Költségvetési kiadások változása 2008.€¦ · 3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt.Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti

Költségvetési kiadások változása 2008.

Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.Szem.jutt. Ma.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.Felújítás Fejlesztés Összesen0000000

Csárdaszállás telephely 00

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0

Térségi Gondozási KözpontSzem.jutt. Ma.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.Felújítás Fejlesztés Összesen00000000

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0

0Térségi Humánsegítő Szolg.Szem.jutt. Ma.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.Felújítás Fejlesztés Összesen

00

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0

2.§

A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 3 159 567V. módosított előirányzat 3 569 617

VI. módosított előirányzat 3 001 570 változás -568 047

1. Költségvetési támogatások1. Normatív állami hozzájárulás2. Normatív kötött felhasználású tám.3. Központosított támogatás4. Címzett- és céltámogatások5. TEKI támogatás6. Céljellegű decentralizált támogatás7. Vis maior támogatás8. Egyéb központi támogatás

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek1. Helyi adók

1. Iparűzési adó2. Építményadó3. Telekadó4. Magánszemélyek kommunális adója5. Idegenforgalmi adó6. Pótlékok, bírságok bevétele

2. Átengedett központi adók1. SZJA helyben maradó része2. SZJA jöv.kül.mérséklése3. SZJA normatív módon elosztott4. Gépjármű adó5. Termőföld bérbeadása

3. Különféle bírságok4. Egyéb sajátos folyó bevételek

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele2. Mezőőri járulék bevétele

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok4. Koncesszióból származó bevételek

Oktatási ágazat4. Kis Bálint Általános Iskola

1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

6. Kner Imre Gimnázium1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel

IndoklásA 2008. évi költségvetésről szóló

3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám VáltozásCím neve Alcím neve Előir. neve

1

4. Előző évi pénzmaradvány7. Városi Egészségügyi Intézmény

1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

8. Térségi Gondozási Központ1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

9. Polgármesteri Hivatal1. Családsegítő Szolgálat

1. Saját bevétel (pályázatok)2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felh.célú bev.(pályázatok)4. Előző évi pénzmaradvány

2. Városi Könyvtár1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

3. Városi Zene- és Művészeti Iskola1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

4. Cigány Kisebbség1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

5. Német Kisebbség1. Saját bevétel2. Átvett pénzeszköz műk c.3. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat1. Saját bevétel -141 0952. Átvett pénzeszköz műk c. -235 2853. Felhalm.célú bevétel -191 6674. Előző évi pénzmaradvány 0

10. Kölcsönök visszatérüléseLakáshitel visszafizetésBelvíz kölcsön visszafizetésMargaréta Óv.kölcsön visszafiz.Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.Közköltséges temetés visszatér.

Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h.Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h.

10. Kölcsönök visszatérülése összesen:11. Egyéb finanszírozási bevételek

Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen: -568 047

2

3

Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h.Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h.

4

3.§Működési költségvetési kiadások változása

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. ÖsszesenEredeti előirányzat 1 061 000 333 759 658 464 401 905 0 2 455 128V. Módosított előirányzat 1 128 810 361 563 767 802 441 208 3 416 2 702 799VI.Módosított előirányzat 1 128 810 361 563 767 802 441 208 3 416 2 702 799Változás 0 0 0 0 0 04. cím Kis Bálint Általános Iskola

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen000000000000

Változás 0 0 0 0 0 0

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi IskolaSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

0000000000

Csárdaszállás telephely 0000


6. cím Kner Imre GimnáziumSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

00000


7. cím Egészségügyi Int.Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

00000


3

8. cím Térségi Gondozási KözpontSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

000000


9. cím 1. alcím Térségi HumánsegítőSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

00


9. cím 2. alcím Városi KönyvtárSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

000


9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti IskolaSzem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

000


9. cím 4. alcím Cigány Kisebbségi Önk.Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

00


9. cím 5. alcím Német Kisebbségi Önk.Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

00


9. cím 6. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladatSzem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen

014023 Állattenyészt.szolg.0

Változás 0 0 0 0 0 001403400 Kisegítő mezg.szolg.

00

Változás 0 0 0 0 0 001403401 Mezőőri szolg.

00

Változás 0 0 0 0 0 0020215 Erdőgazdálkodás

0Változás 0 0 0 0 0221214 Lapkiadás

0Változás 0 0 0 0 0

4

451017 Magasépítő ipar 00

Változás 0 0 0 0 0452014 Mélyépítő ipar 0

0Változás 0 0 0 0 0452025 Útépítés

0Változás 0 0 0 0 0551414 Üdültetés

0Változás 0 0 0 0 0631211 Közutak üzemeltetése

0Változás 0 0 0 0 0633215 Tourinform Iroda

00

Változás 0 0 0 0 0 0701015 Saját ingatlan haszn.

0Változás 0 0 0 0 0751142 Gyámhivatal

0Változás 0 0 0 0 075115300 Igazgatási tevékenység

00000000000

Változás 0 0 0 0 075115307 Okmányiroda

0Változás 0 0 0 0 0751175 Orszgyűl. képviselőválasztás

0Változás 0 0 0 0 0851219 Orvosi ügyelet

0Változás 0 0 0 0 075115311 Képviselők tiszteletdíja

0Változás 0 0 0 0 0751186 Önk.képviselővál.

0Változás 0 0 0 0 0749914 Vállalkozói iroda

0Változás 0 0 0 0 0751669 Tűzvédelem és kat.elhár.

0Változás 0 0 0 0 0751670 Polgárvédelmi tev.

0Változás 0 0 0 0 0751692 Máshová nem sor.szerv.tev.


5

751757 Önkorm.ellátó szolg.0

Változás 0 0 0 0 0751834 Belvízkárelhárítás

000

Változás 0 0 0 0 0853170 Ápoló gondozó ell.

00

Változás 0 0 0 0 075184500 Városgazdálkodás

00

Változás 0 0 0 0 0 075184502 közmunka,közcélú munkavégzés

00

Változás 0 0 0 0 0 0751856 Telep.vízellátás

0Változás 0 0 0 0 0751878 Közvilágítás

00

Változás 0 0 0 0 0 0751922 Önkorm.elszám.

0Változás 0 0 0 0 0801115 Óvodai nevelés

0Változás 0 0 0 0 0801214 Ált.Iskola tám.

00

Változás 0 0 0 0 0 0802144 Nappali r.iskolai okt.+Bethlen tám.

0Változás 0 0 0 0 0802211 Nappali r.szaképz.megsz.okt.

0Változás 0 0 0 0 0805915 Oktatási célok és egyéb fel.

0Változás 0 0 0 0 0851286 Fogorvosi szolgálat

0Változás 0 0 0 0 0851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás)

0Változás 0 0 0 0 075115306 EÜ ellátás egyéb fel. +(Tüdőszűrés)

0Változás 0 0 0 0 0851967 EÜ ellátás egyéb fel.

000

Változás 0 0 0 0 0 0853147 Nevelőotthoni ellátás

0Változás 0 0 0 0 0853213 Bölcsőde


6

853311 Rendszeres pénzb.ell.00

Változás 0 0 0 0 0 0853322 Rendszeres gyv.tám.

0Változás 0 0 0 0 0853333 Munkanélküli támogatás

0Változás 0 0 0 0 0853344 Eseti pénzb.ell.mozgáskorlátozott támogatás 0

00

Változás 0 0 0 0 0853355 Eseti gyv.tám

00

Változás 0 0 0 0 0 0853344 Eseti pénzb.ell.-belvíz tám.

0Változás 0 0 0 0 0901116 Szennyvíz elvezetés

0Változás 0 0 0 0 0901215 Település tisztasági szolg.

0Változás 0 0 0 0 0902113 Települési hulladék

00

Változás 0 0 0 0 0921815 Közösségi Ház

0Változás 0 0 0 0 092181501 Közművelődés váll.tám.

0Változás 0 0 0 0 0921925 Képtár

0Változás 0 0 0 0 0921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev.

00000000

Változás 0 0 0 0 0923215 Múzeum (Tájház)

0000

Változás 0 0 0 0 0923424 Túraútvonal

0Változás 0 0 0 0 0924014 Sport vállalkozás támog.

00

Változás 0 0 0 0 0 0924036 Diáksport


7

926018 Máshová nem sorolt kult.tev.0

Változás 0 0 0 0 0926029 Máshová nem sorolt sporttev.

0000

Változás 0 0 0 0 0930316 Temetkezés

0Változás 0 0 0 0 0930910 Fürdő

00

Változás 0 0 0 0 0 0Összesen: 0 0 0 0 0 0

Polg.Hiv. összesen: 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen: 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

8

4.§

Felújítás Eredeti előirányzat 41 802 V. Módosított előirányzat 72 753

VI. Módosított előirányzat 72 753 változás 0

6. Oktatási ágazat1. Kis Bálint Ált.Isk.

átcsoportosítás fejlesztésre

2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3. Kner Imre Gimnázium

8. Térségi Szoc. Gond. Központ

10. Polgármesteri Hivatal2. Városi Könyvtár

6.3. Városi Zene- és Művészeti Iskola

6.4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Lévai-Kálvin u. felújítása

Felújítás változás összesen: 0

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám Alcím neveCím neve Előirányzat neve Változás

9

5.§

Fejlesztés és egyéb kiadások változásaFejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen

Eredeti előirányzat 361 170 21 230 13 867 396 267V. Módosított ei. 519 657 34 078 51 867 605 602VI. Módosított ei. 519 657 34 078 51 867 605 602Változás 0 0 0 0

6. Oktatási ágazat1. Kis Bálint Általános Iskola

Számítástechnikai eszközbeszerzés 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola


7. Városi Egészségügyi IntézményEgészségügyi gépműszer beszerzés

8. Térségi Gondozási Központ

Városi Zeneiskola

Térségi Humánsegítő Szolgálat

11. Polgármesteri Hivatal

Polgárvédelem. notebook vásárlásFejlesztési kiadás összesen: 0

11. Polgármesteri Hivatal4. Lakossági közmű kifiz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 0

11. Polgármesteri Hivatal4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Békési Kistérségi Társulásnak kölcsön nyújtása9. Gyomaszolg Kft-nek tul.kölcsön nyújt.290/2008. (VII.7.)Kt.h.

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 0

Alcím neve Előirányzat neve VáltozásCím szám

Alcím szám

Előir. szám Cím neve

6.§

Céltartalék

Eredeti előirányzat 1 318 253IV. Módosított előirányzat 1 240 346V. Módosított előirányzat 1 240 346Változás 0

11. Polgármesteri Hivatal4. Működéssel kapcsolatos tartalék

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 0 Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 0Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 0

Polgármesteri Hivatal összesen: 0Céltartalék változás összesen: 0

Alcím neve Előirányzat neve VáltozásCím szám

Alcím szám


1. számú melléklet

1. Költségvetési támogatások1. Normatív állami hozzájárulás 857 259 835 3862. Normatív kötött felhasználású tám. 33 043 7 8483. Központosított támogatás 1 110 1 1424. Címzett- és céltámogatások 0 05. TEKI támogatás 0 06. Céljellegű decentralizált támogatás 0 07. Vis maior támogatás 0 08. Egyéb központi támogatás 0

1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 891 412 844 3762. Önkormányzati sajátos működési bevételek

1. Helyi adók1. Iparűzési adó 200 000 210 0002. Építményadó 32 000 32 0003. Telekadó 3 200 5 4504. Magánszemélyek kommunális adója23 000 25 0005. Idegenforgalmi adó 6 000 7 0006. Pótlékok, bírságok bevétele 3 250 4 250

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap200 2002. Átengedett központi adók 0

1. SZJA helyben maradó része 78 154 97 3592. SZJA jöv.kül.mérséklése 402 365 415 2133. SZJA normatív módon elosztott4. Gépjármű adó 65 000 65 0005. Termőföld bérbeadása 0

3. Különféle bírságok 04. Egyéb sajátos folyó bevételek 0

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 02. Mezőőri járulék bevétele 6 912 6 912

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen820 081 868 3843. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház ért.)17 0003. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 794 9964. Koncesszióból származó bevételek 0 0

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17 000 794 9961.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 728 493 2 507 756

Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

1. Saját bevétel 20 717 20 6582. Átvett pénzeszköz működési célra. 14 330 9713. Felhalmozási célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0

4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 35 047 21 6295. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

1. Saját bevétel 14 263 13 0962. Átvett pénzeszköz műk c. 22 868 10 0323. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0

5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 37 131 23 1286. Kner Imre Gimnázium

1. Saját bevétel 9 393 11 2292. Átvett pénzeszköz műk c. 10 289 2153. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0

6. Kner Imre Gimnázium összesen: 19 682 11 4444.-6. Oktatási ágazat összesen: 91 860 56 201

7. Városi Egészségügyi Intézmény1. Saját bevétel 11 260 4 2882. Átvett pénzeszköz műk c. 130 798 134 2143. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0

7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 058 138 5028. Térségi Szociális Gondozási Központ

2009. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2009. évben

Alcím neve

Előir. neve

Cím szám

Alcím szám


Adatok E Ft-ban2008.évi eredeti

1

1. számú melléklet1. Saját bevétel 166 917 174 4902. Átvett pénzeszköz műk c. 44 882 29 4313. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0 2 331

8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 211 799 206 2529. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 450 3972. Átvett pénzeszköz műk c. 13 743 12 5413. Felhalm.célú bevétel 1 3774. Előző évi pénzmaradvány 0 580

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 15 570 13 5182. Határ Győző Városi Könyvtár

1. Saját bevétel 600 6002. Átvett pénzeszköz műk c. 1403. Felhalm.célú bevétel4. Előző évi pénzmaradvány

2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 600 7403. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.

1. Saját bevétel 1 157 6 7062. Átvett pénzeszköz műk c. 3 1163. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 0

3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 273 6 7064. Cigány Kisebbség

1. Saját bevétel 1 5002. Műk.c.pe.átvét. 19 980 2 5963. Felhalm.célú bevétel 3 4004. Előző évi pénzmaradvány 337 44

4. Cigány Kisebbség összesen: 25 217 2 6405. Német Kisebbség

1. Saját bevétel 100 1002. Műk.c.pe.átvét. 03. Felhalm.célú bevétel 04. Előző évi pénzmaradvány 313 371

5. Német Kisebbség összesen: 413 4716. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

1. Saját bevétel 124 663 141 0952. Átvett pénzeszköz műk c. 256 960 235 2853. Felhalm.célú bevétel 47 008 191 6674. Előző évi pénzmaradvány 497 093 556 900

1.-6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:925 724 1 124 947Polg.Hiv. összesen:

1. Saját bevétel 128 470 148 8982. Átvett pénzeszköz műk c. 293 799 250 5623. Felhalm.célú bevétel 51 785 191 6674. Előző évi pénzmaradvány 497 743 557 895

9. Polgármesteri Hivatal összesen: 971 797 1 149 022

10. Kölcsönök visszatérüléseLakáshitel visszafizetés 5 500 5 567Elemi kár hiteltörlesztés 433Belvíz kölcsön visszafizetés 2 500 2 500Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. 3 200Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.1 000Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.218 218egyéb kölcsön vf.

Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h.Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h.

Közköltséges temetés visszatér. 1 142 1 00010. Kölcsönök visszatérülése összesen: 13 560 9 71811. Egyéb finanszírozási bevételek 0

Önkormányzat bevétel összesen 3 159 567 4 067 451

12. Rövid lejáratú hitelfelvétel 51 883 54 000Tartozás kötvénykibocsátásból 1 000 000

1/a. számú melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2009.évi normatív támogatása

1. Nornatív állami támogatás1. Normatív állami hozzájárulás

Települési igazgatási és komm.fel. 31 022Lakott külterülettel kapcs.fel. 3 283Körzeti igazgatási feladatok 16 810Üdülőhelyi feladatok 14 000Helyi közműv.és közgyüjt.fel. 15 885Pénzbeni szociális juttatások 114 925Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 78 536Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. 125 994Közoktatási alap-hozzájárulások 326 759Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 51 404Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás 56 768Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel.Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz

Összesen: 835 3861. Normatív állami hozzájárulás összesen: 835 386

2. Normatív kötött felhasználású állami tám.

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Eredeti MegnevezésAlcím

Cím neve

Alcím neve

Megnevezés EredetiCím szám

Alcím

Cím neve

Alcím neve

3

Ped.szakvizsga,továbbképzésPedagógiai szakszolgálatDiáksport feladatok támogatásaSzoc.továbbképzés,szakvizsga

2. Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen:1. Nornatív állami támogatás összesen:

3. Átengedett adók1. Személyi jövedelemadó

SZJA-ból átengedett 8 %SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség al.

1. Személyi jövedelemadó összesen:Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen:

4

1/b. számú melléklet

Adatok Ft-banCím számAlcím számCím neveAlcím neve Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató 2008.évi normatíva 1. Nornatív állami támogatás

1. Normatív állami hozzájárulásTelepülés-üzemeltetési,igazgatási,sportfel. 14 972 1 057 15 825 404Tömegközlekedési feladatok 14 972 515 7 710 580Települési sportfeladatok 14 972 500 7 486 000Körzetközpontonként egységes 3300000 1 3 300 000Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai 13 045 324 4 500 000Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad. 15 713 270 4 242 510Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap 15 713 70 1 099 910Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg. 474 7737 3 667 338Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 063 3 088 3 282 544Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 14 972 0 0Üdülőhelyi feladatok 7 000 000 2 14 000 000Közművelődési feladatok 14 972 1 061 15 885 292Pénzbeli szociális juttatások 14972 114 925 072Lakáshoz jutás feladatai 0Családsegítés 16 218 395 6 406 110Gyermekjóléti Szolgálat 16218 395 6 406 110Szoc.étkezés 0 -nyugdíjmin.150%-át meg nem halad. 3 91 050 273 150 -nyugdíjmin.150-300%-ig 159 80 700 12 831 300 -nyugdíjmin.300%-át meghalad. 3 64 000 192 000Házi segítségnyújtás 0 -nyugdíjmin.150%-át meg nem halad. 1 270 700 270 700 -nyugdíjmin.150%-át meghalad. 89 171 000 15 219 000Támogató szolg. 0Közösségiellátások 0Időskorúak nappali int.ellát. 175 146 200 25 585 000Demens személyek nappali int.ell. 25 454 110 11 352 750Bentlakásos-demens 43 787 450 33 860 350Átl.ápolást nyújtó bentlakásos és átmeneti 0 -2007. évi ellátott, jöv.vizsg.nem folyt.le 96 689 000 66 144 000 -nyugdíjmin.150%-át meg nem halad. 0 772 700 0 -nyugdíjmin.150%-át meghalad. 20 689 000 13 780 000Átmeneti elh.nyújtó ellátás 10 689 000 6 890 000Emelt színv.bentlakásos ell. 14 380 000 5 320 000

Óvoda- 1-2.nev.év-napi 8 órát meghaladja 2 550 000Óvoda- 3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 11,2 118 2 550 000 19 040 0002008. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,4 217 2 550 000 21 080 0002008. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 8 112 2 550 000 13 600 0002008. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 10,6 122 2 550 000 18 020 0002008. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 15,3 227 2 550 000 26 010 0002008. szept.1-től iskolai okt- 7-8. évf. 24,4 277 2 550 000 41 480 0002008. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,1 158 2 550 000 22 270 0002008. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 21,3 201 2 550 000 36 210 000Alapfokú zene 2,2 103 2 550 000 3 740 000Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 4,4 547 2 550 000 7 480 000Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 1,4 27 2 550 000 2 380 000Kollégiumi nevelésre- gimi. 1 20 2 550 000 1 700 000Kollégiumi nevelésre- szakköz 1,1 20 2 550 000 1 870 000napközi-1-4. évf 4 415 2 550 000 6 800 000

