KATA PENGANTAR - ppid.blorakab.go.idiv DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Daftar Mutasi Barang Inventaris Bappeda Tahun Anggaran 2018 ..... I- 4 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Blora

Tahun 2018. LKjIP BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2018 Kabupaten Blora atas penggunaan anggaran. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP BAPPEDA Kabupaten Blora

LKjIP BAPPEDA Tahun 2018 ini meskipun jauh dari

sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini

diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Diharapkan LKjIP BAPPEDA Tahun 2018 dapat memberikan informasi yang dibutuhkan tentang pencapaian

kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2018, dan sebagai bahan evaluasi kinerja Bappeda selama satu tahun agar pada tahun yang akan datang dapat

melaksanakan kinerja yang lebih optimal, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya. Melalui penyusunan LKjIP

juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas di lingkungan pemerintah . Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Blora

Ir. SAMSUL ARIEF Pembina Utama Muda

NIP. 19601025 198903 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi ................................................. I-1

B. Fungsi Strategis Bappeda Kab.Blora ...................................... I-4

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda ....................... I-5

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... III-1

B. Realisasi Anggaran ................................................................ III-16

BAB IV. PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora IIV-1

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .............. IV-3

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Mutasi Barang Inventaris Bappeda

Tahun Anggaran 2018 ........................................ I- 4

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten

Blora Tahun 2016-2021 ..................................... II- 4

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora

Tahun 2018 ....................................................... II-6

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Beserta Pagu Bappeda

Kabupaten Blora Tahun 2018 ............................. II-7

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ........................................... III-1

Tabel 3.2 Usulan dari Kecamatan Sebagai Hasil

Musrenbangcam…. ............................................. III-9

Tabel 3.3 Pagu Indikatif Kewilayahan ................................ III-10

Tabel 3.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 .............. III-18

v

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Organisasi Bappeda .......................................... I-2

GAMBAR 1.2 Struktur PNS di Bappeda Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................................. I-3

GAMBAR 3.1 Koordinasi, Pelatihan dan Berbagai Agenda

Perencanaan Sebagaiupaya Peningkatan

Kualitas Perencanaan di Kabupaten ......................... III-4

GAMBAR 3.2 Musrenbang Kabupaten Blora Tahun 2018

guna sinkronisasi dan penajaman usulan

prioritas untuk RKPD Kab.Blora Tahun 2018 ............ III-8

GAMBAR 3.3 Penjaringan Kreanova.............................................. III-12

GAMBAR 3.4 Acara Lomba dan Pameran Gelar Kreanova ............. III-13

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2018

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah

satu OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dalam

bidang perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa salah satu untuk tugas pemerintah daerah yaitu melaksanakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang salah satunya meliputi

urusan perencanaan pembangunan. Secara lebih detail kedudukan tugas

dan fungsi pokok Bappeda Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blora merupakan Organisasi Perangkat

daerah dengan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan

dan penunjang penelitian dan pengembangan.

Sedangkan ketentuan yang mendasari pelaksanaan operasional Bappeda

adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora yang menyebutkan

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai beberapa

fungsi yaitu :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 2

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

Bappeda Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi

seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

1. Kepala Bappeda;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Ekonomi, membawahkan :

a. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

b. Sub Bidang Pertanian;

c. Sub Bidang Industri, Penanaman Modal dan Investasi

4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :

a. Sub Bidang Pemerintahan;

b. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 3

5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan:

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan

b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam

6. Bidang Penelitian dan Perencanaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Perencanaan;

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Berdasarkan struktur

organisasi Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 mempunyai PNS

sebanyak 34 orang dengan persentase pegawai dengan tingkat pendidikan

SD sebanyak 1 orang atau sebesar 2,86 persen, SMP 2 orang atau sebesar

5,72 persen, SMA 3 orang atau sebesar 8,58persen, D3 2 orang atau sebesar

5,72persen, S1 11 orang atau 31,4 persen, dan S2 15 orang atau sebesar

45,72 persen.

Secara keseluruhan pegawai Bappeda Kabupaten Blora telah menunjang

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi masih

dibutuhkan tambahan pegawai guna membantu kelancaran kegiatan teknis

dan administrasi di Bappeda Kabupaten Blora.

Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora berdasarkan

tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam bagan bawah ini :

Gambar 1.2 : Struktur PNS di Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan

1 2

3

2

11

16

Struktur PNS di Bappeda menurut Tingkat Pendidikan

SD

SMP

SMA

D3

S1

s2

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 4

a. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, Bappeda Kabupaten Blora juga

memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran

tugas pokok dan fungsi yang dapat dilihat dari daftar mutasi barang

inventaris Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Mutasi Barang InventarisBappedaTahun Anggaran 2018

NO

Urut

Kode

Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Nilai Buku

1 2 3 4 9

1 1 GOLONGAN TANAH 1 288.256.000,00

2 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

308 1.287.197.642,19

3 3 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

2 3.297.841.344,16

4 4 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

5 169.470.878,89

5 5 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

327 64.042.200,00

6 6 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

0

TOTAL 0

ASET LAIN

1 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

13 75.000,00

ASET TAK BERWUJUD

7 2 GOLONGAN SOFTWARE 6 239.890.606,52

NILAI TOTAL

5.346.793.671,76

B. Fungsi Strategis BAPPEDA

Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis

dalam upaya pencapaian tujuan system perencanaan pembangunan antara

lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 5

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat

dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

C. Permasalahan Utama yang dihadapi BAPPEDA

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi

perencana baik di tingkat pusat maupun didaerah antara lain:

a) Sumber Daya Manusia (SDM),

b) Sarana dan Prasarana serta system perencanaan sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku meliputi :

- Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal

maupun diklat fungsional;

- Tersedianya hasil-hasil perumusan kajian/penelitian yang

mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah ;

- Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dengan monitoring

dan evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan;

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program,

pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan

data musrenbang yaitu Musrenbang desa/kelurahan,

Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang

Provinsi bahkan Musrenbang Nasional dalam rangka menyusun

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara guna

menyusun Rancangan APBD;

- Terwujudnya inovasi daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan

dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappeda :

1. Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks

pencapaian kinerja sasaran belum optimal’

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB I- 6

2. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan

proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam

menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana

pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah

(pusat/provinsi/kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak

sinkronan perencanaan pembangunan,

4. Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan

khususnya untuk proses perencanaan belum sepenuhnya bisa

digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif

disebabkanolehrilis data-data oleh BPS kurang tepat waktunya

dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,

5. Data kabupaten/kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu

sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya

sentral data di kabupaten/kota,

6. Belum terintegrasikannya proses perencanaan pembangunan daerah

berupa aplikasi e – Planing berupa SIPPD dengan aplikasi proses

penganggaran keungan daerah yaitu e – budgeting berupa SIP-APBD

dan SIP Keuangan Daerah (KD) sehingga antara perencanaan dengan

penganggaran kurang sinkron.

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2018

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora 2016-2021 yang disusun

sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama

lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang

dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program

dan kegiatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran

teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu,

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana

strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana

strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional

Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan

kondisi Kabupaten Blora yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk

mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang

terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Blora dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi

selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang

disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

pencapaian visi.

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 2

Adapun Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya

Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

Adapun maksud visi

tersebut dijelaskan

sebagaimana dibawah ini:

Masyarakat sejahtera

adalah masyarakat yang

sehat, terdidik dan

memiliki kemampuan

ekonomi yang memadai.

Untuk mewujudkan

masyarakat yang sehat

dan terdidik dapat dicapai

melalui peningkatan akses,

kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya

untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan

memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan

ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan

publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi

RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yaitu “BLOR A MAJU, MANDIRI

dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang

adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan

jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan

dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh

tingginya pendapatan per kapita ; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di

segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya

persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan

dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan

sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya

kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan

rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 3

terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan

ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara

sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam

kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi

masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021

ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana

dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera

dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk

mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan

publik.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah

lingkungan dan berkesinambungan.

3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak

berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan

inventasi

4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan

bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat

dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kearifan lokal.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.

6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang

berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, prow growth, pro

environment dan pro gender.

