Upload
hoangkhanh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
KATA PENGANTAR
aporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai tanggung
jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan pertama
tahun 2016 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG) di BBPK, yang
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuannya,
diperlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan
dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.
Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban Balai untuk
melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian pelaksanaan kegiatan DIPA triwulan
pertama tahun 2016 terkait akuntabilitas keuangan serta pencapaian realisasi fisik.
Harapan kami laporan ini dapat menjadi masukan, acuan, dan bahan penilaian bagi pimpinan
dan pihak terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan
perbaikan kinerja BBPK, dengan harapan melalui mekanisme ini BBPK mampu menjalankan
berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Bandung, April 2016
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Andoyo Sugiharto
L
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. i
Daftar Isi ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ ……..... 1
1.1 Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Visi dan Misi ........................ ……... 1
1.2 Latar Belakang Kegiatan ............................................................ ……... 2
1.3 Struktur organisasi ...................................................................... ……... 3
BAB II RENCANA KEGIATAN ................................................................. ……..... 5
2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ................................................. ……... 5
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .................... ……... 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ....................................................... ……..... 9
3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja .......... ……... 9
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ......................................... ……... 36
3.3 Langkah Tindak Lanjut ............................................................. ……... 37
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ ……..... 38
4.1 Kesimpulan ....................................................................................... … 38
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Form A
Form Pengukuran Rencana Aksi
Form Alki
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 1
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Visi dan Misi
Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006,
BBPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama,
standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp
dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI).
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:
a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan
pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan
teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan
industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri
pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan
standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
Visi Balai Besar Pulp dan Kertas untuk tahun 2015-2019 adalah ”Menjadi lembaga litbang
inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat
selulosa dan lingkungan”. Visi ini merupakan penjabaran dari Visi Kementerian
Perindustrian dan BPPI.
Guna mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Balai seperti berikut:
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan
1
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 2
2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat
selulosa dan lingkungan
1.2 Latar Belakang Kegiatan
BBPK memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang),
dan jasa pelayanan teknis (JPT) yang meliputi kerjasama litbang, standardisasi, pengujian,
sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, konsultansi dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
(RBPI).
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) sebagai sebuah institusi litbang pemerintah dituntut
untuk selalu menghasilkan litbang yang bermutu dan aplikatif. Selain itu, BBPK juga dituntut
menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri harus menjadi wahana
peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan
manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era
globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.
Selain itu, mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035 dengan bangun industri nasional
periode tahun 2015 – 2019 dan 2020 – 2035 menetapkan strategi operasional, salah satunya
yaitu mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas kelompok industri agro dengan
cabang industri pulp dan kertas. Oleh karena itu, BBPK menetapkan kegiatan utamanya yaitu
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas.
Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendukung industri, khususnya
industri pulp dan kertas agar dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif.
Kegiatan litbang BBPK meliputi bidang pulp, kertas, derivat selulosa, lingkungan dan energi.
BBPK diharapkan menjadi pusat inovasi sehingga industri akan terbantu dengan hasil litbang
yang dihasilkan, bukan hanya dalam kemajuan teknologi, namun juga membantu industri
dalam pemenuhan terhadap standard-standard atau aturan-aturan yang berlaku.
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 3
Saat ini, Industri pulp dan kertas berkembang dengan sangat cepat. Hal ini mendorong Balai
untuk bekerja proaktif sehingga kegiatan litbang yang dilakukan oleh BBPK dapat
mendukung perkembangan teknologi pulp dan kertas dengan harapan hasil litbang yang
dihasilkan oleh BBPK dapat diaplikasikan di industri pulp dan kertas.
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menteri Perindustrian
Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Balai Besar dan balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian
Perindustrian, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi diatur
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas seperti tercantum pada
Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang,
16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai
sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Kepegawaian
d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:
a. Seksi Pemasaran
b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:
a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa
b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 4
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari:
a. Seksi Pengujian
b. Seksi Sertifikasi
c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan Teknis
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bagian/bidang dan kelompok jabatan
fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
KEPALA BALAI BESARPULP DAN KERTAS
BAGIANTATA USAHA
SUB.BAGPROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB.BAGUMUM
SUB.BAGKEPEGAWAIAN
SUB.BAGKEUANGAN
BIDANGPENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG SARANARISET DAN
STANDARDISASI
BIDANGPENGUJIAN,
SERTIFIKASI DANKALIBRASI
BIDANGPENGEMBANGANKOMPETENSI DANALIH TEKNOLOGI
SEKSIPEMASARAN
SEKSIKERJASAMA
SEKSIINFORMASI
SEKSI SARANARISET PULP,
KERTAS DANDERIVAT
SELULOSA
SEKSI SARANARISET
LINGKUNGAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIPENGUJIAN
SEKSISERTIFIKASI
SEKSIKALIBRASI
SEKSIKONSULTANSI
SEKSIPELATIHAN
TEKNIS
SEKSI ALIHTEKNOLOGI
DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BBPK
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 5
BAB
RENCANA KEGIATAN
2.1 Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Pada tahun anggaran 2016, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 5 (lima) output dengan pagu total
sebesar Rp. 21.662.244.000,-.
Untuk masing-masing jumlah anggaran pada setiap output dapat dilihat pada Tabel 2.1
dibawah ini.