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2009. évben

5


napközi-5-8. évf 1,1 165 2 550 000 1 870 0002008. szept.1-től ált.i.SNI-magántanuló 1 240 000 160 0002008. szept.1-től középi.SNI-magántanuló 1 240 000 160 0002008.szept.1-től gyógyped.nev.visszahely 1 144 000 96 0002008. szept.1-től SNI-testi érzékszervi 1 384 000 256 0002008. szept.1-től SNI-beszédfogy. 81 192 000 10 368 0002008. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 144 000 02008. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 38 144 000 3 648 0002008. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 214 45 000 6 420 0002008. szept.1-től nyelvi felkészítő 36 71 500 1 716 0002008. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 103 51 000 3 502 0002008. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 547 20 000 7 293 3332008. szept.1-től gimi.bejáró 30 18 000 360 0002008. szept.1-től középisk.bejáró 16 18 000 192 0002008. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 18 45 000 540 0002008. szept.1-től 5.már műk.int.társ.bejáró 4 45 000 120 0002008. szept.1-től 6-8.már műk.int.társ.bejáró 18 45 000 540 0002008. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter. 27 186 000 3 348 0002008. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter. 20 186 000 2 480 0002008. szept.1-től-szak.Koll.lakhatási feltételek megter. 20 186 000 2 480 000Kedvezményes óvodai étkeztetés 33 65 000 2 145 000Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés 402 65 000 26 130 000Kedvezményes középisk. étkeztetés 45 65 000 2 925 000Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 63 65 000 4 095 000RGYK 5-6.évf.étkezt. 63 20 000 1 260 000ingyenes tankönyv 684 10 000 6 840 000Ált.hj.tanulók tankönyv tám. 1289 1 000 1 289 000Óvoda- 1-3.nevelési év-max.napi 8 óra 0 0 2 540 000 0Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja8,7 108 2 540 000 7 366 0002009. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,9 243 2 540 000 11 768 6672009. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5,3 92 2 540 000 4 487 3332009. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,7 112 2 540 000 8 212 6672009. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 15 223 2 540 000 12 700 0002009. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9,6 126 2 540 000 8 128 0002009. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 11,1 126 2 540 000 9 398 0002009. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,1 158 2 540 000 11 091 3332009. szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 8,9 90 2 540 000 7 535 3332009. szept.1-től iskolai okt- 12-13. évf. 12,6 119 2 540 000 10 668 000Alapfokú zene 2 95 2 540 000 1 693 333Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3,5 435 2 540 000 2 963 333Kollégiumi nevelésre 3,3 64 2 540 000 2 794 000napközi-1-4. évf 4,2 437 2 540 000 3 556 000napközi-5-8. évf 1 150 2 540 000 846 6672009. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 2 239 000 159 3332009. szept.1-től SNI-magánt-középi 1 239 000 79 6672009. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 1 382 400 127 4672009. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 1 382 400 127 4672009. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 2 191 200 127 4672009. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 79 191 200 5 034 9332009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 143 400 02009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 36 143 400 1 720 8002008. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 204 43 000 2 924 0002009. szept.1-től nyelvi felkészítő 30 68 000 680 0002009. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 95 48 500 1 535 8332009. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 435 19 000 2 755 0002009. szept.1-től gimi.bejáró 30 18 000 180 0002009. szept.1-től szakköz.bejáró 16 18 000 96 000

6


2009. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 16 42 800 228 2672009. szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró 9 42 800 128 4002009. szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró 9 42 800 128 4002009. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter. 24 177 000 1 416 0002009. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter. 20 177 000 1 180 0002009. szept.1-től-szakkö.Koll.lakhatási feltételek megter. 20 177 000 1 180 000Közoktatás összesen: 434 931 033Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: 835 386 153

Ped.szakvizsga,továbbképzés 141 11700 1 099 800Ped.szakvizsga,továbbképzés 138 11700 538 200Pedagógiai szakszolgálat 5 970000 3 233 333Pedagógiai szakszolgálat 5 970000 1 616 667Diáksport támogatása 1314 1289 430 561 437Közcélú foglalkoztatásSzoc.továbbképzés,szakvizsga, 78+7 85 85 9400 799 0008. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen 7 848 437

Szja 8 % 97 358 880Jöv.diff.mérs. 415 212 954

Mindösszesen: 1 355 806 424

7

1/c. számú melléklet

Szakf.Megn

ev.

9. 6. 1. Polgármesteri Hivatal saját bevételPolg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d.1700 1800Áru -és készletértékesítésFűnyírásHirdetésSokszorosítás, fénymásolásPályázati díjNévadó,esküvő 100 100Adatszolgáltatás 30 30Közter.felügyelői bírság 237 237Ellenőrzési díj 0Holtágak haszonbére 2 215 2 315Tourinform iroda bevétele 300Tájház bevétele 160 200Új intézmény bevétele 4 000Földhaszonbér 7 150 8 140Bérleti díj 31 104 33 591Bérleti díj polgárvédelemKözterületfoglalás 1 547 1 803Egyéb bevételek 1 000 1 000Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 2000Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használataKamatbevétel 20 300 25 000Kamatbevétel kötvény 40 000 46 000Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülésÁFA bevétel-befizetendő 8 662 8 329ÁFA visszatérülésHulladéklerakó bérleti díj bev. 8 458 6 250

Saját bevétel összesen: 124 663 141 0959. 6. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel

Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75Rendszeres segély átvett pénz 202 599 217 222Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600Közhasznú tám.bev.70% tám. 31 270 2 023Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezéseFélhavi 13.havi átvett peszk.hivatal 6 953Bérfejlesztés hivatal 9 278Népszavazásra átvett peszk. 3 185

9 592180

Tájház 3 pályázati pénz műk.része(90+150+1495) 1 7352008.évi 13. havi korrekció(hivatal, mezőőr, PV,tourinform, tájház 48)858

Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:256 960 235 2859. 6. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülrőlKirendeltség épületének felújítása 19 301Településrendezési terv felülvizsgálata 4 440Fürdő gyógyvíz tanulmányterv 4 500Belvíz V. ütem 66 204Lévai, Kálvin felúj.pály.p. 6 350Fűzfás zug pály.p. 1 5002008. évben be nem folyt pály.pénz 49 991Temat.túraútv. 279Tájház 3 pályázati pénz felhalm.része 6 505

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről8 db belterületi út lakossági hj. 8 800 5 500Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.17 177 17 117

Cím szám

Térségi közmunkapr.pály.pe.átv.Térségi közmunkapr.pe.átv.Cssz.

2008. évi eredeti nettó

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételeinek részletezése

Alcím szám

2009. évi terv nettó

Alcím neve

Cím ne

Előir. szám Előir. neve

8

1/c. számú mellékletÚtépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség)4 500 6 000Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. 3 980Forgalom csillapítására, gyalogosok véd.beruh.10 231Településfejlesztési konc.+digitális térkép6 300Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:47 008 191 667

9. 6. 4.

9. 6. 5. Előző évi pénzmaradvány 497 093 556 900ebből Működési pm. 17 619 3 907

Felhalmozási pm. 479 474 552 993

9


10


11

2.számú melléklet

4.-6. Oktatási ágazat4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

1. Személyi juttatás 174 523 164 6102. Munkaadót terhelő jár. 56 494 52 2973. Dologi kiadás 61 815 58 3354. Pénzeszköz átadás5. Ellátottak juttatása 2 680

4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 292 832 277 9225. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.


5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 272 231 249 0266. 3. Kner Imre Gimnázium

1. Személyi juttatás 115 376 109 2882. Munkaadót terhelő jár. 36 337 34 1063. Dologi kiadás 32 049 30 6714. Pénzeszköz átadás5. Ellátottak juttatása

6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 183 762 174 0654.-6. Oktatási ágazat összesen


6. Oktatási ágazat összesen: 748 825 701 0137. Városi Egészségügyi Intézmény


7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 147 782 143 5968. Térségi Szociális Gondozási Központ


8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 443 558 428 3229. Polgármesteri Hivatal

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat1. Személyi juttatás 26 147 24 6592. Munkaadót terhelő jár. 8 354 7 6013. Dologi kiadás 5 863 6 1774. Pénzeszköz átadás5. Ellátottak juttatása

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:40 364 38 4372. Határ Győző Városi Könyvtár

1. Személyi juttatás 9 747 12 815

Adatok E Ft-ban

2009. évi terv2008. évi eredeti

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásai

Előirányzat neveCím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

10


2. Munkaadót terhelő jár. 3 109 3 9643. Dologi kiadás 5 393 7 7904. Pénzeszköz átadás5. Ellátottak juttatása

2. Városi Könyvtár összesen: 18 249 24 5693. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.


3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 207 57 8514. Cigány Kisebbség

1. Személyi juttatás 1 755 1142. Munkaadót terhelő jár. 399 383. Dologi kiadás 10 016 1104. Pénzeszköz átadás 10 202 2 9495. Ellátottak juttatása

4. Cigány Kisebbség összesen: 22 372 3 2115. Német Kisebbség

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 968 1 0424. Pénzeszköz átadás5. Ellátottak juttatása

5. Német Kisebbség összesen: 968 1 0426. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

1. Személyi juttatás 238 736 204 6702. Munkaadót terhelő jár. 72 972 60 9713. Dologi kiadás 285 392 327 8544. Pénzeszköz átadás 391 703 401 4395. Ellátottak juttatása

6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:988 803 994 9349. Polgármesteri Hivatal összesen

1. Személyi juttatás 306 625 278 0382. Munkaadót terhelő jár. 94 221 83 6573. Dologi kiadás 312 212 353 9614. Pénzeszköz átadás 401 905 404 3885. Ellátottak juttatása

9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 114 963 1 120 044Működési kiadások mindösszesen

1. Személyi juttatás 1 061 000 971 5752. Munkaadót terhelő jár. 333 759 303 3353. Dologi kiadás 658 464 707 7074. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 401 905 404 3885. Ellátottak juttatása 5 970

Működési kiadások mindösszesen: 2 455 128 2 392 975 2 392 975

11


12

2/a. számú melléklet


014023 Állattenyészt.szolg.1. Személyi juttatás 400 4002. Munkaadót terhelő jár. 140 1403. Dologi kiadás 576 5764. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 1 116 1 116014034 Kisegítő mezg.szolg.

1. Személyi juttatás 4 1402. Munkaadót terhelő jár. 1 4423. Dologi kiadás 36 748 38 4024. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 42 330 38 402014034 Mezőőri szolg.

1. Személyi juttatás 9 593 8 8202. Munkaadót terhelő jár. 2 885 2 6463. Dologi kiadás 2 626 2 7454. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 15 104 14 211020215 Erdőgazdálkodás

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 52 54

Pénzeszköz átad., egyéb tám.Összesen: 52 54

221214 Lapkiadás1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 500 0

Összesen: 2 500 0451017 Magasépítő ipar

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 0

Pénzeszköz átad., egyéb tám.Összesen 0 0

452014 Mélyépítő ipar1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszk.átad., egyéb tám.

Összesen 0 0452025 Útépítés

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszk.átad., egyéb tám.

Összesen 0 0551414 Üdültetés

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 0 0631211 Helyi közutak üzemeltetése

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 2 620 2 740

Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0Összesen 2 620 2 740

Adatok E Ft-ban2008.évi eredeti

Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásai

2009.évi tervSzakfel. szám Szakfel.Cím

számAlcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve Előirányzat neve

12

633215 Tourinform Iroda1. Személyi juttatás 3 603 3 8852. Munkaadót terhelő jár. 1 060 1 1983. Dologi kiadás 2 400 2 2084. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 7 063 7 291701015 Saját ingatlan haszn.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás (ÁFA kiadás) 8 662 8 3294. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 8 662 8 329751142 Gyámhivatal

1. Személyi juttatás 6 115 5 5822. Munkaadót terhelő jár. 1 848 1 6793. Dologi kiadás 943 984

Pénzeszköz átad., egyéb tám.Összesen: 8 906 8 245

751153 Igazgatási tevékenység1. Személyi juttatás 150 753 144 0272. Munkaadót terhelő jár. 45 169 42 5913. Dologi kiadás 112 005 123 8844. Pénze. átad., egyéb tám

Összesen: 307 927 310 502751153 Okmányiroda

1. Személyi juttatás 8 968 7 9722. Munkaadót terhelő jár. 2 618 2 3433. Dologi kiadás 4 192 4 381

Pénze. átad., egyéb tám.Összesen: 15 778 14 696

7511751. Személyi juttatás 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0851219 Orvosi ügyelet

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pe.átadás 6 600 6 897

Összesen: 6 600 6 897751153-11 Képviselők tiszteletdíja

1. Személyi juttatás 13 596 13 5962. Munkaadót terhelő jár. 3 943 3 9433. Dologi kiadás4. Pénze. átad., egyéb tám.

Összesen: 17 539 17 539751186

1. Személyi juttatás 1 6032. Munkaadót terhelő jár. 5133. Dologi kiadás 1 0694. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 3 185 0749914 Vállalkozói iroda

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 845 8824. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 845 882751669 Tűzvédelem és kat.elhár.

1. Személyi juttatás 0 0

Önk.képviselővál.(Népsza

Orsz.gyűlési.képviselővál.

751670 Polgárvédelmi tev.1. Személyi juttatás 231 2162. Munkaadót terhelő jár. 68 693. Dologi kiadás 1 065 1 1144. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 1 364 1 399751692 Máshová nem sor.szerv.tev.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 0 0751757 Önkorm.ellátó szolg.

1. Személyi juttatás 5 212 4 8392. Munkaadót terhelő jár. 1 446 1 3333. Dologi kiadás 10 524 10 9974. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 17 182 17 169751834 Belvízkárelhárítás

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 9 408 17 7164. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 9 408 17 716853170 Ápoló gondozó ell.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0751845-00 Városgazdálkodás

1. Személyi jut.(közhasznú 25 fő)28 980 2 1452. Munkaadót terhelő jár. 10 093 7453. Dologi kiadás 11 283 9 2904. Pénzeszköz átad., egyéb tám.14 400 12 672

Pénzeszköz átad.Gyomai Rk.plébánia (100)200Összesen: 64 956 24 852

751845-02 Közcélú foglalk. 1. Személyi juttatás 02. Munkaadót terhelő jár. 03. Dologi kiadás 1 940 5 0004. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 1 940 5 000751845-06 Térségi közmunkapr. Pály.

1. Személyi juttatás 0 4 0322. Munkaadót terhelő jár. 0 1 3993. Dologi kiadás 0 1 5114. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 6 942751856 Telep.vízellátás

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.3 513 0

Összesen: 3 513 0751878 Közvilágítás


Összesen: 27 824 32 000751922 Önkormányzat elszámolásai

801214 Ált. Iskola1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0802144 Nappali r.okt.tan.támogatása

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0802211 Nappali r.szaképz.megsz.okt.


Összesen: 0 0805915 Oktatási célok és egyéb fel.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 0 0851286 Fogorvosi szolgálat

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás (ÁFA) 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás)


Összesen: 9 432 9 85675115306 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés)

1. Személyi juttatás 2002. Munkaadót terhelő jár. 603. Dologi kiadás 1734. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 433 0851967 Eü-i ellátás egyéb fel.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 0 0853147 Nevelőotthoni ellátás


Összesen: 115 120853211 Bölcsőde

1. Személyi juttatás 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.5 087 5 087

Összesen: 5 087 5 087853311 Rendszeres szociális pénzb.ell.

1. Személyi juttatás 0 0

853322 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 10 450

Összesen: 0 10 450853333 Munkanélküliek ellátása

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.120 278 151 161

Összesen: 120 278 151 161853344 Eseti pénzbeli ell.

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 0 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.21 013 16 716

Összesen: 21 013 16 716853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.9 900 7 800

Összesen: 9 900 7 800853344 Eseti pénzb.ell.belvíz tám

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 0 0901116 Szennyvíz elvezetés

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás (Kamat) 7 300 7 0004. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 7 300 7 000901215 Települési hulladék

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0

Összesen: 0 0902113 Települési hulladék

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 27 458 31 8004. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 27 458 31 800921815-0 Közösségi Ház

1. Személyi juttatás 0 02. Munkaadót terhelő jár. 0 03. Dologi kiadás 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 934 2 934

Összesen: 2 934 2 934921815-1 Közművelődés váll.tám.


Összesen: 7 148 1 095921925-0 Képtár

1. Személyi juttatás 840

921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev.1. Személyi juttatás 5262. Munkaadót terhelő jár. 1683. Dologi kiadás 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 0 694923215 Múzeumi tevékenység (Tájház)

1. Személyi juttatás 4 502 7222. Munkaadót terhelő jár. 1 395 2353. Dologi kiadás 1 402 3 7514. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 7 299 4 708923424 Túraútvonal

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 2 000 2 0004. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 2 000 2 000924014-1 Sport vállalkozás tám.

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 04. Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 800 2 926

Összesen: 2 800 2 926926018 Katona J.Műv.Kp.és Tájház

1. Személyi juttatás 0 7 9082. Munkaadót terhelő jár. 0 2 4823. Dologi kiadás 0 7 6614. Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: 0 18 051926018 Máshová nem sorolt kult.tev.


Összesen: 0 0926029 Máshová nem sorolt sporttev.

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás 2 730 2 8534. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

Összesen: 2 730 2 853930316 Temetkezés


Összesen: 0 0930910 Fürdő


Összesen: 49 000 48 000Tűzoltó Egyesület

1. Személyi juttatás2. Munkaadót terhelő jár.3. Dologi kiadás4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.4 594

Összesen: 4 594 06. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

1. Személyi juttatás 238 736 204 670


4.-6. Oktatási ágazat4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

Járda felújítás óvoda 500Külső vakolat helyreállítása óvoda 2 000

4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 2 5005. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

Világításkorszerűsítés alsó tagozatos ép.(bérleti díj) 0Népliget úti ép. Újravezetékelése 0Nyílászárók cseréje(aló és felső tag.) 8 000Tornaterem zsibongó armatúra csere 0Tisztasági meszelés 0

5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 8 0006. Kner Imre Gimnázium

Járda felújítás 3 0006. Kner Imre Gimnázium összesen: 3 000

4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 13 5007. Városi Egészségügyi Intézmény

07. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 08. Térségi Szociális Gondozási Központ

8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0

6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 13 5009. Polgármesteri Hivatal

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 02. Határ Gy.Városi Könyvtár

6. 02. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 03. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

6. Nyílászáró csere 1 0003. Városi Alapfokú Műv.oktatási Intézmény összesen: 1 0006. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Járda felújítás 5 000Út felújítás 10 000Kerékpárút felújítás 1 200Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés 3 000Selyem úti óv.épület felúj. 400Csemetekert óv.épület felúj. 400Napsugár Óv. Épület felúj. 400Margaréta óv.épület felúj. 400Tulipános Óv.épület felúj. 400Vásártéri óv.épület felúj. 400Lévai, Kálvin felúj 12 700Fűzfás zug 1 909Kirendeltség ép felúj. 27 581Tájház múzeumi ref.pály.ép.felúj. 3 000Ivóvíz rekonstrukciós alap 25 000Németzug szivattyú felúj. 1 000

4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 92 79011. 6. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 93 790

Felújítási kiadás mindösszesen: 107 290

2009. évi terv

Adatok E Ft-ban

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2009. évben

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve


18


4.-6. Oktatási ágazat4. Kis Bálint Általános Iskola

4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0

5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola0

5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0


6. Kner Imre Gimnázium összesen: 04.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0

Városi Egészségügyi IntézményUltrahang készülék I.részlet 2 500

7. Defibrillátor 2 5007. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 5 0008. Térségi Szociális Gondozási Központ

Szoc.program beszerzésKözpont-mozgáskorlátozott WC kialakításŐszikék Idősek Otthona-mosoda kialakításInternet hálózat kiép.Ételszállító gk. belső béleléseKonyha fejlesztés 15 000

8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 15 0006. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 20 000

9. Polgármesteri Hivatal1. Térségi Humánsegítő Szolgálat

Szakmai informatikai pály.eszközbeszerz. 530

1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 5302. Határ Gy.Városi Könyvtár

7. Jogtiszta szoftverek vásárlása, vonalkód, kémény2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 03. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

7.3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 04. Cigány Kisebbség

7. Fejlesztés4. Cigány Kisebbség összesen: 05. Német Kisebbség

5. Német Kisebbség összesen: 06. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Belterületi útépítés 33 000Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) 9 000Külterületi utak tervezési díja 10 000Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) 10 000Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg. 570Endrődi és Áchim utca szennyvízcsat.ép. 500Belvíz I.holtágak rehab.földrészletek tulajdonjogának megszerzése8 000Belvíz I.ütem vízjogi üzem.eng. 1 000Helyi örökségvédelem 1 500Településrendezési terv felülvizsgálata 8 880Belvíz V. ütem 129 000Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 1 000Vásártér burkolt fel.kial. 0Kerékpárút ingatlan terület megszerzés 0Lámpatestek felszerelése (Gyóni, Dobi) 900Közvilágítás bővítése 1 000Fürdő gyógyvíz tanulmányterv 6 000Fürdő gyógyvízzé min.elj.ktg. 1 000Régi játékok átalakítása 500Új játszótér építése 2 500Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése 1 560

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2009. évben

Előir. szám

Cím neve

Cím szám

Alcím szám


Adatok E Ft-ban

2009.évi terv

19


Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés 960Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés 500Fürdő hőcserélő r. 1 800Hullámtéri bekötő csat. 3 350Tájház múzeumi ref.pály.ép.beruh. 3 505Informatikai fejlesztések(int.végp.és POLISZ) 3 150Rácz féle ingatlan vás. 1 200Képviselők laptop 0Műszaki ellenőrzések (belvíz V, kirend.felúj.) 1 250

4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 241 6259. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 242 155

7. Fejlesztési kiadás összesen: 262 1559. Polgármesteri Hivatal

6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Belvíz III.Megyének peszk.átad. 12 400Első lakáshozjutók támogatása 2 334Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 500Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap 5 000Alternatív ped.oktatás Kruchió Ilona kérelme 0Ivóvíz min.jav.peszk átadás 3 671Tem.túraútvon. Natúrpark Egy. 310

8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 24 215


9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 4 666

Elemi kárra kamatmentes kölcsön 2 000

9. Kölcsönök nyújtása összesen: 6 6669. Polgármesteri Hivatal

6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladatCKÖ Tanoda mikrohitel törlesztés

10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 0

Felhalmozási kiadás mindösszesen: 293 036

Egyéb finanszírozás kiadásai


Adatok E Ft-ban


11. Működéssel kapcsolatos tartalékKözcélú foglalkozás kötött tám. 0Polgármesteri alap 700Kitüntetési alap 200Ösztöndíj 200Ifjúsági alap 1 300Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 8 000Sportalap 1,6 17 000Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500Állati hulla ártalm .2008.évi 6 500Rendezvények alapja 10 000SZJA kieg.csökkenés 35 000Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 1 800Hulladéklerakó bérleti díj maradvány 4 611Zeneiskola normatíva visszafizetés 3 996Tájház pm.felhaszn. 1 000

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 92 082 Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Turisztikai alap 3 300Belvíz kölcsön törlesztés 13 084Fogorvosi gép értékesítése 800Csat.érd.hj. 223 5002009.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 0Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 8 120Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (AROP) s.e. 1 716Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. 3 980Kerékpárút építés (Kodály-Hármas Körös híd) 0Fő úti kerékpárút ép.(Gyomai) 6 414Külterületi utak építése saját e. 0Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése (459+15296) 5 755Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% 0Ipari park csarnok 150 000Ipari Park közmű bővítés 52 000Autóbusz megálló pályázat saját erő 5 358Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% 3 615Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal épülete) 6 162Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő 2 000Belvíz VI.külterületi holtágak 13 000Fogy.nappali ellát.kial.saját erő (Magtárlaposi ép.rekonstr.) (2500+20000)5 272Blaha 2-6. felújítása önerő nélküli 0Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000Kötvény fel nem használt része 575 914Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész 3 000Belvíz IV.ütem tervezés 2 000Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 5 400Egészségügyi komplexum kial. Saját erő 0Sebes Gy.útfelúj. Saját erő-35% 8 000Sportcsarnok felújítás saját e. 10 000Fürdő tervek 3 000Katona J.Műv.Kp.átalakítása 10 000Vállalkozói alap 30 000Integrált köz.tér kial. 5 000Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl. 3 330Múzeumok fejl.(Képtár, Műv.Kp.) 0Lovas, vadászturizmus, kikötő kial. 0Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium 5 000Zöldpark Kft.alaptőke átut. 500

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 1 231 0686. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 1 323 150

9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 323 15011. Céltartalék összesen: 1 323 150


12. KT.tv. 52 §(1) alapján képzett állami tartalékok12. Általános tartalék - pályázati alap 5 000

Tartalék összesen 1 328 150

2009. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi tartalékai

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve


21


5/a számú melléklet

Kötvény felhasználás alakulása

Összege (E Ft)Fejlesztési hiányunk 478 086

Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés 424 086Egyéb forrásból megvalósuló felh.kiadás 54 000

Kötvény fel nem használt része tartalékba helyezveTartalékba hely. 575 914

MegnevezésZöldpark Kft.alaptőke átut. 500Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium 5 000Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl. 3 330Sportcsarnok felújítás saját e. 10 000Fürdő tervek 3 000Katona J.Műv.Kp.átalakítása 10 000Vállalkozói alap 30 000Integrált köz.tér kial. 5 000Temat.túraútvon. 32Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 5 400Konyha (Térs.Szoc.Gond.Kp) 15 000Belvíz VI.külterületi holtágak 13 000Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése 5 755Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% 0Ipari park csarnok 150 000Ipari Park közmű bővítés 52 000Belvíz III.Megyének peszk.átad. 12 400Településrendezési terv felülvizsgálata 4 440Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) 9 000Külterületi utak tervezési díja 10 000Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) 10 000Belterületi útépítés 28 000Járda felújítás 5 000Út felújítás 3 000Kerékpárút felújítás 1 200Rózsahegyi nyílászáró csere 8 000Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% 3 615Fő úti kerékpárút ép.(Gyomai) 6 414Általános pályázati alap 5 000

424 086

22


Adatok E Ft-ban

Megnevezés 2008.évi terv 2009.évi tervBevétel összesen 3 159 567 4 067 451

Rövid lejáratú hitelfelvétel 51 883 54 000Tartozás kötvénykibocsátásból 1 000 000 0

Működési kiadás összesen 2 455 128 2 392 975 Felújítás összesen 41 802 107 290 Fejlesztés összesen 396 267 293 036 Tartalék 1 318 253 1 328 150 Egyéb finanszírozás kiadásaiKiadás mindösszesen 4 211 450 4 121 451

0 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

23


Adatok E Ft-banBEVÉTELEK KIADÁSOK

Önkorm.ktgvetési támogatás 844 376 Személyi juttatás 971 575Normatív állami hj. 835 386Normatív kötött 7 848 Munkaadót terh.jár. 303 335Központosított tám. 1 142

Dologi kiadás 707 707Önkorm.sajátos műk.bev. 835 894

Ellátottak juttatásai 5 970

Helyi adók 251 210 Peszk.átadás,egyéb tám. 404 388Talajterhelési díj 200Átengedett közp.adók 577 572Egyéb sajátos folyó bev. 6 912 Működéssel kapcs.tartalék 92 082

Saját bevételek 372 659

Átvett peszk.működési célra 425 425

Pénzmaradvány műk.célra 6 703

Működési bevétel összesen 2 485 057 Működési kiadás összesen 2 485 057

Önkorm.ktgvetési tám.Normatív állami hj.

Lakáshoz jut.és fennt.f. 0

Önkorm.sajátos felh.bev. 32 490Helyi adók

Ép.és teleka.20%-a 7 490Magánsz.komm.adója 25 000

Felh.és tőke jellegű bevétel 794 996 Felújítási kiadás 107 290

Átvett peszk.felhalmozási célra 191 667 Fejlesztési kiadás 262 155

Pénzmaradvány felh.célra 553 523 Felh.c.peszk.átadás 24 215

Egyéb fin.bevétel 54 000 Kölcsönök nyújtása 6 666

Kölcsönök visszatérülése 9 718 Hosszú lej.hitelek törl. 0

Felhalmozással kapcs.tartalék 1 236 068

Felhalmozási bevétel összesen 1 636 394 Felhalmozási kiadás összesen 1 636 394

Bevétel összesen 4 121 451 Kiadás összesen 4 121 451

MÉRLEG

24


Források megosztása szempontjából

Megnevezés 2009.évi tervI. Működési célú bevételek

1. Normatív állami támogatások 843 2342. Központosított támogatás 1 1423. SZJA 512 5724. Gépjárműadó 65 0005. Termőföld bérbeadása 06. Önkorm. Sajátos bevétele 07. Mezőőri járulék 6 9128. Helyi adók 251 4109. Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel 372 659

10. Működési célú pénzeszköz átvétel 425 42511. Működési célú pénzmaradvány 6 703

Működési célú bevételek összesen: 2 485 057II. Működési célú kiadások

1. Intézmények működési kiadása 1 272 9312. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 1 120 0443. Működéssel kapcsolatos tartalékok 92 0824. Kötelező céltartalék 0

Működési célú kiadások összesen: 2 485 057III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0

IV. Felhalmozási célú bevételek1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 02. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 03. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 25 0004. Építményadó és telekadó 20%-a 7 4905. Fejlesztési célú kötött norm tám6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 794 9967. Kölcsönök visszatérülése 9 7188. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 191 6679. Polg.Hiv. egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 54 000

10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 553 523 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 636 394V. Felhalmozási célú kiadások

1. Intézmények felújítási kiadásai 13 5002. Intézmények fejlesztési kiadásai 20 0003. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 93 7904. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 242 1555. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 24 2156. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 6 6667. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 1 236 0688. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 0

Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 636 394VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0

Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzata2009. évi költségvetés működési ésfelhalmozási bevételei és kiadásai

Adatok E Ft-ban

25

8. sz. melléklet

Össz.kiadásSaját bev. Normatív támogatásÖnk.kieg.támÖsszes tám.Össz.kiadásSaját bev. Normatív támogatásÖnk.kieg.támÖsszes tám.Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 292 832 35 047 163 764 94 021 257 785 277 922 21 629 155 204 101 089 256 293Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált.Isk.256 504 25 658 137 875 92 971 230 846 235 493 14 208 134 839 86 446 221 285Hunya 2 838 2 838 2 838 0 0 0 0Csárdaszállás 12 889 3 754 4 254 4 881 9 135 13 533 3 033 4 613 5 887 10 500Kner Imre Gimnázium 183 762 19 682 109 673 54 407 164 080 174 065 11 444 111 215 51 406 162 621Oktatás összesen: 748 825 84 141 415 566 249 118 664 684 701 013 50 314 405 871 244 828 650 699Városi Egészségü. Int.össz.: 147 782 11 260 130 798 5 721 136 522 143 596 4 288 134 214 5 094 139 308Térségi Szociális Gondozási Központ443 558 211 799 220 507 11 252 231 759 428 322 206 252 192 451 29 619 222 070

