192.000. 000

5 Unit

Rp.192.000.000

100

100

Pengadaan Traffic Light di kab.Sumbawa

1 unit

Rp. 451.350.000

1 Unit

Rp.424.678.000

100

94,09 Penyusunan Informasi Database Fasilitas keselamatan Jalan

Survey Inventarisasi Perlengkapan Jalan

1 Dokumen

Rp. 80.000.000

1 Dokumen

Rp.67.401.000

100

84.25

Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat

2 Orang

Rp. 161.381.500

3 Orang

Rp.144.264.700

150

89.39


6 Pengembangan Transportasi Udara


Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara Se NTB

Pendataan KKOP,FAL dan angkutan

3 lokasi (BIL, Bima,

Sumbawa)

Rp.49.507.353

3 lokasi (BIL, Bima, Sumbawa)

Rp.28.725.900

100

58.02

Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 Lokasi Bandara (BIL, Bima, Sumbawa)

3 lokasi

Rp.52.038.200

3 lokasi

Rp.47.220.260

100

90.74

Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB

1 dok

Rp.36.225.800

1 dok

Rp.24.945.800

100

68.86

Jumlah Peserta Sosialisai tentang Angkutan Udara di 4 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)

90 Orang

Rp.75.988.000

60 Orang (Bima dan Sumbawa)

Rp.58.047.325

66,67

76.39

Jumlah Penumpang Angkutan Udara

3.476.000 orang 4.080.124 orang 117.37 Jumlah Penumpang Angkutan Udara

3.298.000 orang 3.778.787 orang 114

Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB

1 rute 2 rute (Solo dan Kupang)

200


7 Pengembangan Transportasi Laut



Penertiban dan Pengawasan Pengoperasian Kapal Cepat Bali-Lombok

1 rute

Rp.301.366.600

1 rute

Rp.281.418.650

100

93.38

- - - -

Pergantiang Tiang Menara

suar di Tanjung Pasir Dompu

Pergantiang Tiang Menara suar di Tanjung Pasir

Dompu

100 Pembangunan Menara dan lampu suar (Tj.Kesi, P.Nisarate dan Tj.Pasir)

3 Lokasi

Rp.485.178.000

3 Lokasi

Rp.460.958.000

100

95.01


Profil dan database kepelabuhanan di NTB

1 aplikasi

Rp.238.111.600

1 aplikasi

Rp.232.505.136

100

97.65

Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB

1 Dokumen

Rp. 50.524.500

1 Dokumen

Rp.47.289.825

100

93.60


Pembinaan Pengusaha Angkutan Laut di 6 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima,Lobar & KLU)

180 orang

Rp.127.833.000

180 orang

Rp.117.619.325

100

92.01

Jumlah Peserta Pembinaan/Sosialisai Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima, Lobar dan KLU)

180 orang

Rp.102.946.500

180 orang

Rp.97.727.750

100

94.93

Jumlah Penumpang Angkutan Laut

197.828 orang 1.327.229 orang 670.9 Jumlah Penumpang Angkutan Laut

174.025 orang 1.071.173 orang 621


8 Peningkatan Pengendalian Polusi

Meningkatnya Kondisi Lingkungan

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemantauan dan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca

1 dokumen Rp. 60.900.000

1 dokumen

Rp. 50.205.165

100

82.44

Laporan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca

1 dokumen

Rp.32.125.000

1 dokumen

Rp.27.379.800

100

85.23

9 Peningkatan SDM Perhubungan Darat


Peningkatan kualitas SDM Transportasi Darat

Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor

20 orang

Rp. 61.400.000

20 Orang

Rp. 54.614.000

100

88.95

10 Peningkatan manajemen Transportasi Darat

Meningkatnya pengelolaan transportasi darat

Evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas

Evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas

5 dokumen

Rp. 84.342.000

5 dokumen

Rp. 40.595.000

100

48.13


3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target RENSTRA

No. Program Sasaran Program Kegiatan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET.

Uraian Target Realisasi Kegiatan Target Anggaran




Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan.

1 Dokumen

Rp.171.900.000

1 Dokumen

Rp.161.704.500

100

94.07

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

1 dok Rp. 290.300.000

Penyusunan Kebijakan,Norma,standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Pergub Andalalin, Naskah Akademik Perubahan Perda Prov.NTB tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Naskah akademik raperda Pengelolaan terminal Tipe B, Naskah akademik Raperda fasilitas Keselamatan Transportasi

4 dokumen

Rp.234.479.000

4 dokumen

Rp.217.372.900

100

92.70

Pergub andalalin 1 dokumen Rp. 84.479.000



Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan.

1 Dokumen

Rp.47.818.367

1 Dokumen

Rp.46.993.000

100

98.27


1 dokumen Rp.47.818.367

Perencanaan Peningkatan/ Pengembangan terminal

Tersedianya dokumen kajian pengembangan pengelolaan terminal tipe B

2 dokumen

Rp.197.000.000

2 dokumen

194.645.743

100

98.80


1 dokumen Rp.201.650.000



Peningkatan Pelayanan Angkutan perkotaan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayaan angkutan umum

2 dokumen

Rp.128.776.500

1 dokumen

Rp.55.026.105

50

42.73

Koordinasi pelayanan angkutan perkotaan BRT, dokumen pelaksanaan monitoring BRT

4 dokumen Rp. 185.955.500 Survey IKM di 10 lokasi sedangkan survey load faktor BRT tidak dilaksanakan karena BRT tidak Beroperasi




975 unit

Rp. 215.060.000

1090 unit (AKDP : 340

unit, taxi : 610 unit, pariwisata : 44 unit, Sewa: 58 Unit, Antar

Jemput: 21 unit, Pemandu moda:

17 unit)

Rp. 206.916.600

111,8

96.21

Jumlah Kendaraan angkutan umum,

angkutan taxi, angkutan pariwisata yang

memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan

jalan)

975 Unit Rp. 205.060.000


Tersosialisasinya pengusaha angkutan barang dan pengusaha angkutan penumpang penumpang serta terpilihnya abdi yasa teladan tingkat provinsi

120 orang

(1 Abdi Yasa Teladan)

Rp. 233.013.600

120 orang

(2 abdi yasa Teladan)

Rp. 213.072.400

100

200

91.44


120 orang Rp. 213.013.600





Rp.348.964.800



Rp.346.876.306

100

99.40


4 Kali Rp. 148.964.800


Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Forum lalu Lintas Angkutan jalan dan sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

1680 orang Rp. 1.269.916.000

1680 orang Rp.1.165.751.335

100 93

Terlaksananya rapat koordinasi FLLAJ, Sosialisasi FLLAJ dan Audit Keselamatan Jalan

1680 orang Rp. 1.223.976.000

3 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat dan Udara

Pengadaan dan pemasangan Halte Angkutan Umum masal (BRT) & pengadaan bus stop (rambu pendukung BRT)

5 unit halte & 140 buah bus

stop

Rp.603.968.000

5 unit halte & 140 buah bus

stop

Rp.582.239.600

100

96.40

Tersedianya sarana prasarana angkutan masal perkotaan (Halte BRT,Rambu dan Marka)

3 jenis Rp. 603.968.000


1 paket

Rp.3.000.000.000

1 paket

Rp.2.753.927.000

100

91.8

Tersedianya fasilitaspenunjang perhubungan udara

1 paket Rp.3.000.000.000




Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) di P.Lombok dan Geosite Tambora

49 buah 49 buah

100

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

6 jenis Rp.2.300.017.400

Traffic Light terpasang di Kab. Loteng

1 Paket

1 Paket

100

Waring Light terpasang di Kota Mataram,Lobar dan KLU

5 unit

5 unit

100


Pemasangan Pagar Jalan (guardrail) di Lobar,KLU,Lotim & Sumbawa


Pengadaan dan Pemasangan marka jalan di Lobar,Lotim, KSB, Mataram & KLU

1380 M2

Rp. 2.610.017.400

1380 M2

Rp.2.510.544.688,9

100

96.19

Penyusu nan informasi/database fasilitas keselamatan jalan


1 dokumen

Rp.80.000.000

1 dokumen

Rp.67.401.000

100

84.25

Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan

1 dokumen Rp.80.000.000


Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan transportasi darat

20 orang

(2 orang yang terpilih)

Rp.161.381.500

20 orang


Rp.144.264.700

100

89.39

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

- -

Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan




Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara Se-NTB

Pendataan KKOP,FAL dan Angkutan


Sumbawa)

Rp.49.507.353


Sumbawa)

Rp.28.725.900

100

58.02

Pembinaan Angkuta Udara

3 lokasi Rp. 106.507.353



3.476.000 orang 4.080.124 orang 117 Jumlah Penumpang Angkutan Udara

3.476.000 orang




Penertiban dan pengawasan pengoperasian kapal cepat

1 Lokasi

1 Lokasi

100

Terpeliharanya lampu navigasi pelayaran & tersedianya laporan hasil penertiban pengoperasian kapal cepat

1 lokasi & 1 dokumen

Rp. 309.066.600

Pergantian tiang menara suar di tj.Pasir Dompu

1 paket

Rp.301.366.600

1 paket

Rp.281.418.650

100

93.38


Profil dan database pelabuhan di NTB

1 aplikasi

Rp.238.111.600

1 aplikasi

Rp.232.505.136

100

97.65

Tersedianya profil dan database kepelabuhanan

1 dokumen Rp. 238.111.600


Pembinaan pengusaha Angkutan Laut di 6 lokasi (Lotim,KSB,Sumbawa,Bima,Lobar,KLU)

180 orang

Rp.127.833.000

180 orang

Rp.117.619.325

100

92.01

Terlaksananya Pembinaan pengusahaan Angkutan Laut

180 Orang Rp. 127.833.000


197.828 orang 1.327.229 orang 670.9 Jumlah Penumpang Angkutan Laut

197.828 orang


Meningkatnya Kondisi lingkungan

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca


1 dokumen Rp. 60.900.000

1 dokumen

Rp.50.205.165

100

82.44


1 dokumen Rp. 60.900.000




Peningkatan kualitas SDM transportasi Darat


20 orang

Rp.61.400.000

20 orang

Rp.54.614.000

100

88.95

Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang terbina

20 orang Rp.61.400.000

9 Peningkatan manajemen transportasi darat




5 dokumen

Rp.84.342.000

5 dokumen

Rp.40.595.000

100

48.13


1 dokumen Rp.84.342.000


3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional (tidak ada)

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan

Rumusan Renstra Dishub Prov.NTB diawali dengan penetapan visi yang

dijabarkan menjadi misi kemudian dibuat tujuan dan sasaran untuk masing-masing

misi selanjutnya ditetapkan rencana kerja tahunan sampai akhirnya ditetapkan

perjanjian kinerja dan penetapan program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang ada.

Dokumen renstra tetap dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan program dan

kegiatan. Program dan kegiatan tahun 2017 merupakan kelanjutan program dari tahun

sebelumnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada rencana strategis 5

tahun. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tentu terdapat halangan dan

hambatan. Seperti pada sektor Transportasi Darat belum bisa dilakukan survey load

factor angkutan masal (BRT) karena pada tahun 2017 BRT yang semula direncanakan

untuk beroperasi akan tetapi Perum Damri yang menerima penugasan utuk

operasional BRT dari Kementerian Perhubungan belum bisa memenuhi tugasnya yang

disebabkan tingginya biaya operasional untuk itu pemerintah provinsi NTB dan

Pemerintah Kota Mataram direncanakan akan membantu operasionalnya dengan

bantuan biaya subsidi oleh pemerintah provinsi NTB pada tahun 2018 sementara

Pemerintah Kota Mataram akan merevitalisasi angkutan kota yang akan dijadikan

sebagai feeder bagi BRT sehingga tidak terjadi konflik dengan angkutan kota ketika

BRT beroperasi.

Pembangunan/rehabilitasi gedung terminal Haji/TKI telah dilakukan pada

tahun 2017 akan tetapi untuk dinyatakan layak beroperasi masih perlu pembenahan

interior, landscape(taman), dan pengadaan mebel untuk itu pada tahun 2018 seluruh

kekurangan itu telah dianggarkan sehingga diharapkan pada tahun 2018 terminal

haji/TKI bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selain masalah bangunan masalah

utama di terminal haji/TKI adalah masalah ganguan keamanan untuk itu Dinas

Perhubungan menjalin kerjasama dengan aparatur keamanan pemerintah untuk

memastikan seluruh asset yang ada tetap dalam kondisi aman.

Keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai seluruh targetnya juga

disebabkan adanya kontrol terhadap seluruh kegiatan yang dianggarkan melalui

laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan maupun realisasi capaian triwulan. Selain

itu capaian indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan salah satu

patokan/dasar untuk mereview target-target yang sudah ditetapkan. Evaluasi dalam

dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk membenahi hal-hal yang kurang dan


dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai alat control terhadap kegiatan dan

program agar seluruh program dan kegiatan mencapai indikator yang sudah

ditetapkan.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dukungan sumber daya untuk pencapaian target telah dimaksimalkan apalagi

pada tahun 2017 merupakan tahun dimana Dinas Perhubungan terbentuk setelah

sebelumnya bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika hal ini terjadi

sebagai konsekuensi penerapan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemecahan OPD telah mengurangi jumlah pegawai yang ada apalagi kemudian

ditambahkan dengan pegawai-pegawai jembatan timbang yang beralih menjadi

pegawai pusat karena kewenangan pengelolaaannya diambil oleh pemerintah Pusat.

Dalam rangka efektif dan efisienya sumber daya manusia maka Dinas Perhubungan

melakukan analisa jabatan dalam penempatan personilnya agar tugas-tugas dinas

dapat terselesaikan. Di dalam analisa jabatan terdapat kekurangan terutama tenaga-

tenaga teknis disemua bidang teknis yang ada seperti di bidang angkutan

darat/penyebrangan, bidang angkutan laut dan bidang pengelolaan terminal.

Dalam upaya memenuhi sumber daya manusia maka Dinas Perhubungan

melalui Badan Kepegawaian Daerah NTB bekerja sama dengan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan RI untuk merekut

lulusan sekolah transportasi darat sebagai ASN. Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan

mendapatkan 5 orang CPNS dari hasil kerjasama tersebut. Penambahan tenaga teknis

terutama untuk sektor transportasi darat banyak membantu dalam upaya pengawasan,

penertiban dan pengendalian arus lalu lintas dan Penyebrangan

Pemenuhan kebutuhaan kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk

menangani masalah teknis dalam jangka pendek diambil beberapa langkah tertentu

oleh Dinas Perhubungan seperti menjalin kerjasama berupa penerimaan pegawai

magang dari sekolah transportasi darat Kementerian Perhubungan. Penerimaaan ini

dilakukan karena siswa/taruna tersebut merupakan tenaga siap pakai yang sudah

mengerti tugas-tugas Dinas perhubungan. Selain itu untuk meningkatkan kompetesi

pegawai maka beberapa pegawai ditugaskan untuk mengikuti diklat sehingga bisa

mendapatkan pengetahuan yang mendukung pekerjaannya.


3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2017 jumlah program yang dikelola oleh Dinas

Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 9 program pokok dengan 22

kegiatan utama, dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan

mencapai 88.85 % dengan pencapaian ini secara umum semua program kegiatan

mencapai 100 % dan secara keuangan terdapat sisa anggaran sekitar 11,15 % hal ini

merupakan sisa accres dari belanja tidak langsung yang merupakan gaji dan tunjangan

pegawai, serta sisa lebih dari penawaran pekerjaan fisik.

Dari program dan kegiatan tersebut yang dimasukkan sebagai Perjanjian

Kinerja (PK) pada Tahun Anggaran 2017 ada 9 program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rp. 651.197.367,-

2. Program Pengembangan Transportasi Udara Rp. 49.507.353,-

3. Program Pengembangan Transportasi Laut Rp. 667.311.200,-

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp. 2.851.398.900,-

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 60.900.000,-

6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8. Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat

9. Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.603.968.000,-

367.802.000,-

61.400.000,-

84.342.000,-

Sembilan Program tersebut ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis

dalam perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja menetapkan indikator kinerja setiap

sasaran strategis dengan berorientasi outcome sehingga ketika terjadi perubahan

kegiatan pada DPA/DPPA Dishub maka tidak mempengaruhi indikator yang ada

karena yang menjadi target bukanlah output program/kegiatan. Penetapan indikator

berbasis outcome menjadi salah satu sebab keberhasilan pencapaian kinerja dari Dinas

Perhubungan.


III.2. Realisasi Anggaran

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN






Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan.

1 Dokumen

Rp.171.900.000

1 Dokumen

Rp.161.704.500

100

94.07

Penyusunan Kebijakan,Norma,standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Pergub Andalalin, Naskah Akademik Perubahan Perda Prov.NTB tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Naskah akademik raperda Pengelolaan terminal Tipe B, Naskah akademik Raperda fasilitas Keselamatan Transportasi

4 dokumen

Rp.234.479.000

4 dokumen

Rp.217.372.900

100

92.70


Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan.

1 Dokumen

Rp.47.818.367

1 Dokumen

Rp.46.993.000

100

98.27

Perencanaan Peningkatan/ Pengembangan terminal


2 dokumen

Rp.197.000.000

2 dokumen

194.645.743

100

98.80


NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM





Peningkatan Pelayanan Angkutan perkotaan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayaan angkutan umum

2 dokumen

Rp.128.776.500

1 dokumen

Rp.55.026.105

50

42.73



975 unit

Rp. 215.060.000

1090 unit (AKDP : 340 unit, taxi : 610 unit, pariwisata : 44 unit, Sewa: 58 Unit,

Antar Jemput: 21 unit, Pemandu moda: 17 unit)

Rp. 206.916.600

111,8

96.21



120 orang

(1 Abdi Yasa Teladan)

Rp. 233.013.600

120 orang

(2 abdi yasa Teladan)

Rp. 213.072.400

100

200

91.44





Rp.348.964.800



Rp.346.876.306

100

99.40

Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Forum lalu Lintas Angkutan jalan dan sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

1680 orang Rp. 1.269.916.000

1680 orang Rp.1.165.751.335

100 93

3

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat dan Udara

Pengadaan dan pemasangan Halte Angkutan Umum masal (BRT) & pengadaan bus stop (rambu pendukung BRT)

5 unit halte & 140 buah bus stop

Rp.603.968.000

5 unit halte & 140 buah bus stop

Rp.582.239.600

100

96.40






1 paket

Rp.3.000.000.000

1 paket

Rp.2.753.927.000

100

91.8




Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) di P.Lombok dan Geosite Tambora

49 buah 49 buah

100

Traffic Light terpasang di Kab. Loteng

1 Paket

1 Paket

100

Waring Light terpasang di Kota Mataram,Lobar dan KLU

5 unit

5 unit

100

Pemasangan Pagar Jalan (guardrail) di Lobar,KLU,Lotim & Sumbawa


Pengadaan dan Pemasangan marka jalan di Lobar,Lotim, KSB, Mataram & KLU

1380 M2

Rp. 2.610.017.400

1380 M2

Rp.2.510.544.688,9

100

96.19

Penyusu nan informasi/database fasilitas keselamatan jalan


1 dokumen

Rp.80.000.000

1 dokumen

Rp.67.401.000

100

84.25


Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan transportasi darat

20 orang


Rp.161.381.500

20 orang


Rp.144.264.700

100

89.39

Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan



Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan

Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara Se-NTB

Pendataan KKOP,FAL dan Angkutan


Rp.49.507.353


Rp.28.725.900

100

58.02





dan angkutan udara se NTB


3.476.000 orang 4.080.124 orang 117




Penertiban dan pengawasan pengoperasian kapal cepat

1 Lokasi

1 Lokasi

100

Pergantian tiang menara suar di tj.Pasir Dompu

1 paket

Rp.301.366.600

1 paket

Rp.281.418.650

100

93.38


Profil dan database pelabuhan di NTB

1 aplikasi

Rp.238.111.600

1 aplikasi

Rp.232.505.136

100

97.65


Pembinaan pengusaha Angkutan Laut di 6 lokasi (Lotim,KSB,Sumbawa,Bima,Lobar,KLU)

180 orang

Rp.127.833.000

180 orang

Rp.117.619.325

100

92.01


197.828 orang 1.327.229 orang 670.9


Meningkatnya Kondisi lingkungan



1 dokumen Rp. 60.900.000

1 dokumen

Rp.50.205.165

100

82.44



Peningkatan kualitas SDM transportasi Darat


20 orang

Rp.61.400.000

20 orang

Rp.54.614.000

100

88.95

9 Peningkatan manajemen transportasi darat




5 dokumen

Rp.84.342.000

5 dokumen

Rp.40.595.000

100

48.13

Sesuai Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada tahun

2017 ini adalah tahun keempat dari 5 tahap pembangunan Nusa Tenggara Barat, Secara


umum sasaran strategis dari program dan kegiatan fisik mencapai 100 % dan keuangan

88.85%.

Hasil capaian kinerja diatas, lebih memotivasi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara

Barat untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi secara maksimal

terhadap program kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, program – program

yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017

terdiri dari Program Rutin Kesekretariatan dan Program pada Urusan Perhubungan:

I. Program Rutin/Kesekretariatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, merupakan salah satu program

rutin yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan kegiatan diantaranya

penyediaan jasa surat menyurat, penyediaa jasa sumber daya air dan listrik,

administrasi keuangan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan kegiatan

lain yang menunjang kegiatan rutin SKPD dengan pagu sebesar

Rp.2.181.549.380 dan realisasi sebesar Rp. 1.808.041.105 atau 82.88 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

pengadaan kendaraan dinas untuk menunjang pekerjaan dinas, pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor diharapkan program ini dapat mengembangkan dan meningkatkan sarana

dan prasarana kantor agar operasional kerja berjalan lebih lancar dan nyaman.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.459.900.000 dengan Realisasi

sebesar Rp. 417.908.235 atau 90,87%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, tujuan dari program ini

adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup

Dishub dan masyarakat didalam program ini Dinas Perhubungan melakukan

kegiatan terobosan berupa pelaksanaan pendidikan vokasi bagi masyarakat

NTB. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu

masalah besar di Provinsi NTB. Dinas Perhubungan melakukan kerjasama

dengan Poltekpel Surabaya untuk mendidik putra dan putri masyarakat NTB

yang tidak mampu untuk dididik sebagai tenaga terampil di bidang pelayaran

dengan tidak memungut biaya sama sekali (gratis) diamana biaya pendidikan,

asrama dan makan minum selama 2 minggu kegiatan ditanggung oleh Poltekpel

Surabaya sementara biaya pengiriman peserta dari Mataram ke Surabaya

ditanggung oleh Dinas Perhubungan. Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan telah


memberangkatkan sebanyak 359 orang dari 448 orang yang mendaftar.

Keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan di Poltekpel Surabaya berhasil

mendapatkan 3 (tiga) buah sertifikat keahlian dan buku pelaut yang merupakan

syarat dasar untuk dapat bekerja pada industri pelayaran di Indonesia maupun

diseluruh dunia karena sertifikat yang diperoleh diakui oleh IMO (International

Maritime Organization). Dalam program ini juga dilakukan pembinaan untuk

pegawai internal dengan memberikan pembinaan mental dan fisik aparatur

melalui kegiatan keagamaan dan olah raga. Program ini memiliki pagu anggaran

sebesar Rp.258.313.000 dengan realisasi sebesar Rp. 187.296.800 atau 72.51%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan, sasaran dari program ini adalah untuk menyediakan dan

menyampaikan dokumen capaian dan realisasi kinerja OPD tahun sebelumnya,

menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Program ini memiliki pagu anggaran

sebesar Rp.98.608.800 dengan realisasi sebesar Rp.97.500.450 atau 98,88%

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, program ini

memiliki satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen aset/barang milik daerah

diharapkan melalui kegiatan ini manajemen aset yang dikelola oleh Dishub

Provinsi NTB dapat tertata dengan baik. Program ini memiliki pagu anggaran

sebesar Rp. 35.370.300 dengan realisasi sebesar Rp.25.529.200 atau 72,18%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki pagu

anggaran sebesar Rp.651.197.367 dengan realisasi sebesar 620.716.143 atau

95.32 % dimana sasaran dari program ini adalah meningkatnya koordinasi

tentang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Tujuan yang ingin

dicapai dari program ini adalah : (1) mendapatkan satu dokumen kesepakatan

hasil koordinasi berupa usulan program / kegiatan pembangunan Perhubungan

(2) Pembuatan naskah akademik untuk pembuatan 3 raperda di tahun 2018 dan

1 buah pergub tentang analisa dampak lalu lintas pada tahun 2017 (3)

mendapatkan satu dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi

program/kegiatan pembangunan infrastruktur Perhubungan. (4) Pembuatan 2

buah dokumen DED untuk pengembangan terminal tipe B


II. Program dalam Urusan Perhubungan terdiri dari :

1. Bidang Perhubungan Darat/Terminal :

Dalam Tahun Anggaran 2017 Bidang Perhubungan Darat melaksanakan

beberapa Program dan Kegiatan untuk memperlancar pelayanan Transportasi

Darat di Provinsi NTB diantaranya :

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 2.195.730.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.987.642.746 atau

90.52%. Program ini memiliki beberapa kegiatan antara lain: kegiatan

sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, kegiatan

pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan, Kegiatan koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan, kegiatan pengendalian arus lalu lintas, Kegiatan

Forum Lalu Lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas dan survey

indeks kepuasan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan

pelayanan masyarakat pada pengguna angkutan transportasi dapat lebih

baik.

2) Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan

kegiatan pembangunan prasarana perhubungan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.3.603.968.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.336.166.600

atau 92.57%. Program ini melaksanakan pekerjaan pembangunan 5 unit

halte dan 140 buah bus stop untuk mendukung operasional BRT dan

pembangunan/rehabilitasi gedung terminal haji/TKI.

3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas anggaran program ini

memiliki pagu Rp. 2.851.398.900,- dengan realisasi sebesar Rp.

2.722.210.388,99 atau 95.47 %. Kegiatan program ini adalah untuk

meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kegiatan pengadaan dan

pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan provinsi di Pulau

Lombok dan Pulau Sumbawa , pembuatan database fasilitas keselamatan

jalan dan sosialisasi keselamatan jalan.

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 60.900.000 dengan realisasi sebesar Rp.50.205.165 atau 82.44 %

kegiatan ini untuk mendukung Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan

emisi gas rumah kaca dengan membuat laporan tentang emisi dari sektor

transportasi.


5) Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat dengan pagu anggaran

sebesar Rp.61.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.614.000 atau 88.95

% kegiatan dalam program ini dilakukan dengan pembinaan penguji

kendaraan bermotor yang ada di NTB dimana masing-masing pengujian

mengirimkan 2 orang tenaga penguji sehingga diharapkan semua

angkutan barang dan penumpang yang ada di NTB tetap diuji sesuai

dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

6) Program Peningkatan manajemen transportasi darat dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 84.342.000 dengan realisasi sebesar Rp.40.595.000 atau 48.13

%. Pada tahun ini Dinas Perhubungkan mengeluarkan 5 rekomendasi

penilaian Analisa dampak lalu lintas (andalalin) terhadap 5 dokumen yang

diajukan oleh pihak pengembang infrastruktur di NTB. Dengan telah

selesainya pergub andalalin pada tahun 2017 maka seluruh pembangunan

infrastruktur yang potensial mempengaruhi lalu lintas wajib untuk

membuat andalalin sehingga pada tahun-tahun mendatang dokumen yang

akan dinilai akan bertambah jumlahnya.

2. Bidang Perhubungan Udara :

Program Pengembangan Transportasi Udara, dengan kegiatan

pengembangan angkutan udara se NTB indikator yang ingin dicapai dari

kegiatan tersedianya dokumen fasilitas, utilitas serta data arus penumpang

dan barang pada 3 lokasi bandara di NTB yaitu LIA, Sultan M.

Kaharuddin Sumbawa dan Sultan M. Salahuddin Bima, Tahun 2017

dialokasikan dana sebesar Rp. 49.507.353,- dengan realisasi mencapai Rp.

28.725.900 atau 58.02 %.

3. Bidang Perhubungan Laut :

Tahun Anggaran 2017, Bidang Transportasi Laut melaksanakan tiga

program yaitu Peningkatan /pengembangan keselamatan pelayaran,

Peningkatan/pengembangan kepelabuhanan dan

Peningkatan/Pengembangan angkutan laut dengan dukungan dana sebesar

Rp. 667.311.200,- dengan realisasi sebesar Rp.631.543.111 atau 94,64%,

dengan kegiatan :

1) Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran dengan

melakukan pemeliharaan alat navigasi laut/menara suar di 1 lokasi

yaitu Tanjung pasir Dompu berupa pergantian menara rambu suar.


2) Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhanan di NTB dimana indikator

kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan aplikasi data

sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB.

3) Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut, pokok kegiatannya

adalah melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Angkutan Laut

di 6 (enam) lokasi Pelabuhan Laut yaitu Lombok Timur, Sumbawa

Barat, Sumbawa dan Kabupaten Bima, Lombok Barat dan Lombok

Utara) peserta sosialisasi pada masing-masing lokasi sejumlah 30

orang, sehingga total peserta sebanyak 180 orang dari berbagai

elemen masyarakat, pengusaha angkutan laut, masyarakat sekitar

pelabuhan, pemerintah dan tokoh masyarakat.


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, merupakan wujud pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menindak lanjuti

perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instasi pemerintah

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, materi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang disajikan ini memuat seluruh pelaksanaan dari serangkaian program

strategis yang mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2013-2018. Dalam pencapaian tujuan strategis prinsip tersebut sesungguhnya sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan dana, sumber daya manusia dan sarana/prasarana

kerja yang memadai.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Perhubungan Tahun 2013 – 2018 menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2017

sebagai tahapan Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2013 - 2018. Selain itu RENSTRA menjadi tolok ukur capaian kinerja

Tahun 2017. Dari indikator pencapaian kinerja didapatkan hasil capaian yang secara

umum mencapai target.

IV.1. Hambatan dan Permasalahan Penyelenggaraan sektor Perhubungan khususnya transportasi darat, laut dan

udara telah berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman dalam mendorong kegiatan

pembangunan sektor-sektor lain terkait dengan upaya meningkatkan mobilitas orang,

barang dan jasa. Namun demikian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

masih menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Belum meratanya penyediaan prasarana fasilitas transportasi di seluruh

Kabupaten/Kota di NTB;


2. Tingkat disiplin para pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan masih relatif

rendah, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas cukup tinggi;

3. Terbatasnya sarana angkutan umum dari dan ke daerah-daerah terpencil dan

potensial.

4. Kondisi beberapa angkutan umum kurang nyaman serta sering kali angkutan

umum melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan rute/trayek yang sudah

ditetapkan, sehingga banyak masyarakat ataupun pelajar yang menggunakan

angkutan tersebut sudah mulai turun dan beralih menggunakan angkutan pribadi

dan sepeda motor.

IV.2. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Penyelenggaran transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan

strategis dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sasaran

pembangunan sektor transportasi diarahkan kepada upaya-upaya untuk memecahkan

masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui penyediaan sarana

transportasi dan pembangunan berbagai prasarana perhubungan yang

memadai.

2. Mengurangi angka kecelakaan dengan cara memfokuskan kegiatan/program

pada 5 faktor yang mempengaruhi tingkat angka kecelakaan seperti 1. Prilaku

Manusia, 2. Kondisi kendaraan, 3. Perlengkapan keselamatan jalan, 4.

Pengendalian Lalu Lintas dan ke 5. Manajemen Transportasi.

3. Pengembangan angkutan massal perkotaan (Bus Rapit Transit) di Kota

Mataram yang telah dioperasikannya BRT pada 4 koridor yang yang meliputi

wilayah Kota Mataram dan sebagin wilayah kabupaten Lombok barat. Dengan

adanya angkutan massal yang terintegrasi dengan angkutan umum yang lain

maka pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat terpenuhi.

4. Peningkatan konektivitas wilayah dengan melakukan sosilaisasi angkutan

perintis yang ada di NTB, baik angkutan perintis darat maupun angkutan

perintis laut.

Demikian LKjIP dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan

program/kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.


Lampiran – Lampiran :

Lapiran 1 : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lapiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lapiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

Lapiran 4 : Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

Lapiran 5 : Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

Lapiran 6 : Laporan Pendukung Lakip

Documents

KATA PENGANTAR - dishub.ntbprov.go.iddishub.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2018/03/LKjIP-Dishub-2017.pdf · LKjIP Dishub Th. 2017 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat