Embed Size (px)
Citation preview
KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2020-2022
KAB PEJË
Përmbajtja
I. Hyrje
II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore
III. Korniza Fiskale
3.1 Korniza makroekonomike komunale 3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2020-20223.3 Donatorët e jashtëm 3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2020-20223.5 Politikat e reja 3.6 Shtojca/Investimet kapitale
I.Hyrje Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë, është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2020/2022 të pranuara nga Ministria e Financave.
Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2020-2022. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme :
Komuna ka filluar ciklin buxhtetor me shqyrtimin e prioriteteve nga viti paraprak, duke bërë një analizë të shpenzimeve dhe të hyrave të planifikuara dhe realizuara.Dokumenti është ndarë me të gjitha drejtoritë/sektorët si kontribut për ciklin vijues buxhetor.
Si fazë e dytë drejtoritë komunale janë mbledhur dhe kanë diskutuar formularët për plotësim nga secili program/drejtori në të cilat do të shpaloseshin kërkesat e tyre buxhetore si dhe të hyrat komunale, për ato drejtori që realizojnë të tilla.
Drejtoritë e komunës kanë filluar me plotësimin e këtyre formularëve për shpenzime dhe të hyra për periudhën afatmesme buxhetore pasi kanë pranuar qarkoren e brendshme buxhetore me kufinjtë buxhetor të përcaktuar dhe shpalosur në qarkoren e parë buxhetore që ka lëshuar Ministria e Financave.
Takime sqaruese dhe konsultuese janë zhviluar me drejtori të caktuara sipas kërkesave dhe nevojës deri në takimin e radhës kur kërkesat buxhetore dhe të hyrat për periudhën afatsmesme janë vendosur.
Drejtoria për buxhet dhe financa në bazë të kërkesave të pranuara dhe shqyrtuara buxhetore si dhe planit për të hyrat ka përpiluar dokumentin në vijim, i cili do t’i dorëzohet Asamblesë komunale për shqyrtim dhe së fundi Ministrisë së Financave.1
II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore
Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorëshe. (Regjistrimi 2011)
Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Republikës së Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 2522m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 7.850 biznese aktive nga 8.300 sa janë të regjistruara operojnë brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat.
Peja më rrethinë është njëra ndër qendrat me mundësi më të mëdha të zhvillimit te ekonomisë turistike në bazë të potencialit të resurseve për zhvillimin e turizmit që 1
disponon si: Bjeshkët e Nemuna – Alpet shqiptare me bukuritë e veta natyrore me vlera të veta të larta ekologjike, gjeomorfologjike, me florën dhe faunën e saj shumë të pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me lumenjtë dhe liqenjë, që paraqesin bukuritë natyrore atraktive të cilat janë të rralla në rajon, si dhe numri shumë i madh i monumenteve kulturore dhe historike që ka Komuna e Pejës prej kohës parahistorike deri me sot.
Administrata e Komunës së Pejës është e organizuar në zyrën qendrore dhe 7 zyra lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit.
Vizioni i mëposhtëm për Komunën Pejës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunëbazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë:
1.Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH-i)2020-2022 nga Niveli qendror
2.Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 2006-2025 që është në procedur të freskimit
3.Plani zhvillimor Urban (PZHU) 2006-2025 që është në procedur të freskimit
Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Pejën e zhvilluar drejt turizmit, urbanizmit modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, një qendër e kulturës dhe arsimimit, jetës sportive dhe shërbimeve financiare të zhvilluara, të gjitha për një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët.
Pesë prioritet e komunës për periudhën afatmesme dhe objektivat përkatëse janë si vijon:
1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë
Rritja e ekonomisë komunale përmes:
Përmirësimi në standardet e arsimimitdhe nivelit të arritjes (Paisje shkollore,renovime në infrastrukturën shkollore,fusha eksperimentale etj)
Mbështetje direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë Mbështetje e veçant do ti ipet turizmit e hotelerisë në edukimin e kuadrove
profesionale e po ashtu Prioriteti veçant do ti ipet edhe bujqësisë në edukimin e kuadrove
profesionale. Prioritet i prioriteteve është zhvillimi i turizmit, ndërtimi i Resortit turistik
Teleferikut.
2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve
Krijimi dhe ndihma për qytetarët për tëpasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:
Asistenca për familjet në nevojë,pa të ardhura dhe të ardhura të ulëta Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore Promovimi i projekteve për rini, sport dhe kulturë
3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij
Absorbimi i popullatës në rritje nëkomunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:
Përmirësimitdhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore(shenjat e komunikacionit,ndriçimi publik); transportit; kanalizimit dhe ujit të pijëshëm
Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara
4. Të bëhet Komuna vend më i sigurtë dhe i drejtë/fer për qytetarët e saj
Ofrimi i sigurisë në Komunë qytetarët e së cilës mund të punojnë dhe shijojnë të mirat e vendit:
Përmirësimi i sigurisë në qytet
Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.
5. Ofrimi i shërbimeve efikase që u përgjigjen kërkesave të qytetarëve
Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në shërbimet përmes:
Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren
Pesëprioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2020-2022 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.
III. Korniza Fiskale Komunale
3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të përpiluara nga Qeveria e Kosovës
Komponentët e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitin 2020 e cila do te jetë e njejtë me vitin paraprak kurse në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021-2022 parashihet që të ketë një rënje të lehtë siq tregohet në vijim: në vitin 2020të jetë 4.7%,për vitin 2021 vlerësohet po ashtu 4.5% ndersa për vitin 2022 parashihet të jetë 4.6%.
Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme ulet me rreth 5%, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.
Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.