Össz.kiadásSaját bev. Normatív támogatásÖnk.kieg.támÖsszes tám.Össz.kiadásSaját bev. Normatív támogatásÖnk.kieg.támÖsszes tám.Határ Gy.Városi Könyvtár 18 249 600 0 17 649 17 649 24 569 740 0 23 829 23 829Térségi Humánsegítő Szolgálat 40 364 14 193 18 143 8 028 26 171 38 437 12 988 17 451 7 998 25 449Városi Alapfokú Művészetoktatási Int.44 207 4 273 18 380 21 554 39 934 57 851 6 706 29 123 22 022 51 145

Me.n. 21626 Gimn.25321 Zene

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése

Önállóan működő intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése 2008. évi eredeti ei. 2009. évi terv

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése 2008. évi eredeti ei. 2009. évi terv

26

9. sz. melléklet

Intézmény megnevezéseÖsszes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár. Dologi Pénzeszk. átadás Összes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár. Dologi Ellátottak jutt.Peszk.átadás

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. 292 832 174 523 56 494 61 815 277 922 164 610 52 297 58 335 2 680Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. 272 231 165 967 53 318 52 946 235 493 140 539 44 653 47 121 3 180Hunya 0Csárdaszállás 0 13 533 7 188 2 263 3 972 110 0Kner Imre Gimnázium 183 762 115 376 36 337 32 049 174 065 109 288 34 106 30 671Oktatás összesen: 748 825 455 866 146 149 146 810 701 013 421 625 133 319 140 099 5 970Városi Egészségügyi Int.összesen: 147 782 66 390 21 161 60 231 143 596 61 375 19 280 62 941Térségi Szociális Gondozási Központ 443 558 232 119 72 228 139 211 428 322 210 537 67 079 150 706Polgármesteri Hivatal összesen 988 803 238 736 72 972 285 392 391 703 994 934 204 670 60 971 327 854 401 439Cigány Kisebbség 22 372 1 755 399 10 016 10 202 3 211 114 38 110 2 949Német Kisebbség 968 968 1 042 0 0 1 042Térségi Humánsegítő Szolgálat 40 364 26 147 8 354 5 863 38 437 24 659 7 601 6 177Határ Gy.Városi Könyvtár 18 249 9 747 3 109 5 393 24 569 12 815 3 964 7 790Városi Alapf.Műv.okt.Int. 44 207 30 240 9 387 4 580 57 851 35 780 11 083 10 988Működési kiadás összesen 2 455 128 1 061 000 333 759 658 464 401 905 2 392 975 971 575 303 335 707 707 5 970 404 388

2008. évi eredeti ei.

Működési kiadások 2008-2009.

2009. évi tervAdatok E Ft-ban

27

2009. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

32 200 32 000 2005 900 5 450 450

42 000 25 000 17 000220 500 210 000 500

7 000 7 000307 600 279 450 18 150

-28 150

2008. évben az alapadó 307.600 E Ft, de ezt az összeget az adómérséklések, elengedések, illetve iparűzési adó vonatkozásában a válság negatív hatása módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adó bevétel összesen 279.450 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességekjelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.Építményadó vonatkozásában a közvetett támogatás szinte alig várható, mert megszűnt az iparűzési adóalanyokat megillető építményadó kedvezmény.Az itt tervezett közvetett támogatás összege 200 E Ft.Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatásösszege 500 E Ft.Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 17.000 E Ft.Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben azonban csak a kisvállalkozásokat(2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás összege 500 E Ft.

Idegenforgalmi adóÖsszesen

Különbség

ÉpítményadóTelekadóMagánszemélyek kommunális adójaIparűzési adó

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés és behajtás miatt (E Ft)

MegnevezésTervezett kivetett alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

adó mérséklés (csökkenés)

28


Adatok E Ft-banMegnevezés 2009 2010 2011

Önkormányzat működési bevétel 372 659 383 450 360 000Önkorm.sajátos működési bevételei 835 894 860 000 874 000Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-SZJA 844 376 870 000 894 360Működési célú pénzeszk.átvétel 425 425 420 000 431 760Működési célú kölcsönRövid lejáratú hitel 0 0Rövid lejáratú értékpapír értékesítésMűködési célú előző évi pénzmaradvány 6 703 45 000 45 000Működési bevételek összesen: 2 485 057 2 578 450 2 605 120Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele 794 996 730 000 430 000Önkorm.sajátos felhalm. bevételei 32 490 33 000 35 000Felhalm.célú tám.és átengedett SZJAFelhalmozási célú pénzeszköz átvétel 191 667 150 000 250 000Felhalmozási ÁFA visszatérítésÉrtékesített tárgyi eszköz ÁFA-jaFelhalmozási célú kölcsön igénybevét. 9 718 13 000 8 000Hosszú lejáratú hitelHosszú lejáratú értékpapírEgyéb fin.c.bevétel (hitel felvét.) 54 000Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány 553 523 468 324 450 000Felhalm.célú bevételek összesen: 1 636 394 1 394 324 1 173 000Önkormányzat bevételei összesen: 4 121 451 3 972 774 3 778 120Személyi juttatás 971 575 999 751 1 027 744Munkaadót terhelő járulék 303 335 310 000 320 870Dologi kiadás 707 707 728 231 748 621Ellátottak juttatása 5 970 6 200 6 500Működési célú pénzeszk.átadás 404 388 416 115 413 960Ellátottak pénzbeli juttatásaiMűködési célú kölcsön nyújtásaRövid lejáratú hitel visszafizetésRövid lejáratú hitel kamataRövid lejáratú értékpapír vásárlásMűködéssel kapcsolatos tartalékok 92 082 118 154 87 425Működési kiadások összesen: 2 485 057 2 578 450 2 605 120Felhalmozási kiadások 262 155 250 824 259 000Felújítási kiadások 107 290 35 000 30 000Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.Felhalm.célú pénzeszköz átadás 24 215 5 500 6 000Felhalm.célú kölcsön nyújtása 6 666 11 000 8 000Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 0 130 000Hosszú lejáratú hitel kamata 46 000 40 000Hosszú lejáratú értékpapír beváltásaFelhalmozással kapcsolatos tartalékok 1 236 068 1 046 000 700 000Felhalm.célú kiadások összesen: 1 636 394 1 394 324 1 173 000Önkormányzat kiadásai összesen: 4 121 451 3 972 774 3 778 120

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások2009 - 2010 - 2011. évi alakulása

29


Adatok E Ft-ban

Megnevezés Bruttó ö. 2010.év saját pályázat 2011. év saját pályázatIpari Parkban inkubátorház tervezése - Vállalkozásokat segítő szolgáltató központ létesítése, a jelenlegi Vállalkozók Házának áttelepítésével, funkciójának bővítésével 8 400 8 400 420 7 980

Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) 500 000 250 000 125 000 125 000 250 000 125 000 125 000Endrődi kerékpárút megépítése (Kodály utcától a hídig) 95 000 95 000 19 000 76 000Külterületi utak építése 20 000 80 000Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) 55 200 55 200 11 040 44 160Peresi holtág bekötőút (Gyepmesteri Telepnél) (400 fm) 12 000 12 000 2 400 9 600Endrődi városrész központjának rehabilitációja 100 000 50 000 25 000 25 000 50 000 25 000 25 000Gyomai városrész központjának rehabilitációja - Fő út, Szabadság tér és Erzsébet Liget felújítása 100 000 50 000 25 000 25 000 50 000 25 000 25 000Új hévízkút bekötése+ geotermikus energia hasznosításával komplex fűtési rendszer kialakítása a Liget Fürdőben, Sportcsarnokban, Polgármesteri Hivatalban 88 620 85 543 56 339 29 204Belvízrendezés III. ütem (Endrőd-Közép, Fűzfás és Hantoskerti holtágak kotrása) 248 000 82 667 12 400 70 267 165 333 24 800 140 533Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés és felújítás 500 000 232 000 34 800 197 200 232 000 34 800 197 200Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója 33 330 25 005 10 000 15 005Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) 250 000 188 333 28 250 160 083Szelektív zöldhulladékgyűjtés bevezetése 10 000Köztemetők bővítése és fejlesztése: infrastruktúra fejlesztés, útépítés, ivóvízhálózat bővítés, közvilágítás építés 50 000 25 000 15 000 10 000 25 000 15 000 10 000Közösségi közlekedés fejlesztése 70 000 38 482 6 642 31 840Városi örökség megőrzése 80 000 30 704 3 838 26 866E-közigazgatás feltételeinek kialakítása 55 000 55 000 7 000 48 000Városi ligetek rehabilitációja: Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget 60 000 25 000 10 000 15 000 35 000 14 000 21 000Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 30 000 10 000 10 000 20 000 20 000Bánomkerti szennyvízberuházás 45 000 45 000 9 000 36 000Összesen: 1 363 334 441 129 952 205 827 333 363 600 543 733

Források meghatározása Források meghatározása

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjáhoztartozó fejlesztési előirányzatok 2010-2011. évekre

30

adatok: E Ft-ban2008 2009 2010 2011

223 500Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvettVíziközmű társ.hitel (Rau féle)Összesen: 223 500

Hitelek mindösszesen: 0 223 500

Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütemVíziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig.

Készfizető kezesség keletkezés időpontja: 2001. december 07.A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20.2005.december 14-én a társulás megszűnt.A 223.500.000 Ft 2009. január 1.-én lekötött betét formájában rendelkezésre áll.

Megszűnt szennyvíz társulat által felvett

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. január 1.-jén meglévőfejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig

31


Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felsőhatára a korrigált bevéte 70 %-a.

Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban

Megnevezés összeg

Intézmény egyéb sajátos bevétele 71 912Kamat bevétel 71 000Helyi adó bevételek 283 700

összesen 426 612le hiteltörlesztés 0le hitel kamata 46 000Saját bevétel: 380 612

Korrigált saját bev.összesen: 380 612

70% 266 428

A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitelfelvétel felső határa 266.428.-E Ft.

Víziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül. 223 500

32


Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 45óvodapedagógus 8 8

technikai 28 28Csárdaszállási technikai 0 0

Csárdaszállási pedagógus 1 1

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 41 41oktatást segítő 4 4

technikai 23 23könyvtáros 0 0

Hunya 0 0Csárdaszállás 3 3

Kner Imre Gimnázium pedagógus 27 1 28technikai 17 17

Városi Egészségügyi Intézmény 28 28

Térségi Szociális Gondozási Központ 136 136

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 pedagógiai sz. 7 7

Határ Győző Városi Könyvtár 6 6

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 10 10 technikai d. 2 2Városi Alapfokú Művészetokt.Int.-új tanszakhoz kapcs. 6 6

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évrejóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése 2009. évi nyitó létszám (fő)

2009. évi létszámvált.

2009.12.31-én jóváhagyott létszám (fő)

eredeti költségvetésben

33

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt 52 52 Okmányiroda - Kt 4 4 Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 Kisegítő fizikai - Mt 4 4 Mezőőri szolg. - Kjt 6 6 Katona József Műv.ház és Tájház - Kjt 5 5

Tourinform Iroda - Kjt 2 2Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 75 0 75Intézmények összesen: 474 1 475Közhasznú fogl. 10 10

rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kner Imre Gimnáziumnál túlóra kiváltás miatt 1 fő pedagógus létszámnövekedés jelentkezik.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2009. január 1.-től megszűnt a közösségi ellátás feladat,így az előző évi 137 fő elfogadott zárólétszám csökken 2 fővel, ugyanakkor a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódóan beépítésre került 1 fő. Az engedélyezett létszámkeret 136 fő

A Határ Győző Városi Könyvtárnál 3 fő 8 órás és 2 fő 6 órás a könyvtárosi, és 2 fő 4 órás a technikai dolgozó létszám.

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Int-nél a pedagógus létszámból 10 fő a régi tanszakokhoz, 5,5 fő az új tanszakokhoz (Néptánc, társastánc) kapcsolódik. A tecnikai létszám 2,5 fő, melyből 1 fő 8 órás, 2 fő 6 órás

34

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberNyitó egyenleg 560 226 841 991 839 517 836 856 791 735 627 918 470 695 292 507 91 829Bevételek:1. Helyi adó 15 000 10 000 68 650 20 000 5 000 4 600 6 700 10 000 64 0002. Átengedett központi adók66 887 48 265 48 265 48 265 48 265 43 265 43 265 42 265 62 0003. Önkormányzati sajátos bevétel249999 1000 1 000 2 500 2500 2 500 2500 2 630 1999934. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.86 887 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 8625. Saját bevétel 22 706 24 026 35 026 31 666 33 026 31 126 28 280 22 312 55 0006. Átvett pénzeszköz 55 000 45 000 45 000 55 000 45 000 83 341 50 314 50 000 50 0007. Bevételek (1.+…+6.) 496 479 197 153 266 803 226 293 202 653 233 694 199 921 196 069 499 8558. Finanszírozási művelet9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)1 056 705 1 039 144 1 106 320 1 063 149 994 388 861 612 670 616 488 576 591 684Kiadások:10. Személyi juttatás 90 964 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 05511. Munkaadót terhelő járulékok29 108 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 93012. Dologi kiadás 62 000 62 000 81 000 54 600 44 601 48 693 48 693 48 693 83 29113. Egyéb pénzeszk.átadás32 642 32 642 32 642 32 642 32 642 35 125 42 844 32 642 32 64214. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 268015. Működési kiadás (10.+…+14.)214 714 199 627 218 627 192 227 182 228 188 803 196 522 186 320 223 59816. Felújítás 1 674 15 000 30 000 25 750 13 000 11 00017. Beruházás 26 676 18 405 14 277 85 000 40 335 18 34318. Felhalmozási kiadás (16.+17.)0 0 0 28 350 33 405 44 277 110 750 53 335 29 34319. Kiadások együttesen (15.+18.)214 714 199 627 218 627 220 577 215 633 233 080 307 272 239 655 252 94120. Finanszírozási művelet21. Összes kiadás (19.+20.)214 714 199 627 218 627 220 577 215 633 233 080 307 272 239 655 252 94122. Tartalék 50 837 50 837 150 837 157 837 70 837 157 092 157 09223. Kiadás mindösszesen (21.+22.)214 714 199 627 269 464 271 414 366 470 390 917 378 109 396 747 410 03324. Bevétel, kiadás egyenlege841 991 839 517 836 856 791 735 627 918 470 695 292 507 91 829 181 651

felhasználási ütemterve és likviditási terveGyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi előirányzatának

35

36

Gyomaendrőd

jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept.

Személyi jellegű juttatások 13 099 13 751 16 513 14 107 14 128 14 490 15 184 15 228 15 128 Munkaadót terhelő kiadások 4 303 4 464 4 995 4 401 4 633 4 394 5 023 5 032 4 590 Dologi kiadások 4 721 5 319 6 392 5 321 5 107 2 828 3 065 1 983 6 554 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 680 Összesen: 22 123 23 534 27 900 23 830 23 868 21 713 23 272 22 244 28 952

Saját bevételek 1 891 1 891 2 175 1 986 1 891 567 112 149 4 581 Átvett pénzeszköz 321 1 394 1 394 1 393 1 394 1 393 1 394 1 393 1 393 Önkormányzati támogatás 19 911 20 249 24 331 20 451 20 582 19 753 21 766 20 702 22 978 Összesen: 22 123 23 534 27 900 23 830 23 868 21 713 23 272 22 244 28 952 Csárdaszállás


Személyi jellegű juttatások 115 99 100 98 99 106 97 99 100 Munkaadót terhelő kiadások 36 31 31 31 31 31 31 31 31 Dologi kiadások 234 217 277 247 167 117 97 108 197 Összesen: 385 347 408 376 297 254 225 238 328

Saját bevételek 51 31 40 28 36 14 20 27 34 Átvett pénzeszköz 30 7 7 7 7 7 7 7 7 Önkormányzati támogatás 303 309 361 342 254 233 198 204 287 Összesen: 385 347 408 376 297 254 225 238 328

Likviditási terv a 2009. évi költségvetéshez(adatok e Ft-ban)

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Megnevezés Havonkénti likviditás

Bevételek:


Kiadások:

Kiadások:

Bevételek:

36


Személyi jellegű juttatások 12 310 12 310 12 310 12 310 12 310 12 310 12 310 12 310 12 310 Munkaadót terhelő kiadások 3 909 3 909 3 909 3 909 3 909 3 909 3 909 3 909 3 909

Dologi kiadások 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 Ellátottak juttatása

összesen 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 Felhalmozási kiadások 8 000

Kiadás mind össz. 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 20 476 28 476 20 476 20 476

Saját bevételek 1300 1309 1309 1309 1309 824 259 11 1309Átvett pénzeszköz 836 836 836 836 836 836 836 836 836

Önkormányzati támogatás 18 390 18 331 19 353 18 331 18 331 18 630 18 495 19 629 18 331 ebből - normatíva 11621 11621 11 621 11 621 11 621 11 621 11 621 11621 11 621

- önkorm. tám. 2002 6595 8510 7009 8809 7891 7065 7596 7044összesen 20 526 20 476 21 498 20 476 20 476 20 290 19 590 20 476 20 476

Felhalm önkorm kieg. 8 000 Bevétel mind össz. 20 526 20 476 21 498 20 476 20 476 20 290 27 590 20 476 20 476

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

Kiadások:


37

január február március április május junius julius augusztusszeptemberPénzeszközök forrásaisaját bevétel 588 800 800 800 700 1048 1800 1293 1000önkormányzati támogatás 12607 13166 12996 13266 13096 16222 18287 12503 12796átvett pénzeszköz 215Források összesen: 13410 13966 13796 14066 13796 17270 20087 13796 13796Pénzeszköz felhasználás ( működés )személyi juttatás 7331 8737 8567 8837 8567 11242 11363 8567 8567ma terhelő járulékok 2754 2730 2730 2730 2730 3522 3160 2730 2730dologi kiadások 3110 2500 2500 2500 2500 2500 2561 2500 2500Felhasználás összesen: 13195 13967 13797 14067 13797 17264 17084 13797 13797Fejlesztési kiadás 3000

Bevételek január február március április május június július augusztus szeptembersaját bevétel 14 294 14 565 14 565 14 565 14 565 14 565 14 565 14 565 14 565Munkaügyi támogatás 200 200 200 200 200 200 200 100Normatíva 17 709 17 709 17 709 17 709 17 709 17 709 17 709 17 709 17 709Támogató Szolg. Támogatás 1 875 1 875 1 87513 havi bér korrekció 369pénzmaradvány 2 331önkormányzati támogatás 3 454 3 038 1 172 302 2 633 758 2 633 2 633 858bevételek összesen 35 457 35 512 35 890 35 107 35 107 35 107 35 107 35 107 35 107KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptemberDologi kiadás 12 559 12 559 12 559 12 559 12 559 12 559 12 559 12 559 12 559Rendszeres személyi juttatás 14 906 14 906 14 906 14 906 14 906 14 906 14 906 14 906 14 906Nem rendszeres személyi juttatás 2 530 2 487 2 773 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180járulék 5 197 5 295 5 387 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197EHO 265 265 265 265 265 265 265 265 265Kiadások összesen 35 457 35 512 35 890 35 107 35 107 35 107 35 107 35 107 35 107Fejlesztés 2 000 13 000

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya

Kner Imre Gimnázium

38


Kötelezettség váll.össz. 2009.év 2010.év

Autóbusz megálló pályázat 70 000 31 518 38 482Forrásai

Támogatás 58 000 26 160 31 840Saját erő 12 000 5 358 6 642


Új hévízkút bekötése+komplex fűtési r. 88 620 3 077 85 543Forrásai


Megyei beruházásKötelezettség

váll.össz. 2009.év 2010.évBelvíz III.ütem 248 000 82 667 165 333Forrásai


Kötelezettség váll.össz. 2009.év 2010.év 2011.év

Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj. 500 000 36 000 232 000 232 000Forrásai

Támogatás 425 000 30 600 197 200 197 200Saját erő 75 000 5 400 34 800 34 800


Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. rekonstrukciója 33 330 8 325 25 005Forrásai



Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal épülete)80 000 49 296 30 704Forrásai


Kistérségi beruházásokKötelezettség

váll.össz. 2009.év 2010.évGye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 38 250 10 000 28 250Forrásai

Saját erő 38 250 10 000 28 250


Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése (459+15296)15 755 5 755 10 000Forrásai

Saját erő 15 755 5 755 10 000

2009.évről áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai

Adatok E Ft-banTartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

39


Rendszeres pénzbeni ellátások80%-90%-100% Adatok E Ft-ban

Megnevezés fő saját forrás támogatás összesenÁpolási dij 90 4 628 28 788 33 41624 % nyugdíjbizt.jár. 1 111 6 909 8 020

Időskorúak járadéka 14 465 5 110 5 5750

Rendszeres szoc. segély egészségkárosodottak részére 30 1 172 10 551 11 723Rendszeres szoc. segély nem foglalkoztatottak részére 400 28 618 114 473 143 091Rendszeres szoc.s. részösszegű 50 1 470 5 882 7 352Rendszeres szoc.s. álláskereső 15 144 574 718Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 950 0 10 450 10 450Normatív lakás fenntartási tám 450 3 104 27 933 31 037Adósság kezelési támogatás 0 264 2 376 2 640Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfenntart. 264 2 376 2 640Közgyógyellátás 100 3 600 3 600Rendszeres segély összesen 44 840 215 422 260 262

Eseti pénzbeni ellátássaját forrás Támogatás összesen

Felnőtt átmeneti segély 2 500 2 500Nevesített felnőtt átm. Segély (Bérlet) 300 300Átmeneti nevelési segély(gyermek) 6 000 6 000Óvodáztatási tám. 1 800 1 800Átmeneti lakásfennt.tám.(víz és szennyvízbekötés) 200 200Temetési segély 2 100 2 100Köztemetés 3 500 3 500Idősek ajándéka 2 500 2 500

2 016 2 01619 116 1 800 20 916

Első lakáshoz jutók támogatása 7 000 7 000kamatmentes kölcsön 4 666végleges támogatás 2334

Elemi kár 2 000 2 000

Eseti segély összesen

Megnevezés

Köztisztviselők jutt.

Segélyezés számítása 2009.évre

40

18. sz. melléklet

Bérleti díjak 2008.havi nettó áfa 2008.évi nettó áfa 2008.évi bruttó2009. havi nettó áfa 2009. évi nettó áfa 2009. évi bruttó(Ft/hó) (Ft/év) (E Ft/év) (Ft/hó) (Ft/év) (E Ft/év)

Patakiné Dr. Pataki M. 2 608 522 31 296 6 259 38 2 725 545 32 704 6 541 39BM Munkaügyí Központ 93 300 18 660 1 119 600 223 920 1 344 97 499 19 500 1 169 982 233 996 1 404Bak János 4 508 902 54 096 10 819 65 4 711 942 56 530 11 306 68Markt Platz Egyéni Cég 272 941 54 588 3 275 298 655 060 3 930 285 224 57 045 3 422 686 684 537 4 107Csemetekert Kht. 34 625 6 925 415 500 83 100 499 34 625 6 925 415 500 83 100 499Szivárvány Kht. 82 500 16 500 990 000 198 000 1 188 82 500 16 500 990 000 198 000 1 188Margaréta Kht. 36 125 7 225 433 500 86 700 520 36 125 7 225 433 500 86 700 520Szabó Istvánné Kht. 47 875 9 575 574 500 114 900 689 47 875 9 575 574 500 114 900 689Szmola Kht.Fő úti Óv. 32 125 6 425 385 500 77 100 463 32 125 6 425 385 500 77 100 463Szmola Kht.Szabadság úti Óv. 26 250 5 250 315 000 63 000 378 26 250 5 250 315 000 63 000 378Tulipános Kht. 26 125 5 225 313 500 62 700 376 26 125 5 225 313 500 62 700 376Sportcsarnok 45 280 9 056 543 358 108 672 652 47 317 9 463 567 809 113 562 681Liget Fürdő Kft. 1 132 083 226 417 13 584 996 2 716 999 16 302 1 183 027 236 605 14 196 321 2 839 264 17 036Liget Fürdő Kft.Termálkút 0 0 390 050 78 010 468 0 0 405 262 81 052 486Mozgáskorlátozottak E. 3 308 662 39 696 7 939 48 10 450 627 000 125 400 752Hulladékgyűjtő udvar 50 000 10 000 600 000 120 000 720 52 250 10 450 627 000 125 400 752Békés Megyei Agrárkamara 2 500 500 30 000 6 000 36 2 613 523 31 350 6 270 38Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball Club) 0 0 0 0 0 0 0 0 0VSE Sportpálya 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kulik Z.Hantoskert ter.haszn. 0 0 916 183 1 0 0 952 190 1Fibernet Fő ú.173-179.kábeltévé 9 966 1 993 119 592 23 918 144 10 414 2 083 124 974 24 995 150Vaszkó S.Fő ú.173-179. 2 616 523 31 392 6 278 38 2 734 547 32 805 6 561 39Fő úti lakóköz. 1 750 350 21 000 4 200 25 1 829 366 21 945 4 389 26Kiss S.Erzsébet Liget 0 0 535 875 107 175 643 0 0 559 989 111 998 672Nagylaposi Tárház Bt. 12 662 2 532 151 896 30 379 182 13 232 2 646 158 785 31 757 191Gyoma Gazda Bt 15 098 3 020 181 178 36 236 217 15 778 3 156 189 331 37 866 227Saját földek haszonbére 0 0 7 149 733 0 7 150 0 0 8 139 524 0 8 140Remondis Kft. 6 250 000 1 250 000 7 500 6 250 000 1 250 000 7 500Összesen 1 934 246 386 849 37 537 471 6 077 548 43 615 2 004 977 411 445 40 042 449 6 380 585 46 423

Polgármesteri Hivatal bevétel részletezése

41

Lakásingatlanok bérleti díjaBuzás Sándor és neje 16 666 3 334 199 992 39 998 240 16 666 3 333 199 992Kozma Mátyás 6 950 1 390 83 400 16 680 100 6 950 1 390Vígh Károly 11 500 2 300 138 000 27 600 166 11 500 2 300 138 000LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ. 35 116 7 024 421 392 84 278 506 35 116 7 023 421 392

Továbbszámlázott bérleti díjSportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj 64 872 12 974 778 458 155 692 934 67 401 13 480 808 818Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball Club)70 184 14 037 842 211 168 442 1 011 72 921 14 584 875 058VSE Sportpálya 27 030 5 406 324 360 64 872 389 28 084 5 617 337 010Összesen 162 086 32 417 1 945 029 389 006 2 334 168 407 33 681 2 020 885Megj: 4,5% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 20 %.

Gyógyszertár bérleti dij /előző évi forgalmi adatok alapján/2008.névi nettó Ft áfa Ft 2008.évi nettó Ftáfa Ft 2008.évi bruttó E Ft2009.névi nettó Ftáfa 2009. évi nettó FtPharma Csaba 541 000 108 200 2 164 000 432 800 2 597 541 000 108 200 2 164 000Endrődi Patika 833 000 166 600 3 332 000 666 400 3 998 833 000 166 600 3 332 000Összesen 1 374 000 274 800 5 496 000 1 099 200 6 595 1 374 000 274 800 5 496 000

Bérleti díj összesen 45 399 893 7 650 032 53 050 3 582 500 726 950 47 980 726Közterület foglalásEndrődi Cuti Kft. 11 466 2 293 137 592 27 518 165 11 982 2 396 143 784Multireklám Kft. 17 280 3 456 69 120 13 824 83 18 058 3 612Zsibro Kft. 3 200 640 38 400 7 680 46 3 344 669Egyéb közter. foglalás 0 1 546 803 309 361 1 856 1 546 803Közter.fogl.összesen 31 946 6 389 1 791 915 358 383 2 150 33 384 6 677 1 802 945

Holtágak haszonbére 2007. évi Ft 2008.évi Ft 2008.évi E Ft 2008.évi FtKörösi Halász Szövetkezet 1 139 687 1 190 973 1 191 1 190 973Templom-zugi Horgászegyesület 201 229 210 284 210 210 284Kecsegés-zugi Horgászegyesület 141 469 147 835 148 147 835Pap-zugi Horgász Egyesület 95 268 99 555 100Bónom-zug Vizéért Egyesület 351 620 367 443 367 367 443Sóczó-zugi Horgász Egyesület 190 639 199 218 199 199 218Holtágak haszonbére összesen 2 119 912 2 215 308 2 215 2 215 308

42

Megnevezés 2008.dec.1 hó 2009.év 11 hó ÖsszesenBizottság elnökök (4 fő)

Képviselői alapdíj 142 800 1 570 800 1 713 600Bizottság elnöki pótlék 118 000 1 298 000 1 416 000Összesen 3 129 600

Alpolgármester (1 fő) Alap tiszteletdíj 71 400 785 400 856 800Költségtérítés 14 280 157 080 171 360Összesen 1 028 160

Képviselők (11 fő)Képviselői alapdíj 392 700 4 319 700 4 712 400Bizottsági tagsági pótlék 196 900 2 165 900 2 362 800Összesen 7 075 200

Nem képviselő bizottsági tagok (11 fő) 196 900 2 165 900 2 362 800

Tiszteletdíjak mindösszesen 1 132 980 12 462 780 13 595 760TB (29 %) 328 564 3 614 206 3 942 770

Alap összegek 2009.év Ft/hóBizottság elnökök

Képviselői alapdíj 35 700Bizottság elnöki pótlék 29 500

Alpolgármester 71 400

KépviselőkKépviselői alapdíj 35 700Bizottsági tagsági pótlék 17 900

Nem képviselő bizottsági tagok 17 900

Képviselők tiszteletdíja

43


Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást

Óvodai ellátás Férőhely szám Önkorm.jutt.

Éves önk.tám.óvodai létszám alapján

Megnevezés fő Ft/hó/férőhely FtCsemetekert Óvoda 83 7 800 7 805 256Szivárvány KHT óvoda 74 8 390 5 953 104Margaréta Óvoda 82 7 870 7 738 824Tulipános Óvoda 40 8 860 3 087 720Szmola KHT Óvoda Fő úti 50 8 850 3 367 800 Szabadság úti 30 9 120 3 283 200Selyem úti óv. 90 7 980 8 612 280Csoda Vár Gyermekc. 12 13 428 1 611 390Szivárvány KHT Bölcsőde 20 14 490 3 475 500Összesen 44 935 074

Egyéb önkormányzati feladatok

Közösségi Ház (Templárius Alap.) 244 500 Ft/ hóOrvosi ügyelet megbízott vállalkozó 574 750 Ft/hóSportcsarnok üzemeltetés díja 243 833 Ft/hó(max.)

(az összegek bruttóban értendők)

végzők 2009. évi díjtételei

44

Documents

Költségvetési kiadások változása 2008.€¦ · 3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt.Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti