KATA PENGATAR - denpasarkota.go.id · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 vi 2.19 Angka Kematian Bayi II - 22 2.20 Angka kematian Ibu Maternal II - 23 2.21 Angka

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD maka yang dipakai pedoman adalah RPJPD Kota Denpasar. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


ii

Daftar Isi

Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

v

Daftar Gambar

ix

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1 B. Landasan Hukum I-5 C. Hubungan Antar Dokumen I-6 D. Maksud dan Tujuan I-7 E. Sistematika RKPD I-7

Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-7 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi II-7

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-11 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya II-12 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-13 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II-13 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-69 2.1.4. Aspek daya Saing II-72 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi

Daerah II-72

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

II-73

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-74 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-75 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-76

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-76 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan

Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

II-76

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

II-81


iii

Bab III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2014 dan

Perkiraan Tahun 2015

III-2

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB III-4 3.1.1.2. Inflasi III-6 3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan

PMDN)

III-7

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

III-10

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan

III-12

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

III-12

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-15 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Daerah III-16

Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1 4.1.1 Visi IV-1 4.1.2 Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun

2010-2015

IV-3

4.1.3 Tujuan IV-3 4.1.4 Sasaran IV-4 4.1.5 Tema Pembangunan IV-6 4.2 Prioritas Pembangunan IV-6 Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

5.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

V-19

5.2. Pendidikan V-22 5.3 Kesehatan V-25 5.4 Penanggulangan Kemiskinan V-26 5.5 Infrastruktur V-30 5.6 Kebudayaan V-34 5.7 Kreatifitas dan Inovasi V-35 5.8 Ketahanan Pangan V-36 5.9 Perekonomian V-38 5.10 Iklim Investasi dan Iklim Usaha V-41 5.11 Kesejahteraan rakyat V-43 5.12 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana V-47 5.13 Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban V-49


iv

Bab VI PENUTUP VI-1 LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2013 KOTA DENPASAR


v

DAFTAR TABEL

No.

Halaman

2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar

II - 4

2.2 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar

II - 8

2.3 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s,d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar

II - 8

2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar

II - 9

2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 -2013 II - 9

2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar

II - 10

2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar

II - 11

2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 12

2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar

II - 14

2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 15

2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 15

2.12 Perkemangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2013 II - 16

2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2013

II - 16

2.14 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

II - 18

2.15 Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013 II - 19

2.16 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013 II - 19

2.17 Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2013

II - 20

2.18 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2013

II - 20


vi

2.19 Angka Kematian Bayi

II - 22

2.20 Angka kematian Ibu Maternal

II - 23

2.21 Angka kematian Ibu

II - 24

2.22 Demam Berdarah dangue

II - 26

2.23 Gizi Buruk

II - 27

2.24 Umur Harapan Hidup

II - 28

2.25 BOR dan jumlah Kunjungan Pasien II - 29

2.26 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaanya

II - 33

2.27 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 II - 34

2.28 Panjang Jaringan Jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013

II - 34

2.29 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014

II - 35

2.30 Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar

II - 35

2.31 Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

II - 38

2.32 Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

II - 39

2.33 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013

II - 43

2.34 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013

II - 44

2.35 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013

II - 44

2.36 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2008-2013

II - 45

2.37 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013

II - 45

2.38 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013

II - 49

2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2013

II - 50

2.40 Distribusi Penduduk tahun 2013

II - 53


vii

2.41 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013 II - 57

2.42 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013 II - 58

2.43 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013

II - 60

2.44 Perkembangan UMKM dari tahun 2010 – 2013

II - 61

2.45 Jumlah Anggota Perpustakaan

II – 67

2.46 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013

II - 67

2.47 Judul Buku dan Koleksi Buku II - 68

2.48 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar II - 72

2.49 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar II - 72

2.50 Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012 Kota Denpasar

II - 73

2.51 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar

II – 73

2.52 Angka Kriminalitas Kota Denpasar II - 74

2.53 Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar

II - 75

2.54 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012 Kota Denpasar II - 76

2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2014

II - 82

3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar

III - 3

3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kota Denpasar

III - 5

3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 (dalam persen)

III - 6

3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2009 s/d 2012

III - 9

3.5 Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2010 s/d 2013

III - 9

3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013

III- 9

3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013

III- 9

STATISTIK STATIST

IK


viii

3.8 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

III- 12

3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016 III- 15

3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d 2016

III- 16

4.1 Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan IV - 8

4.2 Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015

IV - 8

4.3 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

IV - 10

5.1 Prioritas Pembangunan Kota Denpasar 2015

V – 1

5.2 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 V - 2


ix

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian Halaman

2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar II - 3

2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar

II - 8

2.3 Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 II - 11

2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar II - 18

2.5 Sarasan Kesehatan Tahun 2013 II - 20

2.6 Angka Kematian Bayi (Akb) II - 22

2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH) II - 23

2.8 Angka Kematian Ibu (AKI) II - 24

2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar 2008 s/d 2012 II - 25

2.10 Demam berdarah dangue II - 26

2.11 Gizi Buruk II - 27

2.12 BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien II - 29

2.13 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya II - 33

2.14 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 II - 34

2.15 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012 II - 35

2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar

Tahun 2009-2013

II - 44

2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Tahun 2009 s/d 2013

II - 44

2.18 TPS dan Daya Tampung Sampah II - 50

2.19 Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar II - 58

2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar II - 58

2.21 Perkembangan UMKM II - 61

2.22 Porsentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 II – 74

4.1 Tema RKPD 2010 - 2015 IV – 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, Rencana Kerja (Renja) SKPD, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2016 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a)Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, b) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders), antara lain melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), c) Proses Bottom-Up dan Top-Dow,

Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2016 merupakan Out put dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;

2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota

Denpasar Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini adalah:

Gam

bar .

1

Bag

an A

lir T

ahap

an P

enyu

suna

n R

KPD

Kot

a

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10);

12. Peraturan Walikota tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59);

C. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan) dan dokumen rencana Strategis (lima tahunan) maupun Rencana Kerja (tahunan) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- RPJPD dengan RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun.

- RPJMD dengan RKPD : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya.

- Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD

- RKPD dengan Renja-SKPD : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, kita berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPN yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016

disusun dengan maksud untuk : 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.

2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

E. Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar

Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DENPASAR

TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016,

memuat arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR Memuat Tema Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta

Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016.

BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

BAB VI PENUTUP Memuat tentang harapan yang terkait dengan upaya-upaya untuk

merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan dukungan dari lembaga pemerintah yang membidangi, dari masyarakat maupun dunia usaha.


BAB II- 1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perubahan adalah fenomena alamiah di jagat raya, karena itu tidak ditemukan adanya masyarakat dan kebudayaan yang statis. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembangunan, inovasi, dan kreatifitas. Semua ini berjalan berhimpitan dengan ruang dan waktu (space and time). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasarkan dan dikendalikan oleh kebutuhan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (atitha), masa datang (anagatha), dan masa kini (warthamana). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan (sustainable).

Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 telah merealisasikan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah mendorong pembangunan industri kreatif sehingga Kota Denpasar mengarah menjadi Kota Kreatif. Secara konkret pelaksanaan pembangunan, baik dalam level mikro maupun makro bertumbuh secara kreatif. Baik pada level mikro (banjar termasuk sekaa-sekaa yang ada di dalamnya) maupun pada level makro (SKPD) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas.

Dengan landasan di atas Kota Denpasar telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sentral ide kemudian, karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilah antisipasi pengaruh perubahan oleh arus modernisasi dan globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah bekembang di masyarakat.

Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut.

1. Membangun identitas lokal. 2. Meningkatkan kontribusi ekonomi yang signifikan. 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Mendorong inovasi dan kreatifitas yang menjadi unggulan kompetitif. 6. Memberikan implikasi yang positif pada masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik formal maupun informal. Keseluruhan paradigma pembangunan di atas dijadikan dasar menggerakkan individu

dan komunitas-komunitas kreatif yang esensinya membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah dan lahiriah, spritual dan material. Oleh karena itu dinamika dan dialektika kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur secara kreatif menuju perubahan dalam keseimbangan. Dengan demikian ketiga pilar pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menjadi penyangga utama untuk mewujudkan Denpasar Kreatif.


BAB II- 2

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) b. Sebelah Timur: : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan.

Adapun Peta Kota Denpasar secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini:


BAB II- 3

Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar


BAB II- 4

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar


BAB II- 5

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak pada koordinat 08º35'31” - 08º44'49” LS dan 115º10'23” - 115º16'27” BT,

C. Kondisi Topografi Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan

sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

D. Kondisi Geologi Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kwarter

bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuannya adalah sebagai berikut :

Batuan volkanik kuater menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan volkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu volkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahar, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar.

Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

E. Kondisi Hidrologi Di wilayah Kota Denpasar, terdapatan potensi sumber daya air dapat disebutkan

lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut.

F. Kondisi Klimatologi Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Berdasarkan

klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson (1959), Kota Denpasar termasuk iklim tipe A, sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal, dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2013 1819 mm, dengan bulan basah ( curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober – Desember), dan sisanya bulan kering.

Temperatur rata-rata pada tahun 2013 berkisar antara 25,4ºC – 28,7ºC, dengan rata-rata 27,0ºC. Temperatur rata-rata terendah (Agustus 25,4ºC) dan tertinggi Februari (28,7ºC). Lama penyinaran matahari pada tahun 2013 berkisar antara 27% pada bulan Januari sampai 97% pada bulan Mei, dengan rata-rata 74,0 %.


BAB II- 6

G. Penggunaan Lahan Analisis Kesesuaian Lahan

Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan sebagai berikut : (1) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Basah

Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai ) Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah.

(2) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim) Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2 % dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti draenase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr .

(3) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8 % dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi di sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2 % dan tekstur tanah yang agak kasar.

Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, dapat

diambil kesimpulan bahwa : Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 % dari luas

wilayah. Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah

Kota Denpasar atau ± 7,0 % dari luas wilayah perencanaan. Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar

khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 % dari luas wilayah perencanaan.

Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 ha, atau 3,6 % dari luas wilayah

Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan ini kondisi objektif di lapangan, dengan

demikian, lokasi pemanfaatan lahan Kota Denpasar, secara global, dapat dikelompokkan menjadi : kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sedangkan kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas ± 675 ha.


BAB II- 7

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI A. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, serta pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah.

Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan, berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia . Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kota Denpasar sebesar 79,41. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali.

Secara khusus Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan kapabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan

oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah.

PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 40,02% terus mengalami peningkatan dan pada


BAB II- 8

tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 40,03% dan tahun 2014 mencapai 40,41. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,16% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,09% dan tahun 2014 menurun menjadi 5,99%.

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar

NO Sektor REALISASI

2012 2013 2014 (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 402,58 6,16 424,35 6,09 445,38 5,99

2 Pertambangan & Penggalian 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 11,52

3 Industri Pengolahan 768,96 11,77 807,61 11,60 856,13 3,76

4 Listrik,Gas & Air bersih 244,46 3,74 259,49 3,73 279,49 2,97

5 Konstruksi 205,67 3,15 219,75 3,16 221,05 40,14

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 2.615,21 40,02 2.787,16 40,03 2.983,71 40,41

7 Pengangkutan & Komunikasi 790,19 12,09 844,35 12,13 904,91 12,17

8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 879,60 13,24 950,08 13,65 1.029,92 13,85

9 Jasa-jasa 628,23 9,86 669,56 9,62 713,34 9,60

PDRB 6.535,17 100 6.962,61 100 7.434,17 100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar


BAB II- 9

Gambar 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar

Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014

Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar

NO Sektor 2012 2013 2014

(Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 1.022,99 6,58 1.131,19 6,61 1.270,98 6,61

2 Pertambangan & Penggalian 0,69 0,00 0,72 0,00 0,70 0,00

3 Industri Pengolahan 1.674,13 10,76 1.791,56 10,46 2.025 10,21

4 Listrik,Gas, & Air bersih 645,36 4,15 721,03 4,21 781,96 4,55

5 Konstruksi 605,06 3,89 658,67 3,85 707,75 3,85

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 6.155,67 39,57 6.780,90 39,60 7.430,41 39,60

7 Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi 1.872,31 12,03 2.021,02 11,80 2.256,68 11,80

8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 2.199,22 14,14 2.492,09 14,56 2609,54 14,94

9 Jasa-jasa 1.382,49 8,89 1.524,33 8,90 1.736,34 8,87

PDRB 15.557,92 100 17.121,52 100 18.816,56 100 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

0

2000

4000

6000

8000

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

RU

PIA

H

TAHUN

Pertanian Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

Jasa-jasa PDRB


BAB II- 10

Tabel 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar

NO Sektor 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % %

1 Pertanian 5,60 6,64 5,23 6,35 6,74 6159

2 Pertambangan& Penggalian 0 0 0 0 0,00 0,00


4 Listrik,Gas&Air bersih 4,23 3,76 4,14 3,66 4,16 3,11

5 Konstruksi 4,28 3,14 4,46 3,16 3,76 3,19

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 33,58 38,13 32,79 38,20 39,49 40,41

7 Pengangkutan & Komunikasi 13,21 12,76 13,20 12,89 11,00 12,43

8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 15,00 12,76 15,20 12,69 13,87 12,74

9 Jasa-jasa 10,77 10,50 10,90 10,56 9,23 9,88

PDRB 100 100 100 100 100 100


C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan / diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati begitu, meski diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan.

Tabel 2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014

Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%)

2010 12.497.412,51 16,20 5.710.412,32 6,57 2011 13.856.496,18 10,87 6.097.167,27 6,77 2012 15.557.924,87 12,28 6.535.171,36 7,18 2013 20.233.421,86 10,05 8.228.091,89 6,54 2014 22.261.023,62 12,28 8.608.360,35 6,77



BAB II- 11

D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu

indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Tabel 2.6

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d Tahun 2014

Kota Denpasar

NO Sektor 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % %

1 Pertanian -7,82 -4,38 -6,63 -4,34 -3,17 -2,34 2 Pertambangan& Penggalian -2,77 -2,70 -4,09 0,44 -0,90 -0,83


4 Listrik,Gas&Air bersih -1,90 -2,66 -2,19 -2,79 3,42 3,07

5 Konstruksi 4,34 0,50 4,14 0,42 0,08 0,02

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran -2,17 0,20 -2,36 0,20 2,76 1,86

7 Pengangkutan & Komunikasi 0,08 1,05 -0,12 1,03 1,17 1,04

8 Keuangan, sewa, & Js.

Perusahaan 1,62 -0,42 1,33 -0,57 2,05 2,00

9 Jasa-jasa 1,46 0,71 1,18 0,58 1,11 0,40

PDRB -1,45 -6,36 -2,97 -3,54 2,01 0,75


E. Laju Inflasi Harga

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat haraga dalam difinisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komuditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.


BAB II- 12

Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar

Uraian 2011 2012 2013 2014 Inflasi 3,75 4,71 6,85 4,23


Gambar 2.3 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar

Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2013 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komuditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun 2010 yaitu 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual

sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya.

0

2

4

6

8

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4


BAB II- 13

Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan

Kota Denpasar

NO Kecamatan Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kecamatan Denpasar Utara 148,638 153.097 157985 157.998 158.125

2 Kecamatan Denpasar Selatan 181,057 186.488 191815 196.500 196.650

3 Kecamatan Denpasar Barat 182,521 187.596 192895 192.950 192.990

4 Kecamatan Denpasra Timur 119,299 122.877 126215 126.750 126.850

Jumlah 631,515 650,485 668,910 668,910 674.198

NO Kecamatan Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kecamatan Denpasar Utara 152,967 157.556 158.100 158.150 158.225

2 Kecamatan Denpasar Selatan 186,330 191.919 196.800 196.850 196.900

3 Kecamatan Denpasar Barat 187,837 193.472 193.100 193.125 193.140

4 Kecamatan Denpasra Timur 122,773 126.546 127.100 127.220 127.225

Jumlah 649,907 669403 675100 675.345 675.49

NO Kecamatan Angka melek huruf

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kecamatan Denpasar Utara 97,170 99,90 99.92 99.93 99.94

2 Kecamatan Denpasar Selatan 97,170 99,90 99.94 99.82 99.87

3 Kecamatan Denpasar Barat 97,170 99,80 99.70 99.90 99.92

4 Kecamatan Denpasra Timur 97,170 99,75 99.73 99.63 99.70

Jumlah 97,170 99,83 99.82 99.82 99.86

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Berdasarkan data Disdikpora , perkembangan angka melek huruf (AMH) di Kota

Denpasar selama lima tahun terakhir terus meningkat dari 97,17% di tahun 2010 menjadi 99,86% di tahun 2014. Perkembangan ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain maka angka melek huruf Kota Denpasar tergolong tinggi sebab pencapaian nasional sudah menyentuh level 90% ke-atas. 2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang

melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata.

Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya city tour, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada.Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah.


BAB II- 14

Sedangkan pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.

Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2015 telah melaksanakan 28 urusan, terdiri atas 25 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 44 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun

Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Pendidikan merupakan jendela kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pencapaian prestasi di bidang pendidikan menjadi indikator kemajuan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan.


BAB II- 15

Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikasn merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya.

Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat.

Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun)

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2014

Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar

NO Kecamatan SD/MI

jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk usia 7-12 th

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 17,274 21,525 21.767 18.748 18.695 13.364 18.038 18.218 18.253 19.605

2 Kecamatan Denpasar Selatan 20,840 21,586 21.883 18.957 19.571 14.837 23.144 23.375 23.975 25.812

3 Kecamatan Denpasar Barat 25,845 26,401 26.394 22.967 22.826 16.322 22.563 22.788 22.988 24.628

4 Kecamatan Denpasra Timur 17,172 17,665 17.890 15.953 15.587 10.130 13.771 13.908 14.025 14.805

Jumlah 81,131 87,177 87.934 77.989 76.79 54.653 77.516 78.289 79.241 84.850

NO Kecamatan SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk usia 13-15 th

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 7,990 12,595 12.945 9.555 15.398 6.133 8.063 8.143 8.263 8.764

2 Kecamatan Denpasar Selatan 6,163 9,078 9.505 7.471 7.477 7.124 9.494 9.588 9.594 10.589

3 Kecamatan Denpasar Barat 4,616 6,506 6.472 4.487 5.097 7.534 9.463 9.557 9.600 10.329

4 Kecamatan Denpasra Timur 3,678 5,489 5.676 4.153 3.717 4.811 5.998 6.057 7.157 6.452

Jumlah 22,447 33,668 34.598 25.671 31.689 25.602 33.018 33345 34.614 36.134 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena

rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan


BAB II- 16

perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendididkan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah.

Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen-komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama.

Tabel 2.10

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO Kota Denpasar

SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 7-12 th

(1) (2) (3) (4) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014

1 Kecamatan Denpasar Utara 56 56 55 54 54 18.038 18.218 18.253 19.605 2 Kecamatan Denpasar Selatan 62 63 64 63 63 23.144 23.375 23.975 25.812 3 Kecamatan Denpasar Barat 56 56 55 55 55 22.563 22.788 22.988 24.628 4 Kecamatan Denpasra Timur 49 51 53 53 53 13.771 13.908 14.025 14.805 Jumlah 223 226 227 225 225 77.516 78.289 79.241 84.850

NO Kota Denpasar SMP/MTs

Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 13-15 th (1) (2) (3) (4)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 19 20 20 20 20 8.063 8.143 8.263 8.764 2 Kecamatan Denpasar Selatan 16 18 18 19 19 9.494 9.588 9.594 10.589 3 Kecamatan Denpasar Barat 12 12 12 12 12 9.463 9.557 9.600 10.329 4 Kecamatan Denpasra Timur 11 11 12 12 12 5.998 6.057 7.157 6.452

Jumlah 58 61 62 63 63 33.018 33345 34.614 36.134 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar


BAB II- 17

Tabel 2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO Kecamatan SD/MI

Jumlah Guru Jumlah Murid

(1) (2) (3) (4)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kecamatan Denpasar Utara 959 759 803 2.060 978 21,525 21.767 21.472 21.257 22.260

2 Kecamatan Denpasar Selatan 964 822 819 1.252 1077 21,586 21.883 22.018 22.367 22.713

3 Kecamatan Denpasar Timur 842 991 1.025 1.870 928 17,665 17.890 17.922 18.328 18.180

4 Kecamatan Denpasar Barat 1,092 946 943 2.250 1118 26,401 26.394 26.225 25.745 25.457

Jumlah 3,857 3.518 3.590 7.432 4.101 87,177 87.934 87.637 87.697 88.610

NO Kecamatan SMP/MTs

Jumlah Guru Jumlah Murid

(1) (2) (3) (4)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kecamatan Denpasar Utara 796 822 837 752 775 12,268 12.945 12.595 15590 14.603

2 Kecamatan Denpasar Selatan 594 667 631 490 692 8,741 9.505 9.078 10239 10.706

3 Kecamatan Denpasar Timur 381 403 385 246 338 5,485 5.676 5.489 4825 6.454

4 Kecamatan Denpasar Barat 468 470 468 337 403 6,506 6.472 6.506 7028 7.233

Jumlah 2,239 2.362 2.321 1.825 2.208 33,000 34.598 33.668 37682 38.996


1.2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke

atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05

1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :


BAB II- 18

Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI

1.1 Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI

75.910 74.347 76.625 76.679

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 1.3 APM SD/MI 97,93 94,96 96,70 90,47 2 SMP/MTs

2.1 Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs

23.468 24.626 25.560 31.689

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33.345 34.614 36.134 2.3 APM SMP/MTs 71,08 73,85 73,84 87,69 3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

23.272 25.755 14.726 28.010

3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 3.3 APM SMA/MA/SMK 66,93 72,93 38,57 72,45 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar.

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI

1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI 87.117 87.150 87.209 92.379

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 1.3 APK SD/MI 112,39 111,32 110,06 108,873 2 SMP/MTs

2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 33.668 34.601 36.185 37.682

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33345 34.614 36.134 2.3 APK SMP/MTs 101,97 103,77 104,54 104,28 3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 40.593 36.635 38.014 39.962

3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 3.3 APK SMA/MA/SMK 116,75 103,74 99,55 103,36



BAB II- 19

2. URUSAN KESEHATAN A. DINAS KESEHATAN

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri ataspelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.


BAB II- 20

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Akses terhadap sarana Kesehatan

a) Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 78.881. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15% dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 100%.

Tabel 2.14

Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 Densel I 51.483 35.918 35.999 30.468 28.051 Densel II 54.954 56.934 46.107 3.5880 38.528 Densel III 35.151 28.518 22.091 10.039 21.240 Densel IV 56.839 48.424 92.108 93.654 65.300 Dentim I 30.953 47.807 38.428 35.685 43.287 Dentim II 38.121 39.839 35.221 34.825 30.713 Denbar I 38.081 36.192 37.485 39.697 37.712 Denbar II 86.129 84.409 57.970 36.373 51.567 Denut I 3.294 38.700 35.364 29.742 36.559 Denut II 3.568 47.101 38.250 38.658 40.199 Denut III 3.147 50.342 39.589 41.780 39.412

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar


BAB II- 21

Gambar 2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

b) Rumah sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Tabel 2.15

Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014

No Rumah Sakit Jumlah Tempat Tidur

Kapasitas (TT x 365)

BOR (%)

1 RSUD Wangaya 200 73.000 80,7 2 RSUP Sanglah 718 262.070 94 3 RS Trijata/Bhayangkara 58 21.170 28 4 RS Udayana 120 24.000 52,5 5 RS Puri Raharja 101 36.869 75,9 6 RS Harapan Bunda 25 9.129 180,8 7 RS Puri Bunda 48 17.520 130,6 8 RS Dharma Yadnya 50 18.250 34 9 RS Surya Husadha 100 36.500 84,9

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

JUM

LAH

KU

NJU

NG

AN

PA

SIEN

TAHUN

Densel I

Densel II

Densel III

Densel IV

Dentim I

Dentim II

Denbar I

Denbar II

Denut I

Denut II

Denut III


BAB II- 22

10 RS Prima Medika 114 41.610 81,1 11 RS Manuaba 45 16.425 58,2 12 RS Kasih Ibu 95 34.675 59,6 13 RS Indera 10 3.650 13,5 14 RS Balimed 117 42.705 68,6 15 RS Bali Royal 102 37.230 83,5 16 RS Surya Husada Ubung 48 17.520 46,0 17 RS Bakti Rahayu 81 29.565 73,2


Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit

pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.

Tabel 2.16

Sarana Pelayanan Kesehatan

NO Sarana Pelayanan Kesehatan

Jumlah kunjungan Rawat jalan Rawat inap

L P L + P L P L + P

I PUSKESMAS 1 Denbar I 17.631 20.081 37.712 0 2 Denbar II 23.695 28.308 52.003 175 175 3 Dentim I 25.400 23.739 49.139 237 237 4 Dentim II 18.493 17.703 36.196 0 5 Denut I 17.345 19.214 36.559 0 6 Denut II 18.647 21.552 40.199 0 7 Denut III 21.204 21.896 43.100 0 8 Densel I 16.443 15.654 32.097 0 9 Densel II 20.945 23.070 44.015 0 10 Densel III 13.007 11.777 24.784 0 11 Densel IV 41.434 37.640 79.074 151 412 563 Sub Jumlah I 234.244 240.634 474.878 151 824 975 II RS

PEMERINTAH

1 RSUD Wangaya

58.166 50.965 109.131 6.472 7.720 14.192

2 RS Tk. II Udayana

21.520 15.544 37.064 2.322 1.579 3.901

3 RS Polda Bali 4 RSUP Sanglah 5 RS Indra Prov.

Bali 31.069 28.577 59.646 152 109 261

III RS Swasta 1 RS Manuaba 19.030 23.929 42.959 1.319 1.361 2.680 2 RS Surya

Husada 57.688 59.361 117.049 3.926 4.089 8.015


BAB II- 23

3 RS Puri Raharja 17.733 12.210 29.943 2.684 3.946 6.630 4 RS Darma

Yadnya 7.693 5.301 12.994 1.476 1.174 2.650

5 RS Kasih Ibu 49.626 63.099 112.725 2.640 3.080 5.720 6 RS Bhakti

Rahayu 31.000 32.811 63.811 1.750 1.820 3.570

7 RS Harapan Bunda

4.246 13.943 18.189 435 1.139 1.574

8 RS Prima Medika

24.167 30263 54.430 3.859 4.322 8.181

9 RS Bali Med 71.652 9.307 10 RS Surya

Husada Ubung 32.460 31.694 64.154 1.148 1.132 2.280

11 RS Bros 39.473 34.405 73.878 4.243 3.158 7.401 12 RS Puri Bunda 24.937 3.464 Sub Jumlah II 393.871 402.102 892.562 32.426 34.629 79.826 Jumlah(Kab/Kota) 628.115 642.736 1.367.440 32.577 35.453 80.801 Jumlah Penduduk Kab/Kota

443.100 424.600 867.700 443.100 424.600 867.700

Cakupan Kunjungan (%)

141,8 151,4 157,6 7,4 8,3 9,3

2. Sarana Kesehatan lainnya

Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat saraan kesehatan lainnya sebagimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014 No Uraian 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah Posyandu 456 459 485 461 2. Jumlah Balita 18.548 18.706 18.321 30.792

Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanTahun 2014

No Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio (1) (2) (3) (4) (5=3/4*1000)

1. Denpasar Selatan 109 9.390 11,61 2. Denpasar Timur 102 5.716 17,84 3. Denpasar Barat 133 7.611 17,47 4. Denpasar Utara 117 8.075 14,49 JUMLAH 461 30.792 14,97


BAB II- 24

Tabel 2.19 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2014

No Sarana Kesehatan Jumlah 1 Desa Siaga 43 2 Gudang Farmasi 1 3 Ijin Dokter umum praktek swasta 261 4 Ijin Dokter spesialis praktek swasta 211 5 Ijin Dokter gigi praktek swasta 125


Gambar 2.5 Sarana kesehatan tahun 2014

3. Mutu Pelayanan Kesehatan Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa

indikator, antara lain :

a) Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 :

1) RSUP Sanglah Denpasar : 57,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RS Puri Bunda : 54,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RSUD Wangaya : 18,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Puri Raharja : 14,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Bali Med : 7,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Tk II Udayana : 6,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

43 1

261

211

125

0

50

100

150

200

250

300

Desa Siaga GudangFarmasi

Ijin Dokterumum praktek

swasta

Ijin Dokterspesialis

praktek swasta

Ijin Dokter gigipraktek swasta


BAB II- 25

b) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR)

Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah :

1) RSUP Sanglah : 71,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RSUD Wangaya : 33,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RS Puri Bunda : 111,14 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Puri Raharja : 31,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Surya Husada : 16,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Tk II Udayana : 13,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah :

1) RSUP Sanglah : 94 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RS Puri Bunda : 130,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RSUD Wangaya : 80,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Harapan Bunda : 180,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Bali Royal Hospital : 83,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Surya Husada : 84,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati d) Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2014 adalah 1,2 hari.

4. Indikator Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah


BAB II- 26

anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.20

Angka Kematian Bayi

No Tahun Angka Kematian Bayi (Akb) Denpasar Bali Nasional

1 2010 3.8/1000 KH 8.89 32 2 2011 1.8/1000 KH 7.22 32 3 2012 0,7/1000 KH 6.37 32 4 2013 0.5/1000 KH 5.49 32 5 2014 0.6/1000 KH 6,0 32


Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (Akb)

Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecendrungan penurunan kematian bayi di

Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

3,81,8 0,7 0,5 0,6

8,897,22 6,37 5,49 6

32 32 32 32 32

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

Denpasar

Bali

Nasional


BAB II- 27

b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyabab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran prilaku hidup sehat, stutus gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka kematian Ibu Maternal.

Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan . Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini.Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.

Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.21

Angka Kematian Ibu Maternal

No Tahun Angka Kematian Ibu Maternal

1 2010 24.91/100.000 KH 2 2011 39.46/100.000 KH 3 2012 59,7/100.000 KH 4 2013 21.8/100.000 KH 5 2014 16,1/100.000 KH



BAB II- 28

Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH)

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun mulai tahun 2010 sampai tahun 2012

angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2014 (16,1 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2014 (90 per 100.000 KH). Selama tahun 2014 di Kota Denpasar terjadi 3 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri seperti HIV/Aids, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.22 Angka Kematian Ibu

No Tahun Angka Kematian Ibu (AKI)

2011 2012 2013 2014 1 Denpasar Barat 19.44/100.000 KH 50,55/100.000 KH 32/100.000 KH 31,7/100.000 KH 2 Denpasar Timur 33.20/100.000 KH 60,33/100.000 KH 0 0 3 Denpasar Selatan 27.85/100.000 KH 53,01/100.000 KH 0 0 4 Denpasar Utara 86.73/100.000 KH 78,74/100.000 KH 46/100.000 KH 23,3/100.000 KH

24,91

39,46

59,7

21,816,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

Angka Kematian IbuMaternal


BAB II- 29

Gambar 2.8

Angka Kematian Ibu (AKI)

Data pada grafik 2.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kematian

maternal tertinggi terjadi di kecamatan Denpasar barat Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2014 masih dibawah target Nasional (118 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (90 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kwalitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar.

5. Angka Kesakitan

a) HIV/AIDS (Aqired Immuno Deficiency Syndrome)

HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human

Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

19,44

50,55

32 31,733,2

60,33

0 0

27,85

53,01

0 0

86,7378,74

46

23,3

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara


BAB II- 30

Gambar 2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar

2008 s/d 2012

Data pada grafik 2.9 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun

terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (176 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan). Pada tahun 2014 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 332 orang (161penderita laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS sebanyak 379 orang (239 penderita laki-laki dan 140 penderita perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (73,3%) kemudian disusul IDU (11,65%), Homo/Biseksual (9,56%), tidak diketahui (2,8%) dan perinatal (2,4%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2014 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.903 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 sampel darah (0,54%) positif terinfeksi HIV-AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

b) Demam Berdarah Dangue (DBD)

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

050

100150200250300350400

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

HIV 192 112 6 221 294 274 332

AIDS 134 172 170 221 310 326 379

Kas

us


BAB II- 31

Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2014 adalah 1.837 kasus, terdiri dari 1.004 penderita laki-laki dan 833 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2014 sebanyak 7 orang (CFR=0,4%). Incidence rate DBD pada tahun 2014 adalah 211,7 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.23

Demam berdarah dangue

No Tahun Demam berdarah dangue

1 2010 4431 2 2011 981 3 2012 1006 4 2013 1.765 5 2014 1.837


Gambar 2.10 Demam berdarah dangue

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan

surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ). Tahun 2013 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,62%. dan tahun 2014 ABJ Kota Denpasar sebesar 96%

6. Status Gizi Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan

jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis ( pertumbuhan fisik,

4431

981 1006

1765 1837

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014


BAB II- 32

perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalansi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi.

Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,08 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.

Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya.

Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.24 Gizi Buruk

No Tahun Gizi Buruk

1 2010 0,02% 2 2011 0,01% 3 2012 0,02% (4/18.888) 4 2013 8/18.321 (0.04) 5 2014 0,08%


Gambar 2.11 Gizi Buruk

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes,

Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 867.700 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) PNS sebanyak 64.887 jiwa (7,48%), Jamsostek mencapai 87.236 jiwa (10,05%), Jamkesmas sebanyak 69.143jiwa (7,97%), JKMB 549.927 jiwa(63,38%).

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.143 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.143 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 25.642 jiwa di puskesmas dan sisanya di Rumah sakit.

0,02

0,01

0,02

0,04

0,08

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

2010 2011 2012 2013 2014


BAB II- 33

7. Umur Harapan Hidup Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur

Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2014 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72.4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68.7 tahun.

Tabel 2.25

Umur harapan hidup

No Tahun Umur harapan hidup

1 2010 73,01 2 2011 73,06 3 2013 73.06 4 2014 73.06

Sumber : Badan Pusat Statistik

B. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya adalah rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Denpasar, merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan yang berdiri sejak tahun 1921 dengan luas tanah 23.271 m2, luas bangunan 12.063,372 m2 dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 RSUD Wangaya ditetapkan sebagi Badan Layanan Umum Daerah dengan kategori penuh. Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajamen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka


BAB II- 34

mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna pada tahun 2014.

Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 2.26 Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

No Jenis Pelayanan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

1. Rawat Jalan 177.743 172.906 171.810 116.547 124.871 2. Rawat Inap 14.173 12.186 11.852 13.970 13.565 3. Gawat Darurat 35.130 29.701 30.390 39.622 37.821 4. BOR 89,43 % 78,50 % 77.41% 78,91% 80,70%

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Gambar 2.12

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami kenaikan pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dari Pemerintah Pusat yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :

1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

177743 172906 171810

116547124871

14173 12186 118521397

13565

35130 29701 3039039622 37821

89,43 78,5 77,41 78,91 80,7

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2010 2011 2012 2013 2014

Rawat Jalan

Rawat Inap

Gawat Darurat

BOR


BAB II- 35

3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014

I. Peningkatan sarana dan prasarana 1. Pembangunan Gedung C yang terdiri dari

a. Basement untuk parkir pengunjung b. Lantai I untuk kamar rawat inap pasien kelas III c. Lantai II untuk pelayanan terpadu yaitu : ICU, PICU, NICU, dan ICCU d. Lantai III untuk Instalasi Bedah Central (OK) Maksud dan tujuan pembangunan gedung C adalah : a. Meningkatkan pelayanan pasien khususnya pasien yang memerlukan pelayanan

rawat inap ICU, PICU, NICU dan IBS b. Memperbesar dan memperluas lingkup serta tingkat kesehatan secara bertahap c. Meningkatkan keahlian dan kualitas tenaga medis sperti dokter, paramedic dan

tenaga administrasi d. Gedung C mulai dioperasionalkan per januari 2015

2. Pelayanan terpadu BPJS dan rumah sakit 3. Mesin antrian berbasis IT 4. Menugaskan kurir untuk membantu pasien-pasien lansia dan pemasangan realing untuk

keselamatan pasien lansia 5. Fenomena KET-U-T menuju hilangnya Dsiskriminasi dan sigmatisasi terhadap ODHA

dengan pola layanan SET II. Peningkatan Mutu Pelayanan

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 adalah 78,10% kategori baik 2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan

III. Prestasi RSDU Wangaya 1. Mendapatkan penghargaan sebagai juara II dalam lomba pengelolaan kearsipin

dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar

2. Mendapatkan penghargaan berupa sertifikat akreditasi rumah sakit sebagai pengakuan bahwa RSUD Wangaya telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat paripurna

3. Mendapatkan penghargaan sebagaijuara II Lomba KB pasca persalinan dan pasca keguguran rumah sakit tipe B dalam rangka Peringatan Hari Keuangan XXI Tahun 2014

4. Mendapatkan kepredikat kepatutan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Mendapatkan penghargaan sebagai juara I dalam lomba membuat canang pengraos untuk upacara Dewa Yadnya dalam menyukseskan Pesta Kesenian Bali XXXVI

6. Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali sebagai juara II Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) Provinsi Bali Tahun 2014.


BAB II- 36

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 1) Drainase dan Irigasi

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai ( tukad ) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 ( tiga ) buah sungai yang benar – benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa – rawa. Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah :

Sedangkan sungai – sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah

menjadi sungai ( tukad ) antara lain : i. Sistem I ( Sistem Tukad Badung ) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja

pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming. ii. Sistem II ( Sistem Tukad Ayung ) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian

Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih.

SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA

LUASAN DAS

PANJANG SUNGAI

Tukad Ayung

- Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli

- Pantai Padanggalak

109.30 km²

62.50 km

Tukad Badung

- Kabupaten Badung - Kota Denpasar

- Hutan Mangrove Denpasar Selatan

22.55 km² 17 km

Tukad Mati - Kabupaten Badung - Kota Denpasar

- Hutan Mangrove sebelah barat Tukad Badung

25.40 km² 12 km


BAB II- 37

iii. Sistem III ( Sistem Tukad Mati ) mengalir sekitar wilayah Padangsambian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding.

iv. Sistem IV ( Sistem Niti Mandala Suwung ) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh.

v. Sistem V ( Sistem Pemogan ) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III.

Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain. Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.

Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar

No Jaringan irigasi

Panjang jaringan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jaringan primer

4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.84 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m

2 Jaringan sekunder

10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m

3 Jaringan tersier

93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ 79.607 m

4 Luas lahan budidaya 3.687 ha 3.687 ha 3.687 ha 2.967,37

ha 2.509 ha

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

SISTEM DRAINASE KOTA DENPASAR SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA SISTEM I (Sistem Tk.Badung)

- Sumerta Kaja - Sumerta - Tonja

- Tk.Oongan - Tk.Badung - Tk.Guming

SISTEM II (Sistem Tk.Ayung)

- Penatih - Kesiman - Sebagian Sanur

- Tk.Abianbase - Tk.Ayung - Tk.Medih

SISTEM III (Sistem Tk.Mati)

- Padangsambian - Ubung - Pemecutan - Wil.Barat Tk.Badung

- Tk.Mati - Tk.Teba - Pangkung Muding

SISTEM IV (Sistem Niti Mandala Suwung)

- Niti Mandala - Panjer - Sidakarya - Suwung - Sanur - Sesetan

- Tk.Rangda - Tk.Punggawa - Tk.Loloan - Tk.Pekaseh


BAB II- 38

SISTEM V (Sistem Pemogan)

- Sanglah - Pedungan - Pemogan

- Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II

dan III PERMASALAHAN SISTEM DRAINASE DI KOTA DENPASAR

1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian.

2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase.

3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada.

4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama.

5. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehinga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan.

6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai.

7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada.

8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah. 9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada. 10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong

peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran.

KONDISI EXISTING 1. Kondisi Drainase

No Kegiatan Target Realisasi Prosentase I Bidang Pengairan

1. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong

2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3. Pengendalian Banjir 4. Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

8.830,65 m’ 7.598,50 m’ 32.203,00 m’ 1 Lap

12.208,65 m’ 7.598,50 m’ 32.203,00 m’ 1 Lap

138,25 100 100 100

Analisis & Kondisi genangan (Terlampir)

Tahun 2010 terdetiksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerah-daerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong


BAB II- 39

Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi.

Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutasan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan. Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP.

Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu – Gatsu I - Gatsu II. Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 8.830,65 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 7.598,50 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi. PEMECAHAN MASALAH

1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten

2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase

3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana

4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retading basin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir

5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air

6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada

7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala 8. Penataan alur saluran pada bebrapa kawasan 9. Pembuatan sumur resapan pada masing – masing rumah untuk mengurangi /

menekan besarnya limpasan permukaan.

2) Air Limbah dan Sanitasi Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada

yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan). Limbah cair yang berasal dari rumah tangga ( limbah domestic ) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur – sumur penduduk oleh minyak dan lemak.


BAB II- 40

Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Devolopment Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat).

Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat adalah program ISSDP ( Indonesia Sanitation Sector Development Program ). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implentasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2.

Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 ( dua ) sistem antara lain :

Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah ( SR ) :

a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR b. Tahun 2012 sebesar :701 SR c. Tahun 2013 sebesar : 740 SR d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR e. Tahun 2015 direncanakan sebesar : - SR Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat

dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Tahun 2010

IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah 2. Tahun 2011

IPAL Komunal Pasar Desa + Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya

3. Tahun 2012 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D ) Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Sidakarya IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 2 ( dua ) IPAL dengan jumlah : 107 SR

4. Tahun 2013 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 68 SR

5. Tahun 2014 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 55 SR


BAB II- 41

Untuk Tahun 2015 Program Sanitasi sedang membangun Saluran Utama ( Primer dan Sekunder ) dikawasan Pedungan dan Pemogan melalu Dana APBN dan mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Penbangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.000 unit. Hal ini sesaui dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI ( House In Let).

3) Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk , perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal.

Tabel : 2.27

Perkembangannya jalan lingkungan JALAN LINGKUNGAN

2012

2013

2014

2015

Aspal

393.424

393.424

393.424

393.424

Paving 210.591 230.291 258.711 273.874 Tanah / Kapur 146.430 126.730 98.310 83.147

Beton 123.405 123.405 123.405

123.405

Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan

perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan, taman dan saluran drainase. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 17.404 m’, Pemeliharaan jalan sepanjang 21.253 m’ yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar. Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 14.700 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya

URAIAN

2012

2013

2014

JUMLAH ASPAL(DRUM)

1.222

1.439

1000 KELOMPOK MASYARAKAT

41

44

30

PANJANG ( KM )

15,386

18,208

14,095


BAB II- 42

Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 2.000 (dua ribu ) drum.

Data Penanganan Jalan di Kota Denpasar

Luas Wilayah Kota Denpasar : 127,98 Km 2 atau 12.798 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan, 27 Desa Jumlah Penduduk Kota Denpasar 788.589 Jiwa dgn komposisi Laki-Laki 403.203 jiwa Perempuan : 385.295 jiwa Perencanaan jalan di Kota Denpasar

Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar. Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkar (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya. Permasalahan :

Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya. Solusi :

Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan.Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro. Data jaringan jalan di Kota Denpasar Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 588,760 Km yang terdiri dari : Jalan Nasional sepanjang 50,576 Km Jalan Propinsi sepanjang 52,00 Km Jalan Kota sepanjang 466, 084 Km. Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan : Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar. Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota sepanjang 466,084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 383,287 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 171, 065 Km, Limestone/ tanah 31, 711 Km, Paving Blok sepanjang 2,697 Km Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar adalah : Kondisi baik sepanjang 335,398 KM’ (56,97 %), Kondisi Sedang sepanjang 178,057 KM’ (30,24 %), Kondisi Rusak sepanjang 75,306 KM’ (12,79%) Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan : Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan.


BAB II- 43

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2010 2011 2012 2013 2014

Aspal

Kerikil/Limestone

Tanah/Kapur

Tidak diperinci/Paving blok

Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan) Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya). Pada tahun 2015 alokasi dana Bidang Bina Marga untuk penanganan jalan adalah sebesar 37,9 % dari alokasi Dana yang dikelola Dinas PU Kota Denpasar.

4) Sarana dan Prasarana Jalan

Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan-barat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat.

Tabel 2.28

Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014

Keadaan Panjang Jalan (km)

2010 2011 2012 2013 2014 JENIS PERMUKAAN - Aspal - Kerikil/limestone - Tanah/Kapur - Tidak

diperinci/Paving blok

462,779 22,854 65,507 0,936

463,096 91,044 - 0,936

464,400 89,740 - 0,936

475,952 85,483 - 1,666

554,353 31,710 - 2,697

Jumlah 555,076 555,076 555,076 563,101 588,760 Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

Gambar 2.13

Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014


BAB II- 44

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

Tabel 2.29 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2009 s/d 2014

Kondisi Jalan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Baik 309,874 293,651 298,562 308,587 307,380 335,361 Sedang 148,313 154,901 151,294 147,901 140,085 164,813 Rusak 98,889 106,524 105,220 98,588 115,636 88,568 Rusak Berat - - - - - - Jumlah 557,076 555,076 555,076 555,076 563,101 588,760


Gambar 2.14 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun 2009 s/d 2014

Tabel 2.30 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014

No Status

Jembatan Satuan

Kondisi

Panjang Baik Sedang Rusak Rusak

berat

1 Jembatan

Negara

M 549,70 24 Unit - - -

2 Jembatan

Provinsi

M 230,20 24 Unit - - -

3 Jembatan

Kab/Kota

M 1.045,94 76 Unit 1 Unit 9 Unit -



BAB II- 45

AIR BERSIH Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar

dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yanag memiliki keterbatasan terhada fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.

Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada table 2.21

Tabel 2.31

Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 1 Jumlah

pelanggan 69.509 sambungan 71.664 sambungan 73.572 sambungan 77.052 sambungan

2 Produksi Air 38.062.737 m3 1.223,72 l/dt 38.801.035 m3 1.247,46 l/dt 39.744.042 m3 1.277,78l/dt 38.413.614 m3 1.235,00 l/d 3 penggunaan air 26.322.395

m3//thn 846.27 l/dt 26.696.482 m3 858,30 l/dt 26.104.975 m3 839,28l/dt 25.372.624 m3 816,00 l/d

- Domestik 23.849.483 m3 - 24.299.251 m3 - 23.836.720 m3 - 23.552.653 m3 - - Non Domestik 2.472.912 m3 - 2.397.231 m3 - 2.268.255 m3 - 129.887 m3 -

Sumber : PDAM Kota Denpasar

Gambar 2.15

Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

Kendala yang dihadapi selama ini adalah : 1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal 2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDGs tidak tercapai 3. Daftar tunggu masih banyak 4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air

bawah tanah yang berdampak pada lingkunga 5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas 20%

38062737 38801035 39744042 38413614

26322395 26696482 26104975 25372624

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

2011 2012 2013 2014

Produksi Air penggunaan air


BAB II- 46

B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuia dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undang-undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tercatat bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000,- sebanyak 137 kejadian tahun 2012 dengan kerugian Rp. 14.896.100.000,- dan 145 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 14.303.000.000,- sebanyak 168 kejadian tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000,- Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat.

2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana

3. Masih optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan

4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :


BAB II- 47

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana

3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan

4. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan penguranagn resiko bencana

3. URUSAN PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN

Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan. Pemanfataan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan5.900 ha atau 46,29.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah desa/kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukima kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.

Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu:

a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli)

b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil)

c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil)

d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh).

e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai supermarket, sekolah dasar dan menengah, jasa-sasa penunjang lainnya.

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Denpasar diproritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan


BAB II- 48

DENPASAR %

Dps Utara Dps Timur Dps Barat Dps Selatan (Ha) LUAS

I KAWASAN LINDUNG

1 Tahura Ngurah Rai - - - 588.99 588.99 4.61 2 Sempadan Pantai - 16.00 - 152.50 168.50 1.32 3 Sempadan Sungai 46.11 64.21 45.87 52.34 208.53 1.63 4 RTHK Hutan Kota 2.47 9.51 7.13 25.96 45.08 0.35

SUB TOTAL I 48.57 89.72 53.00 819.79 1,011.09 7.91

II KAWASAN BUDIDAYA 1 Permukiman 1,872.10 850.19 1,456.12 1,726.29 5,904.69 46.21 2 Perdagangan dan Jasa 355.68 208.90 525.86 615.88 1,706.32 13.35 3 Perkantoran Pemerintahan 40.85 92.02 19.38 17.82 170.07 1.33 4 Kawasan Efektif Pariwisata - 47.16 - 683.70 730.86 5.72 5 Perindustrian dan Pergudangan - - - 32.50 32.50 0.25 6 Fasilitas Pendidikan 18.28 20.26 15.42 23.61 77.57 0.61 7 Fasilitas Kesehatan 8.03 3.30 28.30 10.20 49.83 0.39 8 Pertahanan dan Keamanan 2.65 7.30 4.70 29.82 44.47 0.35 9 Fasilitas Peribadatan 11.10 17.90 9.90 12.19 51.09 0.40 10 Fas.Rekreasi dan Olah Raga 54.05 66.45 40.26 112.71 273.47 2.14 11 Kaw. Bddy T. Pangan (sawah) 473.72 610.28 24.28 455.24 1,563.52 12.24 12 Kuburan dan Setra 3.80 6.40 11.00 14.20 35.40 0.28 13 TPA Suwung - - - 10.00 10.00 0.08 14 IPAL Suwung - - - 19.57 19.57 0.15

15 Estuary Dam - - - 33.03 33.03 0.26

16 Jaringan Jalan 218.61 234.12 222.26 328.87 1,003.86 7.86 17 Pelabuhan - - - 52.00 52.00 0.41 18 Terminal 4.55 - 2.52 1.58 8.66 0.07

SUB TOTAL II 3,063.42 2,164.28 2,360.00 4,179.21 11,766.91 92.09

III TOTAL I + II 3,112.00 2,254.00 2,413.00 4,999.00 12,778.00 100.00

IV RUANG TERBUKA (%) 6.29 7.88 2.77 14.30 31.23

V RUANG TERBANGUN (%) 93.71 92.12 97.23 85.70 68.77

NO FUNGSI RUANGKECAMATAN (Ha)

ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.

Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 1. Pemanfaatan Ruang Daratan

Tabel 2.32

Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar


BAB II- 49

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar.

Tabel 2.33

Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

DENPASAR %

Den-Ut Den-Tim Den-Bar Den-Sel (Ha) LUAS

I

1 Tahura Ngurah Rai - - - 588,99 588,99 4,61 2 Sempadan Pantai - 16,00 - 152,50 168,50 1,32 3 Sempadan Sungai 46,11 64,21 45,87 52,34 208,53 1,63 4 RTHK Hutan Kota 2,47 9,51 7,13 25,96 45,08 0,35 5 Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%) 48,65 59,81 36,23 101,44 246,12 1,93 6 Kuburan dan Setra 3,80 6,40 11,00 14,20 35,40 0,28 7 RTHK Pertanian (sawah Ekowisata) 236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 8 Perkantoran Pemerintahan (20%) 8,17 18,40 3,88 3,56 34,01 0,27 9 Fasilitas Pendidikan (10%) 1,83 2,03 1,54 2,36 7,76 0,06 10 Fasilitas Kesehatan (10%) 0,80 0,33 2,83 1,02 4,98 0,04 11 Fasilitas Peribadatan (20%) 2,22 3,58 1,98 2,44 10,22 0,08 12 Estuary Dam (10%) - - - 3,30 3,30 0,03 13 Jaringan Jalan (20%) 43,72 46,82 44,45 65,77 200,77 1,57 14 Pelabuhan (10%) - - - 5,20 5,20 0,04 15 Terminal (10%) 0,45 - 0,25 0,16 0,87 0,01

TOTAL RTHK PUBLIK 395,08 532,23 167,31 1.246,87 2.341,48 18,32

II

1 RTHK Pertanian (sawah murni) 236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 2 Permukiman (20%) 374,42 170,04 291,22 345,26 1.180,94 9,24 3 Perdagangan dan Jasa (10%) 35,57 20,89 52,59 61,59 170,63 1,34 4 Kawasan Efektif Pariwisata (10%) - 9,43 - 136,74 146,17 1,14 5 Perindustrian dan Pergudangan (10%) - - - 3,25 3,25 0,03 6 Pertahanan dan Keamanan (20%) 0,53 1,46 0,94 5,96 8,89 0,07 7 TPA Suwung (10%) - - - 1,00 1,00 0,01 8 IPAL Suwung (10%) - - - 1,96 1,96 0,02

TOTAL RTHK PRIVATE 647,38 506,96 356,89 783,38 2.294,60 17,96

III TOTAL RTHK 1.042,45 1.039,19 524,20 2.030,25 4.636,09

IV LUAS WILAYAH (HA) 3.112,00 2.254,00 2.413,00 4.999,00 12.778,00

V % RTHK 33,50 46,10 21,72 40,61 36,28

KECAMATAN (Ha)

RTHK PUBLIK

RTHK PRIVATE

NO FUNGSI RUANG


BAB II- 50

2. Pemanfaatan Ruang Kelautan Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas

pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian.

Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil.

Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi.

Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh. 3. Pemanfaatan Ruang Udara

Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi.Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang.

Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara diwilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya :

1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.

3) Lokasi bangunan menara penerima dan atau pemancar radio televisi dan telekomonikasi harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan.

4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara

5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helicopter wisata lainnya.


BAB II- 51

4. Perumahan dan Fasilitas Umum

Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta insfrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat .

Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera.

Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut:

1. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM = 80 unit 2. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM = 26 unit 3. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM = 28 unit 4. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM = 28 unit 5. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM = 80 unit 6. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM = 27 unit 7. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM = 39 unit

Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas

umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut.

Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahan dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.

4. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta


BAB II- 52

masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,regional dan nasional.

Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan


BAB II- 53

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

5. URUSAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalulintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sagat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyaarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah.

Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar

Tahun 2010-2014

No Muatan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

1 Penumpang - Datang - Berangkat

352.090 580.088

337.203 565.268

338.170 536.584

78.046 73.022

21.655 18.847

Jumlah 932.178 902.471 874.754 151.068 40.502 2 Barang (Ton)

- Datang - Berangkat

1.978.352

-

2.083.593

-

2.053.807

-

2.022.821

-

2.062.281

- Jumlah 1.603.560 2.083.593 2.053.807 2.022.821 2.062.281

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar


BAB II- 54

Gambar 2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar

Tahun 2009-2013

Tabel 2.35 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2010 s/d 2014

No Angkutan

Umum

2010 2011 2012 2013 2014

Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR %

1 Mobil Penumpang Umum

4.508 5.335 118,3 5.011 6.233 124,3 9.359 8.477 90,5 10.512 8.110 77,15 11.781 9.668 8.206

2 Mobil Bus 1.576 2.342 148,6 1.548 2.423 156,5 2.065 2.492 120,6 2.367 2.379 100,13 2.656 2.987 11.246

3 Mobil Barang 23.013 38.256 166,2 24.804 41.610 167,8 28.403 44.158 155,4 31.346 42.274 134,86 34.732 49.423 14.230

JUMLAH 29.097 45.933 157,9 31.363 50.266 160,3 39.827 55.127 138,4 44.225 52.763 119,3 49.169 62.078 126.25


Tabel 2.36 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Tahun 2009 s/d 2014 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Mobil

Penumpang

91.434 98.893 124.931 124.667 215.854 170.33

2 Mobil Barang 22.155 23.196 31.952 29.606 56.425 44.478

3 Bus 1.610 1.604 2.454 2.156 4.198 2.180

4 Sepeda Motor 457.772 492.285 749.802 618.853 1.377.836 1.038.344


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2010 2011 2012 2013 2014

35209

337203

3381778046

21655

580088 565268 536584

7302218847

Penumpang Datang Penumpang Berangkat


BAB II- 55

Gambar 2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Tahun 2009 s/d 2014

Tabel 2.37 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa

Tahun 2009-2013

No Tahun

Angkutan

Laut Dalam

Negeri

Angkutan

Laut Luar

Negeri

Angkutan Laut Khusus Pelayaran

Rakyat

Perikanan Pariwisata

1 2009 1.188 328 3.249 4.519 85

2 2010 1.206 321 3.275 5.429 54

3 2011 1.399 306 2.893 4.931 42

4 2012 1.159 354 3.105 4.669 24

5 2013 1.318 334 3.013 4.476 16


Tabel 2.38 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2014

No Simpang/Ruas Terpasang

Baik Rusak

1 Simpang 4/Lebih 49 1

2 Simpang 3 16 -

3 Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross 2 0

4 Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light 21 0

Jumlah 88 1

Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2014

- Jumlah Rambu yang terpasang : 2.830 Unit

- Traffic Light : 66 Unit

- Warning Light : 21 Unit

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mobil Penumpang Mobil Barang BUS Sepeda Motor


BAB II- 56

- Marka Jalan : 96.018 Meter

- Halte : 12Unit

Type Terminal di Kota Denpasar

1. Terminal Penumpang :

- Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B

- Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C

- Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C

2. Terminal Barang : 1

6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik.

Sebagai kota metropolitan Denpasar dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial.

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat.

Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor.

Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar. Drainase sebagai salah satu komponen penanggulangan limbah fungsinya masih belum optimal dibandingkan beban limbah yang harus dialirkannya.

http://dahlanforum.wordpress.com/tag/lingkungan/


BAB II- 57

Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahaun 2020.

Kota Denpasar harus segera melakukan upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain “ Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.

1) Pencemaran Udara Pencemaran udara dibedakan menjadi dua yaitu, Pencemaran primer dan Pencemaran

sekunder. Pencemaran primer adalah substansi Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran udara Ambien pada umumnya disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, Industri, pembakaran sampah yang tidak sempurna dan aktivitas lainnya yang bersifat insidentil. Untuk wilayah Kota Denpasar pencemaran udara yang paling utama disebabkan oleh asap kendaraan bermotor karena di wilayah Kota Denpasar tidak ada usaha industri yang secara signifikan mengakibatkan pencemaran udara.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkecil terjadinya pencemaran udara ini, memperbanyak penanaman pohon penghijauan, penggunaan bahan bakar rendah timbal dan produksi kendaraan yang ramah lingkungan, sesuai standar ISO namun belum sepenuhnya bisa diikuti oleh kesadaran masyarakat karena masih beroperasinya mesin-mesin berteknologi lama yang tidak laik jalan dan munculnya usaha-usaha baru yang masih menggunakan teknologi yang potensial mencemari udara. Upaya lainnya program langit biru yaitu menekan emisi gas buang melalui uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Program pembangunan taman kota dan penghijauan juga memberikan manfaat terhadap pengendalian kualitas udara di perkotaan. Taman dan dan penghijauan di kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memperbaiki kualitas udara dan mengendalikan iklim mikro disekitarnya.

2) Polusi Lingkungan

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan disebabkan oleh dua faktor antara lain :


BAB II- 58

1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri.

2. Polusi lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan.

B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2014 meliputi : 1. Dump truck : 85 unit termasuk 5 unit pengadaan 2014 untuk di operasikan

tahun 2015 2. Truk armroll : 20 unit 3. Kontainer : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, 7 unit

container pengadaan 2014 untuk di operasikan tahun 2015 4. Transfer depo : 12 unit 5. Convektor truk : 11 unit 6. Sweeper truk : 3 unit

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2014 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.450 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya. Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat,


BAB II- 59

dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo Pada tahun 2014 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 78,40% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 19,05% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, DPU, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan). Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu : Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu, Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R

(reduse, reuse, recycle) Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka memwujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah. Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA.

Tabel 2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s/d 2014

2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah TPS/Kontainer 59 83 84 100 110 2 Jumlah daya tampung TPS 1,092 1,682 1,688 1,784 1,844 3 Jumlah penduduk 788,589 804,905 830,662 830,662 863,600 4 Rasio daya tampung TPS

terhadap jumlah penduduk0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

No. UraianTahun

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Pada tahun 2010 rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk hanya dapat menampung 1 liter per orang dari produksi sampah yang dihasilkan per orang 4 liter sehingga hanya 25% rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk tahun 2011 terjadi penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk, sehingga rasio daya tampung TPS


BAB II- 60

terhadap jumlah penduduk hanya bisa 2 liter per orang dengan prakiraan produksi sampah per orang 4 liter per hari. Untuk jumlah penduduk tahun 2012 di perkirakan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk, begitu pula untuk tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 2.40 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk

menurut kecamatantahun 2014

Jumlah (unit)Jumlah daya

tampung (M3)1 2 3 4 5 6=5/3

1 Kecamatan Denpasar Timur

148,890 30 328 0.002

2 Kecamatan Denpasar Barat

250,440 31 542 0.002

3 Kecamatan Denpasar Selatan

273,090 29 538 0.002

4 Kecamatan Denpasar Utara

191,180 20 436 0.002

TPS/KontainerJumlah penduduk

(jiwa)KecamatanNo. Rasio

Gambar 2.18 Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah

59 59 83 84 100 110

1092 1092

1682 16881784

1844

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Th. 2009 Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.2014

Jumlah TPS/Kontainer Daya Tampung TPS (M3)


BAB II- 61

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari maing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863.600 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.454 m3 per hari atau setara dengan 863,5 ton sampah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota.

Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :

Pada penataan taman, lahan untuk taman kota tebatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2014 sekitar 166.873 m2 yang terdiri dari 53.353 m2 Taman Median, 69.970 m2 Taman Lapangan dan 43.550 m2 Taman Telajakan.

Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 54.085 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.

Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.

7. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka

memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut


BAB II- 62

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.

Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

1. Penduduk ber-KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP.

Uraian 2011 2012 2013 2014

Jumlah Penduduk 629.588 679.979 708.488 729.028 Penduduk yang wajib ber KTP 562.671 496.579 512.995 544.532 Penduduk ber KTP 89.009 183.402 303.220 364.319 Persentase b/c 15,82% 36,93% 59,11% 66.90%

2.Penduduk ber-KK

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak 183.563 KK.

3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah

memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penerbitan akte kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013 dan 13.212 lembar penerbitan akte kelahiran pada tahun 2014.

4. Penerbitan Akte Kematian per Tahun Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan

menggunakan akta kematian, jumlah penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar akta kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar akta kematian.

5. Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan,

terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar.

6. Penerbitan Akta Perceraian per Tahun Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian.

B. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan


BAB II- 63

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami

perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari

2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domidili saja

3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Alkta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP);

2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan;

3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan;

Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun-duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi.

Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari ekses-ekses negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.


BAB II- 64

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun

waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar.

Tabel 2.41

Distribusi Penduduk tahun 2014

2. Kepadatan

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 680.919 jiwa /km2, sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.711 jiwa/km2 b. Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.117 jiwa/km2 c. Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.862 jiwa/km2 d. Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.970 jiwa/km2

3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2014 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 141.332 orang atau 19,38%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 438.828 orang atau 60,19%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 148.868 orang atau 20,42%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.

8. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap

menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8

No Uraian Distribusi Penduduk tahun 2014

Persentase

1 Denpasar Barat 210.205 jiwa 28,83% 2 Denpasar Selatan 198.495 jiwa 27,22% 3 Denpasar Utara 182.448 jiwa 25,02% 4 Denpasar Timur 137.881 jiwa 18,91%


BAB II- 65

goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi :

1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal 3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Memperbaiki kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut haraus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini.

Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Secara historis,upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupadengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.

Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementrian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan.


BAB II- 66

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and development/GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (Nugroho,2008;140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.

Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintregasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang responsive gender.

Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran.

Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.

9. URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


BAB II- 67

KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT: NO KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 PMKS 1 Peringatan HAN,

HALUN 500 400 330 330 - 450

- 500 2 Penyandang cacat yang

mendapat pelayanan dan bantuan sosial

302 org

904 org 294 org

96 org 591 org

3 Penyandang cacat yang diberikan pelatihan

40 org 30 org 40 org 4 org 52 org

4 Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya

198 org

216 org 160 org

201 org

97 org

5 Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan binaan sosial melalui KUBE

80 kk 40 kk 40 kk 30 kk 50 KK

6 Masyarakat yang memperoleh bimbingan penanggulangan bencana

120 org

30 org 40 org 40 org 125 org

7 Korban bencana yang mendapat bantuan sosial

400 kk 320 kk 330 kk 360 kk 433 KK

8 Jumlah anak nakal yang mendapat bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra

20 org 10 org 7 org 5 org 50 org

PSKS 1 PSM yang dibina 5 5 5 5 5 2 PSM yang berprestasi

dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)

5 5 5 5 5

3 Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS)

3 4 4 4 4

4 Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi

9 5 5 5 9

5 Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha

5 5 5 5 5


BAB II- 68

kesejahteraan sosial (UKS)

6 Panti yang dibina 15 15 15 15 15

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tabel 2.42 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2010 s.d. 2014

NO Uraian TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah Pekerja 422.780 439.150 418.839 438.687 461.135 2. Jumlah Pencari Kerja 7.087 4.850 5.405 3.301 1.846 3. Jumlah Angkatan

Kerja 452.508 455.990 429.184 450.579 472.103

4. Prosentase Pekerja dengan Penduduk

66.28 69.75 61.60 61.92 53.40

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan

semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja.

Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahtraan pekerja, menciptakan ketenangan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serat Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang -undangan ketenagakerjaan.

Tabel 2.43

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2010 s.d. 2014 NO Uraian TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah

Perusahaan

428 446 420 550 547

2. Upah Minimum Kabupaten / Kota

1.100.000 1.191.500 1.259.000 1.358.000 1.656.900

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar


BAB II- 69

Gambar 2.19

Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar

Gambar 2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar

Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasikan adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya.UMK merupakan upah minimum ( gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UKM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

428 446 420

550 547

0

100

200

300

400

500

600

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

JUMLAH PERUSAHAAN

1100000 1191500 1259000 13580001656900

0

500000

1000000

1500000

2000000

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA


BAB II- 70

10. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk

memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biusa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariatif, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi masyarakat 2. Pengusaha 3. Lembaga perkreditan 4. Instansi terkait 5. Koperasi sebagai badan usaha

Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.


BAB II- 71

Tabel 2.44 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2010-2014

No Uraian Satuan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 Jumlah

Koperasi Unit 874 936 976 1.016 1.056

2 Jumlah Anggota

Orang 117.120 121.662 125.570 330.575 333.400

Laki - laki Orang 79.975 83.114 79.313 252.362 254.587 Perempuan Orang 37.143 38.548 46.257 78.213 78.813 3 Pelaksanaan

RAT Unit 557 557 749 883 886

4 Koperasi Aktif

Unit 751 835 870 913 953

5 Koperasi Tidak Aktif

Unit 123 101 103 103 103

6 Koperasi Sehat

unit 53 57 22 25 39

7 Koperasi Cukup Sehat

unit 76 69 101 99 105

8 Koperasi Kurang sehat

unit 16 25 107 18 24

9 Koperasi tidak sehat

unit 55 6 0 4 1

10 Koperasi sangat tidak sehat

Unit 0 0 0 0 1

11 Permodalan Modal Sendiri Rp. 177.049.962.500 220.312.962.500 236.975.975.543 232.581.179.783 233.009.179.783 Modal Luar Rp. 718.024.775.000 718.024.775.000 718.024.775.000 753.926.013.750 829.3180615.125 12 Total Asset Rp. 895.074.737.500 938.337.737.500 955.000.750.543 986.507.193.533 1.062.327.794.908 13 Volume

Usaha Rp. 1.725.879.367.775 1.727.630.367.775 1.734.187.367.775 1.994.315.472.941 2.233.633.329.694

14 SHU Rp. 63.517.139.953. 63.517.136.953 63.517.136.953 73.044.707.496 81.810.072.395 15 Jumlah

Karyawan Orang 2.934 3.225 3.339 3.367 3.446

16 Manager Orang 247 247 247 266 384

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.016 unit di tahun 2013 menjadi 1.056 unit di tahun 2014 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2013 sebesar Rp.232.581.179.783 menjadi Rp. 233.009.179.783,- ditahun 2014. Modal luar per desember 2013 Rp. 753.926.013.750,- menjadi Rp. 829.318.615.125,- di tahun 2014. Total asset tahun 2014 sebesar Rp. 1.062.327.794.908,- bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 330.575 orang di tahun 2013 menjadi 333.400 orang di tahun 2014.

Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola.

Tabel 2.45

Perkembangan UMKM dari tahun 2011 – 2014 No Klasifikasi Tahun

2011 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1 Perdagangan 7,801 7,805 7,811 317 2 Industri Pertanian 971 984 991 335 3 Industri Non Pertanian 670 682 690 129 4 Aneka Jasa 2,073 2,074 2,083 143 JUMLAH 11,515 11,545 11,575 924

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar


BAB II- 72

Gambar 2.21

Dimana di tahun 2014dilakukan pendataan ulang terhadap UKM di Kota Denpasar, yang mana hanya baru mampu mendata di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, sehingga terjadinya penurunan jumlah UKM di Kota Denpasar di tahun 2014 yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang trampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi.

11. URUSAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan sebuah komponen yang menciptakan pengaruh pada pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem atau gagasan yang berasal dari pikiran manusia, yang berasal dari perilaku keseharian masyarakat dan bersifat abstrak. Sedangkan untuk mewujudkan kebudayaan itu sendiri dapat dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kota Denpasar sangat peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan, upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk sosialisasi nilai budaya , pengembangan budaya dan pelestarian nilai dan cagar budaya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan

7.801 7.805 7.811

317971 984 991

335670 682 690

129

2.073 2.074 2.083

143

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

T A H U N 2 0 1 1

T A H U N 2 0 1 2

T A H U N 2 0 1 3

T A H U N 2 0 1 4

PERKEMBANGAN UKM

Perdagangan

Industri Pertanian

Industri Non Pertanian

Aneka Jasa


BAB II- 73

masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali ikut berperan dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia. Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik kearah kemajuan. Kemajuan pembangunan Kota Denpasar yang juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara sosio-kultural Denpasar telah berkembang menjadi daerah heterogen dengan berbagai konsekuensi permasalahannya. Dalam penanganan masalah tersebut disamping melakukan pendekatan formal struktural, juga harus menghormati kearifan lokal yang ada, seperti menempatkan partisipasi lembaga tradisional yakni Desa Pekraman, Subak, Banjar Adat dan Sekee Teruna secara proporsional dalam efektifitas program dan pelestarian budaya di sisi lainnya. Serta tetap lestarikan kearifan lokal yang ada sebagi identitas sosio kultural Kota Denpasar mewujudkan pulau Bali yang metaksu.

Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, sebagai konsekuensi logis menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan berdampak terhadap perkembangan Kota Denpasar khususnya terhadap kebudayaan Denpasar. Karena Denpasar didatangi kaum urban menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang dihuni dari berbagai etnis dengan beragam kebudayaan berkembang di Kota Denpasar.

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Potensi seni dan budaya di Kota Denpasar tersebar disetiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestariannya dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengangkat potensi budaya unggulan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan budaya dan adat setempat dengan kemasan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar perlahan tapi pasti mulai mengangkat potensi budaya unggulan tersebut melalui program yang berkelanjutan, seperti :

1. Pesta Kesenian Bali 2. Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik 3. Festival ogoh-ogoh 4. Pementasan rutin sanggar setiap hari Sabtu dan Minggu dilapangan Puputan Badung 5. Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari – hari

tertentu di Pura Jagatnatha 6. Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit

Puputan Badung 7. Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di

Kota Denpasar di setiap akhir tahun 8. Kaderisasi Pelestarian Budaya 9. Misi Kesenian ke Luar Daerah 10. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali 11. Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan


BAB II- 74

Subak dan desa pekraman sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religious perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan tingkatkan keberadaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar sampai saat ini 36 subak yang tidak mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya, sedangkan untuk Desa Pekraman sendiri berjumlah 35 Desa Pekraman.

Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional: menggali dan memelihara serta melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup dimasyarakat; menyelamatkan , mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

12. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi,

komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konplik sosial di masyarakat.

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (good governance), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah :

a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Denpasar

b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini c) Pembinaan dan pengawasan lebih lanjut organisasi politik, organisasi

masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.


BAB II- 75

Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pegawai pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasarn dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indicator presentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Pada tahun 2010 terdapat 981 obyek pelanggaran, pada tahun 2011 sebanyak 1.510 obyek pelanggaran pada tahun 2012 terdapat 2394 obyek pelanggaran dan pada tahun 2013 terdapat 2552 obyek pelanggaran .Dari seluruh obyek tersebut, yang berhasil ditindak lanjuti adalah sebanyak 240 penindakan (9%) pada tahun 2009, 164 penindakan (70%) pada tahun 2010, 71 penindakan (30%) pada tahun 2011, 2394 penindakan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya mencapai 9% pada tahun 2009, 70% pada tahun 2010, 30% pada tahun 2011dan 100% pada tahun 2012 dan 100% tahun 2013

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:

1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang 2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di segala bidang; 3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan

masyarakat bidang penanganan strategis; 4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas; 5. Publikasi peraturan perundang-undangan; 6. Kajian peraturan perundang–undangan daerah terhadap peraturan perundang–

undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum;

7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum;

Kondisi ketertiban dan keamanan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah.

Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang


BAB II- 76

berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata

Sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan Daerah Tujuan Wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum.

2. Adanya peluang munculnya konflik-konflik yang dipicu masalah adat, budaya dan agama.

3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat. 13. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, berbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesimbungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya.

Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin derasnya arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan

(jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,

efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya.


BAB II- 77

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

14. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan pradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisifasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

16. URUSAN KEARSIPAN

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar turut berperan aktif dalam


BAB II- 78

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan.

Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan.

Kedua, meningkatknya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.

Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bidang Perpustakaan :

Tabel 2.46 Jumlah Anggota Perpustakaan

Uraian Tahun

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah Anggota

Perpustakaan

1.306

1.320

3.244

2.652

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tabel 2.47 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014

No.

Jenis Pelayanan Publik

Jumlah Kunjungan Tahun 2011 (orang)




1. 2. 3.

Perpustakaan Umum Perpustakaan Keliling Perpust Jagatnatha Jumlah Kunjungan

2.407 5.386

7.793

3.455 10.690

169 14.314

5.934 7.201

613 13.748

7.546 1.830 1.164

10.540


Tabel 2.48

Judul Buku dan Koleksi Buku

Uraian Tahun

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Jumlah Judul Buku Jumlah Koleksi Buku

6.669

12.590

7.772 13.737

8.979

17.100

10.478 18.652



BAB II- 79

Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi. 2. Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dari seluruh SKPD / Unit Kerja yang dibina, dapat dikatakan telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru, yaitu sebanyak 29 SKPD pada Tahun 2011, 29 SKPD pada Tahun 2012, 29 SKPD pada Tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 29 SKPD.

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan.

Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : 1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan 2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan.

15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah pradigma dalam

perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay dan dimen. Supplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud.


BAB II- 80

Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah:

1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial,

2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika, 3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan

mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif. Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan

yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator. Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah

1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika,

2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi. 2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

A. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan

pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB

Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sector pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis dangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sector, pengembangan pertanian


BAB II- 81

kota denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan urban farming dan menjaga ekosistem perkotaan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertananian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berkut :

1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Permasalahn yang dihadapi : a) Alih fungsi lahan b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani,penyuluh dan

koordinasi dengan instansi terkait Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian

indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain: 1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna

dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian. 3. Penyediaan sarana produksi pertanian; 4. Pengembangan bibit unggul pertanian; 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura; 6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 8. Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan

hortikultura.

B. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam

memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penangulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan.

Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil

ternak b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka

peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk

usaha peternakan d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi

pencemaran lingkungan e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan


BAB II- 82

2. URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga

mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan.

Tabel : 49

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Tahun 2010 s/d 2014

No Tahun Kunjungan Wisatawan Mancanegara (jiwa)

Kunjungan Wisatawan Nusantara (jiwa)

1 2010 255.609 orang 162.448 orang 2 2011 276.163 orang 163.836 orang 3 2012 256.372 orang 167.167 orang 4 2013 210.286 orang 154.054 orang 5 2014 370.588 orang 133.542 orang

Data menunjukkan bahwa tahun 2014 merupakan pencapaian kuantitas jumlah

kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarluaskan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar Info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website.

Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah : a) Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang

terhadap suatu masalah baik intern maupun ektern b) Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas

pelayanan. c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT

3. URUSAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potesial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :


BAB II- 83

a) Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen eksport bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara.

c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING 2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam

mendorong perekonomian Kota Denpasar.

Tabel 2.50 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Catatan *) : angka sangat sementara

Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang

mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik.

Tabel 2.51

Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar

NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014

1. Kecamatan Denpasar Utara 3.488.306 3,837,136 5.285.312 5,813,843 0.66 0.66

2. Kecamatan Denpasar Selatan 2.720.016 2,992,017 4.331.276 4,764,403 0.64 0.63

3. Kecamatan Denpasar Timur 2.542.769 2,797,045 3.911.994 4,303,193 0.65 0.65

4. Kecamatan Denpasar Barat 2.244.352 2,468,787 3.679.265 4,047,191 0.61 0.61

Jumlah 2.714.101 12,096,999 4.240.784 18,930,644 0.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Jumlah RT RASIO (1) (2) (3) (4) (5)

2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014 1. Kecamatan Denpasar Utara 5.285.312 5.813.843 52.973 58.270 99.77 99.77 2. Kecamatan Denpasar Selatan 4.331.276 4.764.403 81.112 89.223 53.40 53.40 3. Kecamatan Denpasar Timur 3.911.994 4.303.193 39.055 42.960 100.17 100.17 4. Kecamatan Denpasar Barat 3.679.265 4.047.191 70.447 77.491 52.23 52.23 Jumlah 4.240.784 18.930.644 243.587 269.958 17.41 70.12

STATISTIK

STATISTIK


BAB II- 84

1. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel 2.52

Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar

No Uraian 2010 2011 2012* 2013* 2014

1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300

2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39


Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Tabel 2.53 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014

Kota Denpasar NO Kecamatan Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya

(1) (2) (3) (4)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Kecamatan Denpasar Utara 769 751 715 722 712 769 751 715 722 712

2 Kecamatan Denpasar Selatan 907 907 896 847 840 907 907 896 847 840

3 Kecamatan Denpasar Timur 700 694 694 694 701 700 694 694 694 701

4 Kecamatan Denpasar Barat 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256

Jumlah 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 Sumber : Dinas Pertanain Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar


BAB II- 85

Gambar 2.22

Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar

Tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan

2 Ha, di Kecamatan Denpasar Utara 10 Ha sedangkan dikecamatan Denpasar Timur sebanyak 1 Ha. Di tahun 2014 terjadi penyusutan lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 Ha, di Kecamayan Denpasar Timur terjadi pengurangan lahan sawah di Subak Taman sebanyak 3 Ha dan terjadi penambahasn lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung) sebanyak 11 Ha di subak Uma Desa.

2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain

adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).

Tabel 2.54

Angka Kriminalitas Kota Denpasar

Jenis Kriminal 2010

2011

2012

2013

Jumlah kasus Narkoba 128 163 171 170

Jumlah kasus Pembunuhan 8 4 6 6

Jumlah Kejahatan Seksual 9 5 3 3

Jumlah kasus Penganiayaan 155 16 157 198

Jumlah kasus Pencurian 1187 960 857 919

Jumlah kasus Penipuan 111 183 117 147

Jumlah kasus Penadah 1 2 13 4

Jumlah kasus penggelapan 133 247 206 174

Jumlah kriminalitas selama 1 tahun 1732 2.379 2.743 3.052 Sumber : Poltabes Kota Denpasar

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya

Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat


BAB II- 86

Dilihat dari data kriminal yang terjadi di Kota Denpasar, yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian , untuk tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 857 kasus. Hal ini disebabkan pengamanan yang terjadi di Kota Denpasar sudah ada peningkatan. Untuk tahun 2013 terjadi sebanyak 919 kasus pencurian. Untuk kasus kriminal yang mengalami penurunan dari tahun ketahun adalah kasus penggelapan, kasus penadahan juga mengalami penurunan.

2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia 2. Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.

Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2014, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.456 orang atau 46,96%, diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.695 orang atau sebesar 23,03 %.

Tabel 2.55

Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE (%)

1 Sekolah Dasar 140 1.41 2 Sekolah Menengah Pertama 162 2.20 3 Sekolah Menengah Umum 1695 23.03 4 Diploma 1 (D-1) 80 1.09 5 Diploma 2 (D-2) 962 13.07 6 Dipoloma 3 (D-3) 558 7.58 7 Dipoloma 4 (D-4) dan Sarjana Muda 0 0.00 8 Strata Satu (S-1) 3456 46.96 9 Strata Dua (S-2) 343 4.66 10 Doktor (S3) 0 0.00 JUMLAH 7360 100.00

Sumber: BKPP Kota Denpasar

Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.

3. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).


BAB II- 87

Tabel 2.56

Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar

No Uraian 2009 2010 2011 2012* 2013 2014

1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 152.422 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300

2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 20.610 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 173.032 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 476.730 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,36 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39


Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada inform;asi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Dari uraian hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJM


BAB II- 88

2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya Permasalahan pembangunan di bidang kehidupan sosial dasar dan sosial budaya

sebagai berikut: 1. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan

adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali terutama menuju Kota Denpasar. Semakin meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua.Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah angka harapan hidup atau usia harapan hidup dimana kondisi saat ini baru mencapai 73,13.Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan kepada aparat desa setempat untuk dilanjutkan ke dinas teknis terkait (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data.

2. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah peningkatan kualitas kesehatan penduduk seperti mencegah naiknya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi dan angka balita yang mengalami gizi kurang. Mencegah kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat oleh karena itu kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria perlu terus diupayakan. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat seperti obesitas, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan

3. Dalam 5 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda.

4. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal.


BAB II- 89

B. Ekonomi Permasalahan pembangunan di bidang pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Kota Denpasar sebagai berikut: 1. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik

kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman. Dalam tahun-tahun terakhir ini, kondisi iklim semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya.

2. Bidang pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya disisi lain, karena menurunnya fungsi hidro-orologis, dan terjadinya persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor.

C. Sarana dan Prasarana

Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan sarana dan prasarana lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga, limbah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3 yang dihadapkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat.

2. Pengelolaan persampahan dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan penanganan sampah ke lokasi TPA sehingga berdampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan.

3. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kedepan masih perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhan perwujudannya.

D. Politik, Hukum dan Pemerintahan

Permasalahan di bidang poilitik, hukum dan tata pemerintahan Kota Denpasar adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang meliputi:

1. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya pengawasan oleh aparat ukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan jaman, hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan


BAB II- 90

dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman.

2. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

E. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan keamanan, ketertiban dan keamanan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/ peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik.

F. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di bidang tata ruang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah ke depan diarahkan pada pengembangan untuk

mengakomodasikan sektor-sektor unggulan dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah.

2. Permasalahan yang ada pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peran serta aktif masyarakat adalah semakin banyaknya sampah yang diproduksi masyarakat dengan kemampuan pengadaan armada angkutan yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang luar biasa, sehingga dikhawatirkan daya dukung alam semakin menurun yang berakibat pada kekurangharmonisan alam.

3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan; dan (4) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat


BAB II- 91

akar rumput yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas.

4. Prediksi kondisi sumber daya alam kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional.

5. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisinya dapat dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi pemenuhan hidup masyarakat. Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya.

7. Dalam pengelolaan hutan mangrove adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah konservasi bersama masyarakat, dikaitkan dengan pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman.

8. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir.

9. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu.

Rencana tindak lanjut mendatang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan

adalah meliputi:

A. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi: 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. 2. Meningkatkan pembangunan sektor ekonomi unggulan pembentuk PDRB. 3. Pemerataan pembangunan wilayah yang sesuai dengan potensi dan karakteristk

wilayah masingmasing dan perpedoman kepada rencana tata ruang dan ramah terhadap pelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. 5. Mengurangi atau mencegah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin

lebar.


BAB II- 92

6. Menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan

B. Meningkatkan Pelayanan Umum, meliputi: 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima. 2. Percepaan reformasi pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan guna mencapai wajar 12 tahun. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga usia harapan hidup dapat

meningkat.

C. Meningkatan Daya Saing Daerah, meliputi: 1. Meningkatkan produktivitas masing-masing sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. 2. Meningkatkan SDM masyarakat dan aparatur. 3. Meningkatkan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai. 4. Pelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan iklim investasi.


BAB II- 93

ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Isu Isu Strategis Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan

periode 2010 - 2013, berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang harus diperhatikan lima tahun ke depan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5.1.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat A. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kota Denpasar, penduduk di Kota Denpasar tahun 2012 diproyeksikan mencapai 833.900 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,60% dan kepadatan mencapai 6.526 per km2 (paling padat di Bali). Kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Denpasar selatan dengan jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 261.000 jiwa dengan sex rasio 105. Sedangkan kecamatan dengan penduduk yang diproyeksikan paling sedikit yaitu Kecamatan Denpasar Timur 145.200 jiwa dengan sex rasio 103. Berdasarkan atas umur, penduduk kelompok umur produktif yaitu umur 15 - 49 tahun di Kota Denpasar paling banyak yaitu mencapai 527.500 jiwa yang terdiri dari usia 15 – 24 sebanyak 150.200 jiwa dan usia 25 - 49 sebanyak 377.300 jiwa.

Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki warga pendatang yang tinggal di perkotaan dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kota Denpasar memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi para pendatang jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Akibatnya, para pendatang pun cukup banyak yang tinggal di daerah-daerah sekitar kota-kota tersebut karena keterbatasan lahan untuk permukiman di pusat kota. Adanya penambahan penduduk tersebut tentu dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk tentunya akan menimbulkan berbagai hal salah satunya meningkatnya permasalahan sosial. Berbagai permasalahan dapat muncul akibat pertambahan penduduk seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara maupun pencemaran lingkungan, sulitnya mencari pekerjaan, berkurangnya lahan hijau maupun lahan sawah, meningkatnya angka kriminal, dan gangguan ketertiban dan keamanan, dan berbagai akibat sosial lainnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi masing-masing sebanyak 2.812 dan 2.851 kasus. Untuk itu Kota Denpasar perlu segera melakukan berbagai antisipasi seperti menekan angka kelahiran dan menekan arus urbanisasi.

B. Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya memang akan diikuti oleh melebarnya kesenjangan pendapatan. Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2011, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia dimana persentase peningkatan penerimaan pendapatan ditahun 2011 hanya terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi, sementara 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan dimana tahun 2009 sebesar 23,73% menjadi 18,67%.

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati


BAB II- 94

lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

Perkembangan gini rasio Kota Denpasar di tahun 2012 meningkat menjadi 0,4248 termasuk katagori ketimpangan sedang namun di tahun 2013 menurun menjadi 0,3638. Target RPJMD Kota Denpasar Tahun 2015 Gini Rasio mencapai 0,25 (ketimpangan rendah), namun kondisi capaian saat ini sudah melampoi yaitu sebesar 0,3638 (ketimpangan sedang).

Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat diakibatkan oleh perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosisal dan politik.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita Kota Denpasar lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali. Dimana tahun 2009 PDRB Kota Denpasar sebesar 14,12 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali mencapai 15,79 juta rupiah. Demikian juga di tahun 2012 PDRB per Kapita Kota Denpasar sebesar 18,66 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali yang mencapai 20,74 juta rupiah. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2013 meningkat menjadi 20,23 juta rupiah. PDRB per Kapita merupakan merupakan gambaran dan rata rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Denpasar adalah meningkatkan PDRB per kapita melalui peningkatan sembilan sektor lapangan usaha.

D. Kemiskinan dan Pengangguran

Pada tahun 2009, di Kota Denpasar persentase penduduk miskin adalah sebesar 2,20 % di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 5,13%, kemudian di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar menurun menjadi 1,79 %. Walau secara persentase jumlah penduduk miskin menurun, namun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin bertambah, dimana tahun 2009 sebanyak 13.300 jiwa menjadi sebanyak 14.500 jiwa di tahun 2011 namun di tahun 2012 dapat diturunkan menjadi 12.700 jiwa atau 1,52%.

Pada umumnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis

atau kemiskinan struktural yang terjadi secara terus menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis. Berdasar kompleksitas penyebab kemiskinan, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisasi. Masing-masing daerah, rumah tangga bahkan individu memiliki dimensi yang beragam, sehingga upaya penanggulangannya harus dilihat menurut karakteristik masing-masing.

Salah satu faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah kestabilan ekonomi secara makro dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dari 2 (dua) sisi (strategi), yaitu pertama peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin melalui peningkatan/perbaikan produktivitas dan kedua pengurangan pengeluaran (ongkos biaya hidup) melalui akses yang lebih baik bagi kelompok miskin. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui 4 (empat) pilar, yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan perlindungan sosial.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu


BAB II- 95

daerah, karena: (1) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi; (2) Sumber Daya Alam; dan (3) Kewiraswastaan. Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja: (1). Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja; (2). Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja; dan (3). Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar terus menunjukkan penurunan namum tetap harus diusahakan menekan sekecil mungkin. Sampai tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Denpasar mengalami penurunan menjadi 70,48 dimana tahun sebelumnya mencapai 75,88.

E. Pemerataan Pembangunan Daerah Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di

segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan distribusi pendapatan tahun 2013 dimana kelompok 40% bawah hanya menerima pendapatan sebesar 13,68% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 16,32%. Sedangkan kelompok masyarakat 40% sedang menerima distribusi pendapatan sebesar 37,65% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 36,79%. Dan kelompok 20% atas menerima distribusi pendapatan sebesar 49,67% jauh ebih besar dari 40% kelompok bawah. Angka ini lebih besar dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 46,90%

Tantangan ke depan adalah pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Denpasar. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubisidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat.

Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. 5.1.2 Peningkatan Pelayanan Publik A. Percepatan Reformasi Pemerintahan

Isu strategis ini mencakup isu perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produkstif, entrepreneurship dan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik.

Salah satu reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pemerintah mempunyai wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Salah satu hal


BAB II- 96

penting dalam pencapaian reformasi bibrokasi adalah meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari beberapa aspek indikator semakin meningkatnya daya saing dan produktivitas daerah.

B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, namum disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik.

Secara umum capaian APK Kota Denpasar tahun 2012 untuk tingkat SD, SMP/MTs dan SMA guna mencapai wajar 12 tahun sudah di atas rata-rata APK Provinsi Bali, namum capaian ini tidak merata antar wilayah kecamatan yang ada di Denpasar. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan adalah memperkecil kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan dan layanan pendidikan yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga program wajar 12 tahun dapat tercapai.

Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan sebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai.

Berdasarkan atas hal tersebut, tantangan pelayanan pendidikan di masa depan adalah penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu/miskin, peningkatan pendidikan keterampilan/ pendidikan non formal bagi pemuda/putus sekolah, peningkatan pendidikan usia dini dan penuntasan wajar 12 tahun. C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang


BAB II- 97

kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup (UHH) Kota Denpasar dalam satu dekade cenderung meningkat secara signifikan namum belum mencapai target maksimal RPJMD tahun 2010-2015. Tahun 2012 UHH mencapai 73,13 lebih besar sedikit dari target minimal RPJMD (sebesar 73) sedngkan di tahun 2013 sudah meningkat menjadi 73,46.

5.1.3 Peningkatan Daya Saing Daerah A. Peningkatan Produktivitas Daerah

Struktur ekonomi Kota Denpasar tahun 2012 sektor yang paling banyak memberi kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yakni sebesar 6.155,67 milyar rupiah. Kota Denpasar selain sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pintu masuk bagi sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Denpasar. Lonjakan harga yang cukup tinggi menjelang akhir tahun yang salah satunya diakibatkan oleh lonjakan harga komoditas hasil pertanian sebagai akibat cuaca yang tidak menentu menjadi suatu hambatan bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2012.

Upaya peningkatan produktivitas daerah guna mendukung pertumbuhan sektor usaha pariwisata salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif guna terwujudnya landasan yang kuat sebagai pilar industri kreatif yaitu terciptanya insan-insan kreatif; perusahan kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan diferensiasi produk melalui kreativitas; tumbuhnya teknologi yang memperkaya ide kreatif dan mampu mentransportasi ide menjadi karya nyata; pemanfaatan bahan baku lokal yang mampu menciptakan nilai tambah produk serta ramah lingkungan dan sesuai dengan budaya lokal; masyarakat makin terbuka terhadap produk kreatif; dan tercapainya kepercayaan yang tinggi oleh lembaga keuangan terhadap pembiayaan industri kreatif. B. Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksudkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar - wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya dengan sasaran: (1) mensinergikan pembangunan antar- sektor dan antar-wilayah sesuai potensi dan daya dukung lingkungan; dan (2) meningkatkan infrastruktur sesuai arah pengembangan yang menjangkau seluruh wilayah.

C. Peningkatan Sumber Daya Manusia


BAB II- 98

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Peningkatan sumber daya manusia di Kota Denpasar meliputi peningkatan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Peningkatan sumber daya sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk menjawab berbagai tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah. Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, “Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil”.

D. Pelestarian Lingkungan Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu

pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, ke depan pembangunan Kota Denpasar sebagaia kawasan perkotaan harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan termasuk tetap mencegah pencemaran lingkungan akibat berkembangnya industri seperyti pencemaran sungai oleh limbah maupun pencemaran kualita udara dan limbah B3 oleh industri.