Tabela 1: Indikatorët Ekonomik KomunalPërshkrimi 2018
(Vlerësim) 2019 (Vlerësim)
2020 (vlerësim)
2021 (vlerësim) 2022 (vlerësim)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë Rritja reale e BPV në % 4.4 4.7 4.7 4.5 4.6Inflacioni në % 1.1 1.7 1.3
1.3
1.3
BPV për kokë banori, në euro
3.773 3.963 4.169 4.391 4.624
Indikatorët ekonomik komunal Popullsia e Komunës 96.450 96.450 96.450 96.450 96.450Numri i bizneseve të regjistruara
7.961 8.300 8.640 9.100 9.300
Numri i nxënësve 20.618 19.872 19.872 19.872 19.169
Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2020-2022
3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2020-2022
Të hyrat e Komunës së Pejës – grantet qeveritare, të planifikuara për periudhën e ardhshme afatmesme në total, do të kenë ndryshime nga viti në vit, deri rreth 3.45%,kurse krahasuar me vitin 2019 viti 2020 do te ketë rritje buxhetore për 10,62% Ndërsa plani për të hyrat vetanake komunale ka shënuar ulje krahasu me vitin 2019 për 5,22% ndersa për periudhen 2021-2022 ka rritje nga 6,13% deri në 6,51%,të gjitha këto lëvizje për shkak të harmonizimit të mundësive reale për inkasim të të hyrave vetanake komunale duke pas parasysh edhe futjen e tatimit në tokëPlanifikimi i buxhetit afatmesëm në bazë të burimit të hyrave duket si në grafikonin 1 në vijim, dhe bazuar në të dhënat në tabelën 2. Në këtë perudhë buxhetore është planifikuar edhe tatimi në pronë të pa luajtshme në toka.
Grafikoni 1: Përbërja e Buxhetit sipas Burimeve të Financimit
2017 2018 2019 2020 2021 20220.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
Buxheti sipas burimeve 2020-2022
Granti I pergjithshem Granti Specifik per Arsim Granti Specifik per ShendetsiTe hyrat Vetanake Huamarrja
Tabela 2: Krahasimi i Buxhetit sipas Burimeve të FinancimitFondet/Vitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Granti I pergjithshem 7,668,364.00 9,428,948.00 9,317,021.00 10,419,744.00 11,001,621.00 11,664,095.00
Granti Specifik per Arsim 7,978,556.00 8,398,675.00 9,545,207.00 10,207,656.00 10,258,694.00 10,309,987.00
Granti Specifik per Shendetsi 2,388,737.00 2,627,611.00 2,893,500.00 3,439,186.00 3,576,753.81 3,719,824.00
Te hyrat Vetanake 4,429,046.00 4,066,262.00 4,588,935.00 4,349,595.00 4,632,823.00 4,916,835.00
Huamarrja 33,400.00 253,747.00
Totali I Buxhetit 2017-2022 Plani 22,464,703.00 24,554,896.00 26,598,410.00 28,416,181.00 29,469,891.81 30,610,741.00
Rritja/Zvogëlimi2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Granti i Përgjithshëm81.33% 101.20% 89.42%
94.71% 94.32%
Granti Specifik për Arsim95.00% 87.99% 93.51%
99.50% 99.50%
Granti Specifik për Shëndetësi90.91% 90.81% 84.13%
96.15% 96.15%
Të hyrat Vetanake108.92% 88.61% 105.50%
93.89% 94.22%
Huamarrja0 0.131627172 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Tabela 3: Planifikimi I të hyrave vetanake periudha 2020-2022
Kodi Emërtimi i kodit Planifikimi 2019
Realizimi I - V - 2019
Planifikimi 2020
Projekcioni 2021
Projekcioni
20221 2 3 4 5 4 5
16019 Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Granti i donatorëve të brendshëm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 ( I+II+III ) Administr. dhe person. 198,500.00 77,619.50 198,500.00 201,500.00 206,500.00
16319 I. Administrata 198,500.00 77,619.50 198,500.00 201,500.00 206,500.00
50013 Taksa për çertifikata të lindjes 6,125.00 50014 Taksa për çertifikata të kurorëzimit 3,401.00 50015 Taksa për çertifikata të vdekjes 2,128.00 50016 Taksa për çertifikata tjera të ofiqarisë 59,669.00 50017 Taksa për ver.e dokum. të ndryshme 49.00 50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 1,965.50 8,500.00 8,500.00 8,500.0050019 Taksa tjera administrative 4,282.00 50025 Taksa për shtetësi 0.00
-Të hyrat vetanake 198,500.00 77,619.50 198,500.00 201,500.00 206,500.00
16637 Inspekcioni 330,000.00 36,300.00 31,000.00 37,500.00 37,500.00
50102 Gjobat nga gjykatat 300,000.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00
50104 Gjobat nga inspekt.-denim .mandatore 2,000.00 9,010.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00
50205 Licencat për pranim teknik të lokalit 25,000.00 8,700.00 25,000.00 27,500.00 27,500.00
50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 1,000.00 420.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00
50505 Inspektimi veterinar - brenda vendit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50507 Inspektimi higjienik sanitar 2,000.00 1,300.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00
-Të hyrat vetanake 330,000.00 36,300.00 31,000.00 37,500.00 37,500.00
16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Të hyrat vetanake 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16919 Asambleja komunale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17519 Buxhet e financa 2,648,348.00
1,522,404.62
2,622,752.00
2,881,647.00
3,135,475.00
40110 Tatimi në pronë 1,737,000.00 787,546.62 1,959,535.0
02,018,321.0
02,078,870.0
0 Tatimi në tokë 441,348.00 0.00 422,217.00 633,326.00 844,435.00
50001 Taksa e regjistrimit të automjeteve 210,000.00 81,960.00 211,000.00 218,000.00 200,170.00
50017 Taksa për verif. e dok. të ndryshme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50101 Gjobat në trafik 250,000.00 316,786.00 0.00 0.00 0.00
50290 Licenca të tjera në afarizëm 10,000.00 0.00 30,000.00 12,000.00 12,000.00
-Të hyrat vetanake 2,648,348.00
1,186,292.62
2,622,752.00
2,881,647.00
3,135,475.00
Donacionet e jashtme 0.00 336,112.00 0.00 0.00 0.00
Helvetas-Demos 0.00 336,112.00 0.00 0.00 0.00
180 (I+II) Punë komun.shërb. publike 64,800.00 34,805.09 70,000.00 83,176.00 71,000.00
18019 I. Infrastruktura Rrugore 64,800.00 34,805.09 70,000.00 83,176.00 71,000.00
50008 Taksa për parkim publik,kampim,rekr. 47,000.00 14,800.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00
50212 Licenca për rekl. publ.në prona publ. 17,800.00 20,005.09 35,000.00 33,176.00 21,000.00
I .Të hyrat vetanake 64,800.00 34,805.09 70,000.00 83,176.00 71,000.00
Donacionet e jashtme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Habitat - i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18295 II. Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50502 Inspekt.i instalim.të zjarrit dhe komun. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pëlq.e rreg.nga mbrojtja nga zjarri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhënja e pëlq.në dokum.Invest.tek. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taksa për verif.e dokum.të ndryshme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Të hyrat vetanake 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donacionet e jashtme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qeveria Japoneze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19595 Zyra lokale e komuniteteve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0047019 Bujqësi,pylltari,zhvillim rural 16,000.00 3,451.00 17,343.00 20,500.00 20,500.00
50012 Taksa për ndrrimin e destin. të tokës 15,000.00 3,451.00 15,000.00 17,000.00 17,000.0050012
1 Taksat për zhavor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500122 Pëlqimi për eksploat. e resurs. natyr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500123 Çertifikata për transportin e kafshëve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50403 Të hyrat nga shitja e mallrave 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50405 ShfrytëzimiiI pronës publike 1,000.00 0.00 2,343.00 3,500.00 3,500.00
Gjobat nga pyjet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Të hyrat vetanake 16,000.00 3,451.00 17,343.00 20,500.00 20,500.00
- Participim i qytetarëve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48019 Zhvillim ekonomik 31,000.00 18,110.00 46,000.00 52,000.00 52,000.00
50017 Taksa për verif.të dokum. të ndrysh. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50019 Taksa tjera administrative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50206 Licencat për shërbime profesionale 3,000.00 3,290.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00
50208 Licencat për transport të mallrave 15,000.00 5,170.00 16,000.00 19,000.00 19,000.0050208
1 Vërtet.të ndrysh. dhe leje për itener. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50211 Lic. për shërbim të pijeve alkoolike 13,000.00 9,650.00 27,000.00 29,000.00 29,000.00
I. Të hyrat vetanake 31,000.00 18,110.00 46,000.00 52,000.00 52,000.00
650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 516,000.00 163,335.10 558,000.00 561,500.00 564,860.00
65095 I. Shërbime kadastrale 321,000.00 123,343.48 340,000.00 337,000.00 340,000.00
50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë 85,000.00 36,377.00 90,000.00 85,000.00 85,000.00
50019 Taksa tjera administrative 130,000.00 47,308.08 142,000.00 144,000.00 145,000.00
50460 Regjistrimi i pengut 26,000.00 9,091.00 26,000.00 25,000.00 27,000.00
50504 Taksa për matjen e tokës në teren 80,000.00 30,567.40 82,000.00 83,000.00 83,000.00
-Të hyrat vetanake 321,000.00 123,343.48 340,000.00 337,000.00 340,000.00
65495 II. Çështjet pronës. - juridike 195,000.00 39,991.62 218,000.00 224,500.00 224,860.00
50212 Lic. për rekl.dhe publ.në prona publ. 110,000.00 28,301.52 120,000.00 121,500.00 121,860.00
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 60,000.00 0.00 66,000.00 68,000.00 68,000.00
50408 Qiraja nga objektet publike 25,000.00 11,690.10 32,000.00 35,000.00 35,000.00
50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Të hyrat vetanake 195,000.00 39,991.62 218,000.00 224,500.00 224,860.00
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 486,260.00 197,529.92 525,000.00 525,000.00 545,000.00
50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 390,000.00 197,529.92 425,000.00 425,000.00 445,000.00
50026 Taksa për legalizimin e objekteve 96,260.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
-Të hyrat vetanake 486,260.00 197,529.92 525,000.00 525,000.00 545,000.00
Shëndetësia 151,027.00 42,299.00 131,000.00 115,000.00 128,000.00
74100 - Participim 151,027.00 42,299.00 131,000.00 115,000.00 128,000.00
- Të hyrat vetanake 151,027.00 42,299.00 131,000.00 115,000.00 128,000.00
85019 Kulturë , Rini ,Sport 7,000.00 777.78 8,000.00 8,000.00 8,000.00
50008 Taksa për parkim publ.kampim , rekr. 7,000.00 777.78 8,000.00 8,000.00 8,000.00
50409 Participim - Biblioteka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Të hyrat vetanake 7,000.00 777.78 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Arsimi 140,000.00 67,587.16 142,000.00 147,000.00 148,000.00
- Të hyrat vetanake 140,000.00 60,930.00 142,000.00 147,000.00 148,000.00
- Donacionet e jashtme 0.00 6,657.16 0.00 0.00 0.00
92570 - Arsimi parashk. - Qerdhet 75,000.00 28,880.00 80,000.00 85,000.00 86,000.00
- Participim 75,000.00 24,880.00 80,000.00 85,000.00 86,000.00
- Donacionet e jashtme 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Save the children 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
93540 - Arsimi fillor 0.00 2,657.16 0.00 0.00 0.00
- Participim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Donacionet e jashtme 0.00 2,657.16 0.00 0.00 0.00
Save the children 0.00 2,657.16 0.00 0.00 0.00
94740 - Arsimi i mesëm 65,000.00 36,050.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00
- Participim 65,000.00 36,050.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00
I . TË HYRAT VETANAKE 4,588,935.00
1,821,450.01
4,349,595.00
4,632,823.00
4,916,835.00
II . DONACIONET 0.00 342,769.16 0.00 0.00 0.00
- Donacionet e brendshme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Donacionet e jashtme 0.00 342,769.16 0.00 0.00 0.00
T O T A L I ( I + II ) : 4,588,935.00
2,164,219.17
4,349,595.00
4,632,823.00
4,916,835.00
3.2.1 Të hyrat vetanake komunale
Të hyrat vetanake komunale të planifikuara përbëjnëafërsisht 15% të buxhetit komunal për vitin 2020. Pjesëmarrja e rritur në totalin e buxhetit fillon sidomos nga viti 2017 por pëson një rënje e lehtë në vitin 2018,për të vazhduar me rritje në vitin
2019, kur rritja e planit të hyrave krahasuar me një vit më herët është për 12.85%.Krahasu viti 2020 me vitin 2019kemi zvoglim të te hyrave vetanake në vitin 2020,për shkak të planifikimit të gjobave në trafik dhe gjobave nga gjykatat te cilat planifikohen tek institucioni I cili I grumbullon ato. Në vitet 2021 dhe 2022 të hyrat vetanake arrijnë pjesmarrjen deri në 16% të buxhetit total komunal.
Nga të hyrat tatimore komuna faturon vetëm tatimin në pronë, ndërsa të gjitha të hyrat tjerajanë të hyra jotatimore, kryesisht taksa në shërbime dhe ngarkesa të ndryshme, të cilat përcaktohen përmes një rregullore që komuna nxjerrë cdo vit.Përcaktimi i kostos për taksat dhe ngarkesat bëhet në masën që mbulon koston e ofrimit të shërbimit të caktuar.Rregullorja e përmendur në të cilen është bazuar plani buxhetor lidhur me të hyrat vetanake është azhuruar në vitin 2019.
Rritja e planit tëtë hyrave vetanake për periudhën afatmesme (2018-2020)është bazuar në disa supozime të lidhura me të hyra të caktuara ku qeveria lokale ka menduar se ka më tepër potencial të inkasimit,mirëpo bazuar në inkasimin e vitit 2017dhe 2018 është vërejtur se është ekzagjeruar ca mendimi lidhur me potencialin e inkasimit kështuqë për perudhën afatmesme ( 2020-2022)është lënë një kufi më i matur i planifikimit të të hyrave vetanake.
Tatimi në pronë në kuadër të Drejtorisë për Buxhet e Financa ka shenuar rritjenë vitin 2019për 5.91% krahasuar me vitin 2018.Komuna planifikon të targetojë borxhet e vjetëruara duke shtuar përpjekjet në aplikimin e masave të inkasimit të detyrueshëm dhe atë përmes përmbaruesve. Komuna e Pejës ka futur në vlerësimet e hershme edhe tatimin në tokë, që planifikohet të faturohet për vitet 2019,2020-2022, varësisht nga MF.
Komuna ka planifikuar rritje në të hyrat e Urbanizmit kryesisht të hyrave nga lejet e ndërtimeve, për shkak të vlerësimit më të lartë të mundësisë së inkasimit në vitin 2018 e 2019 për çka kanë ndryshuar rrethanat lidhur me ndryshimin e Ligjit mbi Legalizimet ku efekti do të jetë në vitet në vijim.Rritje te planit do te ketë për vitin 2020 dhe 2021 per 8.97%(krahasu me vitin 2019) ndersa per vitin 2022 rritja do të jetë më e avansuar krahasu me vitin 2019 që do të jetë 14,10%.
Me këtë planifikim përbërja e të hyrave vetanake të Komunës është si vijon:
Tatimi nëpronëështë e hyra kryesore komunale, e pasuar nga të hyra të tjera jo tatimore të komunës, sic janë të hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndërtimit dhe legalizimet), Inspektimet tëlidhura me parandalimin e ndërtimeve ilegale,etj.Ndërsa në kategorinë të tjera pjesëmarrjen më të madhe e kanë të hyrat nga Gjedoezia dhe kadastri të lidhura me rregullimin e tokës ndërtimore, Drejtoria për Çështje Pronësore etj.
Grafikoni 2: THV sipas Burimit
T O T A L I ( I + II ) :
4,588,935.00 2,164,219.17 4,349,595.00 4,632,823.00 4,916,835.002017.5
2018
2018.5
2019
2019.5
2020
2020.5
2021
2021.5
2022
Te hyrat vetanake 2019 - 2022
3.3 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)
Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm, dhe participimet nga qytetarët kryesisht, në realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2018 është afërsisht 226.661,88€ .
Tabela 3: Financimi nga Donatorët 2018PARTICIPIME TË QYTETARËVE 7.437,00 QEVERIA ZVICRANE 213.682,00SAVE THE CHILDREN 5.542,88GJITHSEJT: 226.661,88
Edhe në vitin aktual Komunës vazhdojnë ti bashkangjitën Donatorët si:
Vazhdon projekti me Demos,si dhe donatoret:Usaid,IOM,Zyra e Komisionit Europian,Swiss Contact,KFW,Zyra ZviceraneSAVE the CHILDREN, Rotary, si dhe Donatorë të tjerë. Donacionet prej donatorëve të huaj përveç ndihmës financiare janë sinjal për stabilitet financiar dhe performancë të mirë në bazë të të cilave është përzgjedhë Komuna jonë si Komunë partnere për këta donator.
3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2020-2022
Shpenzimet komunale në periudhën e ardhshme afatmesme kanë tendencë rritjeje, e cila rritje siç shihet në grafikonin në vijim është si rezultat i rritjes së vlerësimeve për paga dhe meditje si politikë qeveritare dhe shpenzime kapitale.
Grafikoni 3: Tendenca e Shpenzimeve Agregate 2018-2022
1 2 3 4 5
24,804,411.40 25,697,070.00 28,416,181.00 29,469,891.81 30,610,741.00
2018 20192020 2021 2022
PLANI I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE 2018-2022
Totali Vitet
Pagat dhe mëditjet – Gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet rreth 10,00% si rezultat i aplikimit të Ligjit për paga të sherbyesve publik, deri në përpilimin e këtijë KAB-i ende nuk kemi parametra të sakt rreth ndikimit të këtijë ligji në buxhetin komunal. Kjo kategori në Komunën e Pejës përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve gjatë viteve të kaluara, ndërsa gjatë periudhës së ardhshme do të ketë rritje në harmoni me ndryshimet në rritjen ekonomike për periudhen 2021 dhe 2022. Një rritje e tillë është si rezultat i parashikimeve pozitive ekonomike dhe nevojë për përmirësimin e standardit të të punësuarve. Trendi i pagave, sipas marrëveshjes me FMN-në dhe resurseve në dispozicion do të jetë në harmoni me zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vend. Sfidë do të mbetet trajtimi i politikave të reja me ndikim në këtë kategori siç është përvoja e punës dhe kontributi për sigurimin shëndetësor. Mallrat dhe shërbimet: Kjo kategori e shpenzimeve pas rritjeve në vitet e kaluara, në vitin2019 dhe 2020 parashihet të rritet për afro 2.88 %,ndersa në vitin 2021 krahasu me vitin 2020 rritet për 5,43% kurse në vitin 2022 rritet për 2,06%. Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 11.34% në vitin 2020 me një rritje të butë në 11.53% në 2021 dhe rritjenë 11.34% në vitin 2022.
Subvencione dhe transfere Pjesëmarrja e shpenzimeve të kësaj kategorienë vitin 2020 është 1.30%, në vitin 2021 – 1.36%, dhe në vitin 2022 – 1.31%. Kjo rritje e pjesëmarrjes nënkupton rritjen e buxhetit total dhe orientimin e mjeteve në projekte për ndihma të ndryshme. Këto fonde parashihen të ofrohen për shëndetësi – mirëqenie sociale, kulturë, rini, sport, etj,. Trendi i subvencioneve gjatë periudhës
afatmesme është rritur në vitin 2018 ,dhe ka vazhduar me rritje te lehta 2019-2021 e 2022.Ne kuader te subvencioneve parashihet qe te ndahen 40,000.00 Euro per masovizimin e Sportit duke angazhuar trajner vendor dhe te huaj.Shpenzime Kapitale: Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2020 do të shënoj një rritje prej14.76 % krahasuar me vitin 2019 dhe kjo rritje do të vazhdojë edhe në vitin 2021 me një rritje prej 5.84% në krahasim me vitin 2020, dhe në vitin 2022 një rritje prej 10.14% në krahasim me 2021. Këto rritje kryesisht kanë të bëjnë me projekte për shërbime publike, infrastrukturë dhe banim , bujqësi , zhvillim ekonomik dhe turizëm. Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimevetë komunës për vitin 2020 pritet të jetë 29.53%, në vitin 2021pritet të jetë30.13% dhe në vitin 2022 – 31,95%.Shpenzimet Komunale sipas Sektorëve në vitin 2020Grafikoni në vijim paraqet vlerësimin e ndarjes së resurseve sipas sektorëve / drejtorivenë vitin 2020.Grafikoni 4: Plani i shpenzimeve sipas sektorëve për 2020
Zyra e Kryetarit1.43%
Administrata dhe Personeli5.08%
Prokurimi0.17
Zyra e Kuvendit0.61% Buxhet dhe financa
2.80%
Shërbime Publike, Mbrojtja Civile
16.90%
Zyra Komunale për Ko-munitete
0.74%
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvil-limi Rural
2.82%
Zhvillimi Ekonomik1.34%
Kadastra dhe Gjeodezia 2.63%
Planifikimi Urban dhe Mjedisi1.02%
Shëndetësia Primare14.37%Shërbimet Sociale dhe
Rezidenciale0.54%
Kulturë, Rini dhe Sport3.02%
Arsimi Parauniversitar45.63%
Sipas këtyre vlerësimeve, pjesa më e madhe e shpenzimeve të komunës për vitin 2020 dhe tutje ndahet për sektorin e arsimit parauniversitar dhe shëndetësisë primare që në total përbëjnë 59,99 % të buxhetit të planifikuar. Pjesa tjetër e resurseve është e ndarë për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim, Bujqësi , Zhvillim Ekonomik, Urbanizëm dhe Mbrojtje, Kulturë, Rini dhe Sport,etj. Pjesa e
mbetur ndahet për shërbimet mbështetëse si dhe për shpronësime që janë në funksion të zhvillimit urban dhe të infrastrukturës së komunës.
Tabela në vijim është një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve të komunës dhe në bazë të kategorive ekonomike si në vijim:
Tabela nr.5 Shperndarja sipas kategorive ekonomike në nënprograme 2020-2022
Drejtoria / Programi / Kat. Ekon. Aktuali 2018 Vlerësim i
2019Vlerësim i Hershëm
2020
Vlerësim i Hershëm
2021
Vlerësim i Hershëm
2022Zyra e Kryetarit 405,857.03 425,300.00 407,500.00 465,000.00 465,500.00
Nr. i punëtorëve 14 14 14 14 14Paga dhe mëditje 104,969.03 126,000.00 136,000.00 139,500.00 140,000.00Mallra dhe shërbime 48,981.00 46,000.00 61,500.00 85,500.00 85,500.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 171,907.00 203,300.00 210,000.00 240,000.00 240,000.00Shpenzime Kapitale 80,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
Administrata dhe Personeli 1,246,420.68 1,347,161.00 1,444,824.00 1,583,400.00 1,601,950.00
Nr. i punëtorëve 64 64 64 64 64Paga dhe mëditje 308,908.11 352,837.00 380,100.00 393,000.00 394,050.00Mallra dhe shërbime 694,469.10 725,600.00 731,000.00 783,600.00 801,100.00Komunali 118,798.99 113,724.00 113,724.00 116,800.00 116,800.00Subvencione dhe transfere 9557.4 10000 10,000.00 10,000.00 10,000.00Shpenzime Kapitale 114,687.08 145,000.00 210,000.00 280,000.00 280,000.00
Inspekcioni 215,166.56 240,500.00 251,500.00 274,000.00 284,000.00Nr. i punëtorëve 25 25 25 25 25Paga dhe mëditje 143,874.30 168,000.00 179,000.00 181,000.00 181,000.00Mallra dhe shërbime 71,292.26 72,500.00 72,500.00 93,000.00 103,000.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0
Prokurimi 37,016.11 42,100.00 47,100.00 49,600.00 50,100.00Nr. i punëtorëve 6 6 6 6 6Paga dhe mëditje 33,728.23 40,000.00 45,000.00 47,500.00 48,000.00Mallra dhe shërbime 3,287.88 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0
Zyra e Kuvendit 156,249.63 163,500.00 174,500.00 179,000.00 181,500.00Nr. i punëtorëve Paga dhe mëditje 136,038.84 144,000.00 155,000.00 157,500.00 158,000.00Mallra dhe shërbime 20,210.79 19,500.00 19,500.00 21,500.00 23,500.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0
Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0Buxhet dhe financa 1,607,388.62 2,059,800.00 796,800.00 830,300.00 888,000.00
Nr. i punëtorëve 35 35 35 35 35Paga dhe mëditje 176,251.83 203,000.00 210,000.00 215,500.00 216,000.00Mallra dhe shërbime 59,767.86 56,800.00 56,800.00 64,800.00 72,000.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 1,371,368.93 1,800,000.00 530,000.00 550,000.00 600,000.00
Shërbime Publike, Mbrojtja Civile 3,819,553.67 3,573,200.00 4,803,200.00 4,690,200.00 6,060,200.0
0Nr. i punëtorëve 56 56 56 56 56Paga dhe mëditje 373,167.61 380,000.00 415,000.00 415,000.00 415,000.00Mallra dhe shërbime 326,188.55 334,000.00 334,000.00 356,000.00 356,000.00Komunali 278,922.64 279,200.00 294,200.00 319,200.00 339,200.00Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 2,841,274.87 2,580,000.00 3,760,000.00 3,600,000.00 4,950,000.00
Zyra Komunale për Komunitete 177,943.57 187,500.00 209,500.00 220,500.00 221,000.00
Nr. i punëtorëve 9 9 9 9 9Paga dhe mëditje 42,451.32 53,000.00 55,000.00 56,000.00 56,500.00Mallra dhe shërbime 15,492.25 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00Komunali Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 120,000.00 120,000.00 140,000.00 150,000.00 150,000.00
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 527,270.02 597,500.00 801,500.00 995,000.00 908,500.00
Nr. i punëtorëve 26 26 26 26 26Paga dhe mëditje 102,639.58 136,000.00 140,000.00 143,500.00 144,000.00Mallra dhe shërbime 12,453.60 11,500.00 11,500.00 11,500.00 14,500.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 412,176.84 450,000.00 650,000.00 840,000.00 750,000.00
Zhvillimi Ekonomik 152,977.97 128,000.00 380,000.00 161,000.00 162,000.00Nr. i punëtorëve 8 8 8 8 8Paga dhe mëditje 42,084.92 53,000.00 55,000.00 56,000.00 56,500.00Mallra dhe shërbime 5,895.05 5,000.00 25,000.00 5,000.00 5,500.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 104,998.00 70,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00
Kadastra, Gjeodezia dhe Pronë 933,065.16 493,600.00 748,000.00 851,000.00 952,000.00
Nr. i punëtorëve 22 22 22 22 22Paga dhe mëditje 122,970.36 134,000.00 139,000.00 142,000.00 143,000.00Mallra dhe shërbime 11,012.80 9,600.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0
Shpenzime Kapitale 799,082.00 350,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00Planifikimi Urban dhe Mjedisi 179,663.18 288,300.00 291,000.00 293,000.00 394,000.00
Nr. i punëtorëve 13 13 13 13 13Paga dhe mëditje 73,495.78 82,000.00 84,000.00 86,000.00 87,000.00Mallra dhe shërbime 6,299.40 6,300.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Komunali 0 0 0 0 0Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 99,868.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00
Shëndetësia Primare dhe administr 3,298,777.28 3,597,080.00 4,082,766.00 4,438,453.81 4,455,691.0
0Nr. i punëtorëve 356 356 356 356 356Paga dhe mëditje 2,455,080.10 2,560,000.00 3,107,686.00 3,246,253.81 3,323,691.00Mallra dhe shërbime 544,798.47 774,080.00 672,080.00 774,200.00 764,000.00Komunali 92,981.47 93,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00Subvencione dhe transfere 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00Shpenzime Kapitale 205,917.24 150,000.00 185,000.00 300,000.00 250,000.00
Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale 165,467.75 149,700.00 153,700.00 156,700.00 159,700.00
Nr. i punëtorëve 19 19 19 19 19Paga dhe mëditje 110,981.80 116,000.00 120,000.00 123,000.00 124,000.00Mallra dhe shërbime 22,187.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 23,200.00Komunali 12,498.95 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00Subvencione dhe transfere 19,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00Shpenzime Kapitale 0 0 0 0 0
Kulturë, Rini dhe Sport 746,842.29 775,218.00 859,000.00 886,138.00 888,000.00Nr. i punëtorëve 50 50 50 50 50Paga dhe mëditje 248,405.57 281,000.00 295,000.00 307,138.00 309,000.00Mallra dhe shërbime 159,480.20 157,218.00 169,000.00 179,000.00 179,000.00Komunali 69,960.77 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00Subvencione dhe transfere 98,995.95 100,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00Shpenzime Kapitale 169,999.80 167,000.00 195,000.00 200,000.00 200,000.00
Arsimi Parauniversitar 11,134,751.88 11,628,611.00 12,965,291.00
13,396,600.00
12,938,600.00
Nr. i punëtorëve 1522 1528 1528 1528 1528Paga dhe mëditje 9,169,008.52 9,387,780.00 10,163,612.00 10,301,000.00 10,365,000.0
0Mallra dhe shërbime 832,273.34 878,540.00 1,018,179.00 972,100.00 1,010,100.00Komunali 133,455.17 133,500.00 163,500.00 163,500.00 163,500.00Subvencione dhe transfere 0 0 0 0 0Shpenzime Kapitale 1,000,014.85 1,228,791.00 1,620,000.00 1,960,000.00 1,400,000.00QB 2018/01Totali 24,804,411.40 25,697,070.00 28,416,181.00 29,469,891.81 30,610,741.00
Nr. i punëtorëve 2225 2231 2231 2231 2231Paga dhe mëditje 13,644,055.90 14,216,617.00 15,679,398.00 16,009,891.81 16,160,741.00Mallra dhe shërbime 2,834,089.55 3,134,438.00 3,224,859.00 3,400,000.00 3,470,000.00
Komunali 706,617.99 701,924.00 751,924.00 780,000.00 800,000.00Subvencione dhe transfere 300,260.35 333,300.00 370,000.00 400,000.00 400,000.00Shpenzime Kapitale 7,319,387.61 7,310,791.00 8,390,000.00 8,880,000.00 9,780,000.00Totali 24,804,411.40 25,697,070.00 28,416,181.00 29,469,891.81 30,610,741.00
3.5. Politikat e reja
Në aspektin e të hyrave komunale në periudhën afatmesme komuna ne bazë të zhvillimeve të inicuara nga niveli qendror në vitin 2019 ka shtuar një burim të ri të hyrash komunale – tatimi në tokë, ku në vitin e parë 2019 është faturuar rreth 20% e vlerës të të gjitha tokave në Komunën e Pejës, ndërsa në vitet pasuese40% dhe kështu me radhëçdo vit deri në tatimimin e plotë dhe në krijimin e një të hyre të qëndrueshme për Komunën.Për vitin 2020 respektivisht për periudhen afatmesme në vijim të hyrat nga gjobat në trafik dhe gjobat nga gjykatat sipas udhëzimeve nga niveli qendror,planifikimin e tyre e bëjnë institucionet që i grumbullojnë ato.
Po ashtu nga Drejtorati i bujqësisë,pylltarisë dhe zhvillimit rural stafi i pylltarisë parashihet ti bashkangjitet Ministrisë së bujqësisë,pylltarisë dhe zhvillimit rural në këtë periudhë buxhetore.
Shtojca – Investimet Kapitale
Planifikimi i Buxhetit 2020-2022Administrata
Emri 2020 2021 2022 PërshkrimiRiorganizim i administrates 70,000.00 € 30,000.00
€ 30,000.00 € Permiresim I Kushteve per pune.
Ndertimi i Zyres se vendit ne Gorozhdec 40,000.00 € 0.00 € 0.00 €Me kete fond do te ndertohet Zyra e Vendit e re ne Fshatin Gorozhdec e cila do te ju sherbej qytetareve te kesaj ane.
Blerja e Veturave 100,000.00 €
100,000.00 €
100,000.00 € Permiresim I Kushteve per pune.
Ndertim I Zyreve te vendit 0.00 € 150,000.00 €
150,000.00 € Permiresim I Kushteve per pune.
Totali 210,000.00 € 280,000.00 € 280,000.00 €Buxhet dhe Financa
Emri 2020 2021 2022 Përshkrimi
Participimi në projekte me donator dhe ministri 150,000.00 €
300,000.00 €
300,000.00 €
Fond ekskluziv me donatorët më qëllim të realizimit të projekteve të përbashkëta.
Participim per Grantin Stimulues. 200,000.00 €
250,000.00 €
300,000.00 € Grant sipas performances
Participim me Kfw-ne Ndertimi i impiantit te ujerave te Zeza.
180,000.00 € 0.00 € 0.00 €
Komuna e Pejës ka hy ne marreveshje që të ndan mjete dhe për ndërtimin e impiantit kryesor për grumbullimin e ujërave të zeza në total do të investohen 22 milion euro në këtë projekt.
Totali 530,000.00 € 550,000.00 € 600,000.00 €Pune Publike
Emri 2020 2021 2022 PërshkrimiRregullimi i Qendres se Qytetit 450,000.00
€400,000.00
€300,000.00
€ Rregullimi I Qendres se Qytetit.
Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet. 100,000.00 €
200,000.00 €
200,000.00 €
Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje pas demtimeve te sezones se dimrit.
Ndertimi i Ndricimit publik ne Qytet 100,000.00 €
100,000.00 €
150,000.00 €
Nderrimi I TRUPAVE jo efiçient me trupa te rinj LED.
Ndertimi i Ndricimit publik ne Fshatra 100,000.00 €
150,000.00 €
200,000.00 € Ndertim I Trupave te rinj ne Fshatra
Rregullimi i shtratit te Lumit prej Ures te Tranzit deri ne Fshatin zahaq
350,000.00 €
300,000.00 € 0.00 € Rregullimi I Lumenjeve
Ndertimi i Rrugeve ne Qytet 400,000.00 €
300,000.00 €
300,000.00 € Ndertimi I rrugeve te reja ne Qytet
Ndertimi i rrugeve ne fshatra 1,000,000.00 €
800,000.00 €
1,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Fshat
Ndertimi i rrugeve ne Rugove 700,000.00 €
700,000.00 €
1,000,000.00 € Ndertim I rrugeve ne Rugove
Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra, 200,000.00 €
250,000.00 €
200,000.00 €
Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste ku zgjidhet problemi me qasje ne kanalizim kryesor.
Ndertimi i Ujesjellesit ne Stankaj,Boge, Shkrel dhe Malaj. 70,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen
e Rugoves
Shenjezimet ne Komunikacion. 10,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
Përmirësim i sinjalistikes në Komunikacion, krijim i sigurisë në Komunikacion.
Ndertimi I MUREVE Mbrojtese ne: 2 Korrik,Kapeshnice,Zatra dhe Gllogjan. 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto
pjese.Rregullimi i shtratit te lumit Shushica 150,000.00
€ 0.00 € 0.00 € Rregullimi I Lumenjeve
Rregullimi i Urave 70,000.00 € 70,000.00 € 70,000.00 € Ndertim I Urave
Ndertimi i impianteve neper Fshatra. 0.00 € 300,000.00 €
1,500,000.00 €
Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e zeza ne fshatrat e Komunes se Pejes
Totali 3,760,000.00 €
3,600,000.00 €
4,950,000.00 €
Komunitete
Emri 2020 2021 2022 PërshkrimiProjekte per Komunitete 140,000.00 150,000.00 150,000.00 Projekte në infrastrukturë për
€ € € përmirësimin e lagjeve dhe fshatrave ku dominojne komunitetet.
Totali 140,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00 €
Bujqësia
Emri 2020 2021 2022 Përshkrimi
Participime me fermer dhe donator 150,000.00 €
240,000.00 €
150,000.00 €
Participime me donator dhe fermer per zhvillimin e Bujqesise.
Kanale te ujitjes ne Fshatrat e Komunes se Pejes 200,000.00 €
300,000.00 €
350,000.00 €
Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 10 mije metra kanale te hapura per ujitje.
Ndertimi i Pendes ne Dardanine 3 300,000.00 €
300,000.00 €
250,000.00 €
Ndertimi I kesaj pende e krijon mundesine e ujtijes se fushave per disa fshatra
Totali 650,000.00 € 840,000.00 € 750,000.00 €Çështje pronësore
Emri 2020 2021 2022 Përshkrimi
Shpronësimi -Ekspropirimi 600,000.00 €
700,000.00 €
800,000.00 €
Fond I shpronesimit konform planeve rregulluese
Totali 600,000.00 € 700,000.00 € 800,000.00 €Zhvillim Ekonomik
Emri 2020 2021 2022 PërshkrimiNdertimi i topoganit veror 300,000.00
€ 0.00 € 0.00 € Atraksion I ri turistik
Projekte kapitale per turizem 0.00 € 100,000.00 €
100,000.00 € Projekte per turizem
Totali 300,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € Urbanizëm
Emri 2020 2021 2022 Përshkrimi
Gjelbrimi NE QYTET 100,000.00 €
100,000.00 €
150,000.00 €
Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore.
Rregullimi i kanaleve te hapura 100,000.00 €
100,000.00 €
150,000.00 €
Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne mbrojtjen e ambientit.
Totali 200,000.00 € 200,000.00 € 300,000.00 €Shendetësi Primare
Emri 2020 2021 2022 PërshkrimiRenovimi i QKMF 50,000.00 € 50,000.00
€ 0.00 € Renovim I Qendres Kryesore Familjare
Blerja dhe Montimi i liftit ne QKMF 30,000.00 € 0.00 € 0.00 €Mundesohet Levizje me lift per te gjithe pacientet qe frekuentojne katin e dyte dhe te trete ne QKMF.
Ndertimi I Ambulantes ne Fshatin Kryshec 35,000.00 € 0.00 € 0.00 € Krijimi I kushteve me te mira me Ambulanten e re.
Renovimi I QMF ne Karagaç 70,000.00 € 0.00 € 0.00 € Renovim I Qendres Familjare ne KaragaçNdertim I Urgjences 0.00 € 250,000.00
€250,000.00
€ Ndertim ne lokacion te ri.Totali 185,000.00 € 300,000.00 € 250,000.00 €
Kulturë Rini SportEmri 2020 2021 2022 PërshkrimiValaki per mirembajtjen e fushes ne Stadionin Shahin Haxhislami
50,000.00 €
- €
- €
Mirembajtje e Stadiumit Shahin HaxhiIslami
Paisjet (outdoor) te fitnesit te Bazeni. 10,000.00 €
- €
- €
Mundeson aktivitetet fizike per Qytetaret qe frekuentojne shtegun e Shendetit
Renovimi i Teatrit 30,000.00 €
- €
- €
Renovim i Teatrit,dyshemeja,dritat skenike,perdet dhe sistemi adioviziv.
Nderrimi i Dyerve ne hyrjen e Tribunave Perendimore dhe Veriore si dhe Rregullimi i Çatise ne Palestren Karagaç.
25,000.00 €
- €
- € Permiresim i Kushteve ne Palester.
Ndertimi I Fushave te hapura ne Lutogllave dhe Terstenik dhe Xhemajl Kada
80,000.00 €
- €
- €
Ndertimi I fushave te hapura ne keto dy fshatra.
Ndertimi fushave te hapura neper fshatra - €
200,000.00 €
200,000.00 €
Ndertimi I fushave te hapura ne fshatra.
Totali 195,000.00 €
200,000.00 €
200,000.00 €
Arsimi Parauniversitar
Emri 2020 2021 2022 Përshkrimi
Renovime te Shkollave 350,000.00 €
300,000.00 €
500,000.00 €
Fond per renovime vjetore per mirembajtje sipas kerkeses.
Ndertimi i Shkolles se Muzikes Faza finale 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Finalizim i ProjektitNdertimi i GJIMNAZIT 350,000.00
€450,000.00
€ 0.00 € Ndertim I Gjimnazit
Ndertimi i Shkolles se Artit faza e dyte. 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi i SHKOLLES SE Artit faza perfundimtare
Ndërtimi i Çerdhes ne Karagaç 250,000.00 € 0.00 € 0.00 € Ndertimi i Qerdhes ne kete lagje krijon
kushte per femijet e lagjes KaragaçiBlerja e karikave dhe bankave per Shkolla Fillore dhe te Mesme
100,000.00 €
150,000.00 €
200,000.00 €
Synohet qe mrenda 4 viteve te nderohen te gjitha bankatt dhe karriket ne Shkollat Fillore dhe te Mesme.
Blerja e paisjeve sportive per Sallat e Sportit ne Shkolla 70,000.00 € 70,000.00 €
100,000.00 €
Pemiresim I kushteve per tu marre me aktivitete fizike.
Ndertimi i Sallave te sportit ne Leshan dhe Trebovic 300,000.00 €
150,000.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja
Ndertimi i punetorive ne shkollen profesionale Shaban Spahija
100,000.00 € 0.00 € 0.00 € Permiresim I kushteve per Arsim
Profesional
Ndërtimi i Shkolles Fillore ne Lagjen 7 Shtatori 0.00 € 500,000.00 €
300,000.00 €
Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te Nxeneseve ne kete pjese te Qytetit
Ndertimi i Palestres se Sportit ne Fshatin Trebovic 0.00 € 170,000.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja
Ndertimi i Palestres se Sportit ne Fshatin Llozhan 0.00 € 170,000.00 € 0.00 € Ndertim I Sallave te reja
Ndertimi I Çerdhes ne Vitomirice 0.00 € 0.00 € 300,000.00 € Ndertim I Sallave te reja
Totali 1,620,000.00 €
1,960,000.00 €
1,400,000.00 €
Totali i investimeve Kapitale sipas viteve 8,390,000.00 €
8,880,000.00 €
9,780,000.00 €