7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blora

tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup

Pemerintah Kabupaten Blora, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki

peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan

Kabupaten Blora selama lima tahun ke depan maka dirumuskan Indikator

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 4

Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang

dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

NO

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/ Sasaran

1 Meningkatnya kualitas

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya

Konsistensi antar

Dokumen

perencanaan

Peringkat Pangripta di

Jawa Tengah

Persentase kegiatan dalam

Renja/RKPD yang sesuai

dengan Renstra Perangkat

Daerah

Meningkatnya

Konsistensi antara

Dokumen

perencanaan dan

dokumen

penganggaran

Persentase Program dalam

APBD yang sesuai dengan

RKPD

Persentase kegiatan dalam

APBDyang sesuai dengan

RKPD

Meningkatnya

usulan dari bawah

yang di muat dalam

dokumen

perencanaan

Persentase usulan

masyarakat dalam

Musrenbang Kecamatan

yang terakomodir dalam

dokumen RKPD

2 Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan

daerah

Jumlah hasil kesiapterapan

perwujudan teknologi di

level 5 secara nasional

Meningkatnya

penerapan kebijakan

pembangunan daerah yang berbasis

penelitian

Jumlah hasil riset dalam

rekomendasi kebijakn

yang di akomodir oleh Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas pelaksanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan program

dan kegiatan

perangkat daerah

Persentase rata rata

capaian kinerja program

dan kegiatan Fisik dan

keuangan

perangkat daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor

29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 5

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun

Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber

daya yang digunakannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD

sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah

komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi

amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja

penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bappeda

Kabupaten Blora pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja. Berikut adalah tabel

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 sebagai berikut :

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 6

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018

NO

Tujuan

Sasaran


Satuan

Target

2018

1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Peringkat

Pangripta di

Jawa Tengah

Ranking 20

Meningkatnya

Konsistensi

antar

Dokumen

perencanaan

Persentase

kegiatan dalam

Renja/RKPD

yang sesuai

dengan Renstra

Perangkat

Daerah

% 75

Meningkatnya

Konsistensi

antara

Dokumen

perencanaan

dan dokumen

penganggaran

Persentase

Program dalam

APBD yang

sesuai dengan

RKPD

% 80

Persentase

kegiatan dalam

APBDyang

sesuai dengan

RKPD

% 95

Meningkatnya

usulan dari

bawah yang di

muat dalam

dokumen

perencanaan

Persentase

usulan

masyarakat

dalam

Musrenbang

Kecamatan

yang

terakomodir

dalam

dokumen RKPD

% 5

2 Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah

Jumlah hasil kesiapterapan perwujudan teknologi di level 5 secara nasional

Hasil Purwa

1 Purwa

Meningkatnya penerapan

kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian

Jumlah hasil riset dalam

rekomendasi kebijakn yang di akomodir oleh Perangkat Daerah

Policy brief

3 policy brief

3 Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah

Persentase rata rata capaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah

% 100

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 7

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai Bappeda

Kabupaten Blora Pada Tahun 2018 selanjutnya ditetapkan sejumlah

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora sebagai upaya untuk

mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program

tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang

akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program dan kegiatan

secara rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Program dan kegiatan beserta Pagu

Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 771.000.000,-

1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 5.000.000,-

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Rp 147.000.000,-

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Rp 15.000.000,-

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 27.000.000,-

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 28.000.000,-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 90.000.000,-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 30.000.000,-

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 24.000.000,-

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 79.000.000,-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Rp 10.000.000,-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 68.000.000,-

18 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daeah Rp 217.000.000,-

19 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah Rp 31.000.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp 157.210.000,-

24 Pembangunan Gedung Kantor Rp 92.210.000,-

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 8


28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Rp. 65.000.000,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 61.000.000,-

5 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu Rp 61.000.000,-

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 22.000.000,-

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD Rp 7.000.000,-

4 Penyusunan Rencana strategis, rencana kinerja

dan penetapan kinerja SKPD Rp 7.000.000,-

5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Rp 8.000.000,-

9 Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan

Administrasi Umum Rp 198.000.000,-

3 Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan,

Kebersihan, Sopir dan Tenaga Lepas Lainnya Rp 198.000.000,-

18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 705.000.000,-

2 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 260.0000.000,-

12 Penyusunan rencana tata ruang strategis Blora

selatan Rp 200.000.000,-

13 Penyusunan rencana pengembangan KPI

(Kawasan Peruntukan Industri) Rp 245.000.000,-

9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar Rp 635.000.000,-

9 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Rp 40.000.000,-

12 Koordinasi perencanaan air minum drainase dan

sanitasi Rp.150.000.000,-

Penyusunan masterplan drainase perkotaan

jepon-blora-tunjungan Rp 245.000.000,-

Penyusunan rencana kawasan pemukiman (RKP) Rp 200.000.000,-

20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.282.000.000,-

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Rp 1.220.000.000,-

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 9


7 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 62.000.000,-

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.216.000.000,-

8 Penyusunan Rancangan RKPD Rp 330.000.000,-

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 301.000.000,-

10 Penetapan RKPD Rp 90.000.000,-

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Rp 205.000.000,-

14 Penyusunan Perubahan RKPD Rp 75.000.000,-

15 Penyusunan KUA dan PPAS Rp 215.000.000,-

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 293.000.000,-

2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Rp 80.000.000,-

4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi Rp 80.000.000,-

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 63.000.000,-

10 Analisis Kesejahteraan Petani Rp 70.000.000,-

23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 386.000.000,-

3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya Rp 296.000.000,-


5 Program KHPPIA Rp 50.000.000,-

24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 305.000.000,-


4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 70.000.000,-

24 Koordinasi pengelolaan jalan di wilayah hutan

kabupaten blora Rp 140.000.000,-

27

Program Bidang Perencanaan Pembangunan

Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta

Pendampingannya

Rp 250.000.000,-

2 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora

(Bantuan Propinsi) Rp 50.000.000,-

LkjIP BAPPEDA

2018

BAB II- 10


4 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (

Bantuan Propinsi ) Rp 50.000.000,-

5 FEDEP ( Bantuan Propinsi ) Rp 110.000.000,-

6 Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY ( Bantuan

Propinsi ) Rp 40.000.000,-

Program Bidang Perencanaan Pembangunan

Bersumber dari Pemerintah Pusat beserta

pendampingannya.

Rp 483.000.000,-

7 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (

Pendampingan ) Rp 40.000.000,-

8 FEDEP ( Pendampingan ) Rp 273.000.000,-

10 Penyusunan Profil Daerah ( Pendampingan ) Rp 150.000.000,-

11 Koordinasi Pengawasan Perederan GAKY (

Pendampingan ) Rp 20.000.000,-

29 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Rp 983.350.000,-

Penelitian Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Rp 71.000.000

1 Penelitian Bidang Ekonomi Rp 71.150.000,-

2 Penelitian Bidang Sosial Budaya Rp 60.000.000,-

Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 197.887.000,-

Riaet Unggulan Daerah Rp 185.600.000

4 Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Rp 397.713.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,

Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Blora Tahun 2018,

secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2018

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat

diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk

mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu

strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance

improvement). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan

tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian

target indikator kinerja kegiatan dan program.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan berdasar

pengukuran capaian kinerja Bappeda Blora dapat disimpulkan bahwa

seluruh tingkat capaian indikator kinerja telah memenuhi target yang

diharapkan dengan hampir rata-rata mencapai 100%. Hal ini berarti tingkat

keberhasilan pencapaian Bappeda Kabupaten Blora dinilai baik.

Adapun hasil pencapaian Kinerja pada setiap tujuan dan sasaran strategis

di Bappeda Kabupaten Blora dijabarkan sebagai berikut :

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 2

Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

pembangunan daerah

NO

Sasaran

Indikator

Sasaran

Satuan

Kondisi

Awal

Target

Kinerja

Realisasi

Prosentase

Capaian

Kinerja

2016 2018 2018 (%)

1 Meningkatnya

Konsistensi

antar

Dokumen

perencanaan

Peringkat Pangripta di

Jawa Tengah

Ranking 20 20 10 181

Persentase program

dalam RKPD yang

sesuai dengan RPJMD

% 70 86 100 105,15

Dalam rangka mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota

yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Provinsi

mempersembahkan Anugerah Pangripta Abhipraya merupakan

penghargaan kepada kabupaten/kota terhadap penilaian proses dan

dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari kegiatan

musrenbangdes, musrenbang kecamatan, forum organisasi perangkat

daerah, konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),

Musrenbang RKPD Kabupaten, RKPD, KUA PPAS, serta APBD

Penghargaan ini bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan

dokumen rencana pembangunan secara lebih, konsisten, komprehensif,

terukur dan dapat dilaksanakan, serta sekaligus menciptakan intensif bagi

pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang

lebih baik dan bermutu.

Penghargaan Anugerah Pangripta Abhipraya 2018 yang diberikan pada

Kabupaten/kota terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan

Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan

Tertinggi Kualitas Perencanaan. Kategori dengan Perencanaan Terbaik

dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: (a) keterkaitan; (b)

konsistensi; (c) kelengkapan dan kedalaman; (d) keterukuran; (e) inovasi

kebijakan; (f) proses perencanaan dari bawah (bottom up); (g) proses

perencanaan dari atas (top down); (h) proses perencanaan teknokratik; (i)

proses perencanaan politik; (j) inovasi proses dan program daerah; (k)

tampilan dan materi presentasi; serta (l) kemampuan presentasi dan

penguasaan materi. Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 3

dengan kriteria: (a) inovasi kebijakan; dan (b) inovasi proses dan program

daerah. Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan ditetapkan

dengan kriteria: (a) secara konsisten nilainya naik selama tiga periode

penilaian berturut-turut; (b) nilai peningkatan total terbesar. Berikut ini

secara detail penilaian dalam menentukan penghargaan Pangripta

Abhipraya 2018 dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Kabupaten Blora dalam Penilaian Pangripta Abhipraya belum bisa

menempati 10 Besar, dan baru berada diperingkat 11, meskipun sudah

melampaui target Pada Tahun 2018 yaitu peringkat 20, akan tetapi

diharapkan pada tahun depan Kabupaten Blora bisa tembus di peringkat 10

Besar dalam Penghargaan Pangripta Abhipraya dan Pangripta Nusantara

Tahun 2019.

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 4

Terkait dengan Indikator sasaran Persentase program dalam RKPD yang

sesuai dengan RPJMD dari 194 program dalam RKPD Kabupaten Blora

Tahun 2019 terdapat 170 program yang sesuai dengan RPJMD dari 194

atau sebesar 100 persen lebih besar dari target 2018 sebanyak 86 persen

atau sebanyak 105,15 persen.