Tabel 2.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2016
NO KODE OUTPUT ANGGARAN
(Ribuan Rupiah)
1 1868.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas 1.238.210
2 1868.002 Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas 2.401.145
3 1868.004 Peralatan dan Mesin 253.086
4 1868.005 Layanan Dukungan Manajemen 1.293.903
5 1868.994 Layanan Perkantoran 16.475.900
Total 21.662.244
Dilihat dari tabel diatas, penjelasan rinci dari setiap output adalah sebagai berikut :
OUTPUT 001:
Output 001 yaitu Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas mempunyai
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.238.210.000,-. Output ini terdiri dari dua sub output yaitu
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas dan Perekayasaan
Teknologi Industri Pulp dan Kertas dengan empat belas komponen kegiatan.
Sub output pertama yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas
terdiri dari komponen :
1. Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur
2. Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran dan Evaporasi untuk Bahan
Bakar Gasifikasi Pada Industri Pulp
3. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas
2
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 6
4. Penggunaan Lakase Pada Proses Refining
5. Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untuk Pembuatan
Dissolving Pulp
6. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel
7. Potensi Pulp dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida
8. Potensi Nanas dan Kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan
Pulp Kertas Khusus
9. Kajian Serat Sekunder dari Daur Ulang Kemasan Aseptik Minuman Bekas dan
Pengaruhnya terhadap Kualitas Kertas
10. Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan Baku Non-Kayu
terhadap Kualitas Pulp Kraft yang Dihasilkan
11. Penggunaan Polimer Alam Tamarin untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas
12. Dissolving Pulp dari Bambu Beema dan Bambu Industri sebagai Bahan Baku
Serat Rayon Viskosa
13. Efisiensi Energi pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap II : Produksi Enzim
Menggunakan Media Alternatif pada Bioreaktor 100 L
Sub output kedua yaitu Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari
komponen :
1) Rekayasa Mesin Hot Press untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Produk
Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator Bisnis BBPK
OUTPUT 002:
Output 002 yaitu Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas, mempunyai
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.401.145.000,-. Output ini terdiri dari dua sub output yaitu
Kegiatan Pelayanan Jasa Industri Pulp dan Kertas dan Kegiatan Pengadaan Alat Layanan Jasa
Industri Pulp dan Kertas dengan delapan komponen kegiatan.
Sub output pertama yaitu Kegiatan Pelayanan Jasa Industri Pulp dan Kertas, terdiri dari
komponen :
1. Kerja Sama Riset
2. Standardisasi
3. Kalibrasi
4. Pengujian
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 7
5. Pembinaan dan Konsultansi
6. Sertifikasi
7. Pendidikan dan Pelatihan
Sub output kedua yaitu Kegiatan Pengadaan Alat Layanan Jasa Industri Pulp dan Kertas,
terdiri dari komponen :
1. Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian
OUTPUT 004:
Output 004 yaitu Peralatan dan Mesin, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.
253.086.000,-. Output ini terdiri dari empat komponen kegiatan, yaitu :
1. Peralatan Perkantoran
2. Meubelair
3. Buku Perpustakaan
4. Perangkat Pengolah Data
OUTPUT 005:
Output 005 yaitu Layanan Dukungan Manajemen, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.
1.293.903.000,-. Output ini terdiri dari 11 komponen, yaitu:
1. Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi
5. Pengelolaan Barang Milik Negara
6. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI
7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis dan Teknologi Berbasis
Diversifikasi Bahan Baku di Balai Besar Pulp dan Kertas
8. Penerbitan Jurnal Selulosa
9. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik
10. Seminar Internasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas
11. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 8
OUTPUT 994:
Output 994 yaitu Layanan Perkantoran, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.
16.475.900.000,-. Output ini terdiri dari dua komponen kegiatan, yaitu :
1. Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran dan indikator kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja
(Perjakin) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPK Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya hasil-hasil litbang
yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang
dikembangkan
3 Penelitian
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving)
1 Paket Teknologi /
Litbangyasa
2 Meningkatnya kerja sama
litbang
Kerja sama litbang instansi
dengan industri
12 Kerja Sama
3 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5
4 Meningkatnya kemampuan balai
dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing
industri
Paket peralatan laboratorium
dan sarana pendukung balai
5 Paket
Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2016 BBPK mempunyai empat sasaran
strategis yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri,
Meningkatnya Kerja Sama Litbang, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan
Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya
Saing Industri.
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 9
BAB
PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Pada akhir tahun 2015, Balai Besar Pulp dan Kertas menyusun rencana aksi dari
perjanjian kinerja yang telah dibuat. Rencana aksi tersebut memaparkan kegiatan yang
dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator kinerja masing-masing dalam
setiap sasaran kegiatannya.
Rencana aksi perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.1 dibawah ini.