Denpasar sebagai daerah perkotaan dengan penduduk paling tinggi, memiliki potensi sumber sampah yang cukup tinggi juga, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah terutama pada hari hari raya keagamaan yang volume sampahnya meningkat tajam. Demikian juga tumbuhnya PKL di beberapa kawasan jalan utama perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak ikutan seperti lingkungan kumuh, kriminal maupun maslaah kependudukan lainnya.

Kota Denpasar, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia dimana pun dengan tetap menyediakan ruang terbuka hijau maupun taman kota. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan ke depan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan sesuai dengan konsep Tri Hita

Karana dan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan utama dalam penyediaan anggaran pembangunan daerah adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD sebagai pendapatan daerah. Sejalan dengan pemberlakuan kebijaksanan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing–masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai


BAB II- 99

komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai kebijakan perlu dikembangkan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:

a. Perbaikan Manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi PAD menjadi pendapatan daerah dengan mengacu pada peraturanan perundangan yang berlaku, serta mampu menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban.

c. Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan/ mengoptimalkan penggunaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


BAB II- 100

Tabel 2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

Penciptaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel

Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

Penataan administrasi kependudukan

Pengurangan secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas

Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi

Pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga miskin

Peningkatan pendidikan anak usia dini

Peningkatan pendidikan anak usia dini

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun

Pelaksanaan pendidikan menengah

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan non formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal

Pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan

Pemenuhan layanan kesehatan keluarga miskin.

Perevitalisasian keluarga berencana

Perumusan kebijakan dan menajamen pembangunan


BAB II- 101

kesehatan

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Peningkatan sumber daya kesehatan

Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir

Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin

Pemenuhan upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin.

Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin.

Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.

Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa

Peningkatan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan

Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian

Pengembangan agribisnis Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan sumber daya perikanan

Pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan

Pengembangan sumber daya perikanan

Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian

Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan


Pemeliharaan jalan dan jembatan


BAB II- 102

Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan


Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah

Perbanyakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah

Peningkatan perdagangan dalam negeri dan eksport

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Peningkatan kinerja pengelolaan sampah

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan

Peningkatan pencegahan dan menanggulangan bencana alam

Pemeliharaan keamanan lingkungan secara berkelanjutan

Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian

Pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan

Pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan


BAB II- 103

Peningkatan pendidikan politik masyarakat

Pengelolaan keragaman budaya Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat

Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa

Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan ber agama, peran serta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif

Peningkatan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah


BAB III- 1

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD

Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Searah dengan hal tersebut maka potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di Kota Denpasar. Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan penganguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang


BAB III- 2

kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional,

perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Perkembangan ekonomi Kota Denpasar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Denpasar. Kegiatan kepariwisataan di Bali memiliki peranan sebagai penarik dan mendorong tumbuhnya sektor/lapangan usaha perekonomian tersebut. Hasil pantauan ke beberapa pelaku industri pariwisata menunjukkan angka kunjungan normal bahkan cenderung meningkat walaupun peningkatan yang dialami tidak begitu tajam .

Disisi lain, kepariwisataan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap faktor keamanan, kesehatan dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan keamanan yang kondusif di Propinsi Bali khususnya di Kota Denpasar perlu terus diupayakan dan pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap kualitas barang konsumsi yang beredar di Kota Denpasar diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Bali maupun ke Kota Denpasar. Pengembangan industri pariwisata harus lebih kreatif melakukan pembenahan dan lebih serius dalam penanganan termasuk aktif dalam berbagai event promosi pariwisata serta program wisata yang ditawarkan harus lebih beragam dan menarik bagi wisatawan asing dan domestik.

Karakteristik perekonomian Bali yang spesifik dengan mengandalkan pesona alam, seni, budaya dan adat istiadat yang sangat terkenal ke manca negara menyebabkan perekonomian Bali sangat tergantung kepada perkembangan industri Pariwisata, menyebabkan pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perdagangan hotel dan restaurant, persewaan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata.

Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, sangat wajar bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Bali (PDRB) sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun. Sebagai contoh sektor perdagangan dan perindustrian, khususnya industri kecil akan tergantung juga dengan kunjungan wisatawan.

Strategi pembangunan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar tahun 2011 yang mencapai 6,77 persen. Pertumbuhan tersebut


BAB III- 3

cukup tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang hanya sebesar 6,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial bagi perekonomian Provinsi Bali secara umum.

Indikator ekonomi yang mencerminkan struktur ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi serta nilai tambah sektoral dalam pembentukan PDRB. Struktur ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor perdagangan hotel dan restauran 38,81persen. Bila dilihat dari tiga kelompok besar nampak sektor tersier menjadi penggerak pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Dengan kata lain, bahwa perekonomian Kota Denpasar dicirikan oleh perekonomian perkotaan yang didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Dibandingkan dengan PDRB Bali nampak bahwa perekonomian Kota Denpasar lebih dominan pada struktur ekonomi perkotaan. Rendahnya sektor primer yaitu pertanian dan penggalian disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun untuk ke depan perlu menyediakan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan dengan mengarahkan pada pola pengembangan pertanian terpadu yang mampu menciptakan teknologi pasca panen yang mudah diakses petani.

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar

No Indikator Makro Satuan Realisasi

2011 2012 2013 2014

1 2 3 6 8 9

1. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral Miliar 13.856.496,18 15.557.924,87 17.579,52 18.816,56

2.

Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan

Juta 40,41 45,75 52,15

3.

Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)

Miliar 13.856.496,18 15.557.924,87 17.579,52 18.816,56

4. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) - 0,1003 0,1033 0,2813

5. Jumlah Penduduk Miskin Ribu Orang 10,43 10,50 10.57

6. Tingkat Pengangguran Orang 15.950 15.880 15.770

7.

Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita

Juta

- Kemampuan Investasi Miliar 3.526,10 3.718,39 3.938,42 - Besaran Indeks Gini (Gini

Ratio Ibdex)

- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 77,82 77,93 78,06

- PPP tingkat daya beli Masyarakat

Ribu /bulan 642,50 643,59 644,75

8. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB

STATISTIK


BAB III- 4

No Indikator Makro Satuan Realisasi

2011 2012 2013 2014

1 2 3 6 8 9 - Biaya pendidikan, kesehatan,

penelitian dan sebagainya terhadap PDRB

- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB)

- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah

- dan sebagainya. Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu

indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Denpasar

No Indikator Makro Ekonomi Realisasi

2012 2013 2014 Rp % Rp % Rp %

1. PDRB (Harga berlaku) 15.557,92 17.579,52 18.816,56

2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu

6.535,17 6.926,11

3. Pertumbuhan Ekonomi ( % ) - 7,18 - 6,69 - 6,94

4. Tingkat Inflasi ( % ) - 4,75 - 3,54

5. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHB 15.557.924,87 100 17.579,52 100

Pertanian 1.022,99 5,60 919,80 5,23 Penggalian 0,69 0 0,80 0 Industri Pengolahan 1.674,13 13,31 2.475,26 14,08 Listrik, gas dan air bersih 645,36 4,23 727,47 4,14 Bangunan 605,06 4,28 784,13 4,46

Perdagangan, Jasa, restoran 6.155,67 33,58 5.763,99 32,76

Pengangkutan dan Komunikasi

1.872,31 13,21 2.320,04 13,20

Keuangan 2.199,23 15,00 2.671,66 15,20 Jasa-jasa 1.382,49 10,77 1.916,38 10,90

6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHK (Juta Rupiah)

6.535,17 100 6.926,13 100

STATISTIK


BAB III- 5

Pertanian 402,59 6,64 439,77 6,35 Penggalian 0,25 0 0,29 0 Industri Pengolahan 768,96 12,30 864,91 12,49 Listrik, gas dan air bersih 244,46 3,76 253,20 3,66 Bangunan 205,67 3,14 218,55 3,16 Perdagangan, Jasa, restoran 2.615,21 38,13 2.464,02 38,02

Pengangkutan dan Komunikasi 790,20 12,76 893,07 12,89

Keuangan 879,60 12,76 878,96 12,69

Jasa-jasa 628,23 10,50 731,36 10,56

7. PDRB per kapita (juta RP) 18,66 -

27,86 *)

-

8. Jumlah Penduduk Miskin (KK)

9. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :

Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)

Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 78,50 0 78,06 0

10. Angka Melek Huruf 98,00 0 97,29 0 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Selain besaran pertumbuhan per sektor di Kota Denpasar pada tahun 2012 dapat pula dilihat sumber pertumbuhan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar sebesar 7,18 persen pada tahun 2012 disumbangkan dari sektor tersier sebesar 5,73 persen, sektor sekunder adalah penyumbang sumber pertumbuhan berikutnya yaitu sebesar 1,27 persen, sedangkan pertumbuhan yang terkecil disumbangkan dari sektor primer sebesar 0,19 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan tren positif. Walaupun pertumbuhan diperkirakan membaik namun ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan antara lain :

a) Adanya ketidakpastian proses pemulihan perdagangan dunia mengingat proses pemulihan di negara maju yang didukung stimulus fiskal lebih berorientasi pada permintaan domestik

b) Masih tingginya angka pengangguran di negara maju, masih terdapatnya proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global, serta risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong kegiatan spekulasi

c) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai kalau pemerintah mendorong peningkatan investasi PMA maupun PMDN dan perbankan memfokuskan penyaluran kreditnya untuk modal kerja dan kredit investasi.

d) Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sudah mempertimbangkan pemberian stimulus yang akan digunakan untuk sektor perpajakan, kepabeanan, maupun belanja subsisdi.

e) Melakukan revitalisasi industri untuk pertahanan pendapatan agar industri tumbuh dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.

f) Percepatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta.


BAB III- 6

g) Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga tarif listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak serta kenaikan harga komoditi bahan pokok. Sehingga perlu antisipasi oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya.

3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi.

Tabel 3.3

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014 (Dalam Persen)

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi

6,57 6,77 7,18 6,69 6,94

Inflasi 9,03 3,75 4,75 6,85 6,63 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju

inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam kontek Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya , pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen.


BAB III- 7

3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN) Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena

multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi , karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.


BAB III- 8

Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penamanan Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan-perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanamam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi.

Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparatur pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Apatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah.

Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.


BAB III- 9

Tabel 3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi

Periode Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar

2011 2012 2013 2014

Proyek Investasi

US$. Ribu

Proyek Investasi

US$. Ribu

Proyek Investasi US$. Ribu Proyek

Investasi US$. Ribu

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

1 1.000 3 54.900 5 287,109.1 - -

Industri Tekstil 1 1,200.0 - - Industri Mineral Non Logam 1 2.000

- -

Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan

1 1.300

- -

Konstruksi 2 3.222 - -

Jasa Lainnya 21 9.867 22 27.872 14 18,050.0 12 22.381.2 Hotel dan Restoran 2 3.646 4 5.644 7 12,009,151.4 6 9.903.7 Industri Makanan 2 1.096 2 1.800 1 1,200.0 Perikanan 1 900

Perdagangan dan Reparasi 18 8.000 11 17.922 9 11,490.3 10 16.542.7

Industri Lainnya 1 722 3 4.256.0

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

2 8.182 - 749.5 4 32.472.0

Total 52 39.935 42 108.139 37 12,328,950.3 35 85.555.6 Sumber : BKPM RI

Tabel 3.5

Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar 2011 2012 2013 2014

Proyek Investasi Rp. Juta




Konstruksi Jasa Lainnya 1 3.000 Perikanan 1 10.000 Perdagangan dan Reparasi

- 3.000 1 94,541.3

Listrik, Gas dan Air

Industri Makanan Hotel dan Restoran

- 11,500.0

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

1,350.0

Total 1 10.000 1 6.000 1 107,391.3 Sumber : BKPM RI


BAB III- 10

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2011 s/d 2014

2011 2012 2013 2014

Proyek Investasi (US$ Ribu)




Bali Kota Denpasar 61 20.683,1 18 4.232 107 10,812.8 50 15.499.8

Total(Kabkot) 61 20.683,1 18 4.232 107 10,812.8 50 15.499.8

Sumber : BKPM RI

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2011 s/d 2014

2011 2012 2013 2014

Proyek Investasi (Rp. Juta)




Bali Kota Denpasar 5 269,9 5 1.920.423,4 11 1,713,139.9 1.493 1.016.227.6

Total(Kabkot) 5 269,9 5 1.920.423,4 11 1,713,139.9 1.493 1.016.227.6

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling

berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.

Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparasi regulasi investasi.


BAB III- 11

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak

mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK.

Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : Pertama, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. Ke-dua, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. Ke-tiga, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa memengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan ke-empat, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu: 1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri

kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif.

2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku.

3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship.

4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan.

5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif.

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riel) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.


BAB III- 12

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.

Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (trust fund) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.


BAB III- 13

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. pendapatan 2. belanja dan 3. pembiayaan.

Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah.

Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.


BAB III- 14

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar

Tahun 2013 s.d tahun 2017

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Proyeksi Proyeksi

2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017

1 2 4 5 6 7 7

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

658,974,707,435.78 698.705.007.355,99 681,259,854,867.65 715,322,847,611.03 751,088,989,991.59

1.1.1 Pajak daerah 504,981,564,103.82 511.0041.442.068,24 523,978,712,152.65 550,177,647,760.28 577,686,530,148.30

1.1.2 Retribusi Daerah 47,874,288,091.00 54.764.869.960,00 44,029,560,000.00 46,231,038,000.00 48,542,589,900.00

1.1.3

Hasil Pengolahan Kekayaan

20,774,562,997.87 24.953.437.777,60 24,531,582,715.00 25,758,161,850.75 27,046,069,943.29 Daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan

85,344,292,243.09 107.945.257.550,15 88,720,000,000.00 93,156,000,000.00 97,813,800,000.00 Daerah yang Sah

1.2 DANA PERIMBANGAN

661,103,049,179.00 693.247.533.041,00 70,706,325,497.00 695,871,300,041.00 695,871,300,041.00

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi

72,201,429,179.00 69.892.793.041,00 70,288,807,000.00

69,892,793,041.00 69,892,793,041.00

hasil bukan pajak

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 71,412,107,062.00 69,316,158,278.00 70,288,807,000.00 69,316,158,278.00 69,316,158,278.00

1.2.1.1.1 Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

11,986,308,016.00 6,973,719,084.00 9,447,683,000.00 6,973,719,084.00 6,973,719,084.00

1.2.1.1.2 Bagi Hasil dari Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25

59,425,799,046.00 62,342,439,194.00 60,841,124,000.00 62,342,439,194.00 62,342,439,194.00

dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri

dan PPh Pasal 21

1.2.1.1.3

Bagi Hasil dan Bea

- Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

1.2.2.1 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

789,322,117.00 576,634,763.00 812,775,497.00 576,634,763.00 576,634,763.00


BAB III- 15

1.2.2.1.1

Bagi Hasil dari pungutan

347,408,873.00 383,182,410.00 395,257,000.00

383,182,410.00

383,182,410.00

Hasil Perikanan

1.2.2.1.1 Bagi hasil cukai Tembakau 441,913,244.00 193,452,353.00 417,518,497.00 193,452,353.00 193,452,353.00

1.2.2 Dana alokasi umum

580,807,702,000.00 615.961.906.000,00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00

1.2.4 Dana Alokasi khusus

8,093,918,000.00 7.392.834.000,00 5,226,190,000.00 -

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

227,527,456,492.69 335.981.421.494,04

313,415,053,534.88 313,415,053,534.88

1.3.1 Hibah 1,487,687,126.00 4.110.072.000,00

1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1,487,687,126.00

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya

98,076,351,366.69 126.747.131.494,04 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88

1.3.3.1 Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi

98,076,351,366.69 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88

1.3.3.1.1 Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor

72,012,714,893.02 32,928,698,902.36 38,945,532,977.28 38,945,532,977.28 38,945,532,977.28

1.3.3.1.2

Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor

25,886,382,093.32 34,255,549,493.87 38,675,000,000.00 38,675,000,000.00 38,675,000,000.00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

47,535,136,332.56 60,747,385,557.60 60,747,385,557.60 60,747,385,557.60

Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah 51,805,890.27

1.3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan

125,448,490.08 104,836,549.97 100,956,368.50 94,575,000.00 94,575,000.00

1.3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Rokok

11,922,910,215.28 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

127,408,208,000.00 204.874.218.000

154,667,932,000.00 154,667,932,000.00

1.3.4.1.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

127,408,208,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00

Tunjangan Profesi Guru 182,110,933,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00

Dana Desa 9,723,248,000.00

Dana Insentif Daerah 22,763,285,000.00 24,823,057,000.00 - -


BAB III- 16

1.3.5

Bantuan Keuangan dari

555,210,000.00 250.000.000,00 250,000,000.00

Provinsi pemerintah daerah - -

lainnya)

1.3.5.1

Bantuan Keuangan dari 555,210,000.00 250,000,000.00

Provinsi

1.3.5.1.1

Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobolitas penduduk pendatang

50,000,000.00 50,000,000.00

1.3.5.1.2

Tunjangan penghasilan

105,000,000.00

Bendesa adat

1.3.5.1.4

Bantuan Kepada Sekaa/

160,000,000.00

200,000,000.00

sanggar dalam rangka Pesta

Kesenian Bali

1.3.5.1.9 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Puskesmas)

86,385,000.00

1.3.5.1.10

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada)

153,825,000.00

JUMLAH PENDAPATAN

1,547,605,213,107.47 1,727,933,961,891.03 1,731,783,874,268.03 1,724,609,201,186.91 1,760,375,343,567.38 DAERAH (1.1+1.2+1.3)

Sumber : Bagian Keuangan

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.


BAB III- 17

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2013 s.d Tahun 2017

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi/Target Proyeksi/Target Proyeksi/Target

2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017

1 2 4 5 6 7 7

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

800,951,858,486.99 903.436.800.667,23 1,069,676,999,029.03 1,165,468,363,428.20 1,224,117,803,958.32

2.1.1 Belanja Pegawai 672,317,362,731.86 755.951.061.961,52 830,056,405,149.31 897,595,252,464.24 97,188,798,450.67

2.1.2 Belanja Bunga -

- -

2.1.3 Belanja subsidi -

- -

2.1.4 Belanja Hibah 58,971,604,952.10 46.883.417.000 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00

2.1.5 Belanja bantuan sosial

218,635,000.00 162.500.000 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*

21,544,000,000.00 29.044.000.000 29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 57,897,370,430.14

2.1.6.1

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

21,544,000,000.00

29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 57,897,370,430.14

2.1.7

Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ kota Pemerintah Desa dan partai Politik

38,776,153,810.84 71,371,171,830.71 132,541,991,623.72 131,941,138,277.82 115,941,138,277.82

2.1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

15,266,881,885.84 43,941,443,049.71 88,726,556,273.72 - 45,507,564,598.72

2.1.7.1.1

Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)

27,588,889,797.95

27,588,889,797.95

2.1.7.1.2 Belanja Bantuan Keuangan PHR kepada Provinsi

15,266,881,885.84

17,918,674,800.77

17,918,674,800.77

Bantuan kepada BPKS

250,000,000.00

2.1.7.2

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan

22,677,799,800.00 26,598,300,000.00 42,968,991,675.00 - 69,587,130,004.10

2.1.7.2.1 Bantuan Kepada Kelurahan 12,766,799,800.00 - 16,766,800,000.00

2.1.7.2.2 Bantuan Kepada Desa Pakraman 875,000,000.00

1,225,000,000.00

2.1.7.2.3 Bantuan Kepada Banjar adat 1,800,000,000.00

2,520,000,000.00

-


BAB III- 18

2.1.7.2.4 Bantuan Kepada Banjar Dinas 2,030,000,000.00

2,961,000,000.00

2.1.7.2.5 Bantuan Nafkah Bendesa 420,000,000.00

504,000,000.00

-

2.1.7.2.6 Tunjangan Penghasilan Kelian Adat

2,160,000,000.00

2,592,000,000.00

-

2.1.7.2.7

Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

-

2.1.7.2.8

Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan

129,000,000.00

129,000,000.00

2.1.7.2.9 Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan 20,000,000.00

20,000,000.00

2.1.7.2.10 Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM

6,500,000.00

6,500,000.00

-

Bantuan Kepada Desa

9,723,248,000.00

-

2.1.7.2.11

Batuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih

100,000,000.00

Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL)

-

2.1.7.2.12

Bantuan Kepada Desa (Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar)

1,270,500,000.00

1,575,000,000.00

Alokasi Dana Desa

69,587,130,004.10

2.1.7.5 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

831,472,125.00 831,428,781.00 846,443,675.00 846,443,675.00 846,443,675.00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

9,124,101,992.19 24.649.875,00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

800,951,858,486.99 903,436,800,667.23 1,022,861,563,679.03 1,165,468,363,428.20 1,149,468,363,428.20

2.2 BELANJA LANGSUNG

736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71

2.2.1 Belanja Pegawai 50,422,356,896.00 14.758.938.250,00 17,674,915,000.00 21,542,947,040.00 -

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 432,473,575,504.65 496.137.153.803,00 516,563,756,272.00 485,352,460,330.71

2.2.3 Belanja Modal 254,008,352,591.00 234.045.875.906,00 209,864,056,602.00 116,745,430,388.00

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG

736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71

D TOTAL JUMLAH BELANJA

1,537,856,143,478.64 1.648.378.768.626,23 1,766,964,291,553.03 1,789,109,201,186.91 1,799,575,343,567.38


BAB III- 19


3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.10

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target

2013 2014 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

- -

3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- -

-

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -

- -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberi pinjaman

- -

-

3.1.6 Penerimaan piutang daerah -

- -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

45,162,429,564.93 20.020.343.837,00 64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

3.2.1 Pembentukan dana cadangan -

3.2.2 Penyertaan pokok utang -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

3.2.5

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

45,054,173,324.93 19,999,306,437.00

64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

PDAM 4,843,582,715.00

10,500,000,000.00

BPD 59,976,000,000.00

50,000,000,000.00


BAB III- 20

Pembayaran Pokok Hutang 108,256,240.00

21,037,400.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

45,162,429,564.93 20,020,343,837.00

64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

212,634,309,284.68 202,344,527,381.31

35,180,417,285.00

64,500,000,000.00

39,500,000,000.00



BAB IV-1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan telah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 yang ditetapkan adalah

“ PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

MELALUI PENGUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN ”

Tema pembangunan Tahun 2016 dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terus meningkatnya Indek Pembangunan Manusia. Oleh karena itu sektor Ekonomi menjadi pilar utama,disamping sektor-sektor yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dimaksud.

Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm

kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial


BAB IV-2

4.3. Prioritas Pembangunan.

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Infrastruktur 6. Kebudayaan 7. Kreativitas dan inovasi 8. Ketahanan Pangan 9. Perekonomian 10. Iklim infestasi dan iklim usaha 11. Kesejahteraan rakyat 12. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 13. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam

bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.3.

Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas

No Agenda Prioritas (Nawacita)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas Program Prioritas Unit Kerja

Penanggungjawab

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

1 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Satuan Polisi Pamong Praja

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4 Program Peningkatan disiplin aparatur

5

Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal54321`54 0

1 Program Administrasi Perkantoran

Kesbangpol


BAB IV-3

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

9 Program Pendidikan Politik Masyarakat

10 Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat

2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik

1

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

7 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Inspektorat

2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya


BAB IV-4

aparatur

4

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

5

Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

7

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Bag.Aset)

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah

5

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

6

Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

7 Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat

2

Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah

(Bag.Pemerintahan)

3

Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah

4 Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

5 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar


BAB IV-5

Pemerintah daerah

7 Program pengembangan wawasan kebangsaan

8

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

9 Program pembinaan kecamatan dan kelurahan

10

Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD)


Sekretariat

2 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah

(Bag.Kerjasama) 3 Program kerjasama

pembangunan

4 Program pengembangan pemasaran pariwisata

5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


BKPP

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana


4 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

5 Program pendidikan kedinasan


Sekretariat (Bag.Humas)

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 Program Kerjasama Informasi dengan mes media

4

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


BAB IV-6

Kepala daerah/Wakil Kepala daerah


Sekretariat (Bag Organisasi)

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

6 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

7 Program penataan peraturan perundang-undangan


Sekretariat (Bag.Probang)



4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

5 Program koordinasi pembangunan daerah

6 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Sekretariat (Bag. Umum) 2 Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur



1 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Sekretariat (Bag.Keuangan)


BAB IV-7

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Set DPRD


3 Program peninkatan disiplin aparatur


5

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Kec. Denut



4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri

5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6 Upaya Kesehatan Masyarakat

7 Program Pelestarian nilai budaya

8 Program perencanaan pembangunan daerah

9 Penataan Administrasi Kependudukan


Kec. Densel


3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur



6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7 Program Pelestarian budaya


BAB IV-8

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9 Program administrasi kependudukan


Kec. Dentim





6 Program Upaya kesehatan masyarakat

7 Program pelestarian nilai budaya


9 Program Administrasi kependudukan

1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran

Kec. Denbar




5 ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial


7 Program Pelestarian Nilai Budaya

8 Program Perencanaan pembangunan daerah


1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bappeda




BAB IV-9

4 Pengumpulan Data/Informasi

5 Program Kerjasama Pembangunan

6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh

8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


11 Program Perencanaan pembangunan ekonomi

12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana


Dinas Komunikasi dan Informatika

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa

5 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

6 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

7 Program kerjasama informasi dengan mess media


BPM 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


BAB IV-10


4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6 Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

7 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan

8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

9 Program perbaikan gizi masyarakat

10 Program peningkatan ketahanan pangan

11 Program Penanggulangan Kemiskinan

3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah

Infrastruktur 1 Pelayanan administrasi perkantoran

Dinas PU

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4 Peningkatan disiplin aparatur

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya

6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

9 Program pembangunan jalan lingkungan

10 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

11 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

13 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


BAB IV-11


DTRP


3 Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4 Program Pengembangan Perumahan

5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6 Program perencanaan tata ruang

7 Program pemanfaatan ruang

8 Program pengendalian pemanfaatan ruang


Dinas Perhubungan



4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

10 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


DKP




BAB IV-12

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5 Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan

6 Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam

7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 Pelayanan administrasi perkantoran

BPBD


3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4 Program pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong

5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

6 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam

7

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

8 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial


10 Program tanggap darurat bencana

11 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Lingkungan Hidup 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran BLH


3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

4 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi


BAB IV-13

6

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

9

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik


Sekretariat (Bagian Hukum) 2 Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

3

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Pendidikan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pendidikan


3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7 Program Pendidikan Menengah

8 Program Pendidikan Non Formal dan informal

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

12 Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kesehatan


BAB IV-14



4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat


8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11 Program Pengawasan Obat dan Makanan

12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

13 Program standarisasi pelayanan kesehatan

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

15

Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

16 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

17 Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

20 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

RSU.Wangaya


BAB IV-15

Kesejahteraan Rakyat 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran Disnakertransos



4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5

Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

6 Program Pembinaan anak terlantar

7 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

8 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

9

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

11 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

13

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2 Program Peningkatan

sarana dan prasarana

3 Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur

4

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


BAB IV-16

6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

7

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

8



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


4 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 Program Optimalisasi Pemanfaatan TI

6 Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kreatifitas dan Inovasi 1

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal


3 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

4

Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa


6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perekonomian

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnakertransos


3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja


BAB IV-17

Kreatifitas dan inovasi 1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pariwisata



4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6 Program Pengembangan Kemitraan

Iklim investasi dan iklim usaha 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran Dinas Perindustrian



4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

6 Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi

7 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

8 Program penataan struktur industri

9 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

10 Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

11 Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi

12 Program pengembangan industry kecil dan menengah

13 Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

Iklim infestasi dan iklim usaha

1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Dispenda

2 Peningkatan sarana dan prasarana


BAB IV-18

sektor-sektor strategis ekonomi domestik


4 Peningkatan Disipilin Aparat

5

Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar

6

Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah


Dinas Pertanian



4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

6 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

9

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


Dinas Peternakan


3 Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

6 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


BAB IV-19

7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

8 Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

9 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

10

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

11

Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

12 Program pengembangan budidaya perikanan

13 Program pengembangan perikanan tangkap

14 Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar

15 Program pengembangan sistim penyuluh perikanan


Dinas Koperasi



4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

6

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

8 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

9 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Program Pelayanan administrasi

Bagian Ekonomi


BAB IV-20

perkantoran



4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

5 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

6 Kerjasama Pembangunan

7 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

8

Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

9 Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang

10

Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah

11 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional)

12

Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan)

13

Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas

14

Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar)

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Kebudayaan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat

2 Program Pengembangan nilai budaya

(Bag.Kesra)

3 Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

4 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama


BAB IV-21


6 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga



Dinas Kebudayaan


3 Program Pengembangan keragaman budaya


5 Program Pengembangan Kekayaan Budaya


BAB V- 1

BAB V RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan tahun 2016 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat.Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu

daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

No Agenda

Prioritas (Nawacita)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas Program Prioritas

Dana Musrenbang RKPD

Unit Kerja

Penanggungjawa

b 1 Menghadirkan

kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

1 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2,029 Satuan Polisi Pamong Praja


1,129


0,484

4 Program Peningkatan disiplin aparatur

0,584

5

Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal

0,504


BAB V- 2

6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

0,810

7 Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur

0,177

8 Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban

0,357

1 Program Administrasi Perkantoran

1,200 Kesbangpol


0,700

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

0,100

4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

0,832

7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,251

8 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

9 Program Pendidikan Politik Masyarakat

0,315

10 Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat

11 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1,611

12 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

0,225

2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik

1


0,866 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah


0,678


0,119


0,182


BAB V- 3

5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

0,712

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

0,677

7 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

0,087


1,672


0,962 Inspektorat

2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

0,690


0,266

4

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

0,116

5

Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1,179

6

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0,057

7

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

0,056

1


5,115 Sekretariat (Bag.Aset)


2,186

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

7,047

4 Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,319

5

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,296

6

Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


BAB V- 4

7 Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah


Sekretariat

2

Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah

(Bag.Pemerintahan)

3

Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,101

4 Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

0,196

5 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah

7 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1,042

8

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

0,137

9 Program pembinaan kecamatan dan kelurahan

0,102

10

Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD)

11 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

0,282

12 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan

0,868


0,281


0,309 Sekretariat

2 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah

0,310 (Bag.Kerjasama)

3 Program kerjasama pembangunan

0,171

4 Program pengembangan pemasaran pariwisata

1,347

5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


0,329


BAB V- 5


1,412 BKPP


0,361


1,131

4 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1251

5 Program pendidikan kedinasan

1,882


4,148 Sekretariat (Bag.Humas)

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,102

3 Program Kerjasama Informasi dengan mes media

4,243

4

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

0,627

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah

2,699


0,387 Sekretariat (Bag Organisasi)

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0,180


4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

0,008

5 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

0,153

6 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

0,131

7 Program penataan peraturan perundang-undangan


0,150


0,251 Sekretariat


BAB V- 6


0,500 (Bag.Probang)


4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

0,579

5 Program koordinasi pembangunan daerah

0,083

6 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


6,220 Sekretariat (Bag. Umum)


4,726




0,902 Sekretariat (Bag.Keuangan)

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2,206

3


0,032

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,010


2,789 Set DPRD


2,358

3 Program peninkatan disiplin aparatur


0,129

5

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

22,866


BAB V- 7

6

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

0,018


3,777 Kec. Denut


0,446


0,059


0,064


0,205

6 Upaya Kesehatan Masyarakat

0,193

7 Program Pelestarian nilai budaya

0,239

8 Program perencanaan pembangunan daerah

0,032


0,052

10 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,028

11 Penataan Peraturan Perundang-undangan

0,045


3,162 Kec. Densel


0,798



0,080


0,216


0,213

7 Program Pelestarian budaya

0,472


0,021

9 Program administrasi kependudukan

0,050

10 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,129

11 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

0,030

12 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

0,048


BAB V- 8


3,200 Kec. Dentim


0,700


0,685


0,110


0,210

6 Program Upaya kesehatan masyarakat

0,295

7 Program pelestarian nilai budaya

0,460


0,026

9 Program Administrasi kependudukan

0,050

10 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,025


0,045

1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran

3,786 Kec. Denbar


0,545


0,069


0,082

5 ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0,246


0,150

7 Program Pelestarian Nilai Budaya

0,314

8 Program Perencanaan pembangunan daerah

0,022


0,044

10 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

0,246

11 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,030

12 Program penataan administrasi kependudukan

0,044


0,045


BAB V- 9

1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,604 Bappeda


2,296


0,150

4 Pengumpulan Data/Informasi

0,469

5 Program Kerjasama Pembangunan

0,748

6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh

0,439

8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

0,300

9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


1,240

11 Program Perencanaan pembangunan ekonomi

0,482

12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

0,083

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

0,481

14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1

Program pelayanan administrasi perkantoran

2,522 Dinas Komunikasi dan Informatika


1,225

3 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

0,025

4 Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa

11,628

5 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi


BAB V- 10

6 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


0,370


0,944 BPM


0,623


0,100

4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

0,623

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

0,835

6 Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

0,891

7 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan

2,222

8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

9 Program perbaikan gizi masyarakat

0,533

10 Program peningkatan ketahanan pangan

11 Program Penanggulangan Kemiskinan

0,394

12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan

0,120

13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

0,391

3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah

Infrastruktur 1 Pelayanan administrasi perkantoran

7,508 Dinas PU


8,336


0,150


5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya

4,310

6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

10,305


BAB V- 11

Minum dan Air Limbah

8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

281,554

9 Program pembangunan jalan lingkungan

10 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

13,398

11 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6,934

13 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

14

Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman

77,838

15 Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4,111

16 Program Pengendalian Banjir

0,580

17 Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan

0,509


2,062 DTRP


1,063

3 Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

0,15

4 Program Pengembangan Perumahan

4,572


6 Program perencanaan tata ruang

0,053

7 Program pemanfaatan ruang

58,400

8 Program pengendalian pemanfaatan ruang

16,38


16,246 Dinas Perhubungan


3,796


2,205


BAB V- 12

4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

6,994

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2,662

8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1,454

9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1,583

10 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

11 Peningkatan Pelayanan Angkutan

14,321

12 Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

0,349


36,308 DKP


1,001


0,050

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

47,580

5 Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan

42,283

6 Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam

0,239

7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2,224


5,584 BPBD


1,301


0,177

4 Program pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong


BAB V- 13

5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

6 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam

12,560

7

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

4,056

8 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial


0,722

10 Program tanggap darurat bencana

1,000

11 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Lingkungan Hidup 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran 0,978 BLH


0,375


0,140

4 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

0,260

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

0,782

6

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

0,492

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1,216

9

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0,495

10

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2,734

4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik


0,086 Sekretariat (Bagian Hukum)



1,709


BAB V- 14

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Pendidikan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

7,817 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 5,622


0,238


5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

0,735

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

130,449

7 Program Pendidikan Menengah

13,073

8 Program Pendidikan Non Formal dan informal

1,317

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3,848


0,052

11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

10,051

12 Manajemen Pelayanan Pendidikan

10,051

13 Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar

3,028

14 Program :Pengelolaan Keragaman Budaya

0,451

15 Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1,393

16 Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

7,673

17 Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,022

Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,915 Dinas Kesehatan


5,216


0,344

4



BAB V- 15

5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat

1,134

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,511


12,711

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

20,974

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

0,327

10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3,485

11 Program Pengawasan Obat dan Makanan

0,045

12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

0,134

13 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1,433

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

0,008

15

Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

0,896

16 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

4,424

17 Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita

0,229

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

0,438

19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

0,371

20 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

0,278

21 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

0,278

1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

RSU.Wangaya

2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

96,403

Kesejahteraan Rakyat 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran 1,262 Disnakert

ransos


BAB V- 16


0,905


0,168


0,581

5

Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

0,319

6 Program Pembinaan anak terlantar

7 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

0,744

8 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

9

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1,692

11 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

0,473


0,488

13

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0,627


1,598 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB


0,687

3 Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur

0,150

4

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

0,067

5


1,205

6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

0,221


BAB V- 17

7

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

0,017

8


0,196

9 Program Keluarga Berencana

0,842

10 Pelayanan kontrasepsi 0,133

11 Kesehatan reproduksi remaja

0,123

12 Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

0,227

13

Peningkatan penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS

0,033

14

Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak

0,971

15

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

0,244

16 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD

0,079

17

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

0,711


1,807 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


0,834


0,280

4 Program Penataan Administrasi Kependudukan

3,035

5 Program Optimalisasi Pemanfaatan TI

0,220

6 Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kreatifitas dan Inovasi 1

Program Pelayanan administrasi perkantoran

2,321 Badan Pelayanan


BAB V- 18


1,836 Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal 3

Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

0,652

4

Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa


0,462

6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

0,862

7

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0,362

8

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

0,411

6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perekonomian

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnakertransos


3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Kreatifitas dan inovasi 1


1,206 Dinas Pariwisata 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1,155


0,080

4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5,335

5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2,781


0,345

Iklim investasi dan iklim usaha


1,910 Dinas Perindustrian


0,924


0,100


BAB V- 19


0,068


0,259

6 Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi

0,173

7 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

0,335

8 Program penataan struktur industri

9 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

0,095

10 Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

0,321

11 Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi

12 Program pengembangan industry kecil dan menengah

0,203

13 Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial

0,049

14

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

0,344

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

0,079

16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

0,514

17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

0,725


0,040


0,027


0,069


0,660


0,284


0,113


BAB V- 20


0,794


0,572

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Iklim infestasi dan iklim usaha

1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

3,773 Dispenda


2,514


0,900

4 Peningkatan Disipilin Aparat

0,077

5

Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar

6

Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

5,519


1,223 Dinas Pertanian


0,745


0,030

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0,032

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

0,835

6 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

0,257

7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

0,569

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

9

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

0,120

10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

0,120


1,158 Dinas Peternak


BAB V- 21


0,843 an


0,030

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

0,252

5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1,063

6 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

0,110

7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

8 Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

9 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

0,109

10

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

0,478

11

Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

0,300

12 Program pengembangan budidaya perikanan

0,335

13 Program pengembangan perikanan tangkap

0,539

14 Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar

15 Program pengembangan sistim penyuluh perikanan

0,018

16 Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

0,967

17

Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

0,109


0,983 Dinas Koperasi


0,602


0,030


BAB V- 22

4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

0,477

5


1,150

6

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0,863

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

0,910

8 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

9 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

10

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,041


0,192 Bagian Ekonomi



4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0,088

5 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

0,752

6 Kerjasama Pembangunan

0,083

7 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

0,178

8

Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1,446

9 Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang

10

Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah

11 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional)

0,114


BAB V- 23

12

Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan)

13

Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas

14

Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar)

15

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

0,146

16

Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

0,139

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Kebudayaan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,275 Sekretariat


8,588 (Bag.Kesra)

3 Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

4 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama


8,588

6 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1,459

7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,794


9

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,149


1,439 Dinas Kebudayaan


1,106

3 Program Pengembangan keragaman budaya

3,193

4 Program Pengembangan 10,828


BAB V- 24

nilai budaya

5 Program Pengembangan Kekayaan Budaya

7,265

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

7,265

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada lampiran II : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2016 Kota Denpasar.


BAB VI- 1

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun

2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 mengambil tema “ Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sistem Ekonomi

Kerakyatan ” Agenda Prioritas Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan dalam bentuk

program dan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.

2. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.

3. RKPD Kota Denpasar Tahun 2016, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (stakeholder) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2016 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan

Target RKPD Tahun 2014

Realisasi RKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d

Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.08. 01.07 1.Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran100% 100%

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

1.20.1.20.08. 02.12 2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana 100% 100%

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

1.20.1.20.08. 35.18 3. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 87% 81%

1. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian

5525 buku 3024 buku 1008 buku 1008 buku 100% 1008 buku 5040 buku 91% 485 buku

1.20.1.20.08. 35.05 2. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

3600 Berkas Digital

2160 Berkas Digital 720 berkas digital

720 berkas digital

100% 1500 berkas digital

4380 berkas digital

122% 0 berkas digital

1.20.1.20.08. 35.38 3. Penyusunan Formasi dan

Bezetting Pegawai 2562 Formasi 80 Formasi 544 formasi 80 formasi15%

300 formasi 460 formasi18%

2102 formasi1.20.1.20.08. 35.02 4. Kegiatan Pengadaan Pegawai /

Seleksi Penerimaan CPNS2024 Orang

Terekrut CPNS45 Orang Terekrut

CPNS0 0 300 orang

terekrut CPNS345 orang

terekrut CPNS17% 1679 orang

terekrut CPNS

1.20.1.20.08. 35.03 5. Kegiatan Penempatan PNS 2354 PNS 1303 PNS 14 PNS 14 PNS 100% 1317 PNS 56% 1037 PNS1.20.1.20.08. 35.04 6. Pengelolaan Administrasi

Karis, Karsu, Karpeg PNS

2846 orang 1360 orang 525 orang 349 orang 66% 500 orang 2209 PNS 78% 637 orang

1.20.1.20.08. 35.34 7. Diklat Disiplin Pegawai 102 orang 34 orang - 0 120 orang 154 orang 151% 0 orng1.20.1.20.08. 35.36 8. Pengembangan Karier Pegawai 15 kali 3 kali 3 kali 2 kali 67% 0 5 kali 33% 10 kali

1.20.1.20.08. 35.35 9. Pembinaan Kepegawaian bagi

pejabat struktural dan fungsional

Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100% Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100%

1.20.1.20.08. 35.00 10. Pengelolaan Administrasi Satya Lencana Karya Satya

6062 Orang 2325Orang 633 orang 516 orang 82% 1000 orang 3841 orang 63% 2221 orang

1.20.1.20.08. 35.39 11. Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima satya lancana karya satya

5988 orang 2195 orang 0 0 0 2195 orang 37% 3793 orang

1.20.1.20.08. 35.37 12. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

5000 usulan 3024 usulan 1250 usulan 1053 usulan 84% 1000 usulan 5077 usulan 102% 0 usulan

13. Penyelenggaraan Ujian KPPI 200 orang 223 orang 223 orang 112% 0 orang1.20.1.20.08. 35.32 14. Pengelolaan Administrasi

Pensiun PNS dan Penghargaan bagi PNS yang memasuki masa pensiun

1259 orang 758 orang 274 274 100% 181 orang 1213 orang 96% 28 orang

1.20.1.20.08. 35.43 15. Tugas Belajar Pasca Sarjana 15 orang 10 orang 2 orang 2 orang 100% 12 orang 80% 3 orang1.20.1.20.08. 35.44 16. Kegiatan Pengadaan Pegawai /

Seleksi Penerimaan CPNS Katergori II

645 orang 315 orang 330 orang 325 orang 98% 0 640 orang 99% 5 orang

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD

Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program

/ Kegiatan RKPD Tahun

BerjalanTahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun

Berjalan Sisa Target Program /

Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.20.1.20.08. 35.45 17. Kegiatan Pengembangan diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat )

34 orang 0 34 orang 34 orang 100% 34 orang 100% 0 orang

1.20.1.20.08. 35.46 18. Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah kota Denpasar

50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 100% 0 orang

1.20.1.20.08. 33.08 4. Program Pendidikan Kedinasan 100% 60%

1.20.1.20.08. 33.08 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)

22 orang 6 orang 0 0 0% 6 orang 27% 16 orang

1.20.1.20.08. 33.07 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III )

142 orang 70 orang 0 0 0% 70 orang 49% 72 orang

1.20.1.20.08. 33.09 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV)

166 orang 144 orang 30 orang 30 orang 100% 174 orang 105% 0 orang

1.20.1.20.08. 34.01 5. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99% 99%

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

2354 orang 592 orang 29 orang 29 orang 100% 41 orang 662 orang 28% 1692 orang

1.20.1.20.08. 34.04 2. Pendidikan dan pelatihan

Fungsional/ Bintek Workshop


1.20.1.20.08. 34.10 3. Diklat Calon Pengawas 45 orang 30 orang 30 orang 67% 15 orang1.20.1.20.08. 34.11 4. Diklat Calon Kepala Sekolah 90 orang 30 orang 30 orang 33% 60 orang1.20.1.20.08. 34.12 5. Pendidikan dan pelatihan

Pelayanan Prima80 orang 40 orang 40 orang 50% 40 orang

1.20.1.20.08. 34.00 6. Diklat Aparat Trantib dan Pamong Praja


1.20.1.20.08. 34.09 7. Diklat Pengadaan Barang dan

Jasa


1.20.1.20.08. 34.06 8. Ujian Dinas 300 orang 157 orang 64 orang 221 orang 74% 79 orang1.20.1.20.08. 34.07 9. Pemberian Biaya Pendidikan bagi

PNS yang mengikuti ijin belajar 175 orang 184 orang 143 141 99% 109 orang 432 orang 247% 0 orang

1.20.1.20.08. 34.13 10. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

27 orang 26 orang 26 orang 96% 1 orang

1.20.1.20.08. 34.16 11. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar

33 orang 33 orang 33 orang 100% 0 orang

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.1.24.01.15. 1.Pembanguan database informasi kearsipan

34 SKPD 5 SKPD 29 SKPD 29 SKPD 100% 34 SKPD 100% 0 SKPD

1.24.1.24.01.15.08 2.Monitoring dan evaluasi kearsipan 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali

1.24.1.24.01.15. 3.Frekuensi pemeliharaan peralatanjaringan informasi kearsipan

4 Paket 1 Paket 3 Paket 4 Paket 100% 0 Paket

2.Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah

1.24.1.24.01.16.01 1.Pengadaan sarana dokumentasidalam pengembangan danpenerbitan naskah sumber arsip

5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 40% 3 Paket

1.24.1.24.01.16.10 2.Melakukan pest control dan fumigasi

5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali

1.24.1.24.01.16.13 3.Pelaksanaan penilaian danpenyusutan arsip


1.24.1.24.01.16.11 4.Frekwensi penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar


1.24.1.24.01.16.01 5.Jumlah Pengadaan saranapengolahan dan penyimpanan arsip

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

1.24.1.24.01.16.126.Pengadaan sarana ruang studio 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 0 Kali

3.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1.24.1.24.01. 1. pemeliharaan rutin berkala arsip daerah


1.24.1.24.01.17. 2.Supervisi dan pembinaankearsipan SKPD dan Desa Lurah


4.Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi

1.24.1.24.01.18. 1.Frekwensi penyusunan danpenerbitan naskah sumber arsip

5 Kali 2 Kali 2 Kali 40% 3 Kali

1.24.1.24.01.18.04 2. Frekuensi pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan


1.24.1.24.01.18.01 3.Frekwensi bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi

3 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 3 Kali 100% 0 Kali

1.24.1.24.01.18.07 4.Frekuensi pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar












BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.24.1.24.01.18. 5. Frekwensi Bimbingan KonsultasiArsip masuk desa/arsip masukkelurahan

2 Kali 1 Kali 1 Kali 50% 1 Kali

1.24.1.24.01.18.08 6. Frekwensi pelaksanaan publikasiarsip statis


1.24.1.24.01.16.12 7. Pengelolaan ruang studio 4 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 100% 0 Kali5.Program PengembanganBudaya Baca dan PembinaanPerpustakaan

1.24.1.24.01.21.01 1.Pemasyarakatan minat dankebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakatpembelajar


1.24.1.24.01.21.02 2.Pengembangan minat dan budayabaca


1.24.1.24.01.21.03 3.Supervisi, pembinaan danstimulasi pada perpustakaan umum,khusus, sekolah dan masyarakat


1.24.1.24.01.21. 4.Frekuensi koordinasipengembangan perpustkaan


1.24.1.24.01.21.15 5.Bimbingan teknis bagi pengelolaperpustakaan SD

5 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 40% 3 Kali

1.24.1.24.01.21. 6.Jumlah penyediaan bantuanpengembangan perpustakaan danminat baca di daerah


1.24.1.24.01.21. 7.Frekuensi penyelenggaraankoordinasi pengembangan budayabaca


1.24.1.24.01.21. 8.Publikasi dan sosialisasipelestarian bahan pustaka danpeningkatan budaya baca


1.24.1.24.01.21.09 9.Jumlah penyediaan bahanpustaka perpustakaan umumdaerah

4500 Buah 3921 Buah 6750 Buah 6750 Buah 100% 2500 Buah 13171 Buah 293% 0 Buah

1.24.1.24.01.21.16 10.Frekwensi penyelenggaraankoordinasi konservasi / pelestarianbahan pustaka

5 Kali 3 Kali 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali

1.24.1.24.01.21.18 11.Perencanaan dan pelaksanaanreproduksi bahan pustaka langka


1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.07 1.Pelayanan administrasi perkantoran


2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1.24.1.24.01.02.12 1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.24.1.24.01.05.05 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Bagian Kerjasama



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1. Fasilitasi/koordinasi kerjasama antar daerah

12 kab/kota 10 kab/kota 4 Kab/kota 4 Kab/kota 100% 0 14 kab/kota 117% 0

2. Program kerjasama pembangunan

1. Penyusunan master plan kerjasama pemerintah kota Denpasar

1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 1 paket 100% 0

2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 7 kali 88% 1

3.Evaluasi dan monitoring kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama

4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 laporan 100% 0

3. Program pengembangan jaringan kerjasama Luar Negeri

1. Pengembangan jaringan kerjasama luar negeri

6 kota 5 kota 1 kota 3 kota 300% 0 8 kota 133% 0

4.Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyususnan sistem informasi pelayanan public dalam rangka percepatan adopsi e-gove

2 kali 2 kali 0 0 0% 0 2 kali 100% 0

5. Program Pengembangan Kemitraan

1. Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of World Heritage Cities (OWHC)

2 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 100% 0

6. Program pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 kali 4 paket 0% 0











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.11.01 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1. Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80% 1 tahun

1. Program Pengembangan nilai budaya

1. Jumlah Penyuluhan danbimbingan keagamaan bagimasyarakat

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan

a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten


b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih

700 paket 280 paket 140 paket 140 paket 100% 140 paket 560 paket 80% 140 paket

c. Penyerahan Punia Pemangku 350 paket 140 paket 70 paket 70 paket 100% 70 paket 280 paket 80% 70 paketd. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra

350 orang 140 orang 70 orang 70 orang 100% 70 paket 280 orang 80% 70 orang

e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra

350 orang -

2. Upakara Piodalan Keagamaan 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan

a. Kegiatan Tumpek Krulut 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha

5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan

d. Kegiatan Tawur Kesanga 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan e. Kegiatan Piodalan Saraswati 10 kali 2 kali f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional


g. Memukur Massal Kota Denpasar 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan

3. Ngaturang Pengayar 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatana. Pengayar Pura Batur 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kalib. Pengayar Pura Besakih 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kali c. Pengayar Pura Merajan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali d. Pengayar Pura Pengubengan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali e. Pengayar Pura Pasar Agung 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru

5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali

g. Pengayar Pura merajan Selonding



1. Pemberdayaan Sekaa Teruna 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

- Pembinaan Sekaa Teruna 25 sekaa teruna 10 sekaa teruna 5 sekaa teruna 5 sekaa teruna 100% 5 sekaa teruna 20 sekaa teruna

80% 5 sekaa teruna

- Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif



2. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

100 sekaa 38 sekaa 18 sekaa 20 sekaa 90% 20 sekaa 76 sekaa 76% 24 sekaa

3. Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, Adat dan Agama

-

1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Penyediaan Fasilitas dan kebutuhan WHDI Kota Denpasar


1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar


a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial dan penyerahan Bingkisan kepada veteran


b. Sarasehan dan Resepsi Peringatan

-

2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional


a. Pementasan Hiburan Rakyat 5 sekaa 2 sekaa 1 sekaa 1 sekaa 100% 1 sekaa 4 sekaa 100% 1 sekaa3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana


a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Gianyar


b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki )

1500 orang 1050 orang 275 orang 275 orang 100% 275 orang 1600 orang 100%

c. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Badung


1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 1 kali

2. Peringatan Haornas 215 Desa/ Lurah 86 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 100% 43 Desa/Lurah 172 Desa/Lurah

100% 43 Desa/Lurah

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Pengembangan Data/Informasi 1.Jumlah Penyusunan dan

pengumpulan data informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -

2.Jumlah penyusunan dan analisisdata/informasi perencanaanpembangunan ekonomi.


3.Jumlah penyusunan profil daerah 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100% -

2.Program KerjasamaPembangunan

1.Frekuensi kerjasama dengandunia usaha/lembaga

-Perilaku actor dalam demokrasi diKota Denpasar (Analisis terhadapperilaku organisasi tradisionalmasyarakat, birokrasi dan elit politiksebagai actor local)

1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -

2.Frekuensi Koordinasi dalampemecahan masalah daerah


-Kelompok ahli 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -3.Program PengembanganWilayah Perbatasan

1.Frekuensi Koordinasi PenetapanRencana Tata Ruang Perbatasan

2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100 -

4.Program PerencanaanPengembangan Wilayah Srategisdan Cepat Tumbuh

1.Frekuensi kebijakan pemerintahdalam pengembangan wilayahcepat tumbuh


2.Frekuensi Koordinasi rencana tataruang wilayah strategis dan cepattumbuh


3.Jumlah penyusunan rencanapengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh


4.Jumlah monitoring, evaluasi danpelaporan


5.Program PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

1.Frekuensi koordinasipermasalahan penanganan sampahperkotaan

2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 100% -

2.Frekuensi koordinasipermasalahan transportasiperkotaan

2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100% -

3.Frekuensi Penanggulangan danPenyelesaian bencana alam/sosial

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

4.Frekuensi PerencanaanPenanganan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

5.Frekuensi Perencanaanpenanganan pusat-pusat pariwisata

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

6.Frekuensi PerencanaanPenanganan Pusat-pusatpendidikan

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

7.Frekuensi PerencanaanPenanganan Perumahan

3 kali 3 kali - - - - 1 kali 100% -

8.Frekuensi penanganan heritage 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 66,67% 1 kali

6.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

1Jumlah Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana

15 orang 9 orang 3 orang 3 orang 100 3 orang 15 orang 100% -

2.Frekuensi Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah


3.Jumlah Bimbingan Teknis tentangperencanaan pembangunan daerah


7.Program PerencanaanPembangunan Daerah

1Jumlah Pengembangan partisipasimasyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layananpublik


1.Jumlah Penyusunan RancanganRPJMD

1 kali - - - - - 1 kali 100% -

2.Jumlah Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD

1 kali - - - - - - - 1 kali

3.Penetapan RPJMD 1 kali - - - - - - - 1 kali4.Jumlah Penyusunan RancanganRKPD


5.Jumlah PenyelenggaraanMusrenbang RKPD


6.Jumlah Penetapan RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -7.Frekuensi Penyusunan LaporanKinerja Pemerintah Deaerah

5 kali 2 kali - - - - 2 kali 60% -

8.Frekuensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)


9.Frekuensi monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan recana pembangunandaerah


10.Penyusunan Kebijakan UmumAnggaran dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara


8.Program Perencanaanpembangunan ekonomi

1.Jumlah penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah


2.Penyusunan indicator ekonomidaerah


3.Jumlah penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat

-Eksistensi dan potensi LPD dalampersaingan dengan lembagakeuangan ;lain di era globalisasi

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

-Penelitian penggunaan probiotikuntuk meningkatkan produktivitasunggas dan babi di Kota Denpasar

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

4.Frekuensi koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi


5.Jumlah penyusunan table inputoutput daerah

1 kali - - - - - - - 1 kali

6.Jumlah penyusunan masterplanpenanggulangan kemiskinan

1 kali 1 kali - - - 1 kali 1 kali 100% -

-Penelitian terhadap gelandangandan pengemis (gepeng) di KotaDenpasar dan upayapenanggulangannnya


7.Frekuensi monitoring, evaluasidan pelaporan perencanaanekonomi


8.Eksistensi pasar tradisional dalammenghadapi persaingan denganpasar modern di Kota Denpasar


10.Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.Frekuensi Penyusunanmasterplan pendidikan di KotaDenpasar

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

-Pengkajian pendidikan anak usiadini (PAUD) di Kota Denpasar

1 kali - - - - - - - -

-Pengkajian terhadap penerapanrintisan berstandar internasional/RSBI dan sekolah bertarafinternasional/ SBI di Kota Denpasar

1 kali - - - - - - - -

3.Frekuensi penyusunan masterplankesehatan

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

-Penelitian terhadap fisikologi anakyang mengalami pelecehan seksualdan upaya penanggulangannya


4.Frekuensi perencananpembangunan bidang social danbudaya :

-Penyusunan buku pelaksanaanupacara tumpek di Kota Denpasar(bentuk, fungsi dan makna)

1 kali - - - - - - - -

-Penelitian keberlanjutan sistimsubak di Kota Denpasar

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100%

-Penelitian terhadap pelaksanaantabuh rah dalam kehidupanmasyarakat Kota Denpasar

1 kali - - - - - - - -

-Penelitian terhadap penggunaanalokasi dana desa (ADD) terhadappembangunan di desa / kelurahan diKota Denpasar

1 kali - - - - - - - -

5.Sejarah Kota Denpasar 1 kali 1 kali - - - - - - -

6.Penyusunan indek pembangunangender dan indek pemberdayaangender


7. Penyusunan indek pembangunanmanusia (IPM)

2 kali 1 kali - - - - 1 kali 50% -

11.Program PerencanaanPrasarana Wilayah dan SumberDaya Alam

1.Penyusunan masterplanprasarana perhubungan daerah

1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% -

2.Pengkajian terhadap penggunaanangkutan umum dan jalur lalu lintasangkutan umum di Kota Denpasar


3.Penyusunan masterplanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

4.Frekuensi monitoring, evaluasidan palaporan bidang sarpras


12.Program PerencanaanPembangunan Daerah RawanBencana

1.Jumlah Penyusunan profil daerahrewan bencana

1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -

2.Frekuensi koordinasipembangunan daerah rawanbencana


3.Frekuensi monitoring, evaluasidan pelaporan


1.Program PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoran

1.Pemenuhan kebutuhan pelayananadministrasi perkantoran


2.Program Peningkatan Saranadan Prasarana aparatur

1.Pengadaan, pemeliharaan,perbaikan sarana dan prasaranakantor


3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai kwalisifikasi


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Cakupan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

4 Kec 4 Kecamatan 100,00% 0

Jumlah pelatihan tenaga pengelolaan SIAK

58 orang 58 orang 100,00% 0

Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan

30 kali 18 6 6 80,00% 6 30 100,00% 0

Frekuensi Koordiansi pelaksanaan kebijakan kependudukan

34 kali 22 6 6 80,00% 6 34 100,00% 0

Jumlah tempat pelayanan publik dalam bidang kependudukan

5 lokasi 5 lokasi - - 100,00% 0

Frekuensi pengembangan / falidasi data base kependudukan

5 kali 5 kali - - 100,00% 0

Frekuensi penyusunan laporan informasi kependudukan

60 kali 36 12 12 80,00% 12 60 100,00% 0

Jumlah penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

5 jenis 4 1 1 100,00% 0

Jumlah penyusunan kebijakan kependudukan

3 kali 3 0 - 100,00% 0

Penerbitan dokumen kependudukan berbasis NIK

7 jenis dokumen kependudukan

7 jenis dokumen kependudukan

0 - 100,00% 0

Penerbitan KTP berbasis NIK Semua penduduk wajib ber KTP

Semua penduduk wajib ber KTP

0 - 100,00% 0

Penerbitan Akte kelahiran berbasis NIK

Semua penduduk lahir tahun 2011 -

2015

Semua penduduk lahir tahun 2013

Semua penduduk lahir

tahun 2014


tahun 2014

100,00% Semua penduduk lahir

tahun 2015


tahun 2015

100,00% 0

Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

43 Desa/Kelurahan

22 Desa/Kelurahan 12 Desa/Kelurahan

terbaik

12 Desa/Kelurahan

terbaik

80,00% 9 Desa / Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

100,00% 0

Jumlah data akte catatan sipil yang diolah

110000 warkah 55.000 warkah 27500 warkah 27500 warkah 80,00% 27500 warkah 110000 warkah 100,00% 0

Jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu

406 Dusun / Lingkungan

Penduduk Potensial Pemilih



100,00% Penduduk Potensial Pemilih


100,00% 0

Cakupan data proyeksi penduduk 2 kali 0 2 kali 2 kali 100,00% - - - 0

Kajian daya tampung dan daya dukung Kota Denpasar

2 kali 0 1 1 50% 1 2 100,00% 0

Frekuensi penertiban penduduk pendatang di Kota Denpasar

406 Dusun /lingkungan

204 102 102 80,00% 100 406 100,00% 0

Jumlah penerbitan akte catatan sipil jemput bola

4200 Akta 3.200 500 500 100,00% 500 4.200 100,00% 0

pelayanan administrasi

Perkantoran

Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

Peningkatan Sarana dan

prasarana aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0

Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan pemenuhan kualitas sumberdaya aparatur

5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0

KECAMATAN DENPASAR TIMUR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.07 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 95% 1 Paket 5 Paket 100% 0

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

02.12 1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


3.Program Perencanaan Pembangunan

21.21 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kec.

3 Kali 2 Kali 0 0 0% 1 Kali 3 Kali 60% 0

2.Peningkatan Wawasan Bagi Aparatur Desa/Kelurahan

4 Kali 2 Kali

3 Peningkatan Wawasan Aparatur Kaling/Kadus se Kec.Dentim

4 Kali 2 Kali 1 kali 1 Kali 86% 1 Kali 4 Kali 80% 0

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kejahteraan Sosial

21.05 1. Karang Taruna 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 85% 02.Jambore 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 85% 0

6..Program Upaya Kesehatan Masyarakat

21.12 1.PKTP 4 Kali 2 Kali 3 Kali 1 Kali 99% 1 Kali 4 Kali 80% 02. Lomba Balita 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 100% 03.U K S 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 04.Pemberantasan Penyakit Menular HIV/AIDS

4 Kali 2 Kali 1 kali 1 kali 98% 1 kali 4 kali 80% 0

7..Program Pengembangan Nilai Budaya

15.47 1. Pembinaan Desa Pekraman 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 99% 1 Kali 5 Kali 100% 02.Sekee Teruna 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 100% 03.Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya

5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 81% 1 Kali 5 Kali 100% 0

8.Program Penataan Administrasi Penduduk

15.08 1.Pelaksanaan E-KTP DiKota Denpasar

4 Paket 2 Paket 1 kali 1 kali 100% - 4 kali 80% 0

2.Penertiban Penduduk 2 Paket 1 Paket 1 Paket 97% 1 Paket 2 Paket 40% 09. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

17.03 1. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa

1 Paket 0 0 0% 1 Paket 1 Paket 20% 0

10.Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri

18.08 1.Peningkatan Pedagang Kecil dan Menengah

4 Kali 2 Kali 1 kali 1 kali 99% 1 Kali 4 kali 80% 0

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.01.15.01 Jumlah kebijakan tentang usaha kecil dan menengah

30 UKM 30 UKM 30 UKM 1 - 30 UKM 100% 0

1.15.01.15.02 Frekuensi sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

60 UKM 30 UKM 30 UKM 1 30 UKM 60 UKM 100% 0

1.15.01.15.06 Jumlah Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

120 UKM 48 UKM 120 UKM 120 UKM 1 - 168 UKM 140% 0

1.15.01.15.08 Frekuensi Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

125 UKM 25 UKM 4 UKM 0,16 75 UKM 79 UKM 63% 46

1.15.01.15.11 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

150 laporan / Juklak/Juknis



2,5 50 laporan / Juklak/Juknis


83% 25


1.15.01.16.02 Frekuensi fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

125 UKM 12 UKM 25 UKM - - - 12 UKM 10% 113

1.15.01.16.06 Frekuensi penyelenggaraan pelatihan kewirausaahaan


1.15.01.16.07 Frekuensi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

150 Koperasi 90 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 1 - 120 Koperasi 80% 30

1.15.01.16.08 Frekuensi Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah


1.15.01.16.10 Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

350 Koperasi 103 Koperasi 103 Koperasi 1 100 Koperasi 203 Koperasi 58% 147

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.01 Frekuensi sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan


1.15.01.17.04 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah dan koperasi

25 Laporan / Juklak/Juknis



- - - 10 laporan / Juklak/Juknis

40% 15

1.15.01.17.05 Frekuensi pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah


1.15.01.17.06 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga












BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.15.01.17.07 Frekuensi pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah

100 UKM 120 UKM 120 UKM 120 UKM 1 - 240 UKM 240%

1.15.01.17.09 Frekuensi promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

40 UKM 20 UKM 8 UKM 11 UKM 1,4 - 31 UKM 78% 9

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.01.18.01 Jumlah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

150 Koperasi 60 Koperasi 30 Koperasi - - - 60 Koperasi 40% 90

1.15.01.18.03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

500 Koperasi 300 Koperasi 150 Koperasi 150 Koperasi 1 50 Koperasi 500 Koperais 100% 0

1.15.01.18.04 Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


1.15.01.18.05 Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

400 Koperasi 200 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 1 100 Koperasi 400 Koperasi 100% 0

1.15.01.18.06 Frekuensi Jumlah pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

20 Koperasi 12 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 1 4 Koperasi 20 Koperasi 100% 0

1.15.01.18.09 Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 Koperasi 182 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 1 - 232 Koperasi 4640%

1.15.01.18.11 Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi

750 Koperasi 450 Koperasi 150 Koperasi 170 Koperasi 1,13 150 Koperasi 770 Koperasi 103%


1.15.01.01.01 Administrasi perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1,00 1 Paket 5 Paket 100% 0Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1.15.01.02.01 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1,00 1 Paket 5 Paket 100% 0

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.15.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 15 PNS 9 PNS 3 PNS 8 PNS 2,67 17 PNS 113%

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

ternak

1. pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

-Jumlah vaksinasi ternak/ hewan: -vaksinasi rabies 100000 dosis 150672 dosis 20.000 58.685 293,43% 20.000 229.357 229,36% 0 -Vaksinasi SE 15000 dosis 9300 dosis 3.000 5.630 187,67% 3.000 17.930 119,53% 0 -Vaksinasi HC 30000 dosis 18800 dosis 6.000 5.575 92,92% 6.000 30.375 101,25% 0-Jumlah ketersediaan obat-obatan ternak/ hewan

250000000 Rp 92950000 Rp 50.000.000 73.380.000 146,76% 50.000.000 216.330.000 86,53% 33670000

-Jumlah ternak/ hewan sakit yang dieliminasi (dimusnahkan)

15000 ekor 8180 ekor 3.000 596 19,87% 3.000 11.776 78,51% 3224

-Jumlah pelayanan/ pengobatan ternak/ hewan

50 kali 40 kali 10 10 100,00% 10 60 120,00% 0

-Jumlah pengawasan obat hewan 50 kali 30 kali 10 10 100,00% 10 50 100,00% 0-Jumlah pembinaan dan pengawasan penyakit hewan

125 kali 60 kali 25 40 160,00% 25 125 100,00% 0

-Jumlah spraying penyakit Al 50 kali 30 kali 10 31 310,00% 10 71 142,00% 0-Jumlah monitoring penyakit rabies 100 kali 343 kali 20 22 110,00% 20 385 385,00% 0

2.Jumlah pendataan statistic peternakan

20 buku 12 buku 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0

3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

15000 ekor 770 ekor 3.000 0 0,00% 3.000 3.770 25,13% 11230

4. Pemeriksaan hewan qurban serta

pengendalian pemotongan sapi betina

- Frekuensi pemeriksaan kesehatan 15 kali 9 kali 3 18 600,00% 3 30 200,00% 0

hewan dan daging qurban Idhul Adha

- Frekuensi pengendalian pemotongan sapi betina produktif

32 kali 4 kali 12 16 133,33% 12 32 100,00% 0

5. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

- Pemeriksaan kesehatan hewan 2500 ekor 17245 ekor 500 5.025 1005,00% 500 22.770 910,80% 0 - Frekuensi pengawaan unggas potong

220 kali 132 kali 44 44 100,00% 44 220 100,00% 0

-Frekuensi spraying unggas potong 209 kali 77 kali 44 88 200,00% 44 209 100,00% 0

6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali 0 kali 1 4 400,00% 1 5 100,00% 0

2. Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

1.Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

- jumlah penyebaran bibit HMT 19500 stek 12500 stek 7.000 7.000 100,00% 7500 27.000 138,46% 02. Penelitian dan pengolahan gisi dan pakan ternak

Kode

Target Program / Kegiatan

RKPD Tahun BerjalanTahun

2015


Berjalan






Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Sisa Target

Program / Kegiatan s/d

Tahun N(Tahun

2016)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan


- Demplot 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 0 - Pemeriksaan sampel pakan ternak

4 kali 2 kali 1 2 200,00% 0 4 100,00% 0

3. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

-pengawasan mutu pakan ternak 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 0

-Pembinaan Poultry Shop 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 04. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

- Sarana dan prasarana IB 90 unit 53 unit 25 7 28,00% 30 90 100,00% 05. Pembibitan dan perawatan ternak 0

-Jumlah pengembangan IB pada babi

8900 asp 2546 asp 2.300 3.854 167,57% 2500 8.900 100,00% 0

-Pengembangan IB pada sapi 15000 dosis 5331 dosis 3.250 6.169 189,82% 3500 15.000 100,00% 0-Pemeriksaan kebuntingan pada sapi

15000 ekor 5347 ekor 3.250 6.153 189,32% 3500 15.000 100,00% 0

- Pemeriksaan ATR pada Sapi 700 ekor 152 ekor 200 36 18,00% 250 438 62,57% 262- Recorder Sapi 15000 ekor 4046 ekor 3.250 6.148 189,17% 3500 13.694 91,29% 1306- Recorder Babi 71200 ekor 20733 ekor 18.400 30.467 165,58% 20000 71.200 100,00% 0-Jumlah pendistribusian N2 cair 12500 lt 3800 lt 3.000 5.200 173,33% 3500 12.500 100,00% 0

6. Pendistribusian bibit ternak kpd masyarakat

-Jumlah distribusi ternak pemerintah

50 ekor 1126 ekor 10 7 70,00% 0 1.133 2266,00% 0

-Jumlah redistribusi ternak pemerintah

50 ekor 31 ekor 10 0 0,00% 0 31 62,00% 19

7. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

- Penyuluhan terhadap kelompok CP/CL

64 kali 32 kali 16 16 100,00% 16 64 100,00% 0

- Penataan ternak pemerintah 130 kali 55 kali 35 35 100,00% 40 130 100,00% 0- Pemberian ear tag 90 kali 35 kali 25 25 100,00% 30 90 100,00% 0- Pembinaan kelompok penerima bantuan

300 kali 90 kali 60 140 233,33% 70 300 100,00% 0

- Pengukuran statistic vital Sapi 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 08. Peningkatan kapasitas petugas IB

- Peningkatan SDM 110 orang 7 orang 30 68 226,67% 35 110 100,00% 0 9. Kegiatan pengembangan agribisnis Peternakan

-Jumlah demontrasi pengolahan hasil produksi peternakan

20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0

-Jumlah demontrasi pengolahan limbah peternakan

20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0

10. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan

- Lomba klp ternak 4 klp 26 klp 4 4 100,00% 4 34 850,00% 0- Lomba klp ternak sapi 3 kali 2 kali 1 1 100,00% 1 4 133,33% 0- Pembinaan klp 60 klp 64 klp 45 45 100,00% 60 169 281,67% 011. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali 1 kali 1 3 300,00% 1 5 100,00% 0


pemasaran hasil produksi

peternakan

1.Pengawasan hasil produksi peternakan

-Jumlah rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan

15000 lbr. 7797 lbr. 3.000 2.388 79,60% 3.000 13.185 87,90% 1815

-Frekuensi pemeriksaan kesehatan hewan potong dan daging ulang

616 kali 363 kali 121 121 100,00% 132 616 100,00% 0

-Frekuensi pengwasan pemotongan hewan illegal dan penyedia daging

220 kali 143 kali 44 33 75,00% 44 220 100,00% 0

-Frekuensi pemeriksaan kesehatan unggas potong/daging di TPU

572 kali 319 kali 121 121 100,00% 132 572 100,00% 0

0-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha penyedia daging

200 unit 100 unit 50 50 100,00% 50 200 100,00% 0

-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha pemotong hewan

200 unit 100 unit 50 50 100,00% 50 200 100,00% 0

-Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha pemotong hewan

100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0

-Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha penyedia daging

100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0

-Jumlah pengeluaran sertifikat produk penyedia daging yang ASUH

100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0

2.Kegiatan Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil peternakan

- Frekuensi sosialisasi Kesrawan

5 kali 6 kali 1 2 200,00% 1 9 180,00% 0

- Frekuensi sosialisasi NKV kepada pengusaha bahan pangan asal hewan

50 kali 22 kali 14 14 100,00% 14 50 100,00% 0

- Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada penyedia daging

142 kali 76 kali 33 33 100,00% 33 142 100,00% 0

- Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada kelompok PKK di 4 kecamatan

24 kali 9 kali 4 11 275,00% 4 24 100,00% 0

- Penataan kios daging 200 buah 124 buah 50 76 152,00% 15 215 107,50% 0- Jumlah pengadaan pos pemeriksaan unggas potong/daging

16 unit 8 unit 4 5 125,00% 3 16 100,00% 0

- Jumlah tempat penyediaan daging yg ASUH

24 unit 24 unit 6 2 33,33% 0 26 108,33% 0

- Jumlah penataan tempat penampungan unggas

8 unit 21 unit 2 0 0,00% 0 21 262,50% 0

- Jumlah penataan tempat pemotongan unggas skala Rumah Tangga

16 unit 19 unit 4 0 0,00% 0 19 118,75% 0

3.Pemeriksaan tingkat cemaran mikroba pada produk asal hewan di Kota Denpasar

- Jumlah pemeriksaan sampel daging,telor,susu,dan produk olahan peternakan secara organoleptik

500 sampel 300 sampel 100 100 100,00% 100 500 100,00% 0

- Frekuensi pengambilan sample

· Daging/telor,susu,dan produk olahan

128 kali 62 kali 33 33 100,00% 33 128 100,00% 0

· Sample limbah 60 kali 0 kali 20 40 200,00% 20 60 100,00% 0- Jumlah pemeriksaan sample secara laboratories

· Daging,telor,susu,dan produk olahan

680 buah 135 buah 200 345 172,50% 200 680 100,00% 0

· Sample limbah 300 buah 0 buah 100 200 200,00% 100 300 100,00% 04. Promosi atas hasil produksi peternakan

10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0

5.Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

- Jumlah survey permintaan pasar 10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0

- Inventaris pusat-pusat hasil produksi peternakan

20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0

6.Kegiatan penyuluhan pemasaran produksi peternakan

- Survey harga pasar 240 kali 144 kali 48 48 100,00% 48 240 100,00% 0 - Pembinaan kelompok 20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0 - Pembinaan perusahaan 20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 07. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali 0 kali 1 4 400,00% 1 5 100,00% 0

4.Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

1.Jumlah pengembangan teknologi peternakan tepat guna

4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 12 300,00% -8

2.Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

25 unit 29 unit 5 63 1260,00% 0 92 368,00% -67

3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna/ Rehab RPH

1 unit 1 unit 0 1 200,00% 0 2 200,00% -1

4.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

5 pkt 3 pkt 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

5.Frekuensi penyuluhan bidang peternakan

60 kali 36 kali 12 12 100,00% 12 60 100,00% 0

6.Jumlah pelatihan pengoprasian teknologi peternakan tepat guna

60 kali 36 kali 12 12 100,00% 12 60 100,00% 0

7. Kontes dan pameran ternak 5 kali 3 kali 1 2 200,00% 0 5 100,00% 08. Peningkatan kemampuan lembaga petani

60 klp 74 klp 12 1 8,33% 12 87 145,00% -27

9.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kali 0 kali 1 1 100,00% 1 2 200,00% -1

5.Program pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan

lapangan

1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

60 kali 11 kali 12 29 241,67% 12 52 86,67% 8

2.Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

104 klp 47 klp 27 30 111,11% 30 107 102,88% -3

6.Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir.

1.Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

4 klp 2 klp 1 2 200,00% 0 4 100,00% 0


Masyarakat dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

1.Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

1 klp. 2 klp. - 1 100,00% 0 3 300,00% -2

-Jumlah peralatan pokmaswas 5 1 1 0 0,00% 4 5 100,00% 08.Kajian Optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produk perikanan

1. Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

- Pengecekan mutu produk perikanan

120 kali 72 24 24 100,00% 24 120 100,00% 0

- Jumlah usaha agribisnis bidang perikanan

10 lrb 6 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0

- Jumlah penerbitan perijinan kapal penangkap ikan

53 lbr. 52 5 35 700,00% 5 92 173,58% 0

- Jumlah penerbitan perijinan usaha budidaya perikanan

10 lbr. 4 1 7 700,00% 1 12 120,00% 0

- Lomba pengolah hasil perikanan 5 kali 3 kali 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

2. Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah

10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0

3. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali 1 kali 1 3 300,00% 1 5 100,00% 0

9.Program pengembangan

budidaya perikanan

1. Peningkatan sarana perikanan budidaya

- Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun

-ikan (konsumsi) ton 457,22 ton 319 ton 118,07 475,10 402,39% 522.800 523.594 114516,88% 0 -Benih ikan (ekor) 2900000 ekor 8010200 ekor 750.000 5.315.600 708,75% 1.000.000 14.325.800 493,99% 0- Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya:

-UPR (unit) 5 unit 6 unit 1 1 100,00% 1 8 160,00% 0 -Kolam (Ha) 10.47 ha 5,54 ha 2 4,18 209,00% 0,75 10 95,51% 02. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

- Jumlah sarana dan prasarana BBI dan FBI (kegiatan)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

- Produksi benih di BBI (ekor) 875000 ekor 490725 ekor 200.000 241.500 120,75% 300.000 1.032.225 117,97% 03. Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

- Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan budidaya (kegiatan)

5 3 1 2 200,00% 0 5 100,00% 0

4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan

- Jumlah obat-obatan dan vitamin makanan

5 pkt 3 pkt 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

- Jumlah pengawasan dan pembinaan penyakit ikan

51 kali 27 kali 12 12 100,00% 12 51 100,00% 0


4 kali 1 kali 1 2 200,00% 1 4 100,00% 0


perikanan tangkap

1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap:

- Jumlah alat tangkap (buah) 75 buah 291 buah 15 0 0,00% 15 306 408,00% 0- Perahu/ perahu tanpa motor (buah)

25 buah 14 buah 5 2 40,00% 5 21 84,00% 4

- Perahu motor temple (buah) 25 buah 12 buah 5 5 100,00% 5 22 88,00% 3- Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun (ton)

4900 ton 32198,74 ton 1.050 727 69,21% 789,2 33.715 688,05% 0

2. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap

-Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap (kegiatan)

4 unit 2 unit 1 1 100,00% 1 4 100,00% 0

3. Pengembangan kawasan minapolitan

- Pengembangan Kawasan Tangkap

2 2 1 1 100,00% 0 3 150,00% -1


4 kali 1 kali 1 8 800,00% 1 10 250,00% 0


kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

1. Penyusunan data statistik perikanan (laporan)

- Jumlah pendataan statistic perikanan dan kelautan (laporan)

5 laporan 3 laporan 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

- Jumlah buku tahunan statistik perikanan (buah)

150 buah 85 buah 30 30 100,00% 30 145 96,67% 5

2. Pengembangan kawasan minapolitan

- Survey Kawasan Minapolitan 1 laporan 1 laporan 0 0 0,00% 0 1 100,00% 0 - Pengembangan Kawasan Budidaya

2 0 0 2 200,00% 0 2 100,00% 0


sistim penyuluh perikanan

1. Evaluasi KUB nelayan dan evaluasi

klompok pembudidaya ikan - Lomba nelayan 5 klp 3 klp 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0- Lomba pembudidaya ikan 5 klp 3 klp 1 1 100,00% 1 5 100,00% 02.Jumlah usaha yang dikelola kelompok masyarakat pesisir

5 klp. 3 klp. 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0

13.Program Pelayanan

administrasi perkantoran

1.Pelayanan administrasi perkantoran

-Jumlah biaya listrik 154608900 Rp 241990679 Rp 140.553.600 126.777.480 90,20% 154.608.900 523.377.059 338,52% 0-Jumlah biaya telepon 77304000 Rp 40296327 Rp 70.276.800 15.799.757 22,48% 77.304.000 133.400.084 172,57% 0-Jumlah biaya air 14494000 Rp 24465775 Rp 13.176.000 7.012.445 53,22% 14.494.000 45.972.220 317,18% 0


sarana dan prasarana aparatur

1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-Jumlah computer 15 unit 9 unit 3 4 133,33% 3 16 106,67% 0-Jumlah AC 10 buah 6 buah 2 1 50,00% 2 9 90,00% 1-Jumlah meja kerja 25 buah 16 buah 5 0 0,00% 5 21 84,00% 4

-Jumlah rak arsip 5 buah 3 buah 1 0 0,00% 1 4 80,00% 115.Program Peniongkatan

kapasitas sumberdaya aparatur

1.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

-Jumlah pelatihan sertifikasi barang dan jasa

5 kali 5 kali 1 2 200,00% 1 8 160,00% 0

Jumlah pelatihan teknis aparatur: -Pelatihan kearsipan 5 kali 2 kali 1 1 100,00% 1 4 80,00% 1-Pelatihan penjenjangan prajabat struktural

5 kali 4 1 1 100,00% 1 6 120,00% 0

-Pelatihan keuangan 5 kali 4 kali 1 0 0,00% 1 5 100,00% 0-Pelatihan pejabat fungsional 5 kali 11 kali 1 1 100,00% 1 13 260,00% 0



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10PROGRAM : Pelayanan administrasi Perkantoran

KEGIATAN : Pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0

PROGRAM: Peningkatan sarana prasarana

KEGIATAN : Peningkatan sarana prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna pelayanan pada masyarakat

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0

PROGRAM : Peningkatan disiplin Aparatur

KEGIATAN : Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Meningkatkan disiplin aparatur dalam melayani masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0

PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEGIATAN : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 1 Paket 5 paket 100% 0

KEGIATAN : Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian

Memberikan Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian


KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Akutansi Pajak Daerah

Menyusun kebijakan akuntansi Pajak Daerah 5 Paket 3 Paket - - 0% - 3 paket 60% 0

KEGIATAN : Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah

Menyusun Sistem dan prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0

KEGIATAN : Pelayanan PBB Melayani masyarakat di bidang PBB 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 1 Paket 5 paket 100% 0

KEGIATAN : Penyusunan basis data dan potensi pajak air tanah

Menyusun basis data dan potensi pajak air tanah 5 Paket 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 1

KEGIATAN : Penilaian Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar

Menilai Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar 5 Paket 3 Paket - - 0% - 3 Paket 60% 0

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)Kode


Program/Kegiatan


Dinas Pendapatan Kota Denpasar







BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

KEGIATAN : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menyusun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0

KEGIATAN : Penyusunan dan pemeliharaan basis data pajak air tanah

Menyusun dan memelihara basis data pajak air tanah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0

KEGIATAN : Penyusunan dan pembuatan aplikasi sistem pembayaran pajak daerah

Menyusun dan membuat aplikasi sistem pembayaran pajak daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0

KEGIATAN : Penyelenggaraan Sosialisasi Perda

terpenuhinya pengetahuan Wajib pajak/ masyarakat akan produk hukum terbaru

5 paket 1 Paket - - 0% - 1 paket 20% 1

KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar

terpeliharanya dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar 0 1 Paket 1 paket 1 paket 20% 1 paket 3 paket 60% 0

KEGIATAN : Penyusunan norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO

Tersusunnya norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO 0 1 Paket 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 3 paket 60% 0

KEGIATAN : Pelayanan BPHTB Pelayanan BPHTB 0 - 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 2 paket 40% 0

KEGIATAN : Evaluasi Piutang Pajak Daerah

Mengevaluasi piutang pajak 0 - 1 paket 1 paket 20% - 1 paket 20% 0

KEGIATAN: Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi dan Sosialisasi)

Pelaksanaan Pameran dalam rangka HUT Kota Denpasar

5 Paket - 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 2 paket 40% 1

KEGIATAN: Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah

Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah

0 - - - 0% 1 Paket 1 Paket 20% 0

Dinas Kebersihan Pertamanan



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

1 08.02.15.02Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

1 08.02.15.04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

1 08.02.15.05Jumlah Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

1 08.02.15.06Frekuensi Bimbingan Teknis Persampahan 250 orang 200 orang 50 orang 50 orang 100% 3 orang 253 101% 0

1 08.02.15.15Jumlah Kerjasama Pengolahan sampah 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 60% 2

1 08.02.15.11

Jumlah Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

1 08.02.15.12Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan / JUMALI 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan

1 08.02.25.01 Jumlah Penataan Taman Kota 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0Jumlah kegiatan yang berupa memperindah wajah Kota :

15 paket 8 paket 2 paket 2 paket 100% 2 paket 12 80% 31 08.02.25.03 - Intensitas Reklame 5 paket 2 paket 0 paket 0 paket 100% 0 paket 2 40% 31 08.02.25.04 - Pemeliharaan LPJU 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 01 08.02.25.05 - Pemasangan Lampu 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08.02.17.14

Jumlah Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 08.02.24.6Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0Jumlah Pengembangan taman rekreasi 3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 67% 1

Kanjian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik kota budaya 1 paket 0 0 0 0% 1 paket 1 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 08.02.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0





Sisa Target Program /

Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)





Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Program / Kegiatan


2015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 08.02.02.12 Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 08.02.05.01Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

1.04.1.05.01.15. 1. Program Pengembangan Perumahan

1. Jumlah Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

2 Laporan 2 Laporan 0 0 0% 0 2 100% 0

2. Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perumahan

20 Kali 12 Kali 8 4 50% 4 20 100% 0

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP )

3 Laporan 2 Laporan 0 0 0% 1 3 100% 0

1.04.1.05.01.15.01 - Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

1 Laporan 1 Laporan 1 0 0% 1 100% 0

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana

1.04.1.05.01.15.10 - Bantuan Perbaikan Rumah RTM /MBR Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

152 Unit 269 Unit 40 39 98% 84 392 258% 0

1.04.1.05.01.15.12 - Pendataan Perumahan di Kota Denpasar (Pemanfaatan Buku dan DVD Datadan Peta Perumahan di Kota Denpasar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.04.1.05.01.15.11 - Penyusunan DED Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM

5 Laporan 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.04.1.05.01.15.11 - Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

2. Pemberdayaan Komonitas Perumahan

1. Frekuensi Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan Perundang undangan Bidang Perumahan

152 Unit 269 Unit 40 39 98% 84 392 258% 0

Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1..05.01 3. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Jumlah Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang

5 Kali 0 5 5 100% 0 5 100% 0

1.05.1..05.01.15.01 - Penyusunan Kebijakan tentang (Pemeliharaan kawasan kawasan Pedestrian Jl. Gajah Mada dan Jl. Kamboja Kota Denpasar)

5 Paket 3 Paket 0 2 0% 0 5 100% 0

Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada

1 Kegiatan 1 1 100% 2 1 100% 0



2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Realisasi Target Kinerja

Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2013(N-3)

1.05.1..05.01.15.03 - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pedestrian Jalan Sudirman Denpasar)

3 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 67% 1

1.05.1..05.01.15.06 - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto

1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 1 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.06 - Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis

22 Dokumen 20 Dokumen 2 2 100% 0 22 100% 0

1.05.1..05.01.15.07 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Sepanjang Kawasan Jl. Mahendradata

10 Dokumen 10 Dokumen 0 1 0% 0 10 100% 0

1.05.1..05.01.15.16 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pelabuhan Benoa

1 Paket 1 Paket 0 1 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.18 - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan)

3 Paket 3 Paket 100 0 0% 0 3 100% 0

1.05.1..05.01.15.20 - Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul dan Bale Panjang di Pura Desa Adat Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.21 - Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekretariat Walikota Denpasar)

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1..05.01.15.21 - Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar )

2 Kawasan 2 Kawasan 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1..05.01.15.22 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Penataan Koridor Jl. Gajah Mada Denpasar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.23 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jl. Thambrin, Jl Gajah Mada, Jln udayana Jl. Veteran dan Jl. Surapati )

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.24 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED UKM Centre di Pertokoan Kumbasari)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.25 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung kepasar kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung)

1 Paket 1 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.22 - Penataan Fasilitas Publik Kawasan Sanur dan Serangan

1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.23 - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto


1.05.1..05.01.15.25 - DED Jalan Setapak dan Jogging Tranck Kawasan Pantai Sanur

3 Keawasan 1 Kawasan 1 1 100% 1 3 100% 0

1.05.1..05.01.15.26 DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

1 Kegiatan 0 1 1 100% 0 1 100% 0

1.05.1..05.01.15.27 DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kawasan 0 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16 3. Program Pemanfaatan Ruang 1. Survey dan Pemetaan 5 Kali 3 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.1.05.01.16.03 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan (DED Pembangunan Patung Baruna di Pantai Sanur)

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.74 - Survey Harga Barang dan Jasa 2 Laporan 0 1 1 100% 1 2 100% 01.05.1.05.01.16.17 - Penataan Nama Jalan. Nama

gang, dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar

4 Paket 1 Paket 3 3 100% 0 4 100% 0

1.05.1.05.01.16.69 - penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar

7 Kegiatan 0 7 7 100% 7 100% 0

1.05.1.05.01.16.22 - Survey dan pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Kantor DKP dan Bangunan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.24 - Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan Gedung DPRD Kota Denpasar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.28 - Lomba, Workshope dan Pembuatan DED penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.29 - Pekan Flori Flora Festival di Sanur Bali

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.31 - Pembuatan DED basement Jl.Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.34 - Pembuatan DED Pasar Gunung Agung TahapII Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.33 - Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.72 - Prmbuatan DED Master Plan UKM Center Kota Denpasar

1 Laporan 0 1 1 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.01 - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemnfaatan Ruang

1 Laporan 0 1 1 100% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.77 - Penyusunan DED Penataan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

1 Laporan 0 1 1 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.45 - Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar)

125 Buah 125 Buah 0 0 0% 125 100% 0

1.05.1.05.01.16.46 - Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Gang dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar)

3600 - Pemasangan Plat

Nomor Rumah 2100 buah + 1500

buah

3600 3600 buah Pemasangan Plat

Nomor Rumah

0 0 0% 0 3600 100% 0

50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah

50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50

buah

0 0 0% 0 50 100% 0

50 - Pengadaan Papan Nama

Gang 32 buah + 18 Buah

50 50 buah 0 0 0% 0 50 100% 0

1.05.1.05.01.16.66 - Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br. Taman Sanur

806 M2 0 806 0 0% 0 0 0% 806

1.05.1.05.01.16.67 - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

2 Kawasan 0 1 1 100% 1 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.68 - Uji Kelayakan 1 Laporan 0 1 1 100% 1 100% 01.05.1.05.01.16.75 - Pembuatan Review Disain Sentral

Parkir ( Gedung Serbaguna di Kawasan Lumintang )

1 Laporan 0 1 1 100% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.84 '- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Kota Kota Denpasar

1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.94 - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa baruna di Kota Denpasar

1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

5 Kali 5 0 0 0% 0 5 100% 0

3. Pembangunan / Rehabilitasi 20 kali 20 0 0 0% 0 20 100% 01.05.1.05.01.16.94 - Pembangunan / Rehabilitasi

Gedung kantor Lurah dauh Puri 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.10 - Pembangunan Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung ke Pasar Kumbasari

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.94 - Pembangunan Lapangan Tembak 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.94 - Rehabilitasi/Pembangunan Wantilan Pura Sakenan Desa Serangan

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.11 - Pembangunan Gedung Kantor pelayanan Publik

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.12 - Pembangunan Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.36 - Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.14 - Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.16 - Pembangunan Gedung Kantor Desa Tegal Harum, Desa dauh Puri Kangin, dan Rebalilitasi Kantor Lurah Pemecutan Kota Denpasar

4 Paket 4 Paket 0 0 0% 0 4 100% 0

1.05.1.05.01.16.12 - Pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.19 - Pembangunan Bale Pesandekan dan KM/ Toilet di kawasan Pura Sakenan Kelurahan Serangan

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.19 - Pembangunan Pasar Desa Pekraman kesiman Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.22 - Pembangunan Parkir Basement Jl. Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.23 - Pembangunan pasar Gunung Agung

2 Unit 1 Unit 0 0 0% 1 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.23 - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.24 - Pembuatan Lapangan Basket di Kelurahan Pedungan Kota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.25 - Pembangunan Padmesana, Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.25 - Renovasi Pasar Kumbasari 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 01.05.1.05.01.16.32 - Rehabilitasi pasar Sari merta

Sidakarya Kota Denpasar 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.34 - Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.38 - Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik

1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.39 - Pembangunan Kamar mandi / Toilet matahari terbit sanur di kota denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.42 - Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di Kec. Denut

2 Kawasan 2 Kawasan 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.51 - Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.62 - Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

2 Unit 0 1 1 100% 1 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.63 - Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar

1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.64 - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

2 Unit 1 Unit 1 1 100% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.65 - Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar

2 Unit 0 2 2 100% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01.16.70 - Pembangunan Bale pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati,Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar

1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0

- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

1 Paket 0 0 0 0% 1 1 100% 0

'- Renovasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak

2 Unit 0 0 0 0% 2 2 100% 0

- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Desa Kesiman Petilan

1 Unit 0 0 0 0% 1 1 100% 0

- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0

- Rehabilitasi bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0

- Rehabilitasi Pura Melanting dan tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16. 4. Fasilitasi Peningkataan Peran Serta Masyarakaat Dalam Pemanfaatan Ruang

1.05.1.05.01.16.04 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.13 - Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denbar

3 Kawasan 2 Kawasan 1 0 0% 1 3 100% 0

1.05.1.05.01.16.15 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan Taman dan Media luar Kawasan Jl.Gatot Subroto )

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

- Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

1 Paket 0 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.18 - Penataan Pagar Pasar dan Pagar Pura Dalem di Pasar Agung Kec. Denpasar Utara

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.21 - Pavingisasi di Perempatan banjar Semawang Sanur

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.26 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.26 - Penyusunan DED Pembangunan Wantilan, Bale Pojok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar Mandi Toilet Pura Sakenan

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.27 - Penyusunan DED Pura Dalem Waraka Penataran Agung

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.28 - Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Renon

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.29 - Penyusunan DED Perbaikan dan Pembangunan Pasar Serta Penataan Taman

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1 - Perencanaan Pembangunan

Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota

Denpasar 1Laporan

1 - Perencanaan Pembangunan Pusat

Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar

1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0


Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar

1Laporan

1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon

Kota Denpasar 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1 -Tersedianya Perencanaan

Perbaikan Bale Gong di Pura

Batubintang Desa Dauh Puri Kelod

1Laporan

1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan

Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh

Puri Kelod 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0


Los Pasar Desa Tegal Harum

1Laporan

1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman

Pedungan 1Laporan

1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa

Pekraman Pedungan 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi Pasar Desa Pakraman

Peguyangan Kota Denpasar 1Laporan

1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi

Pasar Desa Pakraman Peguyangan Kota

Denpasar 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging Pasar

Yadnya Kelurahan Kesiman

Kecamatan Dentim1Laporan

1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging

Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman

Kecamatan Dentim1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1 - Perencanaan Penataan

Sempadan, Taman dan Media

Kawasan Jalan Gatot Subroto

1Laporan

1 - Perencanaan Penataan Sempadan,

Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot

Subroto 1Laporan

0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.30 - Renovasi / Rehab Lapangan Tembak

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.31 - DED Penataan Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar

1 La[poran 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.32 - Operasional Pemanfaatan Ruang 120 Buku 120 Buku 1 1 100% 1 122 102% -2

1.05.1.05.01.16.33 - Penataan Pura Beji Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.35 - Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.36 - Penataan Pura Melanting Pasar Ketapean

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.37 - Penataan Pura Tirta Hening Belog 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.38 - Penataan Pura Musen Desa Pakraman Kesiman kecamatan Denpasar Timur

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.39 - Perbaikan Pelinggih Penunggun karang Kantor Walikota Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.40 - Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.41 - Penataan Taman Kota Lumintang 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.44 - Penataan Pura Dalem Waraka Penataran Agung Peguyangan

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.48 - Penataan Kawasan Perbatasan Di Kelurahan Penatih

1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.49 - Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja

1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.54 - Renovasi Gedung Kantor Walikota Denpasar


1.05.1.05.01.16.55 - DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.56 - Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.57 - Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.58 - Pameran Arsitektur Kota Denpasar 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.59 -Pembuatan Tembok Penyengker di kantor DPRD Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.60 - DED Pasar Desa Pekraman Padang Sambian,

1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.61 DED Prasasti Pahlawan Pantai sanur di Kota Denpasar

1 Kagiatan 1 Kegiatan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.86 - Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.89 - Penataan jalur Olahraga Dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

1 Kawasan 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.90 - Penataan Lapangan Sidakarya Manunggal

1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.92 - Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

1 Kegiatan 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.95 - Penataan Pantai Sanur Mertasari Sanur Kauh

100 % 0 0 0% 100 100 100% 0

1.05.1.05.01.16.97 - Penataan Jalan setapak Padanggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

100 % 0 0 0% 100 100 100% 0

1.05.1.05.01.16.98 - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar

1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01.16.48 - Penataan Kawasan Perbatasan di Kelurahan penatih

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5 Kali 5 0 0 0% 5 100% 0

2. Frekuensi Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pemanfaatan Ruang

5 Kali 5 0 0 0% 5 100% 0

3. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3 Kali 3 0 0 0% 3 100% 0

1.05.1.05.01..17.15 - Penataan RTH di Kota Denpasar 2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01..17.13 - Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatad Ds. Peguyangan Kangin

2 Paket 1 Paket 1 1 100% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01..17.16 - Pemindahan kabel Listrik di Perempatan Jl, veteran, Jl.patimutra, Jl Nangka, Jl.yudistira br.tainsiat Denpasar

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.16 - Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapngan Desa Tehal Harum

1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.17 - Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kec. Denpasar Utara

1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.19 - Penyusunan DED Penataan Subak Lestrari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim

1 Laporan 1 1 100% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.20 - Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim

1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.17 - Perencanaan DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

4. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

3 Kali 3 0 0 0% 3 100% 0

1.05.1.05.01..17.11 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan Persimpangan dan pemecutan)di Kota Denpasar

2 Paket 2 Paket 0 0 0% 2 100% 0

1.05.1.05.01..17.14 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpsar)

1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..17.18 - Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

70 Pengadaan dan Pemasangan

Papan Nama Jalan Plat

Aluminium 70 Buah

0 70 70 100% 0 70 100% 0

120 Pengadaan Papan Nama gang

120 Buah

0 120 120 100% 0 120 100% 0

5. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5 Kali 0 5 5 100% 0 5 100% 0

1.05.1.05.01..17.10 - Pengawasan pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

6. Pemantauan Tata Ruang Melalui Pemasangan Patok RTHK

130 Buah 130 Paket 0 0 0% 0 130 100% 0

1.05.1.05.01..17.09 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi, Pengembangan Kawasan RTHK dan Pemansangan Papan Informasi RTHK di Kota Denpasar)

130 Buah 130 Buah 0 0 0% 0 130 100% 0

1.05.1.05.01..18. 1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

31 Unit 31 Unit 0 0 0% 0 31 100% 0

1.05.1.05.01..18.01 - Rehabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan, Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri kangin

4 Unit 4 Unit 0 0 0% 0 4 100% 0

1.05.1.05.01..18.02 - Rehabilitasi Wantilan, Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar mandi, Toilet Pura Sakenan

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.03 - Rehabilitasi / Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.04 - Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.05 - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.06 - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.07 - Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.08 - Rehabilitasi Los Pasar Desa Tegal Harum

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.09 - Rehabilitasi Kantor Lurah Renon dan Kantor Desa Sumerta kelod

2 Unit 2 Unit 0 0 0% 0 2 100% 0

1.05.1.05.01..18.10 - Rehabilitasi Pasar Sempol Desa Renon Kota Denpasar

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.11 - Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Dauh Puri Kaja

1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0

1.05.1.05.01..18.13 - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

6 Unit 0 6 6 100% 0 6 100% 0

1.05.1.05.01..18.14 - Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kertha, Kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah Renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyangan

7 Unit 0 7 7 100% 0 7 100% 0

1.05.1.05.01..18.16 - Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Didakarya dan Tembok Penyengker dan candi Bentrar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

3 Unit 0 3 3 100% 3 100% 0

1.05.1.05.01.01. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

1. Pemenuhan Administrasi Perkantoran

5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.01.01.01.07 - Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.01.01.02. Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.01.01.02.12 - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

1.05.01.05.01. - Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.13.01.07 1.Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0

1.20.1.20.13.02.12 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.20.1.20.13.05.05 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 Orang 35 Orang 14 Orang 14 Orang 100,00% 51 Orang 100 Orang 100,00% 0

1.20.1.20.13.05.04 2.Bintek Pengembangan Kepribadian

500 Orang 95 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00% 305 Orang 500 Orang 100,00% 0

1.20.1.20.13.05.11 3.Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan ( In House Training )

120 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 100% - 150 Orang 125,00% 0

1.20.1.20.13.29.09 33.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan )


1.20.1.20.13.29.10 2.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan )

1 Buku SOP 2 Buku SOP - - - - 2 Buku SOP 200,00% 0

1.20.1.20.13.29.12 3.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan )

7 Produk Hukum 6 Produk Hukum 1 Produk hukum

1 Produk hukum

100% - 7 Produk hukum

100,00% 0

1.20.1.20.13.29.13 4.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Sertifikasi ISO 9001 : 2008 ) Pelayanan Perijinan :

- Jumlah pendampingan 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 4 paket 100,00% 0- Jumlah Sertifikasi 2 Sert ISO 1 Sert ISO 1 Sert ISO 1 Sert ISO 100,00% - 2 Sert ISO 100,00% 0

- Survielence 3 rekomendasi 1 rekomendasi - - -

1 rekomendasi 2 rekomendasi 66,67%1

rekomendasi1.20.1.20.13.29.14 5.Meningkatkan kualitas pelayanan

Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

1 Kajian IUTM 1 Kajian IUTM - - - - 1 Kajian IUTM 100,00% 0

1.20.1.20.13.29.15 6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik

5 Paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100,00% 0

1.20.1.20.13.29.17 7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Pelayanan Perijinan Keliling )

4 Paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 100,00% 0




2015


Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)



1.20.1.20.13.29.20 8.Lokakarya Sinkronisasi Pelayanan Perijinan

1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100,00% 0

7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Penyusunan IKM )


Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


1.24.1.20.13.15.05 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.Pengadaan Sarana Penyimpanan 1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100,00% 0

1.24.1.20.13.01.16.08 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah

1.Pendulikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika ( Digitalisasi Arsip Pelayanan Perijinan )

10.000 Berkas 15.000 Berkas - - - - 15.000 Berkas 150,00% 0

1.25.1.20.13.15.37 13. Program Pengembangan komunikasi, informasi dam media massa

1.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Buku Sewaka Dharma )

1.000 Buku 300 Buku 200 Buku 200 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 60,00% 400 Buku

1.25.1.20.13.15.38 2.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar )

1.000 Buku 150 Buku 350 Buku 350 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 60,00% 400 Buku

1.25.1.20.13.18.03 7.Program Kerjasama Informasi dengan mess Media

1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ( Penyebarluasan Informasi Perijinan )

- Frekuensi tayangan iklan layanan di stasiun TV

165 kali 50 Kali 18 Kali 18 Kali 100% 97 Kali 165 kali 100,00% 0

- Frekuensi penyiaran iklan layanan di stasiun radio

195 kali 115 Kali 24 kali 24 kali 100% 56 kali 195 kali 100,00% 0

- Frekuensi publikasi di media cetak 10 kali 12 kali 40 kali 38 kali 95,00% 12 kali 62 kali 620,00% 0

- Frekuensi liputan TV 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00% 0- Frekuensi pameran 21 kali 3 kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 kali 5 kali 23,81% 16 kali-Jumlah cetak brosur 8.500 lembar 6.000 lembar 1.000 lembar 1.000 lembar 100,00% 1.500 lembar 8.500 lembar 100,00% 0-Jumlah cetak buku petunjuk pelayanan perijinan

5.000 Buku 2.400 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku 100,00% 1.500 Buku 4.900 Buku 98,00% 100 Buku

-Jumlah penggandaan CD Perijinan 5.000 Buah 1.100 Buah 500 Buah 500 Buah 100,00% 200 Buah 1.800 Buah 36,00% 3.200 Buah

-Jumlah pembuatan tas perijinan 2.000 Buah 1.200 Buah 500 Buah 500 Buah 100,00% - 1.700 Buah 85,00% 300 Buah-Pengadaan papan informasi perijinan

34 buah 20 buah - - - - 20 buah 58,82% 14 buah

-Pengadaan reening teks 1 buah 2 buah - - - - 2 buah 200,00% 0-Pengadaan banner 10 buah 1 buah 10 buah 10 buah 100,00% 5 Buah 16 Buah 160,00% 0-Pengadaan spanduk 10 buah - - - - 2 Buah 2 Buah 20,00% 8 buah

1.20.1.20.13.43.01 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.Promosi Penanaman Modal 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 2 paket 100,00% 0

1.20.1.20.13.42.03 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ( Penyusunan Potensi dan Profil Investasi Kota Denpasar )

200 Buku - 75 Buku 75 Buku 100,00% 125 Buku 200 Buku 100,00% 0

1.20.1.20.13.42.01 2.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

100 Buku - 100 Buku 100 Buku 100,00% - 100 Buku 100,00% 0

1.20.1.20.13.42.02 1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 3 Paket 100,00% 0

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan

1.07.1.07.01.15.01 1.Jumlah perecanaan pembanguan sarana dan fasilitas perhubungan

5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0

1.07.1.07.01.15.02 2.Jumlah kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan


1.07.1.07.01.15.03 3.Frekuensi koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 Kali 100% 0

1.07.1.07.01.15.04 4.Frekuensi sosialisasi kebijakan bidang perhubungan


1.07.1.07.01.15.06 5.Jumlah peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat


1.07.1.07.01.15.08 6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan


2.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

,

1.07.1.07.01.16.01 1.Luas rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.16.02 -Rehabilitas/ pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

0,54 0,335 0,15 0,149 99% 0,05 0,534 99% 0

1.07.1.07.01.16.03 2.Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

10 Meter 6 Meter 2 Meter 2 Meter 100% 2 Meter 10 meter 100% 0

1.07.1.07.01.16.04 3.Luas rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

100 m² 60 m² 20 m² 20 m² 100% 20 m² 100 M² 100% 0

1.07.1.07.01.16.04 -Rehabilitas/ pemeliharaan terminal 2,951 0,349 2,873 0,543 19% 0,8 1,664 56% 1

1.07.1.07.01.16.04 -Rehabilitas/ pemeliharaan halte 0,35 0,024 0,194 - 0% - 0,024 7% 01.07.1.07.01.16… 4.Peningkatan Persimpangan 0 0,066 0 - - - 0,066 100%1.07.1.07.01.114

5.Penyediaan Fasilitas lalu Lintas0 2,870 4,943 4,645 94% 2,881 10,396 100%

1.07.1.07.01.16… 6.Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

0 0,643 0 - 0% - 0,643 100%

1.07.1.07.01.106 6.Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

0 0,891 0,9 0,871 97% 0,712 2,474 100%





2015


Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)









Berjalan

3.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01.17.01 1.Frekuensi Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang


1.07.1.07.01.17.01 -Penyuluhan dan pemilihan AKUT 0,405 0,238 0,125 0,114 91% 0,214 0,566 140% 01.07.1.07.01.17.03 2.Jumlah temu wicara pengelola

angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang


1.07.1.07.01.17.06 3.Frekuensi penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

4 Kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 0

1.07.1.07.01.17.07 4.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan penumpang di lingkungan terminal


1.07.1.07.01.17.07 5.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama


1.07.1.07.01.17.15 6.Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan


1.07.1.07.01.17.16 7.Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


1.07.1.07.01.17… 8.Pembelian layanan operasional angkutan umum trans sarbagita

42,5 7,975 8,366 5,755 100% 6,013 19,743 46% 23

1.07.1.07.01.17… 9.Sosialisasi LLAJ/ Kampanye angkutan trans sarbagita

0,725 0,04 0,05 0,040 80% 0,050 0,130 18% 1

1.07.1.07.01.17… 10.Penyediaan layanan angkutan sekolah

4 Koridor 2 Koridor 1 Koridor 1 Koridor 100% 1 Koridor 4 Koridor 100% 0

1.07.1.07.01.19,08 11.Pengendalian dan penertiban LLAJ

2,5 2,003 0,753 0,695 92% 0,858 3,556 142% -1

1.07.1.07.01.17.18 12.Peran serta lomba WTN 1,248 0,649 0,388 0,374 96% 0,178 1,201 96% 01.07.1.07.01.16,07 13.Operasional lalu lintas 9,1 4,799 2,571 2,476 96% 2,234 9,509 104% 01.07.1.07.01.17… 14.Pengadaan mobil derek 0,6 0,502 0 - 0% - 0,502 84% 01.07.1.07.01.17.19 15.Pengawasan dan pengendalian

angkutan lebaran0,37 0,197 0,118 0,111 94% 0,110 0,418 113% 0

1.07.1.07.01.17.23 16.Pengawasan dan pengendalian nataru

0,3 0,406 0,307 0,298 97% 0,21 0,915 305% -1

1.07.1.07.01.17… 17.Frekuensi monitoring, evaluasi, dan pelaporan


1.07.1.07.01.17,21 18. Operasional Pelayanan Transportasi Darat

0 1,627 1,074 0,876 82% 0,777 3,280 100%

1.07.1.07.01.17… 19. Pengendalian Pengamanan Keg Insidentil dalam rangka pekan flori flora nasional

0 0,203 0 - - - 0,203 100%

1.07.1.07.01.17… 20. Pembinaan Operator Angkutan Laut di Kota Denpasar

0 0,012 0 - 0% - 0,012 100%

1.07.1.07.01.17,29 21. Pembentukan Forum LLAJ di Kota Denpasar

0 0,450 0,106 0,082 77% 0,690 1,222 100%

1.07.1.07.01.17,12 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan

0 1,272 2,962 0,629 21% 1,353 3,254 100%

1.07.1.07.01.17. 23. Pelaksanaan Pemilihan Awak Dokar Hias

0 0 0,085 0,081 95% 0,241 0,322 100%

1.07.1.07.01.17. 24. Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar

0 0 0,061 0,056 92% - 0,056 100%

1.07.1.07.01.17.25. Pembinaan Penyuuhan Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

0 0 0,482 0,436 90% 0,521 0,957 100%

4.Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18… 1.Luas Pembangunan gedung terminal

1000m² 0 0 - - 0 0 0% 1000 M2

1.07.1.07.01.18… 2.Jumlah pembangunan halte bus,taxi gedung terminal

15 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100 3 Unit 15 Unit 100% 0

1.07.1.07.01.18… 3.Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur pelayanan bidang perhubungan

0,425 0,05 0 - - 0,000 0,050 12% 0

1.07.1.07.01.18,04 4.Pembangunan ATCS 5,5 10,243 4,568 4,431 97% 0,822 15,496 282% -101.07.1.07.01.18… 5.Penyusunan master plan

transportasi0,35 0,190 0 - - 0,000 0,190 54% 0

1.07.1.07.01.18… 6.Pengembangan perangkat lunak berbasis web informasi LLAJ

0,65 0,694 0 - - 0,000 0,694 107% 0

5.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.01 1.Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas

100 Unit 1326 Unit 273 Unit 273 Unit 100% 0 1699 Unit 1699% -1599

1.07.1.07.01.19.02 2.Panjang pengadaan marka jalan 5000 m 9188 M 6509 M 6509 M 100% 0 15697 M 314% -10697

1.07.1.07.01.19.03 3.Panjang Pengadaan pagar pengaman

500 m 154,05 M 100 M 100 M 100% 245.95 M 500 M 100% 0

1.07.1.07.01.19… 4.Pengadaan rambu-rambu lalin 0,55 0,480 0,199 0,195 98% 0,527 1,202 219% -11.07.1.07.01.19… 5.Pengadaan marka jalan 1,5 0,852 0 - 0% 0 0,852 57% 11.07.1.07.01.19… 6.Pengadaan kansten 0,7 0,38 0 - 0% - 0,380 54% 01.07.1.07.01.19… 7.Pengadaan marka jalur sepeda 0,705 0,195 0,397 0,390 98% - 0,585 83% 01.07.1.07.01.19… 8.Pengadaan pagar pengaman lalu

lintas0,275 0 0,332 0,300 90% 0,30 0,602 219% 0

1.07.1.07.01.19… 9.Pengadaan paku jalan 0,145 1,19 0,398 0,390 98% - 1,580 1090% -11.07.1.07.01.19… 10.Pengadaan running texs 0,73 0,262 0,195 0,192 98% 0,611 1,065 146% 01.07.1.07.01.19… 11.Pengadaan traffic light 2,675 0,373 0,45 0,43 96% - 0,803 30% 21.07.1.07.01.19… 12.Pengadaan warning light 0,725 0 0,2 0,198 99% 0,15 0,350 48% 01.07.1.07.01.19… 13.Pengadaan pelican crossing 0,4 0,093 0,152 0,148 97% - 0,241 60% 01.07.1.07.01.19…

14.Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

0 0,8 0,673 0,636 95% 0,289 1,725 100%

6.Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20.01 1.Luas Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

500 m² 0 0 - - 0 0 0% 500 m²

1.07.1.07.01.20.02 2.Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

10 Kali 3 kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0

1.07.1.07.01.20.03 3.Frekuensi pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

10 Kali 0 2 Kali 2 Kali - 2 Kali 10 Kali 100% 0

1.07.1.07.01.20… 4.Pembangunan UPT pengujian kendaraan bermotor II

5 0 0 - - - - 0% 5

1.07.1.07.01.20… 5, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

5,75 1,843 1,609 1,537 96% - 3,380 59% 2

1.07.1.07.01.20… 6.Pengadaan mobil pengujian KB keliling

2 0 0 - - 0,892 0,892 45% 1

1.07.1.07.01.20… 7. Pembangunan sistem PKB On-Line

2,6 3,183 0,000 - 0% - 3,183 122% -1

1.07.1.07.01.20,07 8. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

0 3,874 0 - 0% 1.834 1.838 100%

1.07.1.07.01.20,06 9. Pendataan dan Monitoring Bengkel Umum kendaraan Bermotor

0 0,140 0,074 0,071 96% 0 0,401 100%

7.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07.01.18.01 1.Penyusunan DED terminal gunung agung

10,344 0,065 0 - - - 0,065 1% 10

1.07.1.07.01.18.01 2.Pembangunan sub terminal barang wilayah timur

2 0 0 - - - - 0% 2

1.07.1.07.01.18.02 3.Pembangunan halte pelayanan trayek penumpang trans sarbagita

0,635 1,191 0,2 0 0% - 1,191 188% -1

1.07.1.07.01.18.01 4.Pembangunan terminal tegal 2 0 0 - - - - 0% 21.07.1.07.01.18.01 5.Pembangunan terminal kreneng 1,2 0 0 - - - - 0% 1

1.07.1.07.01.18… 6.FS dan DED terminal kreneng 0,125 0 0 - - 0,9 0,900 720% -11.07.1.07.01.18… 7.Studi kelayakan penerapan ATCS 0,375 0,104 0 - - - 0,104 28% 0

1.07.1.07.01.18… 8.FS dan DED terminal tegal 0,125 0 0 - - 0,115 0,115 92% 01.07.1.07.01.18… 9.Pembangunan fasilitas LLAJ

untuk orang cacat0,4 0,048 0 0 0% - 0,048 12% 0

8.Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

1.07.1.07.01.21.01 1.Optimalisasi Kegiatan car Free Day di Kota Denpasar

0 0,231 0,398 0,393 99% 0,245 0,869 100%

1.Pelayanan administrasi perkantoran

1.07.1.07.01.01.07 Pelayanan administrasi perkantoran 55 31,157 14,328 13,789 96% 15,569 60,515 110% 6

2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.07.1.07.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

7,2 8,459 5,033 4,121 82% 2,785 15,365 213% 8

3.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,95 0,525 0,170 0,119 70% 0,170 0,814 86% 0

RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

1. Peningkatan Pelayanan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0- PenIngkatan Gerakan Sayang Ibu 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.01.08 - Pengisian tabung gas 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.02.04 - Pengadaan obat- obatan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.02.16 - Bahan inventaris pasien (alat

tenun)5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.02.17 - Bahan ruang pasien 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja jasa kantor

5.2.2.03.12 - Pengujian dan kalibrasi alat 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pemeriksaan sample air bersih

dan air limbah5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.11.04 - Makanan dan minuman pasien 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.21 - Makanan dan minuman petugas

khusus5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja modal

5.2.2.01.17 - Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok

5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.3.19.01 - Pengadaan alat - alat kedokteran ( BLUD )


5.2.3.19.06 - Pengadaan alat - alat kedokteran ( APBD )


- Pengadaan alat - alat kedokteran ( DAK )


Belanja modal pengadaan

perlengkapan rumah tangga

- Mesin cuci ( APBD ) 1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100

2. Pendukung pelayanan


Belanja barang dan jasa

Belanja bahan pakai habis

5.2.2.01.01 - Belanja alat tulis kantor 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.03 - Belanja alat listrik dan elektronik 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.04 - Belanja perangko, materai &

benda pos5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.01.05 - Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih


5.2.2.01.06 - Belanja bahan bakar minyak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.09 - Belanja sesajen 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0





BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







5.2.2.01.17 - Belanja vas bunga 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.10 - Pembuatan plakat (cendramata) 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja jasa kantor

5.2.2.03.01 - Belanja telepon 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.02 - Belanja air 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.03 - Belanja listrik 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.05 - Belanja surat kabar / majalah 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.08 - Belanja sertifikasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Jasa pihak ke tiga

5.2.2.03.12 - Jasa penguburan pasien tidak mampu


5.2.2.03.12 - Radio sport 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Iuran organisasi profesi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Gaji direksi 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Honorarium dewan pengawas 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Honor komite medik 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Honor SPI 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Up grade company profil 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pembuatan buku profile 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Biaya transfer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Jasa profesi akuntan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Outsorsing pres control 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pembayaran langganan indovision 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.03.12 - Honor kontrak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Insentif 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Biaya pemeriksaan petugas di

tempat - tempat resiko tinggi5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.03.12 - Honor tenaga kontrak ( APBD ) 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.02 - Akreditasi 1 paket 0 0 0 - 1 paket 1 paket 100 05.2.2.03.12 - ISO 9001 - 2012 ( rawat inap P A ) 1 paket 0 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 0

5.2.2.03.12 - Pemetaan resistensi kuman terhadap antibiotik

2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 100 0

5.2.2.03.14 - Belanja dokumentasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.15 - Belanja dekorasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.16 - Belanja publikasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja perawatan kendaraan

5.2.2.05.01 - Belanja jasa service 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.05.02 - Belanja penggantian suku cadang 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.05.03 - Belanja bahan bakar / minyak / gas & pelumas


5.2.2.05.05 - Belanja surat tanda nomor kendaraan


Belanja cetak dan penggandaan

5.2.2.06.01 - Belanja cetak termasuk leaflet 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.06.02 - Belanja penggandaan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.06.03 - Belanja fotocopy 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor

5.2.2.10.14 - Belanja sewa alat kesehatan ( ALKES )


5.2.2.10.14 - Biaya sewa mesin EDC 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.02 - Belanja makanan dan minuman

rapat5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.11.03 - Belanja makanan dan minuman tamu


5.2.2.11.12 - Belanja makanan dan minuman lainnya


Belanja pakaian dinas harian

(PDH)

5.2.2.12.04 - Bantuan uang pengganti pakaian kerja honor RS


5.2.2.14.05 - Bantuan pengganti (750 stel) pakaian olah raga

2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 100

Belanja perjalanan dinas

5.2.2.15.02 - Belanja perjalanan dinas luar daerah


Belanja pemeliharaan gedung /

kantor

5.2.2.20.23 - Rehab gedung ruang cendrawasih (APBD)

1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0

5.2.3.21.01 - Pengaspalan tempat parkir dan koridor RS (APBD)

3000 m2 0 3000 m2 3000 m2 100 0 3000 m2 100 0

5.2.2.20.23 - Rehab gedung ruang kaswari (APBD)

1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0

5.2.2.20.23 - Rahab gedung IRD (APBD) 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0- Perbaikan pagar depan rumah sakit (APBD)

100 m2 100 m2 0 0 - 0 100 m2 100 0

5.2.2.20.23 - Rahab gedung perinatologi dan VK (APBD)

1 unit 0 unit 0 0 - 0 0 - 1

5.2.2.20.23 - Rehab gedung poliklinik rumah sakit ( APBD )

1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0

5.2.2.20.23 - Pemeliharaan gedung kantor 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan atap dan

lantai5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.20.23 - Belanja pengecetan dan pengapuran


5.2.2.20.23 - Belanja perbaikan pintu dan jendela


5.2.2.20.23 - Belanja perbaiakan WC, sumur dan ledeng


5.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan taman 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan pagar dan

halaman5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan peralatan kantor


Belanja pemeliharaan komputer

5.2.2.20.05 - Belanja pemeliharaan komputer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.05 - Belanja pemeliharaan program

SIM RS5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.20.06 - Belanja pemeliharaan mebeluer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.08 - Belanja pemeliharaan alat studio

dan komunikasi5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

Belanja pemeliharaan alat

kedokteran & laboratorium

5.2.2.20.09 - Belanja pemeliharaan alat kedokteran


Belanja pemeliharaan instalasi

dan jaringan

5.2.2.20.12 - Belanja pemeliharaan jaringan air 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.2.20.12 - Belanja pemeliharaan jaringan listrik & telepon


Pendidikan dan latihan

5.2.2.17.01 - Belanja kursus - kursus singkat / pelatihan


Belanja modal

5.2.3.10.14 - Belanja modal pengadaan peralatan kantor


5.2.3.11.02 - Belanja modal perlengkapan kantor


5.2.3.11.02 - Belanja modal perlengkapan kantor lainnya


5.2.2.20.08 - Belanja modal pengadaan alat komunikasi


5.2.2.20.12 - Pemasangan instalasi wi - fi 1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100 05.2.3.12.02 - Belanja modal pengadaan

komputer PC5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0

5.2.3.12.03 - Belanja modal komputer pengadaan laptop


5.2.3.12.04 - Belanja modal pengadaan printer lazer


5.2.3.12.04 - Belanja modal pengadaan printer LX


Belanja modal pengadaan

konstruksi / pembelian

Pembangunan ( APBD)

5.2.3.26.01 - Pembangunan gedung B 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung C 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 05.2.3.26.01 - Pembangunan gedung A 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung F 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung A1 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.23.11 - Pembangunan instalasi

pengolahan limbah rumah sakit ( APBD )

1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0

5.2.2.20.12 - Pemasangan pipa dari laundry ke bak pengolahan awal

1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100 0

5.2.3.26.01 - Pembangunan ruang administrasi di lantai 4 praja Amertha ( BLUD )

1 paket 0 0 0 - 0 0 - 1

5.2.3.03.10 - Belanja modal pengadaan mobil 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100 0

Belanja modal pengadaan buku /

kepustakaan

5.2.3.27.16 - Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi


KECAMATAN DENPASAR UTARA



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -1012.01.07 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 Kali/40 Orang 4 kali / 160 orang

80% 1 kali / 80 orang 5 kali / 200 orang

100% 0

12.02.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 kali / 40 orang 4 kali / 160 orang

80% 1 kali / 80 orang 5 kali / 200 orang

100% 0

12.18.08 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

5 kali/300 pedagang

2 kali/120pedagang 1 kali / 60 pedagang

3 kali / 180 pedagang

60% 1 kali / 60 pedagang

4 kali / 240 pedagang

80% 1 kali / 60 pedagang

12.15.63 Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Frekuensi dan jumlah Peserta Lomba Utsawa Dharma Gita

5 kali/250 orang 2 kali/100 orang 1 kali / 50 orang 4 kali / 50 orang 80% 1 kali / 50 orang 5 kali / 250 pedagang

100% 0

2. Frekuensi Pembinaan Desa Pekraman

25 kali/5 desa pekraman

10 kali/2 desa pekraman

5 kali / 1 desa pekraman


80% 5 kali / 1 desa pekraman


100% 0

3. Frekuensi Pembinaan dan Evaluasi Sekaa Taruna

25 kali/5 Sekaa Taruna

10 kali/2 Sekaa Taruna 5 kali / 1 desa pekraman


80% 5 kali / 1 sekaa teruna

25 kali / 5 sekaa teruna

100% 0

12.21.23 Program Pemerdayaan Kelembaga Sosial

1. Frekuensi Evaluasi Karang Taruna

25 kali/5 karang taruna

10 kali/2 karang taruna 5 kali / 1 karang taruna

20 kali / 4 karang taruna

80% 5 kali / 1 karang taruna

25 kali / 5 karang taruna

100% 0

2. Frekuensi pelaksanaan Forum Aksi Gerakan Pramuka

5 kali/500 orang 2 kali/200 orang 1 kali / 100 orang

4 kali / 400 orang

80% 1 kali / 100 orang

5 kali / 500 orang

100% 0

12.38.04 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

25 kali/20 UKS 10 kali/10 UKS 5 kali / 4 UKS 20 kali / 16 UKS 80% 5 kali / 4 UKS 25 kali / 20 UKS

100% 0

12.21.15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Frekuensi Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan


4 kali / 400orang


5 kali / 500 orang

100% 0

12.15.28 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Penertiban Administrasi Kependudukan

5 kali/11 desa kelurahan

2 kali/6 desa kelurahan 1 kali / 3 Desa kelurahan

4 kali / 9 Desa kelurahan

82% 1 kali / 2 desa kelurahan

5 kali / 11 desa kelurahan

100% 0


Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)



2015


Berjalan Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan









12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Frekuensi bintek dan peserta bintek kadus/kaling


4 kali / 408 orang


5 kali / 510 orang

100% 0

2. Pendidikan dan pelatihan formal 5 kali/15 orang 2 kali/6 orang 1 kali / 102 orang

4 kali / 12 orang 80% 1 kali / 3 orang 5 kali / 15 orang

100% 0

3. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan

5 kali/75 orang 0 kali/75 orang

4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

5 kali/75 orang 0 kali/75 orang

BAGIAN HUKUM



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Penataan Peraturan Perundang - Undangan

1. Frekuensi koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan

60 kali 36 12 12 100% 12 60 100 0

2. Jumlah penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

5 Ranperda 3 Ranperda 1 1 100% 1 7 140 0

3. Frekuensi publikasi Preraturan Perundang-Undangan 5 3 1 1 100% 1 5 100 0

4.Penasehat Hukum Kota Denpasar 60 36 12 12 100% 12 60 100 0

5.Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang-Undangan (Tim Pengawasan Toko Modern) 5 3 1 1 100% 1 5 100 0

6.Pembinaan dan lomba Kadarkum 5 3 1 1 100% 1 5 100 0

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan Bintek Legal Drafting 5 3 1 1 100% 1 5 100 0

1. Pelayanan administrasi perkantoran

1.Terpenuhinya administrasi perkantoran 5 3 1 1 100% 1 5 100 0



BerjalanTahun 2015









Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)



Dinas Kesehatan Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.02.1.02.01.01 ProgramPelayanan administrasi

perkantoran1.02.1.02.01.01.01 Pelayanan Administrasi

perkantoran1.02.1.02.01.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan

Dikes55 Pusk dan

Dikes500% 0 Pusk dan

Dikes1.02.1.02.01.01.02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan

Dikes55 Pusk dan


Dikes1.02.1.02.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber

daya aparatur1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan

Dikes55 Pusk dan


Dikes1.02.1.02.01.06 Peningkatan Pengembangan

sistem capaian kinerja dan keuangan

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja SKPD

20 paket 12 paket 4 Paket 4 Paket 100% 4 paket 20 paket 100% 0 paket

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Pembuatan informasi melalui media cetak

37 Jenis 20 Jenis 1 Jenis 7 Jenis 700% 10 Jenis 37 Jenis 100% 0 Jenis

Pembuatan informasi melalui media electronik


Pembuatan Informasi melalui media tradisional

2 kali 1 kali 1 1 100% 1 kali 3 kali 150% 0 kali

UKS Kit 185 paket 120 paket 27 37 137% 28 paket 185 paket 100% 0 paket Pembinaan/Lomba UKS 310 kali 186 kali 62 kali 62 kali 100% 62 kali 310 kali 100% 0 kali

Bintek UKS 190 org 75 org 64 org 65 org 102% 50 org 190 org 100% 0 org1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat cetak kartu PHBS 540000 kartu 410700 kartu 29888 kartu 30700 kartu 103% 99575 kartu 540975 kartu 100% 0 kartu Pembinaan PHBS 5 tatanan 3 tatanan 1 tatanan 1 tatanan 100% 1 tatanan 5 tatanan 100% 0 tatanan siaran keliling 250 kali 150 kali 50 kali 50 kali 100% 50 kali 250 kali 100% 0 kali informasi kesehatan 88 sekolah 48 sekolah 20 sekolah 20 sekolah 100% 20 sekolah 88 sekolah 100% 0 sekolah

1.02.1.02.01.19.03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Penilaian pelaksanaan perijinan bidang kesehatan


1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

175 org 0 175 org 100% 0 org

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyelenggaraan Kota Sehat 20 Kec/lokasi 12 Kec/lokasi 12 kec/lokasi 4 kec/lokasi 33% 4 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 100% 0 Kec/lokasi1.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan sehat Lomba PSN dan Kebersihan Banjar 20 Kec/lokasi 12 Kec/lokasi 4 kec/lokasi 4 kec/lokasi 100% 4 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 100% 0 Kec/lokasi

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Sosialisasi JKBM, Jamkesmas dan Jampersal

43 desa 43 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 129 desa 300% 0 desa

Bintek JKBM, Jamkesmas dan Jampersal

11 Pusk. 33 Pusk. 11 Pusk. 11 Pusk. 100% 11 Pusk. 55 Pusk. 500% 0 Pusk.

1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa 125 orang 125 orang 0 orang 30 orang 100% 25 orang 180 orang 144% 0 orang

Obat Penunjang sekee kesenian 40 sekaa 15 sekaa 15 sekaa 15 sekaa 100% 15 sekaa 45 sekaa 113% 0 sekaa Jasa petugas P3K non PNS

(pindah}200 org 40 org 0 sekaa 40 sekaa 100% 40 org 120 org 60% 80 org

Pengirima Gelandangan dan jiwa 162 kali 30 kali 25 kali 0% 35 kali 65 kali 40% 97 kali

1.02.1.02.01.16.16 Penyelenggaraan Pelayanan Palang Merah IndonesiaJasa Petugas staf relawan (pindah) 145 orang 87 orang 32 org 32 org 100% 32 orang 151 orang 104% 0 orang

Pelatihan relawan KSR ,TSR xan PMR (pindah)

1500 orang 900 orang 150 org 300 org 200% 1200 orang 80% 300 orang

Pengadaan obat dan peralatan P3K 20 jenis 12 jenis 38 jenis 4 jenis 11% 4 jenis 20 jenis 100% 0 jenis

Pengadaan peningkatan dan pertbaikan sarana prsarana PMI

15 unit 9 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100% 0 unit

1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

13 unit 10 unit 22 unit 22 unit 100% 4 unit 36 unit 277% 0 unit

1.02.1.02.01.16.04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah

4 Kecamatan 2 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 100% 1 Kecamatan 4 Kecamatan 100% 0 Kecamatan

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penyegaran Kader sebaya SMP, SMA

1650 org 180000 org 600 org 450 org 75% 180450 org 10936% 0 org

Penyegaran Pelatihan PKPR 200 org 200 org 50 org 200 org 400% 50 org 450 org 225% 0 org Lomba PKTP 60 unit 36 unit 15 unit 15 unit 100% 15 unit 66 unit 110% 0 unit Pembinaan PKTP 250 kali 150 kali 50 kali 50 kali 100% 50 kali 250 kali 100% 0 kali

Hadiah 15 unit 9 unit 6 unit 9 unit 150% 18 unit 120% 0 unit1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pelatihan ATLS, BTLS, BLS 340 orng 0 orng 0% 22 orng 22 orng 6% 318 orng

Pelayanan P3K 2500 kali 950 kali 310 kali 310 kali 100% 90 kali 1350 kali 54% 1150 kali

1.02.1.02.01.16.14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Pengambilan Sampel Darah (Colinesterase)

1000 sampel 800 sampel 100 sampel 100 sampel 100% 100 sampel 1000 sampel 100% 0 sampel

Penyemprotan lalat 530 kali 350 kali 100 kali 100 kali 100% 100 kali 550 kali 104% 0 kali Pengambilan sampel bakteri air

minum2390 sampel 1434 sampel 338 sampel 338 sampel 100% 350 sampel 2122 sampel 89% 268 sampel

Pengamilan sampel bakteri air bersih


Pengambilan Sampel Kimia Air Bersih


Pengambilan sampel kimia air minum


Pengambilan sampel kimia air badan air


Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sehat


Inspeksi sanitasi rumah sakit 99 lokasi 59 lokasi 20 lokasi 23 lokasi 115% 19 lokasi 101 lokasi 102% 0 lokasi Pengawasan dan Pembinaan

Sanitasi pasar - pemeriksaan lab246 lokasi 157 lokasi 50 lokasi 57 lokasi 114% 50 lokasi 264 lokasi 107% 0 lokasi

Pengawasan dan Pembinaan sanitasi kolam renang pemeriksaan lab

30 lokasi 18 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 100% 6 lokasi 30 lokasi 100% 0 lokasi

Pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel


Pengawasan dan Pembinaan Panti Pijat


Pengolahan sampah medis puskesmas


Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi TTU lainnya


Pembinaan dan pengawasan kualitas air


Pengelolaan sampah medis puskesmas

11 Pusk 33 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 11 Pusk 55 Pusk 500% 0 Pusk

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk

Belanja Jasa Petugas Foging Fokus 2755 focus 1986 focus 778 focus 778 focus 100% 767 focus 3531 focus 128% 0 focus

Belanja jasa petugas foging masal (kasus Menurun)

5 kali 2 kali 0 kali 2 kali 40% 3 kali

1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan alat foging dan bahan foging

Premium 673170 liter 94914 liter 10820 liter 10820 liter 100% 15340 liter 121074 liter 18% 552096 liter

solar 1656435 liter 80427 liter 36080 liter 36080 liter 100% 61360 liter 177867 liter 11% 1478568 liter

Bahan kimia untuk foging + ULV 38927,5 liter 7787 liter 3557 liter 3557 liter 100% 1800 liter 13144 liter 34% 25783,5 liter

Mikroskop Olimpus XX21 35 buah 0 buah 0 buah 0% 0 buah 0 buah 0% 35 buah

Belanja bingkisan hari raya Jumantik

2370 org 2370 org 474 org 474 org 100% 474 org 3318 org 140% 0 org

1.02.1.02.01.22.03 Belanja Vaksin 5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 5 keg 100% 0 kegBelanja Bahan Obat-Obatan 93774 vial 56264 vial 18754 vial 18754 vial 100% 6072 vial 81090 vial 86% 12684 vial

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoahBelanja Bahan Laboratorium 55 paket 33 paket 11 paket 11 paket 100% 11 paket 55 paket 100% 0 paketBelanja bahan alat kerja 195363 biji 117219 biji 39072 biji 39072 biji 100% 39072 biji 195363 biji 100% 0 bijiKegiatan bulan imunisasi anak sekolah


Bimbingan teknis 205 kali 123 kali 41 kali 41 kali 100% 41 kali 205 kali 100% 0 kali1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Kaporit bubuk 1000 kg 600 kg 200 kg 200 kg 100% 200 kg 1000 kg 100% 0 kgKaporit Tablet 1000 kg 600 kg 200 kg 200 kg 100% 200 kg 1000 kg 100% 0 kgkondom 1500 bh 1500 bh 0 bh 0 bh 0% 0 bh 1500 bh 100% 0 bhPremium 50920 liter 30492 liter 10168 10168 100% 10168 liter 50828 liter 100% 92 liter

Rapat P2ML, PMO, KPMO TBC 80 kali 48 kali 16 kali 16 kali 100% 16 kali 80 kali 100% 0 kaliPengambilan Darah sero survey HIV/AIDS

2500 sps 1500 sps 600 sps 600 sps 100% 600 sps 2700 sps 108% 0 sps

Belanja Alat Set Up Klinik VCT/IMS


Belanja bahan lab klinik IMS dan VCT


Penaggulangan TBc, Hiv/AIDS 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100% 0 kaliPeralatan jumantik petugas jumantik 2370 org 1422 org 474 org 474 org 100% 474 org 2370 org 100% 0 org

Premium Jumantik 485100 org 0 org 0% 0 org 0% 485100 org

Cetak blanko 1850 rim 1110 rim 370 rim 370 rim 100% 370 rim 1850 rim 100% 0 rimEvaluasi Jumantik 11 pusk 33 pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 11 pusk 55 pusk 500% 0 puskSosialsasi Malaria 43 desa/kel 0 desa/kel 0% 0 desa/kel 0% 43 desa/kel

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan penanggulangan wabahPengumpulan data 14 lokasi 52 lokasi 14 lokasi 52 lokasi 371% 14 lokasi 118 lokasi 843% 0 lokasiVucer Puskesmas 36 kali 33 kali 11 kali 11 kali 100% 11 kali 55 kali 153% 0 kaliVoucer Dikes 60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 60 kali 100% 0 kali

Penanggulangan KLB 150 kejadian 27 kejadian 35 kejadian 35 kejadian 100% 25 kejadian 87 kejadian 58% 63 kejadian

Pengambilan sampel campak 150 sampel 90 sampel 100 sampel 9 sampel 9% 51 sampel 150 sampel 100% 0 sampelPenyelidikan epidemologi 500 kali 2640 kali 20 kali 2640 kali 13200% 20 kali 5300 kali 1060% 0 kali

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan Penyakit endemik /epidemikFogging Fokus 2755 fc 300 fc 2755 fc

ULV 5 kali 2 kali 1 kali 2 kali 200% 2 kali 6 kali 120% 0 kaliPSN Gertak 5 kali 2 kali 1 kali 2 kali 200% 1 kali 5 kali 100% 0 kaliMOS PSN 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

1.02.1.02.01.22.12 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)Monitoring dan Evaluasi penaggulanagn TBC


Rapat koordinasi PMO f\dan KPMO TBC pada praktisi swasta


1.02.1.02.01.22.13 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDSPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDSPengambilan darah HIV/AIDS (sero Survey)

250 org 1800 org 600 org 600 org 100% 600 org 3000 org 1200% 0 org

Belanja Kondom 23000 biji 35370 biji 75000 0% 35370 biji 154% 0 bijiAlat dan bahan lab klinik VCT dan IMS (Set Up Klinik VCT

4 klinik 4 klinik 4 klinik 100% 4 klinik 100% 0 klinik

1.02.1.02.01.20 Pgrogram Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnyaPengadaan Garam Beryodium 41250 bks 16500 bks 8640 bks 8640 bks 100% 0 bks 25140 bks 61% 16110 bks

Intervensi Gizi buruk 90 orng 79 orng 20 org 20 org 100% 25 orng 124 orng 138% 0 orngIntervensi Gizi Kurang 576 orng 345 orng 100 org 100 org 100% 80 orng 525 orng 91% 51 orng

Pemantauan Garam Beryodium 240 SD 144 SD 48 SD 48 SD 100% 48 SD 240 SD 100% 0 SDPelacakan Gizi Buruk 55 pusk 33 pusk 11 pusk 11 pusk 100% 11 pusk 55 pusk 100% 0 pusk

1.02.1.02.01.201.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk

pencapaia n Keluarga Sadar Gizi

Lomba Balita 120 balita 72 balita 24 balita 24 balita 100% 24 balita 120 balita 100% 0 balitaHadiah 30 paket 18 paket 6 paket 6 paket 100% 6 paket 30 paket 100% 0 paket

1.02.1.02.01.15.01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

0

1.02.1.02.01.15.01 Pengadam Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar


Bahan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan penunjang


Bahan Lab 15 paket 9 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 15 paket 100% 0 paketPengadaan Alat Kerja 20 paket 12 paket 4 paket 4 paket 100% 4 paket 20 paket 100% 0 paketMonev Obat 15 kali 9 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 15 kali 100% 0 kaliPelaksanaan Sainifikasi jamu 1 paket 0 paket 0 #DIV/0! 1 paket 1 paket 100% 0 paket

1.02.1.02.01.15.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan KesehatanPengadan Alat Kesehatan 55 pkt/wilayah 33 pkt/wilayah 11 pkt/wilayah 11 pkt/wilayah 100% 11 pkt/wilayah 55 pkt/wilayah 100% 0 pkt/wilayah

1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan makanan

1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahayaPemeriksaan Lab. Makanan dan jajanan


Pemeriksaan Lab TPM 1375 paket 660 paket 250 paket 390 paket 156% 325 paket 1375 paket 100% 0 paketPembinaan TPM 8600 lokasi 4600 lokasi 1700 lokasi 1800 lokasi 106% 2200 lokasi 8600 lokasi 100% 0 lokasiPembinaan dan Pengawasan 305 kali 183 kali 65 kali 61 kali 94% 65 kali 309 kali 101% 0 kali

1.02.1.02.01.18.03 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeriPembinaan/Lomba TOGA 50 desa/kel 30 desa/kel 10 desa/kel 10 desa/kel 100% 10 desa/kel 50 desa/kel 100% 0 desa/kelPembinaan Batra 220 batra 132 batra 44 batra 44 batra 100% 44 batra 220 batra 100% 0 batraBantuan Tanaman Obat 20 desa 12 desa 8 desa 4 desa 50% 4 desa 20 desa 100% 0 desa

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.03 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Sertifikasi Puskesmas ISO 9001 : 2008)

4 pusk 2 pusk 1 Pusk 1 Pusk 100% 1 pusk 4 pusk 100% 0 pusk

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatanCPP (Citra Pelayanan Prima) 2 Pusk 2 Pusk 0 Pusk 0 Pusk 0% 0 Pusk 2 Pusk 100% 0 Pusk

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan


Surveilance audit 9 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 3 paket 9 paket 100% 0 paketKlibrasi Alkes 9 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 3 paket 9 paket 100% 0 paketSurvey IKM 55 paket 33 paket 11 paket 11 paket 100% 11 paket 55 paket 100% 0 paketPemeliharaan Jaringan SIK 60 paket 36 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 60 paket 100% 0 paketPenyusunan Akademis standar pelayanan kesehatan

1 paket 1 paket 0 #DIV/0! 1 paket 100% 0 paket

1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin

1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak 215 desa 129 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 215 desa 100% 0 desa1.02.1.02.01.25 Program Pengadan Peningkatan

dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.02.1.02.01.25.07 Pengadan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas

9 IPAL 9 IPAL 1 ipal 1 ipal 100% 0 IPAL 10 IPAL 111% 0 IPAL

1.02.1.02.01.25.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

1 ipal 1 ipal 1 ipal 100% 0 ipal

1.02.1.02.01.25.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana PoyanduCetak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paketAlat Peraga 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket

1.02.1.02.01.25.12 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

1 Pusk 1 Pusk 0 1 Pusk 100% 0 Pusk

1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan MasyarakatPenyelenggaaan Kapitasi Askes 11 Pusk 33 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 44 Pusk 400% 0 Pusk

25 Pustu 75 Pustu 25 Pustu 25 Pustu 100% 100 Pustu 400% 0 Pustu1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak dan Balita

1.02.1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan BalitaPenyegaran SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)


1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan KesehatanSafari Kesehatan 215 lokasi 129 lokasi 43 lokasi 43 lokasi 100% 43 lokasi 215 lokasi 100%Perawatan Kesehatan Masyarakat 2200 orang 1320 orang 440 orang 440 orang 100% 440 orang 2200 orang 100% 0 orang

Pemeriksaan Sulinggih 650 orang 390 orang 130 orang 130 orang 100% 130 orang 650 orang 100% 0 orangPemeriksaan pos pelayanan kesehatan

10 pos 6 pos 2 pos 2 pos 100% 2 pos 10 pos 100% 0 pos

1.02.1.02.01.30.08 Pel.pemeliharaan kes (lansia)Pemberian Vitamin Untuk Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk

Lomba Senam Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk

Puskesmas Santun Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk

Pelayanan Kesehatan lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk

1.02.1.02.01.31 Program Pengawasandan pengendaliankesehatan makanan

1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan RestauranPembinaan dan Pengawasan Restauran


1.02.1.02.01.31.04 Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah

Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah


Lomba Kantin Sehat 5 sekolah 3 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100% 1 sekolah 5 sekolah 100% 0 sekolah

1.02.1.02.01.31.02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tanggaPemeriksaanLab Pewarna dan pengawet


Pembinaan dan pengawasan hasil produksi rumah tangga


1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir dan Anak

1.02.1.02.01.32.04 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpaduPelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu


1.02.1.02.01.32.05 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahirPelatihan BBLR 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kaliPelatihan Aspyksia 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali Pelatihan Pelayanan Antenatal terpadu


Dinas Kebudayaan



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.17.01.01.07 Pelayanan Administrasi

PerkantoranPemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100% 0

1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1.17.01.02.12 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100% 0

1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.01.15.01Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah

Terlaksananya Pentas Budaya 500 Saanggar tari 301 Sanggar 116 Sanggar tari 116 sanggar tari 100% 83 sanggar 423 Sanggar 100% 0

1.17.01.15.02 Penyusunan Buku Denpasar Dalam Puisi

- 258 Buku - - - - 258 Buku 100% 0

1.17.01.15.03 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah (rebab suling)

3 Kegiatan 947 siswa SD dan SMP peserta pelatihan (1

kegiatan)

650 siswa-siswi SD,SMP,SMA/K

peserta pelatihan (1 kegiatan)

1100 siswa-siswi SD,SMP, SMA/K peserta

pelatihan (1 kegiatan)

100% 500 siswa SD se kota denpasar (1

kegiatan)

2,547 Siswa-Siswi Denpasar

(1 kegiatan)

100% 0

1.17.01.15.04 Pemantuan & Evaluasi Pelaksanaan Program

Pentas Gugus TK & SD 240 gugus TK & SD

144 Gugus TK & SD 48 gugus TK & SD

48 gugus 100% 48 gugus TK & SD

240 Gugus TK & SD

100% 0

1.17.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan & kerjasama di bidang budaya

Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya

25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama

budaya

15 penerima kerti budaya dan 15 orang

parama budaya

10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I

Wayan Beratha

10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I

Wayan Beratha

100% 10 orang 25 penerima kerti budaya dan 25 orang

parama budaya

100% 0

1.17.01.15.27 Pengembangan Sarana Prasarana Subak

Terpeliharanya sarana & prasarana subak

10 Subak 9 subak 2 Subak 2 Subak 100% 1 Subak 12 Subak 120% 0

1.17.01.15.29 Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra & Budaya Loka (tirta yatra)

500 peserta 316 peserta - - - - 316 peserta 63% 184 peserta

1.17.01.15.32 Penyelengaraan Kreativitas Seni Terselenggaranya lomba-lomba serangkaian hut kota

kegiatan inovasi 80 sekaa teruna & sanggar seni

48 sekaa teruna & sanggar seni

48 sekaa teruna & sanggar seni

100% 60 sekaa, 3 kategori

188 Sekaa teruna & 2

sanggar tari

100% 0

1.17.01.15.36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah (dilanjutkan di kegiatan utsawa dharma gita)

5 Keg 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg)

- - - - 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2

keg)

80% 0











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.17.01.15.39 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang

5 Keg 125 peserta pelatihan pedalangan cilik &

gender (3 keg)

48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang

& 30 peserta Gender (1 keg)

48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang

& 30 peserta Gender (1 keg)

100% dalang 3 Org, gender 16 org (1

keg)

194 Peserta dalang dan

gender (5 keg)

100% 0

1.17.01.15.42 Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) (tidak terlaksana 1 keg karena tahun 2014 kondisi dan situasi di kelurahan serangan tidak memungkinkan)

terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan)

5 keg 24 sekaa kesenian (3 keg)

8 Sekaa Kesenian (1

keg)

- 0% 8 Sekaa Kesenian (1

keg)

32 Sekaa Kesenian (4

Keg)

80% 1 keg

1.17.01.15.45 Pelaksanaan Pengembangan Kreativitas PF2N (pekan festival flori nasional)

5 keg 1 keg 0 - 100% - - 10000% 0

1.17.01.15.46 Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)

Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama

60 sekaa 38 sekaa kesenian 12 Sekaa kesenian

12 Sekaa kesenian

100% 14 Sekaa 64 Sekaa 107% 0

1.17.01.15.49 Pengembangan Kreativitas Seni Budaya daerah (HUT Kota)

Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah

kegiatan inovasi 20 sekaa kesenian 22 Sekaa kesenian

22 Sekaa kesenian

100% 8 sekaa 50 Sekaa 100% 0

1.17.01.15.50 Kaderisasi Pelestarian Budaya Daerah

Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar

60 sekolah 10 sekolah SMA/K se kota denpasar, 80 siswa/I kota dan 14

siswa/I provinsi

10 SMA se-kota denpasar

10 SMA se-kota denpasar

100% 60 siswa/I 34 SMA dan 32

SMK

40 sekolah dan 86 SMA/K (5

keg)

143% 0

1.17.01.15.51 Pembinaan Penataan Kelembagaan & Evaluasi Subak Tk. Kota Denpasar & Tk. Provinsi Bali

Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar

10 subak 9 subak 4 Subak dan 186 prajuru

subak

4 Subak dan 186 prajuru

subak

100% 5 Pesedahan 12 Subak, 186 prajuru subak

dan 5 pasedahan

120% 0

1.17.01.15.52 Pelestarian dan Kreativitas Adat Budaya Daerah

Tercapainya kreativitas lomba lelakut/baling-baling/sunari/pindekan

5 Keg 70 kelompok subak/pekaseh (3 keg)

4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)

4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)

100% 4 sekaa teruna, 6 SD dan 42

Subak (1 keg)

100 subak, 8 sekaa teruna dan 6 SD (5

keg)

100% 0

1.17.01.15.53 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Budaya (sabha Yowana dan Kelian Pecalang Se-Kota Denpasar) (dilanjutkan di kegiatan 15.54)

5 Keg 70 kelain pecalang ( 3 keg)

35 penua kelian pecalang (1

keg)

35 kelian Pecalang se-

Kota Denpasar (1 keg)

100% - 105 kelian Pecalang se-

kota Denpasar (4 Keg)

100% 0

1.17.01.15.54 Pembinaan Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman (digabung dengan kelian pecalang se-kota denpasar

Tertatanya kelembagaan adat di Kota Denpasar

5 Keg 8 desa pakraman (3 kegiatan)

4 desa pakraman (1

kegiatan)

4 Desa Pakraman (1

kegiatan)

100% 5 desa pakraman, 35 pecalang (1 Kegiatan)

17 Desa Pakraman dan 35 pecalang (5

kegiatan)

100% 0

1.17.01.15.55 Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya Sabha)

Memberdayakan peranan Widya Sabha

5 Keg 2 widya sabha kota, 8 widya sabha kecamatan & 70 desa pakraman ( 3

keg)

35 tingkat Desa pakraman, 4

kecamatan dan kota (1 keg)

35 tingkat Desa pakraman, 4

kecamatan dan kota (1 keg)

100% Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org,

camat denbar 25 org, camat

dentim 25 org, camat densel 25

org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (1

keg)

2 widya sabha kota, 8 widya

sabha kecamatan &

70 desa pakraman, 35 tingkat Desa pakraman, 4

kecamatan dan kota, Kota

denpasar 50 org, camat

denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (5

keg)

100% 0

1.17.01.15.56 Pembinaan dan Pelatihan Seni rupa

Tersedianya wadah penyaluran bakat seni lukis

kegiatan inovasi 2 sanggar seni rupa, 50 peserta pembinaan

Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang

Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang

100% Peserta 3 Sanggar/komuni

tas siswa 300 org

8 sanggar, 50 peserta

pembinaan dan siswa 300

orang

100% 0

1.17.01.15.58 Pembinaan kelompok kesenian Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota

- - 6 sekaa kesenian

6 sekaa kesenian

100% 13 sekaa 19 sekaa kesenian

100% 0

1.17.01.15.59 Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka

kegiatan inovasi 980 siswa SD, SMP & SMA/K se-Kota

Denpasar

Pelajar SD se-Kota Denpasar

Pelajar SD se-Kota Denpasar

100% 1 keg 980 Siswa-siswi SD, SMP, SMA/K se-Kota

Denpasar (3 keg)

100% 0

1.17.01.15.60 Bimbingan teknis bagi prajuru subak

Bimbingan bagi prajuru subak se-kota denpasar

- 35 prajuru Subak se-Kota Denpasar (1

kegiatan)

- - - - 35 Prajuru sunak se-kota denpasar (1

kegiatan)

100% 0

1.17.01.15.63 Revitalisasi Gamelan selonding - 1 barung penggandaan gong selonding (1

kegiatan)

- - - - 1 barung penggandaan

gong selonding (1 kegiatan)

100% 0

1.17.01.15.64 Kolaborasi Kesenian Tradisional dan modern

kegiatan inovasi 1 set penggandaan topeng (1 kegiatan)

- - - - 1 set penggandaan

topeng (1 kegiatan)

100% 0

Pelaksanaan seminar kegiatan inovasi - 9 kali seminar 9 Kali seminar 100% - 9 kali seminar 100% 01.17.01.15.68 Pengembangan nilai budaya dan

keagamaanmemberdayakan , mengembangkan dan meningkatkan peran fungsi sulinggih se-kota denpasar

kegiatan inovasi - - - - 177 sulinggih 150 sulinggih 82% 27 sulinggih

1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.01.16.02 Peletarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

300 buah buku Para Arya (1 kegiatan)

- - - - 300 Buah Buku Para Arya (1

kegiatan)

100% 0

1.17.01.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah lokal

Alih bahasa lontar 5 keg 3 keg 13 jenis buku, 1936 buku (1

kegiatan)

13 jenis buku, 1936 buku (1

kegiatan)

100% 300 buah buku (1 kegiatan)

13 jenis buku, 2,236 buku (1

kegiatan)

100% 0

1.17.01.16.06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terselenggaranya parade gong kebyar dan kesenian klasik

5 Keg 132 sekaa (3 kegiatan) 44 sekaa gong anak-anak,

wanita & kesenian klasik

(1 kegiatan)

44 sekaa gong anak-anak,

wanita & kesenian klasik

(1 kegiatan)

100% 44 sekaa (1 keg) 220 sekaa (5 keg)

100% 0

1.17.01.16.08 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pusaka

perekaman film dokmentasi/ 1 kegiatan

42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan

buku, 1 film dokumenter, 1

perekaman master DVD, 15 master DVD,

10 master CD, 200 penggandaan master

DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan)

- - - - 42 master DVD, 200

penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film

dokumenter, 1 perekaman

master DVD, 15 master DVD, 10

master CD, 200 penggandaan master DVD &

220 penggadaan

buku kidung (1 kegiatan)

100% 0

1.17.01.16.10 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali

10 keg 130 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan

peserta tk kota (6 keg)

270 orang mengikuti

pembinaan dan pelaksanaan

utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan

tingkat nasional (2 keg)

270 orang mengikuti

pembinaan dan pelaksanaan

utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan

tingkat nasional (2 keg)

100% tingkat kota 75 orang dan 75 org tk prov. (2

keg)

550 orang peserta tk. Prov. & 8

kecamatan peserta tk kota,

270 orang pembinaan (10

keg)

100% 0

1.17.01.16.12 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam

Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya

5 keg 3,597 exp buku (3 keg) 2,395 exp buku (1 keg)

2,395 exp buku (1 keg)

100% 600 buku (1 keg) 6,592 buku (5 keg)

100% 0

1.17.01.16.15 Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada

Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada

5 keg 48 sekaa kesenian (3 keg)

22 sekaa kesenian (1

keg)


keg)

100% 11 sekaa (1 kegiatan)


keg)

100% 0

1.17.01.16.16 Pesantian Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK

Terlaksananya lomba pesantian 5 Keg 300 siswa SD, SMP & SMA/SMK (3 keg)

300 siswa SD, SMP &

SMA/SMK ( 1 keg)

300 siswa SD, SMP &

SMA/SMK (1 keg)

100% 300 SD, SMP, dan SMA (1 keg)

900 Siswa-Siswi SD, SMP, SMA/ SMK se-Kota Denpasar

(5 keg)

100% 0

1.17.01.16.17 Misi Kesenian Ke Luar Daerah Gelar Seni Budaya 5 Keg 78 peserta & pendamping k surabaya

& 60 peserta & pendamping ke

palangkaraya (3 keg)

132 orang tim kesenian (1

keg)

132 orang tim kesenian (1

keg)

100% 31 Orang (1 keg)

301 orang Peserta (5 keg)

100% 0

1.17.01.16.18 Melepas Matahari sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari

115 sekaa 5 SMP, 9 SMA/K & 13 sekaa kesenian, 28

sekaa kesenian & 10 SD, SMP & SMA/K (69

sekaa)

1 sekaa tim kesenian (23

sekaa)

1 sekaa tim kesenian (23

sekaa)

100% 23 Sekaa 115 sekaa kesenian, 24 SD, SMP &

SMA/K

100% 0

1.17.01.16.20 Sanur village festival sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival

kegiatan inovasi - 5 sekaa kesenian

5 sekaa kesenian

100% 5 sekaa 10 sekaa kesenian

100% 0

1.17.01.16.21 Denpasar Film festival terlaksananya film dokumenter kegiatan inovasi 5 Master DVD Nominasi Film

pelatihan 80 orang dan 1 kali

festival

pelatihan 80 orang dan 1 kali

festival

100% 3 DVD bahan rembug, 4 DVD nominasi Film

dan 1 DVD pemenang

utama

5 Master DVD Nominasi Film,

pelatihan 80 orang dan 1

kali festival, 3 DVD bahan

rembug, 4 DVD nominasi Film

dan 1 DVD pemenang

utama

100% 0

1.17.01.16.23 Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar

Menggali, menginventarisir & mendokumentasikan kesenian tradisi di Kota Denpasar

2 master DVD & 100 buku

1500 buku, 200 DVD, 1 DVD

Film

1500 buku, 200 DVD, 1 DVD

Film

100% 430 buku, 20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6

album kegiatan dan 1 film

dokumentasi

2 master DVD & 2030 buku,

20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6

album kegiatan dan 1 film

dokumentasi

100% 0

1.17.01.16.24 Seminar dan pementasan dalang luar daerah

kegiatan inovasi 2 sanggar seni pedalangan

- - - 2 Sanggar Pedalangan

4 Sanggar Pedalangan

100% 0

1.17.01.16.25 Pelatihan Produksi Film Dokementer

Terlaksananya pelatihan kreatifitas seni tradisional

kegiatan inovasi 50 Peserta Pelatihan - - - 50 Peserta Pelatihan

100 Peserta Pelatihan

100% 0

pelatihan dan lomba kreativitas seni tradisional di kota denpasar

kegiatan inovasi Pelatihan dan Lomba 200

Siswa

Pelatihan dan Lomba 200

Siswa

100% permainan tradisional dan

seni lukis wayang 60 SD,

SMP, SMA/SMK

Pelatihan dan Lomba 200

Siswa, permainan

tradisional dan seni lukis

wayang 60 SD, SMP,

SMA/SMK

100% 0

1.17.01.16.26 Kertalangu dalam sejarah kegiatan inovasi 1 buah film semi dokumenter & 50 buah

penggandaan film

- - - 1 Buah Film Semi

Dokumenter & 50

Penggandaan Film

2 Buah Film Semi

Dokumenter & 100

Penggandaan Film

100% 0

1.17.01.16.27 Denpasar Festival terselenggaranya Denpasar festival kegiatan inovasi 2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 10 sekaa

kesenian

1 tim sekaa keseian

1 tim sekaa keseian

100% 6 sekaa kesenian

2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K

& 17 sekaa kesenian

100% 0

Festival Film Dokumenter kegiatan inovasi 4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1

kegiatan)

- - - - 4 karya terbaik & 1 pemenang

utama (1 kegiatan)

100% 0

1.17.01.16.28 Partisipasi parade/ festival budaya luar daerah

terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah

2 sekaa kesenian 1 sekaa kesenian, 55

orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar

1 sekaa kesenian, 55

orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar


4 Sekaa ( 110 orang)

100% 0

1.17.01.16.29 Workshop/ Pelatihan & Parade Bapang Barong

40 peserta - - - - 40 peserta 100% 0

Profil seniman kerawitan I Wyan Beratha

- 1 buku profil 1 buku profil 100% - 1 buku profil 100% 0

1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (PKB)

Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali

125 sekaa 89 sekaa 36 sekaa kesenian

36 sekaa kesenian


154 Sekaa kesenian

124% 0

1.17.01.17.03 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada

4 Keg - 5 keg 4 keg 80% 1 keg 5 keg 125% 0

1.17.01.17.04 fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak

- 35 bendesa, 35 pekaseh & 43 kepala desa/lurah se-Kota

Denpasar

35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum

bendega


bendega

100% Desa pakraman, subak, kades, lurah, bendega


bendega

100% 0

1.17.01.17.05 Fasiltasi Penyelenggaraan Fetival Budaya daerah

Terselenggaranya festival ogoh - ogoh

100 sekaa 60 STT peserta ogoh-ogoh

20 ogoh-ogoh 20 ogoh-ogoh 100% 23 ogoh-ogoh 103 Peserta Parade

103% 0

1.17.01.17.08 penyusunan sistem informasi database

- - - - - - - - 0

1.17.01.17.09 seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya loka (lomba kaligrafi dan bali simbar)

Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar

300 peserta (guru & siswa)

86 siswa SMP & SMA/SMK peserta

lomba Bali Simbar dan 88 siswa SMP &

SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/ SMK se-Kota

Denpasar

43 siswa SMP & SMA/K peserta


SMA/K peserta lomba kaligrafi

43 siswa SMP & SMA/K peserta


SMA/K peserta lomba kaligrafi

100% 1 kali lomba, 200 siswa SMP,

dan SMA/K

129 siswa SMP & SMA/SMK

peserta lomba Bali Simbar

dan 132 siswa SMP &

SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/

SMK se-Kota Denpasar

180% 0

1.17.01.17.10 rapat kerja nasional jaringan kota pustaka (dipindah keperjalanan dinas admin)

- 1 keg - - - - 1 keg 100% 0

1.17.01.17.11 Sarasehan & loka karya dalam rangka aktualisasi budaya lokal *(dilanjutkan pada keg. penyelenggaraan dialog budaya)

Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada

5 Keg 1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal

- - - - 1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450

peserta seminar

kearifan lokal

100% 0

KECAMATAN DENPASAR SELATAN



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.09.18.08 1.Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan DalamNegeri1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat

5 kali/150 pedagang

2 kali/60 Pedagang 1 kali/30 Pedagang

1 kali/30 Pedagang

80% 1 kali/30 Pedagang

4 kali/120 Pedagang

80% 1 kali/30 Pedagang

1.20.09.15.41 2. Pelestarian Nilai Budaya 1. Frekuensi Kegiatan UDG dan gelar budaya

5 kali/310 orang 3 kali / 186 orang 1 kali/62 Orang 1 kali/62 Orang 100% 1 kali/62 Orang 4 kali/310 Orang

100% 0

2. Frekuensi lomba desa pekraman 5 kali/5 desa pekraman

3 kali/3 desa pekraman 1 kali/Desa pekraman

1 kali/Desa pekraman

100% 1 kali/Desa pekraman

5 kali/Desa pakraman

100% 0

3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna

5 kali/5 sekehe teruna

3 kali/3 sekehe teruna 1 kali/1 sekehe teruna


100% 1 kali/1 sekehe teruna


100% 0

1.20.09.15.37 3. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1. Frekuensi pembinaan karang taruna


3 kali/3 karang taruna 1 kali/1 karang taruna


100% 1 kali/1karang taruna

5kali/5karang taruna

100% 0

2. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat

5 Kali/1200 orang 3 Kali/720 orang 1 kali/ 240 Orang

1 kali/240 Orang

100% 1 kali/240 Orang 5 Kali/1200 orang

100% 0

1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS

5 kali/20 UKS 3 kali/12 UKS 1 kali/4 UKS 1 kali/4 UKS 100% 1 kali/4 UKS 5 kali/20 UKS 100% 0

4. Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ( Penyuluhan/ Sosialisasi HIV/AIDS)


1.20.09.21.15 5.Program Perencanaan pembangunan daerah

1. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel

5 kali/750 3 kali/450 1 kali/150 1 kali/150 100% 1 kali/150 5 kali/750 100% 0

1.20.09. 6. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan

5 kali/525 3 kali/315 1 kali/105 1 kali/105 100% 1 kali/105 5 kali/525 100% 0

1.20.09. 2. frekuensi peningkatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


1.20.09. 7.Program penataan administrasi kependudukan

1. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar

5 kali/50000 orang 3 kali/3000 orang 1 kali/1000 orang

1 kali/1000 orang

100% 1 kali/1000 orang

5 kali/5000 orang

100% 0

1.20.09.02.12 8. Pelayanan Administrasi perkantoran

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

5 kali/175 pegawai 3 kali/105 pegawai 1 kali/35 pegawai

1 kali/35 pegawai

100% 1 kali/35 pegawai

5 kali/175 pegawai

100% 0

9. Peningkatan sarana dan prasarana

1. Frekuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 kali/175 pegawai 3 kali/105 pegawai 1 kali/35 pegawai

1 kali/35 pegawai

100% 1 kali/35 pegawai

5 kali/175 pegawai

100% 0












Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)



2015

Bagian Pengelolaan Aset Daerah



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran/ - Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.03.04.01.07

Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Thn Anggaran/ Jumlah ATK, Sewa, Jasa Kantor

100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 100% 0 %

1.20.1.20.03.04.01 -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.03.04.01.03

Terjaganya kualitas kinerja aparatur/ Jumlah peralatan dan 1 tahun anggaran

100 % 58,6 % 20 % 20 % 100% 20 % 98,6 % 99% 0

1.20.1.20.03.04.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur/ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.03.04.02.05

Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Dinas / Jumlah Mobil Operasional Dinas dan operasional dinas sepeda motor

100 mobil 61 Mobil 15 mobil 15 mobil 100% 4 mobil 80 mobil 80% 20 mobil

250 sepeda motor 145 sepeda motor 50 sepeda motor

50 sepeda motor

100% 0 195 sepeda motor

78% 55 sepeda motor

1.20.1.20.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.1.20.03.04.03.02

Keseragaman Pakaian Dinas Aparat Pemerintah Kota Denpasar / Jumlah Bahan Seragam Pakaian Dinas Harian/PDH

55000 stel 22914 stel 7000 stel 6483 stel 93% 8000 stel 37397 stel 68% 17603 stel

1.09.1.20.03.04.16 Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.1.20.03.04.16.01

Kepastian Hukum atas Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Sertifikat Tanah a/n Pemerintah Kota Denpasar

250 Sertifikat 81 Sertifikat 50 Sertifikat 40 Sertifikat 80% 50 Sertifikat 171 Sertifikat 68% 79 sertifikat












2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / - Penyusunan Standar Satuan Harga

1.20.1.20.03.04.17.02

Tersedianya Buku Standarisasi Harga untuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar Jumlah Buku Standarisasi Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah


1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.20.1.20.03.04.17.16

Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Denpasar / Jumlah Lap. Data Sensus Barang Milik Daerah Se-SKPD Kota Denpasar

100 % 54,6 % 20 % 20 % 100% 20 % 94,6 % 95% 0

1.20.1.20.03.04.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH / Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1.20.1.20.03.04.20.01

Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah / Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah

100 % SKPD 43,6 % SKPD 20 % SKPD 20 % SKPD 100% 20 % SKPD 83,6 % SKPD 84% 16,4 %

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.19.1.19.01.01.07 (Administrasi Perkantoran)

1. Administrasi Perkantoran

1. Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran


1.19.1.19.01.02.12 (Sarana & Prasarana)


1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1.19.1.19.01.05.01 (Pelatihan Formal)

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket

1. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok anti kejahatan

1.19.1.19.01.15.05 (WNA)

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (pengawasan WNA)

172 Desa/ Kelurahan

93 Desa/ Kelurahan 39 Desa/ Kelurahan

39 Desa/ Kelurahan

100% 40 Desa/ Kelurahan

172 Desa/ Kelurahan


1.19.1.19.01.15.09 (Pengamanan Kawasan Sanur)

2. Frekuensi Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa


1.19.1.19.01.15.08 (Pecalang)

3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


1.19.1.19.01.15.11 (Tim Terpadu)

4. Frekuensi pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan

43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan 43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan


43 Desa/ Kelurahan


1.19.1.19.01.15.14 (Komunitas Intelijen)

5. Komunitas Intelijen daerah Kota Denpasar


1.19.1.19.01.15.12 (Jaringan Deteksi Dini)

6. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


1.19.1.19.01.15.07 (HAM)

7. Peningkatan pemahaman dan Pemantauan kemajuan HAM


1.19.1.19.01.15.01 (Bansos Hansip)

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

127.968 orang 59.456 orang 0 orang 34.256 orang 27% 0 orang 93.712 orang 27% 34.256 orang *) Kegiatan ini

sudah terlaksana di

Satpol PP Kota

Denpasar1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.17.16 (Bintek Toleransi Beragama)

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama


1.19.1.19.01.17.03 (HUT)

2. HUT Kota Denpasar 12.500 orang 7.500 orang 2.500 orang 2.500 orang 100% 2.500 orang 12.500 orang 100% 0 orang

1.19.1.19.01.17.04 (Rasa Solidaritas)

3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat


1.19.1.19.01.17.02 (Forum Kebangsaan)

4. Koordinasi forum tenaga pelaksana pembauran Kota Denpasar


1.19.1.19.01.17.15 (Bintek Ideologi)

5. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.17.01 (Kesadaran Bela Negara)

1. Fasilitasi berbagai forum keamanan untuk peningkatan wawasan kebangsaan


1.19.1.19.01.17.17 (Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan)

2. Frekuensi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan


3. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

1.19.1.19.01.17.06 (Sosialisasi Kebangsaan)

1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


1.19.1.19.01.15.10 (Pengamanan Kota Denpasar)

2. Tim koordinasi keamanan Kota 125 orang 75 orang 25 orang 25 orang 100% 25 orang 125 orang 100% 0 orang

1.19.1.19.01.15.15 (FKDM)

3. Bintek pengamanan Hari Raya 3.550 orang 1.350 orang 1.800 orang 1.800 orang 100% 400 orang 3.550 orang 100% 0 orang

4. Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.1.19.01.21.10 (Sosialisasi UU bagi Ormas)

1. Penyuluhan kepada masyarakat 10 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 10 kali 10 kali 100% 0 kali

1.19.1.19.01.21.09 (Forum Komunikasi Partai Politik)

2. Jumlah penyelesaian perselisihan partai politik


1.19.1.19.01.21.16 (Pemutakhiran Partai Politik)

3. Penyusunan database partai politik


1.19.1.19.01.21.08 (Pemilu Pilkada/Perwali)

4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan


5. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat

1.19.1.19.01.21.07 (Pendidikan Politik)

1. Jumlah fasilitas pendidikan politik masyarakat


1.19.1.19.01.21.06 (Verifikasi Parpol)

2. Frekuensi fasilitas ornop dan ormas yang independen


1.19.1.19.01.21.11 (Pendidikan Politik Ormas)

3. Pemberdayaan organisasi profesi 4 kali 100 orang 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125% 0 kali

1.19.1.19.01.20.09 (Penyakit Masyarakat)

4. Pemberdayaan pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional


Program Pembangunan



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Cakupan dan frekuensi Pemantapan pelaksanaan pembangunan


Frekuensi pengawasan pelaksanaa kegiatan pembangunan


Rapat Kerja Pemerintahan 4 kali 2 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 3 kali 75% 1 kali Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan


Program koordinasi pembangunan daerah

Frekuensi pembinaan jasa konstruksi


Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan jaringan informasi dan teknologi

5 paket -


Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor

5 paket -

Pelatihan aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan

5 paket -

Pengaembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-Procurement












BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.03.1.03.01.01.24 1. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi


1.03.1.03.01.01.24.01 1.2 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum


1.3 Panjang Pelaksanaan normalisasi Saluran sungai

700 M 8540,98 M 140 M 140 M 100% 345 M 9025,98 M 1289% 0 M

1.4 Panjang Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

11250 M 66342,125 M 1375 M 2374 M 173% 1000 M 68716,125 M 611% 0 M

1.03.1.03.01.01.24.10 1.5 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air

17 Unit 15 Unit 3 Unit 2 Unit 67% 0 Unit 17 Unit 100% 0 Unit

1.6 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai

465000 M 439964 M 93000 M 25036 M 27% 0 M 465000 M 100% 0 M

1.03.1.03.01.01.24.18 1.7 Jumlah Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

17000 M 16997 M 3 M 3 M 100% 0 M 17000 M 100% 0 M

2. Program penyediaan dan Pengelolaan air baku

2.1 Panjang Pembangunan Prasarana pengermbalian dan saluran pembawa

101695 M 39540,8965 M 19310 M 19310 M 100% 42844,1035 M 58850,8965 M 58% 42844,1035 M

1.03.1.03.01.25.01 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3.1 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

5822 SR 4550 SR 1000 SR 1272 SR 127% 0 SR 5822 SR 100% 0 SR

1.03.1.03.01.27.02 3.2 Frekuensi fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan Air Limbah

11 Kali 10 Kali 2 Kali 1 Kali 50% 0 Kali 11 Kai 100% 0 Kali

3.3 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

6436 SR 6436 SR 1666 SR 0 SR 0% 0 SR 6436 SR 100% 0 SR

3.4 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 Lokasi 3 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 100% 1 Lokasi 4 Lokasi 80% 1 Lokasi

3.5 Panjang Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali

26550 M 36562,43 M 5200 M 0 M 0% -10012,43 M 36562,43 M 138% 0 M

1.03.1.03.01.28.02 3.6 Jumlah Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir

1 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0% 1 Lokasi 0 Lokasi 0% 1 Lokasi

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan

16 Km 62,9644 Km 10,89 Km 10,89 Km 100% -57,8544 Km 73,8544 Km 462% 0 Km

1.03.1.03.01.15.01 4.2 Panjang Pembangunan Jalan 93200 M 143222,58 M 15,74 M 16,5 M 105% -50039,08 M 143239,08 M 154% 0 M4.3 Panjang Perencanaan Pembangunan Jembatan

70 M 76 M 8 M 8 M 100% -14 M 84 M 120% 0 M



BerjalanTahun 2015











Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.03.1.03.01.15.01 4.4 Panjang Pembangunan Jembatan

70 M 101,559 M 17 M 17 M 100% -48,559 M 118,559 M 169% 0 M

1.03.1.03.01.15.05 4.5 Frekuensi Monitoring , Evaluasi 10 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 2 Kali 8 Kali 80% 2 Kali

1.03.1.03.01.18.08 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

5.1 Panjang Perencanaan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

10 Kali 21 Kali 0 Kali 0 Kali 0% -11 Kali 21 Kali 210% 0 Kali

1.03.1.03.01.16.01 5.2 Panjang Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

23690 M 19605,423 M 2461 M 4954 M 201% -869,4229999999

99 M

24559,423 M 104% 0 M

1.03.1.03.01.16.03 6. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6.1 Jumlah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

150,4 Km 179,29696 Km 32 Km 32 Km 100% -60,89696 Km 211,29696 Km 140% 0 Km

1.03.1.03.01.18.03 6.2 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

315950 M 243800 M 26069 M 32000 M 123% 40150 M 275800 M 87% 40150 M

7. Program Pembangunan Sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

7.1 Jumlah Penyusunan Sistem informasi/ data base jalan

1 Lokasi 1 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100% -4 Lokasi 5 Lokasi 500% 0 Lokasi

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

8.1 Jumlah Pengadaan Alat - alat berat

7 Unit DT 7 Unit DT 2 Unit DT 0 Unit DT 0% 0 Unit DT 7 Unit DT 100% 0 Unit DT

2 Unit WL 1 0 Unit WL 0 Unit WL 0% 1 Unit WL 1 Unit WL 50% 1 Unit WL8.2 Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan


9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.1 Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja


1.03.1.03.01.01.07 9.2 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor


1.03.1.03.01.01.27 9.3 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1.03.1.03.01.01.27 9.4 Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.03.1.03.01.01.27 9.5 Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


9.6 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


9.7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah



10.1 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor


1.03.1.03.01.02. 10.2 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10 Unit 17 Unit 2 Unit 2 Unit 100% -9 Unit 19 Unit 190% 0 Unit

10.3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 Unit 13 Unit 1 Unit 1 Unit 100% -9 Unit 14 Unit 280% 0 Unit

10.4 Jumlah Pengadaan Meubelair 25 Unit 37 Unit 0 Unit 0 Unit 0% -12 Unit 37 Unit 148% 0 Unit

11. Peningkatan Disiplin Aparatur 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

1008 Biji/Stel 838 Biji/Stel 170 Biji/Stel 170 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel 1008 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel

11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri


11.3 Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12.1 Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal

9 Kali 12 Kali 2 Kali 2 Kali 100% -5 Kali 14 Kali 156% 0 Kali

1.03.1.03.01.05. 12.2 Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan


12.3 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan


BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.program Pembinaan Kecamatan dan kelurahan

1.Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat kecamatan dan kelurahan

- - - - - - - - -

2. Penataan batas wilayah kecamatan

- - - - - - - - -

3.Pembinaan Kecamatan di Kota Denpasar

4 kec 2 kec 1 kec 1 kec 100% 1 kec 4 kec 100% 0 kec

4.Fasilitasi Pembakuan Rupabumi 4 kec 2 kec 1 kec 1 kec 100% 1 kec 4 kec 100% 0 kec

5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan


2.Program penataan ,penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemafaatan tanah

1.Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemafaatan tanah

150 bidang 60 bidang 30 bidang 30 bidang 100% 60 bidang 150 bidang 100% 0 bidang

2.Frekuensi penyuluhan hukum pertanahan

- - - - - - - - -

3.Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Frekuensi fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan


4.Program pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD

1 Penyusunan Pengembangan dan optimalisasi pemafaatan sistem informasi LPPD


5.Program Pengembangan Informasi Pertanahan

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

- - - - - - - - -

6.Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Kota



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)











BerjalanTahun 2015

1.pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan rapat kerja nasional (rakernas) APEKSI dan rapat koordinasi komisariat (rakorwil) IV APEKSI

2 Munas 2 Munas - Munas - Munas 0% 0 Munas 2 Munas 100% 0 Munas

3 Rakernas 2 Rakernas - Rakernas - Rakernas 0% 0 Rakernas 3 Rakernas 100% 0 Rakernas5 Rakorkomwil 3 Rakorkomwil 1 Rakorkomwil 1 Rakorkomwil 100% 1 Rakorkomwil 5 Rakorkomwil 100% 0

Rakorkomwil7.Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran

Tersedianya barang dan jasa pada bagian pemerintahan serta lancarnya admnistrasi


8.Program pengembangan Wawasan kebangsaan

Kegiatan dan lomba HUT Kota Denpasar dan HUT RI serta terpublikasinya HUT Kota Denpasar dan HUT RI

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 % 1 kali 5 kali 100% 0 kali

9.peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

1.Terwujudnya laporan LPPD kota Denpasar

5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100 % 2 kali 5 kali 100 % 0 kali

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa

1.25.01.15.01 Pembinaan dan pengembangan jaringan kominikasi dan informasi


1.25.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

5 media kom 3 media kom 2 media kom 2 media kom 100% 1 media kom 6media kom 120% 0 media kom

1.25.01.15.03 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% - 5 kali 100% 0 kali

1.25.01.15.04 Pengadaan alat studio dan komunikasi

5 unit 6 unit - - - - 6 unit 120% 0 unit

1.25.01.15.05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

5 kajian / acuan 3 kajian / acuan - - - 2 kajian / acuan 5 kajian / acuan 100% 0 kajian /acuan

1.25.01.15.06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 2 Kali 5 kali 100% 0 kali

pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1.25.01.16.01 Pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi

5 kajian 3 kajian 1 kajian 1 kajian 100% 1 kajian 5 kajian 100% 0 kajian

Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi


Kerjasama informasi dengan mes media

1.25.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

5 media 3 media 1 media 1 media 100% 1 media 5 media 100% 0 media

Pelayanan administrasi perkantoran

1.25.01.01.01 Pelayanan administrasi perkantoran 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.25.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

1.25.01.05.05 peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur




BerjalanTahun 2015











Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

BAGIAN PEREKONOMIAN



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -1003.03.16.10 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi

1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi

5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 1 kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan

2. Promosi investasi 3. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

03.03.15.02 Peningkatan promosi dan kerjasama investasiKegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah

1. Pengembangan potensi unggulan daerah (pembinaan dan evalausi kelompok pengrajin) ditiap kecamatan


2. Promosi produk unggulan daerah

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

03.03.16.11 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga

1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga


2. Menjalin sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR

3. Terlaksanannya bantuan social kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana

4. Evaluasi dan pelaporan 03.03.16.07 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Jumlah pembinaan LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 100% 35 LPD 35 LPD 100% 0 LPD - Pengmbangan lembaga ekonomi

desa

- Monitoring, evalausi dan pelaporan



BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)









03.03.16.02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

35 LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 100% 35 LPD 35 LPD 100% 0 LPD03.03.17.09 Pengembangan sistim pendukung

usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar

500 UMK 300 UMK 100 UMK 100 UMK 80% 100 UMK 500 UMK 100% 0 UMK

03.03.17.10 Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

2. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

10 Kegiatan 7 Kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 90% 1 Kegiatan 10 Kegiatan 100% 0 Kegiatan

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PEDAGANG

03.03.17.13 1. JUMLAH REKOMENDASI TEMPAT PENJUALAN MIKOL

5 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 5 Kegiatan

Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah

1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar

35 UMKM 35 UMKM 35 UMKM 100% 0 UMKM

03.03.16.40 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Kegiatan: Pekan Daerah / Pekan Nasional

1. Frekuensi mengikuti kegiatan pekan daerah

5 Kegiatan 2 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan

03.03.16.33 Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas

1. Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas

5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 80% 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan

03.03.16.34 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin

Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM

13155 RTM 0 RTM 0 RTM 0% 13155 RTM

03.03.16.35 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Frekuensi koordinasi Ketahanan Pangan Kota Denpasar

5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20% 4 kegiatan

03.03.01.07 Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

1.03.02.16.01 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 5000 meter

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

1.03.02.25.06 1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku 20 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 5% 19 unit

3. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

1.03.02.22.01 1. Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre) 20 unit 6 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 8 unit 40% 12 unit

2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

1.03.02.22.011. Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

20 kali 11 kali 8 kali 8 kali 100,00% 1 kali 20 kali 100% 0 kali

1.03.02.19.06 2. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran. 250 orang

1.03.02.19.07 3. Penyuluhan Bahaya Kebakaran. 50 kali 37 kali 13 kali 13 kali 100,00% 50 kali 100% 0 kali

1.03.02.19.084. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun

1.03.02.19.095. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

115 unit 80 unit 29 unit 29 unit 100,00% 6 unit 115 unit 100% 0 unit

1.03.02.19.126. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

2000 orang 1788 orang 126 orang 126 orang 100,00% 86 orang 2000 orang 100% 0 orang

1.03.02.19.15 7. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 10 kali 4 kali 5 kali 5 kali 100,00% 1 kali 10 kali 100% 0 kali

1.03.02.19.168. Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.

1 1

1.03.02.17.03 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 0%

1.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana. 225 lokasi 50 lokasi 77 lokasi 77 lokasi 100,00% 60 lokasi 187 lokasi 83% 38 lokasi

1.03.02.17.062.Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana.

200 orang 276 orang 43 orang 43 orang 100,00% 43 orang 362 orang 181% 0orang



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)











BerjalanTahun 2015

1.03.02.21.01 2. Program Tanggap Darurat Kebencanaan.

1.Penanganan Tanggap Darurat. 2500 orang 1840 orang 555 orang 555 orang 100,00% 105 orang 2500 orang 100% 0 orang

1.03.02.18.023. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1.Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam. 250 unit

1.03.02.01.01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun

1.03.02.02.12 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun

1.03.02.05.01 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 200 orang 104 orang 36 orang 36 orang 100,00% 36 orang 176 orang 88% 24 orang

Bagian Organisasi



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program penerapan kepemerintahan yang baik

Penetapan Program Aksi Daerah dan pengarahan tentang Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Pemkot Denpasar

5 Kep.Walikota 10 kali pengarahan

3 kep. Walikota 6 kali pengarahan

1 Keputusan 2 kali pengarahan


80% keputusan dan 80 %

pengarahan


5 Keputusan 10 kali

pengarahan

100% -

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Frekuensi publikasi dan informasi pelayanan publik Kota Denpasar

18 kali 4 kali - - 100% - - 100% 0

Pembinaan terhadap unit pelayanan publik dalam rangka citra pelayanan prima

11 unit 5 unit 3 unit 8 unit 73% 16 unit 29 unit 264% 0

Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal


Frekuensi pameran pelayanan publik

5 kali

Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)

3 kali 1 kali - - - 3 kali 100% 100% 0

Koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik

100%


Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan forma bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

125 Orang 55 orang 22 orang 77 orang 62% 48 orang 97 orang 100% 0

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Frekuensi penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah kota Denpasar


Frekuensi pembina pola hubungan kerja antar SKPD

3 kali

Frekuensi pelaksanaan analisi/pengkajian berbagai standar dalam mendukung kinerja SKPD

5 standar /analisis 3 standar/analis 1 standar 4 standar 80% 1 standar 1 standar 100% 0

Jumlah pengadaan tanda pengenal pegawai

8000 pegawai 4000 pegawai 1000 pegawai 5000 pegawai 63% 2650 pegawai 7650 pegawai 96% 0

Program penataan peraturan perundang-undangan

Frekuensi penyiapan berbagai kajian peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

5 kali

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi perkantoran 5 paket 2 paket 1 paket 4 paket 80% 1 paket 5 paket 100% 0


Jumlah bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia

3 kali (110 orang) 2 kali (53 orang ) 1 kali (42 orang )

3 kali ( 95 orang )

100% - - 100% 0











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101 Urusan: Wajib1,01 Bidang Urusan: Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1.22.1.22.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

Frekuensi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Jumlah Desa/Kel penerima Dana UED yang di Monev

215 Desa/Kel 129 Desa / Kel 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa / Kel 215 Desa/Kel 100% 0

- Jumlah Desa/Kel penerima Dana PDM-DKE yang di Monev

172 Desa/Kel. 129 Desa / Kel 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa / Kel 215 Desa/Kel 125% 0

- Jumlah Pasar Desa yang di monev 132 pasar Desa 66 Pasar Desa 33 Pasar Desa 33 Pasar Desa 100% 33 Pasar Desa 132 pasar Desa

100% 0

-Jumlah pengelola Dana PDM-DKE dan UED yang dibina.