1. Jumlah Program dalam RPJMD : 181

2. Jumlah Program dalam RKPD : 194 Jumlah kegiatan dalam RKPD : 1.148

3. Kesesuaian antar Dokumen : RPJMD dengan RKPD

Bappeda Kabupaten Blora terus berusaha untuk meningkatkan kualitas

hasil perencanaan baik dari sisi SDM perencana melalui program

peningkatan kapasitas aparatur perencana dan program-program yang

PROGRAM RPJMD

11

11

RKPD

24 170

Koordinasi, pelatihan dan berbagai agenda perencanaan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan di Kabupaten Blora

Sumber : Bappeda Blora 2018

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 5

menunjang peningkatan kualitas perencanaan dengan memastikan tujuan

pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya

yang tersedia melalui Efisiensi, Efektivitas dan Keadilan alokasi sumber

daya dengan melakukan fokus pada Program-Program Prioritas sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

beberapa hal perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Blora dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan antara

lain :

• Bahwa pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as

usual yaitu dengan cara-cara lama;

• Diperlukan adanya kebijakan pembangunan daerah yang

komprehensif serta kepemimpinan yang inovatif

• Disamping itu Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan

agar tercapai tujuan pembangunan (policy driven), dan tidak

seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).

• Dalam hal kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak

berdasarkan money follow function, tetapi money follow program

prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara

merata.

Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

pembangunan daerah

No.

Sasaran

Indikator

Sasaran

Satuan

Kondisi

Awal

Target

Kinerja

Realisasi

Prosentase

Capaian

Kinerja

2016 2018 2018 (%)

2 Meningkatnya

Konsistensi

antara

Dokumen

perencanaan

dan dokumen

penganggaran

Persentase Program

dalam APBD yang

sesuai dengan RKPD

% 80 86 99,92 121,15

Persentase kegiatan

dalam APBDyang sesuai

dengan RKPD

% 90 95,5 100 104,25

Persentase usulan

masyarakat dalam

Musrenbang Kecamatan

yang terakomodir dalam

dokumen RKPD

% 5 5 10,35 207

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 6

Sasaran strategis “Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan

dan dokumen penganggaran” terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

a. Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD

b. Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD

c. Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang

terakomodir dalam dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2018 disahkan dalam bentuk Peraturan

Bupati Nomor 26 Tahun 2017 pada tanggal : 31 Mei 2017, dimana di

dalamnya terdapat 10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora dengan

kebijakan antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang bermutu

2. Penguatan kelembagaan pendidikan keagamaan sebagai pilar

tumbuhnya mental-spritual masyarakat;

3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kesehatan

gratis untuk semua jenis pelayanan di Pukesmas dan jenis pelayanan

sampai kelas 3 di badan rumah sakit Blora dan cepu;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan

sarana/prasarana kesehatan;

5. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial;

6. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik

APBD Kabupaten Blora disahkan sebagai Perda nomor 25 Tahun 2017

tentang APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 (lembaran daerah tahun 2017

nomer 25).

- Jumlah Program dalam RKPD : 195

o Jumlah kegiatan dalam RKPD : 1.070

- Jumlah Program dalam APBD : 189

o Jumlah kegiatan dalam APBD : 1.004

- Kesesuaian antar Dokumen :

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 7

Kesesuaian Program antara RKPD dengan APBD

Dari 195 program dalam RKPD, sebanyak 189 yang dapat diakomodir dalam

APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 atau sebanyak 96,92 persen melebihi

dari target sebanyak 80 persen, sehingga capaian kinerja dengan indikator

kesesuaian program dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD sebanyak

121,15 persen

Kesesuaian Kegiatan antara RKPD dengan APBD

Dari 1070 kegiatan dalam RKPD, sebanyak 1.004 kegiatan yang dapat

diakomodir dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 atau sebanyak 93,83

persen melebihi target sebanyak 90 persen, sehingga capaian kinerja

dengan indikator kesesuaian program dalam RKPD yang diakomodir dalam

APBD sebanyak 104.25 persen

Penyebab ketidak sesuaian

a. Program dalam RKPD Vs APBD :

- Kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi

PROGRAM

RKPD APBD

KEGIATAN

6

RKPD

71 999

APBD

189

5

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 8

dan Pusat baru muncul setelah penetapan RKPD

- Belum diintegraasikan antara e-planning dan e-budgeting

b. Kegiatan RKPD vs APBD :

- Kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi

dan Pusat baru muncul setelah penetapan RKPD

Hambatan / Masalah :

- Adanya perubahan SOTK dan perubahan kewenangan daerah

- Dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra OPD belum bersinergi

Cara Mengatasi Hambatan / Masalah Tahun 2018 dilaksanakan :

-penyesuaian Renstra dengan RPJMD

-integrasi e-planing dengan e-budgeting

Indikator sasaran Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang

Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD dengan terget 5 persen

dapat tercapai sebesar 10.35 persen atau sebesar 207 persen

Pada bulan Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dari hasil

Musrenbang Kabupaten Blora Tahun 2018 guna sinkronisasi dan penajaman usulan prioritas untuk RKPD Kab.Blora Tahun 2018

sumber : Bappeda Blora 2018

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 9

musrenbangdes 295 desa/kel diperoleh 4.051 buah usulan kegiatan dengan

total anggaran sebesar Rp. 2.002.263.916.109,- yang terbagi dalam bidang

fisik dan prasarana sebesar Rp. 1.827.880.978.000,-, bidang ekonomi

sebesar Rp. 81.794.000.000,- dan bidang sosial budaya sebesar Rp.

92.588.938.109,-. Bidang fisik dan prasarana masih menjadi primadona

masyarakat untuk segera ditangani dengan besaran anggaran 91,29% dari

total usulan. Untuk bidang ekonomi 4,09% dan bidang bidang sosial budaya

4,62%.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan PP No. 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan (pasal 16 dan 29) disebutkan

dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus melaksanakan

musrenbangcam. Pada tanggal 1 - 8 Februari 2018 telah dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

(musrenbangcam) di 16 kecamatan.

Dari hasil musrenbangcam diperoleh usulan prioritas dari masing-masing

kecamatan dengan total sebesar Rp. 1.158.973.245.095,-. Total usulan dari

masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Usulan dari Kecamatan Sebagai Hasil Musrenbangcam

Bidang Fisik dan Prasarana masih mendominasi usulan dengan besaran

84,86%. Kelompok Sosial Budaya pada tahap musrenbangcam ini mencapai

No KecamatanJumlah

Usulan

Bidang Fisik dan

PrasaranaBidang Ekonomi

Bidang Sosial

Budaya

PAGU INDIKATIF

2017

1 KEC. BANJAREJO 66 54.542.941.000 285.000.000 0 54.827.941.000

2 KEC. BLORA 203 73.809.027.000 1.529.000.000 2.975.000.000 78.313.027.000

3 KEC. BOGOREJO 78 9.600.000.000 3.150.000.000 4.260.000.000 17.010.000.000

4 KEC. CEPU 67 17.265.000.000 2.290.000.000 300.000.000 19.855.000.000

5 KEC. JAPAH 192 65.441.384.000 5.326.000.000 13.281.380.000 84.048.764.000

6 KEC. JATI 113 73.135.000.000 2.675.000.000 485.000.000 76.295.000.000

7 KEC. JEPON 224 78.844.000.000 21.845.000.000 30.364.575.000 131.053.575.000

8 KEC. JIKEN 56 13.400.000.000 1.655.000.000 5.830.000.000 20.885.000.000

9 KEC. KEDUNGTUBAN 73 11.290.000.000 0 0 11.290.000.000

10 KEC. KRADENAN 30 28.955.000.000 100.000.000 750.000.000 29.805.000.000

11 KEC. KUNDURAN 186 61.023.500.000 5.050.000.000 31.450.638.095 97.524.138.095

12 KEC. NGAWEN 177 41.973.300.000 3.304.000.000 1.265.000.000 46.542.300.000

13 KEC. RANDUBLATUNG 199 313.309.000.000 7.990.000.000 450.000.000 321.749.000.000

14 KEC. SAMBONG 42 30.175.000.000 0 1.275.000.000 31.450.000.000

15 KEC. TODANAN 312 64.753.000.000 16.947.500.000 6.717.000.000 88.417.500.000

16 KEC. TUNJUNGAN 74 45.952.000.000 2.020.000.000 1.935.000.000 49.907.000.000

2.092 983.468.152.000 74.166.500.000 101.338.593.095 1.158.973.245.095Total

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 10

8,74% melampaui dominasi minat atas kelompok ekonomi yang hanya

sebesar 6,4%.

Untuk mengakomodir hasil usulan Musrenbangcam tersebut, Bappeda

Kabupaten Blora mulai Tahun 2013 menyusun peraturan Bupati tentang

Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah

dana yang disediakan dan dijamin ketersedianya untuk membiayai usulan

kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang pelaksanaan

dan pengelolaannya oleh SKPD Kecamatan. PIK merupakan jumlah patokan

batas minimal anggaran pembangunan yang lokasinya ada di kecamatan

yang diharapkan akan memperbesar peluang dan jaminan hasil

Musrenbang Kecamatan diakomodasi dalam APBD dan mendidik

masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan, bukan keinginan.

Pada tahun ke empat penerapan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 ini dialokasikan sebesar

Rp. 2.000.000.000,- dengan variabel potensi, kondisi dan permasalahan

sebanyak 14 variabel yang terdiri dari Data Penduduk, Luas Wilayah, Angka

Partisipasi Murni, Buta Huruf, Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Gizi Buruk,

Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Penduduk Miskin, Sarana jalan/jembatan,

Laju Pertumbuhan Ekonomi, Sarana irigasi, Jumlah Produksi pertanian,

Sarana ruang kelas dan Penerimaan PBB.

Dari hasil analisis, diperoleh komposisi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) di tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pagu Indikatif Kewilayahan

NO KECAMATAN JMH

DESA/KEL PIK(KecA) PIK VARIABEL JUMLAH PIK

1 Blora 28 227.796.000 750.400.000 978.196.000

2 Jepon 25 203.390.000 637.851.000 841.241.000

3 Bogorejo 14 113.398.000 416.161.000 529.559.000

4 Tunjungan 15 122.034.000 493.674.000 615.708.000

5 Banjarejo 20 162.712.000 661.915.000 824.627.000

6 Cepu 17 138.305.000 576.980.000 715.285.000

7 Jiken 11 89.592.000 522.864.000 612.456.000

8 Sambong 10 81.456.000 402.332.000 483.788.000

9 Kedungtuban 17 138.305.000 717.340.000 855.645.000

10 Ngawen 29 235.932.000 673.080.000 909.012.000

11 Kunduran 26 211.525.000 714.357.000 925.882.000

12 Todanan 25 203.490.000 623.059.000 826.549.000

13 Japah 18 146.441.000 472.026.000 618.467.000

14 Randublatung 18 146.441.000 814.756.000 961.197.000

15 Jati 12 97.727.000 601.003.000 698.730.000

16 Kradenan 10 81.456.000 522.202.000 603.658.000

Total 295 2.400.000.000 9.600.000.000 12.000.000.000

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 11

Peruntukan dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) diserahkan kepada

kecamatan sesuai dengan hasil usulan Musrenbangcam dengan penekanan

kepada pengentasan permasalahan dari 14 variabel di atas.

Sehingga dari total Usulan Musrenbangcam RKPD 2018 sebesar Rp.

1.158.973.245.095,-. Dapat diakomodir dalam PIK sebanyak Rp.

12.000.000.000,- atau sebesar 10,35 persen dari total usulan.

Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan

daerah

NO

Sasaran

Strategis

Indikator

Tujuan/

Sasaran

Satuan

Kondisi

Awal

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

Prosentas

e Capaian

Kinerja

2016 2017 2017 (%)

1 Meningkatnya

penerapan

kebijakan

pembangunan

daerah yang

berbasis

penelitian

Jumlah hasil

kesiapterapan

perwujudan

teknologi di

level 5 secara

nasional

Hasil Purwa 0 1

Purwa

1 purwa 100

Jumlah hasil

riset yang bisa

dijadikan

rekomendasi

kebijakan bagi

Perangkat

Daerah

Policy brief

3

policy brief

3

policy

brief

10 333

Di era ekonomi Global dimana aksesinformasi sudah tidak mengenal batas-

batas wilayah danperkembangan era saat ini menunjukkan semakin

pesatnyaperubahan dalam segala bidang kehidupan, akibat

dampakglobalisasi serta perkembangan teknologi informasi

yangsangatakseleratif. Maka dari itu perlu didorong untukmemperkuat

basisproduksi masyarakat, yang ditopangdengan sarana produksi, teknologi

dan inovasi yang handal dengan cara meningkatkan kreativitasdan inovasi

masyarakat berupa teknologi dan inovasi yangbermanfaat dan mudah

diterapkan bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bappeda Kabupaten Blora menempuh

kebijakan memfasilitasi inovasi-inovasi dimaksud dalam sebuah proses

seleksi atau lomba yang salah satunya dikenal sebagai KRENOVA bertujuan

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 12

mengapresiasi kreativitas warga Kabupaten Blora dan mempersiapkan

inovasi memasuki pasar, dalam arti siap jual atau dikenal sebagai hilirisasi-

komersialisasi.

Kegiatan Krenova diadakan secara berjenjang

dari Tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa

Tengah sampai dengan tingkat nasional

dengan masing-masing fasilitas yang

diberikan oleh penyelenggaranya dan

Krenova Kabupaten Blora Tahun Anggaran

2018 menjaring produk-produk inovasi baru

(Purwarupa) yang ditemukan dimasyarakat

yang memberikan solusi pemasalahan yang

timbul dimasyarakat dan kepada yang

masuk seleksi akan diberikan beberapa

fasilitasi, bukan semata-mata ditujukan bagi

para peserta dan pemenang lomba saja,

namun untuk tujuan akhir lebih luas, yakni masyarakat yang dipandang

menciptakan multiplier effects cukup masif bagi masyarakat Jawa Tengah

secara umum dan Kabupaten Blora khususnya.

Jumlah pesertalomba Krenova dari tahun ke tahun mengalami peningktan

yang cukup signifikan. Diharapkan KRENOVA diharapkan dapat diterima

industri dan sekaligusdapat mengatasi permasalahan teknologi yang ada

dimasyarakat.Kegiatan lombaKrenova ini diharapkan dapatmenstimulasi

iklim yang kondusif dalamrangkapeningkatan inovasi masyarakat, yang

pada akhirnya dapatberkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi

daerahdan kemandirian masyarakat Jawa Tengah dan Kabupaten Blora

pada khususnya.

Dari Target indikator sasaran berupa hasil kesiapterapan perwujudan

teknologi di level 5 secara nasional sebanyak 1 hasil purwarupa, pada

Tahun 2017 menghasilkan satu purwarupa level 5 nasional yang ikut serta

dalam lomba Kreanova di Tingkat Propinsi yaitu : Omah setrum ( Rumah

Produksi Listrik Berbasis Sinar Matahari dan Angin) yang digagas oleh siswa

SMKN 1 Kabupaten Blora.

Penjaringan Kreanova 2018


LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 13

Dalam Penyelenggaraan Gebyar Krenova Tingkat Kabupaten Tahun 2018

yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Blora sekaligus dilaksanakan

penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba krenova. Peserta

yang mengikuti lomba krenova, terdiri dari pelajar, instansi dan perguruan

tinggi. Berikut ini daftar pemenang lomba Kreanova Tingkat Kabupaten

Blora Tahun 2018 :

Tingkat Umum/Masyarakat

No JUDUL INOVASI KETERANGAN

1 (TERESOL)“ Aplikasi TECHNOPRENEUER dalam usaha

penyediaan telur ayam rendah kolesterol Pemenang Utama 1

2 Miniatur Rumah Pohon dari Limbah Kayu Jati Pemenang Utama 2

3 Wingker Jati (Wingko dan Kerupuk daun jati) Pemenang Utama 3

4 Kecap Ikan Lele dengan Limbah Buah Nanas Pemenang Utama 4

5 Pangsit Uwi Pencegah Diabetes Pemenang Utama 5

6 Damai Meraba (Kapsul Daun Ceremai untuk menurunkan

berat badan) Pemenang Harapan 1

7 INVASI BG-A (INOVASI Umbi Ganyong sebagai biskuit) Pemenang Harapan 2

8 Ekstrak bonggol pisang sebagai shampoo Pemenang Harapan 3

9 Pengusir Hama Multifungsi duet cairan pengganti pestisida Pemenang Harapan 4

10 Pemanfaatan Biji Buah Durian Pemenang Harapan 5

11 Perly Worbis (Permen Jelly Wortel dan Kubis) Pemenang Harapan 6

12 Biolis (Alat Penghasil Biobriket, Listrik, dan Liquid

Smoke dengan memanfaatkan bonggol jagung Pemenang Harapan 7

13 Slempang Daun Jati Pemenang Harapan 8

14 Permen Kulit Jeruk Bali Pemenang Harapan 9

Acara Lomba dan Pameran Gelar Kreanova Yang dibuka oleh Bupati Blora Bapak Djoko Nugroho


LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 14

15 Pemanfaatan Kulit Buah Naga Pemenang Harapan 10

16 BETA GAYA (Becak Wisata Tenaga Surya) Pemenang Harapan 11

17 Resonansi Bunyi Pemenang Harapan 12

18 Pemanfaatan Bambu ( Kapal ) Pemenang Harapan 13

19 Pembakaran Tanpa Asap dan Penjernihan Air Pemenang Harapan 14

20 Souvenir Barongan Pemenang Harapan 15

21 Pemanfaatan Buah Salak Pemenang Harapan 16

22 Eskalator Portable Pemenang Harapan 17

23 KARMA (Kartu Magic) Pemenang Harapan 18

24 Panel Surya Untuk Pengisian Baterai berbentuk

pohon/pohon energi Pemenang Harapan 19

25 Rancang Jaket Anget (Alat Navigasi Global Elektronik

Tuna Netra) Pemenang Harapan 20

Tingkat OPD

No OPD KETERANGAN

1 DKK (PUSKESMAS JAPAH) Peringkat 1

2 DKK (PUSKESMAS MEDANG) Peringkat 2

3 DPK (SAKA PUSTAKA) Peringkat 3

4 DPK (BAPAK SELAMAT) Peringkat 4

5 DPMPTSP (AKSI PEMIKAT) Peringkat 5

6 DKK (PUSKESMAS KEDUNGTUBAN) Peringkat 6

7 DPUPR (PENYUSUNAN DATABASE BERBASIS GiS) Peringkat 7

8 DKK (PUSKESMAS CEPU) Peringkat 8

9 SETDA (BAG HUMAS) Peringkat 9

Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan kebijakan

pembangunan daerah yang berbasis penelitian dengan indikator Jumlah

hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi Perangkat

Daerah dengan target sebanyak 3 (tiga) policy brief pada Tahun 2018 dan

terealisasi sebanyak 10 rekomendasi kebijakan (policy brief)

Sebagai upaya untuk mewujudkan meningkatnya penerapan kebijakan

pembangunan daerah yang berbasis penelitian dengan indikator indikator

Jumlah hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi

Perangkat Daerah, maka pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Blora

menyelenggarakan Riset Unggulan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran sumber daya dan

lembaga penelitian dalam membantu memecahkan permasalahan

pembangunan daerah. Untuk dapat mengikuti kegiatan ini calon peneliti

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 15

(kelompok peneliti) mengajukan proposal atas pilihan judul yang

ditawarkan, selanjutnya akan dipilih calon peneliti (kelompok peneliti)

untuk 2 (dua) judul riset yang ditawarkan.