3
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 10
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 11
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 12
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 13
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian
Kinerja
Pada triwulan pertama tahun 2016 ini, realisasi capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Balai
Besar Pulp dan Kertas secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Triwulan I Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
Triwulan I
Target Realisasi
Target
Antara
(%)
Rencana Kegiatan
Realisasi
Antara
(%)
Realisasi Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya hasil-hasil litbang
yang
dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
3 Penelitian 18 20
1. Peningkatan
Kinerja
Absorbent Berbasis Lumpur
IPAL Industri
Kertas
9 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pengadaan bahan/ kimia /peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan
10,4 Studi pustaka dan survey
lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahan/kimia/peralatan
Pelaksanaan penelitian/perekayasaan
(Karakterisasi kadar selulosa, kadar air dan kadar abu
lumpur, dll)
2. Pemanfaatan
Rejek Industri Kertas untuk
Papan Partikel
22 Studi pustaka dan survey lapangan
Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan
Pelaksanaan
penelitian/ perekayasaan
Evaluasi data
Penyusunan
laporan
22 Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahan/kimia/peralatan
Pelaksanaan
penelitian/perekayasaan (Melakukan pencacahan rejek
industri kertas bahan
pembuatan papan partikel, melakukan pembuatan draft
rancangan mesin hot press
untuk percobaan pembuatan papan partikel)
Evaluasi data (Melakukan
evaluasi data karakteristik rejek
hydrapulper dari percobaan
sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya
sebagai bahan untuk persiapan
percobaan pembuatan papan partikel)
Penyusunan Laporan (Melakukan kompilasi data
karakteristik rejek hydrapulper,
bahan kimia lainnya, dan formulasinya untuk percobaan
pembuatan papan papan
partikel untuk laporan kemajuan)
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 14
3. Dissolving Pulp
Dari Bambu Beema Dan
Bambu Industri
Sebagai Bahan Baku Serat
Rayon Viskosa
20 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan
penelitian/ perekayasaan
Evaluasi data
Penyusunan laporan
20 Studi pustaka dan survey
lapangan
Pembuatan MR pengadaan
bahan/kimia/peralatan
Pelaksanaan
Penelitian/Perekayasaan (persiapan bahan baku dan
penyerpihan bambu Beema,
tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan
dissolving pulp)
Penyusunan Laporan
(Penyusunan laporan BCHP
dalam logbook)
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 10 10
1. Sintesis
nitroselulosa dari
dissolving pulp sebagai bahan
baku propelan
10 Penyampaian
proposal penelitian
dan negoisasi mengenai proposal
10 Sudah dilayangkan proposal
kerjasama penelitian dan sedang
dalam proses negosiasi biaya penelitian
Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving)
1 Paket Teknologi /
Litbangyasa
23 23
1. Serat
sekunder dari daur ulang
kemasan aseptik
minuman bekas sebagai bahan
baku kertas
23 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan
penelitian/
perekayasaan
Evaluasi data
Penyusunan laporan
23 Studi pustaka dan survey
lapangan
Pembuatan MR pengadaan
bahan/ kimia/ peralatan
Pelaksanaan Penelitian/
Perekayasaan (telah
dilaksanakan rancangan
penelitian, dalam rangka
mendukung program penelitian, pemilihan bahan
baku kemasan kertas)
Evaluasi data (mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas)
Penyusunan Laporan (Penyusunan laporan sebagai
laporan kemajuan penelitian)
2 Meningkatnya kerja sama
litbang
Kerja sama litbang instansi dengan
industri
12 Kerja Sama 15 Persiapan Kerjasama
Litbang
(Penawaran Kerjasama,
Kontrak
Kerjasama, PO,
Bahan, alat,dll)
Pelaksanaan KS Litbang
Laporan KS Litbang
15 Persiapan pelaksanaan kerjasama litbang (kontrak
kerjasama, PO, bahan, alat,dll)
Pelaksanaan KS Litbang (Percobaan,desain, metode,
evaluasi data,dll)
Penyusunan Laporan KS
Litbang
Hasil Kerjasama Riset
Sampai dengan bulan Maret
2016 adalah sebagai berikut : 1. Penelitian penggunaan
aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab
2. Penelitian penggunaan
aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab
Metal Chemical
3 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan
pelanggan
Indeks 3,5 15 Pembuatanan kuesioner
Penyusunan daftar
responden
15 Kuesioner telah disiapkan
Daftar responden sedang
disusun
4 Meningkatnya
kemampuan balai
dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan
daya saing industri
Paket peralatan
laboratorium dan
sarana pendukung balai
5 Paket 14` Pengumpulan MR
Pengadaan Alat
Pelaksanaan
Seleksi/ Lelang
Pengadaan Alat
Survey Harga
11,75 Pengumpulan MR Pengadaan
Alat
Survey Harga Penawaran dan
Penyusunan HPS
Pembelian ATK Pengadaan Alat
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 15
Penawaran dan
Penyusunan HPS
Pembelian ATK
Pengadaan Alat
a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh
Industri
Sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
dengan Indikator Kinerja Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan, Hasil Litbang yang
telah Diimplementasikan dan Hasil Teknologi yang dapat Menyelesaikan Permasalahan
Industri (problem solving). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan Pertama
Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Target
Triwulan I
Target Realisasi
Target
Antara (%) Rencana Kegiatan
Realisasi
Antara (%)
Realisasi Kegiatan
Meningkatnya hasil-hasil
litbang yang
dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang
dikembangkan
3 Penelitian 18 20
1. Peningkatan Kinerja
Absorbent
Berbasis Lumpur IPAL Industri
Kertas
9 Studi pustaka dan survey lapangan
Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan
10,4 Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan (Karakterisasi kadar
selulosa, kadar air
dan kadar abu lumpur, dll)
2. Pemanfaatan
Rejek Industri Kertas untuk
Papan Partikel
22 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan
penelitian/ perekayasaan
Evaluasi data
Penyusunan laporan
22 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pembuatan MR
pengadaan bahan/ kimia/ peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan
(Melakukan pencacahan rejek
industri kertas bahan
pembuatan papan partikel, melakukan
pembuatan draft
rancangan mesin hot press untuk
percobaan pembuatan
papan partikel)
Evaluasi data
(Melakukan evaluasi
data karakteristik
rejek hydrapulper
dari percobaan sebelumnya dan data
pustaka bahan kimia
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 16
aditif lainnya sebagai
bahan untuk persiapan percobaan
pembuatan papan
partikel)
Penyusunan Laporan
(Melakukan kompilasi data
karakteristik rejek
hydrapulper, bahan kimia lainnya, dan
formulasinya untuk
percobaan pembuatan papan papan partikel
untuk laporan
kemajuan)
3. Dissolving Pulp
Dari Bambu
Beema Dan
Bambu Industri Sebagai Bahan
Baku Serat Rayon
Viskosa
20 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan
20 Studi pustaka dan
survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan Penelitian/
Evaluasi data
Penyusunan
laporan
Perekayasaan (persiapan bahan
baku dan
penyerpihan bambu Beema, tali dan
temen serta persiapan
peralatan untuk pembuatan dissolving
pulp)
Penyusunan Laporan (Penyusunan laporan
BCHP dalam logbook)
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 10 10
1. Sintesis
nitroselulosa dari dissolving pulp
sebagai bahan
baku propelan
10 Penyampaian
proposal penelitian dan negoisasi
mengenai proposal
10 Sudah dilayangkan
proposal kerjasama penelitian dan sedang
dalam proses negosiasi
biaya penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving)
1 Paket Teknologi / Litbangyasa
23 23
1. Serat sekunder dari daur ulang
kemasan aseptik
minuman bekas sebagai bahan baku
kertas
23 Studi pustaka dan survey lapangan
Pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan penelitian/
perekayasaan
Evaluasi data
Penyusunan
laporan
23 Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR
pengadaan bahan/
kimia/ peralatan
Pelaksanaan Penelitian/
Perekayasaan (telah dilaksanakan
rancangan penelitian,
dalam rangka mendukung program
penelitian, pemilihan
bahan baku kemasan kertas)
Evaluasi data (mengevaluasi
potensi bekas
kemasan kertas)
Penyusunan Laporan
(Penyusunan laporan sebagai laporan
kemajuan penelitian)
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 17
Sasaran strategis 1: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri,
memiliki tiga indikator, yaitu:
1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
Merupakan hasil litbang pada tahun anggaran 2016 yang mendukung industri prioritas
berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), dan hasil
litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6, Adapun Hasil
litbang prioritas yang dikembangkan pada tahun 2016 dengan judul litbangyasa
sebagai berikut :
Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas
Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel
Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan
Baku Serat Rayon Viskosa
Pada Triwulan I tahun anggaran 2016 target antara dari indikator ini
perkembangannya sebesar 18% dengan rencana kegiatan meliputi : Studi pustaka dan
survey lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan
penelitian/perekayasaan, Evaluasi data dan Penyusunan laporan.
Sampai dengan Triwulan I Realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar
20%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Studi pustaka dan survey
lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan,
Evaluasi data dan Penyusunan laporan.
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan kegiatan
penelitian.
2. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan Hasil litbang/perekayasaan yang telah
diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa
kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri
tersebut.
Pada tahun 2016 ada satu judul penelitian dan pengembangan yang
diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama
penelitian, yaitu “Sintesis nitroselulosa dari dissolving pulp sebagai bahan baku
propelan “
Pada triwulan I TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 18
10% dengan rencana kegiatan meliputi : Penyampaian proposal penelitian dan
negosiasi mengenai proposal.
Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini
sebesar 10%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : dilayangkannya
proposal kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya penelitian.
Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian dan
pengembangan yang telah diimplementasikan pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar
20%.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah Penyusunan kontrak kerjasama dan
persiapan pelaksanaan penelitian.
3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan (problem solving)
Adapun hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi
oleh sektor industri dengan judul “Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik
minuman bekas sebagai bahan baku kertas”.
Pada Triwulan I TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar
23% dengan rencana kegiatan meliputi : Studi pustaka dan survey lapangan,
Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan, Evaluasi
data dan Penyusunan laporan.
Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini
sebesar 23%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Rancangan penelitian,
dalam rangka mendukung program penelitian, pemilihan bahan baku kemasan kertas,
mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas dan penyusunan laporan sebagai laporan
kemajuan penelitian.
Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan (problem solving) pada tahun anggaran 2015 yaitu
sebesar 12%.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah Studi pustaka dan survey lapangan,
Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan, Evaluasi
data dan Penyusunan laporan.
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 19
b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang
Sasaran strategis II yaitu Meningkatnya Kerja Sama Litbang dengan indikator kinerja Kerja
Sama Litbang Instansi dengan Industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4
dibawah ini.
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Triwulan Pertama
Sasaran Strategis
II Indikator Kinerja Target
Triwulan I
Target Realisasi
Target
Antara
(%)
Rencana
Kegiatan
Realisasi
Antara
(%)
Realisasi Kegiatan
Meningkatnya
kerja sama
litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industri
12 Kerja
Sama
15 Persiapan
Kerjasama
Litbang (Penawaran
Kerjasama,
Kontrak Kerjasama,
PO, Bahan,
alat,dll)
Pelaksanaan
KS Litbang
Laporan KS
Litbang
15 Persiapan pelaksanaan
kerjasama litbang (kontrak
kerjasama, PO, bahan, alat,dll)
Pelaksanaan KS Litbang (Percobaan,desain, metode,
evaluasi data,dll)
Penyusunan Laporan KS Litbang
Hasil Kerjasama Riset Sampai dengan bulan Maret
2016 adalah sebagai berikut:
1. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached
pulp KS PT. Ecolab
2. Penelitian penggunaan aditif untuk bleached
pulp KS PT. Rishab
Metal Chemical
Sasaran kegiatan 2 adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama
litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada
tahun anggaran 2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan
pengembangan.
Pada Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15%
dengan rencana kegiatan meliputi : Persiapan Kerjasama Litbang (Penawaran
Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat, dll), Pelaksanaan KS Litbang, dan
Laporan KS Litbang.
Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini
sebesar 15%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Persiapan pelaksanaan
kerjasama litbang (kontrak kerjasama, PO, bahan, alat, dll), Pelaksanaan KS Litbang
(Percobaan,desain, metode, evaluasi data, dll) dan Penyusunan Laporan KS Litbang,
adapun hasil kerjasama penelitian sampai dengan triwulan I ada 2 (dua) kerjasama
penelitian yaitu :
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 20
a. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab
b. Penelitian penggunaan aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal
Chemical.
Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan meningkatnya kerja sama
litbang pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 41,67%.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah persiapan kerjasama litbang (Penawaran
Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat, dll), pelaksanaan KS litbang, dan
laporan KS litbang.
c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran strategis III yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja
Tingkat Kepuasan Pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Triwulan Pertama
Sasaran Strategis III Indikator
Kinerja Target
Triwulan I
Target Realisasi
Target
Antara
(%)
Rencana Kegiatan
Realisasi
Antara
(%)
Realisasi Kegiatan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Tingkat
kepuasan
pelanggan
Indeks 3,5 15 Pembuatanan kuesioner
Penyusunan daftar responden
15 Kuesioner telah disiapkan
Daftar responden sedang disusun
Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sampai dengan
Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15 %
dengan rencana kegiatan meliputi : Pembuatanan kuesioner dan penyusunan daftar
responden.
Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini
sebesar 15%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Kuesioner telah
disiapkan dan daftar responden sedang disusun .
Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan meningkatnya kualitas
pelayanan publik pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 0%.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pembuatan surat pengantar kuesioner,
verifikasi daftar responden, dan penyiapan dokumen kuesioner untuk dikirim ke
responden.
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 21
d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kemampuan Balai Dan Hasil Litbang Dalam
Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Industri dengan indikator kinerja Paket Peralatan Laboratorium
dan Sarana Pendukung Balai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Triwulan Pertama
Sasaran Strategis IV Indikator
Kinerja Target
Triwulan I
Target Realisasi
Target
Antara
(%)
Rencana Kegiatan
Realisasi
Antara
(%)
Realisasi Kegiatan
Meningkatnya
kemampuan balai
dan hasil litbang
dalam rangka
meningkatkan daya
saing industri
Paket peralatan
laboratorium
dan sarana
pendukung balai
5 Paket 14` Pengumpulan MR
Pengadaan Alat
Pelaksanaan Seleksi/Lelang
Pengadaan Alat
Survey Harga
Penawaran dan Penyusunan HPS
Pembelian ATK
Pengadaan Alat
11,75 Pengumpulan MR
Pengadaan Alat
Survey Harga Penawaran dan
Penyusunan HPS
Pembelian ATK
Pengadaan Alat
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing industri Balai Besar Pulp dan kertas melaksanakan kegiatan
berupa Pengadaan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai.
Pada Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15%
dengan rencana kegiatan meliputi: Pembuatan Dokumen Pengadaan, Survey, Harga
Penawaran dan Penyusunan HPS, dan Pelaksanaan Seleksi/Lelang Pengadaan Alat.
Sampai dengan Triwulan I TA.2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini
sebesar 11,75%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Pengumpulan MR
pengadaan alat, survey harga penawaran dan penyusunan HPS, dan pembelian ATK
pengadaan alat .
Realisasi kegiatan tidak mencapai target disebabkan survey sulit untuk dilakukan
karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk
menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 22
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator
pada Kinerja Kegiatan
Pada tahun anggaran 2016, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pulp dan Kertas yang terdiri dari lima output kegiatan. Capaian realisasi anggaran
seluruh output kegiatan secara umum pada triwulan pertama tahun 2016 mencapai 19,28%.
Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53%. Untuk
realisasi fisik seluruh output kegiatan secara umum adalah 20,18%, sudah melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98%.
Sedangkan untuk realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan
triwulan pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54% dari target PNBP
Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,-
Adapun capaian kegiatan triwulan pertama tahun 2016 pada setiap output adalah sebagai
berikut:
a. Output 001: Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas
Output 001
Pagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %)
Hasil Penelitian dan
Pengembangan Industri
Pulp dan Kertas
1.238.210 15,02 7,49 19,35 19,18
Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I
capaian realisasi keuangan sebesar 7,49 % sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar
15,02% hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya pengadaan bahan
baku/kimia/penolong yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan april, sedangkan untuk
realisasi fisik sebesar 19,18% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar
19,35%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan
pertama tahun 2015 yaitu sebesar 3,57%, dan juga capaian realisasi fisik lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 16,43%.
Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan biaya jasa pembuatan alat
dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan bahan penunjang dan ATK
telah dilakukan namun belum terealisasi pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 23
Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator
Bisnis BBPK.
Output 1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas terdiri dari dua sub
output dan empat belas komponen kegiatan.
Sub. Output Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari
komponen :
1. Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka mengenai mekanisme wet strength untuk meningkatkan water
repellency lembaran dan bahan water repealant
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan
c. Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan berupa karakterisasi kertas medium
liner sebagai bahan baku paper ropes
d. Penyusunan laporan kemajuan penelitian
2. Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran Dan Evaporasi Untuk Bahan
Bakar Gasifikasi Pada Industri Pulp
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka mengenai pemisahan lindi hitam menggunakan membran dan
pemekatan lindi hitam menggunakan falling film evaporator
b. Pengadaan bahan kimia berupa H2SO4 98%, aquadest, dan bahan penolong
lain telah dilakukan melalui permintaan barang (MR)
c. Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan yaitu membuat rancangan unit
peralatan membran untuk pemisahan lindi hitam
d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching
literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan
3. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
10,4%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 24
a. Studi literatur terkait perkembangan absorbent dari berbagai sumber bahan
baku
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan termasuk bahan baku lumpur
c. Karakterisasi Lumpur
d. Pelaksanaan Pembuatan absorbent
4. Penggunaan Lakase Pada Proses Refining
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka mengenai refining untuk pulp kimia
b. Mengajukan permintaan keperluan bahan dan bahan kimia untuk
pelaksanaan penelitian
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku Acacia crassicarpa
dan pemasakan Acacia crassicarpa
d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching
literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan
5. Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untuk Pembuatan
Dissolving Pulp
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran literatur dan
membaca literatur yang diperoleh, menyiapkan rencana survey lapangan
meliputi waktu, tempat dan personel yang akan berangkat
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pembuatan daftar kebutuhan
bahan habis pakai, bahan penolong, bahan kimia, ATK dan computer supply
yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan menyiapkan peralatan gelas
yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi menyiapkan medium dan bahan penolong
yang akan digunakan untuk sampling di lapangan dan mengisolasi mikroba
penghasil xilanase dan endoglukanase
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 25
d. Penyusunan laporan meliputi menyusun draft laporan DIPA, ,menyusun
bagian dari Bab I yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, maksud dan
tujuan, dan menyusun bagian dari Bab III berupa metodologi penelitian
6. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi studi literatur mengenai bahan
dan proses pembuatan papan partikel, dan sampling rejek hydrapulper dari
PT. Cipta Paperia Serang-Banten sebagai bahan baku untuk percobaan
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi permintaan bahan kimia dan
penolong, peralatan, ATK, dan computer supply
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi pembuatan rencana pengambilan contoh
rejek dari industri kertas (PT. Cipta Paperia-Banten dan PT. Kertas Noree
Indonesia-Bekasi), pembuatan rancangan percobaan pembuatan papan
partikel dan pengujian kualitas produknya di Puslitbang Pemukiman
Bandung
d. Evaluasi data meliputi evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari
percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya sebagai
bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel
7. Potensi Pulp Dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
10%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Literatur mengenai pembuatan pulp dgn KOH
b. Pengadaan dan Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi
pengajuan pengadaan ATK dan Computer supplies
c. Karakterisasi bahan baku meliputi bahan baku bambu yang akan digunakan
sebagai bahan penelitian adalah Bambu Tali, Temen, Gombong dan Duri.
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 26
8. Potensi Nanas dan kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan
Pulp Kertas Khusus
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
17%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi literatur mengenai komponen kimia dari bahan baku, morfologi bahan
baku, dan proses pemasakan bahan baku.
b. Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi persiapan bahan
kimia untuk pemasakan beserta peralatannya
c. Survei ke industri pulp dan kertas meliputi survei ke perkebunan nanas
untuk melihat proses pembuatan serat daun nanas menggunakan
dekortikator
9. Kajian Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas dan
pengaruhnya terhadap kualitas kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi survei ke IKM daur ulang
bidang serat sekunder
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengambilan bahan berupa ATK
guna menunjang program kegiatan penelitian
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi rancangan penelitian dalam rangka
mendukung program penelitian
d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan draft laporan awal DIPA
penelitian
10. Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan Baku Non-Kayu
terhadap Kualitas Pulp kraft yang Dihasilkan
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran pustaka mengenai
komponen kimia bambu, kandungan anorganik dan silikat pada bambu
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 27
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengajuan permintaan bahan
kimia, alat tulis kantor, dan computer supply
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi diskusi dan perancangan mesin dekortikator
d. Evaluasi data meliputi evaluasi data analisa komponen kimia dan morfologi
serat berdasarkan literature dan evaluasi data sekunder komponen kimia
bambu yang diperoleh berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu
e. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan DIPA bagian
pendahuluan
11. Penggunaan Polimer Alam Tamarin Untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi pencarian informasi penelitian
biji tamarin di BBT, Departemen Pertanian (Balitro dan balitri) dan mencari
informasi penelitian, diskusi, dan pelayanan jasa Ground calsium carbonat
di Tekmira
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi menginventarisir kebutuhan
ATK,dan computer supply
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi preparasi bahan penelitian, GCC, Tepung
biji asam, dispersan, dan penyiapan uji karakteristik bahan
d. Penyusunan laporan meliputi pembuatan dokumentasi bahan baku dan hasil
preparasi GCC dan biji asam
12. Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku
Serat Rayon Viskosa
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan terkait bambu, dissolving pulp dan
rayon viskosa
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengadaan bahan baku bambu
beema dan bambu Industri seperti bambu temen dan bambu tali
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 28
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku dan penyerpihan
bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan
dissolving pulp
d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan BCHP dalam logbook
13. Efisiensi Energi Pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap II. Produksi Enzim
menggunakan Media Alternatif pada Bioreaktor 100 L
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
18%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan tentang produksi enzim pada bioreactor,
survey lapangan dalam rangka diskusi perkembangan industri pulp dan
kertas dengan APKI dan diskusi pemeliharaan standar dengan BSN
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pembuatan MR bahan kimia
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi peremajaan dari stok gliserol ke media
padat dalam petri, inokulasi bakteri dari hasil peremajaan stok gliserol ke
dalam media padat dalam petri
d. Penyusunan laporan meliputi dokumentasi data hasil pembuatan kultur,
subkultur I dan subkultur II
Sub. Output Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen :
Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produk Kertas
Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK.
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20,2%,
sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan mengenai perbedaan antara pengepresan
dingin dengan pengepresan panas, sistem pemanasan antara langsung listrik,
rambat panas air untuk menghindari pemanasan extrim
b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi inventarisasi peralatan yang
diperlukan, pengajuan pembelian bahan untuk pembuatan alat Hot Press
c. Pelaksanaan Penelitian meliputi percobaan pembuatan lembar kertas daur
ulang untuk memperoleh cara yang sesuai dengan alat Hot Press yang akan
dibuat dan mampu meningkatkan produktivitas kerja
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 29
d. Penyusunan laporan meliputi kompilasi data hasil percobaan dan gambar
teknik sebagai bahan pembuatan laporan dan sekaligus bahan laporan
perkembangan kegiatan
b. Output 002: Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas
Output 002
Pagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Litbang dan
Jasa Teknis Industri Pulp
dan Kertas
2.401.145 14,83 5,81 21,72 21,32
Output Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I capaian
realisasi keuangan sebesar 5,81 % sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 14,83%
hal ini disebabkan belum terlaksananya pengadaan alat laboratorium sehingga realisasi
penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 21,32%
belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 21,72% hal ini disebabkan oleh
target PNBP triwulan I belum tercapai sehingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran
tidak optimal. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan
triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,29%, dan capaian realisasi fisik lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98%.
Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan survey sulit untuk dilakukan
karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk
menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian.
Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp
dan Kertas yang sudah diberikan diantaranya :
Pengujian
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
Kalibrasi
Sertifikasi
Pendidikan dan pelatihan teknis reguler
Standardisasi
Konsultasi
Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 30
c. Output 004 : Peralatan dan Mesin
Output 004
Pagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %)
Peralatan dan Mesin 253.086 22,77 20,6 25,83 28,96
Output Peralatan dan Mesin pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 20,6 %
sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,77% hal ini disebabkan oleh belum
terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan pengolah data sehingga menyebabkan
realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar
28,96% sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 25,83%. Capaian realisasi
keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu
sebesar 18,29%, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan
pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98%.
Terdapat empat komponen kegiatan dari output 004: Peralatan dan Mesin, yaitu :
1. Peralatan Perkantoran
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pengumpulan MR Pengadaan Alat
b. Pembuatan dan Pengajuan MR pendukung kegiatan pengadaan
2. Meubelair
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
95%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pengajuan MR Meubelair dan ATK
b. Survey Harga dan Penyusunan HPS
c. Pembelian dan Pembuatan Dokumen Pertanggungjawaban
d. Serah Terima Meubelair
3. Buku Perpustakaan
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pencarian referensi buku
b. Meminta usulan buku dari pegawai
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 31
c. Membuat daftar usulan buku
d. MR pengadaan buku
4. Perangkat Pengolah Data
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
10%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pengajuan dan Pengumpulan MR Pengolah Data
d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen
Output 005
Pagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Dukungan
Manajemen 1.293.903 18 5,45 19,13 17,86
Output Layanan Dukungan Manajemen pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
5,45% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18% hal ini disebabkan adanya
kegiatan yang jadwal pelaksanaanya diundur sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak
sesuai target, dengan realisasi fisik sebesar 17,86% belum mencapai sasaran yang
direncanakan yaitu sebesar 19,13%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 13,13%, dan capaian
realisasi fisik lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar
32,05%.
Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan oleh :
1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI : Kaji ulang manajemen diundur karena data
yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang manajemen belum lengkap
2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi : Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi :
Rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber
sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update
aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN
3. Monitoring dan Evaluasi : Laporan Triwulan I masih dalam proses pengerjaan
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 32
Terdapat sebelas komponen pada output 5: Layanan Dukungan Manajemen, yaitu:
1. Pengembangan Dan Pembinaan Kompetensi Pegawai
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Identifikasi kebutuhan pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai
b. Penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai
2. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pembuatan MR
b. Menyiapkan bahan penyusunan proposal PNBP
c. Pembahasan proposal PNBP
d. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif
3. Monitoring dan Evaluasi
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
41,5%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
b. Rapat Pembukaan Monev
c. Pembuatan MR ATK dan Komputer Supply
d. Monitoring dan Evaluasi
e. Rapat Triwulan
f. Penyusunan Laporan Triwulan
4. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pembuatan MR
b. Rekonsiliasi penyusunan laporan Semester II tingkat eselon I
c. Pembuatan dan penggandaan laporan semester II
d. Pengadaan barang
e. Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 33
5. Pengelolaan Barang Milik Negara
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pertemuan dan evaluasi dalam rangka koordinasi satker Wilayah Jawa
Barat
b. Penyusunan Laporan BMN BBPK Tingkat Eselon I - Semester II dan
Tahunan - TA. 2015
c. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan KPKNL Bandung
Semester II dan Tahunan - TA 2015
d. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah (UAPPB-
W) Jawa Barat Semester II dan Tahunan - TA. 2015, dengan Kanwil
DJKN Bandung
e. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku UAKPB Semester II dan
Tahunan - TA. 2015
f. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah (UAPPB-W)
Jawa Barat dengan Kanwil DJKN Bandung Semester II dan Tahunan - TA
2015
g. Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi data BMN
tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan, TA. 2015
h. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan Eselon I (K/L)
Semester II dan Tahunan - TA 2015
i. Penyusunan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara TA. 2015
j. Rekonsiliasi Internal data BMN dengan data keuangan antara UAKPB
dengan UAKPA
k. Labelisasi (pemasangan label/sticker) BMN
6. Pengelolaan Sistem Mutu Dan HKI
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
8,5%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Tindak Lanjut Audit Internal 2015
b. Pembuatan MR
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 34
7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis & Teknologi Berbasis
Diversifikasi Bahan Baku Di Balai Besar Pulp Dan Kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
32%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Persiapan dan studi pustaka
b. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan
c. Pengadaan Computer Supplies sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan
d. Pengadaan peralatan pendukung produksi
e. Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong
f. Survei bahan baku, Diskusi dan studi banding
8. Penerbitan Jurnal Selulosa
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan
b. Pengumpulan naskah/database/bank naskah
c. Pembuatan E-Journal dan evaluasi naskah oleh reviewer yang ditunjuk
d. Diskusi, promosi Jurnal Selulosa
e. Pengeditan naskah yang telah dinyatakan layak dipublikasi oleh redaksi
9. Pengelolaan Pelayanan Dan Informasi Publik
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Studi pustaka
b. MR ATK dan Komputer supply
c. Analisa kebutuhan system
d. Perancangan sistem, pengumpulan dokumen informasi public
10. Seminar Internasional Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
14%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Persiapan call for papers
b. Rekruitmen peserta
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 35
11. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Pengadaan ATK & computer supplies
b. Pertemuan untuk koordinasi kegiatan
c. Kunjungan industri (roadshow)
d. Penggandaan dan penjilidan
e. Output 994: Layanan Perkantoran
Output 005
Pagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Perkantoran 16.475.900 18 23,19 19,75 20,14
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
23,19% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18%, dengan realisasi fisik
sebesar 20,14%, sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,75%.
Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan
pertama tahun 2015 yaitu sebesar 22,45%, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,04%.
Terdapat tiga komponen pada output 6: Layanan Perkantoran, yaitu:
1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
21,5%. Gaji dan tunjangan sudah dibayarkan kepada pegawai. Tidak ada kendala
dalam pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
15%. Kegiatan pelayanan operasional sehari-hari dapat dilaksanakan dengan
baik.
3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan kepegawaian
Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai
37%. Kegiatan kesejahteraan pegawai berupa Kenaikan Gaji Berkala, Tunkin,
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 36
Uang makan telah di realisasikan sampai dengan akhir Maret serta perencanaan
pegawai berupa ABK.
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan kendala
yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas
Pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas
Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator Bisnis BBPK terdapat kendala yaitu
biaya jasa pembuatan alat dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan
bahan penunjang dan ATK telah dilakukan namun belum terealisasi.
b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Pulp Dan Kertas
Pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian terdapat kendala yaitu
survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan,
sehingga kesulitan untuk menetapkan harga
c. Output 004: Peralatan Dan Mesin
Pada kegiatan Peralatan Perkantoran terdapat kendala yaitu pembelian ATK pengadaan
alat masih dalam proses pemesanan dan survey terhadap harga penawaran akan
dilakukan pada bulan April
d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen
Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI terdapat kendala yaitu kaji
ulang manajemen diundur karena data yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang
manajemen belum lengkap
Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi terdapat kendala yaitu
rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 37
sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update
aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN
Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi terdapat kendala yaitu Laporan Triwulan
I masih dalam proses pengerjaan.
3.3 Langkah Tindak Lanjut
3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan.
3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan
a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk
Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator
Bisnis BBPK adalah melakukan negosiasi lebih intensif dengan pihak ketiga agar
diperoleh harga yang kompetitif dan berkoordinasi dengan bagian pengadaan agar bahan
penunjang dan ATK dapat segera terealisasi.
b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Tenis Industri Pulp Dan Kertas
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium
Riset dan Pengujian adalah mencari informasi ke bengkel-bengkel alternatif lainnya yang
dapat menyediakan peralatan rakitan tersebut
c. Output 004: Peralatan Dan Mesin
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Peralatan Perkantoran adalah
melakukan Survey harga dengan segera
d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu
dan HKI adalah segera melaksanakan kaji ulang manajemen
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem
Akuntansi Instansi adalah melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
dibuat
Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi
adalah segera menyelesaikan Laporan Triwulan I
Laporan Triwulan I
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 38
BAB
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan
kendala yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.
2. Rata-rata capaian realisasi fisik untuk seluruh output adalah 20,18%, sudah melebihi
target yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98%. Ada beberapa kendala dan hambatan,
namun tidak terlalu mengganggu rencana kerja awal yang sudah dibuat.
3. Sampai triwulan pertama tahun 2016, realisasi anggaran mencapai 19,28%. Realisasi
anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53%.
4. Realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan triwulan
pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54% dari target PNBP
Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,-.
4