kesiswaan

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)SMA NEGERI 1 JALAKSANA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

A. PROYEKSI KEADAAN SEKOLAHKeadaan Rombongan Belajar Keadaan Siswa Keadaan Personal

Kelas X : 9 Rombel Kelas X : 324 Siswa Kepala Sekolah : 1 OrangKelas XI IPA : 3 Rombel Kelas XI IPA : 108 Siswa Guru Tetap : 50 OrangKelas XI IPS : 6 Rombel Kelas XI IPS : 199 Siswa Kepala TU : 1 OrangKelas XII IPA : 3 Rombel Kelas XII IPA : 116 Siswa Staf TU Tetap : 6 OrangKelas XII IPS : 6 Rombel Kelas XII IPS : 148 Siswa Staf TU Tidak Tetap : 11 OrangJumlah : 27 Rombel Jumlah : 895 Siswa Jumlah : 69 Orang

B. PENDANAANSetelah diinvetarisir kebutuhan-kebutuhan sekolah selama satu (1) Tahun untuk tahun pelajaran 2013/2014 yang dialokasikan ke dalamKegiatan Kesiswaan dan ke dalam 8 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, yaitu :1. Kesiswaan Rp. #REF!2. 8 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

1 Pemenuhan Standar Isi Rp. 20,195,000.00 2 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Rp. 5,680,000.00 3 Pemenuhan Standar Proses Rp. 143,398,000.00 4 Pemenuhan Standar Penilaian Rp. 294,414,850.00 5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rp. 641,602,150.00 6 Pemenuhan Standar Pengelolaan Rp. 673,915,000.00 7 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 56,885,000.00 8 Pemenuhan Standar Pembiayaan Rp. 259,110,000.00

Jumlah Rencana Penggunaan Dana ……………………………………...…………………………………………. Rp. #REF!

Untuk dapat melaksanakan Program Kegiatan tersebut di atas diperlukan dana sebesar ……. Rp. #REF!

1. Rencana Sumber Dana dari Pemerintah1.1 Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Rp. 927,000,000

Rp. 927,000,000.00 (-)Rp. #REF!

2. Rencana Sumber Dana dari Orang Tua siswa sebagai berikut :2.1 Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP)

a. Kelas X : Rp. 2,000,000 x 297 Siswa Rp. 594,000,000b. Kelas XI : Rp. 150,000 x 307 Siswa Rp. 46,050,000c. Kelas XII : Rp. 150,000 x 264 Siswa Rp. 39,600,000 (+)

JUMLAH PENERIMAAN SBPP Rp. 679,650,000 (+)2.2 Sumbangan Biaya Pengembangan TIK (SBPT)

a. Kelas X : Rp. 15,000 x 12 x 297 Siswa Rp. 53,460,000b. Kelas XI : Rp. 15,000 x 12 x 307 Siswa Rp. 55,260,000c. Kelas XII : Rp. 15,000 x 12 x 264 Siswa Rp. 47,520,000 (+)

JUMLAH PENERIMAAN SBPK Rp. 156,240,000 (+)2.3 Sumbangan Biaya Kegiatan OSIS (SBKO)


JUMLAH PENERIMAAN SBKO Rp. 156,240,000 (+)2.4 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)


JUMLAH PENERIMAAN SPP Rp. 921,000,000 (+)2.4

a. Kelas X :Simpanan Pokok 20,000 x 297 Siswa Rp. 5,940,000Simpanan Wajib 5,000 x 12 x 297 Siswa Rp. 17,820,000

b. Kelas XI : Simpanan Wajib 5,000 x 12 x 307 Siswa Rp. 18,420,000

c. Kelas XII : (+)Simpanan Wajib 5,000 x 12 x 264 Siswa Rp. 15,840,000

JUMLAH PENERIMAAN SPP Rp. 58,020,000 (+)Rp. 1,971,150,000

Rp. 2,898,150,000

Jumlah bantuan Dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi …..………………..……………………..Kekurangan yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa ………………………………………………

Pengembangan Koperasi Siswa (dalam bentuk Simpanan)

Jumlah Sumber Dana Dari Orang Tua Siswa …………………………………………………………………..

Jumlah Sumber Dana Keseluruhan …………………………………………………………………..

Page 2

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)SMA NEGERI 1 JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PROGRAM PENINGKATAN MUTU RINCIAN KEGIATAN VOLUME TOTAL BIAYA (Rp)

1 Pengembangan Standar Isi 1,1 Pelaksanaan Analisis Konteks

(Permendiknas RI No. 22 a. Analisis Standar Isi Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000Tahun 2006( b. Analisis SKL Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000

c. Analisis Standar Proses Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000d. Analisis Standar Penilaian Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000e. Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000f. Analisis Standar Pengelolaan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000g. Analisis Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000h. Analisis Standar Pembiayaan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000

JUMLAH 1.1 1,200,0001,2 a. Rapat Pleno TPS pengesahan draft analisis konteks Transport 21 org x 1 kali 50,000 1,050,000

Konsumsi 21 org x 1 kali 25,000 525,000b. Penyusunan Laporan hasil Analisis Konteks ATK 5 explr 50,000 250,000

JUMLAH 1.2 1,825,0001,3 Workshop (IHT) Perencanaan Proses Pembelajaran (PBKL/PBKG/Silabus) Konsumsi 51 org x 2 kali 25,000 2,550,000

a. Fasilitator Transport 4 org x 2 jam 150,000 1,200,000b. Materi Workshop/IHT ATK 51 org x 1 explr 10,000 510,000c. Panitia Workshop/IHT Honorarium 5 org x 1 paket 200,000 1,000,000d. Dokumentasi Perencanaan Proses Pembelajaran ATK 19 nskh x 3 explr 25,000 1,425,000

JUMLAH 1,3 6,685,000

JENIS PEMBIAYAAN

SATUAN BIAYA

Page 3

PROGRAM PENINGKATAN MUTU RINCIAN KEGIATAN VOLUME TOTAL BIAYA (Rp)JENIS PEMBIAYAAN

SATUAN BIAYA

1,4 Workshop/IHT Pengembangan Diri melalui Program Layanan Konseling dan Kegiatan EkstrakurikulerKegiatan 20 org x 1 kali 25,000 500,000

a. Materi Workshop/IHT ATK 20 org x 1 kali 10,000 200,000b. Panitia Workshop/IHT Honorarium 5 org x 1 Nskh 150,000 150,000c. Penyusunan Program Pengembangan Diri Melalui Layanan Konseling Kegiatan 1 nskh 250,000 250,000d. Penyusunan Program Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Kegiatan 1 nskh 250,000 250,000

JUMLAH 1.4 1,350,000

1,5 Penyusunan Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Th Pelajaran 2013/2014

a. Penyusunan Draft (Dokumen I) Kurikulum SMA 1 Jalaksana Kegiatan 1 nskh 340,000 340,000

b. Kegiatan 19 nskh 150,000 2,850,000

c. Penyusunan Kalender Akademik Th Pelajaran 2013/2014 Kegiatan 1 naskh 250,000 250,000

d. Pembahasan Draft KTSP dalam Rapat TPS31 org x 1 kali 20,000 620,00021 org x 1 kali 50,000 1,050,00010 org x 1 kali 100,000 1,000,000

e. Pembahasan dan Persetujuan Draft KTSP dalam Rapat Dewan Pendidik Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000f. Dokumentasi Naskah Kurikulum (Dokumen I & II) ATK 5 explr 150,000 750,000g. Validasi Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Oleh Disdikpora Kab. Kuningan Transport 1 paket 500,000 500,000h. Verifikasi dan penandatanganan Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Oleh Disdik Prov. Jabar Transport 1 paket 500,000 500,000

JUMLAH 1.5 9,135,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR ISI 20,195,000

Penyempurnaan penyusunan Silabus seluruh Mata Pelajaran (Dokumen II Kurikulum SMA Negeri 1 Jalaksana)

Konsumsi dan Kegiatan

Page 4


SATUAN BIAYA

2 2.1 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) seluruh Mapel Kegiatan 19 nskh 100,000 1,900,0002.2 Penyusunan Strategi pencapaian rata-rata KKM per Mapel Kegiatan 19 nskh 100,000 1,900,0002.3 Penyusunan Kriteria kelulusan US minimal sama dengan KKM secara bertahap Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.4 Koordinasi dengan Orang Tua Siswa & Disdikpora Kab. Kuningan mengenai peningkatan Kreteria kelulusan US Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.5 Penyusunan program upaya keberhasilan lulus Ujian Nasional Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.6 Penelusuran dan pendataan lulusan yang diterima di PT Kegiatan 1 nskh 470,000 470,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 5,680,000

3 3,1 Workshop (IHT) :

a. Penyusunan RPP Berkarakter dgn mengintegrasikan penerapan TIK dalam Pembelajaran Konsumsi 1 hari x 51 org 25,000 1,275,000b. Pengembangan Bahan Ajar Cetak dan Bahan Ajar Berbasis TIK Konsumsi 1 hari x 51 org 25,000 1,275,000c. Panitia Worksop/IHT Honorarium 1 Paket 500,000 350,000d. Administrasi Workshop/IHT ATK 51 org 20,000 1,020,000

JUMLAH 3.1 3,920,000

3,2 Pengadaan Dokumen Administrasi Perencanaan Pembelajaran :

a. Kelas XKegiatan

17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000b. Kelas XI 17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000c. Kelas XII 17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000

JUMLAH 3.2 48,960,000

3,3 Penyusunan program pemenuhan beban kerja guru 24 jam /minggu (Dokumen Pembagian Tugas Guru) Kegiatan 1 Nskh 300,000 300,000

3,4 Peningkatan Mutu Pembelajaran Aktif Kreatif & Menyenangkan (PAKEM) Kegiatan

a. Pengembangan Bahan Ajar Cetak / Modul Kegiatan 48 gr x 6 Nskh x 2 Smtr 25,000 14,400,000b. Pengembangan Bahan Ajar berbasis Teknologi Informasi (TIK) Kegiatan 48 gr x 6 Nskh x 2 Smtr 25,000 14,400,000

JUMLAH 3.4 28,800,000

3,5 Insentif Kelebihan jam mengajar di atas 24 jam pelajaran per minggu Honorarium 63 JP x 12 bulan 17,000 12,852,000

3,6 Dokumen hasil pemberian layanan akademik ATK 927 PD x 6 Kali x 2 smtr 1,500 16,686,000

3,7 Penyusunan program pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran. Kegiatan 1 Nskh 350,000 350,000

3,8 Pelaksanaan supervisi Akademik Kegiatan 50 Nskh x 2 Smstr 45,000 4,500,000

3,9 Studi Banding Peningkatan Mutu Pembelajaran ke SMA yang dianggap lebih baik Kegiatan 51 org x 1 kali 250,000 12,750,000Kegiatan 51 org x 1 hari 100,000 5,100,000Kegiatan 51 org x 6 kali 30,000 9,180,000

JUMLAH 3.9 27,030,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PROSES 143,398,000

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007)

Standar Proses (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007)

Page 5


SATUAN BIAYA

4 4,1 Penyusunan pedoman dan rancangan penilaian Kegiatan 1 Nskh 30,000 30,000

4,2 Pengembangan Perangkat Penilaian Ulangan Harian dalam rangka pencapaian KKM.

a. Kisi-kisi Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000b. Naskah Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000c. Analisis Butir Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000

JUMLAH 4.2 43,200,000

4,3 Pengembangan/pengadaan Dokumen Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

a. Kelas XKegiatan

43 JP x 9 RB x 12 bln 3,000 13,932,000b. Kelas XI 43 JP x 9 RB x 12 bln 3,000 13,932,000c. Kelas XII 43 JP x 7 RB x 12 bln 3,000 10,836,000

JUMLAH 4.3 38,700,000

4,4 Peningkatan pencapaian KKM melalui remedial sepanjang semester Kegiatan 300 PD x 6 Kali x 2 Smtr 600 32,400,000

4,5 Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS) Ganjil :

a. Pembuatan Kartu Peserta UTS ATK 927 PD 500 463,500b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 55 Nskh 30,000 1,650,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 55 Nskh 10,000 550,000d. Penggandaan Naskah Soal ATK 4 lmb x 66 Pkt x 40 PD 125 1,320,000e. Penggandaan LJK ATK 17 MP x 927 PD 250 3,939,750f. Kepanitiaan Honorarium 1 paket 1,000,000 1,000,000g. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UTS :

- Kelas X Kegiatan 17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI Kegiatan 15 MP x 300 PD 250 1,125,000- Kelas XII Kegiatan 15 MP x 303 PD 250 1,136,250

h. Administrasi ATK 1 Paket 300,000 300,000JUMLAH 4.5 12,861,500

4,6 Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil :

a. Pembuatan Kartu Peserta ATK 927 PD 500 463,500b. Penyusunan naskah soal 55 Nskh 40,000 2,200,000c. Pengetikan Naskah Soal 55 Nskh 10,000 550,000d. Penggandaan :

- Naskah Soal Kelas XATK

8 lmb x 17 MP x 324 PD 125 5,508,000- Naskah Soal Kelas XI 8 lmb x 14 MP x 300 PD 125 4,200,000- Naskah Soal Kelas XII 8 lmb x 14 MP x 303 PD 125 4,242,000- Pengadaan LJK ATK 1 lmb x 17 MP x 927 PD 250 3,939,750- Perangkat Administrasi ATK 23 rg x 18 MP x 15 lmb 125 776,250

e. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Konsumsi 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000

Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas RI No. 20 Th. 2007)

Page 6


SATUAN BIAYA

f. Pemberesan Ruang UAS Kegiatan 25 rg 11,000 275,000g. Pengawasan UAS Kegiatan 25 rg x 17 MP x 2 org 15,000 12,750,000h. Snack Pengawas dan Panitia Konsumsi 6 hari x 51 org 10,000 3,060,000i. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UAS :

- Kelas X

Kegiatan

17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI 14 MP x 300 PD 250 1,050,000- Kelas XI 14 MP x 303 PD 250 1,060,500

i. Kepanitiaan Kegiatan 1 Team 4,000,000 4,000,000j. Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 4.6 47,152,000

4,7 Pembuatan LHB Peserta Didik (SM Ganjil) :

a. Kelas X Kegiatan 324 PD 3,000 972,000b. Kelas XI Kegiatan 300 PD 2,500 750,000c. Kelas XII Kegiatan 303 PD 2,500 757,500

JUMLAH 4.7 2,479,500

4,8 Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap :

a. Pembuatan Kartu Peserta UTS ATK 624 PD 500 312,000b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 36 Nskh 30,000 1,080,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 36 Nskh 10,000 360,000d. Penggandaan Naskah Soal ATK 4 lmb x 44 Pkt x 40 PD 125 880,000e. Penggandaan LJK ATK 17 MP x 624 PD 200 2,121,600f. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 750,000 750,000g. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UTS :

- Kelas X 17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI Kegiatan 14 MP x 300 PD 250 1,050,000

i. Administrasi Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000JUMLAH 4.8 8,430,600

4,9 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) :

a. Pembuatan Kartu Peserta ATK 303 PD 500 151,500b. Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah soal Kegiatan 19 Paket 75,000 1,425,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 19 Paket 12,500 237,500d. Penggandaan :

- Naskah Soal ATK 8 lmb x 14 MP x 303 Siswa 125 4,242,000- Lembar Jawaban Komputer (LJK) ATK 1 lmb x 15 MP x 303 Siswa 250 1,136,250- Perangkat Administrasi ATK 14 rg x 18 MP x 303 lmb 125 9,544,500

Page 7


SATUAN BIAYA

e. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Konsumsi 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000Upah Lembur 6 hari x 10 org 25,000 1,500,000

f. Pemberesan Ruang US Kegiatan 14 rg 12,500 175,000g. Pengawasan US Kegiatan 14 rg x 15 MP x 2 org 17,500 7,350,000h. Snack Pengawas dan Panitia Konsumsi 6 hari x 70 org 10,000 4,200,000i. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal : 13 MP x 303 PD 300 1,181,700j. Koreksi Ujian Praktek : 9 MP x 303 PD 1,000 2,727,000k. Kepanitiaan Kegiatan 1 paket 3,000,000 3,000,000l. Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000m Pengolahan/pemberkasan Nilai Kegiatan 1 Nskh 750,000 750,000

JUMLAH 4.9 39,320,450

4,10 Ujian Nasional (UN) :

a. Pemberesan Ruang UN Kegiatan 14 rg 15,000 210,000b. Pengawasan UN Transport 14 rg x 5 hari x 2 org 75,000 10,500,000c. Tim Pemantau dan Keamanan Transport 4 hari x 4 org 50,000 800,000d. Pengambilan dan penyerahan bahan UN Transport 4 hari x 2 kali 75,000 600,000e. Konsumsi Pengawas dan Panitia Konsumsi 5 hari x 42 org 30,000 6,300,000f. Cindera Mata Pengawas dan Panitia 52 org 75,000 3,900,000g. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 4,000,000 4,000,000

Rapat Pleno Dewan Pendidik penentuan kelulusan PD Konsumsi 51 org x 1 kali 35,000 1,785,000Pengumuman Kelulusan Transport 10 org x 1 kali 75,000 750,000Pengambilan DAKOLNUN, Blanko IJAZAH, SKHUN dari sekolah ke kabupaten Transport 1 kali 250,000 250,000

h. Administrasi Kegiatan ATK 1 Paket 1,500,000 1,500,000i. Monitoring Transport 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 4.10 31,095,000

4,11 Ulangan Akhir Semester (UAS) Genap :

a. Pembuatan Kartu Peserta Kegiatan 624 PD 250 156,000b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 39 nskh 30,000 1,170,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 39 Paket 12,500 487,500d. Penggandaan :

- Naskah Soal Kelas X Kegiatan 8 lmb x 18 MP x 324 PD 125 5,832,000- Naskah Soal Kelas XI Kegiatan 8 lmb x 15 MP x 300 PD 125 4,500,000- Lembar Jawaban Komputer (LJK) Kegiatan 1 lmb x 18 MT x 624 PD 200 2,246,400- Perangkat Administrasi Kegiatan 16 rg x 18 MP x 15 lmb 125 540,000

f. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Kegiatan 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000g. Pemberesan Ruang UAS Kegiatan 16 Ruang 12,500 200,000h. Pengawasan UAS Kegiatan 16 rg x 17 MP x 2 orang 15,000 8,160,000i. Snack Pengawas dan Panitia Kegiatan 6 hari x 52 Orang 7,500 2,340,000

Page 8


SATUAN BIAYA

j. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal Jawaban : Kegiatan- Kelas X Kegiatan 18 MP x 324 PD 200 1,166,400- Kelas XI Kegiatan 15 MP x 300 PD 200 900,000

l. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 4,000,000 4,000,000m Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 4.11 33,398,300

4,12 Penulisan LHB Peserta Didik (Semester Genap) :


JUMLAH 4.12 2,317,500

4,13 Penulisan STTB (Ijazah) Kegiatan 303 PD 5,000 1,515,000Penandatanganan SKHUN Kegiatan 303 PD 2,500 757,500Penandatanganan Ijazah Kegiatan 303 PD 2,500 757,500

JUMLAH 4.13 3,030,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN 294,414,850

5 5,1 Pengadaan LCD Proyector Pengadaan 9 unit 5,000,000 45,000,000

5,2 Pengadaan Komputer untuk Lab Komputer Pengadaan 12 unit 4,000,000 48,000,000

5,3 Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas Pengadaan 6 unit 9,000,000 54,000,000

5,3 Pengadaan alat dan bahan habis pakai, media pembelajaran, ATK pendukung kualitas proses belajar mengajar. Pengadaan 1 paket 9,000,000 9,000,000

5,5 Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi Pengadaan 1 paket 8,000,000 8,000,000

5,6 Pemeliharaan Rutin Inventaris Sekolah Kegiatan 1 paket 17,000,000 17,000,000

5,7 Pemeliharaan Halaman Sekolah Kegiatan 1 paket 8,000,000 8,000,000

5,8 Pengecatan Gedung Sekolah Kegiatan 1 paket 12,000,000 12,000,000

5,9 Penataan Taman dan Tempar Parkir Kegiatan 1 paket 8,602,150 8,602,150

5,10 Pengadaan mebeuler Ruang Guru Pengadaan 50 unit 1,200,000 60,000,000

5,11 Pemeliharaan IT Kegiatan 12 bulan 1,000,000 12,000,000

5,10 Rehabilitasi 3 ruang belajar dan Gedung Kantor/Sekretariat Kantor Kegiatan 6 paket 60,000,000 360,000,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 641,602,150

Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas RI No. 24 Th. 2007)

Page 9


SATUAN BIAYA

6 6,1 Penciptaan Kultur Sekolah

4.1.1 Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekolah Kegiatan 1 nskh 300,000 300,0004.1.2 Penyempurnaan Perangkat Tata Tertib Sekolah Kegiatan 1 nskh 300,000 300,0004.1.3 Peningkatan K7 Kegiatan 1 tahun 2,500,000 2,500,0004.1.4 Penciptaan Lingkungan bebas narkoba Kegiatan 1 tahun 750,000 750,0004.1.5 Peningkatan budaya baca Kegiatan 1 tahun 1,500,000 1,500,000

Jumlah Biaya Penciptaan kultur Sekolah 5,350,000

6,2 Peningkatan Mutu Personil

6,2,1 Biaya operasional Tugas Tambahan Pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja :

a. Kehadiran Guru Piket Honorarium 12 org x 4 kali x 12 bulan 25,000 14,400,000b. Kehadiran Pembina Ekstrakurikuler Siswa Honorarium 51 org x 6 kali x 12 bulan 30,000 110,160,000c. Kehadiran Piket Petugas Jaga Malam Honorarium 2 org x 365 hr 17,500 12,775,000d. Kehadiran Piket Petugas Perpustakaan (Jam 13.45 - 16.30) Honorarium 1 org x 237 hr 20,000 4,740,000e. Kehadiran Piket Sekolah di hari libur Honorarium 2 org x 70 hari 25,000 3,500,000

f. Biaya Lembur Guru dan TUHonorarium 12 bulan 300,000 3,600,000Honorarium 12 bulan 300,000 3,600,000

Jumlah 6.2.1 152,775,000

6,2,2 Biaya operasional pengelola sekolah berbasis kinerja :

a. Kepala Sekolah Kegiatan 1 org x 12 bulan 3,250,000 39,000,000b. Wakil Kepala Sekolah Kegiatan 5 org x 12 bulan 675,000 40,500,000c. Kepala Program Kegiatan 11 org x 12 bulan 350,000 46,200,000d. Kepala Perpustakaan/Lab/TLK Kegiatan 8 org x 12 bulan 250,000 24,000,000e. Wali Kelas Kegiatan 25 org x 12 bulan 150,000 45,000,000f. Kepala Tata Usaha Kegiatan 1 kali x 12 bulan 700,000 8,400,000g. Bendahara Kegiatan 2 org x 12 bulan 600,000 14,400,000h. Bendahara Komite Sekolah Kegiatan 1 org x 12 bulan 450,000 5,400,000i. Pegawai Tidak Tetap Kegiatan 13 org x 12 bulan 650,000 101,400,000

Jumlah 6.2.2 324,300,000

6,2,3 Biaya Perjalanan Dinas

a. Kepala Sekolah Kegiatan 1 org x 5 kali x 12 bulan 80,000 4,800,000b. Guru Kegiatan 50 org x 1 kali x 12 bulan 40,000 24,000,000c. Tenaga Kependidikan Kegiatan 3 org x 4 kali x 12 bulan 40,000 5,760,000d. Home Visit Kegiatan 8 kali x 12 bulan 40,000 3,840,000e. Kurir Kegiatan 6 kali x 12 bulan 40,000 2,880,000

Jumlah 6.2.3 41,280,000

Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Personil 518,355,000

Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007)

Page 10


SATUAN BIAYA

6,3 Peningkatan Mutu Manajerial

6,3,1 Pendataan SDM, akademik, kesiswaan, keuangan sarpras berberdasarkan manajemen mutu Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

6,3,2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah :a. Struktur Organisasi Kegiatan 1 paket 500,000 500,000b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Kegiatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Jumlah 6.3.2 1,500,000

6.3.3 Penyusunan program, instrumen dan laporan pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran 1 paket 300,000 300,000