344 orang 172 Orang 86 orang 86 Orang 100% 86 Orang 344 orang 100% 0

1.22.1.22.01.16.06 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Festival Pasar Se-Kota Denpasar)

- Jumlah Pasar Tradisional yang dimonev (Festival Pasar Tradisional )

153 Pasar 73 Pasar 40 Pasar 40 Pasar 100% 40 Pasar 153 Pasar 100%

0

-Jumlah Pengelola Pasar yang dibina

75 orang 45 orang 15 Orang 15 Orang 100% 15 Orang 75 Orang 100% 0

- Jumlah Pedagang Pasar Desa yang dibina

5.600 orang 3.200 orang 1.300 orang 1.300 Orang 100% 1.100 Orang 5.600 Orang 100% 0

1.22.1.22.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa/ kelurahan

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

1.22.1.22.01.18.25 Kegiatan Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan (IGA)

Pembinaan dan Penilaian Tugas Aparatur Pemdes /Kel dalam Bidang Keu dan Manajemen Pemdes/Kelurahan

129 Orang 43 Orang 43 orang 43 orang 100% 43 Orang 129 Orang 100%

0

1.22.1.22.01.18.14 Kegiatan Bintek bagi Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan

-Jumlah Pngelola Keuangan Desa/Kelurahan yang dibina dan dilatih

86 Orang 54 Orang 43 orang 43 orang 100% - 97 Orang 112%0

1.22.1.22.01.18.07 Kegiatan Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD

-Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Kelurahan

215 Desa/Kel 129 Desa / Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0

- Jumlah Kades/Lurah yang dibina / dilatih

129 orang 129 orang 43 Orang 43 Orang 100% - 172 orang 133% 0

- Jumlah BPD / LPM yang dibina / dilatih

97 orang 70 Orang 70 orang 70 orang 100% - 140 Orang 144% 0

1.22.1.22.01.18.15 Kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun

- Jumlah Kaling/Kadus yang dibina / dilatih

407 Orang 407 Orang - 407 Orang 100%0

1.22.1.22.01.18.08 Kegiatan Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang

- Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang

215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0











BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)

1.22.1.22.01.16.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDM-DKE dan Pasar Desa

1.22.1.22.01.16.02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22.1.22.01.18.24 Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa/ Lurah, LPM dan Ketua BPD dalam rangka Penyusunan Pola Kerjasama

1.22.1.22.01.18.09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ADD

- Monitoring dan Evaluasi Bagi hasil pajak dan retribusi

215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/ Kel 100% 0

1.22.1.22.01.18.13 Kegiatan Monitoring LPM - Monitoring dan Evaluasi LPM 129 Desa/Kel 86 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% - 129 Desa/ Kel 100% 01.22.1.22.01.18.21 Kegiatan Verifikasi Rancangan

Perda APB Desa dan APP Kelurahan

- Verifikasi Rancangan Perda APB Desa/ APP Kelurahan


1.22.1.22.01.18.17 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa - Pilkades 27 Kades 23 Kades - - - 4 Kades 27 Kades 100% 0

1.22.1.22.01.18.18 Kegiatan Pengukuhan BPD - Pengukuhan BPD 27 BPD - 27 BPD 27 BPD 100% - - 100% 0Pembinaan kelompok masyarakat

1.22.1.22.01.17.11 Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Jumlah Kelompok TTG yang dibina

60 Kelompok 36 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok 100% 12 Kelompok 60 Kelompok 100% 0

1.22.1.22.01.17.06 Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan desa Evaluasi

- Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dilombakan

40 Desa/Kel 24 Desa / Kel 8 Desa / Kel 8 Desa/ Kel 100% 8 Desa/ Kel 40 Desa/Kel 100%0

1.22.1.22.01.17.05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyusunan Profil Desa


1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa

Pemberian stimulant pembangunan desa

1.22.1.22.01.17.10 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong

- Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong .


1.22.1.22.01.17.19 Kegiatan TNI Manunggal Membangun desa

- Terlaksananya TNI Manunggal membangun Desa

1 Kali - 1 Kali 1 Kali 100% - 1 Kali 100% 0

1.22.1.22.01.17.18 Kegiatan Bintek bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri

-Pengembangan Desa Mandiri 215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa/ Kel 215 Desa/Kel 100%0

1.22.1.22.01.19 Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan

Pelatihan peran perempuan di pedesaan/kelurahan

1.22.1.22.01.19.03 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- Pembinaan dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga

215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100% 0

1.22.1.22.01.19.04 Kegiatan Revitalisasi Posyandu - Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu (Pokjanal Posyandu)


1.22.1.22.01.19.04 Kegiatan Revitalisasi Posyandu - Pembinaan PMT Pada Balita 12 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 100% 4 Kecamatan 12 Kecamatan 100% 0

1.22.1.22.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin

1.02.1.22.01.20.02 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)

1 Jumlah siswa yg mendapat PMT-AS

1.800 Siswa 1.080 Siswa 500 Siswa 500 Siswa 100% 500 Siswa 2080 Siswa 116%0

2.01.1.22.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

2.01.1.22.01.16.22 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

8 Kecamatan 8 Kecamatan/ 100 Orang

4 Kecamatan / 50 Orang

4 Kecamatan / 50 Orang

100% - 12 Kecamatan/ 150 Orang

150%0

2.01.1.22.01.16.42 Kegiatan Pameran dalam Rangka Hari Pangan Se-Dunia

2.Pameran dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia

3 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 133%0

2.01.1.22.01.16.35 Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan

3.Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan

12 Kecamatan - 4 Kecamatan/ 25 SKPD

4 Kecamatan/ 25 SKPD

100% 4 Kecamatan / 100 skpd

8 Kecamatan 66%

0

2.01.1.22.01.16.34 Kegiatan Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan

4. Analisa Situasi Perencanaan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan)

50 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku 100% - 50 Buku 100%

0

2.01.1.22.01.16.02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman bagi RTM di Kota Denpasar

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

16 Rt 16 Rt - - - - 16 Rt 100%

0

2.01.1.22.01.16.43 Kegiatan Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin

5. Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin / Melayani Kerawanan Pangan pada Masyarakyat Miskin

4 Kecamatan 4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM

4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM

4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM

100% - 8 Kecamatan/ 7.002 RTS-PM

200%

0

2.01.1.22.01.16.44 Kegiatan Pameran 9 Tahun Agrinex Expo 2015

6. Pameran Dan Promosi Hasil Produksi


1.22.1.22.01.20 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22.1.22.01.20.01 Kegiatan Pendataan , Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan

- Monev RTM 2.400 RTM 1.050 RTM 1.000 RTM 1.000 RTM 100% 350 RTM 2.400 RTM 100%0

1.22.1.22.01.20.04 Kegiatan Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin

- Pengembangan Indicator RTM 500 Kali 300 Kali 100 Kali 100 Kali 100% 100 Kali 500 Kali 100%0

1.22.1.22.01.20.05 Kegiatan Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar

- Pemberdayaan Potensi RTM 400 orang 200 orang 80 orang 80 orang 100% 120 orang 400 orang 100% 0

1.22.1.22.01.20.06 Kegiatan Pameran Indonesia MDGs Expo

- Pameran Indonesia MDGS Expo 57 0rang 24 orang - - - - 24 orang 42% 33 Orang

1.22.1.22.01.16.16 Fasilitasi Iklan Layanan Masyarakat dan Bantuan Peralatan pasar Desa

- Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat

7 Kali 5 Kali 2 Kali 2 Kali 100% - 7 Kali 100%0

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0

1.22.1.22.01.02 .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.22.1.22.01.05 .Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 Kali/ 25 Orang 3 Kali/ 15 Orang 1 Kali/ 5 Orang 1 Kali/ 5 Orang 100% 1 Kali/ 5 Orang 15 Kali/ 25 Orang

100%0

Bagian Umum



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.24.1.20.03.07.15.01 1. Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan1. Pengadaan database kearsipan di setda kota denpasar 1 unit 1 unit - - 100% - 1 unit 100% -

1.24.1.20.03.07.01.07 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% -

1.20.1.20.03.07.02.12 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% -

1.20.1.20.03.07.05.01 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. pendidikan dan pelatihan formal190 orang 190 orang - - 100% - 190 orang 100% -



BerjalanTahun 2015



Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)


Program/Kegiatan



Kode





Bagian Keuangan



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.06.17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1.20.1.20.03.06.17.03 Jumlah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah

100 Buku 100 Buku 0 0 0 100,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.04 Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah

50 Buku 50 buku 0 0 0 50,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.06 Jumlah Penyusunan Anggaran tentang APBD

3375 Buku 1350 Buku 1012,5 Buku 1012,5 Buku 100% 1.012,50 3.375,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.07 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

2600 Buku 1100 Buku 750 Buku 750 Buku 100% 750,00 2.600,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.08 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

2875 Buku 1150 Buku 862,5 Buku 862,5 Buku 100% 862,50 2.875,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.09 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD


1.20.1.20.03.06.17.10 Jumlah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD


1.20.1.20.03.06.17.11 Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD


1.20.1.20.03.06.17.31 Bimbingan teknis Penatausahaan keuangan Daerah/Bimbingan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Accrual

300 Orang 120 Orang 90 Buku 90 Buku 100% 90,00 300,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.35 Jumlah penyusunan sistem informasi keuangan Daerah

1 Kali 1 Kali 1,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.17.40 Penilaian Adminitrasi keuangan desa/lurah

5 Kali 5 Kali 5,00 100% 0

1.20.1.20.03.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.03.06.06 Penyususnan laporan keuangan bulanan dan semesteran


1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.03.06.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% 1,50 5,00 100% 0







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

1.20.1.20.03.06.01 Program pelayanan jasa adminitrasi kantor

0% 0

1.20.1.20.03.06.07 Pelayanan adminitrasi perkantoran 5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% 1,50 5,00 100% 0

KECAMATAN DENPASAR BARAT



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.09.18.08 1. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat

5 kali/250 pedagang

0 kali/250 pedagang 50 pedagang 50 pedagang 100% 100 pedagang 250 pedagang 100% 0

1.20.09.15.41 1. Pelestarian Nilai Budaya 1. Frekuensi kegiatan UDG dan gelar budaya

5 kali/750 peserta 0 kali/750 peserta 150 peserta 150 peserta 100% 150 peserta 150 peserta 100% 0

2. Frekuensi lomba desa pekraman 5 kali/5 desa pekraman

4 kali/5 desa pekraman 1 desa pekraman

1 desa pekraman

100% 1 desa pekraman

1 desa pekraman

100% 0

3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna


4 kali/5 sekehe teruna 1 sekeha teruna

1 sekeha teruna

1 sekeha teruna 1 sekeha teruna

100% 0

1.20.09.15,37 2. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1. Frekuensi pembinaan karang taruna

5 kali/10 karang teruna

8 kali/10 karang teruna 2 karang teruna 2 karang teruna 100% 2 karang teruna 2 karang teruna

100% 0

Program Upaya Kesehatan 1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS

5 kali/20 UKS 16 kali/20 UKS 4 UKS 4 UKS 100% 4 UKS 4 UKS 100% 0

2. Frekuensi evaluasi LBSI 5 kali/60 peserta 0 kali/48 peserta 12 peserta 12 peserta 100% 12 peserta 12 peserta 100% 01.20.09.21.15 2. Program Perencanaan

pembangunan daerah

2. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel

5 kali/1000 800 peserta 200 peserta 200 peserta 100% 200 peserta 200 peserta 100% 0

1.20.09. 3. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan

5 kali/650 peserta 0 kali/520 peserta 130 peserta 130 peserta 100% 130 peserta 130 peserta 100% 0

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal


2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembagunan

5 kali 0 kali - - - - - - 5 kali

3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/ Kelurahan

5 kali 0 kali - - - - - - 5 kali

1.20.09. Program penataan administrasi keendudukan

1. Pelaksanaa E- KTP di Kota Denpasar

5 kali 4 kali 1 kali I kali 100% I kali I kali 100% 0

1.20.09.02.12 1. Pelayanan administrasi perkantoran

1. Peningkatan pelayanan adminnistrasi perkantoran


2. Peningkatan sarana dan prasarana







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

1. Ferkuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran

17 Paket 2 paket 8 Paket 8 Paket 100% 7 Paket 17 Paket 100% 0 Paket

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur


Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Laporan Pelayanan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan

Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini


4.2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

Penyusunan dan pembahasan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

300 lembaga 120 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 100% 90 lembaga 300 lembaga 100% 0 lembaga

4.3 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini

Lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD


4.4 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi

Kegiatan Lomba gugus PAUD dan Lomba PAUD berprestasi


4.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya data PAUD 693 Orang 231 Orang 231 Orang 231 Orang 100% 231 Orang 693 Orang 100% 0 Orang

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

5.1 Pengadaan Meubelair Sekolah

Proses Pembelajaran Menjadi Nyaman


5.2 Pembangunan gedung sekolah

Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik


5.3 Pesraman Siswa SMP Proses Pembelajaran yang nyaman 12 Paket 6 paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 12 Paket 100% 0 Paket

5.4 Workshop Kinerja Gugus SD

Hasil Kinerja Yang Maksimal 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

5.5 Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP

Workshop Tenaga Pendidik berprestasi SD dan SMP


5.6 Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus

Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus


5.7 Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar

Laporan dana BOS pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar








Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

5.8 Workshop Review Kurikulum SD

Penilaian Review Kurikulum SD 250 orang 50 Orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 250 orang 100% 0 orang

5.9 Workshop Review Kurikulum SMP

Dapat Mereview kurikulum SMP 350 orang 70 Orang 140 orang 140 orang 100% 140 orang 350 orang 100% 0 orang

5.10 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Laporan Ujian Nasional Paket A Setara SD


5.11 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Kegiatan Ujian Nasional Paket B Setara SMP


5.12 Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi

Laporan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi


5.13 Penyediaan Dana Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus

Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memadai


5.14 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP )

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP )

208 Orang 104 orang 52 Orang 52 Orang 100% 52 Orang 208 Orang 100% 0 Orang

5.15 Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP

Laporan Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP


5.16 Ujian Sekolah SD/MI ( Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah ) dan Ujian Sekolah SMP / MTS ( Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah ) Kota Denpasar

Laporan Kegiatan 62500 orang 37500 orang 12500 orang 12500 orang 100% 12500 orang 62500 orang 100% 0 orang

Program Pendidikan Non

Formal

6.1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Meningkatnya pengetahuan / keterampilan kecakapan hidup


6.2 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar

Tersedianya peserta untuk jambore dan HAI ke tingkat Provinsi


6.3 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Tersedianya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF yang sesuai dengan kebutuhan

70 Lembaga 28 Lembaga 21 Lembaga 21 Lembaga 100% 21 Lembaga 70 Lembaga 100% 0 Lembaga

6.4 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (SKB)

Laporan operasional anak usia dini nonformal dan informal


6.5 Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Laporan Penyusunam Kurikulum 5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

6.6 Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD

Terlaksananya kegiatan seminar / talkshow


Program Pendidikan

Menengah

7.1 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Terpenuhinya bantuan operasional Manajemen Mutu (BPOM)

255 Sekolah 102 Sekolah 77 Sekolah 77 Sekolah 100% 76 Sekolah 255 Sekolah 100% 0 Sekolah

7.2 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Pemberian Beasiswa Kurang Mampu


7.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA

Terselenggaranya ujian nasional paket C setara SMA

2500 Orang 1000 Orang 750 Orang 750 Orang 100% 750 Orang 2500 Orang 100% 0 Orang

7.4 Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah

Tersebarluasnya dan sosialisasi berbagai informasi Dikmen


7.5 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan

Terwujudnya Pembinaan Kesiswaan melalui Seleksi Siswa dari Guru Berprestasi serta Lomba Wiyata Mandala


7.6 Pemberian Penghargaan siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK

Pemberian Penghargaan kepada Siswa dan Guru Berprestasi


7.7 Peningkatan Kepimpinan Kesiswaan Dikmen

Terwujudnya kepemimpinan kesiswaan melalui kegiatan forum komunikasi OSIS Dikmen


7.8 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen

Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA/SMK


7.9 Masa Orientasi Siswa berwawasan Budaya

Terlaksananya Masa Orientasi Siswa berwawasan budaya


7.10 Ujian Pemantapan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantafan SMK


7.11 Ujian Pemantapan SMA Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA


7.12 Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga sekolah SMA / SMK


7.13 Pengadaan Mebeluer Sekolah

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa


7.14 Pembangunan gedung sekolah

Bertambahnya ruang kelas SMAN 2 Denpasar dan laboratorium SMAN 3 Denpasar


7.15 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK , MKKS, SMA/SMK(19)

Adanya kelompok kepala SMA/SMK dan kelompok guru mata pelajaran


7.16 Peningkatan kepemimpinan Forkom OSIS Dikmen

Meningkatnya kepemimpinan forkom melalui lomba-lomba


7.17 Kelompok Siswa Peduli HIV / AIDS, SMA dan SMK

Terwujudnya kepedulian siswa terhadap bahaya AIDS dan Narkoba


7.18 Kebangkitan Budaya Terwujudnya kreatifitas siswa SMA, SMK se Kota Denpasar


7.19 Workshop Review Kurikulum SMA/SMK

Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum


7.20 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum

Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum

13 sekolah 9 Sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100% 2 sekolah 13 sekolah 100% 0 sekolah

7.21 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK

Laporan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengen Penerapan MBS

5 Sekolah 3 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 4 Sekolah 80% 1 Sekolah

7.22 Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SMA / SMK

Laporan Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMA / SMK


7.23 Pengadaan Raport SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMK

37500 exemplar 22500 exemplar 7500 exemplar 7500 exemplar 100% 30000 exemplar 80% 7500 exemplar

7.24 Pengadaan Raport SMA Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMA

30000 exemplar 18000 exemplar 6000 exemplar 6000 exemplar 100% 24000 exemplar 80% 6000 exemplar

Program Peningkatan Mutu

Pendidik danTenaga

Kependidikan

8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi


8.2 Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Terlaksananya kualifikasi pendidikan


8.3 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI

Meningkatnya mutu pendidikan SD Kota Denpasar

71500 orang 27500 Orang 22000 orang 22000 orang 100% 22000 orang 71500 orang 100% 0 orang

8.4 Workshop Peningkatan mutu pendidikan

Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi

5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 4 Paket 80% 1 Paket

8.5 Ujian Pemantapan Siswa SMP Negeri dan Swasta

Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP


8.6 Pendataan Tenaga Pendidik Tersedianya data dan pemetaan tenaga pendidik


8.7 Peningkatan Kualifikasi Pendidik ( Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan )


5 Paket 2 paket 1 Paket 0% 2 Paket 40% 3 Paket

8.8 Pendidikan lanjutan Tenaga pendidik Dalam memenuhi standar kualifikasi


1625 orang 325 Orang 650 orang 650 orang 100% 975 orang 60% 650 orang

8.9 Workshop Penulisan Karya Ilmiah/PTK

Meningkatnya mutu tenaga pendidik serta memenuhi standar kompetensi


8.10 Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (TPG dan TTP)



8.11 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru



8.12 Diklat Calon Kepala Sekolah Pemenuhan standar yang memenuhi kompetensi


8.13 Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)



8.14 Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawas



8.15 Sosialisasi Dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik



8.16 Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah



8.17 Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah



8.18 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)

Terpenuhinya kebutuhan Kepala SD, SMP, SMA dan SMK


8.19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan

Lsporsn, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kepegawaian


8.20 Workshop Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK Kepala Sekolah)

Peningkatan tenaga pendidik yang memenuhi stndar kompetensi

198 Orang 99 orang 49 Orang 49 Orang 100% 148 Orang 75% 50 Orang

8.21 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar

Laporan pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD

200 Orang 120 orang 40 Orang 40 Orang 100% 160 Orang 80% 40 Orang

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

9.1 Pelaksanaan kerjasam secara kelembagaan di bidang pendidikan

Terpenuhinya kebutuhan jaringan cyber school Kota Denpasar


9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Tersedianya landasan pijakbagi guru dalam proses pembelajaran


9.3 Pembinaan Dewan Pendidikan

Terpenuhinya Dewan Pendidikan sesuai Standar Minimal


9.4 Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan

Terpenuhinya SIM sesuai standar minimal


9.5 Profil pendidikan Kota Denpasar

Tersusunnya Profil Pendidikan Kota Denpasar


9.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar

Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar


9.7 Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya penyelenggaraan penyusunan program kerja Dikpora


9.8 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya

Meningkatnya pengetahuan di bidang IT bagi tenaga pendidik


9.9 Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar

Tersedianya sistem dan informasi manajemen sekolah


9.10 Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi

Menumbuhkan kreatifitas siswa tentang Teknologi Informasi


9.11 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Tersedianya landasan pijak bagi siswa dan guru


9.12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Tersedianya program kerja di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga


9.13 Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA, dan SMK Negeri se Kota Denpasar

Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi guru


9.14 Kreativitas Rumah Pintar Terbinanya pendidikan dan peserta didik


9.15 Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK Se-Kota Denpasar

Meningkatnya motivasi siswa SMK untuk berkarya


9.16 Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang dan Jasa Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA, SMK Negeri Se-Kota Denpasar

Tersedianya barang sesuai standar 5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

9.17 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora


9.18 Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah

Terpenuhinya operator pendidikan dasar dan menengah


9.19 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah

Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora


9.20 Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran

Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi siswa dan guru


9.21 Penyelenggaraan Perivikasi Program Kerja Sekolah ( RAPBS ) : SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Denpasar

Terlaksananya perifikasi program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA dan SMK


9.22 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Siswa dapat menentukan sekolah pilihan sesuai dengan kemampuan


Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

10.1Pengembangan minat dan budaya baca

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui Lomba dalam rangka bulan bahasa


Program Peningkatan Mutu

dan Pembinaan Pendidikan

Dasar

11.1 Lomba Gugus SD Meningkatnya kinerja gugus SD 10 Paket 4 paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 10 Paket 100% 0 Paket11.2 Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP

Meningkatnya kemampuan siswa 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

11.3 Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP

Meningkatnya pemahaman OSIS tentang organisasi


11.4 Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP)

Terpenuhinya kebutuhan pemberian siswa


11.5 Penerimaan Siswa Baru SMP

Meningkatnya jumlah siswa SD yang melanjutkan studi ke SMP

62500 Orang 37500 Orang 12500 Orang 12500 Orang 100% 12500 Orang 62500 Orang 100% 0 Orang

11.6 Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD, SMP

Tersedianya siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP


11.7 Lomba Wiyata Mandala SMP Tersedianya wiyata mandala yang baik di sekolah


11.8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar

Terbinanya kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar


11.9 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP

Terlaksananya lomba pidato bahasa Inggris


11.10 Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD - SMP / Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N siswa SD,SMP)

Laporan kegiatan 1500 orang 600 Orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1500 orang 100% 0 orang

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

12.1Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Meningkatnya budaya daerah 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

13.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwarcab Denpasar)

Meningkatnya rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa


13.2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Trilomba Pramuka)

Meningkatnya rasa disiplin pada siswa


13.3 Pembinaan organisasi kepemudaan (Mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat Kwarda Bali)

Terbentuknya nilai-nilai patriotisme 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

13.4 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK

Meningkatnya hasil seni siswa yang kreatif


13.5 Pembinaan Organisasi kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar)

Terbentuknya nilai nilai patriotisme 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

13.6 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Meningkatnya keterampilan dan pelatihan dasar kepemimpinan


13.7 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Meningkatnya wawasan dan kepedulian pemuda dalam pembangunan


13.8 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD)

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara


13.9 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru)

Rasa kepedulian terhadap Bangsa dan Negara


13.10 Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan

Peningkatan akreditas gugus depan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

13.11 Seleksi Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

14.1 Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni


14.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tenis Meja PKK

Terselenggaranya kejuaraan Tenis Meja antar PKK


14.3 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Denpasar

Tersedianya atlet olahraga sepakbola yang berprestasi


14.4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Tersedianya atlit berprestasi 3250 Orang 1300 Orang 975 Orang 975 Orang 100% 975 Orang 3250 Orang 100% 0 Orang

14.5 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

Meningkatnya mutu olahragawan berprestasi


14.6 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Tersedianya atlet usia dini berprestasi


14.7 Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan

Tersedianya kontingen kecamatan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket


Wawasan Kebangsaan

15,1 Peringatan Sumpah Pemuda

Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda


DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.15.01 1. Frekuensi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

50 klp 29 klp 10 klp 7 klp 70% 9 klp 45 klp 90% 5 klp

2.01.15.03 2. Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis

5 klp 20 klp 1 klp 1 klp 100% 4 klp 25 klp 500% 0

2.01.15.05 3. Penyuluhan dan Bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur

10 kali 8 klp 2 klp 4 klp 200% 4 klp 16 klp 160% 0

2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebu-nan)

2.01.16.02 1. Jumlah penyusunan data base potensi produksi Pangan

5 paket

2.01.16.05 2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

5 paket

2.01.16.09 3. Pemanfaatan pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

50 buah 25 buah 10 klp 11 klp 110% 6 klp 42 klp 84% 8 klp

2.01.16.12 4. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil :

- Penanganan pasca panen sayuran

10 klp 7 klp 2 klp 6 klp 300% - 13 klp 130% 0

- Penanganan pasca panen buah

5 klp 3 klp - - 0% 2 klp 5 klp 100% 0

- Penanganan pasca panen bunga

5 klp 5 klp 1 klp 2 klp 200% - 7 klp 140% 0

- Pengolahan hasil untuk Komoditi buah-buahan dan umbi-umbian

10 klp 9 klp - - 0% 2 klp 11 klp 110% 0

- Analisa Usaha Tani Komoditi hortikultura spesifik lokasi

50 analisis 20 analisis 10 analisa 15 analisa 150% 10 analisa 45 analisa 90% 5 analisa

2.01.16.15 5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

500 Ha 2600 Ha 100 ha 1.000 ha 1000% 376,5 ha 3.976,5 ha 795% 0

2.01.16.16 6. Pengembangan diversifikasi tanaman :

- pengembangan Cluster Tanaman hias anggrek

5 ha 1,12 ha 1 ha 0.08 ha 8% 1 ha 2,2 ha 44% 2,6 ha

- Pengembangan sayuran 125,737 ton 43,03 ton 25,67 ton 28,92 ton 113% 43,38 ton 115,33 ton 92% 10,41 ton - Pengembangan komoditi spesifik lokasi

100 are 127 are - - 0% - 127 are 127% 0

- Pengembangan jamur 10 paket 6 paket 2 paket 2 paket 100% - 8 paket 80% 2 paket2.01.16.20 7. Pengembangan

pembenihan/pembibitan :

- Padi 115 ha 45 ha 25 ha 45 ha 180% 50 ha 140 ha 122% 0 - Kedelai 45 ha 16 ha 10 ha 10 ha 100% 20 ha 56 ha 102% 0







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

2.01.16.21 8. Pengembangan sistem informasi pasar


2.01.16.22 9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

10 paket 0 kali 2 kali 6 kali 300% 2 kali 8 kali 80% 2 kali

2.01.16.29 10. Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian :

- Peningkatan produksi dan produktifitas padi

142.930 ton325,81 kw/ha

81.767 ton186,30 kw/ha

28.775 ton65,18 kw/ha

26.070 ton65,34 kw/ha

91% 100,25%

28.775 ton 66,18 kw/ha

136.612 ton 317,82 kw/ha

95,58% 97,55%

7.318 ton 7,99 kw/ha

- Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai

4.925 ton94,13 kw/ha

1.148 ton 44,99 kw/ha

955 ton19,37 kw/ha

386 ton14,15 kw/ha

40,42% 73,05%

955 ton 19,37 kw/ha

2.489 ton 78,51 kw/ha

50,54% 83,41%

2.436 ton 15,62 kw/ha

2.01.16.31 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan :

- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan

4 kec 4 kec 4 kec 4 kec 100% 4 kec 4 kec 100% 0

- Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas

125 buku 75 buku 25 buku 25 buku 100% 25 buku 125 buku 100% 0

- Tersusunnya Lakip Dinas 125 buku 60 buku 25 buku 30 buku 120% 35 buku 125 buku 100% 0 - Tersusunnya Buku selayang pandang dinas


2.01.16.38 12. Pengelolaan lahan dan air 1. Perbaikan sarana irigasi - Terealisasinya perbaikan JITUT

500 ha 1286 ha 100 ha 0 ha 0% 0 ha 1.286 ha 257% 0

2.01.16.39 13. Penyusunan dan perencanaan pembangunan pertanian :

- Tersusunya Renja 100 buku 60 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 100 buku 100% 0 - Tersusunya RKA dan DPA induk maupun Perubahan


- Tersusunnya buku dan Program Dinas Pertanian


- Brosur pertanian kreatif 2.500 exp 1150 exp 500 exp 1.000 exp 200% 500 exp 2.650 exp 106% 02.01.16.40 14. Pengelolaan dan penyusunan

data statistik :

- Tersusunya Laporan Tahunan statistsik Pertanian TPH Kota Denpasar


- Tersusunya Laporan Tahunan pola tanam


- Tersusunya buku data Base Dinas TPH Kota Denpasar


- Tersusunya sasaran padi, palawija dan Hortikultura


- Tersusunya Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah


- Tersusunya Laporan Ubinan per sub ground


3. Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.17.07 1. Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah


2.01.17.13 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan

20 kali gabung di kegiatan

2.01.16.31

4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01.18.01 1. Penelitian dan pengembangan teknologi Pertanian tepat guna


2.01.18.02 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasaran teknologi Pertanian tepat guna

25 unit 51 unit 5 unit 16 unit 320% 9 unit 78 unit 312% 0

2.01.18.04 3. Penyuluhan penerapan Teknologi pertanian

10 klp 7 klp 2 klp 0 klp 0% 2 klp 9 klp 90% 1 klp

2.01.18.05 4. Pelatian dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian tepat guna :

- Penerapan teknologi budaya lokal


- kerjasama penerapan teknologi 10 kali 9 kali 2 klp 0 klp 0% 1 kali 10 kali 100% 0

- Demontrasi penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi


2.01.18.06 5. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan moderen bercocok tanam :

- Pembinaan pengendalian OPT 20 munduk/subak 12 munduk/subak 4 munduk/ subak

4 munduk/ subak

100% 4 munduk/subak

20 munduk/ subak

100% 0

- Pelatihan pengendalian OPT 20 klp 14 klp 4 klp 4 klp 100% 4 klp 22 klp 110% 0 - Terlaksananya percontohan pengendalian layu fusarium

20 klp 12 klp 4 klp 4 klp 100% 4 klp 20 klp 100% 0

- Terlaksananya percontohan pemasangan Priastricho grama

20 subak 12 subak 4 sbk 4 sbk 100% 4 sbk 20 sbk 100% 0

2.01.18.07 6. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan


2.01.16.315. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01.19.01 1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan


2.01.19.02 2. Jumlah penyedia sarana produksi pertanian perkebunan

Tersedianya stok pestisida untuk menanggulangi OPT

1. Padi - Aplaud 500 kg 171 kg 100 kg 30 kg 30% 50 kg 251 kg 50% 249 kg - Baycarb 500 L 154 L 100 L 25 L 25% 40 L 219 L 44% 281 L - Furadan 500 kg 100 kg 100 kg 50 kg 50% 50 kg 200 kg 40% 300 kg - Klerat 500 kg 0 kg 100 kg 30 kg 30% 50 kg 80 kg 16% 420 kg - Canon 500 L 100 L 100 L 20 L 20% 50 L 170 L 34% 330 L 2. Palawija - Baycrab 500 kg 0 kg 100 kg 0 kg 0% 0 kg 0 kg 0% 500 kg - Penyediaan pupuk organik 200 ton 105 ton 40 ton 58 ton 145% 50 ton 213 ton 107% 0 - Pengawasan dan pendampingan distribusi pupuk bersubsidi


2.01.19.06 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


2.01.16.316. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

2.01.20.01 1. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan :

- Demplot tabela 200 Ha 80 Ha 40 ha 40 ha 100% 80 ha 200 ha 100% 0 - Demplot sayuran perkotaan 5 ha 2 ha 1 ha 1 ha 100% 2 ha 5 ha 100% 0 - Sarasehan penyuluh 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 - Penyusunan program penyuluhan


- Penilaian PPL teladan dan petani teladan

40 orang 24 orang 8 0rg 8 org 100% 8 org 40 org 100% 0

- Evaluasi / lomba BPP 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 07. Program Pelayanan administrasi perkantoran

0

2.01.01.07 1. Pelayanan Administrasi perkantoran

100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100% 0

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.01.02.12 2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100% 0

9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.01.20.01 1. Pendidikan dan pelatihan 65 orang 28 orang 15 org 5 org 33% 4 org + 30 org APBN

67 org 103% 0

Dinas Pariwisata Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -102.04.2.04.01.01.15. Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

2.04.2.04.01.01.15.02 Pemanfaatan teknologi informasi dlm pemasaran pariwisata

1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% 0

2.04.2.04.01.01.15.03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 kali 100% 0

2.04.2.04.01.01.15.05 Pelaksanaaan promosi pariwisata nusantara di dalam & luar negeri

34 kali 23 kali 7 6 86 4 33 kali 97% 1 kali

2.04.2.04.01.01.15.07 Pengembangan statistik kepariwisataan

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0

2.04.2.04.01.01.15.10 Penyuluhan kepariwisataan 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0

2.04.2.04.01.01.16. Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

2.04.2.04.01.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


2.04.2.04.01.01.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan


2.04.2.04.01.01.16.07 Pengembangan,sosialisasi & penerapan serta penga wasan standarisasi

5 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 80% 1 kali

2.04.2.04.01.01.17. Program Pengembangan

Kemitraan

2.04.2.04.01.01.17. Pengembangan sumber daya manusia & profesional isme bidang pariwisata

5 kali 1 kali 2 2 100 1 4 paket 80% 1 kali

2.04.2.04.01.01.17. Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengemba angan kemitraan pariwisata

3 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 133% melebihi target

2.04.2.04.01.01.17. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 80% 1 kali

2.04.2.04.01.01.17. Pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% 0

2.04.2.04.01.01.17. Pembinaan,pengendalian & penertiban usaha jasa & sarana wisata

5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% 0

2.04.2.04.01.01.. Program Pelayanan Adminis trasi

Perkantoran

2.04.2.04.01.01.07. Pelayanan Adm.Perkantoran 100% 60% 20% 20% 100 20% 100% 100% 0

2.04.2.04.01.02.. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

2.04.2.04.01.02.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 60% 20% 20% 100 20% 100% 100% 0

2.04.2.04.01.05..


2.04.2.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0

Dinas sosial dan tenaga kerja Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.13.1.14.01.16 1, Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1, Cakupan. Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anaka. Jumlah masyararakat yang diberikan bimbingan motivasi soaial pencegahan tuna sosial

43 kali/1290 orang 780 Orang 270 orang 240 orang 88% 270 Orang 1290 Orang 100%0

b. Jumlah Gepeng dan Wanita Tuna susila yang ditanggulangi dan di pulangkan

1250 orang 1524 orang 250 orang 350 orang 100% 250 Orang 2124 Orang 170%0

2. Cankupan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat dan anak nakal

a. Jumlah anak yang diberikan praktek belajar kerja

10 KUBE ( 100 orang ) 12 Kube 2 Kube 2 Kube 100% 2 Kube 16 Kube 160% 0

b.Jumlah masyarakat yang diberikan Bimbingan dan Motivasi sosial pencegah anak nakal

43 Desa (2150 orang ) 450 orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1350 Orang 63%

800 orang

3.Jumlah penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS

43 Desa/Kel ( 2150 Orang) 2250 Orang 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 6550 Orang 305%

0

1.13.1.14.01.16.10 4.Jumlah Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan.

5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140%

0

5.Frekuensi.Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesejahtraan sosial

50 kali 50 kali 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 70 Kali 140%

0

1.13.1.14.01.16.19 6. Pemberian santunan kematian kepada warga kota Denpasar 5316 Orang 5316 orang 1329 (1 laporan) 1329 (1 laporan) 100% 1329 (1 laporan) 7974 Orang 150% 0

1.13.1.14.01.15 1.13.1.14.01.15.02 2.Program Pemberdayaan Farkir

Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya

1.Jumlah Pelatihan ketrampilan Manajemen berusahabagi keluarga miskin 768 KK 150 KK 136 KK 136 KK 100% 720 KK 1.006 KK 131%

0







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

2.Jumlah Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial - Jumlah Lanjut Usia yang diberikan pembinaan

17 Kali/393 orang 14 Kali/393 orang 69 orang 69 orang 100% 88 Orang 550 Orang 140%

0

3. Program Pembinaan anak terlantar

1. Jumlah pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

17 Kali/393 orang 14 Kali/393 orang 69 orang 69 orang 100% 88 Orang 550 Orang 140%0

1.13.1.14.01.18 4.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

1.Cakupan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

0% 0%

a.Jumlah Penyandang cacat yang diberikan pelatihan tata rias

8 Angkatan ( 160 orang)

8 angkatan ( 160 orang) 20 Orang 20 Orang 100% 40 Orang 220 Orang 138% 0

b.Jumlah Penyandang Cacat wanita yang di berikan pelatihan membuat kue

3 Angkatan (60 Orang)

4 Angkatan (60 Orang) 20 Orang 20 Orang 100% 20 orang 100 Orang 167%

0

2. Cakupan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0% 0%

a.Jumlah deteksi Dini penyandang Cacat 16 Desa 7 Desa 3 Desa 3 Desa 100% 3 Desa 13 Desa 81% 3 desa

b. Jumlah Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140% 0

c. Jumlah pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat

35 Kube 41 Kube 7 KUBE 7 KUBE 100% 7 Kube 55 Kube 157%0

d. Jumlah pembentukan KUBE Penyandang Cacat 5 Kube 10 Kube 1 Kube 1 Kube 100% 3 Kube 14 Kube 280% 0

e. Jumlah Tirtayatra penyandang cacat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0

f.Jumlah lomba Kube penyandang cacat 50 Kube 50 Kube 10 Kube 10 Kube 100% 10 Kube 70 Kube 140% 0

g. Jumlah Pengadaan bantuan sembako bagi penyandang cacat berat

1400 paket 1050 paket 280 paket 280 paket 100% 280 paket 1610 Paket 115%0

h. Jumlah Pengadaan bantuan alat bantu penyandang cacat : 0% 0%

- Kursi Roda 75 buah 65 buah 25 buah 25 buah 100% 15 Buah 105 buah 140% 0 - Alat Bantu Dengar 80 buah 63 buah 25 buah 25 buah 100% 15 Buah 103 buah 129% 0 - Tongkat Tuna Netra 460 buah 445 Buah 85 buah 85 buah 100% 85 Buah 615 buah 134% 0 - Kaki Palsu 25 Paket - - - 0% 0% 25 Paket

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1. Jumlah peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik 5 kali/ 150 orang - - - 0% 0% 5 kali/ 150

orang

6. Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, psk,Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)

1. Jumlah Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial - Jumlah bimbingan pencegahan Korban narkoba

43 Desa/1290 orang 270 Orang 240 Orang 240 Orang 100% 270 Orang 780 Orang 60%

510 orang

1.13.1.14.01.21 1.13.1.14.01.21.01 7. Program Pemberdayaan

kelembagaan Kesejahtraan Sosial1. Cakupan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 0% 0%

a. Jumlah Peringatan hari lanjut usia nasional 2600 orang 2460 orang 520 orang 520 orang 100% 520 orang 3500 Orang 135% 0

b. Jumlah Peringatan hari anak nasional 2350 orang 2250 orang 470 orang 470 orang 100% 470 orang 3190 Orang 136% 0

c. Jumlah Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional 2750 orang 1750 orang 550 Orang 440 Orang 100% 550 Orang 2740 Orang 100% 0

d. Jumlah Forum Komunikasi Panti se Kota Denpasar 250 Orang 72 orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 172 Orang 69% 78 orang

e. Jumlah Bantuan Organisasi Sosial 13 Paket 11 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 17 Paket 131% 0

f. Jumlah Penyuluhan dan bimbingan sosial 150 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 0% 30 Orang 90 Orang 60% 60 orng

g. Jumlah Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan )

1165 Orang 900 Orang 250 Orang 200 Orang 80% 250 Orang 1350 Orang 116%

0

h. Pembangunan papan nama pahlawan nasional 1 buah 1 buah - - - 1 Buah 100% 0

i. Jumlah Forum Komunikasi Orsos 57 Orang 57 Orang 57 Orang 57 Orang 100% 57 Orang 171 Orang 300% 0

1.13.1.14.01.21.09 j. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0

1.13.1.14.01.21.10 k. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0

1.13.1.14.01.21.08 i. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0

1.13.1.14.01.21.11 m. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0

1.13.1.14.01.21.03 3. Cakupan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat a. Jumlah PSM berprestasi yang dibina tk kota dan Tk Provinsi 25 IK-PSM 25 IK-PSM 5 IK-PSM 5 IK-PSM 100% 5 IK-PSM 35 IK-PSM 140% 0

b. Jumlah TKSM yang dilatih 150 orang 150 orang 30 Orang 30 Orang 100% 30 Orang 210 Orang 140% 0

c. Jumlah FK-PSM Kota Denpasar 200 orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 135 Orang 68% 65 Orang

d. Jumlah Bantuan Kelompok Usaha bersama kepada IK PSM 200 orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 120 Orang 60% 80 orang

1.13.1.14.01.21.03 e. Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kota Denpasar 9 Karang Taruna 25 Karang Taruna 5 Karang

Taruna5 Karang Taruna 100% 5 Karang Taruna 35 Karang

Taruna 389% 0

f. Bulan Bhakti Karang Taruna 500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 500 Orang 100% 0g. Pelatihan Manajemen Karang Taruna 205 orang 169 orang 45 Orang 34 Orang 100% 45 Orang 248 Orang 121% 0

h. Jumlah Forum Komunikasi karang Taruna tk Tk Kecamatan dan Kota

735 orang 560 Orang 140 Orang 140 Orang 100% 175 Orang 875 Orang 119%0

1.14.1.14.01.15 8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1. Jumlah pengadaan peralatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

12 Paket 3 paket 2 Paket 2 Paket 100% 3 Paket 8 Paket 67%4 paket

2. Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 835 Orang 370 orang 155 Orang 155 Orang 100% 175 orang 700 Orang 84%

135 orang

3. Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 76 kali 16 Kali 14 Kali 14 Kali 0% 16 Kali 46 Kali 61% 30 kali

4. Penyusunan data base tenaga kerja Daerah 150 Buku 300 Buku 150 Buku 150 Buku 100% - 450 Buku 300% 0

1.14.1.14.01.16 9. Program Peningkatan Kesempatan kerja

1. jumlah Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja 0% 0%

a. Jumlah Penyusunan laporan IPK bulanan dan buku berita pasar kerja

10 paket ( 120 ) 6 paket ( 120 ) 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 10 Paket 100%

0

b. Jumlah Penyusunan Profil ketenagakerjaan 500 Buku 100 Buku - - - 100 Buku 20% 400 buku

c. Jumlah Penyusunan Perencanaan ketenagakerjaan 500 Buku 100 Buku - - 100 buku 20% 400 buku

2. Frekuensi Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 70 kali 40 Kali 14 Kali 14 Kali 100% 14 Kali 68 Kali 97% 2 kali

3. Jumlah Kerjasama pendidikan dan pelatihan 0% 0%

- Jumlah Perusahan yang dibina bagi pengguna tenaga kerja asing 48 Perusahan 216 perusahan 48 Perubahan 50 Perusahan 100% 48 perusahan 314 Perusahan 654%

0

4.Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai 0% 0%

- Jumlah Pelepasan TKI ke luar negeri 1750 orang 1000 Orang 300 Orang 300 Orang 100% 400 Perusahan 1700 Orang 97% 50 orang

5. Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

0% 0%

- Bintek Kewirausahaan 200 orang 160 Orang 40 Orang 30 Orang 100% 40 Orang 230 Orang 115% 06. Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan 0% 0%

- jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan bintek kewirausahaan 50 kali 50 kali 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 70 Kali 140% 0

- jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan bursa tenaga kerja\ 60 kali 60 kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 84 Kali 140% 0

1.14.1.14.01.1710. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. jumlah Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

0% 0%

- Jumlah PPTKIS dan LPKS yang dibina 144 Lembaga 108 Lembaga 30 Lembaga 30 Lembaga 100% 30 Lembaga 168 Lembaga 117% 0

1.14.1.14.01.7.022. Jumlah Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

0% 0%

- Jumlah penyelesaian akibat kasus HI/PHK/Mogok dan unjuk rasa

150 Kasus 150 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 100% 30 Kasus 210 Kasus 140%0

1.14.1.14.01.17.03

3. Cakupan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan

0% 0%

a. Jumlah kegiatan Dewan pengupahan dan Pemenuhan UMK

1 DOK. KHL 1 DOK. UMK

250 Perusahaan (500 Orang)

4 Dokumen 200 Perusahaan (400

Orang)





100%



6 Dokumen 300

Perusahaan (600 Orang)

120%

0

b. Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 60 Kali 30 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 54 Kali 90% 6 kali

1.14.1.14.01.17.04

4. Jumlah perusahaan yang Mendapat sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan Ketenagakerjaan

430 Orang 150 orang 86 perusahan 86 perusahan 100% 86 perusahan 322 Orang 75%

108 orang

1.14.1.14.01.17.05

5. Jumlah peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

250 Perusahaan 130 Perusahaan 50 Perubahan 50 Perubahan 100% 50 Perubahan 230 Perusahan 92%

20 perusahaan

1.14.1.14.01.17.08 6. Frekuensi Monitoring evaluasi dan pelaporan 160 Perusahaan 3 lap/130 perusahan 1 lap/40

perusahan1 lap/40

perusahan 100% 1 Laporan/ 40 Perusahaan

5 lap/210 perusahan 131% 0

2.08.1.14.01.05 11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1. Jumlah Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku sector dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi

14 Kali 1 Kabupaten - - - 1 Kabupaten 7%

13 kali

2. Jumlah pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

110 KK 10 KK - - - 10 KK 9%

100 KK

2.08.1.14.01.15.16 3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan transmigrasi 10 KK 10 KK - - - 10 KK 100%

0

12. Program Transmigrasi Lokal 1. Jumlah Penyuluhan transmigrasi Lokal

10 Kali /3500 orang 50 Orang - - - 50 Orang 1% 3450 orang

1.14.1.14.01.01 13. Program pelayanan Administrasi perkantoran

1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140% 0

1.14.1.14.01.02 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140%

0

1.14.1.14.01.05 15. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

3. Frekuensi pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Kali 7 Kali (12 Orang) 1 Kali (2 Orang) 1 Kali (2 Orang) 100% 1 Kali (2 Orang) 9 Kali (16

Orang) 90%1 kali

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -102,6,,, Perdagangan2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan1.Jumlah operasional pelayanan UTTP dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah


2.Frekuensi fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen


3.Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa


2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1.Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

5 sistem 3 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 1 sistem 5 sistem 100% 0 sistem

2.Frekuensi sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import


3.Jumlah pengembangan database informasi potensi unggulan


4.jumlah jejaring dengan eksportir 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

5.Frekuensi koordinasi program pengembangan eksport dengan instansi terkait/ asosiasi dan pengusaha


6.Jumlah pengembangan kluster produk ekspor

5 kluster 3 kluster 1 kluster 1 kluster 100% 1 kluster 5 kluster 100% 0 kluster

7.Frekuensi promosi perdagangan internasional


2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.Frekuensi fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha


2.Jumlah pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan


3.Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan


4.Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor


5.Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif


6.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri








Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

7.Peningkatan inovasi produk lokal 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali

8.Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah


9.Pembinaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar tradisional


10. Frekuensi monitoring harga kebutuhan bahan pokok masyarakat


11. Frekuensi fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara produsen dengan distributor


2.07.. Perindustrian2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi1. Frekuensi Penerapan standar produk IKM / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri


2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan dan produksi bersih / Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah


2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Frekuensi pameran hasil industry kreatip berbasis budaya unggulan / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan


2. Frekuensi pemberian bantuan peralatan kepaada perajin industry / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya


3. Frekuensi penyediaan fasilitas UKM center / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Melalui Inkubator Bisnis


2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Frekuensi Pelatihan Peningkatan Teknis Bagi Masyarakat dan Perajin / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri


2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri


3. Frekuensi Koordinasi Peningkatan Wawasan Bagi IKM dengan Daerah Lain / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Melalui Peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah


2.07.2.07.01.18 Program Penataan Struktur Industri

1. Frekuensi Temu Bisnis Industri / Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir


2. Jumlah Web Online Temu Bisnis / Penyediaan Sarana Informasi Akses Industri Hulu - Hilir Online Melalui Internet


2.07.2.07.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

1. Frekuensi monitoring industri / Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat


2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


2.07.2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Padmasana, Penunggun Karang, Padma Capah, Candi dan Tembok Penyengker




2.07.2.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bagian Humas dan Protokol



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program kerjasama informasi dengan mass media

1.25.1.20.03.9.18 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah


1.25.1.20.03.9.18.04 2. Penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah daerah melalui majalah

5000 majalah 2000 majalah 1500 majalah 1500 majalah 100% 1500 majalah 5000 majalah100% 0

2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25.1.20.03.09.17 1. Pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM

5 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 1 paket 6 paket120% -1

3. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.20.120.03.09.01 1. Pelayanan administrasi perkantoran


4. Program peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.03.09.03 1. Pengadaaan pakaian kerja 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 05. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

1.20.120.03.09.16 1. Dialog /audience dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan


1.20.1.20.03.09.16.02 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departement/lembaga pemerintahan non departement/luar negeri(tamu)








Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

Inspektorat



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.07.20 Program Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

180 lap 96 LHP 24 LHP 24 LHP 100% 24 LHP 144 LHP 80% 36 LHP

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus

60 lap 36 LHP 12 LHP 12 LHP 108% 12 LHP 60 LHP 100% 0 LHP

Persentase Peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti

100.% 165.% 100.% 100.% 100.% 90.% 85.% 85.% 15.%

1.20.07.21.02 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penyampaian LAKIP tepat waktu 170 SKPD 102 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 100% 34 SKPD 170 SKPD 100% 0 SKPD

Nilai evaluasi LAKIP Pemkot semakin meningkat

B CC B CC CC B B B B

Jumlah SDA yang terdidik 161 orang 102 orang 34 orang 25 orang 73.5% 34 orang 161 orang 100% 0 orang1.20.07.22.02 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersedianya data hasil pengawasan secara tepat, cepat dan akuntabel

data data data data data data data data data

1.20.07.01.07 Program pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi

5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100% 1 lap 5 lap 100% 0 lap

1.20.07.02.12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor

5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100% 1 lap 5 lap 100% 0 lap

1.20.07.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya apratur

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

151 org 86 orang 25 org 25 org 100% 25 org 136 Orang 90% 15 orang







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

1.19.1.19.02.01 Pelayanan Adm. PerkantoranPelayanan Administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0

1.19.1.19.02.02Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0

1.19.1.19.02.03 Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 825 Orang 537 Orang 188 orang 188 orang 100% 188 orang 913 orang 111% 0

1.19.1.19.02.05Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 125 Orang 8 Orang 25 Orang 6 Orang 40% 25 orang 39 orang 14% 86

Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penduduk Liar di Kota Denpasar ( * )

250 orang 150 orang 50 orang 50 orang 80 orang 0 200 orang 80% 50

Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan ( ! ) 750 Orang 450 Orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 650 orang 87% 100

1.19.1.19.02.15Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ( ! )

320 Orang 192 Orang 64 orang 64 orang 100% 64 orang 320 orang 100% 0

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas) ( ! )

320 Orang 192 Orang 64 orang 64 orang 100% 64 orang 320 orang 100% 0

Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum ( ! ) 720 kali 432 Kali 144 orang 144 orang 100% 144 orang 720 orang 100% 0

Pasukan Pengaman Kegiatan (Paspampin) ( ! ) 420 Orang 252 Orang 84 orang 84 orang 100% 84 orang 420 orang 100% 0

1.19.1.19.02.16

Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak

Kriminal.

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja ( * ) 720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 0 576 kali 80% 144 kali

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan ( ! )


Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar


Penanggulangan Penertiban Tuna-tuna, WTS, Gepeng, PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar


Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota denpasar 720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 144 kali 720 kali 100% 0

1.19.1.19.02.23Peningkatan Nasionalisme

Sumber Daya Aparatur

HUT Sat. Pol. PP ( ! ) 3400 orang 900 orang 300 orang 300 orang 100% 300 orang 1500 orang 44% 1900 orang







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

1.19.1.19.02.25Peningkatan Keamanan,

Ketentraman, dan Ketertiban

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar ( ! ) 1080 kali 648 kali 216 kali 216 kali 100% 216 kali 1080 kali 100% 0

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101 Program Keluarga Berencana 1. Cakupan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi Bagi Kelurga Miskin3000 Akseptor 1200 Akseptor 1200 Akseptor 1400 Akseptor 117% 600 Akseptor 3200 Akseptor 107% 0

2. Frekuensi Pelayanan KIE 40 Kali 24 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 8 Kali 40 Kali 100% 03. Cakupan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

4 Kec 120 Orang 4 Kec 24 Orang 4 Kec 24 Orang 4 Kec 200 Orang

100% 4 Kec 48 Orang 4 Kec 100% 0

4. Frekuensi Promosi Pelayanan KHIBA


5. Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana

810 Orang 4 Kec 474 Orang 4 Kec 168 Orang 4 Kec

200 Orang 4 Kec

119% 0 674 Orang 4 Kec

83% 136 orang

2 Program :

Pelayanan Kontrasepsi 1. Frekuensi Pelayanan Konseling KB

330 exp 210 exp 110 exp 110 exp 100% 10 exp 330 exp 100% 0

2. Cakupan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 0 0 0% 0 0

3. Jumlah Pengadaan alat kontrasepsi


4. Jumlah Pelayanan KB Medis Oparatif Kontrasepsi KB

160 Orang 40 Orang 40 Orang 125 Orang 313% 0 165 Orang 103% 0

3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

16 8 4 5 125% 4 17 106% 0

2. Cakupan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

30 Kali 12 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 8 Kali 28 Kali 93% 2 kali

4 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1. Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

8 PIK Remaja 6 PIK Remaja 2 PIK Remaja 2 PIK Remaja 100% 0 8 PIK Remaja 100% 0

2. Frekuensi Fasilitas forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Luar Sekolah


5 Program Peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS

1. Cakupan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah, diluar sekolah, kelompok khusus dll

1440 Orang 708 Orang 120 Orang 300 Orang 250% 800 Orang 1808 Orang 126% 0

6 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

450 Set 660 Orang

122 Set 331 Orang 0 Set 132 orang Set 200 orang 152% 200 orang Set 731 orang 111% 0

7 Program : Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1. Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 200 Orang 600 Orang 120% 0

8 Program :







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

Pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD

1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD


9 Program : Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

1. Cakupan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

4040 Orang 4 Kec 2294 Orang 4 Kec 768 Orang 4 Kec

768 Orang 4 Kec

100% 978 Orang 4 Kec

4040 Orang 4 Kec

100% 0

10 Program : Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

4 Kali 1 2 Kali 2 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 100% 0

2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik


3. Frekwensi Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


11 Program : Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Frekwensi Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


2. Frekwensi Bimbingan mana jemen usaha bagi perem puan dalam mengelola usaha bagi perempuan

5 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 300% 3 Kali 7 Kali 140%

12 Program : Peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan1. Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah


2.Frekuensi Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT


3. Frekuensi Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat


4. Frekwensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


13 Program : Penguatan kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak

1. Frekuensi Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP 2 )


2. Frekuensi Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


1. Frekwensi Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender


14 Program : Pelayanan administrasi perkantoran

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran


15 Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara


16 Program : Peningkatan kualitas Sumber Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal 5 Kali 3 Kali 1 Kali 2 Kali 200% 1 Kali 6 Kali 120% 0

Sekretariat DPRD Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.04.15.01 - Prekuensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

120 kali 56 Kali 24 kali 17 kali 70,83% 24 kali 97 kali 82,56% 23 kali

Outcome

- Ditetapkannya ranperda menjadi peraturan daerah Kota Denpasar.

75 buah perda 39 bh Perda 15 bh 10 bh 15 bh 64 bh 11 bh

1.20.04.15.03

- Prekuensi Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/hearing, dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ tokohOutput- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan

660 kali 317 kali 132 kali 83 kali 62,87% 132 kali 532 kali 83,93% 128 kali

Outcome- Ditetapkannya keputusan rapat 330 kep 203 kep 66 kep 36 kep 66 Kep 305 kep 25 Kep

1.20.04.15.04 - Prekuensi Rapat-rapat paripurna/ sosialisasi Peraturan Daerah

Output 39 kali 14 kali 14 kali 100% 14 kali 67 kali 95,71% 3 kali- Terlaksananya rapat-rapat paripurna

70 kali

Outcome- Ditetapkannya keputusan paripurna dewan

70 kep 39 Kep 14 kep 14 kep 14 Kep 67 kep 3 kep

1.20.04.15.05 - Prekuensi Kegiatan ResesOutput- Terlaksananya rapat-rapat paripurna


Outcome- Ditetapkannya keputusan paripurna dewan.

15 cakupan usulan

9 cakupan usulan 3 cakupan usulan

2 cakupan usulan

3 cakupan usulan

14 cakupan usulan

1 Cakupan Usulan

1.20.04.15.06- Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeriOutput- Jumlah kunker pimpinan dan anggota DPRD


Outcome- Meningkatkan wawasan pimpinan dan anggota DPRD

45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang







Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)







BerjalanTahun 2015

1.20.04.15.07 - Prekuensi Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Output

- Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD

10 kali 9 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 13 kali 130%

Outcome- Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap peraturan perundangan.

45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang

1.20.04.15.14- Prekuensi Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan DPRDOutput- Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD


Outcome- Meningkatnya wawasan alat kelengkapan dewan

45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang

1.20.04.15.17 - Jumlah Pembuatan tabloid aspiratifOutput- Adanya tabloid aspiratif 10.000 buah 2000 buah 2000 buah 1200 buah 60% 3200 buah 32%Outcome- Terekpusnya kegiatan DPRD di masyarakat

10.000 buah 2000 buah 2000 buah 1200 buah 3200 buah

1.20.04.15.19 - Jumlah kegiatan FraksiOutput- Terlaksananya kegiatan fraksi 25 cakupan 15 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 100% 5 cakupan 25 cakupan 100%Outcome- Ditetapkannya keputusan fraksi 25 cakupan 15 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 25 cakupan

1.20.04.15.20 - Prekuensi Penyelenggaraan olahragaOutput

- Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100%

Outcome- Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar


1.20.04.15.21 - Prekuensi Pembahasan Ranperda inisiatif DPRDOutput- Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif

120 kali 0 24 kali 0 0% 24 kali 24 kali 23% 100 kali

Outcome- Ditetapkannya peraturan daerah kota Denpasar

10 perda 0 2 perda 0 6 perda 6 perda 4 perda

Peningkatan disiplin aparatur

1.20.04.03.11 - Jumlah Pengadaan pakaian PSH, PDH, PSR, PSLOutput- Adanya pakaian dinas DPRD 16 jenis 9 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 16 jenis 100%Outcome- Meningkatnya disiplin DPRD 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang

Pelayanan administrasiperkantoran

1.20.04.0104 - Jumlah Pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Output

- Tersedianya jasa jaminan asurasi kesehatan general check-up

10 cakupan 6 cakupan 2 cakupan 2 cakupan 100% 8 cakupan 80% 2 cakupan

Outcome- Meningkatkan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga

45orang dan keluarga

45 orang dan keluarga 45 orang dan keluarga

45 orang dan keluarga

45 orang

1.20.04.01.07 - Jumlah Pelayanan administrasi perkantoranOutput- Terlaksananya layanan administrasi perkantoran

125 cakupan 74 cakupan 25 cakupan 23 cakupan 92% 25 cakupan 122 cakupan 97,60% 3 cakupan

Outcome- Terlayaninya administrasi perkantoran tepat waktu

125 cakupan 74 cakupan 25 cakupan 23 cakupan 25 cakupan 122 cakupan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20.04.02.12 - Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparaturOutput- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

20 cakupan 12 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 100% 4 cakupan 20 cakupan 100%

Outcome

- Prasarana yang layak pakai . 20 cakupan prasarana

12 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 16 cakupan

1.20.04.02.13- Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantorOutput- Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor

35 cakupan 19 cakupan 7 cakupan 5 cakupan 100% 7 cakupan 33 cakupan 94,28% 2 cakupan

Outcome

- Bermanfaatnya/siap pakai perlengkapan dan peralatan kantor

35 cakupan peralatan

19 cakupan 7 cakupan 5 cakupan 7 cakupan 33 cakupan


1.20.04.05.02- Prekuensi Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNSOutput

- Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan.

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 84,62% 1 kali 5 kali 100%

Outcome

- Meningkatnya wawasan aparatur mengenai perundang undangan.


Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar



2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.08.01.23 1.Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

1.Jumlah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

5 paket - 2 2 100 - 2 40 2

2.Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut

5 paket -

1.08.01.20 1.Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.Pengujian emisi kendaraan bermotor

5000 unit endaraan

3577 unit endaraan 1.000 1577 157,7 1000 6154 123,08 surplus 1154

2.Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

1 wilayah/ 50 lokasi

40 lokasi 50 50 100 10 100 200 surplus 50

3.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

350 wilayah/ lokasi 232 lokasi 167 87 52,09 70 389 111,14 surplus 39

4.Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

4 wilayah/lokasi -

5.Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

80 klp -

6.Monitoring, evaluasi dan polaporan

5 kali

1.08.01.21 2.Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan

1.Jumlah pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

1 paket - 1 1 100 - 1 100 0

2.Jumlah pengembangan konservasi laut dan kawasan wisata

2 wilayah/ Lokasi/ paket

-

3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali -

1.08.01.18 1.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, setuaria dan teluk

2 wilayah/lokasi 2 wilayah/lokasi 1 1 100 - 2 100 0

2.Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

5 paket - 3 3 100 - 3 60 2

3.Rehabilitasi hutan dan lahan 5 ha 21 ha 10 10 100 10 41 820 surplus 20 Ha


Program/Kegiatan






Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program


BerjalanTahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target Program /

Kegiatan s/d Tahun

N(Tahun 2016)


Kode

4.Penyusunan pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun

5 paket -

5.Sosialisasi pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun

5 laporan -

6.Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

50 klpk -

7.Monitoring, evalasi dan pelaporan 5 kali -

1.08.01.17 1.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air

255.000 m3/50 lap 30 10 10 100 10 50 100 0

2.Pantai dan laut lestari 5 lokasi 5 2 2 100 - 7 140 surplus 2 3.Pengembangan dan pemantauan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan dan keanekaragaman hayati laut

2 .lokasi 2 1 1 100 - 3 150 surplus 1

4.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

1 lokasi - 1 1 100 1 1 100 0

5.Pengendalian dampak perubahan iklim

4 wilayah/lokasi -

6.Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

4..wilayah/lokasi 4 4 4 100 - 4 100 0

7.Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

4..wilayah/lokasi 1 - - - - 1 25 3

8.Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

4 wilayah/lokasi -

9.Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

5 kali -

10.Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem

4 wilayah/lokasi -

11.Pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut

2 wilayah/lokasi -

12.Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasankonservasi laut regional

2 wilayah/lokasi -

13.Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

5 kali -

14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA

120..klpk -

15.Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

5 kali -


5 kali -

1.08.01.19 1.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup

15 Desa/Kel 2 Desa/Kel 1 1 100 0 3 20 12

2.Pengembangan data dan informasi lingkungan

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0

3.Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan(NSDH) nasional daerah

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0

4.Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

5 kali -


5 kali -

1.08.01.16 5.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.Koordinasi Penilaian Kota sehat/adipura

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0

2.Koordinasi penilaian langit biru 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0 3.Prosentase /jumlah pemantauan kualitas lingkungan

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0

4.Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1000 kali 116 kali 100 32 32 100 248 24,8 752 kali

5.Pengelolaan B3 dan limbah B3 200 lokasi 31 lokasi 40 5 12,5 200 236 118 surplus 366.Jumlah pengkajian dampak lingkungan

5 paket -

7.Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

25 kali -

8.Koordinasi pengelolaan prokasih 10 lokasi 11 lokasi 4 4 100 4 19 190 surplus 9

9.Pengembangan produksi ramah lingkungan

5 paket -

10.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2000 rekomendasi 664 rekomendasi 200 226 113 200 1090 54,5 910

11.Koordinasi Penyusunan AMDAL 15 rekomendasi 4 rekomendasi 2 0 0 2 6 40 9

12.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

80 klpk 49 klpk 8 8 100 11 68 85 12

13.Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

60 Buah -


5 kali -

1.08.01.01 1.Program Pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran 100% 85,38 % 100 91,83 91,83 100 92,40 92,40 7,6

1.08.01.02 2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0

1.08.01.05 3. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 100 orang 50 orang 10 10 100 33 93 93 7 orang

SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA DENPASAR

Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.24.1.24.

01.15

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Denpasar 1 2

1.24.1.24.

01.15.08

Monitoring dan evaluasi kearsipan Denpasar Terwujudnya Sistem

Pengelolaan Kearsipan.

100% Jumlah Unit Kerja Yang di

Monitoring dan di Evaluasi.

1 Laporan Meningkatnya sistem

pengelolaan arsip di Unit

Kerja Yang di Monev dan

Dievaluasi

27 Unit

Kerja

119.395.400 200.000.000

1.24.1.24.

01.15.

Pemeliharaan peralatan jaringan

informasi kearsipan

Denpasar Terwujudnya pengelolaan arsip

yang berbasis teknologi dan

informasi

100% Terpeliharanya database

informasi kearsipan

34 SKPD Prosentase terjaminnya

pemeliharaan sistem

informasi kearsipan untuk 34

SKPD

100% 62.885.500 139.896.000

1.24.1.24.

01.16

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Denpasar 1 8

Pengadaan sarana dokumentasi

dalam pengembangan dan

penerbitan naskah sumber arsip

Denpasar Tersedia dan terlestarikannya

arsip / dokumen naskah

sumber arsip

1 kali 100% Tersedianya sarana

dokumentasi dalam

pengembangan dan

penerbitan naskah sumber

arsip

1 kali 1

Paket

Terjaminnya keamanan arsip

/ dokumen naskah sumber

arsip

1 kali 100% 75.000.000

1.24.1.24.

01.16.10

Melakukan fumigasi Denpasar Terselamatkannya dokumen/

arsip

400 M3 Terlaksananya fumigasi 1 kali 400

M3

terpeliharanya dokumen/

arsip Kota Denpasar

1 kali 400

M3

118.373.400 125.000.000

1.24.1.24.

01.16.

Pest Controll Denpasar Terselamatkannya arsip /

dokumen

100% Terlaksananya Pest controll 1 kali

1.390 M

terpeliharanya arsip /

dokumen Kota Denpasar

100% 127.147.800 139.862.580

1.24.1.24.

01.16.

Laminasi dokumen / Arsip Denpasar Terselamatkannya dokumen /

arsip

100% Terlaksanaya laminasi

dokumen/arsip

150 Buah Terselamatkannya

dokumen/arsip Kota

Denpasar

100% 32.574.900 30.000.000

1.24.1.24.

01.16.

Digitalisasi dokumen / arsip Kota

Denpasar

Denpasar Terpenuhinya pencapaian

informasi kepada masyarakat

100% Terlaksananya digitalisasi

dokumen / arsip

2500 CD Terselamatkannya

dokumen/arsip Kota

Denpasar

100% 32.337.700 40.000.000

1.24.1.24.

01.16.13

Pelaksanaan penilaian dan

penyusutan arsip

Denpasar Memudahkan penemuan

kembali arsip

100% Terlaksananya penilaian dan

pemusnahan arsip

250 Box arsip Tercapainya pemusnahan

arsip dan efisiensi ruangan

kaitannya dengan capaian

kinerja

250 Box arsip 75.228.200 75.000.000

1.24.1.24.

01.16.11

Penelusuran arsip/dokumen Kota

Denpasar

Denpasar Terpenuhinya pencapaian


100% Laporan penelusuran arsip /

dokumentasi dan laporan

untuk penjagaan restorasi

arsip / dokumentasi

10 Doc Terkumpulnya dokumen

arsip Kota Denpasar

10 Doc 122.719.200 125.000.000

1.24.1.24.

01.16.01

Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Denpasar Memudahkan penemuan

kembali arsip

4 Unit Kerja Peningkatan pengelolaan

arsip in aktif di lingkungan

Pemkot Denpasar

4 Unit Kerja Terkelolanya arsip in aktif di

lingkungan Pemkot Denpasar

4 Unit Kerja 203.290.800 203.290.800

1.24.1.24.

01.17

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

Denpasar 1 2

1.24.1.24.

01.17.02

Pemeliharaan rutin berkala arsip

daerah

Terselamatkannya arsip /

dokumen

100% Terlaksanya pemeliharaan

rutin berkala arsip

400 M2 terpeliharanya arsip /

dokumen Kota Denpasar

100% 87.000.100 90.000.000

1.24.1.24.

01.20.01

Supervisi dan pembinaan kearsipan

SKPD dan Desa Lurah

Denpasar Tersedianya sarana dan

prasarana kearsipan di Desa /

Kelurahan yang memadai

1 kali 100% Jumlah Desa / Kelurahan yg

disupervisi dan dibina

kearsipannya

1 kali 43

Desa/

Kelurahan

Prosentase Desa / Kelurahan

yg memiliki sarana dan

prasarana kearsipan

1 kali 100% 20.000.000

1.24.1.24.

01.18

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Denpasar 1 6

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah

Program

Jumlah

Kegiatan

Perkiraan Maju 2017No.

Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi

Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016

Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip

Denpasar Tercapainya informasi yang

akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

100% Tersusunnya naskah sumber

arsip

200 Buku Terpublikasinya keberadaan

arsip

100% 128.238.600 128.238.600

1.24.1.24.

01.18.04

Pembinaan mutu SDM dan sistem

kearsipan unit-unit kearsipan

Denpasar Terwujudnya pembinaan mutu

SDM dan sistem kearsipan Unit-

unit kearsipan

100% Jumlah SKPD yg dibina mutu

SDM dan sistem

kearsipannya

8 Unit Kerja Prosentase meningkatnya

mutu SDM dan sistem

kearsipan pada unit kerja di

lingkungan Pemkot Denpasar

100% 20.269.900 22.296.890

1.24.1.24.

01.18.

Bimtek tenaga kearsipan dan

dokumentasi

Denpasar terwujudnya kualitas tenaga

kearsipan dan dokumentasi

100% Terbinanya tenaga

kearsipan dan dokumentasi

kearsipan

43 Desa/Lurah Jumlah peserta bimtek yang

meningkat pemahamannya

tentang pengelolaan sistem

kearsipan

43 Desa/Lurah 55.130.400 60.643.440

1.24.1.24.

01.18.07

Pendokumentasian kegiatan

pemerintah Kota Denpasar

Denpasar Prosentase pendokumentasian

kegiatan Pemkot Denpasar

100% Jumlah kegiatan Pemkot

Denpasar yg

terdokumentasi

57 DVD Tertatanya dokumentasi

kegiatan Pemkot Denpasar

57 DVD 130.723.200 143.795.520

1.24.1.24.

01.18.05

Pelaksanaan publikasi arsip statis Denpasar Terpenuhinya pencapaian


1 kali 100% Terlaksananya pameran foto-

foto arsip Kota Denpasar

1 Kali Terpublikasinya foto-foto

arsip Kota Denpasar

1 kali 120

Foto

115.905.800 115.000.000

1.24.1.24.

01.18.12

Pengelolaan ruang studio Denpasar Tersedia dan terlestarikannya

arsip / dokumen sejarah

budaya Kota Denpasar

100% Tersedianya sarana ruang

studio, penambahan

wawasan siswa ttg sejarah

budaya Kota Denpasar

1 Laporan Prosentase peningkatan

fungsi ruang studio

100% 226.336.700 248.970.370

1.24.1.24.

01.19


Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Denpasar 1 9

1.24.1.24.

01.19.09

Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Denpasar Meningkatnya minat baca

masyarakat

4 Kec Terwujudnya perpustakaan

keliling

4 Kec Bertambahnya anggota baru

dan meningkatnya minat

baca masyarakat

3000 orang 304.589.800 319.819.290

1.24.1.24.

01.19.10

Pengembangan minat dan budaya

baca

Denpasar Tercapainya minat baca di

kalangan generasi muda

masyarakat

150 Orang Pemenang lomba 150 Orang Jumlah keikutsertaan peserta

lomba

150 Orang 441.107.500 463.162.875

1.24.1.24.

01.19.11

Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum, khusus,

sekolah dan masyarakat

Denpasar Peningkatan kualitas

perpustakaan

50 perpustakaan

sekolah

Jumlah perpustakaan

umum, sekolah dan

masyarakat yg disupervisi,

dibina dan distimulasi

50 unit Jumlah perpustakaan yg

tertib administrasi /

manajemen perpustakaan

50 unit 230.019.000 270.000.000

1.24.1.24.

01.19.15

Bimbingan teknis bagi pengelola

perpustakaan di Instansi,

Desa/Kelurahan dan perpustakaan

sekolah

Denpasar Prosentase peningkatan

layanan perpustakaan

1 kali 100% Jumlah pengelolaan

perpustakaan yang ikut

Bimtek

1 kali 40

orang

Jumlah perpustakaan yg

tertib administrasi /

manajemen perpustakaan

1 kali 40

unit

81.902.800 85.997.940

1.24.1.24.

01.19.17

Publikasi dan sosialisasi pelestarian

bahan pustaka dan peningkatan

budaya baca

Denpasar Meningkatnya jumlah

pengunjung perpustakaan

1 kali 9.000

orang

Peningkatan jumlah

pengunjung perpustakaan

1 kali

Laporan

Jumlah pengunjung

perpustakaan

1 kali 100% 118.237.200 118.237.200

1.24.1.24.

01.19.12

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Denpasar Prosentase peningkatan

pelayanan perpustakaan

2000 Buku Jumlah pengadaan buku-

buku dan sarana pendukung

perpustakaan

2000 Buku Prosentase bertambahnya

koleksi bahan pustaka

2000 Buku 146.259.800 165.000.000

1.24.1.24.

01.19.18

Penyelenggaraan koordinasi

konservasi / pelestarian bahan

pustaka

Denpasar Tercapainya perubahan

persamaan persepsi tentang

bahan pustaka

1 kali 100% Perubahan persamaan

persepsi

1 kali

100%

Persamaan persepsi 1 kali 100% 108.896.600 108.896.600

1.24.1.24.

01.21

Perencanaan dan pelaksanaan

reproduksi bahan pustaka langka

Denpasar Meningkatnya jumlah pustaka

langka masyarakat

40 Buku Jumlah pustaka langka 40 Buku Tercetaknya 40 bahan

pustaka langka

40 Buku 220.905.200 220.905.200

1.24.1.24.

01.21

Monitoring dan evaluasi pelaporan

pelestarian bahan pustaka

Denpasar Terdatanya bahan pustaka

langka

15000 buku Laporan Monev 1 Laporan Prosentase peningkatan

jumlah pengunjung

perpustakaan

100% 19.590.000 19.590.000

1.24.1.24.

01.01

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Denpasar 1 1

1.24.1.24.

01.01.07

Pelayanan administrasi

perkantoran

Denpasar Terpenuhinya pelayanan


1 kali 100% Prosentase Meningkatnya


perkantoran

1 kali

100%

Prosentase Meningkatnya


perkantoran

1 kali 100% 865.647.500 908.929.875

1.24.1.24.

01.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

aparatur

Denpasar 1 1

1.24.1.24.

01.02.12

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Denpasar Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

1 kali 100% Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang

diadakan

1 kali

100%

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

1 kali 100% 677.630.000 711.511.500

1.24.1.24.

01.05

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Denpasar 1 1

1.24.1.24.

01.05.05

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Denpasar Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1 kali 100% Jumlah sumber daya

aparatur yang mengikuti

bimtek/kursus

1 kali 14

orang

Meningkatnya kapasitas


1 kali 14

orang

119.000.000 119.000.000

4.991.343.000 5.493.044.680 8 30TOTAL

SKPD : KECAMATAN DENPASAR TIMUR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

10.01


Perkantoran

Terpenuhi Pelayanan


1 Tahun Laporan 3.200.000.000 3.360.000.000 1 1

1. Pelayanan Adminitrasi

Perkantoran

Kecamatan

Denpasar Timur

Tercapainya Peningkatan


Perkantoran

1 Tahun

Laporan

Tertibnya Administrasi

Perkantoran

1 Tahun Laporan 3.200.000.000

1.20.1.20.

10.02


Prasarana Aparatur

Terpenuhi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

1 Tahun Laporan 700.000.000 735.000.000 1 1

1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kecamatan

Denpasar Timur



Aparatur Kecamatan

1 Tahun

Laporan

Peningkatan Kinerja

Pelayanan Aparatur

Kecamatan

1 Tahun Laporan 700.000.000

1.20.1.20.

10.21

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terselenggaranya Musrenbang

Kecamatan

100 Usulan 26.000.000 27.300.000 1 1

1. Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

Kecamatan

Denpasar Timur

Tercapainya Hasil

Musrenbang Kec.

100 Usulan Terwujudnya Rencana

Pembangunan Kecamatan

sesuai prioritas

100 Usulan 26.000.000

1.20.1.20.

10.05

Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

Terselenggaranya Diklat bagi

Aparatur Kecamatan

3 Orang 684.500.000 718.725.000 1 2

Terselenggaranya Bintek bagi

Kaling/Kadus

87 orang

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal Aparatur Kecamatan

Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya kegiatan

Diklat Formal bagi aparatur

Kecamatan

3 Orang Terlatihnya Aparatur

Kecamatan

3 Orang 19.500.000

2. Peningkatan Wawasan /Bintek

bagi Aparatur Kecamatan dan

Kaling/Kadus Se- Kecamatan

Denpasar Timur

Kecamatan

Denpasar Timur


Bimtek bagi Kaling/Kadus

Kecamatan dentim

87 orang Terlatihnya Kaling Kadus Se-

Kecamatan Dentim

87 orang 665.000.000

1.13.1.20.

10.21

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Berkembangnya lembaga

Kesejahteraan sosial melalui

karangtaruna

1 Kelompok 210.000.000 220.500.000 1 5



Forum Aksi Pramuka

300 Peserta



PSM

1 Desa/ Kel



PKK

2 Desa/ Kel



P2WKSS dan UP2K

2 Desa/ Kel

1.Pembinaan Karang Taruna Kecamatan

Denpasar Timur


Pembinaan Karang Taruna

Desa/Kel

1 Kelompok Terbinanya karang taruna

untuk mewakili lomba ke

Tk.Kota

1 Kelompok 75.000.000

2.Forum Aksi Pramuka Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya Jambore

Pramuka Kecamatan

300 Peserta Terlaksananya Forum Aksi

Pramuka

300 Peserta 90.000.000

3. Pembinaan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM)

Kecamatan

Denpasar Timur

Terbinanya Lembaga PSM di

kecamatan

1 Desa/ Kel Terlaksananya kegiatan

Pembinaan PSM di

Kecamatan

1 Desa/ Kel 15.000.000

4. Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan

Denpasar Timur

Terbinanya Administrasi PKK

Desa/Kelurahan

2 Desa/ Kel Terlaksananya tertib

administrasi PKK yang dibina

2 Desa/ Kel 15.000.000

5. Pembinaan P2WKSS dan UP2K Kecamatan

Denpasar Timur

Terbinanya Administrasi

P2WKSS dan UP2K

Desa/Kelurahan

2 Desa/ Kel Terlaksananya tertib

administrasi P2WKSS dan

UP2K Desa Kel

2 Desa/ Kel 15.000.000

1.02.1.20.

10.16

Upaya Kesehatan

Masyarakat

Terselenggaranya sosialisasi

dan Penanggulangan HIV/AIDS

900 Orang 295.000.000 309.750.000 1 8

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

No.

Rekening


Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017

Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan UKS

4 Sekolah

Meningkatnya Kesehatan

Balita

12 Orang

Terlaksananya Kegiatan PSN

dan Kebersihan Lingkungan

11 Desa/ Kel

Terlaksananya Kegiatan PKTP 3 sekolah

Meningkatnya derajat

kesehatan melalui POSYANDU

11 Desa/ Kel

Meningkatnya derajat

kesehatan melalui GSI

11 Desa/Kel



Pokjanal DBD

11Desa/ Kel

1. Sosialisasi dan Penanggulangan

HIV/AIDS

Kecamatan

Denpasar Timur


Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

900 Orang Meningkatnya pemahaman

masyarakat akan bahaya HIV

AIDS

900 Orang 65.000.000

2. Pembinaan UKS Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya Pembinaan

UKS di Wilayah Kec.Dentim

4 Sekolah Meningkatnya UKS di

wilayah Kec. Dentim

4 Sekolah 45.000.000

3. Lomba Balita Indonesia Kecamatan

Denpasar Timur


Lomba Balita Sehat

12 Orang Ditetapkannya Juara Balita

Sehat

6 Orang 30.000.000

4.Lomba PSN dan Kebersihan

Lingkungan

Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya Kegiatan PSN

dan Kebersihan Lingkungan

melalui Lomba

11 Desa/ Kel Juara Lomba PSN dan

Kebersihan Lingkungan Se-

Kecamatan Dentim

6 Desa/ Kel 55.000.000

5. Pembinaan PKTP Kecamatan

Denpasar Timur


Lomba PKTP

3 sekolah Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang Kanker

3 sekolah 45.000.000

6. Pembinaan Posyandu dan

HALUN

Kecamatan

Denpasar Timur

Tercapainya Kegiatan

Posyandu di Kecamatan

11 Desa/ Kel Terbinanya kegiatan

posyandu di Kecamatan

11 Desa/ Kel 25.000.000

7. Pembinaan GSI Kecamatan

Denpasar Timur


Pembinaan GSI

11 Desa/Kel Terbinanya GSI Kecamatan

Dentim

11 Desa/ Kel 15.000.000

8.Pembinaan POKJANAL DBD Kecamatan

Denpasar Timur


Kelompok Kerja DBD

11Desa/ Kel Terbinanya masyarakat

tentang Kegiatan Pokjanal

DBD

11Desa/ Kel 15.000.000

1.20.1.20.

10.18

Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam

Negeri

Terlaksananya Peningkatan

Perdagangan dalam Negeri

50 Pedagang 110.000.000 115.500.000 1 1

1. Peningkatan Kemampuan

Pedagang Kecil dan Menengah

(Pelaksanaan Pekenan Lais

Meseluk)

Kecamatan

Denpasar Timur


Pasar Rakyat (Pelaksanaan

Pekenan Lais Meseluk)

50 Pedagang Meningkatnya peran

pedagang kecil menengah

dalam Memperkuat daya

saing ekonomi

50 Pedagang 110.000.000

1.17.1.20.

10.15

Pengembangan Nilai

Budaya

Pelestarian nilai budaya lokal 500 orang 460.000.000 483.000.000 1 4

Terbinanya Kelompok

Tradisional Sekaa Teruna

1 Sekaa

Terbinanya Desa Pekraman di

Kecamatan

1 Desa

Terwujudnya Pengembangan

Nilai Budaya melalui Darma

santi

600 orang

1. Utsawa Darma Gita dan Pentas

Budaya

Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya Utsawa

Dharma Gita dan Pentas

Budaya kecamatan

500 orang Juara Lomba Utsawa Dharma

Gita Kecamatan dan

Terlaksananya Pentas

Budaya

500 orang 235.000.000

2. Pembinaan Sekaa Teruna Kecamatan

Denpasar Timur


Pembinaan Sekaa Teruna

1 Sekaa Peningkatan pengetahuan

sekaa teruna di Kecamatan

Denpasar Timur

1 Sekaa 85.000.000

3. Pembinaan Desa Pekraman dan

Majelis Alit

Kecamatan

Denpasar Timur


Pembinaan Desa Pekraman

1 Desa Terbinanya Juara Desa

Pekraman

1 Desa 95.000.000

4. Dharma Santi Kecamatan

Denpasar Timur


Dharma Santi Nyepi Th.2016

600 orang Terlaksananya silaturahmi

umat dalam Merayakan

Nyepi

600 orang 45.000.000

1.10.1.20.

10.15

Penataan Administrasi

Kependudukan

Tertatanya Administrasi

Kepndudukan

1000 orang 50.000.000 52.500.000 1 1

1. Pengendalian Mobilitas

Penduduk Pendatang

Kecamatan

Denpasar Timur

Terlaksananya

Penegendalian Mobilitas

Penduduk Pendatang

1000 orang Terlaksananya Penertiban

Administrasi Kependudukan

1000 orang 50.000.000

1.19.1.20.

10.17

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Berkembangnya wawasan

kebangsaan masyarakat

400 Orang 25.000.000 26.250.000 1 1

1. Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

Kecamatan

Denpasar Timur

Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

budaya bangsa

400 Orang Terlaksananya Apel Hari

Kemerdekaan di Kecamatan

Denpasar Timur

400 Orang 25.000.000

1.20.1.20.

10.26

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Terlaksananya penataan

Peraturan perundang-

undangan

1 Desa/Kel 45.000.000 47.250.000 1 1

1. Pembinaan KADARKUM Kecamatan

Denpasar Timur

Tersosialisasinya peraturan

perundang-undangan

1 Desa /Kel Terlaksananya pembinaan

KADARKUM

1 Desa /Kel 45.000.000

5.805.500.000 6.095.775.000 11 26 TOTAL

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.07.01.0

1.07


Perkantoran


Perkantoran

Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

100% Pemenuhan Pelayanan


100% Lancarnya pelayanan kantor 100% 16246166800 18840000000 1 1

1.07.01.0

2.12


Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana


100% Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Paket Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 3.795.758.000 4.500.000.000 1 1

1.07.01.0

5.01



Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

apasitas Sumber Daya

Aparatur

100% Jumlah pegawai yang

mengikuti Diklat

10 Orang Peningkatan Kompetensi

Pegawai

25% 204.500.000 250.000.000 1 1

1.07.01.1

6.06

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pengadaan dan Pemasangan

Rambu dan RPPJ serta Fasilitas

Keselamatan Transportasi Darat

Kota Denpasar Pemenuhan Kelancaran Arus

lalu lintas

100% Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat yang

terpelihara

1 Buku Pemenuhan Keamanan dan

ketertiban Lalu Lintas

100% 855.000.000 1.026.000.000 1 1

1.07.01.1

6.07

Operasional Lalu Lintas Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Kelancaran Arus Lalu Lintas

100% Terpeliharanya Traffic Light

dengan Baik

65 Unit Pemenuhan Fasilitas Lalu

Lintas Yang Berfungsi dengan

Baik

75% 2.681.000.000 3.217.000.000 1

1.07.01.1

6.14

Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan


25% Tersedianya Fasilitas Lalu

Lintas dengan Baik

1 Paket Pemenuhan Fasilitas Lalu

Lintas Yang Berfungsi dengan

Baik

1 Paket 3.458.000.000 4.150.000.000 1

1.07.01.1

7.12

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Kota Denpasar Meningkatkan kualitas

ketersedian prasarana untuk

menunjang kelengkapan dan

keselamatan angkutan

100% Laporan Penyusunan

Terminal Barang dan

Terminal Penumpang

100% Terpenuhinya Perencanaan

penataan Terminal Barang

dan Terminal Penumpang

100% 3.384.099.450 3.700.000.000 1 1

1.07.01.1

7.15

Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Sopir/Juru

Mudi/Awak Kendaraan Angkutan

Umum Teladan

Kota Denpasar Menigkatkan profesioanlisme

pengemudi angkutan umum

perkotaan

100% Laporan Hasil Kegiatan

Pemilihan AKUT

1 Buku% Terpilihnya sopir angkutan

teladan di kota Denpasar

6 Orang 245.806.350 275.000.000 1

1.07.01.1

7.18

Peran Serta Lomba Tertib Lalu

Lintas Wahana Tata Nugraha

Kota Denpasar Mewujudkan Kota Berbudaya

Lalu Lintas yang Tertib dan

Teratur

100% Peran Serta Lomba Tertib

Lalu Lintas dan Angkutan

1 Kegiatan Meningkatkan Budaya Tertib

dan Disiplin Berlalu Lintas

10% 215.000.000 258.000.000 1

1.07.01.1

7.19

Pengawasan dan Pengendalian

Angkutan Lebaran

Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan

kuantitas penyelenggaraan

pelayanan publik yang mampu

menunjang sektor lain

25% Terbentuknya Posko

Terpadu Angkutan Lebaran

Tahun 2013 di Terminal

Ubung

1 Kegiatan Meningkatkan kualitas dan

kuantitas penyelenggaraan

pelayanan angkutan lebaran

100% 135.561.100 265.000.000 1

1.07.01.1

7.21

Operasional Pelayanan

Transportasi Darat

Kota Denpasar Terealisasinya Perencanaan

pelayanan Angkutan Darat

100% Terpenuhinya Kebutuhan

Perencanaan Pelayanan

Angkutan pengumpan

1 Lap Peningkatan Program

Transportasi Darat

25% 1.272.020.140 1.500.000.000 1

1.07.01.1

7.23


Angkutan Natal, Denpasar Festival

dan Tahun Baru

Kota Denpasar Kelancaran Operasional

Angkutan Nataru dan Kegiatan

Denpasar Festival di Kota

Denpasar

25% Terbentuknya Posko

terpadu Angkutan Nataru

dan Denpasar Festival

1 Posko Terwujudnya keselamatan

dan keamanan lalu lintas dan

angkutan jalan

100% 226.514.600 250.000.000 1

1.07.01.1

7.28

Pembelian Layanan Angkutan Kota Denpasar Peningkatan aksesibilitas

layanan angkutan umum

perkotaan

25% Terlaksananya layanan

pada 6 trayek angkutan

pengumpan

1 Paket Terealisasinya layanan

Angkutan Pengumpan di

Kota Denpasar

12% 5.926.048.500 7.500.000.000 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahNo.

RekeningLokasi Perkiraan Maju 2017

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016

1.07.01.1

7.29

Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Terwujudnya keterpaduan

dalam penyelesaian

permasalahan lalu lintas dan

angkutan jalan di kota

Denpasar

100% Terselenggaranya Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan di Kota

Denpasar

1 Keg Terwujudnya keselamatan

dan keamanan lalu lintas dan

angkutan jalan

100% 124.390.000 150.000.000 1

1.07.01.1

7.30

Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias

Kreatif

Kota Denpasar meningkatkan kualitas dan

kuantitas ketersediaan sarana

dan prasaran untuk

meningkatkan pelayanan

publik

100% Terlaksananya Kompetisi

Dokar Hias Kreatif

1 Paket Terpilihnya Awak Kendaraan

Dokar Rias

100% 271.114.840 300.000.000 1

1.07.01.1

7.31

Pembinaan Usaha Angkutan Laut di

Kota Denpasar


Angkutan laut

100% Mewujudkan tertib

penyelenggaraan Angkutan

Laut di Kota Denpasar

100% Laporan Hasil Penyuluhan

Operator Angkutan Laut

1 Lap 150.590.900 175.000.000 1

1.07.01.1

7.32

Pembinaan Penyuluhan

Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan dan Pemilihan

pelajar pelopor keselamatan LLAJ,

Tim Analisis Dampak Lalu Lintas

serta Pendidikan Pelatihan

Mengemudi

Kota Denpasar Terbinanya Siswa di Kota

Denpasar tentang keselamatan

berlalu lintas dan Angkutan

100% Terlaksananya Kegiatan

Sosialisasi Penyuluhan

Ketertiban dan Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan

LLAJ

1 Kegiatan Prosentasi terbinanya siswa

di Kota Denpasar

10% 625.000.000 750.000.000 1

1.07.01.1

7.34

Operasional Pelayanan Terminal

Penumpang


Operasional Terminal

Penumpang

100% Pemenuhan Kebutuhan


Penumpang

100% Lancarnya pelayanan jasa

angkutan penumpang

10% 400.000.000 500.000.000 1

1.07.01.1

7.35

Operasional Pelayanan UPT PKB Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Operasional PKB


Operasional PKB

1 Paket Lancarnya pelayanan

Penguian

100% 651.103.200 700.000.000 1

1.07.01.1

7.36

Operasional Pelayanan Terminal

Barang


Operasional Terminal Barang



Barang

1 Paket Lancarnya pelayanan

Terminal Barang

593.054.400 650.000.000 1

1.07.01.1

7.37

Pengembangan Pelabuhan di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Meningkatkan kualitas

ketersedian prasarana untuk

menunjang kelengkapan dan

keselamatan angkutan

100% Terbentuknya Tim

koordinasi pengembangan

kepelabuhan

100% Terpenuhinya Perencanaan

penataan pelabuhan

100% 100.521.600 125.000.000 1

1.07.01.1

8.04

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Pengembangan Sistem ATCS Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan


25% Terpenuhinya perangkat

Sistem ATCS

100% Peningkatan Kelancaran Lalu

lintas di Simpang

12% 2.662.020.250 3.000.000.000 1 1

1.07.01.1

9.08

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Pengendalian Operasional

Pengamanan dan Penertiban Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Kota Denpasar Meningkatkan Kualitas dan

Kuantitas Penyelenggaraan

Pelayanan Publik yang mampu

Menunjang Sektor Lain

25% Terpenuhinya Operasional

Pengamanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

200 Kali Meningkatkan Kuantitas

Pelayanan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

100% 944.020.150 1.000.000.000 1 1

1.07.01.1

9.13

Kajian Manajemen Rekayasa lalu

Lintas di Kota Denpasar (Kawasan

Hayam Wuruk dan Sanglah)

Kota Denpasar Terwujudnya kelancaran dan

ketertiban lalu lintas

perkotaan

100% Kajian Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas di

Kawasan Hayam Wuruk

1 Bukui Terpenuhinya Perencanaan

Kajian dan Manajemen

Rekayasa lalu Lintas di

Kawasan Hayam Wuruk

100% 509.814.900 550.000.000 1

1.07.01.2

0.03

Peningkatan Kelaikan

pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Uji Petik Kendaraan Bermotor Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan

kuantitas kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

100% Meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor yang

memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan

100% Tercapainya peningkatan

keselamatan dan keamanan

berlalu-lintas

100% 65.979.900 100.000.000 1 1

1.07.01.2

0.06

Pembinaan dan Pengawasan

Bengkel Umum Kendaraan

Bermotor

Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan

kuantitas kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

100% Meningkatnya kendaraan

bermotor yang memenuhi

persyaratan teknis dan laik

jalan

100% Monitoring/pengawasan

terhadap bengkel umum

kendaraan bermotor

100% 32.267.020 95.000.000 1

1.07.01.2

0.07


Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota Denpasar Peningkatan kualitas dan

kuantitas, ketersediaan sarana

dan prasarana pelayanan

publik pengujian kendaraan

bermotor

100% Tersedianya sarana dan

prasarana pada pengujian

kendaraan bermotor

100% Tercapainya kualitas dan

kuantitas wajib uji kendaraan

bermotor

100% 1.248.830.930 1.350.000.000 1

1.07.01.2

0.08

Operasional Pelayanan Mobil

Pengujian Kendaraan Bermotor

Keliling

Kota Denpasar Peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan publik

melalui mobil pengujian

keliling

100% Pemenuhan kebutuhan

operasional pelayanan

mobil pengujian kendaraan

bermotor keliling

100% Terciptanya kemudahan bagi

masyarakat dalam pelakukan

pengujian kendaraan

bermotor.

100% 235.656.430 260.000.000 1

1.07.01.2

1.01


Angkutan Kendaraan Tidak

Bermotor

Optimalisasi Kegiatan Car Free Day

di Kota Denpasar

Kota Denpasar Kelancaran operasional

pelaksanaan kegiatan Car Free

Day di Kota Denpasar dalam

rangka mendukung ramah

lingkungan

100% Terbentuknya pelaksanaan

kegiatan Car Free Day yang

Optimal

1 Unit Kelancaran, ketertiban,

keamanan dan keselamatan

lalu lintas baik pengguna lalu

lintas maupun masyarakat

pada umumnya

100% 349.263.950 375.000.000 1 1

47.609.103.410 55.811.000.000 9 29 TOTAL

SKPD : BAGIAN KERJASAMA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

03.12.25.

05

Peningkatan Kerjasama

antar pemerintah daerahDenpasar

koordinasi dan sosialisasi

kerjasama antar daerah1 1

1.20.1.20.

03.12.25.

05.05

Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

Denpasarpotensi daerah yg tersedia

antar kota3 kab/kota

daerah yg menjadi partner

kerjasama /penjajakan3 kab/kota 223.100.000 300.000.000 1

1.20.1.20.

03.12.25.

05.06

Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Denpasarjumlah informasi kerjasama

dan potensi yg tersedia 44 skpd

terjalin dan terlaksananya

kerjasama dengan baik44 skpd 86.825.000 - 1

1.20.20.0

3.12.41.0

1


KemitraanDenpasar mewujudkan kemitraan 1 1

1.20.20.0

3.12.41.0

1.01.

Implementasi Kota Denpasar

sebagai anggota tetap Organization

of world heritage cities (OWHC)

Denpasarpartisipasi dlm keanggotaan

OWHC1 kali

terjalinnya hubungan antar

anggota dlm pembangunan1 kali 281.025.000 300.000.000 2

1.20.20.0

3.12.41.0

1.02

Penyusunan Rencana Induk

Coorporate Social Responcibility

(CSR)

Denpasar

partisipasi masyarakat

dalam penanganan masalah

sosial

1 kaliterjalinnya kepedulian dalam

menangani masalah sosial1 kali 48.400.000 120.000.000

1.20.20.0

3.12.31.0

2

Program kerjasama

pembangunanDenpasar

kerjasama antar kab/kota

seluruh Indonesia1 1

1.20.20.0

3.12.31.0

2.02

Koordinasi kerjasama

pembangunan antar daerahDenpasar

jumlah informasi

pembangunan yg diperoleh2 kali

terjalinnya hubungan antar

anggota dlm pembangunan2 kali 54.850.000 100.000.000 1

1.20.20.0

3.12.31.0

6.06

Monitoring dan Evaluasi

kesepakatan bersama dan

perjanjian kerjasama

Denpasar evaluasi kerjasama1 laporan / 100

buku

laporan evaluasi dan

monitoring pelaksanaan

kerjasama

1 laporan / 100

buku 115.650.000 160.000.000 1

1.20.1.20.

03.12.39.

01.

Program pengembangan

pemasaran pariwisataDenpasar

Pengembangan kerjasama

promosi pariwisata2 kota 1

1.20.1.20.

03.12.39.

01.01

Pengembangan jaringan kerjasama

Luar negeriDenpasar

pengenalan potensi masing-

masing kota3 kota

terjalinnya kerjasama luar

negeri/penjajakan3 kota 1.347.050.000 1.300.000.000 1

1.20.1.20.

03.12.01.

07.

Program pelayanan

administrasi perkantoranDenpasar

memenuhi kebutuhan

administrasi perkantoran1 kali 1

1.20.1.20.

03.12.01.

07.07


perkantoranDenpasar

tersedianya kebutuhan

administrasi perkantoran1 kali

terpenuhinya administrasi

perkantoran1 kali 308.601.310 375.000.000 1

2.465.501.310 2.655.000.000 5 8

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

TOTAL

No.

Rekening


Indikator Kinerja


SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.05.0

1

Program Pelayanan


1

1.20.05.0

1.07

Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kota Denpasar Pelaksanaan Tugas kantor dan

Pelayanan masyarakat

menjadi lebih lancar

1 paket Pemeriksaan keperluan

administrasi kantor

1 paket Pemenuhan Keperluan

adiministrasi kantor

1 paket 3.772.882.000 4.150.170.200 1

1.20.05.0

2

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

1

1.20.05.0

2.12

Kegiatan Peningkatan sarana Dan

Prasarana Aparatur

Kota Denpasar Pengadaan,Pemeliharaan,

perbaikan sarana dan

prasarana kantor

1 paket tersedianya peralatan

kantor untuk memperlancar

tugas kantor

1 paket Tersedianya peralatan kantor

untuk memperlancar tugas

kantor

1 paket 2.513.622.000 2.764.984.200 1

1.20.05.0

5

Program Peningkatan


Aparatur

1

1.20.05.0

5.05

Kegiatan Peningkatan Kapasitas


Kota Denpasar Pengembangan dan

ketrampilan SDM meningkat

30 orang Pegawai dan petugas

pungut mendapat

pengetahuan tugas-tugas

dinas

30 orang Pegawai dan petugas pungut

mendapat pengetahuan

tugas-tugas dinas

30 orang 899.950.000 989.945.000 1

1.20.05.0

3

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1

1.20.05.0

3.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

Kota Denpasar Pakaian Pegawai yang sesuai

dengan bidang tugasnya

122 stel dan 342

bh

Pakaian Khusus hari -hari

tertentu

190 stel dan 94

bh

Pakaian Khusus hari-har

tertentu untuk sesuai dengan

bidang

190 stel dan 94

bh

77.400.000 85.140.000 1

1.20.05.1

7

Program peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

1

1.20.05.1

7.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber - sumber Pendapatan

Daerah

Kota Denpasar Pemenuhan Pelaporan

kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber

pendapatan

1 paket Penerbitan Laporan Hasil

Kegiatan intensifikasi dan

eksistensi sumber

pendapatan daerah

1 paket Pemenuhan Pelaporan

kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber

pendapatan

1 paket 501.752.000 551.927.200 1

1.20.05.1

7.24

Pelayanan PBB Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan PBB

kepada masyarakat


kegiatan pelayanan

1 paket Pemenuhan Pelayanan PBB

kepada Masyarakat

1 paket 125.561.000 138.117.100 1

1.20.05.1

7.32

Pemberian Kompensasi

Pembayaran bagi Wajib Pajak yang

Tanahnya ditetapkan sebagai

Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi

Tanah Produktif yang diperuntukan

untuk pertanian

Kota Denpasar Pemenuhan Pelaporan

kompensasi pembayaran bagi

wajib pajak di kawasan RTHK

KDB 0 % dan di lahan

Pertanian Produktif berupa

Pembayaran PBB

7.400 WP Penerbitan Pelaporan

kompensasi pembayaran

bagi wajib pajak di kawasan

RTHK KDB 0 % dan di lahan


Pembayaran PBB

1,000 WP Pemenuhan Pelaporan

kompensasi pembayaran

bagi wajib pajak di kawasan

RTHK KDB 0 % dan di lahan


Pembayaran PBB

6,000 WP 4.240.105.000 4.240.105.000 1

1.20.05.1

7.33

Pelayanan BPHTB Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan BPHTB

kepada masyarakat


kegiatan pelayanan

1 paket Pemenuhan Pelayanan

BPHTB kepada Masyarakat

1 paket 62.568.850 68.825.735 1

1.20.05.1

7.35

Penyampaian Data dan Informasi

sistem Pengelolaan Pajak Daerah

(Pameran /promosi )

Kota Denpasar Pemenuhan data dan

Informasi sistim pelayanan

pajak daerah

1 paket Terwujudnya Data dan

informasi sistim pajak

daerah

1 paket Tersedianya informasi PAD

dan pelayanan pengelolaan

pajak daerah melalui

pameran atau promosi

1 paket 24.860.000 27.346.000 1

1.20.05.1

7.36

Perumusan strategis peningkatan

efektivitas penagihan PHR

Kota Denpasar Pemenuhan terhadap

Perumusan strategis

peningkatan efektivitas

penagihan PHR

1 paket Tertatanya pelaksanaan

sistem strategis penagihani

dan pelaporan pajak PHR

1 Paket Tersedianya sistim akuntansi

dan pelaporan pajak PHR

dan Air Tanah.

1 Paket 216.350.200 237.985.220 1

1.20.05.1

7.43

Pemeliharaan dan Peremajaan

Data Base Wajib Pajak Daerah di

Kota Denpasar

Kota Denpasar Pemenuhan pelaporan

pemeliharaan dan peremajaan

data base wajib pajak Daerah

Kota Denpasar

1 paket terwujudnya data base

wajib pajak yang optimal

1 paket Pendapatan daerah

meningkat

1 paket 347.922.700 382.714.970 1

12.782.973.750 13.637.260.625 5 11

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

TOTAL

SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.03.1

0.27.

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

- Dentim dan Denut Terlaksananya Penataan

Daerah

2 Kec - - - - 1 1

1.20.03.1

0.27.03

- -Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi

antar Daerah /Kecamatan

Dentim dan Denut - - Terfasilitasinya Penyelesaian

Batas Daerah Yang Jelas

Antar Kecamatan

2 Kec Terwujudnya Kejelasan Batas

Daerah Wilayah

Penyelenggara Administrasi

Pemerintahan

2 Kec 282.230.250 296.341.763

1.20.03.1

0.37

Pembinaan Kecamatan

Dan Kelurahan

- Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

Terlaksananya Tata kelola

pemerintahan yang baik

4 Kel dan 4

Kecamatan

- - - - 1 2

1.20.03.1

0.37.03

- - Pembinaan Kelurahan di Kota

Denpasar

Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

- - Terbinanya Kelurahan di

Kota Denpasar

4 Kel Efektifitas pelaksanaan

pelimpahan kewenangan

4 Kel 38.480.250 40.404.263

1.20.03.1

0.37.04

- Pembinaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

- - Terbentuknya Pelayanan

Administrasi terpadu

Kecamatan di

Kec.Denbar,Dentim,Denut

dan Densel

4 Kec Efektifitas pelaksanaan


Terpadu Kecamatan

4 Kec 63.397.875 66.567.769

1.09.1.20.

03.10.16

Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

- Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

Pensertifikatan tanah fasos

fasum

20 bidang tanah

fasos fasum

- - - - 1 1

1.09.1.20.

03.10.16.

01

- penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

- - - Sertifikat tanah aset daerah 20 sertifikat Jumlah Aset Sah yang

tersedia

20 aset sertifikat 101.327.875 106.394.269

1.09.1.20.

03.10.17

Program Penyelesaian

Konflik-konflik pertanahan

- Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

Adanya kepastian pemilikan

tanah

10 bh peta - - - - 1 1

1.09.1.20.

03.10.17.

02

- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

konflik pertanahan (Penanganan

masalah LC)

Denbar,Dentim,De

nut dan Densel

- - Data tanah aset daerah 10 bh peta Peta bidang 10 bh 195.900.250 205.695.263

1.20.1.20.

03.10.31

Program Peningkatan

Kerjasama Pembangunan

- 2 kota Kerjasama Antar Kota Seluruh

Indonesia

2 kota - - - - 1 1

1.20.1.20.

03.10.31.

03

- Pelaksanaan Kegiatan APEKSI

Tahunan

2 kota - - Jumlah informasi

pembangunan yang

diperoleh antar anggota

APEKSI

2 kota Terjalinnya kerjasama antar

Daerah Seluruh anggota

APEKSI

2 kota 868.160.250 911.568.263

1.20.1.20.

03.10.01

Program Pelayanan


- Bag.Pemerintahan Pelayanan administrasi kantor 6 belanja - - - - 1 1

1.20.1.20.

03.10.01.

07

- Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bag.Pemerintahan - - Tersedianya Barang dan Jasa

pada Bagian Pemerintahan

6 belanja Lancarnya Pelayanan

Administrasi kantor

6 belanja 281.154.903 295.212.648

1.19.1.20.

03.10.17


wawasan kebangsaan

- Denpasar Terselenggaranya Hut Kota dan

Hut RI

2 kali - - - - 1 1

1.19.1.20.

03.10.17.

08

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Bangsa

Denpasar - - Terselenggaranya Hut Kota

dan Hut RI

2 kali Meningkatnya rasa

kebangsaan

Kota Denpasar 1.041.925.000 1.094.021.250

1.20.1.20.

03.10.16

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

- Denpasar LPPD Kota Denpasar 1 laporan - - - - 1 1

1.20.1.20.

03.10.16.

09

- Koordinasi dalam penyusunan

LPPD Kota Denpasar

Denpasar - - Jumlah LPPD yang tersusun

selama 1 tahun

1 laporan Laporan dan evaluasi kinerja

penyelenggara pemerintahan

Daerah

1 laporan 136.575.000 143.403.750

3.009.151.653 3.159.609.236 8 9TOTAL

Perkiraan Maju 2017

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

No.

Rekening


Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Wajib

Pemerintahan Umum


Perkantoran

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya Kebutuhan ATK,

Sewa, Jasa Kantor

Terpenuhinya

penyediaan

Administrasi

Perkantoran 1

Tahun Anggaran

Tersedianya Kebutuhan ATK,

Sewa, Jasa Kantor

100% Tersedianya Kebutuhan ATK,

Sewa, Jasa Kantor untuk

kelancaran pelaksanaan

kerja.

Terpenuhinya

penyediaan

Administrasi

Perkantoran 1

Tahun Anggaran

4.769.464.250 2.144.153.025 1 2

2. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Bag.PAD dan Setda.

100% Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Bag.PAD dan Setda.

6 AC, 4 filling

cabinet,8 jam

dinding,korden,

2 exhaust fan,6

PC, 5 laptop,8

Printer, 1 set

meja krj,10

Kursi kerja,

karpet,

tablet/PC

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan untuk

menunjang kelancaran kerja

pada Bag.PAD dan Setda

Kota Denpasar.

Lancarnya

pelaksanaan

tugas-tugas

Bag.PAD dan

Pimpinan di

Setda Kota Dps

345.778.400 885.780.500


Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas

operasional

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya jumlah

kebutuhan kendaraan dinas

operasional tahun 2014

20 Mobil,50 Spd

Motor

Tersedianya kendaraan

dinas operasional roda 4

dan roda 2 Pemkot

Denpasar

4 mbl minibus,1

mobil pick up,

50 sepeda

motor

Tersedianya kendaran dinas

operasional roda 4 dan roda

2 untuk kelancaran tugas-

tugas SKPD Pemkot Denpasar

Lancarnya

pelaksanaan

tugas-tugas

SKPD

2.185.843.100 12.060.860.766 1 1

Peningkatan disiplin

aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Sekretariat Kota

Denpasar


Pakaian Seragam Aparatur

Pem Kota Dps.

Bahan pakaian

seragam dinas

beserta

kelengkapannya

bagi Aparatur

Pemkot Dps.

Tersedianya bahan pakaian

seragam dinas beserta

kelengkapannya bagi

Aparatur Pemkot Dps.

9.000 potong

bahan pakaian

seragam dinas

beserta

kelengkapannya

.

Tersedianya bahan pakaian

seragam dinas beserta

kelengkapannya bagi

Aparatur Pemkot Dps.

Keseragaman

pakaian seragam

dinas Pegawai .

7.046.910.870 11.864.151.338 1 1

Penataan Penguasaan

Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya Kepastian

Hukum atas Penataan,

Penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

1 laporan Laporan

pemetaan/sertifikasi aset

tanah milik Pemerintah Kota

Dps

1 laporan Tersedianya laporan

pemetaan/Sertifikasi aset

tanah milik Pemerintah Kota

Denpasar

Tersusunnya

laporan

pemetaan/sertifi

kasi aset tanah

milik Pemerintah

Kota Dps

319.403.800 469.033.474 1 1

Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

1. Penyusunan buku standar harga

satuan dan Buku Daftar Kebutuhan

Barang Milik Daerah (DKBMD)

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya kebutuhan

Standar Harga Satuan Barang

dan Jasa Pemerintah Kota Dps

Tahun 2017 dan Buku DKBMD

Tahun 2016

150 Buku dan 100

Buku DKBMD

Buku standar biaya dan

harga satuan belanja daerah

2017 dan Buku DKBMD

Tahun 2016

150 Buku

Standar Harga

Satuan Barang

dan Jasa

Pemerintah

Kota Denpasar

Tahun 2017

dan 100 buku

DKBMD Tahun

2016

Tersedianya Buku Standar

Harga Satuan Barang dan

Jasa Pemerintah Kota

Denpasar Tahun 2017 dan

Buku DKBMD Tahun 2016

Tersusunnya

Rencana Kerja

SKPD se Kota

Denpasar Tahun

2016

134.074.300 160.811.477 1 2

2. Peningkatan Manajemen Aset /

Barang Daerah

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya Data

Sensus/Inventarisasi Barang

Milik Daerah

SKPD Se-Kota

Denpasar

Data Sensus Barang Milik

Daerah

SKPD Se-Kota

Denpasar

Terdatanya Aset Milik

Daerah Pemkot Denpasar.

Tersusunnya

data Aset Milik

Daerah Pemkot

Denpasar di

SKPD se Kota

Dps

161.834.700 115.151.465

14.963.309.420 27.699.942.044 5 7

Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016

SKPD : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Perkiraan Maju 2017

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

No.

Rekening

TOTAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.22.1.22.

01.01

Program Pelayanan


Pemenuhan Pelayanan


100% 1

1.22.1.22.

01.01.07

Pelayan Administrasi Perkantoran Denpasar Laporan Kegiatan


Perkantoran

Laporan Pemenuhan pelayanan


Laporan 944.288.520 1.038.717.372 1

1.22.1.22.

.01.02

Program Peningkatan


Aperatur

Pemenuhan Kebutuhan

Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1

1.22.1.22.

01.02.12


Aparatur

Denpsar Laporan Kegiatan


Prasarana

Laporan Pemenuhan Kebutuhan


Aperatur

Laporan 623.044.000 685.348.400 1

1.22.1.22.

01.05

Program peningkatan


aperatur

Pemenuhan Kebutuhan

pendidikan dan Pelatihan PNS

100% 1

1.22.1.22.

01.05.05

Peningkatan kapasitas sumber

daya aperatur

Denpasar Jumlah PNS yang mengikuti

Diklat, Bimtek, Workshop,

Teknis / Fungsional

10 Orang Jumlah PNS yang memiliki

Kompetensi Teknis

10 Orang 100.000.000 110.000.000 1

1.22.1.22.

01.16.


lembaga ekonomi

pedesaan

Meningkatnya kemampuan

lembaga ekonomi desa

100% 1

1.22.1.2.0

1.16.02

Pelatihan Keterampilan

manajemen badan usaha milik

desa

Denpasar - Terlatihnya pedagang

Pasar di 35 Pasar

'-Terlatihnya 500 pedagang

canang dan terbentuknya

GKM

500 orang peningkatan perekonomian

desa

500 orang 167.215.000 183.936.500 1

1.22.1.22.

01.16.06

Fasilitasi kemitraan swasta dan

usaha mikro kecil dan menengah di

pedesaan (festival pasar tradisional

se-Kota Denpasar)

Denpasar Tercpitanya revitalisasi

pengelola dan pedagang

pasar tradisional

40 Pasar Pemerataan Perekonomian

Desa

40 Pasar 406.228.250 446.851.075 1

1.22.1.22.

01.16.08

Monitoring dan evaluasi usaha

ekonomi desa (UED), PDM-DKE dan

Pasar desa

Denpasar Laporan pasar desa,

perkembangan dana

bergulir PDM-DKE - UED

43

Desa/Kelurahan

Tersedianya Data

nventarisasi pasar dan data

perkembangan dana bergulir

PDM-DKE -UED

43

Desa/Kelurahan

49.197.500 54.117.250 1

2.01.1.22.

01.16.

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

pertanian / perkebunan

Peningkatan penanga nan

ketersediaan, distribusi,

keragaman konsumsi pangan

dan kerawanan pangan

100% 1

2.01.1.22.

01.16.03

Analisis dan Penyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan (NBM

dan PPH Bidang Ketahanan

Pangan)

Denpasar Tersediannya Data NBM

dan PPH Ketersediaan

Pangan di Kota Denpasar

30 buku Tersusunnya Buku Data

NBM dan PPH Ketersediaan

Pangan di Kota Denpasar

30 buku 92.407.500 101.648.250 1

2.01.1.22.

01.16.33

Peningkatan koordinasi,

monitoring dan evaluasi kegiatan

dewan ketahanan pangan

Denpasar Tercapainya Koordinasi

ketahanan pangan kota

denpasar

20 buku Meningkatnya produksi

pangan untuk memenuhi

kebutuhan pangan dalam

negeri

20 buku 27.660.000 30.426.000 1

2.01.1.22.

01.17

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di Pasar

internasional

100% 1 2

2.01.1.22.

01.17.04

Pemeran Dalam Rangka

Peringatan Hari Pangan Se-Dunia

Denpasar Tercapainya Koordinasi

ketahanan pangan kota

denpasar

1 paket terselenggaranya pemeran

dan hari pangan se-dunia

1 paket 199.608.500 219.569.350 1

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA DENPASAR (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

2.01.1.22.

01.17.07

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan

Daerah (Pameran 10 Tahun Agrinex

Expo 2016)

Jakarta Perluasan Pangsa Pasar

Bagi Peserta

1 paket Peningkatan Taraf Hidup

Peserta / Masyarakat

1 paket 191.043.500 210.147.850 1

1.22.1.22.

01.17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Mendorong partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan Desa

100% 1

1.22.1.22.

01.17.05

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (Pembinaan Profil

Desa/Kelurahan)

Denpasar Tersedianya Data Profil 43 Desa/Kel Mendorong Perkembangan

Desa/Kelurahan

43 Desa /Kel 82.301.500 90.531.650 1

1.22.1.22.

01.17.06


Pelaporan (Pembinaan dan

Perlombaan Kelurahan dan Desa

Evaluasi)

Denpasar Terbinanya 8 Desa/Kel dan

terpilihnya 1 Desa/Kel

percontohan

8 Desa/Kel Mengetahui Keberhasilan

Pembangunan Desa/Kel dan

Mendorong Partisipasi

Masyarakat

8 Desa/ Kel 574.760.350 632.236.385 1

1.22.1.22.

01.17.10

Bulan Bhakti gotong- royong Denpasar tercapainya partisipasi

masyarakat desa/kelurahan

dalam melaksanakan bulan

bhakti gotong royong

43

desa/kelurahan

tercapainya pembangunan

masyarakat dalam

melaksanakan bulan bhakti

gotong royong

43

desa/kelurahan

42.085.000 46.293.500 1

1.22.1.22.

01.17.11

Pembinaan Kelompok Masyarakat

(Pembinaan Teknologi Tepat Guna)

Denpasar Terbinanya Kelompok

Pengrajin Dalam

Mengaplikasikan TTG

4 Kecamatan

(12 Kelompok)

Kelompok Pengrajin

Memahami Prinsip-Prinsip

TTG dan Tumbuhnya Inovasi

TTG

4 Kecamatan (12

Kelompok)

136.128.050 149.740.855 1

1.22.1.22.

01.18

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Peningkatan Profesionalisme

Aparat Pemerintah desa

100% 1

1.22.1.22.

01.18.08

Pendataan Swadaya Murni

Masyarakat dan Swadaya

Penunjang

Denpasar Tercapainya Pencatatan

Swadaya Murni Masyarakat

dan Swadaya Penunjang

Bantuan Pemerintah

43

desa/kelurahan

Terbitnya Administrasi

Desa/Keurahan dan

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pembangunan

43

desa/kelurahan

90.620.000 99.682.000 1

1.22.1.22.

01.18.17

Pemilihan Kepala Desa Denpasar terlaksananya pemilihan

kepala desa

4 desa terpilihnya kepala desa 4 desa 323.133.500 355.446.850 1

1.22.1.22.

01.18.19

Monitoring dan Evaluasi Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi dan Bantuan

Kelurahan

Denpasar Terlaksananya Monitoring

Bagi Hail Pajak dan Retribusi

Bantuan kelurahan

43

Desa/Kelurahan

Terciptanya Tertib

Administrasi Desa/Kelurahan

43

Desa/Kelurahan

20.179.000 22.196.900 1

1.22.1.22.

01.18.21

Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Keuangan Banjar Dinas dan

Bantuan LPM

Denpasar terlaksananya monitoring

bantuan banjar dinas dan

bantuan LPM

43

desa/kelurahan

tercapainya tertib

administrasi banjar dinas dan

LPM desa/kelurahan

43

desa/kelurahan

20.257.000 22.282.700 1

1.22.1.22.

01.18.21

Verifikasi Ranperdes APBDes/ APPK Denpasar terlaksananya verifikasi

APBDes dan APPK

43

Desa/Kelurahan

terciptanya tertib

administrasi desa / kelurahan

43

desa/kelurahan

16.718.000 18.389.800 1

1.22.1.22.

01.18.24

Bimbingan tehnis bagi kaur/Kasi

pemerintahan desa/kelurahan

Denpasar tercapainya sumber daya

manusia pemerintahan desa

dan kelurahan

43 Orang peningkatan kemampuan

dalam pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan desa

43 Orang 98.397.300 108.237.030 1

1.22.1.22.

01.18.25

Penilaan Inovasi desa/kelurahan (

IGA )

Denpasar peningkatan pengelolaan

pemerintahan yang baik

43

desa/kelurahan

tertibnya pengelolaan

pemerintah desa / kelurahan

43

desa/kelurahan

322.120.500 354.332.550 1

1.22.1.22.

01.19

Program Peningkatan

Peran Perempuan di

Perdesaan

Meningkatnya Ketahanan

Masyarakat melalui

Pemberdayaan Masyarakat

100% 1

1.22.1.22.

01.19.03

Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

Denpasar Terlaksananya Pembinaan

PKK

43

desa/kelurahan

Pemberdayaan dan

Pembinaan PKK

43

desa/kelurahan

2.117.946.800 2.329.741.480 1

1.22.1.22.

01.19.04

Pokjanal Posyandu Denpasar Terlaksananya pokjanal

Posyandu

43

desa/kelurahan

Meningkatkan

Perkembangan Posyandu

43

desa/kelurahan

103.749.200 114.124.120 1

1.02.1.22.

01.20.

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Terwujudnya pemenuhan gizi

masyarakat

100% 1

1.02.1.22.

01.20.01

Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

Denpasar Tersedianya Peta informasi

Pangan dan Gizi

Masyarakat Kota Denpasar

25 Buku Tersusunya Buku Peta

Informasi Pangan dan Gizi

Masyarakat di Kota Denpasar

25 Buku 109.199.000 120.118.900 1

1.02.1.22.

01.20.02

- Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin (PMT-AS)

Denpasar Meningkatkan Gizi Anak

Sekolah

500 Siswa Tercapainya Ketahanan Fisik

Siswa SD/MI Negeri dan

Swasta Melalui Perbaikan

Gizi Keluarga

500 Siswa 423.954.000 466.349.400 1

1.22.1.22.

01.20.

Program penanggulangan

Kemiskinan

Terpenuhinya hak dasar

masyarakat miskin secara

bertahap

100% 1

1.22.1.22.

01.20.01

Pendataan, Monitoring dan

Evaluasi Kemiskinan

Denpasar Laporan pendataan monev

kemiskinan dan Peningkatan

kesejahteraan RTM

43

Desa/kelurahan

Tersedianya Data Base RTM 43

Desa/kelurahan

111.693.000 122.862.300 1

1.22.1.22.

01.20.04

Pengembangan Indikator Rumah

Tangga Miskin di Kota Denpasar

Denpasar Dokumen Pengentasan

kemiskinan

43

Desa/kelurahan

Dokumen Pengentasan

kemiskinan

43

Desa/kelurahan

216.947.000 238.641.700 1

1.22.1.22.

01.20.05

Pemberdayaan Potensi RTM di

Kota Denpasar

Denpasar Peningkatan potensi diri

RTM

80 Orang Peningkatan Taraf hidup

RTM

80 Orang 65.135.500 71.649.050 1

7.676.017.470 8.443.619.217 11 30 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,10,01,0

1

1. Program Pelayanan

administrsi Perkantoran

1

1,10,01,0

1,07

Pelayananan Administrasi

perkantoran

kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan

administrasi Perkantoran

100% Laporan Kegiatan


perkantoran

1 Laporan Pemenuhan Pelayanan


100% 1.807.267.500 1.855.320.250 1

1,10,01,0

2



Aparatur

1,10,01,0

2,12

Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kota Denpasar Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Peningkatan sarana dan

Prasarana aparatur

1 Laporan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 833.950.000 911.430.000 1 1

1,10,01,0

5



Aparatur

1

1,10,01,0

5,01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan


100% Laporan kegiatan


perkantoran

1 Laporan Pemenuhan Pelayanan


100% 70.000.000 75.000.000 1

1,10,01,0

5,23

Pelatihn Peningkatan Motivasi

Kerja Dalam Pelayanan Publik

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tertib data administrasi

kependudukan

100% laporan pelaksanaan

pelatihan

1 laporan Jumlah Pegawai yang

terlatih

35 staf

Pelayanan

210.000.000 - 1

1,10,01,0

5,23

Pelatihan Peningkatan Sikap dan

Etika Aparatur dalam pelayanan

Publik

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tertib data administrasi

kependudukan


pelatihan

1 laporan Jumlah Pegawai yang

terlatih

35 staf

Pelayanan

- 262.500.000 1

1,10,01,1

5

4. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

1

1,10,01,1

5,07

Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam bidang Kpendudukan dan

Capil

Kota Denpasar Tertib data administrasi

kependudukan

100% Laporan hasil Pelayanan

Jemput Bola

Laporan Kepemilikan Akta bagi

Masyarakat

15 Desa /

Kelurahan

408.925.000 438.175.000 1

1,10,01,1

5,12

Sosialisasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Kota Denpasar Tertib data administrasi

kependudukan

Jumlah

masyarakat yang

mengerti tntang

Pencatatan Sipil

Laporan hasil Sosialisasi 1 laporan Pemahaman masyarakat

tentang Pencatatan Sipil

400 orang (

unsur

masyarakat )

57.600.000 74.880.000 1

1,10,01,1

5,13


Pelaporan

kota Denpasar Tertib data administrasi

kependudukan

43 Desa /

Kelurahan

Termonitoringnya


1 Laporan Pembentukan Aparat Desa /

Kelurahn yang Memahami


6 Desa /

Kelurahan

terbaik

243.587.500 243.587.500 1

1,10,01,1

5,16

Pengolahan dan Pengarsipan data

Catatan Sipil

Kota Denpasar Keandalan data Administrasi

Kependudukan

37500 Warkah Tertatanya Data Catatan

Sipil

1000 Buku Data Base Warkah Akta

Catatan Sipil

100% 362.615.500 362.620.500 1

1,10,01,1

5,28

Penertiban Administrasi di Bidang

Kependudukan

Kota Denpasar Keandalan data Administrasi

Kependudukan

25 Desa dan

Kelurahan

Laporan administrasi

Penduduk

43 Desa dan

Kelurahan

Data Administrasi Penduduk

Pendatang

100% 173.429.500 173.429.500 1

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Pendatatang

Kota Denpasar Tertib administrasi

Kependudukan

Penduduk

Pendatang

Terkendalinya Mobilitas

Penduduk Pendatang

Penduduk

Pendatang

Data penduduk pendatang 100% 50.000.000 50.000.000 1

1,10,01,1

5,19

Pelaksanaan e - KTP di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Memenuhi kebutuhan

keandalan data penduduk

528.342 ktp Pelaksanaan E - KTP di kota

Denpasar

543997 ktp e - KTP 528.342 ktp 1.225.768.750 1.323.363.750 1

1,10,01,1

5,26

Pengawasan Orang Asing

Pemegang SKTT

Kota Denpasar Tertib Administrasi

Kependudukan

43 Desa /

Kelurahan

Termonitoringnya


1 laporan Data Penduduk Asing Di

Kota Denpasar Adminisrasi

Kependudukan

43 Desa /

Kelurahan

285.440.000 285.440.000 1

Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

No.

Rekening


1,10,01,1

5,27

Pembuatan Penyusunan Profil

Perkembangan Kependudukan

Kota Denpasar Tersedianya Informasi

Kependudukan

100% Buku Profil Perkembangan

Kependudukan

50 Buku Kepuasan Masyarakat akan

Informasi Perkembangan

Kependudukan

100% 85.440.000 85.870.000 1

1,10,01,1

5,13


Kelembagaan Kependudukan

Kota Denpasar Tersedianya Informasi

Lembaga Kependudukan

100% Profil Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

DVD dan

Master

Sosialisasi Kelembagaan

Dinas Kependudukan

100% 61.220.000 - 1

1,10,01,1

5,15

Audit Surveillance ISO 9001 : 2008 Dinas

Kependudukan dan

pencatatan sipil

kota denpasar

Terwujudnya Pelayanan Prima


Tercapainya

Standar

Manajemen Mutu

ISO 9001 : 2008

Dokumen ISO 9001 : 2008 100% Sertifikasi ISO 9001 : 2008 100% 100.790.000 1

1,10,01,1

5,38

Monitoring dan Evaluasi

Pencapaian SPM

Dinas

Kependudukan dan

pencatatan sipil

kota denpasar

Tersedianya Buku dokumen 100% Laporan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi

SPM

KTP :100%,

KK:100%, Akta

Kelahiran : 90%,

Akta Kematian:

70%

Keakuratan Data

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

100% 30.275.000 19.675.000 1

1,20,01,2

3,

5. Program Optimalisasi

Pemanfaatan TI

1

1,20,01,2

3,02

Pengadaan Telekomunikasi Khusus Dinas

Kependudukan dan

pencatatan sipil

kota denpasar



100% Pelayanan Telekomunikasi

Khusus

100% Koordinasi dan Informasi

untuk Aparat Pelayanan

Lebih Cepat

Dinas dan 4

Kecamatan

219.900.000 - 1

1,20,01,0

9


Kualitas Pelayanan Publik

1

1,20,01,0

9,01

Re Sertifikasi ISO Dinas

Kependudukan dan

pencatatan sipil

kota denpasar



100% Serifikasi ISO Pelayanan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

100% Re Sertifikasi ISO 100% - 205.429.000 1

6.176.208.750 6.316.720.500 6 19 Total


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.06.1.20.

12.18

Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan

Dalam Negeri

1 1

2.06.1.20.

12.18.08

Peningkatan kemampuan

pedagang kecil dan menengah

Halaman Parkir

Taman Kota

Lumintang

Meningkatnya Kualitas

Pedagang Kecil dan

Menengah

1 kali/60

pedagang

Tersedianya Areal/Kapling

tempat jualan

1 kali/60

pedagang

terlaksananya peningkatan

transaksi jual beli

1 kali/60

pedagang

64.358.250 70.794.075

1.17.1.20.

12.15


Nilai Budaya

1 4

1.17.1.20.

12.15.08

Pembinaan Sekaa Teruna Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya

lokal

5 kali/ 1 sekaa

teruna

terlaksananya pembinaan

sekaa teruna

5 kali/ 1 sekaa

teruna

terbina sekaa teruna 5 kali/ 1 sekaa

teruna

64.430.300 70.873.330

1.17.1.20.

12.15.67

Lomba UDG dan Pentas Budaya Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya

lokal

1 kali/ 50 orang pelaksanaan pentas budaya

dan UDG

1 kali/ 50 orang terlaksananya lomba pentas

budaya dan UDG

1 kali/ 50 orang 104.847.600 115.332.360

1.17.1.20.

12.15.65

Dhrama Shanti Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya

lokal

1 kali pelaksanaan dharma santhi 1 kali terlaksananya Dharma Santhi 1 kali 23.281.500 25.609.650

1.17.1.20.

12.15.66

Pembinaan Desa Pakraman Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya

lokal

5 kali/ 1 Desa

Pakraman

terlaksananya pembinaan

desa pekraman

5 kali/ 1 Desa

Pakraman

meningkatkan SDM

Lembaga Adat

5 kali/ 1 Desa

Pakraman

46.833.500 51.516.850

1.13.1.20.

12.21

Program Kelembagaan


1 6

1.13.1.20.

12.21.05

Pembinaan Karang Taruna Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 5 kali/ 1 karang

taruna

terbinanya karang taruna 5 kali/ 1 karang

taruna

meningkatkan potensi

karang taruna

5 kali/ 1 karang

taruna

50.424.550 55.467.005

1.13.1.20.

12.21.17

Kegiatan Forum Aksi Pramuka Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali terlaksananya Forum Aksi

Pramuka

1 kali tercapainya Forum Aksi

Pramuka

1 kali 65.648.550 72.213.405

1.13.1.20.

12.21.20

Pembinaan Pekerja Sosial

Masyarakat

Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali terpenuhinya kegiatan PSM

Kecamatan

1 kali tercapainya pembinaan PSM 1 kali 28.672.600 31.539.860

1.13.1.20.

12.21.37

Pembinaan Administrasi PKK Kec. Denut tercapainya administrasi PKK

pada Kecamatan Denut

1 kali terlaksananya pembinaan

PKK

1 kali terbinanya PKK kecamatan

Denut

1 kali 20.000.000 22.000.000

1.13.1.20.

12.21.38

Pembinaan P2WKSS Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosial 1 kali terlaksananya pembinaan

P2WKSS Kec. Denut

1 kali peningkatan peranan wanita

dalam masyarakat

1 kali 20.000.000 22.000.000

1.13.1.20.

12.21.39

Pembinaan UP2K Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosial 1 kali terlaksananya pembinaan

UP2K

1 kali peningkatan UP2K 1 kali 20.000.000 22.000.000

1.20.1.20

12.38

Upaya Kesehatan

Masyarakat

1 7

1.20.1.20

12.38.01

Penanggulangan/Pencegahan Obat

Terlarang dan Pemberantasan

Penyakit Menular (HIV/AIDS)

Kec. Denut untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang

bahaya penyakit menular

1 kali terpenuhinya kegiatan

pemberantasan penyakit

menular

1 kali tercapainya penanggulangan

pencegahan penyakit

menular

1 kali 41.571.200 45.728.320

1.20.1.20

12.38.07

Lomba Balita Indonesia Kec. Denut pembinaan kesehatan balita 1 kali terlaksananya lomba balita 1 kali terpenuhinya kesehatan

balita

1 kali 13.574.550 14.932.005

1.20.1.20

12.38.08

Penanggulangan Kanker Terpadu

Paripurna



bahaya kanker

1 kali pembinaan tentanng

penyakit kanker

1 kali tercapainya sosialisasi

penanganan penyakit kanker

terpadu

1 kali 16.569.300 18.226.230

1.20.1.20

12.38.05

Pembinaan Usaha Kesehatan

Sekolah


kesadaran anak sekolah

tentang kesehatan

1 kali pembinaan tentang

kesehatan anak sekolah

1 kali tercapainya usaha kesehatan

sekolah

1 kali 34.815.550 38.297.105

1.20.1.20

12.38.06

Lomba Pemberantasan Sarang

Nyamuk



kebersihan lingkungan

1 kali pembinaan kegiatan PSN 1 kali tercapainya hasil lomba

kegiatan PSN

1 kali 36.706.450 40.377.095

1.20.1.20

12.38.11

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Kec. Denut tercapainya pembinaan GSI

pada Kec. Denut

1 kali terbinanya Kegiatan GSI

pada Kec. Denut

1 kali tercapainya hasil lomba

kegiatan GSI

1 kali 30.000.000 33.000.000

1.20.1.20

12.38.10

Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kec. Denut Tercapainya kegiatan

posyandu kec. Denut

1 kali terbinanya kegiatan

posyandu pada kec. Denut

1 kali tercapainya kegiatan

posyandu

1 kali 20.000.000 22.000.000

1.20.1.20.

12.21

Program perencanaan

pembangunan daerah

1 1

SKPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.20.1.20.

12.21.03

Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Kecamatan

Kec. Denut Tercapainya prioritas

pembangunan di desa/lurah

1 kali/100 orang tersusunnya laporan hasil

musyawarah di Kecamatan

1 kali/100

orang

terlaksananya prioritas

pembangunan di desa/lurah

1 kali/100 orang 31.886.250 35.074.875

1.10.1.20.

12.15

Program Administrasi

Kependudukan

1 1

1.10.1.20.

12.15.28

Penertiban Administrasi

Kependudukan

Kec. Denut Tercapainya prioritas

penertiban kependudukan

1 kali tersusunnya laporan

kependudukan

1 kali terlaksananya penertiban

kependudukan

1 kali 51.779.750 56.957.725

1.20.1.20.

01

Program Administrasi

Perkantoran

1 1

1.20.1.20.

01.07

Jumlah Pemenuhan kebutuhan


perkantoran

Kec. Denut pemenuhan kebutuhan


perkantoran

8 belanja masih perlunya pengadaan

dan pemeliharaan barang

dan jasa administrasi

perkantoran

8 belanja memperlancar kegiatan


8 belanja 3.777.425.168 4.155.167.685

1.20.12.0

2

Program Peningkatan


Aparatur

1 1

1.20.12.0

2.12

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan


Kec. Denut pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur

3 belanja terpenuhnya prasarana

yang berkualitassarana dan

3 belanja meningkatnya kualitas


3 belanja 445.724.400 490.296.840

1.20.12.0

2.12.05

Program Peningkatan


Aparatur

1 2

1.20.12.0

2.12.05.1

9

Bintek Kaling Kadus Kec. Denut kualitas sarana dan prasarana

aparatur

1 kali/102 orang terpenuhinya sarana dan

prasarana yang berkualitas

1 kali/102

orang

meningkatnya kualitas


1 kali/102 orang 37.089.591 40.798.550

1.20.12.0

2.12.05.0

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. Denut kualitas sarana dan prasarana

aparatur

2 kali/1 tahun terpenuhinya sumber daya

aparatur yang berkualitas

2 kali/1 tahun terpenuhinya sumber daya

aparatur yang berkualitas

2 kali/1 tahun 22.000.000 24.200.000

1.20.12.1

7


Wawasan Kebangsaan

1 1

1.20.12.1

7.03

Peningkatan Kesadaran Msykt.

akan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Bangsa

Kec. Denut meningkatkan rasa Nasionalis

me Msyrkt.

1 kali meningkatkan rasa

Nasionalis me Msyrkt.

1 kali meningkatkan rasa

Nasionalis me Msyrkt.

1 kali 27.500.000 30.250.000

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

1 1

Pembinaan kadarkum Kec. Denut Terwujudnya publikasi

peraturan perundang-

undangan

100 basis data dan peraturan

hukum

1 kali terdokumentasi produk

hukum secara digital

1 kali 45.000.000 49.500.000

5.140.139.059 5.654.152.965 11 26 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

03.01

Program Pelayanan


1 1


Perkantoran

Kota Denpasar Terpenuhinya kebutuhan


7 kegiatan Tersedianya kebutuhan


7 kegiatan Terpenuhinya administrasi

perkantoran

12 bulan 387.094.700 425.804.170

1.20.1.20.

03.05

Program Peningkatan


Aparatur

1 1

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kota Denpasar Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur di

lingkungan Setda Kota

Denpasar

20 orang Jumlah pegawai setda yang

ditugaskan mengikuti

Diklat, Bintek dan

Workshop.

20 orang Jumlah pegawai setda yang

meningkat kemampuannya

dalam pelaksanaan tugas

20 orang 180.000.000 198.000.000

1.20.1.20.

03.28

Program Penerapan

Kepemerintahan Yang Baik

1 1

Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar.

Kota Denpasar Terwujudnya Penerapan

Kepemerintahan yang Baik di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

44 SKPD/unit Laporan koordinasi,

monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Road Map

Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Denpasar

1 Laporan Terwujudnya Reformasi

Birokrasi sesuai dengan Road

Map Reformasi Birokrasi


Tahun 2013 - 2017

9 area

perubahan

152.825.000 168.107.500

1.20.1.20.

03.21

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 1

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Kota Denpasar Terlaksananya koordinasi

penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah.

30 SKPD LAKIP Kota Denpasar 1 Dokumen Meningkatnya hasil evaluasi

LAKIP

Katagori Baik 149.800.000 164.780.000

1.20.1.20.

03.30

Program Peningkatan


1 1

Pembinaan Pelayanan Publik

dilingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

Kota Denpasar Meningkatnya kualitas

Pelayanan Publik

16 unit pelayanan Predikat Kepatuhan unit

pelayanan publik sesuai

Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku

1 Laporan Meningkatnya kualitas

pelayanan pada unit

pelayanan publik di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

16 unit

pelayanan

8.422.500 9.264.750

1.20.1.20.

03.28

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

1 1

Kajian Penataan Organisasi

Perangkat Daerah

Kota Denpasar Tertatanya Organisasi

Perangkat Daerah.

44 SKPD/Unit Laporan Kajian Penataan

Organisasi Perangkat

Daerah.

1 Laporan Tersusunya Kajian

Organisasi Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

44 SKPD/unit 130.900.000 143.990.000

1.009.042.200 1.109.946.420 6 6 TOTAL

SKPD : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Administrasi Perkantoran 1.200.000.000 1.400.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.01.07


Perkantoran

Kota Denpasar Prosentase Pencapaian

Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

100% Prosentase Pencapaian

Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

100% Prosentase Pemenuhan

Pelayanan Kebutuhan

Penyediaan Administrasi

Perkantoran

100% 1.200.000.000 1.400.000.000 1 1


Prasarana Aparatur

700.000.000 800.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.02.12


Aparatur

Kota Denpasar Prosentase Kebutuhan Sarana

dan Prasarana

100% Prosentase Kebutuhan


100% Prosentase Pemenuhan

Kebutuhan Peningkatan

sarana dan Prasaranan

Aparatur

100% 700.000.000 800.000.000 1 1



100.000.000 150.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.05.05

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



100% Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Formal

10 kali Pemenuhan Kebutuhan


100% 100.000.000 150.000.000 1 1

Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan

1.611.275.000 1.832.215.000 1 9

1.19.1.19.

01.15.05

Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Data

Informasi WNA

100% Jumlah Frekuensi

Pengendalian Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan bagi WNA

35 kali Penyedia Data Informasi

Kegiatan Pengendalian

Keamanan Lingkungan

100% 65.000.000 70.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.09

Pengamanan Kawasan Sanur Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan

100% Jumlah Laporan Kegiatan

Keamanan Kawasan Sanur

4 laporan Terpantaunya Keamanan

Kawasan Sanur

100% 128.501.000 147.776.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.10

Koordinasi Pengamanan Kota

Denpasar

Kota Denpasar Terkoordinirnya Tim

Pengamanan Kota Denpasar

dalam Rangka Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

100% Jumlah Laporan Koordinasi

Pengamanan Kota Denpasar


Situasi dan Kondisi Kota

Denpasar

100% 192.007.000 220.808.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.12

Pelatihan Pembekalan Jaringan

Deteksi Dini

Kota Denpasar Pemenuhan Jaringan Deteksi

Dini dalam Rangka

Peningkatan Keamanan Kota

Denpasar

100% Jumlah Peserta Pelatihan

Pembekalan Jaringan

Deteksi Dini

50 orang Terlatihnya Tenaga Jaringan

Deteksi Dini

100% 65.768.000 75.633.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.13

Peningkatan Pemahaman dan

Pemajuan HAM


Masyarakat akan Pemahaman

HAM

100% Jumlah Peserta Peningkatan

Pemahaman dan Pemajuan

HAM

50 orang Terlaksananya Peningkatan

Pemahaman dan Pemajuan

HAM

100% 80.000.000 85.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.14

Koordinasi Komunitas Intelijen

Daerah Kota Denpasar

Kota Denpasar Terkoordinirnya Intelijen Kota

Denpasar dalam Rangka

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan

100% Jumlah Laporan Kominda

Kota Denpasar


Situasi dan Kondisi Kota

Denpasar

100% 615.217.000 707.499.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.15

Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Kota Denpasar Terkoordinirnya FKDM 100% Jumlah Laporan FKDM Kota

Denpasar

4 laporan Terlaksananya FKDM Kota

Denpasar

100% 194.430.000 223.594.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.18

Pelatihan Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan bagi

Pecalang di Kota Denpasar

Kota Denpasar Pelatihan Bagi Pranata Adat

dan Lembaga Sosial Khususnya

Pecalang untuk Memenuhi

Kebutuhan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

100% Jumlah Peserta Pelaksanaan

Pelatihan dan Pengendalian


Lingkungan bagi Ormas

(Pecalang) 70 orang di Kota

Denpasar

70 orang Terlatihnya Pecalang yang

Memahami Ketentuan

Mengenai Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan di

Kota Denpasar Tahun 2016

100% 160.000.000 175.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.15.27

Tim Terpadu Penanganan

Gangguan Keamanaan Daerah

Kota Denpasar Terkoordinirnya Tim Terpadu

Penanganan Gangguan

Keamanan Daerah dalam

Rangka Peningkatan


100% Jumlah Laporan Tim

Terpadu Penanganan

Gangguan Keamanan

Daerah

4 laporan Terciptanya Keamanan

Wilayah

100% 110.352.000 126.905.000 1 1

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


Kebangsaan

832.064.850 953.376.375 1 7

1.19.1.19.

01.17.03

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Bangsa Melalui Apel HUT Kota

Denpasar dan Peringatan Puputan

Badung

Kota Denpasar Terselenggaranya Apel HUT

Kota Denpasar dan Apel

Puputan Badung

100% Jumlah Frekuensi

Pelaksanaan HUT


ke-228 dan Puputan Badung

ke-109

2 kali Terselenggaranya

Pelaksanaan Peringatan HUT

Kota Denpasar dan Puputan

Badung

100% 471.110.400 565.332.480 1 1

1.19.1.19.

01.17.06

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kota Denpasar Pemenuhan Sosialisasi

Wawasan Kebangsaan dalam

Rangka Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100% Jumlah Peserta Sosialisasi

Wawasan Kebangsaan

50 orang Terselenggaranya Sosialisasi

Wawasan Kebangsaan

100% 28.765.000 31.641.500 1 1

1.19.1.19.

01.17.15

Bintek Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

Kota Denpasar Terselenggaranya Bintek

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa dalam

Rangka Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100% Jumlah Peserta Bintek



Luhur Budaya Bangsa

50 orang Terselenggaranya Bintek



Luhur Budaya Bangsa

100% 59.849.900 64.828.890 1 1

1.19.1.19.

01.17.16

Peningkatan Kesadaran Bela

Negara

Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran Akan

Bela Negara



Negara

50 orang Meningkatnya Pemahaman

Masyarakat Terhadap


Negara

100% 75.000.000 80.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.17.17

Fasilitasi terhadap Pelestarian,

Kreasi Seni dan Budaya

Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran

Masyarakat akan Pelestarian,



Fasilitasi terhadap

Pelestarian, Kreasi Seni dan

Budaya

50 orang Meningkatnya Pemahaman

Masyarakat akan Pelestarian,


100% 80.000.000 85.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.17.20

Bintek Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama


Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan Umat Beragama di

Kota Denpasar dalam Rangka


Kebangsaan



Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

60 orang Terselenggaranya Bintek


Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama

100% 42.339.550 46.573.505 1 1

1.19.1.19.

01.17.21

Fasilitas dan Pelayanan

Kepercayaan kepada Penganut

Kepercayaan


Masyarakat akan Fasilitas dan

Pelayanan Kepada Penganut

Kepercayaan


Fasilitas dan Pelayanan

Kepercayaan kepada

Penganut Kepercayaan

60 orang Terlaksananya Pemahaman

Masyarakat akan Fasilitas

dan Pelayanan Kepada

Penganut Kepercayaan

100% 75.000.000 80.000.000 1 1

Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

250.798.000 275.877.890 1 2

1.19.1.19.

01.18.01

Peningkatan Koordinasi Forum

Pembauran Kebangsaan

Kota Denpasar Terlaksananya Koordinasi

Forum Pembauran Kebangsaan

di Kota Denpasar

100% Jumlah Frekuensi Koordinasi

Forum Pembauran

Kebangsaan dan Koordinasi

Forum di Desa/Lurah se-

Kota Denpasar

4 kali Terlaksananya Koordinasi

Forum Pembauran

Kebangsaan di Kota

Denpasar

100% 185.909.000 204.499.990 1 1

1.19.1.19.

01.18.02

Seminar Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Kota Denpasar Peningkatan Partisipasi

Mahasiswa dalam

Membangun Wawasan

Kebangsaan

100% Jumlah Peserta Seminar

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

100 orang Terselenggaranya Seminar

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

100% 64.889.000 71.377.900 1 1

Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

225.000.000 240.000.000 1 3

1.19.1.19.

01.20.01

Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan Minuman

Keras dan Narkoba


Masyarakat akan Bahaya dan

Dampak Minuman Keras dan

Narkoba



Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan

Narkoba

50 orang Meningkatkan Pemahaman

Masyarakat akan Dampak

Penggunaan Minuman Keras

dan Narkoba

100% 75.000.000 80.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.20.02

Penyuluhan Berkembangnya

Praktek Prostitusi


Masyarakat Terhadap Dampak

Perkembangan Praktek

Prostitusi


Penyuluhan Berkembangnya

Praktek Prostitusi


Masyarakat akan Dampak

Perkembangan Praktek

Prostitusi

100% 75.000.000 80.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.20.07

Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi

Anak Dibawah Umur


Masyarakat tentang

Pencegahan Eksploitasi Anak

Dibawah Umur



Eksploitasi Anak Dibawah

Umur


Masyarakat Tentang

Pencegahan Eksploitasi Anak

Dibawah Umur

100% 75.000.000 80.000.000 1 1

Pendidikan Politik

Masyarakat

315.000.000 395.000.000 1 5

1.19.1.19.

01.21.01

Pendidikan Politik kepada

Organisasi Masyarakat


Pendidikan Politik kepada

Organisasi Masyarakat di Kota

Denpasar Tahun 2016

100% Jumlah Peserta Pendidikan

Politik kepada Organisasi

Masyarakat di Kota

Denpasar Tahun 2016

100 orang Pemenuhan Kebutuhan Data

dan Informasi untuk

Organisasi Masyarakat di


100% 55.000.000 75.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.21.03

Koordinasi Forum-Forum Diskusi

Politik


Pendidikan Politik

100% Jumlah Peserta Koordinasi

Forum-Forum Diskusi Politik

50 orang Pemenuhan Etika Politik di

Kota Denpasar

100% 35.000.000 45.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.21.06

Verifikasi Bantuan Parpol Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Verifikasi Bantuan Keuangan

Partai Politik di Kota Denpasar

100% Jumlah Verifikasi Bantuan

Parpol

7 parpol Pemenuhan Kebutuhan Data

Besaran Bantuan Keuangan

Partai Politik di Kota

Denpasar

100% 80.000.000 95.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.21.07

Pendidikan Politik Pemilih Pemula Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Pendidikan Politik Masyarakat

bagi Pemilih Pemula di Kota

Denpasar

100% Jumlah Peserta Pendidikan

Politik bagi Pemilih Pemula

di Kota Denpasar

100 orang Pemenuhan Pengetahuan

Pendidikan Politik

Masyarakat bagi Pemilih

Pemula di Kota Denpasar

100% 45.000.000 55.000.000 1 1

1.19.1.19.

01.21.08

Pemberdayaan Kelembagaan

Parpol

Kota Denpasar Pemenuhan Pengelolaan

Manajemen Organisasi Parpol

Pemenang Pemilu 2014-2019

100% Jumlah Parpol Pemenang

Pemilu 2014-2019 yang

Mengikuti Pemberdayaan

Kelembagaan

7 parpol Terlaksananya

Pemberdayaan Kelembagaan

Parpol Pemenang Pemilu

2014-2019

100% 100.000.000 125.000.000 1 1

5.234.137.850 6.046.469.265 8 29 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Peningkatan


1 6

Penyusunan Sertifikasi ISO BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima

di bidang perijinan dan

penanaman modal

100% - Audit surveilence

Sertifikasi ISO

1 laporan Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perijinan

80% 126500000 139150000

Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi dalam

pelayanan perijinan

BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima


penanaman modal

100% Terjaminnya sistem IT

pelayanan dan

penyimpanan data perijinan

1 Sistem Terciptanya produk inovasi

peningkatan kualitas

pelayanan perijinan

1 Produk Inovasi 211635000 232798500

Fasilitasi Penyusunan Produk

Hukum Pelayanan Perijinan dan

Penanaman Modal



penanaman modal

100% Rancangan Peraturan

Daerah

4 Ranperda Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perijinan

80% 317175000 348892500

Meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan dunia

usaha

BPPTSP & PM Peningkatan jumlah

permohonan ijin

100% - Laporan SKM 50 Buku Meningkatnya kepuasan

pelanggan

Nilai 78 53620000 58982000

- Laporan Evaluasi Kinerja 50 Buku

Intensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah dan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

BPPTSP & PM Peningkatan kesadaran

masyarakat dalam

penyelesaian administrasi

perijinan

100% laporan intensifikasi dan

pengaduan

1 laporan Meningkatnya penerimaan

retribusi perijinan

Peningkatan 2 % 84150000 92565000

Pelayanan Perijinan Keliling Kota Denpasar Terwujudnya pelayanan prima


penanaman modal

100% sosialisasi di dua kecamatan

di Kota Denpasar

2 Kecamatan Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perijinan

80% 69012000 75913200

Program kerjasama

informasi dengan mess

media

0 1 1

Penyebarluasan informasi perijinan BPPTSP & PM Terlaksananya penyuluhan

mekanisme perijinan

100% Penyuluhan, Brosur,

Pamflet, leaflet dan

pameran

1 Lokasi Meningkatnya transparansi

penyebarluasan informasi

perijinan

Nilai 3,00 462450000 508695000

Program Pelayanan


1 1


perkantoran

BPPTSP & PM Pemenuhan pelayanan


100% Laporan untuk pelayanan



Pelayanan Perijinan

80% 2320823300 2552905630

Program peningkatan


aparatur

1 1


aparatur

BPPTSP & PM Pemenuhan sarana prasarana

aparatur Badan PPTSP & PM

100% Laporan Peningkatan Sarana



Pelayanan Perijinan

80% 1835959050 2019554955

Program Peningkatan

kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 2


Daya Aparatur



penanaman modal

100% Pejabat dan staf yang

mengikuti bintek dan

pelatihan

15 orang Meningkatnya kualitas SDM

bidang perijinan dan

penanaman modal

80% 127500000 140250000

Pelatihan Peningkatan Kemampuan

Petugas Pelayanan Perijinan

Kota Denpasar Meningkatnya kemampuan

petugas pelayanan perijinan

dan penanaman modal

100% Terselenggaranya pelatihan

/ bintek peningkatan

kapasitas

135 orang Meningkatnya kualitas SDM

bidang perijinan dan

penanaman modal

80% 524387500 576826250

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

1 3

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

Pembinaan dan Pelaporan Kota Denpasar Terkendalinya penanaman

modal

100% Terlaksananya pembinaan

terhadap 150 perusahaan

penanaman modal

1 Laporan Meningkatnya jumlah

investasi di Kota Denpasar

Peningkatan 2 % 64550000 71005000

Penyusunan Rencana Usulan

Lapangan / Bidang Usaha

Penanaman Modal

BPPTSP & PM Terlaksananya peningkatan

iklim investasi dan realisasi

investasi

100% Terlaksananya Penyusunan

Rencana Usulan Lapangan /

Bidang Usaha Penanaman

Modal



Peningkatan 2 % 126225000 138847500

Penyusunan Profil Investasi

Unggulan dan Buku Direktori

Perijinan Kota Denpasar

BPPTSP & PM Terlaksananya peningkatan

iklim investasi dan realisasi

investasi

100% TerlaksananyaPenyusunan

Profil Investasi Unggulan

Kota Denpasar



Peningkatan 2 % 171050000 188155000

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

1 2

Promosi Penanaman Modal BPPTSP & PM Terlaksananya Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

100% Pameran 1 Kali Pameran Meningkatnya jumlah


Peningkatan 2 % 313318000 344649800

Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal dengan Instansi Pemerintah

dan Dunia Usaha

Kota Denpasar Meningkatnya Promosi dan

Kerjasama Investasi

100% Terselenggaranya Koordinasi

dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan

Dunia Usaha



Peningkatan 2 % 97775000 107552500

Total 6.906.129.850 7.596.742.835 7 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat

daerah

1) Pembahasan rancangan

peraturan daerah

Kota Denpasar Peningkatan pembahasan

rancangan peraturan daerah

100% Pembahasan rancangan

peraturan daerah

32 kali Peraturan daerah yang

ditetapkan

15 buah perda 4409633000 4.409.633..000 1 11

2) Hearing/ dialog dan koordinasi

dengan tokoh masyarakat / tokoh

agama

Kota Denpasar Peningkatan

hearing,dialog,kordinasi

dengan tokoh

masyarakat/tokoh agama

100% Hearing,dialog dan

koordinasi

12 kali Ditetapkannya Keputusan

rapat

12 keputusan

rapat

18510000 18510000

3) Rapat rapat alat kelengkapan

Dewan

Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat alat

kelengkapan

100% Rapat-rapat alat

kelengkapan Dewan

104 kali Ditetapkannya keputusan

rapat

20 Keputusan 189.442.500 189.442.500

4) Rapat-rapat paripurna Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat

paripurna

100% Rapat-rapat paripurna DPRD 14 kali Ditetapkannya keputusan

paripurna Dewan

14 keputusan 1.136.040.000 460.000.000

5) Pelaksanaan Reses Luar Kota Denpasar Peningkatan pelaksanaan reses 100% Terlaksananya komunikasi

dan konsultasi antara DPRD

dengan konstituen di

daerah pemilihan

3 kali Tersalurnya usulan

masyarakat/konsttituen

3 dokumen 2.459.450.000 2.459.450.000

6) Kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke luar negeri

Luar negeri Peningkatan kunker Pimpinan

dan Anggota DPRD ke luar

negeri

100% Pimpinan dan Anggota

DPRD kunker ke luar negeri

45 orang Terakomodirnya hasil kunker

dimanfaatkan untuk

pengambilan keputusan

1 dokumen 5.554.424.000 5.554.424.000

7) Peningkatan kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD/Bimtek

Luar /dalam Kota

Denpasar

Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

100% Pimpinan dan Anggota

DPRD bimbingan teknis

45 orang Oftimalnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi

DPRD

100% 1.942.000.000 1.942.000.000

8) Kunjungan kerja untuk

peningkatan wawasan alat alat

kelengkapan Dewan

Luar Kota Denpasar Peningkatan kunker untuk

peningkatan wawasan alat

kelengkapan

100% Kunjungan kerja alat

kelengkapan DPRD

19 kali Terakomodirnya hasil kunker

sebagai bahan pembanding

dalam pengambilan

keputusan rapat dengan

SKPD

19 dokumen 6.582.744.000 6.582.744.000

9) Pelaksanaan rapat Fraksi Kota Denpasar Peningkatan rapat fraksi 100% Terlaksananya rapat rapat

fraksi

5 fraksi Ditetapkannya keputusan

fraksi

5 dokumen 240.407.500 240.407.500

10) Pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Denpasar Peningkatan pengadaan

pakaian dinas DPRD

100% Pakaian dinas DPRD 180 stel Peningkatan disiplin

Pimpinan dan Anggota DPRD

45 orang 285.450.000 285.450.000

11) Penyelenggaraan peringatan

HUT Kota Denpasar

Kota Denpasar Peningkatan kemeriahan HUT

Kota Denpasar

100% Pertandingan olahraga

dalam rangka HUT Kota

Denpasar

1 kali Partisipasi DPRD dan

Sekretariat dalam

memperingati HUT Kota

Denpasar.

100% 48.015.000 48.015.000

2. Pelayanan administrasi

perkantoran

1) Pelayanan Administrasi

perkantoran

Kota Denpasar Peningkatan pelayanan


100% Pelayanan administrasi

perkantoran

20 dokumen Oftimalnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi DPRD

dan Sekretariat

100% 2.446.833.000 2.446.833.000 1 4

2) Penyusunan Renstra,Renja, RKA

dan DPA

Kota Denpasar Peningkatan penyusunan

dokumen perencanaan dan

anggaran

100% Tersusunnya Renstra,Renja,

RKA dan DPA

6 dokumen Tersedianya dokumen

Renstra,Renja, RKA dan DPA

6 dokumen 22.332.000 22.332.000

3) Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kota Denpasar Peningkatan jasa administrasi

keuangan

100% Jasa administrasi keuangan 9 dokumen Tersedianya dokumen

administrasi keuangan yang

dimanfaatkan sebagai

pertanggung jawaban

penggunaan anggaran

9 dokumen 72.521.000 72.521.000

4) Pelayanan Humas dan

Keprotokolan

Kota Denpasar Peningkatan pelayanan humas

dan keprotokolan

100% Pelayanan humas dan

keprotokolan

6 dokumen oftimalnya hubungan dan

komunikasi antar lembaga

dan masyarakat di kota

Denpasar

100% 247.750.000 250.750.000

3. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1) Peningkatan sarana dan

prasarana

Kota Denpasar Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

100% Pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana

14 dokumen Oftimalnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi DPRD

dan Sekretariat t

100% 2.358.345.000 3.243.000.000 1 1



1) Kursus/ pelatihan Bimbingan

teknis PNS

Luar/dalam Kota

Denpasar

Peningkatan sumber daya

aparatur

100% Bimbingan teknis Staf

Sekretariat

13 orang Oftimalnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Staf

Sekretariat

100% 129.069.200 129.069.200 1 1

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

5. Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

1) Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

SKPD

Kota Denpasar Peningkatan Pengembangan

sistem pelaporan

100% Laporan capaian kinerja dan

keuangan

3 dokumen Dokumen kinerja dan

keuangan sebagai alat

penilaian SKPD

3 dokumen 18.434.000 18.434.000 1 1

28.161.400.200 23.963.382.200 5 18TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.19.1.19.

02.01

Pelayanan Adm.

Perkantoran

Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan

kegiatan pelayanan adm

perkantoran

100% 1 1

1.19.1.19.

02.01.07

Pelayanan Adm. Perkantoran Kota Denpasar Terselenggarannya

kebutuhan adm

perkantoran

100% Terpenuhinnya pelayanan

adm perkantoran dalam 1

tahun

100% 2.029.074.771 2.231.982.248

1.19.1.19.

02.02


Prasarana

Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan sarana


100% 1 1

1.19.1.19.

02.02.12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan

peningkatan sarana dan

prasarana yang layak

100% Terpenuhinnya penyediaan

sarana dan prasarana yang

layak

100% 1.128.587.000 1.241.445.700

1.19.1.19.

02.03

Peningkatan Disiplin

Aparatur


pegawai dan anggota

sat.pol.pp

100% 1 1

1.19.1.19.

02.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kota Denpasar Pengadaan bahan pakaian

dinas

179 Orang Meningkatnnya disiplin

aparatur

100% 583.590.500 641.949.550

1.19.1.19.

02.05



Kota Denpasar Meningkatnya kapasitas SDM

melalui pemenuhan

pendidikan dan pelatihan

100% 1 3

1.19.1.19.

02.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kota Denpasar Terselenggarannya kapasitas


3 Orang Terpenuhinnya pendidikan

dan pelatihan formal

100% 57.832.000 63.615.200

1.19.1.19.

02.05.16

Pendidikan dan Pelatihan

Kesemaptaan.

Kota Denpasar Terlaksananya pelatihan

kesemaptaan

150 Orang Meningkatnya keterampilan

anggota

100% 190.015.556 209.017.112

1.19.1.19.

02.05.17

Bintek dan Penyegaran Sumber

Daya Manusia PPNS Se- Kota

Denpasar


PPNS

21 Orang Terlaksanannya Bintek PPNS 100% 236.325.000 259.957.500

1.19.1.19.

02.15

Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan

Kota Denpasar Terwujudnya penenuhan

kebutuhan perlindungan,

tertib, aman, dan nyaman di

lingkungan melalui penegakan

Perda

100% 1 5

1.19.1.19.

02.15.01

Penyiapan Tenaga Pengendali


Lingkungan.

Kota Denpasar Laporan kegiatan tanga

pengandali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1 laporan Pemenuhan kebutuhan

tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

100% 381.423.490 419.565.839

1.19.1.19.

02.15.03

Penyiapan Tenaga Pengendali


Lingkungan (Pelatihan Linmas)

Kota Denpasar Jumlah Peraturan Daerah

dan Peraturan lainnya

ditegakkan

1 Laporan Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk mematuhi

Perda dan Peraturan lainnya

100% 162.748.000 179.022.800

'1.19.1.19

.02.15.07

Pemantauan Upaya Perlindungan

Masyarakat

Kota Denpasar Terpantaunya perlindungan

masyarakat di 43 (empat

puluh tiga) desa/ kelurahan

di Kota Denpasar

1 Laporan Laporan kegiatan

pemantauan upaya

perlindungan masyaraka

100% 57.832.000 63.615.200

1.19.1.19.

02.15.22

Patroli Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Kota Denpasar Seluruh kecamatan di kota

denpasar

720 kali turun Terpantaunya keamanan dan

ketertiban di kota denpasar

100% 134.124.500 147.536.950

1.19.1.19.

02.15.23

Pasukan Pengaman Kegiatan

Pimpinan (Paspampin)

Kota Denpasar Terjaganya keamanan

Pimpinan

7 Orang Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan pimpinan

100% 74.119.800 81.531.780

1.19.1.19.

02.16

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal.

Kota Denpasar Pencegahan dan pemeliharaan

tramtibum dan tramtibmas di

Kota Denpasar

100% 1 5

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.19.1.19.

02.16.07

Penertiban PKL, Pedagang

Bermobil, Pedagang Acung,

Pedagang Canang diatas Trotoar,

Badan Jalan, Taman dan Telajakan

di Kota Denpasar

Kota Denpasar Ditertibkannya Penertiban

PKL di Kota Denpasar

144 kali Berkurangnya pelanggaran

di kota denpasar

100% 126.788.248 139.467.073

1.19.1.19.

02.16.08

Penertiban Penduduk Liar,

Gelandangan, Pengemis, Orang

Gila, Orang Terlantar, dan Tuna

Susila di Kota Denpasar

Kota Denpasar Ditertibkannya Penertiban

PKL di Kota Denpasar

144 kali turun Tertib dan berkurangnya

Masyarakat yang Melanggar

Perda di Kota Denpasar

100% 78.522.000 86.374.200

1.19.1.19.

02.16.10

Peningkatan Tim Penegak

Peraturan Daerah di Kota

Denpasar.

Kota Denpasar Ditertibkannya pelanggaran

Peraturan Daerah di Kota

Denpasar

192 Kali Terselenggaranya adm

perijinan IMB, SITU/HO

100% 147.230.705 161.953.776

1.19.1.19.

02.16.11

Penertiban Baliho/ Spanduk

Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun

Baru yang sudah lewat tenggang

waktunya dan melanggar Perda di

Kota Denpasar

Kota Denpasar Ditertibkannya Baliho/

Spanduk di Kota Denpasar

960 kali Bersihnya Kota Denpasar dari

Baliho dan Spanduk Liar

100% 63.756.000 70.131.600

1.19.1.19.

02.16.16

Kegiatan Penertiban Hewan Liar di

Kota Denpasar

Kota Denpasar Ditertibkannya Hewan Liar

di Kota Denpasar

144 kali turun Bersihnya Kota Denpasar dari

Hewan Liar

100% 87.500.000 96.250.000

1.19.1.19.

02.23

Peningkatan Nasionalisme


Kota Denpasar Peningkatan Nasionalisme


100% 1 1

1.19.1.19.

02.23.01

Hut Sat.Pol.PP Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan HUT

Sat.Pol.PP Kota Denpasar

1600 Orang Terselenggaranya Acara HUT

Pol.PP di Kota Denpasar

100% 176.965.738 194.662.312

1.19.1.19.

02.25

Peningkatan Keamanan,

Ketentraman, dan

Ketertiban

Kota Denpasar Pemeliharaan tramtibmas

umum yang berijin dan tidak

berijin

100% 1 1

1.19.1.19.

02.25.01

Penertiban dan Pembongkaran

Reklame di Kota Denpasar.

Kota Denpasar Ditertibkannya reklame

tanpa ijin atau tidak sesuai

dengan ijin

1 laporan Tertibnya pemasangan

reklame

100% 356.627.420 392.290.162

6.073.062.728 6.680.369.001 8 18TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Rumah Sakit

Denpasar Utara Terlayaninya Masyarakat

dengan baik

100% Terpenuhinya kebutuhan

rumah sakit

100% Tersedianya Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

100% 96403331100 1,06044E+11 1 1

96.403.331.100 106.043.664.210 1 1 TOTAL

SKPD : RUMAH SAKIT WANGAYA

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

1

Koordinasi kerjasama

permasalahan Peraturan Per-UU-an

(Koordinasi dan Konsultasi

penyelesaian sengketa hukum)

Kota Denpasar Biaya Koordinasi dan kosultasi

penyelesaian sengketa hukum

di Kota Denpasar

12.kali Koordinasi,Konsultasi dan

Jasa Kuasa Hukum

12.kali 1. Tim Kuasa Hukum 2.

Bantuan hukum terhadap

PNS Pemkot yang terkena

permasalahan hukum terkait

kedinasan

12.kali 354.150.000 389.565.000 1

Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Kota Denpasar Ranperda Kota Denpasar yang

dibahas dalam bentuk rapat

tim, dibahas di DPRD,

mendapat persetujuan

5 Ranperda Disahkannya Perda Kota

Denpasar yang teruji secara

materiil

1 kali Perda Kota Denpasar yang

teruji secara materiil

1 kali 423.639.800 466.003.780 1

Publikasi Peraturan Perundang -

undangan

Kota Denpasar Terwujudnya publikasi

peraturan perundng-undangan

1 kali input Basis data dan peraturan

hukum daerah kota

denpasar

1 kali input Terdokumentasinya produk

hukum secara digital

1 kali input 367.950.000 404.745.000 1

Penasehat Hukum Penyusunan

Produk Hukum Daerah

Kota Denpasar Pertimbangan hukum

terhadap produk hukum Kota

Denpasar

12 kali Pemecahan masalah

terhadap produk hukum

daerah

12 kali 1. Program Legislasi Daerah

2. Pendapat Hukum terhadap

Permasalahan Hukum

12 kali 324.000.000 356.400.000 1

Pembinaan Lomba Keluarga Sadar

Hukum(Kadarkum) antar

Kecamatan se-Kota Denpasar

Kota Denpasar Pembinaan dan lomba

Kadarkum se Kota Denpasar

1 kali Wakil Kadarkum Kota

Denpasar ke Lomba

Kadarkum Tingkat Provinsi

1 kali Terwakilinya Kota Denpasar

di Lomba Tingkat Provinsi

1 kali 193.971.000 213.368.100 1

Kajian Peraturan Perundang -

undangan Daerah terhadap

Peraturan Perundang - undangan

yang Baru, Lebih Tinggi Dari

Keserasian Antar Peraturan

Perundang - undangan Daerah

Kota Denpasar Pembentukan Panitia Ranham

Kota Denpasar dan Yankamas

1 kali Pelaksanaan Ranham di

Kota Denpasar

1 kali Terlaksananya Ranham di

Kota Denpasar

1 kali 45.698.600 50.268.460 1


perkantoran

1


Perkantoran

Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan


1 kali Kegiatan administrasi

perkantoran pada Bagian

Hukum Setda Kota Denpasar

1 kali Terlaksananya kegiatan


1 kali 85.681.000 94.249.100 1

Total 1.795.090.400 1.974.599.440 2 7

SKPD : BAGIAN HUKUM

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.08.02.0

1.01


Perkantoran

36.308.283.321 39.939.111.653 1 1

1.08.02.0

1.01.07


Perkantoran

Kota Denpasar Pemenuhan peningkatan

kinerja pelayanan

sadministrasi perkantoran

100% Tersedianya sarana sarana

dalam menjalankan

administrasi kantor,

Terbayarnya upah dan

pemenuhan upah dan

kesejahteraan tenaga

lapangan Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% Kelancaran pelayanan


dan kelancaran kinerja Dinas

Kebersihan dan Pertamanan

100% 36.308.283.321 39.939.111.653

1.08.02.0

1.02


Prasarana Aparatur

1.001.490.000 1.101.639.000 1 1

1.08.02.0

1.02.12


Aparatur

Kota Denpasar Peningkatan kinerja aparatur

melalui pemenuhan sarana

dan prasarana kerja yang

memadai


prasarana kerja untuk

kelancaran kerja aparat DKP

100% Peningkatan kinerja aparatur 100% 1.001.490.000 1.101.639.000

1.08.02.0

1.05



50.000.000 55.000.000 1 1

1.08.02.0

1.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Peningkatan kualitas sumber

daya aparatur

100% Terpenuhinya pendidikan

dan pelatihan bagi aparat

DKP

5 org Peningkatan kualitas

aparatur

100% 50.000.000 55.000.000

1.08.02.0

1.15

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

47.580.194.520 52.338.213.972 1 7

1.08.02.0

1.15.02

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Kota Denpasar Terpenuhinya peningkatan

kinerja pengelolaan

persampahan


prasarana kerja dalam

mengelola persampahan

Excavator 1

unit, Buldozer 1

unit dan 1 unit

mobil tangga

Pemenuhan kelancaran

pengelolaan persampahan

100% 5.206.275.000 5.726.902.500

1.08.02.0

1.15.04

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja


100% Terlaksananya operasional

dan pemeliharaan terhadap

sarana prasarana

kebersihan (tersedianya

berupa BBM, alat kerja dll)



100% 38.424.932.000 42.267.425.200

1.08.02.0

1.15.05

Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan

(Composting)

Kota Denpasar Peningkatan pengelolaan

sampah

100% Terlaksananya pengurangan

sampah

100% Pemenuhan pengurangan

sampah

100% 566.623.000 623.285.300

1.08.02.0

1.15.06

Bimbingan Teknis Persampahan Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja


100% Terlaksananya pelatihan

dan bimbingan teknis

tentang persampahan

100% Meningkatnya kemampuan/

pengetahuan akan arti

pentingnya kebersihan

Kota lebih bersih 194.375.000 213.812.500

1.08.02.0

1.15.11

Peningkatan Peran Serta

masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan



100% Terlaksananya peranserta

masyarakat secara mandiri

dalam pengelolaan

persampahan di

lingkungannya

Penghargaan

Kebersihan

kepada

Pengelola Bank

Sampah 15 unit

Pemenuhan peningkatan


Kota lebih bersih 468.355.000 515.190.500

1.08.02.0

1.15.12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Denpasar Peningkatan evaluasi kinerja

persampahan

100% Terlaksananya pengawasan,

evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan


100% Peningkatan pengelolaan

persampahan

100% 1.760.704.520 1.936.774.972

SKPD : DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.08.02.0

1.15.15

Penyediaan Jasa Pelayanan

Kebersihan



100% Terlaksananya kerjasama

bidang persampahan

100% Pemenuhan peningkatan

kinerja pengelolaan

persampahan

100% 958.930.000 1.054.823.000

1.08.02.0

1.17

Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

238.800.000 262.680.000 1 1

1.08.02.0

1.17.14

Kegiatan Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA

Kota Denpasar Perlindungan dan konservasi

tanaman hias dan tanaman

toga

100% Perlunya konservasi

tanaman hias dan tanaman

penghijauan dan toga

1 kali Belanja

Jasa

Transportasi

dan Akomodasi,

3000 pohon

bahan/bibt

tanaman, 1

paket tanaman

hias

Pemenuhan kegiatan

perlindungan dan konservasi

SDA

100% 238.800.000 262.680.000

1.08.02.0

1.24

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.223.605.000 2.445.965.500 1 2

1.08.02.0

1.24.06

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Kota


pengembangan dan

pengelolaan pertamanan

100% Tersedianya sejumlah

tanaman dan pemeliharaan

pohon penghijauan

120 ph

Tanaman

Penghijauan,

11.300

Tanaman Hias,

710 Tanaman

Langka,

Pemeliharaan

Pohon

Penghijauan

300 pohon

Terwujudnya kota yang

rindang

100% 1.720.975.000 1.893.072.500

1.08.02.0

1.24.11

Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

Pengembangan dan

Pengelolaan Pertamanan

100% Terlaksananya

Pengembangan Taman

Rekreasi Kota Denpasar

3 Paket

Pekerjaan

Pemeliharaan

Taman dan

Lapangan

Pemenuhan Taman Rekreasi,

Taman Lumintang dan

Lapangan Puputan Badung

Kota Denpasar

100% 502.630.000 552.893.000

1.08.02.0

1.25

Pengembangan dan

Pengelolaan Pertamanan

42.283.022.700 46.511.324.970 1 3

1.08.02.0

1.25.01

Penataan Taman Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan

pengembangan dan

pengelolaan pertamanan

100% Terlaksananya penataan

taman yang berkualitas di

Kota Denpasar

6 paket

pekerjaan

Pemeliharaan

Taman, 2 paket

pekerjaan

penataan

taman

Pemenuhan penataan taman

di Kota Denpasar

100% 10.041.323.000 11.045.455.300

1.08.02.0

1.25.03

Pemeliharaan Lampu Penerangan

Jalan Umum dan Lampu

Taman/Hias di Kota Denpasar

Kota Denpasar Pemenuhan kebersihan

keindahan wajah kota

100% Terpeliharanya seluruh titik

lampu di Kota Denpasar

17452 Titik

Lampu

Pemenuhan pemeliharaan

LPJU

100% 30.952.174.700 34.047.392.170

1.08.02.0

1.25.04

Pemasangan Lampu Penerangan

Prasarana Sosial Desa Adat dan

Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di

Kota Denpasar

Kota Denpasar Pemenuhan kebersihan

keindahan wajah kota

100% Tercapainya pemasangan

Lampu Penerangan

Prasarana Sosial Desa Adat

dan Jalan lingkungan

Desa/Kelurahan di Kota

Denpasar

100% Terpasangnya sejumlah titik

lampu di Kota Denpasar (100

titik)

100% 1.289.525.000 1.418.477.500

Total 129.685.395.541 142.653.935.095 7 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25.01.15.

28


komunikasi, informasi dan

media massa

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi berupa Unit Pelaksana

Teknis Pusat Informasi Publik Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kota Denpasar Mengembangan pelayanan

berbasis teknologi informasi

100% Laporan Pelayanan

administrasi pada Upt.

Pelayanan Publik Kota

Denpasar


pelayanan administrasi pada

UPT. Pelayanan Publik Kota

Denpasar

100% 6.328.283.500 6.961.111.850 1 1

25.01.15.

45



informasi berupa desiminasi

informasi melalui radio publik Kota

Denpasar



100% Masyarakat memperoleh

informasi mengenai

pembangunan

daerah,pelayanan publik,

lalu lintas dan informasi

penting lainnya

100% Terselenggaranya penyiaran

publik tentang informasi

pembangunan

daerah,pelayanan publik,

lalu lintas dan informasi

penting lainnya

100% 933.064.000 1.026.370.400 1

25.01.15.

48

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi berupa

Desiminasi Informasi melalui

Pameran Pembangunan HUT

Provinsi Bali



1 kali Terwujudnya Stand

Pameran Pembangunan


1 kali Terpublikasinya data dan

informasi pembangunan

serta kebijakan Pemerintah

Kota Dps

1 kali 168.617.000 185.478.700 1

25.01.15.

59



informasi berupa

desiminasi informasi melalui

pameran pembangunan HUT Kota

Denpasar



1 kali Terwujudnya Stand

Pameran Pembangunan


1 kali Terpublikasinya data dan


serta kebijakan Pemerintah

Kota Dps

1 kali 689.465.000 758.411.500 1

25.01.15.

63


sumber

daya komunikasi dan informasi

berupa penyelenggaraan promosi

produk teknologi informasi dan

komunikasi



1 kali Promosi pemasaran produk

teknologi informasi dan

komunikasi kota Denpasar

1 kali Usaha dan produksi bidang

teknologi informasi dan

komunikasi di Kota Denpasar

berkembang

1 kali 675.665.000 743.231.500 1

25.01.15.

64



informasi berupa media

pertunjukan dan media elektronik



100% Terlaksananya deseminasi

dan pendistribusian


100% Terselenggaranya sosialisasi,

informasi dan komunikasi

100% 314.456.000 345.901.600 1

25.01.15.

52



informatika berupa perencanaan

dan penyusunan kegiatan dan

evaluasi pelaporan pada dinas

kominfo kota denpasar



100% Data yang terkini di

webKota Denpasar dan

Subdomain Kominfo

100% Informasi yang up to date di

website Kota Denpasar

100% 169.750.500 186.725.550 1

25.01.15.

53

Penyusunan Profil TIK Kota

Denpasar



100% Buku profil, brosur tentang

TIK Di Kota Denpasar

100% Profil TIK Kota Denpasar 100% 125.343.000 137.877.300 1

25.01.15.

54

Pemeliharaan dan penyebarluasan

sistem egov di lingkungan

pemerintah Kota Denpasar



100% Terpelihara dan

tersebarluasnya sistem e-

Gov di Lingkungan


100% Pemeliharaan dan

penyebarluasan sistem e-Gov

di lingkungan pemerintah

Kota Denpasar

100% 195.038.000 214.541.800 1

25.01.15.

55

Pelaksanaan peliputan dan

dokumentasi sewaka dharma TV

streaming



100% Terlaksananya peliputan

dan dokumentasi sewaka

dharma TV streaming

100% Pelaksanaan peliputan dan

dokumentasi sewaka dharma

tv streaming

100% 246.937.000 271.630.700 1

25.01.15.

56

Penyebarluasan informasi melalui

M-City (mobile city)



100% Terlaksanya penyebarluasan

informasi melalui M-City

100% Pelaksanaan

penyebarluasana informasi

melalui M-City

100% 121.432.000 133.575.200 1

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

25.01.15.

57

Pengembangan subdomain dan

web berbasis mobile



100% Terlaksananya

pengembangan subdomain

dan website Kota Denpasar

berbasis mobile

100% Terlaksananya

pengembangan subdomain

dan website Kota Denpasar

berbasis mobile

100% 29.114.000 32.025.400 1

25.01.15.

58

Pengembangan sistem e-Gov Kota Denpasar Mengembangan pelayanan


100% Terlasananya

pengembangan e-Gov di

Kota Denpasar

100% Terlasananya pengembangan

e-Gov di Kota Denpasar

100% 168.780.000 185.658.000 1

25.01.15.

59


jaringan komunikasi dan informasi

berupa pembangunan control data

center tahap III

SKPD Kota

Denpasar

Mengembangan pelayanan



prasarana data centre

100% Terlaksananya pembangunan

data center

100% 359.262.000 395.188.200 1

25.01.15.

60


jaringan komunikasi dan informasi

berupa streaming TV Online

Dinas Kominfo Kota

Denpasar



100% Terbangunnya Streaming TV

Online

100% Streaming TV Online 100% 424.534.000 466.987.400 1

25.01.15.

61


Jaringan Komunikasi dan Informasi

berupa pengembangan dan

pembangunan infrastruktur

jaringan Fiber Optik (FO) di Kota

Denpasar

Pemerintah Kota

Denpasar



100% Tersedianya infrastruktur

jaringan dan fiber optik di

Kota Denpasar

100% Terlaksananya

pengembangan infrastruktur

jaringan dalam peningkatan

pelayanan publik

100% 508.000.000 558.800.000 1

25.01.15.

62


Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi berupa Desiminasi

Informasi dan Komunikasi melalui

Papan Informasi Digital (digital

signage)

Pemerintah Kota

Denpasar



100% Terlaksananya sarana dan

prasarana TIK berupa Papan

informasi digital

100% Terlaksananya Operasional

deseminasi informasi dan

komunikasi melalui papan

informasi

100% 170.712.500 187.783.750 1

25.01.18.

07

Program Kerjasama

Informasi dan MassMedia

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Melalui Media Masa

Kota Denpasar Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

100% Terlaksananya deseminasi

dan pendistribusian


100% Terselenggaranya publikasi,

informasi dan komunikasi

369.674.000 406.641.400 1 1

25.01.01.

07

Program Pelayanan



Perkantoran

Dinas Kominfo Kota

Denpasar

Pemenuhan pelayanan


100% Laporan pelayanan


pada Dinas Kominikasi dan

Informatika Kota Denpasar



perkantoran pada Dinas


Kota Denpasar

100% 2.521.998.500 2.774.198.350 1 1

25.01.02.

12

Program Peningkatan


Aparatur


Aparatur

Dinas Kominfo Kota

Denpasar

Pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasaranan aparatur

100% Laporan sarana dan

prasarana aparatur pd Dinas



sarana dan prasarana serta

pemeliharaan peralatan

kantor pada Dinas


Kota Denpasar

100% 1.225.260.000 1.347.786.000 1 1

25.01.05.

05

Program Peningkatan


Aparatur


Daya Aparatur

Dinas Kominfo Kota

Denpasar

Meningkatnya pengetahuan


100% Pelatihan Sumber Daya

Aparatur dibidang informasi

dan komunikasi

2 orang Terlaksananya

Pelatihan/Kursus/Bintek/Dikl

at dan Workshop

2 orang 24.800.000 27.280.000 1 1

15.770.186.000 17.347.204.600 5 21 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.04.2.04.

01.15

1.Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1 4

1.Pemanfaatan teknologi informasi

dalam pemasaran pariwisata

2.04.2.04.

01.15.03

2.Pengembangan jaringan

kerjasama promosi pariwisata

Denpasar Meningkatnya jalinan kerja

sama antara pemerintah dan

stakeholder pariwisata dl

bidang pemasaran pariwisata

Terwujudnya

kerja sama dalam

bidang

pemasaran

pariwisata

Terlaksananya table top dl

jaringan kerja sama promosi

pemasaran pariwisata

1 kali Terlaksananya program

pemasaran pariwisata

melalui jaringan kerjasama

promosi

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

151344400 166478840

2.04.2.04.

01.15.04

3.Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara didalam dan luar negeri

Denpasar Meningkatnya citra positif

kepariwisataan Kota Denpasar

100% Terlaksananya promosi

pariwisata Kota Denpasar di

dalam dan luar negeri

7 kali Tersebarnya informasi

potensi dan daya tarik wisata

Kota Denpasar

100% 4914796300 5406275930

2.04.2.04.

01.15.07

4.Pengembangan statistik

kepariwisataan

Denpasar Tersedianya data

kepariwisataan sebagai dasar

pengambilan kebijakan dalam

pengembagan kepariwisataan

1000 buku Terbitnya buku data

kepariwisataan

1 Laporan Tersebarnya informasi

kondisi kepariwisataan Kota

Denpasar

1 laporan 146234950 160858445

2.04.2.04.

01.15.10

5.Penyuluhan kepariwisataan Denpasar Penyuluhan kepariwisataan

untuk meningkatkan

pemahaman tentang

pariwisata

1 paket Terlaksananya penyuluhan

pariwisata

1.260 orang Meningkatnya pemahaman,

partisipasi, dan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan pariwisata

Meningkatnya

pembangunan

pariwisata di

Kota Denpasar

122.501.400 134.751.540

2.04.2.04.

01.16


Destinasi Pariwisata

1 3

2.04.2.04.

01.16.02

1. Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata

Denpasar Meningkatnya sarana sarana

dan prasarana pariwisata di

Kota Denpasar

1 paket Jumlah dana yang

dibutuhkan

Meningktanya hasil

kunjungan wisatawan ke

daya tarik City Tour di Kota

Denpasar

1 laporan 1.727.200.000 1.899.920.000

2.04.2.04.

01.16.03

2.Pengembangan jenis dan paket

wisata unggulan

Denpasar Pemenuhan kebutuhan

destinasi pariwisata


pengemb.jenis & paket

wisata unggulan

1 paket Jumlah paket wisata

unggulan

1 paket 1.019.835.700 1.121.819.270

2.04.2.04.

01.16.07

3.Pengembangan, sosialisasi &

penerapan serta pengawasan

standarisasi

Denpasar Terlaksananya pemasaran

pariwisata

1 kali Terlaksananya sosialisasi

standarisasi keselamatan

usaha akomodasi pariwisata

60 usaha

akomodasi

Meningkatnya pemahaman

tentang standarisasi dan

keamanan akomodasi

pariwisata

60 orang 34.356.500 37.792.150

2.04.2.04.

01.17


Kemitraan

1 6

2.04.2.04.

01.17.01

1. Pengembangan dan penguatan

informasi dan data base

Denpasar Tersedianya data

kepariwisataan sebagai dasar

pengambilan kebijakan,

pengembagan usaha

akomodasi pariwisata

1 paket Terbitnya buku data kajian

kebutuhan kamar usaha

akomodasi

1 Laporan Sebagai dasar untuk

mengambil kebijakan dalam

pembangunan usaha

akomodasi pariwisata di Kota

Denpasar

1 laporan 125.000.000 137.500.000

2.04.2.04.

01.17.07

2.Pengembangan sumberdaya

manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata

Denpasar Terlaksananya peningkatan

mutu pengelolaan &

pelayanan usaha rumah

makan di Kota Dps

50 org Terlaksananya pelatihan

management usaha rumah

makan

1 kali Terlatihnya tenaga

management usaha rumah

makan

1 kali 90.933.500 100.026.850

2.04.2.04.

01.17.08

3.Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengemmbangan kemitraan

pariwisata

Denpasar Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

1 kelompok sadar

wisata

Laporan peningkatan peran

serta dalam pengembangan

kemitraan pariwisata

1 Laporan Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

1 Laporan 11.000.000 12.100.000

2.04.2.04.

01.17.09

4. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Denpasar Peningkatan jumlah kerjasama

kemitraan

200 buku Buku Direktori

Kepariwisataan

1 kali Laporan penerbitan Buku

Direktori Kepariwisataan

1 kali 36.251.800 39.876.980

SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

2.04.2.04.

01.17.10

5. Pembinaan dan pengawasan

usaha rekreasi dan hiburan umum

Denpasar Peningkatan jml kerjasm

kemitraan

18 jenis usaha Laporan keg.pembinaan

&pengawasan usaha

rekreasi & hiburan umum

1 kali Kegiatan pembinaan &

pengawasan usaha rekreasi

& hiburan umum

1 kali 25.747.500 28.322.250

2.04.2.04.

01.17.11

6.Pembinaan pengendalian, dan

penerbitan usaha jasa dan sarana

wisata

Denpasar Peningkatan jumlah kerjasama

kemitraan

6 jenis usaha Laporan

keg.pembinaan,pengendalia

n & penertiban usaha jasa &

sarana wisata

1 kali Tertib adm.usaha jasa &

sarana wisata

1kali 55.863.000 61.449.300

2.04.2.04.

01.

1.Pelayanan Administrasi

perkantoran

1 1

2.04.2.04.

01.01

1.Pelayanan Administrasi

Perkantoran



perkantoran

Operasional

administrasi

perkantoran

Laporan pelayanan


100% Pemenuhan pelayanan


100% 1.205.847.000 1.326.431.700

2.04.2.04.

01.02

2.Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1 1

2.04.2.04.

01.02.12


prasarana aparatur

Denpasar Pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

Operasionalnya

sarana prasarana

aparatur

Kendaraan dinas dan

peralatan gedung kantor

100% Pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 1.155.250.000 1.270.775.000

2.04.2.04.

01.05

3.Peningkatan kapasitas


1 1

2.04.2.04.

01.05.05

1.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Pemenuhan kebutuhan

pendidikan & pelatihan formal

69 orang Terselenggaranya diklat 1 paket Pendidikan & pelatihan SDM

pegawai

1 paket 80.000.000 88.000.000

10.902.162.050 11.992.378.255 6 16 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.17.01.1

7

1. Program Pengelolaan

keragaman budaya

1

1.17.01.1

7.01

Pengembangan Kesenian dan

kebudayaan daerah

Denpasar Terselenggaranya Pesta

Kesenian Bali

Pembinaan budaya daerah Terselenggaranya festival

budaya daerah

2.000.000.000 2.200.000.000 1

1.17.01.1

7.03

Penyelenggaraan dialog budaya Denpasar Kegiatan dialog budaya &

Rembug Purnama Badrawada


dialog informasi budaya &

Rembug Sastra Purnama

Badrawada

Terwujudnya

penyelenggaraan dialog

budaya

373.847.000 411.231.700 1

1.17.01.1

7.04

Fasilitasi Penyelenggaraan

Keragaman Budaya Daerah

Denpasar Sinkronisasi kelembagaan desa

adat, desa dinas dan subak

Terlaksananya pendamping

program keragaman budaya

daerah

Terlaksananya pendamping

program keragaman budaya

daerah

300.427.500 330.470.250 1

1.17.01.1

7.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

Denpasar Terselenggaranya festival ogoh

- ogoh

Pelestarian dan

pengembangan kesenian

dan kreativitas pemuda

Tampilnya ogoh-ogoh dalam

pengerupukan

424.472.500 466.919.750 1

1.17.01.1

7.12

Lomba Kaligrafi & Bali Simbar Denpasar Terlaksananya Lomba Kaligrafi

& Bali Simbar

Pelestarian Kaligrafi & Bali

Simbar

Terlaksananya Lomba

Kaligrafi & Bali Simbar

94.679.000 104.146.900 1

1.17.01.1

5

2. Program Pengembangan

nilai budaya

1

1.17.01.1

5.01

Pelestarian dan aktualisasi seni

budaya daerah

Denpasar Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya Pentas

Budaya

Pembinaan Pentas Budaya 353.985.000 389.383.500 1

1.17.01.1

5.03

Penyusunan kebijakan tentang

budaya daerah lokal

Denpasar Terlaksananya pelatihan

tabuh, rebab dan suling

Terlaksananya pementasan

tabuh, rebab dan suling

Tercapainya kegiatan

pelatihan tabuh, rebab dan

suling bagi siswa-siswi se-

Kota Denpasar

291.220.000 320.342.000 1

1.17.01.1

5.04

Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

Denpasar Pentas Gugus TK & SD Pembinaan budaya daerah Pelaksanaan pentas seni TK

& SD

130.000.000 143.000.000 1

1.17.01.1

5.05

Pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya


pemberian penghargaan seni

kerti budaya & Parama Budaya

Terlaksananya pemberian

penghargaan seni kerti

budaya dan parama budaya

Terpenuhinya penghargaan

kepada kerti budaya &

seniman parama budaya

267.208.660 293.929.526 1

1.17.01.1

5.27

Pengembangan sarana prasarana

subak

Denpasar Terpeliharanya sarana &

prasarana subak

Terlaksananya

pembangunan sarana &

prasarana subak

Terselenggaranya

pembangunan sarana &

prasarana subak

800.000.000 880.000.000 1

1.17.01.1

5.32

Penyelenggaraan kreativitas

budaya

Denpasar Terselenggaranya lomba-

lomba serangkaian hut kota

Pelestarian &

Pengembangan Kreatifitas

Terlaksananya Lomba

Budaya se-Kota Denpasar

404.137.500 444.551.250 1

1.17.01.1

5.39

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

Denpasar 1. Terlaksannya Pembinaan &

pelatihan seni pedalangan dan

musik iringan gender

pelatihan dalang

dan musik iringan

wayang 50 orang

pementasan 20

kali

Terlaksananya pembinaan,

pelatihan dan pementasan

dalang

pelatihan

dalang dan

musik iringan

wayang 50

orang

pementasan 20

kali

Terwujudnya laporan

tentang keberadaan dalang

pelatihan dalang

dan musik

iringan wayang

50 orang

pementasan 20

kali

446.150.000 490.765.000 1

2. Pementasan dalang

Purnama, Desa Pakraman &

hari-hari tertentu di Kota

Denpasar

1.17.01.1

5.42

Pelestarian Kreativitas Seni Budaya

(pesona pulau serangan)

Denpasar terlaksananya kegiatan

pelestarian kreativitas seni

budaya (pesona pulau

serangan)

pembinaan budaya daerah pelaksanaan pelestarian seni

budaya

85.000.000 93.500.000 1

1.17.01.1

5.46

Pelaksanaan pengembangan nilai

budaya (Ngelingan Rerainan Sane

Utama)

Denpasar Terlaksananya kegiatan

ngelingan rerainan sane utama

Pembinaan Budaya Daerah Pelaksanaan pelestarian nilai

budaya

105.567.000 116.123.700 1

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.17.01.1

5.49

Pengembangan kreativitas seni

budaya daerah (HUT KOTA)

Denpasar Terselenggaranya

pengembangan kreativitas seni

budaya daerah

Melestarikan &

memberdayakan kreativitas

masyarakat

Memberdayakan,

mengembangkan &

meningkatkan kreativitas

masyarakat

200.000.000 220.000.000 1

1.17.01.1

5.50

Kaderisasi pelestarian budaya

daerah

Denpasar Terselenggaranya kemah

budaya tk. Provinsi Bali dan tk.

Kota Denpasar

Menggali, melestarikan,

mengembangkan budaya

daerah bagi generasi muda

di Kota Denpasar

Memberdayakan,

mengembnagkan,

meningkatkan generasi muda

dalam hal pelestarian

budaya di Kota Denpasar

258.708.000 284.578.800 1

1.17.01.1

5.51

Pembinaan dan Penataan

Kelembagaan Subak Kota Denpasar

Denpasar Tertatanya kelembagaan

Subak di Kota Denpasar

Menggali, melestarikan dan


daerah pada Subak di Kota

Denpasar

Memberdayakan,

mengembangkan dan

meningkatkan peranan dan

fungsi Lembaga Subak

2.035.000.000 2.238.500.000 1

1.17.01.1

5.52

Pelestarian dan kreativitas adat

budaya daerah

Denpasar Tercapainya kreativitas lomba

lelakut/baling-

baling/sunari/pindekan

Lestarinya budaya Subak Memberdayakan,

mengembangkan dan


fungsi lembaga Subak

368.838.500 405.722.350 1

1.17.01.1

5.54

Pembinaan penataan kelembagaan

dan evaluasi desa pakraman

(digabung dengan kelian pecalang

se kota denpasar)

Tertatanya kelembagaan adat

di Kota Denpasar

Menggali, melestarikan dan


daerah pada Lembaga Adat

di Kota Denpasar

Memberdayakan,

mengembangkan dan


fungsi lembaga adat di Kota

Denpasar

901.898.000 992.087.800 1

1.17.01.1

5.55

Pengelolaan Kekayaan Budaya

(Widya sabha)

Denpasar Memberdayakan peranan

Widya Sabha

Pembinaan Kelompok

Masyarakat

Pelaksanaan pelestarian nilai-

nilai adat budaya daerah

613.762.500 675.138.750 1

1.17.01.1

5.56

Pembinaan dan pelatihan seni rupa Denpasar Tersedianya wadah penyaluran

bakat seni lukis

pembinaan 11

bulan peserta 3

sanggar/komunita

s siswa 75 orang

Tersedianya informasi

budaya yang akuntable

pembinaan 11

bulan peserta 3

sanggar/komun

itas siswa 75

orang

Terlaksananya pembinaan &

pelatihan seni lukis

pembinaan 11

bulan peserta 3

sanggar/komunit

as siswa 75

orang

225.000.000 247.500.000 1

1.17.01.1

5.58

Pembinaan kelompok kesenian Denpasar Terlaksananya pembinaan

kelompok kesenian di 4

kecamatan untuk persiapan

tampil di ajang kegiatan Kota

Pembinaan kelompok

kesenian

Terselenggaranya pembinaan

kelompok kesenian di 4

kecamatan untuk persiapan

tampil di ajang kegiatan Kota

658.875.000 724.762.500 1

1.17.01.1

5.59

Jelajah Pusaka Denpasar Terselenggaranya kegiatan

Jelajah Pusaka

Terselenggaranya kegiatan

Jelajah Pusaka


Jelajah Pusaka

171.960.000 189.156.000 1

1.17.01.1

5.68

Pengembangan nilai budaya dan

keagmaan

Denpasar memberdayakan,

mengembangkan dan

meningkatkan peran dan

fungsi Sulinggih se-Kota

denpasar


Jelajah Pusaka


Jelajah Pusaka

2.266.477.000 2.493.124.700 1

1.17.01.1

5.69

Seminar Cagar Budaya Denpasar Terlaksananya kegiatan

sosialisasi cagar budaya dan

warisan budaya



warisan budaya



warisan budaya

244.155.000 268.570.500 1

1.17.01.1

6

3. Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1

1.17.01.1

6.04

Sosialisasi pengembangan

kekayaan budaya daerah lokal

Denpasar Alih bahasa lontar 900 bh buku` Tersedianya buku

terjemahan lontar

900 bh buku` Tersedianya buku

terjemahan lontar

900 bh buku` 235.000.000 258.500.000 1

1.17.01.1

6.06

Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Denpasar Terselenggaranya parade gong

kebyar dan kesenian klasik

Terlaksananya parade gong

kebyar dan kesenian klasik

Tampilnya sekaa gong kebyar

dan kesenian klasik

1.680.795.000 1.848.874.500 1

1.17.01.1

6.10

Pengawasan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan

program pengelolaan kekayaan

budaya

Denpasar Terlaksananya Utsawa Dharma

Gita tk. Kota Denpasar dan tk.

Provinsi Bali

Terlaksananya Utsawa

Dharma Gita

Pembinaan dan pelaksanaan

Utsawa Dharma Gita tk. Kota

Denpasar dan tk. Provinsi

Bali

640.006.000 704.006.600 1

1.17.01.1

6.12

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya

Rekam

Denpasar Penggandaan Buku Sastra

Keagamaan & Budaya

2,425 buku Tersedianya Buku Sastra

Keagamaan & Budaya

2,425 buku Tersedianya Buku Sastra

Keagamaan & Budaya

2,425 buku 258.936.500 284.830.150 1

1.17.01.1

6.15

Penyelenggaraan Maha Bandana

Prasadha

Denpasar Terselenggaranya Kegiatan

Maha Bandana Prasada

Terselenggaranya Kegiatan


Terselenggaranya Kegiatan


450.000.000 495.000.000 1

1.17.01.1

6.16

Pesantian Sekolah tk. SD, SMP,

SMA/SMK

Denpasar Terlaksananya lomba

pesantian

Terlaksananya pembinaan

pesantian

Terlaksananya lomba

pesantian

137.117.500 150.829.250 1

1.17.01.1

6.17

Misi kesenian ke luar daerah

(Promosi Seni)

Gelar Seni Budaya Terlaksananya kegiatan

gelar seni budaya di luar

daerah

Terwujudnya kemitraan

pengelolaan antar daerah

500.000.000 550.000.000 1

1.17.01.1

6.18

Melepas Matahari 2016 Denpasar sekaa kesenian dan sanggar

yang mengisi kegiatan melepas

matahari

sekaa kesenian dan sanggar

yang mengisi kegiatan

melepas matahari

sekaa kesenian dan sanggar

yang mengisi kegiatan

melepas matahari

525.750.000 578.325.000 1

1.17.01.1

6.20

Sanur Village Festival Denpasar sekaa kesenian & sanggar yang

mengisi acara pembukaan dan

hiburan selama keg. Sanur

village festival tahun 2016.

sekaa kesenian & sanggar

yang mengisi acara

pembukaan dan hiburan

selama keg. Sanur village

festival tahun 2016

sekaa kesenian & sanggar

yang mengisi acara

pembukaan dan hiburan

selama keg. Sanur village

festival tahun 2016

50.000.000 55.000.000 1

1.17.01.1

6.21

Denpasar Film Festival Denpasar terlaksananya film dokumenter 3 DVD bahan

rembug, 4 DVD

Nominasi film dan

1 DVD pemenang

utama

terlaksananya film

dokumenter

3 DVD bahan

rembug, 4 DVD

Nominasi film

dan 1 DVD

pemenang

utama

terlaksananya film

dokumenter

3 DVD bahan

rembug, 4 DVD

Nominasi film

dan 1 DVD

pemenang

utama

505.960.000 556.556.000 1

1.17.01.1

6.23

Rekam budaya riset dan

pendokumentasian pustaka seni

dan budaya di Kota Denpasar

Denpasar Menggali, menginventarisir &

mendokumentasikan kesenian

tradisi di Kota Denpasar

600 Buku, 10

patung, 20 master

DVDkegiatan, 200

buah DVD, 66

album kegiatan, 1

film dokumentasi

Tersedianya hasil riset &

perekaman kesenian tradisi

600 Buku, 10

patung, 20

master

DVDkegiatan,

200 buah DVD,

66 album

kegiatan, 1 film

dokumentasi

Terwujudnya laporan

tentang riset & perekaman

600 Buku, 10

patung, 20

master

DVDkegiatan,

200 buah DVD,

66 album

kegiatan, 1 film

dokumentasi

733.370.000 806.707.000 1

1.17.01.1

6.25

Pelatihan dan Lomba Kreativitas

Seni Tradisional di Kota Denpasar


kreatifitas seni tradisional

Permainan

tradisional 60

SD,SMP,SMA/SM

K, Seni Lukis

Wayang

SD,SMP,SMA/SM

K

Pelestarian kreatifitas seni

dan permainan tradisional

melalui lomba

Permainan

tradisional 60

SD,SMP,SMA/S

MK, Seni Lukis

Wayang

SD,SMP,SMA/S

MK

Terwujudnya laporan

tentang aktifitas seni dan

permainan tradisional

Permainan

tradisional 60

SD,SMP,SMA/S

MK, Seni Lukis

Wayang

SD,SMP,SMA/S

MK

200.000.000 220.000.000 1

1.17.01.1

6.27

Denpasar Festival 2016 Denpasar terselenggaranya Denpasar

festival

terselenggaranya Denpasar

festival

terselenggaranya Denpasar

festival

660.000.000 726.000.000 1

1.17.01.1

6.28

Partisipasi Parade/ Festival Budaya

Luar

Denpasar terselenggaranya kegiatan

festival budaya daerah

terselenggaranya kegiatan


terselenggaranya kegiatan


498.063.500 547.869.850 1

1.17.01.1

6.32

Profil

Budayawan/seniman/sulinggih

kota denpasar

Denpasar Patung & narasi profil

budayawan/seniman/sulinggih

10 patung

dokumentasi

budayawan/seni

man/sulinggih

kota dps

Patung & narasi profil

budayawan/seniman/suling

gih

10 patung

dokumentasi

budayawan/sen

iman/sulinggih

kota dps

Patung & narasi profil

budayawan/seniman/sulingg

ih

10 patung

dokumentasi

budayawan/seni

man/sulinggih

kota dps

190.000.000 209.000.000 1

1.17.01.0

1


perkantoran

1

1.17.01.0

1.07


perkantoran

Denpasar Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

Laporan Kegiatan


Pemenuhan Pelayanan


1.439.397.300 1.583.337.030 1

1.17.01.0

2


prasarana aparatur

1

1.17.01.0

2.12


aparatur

Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana


Laporan Kebutuhan Sarana


Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.106.400.000 1.217.040.000 1

23.832.163.960 26.215.380.356 5 42 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.01.2.01.

02.21

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

ternak

Denpasar Optimalisasi pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

100% 525.290.000 525290000 1 1

2.01.2.01.

02.21.xx

1 Pengendalian dan penanggulangan

penyakit hewan menular strategis

dan penyakit zoonosis

Denpasar Terlaksananya pengendalian

dan penanggulangan

penyakit hewan menular

strategis dan penyakit

zoonosis

525.290.000 525290000

- jumlah bahan preventif 13000 dosis menurunnya tingkat

kesakitan

13000 ekor

- jumlah bahan kuratif 800 dosis Menurunnya tingkat

mortalitas

500 ekor

- frekuensi pelayanan

kesehatan hewan

20 kali meningkatnya kualitas

kesehatan hewan

500 ekor

- Frekuensi pengawasan

obat hewan dan dokter

hewan praktek

20 kali meningkatnya kualitas obat

hewan dan dokter hewan

praktek

50 lokasi

- Frekuensi

pemberantasan/pemusnaha

n ternak yang terjangkit

penyakit endemik

20 kali Menekan penyebaran

penyakit hewan endemik

endemik

200 ekor

- terlaksanakannya kegiatan

preventif

70 kali Menurunnya tingkat

kesakitan

12000 ekor

Terlaksananya pengamatan

penyakit hewan

- Frekuensi pembinaan dan

monitoring penyakit hewan

menular strategis dan

penyakit zoonosis

20 kali menekan resiko kejadian

penyakit hewan

500 ekor

- Frekuensi surveilens

penyakit hewan


penyakit hewan

50 sampel

- Frekusensi pengawasan

lalu lintas hewan


penyakit hewan

500 ekor

2.01.2.01.

02.xx.

Peningkatan Penyediaan

Pangan Hewani


Penyediaan Pangan Hewani

100% 967.002.450 967002450 1 3

2.01.2.01.

02.xx.xx

1 Penjaminan pangan asal hewan Denpasar Terlaksananya penjaminan

pangan Asal Hewan

48.600.000 48600000

- Frekuensi pemeriksaan

kesehatan daging

40 kali Terperiksanya kesehatan

daging

2000 kg.


pemotongan hewan ilegal

5 kali Berkurangnya pemotongan

hewan ilegal

5 lokasi

- Frekuensi pengambilan

sampel daging

5 kali Terperiksanya sampel daging 100 sampel


monitoring NKV

5 kali Terpenuhinya sertifikasi NKV 1 pengusaha

2.01.2.01.

02.xx.xx

2 Pengembangan dan pemeliharaan

RPH

Denpasar Terlaksananya

pengembangan dan

pemeliharaan RPH

757.904.950 757904950

- Jumlah pemeliharaan

fasilitas peralatan

penunjang operasional

pemotongan

84 unit Terpeliharanya fasilitas

peralatan penunjang

operasional pemotongan

84 unit

SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

- Jumlah peralatan

operasional penunjang RPH

2 unit Termanfaatnya peralatan

operasional penunjang RPH

2 unit

2.01.2.01.

02.xx.xx

3 Penjaminan pangan hasil asal

hewan

Denpasar Terlaksanannya penjaminan

pangan hasil asal hewan

160.497.500 160497500

- Pelatihan pengolahan hasil

peternakan

4 klp. Terlatihnya pengolah hasil

peternakan

4 klp.

- Jumlah sarana prasarana

pengolah hasil peternakan

4 unit Termanfaatnya sarana

prasarana pengolah hasil

peternakan

4 klp.

- Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan mutu hasil

peternakan

20 klp./pasar - Terbinanya dan

terawasinya mutu hasil

peternakan

20 klp./pasar

2.01.2.01.

02.22

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Denpasar Tercapainya Peningkatan

Populasi dan produksi

Peternakan

100% 1.063.473.500 1063473500 1 5

2.01.2.01.

02.22.02

1 Pembibitan dan perawatan ternak Denpasar Terlaksananya pembibitan

dan perawatan ternak

171.400.000 171400000

- Jumlah IB ternak besar 2500 ekor Tercatatnya anak hasil IB 2475 ekor

- Jumlah IB ternak kecil 3000 ekor Tercatatnya anak hasil IB 24000 ekor

- Sarana dan prasarana IB 17 unit Termanfaatnya Sarana dan

prasarana IB

17 unit

Termanfaatnya N2 cair 2000 ltr.

2.01.2.01.

02.xx.xx

2 Pengembangan gizi dan pakan

ternak


pengembangan gizi dan

pakan ternak

130.477.000 130477000

- Bimtek pengolahan pakan

ternak

1 unit - Terlatihnya kelompok

peternak sapi

4 klp


mutu pakan ternak

12 kali Terkendali peredaran pakan

komersial yang bermutu

4 poultry shop

- Jumlah bibit hijauan

makanan ternak

4500 stek - Termanfaatnya bibit

hijauan makanan ternak

25 ekor

- Jumlah pakan ternak 10800 kg - Termanfaatnya nya

konsentrat sapi gemuk A

225 ekor

2.01.2.01.

02.xx.xx

3 Penyediaan sarana dan prasarana

alsin

Denpasar Tersedianya sarana dan

prasarana alsin

96.596.500 96596500

- Jumlah alat dan mesin

peternakan

20 unit Termanfaatnya alat dan

mesin tetas telor

24000 butir

6 unit Termanfaatnya alat dan

mesin pengolah pupuk

organik

4320 ton

- Jumlah demontrasi

pengoprasian alat dan

mesin

3 unit Terlatinnya kelompok tani

ternak

3 klp.

2.01.2.01.

02.22.08

4 Pengembangan agribisnis

peternakan


pengembangan agribisnis

peternakan

330.000.000 330000000

- Jumlah ternak 250 ekor - Termanfaatnya ternak 4 klp.

- Jumlah sarana dan

prasarana budidaya ternak

10 unit - Termanfaatnya ternak 1 klp.

2.01.2.01.

02.22.xx

5 Pengembangan aneka ternak dan

ternak non konsumsi


pengembangan aneka

ternak dan ternak non

konsumsi

335.000.000 335000000

- Jumlah aneka ternak dan

ternak non konsumsi

100 ekor Termanfaatnya aneka ternak

dan ternak non konsumsi

2 klp./lokasi

- jumlah sarana prasarana 5 unit Termanfaatnya sarana

prasarana

1 klp

- Frekuensi kontes dan

pameran aneka ternak

1 kali Terpromosinya aneka ternak

kesayangan

1 kali

2.01.2.01.

02.23

Program Peningkatan


peternakan

Denpasar Tercapainya peningkatan


peternakan

100% 109.589.500 109589500 1 2

2.01.2.01.

02.23.07

1 Promosi atas hasil produksi

peternakan Unggulan Daerah

Denpasar Terlaksananya Promosi atas

hasil produksi peternakan

Unggulan Daerah

100.700.000 100700000

- Promosi hasil produksi

peternakan

3 klp. - Terpromosikanya produk

hasil peternakan

3 klp.

- Terlaksananya

pengawasan usaha

pemasaran hasil

peternakan

10 klp. Terawasinya usaha

pemasaran hasil peternakan

10 klp.

2.01.2.01.

02.23.18

2 Pengawasan dan Pengendalian

Usaha Peternakan

Denpasar Terlaksananya Pengawasan

dan Pengendalian Usaha

Peternakan

8.889.500 8889500

- Terlaksananya

pengawasan usaha

peternakan

10 klp. - Terawasinya usaha

pemasaran hasil peternakan

10 klp.

2.05.2.01.

01.15

Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Pesisir


potensi perikanan dan

kelautan

100% 109.075.000 109075000 1 1

2.05.2.01.

01.15.xx

1 Pengembangan sarana prasarana

dan pelestarian sumberdaya

kelautan dan perikanan


Pengembangan sarana

prasarana dan pelestarian

sumberdaya kelautan dan

perikanan

109.075.000 109075000

- jumlah terumbu karang

buatan

1 unit Termanfaatnya terumbu

karang buatan

1 lokasi

- jumlah tanaman pantai 300 pohon Terpeliharanyanya terumbu

karang buatan

1 lokasi

- frekuensi pembinaan dan

monitoring transplantasi

terumbu karang

10 kali - Terbinanya dan

termonitornya transplantasi

terumbu karang

3 lokasi

- frekuensi kegiatan Bersih

pantai

1 kali - terawatnya kebersihan

pantai

1 lokasi

2.05.2.01.

01.16


Masyarakat dalam

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

Denpasar Terwujudnya Pemberdayaan

Masyarakat dalam


Sumberdaya Kelautan

100% 477.686.000 477686000 1 1

2.05.2.01.

01.16.01

1 Pengembangan sarana dan

prasarana pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan


pengembangan sarana dan

prasarana pengawasan dan

pengendalian sumberdaya

kelautan

477.686.000 477686000

- jumlah sarana dan

prasarana pengawasan

52 buah - Termanfaatnya sarana dan

prasarana pengawasan

4 klp.

- jumlah papan kelengkapan

pokmaswas

12 unit - Termanfaatnya

kelengkapan papan

kelengkapan Pokmaswas

4 klp.

- Pembinaan dan monitoring 20 kali - Terbinannya dan

termonitornya

4 klp.

2.05.2.01.

01.23

Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produk

perikanan

Denpasar Tercapainya pengelolaan dan

pemasaran produk perikanan

100% 300.198.500 300198500 1 2

2.05.2.01.

01.23.01

1 Kajian Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produk perikanan

Denpasar Terlaksananya Kajian

Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produk

perikanan

221.136.000 221136000

- Frekuensi pelatihan hasil

perikanan

4 klp - Terlatihnya pengolah hasil

perikanan

4 klp.


dan pengawasan mutu

produk perikanan

20 Pasar/klp. - Terbinannya dan

terawasinya mutu produk

dan kelompok pengolah

perikanan

20 pasar/klp

- Terlaksananya kampanye

dan safari gemar makan

ikan

4 klp. -Termanfaatnya Gerakan

Makan Ikan

4 klp.

- Terlaksananya pengadaan


perikanan

1 unit -Termanfaatnya sarana

prasarana pengolahan

1 unit

2.05.2.01.

01.23.03

2 Promosi hasil produk perikanan

unggulan daerah

Denpasar Terlaksananya Promosi hasil

produk perikanan unggulan

daerah

79.062.500 79062500

- promosi hasil produk

perikanan unggulan daerah

3 klp. -Terpromosikan produk hasil

perikanan

3 klp.

- Terlaksananya

pengawasan pemasaran

produk hasil perikanan

10 unit - Terkemasnya produk

perikanan dengan bagus

10 produk

2.05.2.01.

01.20


budidaya perikanan

Denpasar Terwujudnya pengembangan

budidaya perikanan

100% 335.083.500 335083500 1 2

2.05.2.01.

01.20.xx

1 Pengembangan PBI dan BBI Denpasar Terlaksananya

Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

191.124.000 191124000

-Jumlah obat-obatan dan

vitamin

1 set Terpenuhinya benih ikan 250 ekor

- Jumlah alat kerja 1 set Terpenuhinya benih ikan 250 ekor

- Jumlah pakan ternak ikan 4550 kg Terpenuhinya benih ikan 250 ekor

2.05.2.01.

01.20.xx

2 Pembinaan dan pengembangan

perikanan budidaya

Denpasar Terlaksananya pembinaan

dan pengembangan

perikanan budidaya

143.959.500 143959500

- Jumlah kolam 5 unit - Termanfaatnya kolam 1 klp.

- Jumlah benih lele 50000 ekor - Termanfaatnya benih lele 5 klp.

- Jumlah pakan lele 2100 kg - Termanfaatnya pakan lele 5 klp.

- Frekuensi Pelatihan

Teknologi Perikanan

Budidaya

1 hari Terlatihnya pembudidaya

ikan tentang Teknologi

Perikanan Budidaya

30 Orang

- Jumlah obat-obatan dan

vitamin

140 buah - Termanfaatnya obat-

obatan dan vitamin

5 klp.

- jumlah bahan kimia 1 set - Termanfaatnya bahan kimia 1 BBI

- Jumlah peralatan

penanganan penyakit ikan

1 set - Termanfaatnya peralatan

penanganan penyakit ikan

4 kec.


pemantauan penyakit ikan


terpantaunya penyakit ikan

12 klp.

2.05.2.01.

01.21


perikanan tangkap

Denpasar Terwujudnya pengembangan

perikanan tangkap

100% 538.837.000 538837000 1 1

2.05.2.01.

01.21.xx

1 Pembinaan dan pengembangan

perikanan tangkap

Denpasar Pembinaan dan

pengembangan perikanan

tangkap

538.837.000 538837000

- Jumlah alat penangkap

ikan

10 unit - Termanfaatkannya alat

penangkap ikan

3 klp.

- Jumlah perahu 2 unit - Termanfaatkannya perahu 2 klp.

- Jumlah sampan kecil

(kano)

5 buah - Termanfaatkannya sampan

kecil (kano)

3 klp.

- Jumlah bangunan bangsal

nelayan

1 unit - Termanfaatkannya

bangunan bangsal nelayan

1 klp.


monitoring perikanan

tangkap


termonitornya perikanan

tangkap

12 klp.

Frekuensi pelatihan

teknologi perikanan tangkap

6 hari Terlatihnya nelayan terkait

teknologi perikanan tangkap

30 Orang

2.05.2.01.

01.22


sistim penyuluh perikanan


produktivitas KUB nelayan dan

pembudidaya ikan

100% 18.200.000 18200000 1 1

2.05.2.01.

01.22.xx

1 Pembinaan dan pendampingan

perikanan dan kelautan

Denpasar Terlaksanannya pembinaan

dan pendampingan

perikanan dan kelautan

18.200.000 18200000

- Frekuensi pembinaan KUB

nelayan, kelompok

pembudidaya ikan dan

usaha pembenihan rakyat

14 kali - Terlatihnya pelatihan bagi

penyuluh perikanan

14 klp.

- frekuensi evaluasi KUB

nelayan, kelompok

pembudidaya ikan dan

usaha pembenihan rakyat

3 kali - Terlevaluasinya KUB

nelayan, kelompok

pembudidaya ikan dan usaha

pembenihan rakyat

3 klp.

2.01.2.01.

01.02.01

Program Pelayanan


Tercapainya Pelayanan


100% 1.157.841.500 1157841500 1 1

2.01.2.01.

02.01.07

1 Pelayanan administrasi

perkantoran

Terlaksananya Pelayanan


12 bulan - terpenuhinya pelayanan


1 kantor 1.157.841.500 1157841500

2.01.2.01.

02.02

Program Peningkatan


aparatur



100% 843.298.500 843298500 1 1

2.01.2.01.

02.02.12


aparatur

Denpasar Terlaksananya peningkatan


aparatur

843.298.500 843298500

- Frekuensi pemeliharaan

peralatan kantor

12 bln. - Terpeliharanya peralatan

kantor

7 kantor

- Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

13 unit - Termanfaatnya sarana dan

prasarana aparatur

13 unit

2.01.2.01.

02.05

Program Peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur



aparatur

100% 30.000.000 30000000 1 1

2.01.2.01.

02.05.01

1 Peningkatan kapasitas sumber daya

manusia

Denpasar Terlaksananya Peningkatan


manusia

30.000.000 30000000

- Frekuensi kursus-kursus

singkat,pelatihan

6 kali - Terlatihnya sumber daya

manusia aparatur

1 kantor

2.01.2.01.

02.xx

Program Perencanaan

Pembangunan Peternakan,

Perikanan dan Kelautan

Denpasar Tersedianya data Perencanaan

Pembangunan Peternakan,

Perikanan dan Kelautan

100% Tersedianya data

Perencanaan Pembangunan

Peternakan, Perikanan dan

Kelautan

108.839.000 108839000 1 3

2.01.2.01.

02.xx.xx

1 Penyusunan Dokumen


Peternakan, perikanan dan

kelautan

Denpasar Tersusunnya Dokumen



kelautan

30 buku Terdistribusinya data


Peternakan tahun 2016

25 buku 14.368.000 14368000

2.01.2.01.

02.xx.xx

2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan

kegiatan Peternakan, perikanan

dan kelautan

Denpasar Tersusunnya Laporan

Pelaksanaan kegiatan


kelautan

60 buku - Terdistribusinya laporan

monitoring, tahunan, lakip,

dan selayang pandang

52 buku 28.395.000 28395000

2.01.2.01.

02.xx.xx

3 Penyusunan data statistik


kelautan

Denpasar Tersusunnya data statistik


kelautan

50 buku - Terdistribusinya data cacah

jiwa ternak, informasi data

peternakan, survey

ketersediaan dan kebutuhan

daging dan telor

42 buku 66.076.000 66076000

6.584.414.450 6.584.414.450 14 25 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.01.2.01.

01.15

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

1.Pelatihan Petani dan Agribisnis Denpasar Jumlah Kelompok yang dilatih

kegiatan Pasca Panen

4 Kelompok - Jumlah Melaksanakan

Pelatihan Pasca Panen

Bunga

- Jumlah Melaksanakan

Pelatihan Pasca Panen

Aneka Jagung

2 Kelompok

2 Kelompok

- Jumlah Terlaksananya

Pelatihan Pasca Panen Bunga

- Jumlah Terlaksananya

Pelatihan Pasca Panen Aneka

Jagung

2 Kelompok

2 Kelompok

25.320.750 25.320.750 1 2

2.Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani

Denpasar Jumlah penyuluhan dan

pembinaan pada Gapoktan

4 Kelompok Jumlah kelompok tani yang

mendapatkan penyuluhan

dan pendampingan

4 Gapoktan Jumlah pemanfaatan

tumbuhnya kemandirian dan

pemberdayaan kelompok

tani

4 Gapoktan 6.495.000 6.495.000

2.01.2.01.

01.16

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

Denpasar Meningkatnya jumlah

kelompok tani penanan

sayuran di Pekarangan

16 Kelompok Jumlah fasilitas tanaman

hortikultura yang

disediakan untuk

pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan

pangan

4200 Polybag Meningkatnya jumlah

kelompok tani penanan

sayur di pekarangan

16 Kelompok 129.488.750 129.488.750 1 8

2. Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian

Denpasar Meningkatnya Jumlah

kelompok tani dalam

pengolahan dan terlaksananya

Diversifikasi Olahan

4 Kelompok

2 Analisa

Jumlah fasilitas yang

disediakan untuk kelompok

tani yang dibina dalam

pananganan pasca panen

dan Pengolahan Hasil

- Bintek Pengolahan Hasil

Hortikultura

- Pembinaan Penanganan

mutu pasca panen buah

- Tersedianya jumlah data

sebagai bahan

perencanaan usaha tani

30 orang

2 Analisa

2 Kelompok

-Terlaksananya Bintek

Pengolahan Hasil Hortilultura

-Terlaksananya Penanganan

Mutu Pasca panen buah

- Diversivikasi Olahan

-Mengetahui keuntungan

yang diperoleh petani

2 Kelompok

2 Kelompok

4 Jenis

2 Analisa

18.905.000 18.905.000

3. Pengembangan Diversifikasi

Tanaman

Denpasar Jumlah lahan dalam

pengembangan tanaman

hortikultura dan sayur

1 Ha/2kali jumlah fasilitas benih

tanaman sayur yang

diberikan pada kelompok

tani dlm malaksanakan


hortikultura dan sayur

- Melaksanakan

pengembangan pertanian

perkotaan

- Melaksanakan

pengembangan jamur

- Pembuatan rumah jamur

45 bks

20 Kg

60 bks

8000 Log

4 Unit

Jumlah lahan dalam


hortikultura dan Sayur

- Buah melon dan semangka

- Tercaainya pengembangan

jamur

1 Ha

2 kali

251.055.000 251.055.000

4. Pengembangan Perbenihan

Pertanian

Denpasar Jumlah luas sawah yang 25 Ha,5 Ha, 0,05

Ha, 0,05 Ha

- Jumlah fasilitas benih padi

dan kedelai yang

disalurkan pada kelompok

tani yang melaksanakan

penangkaran padi dan

kedelai

- Demplot Bawang putih

- Demplot bawang Merah

625 Kg

300 Kg

75 Kg

40 Kg

Jumlah luas sawah yang

menghasilkan benih

- padi

- Kedelai

- jumlah lahan yang

menghasilkan bawang merah

dan bawang putih

25 Ha

5 Ha

0,10 Ha

95.643.250 95.643.250

5. Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu Produk

Pertanian

Denpasar Jumlah Intensitas produksi

padi dalam melaksanakan

teknologi pertanian

28,915 Ton Jumlah Benih yang diberikan

untuk peningkatan

produksi, produktifitas padi

dalam melaksanakan

teknologi pertanian

14000 Kg Jumlah luasan penanaman

varietas padi

700 Ha 158.124.000 158.124.000

SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

6. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Denpasar Jumlah buku hasil kegiatan

Monitoring dan evaluasi pada

Program dan kegiatan Dinas

4 Kecamatan 110

Buku

Jumlah fasilitas yang

tersedia untuk Monitoring

dan evaluasi pada program

dinas

'- Buku Laporan Monev

2016

'- Buku laporan tahunan

dinas 2016

'- Buku lakip 2016

'- Buku selayang pandang

2016

10 Buku

25 Buku

25 Buku

50 Buku

Jumlah buku hasil kegiatan


pada program Dinas

4 Kecamatan

110 Buku

31.496.000 31.496.000

7. Penyusunan dan Perencanaan

Pembangunan Pertanian

Denpasar Jumlah buku hasil Penyusunan

dan Perencanaan

Pembangunan Pertanian

160 Buku

500 Exp

Jumlah data/informasi

untuk perencanaan

pembangunan

160 Buku

500 Exp

- Buku Program dan Kegiatan

'- Buku RKA dan DPA induk

dan perubahan

'- Buku Renja

'- Brosur Pertanian kreatif

20 Buah

130 Buah

20 Buah

500 Exp

59.410.000 59.410.000

8. Pengelolaan dan Peyusunan

Data Statistik

Denpasar Jumlah buku hasil kegiatan

pengolahan dan penyusunan

data statistik Pertanian

165 buku - Jumlah paket penyusunan

dan pengumpulan data

informasi, Kebutuhan

penyusunan dan

Pengolahan data laporan

statistik Pertanian

- Buku Data Base Pertanian

Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kota Denpasar

- Sasaran Padi alawija dan

Hortikultura

- Laporan Tahunan

Inventarisasi Lahan Sawah

- Laporan Ubinan Per Sub

Round

25 buku

30 buku

40 buku

25 buku

45 buku

Jumlah buku hasil kegiatan

pengolahan dan penyusunan

data Statistik Pertanian

165 Buku 90.595.250 90.595.250

2.01.2.01.

01.17

Program Pemasaran Hasil 1. Promosi atas hasil-hasil produksi

Petani unggulan daerah

Denpasar Meningkatnya Pemasaran

Produk Pertanian

15 Kali - Ikut sertanya pelaku usaha

pertanian dalam pameran

skala daerah

- Terlaksananya pasar

murah komoditi pertanian

dalam rangka hari Raya

Galungan dan Kuningan

5 kali event

2 kali

Menumbuh kembangkan

pelaku usaha dibidang

pertanian

4 Kecamatan 257.432.000 257.432.000 1 1

2.01.2.01.

01.18

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

1. Penelitian dan Pengembangan

Teknologi pertanian Tepat Guna

Denpasar Jumlah penelitian dan

pengembangan Teknologi

Pertanian tepat guna

3 Kali - Pengembangan Teknologi

Beras Hitam

- Pengembangan Jamur

Tiram kardus

- Terlaksananya budidaya

Kedelai spesifik lokasi

- Terlaksananya budidaya

padi spesifik lokasi

- Terlaksananya Rembug

Tani

- Terlaksananya pelatihan

budidaya beras hitam

2 Ha

2 kelompok

1 subak

1 subak

250 orang

30 orang

- Tersedianya kajian


- Berkembangnya unit

percontohan jamur tiram

kardus

- Tercapainya evaluasi

kedelai

- Tercapainya Evaluasi padi

- Tercapainya pelaksanaan

rembug tani

- Tercapainya Pelatihan


1 subak

2 kelompok

1 subak

1 subak

250 orang

30 orang

269.690.000 269.690.000 1 3

2. Pengadaan Sarana dan

prasarana Teknologi pertanian

Denpasar Jumlah tersedianya sarana dan

prasarana teknologi pertanian

4 Unit, 60,000 Kg, - Jumlah fasilitas alat-alat

pertanian yang disediakan

untuk melaksanakan

teknologi

'- Pembelian pupuk organik

4 Unit

60,000 Kg

Tersalurnya alat- alat

pertanian Jumlah persdiaan

sarana Produksi pertanian

4 Unit

60,000 Kg

205.081.000 205.081.000

3. Pengendalian Organisma

penganggu Tanaman

Denpasar Jumlah Munduk/kelompok

dalam pelatihan penerapan

pengendalian organisma

pengganggu tanaman

4 Munduk/ 8

Kelompok

- Jumlah fasilitas bahan obat-

obatan, bahan praktek,

bahan kimia dan alat kerja

yang

disediakan dalam

melaksanakan pelatihan dan

penerapan teknologi

pertanian.


OPT

- Terlaksananya

percontohan pengendalian

penyakit Kutu pada

tanaman Semangka dan

Melon.

160 liter,

10 box

120 Kali

1 Paket

Jumlah munduk/kelompok

dalam pelatihan penerapan

Pengendalian Organisma

Pengganggu tanaman

4 munduk/

8 kelompok

94.589.000 94.589.000

2.01.2.01.

01.20


Penyuluh Pertanian/

Perkebunan Lapangan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Denpasar Jumlah Intensitas luas lahan,

dalam peningkatan

kemampuan Penyuluh

1 Ha,2 kali, 60

Buku/

Jumlah fasilitas bahan, bibit

tanaman, bahan kimia yang

tersedia dalam

melaksanakan Peningkatan

kapasitas tenaga penyuluh

pertanian

140 sacshet

800 Kg

Jumlah intensitas luas lahan

sawah dalam peningkatan

kemampuan penyuluh

1 Ha,2 kali, 60

Buku/8 org

120.000.000 120.000.000 1 1

2.01.2.01.

01.01

Program Pelayanan


1. Pelayanan Administrasi Kantor Denpasar Terpenuhinya sarana

pendukung administrasi

perkantoran

20% Terpenuhinya sarana dan

prasarana pendukung


100% Peningkatan aktifitas

pelayanan aparatur

20% 1.223.124.000 1.223.124.000 1 1

2.01.2.01.

01.02

Program Peningkatan


aparatur


Prasarana Aparatur

Denpasar Terpenuhinya sarana

pendukung Pelayanan

aparatur

20% Lancarnya operaional

pelayanan aparatur

100% Peningkatan aktivitas

pelayanan aparatur

20% 744.815.000 744.815.000 1 1

2.01.2.01.

01.05

Program peningkatan


aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar Peningkatan sumberdaya

manusia pertanian

20% Terpenuhinya sumberdaya

manusia pertanian

100% Meningkatnya pengetahuan

sumberdaya manusia

pertanian

20% 30.000.000 30.000.000 1 1

3.811.264.000 3.811.264.000 8 18 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

11.01.



Meningkatnya pelayanan

perkantoran di kecamatan

Densel

100% 3.162.482.500 3.478.730.750 1 1

1.20.1.20.

11.02.07

1. Administrasi perkantoran Kec. Densel Tercapainya peningkatan


aparatur di Kecamatan

Densel

9 Jenis Kegiatan Terlaksananya pelayanan

perkantoran di kecamatan

Densel

9 Jenis Kegiatan 3.162.482.500 3.478.730.750

1.20.1.20.

11.02.

2. Peningkatan Sarana

dan Prasarana aparatur

Tecapainya peningkatan


di kecamatan Densel

100% 798.300.000 878.130.000 1 1

1.20.1.20.

11.03.12


prasarana aparatur

Kec. Densel Jumlah tersedianya sarana


3 Jenis Kegiatan Tecapainya peningkatan


aparatur di kecamatan

Densel

3 Jenis Kegiatan 798.300.000 878.130.000

1.20.1.20.

11.21.

3. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terakomodirnya Usulan

pembangunan dari masyarakat

pada Kecamatan Densel

100% 21.498.500 23.648.350 1 1

2.20.1.20.

11.21.21


Kecamatan

Kec. Densel Laporan Hasil Kegiatan

Musrenbang pada

Kecamatan Densel

200 Usulan Terwujudnya pembangunan

yang berskala prioritas pd

kecamatan Densel

200 Usulan 21.498.500 23.648.350 h

1.20.1.20.

11.15.

4. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Meningkatnya penataan

admnistrasi penduduk di

kecamatan Densel

100% 50.486.000 55.534.600 1 1

1.20.1.20.

11.15.41

1. Pengendalian Mobilitas

Keamanan dan Penertiban

Penduduk

Kec. Densel Terkendalinya keamanan

dan ketertiban penduduk di

kecamatan Densel

10 Desa/Kel Tercapainya pengendalian

keamanan dan ketertiban

penduduk di kecamatan

Densel

10 Desa/Kel 50.486.000 55.534.600

1.20.1.20.

11.21.

5. Program Pemberdayaan

Kelembagaan


Meningkatnya pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan

sosial

100% 216.036.500 237.640.150 1 6

1.20.1.20.

11.21.05

1. Pembinaan Karang Taruna Kec. Densel Terbinanya Karang Taruna

di Kecamatan Densel

1 Karang

Taruna

Tercapainya karang taruna

yang handal pada kecamatan

Densel

1 Karang Taruna 44.711.000 49.182.100

1.20.1.20.

11.21.35

2. Pembinaan FAP Kec. Densel Tercapainya Pramuka yang

handal

8 Gugus Terlaksananya pembinaan

Forum Aksi Pramuka pada

Kecamatan Densel

8 Gugus 101.044.000 111.148.400

1.20.1.20.

11.21.20

3. Pembinaan PSM Kec. Densel Terbinanya PSM pada

kecamatan Densel

1 Desa/Klel Terlaksananya pembinaan

PSM pada Kecamatan Densel

1 Desa/Klel 21.323.500 23.455.850

1.20.1.20.

11.21.37

4. Pembinaan Administrasi PKK Kec. Densel Tercapainya pembinaan

administrasi PKK

10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan

administrasi PKK pada

kecamatan Densel

10 Desa/Kel 17.311.000 19.042.100

1.20.1.20.

11.21.38

5. Pembinaan P2WKSS Kec. Densel Terlaksananya pembinaan

P2WKSS kecamatan Densel

10 Desa/Kel Jumlah P2WKSS yg terbina

pada kecamatan Densel

10 Desa/Kel 15.631.000 17.194.100

1.20.1.20.

11.21.39

6. Pembinaan UP2K Kec. Densel Terbinanya UP2K pada

kecamatan Densel

10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan

UP2K yang handal di

kecamatan Densel

10 Desa/Kel 16.016.000 17.617.600

1.20.1.20.

11.15.

6. Program Pengembangan

Nilai Budaya

Meningkatnya Pengembangan

Nilai Budaya

100% 471.531.500 518.684.650 1 4

1.20.1.20.

11.15.67

1. Lomba UDG dan Pentas Budaya Kec.Densel Terbinanya lomba utsawa

dharma gita dan pentas

budaya

1 Kali Terlaksananya lomba utsawa

dharma gita dan pentas

budaya pada kecamatan

densel

1 Kali 303.573.500 333.930.850

SKPD : KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.20.1.20.

11.15.65

2. Pelaksanaan Dhrama Shanti Kec.Densel Tercapainya Dharma Shanti

pada kecamatan densel

1 Kegiatan Terlaksananya Dharma

Shanti pada kecamatan

densel

1 Kegiatan 37.236.000 40.959.600

1.20.1.20.

11.15.08

3. Pembinaan Sekeha Teruna Kec.Densel Terbinanya Sekeha Teruna

kecamatan densel

1 Sekeha

Teruna

Tercapainya pembinaan

Sekeha Teruna kecamatan

densel

1 Sekeha Teruna 85.411.000 93.952.100

1.20.1.20.

11.15.66

4. Pembinaan Desa Pakraman Kec.Densel Terbinanya desa pekraman

kecamatan densel

1 Desa

Pakraman

Tercapainya pembinaan

desa pekraman kecamatan

densel

1 Desa

Pakraman

45.311.000 49.842.100

1.20.1.20.

11.38.

7. Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Upaya

Kesehatan Masyarakat

100% 213.472.000 234.819.200 1 7

1.20.1.20.

11.38.01

1. Penanggulangan/pencegahan

Obat terlarang dan Pemberantasan

Penyakit menular (HIV/AIDS)

Kec. Densel Terbinannya

penanggulangan

pencegahan dan


menular (HIV/AIDS) pada

kecamatan densel

1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan

penanggulangan pencegahan

dan pemberantasan penyakit

menular (HIV/AIDS) pada

kecamatan densel

1 Kegiatan 41.758.500 45.934.350

1.20.1.20.

11.38.05

2. Pembinaan UKS Kec. Densel Terbinanya usaha kesehatan

sekolah pada kecamatan

densel

4 Sekolah Terlaksananya pembinaan

usaha kesehatan sekolah


4 Sekolah 30.503.500 33.553.850

1.20.1.20.

11.38.09

3. Pembinaan PKTP dan Halun Kec. Densel Terbinanya PKTP dan

HALUN pada kecamatan

densel

3 Sekolah/10

Desa/Kel


PKTP dan HALUN pada

kecamatan densel

3 Sekolah/10

Desa/Kel

33.816.000 37.197.600

1.20.1.20.

11.38.11

4. Pembinaan GSI Kec. Densel Terbinanya GSI pada

kecamatan densel

1 Kali Terlaksananya pembinaan

GSI pada kecamatan densel

1 Kali 10.756.000 11.831.600

1.20.1.20.

11.38.07

5. Lomba Balita Indonesia Kec. Densel Tercapainya lomba balita

indonesia pada kecamatan

densel

1 Kali Terlaksananya kegiatan

lomba balita indonesia pada

kecamatan densel

1 Kali 19.636.000 21.599.600

1.20.1.20.

11.38.10

6. Pembinaan Posyandu Kec. Densel Terbinanya kegiatan

posyandu pada kecamatan

densel

1 Kali Terlaksananya pembinaan

posyandu pada kecamatan

densel

1 Kali 14.666.000 16.132.600

1.20.1.20.

11.38.06

7. Lomba PSN Kec. Densel Tercapainya lomba PSN

kecamatan densel

1 Kali Terlaksananya lomba PSN


1 Kali 62.336.000 68.569.600

1.20.1.20.

11.18.8


Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Meningkatnya kemampuan


100% 79.996.000 87.995.600 1 1

1. Peningkatan Pedagang Kecil dan

Menegah ( Pelaksanaan Pekenan

Lais Meseluk )

Kec. Densel Terlaksananya Pekenan Lais

Meseluk

50 Dagang Meningkatkan Pendapatan

Pedagang Kecil dan

Menengah

50 Dagang 79.996.000 87.995.600

1.20.1.20.

11.05.03


kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya pengetahuan


100% 128.548.500 141.403.350 1 2

1. Bintek Kaling/Kadus Kec. Densel Tercapainya sumber daya

aparatur (kaling/kadus)

105 Orang Terlaksananya bintek

kaling/kadus pada

kecamatan densel

105 Orang 91.048.500 100.153.350

2. Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan

Bintek PNS

Kec. Densel Terlaksananya kursus,

pelatihan, dan Bintek PNS


5 Orang Tercapainya sumber daya

manusia pada kecamatan

densel

5 Orang 37.500.000 41.250.000

1.20.1.20.

11.17.03


Wawasan Kebangsaan



luhur budaya pada kecamatan

densel

100% 29.695.500 32.665.050 1 1

1. Peningkatan Kesadaran Masy.

Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa

Kec. Densel Meningkatkan kesadaran


luhur budaya

1 Kali Tercapainya kesadaran


luhur budaya pada

kecamatan densel

1 Kali 29.695.500 32.665.050

1.20.1.20.

11.26.07

10. Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan


masyarakat akan Peraturan

Hukum pada kecamatan

densel

100% 48.111.000 52.922.100 1 1

1. Pembinaan/publikasi dalam

rangka lomba Kadarkum

Kec. Densel Terbinanya Kelompok

Keluarga Sadar Hukum

1 Kali Terlaksananya kesadaran

masyarakat akan Hukum


1 Kali 48.111.000 52.922.100

5.220.158.000 5.742.173.800 11 26 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.Program Pelayanan


1.20.1.20.

07.01.07

Peningkatan pelayanan




perkantoran

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan ATK dan


100% Laporan pelayanan


1 lap 961.675.000 1.009.758.750 1 1

2. Program peningkatan


aparatur

1.20.1.20.

07.02.12


perkantoran

Denpasar Pemenuhan pengembangan

dan pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan


perkantoran

100% Laporan hasil kegiatan

pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan

prasaran perkantoran

1 lap 689.716.000 724.201.800 1 1



Aparatur

1.20.1.20.

07.05.05

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Denpasar Pemenuhan kebutuhan SDA

yang berkompeten dan

profesional

100% SDA yang kompeten dan

profesional

100% Jumlah SDA yang telah

mengikuti diklat

25 orang 265.779.000 279.067.950 1 1


Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur

Negara

Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Negara

Denpasar Terlaksananya Program Kerja

Pengawasan

100% Meningkatkan Pengawasan

dan Akuntabliitas Aparatur

Negara

100% Terbitnya Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)

1 Lap 116.407.000 1 1

128.047.700

5. Program Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kdh

1 4

1.20.1.20.

07.20.01

1. Pengawasan Internal Secara

Berkala

Denpasar Pelaksanaan kegiatan

pemerintahan yang sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

100% Peningkatan pelaksanaan

kegiatan SKPD sesuai


undangan

100% Laporan Hasil Pemeriksaan

Reguler

24 LHP 416.328.000 437.144.400

1.20.1.20.

07.20.02

2. Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah

Denpasar Pemerintahan yang bersih dan

berwibawa

100% Peningkatan tuntasnya

kasus pengaduan

masyarakat

12 LHP Laporan hasil penanganan

kasus pengaduan

12 LHP 204.037.000 214.238.850

1.20.1.20.

07.20.03

3. Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan Kdh

Denpasar Pemerintahan yang bersih dan

berwibawa

100% Peningkatan pelaksanaan

kegiatan SKPD sesuai


undangan

100% Laporan hasil review LKPD

dan Laporan Hasil Evaluasi

LAKIP

2 Lap 206.851.000 217.193.550

1.20.1.20.

07.20.06

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Denpasar Peningkatan disiplin SKPD

dalam menindaklanjuti

temuan hasil pengawasan

100% Tuntasnya tindak lanjut

temuan hasil pengawasan

100% Laporan hasil pemantauan

tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

36 Lap 352.272.000 369.885.600


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1.20.1.20.

07.21.02

Pelatihan Teknis Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Denpasar Pemenuhan tenaga pemeriksa

yang profesional dan

terwujudnya Pemerintahan

yang berbasis kinerja

100% Meningkatnya

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan pemahaman

aparatur terhadap

akuntabilitas kinerja

100% Laporan hasil pelatihan dan

laporan hasil penilaian LAKIP

2 Lap 56.513.000 59.338.650 1 1

7. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1.20.1.20.

07.22.02

Penyusunan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Denpasar Pemenuhan informasi hasil

pengawasan

100% Terinventarisasinya

informasi hasil pengawasan

100% Laporan informasi hasil

pengawasan

1 Lap 55.508.000 58.283.400 1 1

SKPD : INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

3.325.086.000 3.497.160.650 7 10 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

03.03.06

Program Pelayanan


1

1.20.1.20.

03.03.06.

01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Denpasar Terwujudnya SP2D 18.000 Eks Terwujudnya SP2D 18.000 Eks Terwujudnya SP2D 18.000 Eks 902457000 992702700 1

1.20.1.20.

03.06.06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1

1.20.1.20.

03.06.06.

05

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan dan semesteran

Denpasar Terwujudnya Laporan

Semesteran dan Laporan

Bulanan Realisasi APBD Kota

Denpasar

100% Jumlah Buku 100 Buah Buku

Laporan

semesteran dan

120 Buku

Realisasi

Terwujudnya Laporan

Semesteran dan Laporan

Bulanan Realisasi APBD Kota

Denpasar

100% 31609475 34770422,5 1

1.20.1.20.

03.06.17

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

1

1.20.1.20.

03.06.17.

06

Penyusunan rancangan peraturan

Tentang APBD

Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD

Pemerintah Kota Dps

100% Terwujudnya Perda Ttg

APBD Pemerintah Kota Dps

100% Terwujudnya Perda Ttg APBD

Pemerintah Kota Dps

100% 280018200 308020020 1

1.20.1.20.

03.06.17.

07


KDH Tentang Penjabaran APBD

Denpasar Terwujudnya Peraturan

Walikota Tentang Penjabaran


100% Terwujudnya Peraturan

Walikota Tentang

Penjabaran APBD

Pemerintah Kota Dps


Walikota Tentang

Penjabaran APBD

Pemerintah Kota Dps

100% 262820000 289102000 1

1.20.1.20.

03.06.17.

08


Daerah Tentang Perubahan APBD

Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD

Pemerintah Kota Dps

100% Terwujudnya Perda Ttg


100% Terwujudnya Perda Ttg APBD

Pemerintah Kota Dps

100% 159404000 175344400 1

1.20.1.20.

03.06.17.

09


KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Denpasar Terwujudnya PerWali Tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Kota Denpasar

100% Terwujudnya PerWali

Tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kota

Denpasar

100% Terwujudnya PerWali

Tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kota

Denpasar

100% 202729000 223001900 1

1.20.1.20.

03.06.17.

10


Daerah Tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Denpasar Terwujudnya peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD pemerintah

kota denpasar

100% jumlah Buku 100% Terwujudnya peraturan

daerah tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

pemerintah kota denpasar

100% 261499750 287649725 1

1.20.1.20.

03.06.17.

11


KDH Tentang Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Denpasar Terwujudnya Peraturan

Walikota Tentang Penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% 200 buah buku peraturan

walikota tentang

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


Walikota Tentang

Penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% 275186300 302704930 1

1.20.1.20.

03.06.17.

20

Bimbingan teknis standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis

Acrual

Denpasar Meningkatnya pengetahuan

bendaharawan tentang SAP

berbasis Accrual

100% bendaharawan penerima

dan pengeluaran

100% Meningkatnya pengetahuan

bendaharawan tentang SAP

berbasis Accrual

100% 100296505 110326155,5 1

1.20.1.20.

03.06.17.

35

Implementasi Sistem Keuangan Denpasar Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

100% Penatausahaan APBD 100% Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

100% 663930000 730323000 1

1.20.1.20.

03.06.20

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

0 1

Perkiraan Maju 2017

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

SKPD : BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja

Dana Tahun 2016

1.20.1.20.

03.06.20.

06

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Denpasar Terciptanya Hasil tindak lanjut

sesuai temuan

100% laporan tindak lanjut hasil

temuan

laporan hasil

tindak lanjut

Terciptanya Hasil tindak

lanjut sesuai temuan

100% 10153920 11169312 1

JUMLAH 3.150.104.150 3.465.114.565 4 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

08.01

1.Program Pelayanan


Pemenuhan Pelayanan


29 jenis belanja 1 1

1.20.1.20.

08.01.07


Perkantoran

Denpasar Laporan Kegiatan Pelayanan


29 jenis belanja Pemenuhan Pelayanan


29 jenis belanja 1.411.790.149

1.20.1.20.

08.02.



Pemenuhan Kebutuhan Sarana


16 jenis belanja 1 1

1.20.1.20.

08.02.12


Prasarana Aparatur

Denpasar Laporan kegiata

peningkatan sarana dan

prasaran aparatur

16 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan


Aparatur

16 jenis belanja 360.570.000

1.20.1.20.

08.15

3. Program Pendidikan

Kedinasan

Pemenuhan Kebutuhan

Nomenklatur Kepegawaian

Pemerintah Daerah

65 orang 1 3

1.20.1.20.

08.15.08

2. Pendidikan Penjenjangan

Struktural bagi PNS (diklat

kepemimpinan Tk II)

Provinsi Bali Pencapaian kompetensi dalam

jabatan bagi eselon II

5 orang Meningkatnya keterampilan

pejabat eselon II

5 orang Pejabat yang memiliki

kompetensi

5 orang 239.990.000

1.20.1.20.

08.15.07



kepemimpinan Tk III)

Provinsi Bali 30 Orang PNS yang mengikuti Diklat

Pim Tk. III

30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk.

III

30 Orang 881.550.500



kepemimpinan Tk III )

- -

1.20.1.20.

08.15.09



kepemimpinan Tk IV)

Provinsi Bali Pemenuhan Kebutuhan

Nomenklatur Kepegawaian

Pemerintah Daerah

30 Orang PNS yang mengikuti Diklat

Pim Tk. IV

30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk.

IV

30 Orang 760.725.500

1.20.1.20.

08.16.



Aparatur

Pencapaian kompetensi teknis 279 orang 1 5

1.20.1.20.

08.16.04

1. Pendidikan dan pelatihan

Fungsional/ Bintek Workshop

Denpasar 30 orang Jumlah PNS yang mengikuti

diklat,bintek, workshop

teknis/fungsional

30 orang Jumlah PNS yang memiliki

kompetensi teknis

30 orang 400.000.000

1.20.1.20.

08.16.07

2. Pemberian Biaya Pendidikan bagi

PNS yang mengikuti ijin belajar

Denpasar Peningkatan Sumber Daya

Manusia PNS

65 orang Pendidikan dijenjang yang

lebih tinggi

65 orang Meningkatnya kualitas

sumber daya Manusia

65 orang 390.185.000

1.20.1.20.

08.16.08

3.Diklat teknis Sistem Akuntasi

Keuangan berbasis Akrual

Denpasar Jumlah peserta yang

mengikuti diklat teknis

40 orang Meningkatnya kemampuan

PNS dalam pengelolaan

keuangan

40 orang 110.195.500

1.20.1.20.

08.16.09

4. Diklat Sertifikasi pengadaan

barang dan jasa pemerintah

Denpasar Jumlah peserta yang lulus

ujian sertifikasi pengadaan

barang dan jasa


PNS dalam pengadaan

barang jasa

100 orang 115.558.000

1.20.1.20.

08.16.10

5. Diklat pengembangan Budaya

Kerja Aparatur

Denpasar Jumlah PNS yang mengikuti

diklat teknis

44 orang Jumlah PNS yang lebih

Meningkat pemahaman PNS

tentang budaya kerja

44 orang 115.468.600

1.20.1.20.

08.17

5. Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Pemenuhan Pembinaan

Pengembangan Aparatur

100% 1 11

1.20.1.20.

08.17.02

1. Seleksi Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil

Denpasar Penyelenggaraan Pengadaan

CPNS Tahun 2016

300 CPNS Terlaksananya proses

penerimaan seleksi CPNS

melalui jalur umum

300 CPNS Diterimanya SK

pengangkatan sebagai CPNS

300 CPNS 198.025.000

1.20.1.20.

08.17.05

2. Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Denpasar Pengembangan dan

Pemeliharaan SIMPEG

3000 Berkas SIMPEG Berbasis WEB dan

Aplikasi File Digital Data PNS

3000 Berkas Mempermudah Operasional

SIMPEG dan Digitalisasi File

PNS

3000 Berkas 99.697.500

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.20.1.20.

08.17.18

3. Penyusunan , Penyajian

Informasi, DUK, dan Pelapora

Mutasi Data Kepegawaian

Denpasar Penyusunan Data, Penyajian

Informasi Kepegawaian dan

Penyusunan Daftar urut

kepangkatan PNS

553 buku Jumlah Jenis Buku yang

disusun Untuk Informasi

Kepegawaian

553 buku Jumlah Buku yang dicetak

untuk dikirim kepada SKPD

553 buku 71.845.500

1.20.1.20.

08.17.32

4. Pengelolaan Administrasi

Pensiun PNS

Denpasar Administrasi Mutasi

Kepegawaian berjalan dengan

baik

226 usulan Terprosesnya SK Pensiun

Pegawai

226 usulan PNS menerima SK

Pensiunnya

226 usulan 64.582.500

1.20.1.20.

08.17.36

5. Pengembangan Karier Pegawai Denpasar Pemenuhan Pembinaan

Pengembangan Aparatur

3 kali Pelaporan Formasi Jabatan

di Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar.

3 kali Peningkatan Karier PNS

sesuai Ketentuan

3 kali 548.046.842

1.20.1.20.

08.17.37

6. Pengelolaan Administrasi Mutasi

Kepegawaian

Denpasar Administrasi Mutasi

Kepegawaian berjalan dengan

baik

1000 usulan Terprosesnya Mutasi

Kepegawaian

1000 usulan PNS menerima SK mutasi

kepegawaian

1000 usulan 67.808.600

1.20.1.20.

08.17.38

7. Penyusunan Formasi dan

Bezetting Pegawai

Denpasar Formasi dan Bezetting Pegawai 1529 CPNS Tersusunnya Formasi dan

Bezetting Pegawai

1529 CPNS Formasi untuk perencanaan

pengadaan pegawai

1529 CPNS 9.360.000

1.20.1.20.

08.17.45

8. Pembinaan Kepegawaian bagi

Pejabat Struktural dan Fungsional

Denpasar Terlaksananya Administrasi

Kepegawaian yang benar

50 pejabat

struktural & 60

jabatan

fungsional

Jumlah PNS yang mengikuti

PembInaan

50 pejabat

struktural & 60

jabatan

fungsional

Jumlah PNS yang memiliki

kompetensi teknis

50 pejabat

struktural & 60

jabatan

fungsional

48.889.500

1.20.1.20.

08.17.46

9. Sosialisasi Administrasi mutasi

Kepegawaian pada Pemerintah

Kota Denpasar

Denpasar Sosialisasi dalam rangka

Administrasi kepegawaian

pada Pemerintah Kota

Denpasar

100 orang Terselenggaranya sosialisasi

dalam rangka Administrasi

kepegawaian pada


100 orang SKPD mengerti mengenai

administrasi kepegawaian

100 orang 51.716.400

10. Penyelenggaraan Ujian

Penyesuaian Ijasah bagi PNS di

Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

Denpasar PNS dilingkungan Pemerintah

Kota Denpasar dapat

mengikuti ujian penyesuaian

ijasah

60 orang PNS Penyelenggaraan Ujian

Penyesuaian Ijasah bagi PNS

di Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar

60 orang PNS PNS mengikuti ujian

penyesuaian Ijasah

60 orang PNS 86.070.000

11. Tugas Belajar Pasca Sarjana

bagi PNS

Denpasar Peningkatan SDM PNS 1 orang Pendidikan dijenjang yang

lebih tinggi

1 orang Meningkatnya kualitas

Sumbe Daya Manusia

1 orang 5.400.000

6.037.475.091 6.641.222.600 5 21 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.06.1.06.

01.15

1. Pengembangan

Data/Informasi

Persentase pemenuhan

kebutuhan data/informasi

sebagai bahan perencanaan

pembangunan

100% 1 4

1.06.1.06.

01.15.01

1.Pengumpulan updating dan

analisa data informasi capaian

target kinerja program dan

kegiatan

Kota Denpasar Buku profil calon penerima

anugerah iptek

100 buku Tersedianya data calon

penerima anugerah iptek

3 orang 150.380.000 165.418.000

1.06.1.06.

01.15.02

2. Penyusunan dan pengumpulan

data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

Kota Denpasar Buku Denpasar Membangun

Kec . Membangun

100 buku Tersedianya data/informasi

Denpasar Membangun, kec.

Dalam angka dan buku mini

informasi

100% 80.115.000 88.126.500

1.06.1.06.

01.15.05

3. Penyusunan profil daerah Kota Denpasar Buku profil daerah 200 buku Tersedianya data/informasi

ttg gambaran umum Kota

Denpasar

100% 107.731.000 118.504.100

1.06.1.06.

01.15.06

4.Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Kota Denpasar Buku SIPD 100 buku Tersedianya data/informasi

Denpasar membangun, kec.

Membangjn

100% 130.882.000 143.970.200

1.06.1.06.

01.16

2.Program Kerjasama

Pembangunan

Optimalisasi eksistensi

kerjasama pembangunan

100% 1 1

1. Kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

1.06.1.06.

01.16.04

2. Koordinasi dalam pemecahan

masalah daerah

-Kelompok ahli Kota Denpasar Kajian-kajian isu-istrategis

dan buku bunga rampai

Kota Denpasar

200 buku Adanya alternatif

pemecahan

masalah=masalah daerah

Kota Denpasar

100% 747.500.000 822.250.000

1.06.1.06.

01.17


Wilayah Perbatasan

1 1

1.06.1.06.

01.17.01

1. Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

Kota Denpasar Pemenuhan kenbutuhan

penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

100% Laporan 4 buku Adanya alternatif

pemecahan masalah

perbatasan daerah

50% 200.000.000 - 1 1

1.06.1.06.

01.18

4.Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Srategis dan Cepat

Tumbuh

100% 1 1

1.06.1.06.

01.18.02

2. Koordinasi rencana tata ruang

wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Kota Denpasar laporan Tim BKPRD dan

RDTR

115 buku Penataan Ruang Kota

Denpasar yang terkendali

50% 438.878.000 152.765.800

1.06.1.06.

01.19


Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

Pemenuhan kebutuhan

perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

100% 1 3

1.06.1.06.

01.19.01

1. Koordinasi penyelesaian

permasalahan penanganan sampah

perkotaan



penanganan sampah

100% laporan 4buku Adanya alternatif


penanganan sampah

50% 200.000.000 -

1.06.1.06.

01.19.02

2. Koordinasi penyelesaian

permasalahan transfortasi

perkotaan


masalah transportasi

100% laporan 4 buku adanya alternatif pemecahan

transportasi

50% 200.000.000

3. Frekuensi Perencanaan

Penanganan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi

-

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.06.1.06.

01.19.07

4. Koordinasi Perencanaan

Penanganan Perumahan

Kota Denpasar Buku Laporan Koordinasi

Perencanaan Penanganan

Perumahan Kumuh

1 Laporan Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan Penanganan

Perumahan Kumuh

50% 300.315.000 330.346.500

1.06.1.06.

01.21


Pembangunan Daerah

Pemenuhan dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

6 dokumen 1 10

1.06.1.06.

01.21.01

1. Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan

publik

Kota Denpasar Rekapitulasi usulan program

kegiatan TA 2017 hasil

forum SKPD sbg bahan

musrenbang tahun 2016

120 buku Tersedianya program dan

kegiatan prioritas SKPD sbg

bahan Musrenbang thn

2016

1 paket 73.442.000 80.786.200

1.06.1.06.

01.21.05

2. Penyusunan Rancangan RPJMD

kota Denpasar 2015-2020

Kota Denpasar Tersusunnya Draft RPJMD

Kota Denpasar Tahun 2015-

2020

150 buku Tersedianya ranperda RPJMD

Kota Denpasar 2015-2020

307.405.000 338.145.500

1.06.1.06.

01.21.06

3. Penyelenggaraan musrenbang

RPJMD

Kota Denpasar Laporan hasil musrenbang

RPJMD 2016-2021

120 buku Terkoordinasinya hasil

perenc. Pemb jangka

menengah Kota Denpasar

2016-2021

1 paket 59.074.000 64.981.400

1.06.1.06.

01.21.07

3.Penetapan RPJMD Kota Denpasar Dokumen RPJMD Kota

Denpasar 2015-2020

400 buku Tersedianya RPJMD Kota

Denpasar 2015-2020

183.250.000 201.575.000

1.06.1.06.

01.21.08

4. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Denpasar Tersusunnya draft RKPD


60 buku Tersedianya rancangan

program prioritas RKPD

tahun 2017 sbg acuan

penyusunan Renja SKPD

1 paket 44.240.000 48.664.000

1.06.1.06.

01.21.09


RKPD

Kota Denpasar Buku Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

120 buku Tersedianya program dan

kegiatan Tahun 2017 sebagai

acuan penyusunan RKPD

tahun 2017

120 buku 177.732.500 195.505.750

1.06.1.06.

01.21.10

6. Penetapan RKPD Kota Denpasar Dokumen RKPD 2017 120 buku Tersedianya RKPD sebagai

acuan penyusunan RAPBD

2017

120 buku 34.584.000 38.042.400

1.06.1.06.

01.21.12

8. Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kota Denpasar Tersusunnya LKPJ Walikota

2016 dan LKPJ Walikota

2016-2021

240 buku Tersedianya LKPJ Walikota

untuk menunjang program

Good Governance

240 buku 122.765.000 59.968.700

1.06.1.06.

01.21.13

9. Monitoring, evaluasi,

pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan recana pembangunan

daerah

Kota Denpasar Buku laporan realisasi

pemb daerah

425 buku Tersedianya data realisasi

pembangunan Kota

Denpasar dlm kaitannya dg

capaian kinerja

100% 119.971.000 131.968.100

1.06.1.06.

01.21.14

10.Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara

Kota Denpasar Draft KUA PPAS Induk 2017

dan Perubahan tahun 2016

Kota Denpasar Buku KUA

PPAS Induk 2017 dan

Perubahan tahun 2016 Kota

Denpasar

320 buku

320 buku

Tersedianya program dan

kegiatan prioritas sbg acuan

penyusunan RAPBD Kota

Denpasar

100% 117.546.000 129.300.600

1.06.1.06.

01.22


pembangunan ekonomi

Pemenuhan Dokumen


Ekonomi

100% 1 3

1.06.1.06.

01.22.03

3. Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi

masyarakat

Kota Denpasar Buku Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

40 buku Terkoordinasinya

penanggulangan kemiskinan

di Kota Denpasar

100% 75.513.000 83.064.300

1.06.1.06.

01.22.04

4. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Kota Denpasar Buku laporan

pengembangan ekonomi

kreatif Laporan Hasil

sinkronisasi program

prioritas lingkup koordinasi

bidang ekonomi

50 buku 10

buku

Terkoordinasinya masing-

masing SKPD terkait dengan

ekonomi kreatif

Perencanaan pembangunan

bidang ekonomi yang

terintegrasi dan sesuai RPJM,

RKPD, Renstra SKPD dan

Renja SKPD

100% 95.460.000 105.006.000

1.06.1.06.

01.22…

5. Tingkat kesejahteraan Petani

serta Model Pengembangan

Pertanian Perkotaan

Kota Denpasar Buku kajian tentang tingkat

kesejahteraan petani di Kota

Denpasar

15 buku Tersedianya data

perencanaan pembangunan

ekonomi daerah

100% 155.797.000 171.376.700

1.06.1.06.

01.22…

6. Potensi Sampah Kota Denpasar

sebagai Sumber Pakan Ternak

Kota Denpasar 154.960.000 170.456.000

1.06.1.06.

01.23


Sosial dan Budaya

Kota Denpasar Terintegrasinya pembangunan

bidang sosial budaya

100% 1 1

1.06.1.06.

01.23.03

3. Koordinasi perencanan

pembangunan bidang soial dan

budaya :

Kota Denpasar Buku Laporan hasil

sinkronisasi program

prioritas lingkup koordinasi

bidang sosbud

24 buku Perencanaan pembangunan

bidang sosbud yg terintegrasi

dan sesuai RPJMD, RKPD,

Renstra dan Renja SKPD

100% 83.072.000 91.379.200

1.06.1.06.

01.24


Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Penanganan sanitasi secara

terintegrasi

100% 1 2

1.06.1.06.

01.24.02

3.Koordinasi Penyusunan

masterplan pengendalian sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Kota Denpasar Buku Masterplan Drainase

Kota Denpasar, Buku

Masterplan Penanggulangan

Daerah Rawan bencana

Kota Denpasar

2 laporan Tersedianya Masterplan

drainase dan masterplan

penanggulangan daerah

rawan bencana kota

Denpasar

50% 412.148.000 783.362.800

1.06.1.06.

01.24.04

Koordinasi Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah

Kota Denpasar Koordinasi Perencanaan

Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah

40 buku Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah

50% 68.698.000 75.567.800

1.06.1.06.

01.01



Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan


perkantoran

100% 1 1

1.06.1.06.

01.01.07

1.Peningkatan pelayanan


Bappeda Kota

Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan-

kebutuhan dasar

Pemenuhan pelayanan 100% 1.604.045.000 1.693.419.750

1.06.1.06.

01.02



aparatur

Pemenuhan kebutuhansarana


100% 1 1

1.06.1.06.

01.02.12

1.Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Bappeda Kota

Denpasar



Aparatur

Pemenuhan Pelayanan 100% 2.295.940.000 1.838.320.000

1.06.1.06.

01.05



aparatur

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

100% 1 1

1.06.1.06.

01.05.01

1. Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota

Denpasar

Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal

terdidiknya sumber daya

aparatur sesuai kualifikasi

100% 150.000.000 165.000.000

8.891.443.500 8.287.271.300 13 30 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.20.1.20.

09.01

1. Pelayanan admnistrasi

perkantoran

Meningkatnya pelayanan


100% 3.786.463.000 3.975.790.000 1 1

1.20.1.20.

09.01.07



Denpasar Barat Terpenuhinyaperalatan

kantor

10 jenis belanja Memperlancar pelayanan

kantor

10 jenis belanja 3.786.463.000 3.975.790.000

1.20.1.20.

09.02


prasarana aparatur

Meningkatkan kebutuhan


100% 545.435.000 572.707.000 1 1

1.20.1.20.

09.02.12

Frekuensi peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Denpasar Barat Tersedianya sarana dan

prasarana

3 jenis belanja Terpenuhinya sarana dan

prasarana

3 jenis belanja 545.435.000 572.707.000

1.20.1.20.

09.05



Meningkatkan Wawasan


100% 68.550.000 71.978.000 1 2

1.20.1.20.

09.05.19

1.Frekuensi bimbingan teknis

aparatur kecamatan

Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 112 orang Terdidiknya Aparat kec.kadus

/kaling

112 orang 38.550.000 40.478.000

1.20.1.20.

09.05.05

2.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 4 orang Terdidiknya SDM Aparatur

Kecamatan

4 orang 30.000.000 31.500.000

1.20.1.20.

09.38..

4. Upaya kesehatan

masyarakat

Meningkatkan Upaya

Kesehatan masyarakat

100% 149.990.000 149.533.000 1 8

1.20.1.20.

09.38.01

1. Penyelenggaraan Pencegahan

dan pemberantasan penyakit

menular (Penyuluhan/sosialisasi

HIV/AIDS)

Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan


menular

900 orang Tercapainya penanggulangan

pencegahan penyakit

menular

900 orang 42.500.000 44.625.000

1.20.1.20.

09.38.06

2.Lomba PSN Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan PSN 11

Desa/Kelurahan

Tercapainya kegiatan lomba

PSN

11

Desa/Kelurahan

19.900.000 20.895.000

1.20.1.20.

09.38.05

3. Pembinaan dan Evaluasi Usaha

kesehatan sekolah

Denpasar barat Laporan hasil kegiatan 4 UKS Terselenggaranya pembinaan

/Evaluasi UKS di Kec. Denbar

4 UKS 9.800.000 10.290.000

1.20.1.20.

09.38.07

4. Lomba Balita Sehat Indonesia Denpasar barat Laporan hasil kegiatan 66 orang Terselenggaranya lomba

Balita sehat Indonesia

66 orang 12.024.000 12.625.000

1.20.1.20.

09.38.09

5. Pembinaan PKTP dan Halun Denpasar Barat Terbinanya PKTP dan Halun

di Kec.Denbar

3 sekolah Tercapainya pembinaan

PKTP dan Halun di

Kec.Denbar

3 sekolah 33.616.000 37.198.000

1.20.1.20.

09.38.11

6. Pembinaan GSI Denpasar Barat Terbinanya GSI di Kec

Denbar

11

desa/kelurahan

Tercapainya Pembinaan GSI

di Kec.Denbar

11

desa/kelurahan

7.500.000 8.250.000

1.20.1.20.

09.38.10

7. Pembinaan Pos Yandu Denpasar Barat Terbinanya kegiatan Pos

Yandu di Kec.Denbar

11

desa/kelurahan

Tercapainya pelaksanaan pos

yandu di Kec.Denbar

11

desa/kelurahan

14.650.000 15.650.000

1.20.1.20.

09.38.16

8.Pembinaan POKJANAL DBD Denpasar Barat Terlaksananya kegiatan

kelompok kerja DBD

11

Desa/Kelurahan

Terbinanya masyarakat

tentang kegiatan PKJANAL

DBD

11

Desa/Kelurahan

10.000.000 10.000.000

1.17.1.20.

09.15

5. Pelestarian Nilai

Budaya

meningkatkan kreativitas

dalam melestarikan

mengembangkan Nilai budya

daerah

100% 313.936.000 331.495.000 1 4

1.17.1.20.

09.15.01

1. Lomba Utsawa Dharma Gita dan

gelar budaya

Denpasar Barat Terlaksananya UDG dan

Gelar Budaya

100 peserta Meningkatnya SDM lembaga

masyarakat terhadap nilai

budaya

100 peserta 149.300.000 156.765.000

1.17.1.20.

09.15.47

2. Pembinaan desa Pekraman Denpasar barat Terlaksanya Pembinaan

desa pekraman

1 desa

pekraman

Meningkatakan SDM

lembaga adat

1 desa

pekraman

53.500.000 56.175.000

1.17.1.20.

09.15.08

3. Pembinaan sekaa teruna Denpasar barat Terlaksananya lomba sekaa

teruna

1 Sekaa teruna meningkatnya SDM sekaa

teruna terhadap nilai budaya

1 Sekaa teruna 73.900.000 77.595.000

1.17.1.20.

09.15.

4. Pelaksanaan Dharma Santhi Denpasar Barat Tercapainya pelaksanaan

dharma santhi di

Kec.Denbar

600 orang Tercapainya pelaksanaan

dharma santhi di Kec.Denbar

600 orang 37.236.000 40.960.000

Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

SKPD :KECAMATAN DENPASAR BARAT

No.

Rekening


Indikator Kinerja


1.20.1.20.

09.18.



DalamNegeri

Meningkatkan Kemampuan

UMKM

100% 82.250.000 86.362.500 1 1

1.20.1.20.

09.18.08



Denpasar Barat Tersedianya lapak pedagang 30 pedagang Peningkatan kemampuan

pedagang kecil menengah

30 pedagang 82.250.000 86.362.500

1.13.1.20.

09.21..

7. Pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan sosial

Meningkatkan Pemberdayaan


rakyat

100% 246.233.000 262.646.050 1 6

1.13.1.20.

09.21.07

1. Pembinaan karang taruna Denpasar barat terbina karang taruna 1 Karang taruna Meningkatnya SDM Karang

Taruna

1 Karang taruna 57.453.000 60.325.650

1.13.1.20.

09.21.17

2. Forum Aksi Pramuka Kwartir

ranting Denpasar

Denpasar Barat Terepenuhinya forum

pramuka yang terdidik dan

handal

200 orang Tercapainya forum aksi

pramuka kwartir ranting

200 orang 97.548.000 102.425.400

1.13.1.20.

09.21.20

3. Pembinaan PSM Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan PSM

kec.

1

kali/desa/kelura

n

Tercapainya Pembinaan PSM

pd Kecamatan

1

kali/desa/kelura

han

9.200.000 9.660.000

1.13.1.20.

09.21.37

4.Pembinaan Administrasi PKK Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan

peranan wanita

11

Desa/Kelurahan

Tercapainya kegiatan

pembinaan PKK Kec.

11

Desa/Kelurahan

50.000.000 55.000.000

1.13.1.20.

09.21.38

5. Pembinaan P2WKSS Denpasar barat Terlaksananya pembinaan

P2WKSS Kec.Denbar

50 orang Meningkatkan Kwalitas

P2WKSS di Kec.Denbar

50 orang 16.016.000 17.618.000

1.13.1.20.

09.21.39

6. Pembinaan UP2K Denpasar barat Terbinanya UP2 K di

Kec.Denbar

2

desa/kelurahan


UP2K yang handal di

Kec.Denbar

2

desa/kelurahan

16.016.000 17.617.000

1.06.1.20.

09.21

8. Perencanaan

pembangunan Daerah

Meningkatkan/mengakomodir

usulan masyarakat

100% 22.280.000 23.394.000 1 1

1.06.1.20.

09.21.21

Penyelenggaraan musrenbang

Kecamatan

Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 200 orang Usulan hasil musrenbang 200 orang 22.280.000 23.394.000

1.20.1.20.

09.17

9. Pengembangan

Wawasan Kebangsaan


masyarakat akan nilai luhur

budaya bangsa

100% 30.000.000 31.500.000 1 1

1.20.1.20.

09.17.03

Peningkatan kesadaran Masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa

Denpasar Barat Terpenuhinya kesadaran


luhur budaya bangsa

400 orang Tercapainya peningkatan

kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya

bangsa

400 orang 30.000.000 31.500.000

1.10.1.20.

09.15

10. Program penataan

administrasi

kependudukan

Meningkatkan penataan

administrasi penduduk

100% 43.755.000 45.943.000 1 1

1.10.1.20.

09.15.22

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Pendatang

Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan


menular

1000 orang Tercapainya pengendalian

penduduk pendatang

1000 orang 43.755.000 45.943.000

1.10.1.20.

09.10

11. Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Meningkatnya kadarkum di

masyarakat

100% 45.000.000 50.000.000 1 1

1. Pembinaan Keluarga Sadar

Hukum( Kadarkum)

Denpasar Barat Terealisasinya peraturan

perundang undangan

11

Desa/Kelurahan


Kadarkum

11

Desa/Kelurahan

45.000.000 50.000.000

5.333.892.000 5.601.348.550 11 27 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Program Peningkatan


Perkantoran


Perkantoran

Kec. Denpasar

Barat

Pemenuhan kebutuhan


100% Penerbitan laporan hasil

kegiatan pelayanan



pelayanan alat tulis kantor

100% 251.000.000 250.000.000 1 1



aparatur

Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana e-

procurement

Kec. Denpasar

Barat

Manfaat teknologi informasi

yang cepat guna

100% Sistem e-procurement yang

optimal

100% Terlaksananya pengadaan

barang/jasa pemerintah yang

transparan dan berdaya

saing

100% 500.000.000 550.000.000 1 1


Sistem Pengawasan Iternal

dan Pengendalian


KDH

Pemantapan Pelaksanaan

Pembangunan

Kec. Denpasar

Barat

Pemenuhan Buku laporan

Kegiatan pemantauan

pembangunan

100% Terlaksnanya pemantauan

pembangunan

100% Teralokasinya dana yang

rasional dan terinformasi

hasil pembangunan

pemerintah kota denpasar

100% 102.000.000 105.000.000 1 4

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

Kec. Denpasar

Barat

Kualitas pelaksanaan kegiatan

pembangunan

100% Terpantaunya pelaksanaan

kegiatan pembangunan

100% Kegiatan yang tepat waktu

dan tepat muutu

100% 25.000.000 32.000.000

Evaluasi Kegiatan Pemantapan

Pembangunan

Kec. Denpasar

Barat

Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan


pembangunan secara

triwulan

100% Terlaksananya evaluasi

kegiatan pembangunan

daerah

100% 325.000.000 360.000.000

Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kec. Denpasar

Barat

Pelaksanaan rapat kerja

pemerintah daerah

100% Pelaksanaan rapat kerja

pemerintah daerah

100% Pelaksanaan rapat kerja

pemerintah daerah

100% 127.355.000 191.032.500

4 Program koordinasi

pembangunan daerah

Pembinaan Jasa Konstruksi Kec. Denpasar

Barat

Pemenuhan koordinasi

pembangunan daerah

100% Laporan hasil kegiatan 100% Program pembinaan jasa

konstruksi

100% 83.000.000 90.000.000 1 1

1.413.355.000 1.578.032.500 4 7

SKPD : BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.08.1.08.

01.01.07


Perkantoran


Perkantoran

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah administrasi 1 paket porsentase pening kinerja

aparatur

100% 977.785.100 1.072.263.610 1 1

1.08.1.08.

01.02.12


Prasa sarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasa

sarana Aparatur

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% kegitatan pening katan

sarana dan prasaran

aparatur

1 paket prosentase pening katan

sarana dan prasaran

aparatur

100% 374.836.000 412.319.600 1 1

1.08.1.08.

01.05.01



Pendidikan pelatihan formal Dps Peningkatan peles tarian LH 100% pegawai yg mengi kuti


100% terpenuhnya kebu tuhan

pegawai yg mengikuti diklat

90% 140.000.000 154.000.000 1 1

1.08.1.08.

01.16.01

Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan LH

Koordinasi penilaian kota sehat /

adipura

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah penghargaan tropy

adipura dan kalpataru

2 tropy prosentase pening katan

kebersihan penghijauan

50% 81.810.250 89.727.275 1 12

1.08.1.08.

01.16.02

Koordinasi penilaian langit biru Dps Peningkatan pelestarian LH 100% Jumlah laporan hasil uji

ambien

1 laporan prosentase pening katan

kualitas udara ambien

218.759.500 239.975.450

1.08.1.08.

01.16.03

Pemantauan kualitas lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan data kualitas

lingkungan

1 laporan jumlah locus lingkungan

tercemar

9 sungai 10

pantai

275.443.100 500.000.000

1.08.1.08.

01.16.04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang LH

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah penanganan

sengketa LH

75 penang anan prosentase pening katan

pelestarian LH

100% 134.527.250 147.979.975

1.08.1.08.

01.16.06

Pengelolaan B3 dan limbah B3 Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan pemetaan

penc.LB3 di Denut

1 laporan prosentase peningkatan

pelestarian LH

100% 132.710.450 145.981.495

1.08.1.08.

01.16.07

Pengkajian dampak lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah usaha IRT yg

membuang limbah

1 laporan prosentase pening katan

pelestarian LH

100% 12.583.500 100.000.000

1.08.1.08.

01.16.10

Koordinasi pengelolaan prokasih Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah lokasi sungai bersih 4 lokasi prosentase pening katan

pelestarian fungsi sungai

50% 181.345.000 500.000.000

1.08.1.08.

01.16.12

Penyusunan kebijakan pengen

dalian pencemaran dan perusakan

LH

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah penerbitan

dokumen UKL/UPL

dokumen SPPL

100 rek 50 rek prosentase pening katan

pelestarian LH

100% 132.658.480 145.924.330

1.08.1.08.

01.16.13

Koordinasi penyusunan amdal Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah penerbitan

rekomendasi amdal

2 rek prosentase pening katan

pelestarian LH

100% 191.216.000 210.337.600

1.08.1.08.

01.16.14

Peningkatan peran serta

masyarakat dlm pengendalian LH

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah sekolah juarapeduli

lingkungan

11 sekolah prosentase pening katan

sekolah berwa wasan

lingkungan

50% 671.237.250 739.320.175

1.08.1.08.

01.16.17

Pengendalian dan pengawasan

implementasi dokumen lingkungan

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pengawasan

dokumen lingkungan

8000% prosentase peningkatan

pelestarian LH

100% 85.487.000 100.000.000

1.08.1.08.

01.16.18

Inventarisasi kegiatan usaha dan

beban pencemaran limbah pada

lokasi prokasih

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% data base usaha/keg dr

beban pencemaran yg

ditimbulkan pd lokasi

prokasih

4 lokasi prosentase pening katan

pelestarian fungsi sungai

50% 216.994.800 250.000.000

Pengelolaan minyak jelatah Dps Peningkatan peles tarian LH 100% Jumlah produksi biodisel 180.000 liter prosentase penurunan

pencemaran lingkungan

akibat minyak jelatah

100% 398.739.100 520.000.000

1.08.1.08.

01.17018

Perlindungan dan

Konservasi SDA

Konservasi sumber daya air dan

pengendalian perusakan sumber

sumber air

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% laporan penetapan daya

tampung beban

pencemaran di tukad

punggawa

1 laporan peningkatan kualitasair

tanah

100% 332.319.250 457.951.175 1 8

laporan hasil kajian kualitas

air tanah di Densel

1 laporan

laporan pemuktahiran data

inventarisasi

1 laporan

1.08.1.08.

01.17.02

Pantai dan laut lestari Dps Peningkatan pelestarian LH 100% tersusunnya kajian

konservbasi ekosistem

kawasan sanur

1 paket prosentase pening katan

pelestarian pantai dan

lautlestari

100% 63.400.000 100.000.000

1.08.1.08.

01.17.03

Pengembangan dan pemantapan

kawasan konservasi laut,suaka

perikanan dan keanekaragaman

hayati laut

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pakan tukik 1300 kg prosentase peningkatan

pelestarian satwa penyu

100% 86.624.000 150.000.000

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.08.1.08.

01.17.04

Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% laporan pengembangan

ekowisata

1 lokasi prosentase peningkatan

wawasan masythd konsep

ekowisata utk pengendalian

kerusakan lingkungan

50% 283.481.000 200.000.000

1.08.1.08.

01.17.05

Pengendalian dampak lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% meningkatnya pemahaman

tg t mitigasi GRK

50 SKPD prosentase peningkatan


100% 56.651.800 62.316.980

1.08.1.08.

01.17.06

Pengendalian kerusakan hutandan

lahan

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan 1 laporan prosentase peningkatan

wawasan masyarakat thd

pelestarian hutan dan lahan

100% 225.769.000 200.000.000

1.08.1.08.

01.17.06

Pengelolaan keanekaragaman

hayati ekosistem

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% buku laporan profil flora

dan fauna di kec. Densel

1 paket prosentase peningkatan

wawasan masyarakat thd

poten si flora fauna asli kota

Denpasar

100% 114.250.000 150.000.000

1.08.1.08.

01.17.14

Peningkatan peran serta masyara

kat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah masyarakatterlatih 10 orang masyarakat terlatih dlm

pelestarianekosistem pesisir

100% 53.852.600 75.000.000

1.08.1.08.

01.18.03

Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA

Rehabilitasi hutan dan lahan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah tanaman

penghijauan/perindangan

1paket/10.000

phn

prosentase perindangan

lahan

100% 434.080.800 500.000.000 1 2

1.08.1.08.

01.18.05

Penyusunan pedoman standar dan

prosedur rehabilitasi terumbu

karang

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% Jumlah buku pedoman 10 buku Peningkatan wawa san

masyarakat thd pedoman

standar prosedur rehab. T.

Ka rang dan padang

lamunmun

100% 57.880.600 100.000.000

1.08.1.08.

01.19.02

Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

LH

Pengembangan data dan informasi

lingkungan

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% informasi kualitas

lingkungan hidup

150 data

lingkungan

tersedianya aplikasi status

lingkungan hidup kota

Denpasar

100% 62.026.400 65.127.720 1 3

1.08.1.08.

01.19.03

Penyusunan data sumber daya

alam dan neraca sumber daya

hutan (NSDH) nasional &daerah

Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah buku laporan SLHD

jumlah buku data LH kota

Denpasar jumlah bahan

informasi LH

1 paket prosentase tersusunnya

pemenuhan SLHD

100% 212.900.000 275.000.000

1.08.1.08.

01.19.04

Penguatan jejaring informasi

lingkungan pusat dan daerah

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah tanaman

penghijauan/perindangan

1paket/10.000

phn

prosentase perindangan

lahan

100% 220.150.000 250.000.000

1.08.1.08.

01.20.01

Peningkatan Pengendalian

Polusi

Pengujian emisi kendaraan

bermotor

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah kendaraan bermotor

yg diuji emisi

1000 kendaraan prosentase peningkatan

pelestarian LH

100% 351.313.800 400.000.000 1 4

1.08.1.08.

01.20.02

Pengujian emisi udara akibat

aktivitas udara

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan kualitas

udara dari sumber tak

bergerak



100% 74.055.350 81.460.885

1.08.1.08.

01.20.03

Pengujian kadar polusi limbah

padat dan limbah cair

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan/perusa

haanyg diuji limbah cairnya


pelestarian LH

100% 207.199.650 227.589.615

1.08.1.08.

01.20.03

Pembinaan lomba sanimas Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pemenang lomba

kelompok sanimas

7 pemenang prosentase peningkatan

sanitasi lingkungan

masyarakat

100% 149.703.500 164.673.850

1.08.1.08.

01.23.01

Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

(monitoring terumbu

karang,padang lamun,estuaria dan

teluk)

Dps Peningkatan pelestarian LH 100% laporan monitoring dan

evaluasi terumbu karang

buatan

10 buku buku laporan monitoring

padang lamun

100% 260.495.000 500.000.000 1 1

laporan clean up terumbu

karang

10 buku

7.472.285.530 9.286.949.735 9 33 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.12.1.12.

01.15

1.Program Keluarga

Berencana

1

1.12.1.12.

01.15.01

1 Pelayanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyediaan layanan

KB dan alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin

4 kec 1.Cakupan penyediaan

layanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga

miskin

4 kec 1.Cakupan penyediaan

layanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga

miskin

4 kec 113760500 1

1.12.1.12.

01.15.02

2. Pelayanan KIE Badan KBPP / 4 Kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 342550000 1

1.12.1.12.

01.15.03

3. Peningkatan perlindungan hak

reproduksi individu

Badan KBPP / 4 Kec 3.Cakupan peningkatan

perlindungan hak reproduksi

individu

4 kec/ 120 orang 3.Cakupan peningkatan

perlindungan hak

reproduksi individu

4 kec/ 120

orang

3.Cakupan peningkatan

perlindungan hak reproduksi

individu

4 kec/ 120 orang 34100000 1

1.12.1.12.

01.15.04

4. Promosi pelayanan KHIBA Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi promosi pelayanan

KHIBA

4 kec 4.Frekuensi promosi

pelayanan KHIBA

4 kali 4.Frekuensi promosi

pelayanan KHIBA

4 kali 13800000 1

1.12.1.12.

01.15.05

5. Pembinaan keluarga berencana Badan KBPP / 4 Kec 5.Cakupan pembinaan

keluarga berencana

168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan

keluarga berencana

168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan

keluarga berencana

168 orang 4kec 210225000 1

1.12.1.12.

01.15.06

6. Peringatan Harganas Badan KBPP Kota

Denpasar

6. Jumlah kesadaran

masyarakat miskin mengikuti

program KB

1400 orang 6. Jumlah kesadaran

masyarakat miskin

mengikuti program KB

1400 orang 6. Jumlah kesadaran

masyarakat miskin mengikuti

program KB

1400 orang 128050000 1

1.12.1.12.

01.17

2.Pelayanan kontrasepsi 1

1.12.1.12.

01.17.01

1.Pelayanan Konseling KB Badan KBPP / 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 91775800 1

1.12.1.12.

01.17.03

3. Pengadaan alat kontrasepsi Badan KBPP Kota

Denpasar

3.Jumlah pengadaan alat

kontrasepsi

2 buah 3.Jumlah pengadaan alat

kontrasepsi

2 buah 3.Jumlah pengadaan alat

kontrasepsi

2 buah 41500000 1

1.12.1.12.

01.16

3.Kesehatan reproduksi

remaja

1

1.12.1.12.

01.16.01

1. Advokasi dan KIE tentang

kesehatan reproduksi remaja

Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi advokasi dan KIE

tentang kesehatan reproduksi

remaja

4 Kali 1.Frekuensi advokasi dan

KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja

4 Kali 1.Frekuensi advokasi dan KIE

tentang kesehatan

reproduksi remaja

4 Kali 42250000 1

1.12.1.12.

01.16.02

2. Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat

Badan KBPP / 4 Kec 2.Cakupan memperkuat

dukungan dan partisipasi

masyarakat

310 Orang 2.Cakupan memperkuat


masyarakat

310 Orang 2.Cakupan memperkuat


masyarakat

310 Orang 80350000 1

1.12.1.12.

01.20

4.Pengembangan pusat

pelayanan informasi dan

konseling KRR

1

1.12.1.12.

01.20.01

1. Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

Badan KBPP / 4 Kec 1.Jumlah pendirian pusat


konseling KRR

16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat


konseling KRR

16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat


konseling KRR

16 PIK Remaja 226.825.000 1

1.12.1.12.

01.21

5.Peningkatan

penggulangan

narkoba,PMS termasuk

AIDS

1

1.12.1.12.

01.21.01

1. Penyuluhan penanggulangan

narkoba dan PMS disekolah,diluar

sekolah,kelompok khusus dll

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyuluhan

penanggulangan narkoba dan

PMS disekolah,diluar


300 orang 1.Cakupan penyuluhan

penanggulangan narkoba

dan PMS disekolah,diluar


300 orang 1.Cakupan penyuluhan

penanggulangan narkoba

dan PMS disekolah,diluar


300 orang 32.637.000 1

1.12.1.12.

01.22

6.Pengembangan bahan

informasi tentang

pengapusan dan

pembinaan tumbuh

kembang anak

1

1.12.1.12.

01.22.01

1. Pengumpulan bahan informasi

tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

Badan KBPP / 4 Kec 1. Jumlah dan Cakupan

Pengumpulan bahan informasi

tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang

anak

90 set, 132 orang 1. Jumlah dan Cakupan

Pengumpulan bahan

informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

90 set, 132

orang

1. Jumlah dan Cakupan

Pengumpulan bahan

informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

90 set, 132

orang

970.740.000 1

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.12.1.12.

01.23

7.Penyiapan tenaga

pendamping kelompok

bina keluarga di

Kecamatan

1

1.12.1.12.

01.23.01

1.Pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di

Kecamatan

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan Pelatihan tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga di Kecamatan

100 orang 1.Cakupan Pelatihan tenaga



100 orang 1.Cakupan Pelatihan tenaga



100 orang 243.690.000 1

1.12.1.12.

01.24

8.Pengembangan model

operasional BKB-Posyandu

PAUD

1

1.12.1.12.

01.24.01

1. Pengkajian pengembangan

model operasional BKB -Posyandu -

PAUD

Badan KBPP / 4 Kec 1. Frekuensi Pengkajian

pengembangan model

operasional BKB -Posyandu -

PAUD

1 kali 1. Frekuensi Pengkajian

pengembangan model


PAUD

1 kali 1. Frekuensi Pengkajian

pengembangan model


PAUD

1 kali 79.355.000 1

1.12.1.12.

01.18

9.Pembinaan peran serta

masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang

mandiri

1

1.12.1.12.

01.18.02

1. Operasional kelompok

masyarakat peduli KB

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan kelompok


531 Orang 1.Cakupan kelompok


531 Orang 1.Cakupan kelompok


531 Orang 186.142.000 1

1.12.1.12.

01.18.03

2. Koordinasi Pengelolaan Program Badan KBPP / 4 Kec 2. Cakupan Pengelolaan

Program KB

4 Kecamatan 1. Cakupan Pengelolaan

Program KB

4 Kecamatan 1. Cakupan Pengelolaan

Program KB

4 Kecamatan 50.199.500 1

1.12.1.12.

01.18.05

3. Pengelolaan Data dan Informasi

Program KB

Badan KBPP / 4 Kec 3. Cakupan Data dan Informasi 43 Desa/

Kelurahan

3. Cakupan Data dan

Informasi

43 Desa/

Kelurahan

3. Cakupan Data dan

Informasi

43 Desa/

Kelurahan

424.694.000 1

1.12.1.12.

01.18.06

4. Peningkatan kualitas data dan

kemampuan pengelola data dan

informasi program KKBPK

Badan KBPP / 4 Kec 4. Cakupan pelaksanaan

pencatatan dan pelaporan

program KKBPK

128 Orang 4. Cakupan pelaksanaan


program KKBPK

128 Orang 4. Cakupan pelaksanaan


program KKBPK

128 Orang 50.212.400 1

1.12.1.12.

01.01

1.Pelayanan administrasi

perkantoran

1

1.12.1.12.

01.01.07

1.Pelayanan Administrasi kantor Badan KBPP Kota

Denpasar

1. Cakupan Pelayanan

Administrasi kantor

1 kali 1. Cakupan Pelayanan

Administrasi kantor

1 kali 1. Cakupan Pelayanan

Administrasi kantor

1 kali 1.598.243.500 1

1.12.1.12.

01.02


prasarana aparatur

1

1.12.1.12.

01.02.12

1.Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Badan KBPP Kota

Denpasar

1. Cakupan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1 kali 1. Cakupan Peningkatan


Aparatur

1 kali 1. Cakupan Peningkatan


Aparatur

1 kali 686.510.000 1

1.12.1.12.

01.05

3.Program peningkatan


aparatur

1

1.12.1.12.

01.05.05

1.Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Badan KBPP Kota

Denpasar

1. Jumlah peserta Bimtek,

Pelatihan, Kursus Kursus ,

Seminar

15 Orang 1. Jumlah peserta Bimtek,


Seminar

15 Orang 1. Jumlah peserta Bimtek,


Seminar

15 Orang 150.000.000 1

1.11.1.12.

01.15

1.Program Keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas anak dan

perempuan

1

1.11.1.12.

01.15.03

3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi

yang terkait dengan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Badan KBPP Kota

Denpasar

3.Frekuensi pelaksanaan

sosialisasi yang terkait dengan

gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

2 kali 3.Frekuensi pelaksanaan

sosialisasi yang terkait

dengan gender,

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

2 kali 3.Frekuensi pelaksanaan

sosialisasi yang terkait

dengan gender,


dan perlindungan anak

2 kali 13.175.000 1

1.11.1.12.

01.15.04

4.Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

Badan KBPP Kota

Denpasar

4. Cakupan

Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

1 Kali 4. Cakupan


pelaporan

1 Kali 4. Cakupan


pelaporan

1 Kali 53.675.000 1

1.11.1.12.

01.18

2.Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

1

1.11.1.12.

01.18.02

1. Pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender

Badan KBPP Kota

Denpasar

1.Frekuensi pendidikan dan

pelatihan peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender

2 kali 1.Frekuensi pendidikan dan

pelatihan peningkatan

peran serta dan kesetaraan

gender

2 kali 1.Frekuensi pendidikan dan

pelatihan peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender

2 kali 16.975.000 1

1.11.1.12.

01.18.04

2. Bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam

pengelolaan usaha bagi perempuan

Badan KBPP Kota

Denpasar

2.Frekuensi bimbingan

manajemen usaha bagi

perempuan dalam pengelolaan

usaha bagi perempuan

1 kali 2.Frekuensi bimbingan


perempuan dalam

pengelolaan usaha bagi

perempuan

1 kali 2.Frekuensi bimbingan


perempuan dalam

pengelolaan usaha bagi

perempuan

1 kali -

1.11.1.12.

01.17

3. Peningkatan kualitas

hidup dan perlindungan

perempuan

1

1.11.1.12.

01.17.01

1. Pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan di daerah

Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi Pelaksanaan

kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

3 kali 1.Frekuensi Pelaksanaan


perempuan di daerah

3 kali 1.Frekuensi Pelaksanaan


perempuan di daerah

3 kali 189.175.000 1

1.11.1.12.

01.17.08

4. Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak

kekerasan

Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya

perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

4 kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya



4 kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya



4 kec 31.855.200 1

1.11.1.12.

01.16

4.Program Penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak

1

1.11.1.12.

01.16.02

1. Fasilisasi pengembangan pusat

pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2A)

Badan KBPP Kota

Denpasar

1.Frekuensi fasilisasi

pengembangan pusat

pelayanan terpadu


(P2TP2A)

4 kec 1.Frekuensi fasilisasi

pengembangan pusat

pelayanan terpadu


(P2TP2A)

4 kec 1.Frekuensi fasilisasi

pengembangan pusat

pelayanan terpadu


(P2TP2A)

4 kec 352.730.000 1

1.11.1.12.

01.16.05

2.Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Badan KBPP Kota

Denpasar

2. Cakupan Penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

4 Kali 2. Cakupan Penguatan

kelembagaan


dan anak

4 Kali 2. Cakupan Penguatan

kelembagaan


dan anak

4 Kali 712.163.000 1

1.11.1.12.

01.16.06

3.Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan

anak

Badan KBPP Kota

Denpasar

3. Frekuensi Peningkatan

kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

3 Kali 3. Frekuensi Peningkatan


kelembagaan


dan anak

3 Kali 3. Frekuensi Peningkatan


kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

3 Kali 99.315.000 1

1.11.1.12.

01.16.07

4. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti

Kekerasan Seksual Anak ( GN-AKSA

)

Badan KBPP Kota

Denpasar

4. Jumlah pemahaman

pencapaian diri antara orang

tua pendidik ( Psikoedukasi

bagi orang tua dan anak )

4 Kec 4. Jumlah pemahaman

pencapaian diri antara

orang tua pendidik (

Psikoedukasi bagi orang tua

dan anak )

4 Kec 4. Jumlah pemahaman

pencapaian diri antara orang

tua pendidik ( Psikoedukasi

bagi orang tua dan anak )

4 Kec 41.112.500 1

1.11.1.12.

01.19

5.Program Penguatan

kelembagaan


dan anak

1

1.11.1.12.

01.19.02

1. Pemberdayaan lembaga yang

berbasis gender

Badan KBPP Kota

Denpasar

1.Frekuensi pemberdayaan

lembaga yang berbasis gender

3 sekolah 1.Frekuensi pemberdayaan

lembaga yang berbasis

gender

3 sekolah 1.Frekuensi pemberdayaan

lembaga yang berbasis

gender

3 sekolah 195.925.000 1

7.503.710.400 8.254.081.440 17 32TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Perkantoran


Perkantoran

Sekretariat Kota

Denpasar



Terpenuhinya

penyediaan

Administrasi

Perkantoran 1

Tahun Anggaran



100% Tersedianya Kebutuhan


untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan

Terpenuhinya

penyediaan

Administrasi

Perkantoran 1

Tahun Anggaran

6.219.912.000 6.841.903.200 1 1


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

Sekretariat Kota

Denpasar

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana yang

memadai 1 tahun

Anggaran

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Lancarnya

pelaksanaan

tugas-tugas

Bagian Umum

dan Pimpinan di

Setda Kota

Denpasar

4.726.498.000 5.199.147.800 1 1

10.946.410.000 12.041.051.000 2 2

SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.03.01. Program Pelayanan


Kelancaran Administrasi

perkantoran

3.03.01.0

7

Kegiatan Pelayanan


Kegiatan : Pelayanan



perkantoran

Bagian

Perekonomian

Tersedianya Alat Tulis, Tenaga

Kontrak dan Kelengkapan

Kantor

1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis,

Tenaga Kontrak dan

Kelengkapan Kantor

1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis,

Tenaga Kontrak dan

Kelengkapan Kantor

1 Kegiatan 191573800 210731180 1 1

03.03.15. Program Peningkatan

promosi dan kerjasama

investasi

Peningkatan Pertumbuhan

ProdukUnggulan Daerah.

03.03.15.

02

Kegiatan : Pengembangan

potensi unggulan daerah

Promosi Produk Unggulan Daerah Bagian

Perekonomian

Peningkatan Pertumbuhan

Produk Unggulan

1 Kegiatan Peningkatan Pertumbuhan

Produk Unggulan

1 Kegiatan Peningkatan Pertumbuhan

Produk Unggulan

1 Kegiatan 752317000 827548700 1 1

... 0

03.03.16. Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Peningkatan kemampuan pengurus

LPD se Kota Denpasar

03.03.16.

02

Kegiatan : Pelatihan

keterampilan manajemen

badan usaha milik desa

Terlatihnya pengurus LPD se Kota

Denpasar

Bagian

Perekonomian

Peningkatan Kemampuan LPD

di Kota Denpasar

35 LPD Peningkatan Kemampuan

LPD di Kota Denpasar



35 LPD 177845000 195629500 1 2


Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Prosentase Tingkat keshatan LPD

03.03.16.

07

Kegiatan : Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Terbinanya LPD di Kota Denpasar Bagian

Perekonomian

Peningkatan Kemampuan LPD

di Kota Denpasar





35 LPD 145625000 160187500 1

3.03.16. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

0

03.03.16.

10

Kegiatan : Profil daya tarik

dan evaluasi investasi

1. Terdatanya potensi dan peluang

investasi di Kota denpasar

0

2. Terlaksananya monitoring dan

evaluasi investasi di Kota Denpasar

Bagian

Perekonomian

Terdatanya Potensi dan

Peluang investasi di Kota

Denpasar

1 Kegiatan Terdatanya Potensi dan


Denpasar

1 Kegiatan Terdatanya Potensi dan


Denpasar

1 Kegiatan 87750000 96525000 1 1

3. Tersusunnya laporan monitoring

dan evaluasi investasi di Kota

Denpasar

4. Terlaksananya promosi investasi

3.03.16. Program Kerjasama

Pembangunan

1. Fasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha /lembaga

03.03.16.

11

Kegiatan : Fasilitas

Kerjasama dengan Dunia /

Lembaga

1. Menjalin sinergi antara

pemerintah dengan swasta dalam

CSR

Bagian

Perekonomian

Terjadinya Sinergi antara

Pemerintah dengan Swasta

dalam CSR

1 Kegiatan Terjadinya Sinergi antara


dalam CSR

1 Kegiatan Terjadinya Sinergi antara


dalam CSR

1 Kegiatan 82750000 91025000 1 1

2. Terlaksanannya bantuan sosial

kepada masyarakat dibidang

sosbud, sarana prasarana ekonomi,

kesehatan, pendidikan,

penanganan kemiskinan dan

penanggulangan bencana

3. Evaluasi dan pelaporan

SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Peningkatan Pengetahuan dan

wawasan kelompok Tani dalam arti

luas

3.3.16.32 Kegiatan:Pekan Nasional Diperolehnya KTNA yang andal

dibidangnya masing - masing

Bagian

Perekonomian

Diperolehnya KTNA yang

Handal di Bidangnya Masing-

masing

31 KTNA Diperolehnya KTNA yang


masing

31 KTNA Diperolehnya KTNA yang


masing

31 KTNA 0

3.3.16. Program : Peningkatan

Ketahanan Pangan

Frekuensi motivasi pertanian

dalam arti luas

3.3.16.33 Kegiatan : Peningkatan

Koordinasi dan Motivasi

Pertanian dalam arti luas

Meningkatkan hasil produksi

kelompok tani dalam arti luas

Bagian

Perekonomian

Meningkatan Hasil Produksi

kelompok Tani dalam Arti Luas

31 KTNA Meningkatan Hasil Produksi

kelompok Tani dalam Arti

Luas

31 KTNA Meningkatan Hasil Produksi

kelompok Tani dalam Arti

Luas

31 KTNA 114375000 125812500 1 1


Ketahanan Pangan


Terpenuhi kebutuhan pangan

masyarakat miskin

3.3.16.34 Kegiatan:Operasi Pasar

Khusus Beras untuk rakyat

miskin

Tersalurnya beras bersubsidi

kepada RTS-PM

BPMPD


Ketahanan Pangan


Meningkatkan produksi pangan

untuk memenuhi kebutuhan

pangan didalam negeri

3.3.16.35 Kegiatan: Peningkatan

koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan

terciptanya koordinasi ketahanan

pangan kota Denpasar

BPMPD

3.3.17. Program : Pengembangan

sistim pendukung usaha

bagi usaha mikro kecil

menengah

Penyelenggaraan Kegiatan

Denpasar Food Heritage Festival

3.3.17.09 Kegiatan :

Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil

menengah

1. Promosi pemasaran hasil olahan

pangan

Bagian

Perekonomian

UMKM di Kota Denpasar

berkembang.

100 UMKM UMKM di Kota Denpasar

berkembang.


berkembang.

100 UMKM 1175990000 1293589000 1 1

2.Tradisional Usaha Mikro Kecil di

Kota Denpasar

3. UKM Kota Denpasar sudah

berkembang




menengah

Tercapainya program

Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan di Kota Denpasar

3.3.17.10 Kegiatan : Pengembangan

kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

1. Terselenggaranya koordinasi

program pemberdayaan ekonomi

kerakyatan di Kota Denpasar

Bagian

Perekonomian

Terselenggaranya Koordinasi


Ekonomi Kerakyatan di Kota

Denpasar

1 Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi



Denpasar

1 Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi



Denpasar

1 Kegiatan 270500000 297550000 1 1

2. Perencanaan kembali ke pasar

tradisional / pasar murah dan segar

0

3. Persiapan lombaWirausaha

Muda 2011

0

4. Pelatihan Kewirausahaan bagi

generasi muda di Rumah

Perubahan

0




menengah

UMKM dikota Denpasar

berkembang

0

3.3.17.13 Kegiatan : Pelatihan

Kuliner Usaha Mikro kecil

menengah

Terbinanya Usaha Mikro kecil di

Denpasar

Bagian

Perekonomian

UMKM di Kota Denpasar

berkembang.


berkembang.


berkembang.

35 UMKM - 1 1

0


Kewirausahan dan daya

saing pengusaha kecil,

menengah dan koperasi

0% 0

3.3.28.9 Pengawas dan

pengendalian inflasi

daerah

Terlaksananya kegiatan monitoring

dan evaluasi/ pemantauan harga

barang kebutuhan pokok,

konsultasi dan koordinasi

Bagian

Perekonomian

1 Kegiatan 13900000000% APBD 1 Kegiatan 139000000 152900000 1 1

3.137.725.800 3.451.498.380 10 12TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Program pelayanan

Administrasi perkantoran

1. Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran

Denpasar Pemenuhan Pelayanan

Adminitrasi Perkantoran

100% Kegiatan Pelayanan Adm

Perkantoran

100% terpenuhnya Kebutuhan

Adm Perkantoran

100% 1.261.645.150 1.387.809.665 1 1



Aparatur

2. Jumlah Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana


100% Kegiatan Peningkatan


Aparatur

100% Terpenuhnya Kbutuhan


Aparatur

100% 904.827.700 995.310.470 1 1


Kapasitas sumber daya

aparatur

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar Pemenuhan kebutuhan


formal

100% Pegawai yang mengikuti

Bimtek


pegawai yang mengikuti

Bimtek

100% 168.160.000 184.976.000 1 1

4, Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

4, Pelayanan dan Perlindungan

Social, hukum bagi korban

ekploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Denpasar Pulihnya Fungsi Sosial Gepeng

dan WTS

100% Jumlah Gepeng dan WTTS

yang dibina dan

dipulangkan

100% Menurunnya Gepeng dan

WTS di Denpasar

100% 208.552.500 229.407.750 1 1

5. bimbingan motivasi sosial

pencegahan tuna sosial

Denpasar Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat Tentang

Pencegahan Tuna Sosial

100% Meningkatnya Pengetahuan

dan Pemahaman

Masyarakat Tentang Tuna

Sosial

100% Menurunnya Tuna sosial

yang ada di kota denpasar

100% 34.936.000 38.429.600 1

6. penyusunan kebijakan pelayanan

dan rehabitlitasi sosila bagi

penyandang masalah kesejahtraan

sosial - Jumlah pengumpulan

dan pengolahan data PMKS dan

PSKS

Denpasar Tersusunnya Pendataan PMKS

dan PSKS

100% Tersedianya data PMKS dan

PSKS

100% memperoleh gambaran

umum ttg PMKS dan PSKS

100% 141.835.250 156.018.775 1

7.Penanganan masalah-masalah

strategi yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar

biasa. - Jumlah bantuan

bencana yang diadakan.

Denpasar Terlaksananya Kegiatan

Penanganan Masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

100% Meningkatnya peran serta

TAGANA dalam penanganan

masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

100% Terlaksanya pemenuhan

kebutuhan kesejahteraan

sosial

100% 55.938.000 61.531.800 1

8. Penyusunan Program

Perencanaan Berbagai Pelayanan di

bidang Sosial dan Tenaga Kerja

Denpasar Terlaksananya Penyusunan

berbagai perencanaan

kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial dan

tenaga kerja

100% tersusunnya perencanaan

kegiatan bidang


tenaga kerja

100% tersusunnya rencana

kegiatan anggaran di bidang


tenaga kerja

100% 78.955.500 86.851.050 1

9. Bimtek Perencanaan

Pembangunan di Bidang

Kesejahteraan Sosial dan

Ketenagakerjaan

Denpasar Bimtek Perencanaan

Pembangunan di bidang


ketenagakerjaan

100% Tersusunnya perencanaan

pembangunan di bidang


ketenagakerjaan

100% meningkatnya pemahaman

dan kemampuan

perencanaan di bidang


ketenagakerjaan

100% 27.096.250 29.805.875 1

10. Penerapan Sistem dan

Informasi Pendataan di Bidang

Sosial dan Tenaga Kerja

Denpasar Terlaksananya Penerapan

Sistem dan Informasi Bidang

Sosial dan Tenaga Kerja

100% Tersusunnya Buku Profil

Bidang Sosial dan Tenaga

Kerja

100% Pemenuhan Kebutuhan data

dan informasi pendataan di

bidang sosial dan tenaga

kerja

100% 34.044.000 37.448.400 1


Farkir Miskin,Komunitas

Adat Terpencil(KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahtraan sosial (PMKS)

lainnya

11.Pelatihan ketrampilan berusaha

bagi keluarga miskin

Denpasar Peningkatan Keterampilan

Keluarga Miskin

100% Meningkatnya Pemahaman

tentang berusaha bagi

keluarga miskin

100% terlaksananya pelatihan

keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

100% 293.044.000 322.348.400 1 1

12. Pelatihan Ketrampilan bagi

Penyandang masalah kesejahtraan

Sosial (Pembinaan Lanjut Usia luar

Panti)

Denpasar Terlaksananya Pembinaan

lanjut usia

100% Jumlah lanjut usia yang

memperoleh pembinaan

100% Meningkatnya peran Lansia

dalam pembinaan


100% 26.410.000 29.051.000 1

Jumlah

Program

Jumlah

Kegiatan

SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

6.Program Pembinaan

para Penyandang Cacat

dan Trauma

13. Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

Denpasar meningkatnya ketrampilan

penyandang disabilitas

100% Meningkatnya keterampilan

kerja dan usaha penyandang

disabilitas

100% Meningkatnya Kemandirian

Penyandang Disabilitas

100% 100.401.500 110.441.650 1 1

14. Utsawa Dharma Gita

Penyandang Cacat

Denpasar meningkatnya kesejahteraan

sosial penyandang disabilitas


penyandang disabilitas yang

memperoleh akses

pelayanan sosial

100% Meningkatnya kesejateraan

sosial dan kemandirian

penyandang disabilitas

100% 342.012.780 376.214.058 1

15. Tirtayatra dan HIPENCA

Internasional (Tambahan Denpasar

Festival)


sosial penyandang Disabilitas



memperoleh akses

pelayanan sosial

100% Meningkatnya Kesejahteraan

Sosial penyandang Disabilitas

100% 206.105.500 226.716.050 1

16. Pengadaan alat bantu

penyandang cacat :


sosial penyandang Disabilitas



memperoleh akses

pelayanan sosial

100% Meningkatnya Kesejahteraan

Sosial penyandang Disabilitas

100% 95.378.390 104.916.229 1

7. Program Pemberdayaan

kelembagaan Kesejahtraan

Sosial

17. Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia

usaha(HLUN,HAN,FK.Panti)

Denpasar Terlaksananya Pembinaan dan

hari anak nasional

100% Jumlah anak yang

memperoleh pembinaan

100% meningkatnya kesejahteraan

sosial anak

100% 49.738.500 54.712.350 1 1

18. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha

(Peringatan hari lanjut usia

nasional )

Denpasar Terlaksananya peringatan hari

lansia di kota denpasar

100% Termotivasinya para lansia

untuk melaksanakan

kegiatan

100% Meningkatnya peran

masyarakat terhadap

kegiatan para lanjut usia

100% 277.716.300 305.487.930 1

19. Pembinaan kepahlawanan dan

kejuangan (Pemberian sembako

kepada keluarga pahlawan/veteran

kurang mampu dan sarasehan )

Denpasar pemberdayaan kelembagaab

dan kejuangan

100% meningktnya pemahaman

tentang pelestarian Nilai-

nilai kepalahwanan,

keperintisan, dan kejuangan

100% terbinanya 300 orang

keluarga pahlawan

100% 167.097.200 183.806.920 1

20. Pemberdayaan PWRI Kota

Denpasar

Denpasar Meningkatkan Pemberdayaan

Sosial


Organisasi Sosial dalam

pemberdayaan


sosial

100% terlaksananya pemenuhan

kebutuhan sosial

100% 136.728.000 150.400.800 1

21. Pemberdayaan KKKS Kota

Denpasar

Denpasar Meningkatnya Pemberdayaan

Sosial



pemberdayaan


sosial


kebutuhan sosial

100% 104.117.000 114.528.700 1

22. Pemberdayaan PWS Kota

Denpasar

Denpasar Meningkatnya Pemberdayaan

Sosial



pemberdayaan


sosial


kebutuhan sosial

100% 105.372.000 115.909.200 1

23. Pemberdayaan LVRI Kota

Denpasar

Denpasar Terlaksananya pemberdayaan

LVRI Kota Denpasar

100% Meningkatnya Peran Serta

Pemberdayaan LVRI Kota

Denpasar

100% Termotivasinya Pengurus

LVRI Kota Denpasar

100% 51.288.250 56.417.075 1

24. Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

Denpasar pemenuhan kebutuhan PSM yg

berkualitas

100% Meningkatnya kualitas SDM

pekerja sosial masyarakat


pekerja sosial masyarakat

yang berprestasi dan

berperan dalam usaha


100% 139.720.000 153.692.000 1

25. Pelatihan TKSM Denpasar Peningkatan SDM tenaga


masyarakat

100% terlaksananya pelatihan

TKSM

100% Meningkatnya kualitas SDM

tenaga kesejahteraan sosial

masyarakat

100% 58.592.000 64.451.200 1

26. FK-PSM Kota Denpasar Denpasar Meningkatnya Pengetahuan

PSM


PSM dalam pembangunan


100% Terlaksananya forum pekerja

sosial masyarakat (FK-PSM)

Tk. Kota/Kec, dan FK-LKS

100% 23.000.000 25.300.000 1

27. Pembinaan Karang Taruna di

Kota Denpasar

Denpasar Terlaksananya pembinaan 9

karang taruna di kota denpasar

100% terbentuknya pengurus

karang taruna di

desa/kelurahan

100% Meningkatnya pemahaman

tentang organisasi karang

taruna dan penanganan

PMKS

100% 284.639.500 313.103.450 1

28. Pelatihan Manajemen

organisasi Karang Taruna


manajemen organisasi karang

taruna di kota denpasar


tentang manajemen

organisasi karang taruna

100% terlatihnya 35 orang

pengurus karang taruna

100% 158.979.200 174.877.120 1

29. Pelaksanaan Kerjasama secara

kelembagaan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

Denpasar terlaksananya penyusunan

SPM di Bidang Sosnaker

100% tersusunnya SPM Sosnaker 100% Laporan SPM bidang

Sosnaker

100% 52.508.000 57.758.800 1

30.Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan kegiatan Sosial dan

Tenga Kerja

Denpasar Terlaksananya kegiatan Monev

Kegiatan Dinsosnaker

100% Tersusunnya LAKIP dan LKPJ

Dinsosnaker Kota Denpasar

100% Laporan LAKIP dan LKPJ

Dinsosnaker Kota Denpasar

100% 82.417.000 90.658.700 1

8. Program peningkatan

kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

31. pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja

Denpasar Peningkata Keterampilan

Pencari Kerja

100% Meningkatnya Keterampilan

bagi Pencari kerja

100% terlatihnya pencari kerja 100% 448.535.000 493.388.500 1 1

32. Pembinaan lembaga pelatihan

Kerja swasta(LPKS)

Denpasar Meningkatkan Kualitas

Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS)


Pembinaan LPKS

100% Meningkatnya Kemampuan

LPKS

100% 24.567.700 27.024.470 1


Kesempatan kerja

33. Penyusunan Informasi bursa

tenaga kerja


informasi pasar kerja (IPK)

100% Meningkatnya Penyusunan

Kualitas Laporan Informasi

Pasar Kerja (IPK) dan Buku

Berita Pasar Kerja Setiap

Bulan

100% Terbitnya Laporan IPK dan

Buku Berita Pasar Kerja

Setiap Bulannya yang lebih

baik

100% 74.650.000 82.115.000 1 1

34. Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja


informasi pasar kerja

100% Meningkatnya Pengetahuan

tentang dunia kerja Secara

dini bagi siswa yang

mendapat penyuluhan

jabatan dan jumlah layanan

iklan untuk penyebarluasan

informasi pasar

kerja/pelayanan antar kerja

online/BKOL

100% tersuluhnya siswa siswi SMK

dan peningkatan penyebaran

informasi pasar kerja melalui

media massa dan elektronik

100% 251.962.000 277.158.200 1

35. Kerjasama pendidikan dan

pelatihan

Denpasar Peningkatan Pembinaan

Perusahaan TKA

100% Meningkatnya Ketrtiban

Perusahaan Pengguna

Tenaga Asing

100% Terbinanya Pengguna TKA 100% 161.430.450 177.573.495 1

10. Program perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

36. Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Denpasar Penyelesaian Kasus Akibat

PHK/PHI

100% Jumlah Penyelesaian kasus

PHI/PHK/Mogok dan Unjuk

Rasa

100% Terselesainya kasus

Hubungan Industrial

100% 14.721.500 16.193.650 1 1

37. Cakupan Fasilitasi penyelesaian

prosedur pemberian perlindungan

hukum dan jaminan social

ketenagakerjaan

Denpasar Peningkatan Perlindungan

Hukum, Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan dan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan serta

terpenuhinya UMK 2017

100% Penetapan KHL dan UMK 100% Adanya Peningkatan jaminan

sosial ketenagakerjaan

dengan ditetapkannya UMK

dan terciptanya Hubungan

Industrial yang harmonis

lewat lembaga Tripartit

100% 478.243.400 526.067.740 1

38. sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

Ketenagakerjaan

Denpasar Sosialisasi Tentang BPJS

kepada pengusaha dan pekerja

di 50 tempat kerja

100% Pemahaman perusahaan

tentang peraturan

ketenagakerjaan di bidang

BPJS

100% Terlaksananya Sosialisasi

berbagai peraturan

ketenagakerjaan di 50

perusahaan terutama

tentang BPJS

100% 36.283.500 39.911.850 1

39. peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakaan

Hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

Denpasar Pembinaan dan pengawasan

ke Perusahan dalam

penerapan undang-undang

ketenagakerjaan

100% Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan

ketenagakerjaan

100% Jumlah Perusahaan yang

dibina dan diawasi dalam

penerpan peraturan

ketenagakerjaan

100% 59.233.800 65.157.180 1

40. Inovasi Program (Peringatan

Hari Buruh Internasional/May day

Denpasar Terlaksananya Peringatan Hari

Buruh (may day)

100% Diperingatinya hari buruh

(may day) melalui gerak

jalan santai dan senam

sehat untuk pekerja dan

perusahaan di kota

denpasar

100% Terciptanya iklim hubungan

industrial yang harmonis dan

berkeadilan melalui kegiatan

peringatan hari buruh

(mayday)

100% 38.942.000 42.836.200 1

7.259.824.820 7.985.807.302 10 40 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Program Pelayanan


1 1


Perkantoran

di kec.Denbar Presentase ketersediaan

administrasi perkantoran BPBD

1 kali Tersedianya administrasi

perkantoran BPBD

1 kali Tersedianya administrasi

perkantoran BPBD yang

dibutuhkan.

1 kali 5.584.320.939 6.980.401.000



Aparatur

1 1


Prasarana Aparatur

di kec.Denbar Persentase ketersediaan


BPBD

1 kali Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur BPBD

1 kali Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

BPBDyang dapat mendukung

tupoksi

1 kali 1.300.825.254 1.495.949.000



Aparatur

1 1

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal di kec.Denbar Presentase SDM aparatur yang

memiliki kemampuan

penanganan bencana

15 orang Terlatihnya Pejabat dan staf

BPBD untuk meningkatkan

kemampuannya dalam

penanganan bencana


Pejabat dan staf BPBD yang

dilatih dalam penanganan

bencana

15 orang 176.740.000 203.351.000

4 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

1 2


Pelaporan

di 4 kec. Jumlah data monev lokasi

pasca bencana.

40 lokasi Tersedianya hasil

monitoring untuk pelaporan

pasca bencana

40 lokasi Tersedianya data hasil

monitoring untuk pelaporan

pasca bencana

40 lokasi 165.217.900 190.000.000

2. Pelatihan dan Simulasi

Penggunaan Sarpras Pasca Bencana

di 4 kec. Persentase pemahaman

masyarakat penggunaan

sarpras pasca bencana.

86 orang Terlatihnya organisasi

masyarakat yang disiagakan

dalam penanganan pasca

bencana alam

86 orang Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan relawan

bencana yang disiagakan

dalam penanganan pasca

bencana

86 orang 556.637.600 640.133.000


Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1 5

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pertolongan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

di 4 kec. Jumlah Tenaga operasional

BPBD yang mendapatkan

diklat tentang kebencanaan .

43 orang Terlatihnya Tenaga

operasional yang disiagakan

untuk penanganan darurat

bencana alam


tenaga operasional BPBD

yang disiagakan untuk

menangani bencana alam

43 orang 222.478.900 255.850.000

2. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya

kebakaran

di Kec.Denbar Persentase ketersediaan


penanggulangan bencana.

120 unit Tersedianya sarana dan

prasarana bahaya

kebakaran


prasarana bahaya kebakaran

yang dapat didayagunakan

BPBD

120 unit 2.674.392.000 3.075.550.000

3. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya

kebakaran

di Kec.Denbar Persentase terpeliharanya


penanggulangan bencana.

40 unit Terpeliharanya kendaraan

operasional


kebakaran

40 unit berkualitasnya kendaraan

operasional penanggulangan

bencana kebakaran

40 unit 854.612.150 982.803.900

4. Pencegahan dan Pengendalian

Bahaya kebakaran

di 4 Kec. Jumlah Aparatur SKPD yang

memahami tentang

pencegahaan kebakaran .

40 orang Terlatihnya BALANA dari

masing-masing Aparatur

SKPD

40 orang Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan BALANA

yang disiagakan dari masing-

masing SKPD

40 orang 205.650.800 236.498.000

5. Kegiatan : Peningkatan

Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

di 4 Kec. Persentase pemahaman

tentang pelayanan

penanggulangan bahaya

kebakaran

86 orang Terselenggaranya lomba

simulasi penanggulangan

darurat bencana kebakaran

86 orang Meningkatna kemampuan

pegawai hotel dan restoran

dalam menghadapi darurat

bencana alam

86 orang 98.634.700 113.429.900

SKPD : BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

6 Program Tanggap Darurat

Bencana

1 1

1. Penanganan Tanggap Darurat di 4 kec. Jumlah Anggota masyarakat di

Kota Denpasar yang terkena

dampak bencana.

Tersedianya bantuan

penanganan tanggap

darurat bencana alam

Terbantunya masyarakat

Kota Denpasar yang kena

dampak bencana

1.000.000.000 1.150.000.000

7 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Bencana Alam.

1 9

1.Pembangunan Pusdalops

Bencana (Crisis Centre)

di Kec. Denpasar

Selatan

Persentase peningkatan


informasi tanggap darurat

bencana .


prasarana informasi darurat

bencana alam



bencana alam yang

didayagunakan masyarakat

1 unit 717.486.500 825.109.000

2. Kegiatan : Pembangunan

Pusdalops Bencana ( Crisis Centre).

di Kec. Denpasar

Selatan

Jumlah sarpras dan Lab.

Penanggulangan bencana

1 unit Tersedianya Sarpras dan Lab

Penanggulangan bencana

1 unit Lab.Penanggulangan

Bencana

1 unit 3.327.210.000 3.327.210.000


Bencana / Pos Swaka Dharma

di Kec. Denpasar

Utara

Jumlah sarana dan prasarana




bencana alam

1 unit Tepenuhinya sarana dan


bencana alam yang


1 unit 2.100.000.000 2.100.000.000


Bencana/Revitalisasi Pos

Mahendradata

dikec. Denbar Jumlah sarana dan prasarana




bencana alam

1 unit Tepenuhinya sarana dan


bencana alam yang


1 unit 2.430.000.000 2.430.000.000

5.Pembangunan Pos Jaga Balawista di Kec. Denpasar

Selatan

Jumlah sarana dan prasarana

yang memadai yang

didayagunakan

1 unit Tersedianya Pos Balawista 1 unit Terpenuhinya Pos Balawista

yang didayagunakan

1 unit 3.200.000.000 3.425.000.000

7.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan

desa/kelurahan tangguh guna

kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana

di 4 kec. Jumlah masyarakat

desa/kelurahaan dalam


160 orang Terlatihnya masyarakat

desa/kelurahaan tangguh

yang mendapat pembinaan

tentang kebencanaan


masyarakat desa/kelurahaan

dalam menghadapi bencana

160 orang 305.533.600 351.363.000

8.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan

Sekolah aman Bencana

di 4 kec. Jumlah siswa yang diberikan

penyuluhan tentang

kebencanaan

150 siswa Terlatihnya siswa yang

mendapat penyuluhan

tentang kebencanaan

150 siswa Meningkatnya kemampuan

siswa dalam penanggulangan

bencana

150 siswa 238.033.700 273.738.000

9.Kegiatan Pengembangan budaya

sadar bencana

di 4 kec. kualitas masyarakat sadar

bencana

4000 leaflet,2000

foster,dan 43

baliho

4000

leaflet,2000

foster,dan 43

baliho

meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang bencana

4000

leaflet,2000

foster,dan 43

baliho

241.313.600 277.510.600

25.399.087.643 28.333.896.400 7 20TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.25.1.20.

03.09.17.

08.08

Program kerjasama

infomrasi dengan mass

media

a. Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Melalui Majalah

Denpasar Tersedianya informasi

pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan melalui

media massa.

4000 majalah Terbitnya majalah Sewaka

Dharma.

4000 majalah Prosentase Tersebarnya


daerah melalui Majalah

Sewaka Dharma

4000 majalah 418.750.000 460.625.000 1 2

b. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Denpasar Tersedianya informasi

pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan pada media

massa.

900 kali Jumlah termuatnya


daerah pada media massa.

900 kali Prosentase tersebarnya


daerah melalui media massa

900 kali 3.823.880.850 4.206.268.935

1.25.1.20.

03.09.17

Program fasilitasi

peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

a. Pekan Informasi Pembangunan

dan Peningkatan Wawasan SDM

Daerah lain Terpenuhinya fasilitas

peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Informasi

2 kali Terlaksananya pekan

Informasi Pembangunan

dan peningkatan wawasan

SDM

2 kali Jumlah informasi

pembangunan yang didapat

dari daerah lain, sebagai

pembanding yang

mempunyai keunggulan

dalam bidang tertentu

2 kali 626.744.100 689.418.510 1 1

1.20.1.20.

03.09.01

Program pelayanan


a. Kegiatan Pelayanan


Denpasar Tersedianya barang-barang

keperluan administrasi

perkantoran

1 Paket Terlaksnanya administrasi

perkantoran.

1 Paket Jumlah terpenuhinya

keperluan administrasi

perkantoran

1 Paket 4.148.182.050 4.563.000.255 1 1

1.20.1.20.

03.09.03

Program peningkatan

disiplin aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja

Denpasar Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana aparatur

120 stell Jumlah tersedianya pakaian

kerja pegawai

120 stell Jumlah terpenuhinya

pakaian kerja pegawai

120 stell 101.850.000 112.035.000 1 1

1.20.120.

03.09.16

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah / wakil

kepala daerah

a. Kegiatan Dialog / Audiensi

dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,

Pimpinan / Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan (Bazzar

)

Denpasar Terpenuhinya keperluan

kedinasan kepala daerah

/wakil kepala daerah

2000 kupon & 60

kali bazzar

ditempat

Frekuensi terlaksananya

dialog/audience pimpinan

daerah dengan tokoh-tokoh

masyrakat,

pimpinan/anggota

organisasi sosial dan

kemasyrakatan

2000 kupon &

60 kali bazzar

ditempat

Frekuensi terjalinya

komunikasi timbal balik dan

hubungan harmonis dengan

tokoh-tokoh masyrakat,

pimpinan/anggota

organisasi sosial dan

kemasyrakatan

2000 kupon &

60 kali bazzar

ditempat

1.200.000.000 1.320.000.000 1 2

b. Kegiatan Penerimaan

kunjungan kerja Pejabat

Negara/departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/luar

negeri ( tamu )

Denpasar Terpenuhinya keperluan

kedinasan kepala daerah

/wakil kepala daerah

2500 OH Terlaksananya penerimaan

kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembag

a pemerintah non

departemen/luar negeri

2500 OH Jumlah terpenuhinya

keperluan kunjungan kerja

pejabat

negara/departemen/lembag

a pemerintah non

departemen/luar negeri

2500 OH 1.499.300.000 1.649.230.000

11.818.707.000 13.000.577.700 5 7TOTAL

SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.17.1.20.

03.11.15

1. Program

Pengembangan nilai

budaya

1. Pembinaan Kegiatan keagamaan Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

881.199.000 1.013.378.850 1 6

a. Penataran Pemangku dan

Tukang Banten

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

a. Penataran Pemangku dan

Tukang Banten

70 orang a. Penataran Pemangku dan

Tukang Banten

70 orang a. Penataran Pemangku dan

Tukang Banten

70 orang

b. Penyerahan Punia Kepada

Sulinggih

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

b. Penyerahan Punia Kepada

Sulinggih

150 paket b. Penyerahan Punia Kepada

Sulinggih

150 paket b. Penyerahan Punia Kepada

Sulinggih

150 paket

c. Penyerahan Punia Pemangku Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

c. Penyerahan Punia

Pemangku

70 orang c. Penyerahan Punia

Pemangku

70 orang c. Penyerahan Punia

Pemangku

70 orang

d. Pengembangan Wawasan Para

Pemangku dan Tukang Banten

melalui metirta yatra

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

d. Pengembangan Wawasan

Para Pemangku dan Tukang

Banten melalui metirta yatra

140 paket d. Pengembangan Wawasan


Banten melalui metirta

yatra

140 paket d. Pengembangan Wawasan


Banten melalui metirta yatra

140 paket

e. Pengembangan Wawasan Para

Sulinggih melalui metirta yatra

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

e. Pengembangan Wawasan

Para Sulinggih melalui metirta

yatra

55 orang e. Pengembangan Wawasan

Para Sulinggih melalui

metirta yatra


Para Sulinggih melalui

metirta yatra

55 orang

f. Pengembangan wawasan Tenaga

Penyuluh Lapangan

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

e. Pengembangan Wawasan

Tenaga Penyuluh Lapangan





65 orang

1.17.1.20.

03.11.15.

16.16

2. Upakara Piodalan Keagamaan Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

Pelestarian nilai-nilai

keagamaan

3.679.798.750 4.231.768.563

a. Kegiatan Tumpek Krulut Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

a. Upakara Piodalan Tumpek

Krulut

1 kali a. Upakara Piodalan Tumpek

Krulut

1 kali a. Upakara Piodalan Tumpek

Krulut

1 kali

b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

b. Upakara Piodalan Siwa Ratri 1 kali b. Upakara Piodalan Siwa

Ratri

1 kali b. Upakara Piodalan Siwa

Ratri

1 kali

c. Kegiatan Piodalan Pura Agung

Jagatnatha

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

c. Upakara Piodalan Pura

Agung Jagatnatha

1 kali c. Upakara Piodalan Pura

Agung Jagatnatha

1 kali c. Upakara Piodalan Pura

Agung Jagatnatha

1 kali

d. Kegiatan Tawur Kesanga Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

d.Upakara Piodalan Tawur

Kesanga

1 kali d.Upakara Piodalan Tawur

Kesanga

1 kali d.Upakara Piodalan Tawur

Kesanga

1 kali

e. Kegiatan Piodalan Saraswati Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

e. Upakara Piodalan Saraswati 2 kali e. Upakara Piodalan

Saraswati

2 kali e. Upakara Piodalan

Saraswati

2 kali

f. Dharma Santhi Kota Denpasar

dan Tingkat Nasional

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

f. Pagelaran Tradisi Ngelawang 1 kali f. Pagelaran Tradisi

Ngelawang

1 kali f. Pagelaran Tradisi

Ngelawang

1 kali

1.17.1.20.

03.11.15.

17.17

3. Ngaturang Pengayar Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

3. Ngaturang Pengayar 2.491.360.000 2.865.064.000

a. Pengayar Pura Batur Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

a. Ngaturang Pengayar ke Pura

Batur

1 kali a. Ngaturang Pengayar ke

Pura Batur

1 kali a. Ngaturang Pengayar ke

Pura Batur

1 kali

b. Pengayar Pura Besakih Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

b. Ngaturang Pengayar ke Pura

Besakih

1 kali b. Ngaturang Pengayar ke

Pura Besakih

1 kali b. Ngaturang Pengayar ke

Pura Besakih

1 kali

c. Pengayar Pura Pengubengan Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

c. Ngaturang Pengayar ke Pura

Pengubengan

1 kali c. Ngaturang Pengayar ke

Pura Pengubengan

1 kali c. Ngaturang Pengayar ke

Pura Pengubengan

1 kali

e. Pengayar Pura Pasar Agung Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

d. Ngaturang Pengayar ke Pura

Pasar Agung

1 kali d. Ngaturang Pengayar ke

Pura Pasar Agung

1 kali d. Ngaturang Pengayar ke

Pura Pasar Agung

1 kali

f. Pengayar Pura Mandara Giri

Semeru

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

f. Ngaturang Pengayar ke Pura

Mandara Giri Semeru

1 kali f. Ngaturang Pengayar ke

Pura Mandara Giri Semeru

1 kali f. Ngaturang Pengayar ke

Pura Mandara Giri Semeru

1 kali

g. Pengayar Pura merajan

Selonding

Kota Denpasar, Bali

dan luar Bali

g. Ngaturang Pengayar ke Pura

merajan Selonding

1 kali g. Ngaturang Pengayar ke

Pura merajan Selonding

1 kali g. Ngaturang Pengayar ke

Pura merajan Selonding

1 kali

1.17.1.20.

03.11.15.

30.

4. Pemberdayaan Sekaa Teruna 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 868.767.500 999.082.625

SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

- Pembinaan Sekaa Teruna 4 Kecamatan Menanamkan &

menumbuhkan sikap mental,

watak dan prilaku Sekaa

teruna di Kota Denpasar

melalui Pembinaan Sekaa

Teruna Tk. Kota dan Tk.

Propinsi

5 sekaa teruna Menanamkan &

menumbuhkan sikap

mental, watak dan prilaku

Sekaa teruna di Kota

Denpasar melalui

Pembinaan Sekaa Teruna

Tk. Kota dan Tk. Propinsi

5 sekaa teruna Menanamkan &

menumbuhkan sikap mental,

watak dan prilaku Sekaa

teruna di Kota Denpasar

melalui Pembinaan Sekaa

Teruna Tk. Kota dan Tk.

Propinsi

5 sekaa teruna

- Pelatihan Sekaa Teruna

Mewujudkan Ekonomi Kreatif

4 Kecamatan Menumbuhkan Ekonomi

Kreatif Berwawasan Budaya

pada Sekaa Teruna Kota

Denpasar

450 orang Menumbuhkan Ekonomi



Denpasar

450 orang Menumbuhkan Ekonomi



Denpasar

450 orang

1.17.1.20.

03.11.15.

15

5. Parade Baleganjur Peringatan

Serangan Umum Kota Denpasar

Kota Denpasar 551.609.000 634.350.350

a. Pementasan Parade Baleganjur

dengan melibatkan Sekaa Teruna

dan SMA Se- Kota Denpasar

Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai Budaya

melalui kesenian likal

20 sekaa Pelestarian nilai-nilai

Budaya melalui kesenian

likal

20 sekaa Pelestarian nilai-nilai Budaya

melalui kesenian likal

20 sekaa

6. Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama

Kota Denpasar Penyediaan fasilitas dan

kebutuhan wanita Hindu

Dharma Indonesia ( WHDI )

Kota Denpasar

1 kali Pelaksanaan Seminar /

penyuluhan dalam rangka

Sosialisasi program WHDI

Kota Denpasar

Peningkatan Peranan Wanita

Hindu Dharma untuk ikut

serta dalam pembangunan di

Kota Denpasar

115.000.000 132.250.000

1.20.1.20.

03.11.01



274.924.000 412.386.000 1 1

1.20.1.20.

03.11.01.

07


perkantoran

Kota Denpasar Tersedianya alat tulis kantor,

perlengkapan Administrasi

Kantor dan Pelaporan pada

bagian Kesra setda Kota

denpasar

Alat Tulis Kantor,

perlengkapan

Administrasi

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor, perlengkapan

Administrasi Kantor dan

Pelaporan pada bagian

Kesra setda Kota denpasar

1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor,

perlengkapan Administrasi

Kantor dan Pelaporan pada

bagian Kesra setda Kota

denpasar

1 kegiatan

1.19.1.20.

03.11.17.

09.09

3. Program

Pengembangan wawasan

kebangsaan

1 3

1.19.1.20.

03.11.17.

09.09

1. Peringatan Serangan Umum Kota

Denpasar

287.287.250 330.380.338

Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan

1 kegiatan Terselenggaranya

Peringatan Serangan Umum

Kota Denpasar

1 kegiatan Peringatan Serangan Umum

Kota Denpasar

1 kegiatan

a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial

dan penyerahan Bingkisan kepada

veteran

Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan

100 orang Terselenggaranya

Peringatan Serangan Umum

Kota Denpasar

100 orang Peringatan Serangan Umum

Kota Denpasar

100 orang

1.19.1.20.

03.11.17.

10.10

2. Peringatan Hari Kebangkitan

Nasional

Kota Denpasar 42.492.000 48.866.375

Pementasan hiburan kesenian

rakyat


Peringatan Hari Pahlawan

Margarana

1 kegiatan Peringatan Hari Pahlawan

Margarana

1 kegiatan

1.19.1.20.

03.11.17.

13.13

3. Peringatan Hari Pahlawan

Margarana

612.738.000 670.781.258

Kota Denpasar,Bali

dan diluar Bali

Pemenuhan kebutuhan

pengembangan wawasan

Kebangsaan

1 kegiatan Napak tilas rute Perjuangan

Pahlawan I Gst. Ngurah Rai

1 kegiatan Terselenggarakannya


Margarana

1 kegiatan

a. Serah Terima Panji-Panji Sakti

Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah

Rai dari Provinsi Bali

Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan


1 kali Terselenggarakannya


Margarana

1 kali 1 kali 1 kali

b. Napak Tilas Menelusuri Rute

Perjuangan Pahlawan Nasional I

Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki )

Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan


775 orang Terselenggarakannya


Margarana

775 orang 775 orang 775 orang

c. Sarasehan Kota Denpasar 1 kali 1 kali Sarasehan 1 kali 1 kali 1 kali

1.19.1.20.

03.11.17.

01

4. Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Kota Denpasar Terselenggaranya Program

Kerja forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) Kota

Denpasar

1 kegiatan Terciptanya Toleransi dan

Kerukunan dalam hidup

beragama

1 kegiatan Terciptanya Toleransi dan

Kerukunan dalam hidup

beragama

1 kegiatan 516.971.000 567.900.000

1.18.1.20.

03.11.20

4. Program Pembinaan

dan Permasyarakatan

Olahraga

Kota Denpasar 794.253.250 913.391.238 1 1

1.19.1.20.

03.11.20.

25

1. Peningkatan rasa solidaritas dan

Ikatan Sosial dikalangan

masyarakat melalui pengembangan

olahraga tradisional di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Pemasalan olahraga melalui

Haornas dan Porkot


Peringatan Hari Nasional

Pengiriman regu

Kehormatan Gerak jalan

Puputan Badung

1 kegiatan Terselenggaranya Peringatan

Hari Nasional Pengiriman

regu Kehormatan Gerak jalan

Puputan Badung

1 kegiatan

Haornas Kota Denpasar 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah

1.17.1.20.

03.20.14


Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian


KDH

148.580.000 170.867.000 1 1

1.17.1.20.

03.20.14

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan

Pemberian Bantuan Sosial

Kota Denpasar Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

pemberian bantuan sosial di

Kota Denpasar

1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan



Kota Denpasar

1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan



Kota Denpasar

1 Kegiatan

11.264.979.750 12.990.466.597 5 12 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program : Pelayanan

Adminitrasi Perkantoran

1 1

1.01.1.01.

01.01.07


Perkantoran(TU)

DIKPORA Kota

Denpasar

menunjang Kelancaran


Perkantoran(TU)

100% Tersedianya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran(TU)

100% menunjang Kelancaran


Perkantoran(TU)

100% 7.817.280.000 8.599.008.000

Program :Peningkatan


Aparatur

1 1

1.01.1.01.

01.02.12


Prasarana Aparatur

Denpasar Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas dan

Sekolah

100% tersedianya Peningkatan


Aparatur

100% Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas

dan Sekolah

100% 5.622.000.000 6.184.200.000

Program : Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

1 1

1.01.1.01.

01.05.01

1.Pendidikan dan pelatihan Formal Denpasar terlatihnya

aparatu/kepegawaian

100% Pendidikan dan pelatihan

Formal bid

kepegawaian,keuangan dan

kearsipan

100% terlatihnya

aparatu/kepegawaian

200 orang 238.193.000 262.012.300

Program : Pendidikan anak

Usia Dini

1 5

1.01.1.01.

01.15.57

2. Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidikan

Pendidik/Pengasuh

PAUD di 4

Kecamatan se Kota

Denpasar

Tersedianya

Pendidik/Pengasuh PAUD

sesuai dengan Standar

Kompetensi yang dibutuhka

100% Workshop dan pelatihan

Pendidikan Anak Usia Dini

100% Tersedianya

Pendidik/Pengasuh PAUD

sesuai dengan Standar

Kompetensi yang dibutuhka

80 Orang 70.166.600 77.183.260

1.01.1.01.

01.15.62

3. Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini

Lembaga

penyelenggara

pendidikan Anak

Usia Dini (TK dan

KB)

Ketersediaan Kurikulum, Bahan

Ajar dan Model Pembelajaran

TK dan KB yang sesuai dengan

Kebutuhan

100% Penyusunan dan

pembahasan Kurikulum,


Pembelajaran PAUD

100% Ketersediaan Kurikulum,


Pembelajaran TK dan KB

yang sesuai dengan

Kebutuhan

120 Lembaga 105.210.000 115.731.000

1.01.1.01.

01.15.66

4. Monitoring,dan Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggara-

penyelenggara

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini se Kota

Denpasar

Meningkatnya Kinerja

Pelaksanaan Program-Program

PNF

100% Pelaksanaan Monitoring dan

Pemberian Bantuan Hibah

APE

100% Meningkatnya Kinerja

Pelaksanaan Program-

Program PNF

20 Lembaga 180.409.900 198.450.890

1.01.1.01.

01.15.67

5. Gebyar Pendidikan Anak Usia

Dini

Pengelola, Pendidik

dan Anak-anak

didik PAUD

TerlaksananyaLomba-lomba

kegiatan PAUD dan pentas

kreatifitas PAUD

100% Lomba-lomba kegiatan

PAUD dan pentas kreatifitas

PAUD

100% TerlaksananyaLomba-lomba

kegiatan PAUD dan pentas

kreatifitas PAUD

350 lembaga 184.864.350 203.350.785

1.01.1.01.

01.15.69

6. Lomba Gugus dan Lembaga

PAUD Berprestasi

Lembaga PAUD di

Kota Denpasar

Meningkatnya kinerja Gugus

PAUD dan lembaga PAUD

berprestasi

100% pelaksanaan kegiatan lomba

Gugus PAUD dan lomba

Lembaga PAUD berprestasi

100% Meningkatnya kinerja Gugus

PAUD dan lembaga PAUD

berprestasi

8 lembaga 194.804.000 214.284.400

Program :Pendidikan

Wajib Belajar Sembilan

Tahun

1 20

1.01.1.01.

01.16.01

1. Pembangunan Gedung Sekolah SD dan SMP Negeri

di Kota Denpasar

Dapat MengevaluasiMutu

Pendidikan di Kota denpasar

100% Siswa dapat mengikuti

pelajaran dengan baik

100% Dapat MengevaluasiMutu

Pendidikan di Kota denpasar

28 Sekolah 100.960.139.840 111.056.153.824

1.01.1.01.

01.16.79

2. Pasraman Siswa SMP Perwakilan siswa

SMP se kota

denpasr

Meningkatnya Moralitas SMP

melalui pemahaman jati diri

siswa

100% Terbinnya Siswa SMP

melalui Pesraman SMP

100% Meningkatnya Moralitas SMP

melalui pemahaman jati diri

siswa

180 orang siswa 135.508.500 149.059.350

1.01.1.01.

01.16.19

3. Pengadaan Meubelair Sekolah SD dan SMP Negeri

di Kota Denpasar

Dapat Mengevaluasi Mutu

Pendidikan Di Kota denpasar


pelajaran Dengan Baik

100% Dapat Mengevaluasi Mutu

Pendidikan Di Kota denpasar

830 siswa 1.804.240.000 1.984.664.000

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.01.1.01.

01.16.88

6. Pelatihan Kompetensi Siswa

Berprestasi (Olimpiade Sain

Tingkat SD dan SMP)

Siswa Guru tingkat

SD dan SMP

Meningkatnya Prestasi Siswa

Peerta Olimpiade Sains SD dan

SMP Untuk Maju ke Tingkat

Provinsi dan nasional

100% Terbinanya Siswa Peserta

Olimpiade Sains SD dan SMP

Untuk Maju Ke Tingkat

Propinsi dan Nasional

100% Meningkatnya Prestasi Siswa

Peerta Olimpiade Sains SD

dan SMP Untuk Maju ke

Tingkat Provinsi dan nasional

150 Orang 467.387.000 514.125.700

1.01.1.01.

01.16.67

8. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Paket A

Warga Belajar

Paket A se Kota

Denpasa

Peningkatan tingkat

pencapaian lulusan setara SD

100% Laporan Ujian Nasional

Paket A setara SD

100% Peningkatan tingkat

pencapaian lulusan setara SD

75 oran 37.765.500 41.542.050

1.01.1.01.

01.16.68

9.. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Paket B

warga belajar

paket B setara SMP

Tercapainya warga belajar

yang lulus setara SMP

100% Kegiatan ujian nasional

paket B setara SMP

100% Tercapainya warga belajar

yang lulus setara SMP

30000% 79.478.000 87.425.800

1.01.1.01.

01.16.89

10. Dana BOS Pendamping : -

Negeri : SD/SLDB dan SMP/SMPLB

Negeri Kota Denpasar

SD /SDLB dan

SMP/SMPLB

negeri.di kota

denpasar

Mempercepat Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal

(SPM )

100% Membebaskan Pungutan

Bagi Peserta Didik

100% Mempercepat Pencapaian


(SPM )

9559% 15.449.500.000 16.994.450.000

1.01.1.01.

01.16.89

10. Dana BOS Pendamping : -

SWASTA : SD/SLDB dan

SMP/SMPLB Negeri Kota

Denpasar

SD /SDLB dan

SMP/SMPLB

SWASTA.di kota

denpasar

Mempercepat Pencapaian


(SPM )

100% Membebaskan Pungutan

Bagi Peserta Didik

100% Mempercepat Pencapaian


(SPM )

39.571 orang 7.069.100.000 7.776.010.000

1.01.1.01.

01.16.82

11. Workshop Kinerja Gugus SD Pengawas sekolah

dan tenga pendidik

Menigkatnya Gugus SD se Kota

denpasar melalui Workshop

kinerja Gugus SD

100% terlatihnya Gugus SD se

Kota Denpasar untuk

peningkatan Kinerja

100% Menigkatnya Gugus SD se

Kota denpasar melalui

Workshop kinerja Gugus SD

120 Tenaga

Pendidik

90.737.000 99.810.700

1.01.1.01.

01.16.83

12. Workshop Tenaga Pendidik

Berprestasi SD dan SMP

Tenaga Pendidik SD

dan SMP

Meningkatnya Tenaga Pendidik

Berprestasi SD dan SMP Kota

Denpasar u/ bersaing di tingkat

Provinsi

100% Terlatihnya Tenaga Pendidik

Berprestasi SD dan SMP

Kota Denpasar

100% Meningkatnya Tenaga

Pendidik Berprestasi SD dan

SMP Kota Denpasar u/

bersaing di tingkat Provinsi

120 Tenaga

Pendidik

90.927.000 100.019.700

1.01.1.01.

01.16.90

13.Seleksi Pemberian Penghargaan

Kepada : Siswa,Guru, Guru

Pembina dan Sekolah

Berprestasi TingkatSD dan SMP

Siswa, Guru , Guru

pembina dan

Sekolah yang

berprestasi Tahun

2013

Menigkatnya prestasi siswa,

Guru dan Sekolah di Tingkat

Provinsi dan Nasional

100% Termotovasinya siswa,Guru

dan sekolah untuk Meraih

Prestasi

100% Menigkatnya prestasi siswa,

Guru dan Sekolah di Tingkat


261 Orang 213.698.000 235.067.800

1.01.1.01.

01.16.90

Workshoop Pembinaan OSIS SMP Pembina OSIS

Tingkat SMP Kota

Denpasar

Meningkatnya Pemahaman

OSIS Untuk Pembinaan Siswa

SMP

100% TerlatihnyaPembina OSIS

SMP Kota Denpasar


OSIS Untuk Pembinaan Siswa

SMP

55orang

pembina OSIS

94.318.500 103.750.350

1.01.1.01.

01.16.88

14. Ujian Sekolah (US) SD/MI

Terkoordinasi Provinsi

Siswa SD kota

Depasar

Terlaksanya Ujian Sekolah

Terkoordinasi Provinsi siswa SD

MI Kota Denpasar

100% Laporan Ujian nasional

Sekolah Terkoordinasi

Provinsi siswa SD MI Kota

Denpasar

100% Terlaksanya Ujian Sekolah

Terkoordinasi Provinsi siswa

SD MI Kota Denpasar

1550000% 289.535.800 318.489.380

1.01.1.01.

01.16.91

15. Ujian Nasional SMP/ MTS Siswa SMP MTS se

Kota Denpasar

Tahun Ajaran 2015

2016

Terlaksananya Ujian SMP Se

Kota Denpasar

100% laporan Ujian Nasional

Siswa SMP se Kota Denpasar

100% Terlaksananya Ujian SMP Se

Kota Denpasar

1450000% 382.345.800 420.580.380

1.01.1.01.

01.16.88

19. Penyediaan dana pusat

Layanan Autis Kota Denpasar

Pusat layanan Autis

Kota Denpasar

Terpenuhinya pelayanan Pusat

layanan Autis Kota Denpasar

100% Tercapainya Kegiatan Pusat

Layanan Autis Kota

Denpasar

100% Terpenuhinya pelayanan

Pusat layanan Autis Kota

Denpasar

1.016.043.410 1.117.647.751

1.01.1.01.

01.16.90

20. Pelatihan Tenaga Pendidik

Pusat Layanan Autis Kota

Denpasar

Pusat layanan Autis

Kota Denpasar

Terpenuhinya pelayanan Pusat

layanan Autis Kota Denpasar



Denpasar



Denpasar

463.058.400 509.364.240

1.01.1.01.

01.16.89

Penyelenggaraan sosialisasi

Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS

SD/MI dan

SMP/MTS di Kota

Denpasar

Meningkatnya Status

Akreditasi SD/MI dan

SMP/MTS

100% Terbinanya SD/MI dan

SMP/MTS Melalui Akreditasi

100% Meningkatnya Status

Akreditasi SD/MI dan

SMP/MTS

200 SD/Midan

SMP/MTS

51.045.500 56.150.050

1.01.1.01.

01.16.94

23.Olimpiade Sains Guru SD dan

SMP

Siswa dan guru

tingkat SD dan Smp

Kota Denpasar

Meningkatnya Prestasi guru

peserta olimpiade sains SD

dan SMP untuk maju ke tingkat

Propinsi dan Nasional

100% Terpilihnya Guru Peserta

Olimpiade Sains SD dan SMP

untuk ke tingkat Propinsi

100% Meningkatnya Prestasi guru

peserta olimpiade sains SD

dan SMP untuk maju ke

tingkat Propinsi dan Nasional

220 orang guru 242.287.000 266.515.700

1.01.1.01.

01.16.58

Pelatihan Kurikulum 2013 bagi

Guru SMP MTS

Guru Mapel Kelas

7,8,9 SMP Negeri

dan Swasta Kota

Denpasar

Tersedianya tenaga pendidik

yang sesuai SPM

100% Pelatihan Kurikulum bagi

SMP MTS

100% Tersedianya tenaga pendidik

yang sesuai SPM

1.034.479.000 1.137.926.900

1.01.1.01.

01.16.57

Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru

SD/MI

Pelatihan

Kurikulum 2013

bagi Guru sasaran

SD Kelas 1.2.3.4

tersedianya tenaga pendidk

yang sesuai SPM

100% Pelatihan Kurikulum 2013 100% tersedianya tenaga pendidk

yang sesuai SPM

45400% 477.105.200 524.815.720

Program :Pendidikan

Menengah

1 23

1.01.1.01.

01.17.01

1. Pembangunan Gedung Kelas

Sekolah

SMKN1

Denpasar,SMKN5

Denpasar,Berdiriny

a Besment SMKN 4

Denpasar,dan

KantinSMAN 1

Denpasar

Rruang praktek sekolah SMKN1

Denpasar,SMKN5

Denpasar,Berdirinya Besment

SMKN 4 Denpasar,dan

KantinSMAN 1 Denpasar


pelajaran dengan baik

100% Rruang praktek sekolah

SMKN1 Denpasar,SMKN5

Denpasar,Berdirinya

Besment SMKN 4

Denpasar,dan KantinSMAN 1

Denpasar

6.582.434.000 7.240.677.400

1.01.1.01.

01.17.18

2. Pengadaan Alat Praktek dan

Peraga Sekolah SMA/ SMK

SMA SMK Kota

Denpasar

Tersedianya alat Praktik dan

peraga siswa

100% Pelaksanaan pengadaan alat

praktik SMA SMK

100% Tersedianya alat Praktik dan

peraga siswa

100% 787.977.000 866.774.700

1.01.1.01.

01.17.70

3. Workshop Revieau Kurikulum

SMA/SMK( diklat tenaga

Kependidikan)

Guru2 SMA SMK

Mapel , Wakasek ,

Pengawas

Tersedianya Tenaga Pendidik

yang sesuai SPM

100% Laporan Kegiatan Pelatihan

Penyusunan Kurikulum

100% Tersedianya Tenaga Pendidik

yang sesuai SPM

800 orang guru 502.219.300 552.441.230

1.01.1.01.

01.17.71

Bimbingan Teknis Tim

Pengembangan Kurikulum (Bintek

TPK)

Guru guru

SMA,SMK dan

Pengawas

Tersedianya Tenaga Pendidik

Yang Sesuai dengan SPM

Pengawas Sekolah,Guru dan

Panitia

100% Laporan Kegiatan Pelatihan

Penyusunan Kurikulum

100% Tersedianya Tenaga Pendidik

Yang Sesuai dengan SPM

Pengawas Sekolah,Guru dan

Panitia

100 orang Guru 106.420.000 117.062.000

1.01.1.01.

01.17.61

5. Penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu(BOM)

SMA dan SMK Kota

Denpasar

Terpenuhinya kegiatan

penyedian bantuan operasiona

manajemen Mutu

100% Laporan kegiatan penyedian

bantuan operasiona

manajemen Mutu

100% Terpenuhinya kegiatan

penyedian bantuan

operasiona manajemen

Mutu

67 Sekolah

penyelngara

Ujian

211.932.120 233.125.332

1.01.1.01.

01.17.62

6. Penyediaan Bea Siswa Bagi

Keluarga Tidak Mampu

SMA/SMK Kota

Denpasar

Pembeian Beasiswa Kurang

Mampu


pemberian beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

100% Pembeian Beasiswa Kurang

Mampu

450 siswa

SMA/SMK

698.394.700 768.234.170

1.01.1.01.

01.17.63

7. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan Program

Paket C

Warga Belajar

Pendidikan

Kesetaraan Progam

Paket C

Peningkatan tingkat

pencapaian lulusan Paket C

setara SMA

100% Laporan pelaksanaan Ujian

Nasionan Paket C Setara

SMA

100% Peningkatan tingkat

pencapaian lulusan Paket C

setara SMA

600 orang 134.570.430 148.027.473

1.01.1.01.

01.17.67

9. Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Pendidikan

Menengah

Siswa Siswi SMA

dan SMK se Kota

Denapasar

tersedianya informasi

Pendidikan mengah

100% Laporan Penyebarluasan

dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan

Menengah

100% tersedianya informasi

Pendidikan mengah

1300 Orang

Siswa SMA SMK

870.282.900 957.311.190

1.01.1.01.

01.17.72

10. Lomba Kompetensi Siswa(LKS)

SMK

SMK Kota Denpasar Terlaksananya Lomba LKS

Tingkat SMK di Kota Denpasar

100% Pelaksanaan Lomba

Kopetensi siswa ( LKS ) SMK

100% Terlaksananya Lomba LKS

Tingkat SMK di Kota

Denpasar

18 Mata Lomba 332.263.000 365.489.300

1.01.1.01.

01.17.73

11. Peningkatan Pembinaan

Kesiswaaan

SMK dan SMA kota

Denpasar

terwujudnya Pembinaan

kesiswaan melalui seleksi siswa

dan Guru berprestasi , lomba

wiyata mandala dan lomba 4

pilar uud 45

100% Laporan

KegiatanPembinaan

Kesiswaan

100% terwujudnya Pembinaan

kesiswaan melalui seleksi

siswa dan Guru berprestasi ,

lomba wiyata mandala dan

lomba 4 pilar uud 45

600 Orang siswa

guru dan team

Juri

423.218.600 465.540.460

1.01.1.01.

01.17.74

12. Pemberian Penghargaan Siswa

dan Guru Berprestasi SMA/SMK

SMK dan SMA kota

Denpasar

Pembinaan Penghargaan

kepada siswa guru berprestasi

100% Laporang penghargaan

siswa guru berprestasi

100% Pembinaan Penghargaan

kepada siswa guru

berprestasi

500 siswa 215.033.400 236.536.740

1.01.1.01.

01.17.75

13. Peningkatan Kepemimpinan

Kesiswaan Dikmen

SMK dan SMA kota

Denpasar

Terwujudnya Kepemimpinan

Kesiswaaan Melalui Kegiatan

Forkom Osis Dikmen

100% Laporan Peningkatan

kepemimpinan Kesiswaan

100% Terwujudnya Kepemimpinan

Kesiswaaan Melalui Kegiatan

Forkom Osis Dikmen

335 Orang

Selama 3 hari

108.550.560 119.405.616

1.01.1.01.

01.17.76

14. Peningkatan Kreativitas

Kesiswaan Dikmen

SMA dan SMK Kota

Denpasar

Peningkatan Kretivitas siswa

SMA SMK Melalui lomba

penelitian Ilmiah Remaja

100% Meningkatnya Kreativitas

siswa SMA SMK

100% Peningkatan Kretivitas siswa

SMA SMK Melalui lomba

penelitian Ilmiah Remaja

250 Siswa 35.115.360 38.626.896

1.01.1.01.

01.17.19

14. Pengadaan Meubelair Sekolah SMA SMK Kota

Denpasar

Laporan Pengadaan 100% Pelaksanaan Pengadaan

Meubler sekolah

100% Laporan Pengadaan 100% 399.958.000 439.953.800

1.01.1.01.

01.17.77

15. Masa Orientasi Siswa

Berwawasan Budaya

Siswa baru

SMP,SMA, SMK

kota Denpasar

Terlaksananya Masa Orientasi

siwa Berwawasan budaya

100% Laporan masa Orientasi

siswa Berwawasan budaya

100% Terlaksananya Masa

Orientasi siwa Berwawasan

budaya

330000% 43.674.610 48.042.071

1.01.1.01.

01.17.82

16. Peningkatan Kepemimpinan

FORKOM OSIS Dikmen

28 Sma dan SMK

kota denpasr

Meningkatnya kepeminpinan

Forkom melalui Lomba2

100% Laporan Kegiatan Festival

Forkom

100% Meningkatnya kepeminpinan

Forkom melalui Lomba2

300 siswa 70.334.810 77.368.291

1.01.1.01.

01.17.78

17. Ujian Pemantapan SMK Siswa SMK Negeri

swasta Kota

Denpasar

Terpenuhinya Pelaksanaan

Ujian Pemantapan SMK

100% Laporan Kegiatan Ujian

Pemantapan SMK

100% Terpenuhinya Pelaksanaan

Ujian Pemantapan SMK

7300 Siswa SMK 147.742.740 162.517.014

1.01.1.01.

01.17.79

18. Ujian Pemantapan SMA Siswa SMA Negeri

swasta Kota

Denpasar

Terpenuhinya Pelaksanaan

Ujian Pemantapan SMA

100% Laporan Kegiatan Ujian

Pemantapan SMA

100% Terpenuhinya Pelaksanaan

Ujian Pemantapan SMA

6500 siswa SMA 301.630.120 331.793.132

1.01.1.01.

01.17.80

19. Kelompok Siswa Peduli

HIV/AIDS SMA dan SMK

Siswa SMA dan

SMK Kota Denpasr

Terwujudnya Budaya AIDS dan

Narkoba

100% Laporan kelompok siswa

terhadap budaya AIDS dan

Narkoba

100% Terwujudnya Budaya AIDS

dan Narkoba

45000% 41.801.600 45.981.760

1.01.1.01.

01.17.15

20. Pengadaan Buku dan Alat Tulis

Siswa SMA/SMK

SMA/SMK Kota

Denpasar

Tersedianya Buku Pegangan

Guru

100% Pelaksanaan Pengadaan

Buku Alat tulis Siswa

SMA/SMK

100% Tersedianya Buku Pegangan

Guru

5760 buah buku

pegangan

197.652.000 217.417.200

1.01.1.01.

01.17.81

21. Kebangkitan Budaya SMP SMA dan SMK Terlaksannya Peningkatan

Kebangkitan Budaya

100% Pelaksanaan Kegiatan

Kebangkitan Budaya

100% Terlaksannya Peningkatan

Kebangkitan Budaya

100% 231.776.250 254.953.875

1.01.1.01.

01.17.84

22. Musyawarah Guru Mata

Pelajaran(MGMP) SMA/SMK,

MKKS SMA/SMK

SMA SMK Kota

Denpasar

Terlaksanya Kegiatan Kepala

SMA SMK dan Kelompok Guru

Mata Pelajaran

100% Pelaksanaan Kegiatan

melalui MGMP dan MKKS

SMA dan SMK

100% Terlaksanya Kegiatan Kepala

SMA SMK dan Kelompok

Guru Mata Pelajaran

1 mkks SMP,1

MKKS SMK dan

27 MGMP

SMA/SMK

441.909.000 486.099.900

1.01.1.01.

01.17.?

Pengadaan Sampul Raport SMA

dan SMK

SMA SMK siswa di

Kota Denpasar

12000 Raport Siswa 100% Laporan Pelaksanaan

Pengadaan Sampul Raport

SMA dan SMK

100% 12000 Raport Siswa 1200000% 192.895.000 212.184.500

Program :Pendidikan Non

Formal

1 9

1.01.1.01.

01.18.13

1.Pendataan PAUDNI Lembaga PAUDNI

se Kota Denpasar

Data PAUDNI untuk

perencanaan program PAUDNI

100% Pendataan lembaga dan

sasaran PAUDNI

100% Data PAUDNI untuk

perencanaan program

PAUDNI

450 lembaga 239.476.000 263.423.600

1.01.1.01.

01.18.28

2. Operasional Pendidikan Anak

Usia Dini Non Formal dan

Informal(SKB)

Penyelenggara,

Peserta Didik

program PAUDNI

,kursus dan

kesetaraan di UPT

SKB

Meningkatnya APK dan APM

pendidikan serta ketrampilan

peserta didik program PAUDNI

100% Terlayaninya 220peserta

didik PAUDNI dan

Kesetaraan di SKB Kota

Denpasar

100% Meningkatnya APK dan APM

pendidikan serta ketrampilan

peserta didik program

PAUDNI

220 orang guru 333.585.500 366.944.050

1.01.1.01.

01.18.05

3. Pengembangan Pendidikan

Kecakapan Hidup

Masyarakat,

pendidik PAUD

serta warga belajar

paket A, B dan C

yang belum

mempunyai

keterampilan dan

kecakapan hidup

Peningkatan

pengetahuan/keterampilan

kecakapan hidup

100% Pelatihan tata rias wajah

dan rambut, membuat

makanan tradisonal dan

disain grafis

100% Peningkatan

pengetahuan/keterampilan

kecakapan hidup

50 orang 113.662.946 125.029.241

1.01.1.01.

01.18.09

4. Pengembangan Kurikulum dan

Bahan Ajar PNF

: Lembaga

penyelenggara

pendidikan

kesetaraan

Ketersediaan Kurikulum, Bahan

Ajar dan Model Pembelajaran

PNF yang sesuai dengan

Kebutuhan

100% Penyusunan dan

pembahasan Kurikulum,


Pembelajaran Pendidikan

Non Formal

100% Ketersediaan Kurikulum,


Pembelajaran PNF yang

sesuai dengan Kebutuhan

50 orang 60.317.000 66.348.700

1.01.1.01.

01.18.19

5. Peringatan Hari Aksara

Internasional Tingkat Kota

Denpasar

Denpasar Peserta hasil seleksi Tk. Kota

untuk Jambore HAI ke Tingkat

Provinsi

100% Pelaksanaan Lomba

Proposal Jambore, Seleksi

Guru dan Kepsek TK

Berprestasi, Lomba

Pameran PNF dan Lomba

Penjor dalam rangka HAI

Tingkat Kota Denpasar

100% Peserta hasil seleksi Tk. Kota

untuk Jambore HAI ke

Tingkat Provinsi

131.454.500 144.599.950

1.01.1.01.

01.18.25

Pendidikan Kewirausahaan Mandiri Warga masyarakat

putus

sekolah/tidak

memiliki pekerjaan

tetap

Tenaga terampil dalam

membuat dan berwirausaha

patung kayu

100% Pelatihan membuat patung

kayu

100% Tenaga terampil dalam

membuat dan berwirausaha

patung kayu

10 orang 97.688.400 107.457.240

1.01.1.01.

01.18.24

Diklat Dasar Berjenjang PAUD Kota

Denpasar

Pamong Belajar di

SKB

Peningkatan Proses

Pembelajaran Pendidikan Anak

usia dini

100% Laporan kegiatan diklat

dasar berjenjang PAUD Kota

Denpasar

100% Peningkatan Proses

Pembelajaran Pendidikan

Anak usia dini

40 orang 114.984.400 126.482.840

1.01.1.01.

01.18.34

7.Orientasi Teknis Peningkatan

Kapasitas TutorPendidikan

Kesetaraan

Dinas pendidikan

pemuda dan

olahraga

Terpenuhinya kebutuhan tutor

pendidik berkualitas

100% Laporan pelaksanaan teknis

peningkatan tutor


tutor pendidik berkualitas

1 laporan 78.638.400 86.502.240

1.01.1.01.

01.18.35

Penyelenggaraan Seminar /

Talkshow Bagi Pendidik PAUD

Pendidik PAUD

Kota Denpasar

Sejumlah 600

orang

Pendidik PAUD mengetahui

perkembangan dunia

pendidikan

100% Terlaksananya kegiatan

seminar/talkshow

100% Pendidik PAUD mengetahui

perkembangan dunia

pendidikan

700 orang 146.890.380 161.579.418


Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

1 15

1.01.1.01.

01.20.02

2. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

guru2 di kota

denpasar

pemenuhan kebutuhan tanaga

penddik yang memenuhi

standar kopetensi


klalifikasi pendidik

100% pemenuhan kebutuhan

tanaga penddik yang

memenuhi standar kopetensi

1500 guru 34.949.240 38.444.164

1.01.1.01.

01.20.03

3. Penilaian Bagi Pendidik Untuk

Memenuhi Standar Kompetensi

guru2 di kota

denpasar



standar kopetensi


klalifikasi pendidik


tanaga penddik yang


1188guru 46.785.280 51.463.808

1.01.1.01.

01.20.07

4. Pendidikan Lanjutan Tenaga

Pendidik Dalam Memenuhi

Standar Kualifikasi(S2)

guru2 di kota

denpasar



standar kopetensi


peningkatan klalifikasi

tenaga pendidik


tanaga penddik yang


206guru 925.744.700 1.018.319.170

1.01.1.01.

01.20.17

5.Ujian Pemantapan Siswa

SMP/MTS Negeri dan Swasta

Denpasar Terlaksananya Ujian

Pemantapan Siswa

100% laoran Ujian Pemantapan 100% Terlaksananya Ujian

Pemantapan Siswa

1450000% 629.637.900 692.601.690

1.01.1.01.

01.20.14

7.Ujian Pemantapan Siswa SD / MI

Negeri dan Swasta

Siswa SD/M Kota

denpasr

Terlaksanya ujian pemantapan

siswa SD MI kota Denpasar

100% Laporan Ujian pemantapan

siswa SD Mi

100% Terlaksanya ujian

pemantapan siswa SD MI

kota Denpasar

1550000% 695.808.400 765.389.240

1.01.1.01.

01.20.18

9. Pendataan Tenaga Pendidik Guru - Guru Kota

denpasar

Pemenuhan data dan

Pendataan dan pemetaan

Tenaga Pendidik

100% Laporan Pendataan dan

pemetaan Tenaga Pendidik

100% Pemenuhan data dan

Pendataan dan pemetaan

Tenaga Pendidik

3000 Guru 70.421.080 77.463.188

1.01.1.01.

01.20.19

10. Workshop Penilaian Karya Tulis

Ilmiah/PTK

Tenaga pendidik

kota denpasar

Pemenuhan Kebutuhan tanga

Pendidik yang Memnuhi SPM

100% Laporan pelaksanaan Uji

Kopetensi


tanga Pendidik yang

Memnuhi SPM

40Guru 39.999.070 43.998.977

1.01.1.01.

01.20.20

11. Sosialisasi Berbagai Informasi

Tentang Pendidik dan Tenaga

Kependidikan(TPG & TFG)

Tenaga pendidik

kota denpasar


Pendidik yang Memnuhi

Standar kopetensi

100% Laporan pelaksanaan

kegiatan sesuai Sertiffikasi

Pendidik


tanga Pendidik yang

Memnuhi Standar kopetensi

1500 Guru 54.003.960 59.404.356

1.01.1.01.

01.20.21

12. Penilaian angka Kredit Jabatan

Fungsional Guru dan Programing

Aplikasi APK

Tenaga pendidik

kota denpasar



Standar kopetensi



Pendidik


tanga Pendidik yang


640 Guru 294.930.100 324.423.110

1.01.1.01.

01.20.24

15. Workshop Penilaian Kinerja

Guru(PKG)

Denpasar Pemenuhan Kebutuhan tanga


Standar kopetensi


Penilaian Kinerja Guru dan

PKG


tanga Pendidik yang


40Guru 52.980.000 58.278.000

1.01.1.01.

01.20.26

17. Sosialisasi dan Sinkronisasi

Program Serti fikasi Pendidik

pemerintah kota

denpasar



Standar kopetensi



Pendidik


tanga Pendidik yang


1500 Guru 102.412.210 112.653.431

1.01.1.01.

01.20.27

18. Workshop Penguatan

Kompetensi Pengawas Sekolah

pemerintah kota

denpasar



Standar kopetensi

100% Laporan pelaksanaan uji

kompetensi


tanga Pendidik yang


65 Pengawas

Seklah

418.452.380 460.297.618

1.01.1.01.

01.20.29

20. Pengembangan Karir Tenaga

Pendidik (Pengangkatan Kepala

Sekolah)

pemerintah kota

denpasar

Peningkatan Mutu Pendidik 100% laporan pemenuhn

Kebutuhan Kepala Sekolah

SD,SMP,SMA,SMK

100% Peningkatan Mutu Pendidik 25 Calon Kepala

Sekolah

44.574.950 49.032.445

1.01.1.01.

01.20.33

21. Program Penyiapan Calon

Kepala Sekolah Dasar

Pemerintah Kota

Denpasar

Peningkatan Mutu Pendidik 100% Laporan Pemenuhan

kebutuhan Kepala Sekolah

SD

100% Peningkatan Mutu Pendidik 1 Laporan 364.163.500 400.579.850

1.01.1.01.

01.20.12

22. Program Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Kegiatan

Kepengawasan

Pemerintah Kota

Denpasar

tersusunya laporan monitoring

Evaluasi dan pelaporan

Kegiatan Kepegawaian

100% Laporan Monitoring

monitoring Evaluasi dan

pelaporan Kegiatan

Kepegawaian

100% tersusunya laporan

monitoring Evaluasi dan

pelaporan Kegiatan

Kepegawaian

63 Pengawas

Sekolah

73.068.400 80.375.240

Program :Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1 1

1.01.1.01.

01.21.02

1. Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

SMA dan SMK Kota

Denpasar


Pengembangan Minat dan

Budaya Baca melalui Lomba

dalam rangka Bulan bahasa



Budaya baca

100% Terlaksananya Kegiatan


Budaya Baca melalui Lomba

dalam rangka Bulan bahasa

30000% 51.617.725 56.779.498

Program :Manajemen

Pelayanan Pendidikan

1 23

1.01.1.01.

01.22.02

1. Pelaksanaan Secara

Kelembagaan di Bidang

Pendidikan

Denpasar Pemenuhan Kebutuhan

jaringan cyber School Kota

denpasar

100% laporan Kegiatan

Peningkatan sarana

Prasarana Cyber School Kota

Denpasar


jaringan cyber School Kota

denpasar

1 laporan 926.999.150 1.019.699.065

1.01.1.01.

01.22.04

2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai

Peraturan di Bidang Pendidikan

Guru di kota

denpasar

Guru Mampu

mengimplementasikan dalam

Proses Pembelajaran

100% Guru Memahami dan

Mengetahui Peraturan

tentang Pendidikan Yang

Berlaku

100% Guru Mampu

mengimplementasikan

dalam Proses Pembelajaran

1 Laporan 130.642.500 143.706.750

1.01.1.01.

01.22.05

3. Pembinaan Dewan Pendidikan Guru guru PGRI di

Kota denpasar

Guru Mampu

mengimplementasikan dalam

Proses Pembelajaran

100% Guru memahami dan

mengetahui peraturan yang

berlaku

100% Guru Mampu

mengimplementasikan

dalam Proses Pembelajaran

1 Laporan 42.800.000 47.080.000

1.01.1.01.

01.22.07

4. Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan

650 Sekolah

TK,SD,SMP,SMA

dan SMK

Memnuhi SIM sesuai standar

Minimal

100% laporan penerapan

Tersedianya sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

100% Memnuhi SIM sesuai standar

Minimal

101.967.000 112.163.700

1.01.1.01.

01.22.08

5. Penyelenggaraan

Pelatihan,Seminar dan

Lokakarya,Serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Siswa SMA,SMK,

dan Guru se Dinas

Kota denpasar

program kerja yang sesuai

dengan RPJM

100% Laporan penyelenggaraan

pelatihan dan seminar

Pendidikan

100% program kerja yang sesuai

dengan RPJM

1 Laporan 322.980.000 355.278.000

1.01.1.01.

01.22.20

6. Rencana pengembangan

Pendidikan Dasardan Menengah

Kota Denpasar

600 Sekolah

TK,SD,SMP,SMA

dan SMK dan

pendidikan non

formal

Pemenuhan SIM sesuai standar

Minimal

100% Laporan Kegiatan RPDK 100% Pemenuhan SIM sesuai

standar Minimal

88.569.400 97.426.340

1.01.1.01.

01.22.13

7. Profile Pendidikan Kota Denpasar Komite

SD,SMP,SMA ,SMK

kota denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Profile

Pendidikan

100% laporan kegiatan Profile

Pendidikan Kota Denpasr


Profile Pendidikan

1 laopran 101.849.700 112.034.670

1.01.1.01.

01.22.14


Prasarana Rumah Pintar

Masyarakat kota

Denpasar

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah pintar yang

dapat digunakan oleh

masyarakat Kota denpasar


prasarana rumah pintar

secara optimal


prasarana rumah pintar yang

dapat digunakan oleh

masyarakat Kota denpasar

100% 5.884.130.000 6.472.543.000

1.01.1.01.

01.22.15

9. Penyelenggaraan Verifikasi

Program Kerja Sekolah(RAPBS) :

SD, SMP, SMA dan SMK se Kota

Denpasar

SD,SMP,SMA,dan

SMKdi Kota

Denpasar

RAPBS sesuai dengan Standar 100% Laporan Kegiatan

Penyusunan Program Kerja

Sekolah(RAPBS )

100% RAPBS sesuai dengan

Standar

1 Laporan 130.400.000 143.440.000

1.01.1.01.

01.22.16

10. Penyelenggaraan Penyusunan

Program Kerja di Bidang

Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Dikpora ,UPT

di Kingkungan

Dinas Dikpora Kota

denpasar

Program Kerja Sesuai dengan

RPJM

100% Terlaksananya

Penyelenggaraan

Penyusunan Program kerja

Dikpora

100% Program Kerja Sesuai dengan

RPJM

1 laporan 197.702.500 217.472.750

1.01.1.01.

01.22.17

11. Lomba Bidang Informasi

Teknologi Berbasis Budaya

Denpasar Pemenuhan kebutuhan IT di

Sekolah

100% Laporan kegiatan Lomba

bidang informasi berbasis

budaya

100% Pemenuhan kebutuhan IT di

Sekolah

300 orang 135.299.150 148.829.065

1.01.1.01.

01.22.40

12. Penerimaan Peserta Didik

Baru(PPDB On Line )

Denpasar Dapat Meningkatan Mutu

pendidikan di kota denpasar

100% Siswa dapat Menentukan

Sekolah Pilihan Sesuai

dengan Kemampuan

100% Dapat Meningkatan Mutu

pendidikan di kota denpasar

100% 316.187.300 347.806.030

1.01.1.01.

01.22.21

13. Peningkatan Kempuan Siswa

Tentang Teknologi InformasI

Denpasar Menumbuhkan kreativitas

siswa tentang Teknologi

Informasi

100% Terlaksananya Lomba

kretivitas siswa di bidang

Teknologi Informasi

100% Menumbuhkan kreativitas

siswa tentang Teknologi

Informasi

105.277.050 115.804.755

1.01.1.01.

01.22.24

14. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi di Bidang Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Instansi Vertikal

Dinas Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga Yang Baik

Program Kerja Sesuai dengan

RPJM

100% Tersedianya Input Program

kerja Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga Yang Baik

100% Program Kerja Sesuai dengan

RPJM

1 Laporan 10.935.000 12.028.500

1.01.1.01.

01.22.26

15. Workshop Peningkatan KISS

Program Kepala Sekolah dan

Komite SMP, SMA dan SMK

Negeri se Kota Denpasar

Kepala sekolah

,dan Komite

SMP,SMA dan SMK

se Kota Denpasar

Guru Mampu

Mengimplementasikan dalam

proses belajar mengajar

100% Guru Memahami dan

Mengetahui Peraturan Yang

Berlaku

100% Guru Mampu

Mengimplementasikan

dalam proses belajar

mengajar

1 Laporan 12.850.000 14.135.000

1.01.1.01.

01.22.27

15. Kreativitas Rumah Pintar Sekolah negeri dan

swasta ,pendidikan

formal non formal

dan pendidikan

informal kota

denpasar

Meningkatnya Kompetensi

pendidik dan peserta didik di

sekolahnya masing masing

melalui kreativitas sekolah

100% Terbinanya pendidik dan

peserta didik untuk

peningkatan kompetensi


100% Meningkatnya Kompetensi

pendidik dan peserta didik di

sekolahnya masing masing


35 orang 457.844.600 503.629.060

1.01.1.01.

01.22.28

16. Sosialisasi Hasil Karya Teknologi

dan Inovasi Anak SMK se Kota

Denpasar

SMK Negeri dan

Swasta Kota

Denpasar

Meningkatnya Motivasi SMK

untuk Selalu berkarya dan

berinovasi dalam bidang

teknologi

100% Terbinanya SMK Negeri dan

Swasta Kota Denpasar

dengan Memamerkan hasil

Karya Siswanya ke

masyarakat

100% Meningkatnya Motivasi SMK

untuk Selalu berkarya dan

berinovasi dalam bidang

teknologi

50 SMK Kota

Denpasar

282.845.100 311.129.610

1.01.1.01.

01.22.29

17. Workshop Pengadaan Barang

dan Jasa Serta Penatausahaan di

Sekolah Pada Tingkat : SD, SMP,

SMA dan SMK Negeri se Kota

Denpasar

SD,SMP,SMA,dan

SMKdi Kota

Denpasar

Pengadaan Barang Sesuai

dengan Standar

100% Laporan Kegiatan Workshop

Barang dan jasa

100% Pengadaan Barang Sesuai

dengan Standar

1 Laporan 182.594.700 200.854.170

1.01.1.01.

01.22.36

20. Monitoring Evaluasi Pendataan

Pendidikan Dasar dan

Menengah

Denpasar Pemnuhan SIM sesuai standar

Minimal


Monitoring Evaluasi

pendataan Pendidikan dasar

dan Menengah

100% Pemnuhan SIM sesuai

standar Minimal

300 Orang 18.558.200 20.414.020

1.01.1.01.

01.22.39

19. Pelatihan Operator Pendidikan

Dasar dan Menengah

660 sekolah Pemunuhan SIM sesuai

standar Minimal

100% Laporan Kegiatan pelaporan

pendidikan dasar dan

menengah

100% Pemunuhan SIM sesuai

standar Minimal

144.779.700 159.257.670

1.01.1.01.

01.22.30

18. Monitoring, Evaluasi Kegiatan

Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Semua Komponen

se Dinas Dikpora

Kota Denpasar

Adanya Realisasi Program dan

Kegiatan

100% Laporan hasil monitoring

dan Kegiatan

100% Adanya Realisasi Program

dan Kegiatan

1 Laporan 41.089.240 45.198.164

1.01.1.01.

01.22.37

21. Lomba Penelitian Ilmiah dan

Pameran

Siswa SMP,SMA,

SMK dan Guru se

Dinas Dikpora Kota

Denpasar

Masyarakat Dapat

Mengaplikasikan Hasil

Penelitian

100% Terselenggaranya Penelitian

Ilmiah di Bidang Pendidikan

Pemida Dan Olahraga

100% Masyarakat Dapat


Penelitian

150 orang 286.300.000 314.930.000

1.01.1.01.

01.22.41

22. Lomba Carving SMK se Kota

Denpasar

Siswa SMK se

Kota Denpasar

Masyarakat Dapat


Penelitian

100% Terselenggaranya Kreativitas

SMK

100% Masyarakat Dapat


Penelitian

128.837.750 141.721.525


Mutu dan Pembinaan

Pendidikan Dasar

1 12

1.01.1.01.

01.23.01

1. Lomba Gugus SD Gugus SD MaSING

kecamatan yang

akan mewakili ke

tingkat provinsi

Meningkatnya Kinerja Gugus

SD

100% Terpilihnya Gugus SD untuk

Lomba di Tingkat Provinsi

bali

100% Meningkatnya Kinerja Gugus

SD

4 Gugus SD 167.129.000 183.841.900

1.01.1.01.

01.23.02

2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat

SMP

Siswa SMP se Kota

Denpasar

Meningkatnya Karya Ilmiah

Remaja Kota Denpasar yang

lolos ke Tingkat Nasional

100% Terpilihnya Karya Ilmiah

Remaja Kota Denpasar

untuk maju ke Tingkat


100% Meningkatnya Karya Ilmiah

Remaja Kota Denpasar yang

lolos ke Tingkat Nasional

50 Kelompok KIR 252.254.000 277.479.400

1.01.1.01.

01.23.03

3. Forum Komunikasi OSIS Tingkat

SMP

Perwakilan Osis

SMP se Kota

Denpasar

Meningkatnya pemahaman

Pengurus Osis SMP terhadap

Organisasi Sekolah

100% Terbinnya osis SMP se Kota

Denpasar


Pengurus Osis SMP terhadap

Organisasi Sekolah

150 Orang Siswa 122.188.500 134.407.350

1.01.1.01.

01.23.04

4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang

Mampu (SD dan SMP)

Siswa SD dan SMP

kurang Mampu

Kota Denpasar

Meningkatnya APK dan APM

SD dan SMP

100% Terlayaninya siswa kurang

mampu untuk melanjutkan

sekolah

100% Meningkatnya APK dan APM

SD dan SMP

660 Orang Siswa

SD dan SMP

826.878.500 909.566.350

1.01.1.01.

01.23.10

5. Penerimaan Siswa Baru SMP Siswa SD yang

melanjutkan ke

SMP

Meningkatnya APK SD 100% Terdaftarnya Lulusan SD

yang menuju ke SMP

100% Meningkatnya APK SD Semua lulusan

SD Kota

Denpasar

47.194.500 51.913.950

1.01.1.01.

01.23.11

6. Peningkatan Aktivitas dan

Kreativitas Siswa Berprestasi

Tingkat : SD, SMP/Festival Lomba

Seni Siswa Nasional(FLS2N) Siswa

SD, SMP

Siwa SD dan SMP

perwakilan

masing2 Sekolah

Meningkatnya prestasi Seni SD

dan SMP Tingkat Provinsi dan

Nasional

100% Terpilihnya Duta Seni Kota

Denpasar Untuk Ke tingkat

Provinsi

100% Meningkatnya prestasi Seni

SD dan SMP Tingkat Provinsi

dan Nasional

20 cabang

Lomba

617.090.500 678.799.550

1.01.1.01.

01.23.12

7. Seleksi Siswa, Guru, Kepala

Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Tingkat SD dan SMP

Siswa Guru,Kepala

Sekolah dan

Pengawas Tingkat

SD dan SMP Kota

Denpasar

Meningkatnya Prestasi Siswa

Guru,Kepala Sekolah dan

Pengawas Berprestasi SD dan

SMP Tingkat Nasional

100% Terbinanya Prestasi Siswa


Pengawas Tingkat SD dan

SMP Kota Denpasar

Tingakat Provinsi dan

Nasional

100% Meningkatnya Prestasi Siswa


Pengawas Berprestasi SD dan

SMP Tingkat Nasional

248 Orang 439.130.000 483.043.000

1.01.1.01.

01.23.14

8. Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah dengan

Menerapkan MBS di Satuan

Pendidikan Dasar

Guru SD dan SMP

kota Denpasar

Meningkatnya manajemen SD

dan SMP kota Denpasar

100% Terbinanya Kepala SD dan

SMP dalam pengelolaan

sekolah

100% Meningkatnya manajemen

SD dan SMP kota Denpasar

120 kepala

sekolah SD dan

SMP

84.263.500 92.689.850

1.01.1.01.

01.23.13

9. Lomba Wiyata Mandala SMP SMP Negeri dan

Swasta Kota

Denpasar

Meningkatnya wawasan

wiyata mandala SMP kota

Denpasar

100% Terbinanya Sekolah dalam

bidang Wiyatamandala

100% Meningkatnya wawasan

wiyata mandala SMP kota

Denpasar

10Sekolah 157.823.500 173.605.850

1.01.1.01.

01.23.19

9. Lomba Pidato Bahasa Inggris

Tingkat SMP

Perwakilan dari

masing2 siswa SMP

kota Denpasar

Menignkatnya prestasi siswa

dalam Lomba Pidato Bahasa

Ingris

100% Terpilihnya peserta Lomba

Pidato bahasa ingris ke

tingkat Provinsi

100% Menignkatnya prestasi siswa

dalam Lomba Pidato Bahasa

Ingris

120 Orang Siswa 109.474.500 120.421.950

1.01.1.01.

01.23.91

10. Tim MBS tingkat SD Tim MBS SD Kota

Denpasar dan

Kecamatan

Meningkatnya pembinaan SD

oleh tim MBS

100% Terlaksananya Pembinaan

Sd Oleh Tim MBS

100% Meningkatnya pembinaan SD

oleh tim MBS

50 orang 121.338.500 133.472.350

1.01.1.01.

01.23.93

Workshoop Pembina Karya Ilmiah

Remaja Tingkat SMP

Guru pembina KIR

tingkat SMP Kota

Denpasar

Meningkatnya Pemahaman

pembina KIR untuk Pembinaan

siswa SMP

100% Terlatihnya Pembina KIR

SMP Kota Denpasar


pembina KIR untuk

Pembinaan siswa SMP

80 Orang Guru 82.981.000 91.279.100

Program :Pengelolaan

Keragaman Budaya

1 1

1.17.1.01.

01.17.01

1.Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

pelajar se kota

denpasar

terwujudnya pengembangan

dan pelastarian seni dan

budaya daerah

100% terlaksanya pengembangan

dan pelestarian seni dan

budaya daerah

100% terwujudnya pengembangan

dan pelastarian seni dan

budaya daerah

1 paket kegiatan 451.213.930 496.335.323


Peran Serta Kepemudaan

1 13

1.18.1.01.

01.16.02

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

pelajar se kota

denpasar

terlaksanya pelatihan dan

seleksi paskibraka

100% pelaksanaan seleksi

pelatihan paskibraka

100% terlaksanya pelatihan dan

seleksi paskibraka

1 paket

kegiatana

64.134.700 70.548.170

1.18.1.01.

01.16.21

2. Seleksi Pemuda Pelopor 16.07 pemuda se kota

denpasar

Terpilihnya pemuda Pelopor 100% Pelaksanaan seleksi Pemuda

Pelopor

100% Terpilihnya pemuda Pelopor 10 Orang 12.234.280 13.457.708

1.18.1.01.

01.16.20

3. Pelatihan Asesor Akreditasi

Gugus Depan

Pembina Pramuka

sekota Denpasar

Rasa kepedulian terhadap

kelangsungan bangsa dan

negara

100% Terbentuknya nilai nilai

patriotisme

100% Rasa kepedulian terhadap


negara

1 laporan 21.520.000 23.672.000

1.18.1.01.

01.16.11

4. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar

Provinsi

pemuda se kota

denpasar

terpelihnya pemuda yang

mengikuti jambore pemuda

daerah dan nasional

100% seleksi dan pembinaan

peserta jambore pemuda

100% terpelihnya pemuda yang

mengikuti jambore pemuda

daerah dan nasional

15 orang 88.127.400 96.940.140

1.18.1.01.

01.16.12

5. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan (Penyelenggaraan,

Memperingati Hari Pramuka dan

Kegiatan Rutin Kwarcab

Denpasar

SD,SMP,SMA,SMK,

Perguruan Tinggi

Negeri dan Swasta

Kota Denpasar



negara


patriotisme



negara

125.650.000 138.215.000

1.18.1.01.

01.16.13


Kepemudaan(Jambore Kwarcab

Denpasar)

SD,SMP Negeri

dan Swasta Kota

Denpasar



negara


patriotisme



negara

90.840.000 99.924.000

1.18.1.01.

01.16.14


Kepemudaan (Penyelenggaraan

Tri Lomba Pramuka)

SD,SMP,SMA,SMK,

Perguruan Tinggi

Negeri dan Swasta

Kota Denpasar



negara


patriotisme



negara

1 laporan 38.330.000 42.163.000

1.18.1.01.

01.16.15



Kursus Pembinaan Mahir Tingkat

Dasar/KMD)

Guru dan pembina

Pramuka Kota

Denpasar



negara


patriotisme



negara

0 laporan 64.690.000 71.159.000

1.18.1.01.

01.16.22



Kursus Pembinaan Mahir Tingkat

Lanjutan/KML)

Guru dan pembina

pramuka se kota

denpasar



negara


patriotisme



negara

1 laporan 64.690.000 71.159.000

1.18.1.01.

01.16.19


Kepemudaan(Melaksanakan

Kegiatan Gladian Pemimpin Regu/

Dianpiru)

SMP Negeri dan

Swasta Kota

Denpasar



negara


patriotisme



negara

1 Laporan 59.840.000 65.824.000

1.18.1.01.

01.16.17


Kepemudaan(Mengi kuti Lomba

Gugus Depan Tingkat Kwarda

Bali)

SD,SMP,SMA,SMK,

Perguruan Tinggi

Negeri dan Swasta

Kota Denpasar



negara


patriotisme



negara

2 Laporan 18.205.000 20.025.500

1.18.1.01.

01.16.18

12. Festival Lomba Seni Siswa

Nasional(FLS2N) Tingkat SMA

pelajar sekota

denpasar

Pemenuhan Kebutuhan siswa

berprestasi tingkat SMA dan

SMK

100% terlaksanyanya festifal

lomba siswa seni Nasional


siswa berprestasi tingkat

SMA dan SMK

20 orang 130.800.700 143.880.770

1.18.1.01.

01.16.22


Kepemudaan (Mengikuti

Jambore Nasional)

SD,SMP Negeri

dan Swasta Kota

Denpasar



negara


patriotisme



negara

1 Laporan 613.575.000 674.932.500

Program :Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1 4

1.18.1.01.

01.20.06

1. Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Pelajar se kota

Denpasar

Tersedianya Atlit berprestasi 100% Laporan pelaksanaan

porsnijar

100% Tersedianya Atlit berprestasi 800 orang 4.882.928.430 5.371.221.273

1.18.1.01.

01.20.17

3. Penyelenggaraan Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional(O2SN)

Pelajae se kota

Denpasar

Tersedianya Atlit Usia Dini

Berprestasi

100% Lapotan Mengikuti Kegiatan

O2SN Tingkat Propinsi dan

Nasional

100% Tersedianya Atlit Usia Dini

Berprestasi

138 orang 562.880.165 619.168.182

1.18.1.01.

01.20.18

4. Pelaksanaan PORSENIJAR

Kecamatan

Pelajar 4

Kecamatan Di Kota

Denpasar

Tersedianya Kontingen

Kecamatan Untuk Mengikuti

PORSNIJAR Kota

100% Laporan Pelaksanaan

Porsnijar Kecamatan

100% Tersedianya Kontingen

Kecamatan Untuk Mengikuti

PORSNIJAR Kota

4 Kontingen 475.400.000 522.940.000

1.18.1.01.

01.20.20

5. Bantuan Peralatan Olahraga dan

Seni (Pengadaan Sarana dan

Prasarana Olahraga dan Seni)

SMP dan SMA di

Kota Denpasar

Tersedianya sarana dan

prasarana olahraga dan seni

100% Laporan Alat dan Sarana

Olahraga dan Seni


prasarana olahraga dan seni

800 orang Atlit 1.751.884.700 1.927.073.170

Program :Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1 1

1.19.1.01.

01.17.11

1. Peringatan Sumpah Pemuda Pelajar dan

Pemuda Di kota

Denpasar

Peningkatan Kebangsaan

Generasi Muda

100% Peringatan Sumpah Pemuda

dan Diskusi Pemuda

100% Peningkatan Kebangsaan

Generasi Muda

200 Orang 21.684.200 23.852.620

185.773.471.766 204.350.818.943 15 130TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.

01

1.02.1.02.

01.07

Program Pelayanan


1


Perkantoran

12 Pusk./dikes,UPT

Farmasi


admin

1 lokasi Terpenuhinya kebutuhan

admin


admin

13 lokasi 6.914.921.250 7.606.413.375 1

1.02.1.02.

01.02

Prog.Peningkatan Sarana


1

1.02.1.02.

01.02.12


aparatur

12 Pusk./dikes,UPT

Farmasi


Sapras


Sapras


Sapras

13 lokasi 5.215.510.515 5.737.061.567 1

1.02.1.02.

01.05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

aparatur

Jumlah Tenaga yang mendapat

pendidikan

Pusk dan Dinas Jumlah Tenaga yang

mendapat pendidikan

13 lokasi Jumlah Tenaga yang

mendapat pendidikan

13 lokasi 1

1.02.1.02.

01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 Pusk./dikes,UPT

Farmasi

12 lokasi Pusk./dikes,UPT Farmasi 13 lokasi Pusk./dikes,UPT Farmasi 13 lokasi 344.249.000 378.673.900 1

1.02.1.02.

01.19

Program Promosi

Kesehatan dan

pemerdayaan masyarakat

Meningkatkan promosi

kesehatan

1

1.02.1.02.

01.19.01

Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

36 Sekolah 619.250.000 681.175.000 1

4 Kecamatan

Terdistribusinya UKS kit,

leaflet, poster dan benner

Terdistribusinya UKS kit,

leaflet, poster dan benner

Terbinanya 20 sekolah UKS 20 sekolah Terbinanya 20 sekolah UKS 20 sekolah

Terlaksananya Bintek

Sekretariat UKS Kecamatan

4 kecamatan Terlaksananya Bintek

Sekretariat UKS Kecamatan

4 kecamatan

Terdistribusinya IMT anak

sekolah tk TK, SD, SMP dan

SMA/SMK

16 sekolah Terdistribusinya IMT anak

sekolah tk TK, SD, SMP dan

SMA/SMK

16 sekolah

1.02.1.02.

01.19.02

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

4 Kecamatan 471.835.000 519.018.500 1

cetak kartu PHBS 10000 kartu cetak kartu PHBS 10000 kartu

Pembinaan PHBS 1 tatanan Pembinaan PHBS 1 tatanan

siaran keliling 50 kali siaran keliling 50 kali

informasi kesehatan 16 sekolah informasi kesehatan 16 sekolah

1.02.1.02.

01.19.03

Peningkatan Pemanfaatan Sarana

Kesehatan

1 Dikes 42.420.000 46.662.000 1

Terlaksananya proses

perijinan tenaga dan sarana

kesehatan

100 % Terlaksananya proses

perijinan tenaga dan sarana

kesehatan

100 %


dan pengawasan sarana

kesehatan

4 kecamatan Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan sarana

kesehatan

4 kecamatan

1.02.1.02.

01.21


Lingkungan Sehat

Peningkatan Kesehatan

Lingkungan

4 lokasi 1

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.02.1.02.

01.21.01

Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

4 Kecamatan 378.046.500 415.851.150 1

Laporan Kegiatan

Penyelenggaraan Kota

Sehatt

4 kecamatan Laporan Kegiatan

Penyelenggaraan Kota Sehatt

4 kecamatan

1.02.1.02.

01.21.02

Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan sehat

4 desa/kel 133.094.900 146.404.390 1

Terlaksananya Penyuluhan

dan pembinaan serta

Penilaian Lomba PSN, dan

Kebersihan,

Dusun/Lingkungan di Kota

Denpasar

4 Kecamatan Terlaksananya Penyuluhan

dan pembinaan serta

Penilaian Lomba PSN, dan

Kebersihan,

Dusun/Lingkungan di Kota

Denpasar

4 Kecamatan

1.02.1.02.

01.16

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

4 Lokasi 1

1.02.1.02.

01.16.01

Pelayanan Kesehatan Penduduk

miskin di Puskesmas dan

Jaringannya

43 desa/kel 170.180.000 187.198.000 1

Terlayaninya penduduk

miskin melalui program

JKBM dan JKN

Masyarakat

Kota Denpasar

100 %

Terlayaninya penduduk

miskin melalui program

JKBM dan JKN

Masyarakat Kota

Denpasar 100 %

Tersosialisasinya

kepesertaan JKN

Masyarakat

Kota Denpasar

100 %

Tersosialisasinya kepesertaan

JKN

Masyarakat Kota

Denpasar 100 %

1.02.1.02.

01.16.02

Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

4 Kecamatan 250.920.800 276.012.880 1

Terlaksananya Pemeliharaan

dan Pemulihan Kesehatan

Jiwa Masy

35 orang Terlaksananya Pemeliharaan

dan Pemulihan Kesehatan

Jiwa Masy

35 orang

Terlaksananya

pemeliharaan Kesehatan

Indera Penglihatan dan

Pendengaran Masyarakat

11 laporan Terlaksananya pemeliharaan

Kesehatan Indera

Penglihatan dan

Pendengaran Masyarakat

11 laporan

Terlaksananya

pemeliharaan Kesehatan

sekehe kesenian

15 sekehe Terlaksananya pemeliharaan

Kesehatan sekehe kesenian

15 sekehe

Terlaksananya Pemeliharaan

kesehatan calon jemaah haji

1 laporan Terlaksananya Pemeliharaan

kesehatan calon jemaah haji

1 laporan

1.02.1.02.

01.16.03

Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

4 Puskesmas 10.000.000.000 11.000.000.000 1

1.02.1.02.

01.16.09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 23 Sekolah 1.006.372.829 1.107.010.112 1

11 puskesmas


PKPR di Puskesmas

11 pusk Terlaksananya Pelayanan

PKPR di Puskesmas

11 pusk


PKPR di sekolah

8 smp dan sma Terlaksananya Pembinaan

PKPR di sekolah

8 smp dan sma

Terpilihnya Juara untuk

mewakili Kota ke tk propinsi

4 Kecamatan Terpilihnya Juara untuk

mewakili Kota ke tk propinsi

4 Kecamatan


PKTP di sekolah

15 sd, smp dan

sma


PKTP di sekolah

15 sd, smp dan

sma

Terlaksananya pencegahan

dan penanggullangan

kanker

200 orang Terlaksananya pencegahan

dan penanggullangan kanker

200 orang


Pap Smear

1000 orang Terlaksananya Pelayanan Pap

Smear

1000 orang

Terlaksananya pelayanan

IVA

100 orang Terlaksananya pelayanan IVA 100 orang


crayo

100 orang Terlaksananya pelayanan

crayo

100 orang

1.02.1.02.

01.16.12

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

4 Kecamatan 96.170.600 105.787.660 1

terpenuhinya kebutuhan

untuk pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

330 kali terpenuhinya kebutuhan

untuk pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

330 kali

1.02.1.02.

01.16.14

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

43 desa/kel 1.247.197.500 1.371.917.250 1

Terlaksananya Pengambilan

sampel darah

(cholinesterase )

100 sampel Terlaksananya Pengambilan

sampel darah

(cholinesterase )

100 sampel

Terlakasananya pengawasan

dan pengendalian vektor

15 TPS/TPA Terlakasananya pengawasan

dan pengendalian vektor

15 TPS/TPA

Terlaksananya pengambilan

sampel bakteria air minum

350 sampel Terlaksananya pengambilan

sampel bakteria air minum

350 sampel


sampel bakteri air bersih


sampel bakteri air bersih

460 sampel


sampel kimia air bersih


sampel kimia air bersih

80 sampel


sampel kimia air minum


sampel kimia air minum

55 sampel

Terlaksananya Inspeksi

sanitasi rumah sakit-

pemeriksaan LAB

19 lokasi Terlaksananya Inspeksi

sanitasi rumah sakit-

pemeriksaan LAB

19 lokasi

Terlaksananya pengawasan

sanitasi puskesmas dan

puskesmas pembantu

36 pusk/pustu Terlaksananya pengawasan

sanitasi puskesmas dan

puskesmas pembantu

36 pusk/pustu


dan pembinaan sanitasi

pasar- pemeriksaan LAB

60 lokasi Terlaksananya pengawasan


pasar- pemeriksaan LAB

60 lokasi



kolam renang



kolam renang

7 lokasi



hotel



hotel

150 lokasi


dan pembinaan panti pijat


dan pembinaan panti pijat

30 lokasi


dan pembinaan TTU lainnya

43 desa/kel Terlaksananya pengawasan

dan pembinaan TTU lainnya

43 desa/kel


Dan pengawasan rumah

sehat

43 desa/kel Terlaksananya pembinaan

Dan pengawasan rumah

sehat

43 desa/kel

Terlaksananya Pengelolaan

sampah medis Puskesmas

11 pusk Terlaksananya Pengelolaan

sampah medis Puskesmas

11 pusk

Terlaksananya sosialisasi

sanitasi total berbasis

masyarakat

3 desa/kel Terlaksananya sosialisasi

sanitasi total berbasis

masyarakat

3 desa/kel

1.02.1.02.

01.22

Program Pencegahan dan


menular

Mencegah dan menurunkan

angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit menular dan

tidak menular

4 lokasi 1

1.02.1.02.

01.22.01

Penyemprotan/foging sarang

nyamuk

43 desa/kel 460.241.000 506.265.100 1

Upah petugas fogging focus,

ULV

580 focus Upah petugas fogging focus,

ULV

580 focus

Belanja makanan minuman

petugas foging ULV

240 OH Belanja makanan minuman

petugas foging ULV

240 OH

1.02.1.02.

01.22.02

Pengadaan alat foging dan bahan

foging

43 desa/kel 2.004.624.000 2.205.086.400 1

Bahan bakar minyak

kegiatan fogging

580 fokus Bahan bakar minyak kegiatan

fogging

580 fokus

Bahan kimia untuk fogging 6000 liter Bahan kimia untuk fogging 6000 liter

Perawatan mesin dan

kendaraan fogging

3 unit Perawatan mesin dan

kendaraan fogging

3 unit

Pengadaan printer 12 buah Pengadaan printer 12 buah

1.02.1.02.

01.22.03

Belanja Vaksin 1 Dikes 1.164.162.500 1.280.578.750 1

Terlaksananya Pengadaan

Vaksin Anti Rabies (VAR)

untuk Mencegah Penularan

Gigitan Hewan Penular

Rabies (GHPR)

12600 vial Terlaksananya Pengadaan

Vaksin Anti Rabies (VAR)

untuk Mencegah Penularan

Gigitan Hewan Penular

Rabies (GHPR)

12600 vial

Terlaksananya Distribusi

Vaksin Anti Rabies (VAR) ke

Rabies Center

2 lokasi Terlaksananya Distribusi

Vaksin Anti Rabies (VAR) ke

Rabies Center

2 lokasi

Pengadaan blanko laporan

GHPR

1042 blanko Pengadaan blanko laporan

GHPR

1042 blanko

1.02.1.02.

01.22.04

Pelayanan Vaksin bagi balita dan

anak sekoah

11 puskesmas 5.716.307.500 6.287.938.250 1


Pelayanan Vaksinasi

BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis

B dan Campak untuk Bayi

dan Balita

100 % Terlaksananya Kegiatan

Pelayanan Vaksinasi

BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B

dan Campak untuk Bayi dan

Balita

100 %


Vaksinasi TT untuk Ibu

Hamil yang belum mencapai

TT 5 Dosis

1 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan

Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil

yang belum mencapai TT 5

Dosis

1 Kegiatan

Terlaksananya Vaksinasi

Kanker Serviks untuk siswi

SMP

100 % Terlaksananya Vaksinasi

Kanker Serviks untuk siswi

SMP

100 %


Vaksinasi Campak, DT dan

Td untuk Anak Sekolah

90 % Terlaksananya Kegiatan

Vaksinasi Campak, DT dan Td

untuk Anak Sekolah

90 %

1.02.1.02.

01.22.05

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

43 desa/kel 1.853.555.300 2.038.910.830 1

11 pusk

Terlaksananya Monitoring

PMO dan KPMO ke Praktisi

Swasta

43 desa/kel Terlaksananya Monitoring

PMO dan KPMO ke Praktisi

Swasta

43 desa/kel

Terlaksananya Kaporitisasi

Puskesmas

43 desa/kel Terlaksananya Kaporitisasi

Puskesmas

43 desa/kel

Tersedianya Kaporit tablet 33 kg Tersedianya Kaporit tablet 33 kg

Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg

Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen

Tersedianya bahan Lab

klinik IMS dan VCT

11 pusk Tersedianya bahan Lab klinik

IMS dan VCT

11 pusk

Terlaksananya Pelaksanaan

Administrasi Program

1 paket Terlaksananya Pelaksanaan

Administrasi Program

1 paket

Terlaksananya rapat

program

4 kali Terlaksananya rapat program 4 kali

1.02.1.02.

01.22.09

Peningkatan Surveylance

Epidemiologi dan penanggulangan

wabah

4 Kecamatan 218.957.500 240.853.250 1

Terdeteksi lebih dini

kejadian suatu penyakit

90 % Terdeteksi lebih dini kejadian

suatu penyakit

90 %

1.02.1.02.

01.22.06

Pencegahan Penyakit endemik

/epidemik

43 desa/kel 6.991.238.500 6.991.238.500 1

Alat tulis kantor 1 paket Alat tulis kantor 1 paket

Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah

Bahan kimia larvasida 6000 kg Bahan kimia larvasida 6000 kg

Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus

Gaji / upah Jumantik dan

koordinator

472 orang Gaji / upah Jumantik dan

koordinator

472 orang

Sosialisasi kegiatan

penanggulangan DBD di

media cetak & elektronik

5 paket Sosialisasi kegiatan

penanggulangan DBD di

media cetak & elektronik

5 paket

Cetak blangko, kartu rumah,

buku saku, leaflet

1 paket Cetak blangko, kartu rumah,

buku saku, leaflet

1 paket

Fotocopy 1 paket Fotocopy 1 paket

Makanan dan minuman

rapat

2 paket Makanan dan minuman

rapat

2 paket

Pakaian kerja lapangan (

Jumantik, koordinator dan

petugas fogging)

2 paket Pakaian kerja lapangan (

Jumantik, koordinator dan

petugas fogging)

2 paket

Pemilihan Koordinator dan

Jumantik terbaik

2 paket Pemilihan Koordinator dan

Jumantik terbaik

2 paket

Pelatihan petugas PSN

sekolah

11 Sekolah Pelatihan petugas PSN

sekolah

11 Sekolah

1.02.1.02.

01.22.10

Peningkatan Komunikasi , informasi

dan edukasi (KIE) pencegahan dan

pembrantasan Penyakit

4 Kecamatan Terlaksananya KIE Pencegahan

Penyakit

4 Kec Meningkatnya Uapaya

P{encegahan terhadap

Penyakit

4 Kecamatan Menurunkan kasus Penyakit

menular dan tidak menular

4 Ke. 412.518.497 502.132.890 1

1.02.1.02.

01.22.12

Pelayanan pencegahan dan


Tuberkulose (TBC)

4 Kecamatan 739.354.600 813.290.060 1

Terlaksananya Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit TBC

100 % Terlaksananya Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit TBC

100 %

1.02.1.02.

01.22.13

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan HIV dan AIDS

4 Kecamatan 1.413.161.100 1.554.477.210 1

Terlaksananya Pencegahan

dan Penanggulangan HIV

dan AIDS

4 Kecamatan Terlaksananya Pencegahan

dan Penanggulangan HIV

dan AIDS

4 Kecamatan

Terlaksananya Operasional

Sekretariat

1 Kegiatan Terlaksananya Operasional

Sekretariat

1 Kegiatan

1.02.1.02.

01.20

Pgrogram Perbaikan Gizi

Masyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat 100% 1

1.02.1.02.

01.20.03

Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), GAKY dan lainnya

4 Kecamatan 230.785.500 253.864.050 1

Terintervensinya Balita

Kurang Gizi dan Balita Gizi

Kurang

105 orang Terintervensinya Balita

Kurang Gizi dan Balita Gizi

Kurang

105 orang

Terpenuhinya pemberian

MP ASI untuk Gakin umur 6-

24 bulan

43 orang Terpenuhinya pemberian MP

ASI untuk Gakin umur 6-24

bulan

43 orang

Terlaksananya Sosialisasi

Tatalaksana Gizi Buruk

20 orang Terlaksananya Sosialisasi

Tatalaksana Gizi Buruk

20 orang

1.02.1.02.

01.20

1.02.1.02.

01.20.04

Pemberdayaan Masyarakat Untuk

pencapaia n Keluarga Sadar Gizi

1 Dikes 96.215.100 105.836.610 1

Terlaksananya Lomba Balita 24 balita Terlaksananya Lomba Balita 24 balita

Terlaksananya Seminar Hari

Gizi Nasional

100 orang Terlaksananya Seminar Hari

Gizi Nasional

100 orang

Terlaksananya Pelatihan

Konselor ASI

15 orang Terlaksananya Pelatihan

Konselor ASI

15 orang

1.02.1.02.

01.15.01

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya obat dan alat

kesehatan

11 lokasi 1

1.02.1.02.

01.15.01

Pengadam Obat dan Perbekalan

Kesehatan

11 puskesmas 2.711.486.564 2.982.635.220 1

Terpenuhinya Pengadaan

Obat PKD, Obat Gigi PKD,

Perbekalan Kesehatan PKD,

Obat Penunjang, Obat Klinik

Praja, Reagen Laboratorium

11 pusk Terpenuhinya Pengadaan

Obat PKD, Obat Gigi PKD,

Perbekalan Kesehatan PKD,

Obat Penunjang, Obat Klinik

Praja, Reagen Laboratorium

11 pusk

1.02.1.02.

01.15.2

Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

11 pusk 774.000.100 851.400.110 1


pengadaan alat-alat

kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar di

puskesmas

11 pusk Terlaksananya kegiatan

pengadaan alat-alat

kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar di

puskesmas

11 pusk

1.02.1.02.

01.17

Program Pengawasan

Obat dan makanan

Mencegah dan mengurangi

kasus keracunan makanan

43 lokasi 1

1.02.1.02.

01.17.02

Peningkatan Pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

20 lokasi 45.100.000 49.610.000 1

Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium pewarna dan

pengawet pada

makanan/minuman

100 sampel Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium pewarna dan

pengawet pada

makanan/minuman

100 sampel

Terlaksananya Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

20 lokasi Terlaksananya Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

20 lokasi

1.02.1.02.

01.18.03


Obat Asli Indonesia

Menyebarluaskan manfaat

Toga

43 lokasi 1

Peningkatan Promosi Obat Bahan

alam Indonesia di dalam dan luar

negeri

33 Batra 133.778.000 147.155.800 1

14 Desa

Pembinaan/Lomba TOGA 10 desa/kel Pembinaan/Lomba TOGA 10 desa/kel

Pembinaan Batra 33 batra Pembinaan Batra 33 batra

Bantuan Tanaman Obat 4 desa Bantuan Tanaman Obat 4 desa

1.02.1.02.

01.23

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya standar

pelayanan kesehatan yang

memadai

11 lokasi 1

1.02.1.02.

01.23.02

Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan keshatan

11 pusk 1.433.212.500 1.576.533.750 1


Pemeliharaan Sertifikat ISO

9001:2008 Puskesmas

4 pusk Terlaksananya Kegiatan

Pemeliharaan Sertifikat ISO

9001:2008 Puskesmas

4 pusk


Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Kesehatan


Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Kesehatan

11 pusk


Pembinaan/Penilaian

Tenaga Kesehatan Teladan

Puskesmas

4 orang Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan/Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan

Puskesmas

4 orang


Pembinaan Puskesmas di

Kota Denpasar


Pembinaan Puskesmas di

Kota Denpasar

11 pusk


pembinaan dan penilaian

Puskesmas berprestasi


pembinaan dan penilaian

Puskesmas berprestasi

1 pusk

Terlaksananya Akriditasi

Puskesmas

3 Pus Terlaksananya Akriditasi

Puskesmas

3 Pus


pelatihan manajemen

Puskesmas


pelatihan manajemen

Puskesmas

11 pusk

1.02.1.02.

01.24

Program pelayanan

kesehatan

pendudukmiskin

Terlayaninya kesehatan

penduduk miskin

4 lokasi 1

1.02.1.02.

01.24.01

Pelayanan Operasi Katarak 4 kecamatan 8.010.000 8.811.000 1


operasi katarak

40 orang Terlaksananya pelayanan

operasi katarak

40 orang

1.02.1.02.

01.25

Program Pengadan

Peningkatan dan

PerbaikanSarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

Peningkatan fasilitas kesehatan

di Puskesmas dan jaringannya

11 pusk dan 25

Pustu

1

1.02.1.02.

01.25.07

Pengadan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1 Pustu 806.761.000 806.761.000 1

Pembuatan sarana

pengolahan air limbah

puskesmas

1 pustu Pembuatan sarana

pengolahan air limbah

puskesmas

1 pustu

1.02.1.02.

01.25.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Poyandu

11 puskesmas 88.786.500 97.665.150 1

Dacin/Timbangan 44 buah Dacin/Timbangan 44 buah

Microtoise 215 buah Microtoise 215 buah

KMS Balita 4300 lembar KMS Balita 4300 lembar

1.02.1.02.

01.28

Program Kemitraan


Kesehatan

Terlayaninya masyarakat

melalui program JKN

43 lokasi 1

1.02.1.02.

01.28.01

Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

11 puskesmas 4.424.025.600 4.866.428.160 1

Penyelenggaaan Kapitasi

Askes

11 Pusk Penyelenggaaan Kapitasi

Askes

11 Pusk

25 Pustu 25 Pustu

1.02.1.02.

01.29

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

dan Balita

Menurunkan angka kesakitan

dan kematian anak dan Balita

43 lokasi 1

1.02.1.02.

01.29.04

Pelatihan dan Pendidikan

Perawatan Balita

11 Pusk 229.096.800 252.006.480 1


kesehatan anak Balita

11 Pusk Terlaksananya Pelayanan

kesehatan anak Balita

11 Pusk

Terdeteksinya Tumbuh

Kembang anak di puskesmas

, TK,posyandu

11 Pusk Terdeteksinya Tumbuh

Kembang anak di puskesmas

, TK,posyandu

11 Pusk

Terlaksananya pelatihan

SDIDTK bagi Guru TK

40 orang Terlaksananya pelatihan

SDIDTK bagi Guru TK

40 orang

Terlaksananya kelas ibu

Balita

40 orang Terlaksananya kelas ibu

Balita

40 orang

Terlaksananya penyegaran

KTA

40 orang Terlaksananya penyegaran

KTA

40 orang

Terlaksananya pelatihan

Sistem pelaporan SDIDTK

bagi Nakes

40 orang Terlaksananya pelatihan

Sistem pelaporan SDIDTK

bagi Nakes

40 orang

1.02.1.02.

01.30

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

terlayani kesehatan Lansia 43 lokasi 1

1.02.1.02.

01.30.06

Pelayanan Kesehatan 43 desa/kel 302.017.800 332.219.580 1


Pelayanan Kesehatan

Lansia/sulinggih

125 orang Terlaksananya Kegiatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia/sulinggih

125 orang


Pemberian PMT bagi

kelompok Rawan/Resti

718 KK Terlaksananya Kegiatan

Pemberian PMT bagi

kelompok Rawan/Resti

718 KK


Safari Kesehatan

22 desa/kel Terlaksananya Kegiatan

Safari Kesehatan

22 desa/kel


Pelayanan Kesehatan di Pos

Pelayanan Kesehatan

52 kali Terlaksananya Kegiatan

Pelayanan Kesehatan di Pos

Pelayanan Kesehatan

52 kali

1.02.1.02.

01.30.08

Pel.pemeliharaan kes (lansia) 11 puskesmas 135.597.500 149.157.250 1

Dilaksanakan lomba senam

lansia

110 orang Dilaksanakan lomba senam

lansia

110 orang

Dilaksanakanya penyegaran

Intelegensi Lansia

35 orang Dilaksanakanya penyegaran

Intelegensi Lansia

35 orang

Dilaksanakanya Penyegaran

Kader Lansia

55 orang Dilaksanakanya Penyegaran

Kader Lansia

55 orang

Diberikannya obat - obatan

untuk lansia

1400 orang Diberikannya obat - obatan

untuk lansia

1400 orang

1.02.1.02.

01.31

Program Pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan

Menrunkan kasus keracunan

yang diakibatkan oleh

makanan

43 lokasi 1

1.02.1.02.

01.31.03


Keamanan dan Kesehatan

Makanan Restauran

4 Kecamatan 56.200.000 61.820.000 1


dan pemeriksaan restaurant

400 lokasi Terlaksananya pembinaan

dan pemeriksaan restaurant

400 lokasi

1.02.1.02.

01.31.05

Pembinaan dan Pemeriksaan

Kantin Sekolah

4 Kecamatan 133.600.000 146.960.000 1

Terlaksananya embinaan

dan Pemeriksaan Kantin

Sekolah

260 kantin Terlaksananya embinaan dan

Pemeriksaan Kantin Sekolah

260 kantin

Terlaksananya lomba Kantin

Sehat

20 kantin Terlaksananya lomba Kantin

Sehat

20 kantin

1.02.1.02.

01.31.02


Keamanan dan Kesehatan

Makanan hasil produksi rumah

tangga

4 Kecamatan 88.600.000 97.460.000 1

Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium pada Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM)

350 lokasi Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium pada Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM)

350 lokasi


TPM/tempat produksi

pangan industri rumah

tangga

1100 lokasi Terlaksananya pembinaan

TPM/tempat produksi

pangan industri rumah

tangga

1100 lokasi


dan pembinaan tempat-

tempat pengelolaan

makanan

43 kali Terlaksananya pengawasan

dan pembinaan tempat-

tempat pengelolaan

makanan

43 kali

1.02.1.02.

01.32

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahir

dan Anak

Menrunkan angka kematian

Ibu dan anak

43 Lokasi 1

1.02.1.02.

01.32.04

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

secara terpadu

43 desa/kel 108.005.000 118.805.500 1

Audit Maternal Perinatal

(AMP)

4 kali Audit Maternal Perinatal

(AMP)

4 kali

Penyegaran P4K 1 kali Penyegaran P4K 1 kali

Pelatihan Pencegahan

Penularan HIV/Aids dari Ibu

ke Anak (PPIA)

1 kali Pelatihan Pencegahan

Penularan HIV/Aids dari Ibu

ke Anak (PPIA)

1 kali

Terbentuknya Tim Rujukan

Maternal Neonatal

1 kali Terbentuknya Tim Rujukan

Maternal Neonatal

1 kali

1.02.1.02.

01.32.05

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

dan bayi baru lahir

4 Kecamatan 262.827.500 289.110.250 1

1 puskesmas

Menurunnya kasus bayi

BBLR

295 kasus Menurunnya kasus bayi BBLR 295 kasus

Menurunnya kasus bayi

Aspyksia

75 kasus Menurunnya kasus bayi

Aspyksia

75 kasus

Menurunnya kematian

Neonatal

25 /1000 KH Menurunnya kematian

Neonatal

25 /1000 KH

terpilihnya bidan teladan

kota Denpasar

1 orang terpilihnya bidan teladan

kota Denpasar

1 orang

Meningkatnya Kunjungan K4

ibu hamil

99 % Meningkatnya Kunjungan K4

ibu hamil

99 %

59.932.394.855 65.194.196.934 19 43 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.15.01.1

5.

1. Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

476.907.500 524.598.250 1 4

1.15.01.1

5.02

1. Sosialisasi Kebijakan Tentang

Usaha Kecil dan Menengah

Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas

UKM

50 UKM Jumlah UKM yang

memahami kebijakan

tentang UKM

50 UKM UKM yang memahami

kebijakan tentang UKM

50 UKM 21.692.500 23.861.750 1

1.15.01.1

5.06

2, Perencanaan, Koordinasi dan

Pengembangan Usaha Kecil

Menengah


UKM

120 UKM Jumlah Koordinasi yang

dilaku-kan

120 UKM Koordinasi yang dilakukan

untuk mengkases dana

pemerintah bagi UMKM

120 UKM 204.245.000 224.669.500 1

1.15.01.1

5.08

3, Fasilitasi Peningkatan

Pengembangan Usaha Kecil

Menengah


UKM

77 UKM Jumlah UKM yang di

fasilitasi pengemba-ngan

usahanya

77 UKM Peningkatan Pengembangan

bagi UKM di Kota Denpasar

77 UKM 237.670.000 261.437.000 1

1.15.01.1

5.11


Pelaporan


UKM

120 UKM Jumlah Hasil Monitoring,

evaluasi dan pelaporan UKM

120 UKM Laporan Hasil Monitoring,

evaluasi dan pelaporan UKM

120 UKM 13.300.000 14.630.000 1

1.15.01.1

6.

2. Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

1.150.183.200 1.265.201.520 1 7

1.15.01.1

6.02

1. Memfasilitasi Peningkatan

Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro

Kota Denpasar Meningkatnya jiwa

kewirausahaan bagi UKM dan

Koperasi

25 UKM Jumlah UKM yang di

fasilitasi kemitraan

usahanya

25 UKM Meningkatnya kemitraan

usaha UMKM

25 UKM 203.580.000 223.938.000 1

1.15.01.1

6.06

2. Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan



Koperasi

30 UKM Jumlah UKM yang mengikuti

pelatihan kewirausahaan

dan peningkatan wawasan

30 UKM Meningkatnya jumlah UMKM

tertib administrasi

30 UKM 42.923.000 47.215.300 1

1.15.01.1

6.08

4. Sosialisasi HAKI kepada Usaha

Mikro Kecil dan Menengah



Koperasi

50 UKM Jumlah UKM yang mengikuti

sosialisasi HAKI

50 UKM Jumlah UKM yang

memahami HAKI

50 UKM 24.643.500 27.107.850 1

1.15.01.1

6.10


Pelaporan



Koperasi

100 koperasi Jumlah Hasil Monitoring,


Koperasi yang tidak

melaksanakan RAT

100 koperasi Laporan Hasil Monitoring,


Koperasi yang tidak

melaksanakan RAT

100 koperasi 27.982.000 30.780.200 1

1.15.01.1

6.11

6. Penyelenggaraan Talksshow bagi

gerakan koperasi



Koperasi

700 Koperasi 700 0rang mengikuti

talkshow

700 Koperasi tercapainya standar

pelayanan & peningkatan

kinerja dalam tata kelola

koperasi

700 Koperasi 188.196.700 207.016.370 1

1.15.01.1

6.12

7. Rintisan pasar ikan bersih,sehat

dan aman di Kota Denpasar



Koperasi

1 pasar terwujudnya percontohan

pasar ikan bersih,sehat dan

aman.

1 pasar terwujudnya produksi ikan

pasca panen yg layak di

dikonsumsi

1 pasar 319.159.000 351.074.900 1

1.15.01.1

6.13

8. Pelatihan Achievement

Motivation bagi pimpinan koperasi



Koperasi

30 koperasi Terlatihnya 30 pimpinan

koperasi

30 koperasi Termotivasinya pimpinan

koperasi yang berprestasi

30 koperasi 343.699.000 378.068.900 1

1.15.01.1

7.

3. Program Pengemba-

ngan Sistem Pendukung

bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

863.158.200 949.474.020 1 5

1.15.01.1

7.05

Pemantauan Pengelolaan

penggunaan Dana Pemerintah Bagi

Usaha Mikro kecil Menengah

Kota Denpasar Peningkatan produktivitas

Koperasi dan UMKM

50 koperasi Monev dana pemerintah

pada koperasi

50 koperasi Terwujudnya akuntabilitas

pengelolaan koperasi

50 koperasi 57.693.000 63.462.300 1

1.15.01.1

7.06

Peningkatan jaringan Kerjasama

antar lembaga


Koperasi dan UMKM

90 koperasi Jumlah koperasi yang ikut

sertifikasi

90 koperasi Prosentase peningkatan

usaha koperasi dan UKM

90 koperasi 272.579.000 299.836.900 1

1.15.01.1

7.09

Penyelenggaraan Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah


Koperasi dan UMKM

8 UKM Jumlah UMKM yang ikut

serta dalam ajang promosi

keluar daerah

8 UKM Peningkatan produktifitas

UKM

8 UKM 240.280.000 264.308.000 1

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

1.15.01.1

7.11

Kom stat data koperasi Kota Denpasar Peningkatan produktivitas

Koperasi dan UMKM

1 Laporan Validitas data koperasi

secara berkala

1 Laporan tersedianya data komunikasi

informasi koperasi

1 Laporan 163.942.200 180.336.420 1

1.15.01.1

7.12

Piloting project ovop melalui

koperasi


Koperasi dan UMKM

1 kawasan Peningkatan produksi,

pemasaran dan kinerja

Ekonomi kerakyatan

1 kawasan Terwudnya satu kawasan

percontohan OVOP

1 kawasan 128.664.000 141.530.400 1

Kota Denpasar

1.15.01.1

8.


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

909.963.100 1.000.959.410 1 7

1.15.01.1

8.01

1. Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang

berkualitas sesuai dengan jati

diri koperasi

2 kali Jumlah Koordinasi yang

dilakukan

2 kali Koordinasi yang dilakukan

untuk pengembangan dan

kemajuan bagi Koperasi di

Kota Denpasar

2 kali 60.745.000 66.819.500 1

1.15.01.1

8.03

2. Pembangunan Sistem Informasi

Perencanaan Pengembangan

Perkoperasian



diri koperasi

100 koperasi Jumlah Koperasi yang dapat

dipantau dengan sistem

informasi

100 koperasi Informasi koperasi yang

berkualitas di Kota Denpasar

100 koperasi 26.855.500 29.541.050 1

1.15.01.1

8.04

3. Sosialisasi Pemahaman prinsip-

prinsip perkoperasian (pelatihan)



diri koperasi

30 koperasi Jumlah koperasi yang

mengikuti sosialisasi prinsip-

prinsip pema haman

perkoperasian dan

peningkatan wawasan

30 koperasi Peningkatan koperasi tertib

administrasi

30 koperasi 57.840.000 63.624.000 1

1.15.01.1

8.05

4. Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi



diri koperasi

100 koperasi Jumlah koperasi yang dapat

dibina, diawasi dan diberi

penghargaan

100 koperasi Peningkatan koperasi yang

berkualitas

100 koperasi 216.372.000 238.009.200 1

1.15.01.1

8.06

5. Peningkatan dan Pengembangan

Jaringan Kerja Sama Koperasi



diri koperasi

4 Koperasi Jumlah koperasi yang

mengembangkan jaringan

kerja sama usaha koperasi

4 Koperasi Meningkatanya dan

mengembangnya jaringan

kerjasama usaha koperasi

melalui pameran

4 Koperasi 250.624.000 275.686.400 1

1.15.01.1

8.11

6. Perayaan Hari Ulang Tahun

Koperasi



diri koperasi

1 Laporan Jumlah koperasi yang ikut

dalam perayaan Hari Ulang

Tahun Koperasi

1 Laporan Kesadaraan masyarakat Kota

Denpasar akan pentingnya

berkoperasi

1 Laporan 180.165.900 198.182.490 1

1.15.01.1

8.14

7. Penilaian Kesehatan Usaha

Koperasi online



diri koperasi

150 Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai

kesehatannya

150 Koperasi koperasi yang yang

memenuhi kriteria sehat,

cukup sehat, kurang sehat,

tidak sehat san sangat tidak

sehat

150 Koperasi 117.360.700 129.096.770 1

1.15.01.0

1.


Perkantoran

982.609.000 1.080.869.900 1 1

1.15.01.0

1.01


Perkantoran

Kota Denpasar Peningkatan Pelayanan publik 1 Tahun Jumlah pelayanan

admistrasi perkantoran

1 Tahun Peningkatan Pelayanan

publik

1 Tahun 982.609.000 1.080.869.900 1

1.15.01.0

2.

6. Peningkatan Sarana

dan Prasarana aparatur

601.812.000 661.993.200 1 1

1.15.01.0

2.01

1. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kota Denpasar Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1 tahun Jumlah tersedianya sarana

dan prasara na aparatur

1 tahun Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1 tahun 601.812.000 661.993.200 1

1.15.01.0

5.



30.000.000 33.000.000 1 1

1.15.01.0

5.01

1. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kota Denpasar Peningkatan kemampuan


1 tahun Jumlah pegawai yang

mengikuti kursus kursus

singkat/ pelatihan

1 tahun Peningkatan kemampuan


1 tahun 30.000.000 33.000.000 1

1.15.01.0

6.

8. Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

41.179.900 45.297.890 1 1

1.15.01.0

6.01

1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kota Denpasar Tercapainya Pelaksanaan

kinerja kegiatan

1 Laporan Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan

1 Laporan Tersusunnya laporan

pelaksanaan kegiatan

1 Laporan 41.179.900 45.297.890 1

5.055.812.900 5.561.394.190 8 27 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.07.2.07.

01.01

Program Pelayanan


Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

100% Penerbitan laporan Hasil

Kegiatan Administrasi

Perkantoran

1 Laporan Terpenuhinya Pelayanan

Aparatur Daerah

100% 1909515250 2100466775 1 1

2.07.2.07.

01.01.07


Perkantoran

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.02

Progran Peningkatan


Aparatur

Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

100% Penerbitan laporan Hasil

Kegiatan Administrasi

Perkantoran

1 laporan Terpenuhinya Pelayanan

Aparatur Daerah

100% 923.600.000 1.015.960.000 1 1

2.07.2.07.

01.02.12


Aparatur

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.05

Progran Peningkatan


Aparatur

Pemenuhan Sumber Daya

Aparatur sesuai kwalifikasi

yang ditetapkan

100% Penerbitan Laporan Hasil

Kegiatan Peningkatan


1 laporan Terpenuhinya Pelayanan

Aparatur Daerah

100% 100.000.000 110.000.000 1 1

2.07.2.07.

01.05.05


Daya Aparatur

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.15

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Optimalisasi Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan di Kota Denpasar


Kegiatan Sosialisasi Undang-

undang dan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Dalam Rangka Tertib Niaga

1 laporan Tersosialisasinya Undang-

undang no. 8 tahun 1999

tentang perlindungan

konsumen kepada 400 siswa

dan guru

100% 95.013.500 104.514.850 1 1

2.07.2.06.

01.15.01

Sosialisasi Undang-undang dan

Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa dalam rangka tertib Niaga

Kota Denpasar Terlaksananya pengawasan

terhadap peredaran barang

dan jasa di 230 pelaku usaha

2.07.2.06.

01.15


Konsumen dan


Terlaksananya Penyelesaian

Sengketa Konsumen

100% Penerbitan Laporan

Kegiatan Koordinasi Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen

1 Laporan Terselesainya 48 kasus

sengketa konsumen

100% 344.293.300 378.722.630 1 1

2.07.2.06.

01.15.06

Operasional Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.15.07


Konsumen dan


Optimalisasi Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan di Kota Denpasar

100% Penerbitan Laporan

Kegiatan Ukuran Takaran

Timbangan dan

Perlengkapannya (UTTP)

1 Laporan Terlaksananya Tera dan Tera

Ulang di 8 pasar di Kota

Denpasar

100% 78.659.000 86.524.900 1 1

2.07.2.06.

01.15

Kegiatan Ukuran Takaran

Timbangan Dan Perlengkapannya

(UTTP)

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.15

Program Peningkatan

Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi

Peningkatan Produktivitas para

Perajin / Pengusaha Kecil

Melalui Pembinaan dan

Pelatihan GKM sebanyak 45

orang

100% - Laporan Kegiatan

Peningkatan Mutu Melalui

Pelatihan GKM

2 Laporan Optimalisasi Implementasi

Industri Kecil dan Menengah

Dalam Mengembangkan dan

Menerapkan Manajemen

Mutu untuk Mendorong

Daya Saing Melalui

Penerapan dan Pelatihan

GKM

100% 173.367.000 190.703.700 1 1

2.07.2.07.

01.15.07

Pengembangan dan Penerapan

Manajemen Mutu untuk

Mendorong Daya Saing Industri

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.16


Industri Kecil Dan

Menengah

Peningkatan produksi dan

kreatifitas perajin / pengusaha

kecil dalam pengembangan

usaha

100% Penerbitan laporan kegiatan

pemberian bantuan

peralatan kepada perajin /

industri kecil

1 Laporan Meningkatknya produksi dan

kreatifitas perajin/pengusaha

kecil dalam mengembangkan

usahanya

100% 203.322.000 223.654.200 1 1

2.07.2.07.

01.16.07

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan

Menengah Terhadap Pemanfaatan

Sumber Daya

Kota Denpasar

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

2.07.2.07.

01.16

Program

Pengembangan

Industri Kecil Dan

Menengah

Meningkatkan

kreatifitas dan

produktifitas perajin/

pengusaha kecil

dalam mengembangkan

Industri kreatif

berbasis budaya

unggulan

100% Penerbitan laporan

kegiatan petinget

rahina tumpek landep

1 Laporan Meningkatknya

kreatifitas dan

produktifitas perajin/

pengusaha kecil

dalam mengembangkan

Industri kreatif

berbasis budaya

unggulan

100% 514.118.200 565.530.020 1 1

2.07.2.07.

01.16.07

Fasilitasi

Bagi Industri Kecil

Dan Menengah

Berbasis Budaya

Unggulan

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.17

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Meningkatnya Kemampuan

Teknologi Industri Perajin/

Pengusaha di Kota Denpasar


Pelatihan, Terciptanya SDM

yang Kreatif dan Berkualitas

1 Laporan -Terbinanya para perajin

Peserta Pelatihan 60 orang

peserta pangan 20 orang

peserta mobile content

100% 334.802.500 368.282.750 1 1

2.07.2.07.

01.17.01

Pembinaan Kemampuan Teknologi

Industri

Kota Denpasar

2.07.2.07.

01.17

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Meningkatnya Kemampuan

Teknologi Industri

Perajin/Pengusaha di Kota

Denpasar Dalam

Pengembangan dan Pelayanan

Teknologi


Pelatihan, Terciptanya SDM

yang Kreatif dan Berkualitas

3 Laporan -Terbinanya 20 orang Peserta

Pelatihan Tenun

100% 725.158.350 797.674.185 1 1

2.07.2.07.

01.17.02

Pengembangan dan Pelayanan

Tekonologi Industri

Kota Denpasar - Pemenuhan Fasilitas

Rumah Kemasan Kota

Denpasar

- Peningkatan pengetahuan

perajin 40 orang perajin

dalam kemasan


tentang desain mode busana

endek 20 IKM


tentang HKI 40 orang perajin

2.07.2.07.

01.19


Sentra-sentra Industri

Potensial

Peningkatan Informasi Industri

Kota Denpasar melalui

monitoring industri kecil dan

evaluasi perkembangan

industri binaan

100% Penerbitan laporan hasil

monitoring industri Kota

Denpasar

1 Laporan Terwujudnya optimalisasi

laporan potensi industri dan

informasi industri melalui


100% 49.361.000 54.297.100 1 1

2.07.2.07.

01.19.02

Penyediaan Sarana Informasi Yang

Dapat Diakses Masyarakat

Kota Denpasar - buku hasil monitoring

- buku katalog industri

2.07.2.06.

01.17


Pengembangan Ekspor

Peningkatan peluang akses

pasar luar negeri melalui

kegiatan sosialisasi

100% Terbitnya laporan


pameran perdagangan luar

negeri

1 Laporan Meningkatnya informasi

pangsa pasar perdagangan

luar negeri melalui sosialisasi

tentang peluang pasar

perdagangan skala

internasional

100% 40.319.000 44.350.900 1 1

2.07.2.06.

01.17.02

Pengembangan Informasi Peluang

Pasar Perdagangan Luar Negeri

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.17


Pengembangan Ekspor


pengusaha ekspor dan impor

dalam penyusunan dokumen

ekspor dan impor



pelatihan kepengurusan

dokumen ekspor impor

1 Laporan Terlatihnya pengusaha

dalam pengurusan dokumen

ekspor impor

100% 67.682.000 74.450.200 1 1

2.07.2.06.

01.17.03

Sosialisasi Kebijakan

Penyederhanaan Prosedur dan

Dokumen Ekspor Impor

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.17


Pengembangan Ekspor

Peningkatan database potensi

unggulan



database potensi unggulan

1 Laporan Berkembangnya database

informasi para perajin dalam

potensi unggulan

100% 26.650.000 29.315.000 1 1

2.07.2.06.

01.17.04

Pengembangan Database Informasi

Potensi Unggulan

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.17


Pengembangan Ekspor

Peningkatan koordinasi dan

sinergitas program bidang

ekspor para LSM sosialisasi dan

Lembaga Internasional


pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait di

tingkat pusat

1 Laporan Meningkatnya peluang

kerjasama dengan para

lembaga yang bergerak

dibidang ekspor

100% 69.362.500 76.298.750 1 1

2.07.2.06.

01.17.09

Koordinasi Program Pengembangan

Ekspor dengan Instansi

Terkait/Asosiasi dan Pengusaha

BPEN /

Kementerian

Perdagangan RI

/PPEI

2.07.2.06.

01.17


Pengembangan Ekspor

Peningkatan promosi produk-

produk unggulan Kota

Denpasar dalam even pameran

nasional dan Internasional



pameran

1 Laporan Meningkatnya pangsa pasar

perdagangan produk dalam

negeri

100% 659.790.000 725.769.000 1 1

2.07.2.06.

01.17.12

Pembangunan Promosi

Perdagangan Internasional

Akses pasar Tingkat

Nasional di

Indonesia

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Terciptanya Peluang Pasar

maupun tersedianya produk

unggulan

100% Peningkatan dan

Penganekaragaman desain

produk

1 Laporan Adanya 15 MOU antara

perajin Kota Denpasar dan

perajin Kota Manado

100% 259.332.900 285.266.190 1 1

2.07.2.06.

01.18.04

Pengembangan Kelembagaan

Kerjasama Kemitraan

Luar Daerah

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Penyediaan informasi 100% Penerbitan laporan


pameran

1 Laporan Terupdatenya data informasi

perdagangan pada website

www.balidenpasar

trading.com setiap bulan dan

penyebarluasan informasi

pelayanan publik Kota

Denpasar

100% 320.655.000 352.720.500 1 1

2.07.2.06.

01.18.06

Peningkatan Sistem dan Jaringan

Informasi Perdagangan

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Pemberdayaan pelaku UKM

melalui peningkatan

kemampuan pengelola usaha



pelatihan peningkatan

pemberdayaan UKM dan

kualitas SDM

1 Laporan Meningkatnya program

pemberdayaan UKM dan

kualitas SDM serta

kesejahteraan pelaku UKM

100% 284.005.250 312.405.775 1 1

2.07.2.06.

01.18.08

Peningkatan Kemampuan

Pedagang Kecil dan Menengah

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Penyediaan Kebutuhan Bahan

Pokok Masyarakat

100% Penerbitan laporan kegiatan

penyediaan kebutuhan

bahan pokok masyarakat

1 Laporan Termonitornya harga

kebutuhan pokok dan barang

strategis setiap dua kali

seminggu di 4 pasar

tradisional di Kota Denpasar

100% 112.899.000 124.188.900 1 1

2.07.2.06.

01.18.09

Pengembangan Pasar dan

Monitoring Harga Kebutuhan

Bahan Pokok dan Barang Strategis

Lainnya di Pasar Tradisional dan

Distributor

Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Optimalisasi pengembangan

endek, bordir, dan songket

sebagai komoditi unggulan

Kota Denpasar



Festival Produk unggulan

fashion Kota Denpasar

1 Laporan Pengembangan kain endek,

bordir, dan songket sebagai

salah satu warisan budaya

dalam bentuk produk

unggulan fashion Kota

Denpasar sebagai busana

masyarakat sehari-hari

100% 794.265.000 873.691.500 1 1

2.07.2.06.

01.18.11

Peningkatan Inovasi Produk Lokal Kota Denpasar

2.07.2.06.

01.18

Program Peningkatan


Dalam Negeri

Peningkatan kualitas pedagang

pasar tradisional dari segi

pengelolaan usaha


pelaksanaan revitalisasi

pasar dalam bentuk

peningkatan kualitas

pedagang dan pengelolaan

usaha pasar tradisional

1 Laporan Meningkatnya kualitas usaha

pedagang pasar tradisional

100% 572.015.000 629.216.500 1 1

2.07.2.06.

01.18.17

Pembinaan Pengelola Usaha

Pedagang Pasar Tradisional

Kota Denpasar

8.658.185.750 9.524.004.325 23 23TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pelayanan


2.062.168.000 2.268.384.800 1 40

Kegiatan

1 .05.

1.05.01.0

1.07


Perkantoran

Kota Denpasar Tersedianya dana

pemeliharaan jasa administrasi

perkantoran

100% Terpenuhinya Jasa


1 Paket Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

100% 2.062.168.000 2.268.384.800 1

Program Peningkatan


Aparatur

1.062.527.400 1.168.780.140 1

1 .05.

1.05.01.0

2.12


Aparatur

Kota Denpasar Jumlah dana yang dibutuhkan 100% Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 Paket Penyediaan Pemeliharaan

rutin / berkala gedung kantor

100% 1.062.527.400 1.168.780.140 1

Program Peningkatan


Aparatur

150.000.000 165.000.000 1

1 .05.

1.05.01.0

5.1

Pendidikan dan Pelatihan Formil Kota Denpasar Perlunya pelaksanaan kursus -

kursus dan pelatihan

100% Terlaksananya kursus -

kursus dan pelatihan sesuai

aturan yang berlaku

1 Paket Peningkatan Kapasistas

Aparatur

100% 150.000.000 165.000.000 1


Perumahan

4.572.497.000 5.029.746.700 1

1 .05.

1.05.15.1

3

Perbaikan Rumah Masyarakat

Berpenghasilan rendah (MBR /RTM

)

Kota Denpasar Perlunya perbaikan rumah

masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR / RTM)

100% Tersedianya rumah layak

hinu bagi masyarakat

berpenghasilan renah (MBR)

100 Unit Mengembangkan

Perumahan yang Layak Sehat

bagi seluruh Masyarakat

Kota Denpasar

100 Unit 4.331.946.000 4.765.140.600 1

1 .05.

1.05.15.

Strategi Pengentasan Permukiman

Kumuh

DTRP Dana yang tersedia untuk

strategi Pengentasan

Permukiman Kumuh

100% Dokumen Permukiman

Kumuh di Kota Denpasar

1 Laporan Pemanfaatan hasil Dokumen

untuk pengentasan

Permukiman Kumuh di

denpasar

1 Laporan 240.551.000 264.606.100 1

Program Perencanaan

Tata Ruang

53.482.000 58.830.200 1

1 .05.

1.05.15.1

7

Pemeliharaan Kawasan Pedestrian

Jalan Gajah Mada Denpasar

Kota Denpasar Perlunya dana pemeliharaan

pedestrian sekitar kawasan

Heritage

100% Terpeliharanya Pedestrian

Jalan GajahMada dan

Sekitarnya

1 Kawasan Tecapainya Pengendalian

pemanfaatan ruang dan

mencegah terjadinya

pelanggaran tata ruang dan

bangunan

100% 53.482.000 58.830.200 1

-

Program Pemanfaatan

Ruang

58.400.483.540 64.240.531.894 1

1 .05.

1.05.15.0

2

Penyusunan Norma, Standar dan

Kriteria Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Tersedianya dana 100% Terlaksananya pengadaan

dan Pemasangan papan

informasi tentang norma,

standar dan kriteria

pemasangan reklame dan

baliho pada ruas

400 Buku Identifikasi norma standar

dan kriteria pemasangan

reklame dan baliho pada

pemanfaatan ruang

100% 255.077.500 280.585.250 1

1.05.1.05.

16.03

Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Jumlah dana 200% Laporan Analisis dan

Data/Informasi untuk

Pengendalian RTH di Kota

Denpasar

1 Set Terealisasinya Analisis dan

Data/Informasi untuk

Pengendalian RTH di Kota

Denpasar

100% 221.400.000 243.540.000 1

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

0 .05.

1.05..01.1

6

Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai

Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan

Renon

Kota Denpasar Dana yang Tersedia untuk

Rehabilitasi Candi Bentar dan

Balai Kulkul Bale Banjar Kaja

Kelurahan Renon

100% Terehabilitasinya Candi

Bentar dan Balai Kulkul Bale

Banjar Kaja Kelurahan

Renon

1 Unit Terbangunnya Candi Bentar

dan Balai Kulkul Bale Banjar

Kaja Kelurahan Renon

100% 584.750.000 643.225.000 1

1.05.1.05.

01.16.04

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pemanfaatan

Ruang

Kota Denpasar Jumlah Dana 100% Terehabnya Pasar Agung

Pedesaan di Wilayah Desa

Peguyangan Kangin,

Kecamatan Denpasar Utara

1 Keg Terwujudnya dan tertatanya

Pasar Agung Pedesaan di

Wilayah Desa Peguyangan

Kangin, Kecamatan Denpasar

Utara

100% 1.219.900.000 1.341.890.000 1

1.05.01.0

5.01.16

Rehabilitasi Kantor Desa di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Tersedianya Dana Rehabilitasi

Kantor Desa di Kota Denpasar

100% Terehabilitasinya Kantor

Desa di Kota Denpasar

9 Unit Tersedianya Gedung Kantor

Desa di Kota Denpasar yang

lebih baik

9 Unit 9.340.800.000 10.274.880.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Pembuatan Bale Pemangku Pura

Melanting

Kota Denpasar Jumlah Dana untuk

pembuatan bale Pemangku

Pura Melanting

100% Bale Pemangku Pura

Melating

1 kegiatan Terbangunnya Bale

Pemangku Pura Melanting

yang lebih Refresentatif

100% 153.997.000 169.396.700 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Pembangunan Parkir

Lumintang/Balai Kota

Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk

pembangunan parkir

Lumintang / Balai Kota

100% Pembangunan parkir


1 Laporan Pembangunan parkir


100% 14.920.750.000 16.412.825.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Renovasi Pura dan Penataan

gedung DPRD Kota Denpasar


renovasi Pura dan Penataan

halaman Gedung DPRD Kota

Denpasar

100% Renovasi Pura dan Penataan


Denpasar

1 Laporan Renovasi Pura dan Penataan


Denpasar

100% 892.500.000 981.750.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Renovasi Interior Gedung DPRD

Kota Denpasar


renovasi Interior Gedung DPRD

Kota Denpasar

100% Renovasi Interior Gedung

DPRD Kota Denpasar

1 Laporan Renovasi Interior Gedung

DPRD Kota Denpasar

100% 579.500.000 637.450.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Data Base Bangunan Gedung di

Kota Denpasar


database bangunan gedung di

Kota Denpasar

100% Database bangunan gedung

di Kota Denpasar

1 Laporan Database bangunan gedung

di Kota Denpasar

100% 160.450.000 176.495.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Pembangunan Gedung Kantor

Camat Denpasar Utara


Pembangunan Gedung Kantor

Camat Denpasar Utara

100% Gedung Kantor Camat

Denpasar Utara

1 Laporan Pembangunan Gedung

Kantor Camat Denpasar

Utara

100% 9.265.750.000 10.192.325.000 1

1

.05.1.05.0

1.16.66

Rehabilitasi Gedung Barat

Kecamatan Denpasar Selatan Kota

Denpasar


Rehabilitasi Gedung Barat

Kecamatan Denpasar Selatan

Kota Denpasar

100% Gedung Barat Kecamatan

Denpasar Selatan Kota

Denpasar

1 Laporan Rehabilitasi Gedung Barat


Kota Denpasar

100% 475.750.000 523.325.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi

Kantor Lurah di Kota Denpasar

100% Terehabilitasinya Kantor

Lurah di Kota Denpasar

6 Unit Tersedianya Gedung Barat


Kota Denpasar

6 Unit 9.607.927.500 10.568.720.250 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Pembangunan Gedung LPD Renon Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk

Pembangunan Gedung LPD

Renon

100% Pembangunan Gedung LPD

Renon

1 Unit Terbangunnya Gedung LPD

Renon

100% 2.644.750.000 2.909.225.000 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Renovasi Pasar Desa di Kota

Denpasar

Kota Denpasar Tersedianya Dana Renovasi

Pasar Desa

100% Terenovasinya Pasar Desa 1 Unit Bangunan Pasar Desa Adat

Ubung

1 Unit 953.644.500 1.049.008.950 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Rehabilitasi tembok penyengker

Kantor Camat Denpasar Timur


tembok penyengker Kantor

Camat Denpasar Timur

100% Terehabilitasinya tembok

penyengker Kantor Camat

Denpasar Timur

1 Unit Peningkatan pelayanan

kepada masyarakat di Kota

Denpasar

1 Unit 239.003.000 262.903.300 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Rehabilitasi tembok Penyengker

Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh


tembok Penyengker Kantor

Kepala Desa Sumerta Kauh

100% Terehabilitasinya tembok

Penyengker Kantor Kepala

Desa Sumerta Kauh

1 Unit Peningkatan pelayanan

kepada masyarakat di Kota

Denpasar

1 Unit 128.503.000 141.353.300 1

1 .05.

1.05..01.1

6

Pembuatan Tanggal Balai Banjar

Titih Kelod

Kota Denpasar Tercapainya Pengendalian

pemanfaatan Ruang dan

Mencegah Terjadinya

pelanggaran Tata Ruang dan

Bangunan

100% Tangga Balai Banjar Titih

Kelod

1 Kegiatan Terbangunnya Tangga Balai

Banjar Titih Kelod yang lebih

Representatif

100% 153.997.000 169.396.700 1

1 .05.

1.05.16.0

7

Sosialisasi Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedure dan manual

dalam Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Jumlah dana 50% Pemasangan produk

kebijakan pemanfaatan

ruang pada media informasi

yang telah ada maupun

ditempat strategis yang

belum terpasang

25 buah Tercapainya informasi

kebijakan pemanfaatan

ruang kepada masyarakat

dan pengguna kepentingan

untuk kegiatan

pembangunan

25 buah 793.555.000 872.910.500 1

1 .05.

1.05.16.0

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dalam Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Jumlah Dana 20% Laporan Informasi Data

Pemanfaatan Ruang untuk

Pembangunan yang telah

terealisasi sebagai bahan

kajian Evaluasi Kebijakan

Pemanfaatan Ruang TIM

BKPRD

100% Pemenuhan informasi

Pendataan Pemanfaatan

Ruang untuk Pembangunan

yang telah terealisasi

261.400.000 287.540.000 1

1 .05.

1.05.16.1

0

Survey Harga Satuan Barang dan

Jasa


pembuatan analisa tahun 2017

100% Pembuatan analisa tahun

2017

1 Laporan 100% 84.900.000 93.390.000 1

1 .05.

1.05.16.1

1

Koordinasi Pemecahan Masalah

Pemanfaatan Ruang


Koordinasi Pemecahan

Masalah Pemanfaatan Ruang

100% Terpecahkannya masalah

Pemanfaatan Ruang

12 rekomendasi Terkoordinirnya pemecahan

masalah pemanfaatan ruang

secara terpadu

75% 422.260.000 464.486.000 1

2 .05.

1.05.16.3

2

Operasional pemanfaatan ruang Kota Denpasar Jumlah Dana yang Tersedia

untuk Operasional

pemanfaatan ruang

100% Tersusunnya laporan

informasi Pemanfaatan

ruang di Kota Denpasar

100% Informasi Pemanfaatan

Ruang di Kota Denpasar

100% 126.046.000 138.650.600 1

1 .05.

1.05.16.1

3

Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Depasar Barat

Kota Denpasar Perlunya Penataan Kawasan

Terpadu di Kecamatan

Denpasar Barat

100% Penataan Kawasan Terpadu

di Kecamatan Denpasar

Barat

1 Paket Penataan Kawasan Terpadu

di Kecamatan Denpasar

Barat

100% 267.378.040 294.115.844 1

1 .05.

1.05.16.0

4


Masyarakat Dalam Pemanfaatan

Ruang

Kota Denpasar Tersedianya dana 100% Terlaksananya

Pembangunan Patung Dewa

Siwa Baruna di Pantai

Matahari Terbit

1 Unit Tersedianya pondasi Patung

Dewa Siwa Baruna di Pantai

Matahari Terbit

100% 2.568.445.000 2.825.289.500 1

1 .05.

1.05.16.9

5

Penataan Pantai Mertasari Sanur

Kauh Kota Denpasar

Kota Denpasar Jumlah Dana yang digunakan

Penataan Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota Denpasar

100% Penataan Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota Denpasar

1 kegiatan Tercapainya Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan

Mencegah terjadinya


bangunan

100% 2.078.050.000 2.285.855.000 1

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

16.380.354.000 18.018.389.400 1

1 .05.

1.05.17.0

3


Masyarakat dalam Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Tersedianya dana untuk

penataan subak Lestari

Anggabaya, Uma Desa ,

Umalayu di Kecamatan Dentim

100% Penataan Subak Lestari

Anggabaya, Uma Desa ,

Umalayu di Kecamatan

Dentim

1 Paket Tercapainya Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan

Mencegah terjadinya


bangunan

100% 2.860.175.000 3.146.192.500 1

1 .05.

1.05.17.0

3

Operasional dan Pemeliharaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar Jumlah Dana 4000 Obyek Laporan OP Pengendalian

dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang,

Bangunan, Reklame dan

Tower

Operasional

Pengawasan

Pemanfaatan

Ruang

Tercapainya Pengendalian,

Pengawasan Pemanfaatan

Ruang dan mencegah

terjadinya pelanggaran

Pemanfaatan Ruang,

Bangunan, Reklame dan

Tower

4000 Obyek 843.955.000 928.350.500 1

1 .05.

1.05.17.0

3

Pengendalian dan Pemanfaatan

RTH

Kota Denpasar Jumlah Dana 20% Terkendali dan tertatanya

ruang terbuka hijau publik

dan ruang terbuka hijau

privat di Kota Denpasar

Penataan RTH Terkendalinya ruang terbuka

hijau publik dan ruang

terbuka hijau privat di Kota

Denpasar

3 KawasanPublik

& 1 Kawasan

Privat

12.676.224.000 13.943.846.400 1

82.681.511.940 90.949.663.134 7 35 TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pelayanan



Perkantoran

DPU Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan


100% Ketersediaan kebutuhan


100% Terlaksananya administrasi

perkantoran

100% 7.507.856.586 8.342.062.873 1 1

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


Aparatur

DPU Kota Denpasar Meningkatnya kinerja aparatur 100% Ketersediaan kebutuhan


aparatur


prasarana pendukung

pelaksanaan tugas-tugas

aparatur

100% 8.335.549.362 9.261.721.513 1 1




Daya Aparatur

DPU Kota Denpasar meningkatnya kualitas dan

kapasitas SDM aparatur

100% persentase pelaksanaan

peningkatan kapasitas

SDM aparatur

100% Persentase pegawai yang

terlatih

100% 150.000.000 110.000.000 1 1

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan air minum

dan air limbah

10.305.000.000 85.621.943.000 1 1

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Air Limbah

Kota Denpasar pemenuhan Pelayanan Air

Limbah

1000 SR Jumlah pemasangan

sambungan air limbah ke

rumah tangga

1000 SR Jumlah rumah tangga yang

terlayani sambungan air

limbah rumah tangga

1000 SR 10.305.000.000 85.621.943.000

Program Operasional dan

Pemeliharaan Lingkungan

dan Permukiman

77.838.130.000 85.621.943.000 1 3

Operasional dan Pemeliharaan

Lingkungan dan Permukiman

Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

63.760 m2 Panjang peningkatan jalan

lingkungan

63.760 m2 panjang aksesibilitas

transportasi pada

lingkungan Permukiman

terbangun.

63.760 m2 9.574.000.000 10.531.400.000

Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

52.212 m2 Panjang peningkatan jalan

lingkungan

52.212 m2 panjang kualitas aksesibilitas

transportasi

52.212 m2 13.455.700.000 14.801.270.000

Sosialisasi Program Bidang

Permukiman dan Penyehatan

Lingkungan

Kota Denpasar 85.000.000 93.500.000

Peningkatan Jalan Lingkungan LC Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

14.700 m Panjang peningkatan jalan

lingkungan LC

14.700 m Panjang penyediaan jalan

bagi masyarakat di

lingkungan LC

14.700 m 54.723.430.000 60.195.773.000

Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

4.111.087.500 4.522.196.250 1 1

Fasilitasi Pembangunan Prasarana

dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

Kota Denpasar Meningkatnya peran serta

masyarakat membangun

kelancaran aksesibilitas

transportasi.

2000 drum Jumlah pengadaan aspal

penetrasi

2000 drum Terbangunnya jalan

lingkungan oleh masyarakat

2000 drum 4.111.087.500 4.522.196.250

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

13.397.805.740 14.737.586.314 1 2

Pembangunan Saluran Drainase

/Gorong - Gorong

Kota Denpasar Lancarnya aliran saluran

drainase kota

3927,25 Panjang pembangunan

saluran drainase /gorong -

gorong

3937,25 m Terbangunnya saluran

drainase / gorong-gorong

3937,25 m 9.075.200.000 9.982.720.000

Operasional dan Pemerliharaan

Drainase Kota Dpsr

Kota Denpasar Terpeliharanya kualitas dan

kelancaran aliran saluran

drainase kota

1 paket Jumlah operasional dan

pemerliharaan drainase

Kota Dpsr

1 paket Terpeliharanya kualitas dan

kelancaran aliran saluran

drainase kota

1 paket 4.322.605.740 4.754.866.314


dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan jaringan

Pengairan lainnya

4.309.826.565 1 2

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Kota Denpasar Lancarnya ketersediaan air

bagi pertanian

1 paket Panjang rehabilitasi

jaringan irigasi

1 paket Panjang jaringan irigasi yang

berfungsi optimal

1 paket 2.112.476.565 2.133.601.331

Perbaikan sal Irigasi Kota Denpasar Lancarnya ketersediaan air

bagi pertanian

828 Panjang rehabilitasi /

pemeliharaan jaringan

irigasi

828 Ter rehabilitasinya saluran

irigasi untuk pengairan lahan

pertanian

1 paket 1.250.600.000

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

No.

Rekening


Indikator Kinerja


Keterangan


Program

Jumlah

Kegiatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan 946.750.000 1.041.425.000

Program Pengendalian

Banjir

580.000.000 585.800.000 1 1

Peningkatan Pebersihan dan

Pengerukan Sugai / Kali

Denbar Terpeliharanya kualitas daerah

aliran sungai

1,85 Panjang pengerukan sugai /

kali

1,85 Panjang sungai yang

ternormalisasi

1,85 580.000.000 585.800.000

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

281.553.607.655 309.708.968.421 1 3

Pembangunan Jalan di Kota

Denpasar


masyarakat

220 Meter Panjang pembangunan jalan

di Kota Denpasar

220 Meter Panjang jalan yang

memenuhi kualitas baik

220 Meter 3.613.553.000 3.974.908.300

Peningkatan Jalan di Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

22.197,10 Meter Panjang peningkatanjalan di

Kota Denpasar

22.197,10

Meter

Panjang jalan yang


22.197,10 Meter 178.909.893.855 196.800.883.241

Pembangunan Jembatan Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

12 bh Panjang pembangunan

jembatan

12 bh Panjang jembatan yang


12 bh 39.501.450.000 43.451.595.000

Pembuatan Trotoar Kota Dps Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian

masyarakat

54.408,60 meter Panjang pembuatan trotoar

Kota Dps

54.408,60

meter

Terbangunnya trotoar di

jalan kota

54.408,60 meter 59.528.710.800 65.481.581.880

Rehabilitasi /

Pemeliharaan berkala

Jalan dan Jembatan

6.934.133.900 7.627.547.290 1 1

Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala

Jalan dan Jembatan


masyarakat

30 km Operasional Jalan 30 km Operasional Jalan 30 km 6.934.133.900 7.627.547.290

Pembangunan Sistem

Informasi Data Base Jalan

509.298.000 560.227.800

Penyusunan Leger Jalan Kota Denpasar Meningkatnnya kualitas utilitas

jalan

1 Laporan Panjang pembuatan

drainase jalan di Kota

Denpasar

1 Laporan Panjang drainase jalan untuk

mencegah genangan air.

1 Laporan 509.298.000 560.227.800

415.532.295.308 11 17 TOTAL

Documents

KATA PENGATAR - denpasarkota.go.id · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 vi 2.19 Angka Kematian Bayi II - 22 2.20 Angka kematian Ibu Maternal II - 23 2.21 Angka