RUD adalah suatu kegiatan untuk mewadahi para peneliti dalam

melakukan penelitian baik secara individu maupun kelompok untuk

menemukan atau mengembangkan karyanya secara nyata dalam rangka

mengoptimalkan potensi dan kemampuan daerah guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Dari 54 proposal yang masuk, di dapatkan hasil sepuluh Rekomendasi

Kebijakan ( Policy Brief) Yang Dihasilkan Dari Riset Unggulan Daerah 2017

sebagai berikut :

No Judul Bidang/

Kategori

1

Analisis Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)

Kabupaten Blora

Teknologi

2

Peningkatan Mutu Genteng Tanah Liat dengan

Abu Sekam Padi di Desa Balong Kecamatan

Jepon Kabupaten Blora

Teknologi

3

Aplikasi Plesir Blora Sebagai Alat Dalam

Meningkatkan Jumlah Pengunjung Obyek

Wisata yang Ada di Kabupaten Blora

Teknologi

4

Perakitan Varietas Kedelai Kering Tahan

Naungan Tegakan Menggunakan Mutagen

Sodium Azide Di Hutan Jati Kabupaten Blora

Rekayasa Genetika

5 Rancang bangun Alat dalam Pembuatan

Pewarna Alami Makanan dari Daun Jati di

Kabupaten Blora

Infrastruktur

6

Optimalisasi Hasil Pertanian yang Hiegenis

Berbasis Aquaponik

Agrobisnis

7

Identifikasi Sumberdaya Kepurbakalaan dan

Arkeologi di Kabupaten Blora Wilayah Blora

Selatan

Sosial Budaya

8

Analisis Potensi Desa Wisata Sentra Kerajinan

Gerabah Berbasis Kewirausahaan Kreatif: Studi

pada Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten

Blora

Ekonomi

9

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Praktik Pemberian Asi Eksklusif pada Ibu

Bekerja

Kesehatan

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 16

10

Peningkatan Critical Thinking Skills Melalui

Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated di

Kabupaten Blora

Pendidikan

Diharapkan dengan dihasilkannya rekomendasi kebijakan ini dapat

mengoptimalkan sumber daya riset Kabupaten Blora untuk membantu

menyelesaikan permasalahan daerah Kabupaten Blora yang sangat

mendesak.

Tujuan Strategis : Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah

NO

Sasaran

Strategis

Indikator

Tujuan/

Sasaran

Satuan

Kondisi

Awal

Target

Kinerja

Realisasi Kinerja Prosentase

Capaian Kinerja

2016 2017 2017 (%)

1. Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

program dan

kegiatan

perangkat

daerah

Persentase

rata rata

capaian

kinerja

program dan

kegiatan

Fisik dan

keuangan

perangkat

daerah

% 100 100 91,71 91.71

Total anggaran yang direncanakan untuk membiayai Program dan Kegiatan

dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2018 sama dengan jumlah anggaran

dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.

11.506.060.000,- dimana realisasi anggaran Pada Tahun 2018 sebesar Rp.

10.761.437.613,- atau sebesar 93,53 persen. Sedangkan realisasi Kinerja

pada Tahun 2018 sebesar 91,71 %. Secara rinci dapat dilihat dari tabel

dibawah ini :

NO

TOTAL

ANGGARAN

(dalam RKPD)

TOTAL

ANGGARAN

(dalam APBD)

REALISASI ANGGARAN

(APBD)

%

REALISASI

KINERJA Rupiah %

1 11.506.060.000 11.506.060.000 10.761.437.613 93,53 91,71

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 17

B. Realisasi Anggaran

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan di Bappeda Kabupaten

Blora dapat dijelaskan dari Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten

Blora yaitu sebagai berikut : untuk pos pendapatan nihil karena Bapppeda

bukan OPD pengelola pendapatan.

Pos Belanja pegawai terealisasi Rp 5.041.928.758,00 dari anggaran sebesar

Rp 5.213.640.000,00 atau sebesar 96,71 % dari anggaran. Belanja Barang

terealisasi sebesar Rp 5.104.479.355,00 dari anggaran sebesar Rp

5.633.045.000,00 atau sebesar 90,62 % dari anggaran. Belanja Modal

terealisasi sebesar Rp 615.029.500,00 dari anggaran sebesar Rp

659.375.000,00 atau sebesar 93,27 % dari anggaran. Pos Belanja Peralatan

dan Mesin terealisasi sebesar Rp 504.271.500,00 dari anggaran sebesar Rp

511.825.000,00 atau 98,52 % dari anggaran, Belanja Gedung dan

Bangunan terealisasi sebesar Rp 107.918.000,00 dari anggaran Rp

108.650.000,00 atau 99,33 % dan Belanja aset tetap lainnya terealisasi

sebesar Rp 2.840.000,00 dari anggaran Rp 2.900.000,00 atau sebesar

97,93 % dari anggaran.

Adapun rincian Realisasi pencapaian Kinerja Keuangan untuk masing-

masing program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 18

Tabel 3.4

Realisasi Pencapaian Target Kinerja KeuanganBappeda Kabupaten Blora Tahun 2018.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Sasaran

Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Kemajua

n (%)

Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

program dan

kegiatan perangkat

daerah

01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

001

Penyediaan jasa surat menyurat Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penunjang pelayanan administrasi

perkantoran 1 tahun

Jumlah dana Rp 5.000.000,-

Perangko, materai, 925 buah

Kelancaran pelaksanaan asministrasi

perkantoran 1 tahun

Rp 5.000.000,- Rp 4.292.000,- 85,84 %

002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:


kantor 1 tahun


Tersedianya jasa komunikasi, telpon

internet dan listrik 12 bulan

Rp 147.000.000,- Rp 139.496.738,- 94,90 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 19

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

Kelancaran pelayanan komunikasi,

listrik dan internet 12 bulan

006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Kelancaran administrasi perkantoran

kendaraan dinas operasional 37

kendaraan dinas


Jasa administrasi perijinan

kendaraan dinas operasional 37

kendaraan dinas operasional

Kelancaran administrasi kendaraan

dinas berupa pembayaran pajak

kendaraan 37 kendaraan dinas

Rp 15.000.000,- Rp 13.087.250,- 87,25 %

008 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


kantor 100 %


Alat kebersihan kantor (28 macam

alat kebersihan ) Retribusi sampah

perkantoran 12 bulan

Terciptanya lingkungan yang bersih,

nyaman dan sehat 12 bulan

Rp 27.000.000,- Rp 26.935.250,- 99,76 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 20

Sasaran


Kemajua

n (%)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Capaian

program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penunjang Pelayanan administrasi

perkantoran 100 %


Perbaikan peralatan kerja untuk

menunjang kelancaran administrasi

sebanyak 7 macam

Tersedianya peralatan kerja yang siap

dan layak digunakan 7 jenis

Rp 23.000.000,- Rp 20.014.000,- 87,02 %

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


kantor 100 %


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor 50 jenis

Penunjang Kelancaran administrasi

perkantoran 12 bulan

Rp 115.000.000,- Rp114.999.500,- 100 %

011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:


perkantoran 100 %


Barang cetakan dan penggandaan

Rp 30.000.000,- Rp 27.722.150,- 92,41 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 21

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

berupa banner, cetakan dan

penggandaan 10 jenis.

Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan, penggandaan dan banner 10

jenis

012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


kantor 100 %


Tersedianya alat – alat listrik dan

elektronika 12 jenis

Penunjang kelancaran administrasi

perkantoran 12 jenis

Rp 16.000.000,- Rp 15.998.000,- 99,99 %

013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penunjang Pelayanan Administrasi

perkantoran 100 %


Exhause fan, komputer, pompa air,

printer, ups

Kelancaran dalam administrasi

pekantoran 100 %

Rp 210.500.000,- Rp 205.930.000,- 97,83 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 22

Sasaran


Kemajua

n (%)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Buku perundang – undangan & surak

kabar 100 %


Buku Perundang - undangan dan

surat kabar 3 jenis.

Peningkatan SDM Aparat

Rp 10.000.000,- 9.124.000,- 91,24 %

017 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Pelayanan administrasi 1 tahun

Jumlah dana 59.000.000,-

Terselenggaranya rapat dan

tersedianya makanan dan minuman

harian pegawai 1 tahun

Tersedianya penunjang kegiatan

rapat dan harian selama 1 tahun.