6,3,4 Biaya Rapat Dinasa. Rapat penerimaan siswa baru Konsumsi 60 org x 1 kali 25,000 1,500,000b. Rapat evaluasi Semester Siswa Konsumsi 51 org x 2 kali 25,000 2,550,000c. Rapat Kenaikan Kelas Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000d. Rapat Kelulusan Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000e. Rapat Pemecahan Masalah Konsumsi 60 org x 2 kali 25,000 3,000,000f. Rapat Koordinasi Konsumsi 60 org x 2 kali 25,000 3,000,000

Jumlah 6.3.4 12,600,000

6,3,5 Pelaksanaan koordinasi program Kegiatan 1 tahun 1,500,000 1,500,000

6,3,6 Pelaksanaan kegiatan kehumasan Kegiatan 1 tahun 2,500,000 2,500,000

6,3,7 Monitoring, Evaluasi, dan PelaporanKegiatan 3 kali 2,000,000 6,000,000

ATK 3 Nskh 250,000 750,000

Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Manajerial 25,650,000

4.4 Kesiswaan

a. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME

Pelaksanaan peribadatan sesuai dengan ketentuan Agama Kegiatan 5 Kali 4,090,000Peringatan Hari-hari besar keagamaan Kegiatan 4 Kali 500,000 2,000,000Pembinaan toleransi kehidupan antar umat beragama (Donor Darah, Gotong Royong) Kegiatan 1 Kali 1,000,000 1,000,000Pelaksanaan kegiatan lomba-lomba yang bernuansa keagamaan (MTQ, Kaligrafi, Pidato dll) Kegiatan 1 Kali 750,000

Jumlah Biaya a. 7,840,000

b. Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Ahlak Mulia

Penerapan tata tertib dan kultur sekolah (disiplin, membuang sampah pada tempatnya) Kegiatan Setiap hari efektif 800,000

Kegiatan 2 Kali 2,500,000

Kegiatan Setiap hari efektif

Kegiatan

Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah (silaturahmi warga sekolah) Kegiatan Setiap hari efektif

Pelaksanaan kegiatan razia, operasi semut, lomba kebersihan kelas (disiplin tata tertib) KegiatanJumlah Biaya b. 3,300,000

Pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kerja bakti (kebersihan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan tempat ibadah)

Penerapan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan (membiasakan salam senyum dan sapa, menghormati orang tua)

Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama (membiasakan berinfak, sodakoh anak yatim)

Page 11


SATUAN BIAYA

c. Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Kegiatan Setiap hari efektif dan 3 Kali PHBN 4,050,000

Kegiatan2 kali 2,000,000 4,000,000

Kegiatan 4 kali Kemping 12,500,000

Mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah (Mengadakan study tour) Kegiatan kaliMemperingati hari jadi Kecamatan, Kabupaten Kegiatan 2 kali 5,500,000

Pelaksanaan kegiatan bela negara (LDKS bekerja sama dengan TNI, Kepolisian) Kegiatan 4 kali 4,750,000Kegiatan Setiap hari efektif

Jumlah Biaya c. 30,800,000

d. Pembinaan prestasi akademik, seni, olah raga sesuai dengan Bakat dan Minat

Pelaksanaan kegiatan lomba mata pelajaran (LCT tiap mata pelajaran) Kegiatan 2 Kali 2,000,000 4,000,000Penyelenggaraan latihan gabungan ekstrakurikuler akademik dan nonakademik Kegiatan 4 Kali 3,500,000 4,250,000

Kegiatan kali

Pengadaan peralatan Ekstrakurikuler akademik dan nonakademik Pengadaan 2 macam 2,750,000Kegiatan 2 Paket 3,000,000

Pelaksanaan kegiatan lomba mojang dan jajaka Kegiatan 1 kali 1,000,000 1,000,000


Kegiatan 4 kali 7,000,000

Jumlah Biaya c. 30,500,000

e.

Optimalisasi mengembangkan peran siswa di dalam OSIS (MUSWA) Kegiatan 3 Kali 2,000,000 6,000,000Pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Kegiatan 1 Kali 4,000,000 4,000,000

Kegiatan 1 Kali 2,270,000 2,270,000

Kegiatan Kali


Pelaksanaan kegiatan PPDB Jalur Khusus dan Reguler, Promosi dan MPLS Kegiatan 10 Kali 34,100,000Pelaksanaan kegiatan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah Kegiatan 2 Kali 1,250,000

Jumlah Biaya e. 49,370,000

Pelaksanaan upacara kenaikan bendera pada hari senin dan hari-hari besar nasional (Upacara rutin tiap hari Senin, HUT RI, Hardiknas, dll)

Pengembangan kebiasaan mencintai lagu-lagu nasional Mars dan Hymne (lagu-lagu nasional, Mars SMANJA, Hymne ) dan lomba lagu-lagu Nasional

Pelakasanaan kegiatan kepramukaan (latihan rutin pramuka setiap hari Jumat, penerimaan tamu penegak/penggalang, Tamu ambalan, BANTARA)

Pengembangan kebiasaan menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara (Upacara kenaikan bendera)

Pelaksanaan kegiatan studi banding dan kunjungan/Study Wisata ke tempat-tempat sumber belajar (melakukan studi lapangan ke pusat peragaan IPTEK, KPU)

Pelaksanaan kegiatan kelembagaan Almamater (HUT SMANSAKA, Majalah Sekolah, Wisuda Kelas XII, SMANJA Sains Expo, Reuni Alumni)

Pengkajian dan pembentukan klub Sains, seni dan olahraga (membentuk ekskul Akademik dan nonakademik)

Pelaksanaan kegiatan lomba dan pertandingan olahraga (menyelenggarakan Lomba Olahraga dan Seni, PORSAK)

Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural

Pelaksanaan kegiatan pemilihan pengurus OSIS dengan prinsip kejujuran, tranparan, dan profesional dan demokrasi.

Pelaksanaan pengembangan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat (Bakti Sosial)

Pelaksanaan pengembangan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat & pidato (LCC, Debbating, Spek Contest, KIR, Club MP)

Page 12


SATUAN BIAYA

f. Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan

Peningkatan kreativitas dan keterampilan dlm menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna (Daur Ulang) Kegiatan KaliPeningkatan kreativitas dan keterampilan di bidang jasa (MC, Fotografi, Jurnalistik, Broadcasting) Kegiatan KaliSetoran Simpanan Pokok dan Simpanan wajib anggota Kopsis (Siswa Kelas X) : KegiatanSetoran Simpanan Pokok anggota Kopsis (Siswa Kelas XII) KegiatanSetoran Simpanan Wajib anggota Kopsis (Siswa Kelas XII) Kegiatan

Jumlah Biaya f. 0

g. Pembinaan Kualitas Jasmani Kesehatan dan Gizi berbasis Sumber Gizi yang terdiversifikasi

Pelaksanaan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (UKS) Kegiatan Setiap hari efektif 1,250,000Kegiatan 2 Kali 0

Jumlah Biaya g. 1,250,000

h. Sastra dan Budaya

Pelaksanaan kegiatan festival/lomba, sastra dan budaya (lomba baca prosa dan puisi) Kegiatan 2 Kali 0Peningkatan daya cipta sastra (lomba cipta puisi yang bertemakan semangat juang) Kegiatan 1 Kali 0Peningkatan apresiasi budaya (Mengundang grup seni tradisional) Kegiatan 2 Kali 0

Jumlah Biaya h. 0

i. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kegiatan 2 Kali 0

Kegiatan 2 Kali 0

Kegiatan 2 Kali 0

Jumlah Biaya i. 0

j. Pembinaan Komunikasi dan Bahasa Inggris

Pelaksanaan kegiatan lomba debat dan pidato (Lomba debat English dan Pidato) Kegiatan 2 Kali 0Kegiatan 2 Kali 0

Pelaksanaan kegaitan English Day Kegiatan Paket / tiap hari senin 1,500,000Kegiatan 2 Kali 0

Jumlah Biaya j. 1,500,000

Jumlah Biaya Kesiswaan (4.4) 124,560,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN 673,915,000

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS (Seminar kesehatan)

Pemanfatan TIK dalam kegiatan pengembangan pembelajaran (Pembuatan Milis, Lomba desain web perpustakaan digital, Lomba pembuatan rumur-rumus excel)

Pelaksanaan pengembangan TIK sebagai wahana kreatifitas dan inovasi (lomba desain webblog, pembuatan animasi, gambar 3 dimensi dan game online)

Pelaksanaan pengembangan TIK untuk meningatkan integritas kebangsaan (Lomba webblog budaya daerah, musik tradisional, pahlawan nasional dan pembuatan milis Pemuda Indonesia)

Pelaksanaan kegiatan lomba menulis dan koresponden (Lomba kores ponden, menulis cerita, membuat resensi buku dan menuls laporan)

Pelaksanaan kegiatan lomba dalam berbahasa Inggris (Lomba story Telling, membawakan berita dalam bahasa Inggris)

Page 13


SATUAN BIAYA

7 7.1 Peningkatan profesionalisme Pendidik sesuai dengan substansinya :

7.1.1 Diklat tingkat nasional untuk guru Transport 5 org x 1 kali 500,000 2,500,0007.1.2 Diklat tingkat provinsi untuk guru Transport 10 org x 1 kali 250,000 2,500,0007.1.3 Peningkatan kompetensi guru melalui Diklat Sertifikasi Transport 2 org x 1 kali 300,000 600,0007.1.4 Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP intern sekolah Konsumsi 51 org x 7 kali 25,000 8,925,000

Materi IHT 51 org x 7 kali 10,000 3,570,0007.1.5 Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP tingkat Kabupaten Transport 50 org x 8 kali 40,000 16,000,0007.1.6 Workshop/IHT Peningkatan kemampuan guru dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Konsumsi 51 org x 2 hari 30,000 3,060,000

Honor Fasilitator 6 jam x 2 hari 100,000 1,200,000Trans Fasltor 2 org 400,000 800,000

Materi IHT 51 org x 2 hari 15,000 1,530,000Jumlah Biaya Peningkatan Mutu pendidik 40,685,000

7.2 Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan substansinya :

7.2.1 Peningkatan profesionalisme kepala Sekolah

a. Diklat tingkat nasional/provinsi Transport 1 org x 4 kali 1,500,000 6,000,000b. Studi banding ke sekolah unggulan tingkat nasional Transport 1 org x 2 kali 1,250,000 2,500,000

7.2.2 Pelaksanaan Diklat Laboran sesuai dengan kompetensi dan profesi laboran (Fisika, Kimia, dan Biologi) Transport 2 org x 2 kali 250,000 1,000,0007.2.3 Konsumsi 10 org x 3 kali 30,000 900,000

Hon. Fasilitator 2 org x 2 jam x 3 kali 100,000 1,200,000Materi IHT 10 org x 3 kali 25,000 750,000

7.2.4 Pelaksanaan Diklat Pustakawan sesuai dengan kompetensi dan profesinya Transport 2 org x 2 kali 250,000 1,000,000

7.2.5 Pelaksanaan Peningkatan Pegawai Tata Usaha sesuai dengan kompetensi dan profesinyaKonsumsi 10 org x 3 kali 30,000 900,000


Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan 16,200,000

JUMLAH BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 56,885,000

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas RI No. 13 dan 16 Th. 2007)

Pelaksanaan Diklat Teknisi Sumber (TSB) Belajar dan Tenaga Layanan Khusus (TLK) sesuai kompetensi dan profesi (komputer, multimedia, SIM)

Page 14


SATUAN BIAYA

8 8.1 Alat Tulis Kantor (ATK) Peng. Rutin 12 bulan 3,500,000 42,000,000

8.2 Rumah Tangga Sekolah :

8.2.1 Konstribusi untuk PAD Desa Padamenak Peng. Rutin 1 Thn 1,500,000 1,500,0008.2.2 Langganan Daya dan Jasa listrik Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 1,000,000 12,000,0008.2.3 Langganan Daya dan Jasa telepon Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 250,000 3,000,0008.2.4 Langganan Jasa Internet/Website Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 1,000,000 12,000,0008.2.5 Langganan surat kabar / majalah Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 500,000 6,000,0008.2.6 Keperluan Dapur :

a. Air Minum Pengadaan Barang 2 gln x 201 hari 10,000 4,020,000b. Gula/teh/kopi/susu Pengadaan Barang 1 kali x 36 Mggu 150,000 5,400,000c. Bahan Bakar Gas (BBG) Pengadaan Barang 1 tbg x 12 Bulan 100,000 1,200,000d Beras/Lauk Pauk (LP) Pengadaan Barang 1 pkt x 12 bulan 450,000 5,400,000

8.3 Angsuran dan Pemeliharaan Mobil Sekolah Cicilan Angsuran 1 kali x 12 bln 3,500,000 42,000,000BBM 10 ltr x 200 hari 6,500 13,000,000

Suku Cadang 4 bh x 1 kali 600,000 2,400,000Ganti Oli 1 kali x 12 bln 150,000 1,800,000

8.4 Biaya lain-lain:

a. Foto cofy Foto copy 1 tahun 7,600,000 7,600,000b. Porseni Guru dan Karyawan Transport 1 tahun 2,500,000 2,500,000c. Bantuan KORPRI, PGRI, dan Darma Wanita 12 bulan 300,000 3,600,000d. Dana Sosial 12 bulan 250,000 3,000,000

Jumlah Biaya Rumah Tangga Sekolah 126,420,000

8.5 Kemitraan dan Kerjasama

8.5.1 Kemitraan dengan Komite Sekolah :a. Penyusunan AD/ART

1) Penyusunan Draft AD/ART Kegiatan 1 Naskah 250,000 250,000

2) Pembahasan Draft AD/ART

Kegiatan 15 org x 1 Kali 30,000 450,000Kegiatan 15 org x 1 kali 50,000 750,000Kegiatan 15 org x 1 kali 100,000 1,500,000

ATK 1 Naskah 300,000 300,000

Standar Pembiayaan (PP RI No. 48 Tahun 2008)

Iuran/Dana Partisipasi

Page 15


SATUAN BIAYA

8.5.1

b. Penyusunan Pedoman Biaya Investasi dan Operasional Sekolah :1) Penyusunan Draft Kegiatan 1 Naskah 250,000 250,000

2) Pembahasan Draft/pengesahan

Kegiatan 15 org x 1 Kali 30,000 450,000Kegiatan 15 org x 1 Kali 50,000 750,000Kegiatan 15 org x 1 Kali 100,000 1,500,000

ATK 1 Naskah 300,000 300,0003) Rapat Sosialisasi dengan Warga Konsumsi 75 org x 1 Kali 30,000 2,250,000 Sekolah 15 org x 1 kali 50,000 750,000

15 org x 1 kali 100,000 1,500,00060 org x 1 kali 40,000 2,400,000

c. Biaya Operasional Komite Sekolah :

1) Rapat Orang Tua SiswaKonsumsi 300 org x 3 kali 7,500 6,750,000

Trans. Komsek 15 org x 3 kali 100,000 4,500,000ATK 1 pkt 50,000 50,000

2) Pengawasan/monitoring Pengelolaan Konsumsi 15 org x 3 kali 30,000 1,350,000 Sekolah (tiap Triwulan) Trans. Komsek 15 org x 3 kali 100,000 4,500,000

ATK 1 pkt 50,000 50,000Jumlah 6.3.1 30,600,000

8.5.2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Sekolah :

a. Kemitraan dengan 5 SMP/MTs se-Kecamatan JalaksanaKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

b. Kemitraan dengan 2 sekolah setaraKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

c. Kemitraan dengan 2 PTN/PTSKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

d. Kemitraan dengan Instansi lainKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

e. Koordinasi dengan LPMPKegiatan 5 org x 1 Kali 30,000 150,000Kegiatan 5 org x 1 Kali 100,000 500,000

Jumlah 6.3.2 5,850,000

Jumlah Biaya Rumah Kemitraan dan Kerjasama 36,450,000

Transport Angg Kom. SekolahHonorarium Angg

Komite SekolahTransport Guru & Tata Usaha

Page 16


SATUAN BIAYA

8.5.3 Pelaksanaan sosialisasi program Kegiatan 2 Kali 1,500,000 3,000,000

8.5.4 Bantuan Peduli Pendidikan Subsidi 1 pket 51,240,000 51,240,000

JUMLAH BIAYA PENINGKATAN MUTU PEMBIAYAAN 259,110,000

TOTAL BIAYA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH 2013/2014 2,095,200,000

Ditetapkan di : JalaksanaMengetahui/Menyetujui : Pada Tanggal :

KETUA KOMITE SEKOLAH KEPALA SMAN 1 JALAKSANA

DR. H.A FENNY RAHMAN H.S., M.Pd. Drs. H. TARSO, M.M.

NIP. 19570220 198203 1 007

ii



PEMASUKAN PENGELUARAN

NO URAIAN SUMBER DANA JUMLAH (Rp) NO URAIAN PROGRAM JUMLAH (Rp)1 Prediksi Penerimaa dari Pemerintah :

I.1 Pemerintah Pusat : 927 Siswa x Rp. 1.000.000 927,000,000 Pemenuhan 8 Standar Nasional PendidikanI.2 Pemerintah Provinsi : 927 x Rp. 200.000 185,400,000 1 Pemenuhan Standar Isi 20,195,000

2 Pemenuhan Standar SKL 5,680,0002 Penerimaan dari Orang Tua Siswa : 3 Pemenuhan Standar Proses 143,398,000

2.1 Siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan : 4 Pemenuhan Standar Penilaian 294,414,85066 PD X 0 X 12 bulan 0 5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 641,602,150

2.2 Siswa yang tidak dibebaskan dari biaya pendidikan : 6 Pemenuhan Standar Pengelolaan 778,315,000906 PD X 100,000 X 12 bulan 1,087,200,000 7 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 56,885,000

8 Pemenuhan Standar Pembiayaan 259,110,000

JUMLAH ANGGARAN PEMASUKAN 2,199,600,000 JUMLAH ANGGARAN PENGELUARAN 2,199,600,000

Ditetapkan di : JalaksanaPada Tanggal :

Mengetahui/Menyetujui : KEPALA SMAN 1 JALAKSANAKETUA KOMITE SEKOLAH

DR. H.A FENNY RAHMAN H.S., M.Pd. Drs. H. TARSO, M.M.

ii

NIP. 19570220 198203 1 007



PROGRAM PENINGKATAN MUTU RINCIAN KEGIATAN VOLUME

1 KESISWAAN

1.1 1.1.1 Pelaksanaan peribadatan sesuai dengan ketentuan Agama Kegiatan 3 Kali 1,000,000 3,000,0001.1.2 Peringatan Hari-hari besar keagamaan Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,0001.1.3 Pembinaan toleransi kehidupan antar umat beragama (Donor Darah, Gotong Royong) Kegiatan 2 Kali 250,000 500,0001.1.4 Pelaksanaan kegiatan lomba-lomba yang bernuansa keagamaan (MTQ, Kaligrafi, Pidato dll) Kegiatan 4 Kali 3,500,000

Jumlah Biaya 1.1 9,500,000

1.2. 1.2.1 Penerapan tata tertib dan kultur sekolah (disiplin, membuang sampah pada tempatnya) Kegiatan Setiap hari efektif 500,0001.2.2

Kegiatan 3 Kali 500,000 1,500,000

1.2.3Kegiatan Setiap hari efektif 1,000,000

1.2.4Kegiatan 2 Kali 1,000,000 2,000,000

1.2.5 Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah (silaturahmi warga sekolah) Kegiatan Setiap hari efektif 1,500,0001.2.6 Pelaksanaan kegiatan razia, operasi semut, lomba kebersihan kelas (disiplin tata tertib) Kegiatan 4 Kali 250,000 1,000,000


1.3 1.3.1Kegiatan Setiap hari efektif dan 3 Kali PHBN 1,000,000 3,000,000

1.3.2Kegiatan 5 kali 100,000 500,000

1.3.3Kegiatan 2 kali Kemping 1,250,000 2,500,000

1.3.4 Mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah (Mengadakan study tour) Kegiatan 1 kali 1,500,000 1,500,0001.3.5

Kegiatan 2 kali 250,000 500,000

1.3.6 Pelaksanaan kegiatan bela negara (LDKS bekerja sama dengan TNI, Kepolisian) Kegiatan 1 kali 2,500,000 2,500,0001.3.7

Kegiatan Setiap hari efektif 500,000 500,000


JENIS PEMBIAYAAN

SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME

Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Ahlak Mulia Pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kerja bakti (kebersihan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan rumah

dan tempat ibadah)

Penerapan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan (membiasakan salam senyum dan sapa, menghormati orang tua)

Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama (membiasakan berinfak, sodakoh anak yatim)

Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Pelaksanaan upacara kenaikan bendera pada hari senin dan hari-hari besar nasional (Upacara rutin tiap hari Senin, HUT RI, Hardiknas, dll)

Pengembangan kebiasaan mencintai lagu-lagu nasional Mars dan Hymne (lagu-lagu nasional, Mars SMANJA, Hymne ) dan lomba lagu-lagu Nasional

Pelakasanaan kegiatan kepramukaan (latihan rutin pramuka setiap hari Jumat, penerimaan tamu penegak/penggalang, Tamu ambalan, BANTARA)

Mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan dan semangat perjuangan para pahlawan (mengundang tokoh veteran, tokoh masyarakat)

Pengembangan kebiasaan menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara (Upacara kenaikan bendera)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU RINCIAN KEGIATAN VOLUMEJENIS PEMBIAYAAN

SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

1.4 1.4.1 Pelaksanaan kegiatan lomba mata pelajaran (LCT tiap mata pelajaran) Kegiatan 10 Kali 2,000,000 20,000,0001.4.2 Penyelenggaraan latihan gabungan ekstrakurikuler akademik dan nonakademik Kegiatan 1 Kali 3,500,000 3,500,0001.4.3

Kegiatan 1 kali 1,500,000 1,500,000

1.4.4 Pengadaan peralatan Ekstrakurikuler akademik dan nonakademik Pengadaan 4 Kostum 2,000,000 8,000,000

1.4.5Kegiatan 1 Paket 42,360,000 42,360,000

1.4.6Kegiatan 2 kali 1,250,000 2,500,000

1.4.7 Pengkajian dan pembentukan klub Sains, seni dan olahraga (membentuk ekskul Akademik dan nonakademik)Kegiatan 2 Kali 250,000 500,000

1.4.8Kegiatan 2 kali 1,500,000 3,000,000

Jumlah Biaya 1.4 81,360,0001.5 1.5.1 Optimalisasi mengembangkan peran siswa di dalam OSIS (MUSWA) Kegiatan 1 Kali 4,000,000 4,000,000

1.5.2 Pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Kegiatan 1 Kali 5,000,000 5,000,0001.5.3

Kegiatan 1 Kali 1,500,000 1,500,000

1.5.4Pelaksanaan pengembangan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat (Bakti Sosial) Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000

1.5.5Kegiatan 5 Kali 600,000 3,000,000

1.5.6Pelaksanaan kegiatan PPDB Jalur Khusus dan Reguler, Matrikulasi, Masa Orientasi Siswa (MOS) Kegiatan 3 Kali 4,000,000 12,000,000

1.5.7 Pelaksanaan kegiatan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah Kegiatan 2 Kali 750,000 1,500,000Jumlah Biaya 1.5 29,500,000

1.61.6.1 Peningkatan kreativitas dan keterampilan dlm menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna (Daur Ulang) Kegiatan 2 Kali 750,000 1,500,000

1.6.2 Peningkatan kreativitas dan keterampilan di bidang jasa (MC, Fotografi, Jurnalistik, Broadcasting) Kegiatan 3 Kali 500,000 1,500,000

1.6.3 Setoran Simpanan Pokok dan Simpanan wajib anggota Kopsis (Siswa Kelas X) : Kegiatan 25,920,0001.6.4 Setoran Simpanan Pokok anggota Kopsis (Siswa Kelas XII) Kegiatan 300 PD x 12 Bln x 5,000 18,000,0001.6.5 Setoran Simpanan Wajib anggota Kopsis (Siswa Kelas XII) Kegiatan 303 PD x 12 Bln x 3 Tingkatan 5,000 18,180,000


Pembinaan prestasi akademik, seni, olah raga sesuai dengan Bakat dan Minat Pelaksanaan kegiatan studi banding dan kunjungan/Study Wisata ke tempat-tempat sumber belajar (melakukan

studi lapangan ke pusat peragaan IPTEK, KPU)

Pelaksanaan kegiatan kelembagaan Almamater (HUT SMANJA, Majalah Sekolah, Wisuda Kelas XII, SMANJA Sains Expo, Reuni Alumni)

Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sekolah (mengadakan lomba pemimjam buku terbanyak, lomba kecepatan membaca)

Pelaksanaan kegiatan lomba dan pertandingan olahraga (menyelenggarakan Lomba Olahraga dan Seni, PORSAK)

Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural

Pelaksanaan kegiatan pemilihan pengurus OSIS dengan prinsip kejujuran, tranparan, dan profesional dan demokrasi.

Pelaksanaan pengembangan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat & pidato (LCC, Debbating, Spek Contest, KIR, Club MP)

Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

1.7 1.7.1 Pelaksanaan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (UKS) Kegiatan Setiap hari efektif 1,000,000 1,000,0001.7.2

Kegiatan 2 Kali 1,000,000 2,000,000

Jumlah Biaya 1.7 3,000,0001.8 Sastra dan Budaya 1.8.1 Pelaksanaan kegiatan festival/lomba, sastra dan budaya (lomba baca prosa dan puisi) Kegiatan 2 Kali 1,000,000 2,000,000

1.8.2 Peningkatan daya cipta sastra (lomba cipta puisi yang bertemakan semangat juang) Kegiatan 1 Kali 500,000 500,0001.8.3 Peningkatan apresiasi budaya (Mengundang grup seni tradisional) Kegiatan 2 Kali 1,500,000 3,000,000


1.9 1.9.1Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000

1.9.2Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000

1.9.3Kegiatan 2 Kali

1,250,0002,500,000

Jumlah Biaya 1.9 7,500,0001.10 1.10.1 Pelaksanaan kegiatan lomba debat dan pidato (Lomba debat English dan Pidato) Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000

1.10.2Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000

1.10.3 Pelaksanaan kegaitan English Day Kegiatan Paket / tiap hari senin 1,500,000 1,500,0001.10.4

Kegiatan 2 Kali 1,250,000 2,500,000


JUMLAH BIAYA PENINGKATAN MUTU KESISWAAN 228,960,000

2 PENINGKATAN MUTU KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN2.1 Pemenuhan Standar Isi 2.1.1 Pelaksanaan Analisis Konteks

a. Analisis Standar Isi Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000b. Analisis SKL Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000c. Analisis Standar Proses Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000d. Analisis Standar Penilaian Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000e. Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000f. Analisis Standar Pengelolaan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000g. Analisis Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000h. Analisis Standar Pembiayaan Kegiatan 1 Nskh 150,000 150,000

JUMLAH 2.1.1 1,200,0002.1.2 a. Rapat Pleno TPS pengesahan draft analisis konteks Transport 21 org x 1 kali 50,000 1,050,000

Konsumsi 21 org x 1 kali 25,000 525,000b. Penyusunan Laporan hasil Analisis Konteks ATK 5 explr 50,000 250,000

JUMLAH 2.1.1 1,825,000

Pembinaan Kualitas Jasmani Kesehatan dan Gizi berbasis Sumber Gizi yang terdiversifikasi

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS (Seminar kesehatan)

Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pemanfatan TIK dalam kegiatan pengembangan pembelajaran (Pembuatan Milis, Lomba desain web perpustakaan digital, Lomba pembuatan rumur-rumus excel)

Pelaksanaan pengembangan TIK sebagai wahana kreatifitas dan inovasi (lomba desain webblog, pembuatan animasi, gambar 3 dimensi dan game online)

Pelaksanaan pengembangan TIK untuk meningatkan integritas kebangsaan (Lomba webblog budaya daerah, musik tradisional, pahlawan nasional dan pembuatan milis Pemuda Indonesia)

Pembinaan Komunikasi dan Bahasa Inggris Pelaksanaan kegiatan lomba menulis dan koresponden (Lomba kores ponden, menulis cerita, membuat resensi

buku dan menuls laporan)

Pelaksanaan kegiatan lomba dalam berbahasa Inggris (Lomba story Telling, membawakan berita dalam bahasa Inggris)


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

2.1.3 Workshop (IHT) Perencanaan Proses Pembelajaran (PBKL/PBKG/Silabus) Konsumsi 51 org x 2 kali 25,000 2,550,000a. Fasilitator Transport 4 org x 2 jam 150,000 1,200,000b. Materi Workshop/IHT ATK 51 org x 1 explr 10,000 510,000c. Panitia Workshop/IHT Honorarium 5 org x 1 paket 200,000 1,000,000d. Dokumentasi Perencanaan Proses Pembelajaran ATK 19 nskh x 3 explr 25,000 1,425,000

JUMLAH 2.1.2 6,685,000

2.1.4 Workshop/IHT Pengembangan Diri melalui Program Layanan Konseling dan Kegiatan EkstrakurikulerKegiatan 20 org x 1 kali 25,000 500,000

a. Materi Workshop/IHT ATK 20 org x 1 kali 10,000 200,000b. Panitia Workshop/IHT Honorarium 5 org x 1 Nskh 150,000 150,000c. Penyusunan Program Pengembangan Diri Melalui Layanan Konseling Kegiatan 1 nskh 250,000 250,000d. Penyusunan Program Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Kegiatan 1 nskh 250,000 250,000

JUMLAH 2.1.4 1,350,000

2.1.5 Penyusunan Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Th Pelajaran 2013/2014a. Penyusunan Draft (Dokumen I) Kurikulum SMA 1 Jalaksana Kegiatan 1 nskh 340,000 340,000

b. Kegiatan 19 nskh 150,000 2,850,000

c. Penyusunan Kalender Akademik Th Pelajaran 2013/2014 Kegiatan 1 naskh 250,000 250,000

d. Pembahasan Draft KTSP dalam Rapat TPS31 org x 1 kali 20,000 620,00021 org x 1 kali 50,000 1,050,00010 org x 1 kali 100,000 1,000,000

e. Pembahasan dan Persetujuan Draft KTSP dalam Rapat Dewan Pendidik Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000f. Dokumentasi Naskah Kurikulum (Dokumen I & II) ATK 5 explr 150,000 750,000g. Validasi Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Oleh Disdikpora Kab. Kuningan Transport 1 paket 500,000 500,000h. Verifikasi dan penandatanganan Kurikulum SMAN 1 Jalaksana Oleh Disdik Prov. Jabar Transport 1 paket 500,000 500,000

JUMLAH 2.1.5 9,135,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR ISI 20,195,000

Penyempurnaan penyusunan Silabus seluruh Mata Pelajaran (Dokumen II Kurikulum SMA Negeri 1 Jalaksana)

Konsumsi dan Kegiatan


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

2.2 2.1 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) seluruh Mapel Kegiatan 19 nskh 100,000 1,900,0002.2 Penyusunan Strategi pencapaian rata-rata KKM per Mapel Kegiatan 19 nskh 100,000 1,900,0002.3 Penyusunan Kriteria kelulusan US minimal sama dengan KKM secara bertahap Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.4 Koordinasi dengan Orang Tua Siswa & Disdikpora Kab. Kuningan mengenai peningkatan Kreteria kelulusan US Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.5 Penyusunan program upaya keberhasilan lulus Ujian Nasional Kegiatan 1 nskh 470,000 470,0002.6 Penelusuran dan pendataan lulusan yang diterima di PT Kegiatan 1 nskh 470,000 470,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 5,680,000

2.3 2.3.1 Workshop (IHT) :a. Penyusunan RPP Berkarakter dgn mengintegrasikan penerapan TIK dalam Pembelajaran Konsumsi 1 hari x 51 org 25,000 1,275,000b. Pengembangan Bahan Ajar Cetak dan Bahan Ajar Berbasis TIK Konsumsi 1 hari x 51 org 25,000 1,275,000c. Panitia Worksop/IHT Honorarium 1 Paket 500,000 350,000d. Administrasi Workshop/IHT ATK 51 org 20,000 1,020,000

JUMLAH 2.3.1 3,920,000

2.3.2 Pengadaan Dokumen Administrasi Perencanaan Pembelajaran :a. Kelas X

Kegiatan17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000

b. Kelas XI 17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000c. Kelas XII 17 gr x 2 Smtr 480,000 16,320,000

JUMLAH 2.3.2 48,960,000

2.3.3 Penyusunan program pemenuhan beban kerja guru 24 jam /minggu (Dokumen Pembagian Tugas Guru) Kegiatan 1 Nskh 300,000 300,000

2.3.4 Peningkatan Mutu Pembelajaran Aktif Kreatif & Menyenangkan (PAKEM) Kegiatan

a. Pengembangan Bahan Ajar Cetak / Modul Kegiatan 48 gr x 6 Nskh x 2 Smtr 25,000 14,400,000b. Pengembangan Bahan Ajar berbasis Teknologi Informasi (TIK) Kegiatan 48 gr x 6 Nskh x 2 Smtr 25,000 14,400,000

JUMLAH 2.3.4 28,800,000

2.3.5 Insentif Kelebihan jam mengajar di atas 24 jam pelajaran per minggu Honorarium 63 JP x 12 bulan 17,000 12,852,000

2.3.6 Dokumen hasil pemberian layanan akademik ATK 972 PD x 6 Kali x 2 smtr 1,500 17,496,000

2.3.7 Penyusunan program pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran. Kegiatan 1 Nskh 350,000 350,000

2.3.8 Pelaksanaan supervisi Akademik Kegiatan 50 Nskh x 2 Smstr 45,000 4,500,000

2.3.9 Studi Banding Peningkatan Mutu Pembelajaran ke SMA yang dianggap lebih baik Kegiatan 51 org x 1 kali 250,000 12,750,000Kegiatan 51 org x 1 hari 100,000 5,100,000Kegiatan 51 org x 6 kali 30,000 9,180,000

JUMLAH 2.3.9 27,030,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PROSES 144,208,000

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Pemenuhan Standar Proses


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

2.4 2.4.1 Penyusunan pedoman dan rancangan penilaian Kegiatan 1 Nskh 30,000 30,000

2.4.2 Pengembangan Perangkat Penilaian Ulangan Harian dalam rangka pencapaian KKM.a. Kisi-kisi Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000b. Naskah Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000c. Analisis Butir Soal Ulangan Harian Kegiatan 48 Nsk x 6 Kali x 2 Smstr 25,000 14,400,000

JUMLAH 2.4.2 43,200,000

2.4.3 Pengembangan/pengadaan Dokumen Penilaian Hasil Belajar Peserta Didika. Kelas X

Kegiatan43 JP x 9 RB x 12 bln 3,000 13,932,000

b. Kelas XI 43 JP x 9 RB x 12 bln 3,000 13,932,000c. Kelas XII 43 JP x 7 RB x 12 bln 3,000 10,836,000

JUMLAH 2.4.3 38,700,000

2.4.4 Peningkatan pencapaian KKM melalui remedial sepanjang semester Kegiatan 300 PD x 6 Kali x 2 Smtr 600 32,400,000

2.4.5 Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS) Ganjil :

a. Pembuatan Kartu Peserta UTS ATK 972 PD 500 486,000b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 55 Nskh 30,000 1,650,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 55 Nskh 10,000 550,000d. Penggandaan Naskah Soal ATK 4 lmb x 66 Pkt x 40 PD 125 1,320,000e. Penggandaan LJK ATK 17 MP x 972 PD 250 4,131,000f. Kepanitiaan Honorarium 1 paket 1,000,000 1,000,000g. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UTS :

- Kelas X Kegiatan 17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI Kegiatan 15 MP x 324 PD 250 1,215,000- Kelas XII Kegiatan 15 MP x 324 PD 250 1,215,000

h. Administrasi ATK 1 Paket 300,000 300,000JUMLAH 2.4.5 13,244,000

2.4.6 Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil :

a. Pembuatan Kartu Peserta ATK 972 PD 500 486,000b. Penyusunan naskah soal 55 Nskh 40,000 2,200,000c. Pengetikan Naskah Soal 55 Nskh 10,000 550,000d. Penggandaan :

- Naskah Soal Kelas XATK

8 lmb x 17 MP x 324 PD 125 5,508,000- Naskah Soal Kelas XI 8 lmb x 14 MP x 324 PD 125 4,536,000- Naskah Soal Kelas XII 8 lmb x 14 MP x 324 PD 125 4,536,000- Pengadaan LJK ATK 1 lmb x 17 MP x 972 PD 250 4,131,000- Perangkat Administrasi ATK 23 rg x 18 MP x 15 lmb 125 776,250

e. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Konsumsi 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000

Pemenuhan Standar Penilaian


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

f. Pemberesan Ruang UAS Kegiatan 25 rg 11,000 275,000g. Pengawasan UAS Kegiatan 25 rg x 17 MP x 2 org 15,000 12,750,000h. Snack Pengawas dan Panitia Konsumsi 6 hari x 51 org 10,000 3,060,000i. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UAS :

- Kelas X

Kegiatan

17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI 14 MP x 324 PD 250 1,134,000- Kelas XI 14 MP x 324 PD 250 1,134,000

i. Kepanitiaan Kegiatan 1 Team 4,000,000 4,000,000j. Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 2.4.6 48,153,250

2.4.7 Pembuatan LHB Peserta Didik (SM Ganjil) :a. Kelas X Kegiatan 324 PD 3,000 972,000b. Kelas XI Kegiatan 324 PD 2,500 810,000c. Kelas XII Kegiatan 324 PD 2,500 810,000

JUMLAH 2.4.7 2,592,000

2.4.8 Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap :

a. Pembuatan Kartu Peserta UTS ATK 648 PD 500 324,000b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 36 Nskh 30,000 1,080,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 36 Nskh 10,000 360,000d. Penggandaan Naskah Soal ATK 4 lmb x 44 Pkt x 40 PD 125 880,000e. Penggandaan LJK ATK 17 MP x 648 PD 200 2,203,200f. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 750,000 750,000g. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal UTS :

- Kelas X 17 MP x 324 PD 250 1,377,000- Kelas XI Kegiatan 14 MP x 324 PD 250 1,134,000

i. Administrasi Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000JUMLAH 2.4.8 8,608,200

2.4.9 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) :

a. Pembuatan Kartu Peserta ATK 324 PD 500 162,000b. Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah soal Kegiatan 19 Paket 75,000 1,425,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 19 Paket 12,500 237,500d. Penggandaan :

- Naskah Soal ATK 8 lmb x 14 MP x 324 Siswa 125 4,536,000- Lembar Jawaban Komputer (LJK) ATK 1 lmb x 15 MP x 324 Siswa 250 1,215,000- Perangkat Administrasi ATK 14 rg x 18 MP x 324 lmb 125 10,206,000


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

e. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Konsumsi 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000Upah Lembur 6 hari x 10 org 25,000 1,500,000

f. Pemberesan Ruang US Kegiatan 14 rg 12,500 175,000g. Pengawasan US Kegiatan 14 rg x 15 MP x 2 org 17,500 7,350,000h. Snack Pengawas dan Panitia Konsumsi 6 hari x 70 org 10,000 4,200,000i. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal : 13 MP x 324 PD 300 1,263,600j. Koreksi Ujian Praktek : 9 MP x 324 PD 1,000 2,916,000k. Kepanitiaan Kegiatan 1 paket 3,000,000 3,000,000l. Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000m Pengolahan/pemberkasan Nilai Kegiatan 1 Nskh 750,000 750,000

JUMLAH 2.4.9 40,636,100

2.4.10 Ujian Nasional (UN) :

a. Pemberesan Ruang UN Kegiatan 14 rg 15,000 210,000b. Pengawasan UN Transport 14 rg x 5 hari x 2 org 75,000 10,500,000c. Tim Pemantau dan Keamanan Transport 4 hari x 4 org 50,000 800,000d. Pengambilan dan penyerahan bahan UN Transport 4 hari x 2 kali 75,000 600,000e. Konsumsi Pengawas dan Panitia Konsumsi 5 hari x 42 org 30,000 6,300,000f. Cindera Mata Pengawas dan Panitia 52 org 75,000 3,900,000g. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 4,000,000 4,000,000

Rapat Pleno Dewan Pendidik penentuan kelulusan PD Konsumsi 51 org x 1 kali 35,000 1,785,000Pengumuman Kelulusan Transport 10 org x 1 kali 75,000 750,000Pengambilan DAKOLNUN, Blanko IJAZAH, SKHUN dari sekolah ke kabupaten Transport 1 kali 250,000 250,000

h. Administrasi Kegiatan ATK 1 Paket 1,500,000 1,500,000i. Monitoring Transport 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 2.4.10 31,095,000

2.4.11 Ulangan Akhir Semester (UAS) Genap :

a. Pembuatan Kartu Peserta Kegiatan 648 PD 250 162,000b. Penyusunan Naskah Soal Kegiatan 39 nskh 30,000 1,170,000c. Pengetikan Naskah Soal Kegiatan 39 Paket 12,500 487,500d. Penggandaan :

- Naskah Soal Kelas X Kegiatan 8 lmb x 18 MP x 324 PD 125 5,832,000- Naskah Soal Kelas XI Kegiatan 8 lmb x 15 MP x 324 PD 125 4,860,000- Lembar Jawaban Komputer (LJK) Kegiatan 1 lmb x 18 MT x 648 PD 200 2,332,800- Perangkat Administrasi Kegiatan 16 rg x 18 MP x 15 lmb 125 540,000

f. Penyetelan/Pengepakan Naskah Soal Kegiatan 6 hari x 10 org 20,000 1,200,000g. Pemberesan Ruang UAS Kegiatan 16 Ruang 12,500 200,000h. Pengawasan UAS Kegiatan 16 rg x 17 MP x 2 orang 15,000 8,160,000


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

i. Snack Pengawas dan Panitia Kegiatan 6 hari x 52 Orang 7,500 2,340,000j. Koreksi LJK dan Analisis Butir Soal Jawaban : Kegiatan

- Kelas X Kegiatan 18 MP x 324 PD 200 1,166,400- Kelas XI Kegiatan 15 MP x 324 PD 200 972,000

l. Kepanitiaan Honorarium 1 Team 4,000,000 4,000,000m Monitoring Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

JUMLAH 2.4.11 33,922,700

2.4.12 Penulisan LHB Peserta Didik (Semester Genap) :


JUMLAH 2.4.12 2,430,000

2.4.13 Penulisan STTB (Ijazah) Kegiatan 324 PD 5,000 1,620,000Penandatanganan SKHUN Kegiatan 324 PD 2,500 810,000Penandatanganan Ijazah Kegiatan 324 PD 2,500 810,000

JUMLAH 2.4.13 3,240,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN 298,251,250

3 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

3.1 3.1.1 Pengadaan LCD Proyector Pengadaan 5 unit 5,000,000 25,000,0003.1.2 Pengadaan Komputer untuk Lab Komputer Pengadaan 10 unit 4,000,000 40,000,0003.1.3 Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas Pengadaan 2 unit 12,000,000 24,000,0003.1.4

Pengadaan alat dan bahan habis pakai, media pembelajaran, ATK pendukung kualitas proses belajar mengajar. Pengadaan 1 paket 5,000,000 5,000,000

3.1.5 Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi Pengadaan 1 paket 5,000,000 5,000,000

3.1.6 Pemeliharaan Rutin Inventaris Sekolah Kegiatan 1 paket 15,000,000 15,000,000

3.1.7 Pemeliharaan Halaman Sekolah Kegiatan 1 paket 5,000,000 5,000,000

3.1.8 Pengecatan Gedung Sekolah Kegiatan 1 paket 6,480,750 6,480,750

3.1.9 Penataan Taman dan Tempar Parkir Kegiatan 1 paket 5,000,000 5,000,000

3.1.10 Rehabilitasi 3 ruang belajar dan Gedung Kantor/Sekretariat Kantor Kegiatan 2 paket 200,000,000 400,000,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 530,480,750

Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

4 PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN4.1 4.1.1 Penciptaan Kultur Sekolah

4.1.1.1 Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekolah Kegiatan 1 nskh 300,000 300,0004.1.1.2 Penyempurnaan Perangkat Tata Tertib Sekolah Kegiatan 1 nskh 300,000 300,0004.1.1.3 Peningkatan K7 Kegiatan 1 tahun 2,500,000 2,500,0004.1.1.4 Penciptaan Lingkungan bebas narkoba Kegiatan 1 tahun 750,000 750,0004.1.1.5 Peningkatan budaya baca Kegiatan 1 tahun 1,500,000 1,500,000

Jumlah Biaya Penciptaan kultur Sekolah 5,350,000

4.2.1 Peningkatan Mutu Personil

Biaya operasional Tugas Tambahan Pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja :

a. Kehadiran Guru Piket Honorarium 12 org x 4 kali x 12 bulan 25,000 14,400,000b. Kehadiran Pembina Ekstrakurikuler Siswa Honorarium 51 org x 6 kali x 12 bulan 30,000 110,160,000c. Kehadiran Piket Petugas Jaga Malam Honorarium 2 org x 365 hr 17,500 12,775,000d. Kehadiran Piket Petugas Perpustakaan (Jam 13.45 - 16.30) Honorarium 1 org x 237 hr 20,000 4,740,000e. Kehadiran Piket Sekolah di hari libur Honorarium 2 org x 70 hari 25,000 3,500,000

f.Biaya Lembur Guru dan TU Honorarium 12 bulan 300,000 3,600,000

Honorarium 12 bulan 300,000 3,600,000Jumlah 4.2.1 152,775,000

Biaya operasional pengelola sekolah berbasis kinerja :

a. Kepala Sekolah Kegiatan 1 org x 12 bulan 3,250,000 39,000,000b. Wakil Kepala Sekolah Kegiatan 5 org x 12 bulan 675,000 40,500,000c. Kepala Program Kegiatan 11 org x 12 bulan 350,000 46,200,000d. Kepala Perpustakaan/Lab/TLK Kegiatan 8 org x 12 bulan 250,000 24,000,000e. Wali Kelas Kegiatan 25 org x 12 bulan 150,000 45,000,000f. Kepala Tata Usaha Kegiatan 1 kali x 12 bulan 700,000 8,400,000g. Bendahara Kegiatan 2 org x 12 bulan 600,000 14,400,000h. Bendahara Komite Sekolah Kegiatan 1 org x 12 bulan 450,000 5,400,000i. Pegawai Tidak Tetap Kegiatan 13 org x 12 bulan 650,000 101,400,000

Jumlah 4.2.2 324,300,000

Biaya Perjalanan Dinas

a. Kepala Sekolah Kegiatan 1 org x 5 kali x 12 bulan 80,000 4,800,000b. Guru Kegiatan 50 org x 1 kali x 12 bulan 40,000 24,000,000c. Tenaga Kependidikan Kegiatan 3 org x 4 kali x 12 bulan 40,000 5,760,000d. Home Visit Kegiatan 8 kali x 12 bulan 40,000 3,840,000e. Kurir Kegiatan 6 kali x 12 bulan 40,000 2,880,000

Jumlah 4.2.3 41,280,000

Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Personil 518,355,000

Pemenuhan Standar Pengelolaan

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

4.3 Peningkatan Mutu Manajerial

4.3.1 Pendataan SDM, akademik, kesiswaan, keuangan sarpras berberdasarkan manajemen mutu Kegiatan 1 Paket 500,000 500,000

4.3.2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah :a. Struktur Organisasi Kegiatan 1 paket 500,000 500,000b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Kegiatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Jumlah 4.3.2 1,500,000

4.3.3 1 paket 300,000 300,000

4.3.4a. Rapat penerimaan siswa baru Konsumsi 60 org x 1 kali 25,000 1,500,000b. Rapat evaluasi Semester Siswa Konsumsi 51 org x 2 kali 25,000 2,550,000c. Rapat Kenaikan Kelas Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000d. Rapat Kelulusan Konsumsi 51 org x 1 kali 25,000 1,275,000e. Rapat Pemecahan Masalah Konsumsi 60 org x 2 kali 25,000 3,000,000f. Rapat Koordinasi Konsumsi 60 org x 2 kali 25,000 3,000,000

Jumlah 4.3.4 12,600,000

4.3.5 Pelaksanaan koordinasi program Kegiatan 1 tahun 1,500,000 1,500,000

4.3.6 Pelaksanaan kegiatan kehumasan Kegiatan 1 tahun 2,500,000 2,500,000

4.3.7 Monitoring, Evaluasi, dan PelaporanKegiatan 3 kali 2,000,000 6,000,000

ATK 3 Nskh 250,000 750,000

Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Manajerial 25,650,000

JUMLAH BIAYA PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN 549,355,000

5 PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 5.1.1 Peningkatan profesionalisme Pendidik sesuai dengan substansinya :Diklat tingkat nasional untuk guru Transport 5 org x 1 kali 500,000 2,500,000Diklat tingkat provinsi untuk guru Transport 10 org x 1 kali 250,000 2,500,000Peningkatan kompetensi guru melalui Diklat Sertifikasi Transport 2 org x 1 kali 300,000 600,000Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP intern sekolah Konsumsi 51 org x 7 kali 25,000 8,925,000

Materi IHT 51 org x 7 kali 10,000 3,570,000Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP tingkat Kabupaten Transport 50 org x 8 kali 40,000 16,000,000Workshop/IHT Peningkatan kemampuan guru dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Konsumsi 51 org x 2 hari 30,000 3,060,000

Honor Fasilitator 6 jam x 2 hari 100,000 1,200,000Trans Fasltor 2 org 400,000 800,000

Materi IHT 51 org x 2 hari 15,000 1,530,000Jumlah Biaya Peningkatan Mutu pendidik 40,685,000

PenyusunBiaya Rapat

Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.1.1.

15.1.1.25.1.1.35.1.1.4

5.1..155.1.1.6


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

5.2 Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan substansinya :5.2.1 Peningkatan profesionalisme kepala Sekolah

a. Diklat tingkat nasional/provinsi Transport 1 org x 4 kali 1,500,000 6,000,000b. Studi banding ke sekolah unggulan tingkat nasional Transport 1 org x 2 kali 1,250,000 2,500,000

5.2.2 Pelaksanaan Diklat Laboran sesuai dengan kompetensi dan profesi laboran (Fisika, Kimia, dan Biologi) Transport 2 org x 2 kali 250,000 1,000,0005.2.3 Konsumsi 10 org x 3 kali 30,000 900,000


5.2.4 Pelaksanaan Diklat Pustakawan sesuai dengan kompetensi dan profesinya Transport 2 org x 2 kali 250,000 1,000,000

5.2.5 Pelaksanaan Peningkatan Pegawai Tata Usaha sesuai dengan kompetensi dan profesinyaKonsumsi 10 org x 3 kali 30,000 900,000


Jumlah Biaya Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan 16,200,000

JUMLAH BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 56,885,000

VI PEMBIAYAAN

6. 6.1 Alat Tulis Kantor (ATK) Peng. Rutin 12 bulan 3,500,000 42,000,000

6.2 Rumah Tangga Sekolah :

6.2.1 Konstribusi untuk PAD Desa Padamenak Peng. Rutin 1 Thn 1,500,000 1,500,0006.2.2 Langganan Daya dan Jasa listrik Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 1,000,000 12,000,0006.2.3 Langganan Daya dan Jasa telepon Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 250,000 3,000,0006.2.4 Langganan Jasa Internet/Website Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 1,000,000 12,000,0006.2.5 Langganan surat kabar / majalah Peng. Rutin 1 kali x 12 bln 500,000 6,000,0006.2.6 Keperluan Dapur :

a. Air Minum Pengadaan Barang 2 gln x 201 hari 10,000 4,020,000b. Gula/teh/kopi/susu Pengadaan Barang 1 kali x 36 Mggu 150,000 5,400,000c. Bahan Bakar Gas (BBG) Pengadaan Barang 1 tbg x 12 Bulan 100,000 1,200,000d Beras/Lauk Pauk (LP) Pengadaan Barang 1 pkt x 12 bulan 450,000 5,400,000

6.2.7 Angsuran dan Pemeliharaan Mobil Sekolah Cicilan Angsuran 1 kali x 12 bln 3,500,000 42,000,000BBM 10 ltr x 200 hari 4,500 9,000,000

Suku Cadang 4 bh x 1 kali 600,000 2,400,000Ganti Oli 1 kali x 12 bln 150,000 1,800,000

6.2.8 Biaya lain-lain:

a. Pajak Pajak 1 tahun 8,000,000 8,000,000b. Porseni Guru dan Karyawan Transport 1 tahun 2,500,000 2,500,000c. Bantuan KORPRI, PGRI, dan Darma Wanita 12 bulan 300,000 3,600,000d. Dana Sosial 12 bulan 250,000 3,000,000

Jumlah Biaya Rumah Tangga Sekolah 122,820,000

6.3 Kemitraan dan Kerjasama

Pelaksanaan Diklat Teknisi Sumber (TSB) Belajar dan Tenaga Layanan Khusus (TLK) sesuai kompetensi dan profesi (komputer, multimedia, SIM)

Pemenuhan Standar Pembiayaan

Iuran/Dana Partisipasi


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

6.3.1 Kemitraan dengan Komite Sekolah :a. Penyusunan AD/ART

1) Penyusunan Draft AD/ART Kegiatan 1 Naskah 250,000 250,000

2) Pembahasan Draft AD/ART

Kegiatan 15 org x 1 Kali 30,000 450,000Kegiatan 15 org x 1 kali 50,000 750,000Kegiatan 15 org x 1 kali 100,000 1,500,000

ATK 1 Naskah 300,000 300,000b. Penyusunan Pedoman Biaya Investasi dan Operasional Sekolah :

1) Penyusunan Draft Kegiatan 1 Naskah 250,000 250,000

2) Pembahasan Draft/pengesahan

Kegiatan 15 org x 1 Kali 30,000 450,000Kegiatan 15 org x 1 Kali 50,000 750,000Kegiatan 15 org x 1 Kali 100,000 1,500,000

ATK 1 Naskah 300,000 300,0003) Rapat Sosialisasi dengan Warga Konsumsi 75 org x 1 Kali 30,000 2,250,000 Sekolah 15 org x 1 kali 50,000 750,000

15 org x 1 kali 100,000 1,500,00060 org x 1 kali 40,000 2,400,000

c. Biaya Operasional Komite Sekolah :

1) Rapat Orang Tua SiswaKonsumsi 300 org x 3 kali 7,500 6,750,000

Trans. Komsek 15 org x 3 kali 100,000 4,500,000ATK 1 pkt 50,000 50,000

2) Pengawasan/monitoring Pengelolaan Konsumsi 15 org x 3 kali 30,000 1,350,000 Sekolah (tiap Triwulan) Trans. Komsek 15 org x 3 kali 100,000 4,500,000

ATK 1 pkt 50,000 50,000Jumlah 6.3.1 30,600,000

6.3.2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Sekolah :

a. Kemitraan dengan 5 SMP/MTs se-Kecamatan JalaksanaKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

b. Kemitraan dengan 2 sekolah setaraKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

c. Kemitraan dengan 2 PTN/PTSKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

Transport Angg Kom. SekolahHonorarium Angg

Komite SekolahTransport Guru & Tata Usaha


SATUAN BIAYA

TOTAL BIAYA (Rp)

d. Kemitraan dengan Instansi lainKegiatan 5 org x 2 Kali 30,000 300,000Kegiatan 5 org x 2 Kali 100,000 1,000,000

e. Koordinasi dengan LPMPKegiatan 5 org x 1 Kali 30,000 150,000Kegiatan 5 org x 1 Kali 100,000 500,000

Jumlah 6.3.2 5,850,000

Jumlah Biaya Rumah Kemitraan dan Kerjasama 36,450,000

6.3.3 Pelaksanaan sosialisasi program Kegiatan 2 Kali 1,500,000 3,000,000

6.3.4 Bantuan Peduli Pendidikan Subsidi 1 pket 51,240,000 51,240,000

JUMLAH BIAYA PENINGKATAN MUTU PEMBIAYAAN 255,510,000

TOTAL BIAYA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH 2013/2014 2,089,525,000

Ditetapkan di : JalaksanaMengetahui/Menyetujui : Pada Tanggal :

KETUA KOMITE SEKOLAH KEPALA SMAN 1 JALAKSANA

DR. H.A FENNY RAHMAN H.S., M.Pd. Drs. H. TARSO, M.M.NIP. 19570220 198203 1 007

RENCANA KEGIATA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013-2014

Nama Sekolah SMA NEGERI 1 JALAKSANAAlamat JL RAYA PADAMENAK NO. 64Kab/Kota KUNINGANProvinsi JAWA BARAT

PENERIMAAN PENGELUARANNo. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Urut No. Kode Uraian Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 CONTROLI 1.1 R BOS 185,400,000 I 1 PROGRAM SEKOLAH

1.2 BOS 927,000,000 1 Pengembagan Standar Isi (Permendiknas RI No. 22 Th. 2006) 175,075,200 8.0%1.3 SPP 1,076,040,000 1.1 Pelaksanaan Analisis Konteks 21,884,400 1.0%

8.0%

II 2.1 1.2 Analisis, Pengembangan, dan Penyusunan Kurikulum Sekolah 32,826,600 1.5%2.2 1.3 Analisis SK-KD dan Pengembangan Silabus 21,884,400 1.0%2.3 1.4 Workshop (IHT) Perencanaan Proses Pembelajaran 21,884,400 1.0%2.4 1.5 Penyusunan dan Pengembangan RPP 32,826,600 1.5%

1.6 Penyusunan dan Pengembangan LKS 21,884,400 1.0%

1.7 Penyusunan dan Pengembangan Perangkat PBM Lainnya 21,884,400 1.0%

2 Standar Proses (Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007) 207,901,800 9.5%

9.5%

2.1 Workshop (IHT) Penyusunan Bahan Ajar 10,942,200 0.5%

2.2 Pengadaan Dokumen Administrasi Perencanaan Pembelajaran 10,942,200 0.5%

2.3 Penyusunan Program Pembagian Tugas Guru 10,942,200 0.5%

2.4 Peningkatan Mutu Pembelajaran Aktif Kreatif & Menyenangkan (PAKEM) 21,884,400 1.0%

2.5 Insentif Kelebihan Jam Mengajar diatas 24 Jam Pelajaran per Minggu 21,884,400 1.0%

2.6 Dokumen Hasil pemberian Layanan Akademik 10,942,200 0.5%

2.7 Penyusunan Program Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Proses Pembelajaran 21,884,400 1.0%

2.8 Pengadaan Media Pembelajaran (Alat Peraga) 32,826,600 1.5%

2.9 Peningkatan Strategi dan Metode Belajar 21,884,400 1.0%

2.10 Supervisi PBM 21,884,400 1.0%

2.11 Studi Banding Peningkatan mutu Pembelajaran ke SMA yang dianggap lebih baik 21,884,400 1.0%

3 Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas RI No. 20 Th. 2007) 310,758,480 14.2%

3.1 Penyusunan Rancangan dan Pedoman Penilaian 1,094,220 0.1%

14.2%

3.2 Pengembangan Perangkat Penilaian Ulangan Harian Dalam Rangka Pencapaian KKM 43,768,800 2.0%

3.3 Pengembangan/Pengadaan Dokumen Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 39,391,920 1.8%

3.4 Peningkatan Pencapaian KKM melalui remedial sepanjang semester 32,826,600 1.5%

14.2%

3.5 Pelaksanaan UTS Ganjil 13,130,640 0.6%

3.6 Pelaksanaan UAS Ganjil 48,145,680 2.2%

3.7 Pembuatan LHB peserta didik semester ganjil 2,626,128 0.1%

3.8 Pelaksanaan UTS Genap 9,847,980 0.4%

3.9 Pelaksanaan US 39,391,920 1.8%

3.10 Pelaksanaan UN 37,203,480 1.7%

3.11 Pelaksanaan UAS semester Genap 35,015,040 1.6%

3.12 Penulisan LHB Peserta Didik Semester Genap 2,626,128 0.1%

3.13 Penulisan STTB/Ijazah 5,471,100 0.3%

4 Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas RI No. 23 Th. 2006) 109,422,000 5.0%

4.1 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) seluruh Mapel 21,884,400 1.0%

5.0%

4.2 Penyusunan Strategi pencapaian rata-rata KKM per Mapel 21,884,400 1.0%

4.3 Penyusunan Kriteria kelulusan US minimal sama dengan KKM secara bertahap 21,884,400 1.0%

4.4 Koordinasi dengan Orang Tua Siswa & Disdikpora Kab. Kuningan mengenai peningkatan Kreteria kelulusan US 21,884,400 1.0%

4.5 Penyusunan program upaya keberhasilan lulus Ujian Nasional 21,884,400 1.0%

4.6 Penelusuran dan pendataan lulusan yang diterima di PT 218,844 0.0%

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas RI No. 13 dan 16 Th. 2007) 120,364,200 5.5%

5.1 Peningkatan Profesionalisme Pendidik sesuai dengan substansinya: -

5.5%

5.1.1 Diklat Tingkat Nasional untuk guru 10,942,200 0.5%

5.1.2 Diklat Tingkat Profinsi untuk guru 10,942,200 0.5%

5.1.3 Peningkatan Kompetensi Guru untuk sertifikasi 4,376,880 0.2%

5.1.4 Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP intern sekolah 21,884,400 1.0%

5.1.5 Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP tingkat Kabupaten 32,826,600 1.5%

5.1.6 Workshop/IHT peningkatan kemampuan guru dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 21,884,400 1.0%

5.2 Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan substansinya: -

5.2.1 Peningkatan profesionalisme kepala sekolah 8,753,760 0.4%

5.2.2 Pelaksanaan Diklat Laboran (Fisika, Kimia, dan Biologi) 1,531,908 0.1%

5.2.3 Pelaksanan Diklat Teknisi Sumber Belajar (TSB) dan Tenaga Layanan Khusus (TLK) 3,720,348 0.2%

5.2.4 Pelaksanaan Diklat Pustakawan sesuai dengan kompetensi dan profesinya 1,531,908 0.1%

5.2.5 Pelaksanaan Peningkatan pegawai tata usaha sesuai dengan kompetensi dan profesinya 2,188,440 0.1%

6 Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas RI No. 24 Th. 2007) 382,977,000 17.5%

6.1 Pengadaan LCD Proyector 131,306,400 6.0%

17.5%

6.2 Pengadaan Komputer untuk Lab Komputer 21,884,400 1.0%

17.5%

6.3 Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas 43,768,800 2.0%

6.4 Pengadaan Mebeuler Ruang Guru 21,884,400 1.0%

6.5 Pengadaan Mebeuler Laboratorium Komputer 21,884,400 1.0%

6.6 Pengadaan Mebeuler Laboratorium IPA (Kimia, Fisika, Biologi) dan Bahasa 21,884,400 1.0%

6.7 21,884,400 1.0%

6.8 Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi 21,884,400 1.0%

6.9 Pemeliharaan Rutin Inventaris Sekolah 10,942,200 0.5%

6.10 Pemeliharaan Halaman Sekolah 21,884,400 1.0%

6.11 Pengecatan Gedung Sekolah 21,884,400 1.0%

6.12 Penataan Taman dan Tempar Parkir 21,884,400 1.0%

7 Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007) 761,577,120 34.8%

7.1 Penciptaan Kultur Sekolah 6,565,320 0.3%

34.8%

7.2 Peningkatan Mutu Personil 10,942,200 0.5%

7.3 Biaya operasional Tugas Tambahan Pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja : -

7.3.1 Kehadiran Guru Piket 14,224,860 0.7%

7.3.2 Kehadiran Pembina Ekstrakurikuler Siswa 70,030,080 3.2%

7.3.3 Kehadiran Piket Petugas Jaga Malam 13,130,640 0.6%

7.3.4 Kehadiran Piket Petugas Perpustakaan (Jam 13.45 - 16.30) 4,814,568 0.2%

7.3.5 Kehadiran Piket Sekolah di hari libur 4,595,724 0.2%

7.3.6Biaya Lembur Guru dan TU

10,942,200 0.5%

7.4 Biaya operasional pengelola sekolah berbasis kinerja : -

7.4.1 Kepala Sekolah 39,173,076 1.8%

7.4.2 Wakil Kepala Sekolah 43,768,800 2.0%

7.4.3 Kepala Program 54,711,000 2.5%

7.4.4 Kepala Perpustakaan/Lab/TLK 26,261,280 1.2%

7.4.5 Wali Kelas 45,957,240 2.1%

7.4.6 Kepala Tata Usaha 8,534,916 0.4%

7.4.7 Bendahara 15,319,080 0.7%

7.4.8 Bendahara Komite Sekolah 6,565,320 0.3%

7.4.9 Pegawai Tidak Tetap 109,422,000 5.0%

7.5 Biaya Perjalanan Dinas -

7.5.1 Kepala Sekolah 5,033,412 0.2%

7.5.2 Guru 10,942,200 0.5%

Pengadaan alat dan bahan habis pakai, media pembelajaran, ATK pendukung kualitas proses belajar mengajar.

7.5.3 Tenaga Kependidikan 5,908,788 0.3%

34.8%7.5.4 Home Visit 4,158,036 0.2%

7.5.5 Kurir 2,844,972 0.1%

7.6 Peningkatan Mutu Manajerial -

7.6.1 Pendataan SDM, akademik, kesiswaan, keuangan sarpras berberdasarkan manajemen mutu 6,565,320 0.3%

7.6.2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah : 4,376,880 0.2%

7.6.3 Penyusunan program, instrumen dan laporan pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran 4,376,880 0.2%

7.7 Biaya Rapat Dinas -

7.7.1 Rapat Penerimaan Siswa Baru 2,188,440 0.1%

7.7.2 Rapat Evaluasi Semester siswa 4,376,880 0.2%

7.7.3 Rapat Kenaikan Kelas 8,753,760 0.4%

7.7.4 Rapat Kelulusan 8,753,760 0.4%

7.7.5 Rapat Pemecahan Masalah 8,753,760 0.4%

7.7.6 Rapat Koordinasi 3,282,660 0.2%

7.8 Pelaksanaan koordinasi program 2,188,440 0.1%

7.9 Pelaksanaan kegiatan kehumasan 4,376,880 0.2%

7.10 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1,094,220 0.1%

7.11 Kegiatan Ekstrakurikuler -

7.11.1 Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME 13,130,640 0.6%

7.11.2 Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlaq Mulia 6,565,320 0.3%

7.11.3 Pembinaan Kepribadian Unggul,wawasan kebangsaan dan Bela Negara 10,942,200 0.5%

7.11.4 Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, Olahraga sesuai dengan bakat dan minat 59,087,880 2.7%

7.11.5 30,638,160 1.4%

7.11.6 Pembinaan Kreatipitas, Keterampilan dan Kewirausahaan 43,768,800 2.0%

7.11.7 Pembinaan Kualitas Jasmani Kesehatan dan Giji Berbasis sumber giji 4,376,880 0.2%

7.11.8 Sastra dan Budaya 3,282,660 0.2%

7.11.9 Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 7,659,540 0.4%

7.11.10 Pembinaan Komunikasi 9,847,980 0.4%

8 Standar Pembiayaan 120,364,200 5.5%

5.5%

8.1 Alat Tulis Kantor (ATK) 43,768,800 2.0%

8.2 Rumah Tangga Sekolah : -

8.2.1 Konstribusi untuk PAD Desa Padamenak 1,531,908 0.1%

8.2.2 Langganan Daya dan Jasa listrik 13,130,640 0.6%

8.2.3 Langganan Daya dan Jasa telepon 4,376,880 0.2%

8.2.4 Langganan Jasa Internet/Website 13,130,640 0.6%

Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi, Pendidikan Politik,Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural

8.2.5 Langganan surat kabar / majalah 6,565,320 0.3%

5.5%

8.2.6 Keperluan Dapur : 15,319,080 0.7%

8.2.7 Angsuran dan Pemeliharaan Mobil Sekolah 54,711,000 2.5%

8.3 Biaya lain-lain: -

8.3.1 Pajak 8,753,760 0.4%

8.3.2 Porseni Guru dan Karyawan 4,376,880 0.2%

8.3.3 Bantuan KORPRI, PGRI, dan Darma Wanita 4,376,880 0.2%

8.3.4 Dana Sosial 4,376,880 0.2%

8.4 Kemitraan dan Kerjasama 10,942,200 0.5%

8.5 Kemitraan dengan Komite Sekolah : 37,203,480 1.7%

8.6 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Sekolah : 13,130,640 0.6%

8.7 Pelaksanaan sosialisasi program 4,376,880 0.2%

8.8 Bantuan Peduli Pendidikan 65,653,200 3.0%II 9 BELANJA LAINNYA -

9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 -

JUMLAH PENERIMAAN 2,188,440,000 JUMLAH PENGELUARAN 2,188,440,000 100.0%###

Kuningan, 02 July 2013

Menyetujui, Dibuat Oleh,Kepala Sekolah Bendahara

Drs. H. TARSO, M.M. MULYO APRIHARJO, A.Md. NIP. : 19570220 198203 1 007 NIP. :19720406 200003 1 001

MengetahuiKepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kuningan

Drs. H. MAMAN SUPARMAN, M.SiNIP. : 19600101 198610 1 004

i

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)SMA NEGERI 1 JALAKSANA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

A. PROYEKSI KEADAAN SEKOLAHKeadaan Rombongan Belajar Keadaan Siswa Keadaan Personal

Kelas X : 9 Rombel Kelas X : 324 Siswa Kepala Sekolah : 1 OrangKelas XI IPA : 3 Rombel Kelas XI IPA : 108 Siswa Guru Tetap : 50 OrangKelas XI IPS : 6 Rombel Kelas XI IPS : 192 Siswa Kepala TU : 1 OrangKelas XII IPA : 3 Rombel Kelas XII IPA : 114 Siswa Staf TU Tetap : 5 OrangKelas XII IPS : 6 Rombel Kelas XII IPS : 189 Siswa Staf TU Tidak Tetap : 11 OrangJumlah : 27 Rombel Jumlah : 927 Siswa Jumlah : 68 Orang

B. PENDANAANSetelah diinvetarisir kebutuhan-kebutuhan sekolah selama satu (1) Tahun untuk tahun pelajaran 2013/2014 yang dialokasikan ke dalamKe dalam 8 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Nasional, yaitu :8 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

1 Pemenuhan Standar Isi Rp. 20,195,000.00 2 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Rp. 5,680,000.00 3 Pemenuhan Standar Proses Rp. 143,398,000.00 4 Pemenuhan Standar Penilaian Rp. 294,414,850.00 5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rp. 641,602,150.00 6 Pemenuhan Standar Pengelolaan Rp. 778,315,000.007 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 56,885,000.00 8 Pemenuhan Standar Pembiayaan Rp. 259,110,000.00

Jumlah Rencana Penggunaan Dana ……………………………………...…………………………………………. Rp. 2,199,600,000.00

Untuk dapat melaksanakan Program Kegiatan tersebut di atas diperlukan dana sebesar ……. Rp. 2,199,600,000.00

1. Rencana Sumber Dana dari Pemerintah1.1 BOS Pemerintah Pusat : 927 siswa X RP 1.000.000,00 Rp 927,000,000.00 1.2 BOS Pemerintah Propinsi : 927 siswa X RP 200.000,00 Rp 185,400,000.00

Rp. 1,112,400,000.00 (-)Rp. 1,087,200,000.00

2. Rencana Sumber Dana dari Orang Tua siswa sebagai berikut :2.1 Siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan :

66 PD X 0 X 12 bulan Rp - 2.2

906 PD X 100,000 X 12 bulan Rp 1,087,200,000.00

Jumlah Sumber Dana Dari Orang Tua Siswa Rp 1,087,200,000.00 Rp. 1,087,200,000

Rp. 2,199,600,000

Jumlah bantuan Dari Pemerintah Provinsi dan Pusat…..………………..……………………..Kekurangan yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa ………………………………………………

Siswa yang tidak dibebaskan dari biaya pendidikan :

Jumlah Sumber Dana Dari Orang Tua Siswa …………………………………………………………………..

Jumlah Sumber Dana Keseluruhan …………………………………………………………………..

i

Documents

kesiswaan