Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan ... · pembelian alat kalibrasi Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : ð•Mengajukan surat kepada Dekan untuk menambah

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan :Obs/New

Tanggal Temuan :21 September 2012

No. Temuan :1 / 8

Auditor :1. Djalal Rosyidi, Prof. Dr.Ir.,

MS2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.

MTUraian temuan:

Sebagian dokumen belum diberi koding.

Akar penyebab:

Belum ada metode atau panduan penomoranuntuk dokumen pendukung dari Pusat JaminanMutu

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Identifikasi metode penomoran untuk dokumenpendukung

Rencana tindakan perbaikan atas akarpenyebab :

Membuat penomoran semua dokumenpendukung sesuai dengan metode yangditentukan oleh Gugus Jaminan Mutu

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :September – Oktober 2012

Penanggung jawab tindakan koreksi :Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB Tanggal: 28 September 2012

Catatan : Tanda Tangan Auditee :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)




No. Temuan :2 / 8



MTUraian temuan:

Validasi alat belum dilakukan

Akar penyebab:

Rendahnya alokasi anggaran untuk alatkalibrasi

Laboratorium kalibrasi di UniversitasBrawijaya belum bisa berfungsi secaramaksimal


Menambah prioritas alokasi anggaran untukpembelian alat kalibrasi


Mengajukan surat kepada Dekan untukmenambah prioritas alokasi anggaran untukpembelian alat kalibrasi

Mengajukan surat kepada Rektor agar dapatmemberikan fasilitas lebih kepadaLaboratorium Kalibrasi di UniversitasBrawijaya

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :Oktober 2012

Penanggung jawab tindakan koreksi :Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA








No. Temuan :3 / 8



MTUraian temuan:

Rata-rata masa studi lulusan dan IPK belummaksimal

Akar penyebab:

Lama penyelesaian tugas akhir Sertifikat TOEIC sebagai salah satu

persyaratan kelulusan Tidak ada standardisasi beban penelitian


Perlu dilakukan upaya untuk mempersingkat masastudi dan meningkatkan IPK lulusan


Pembuatan SK Remidi Pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa

yang memiliki penghargaan nasional atauinternasional

Pengadaan Semester Pendek untuk matakuliah baru dan mengulang

Pemberian bantuan dana penelitian kepadamahasiswa yang dikompetisikan

Pembentukan unit bahasa inggris Pemberian reward bagi pembimbing yang

meluluskan mahasiswa dengan waktupenelitian tidak lebih dari 6 bulan

Penetapan skripsi harus diselesaikan dalam 1semester

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Penanggung jawab tindakan koreksi :Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA








No. Temuan :4 / 8



MTUraian temuan:

Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap belummaksimal

Akar penyebab:

Peningkatan jumlah mahasiswa Sebagian dosen tetap sedang tugas belajar

(31%) Terdapat beberapa dosen tetap yang sedang

tugas belajar sudah melebihi batas masakontraknya


Perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah dosentetap


Rekruitmen dosen tetap non PNS Memberikan surat peringatan kepada dosen

yang telah habis masa kontrak untuk tugasbelajar agar segera menyelesaikan tugasbelajar









No. Temuan :5 / 8



MTUraian temuan:

Persentase Dosen tetap dengan jabatan GuruBesar belum maksimal

Akar penyebab:

Tertahannya kemajuan guru besar diUniversitas dan DIKTI (4 dosen tertahanpengajuannya dari 2010 dan 2011)

Persyaratan pengajuan guru besar minimalmemiliki publikasi internasional 2 buah (yangmemiliki impact factor tinggi) dan jurnalnasional terakreditasi sebanyak 4 buah


Meningkatkan motivasi dosen tetap untukmengurus kenaikan jabatan fungsional menjadiGuru Besar


Proaktif menanyakan pengajuan guru besarke pada DIKTI dan Universitas

Mengadakan pendampingan dan pelatihanpenulisan jurnal internasional dan nasionalsecara kontinyu

Meningkatkan joint research denganuniversitas di luar negeri

Memberikan surat peringatan kepada dosentetap untuk mengurus kenaikan jabatanfungsional menjadi Guru Besar









No. Temuan :6 / 8



MTUraian temuan:

Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu perluditingkatkan

Akar penyebab:

Kurangnya informasi tentang visiting Professoryang dilakukan oleh pihak fakultas


Mengajukan surat kepada pimpinan Fakultas agarmelakukan sosialisasi tentang visiting Professor


Mengagendakan sosialisasi tentang visitingProfessor









No. Temuan :7 / 8



MTUraian temuan:

Persentase Dosen tetap yang menjadi anggotamasyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atauilmiah tingkat internasonal masih kurang

Akar penyebab:

Kurangya minat dan sosialisasi untuk menjadianggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesidan atau ilmiah tingkat internasional


Meningkatkan motivasi dosen tetap terhadapkeikutsertaan menjadi anggotamasyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atauilmiah tingkat internasional


Mengagendakan pemberian arahan atausosialisasi tentang pentingnya dosen tetapterhadap keikutsertaan menjadi anggotamasyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atauilmiah tingkat internasional

Memfasilitasi biaya keanggotaan menjadianggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesidan atau ilmiah tingkat internasional denganmemasukkan ke dalam Rencana BelanjaAnggaran (RBA) FTP









No. Temuan :8 / 8



MTUraian temuan:

Sebaiknya semua MP dan IK yang telah dibuatdiberi waktu penyelesaiannya dan dibuat denah

Akar penyebab:

Terdapat beberapa proses kegiatan yangpelaksanaannya di lapang kurang sesuaidengan MP atau IK yang sudah ada

Belum dilakukan pemetaan waktupenyelesaian di setiap MP atau IK


Memperbaiki MP dan IK sesuai denganpelaksanaan di lapangan dan membuat waktupenyelesaian beserta denahnya


Melakukan survey untuk mengamatipelaksanaan kegiatan di lapangan, danmemperbaiki dokumen MP dan IKberdasarkan hasil pengamatan tersebut.

Membuat lama waktu penyelesaian dandenah setiap MP dan IK.






Documents

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan ... · pembelian alat kalibrasi Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : ð•Mengajukan surat kepada Dekan untuk menambah