Rp 59.000.000,- Rp 43.590.000,- 73,88 %

018 Rapat – rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daeah

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah selama 12 bulan


Koordinasi dan Konsultasi luar

daerah12 bulan

Terkoordinasikannya program-

Rp 187.000.000,- Rp 178.534.621,- 95,47 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 23

Sasaran


Kemajua

n (%)

program perencanaan pembangunan

dengan laporan dinas selama 12

bulan.

019 Rapat – rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Pelayanan administrasi perkantoran

100 %


Terlaksananya koordinasi dan

Konsultasi dalam daerah 12 bulan

Laporan perjalanan dinas selama 12

bulan.

Rp 20.000.000,- Rp. 12.036.600,- 60.18 %

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penunjang administrasi perkantoran

100 %


Kendaraan dinas 1 unit

Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1

unit

Rp 250.000.000,- Rp 247.311.500,- 98,92 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 24

Sasaran


Kemajua

n (%)

010 Pengadaan Mebeler Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


100 %


Tersedianya mebeler 2 unit

Terpenuhinya mebeler ruang staf

kepala.

Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- 100 %

022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


100 %


Rehab gedung kantor 1 paket

Terpeliharanya gedung kantor 1

paket

Rp 110.000.000,- Rp 107.918.000,- 98,11 %

024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penunjang kelancaran administrasi

perkantoran 100 %


Kendaraan dinas operasional yang

nyaman 7 unit

Peningkatan kelancaran administrasi,

kenyamanan dalam pelaksanaan

Rp 73.114.000,- Rp 59.306.632,- 81,12 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 25

Sasaran


Kemajua

n (%)

tugas 7 unit

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

005 Pengadaan pakaian khusus hari –

hari tertentu

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Kelancaran program administrasi

perkantoran 100 %


Pakaian olah raga dan kirab 2 jenis

Peningkatan administrasi pakaian

dinas 2 jenis

Rp 61.000.000,- Rp 56.605.000,- 92,80 %

06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

004 Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian kinerja Keuangan

100%


Laporan Keuangan Akhir Tahun 1

dokumen

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD

Rp 1.545.000,- Rp 1.085.000,- 70,23 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 26

Sasaran


Kemajua

n (%)

1 dokumen

005 Penyusunan Rencana strategis,

rencana kinerja dan penetapan

kinerja SKPD

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Dokumen rencana kerja dan

penetapan kinerja SKPD 100 %


Menyusun Dokumen rencana kerja

dan penetapan kinerja SKPD 1

dokumen

Tersedianya Dokumen rencana kerja

dan penetapan kinerja SKPD 1

dokumen

Rp 2.290.000,- Rp 1.600.000,- 69,87 %

005 Penyusunan Rencana strategis,

rencana kinerja dan penetapan

kinerja SKPD

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Laporan capaian kinerja SKPD 100

%


Tersusunnya laporan akuntabilitas

kinerja Bappeda sesuai dengan

peraturan 1 laporan

Terwujudnya capaian kinerja

Bappeda sesuai dengan target 100%

Rp 2.680.000,- Rp 1.510.000,- 56,34 %

09 Program Peningkatan Kelancaran

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 27

Sasaran


Kemajua

n (%)

Pelayanan Administrasi Umum

003 Penyediaan Honorarium Tenaga

Pengamanan, Kebersihan, Sopir

dan Tenaga Lepas Lainnya

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Peningkatan keamanan dan

kebersihan kantor 100%


Terpenuhinya jaminan kebersihan

dan keamanan kantor 12 bulan

Lingkungan kantor yang bersih,

aman dan bebas kasus tindak

kriminal 12 bulan (OB, Penjaga

malam dan Satpam)

Rp 204.600.000,- Rp 196.711.232,- 96,14 %

Meningkatnya

Konsistensi antar

Dokumen

perencanaan

18 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

002 Koordinasi Penetapan Rencana

Tata Ruang Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:

Terwujudnya pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh yang

terencana dengan baik di Kab Blora


Terlaksananya operasional BKPRD

dalam rangka koordinasi penataan

Rp 300.000.000,- Rp 296.467.501,- 98,82 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 28

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

ruang 16 Kecamatan

Koordinasi perencanaan dan

pengendalian tata ruang serta

perencanaan pembangunan berjalan

lancar (16 Kecamatan)

014 Penyusunan Rencana Tata Ruang

Strategis Blora Selatan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:



terencana dengan baik di Kab. Blora


Dokumen RTR Strategis Wilayah

Selatan 1 dokumen.

Terwujudnya perencanaan tata ruang

dan pengembangan kawasan Wilayah

Blora Selatan 1 dokumen

Rp 200.000.000,- Rp 191.164.000,- 95,58 %

015 Penyusunan Rencana

Pengembangan KPI ( Kawasan

Peruntukan Inndustri)

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:



terencana dengan baik di Kab. Blora


Dokumen rencana pengembangan

KPI yang sesuai peruntukan dalam

Rp 245.000.000,- Rp 225.295.000,- 91,96 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 29

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

Perda RTRW 1 dokumen.

Tersedianya dokumen sebagai dasar

bagi Dinas Inaker untuk membangun

KPI 1 dokumen


Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

007 Koordinasi Perencanaan

penanganan perumahan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


perkotaan yang terencana dengan

baik di Kab. Blora


Terlaksananya koordinasi

penanganan perumahan dan

permukiman kumuh 1 tahun.

Tercapainya pengurangan kawasan

kumuh dari 66 ha menjadi 51 ha,

pengurangan rumah tida layak huni

dari 69.347 rumah menjadi 67.947

atau 25 %

Rp 37.000.000,- Rp 28.686.760,- 77,53 %

009 Koordinasi perencanaan air Capaian Rp 140.000.000,- Rp 127.264.428,- 90,90 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 30

Sasaran


Kemajua

n (%)

minum drainase dan sanitasi Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Tercapainya pengelolaan Air minum

dan penyehatan lingkungan yang

berkelanjutan di Kab. Blora


- Terlaksananya penetapan desa

sasaran Pamsimas Tahun 2019 12

desa

- Terlaksananya Koordinasi

kegiatan iar minum dan sanitasi

12 bulan

- Terwujudnya penetapn desa

sasaran Pamsimas Tahun 2019

dengan SK Bupati 12 Desa

- Cakupan Pelayanan air minum

dan sanitasi dapat tercapai 80 %

013 Penyusunan Masterplan Drainase

Perkotaan Jepon-Blora-Tunjungan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:

Terwujudanya pengembangan

wilayah perkotaan yang terencana

dengan baik di kab.Blora


Dokumen kajian Masterplan Drainase

Perkotaan Jepon – Blora – Tunjungan

Rp.245.000.000,- Rp.211.787.000,- 86,44 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 31

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

1 dokumen.

Terwujudnya masterplan yang

menjadi dasar bagi Dinrumkimhub

untuk membangun drainase Jepon-

Blora-Tunjungan 1 dokumen

014 Penyusunan Rencana Kawasan

Permukiman (RKP)

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Terwujudanya pengembangan

wilayah perkotaan yang terencana

dengan baik di kab.Blora


Dokumen Rencana Kawasan

Permukiman (RKP) 1 dokumen.

Penataan Kawasan Permukiman

Perkotaan terencana dengan baik 1

dokumen

Rp.200.000.000,- Rp.190.645.000,- 95,32 %

20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

001 Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

Capaian

Program

Masukan

:

:

Peningkatan SDM Aparatur 100%

Jumlah dana Rp 1.211.650.000,-

Rp1.211.650.000,

-

Rp1.093.301.494,

-

90,23 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 32

Sasaran


Kemajua

n (%)

Keluaran

Hasil

:

:

Meningkatnya SDM Aparatur 57

orang

Meningkatnya aparatur SDM

Perencana 57 orang

007 Pemeliharaan Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Software penyusunan dokumen

perencanaan 6 bulan


Tersedianya Software Aplikasi

Perencanaan ( 1 Aplikasi )

Peningkatan aplikasi software

perencanaan 1 aplikasi.

Rp 87.000.000,- 73.550.000,- 84,54 %

Meningkatnya

Konsistensi antara

Dokumen

perencanaan dan

dokumen

penganggaran


Pembangunan Daerah

008 Penyusunan Rancangan RKPD Capaian

Program

:

- Kesesuaian Program RKPD dengan

Program RPJMD 86 %

- Kesesuaian program di KUA PPAS

dengan Program 96 %

- Kesesuaia Program di KUA PPAS

dengan kegiatan di RKPD 75 %

Rp 337.646.000,- Rp 242.251.419,- 71,75 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 33

Sasaran


Kemajua

n (%)

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

- Kesesuaian Program di APBD

dengan program di RKPD 94 %

- Kesesuaian Kegiatan di APBD

dengan Kegiatan di RKPD 70 %

- Realisasi Kinerja RKPD 100 %

- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD

90 %

Jumlah dana Rp Rp 337.646.000,-

Pelaksanaan pemantauan

musrenbangdes dan musrenbangcam

di 16 kecamatan

Tersusunnya bahan konsultasi publik

penyusunan RKPD 2018 1 dokumen

009 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Capaian

Program

:

- Kesesuaian program RKD dengan

Program RPJMD 86 %



- Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS

dengan kegiatan di RKPD75 %

- Kesesuaian program di APBD

dengan Program di RKPD 94 %

Rp 258.635.000,- Rp 258.101.876,- 99,79%

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 34

Sasaran


Kemajua

n (%)

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

- Kesesuaian kegiatan di APBD


- Realisasi kinerja RKPD 100 %


90 %


Penyelenggaraan Musrenbang

Kabupaten Penyusunan RKPD 1 kali

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

1 kali

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 35

Sasaran


Kemajua

n (%)

010 Penetapan RKPD Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


Program RPJMD 86 %











90 %


Ditetapkan Dokumen RKPD 1

dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2019 1

dokumen

Rp 91.600.000,- Rp 79.079.400,- 86,33 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 36

Sasaran


Kemajua

n (%)

013 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

- Realisasi Kinerja RKPD 100 %


90 %


- Evaluasi kebijakan RKPD 1

dokumen

- Evaluasi pelaksanaan RPJMD 1

dokumen

- Evaluasi hasil RKPD 1 dokumen

- Laporan triwulan DAK 4

dokumen

- Laporan triwulan TP 4 dokumen

- Monitoring dan evaluasi kegiatan

bersumber dari DAK/TP/UB di

Kab. Blora 2 laporan

- Tersedianya dokumen evaluasi

kebijakan RKPD 1 dokumen


pelaksanaan RPJMD 1 dokumen


hasil RKPD 1 dokumen

- Tersedianya laporan triwulan

DAK 4 laporan

- Tersedianya laporan triwulan TP

4 laporan

Rp 230.000.000,- Rp 202.812.210,- 88,18 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 37

Sasaran


Kemajua

n (%)

014 Penyusunan Perubahan RKPD Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


Program RPJMD 86 %











90 %

Jumlah dana Rp. 80.000.000,-

Menyusun Dokumen Perubahan

RKPD 1 dokumen

Tersedianya dokumen Perubahan

RKPD 1 dokumen

Rp 80.000.000,- Rp 64.790.000,- 80,99 %

015 Penyusunan KUA dan PPAS Capaian

Program

:


Rp 177.750.000,- Rp 166.775.000,- 93,83 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 38

Sasaran


Kemajua

n (%)

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

Program RPJMD 86 %











90 %


Dokumen KUA dan PPAS

penyusunan dokumen RAPBD 2

dokumen

Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS

yang berkualitas sebagai acuan

penyusunan RAPBD 2 dokumen


Pembangunan Ekonomi

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 39

Sasaran


Kemajua

n (%)

002 Penyusunan Indikator Ekonomi

Daerah

Capaian

program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Akurasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 100 %


Dokumen Indikator Ekonomi Daerah

1 dokumen

Tercukupinya Data Indikator

Ekonomi daerah 1 dokumen

Rp 80.000.000,- Rp 77.280.000,- 96,60 %


Pembangunan Bidang Ekonomi

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

100 %


- Konsultasi dan Koordinasi ( 16 kali

), rapat-rapat koordinasi ( 2

kali )

- Tersusunnya dokumen profil

ketenagakerjaan Kab. Blora 1

dokumen

- Terlaksananya koorinasi OPD yang

dikoordinaskan bidang ekonomi

Bappeda Kab. Blora (8 orang)

- Tersedianya profil ketenagakerjaan

Rp 140.000.000,- Rp 133.656.063,- 95,47 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 40

Sasaran


Kemajua

n (%)

1 dokumen

- Fasilitasi Program Pengembangan

Agrobisnis Blora (PPAB) 1 kali

seminar PPAB


Pelaporan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Perencanaan pembangunan ekonomi

100 %


Kebijakan berupa rekomendasi

perencanaan bidang ekonomi 1

dokumen

Dokumen kebijakan berupa

rekomendasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

sebanyak 1 dokumen

Rp 63.000.000,- Rp 57.456.011,- 91,20 %

010 Analisis Kesejahteraan Petani Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


Ekonomi 100 %


Tersedianya Kajian Kesejahteraan

Petani 15 dokumen

Tercukupinnya Data Penunjang

Rp 70.000.000,- Rp 69.040.000,- 98,63 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 41

Sasaran


Kemajua

n (%)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Daerah 15 dokumen

23 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

003 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Tercapainya koordinasi Perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

98 %


Terlaksananya Koordinasi kegiatan

OPD urusan Bidang Sosial Budaya 6

kali koordinasi

Terkoordinasi dan terintegrasinya

kegiatan OPD di bawah urusan

bidang sosbud 6 rapat koordinasi.

Rp 381.900.000,- Rp 368.038.630,- 96,37 %


Pelaporan

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Terlaksananya monev 100 %


Laporan Monev 1 dokumen

Optimalisasi dan efektifitas

pelaksanaan kegiatan urusan

Rp 40.000.000,- Rp 39.785.874,- 99,46%

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 42

Sasaran


Kemajua

n (%)

pemerintahan dan kesra 10 kegiatan

OPD dibawah koordinasi Bidang

Sosbud.

005 Program KHPPIA Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Penyelenggaraan indikator terkaitibu

dan anak dalam dokumen SDGs dan

KLA 2 kegiatan


Laporan Program Kelangsungan

Hidup, Perlindungan Perempuan Ibu

dan Anak 2 kegiatan

Terlaksananya Program KHPPIA 2

kegiatan

Rp 50.000.000,- Rp 49.793.157,- 99,59 %

24 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup


Pelaporan

Capaian

Program

:

Terwujudnya perencanaan prasarana

wilayah dan SDA 4 SKPD


Rp 27.000.000,- Rp 23.791.017,- 88,11 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 43

Sasaran


Kemajua

n (%)

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

Terlaksananya monitoring evaluasi

dan pelaporan pemabngunan bidang

fispra 4 SKPD

Koordinasi Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan Lancar 4

SKPD


Pembangunan Bidang Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Capaian

program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Terwujudnya perencanaan prasarana

wilayah dan SDA di Kab. Blora


Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan Pembangunan dengan

SKPD Prov dan Pusat 1 Tahun


Pelaksanaan Pembangunan Lancar 1

Tahun

Rp 96.000.000,- Rp 92.729.398,- 96,59 %

025 Koordinasi pengelolaan Jalan di

Wilayah Hutan Kabupaten Blora

Capaian

Program

Masukan

:

:

Terwujudnya pemanfaatan kawasan

hutan untuk pembangunan sarana

dan prasarana di Kabupaten Blora


Perjanjian kerjasama antar Pemkab

Rp 140.000.000,- Rp 127.133.075,- 90,81 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 44

Sasaran


Kemajua

n (%)

Keluaran

Hasil

:

:

dengan Perum Perhutani 1 dokumen

Terciptanya penataan infrastruktur di

kawasan hutan yang lebih mantap di

Kabupaten Blora 1 dokumen

27 Program Bidang Perencanaan

Pembangunan Bersumber dari

Pemerintah Provinsi serta

Pendampingannya

002 Penyusunan Profil Daerah

Kabupaten Blora (Bantuan

Propinsi)

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Presentasi keterisian data SIPD 90 %


Penyusunan profil daerah kab. Blora

1 dokumen

Tersedianya data kebutuhan

perencanaan pembangunan Kab.

Blora 1 dokumen

Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- 100 %

004 Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (Bantuan Propinsi)

Capaian

Program

Masukan

:

:

Koordinasi dan pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Kab.

Blora 100 %


Rp 50.000.000,- Rp 49.824.000,- 99,65 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 45

Sasaran


Kemajua

n (%)

Keluaran

Hasil

:

:

Terlaksananya koordinasi Tim TKPK

Kab. Blora 4 kali

Menurunnya angka kemiskinan 1 %

005 FEDEP ( Bantuan Propinsi ) Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Tingkat kesesuaian perencanaan

bidang ekonomi dengan pelaksanaan

100 %


- Tersusunnya program klaster

Kab. Blora 6 Klaster

- Dokumen profil investasi

- Penguatan Kelembagaan Klaster

FEDEP Kabupaten Blora 6 klaster

- Peningkatan promosi destinasi

Wisata 1 dokumen

Rp 110.000.000,- Rp 88.458.600,- 80,42 %

06 Kegiatan Pengawasan Peredaran

GAKY ( Bantuan Propinsi )

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:

Emantauan peredaran garam

beryodium di 16 kecamatan


Terlaksananya koordinasi Tim

Penanggulangan GAKY 2 kali

Rp 40.000.000,- Rp 39.068.000,- 97,67 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 46

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil : Meningkatnya penggunaan garam

beryodium di masyarakat

007 Kegiatan Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (

Pendampingan )

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:


Pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan 100 %


Terlaksananya Koordinasi Pokja

TKPK dan Forum TKPK 3 kali rakor

dan forum

Sinergitas dan kesepahaman

pelaksnaan penanggulangan

kemiskinan 3kali rakor dan forum

Rp 40.000.000,- Rp 39.510.000,- 98,78 %

008 FEDEP ( Pendampingan ) Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:


Ekonomi 100 %


- Konsultasi, Rakor Propinsi,

Tingkat Bakorwil 15 kali

- Pembinaan Klaster 4 kali

- Lokakarya

Rp 273.000.000,- Rp 268.253.428,- 98,26 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 47

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil : - Pameran Produk Klaster 4 kali

- Penguatan Klaster FEDEP

Kabupaten Blora 6 Klaster

- Terbinanya Klaster FEDEP Kab

Blora 6 Klaster

010 Penyusunan Profil Daerah (

Pendampingan )

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Keterisian Data SIPD

Jumlah Dana Rp 150.000.000,-

Penyusunan dokumen SIPD Kab.

BloraVol 4 Taun 2018 sebanyak 1

dokumen

Tersedianya Dokumen data

Perencanaan Pembangunan daerah 1

dokumen

Rp 150.000.000,- Rp 121.639.961,- 81,09 %

011 Koordinasi Pengawasan Perederan

GAKY ( Pendampingan )

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Pemantauan peredaran garam

beryodium di 16 kecamatan

Jumlah Dana Rp 20.000.000,-

Terlaksananya koordinasi tim

penanggulangan GAKY 2 kali

Meningkatnya konsumsi Garam

Rp 20.000.000,- Rp 18.060.000,- 90,30 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 48

Sasaran


Kemajua

n (%)

Beryodium di masyarakat 90 %

29 Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK

001 Penelitian Bidang Ekonomi Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Terwujudnya dokumen Rencana

Induk Pengembangan Objek Wisata

Waduk Greneng Tahun 2018 100 %


Dokumen rencana induk

pengembangan objek wisata waduk

greneng Tahun 2018 1 dokumen

Tersedianya dokumen rencana induk

pengembangan objek wisata waduk

greneng Tahun 2018 1 dokumen

Rp 71.150.000,- Rp 69.107.000,- 97,13 %

002 Penelitian Bidang Sosial Budaya Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:

Terlaksananya penyusunan

penelitian dan pengembangan IPTEK

100 %


Tersusunnya dokumen Rencana

Rp 60.000.000,- Rp 59.197.200,- 98,66 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 49

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

Induk Kebudayaan 1 dokumen

Penyusunan dokumen Rencana

Induk Kebudayaan 1 dokumen

003 Penelitian Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Tersusunnya penelitian dan

pengembangan IPTEK 100 %


Penelitian Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan wilayah 1 dokumen

penelitian

Dokumen penelitian Bidang IPW 1

dokumen penelitian

Rp 71.000.000,- Rp 56.828.000,- 80,04 %

004 Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

:

:

:

Penelitian Bidang Statistik dan

Litbang 100 %


- Terbentuknya kelembagaan

Dewan Riset Daerah 1 Lembaga

- Tersedianya Jurnal Ilmiah 1

Media Jurnal Ilmiah

- Terfasilitasi Roadmap SIDa 2018

Rp 435.955.000,- Rp 425.655.254,- 97,64 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 50

Sasaran


Kemajua

n (%)

Hasil

:

1 Dokumen

- Pembentukan Dewan Riset 1

Lembaga

- Penyusunan Roadmap

Pengembangan SIDa

- Ketersediaan jurnal ilmiah sebagai

informasi penunjang pengambilan

kebijakan pembangunan dari

hasil penelitian 1 media jurnal

ilmiah.

005 Riset Unggulan Daerah (RUD) Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Terwujudnya Riset Unggulan Daerah

100 %


Tersedianya Informasi penunjang

pengambilan kebijakan perencanaan

pembangunan dari hasil RUD.

Ketersediaan informasi penunjang

pengamilan kebijakan perencanaan

pembangunan dari hasil RUD

Rp 185.600.000,- Rp 168.620.500,- 90,85 %

006 Pengembangan dan penerapan Capaian Rp 397.713.000,- Rp 342.549.566,- 86,13 %

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 51

Sasaran


Kemajua

n (%)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program

Masukan

Keluaran

Hasil

:

:

:

:

Tersedianya pengembangan dan

penerapan IPTEK 90 %


- Tervasilitasi inkubator bisnis dan

teknologi 1 lembaga

- Fasilitasi ikut serta dalam

pameran produk inovatif tingkat

provinsi sebanyak 1 kali

- Penyelenggaraan lomba krenova

dan gear krenova 2018 sebanyak

1 kali

- Penguatan kelembagaan

inkubator bisnis dan teknologi 1

lembaga

- Keikutsertaan dalam pameran

produk inovatif tingkat provinsi

Jawa Tengah 1 kali

- Terselenggaranya Lomba krenova

dn gelar krenova 2018 1 kali

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB III- 52

Pencapaian kinerja kegiatan Bappeda Kabupaten Blora mencapai angka

100% dan hasil penyerapan keuangan APBD pada BAPPEDA Kabupaten

Blora Tahun Anggaran 2018 sebesar 95,79%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada BAPPEDA Kabupaten

Blora tersebut berkat adanya dukungan dari segenap sumber daya serta

komitmen seluruh personil BAPPEDA sesuai kompetensinya masing-masing

untuk mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2018

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB IV- 1

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Blora merupakan unsur penunjang Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang

mempunyai Tugas Pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, penelitian dan

pengembangan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi. Agar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan

efisien mungkin.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Blora,

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran

dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018 ditetapkan

dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blora digunakan

sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan

Bappeda Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Blora Tahun 2018 secara umum dapat disimpulkan keseluruhan

sasaran dan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dapat

dicapai oleh Bappeda Kabupaten Blora, dan semua target sasaran yang

telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik dengan rincian capaian

kinerja sebagai berikut :

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB IV- 2

NO

Tujuan

Sasaran


Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

2018 2018 (%)

1 Meningkatnyakualitas dokumen perencanaan pembangunandaerah

Peringkat

Pangripta di

Jawa Tengah

Rankin

g

20 11 181 %

Meningkatnya

Konsistensi

antar

Dokumen

perencanaan

Persentase

kegiatan dalam

RKPD yang

sesuai dengan

RPJMD

% 86 100 116,26

Meningkatnya

Konsistensi

antara

Dokumen

perencanaan

dan dokumen

penganggaran

Persentase

Program dalam

APBD yang

sesuai dengan

RKPD

% 95,5 100 104,71

Persentase

kegiatan dalam

APBD yang

sesuai dengan

RKPD

% 75 99,77 133,03

Meningkatnya

usulan dari

bawah yang di

muat dalam

dokumen

perencanaan

Persentase

usulan

masyarakat

dalam

Musrenbang

Kecamatan

yang

terakomodir

dalam

dokumen RKPD

% 5 10,35 207

2 Meningkatkankapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah

Jumlah hasil kesiapterapan perwuju dan teknologi di level 5 secara nasional

HasilPurwa

1 Purwa

1 purwa 100

Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunandaerah yang

berbasis penelitian

Jumlah hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi

Perangkat Daerah

Policy brief

3 policy brief

10 333

3 Akuntabilitaspelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah

Persentase rata ratacapaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah

% 100 91,71 91,71

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB IV- 3

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja di

Lingkungan Bappeda Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 antara lain :

a. Sudah disusunnya dengan jelas dan tegas tugas pokok dan fungsi

Bappeda, sehingga ada kejelasan tentang wewenang dan

tanggungjawab.

b. Pelaksanaan fungsi kontrol pimpinan dapat dilaksanakan dengan

objektif.

c. Sarana dan prasarana kantor yang memadai.

d. Iklim kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora sangat mendukung

pelaksanaan Tupoksi.

e. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan

Bappeda mendukung terwujudnya efisiensi, efektifas dan kreatifitas

dalam melaksanakan tugas.

f. Terjadinya kerjasama yang baik antara Bappeda dengan berbagai pihak

yang terkait ( Perguruan Tinggi, LSM, Rekanan, OPD dan Masyarakat )

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Blora dan

menghadapi tantangan di masa yang akan dating diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di

bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten

Blora, maka diperlukan peningkatan dan pengembangan kualitas

sumber daya aparatur perencana secara terus menerus ; Memberikan

kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar

kedinasan ; Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara

proporsional ; Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa

pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.

2. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan

secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara

tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan

yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan

alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan

LKjIP BAPPEDA

2018

BAB IV- 4

kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-

masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.

3. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bahwa pelaksanaan tugas

di masa mendatang harus berbasis kinerja sejalan dengan

penerapanUndang-undang keuangan Negara dan system perencanaan

nasional. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan perlu

mengintegrasikan informasi penganggaran pada RKA/DIPA dan unit

satuan dalam format RKA-KL dan DIPA sesuai dengan informasi yang

tertuang pada Renstra yang memuat tujuan, kebijakan, program dan

sasaran kegiatan Bappeda Kabupaten Blora, serta penetapan kinerja

yang memuat indicator kinerja untuk memuat indicator kinerja untuk

memudahkan penyusunan data base pencapaian Renstra dan

pengukuran kinerja. Disamping itu didalam penetapan indicator kinerja

outcome, juga diperlukan adanya monitoring dan proses pengumpulan

data berdasarkan suatu system informasi kinerja yang memadai untuk

memperoleh data outcome secara kontinyu dan akurat

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara

optimal sesuai dengan target indicator kinerja yang telah ditetapkan,

maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di

lingkungan Bappeda Kabupaten Blora akan ditingkatkan secara pro aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan.

5. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera

direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan

sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan

sesuai dengan output maupun outcome yang diharapkan. Dengan

sinergitas tersebut, kinerja organisasi benar benar terukur, bermanfaat

dan akuntabel.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora, semoga

dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja

dimasa yang akan datang.

Documents

KATA PENGANTAR - ppid.blorakab.go.idiv DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Daftar Mutasi Barang Inventaris Bappeda Tahun Anggaran 2018 ..... I- 4 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten